Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
1 (15)
Er referens
Eddi Omrcen
Kopia till
*|WHERUJV8QLYHUVLWHW %R[ *g7(%25*
63&HUWLILHULQJ %R[ %25c6
Revision, 2009-04-22--2009-04-24 Resultat Företaget har ett för verksamheten väl anpassat ledningssystem, som leder till ständiga förbättringar. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar Standard Större avvikelser Mindre avvikelser SS-EN ISO 14001:2004 EMAS Totala antalet:
0
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress
Besöksadress
Telefon/Telefax
E-post/Internet
63 %R[ %RUnV
9lVWHUnVHQ %ULQHOOJDWDQ %RUnV
LQIR#VSVH ZZZVSVH
Noteringar
23
14
23
14
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
2 (15)
9LGEHV|NSnNRQVWQlUOLJDIDNXOWHWHQXSSOHYGHYLHWWVRUWHQJDJHPDQJI|UKnOOEDUKHWVIUnJRUQD3n+60 DUEHWDUPDQDNWLYWLVDPDUEHWHPHG$NDGHPLVND+XVI|UDWWPLQVNDHQHUJLI|UEUXNQLQJHQ'HWWDKDUWH[ UHVXOWHUDWLE\WWDOMXVNlOORURFKQ\DLQVWDOODWLRQHULYHQWLODWLRQVV\VWHPHW7\YlUUKDULQWHGHVVDnWJlUGHU InQJDWVXSSLOHGQLQJVV\VWHPHW(QEULVWVRPYLVHUYLGKlUlUDWWPnORFKKDQGOLQJVSODQHULQWHlU LPSOHPHQWHUDGHQHULRUJDQLVDWLRQHQ+60VDNQDUGHVVDKHOWLGDJ)RNXVKDUOHJDWSnDUEHWHWPHG V\VWHPDWLVNWEUDQGVN\GGVDUEHWHRFKDUEHWVPLOM|)UnQIDNXOWHWVOHGQLQJHQVVLGDE|UDUEHWHWPHGPlWEDUD PnOEOLW\GOLJDUHLKHODNHGMDQIUnQSODQHULQJWLOOXSSI|OMQLQJ +))SnE|UMDGHHQJHQRPO\VQLQJDYVLQDSURFHVVHULRNWREHU,RFKPHGGHWWDDUEHWHRFKDWW PLOM|RPEXGHWJLFNLSHQVLRQVRPPDUHQKDUPLOM|DUEHWHWVWDQQDWXSS%HILQWOLJDUXWLQHUILQQVNYDU PHQKDULQWHXSSGDWHUDWVPnORFKKDQGOLQJVSODQHUVDNQDV,QWU\FNHWYLGUHYLVLRQHQlUDWW IDNXOWHWVOHGQLQJHQLQWHNlQGHWLOOVWDWXVHQSnPLOM|DUEHWHWI|U+)) 8QLYHUVLWHWVELEOLRWHNHWDUEHWDUSnEUDPHGVLWWOHGQLQJVV\VWHPH[HPSHOYLVlUPnORFKKDQGOLQJVSODQHU EUDRFKW\GOLJD'lUHPRWVDNQDVGHWlYHQKlUQ\FNHOWDOI|UDWWPlWDI|UElWWULQJDU8SSI|OMQLQJHQDY PnOHQNDQRFNVnEOLElWWUH8%NDQXWQ\WWMDVLWWLQWUDQlWSnHWWW\GOLJDUHVlWWLOHGQLQJVV\VWHPHWI|UDWW|ND WLOOJlQJOLJKHWHQI|UUHGRYLVDQGHGRNXPHQW8%EHK|YHURFNVnKLWWDHQEUDO|VQLQJI|UDWWLGHQWLILHUD UHOHYDQWDPLOM|ODJDU 9LGKDQGHOVK|JVNRODQKDUPDQODJWQHUP\FNHWDUEHWHSnDWWInHQPHUOlWWLOOJlQOLJKDQGOLQJVSODQ .XQVNDSHQRPPLOM|OHGQLQJHQlUVWRUWURWVGHWWDXSSOHYVYLVVDVYnULJKHWHUDWWLPSOHPHQWHUDH[ PLOM|ODJDURFKDWWXSSI|OMQLQJDYGHVVDVNHUSnHWWV\VWHPDWLVNWVlWW $WWDUEHWDPHGQ\FNHOWDOKDUYDULWHQJHQRPJnHQGHVYDJKHWYLGEHV|NWDIDNXOWHWHU 9nUWLQWU\FNlUDWWIDNXOWHWHUQDVNXOOHNXQQDGUDPHUQ\WWDDYYDUDQGUDVDUEHWHRFKYLVDSnJRGDH[HPSHO LRUJDQLVDWLRQHQ0HQlYHQDQYlQGDEHILQWOLJDGRNXPHQWRFKNRPPXQLNDWLRQVYlJDUSnHWWPHU V\VWHPDWLVNWVlWW 3n6DKOJUHQVNDDNDGHPLQUnGHUHWWP\FNHWVWRUWHQJDJHPDQJI|UVDPWNXQVNDSLQRPPLOM|IUnJRUQDKRV GHPLOM|DQVYDULJD3nDYGHOQLQJDUQDNRQVWDWHUDGHVEnGHVW|UUHRFKPLQGUHHQJDJHPDQJRFKNXQVNDS 6DPWOLJDW\FNWHGRFNDWWPLOM|IUnJRUQDYDUYLNWLJDI|UYHUNVDPKHWHQ(WWVlWWDWW|NDPHGYHWDQGHWlUDWW UHJHOEXQGHWWDXSSPLOM|IUnJRUVRPHQIDVWSXQNWSnDUEHWVSODWVWUlIIDUQD )UnQ VNDOOORNDODKDQGOLQJVSODQHUKDXSSUlWWDWVSnGHROLNDLQVWLWXWLRQHUQDYLONHWlUP\FNHWEUD 'HWWDNRPPHUVDQQROLNWDWW|NDPHGYHWDQGHWNULQJPLOM|IUnJRUQD 3nVDPWOLJDEHV|NWHDYGHOQLQJDUSn6$NRQVWDWHUDGHVEULVWHULGRNXPHQWDWLRQDYIDUOLJWDYIDOOPHQ VRUWHULQJRFKI|UYDULQJIXQJHUDGHEUD|YHUODJ *RGRUGQLQJUnGGHEODQGNHPLNDOLHUQDRFKPHUSDUWHQDYSHUVRQDOHQNlQGHVLJEHNYlPDLDWWDQYlQGD ./$5$GDWDEDVHQGRFNLQWHDOOD )OHUDDYGHOQLQJDUKDULQWHJHQRPI|UWEUDQG|YQLQJDUGHVHQDVWHnUHQ 0LOM|DQVYDULJDSn6$KDUSnE|UMDWHWWDUEHWHLOLNKHWPHG+DUYDUG6XVWDLQDELOLW\3OHGJHYLONHWLQQHElU
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
3 (15)
HWWnWDJDQGHRPDWWWDDQVYDUI|UPLOM|IUnJRUQDLDUEHWHW'HWWDEHG|PVYDUDHWWP\FNHWEUDLQLWLDWLY (WWHQHUJLVSDUSURMHNWNRPPHUDWWVWDUWDVXSSHIWHUVRPPDUHQJHQRPLQIRUPDWLRQVNDPSDQMHURFK VWXGHQWHUEOLUPHURFKPHUDNWLYHLPLOM|DUEHWHWJHQRPH[MRERFKNDQGLGDWDUEHWHQ 8QLYHUVLWHWHWVIO\JUHVRUKDU|NDWPHGVHQDVWHnUHWYLONHWlYHQKDUXSSPlUNVDPPDWVLSUHVVHQ 'HWWDVWULGHUKHOWHPRWPLOM|PnOHWRPDWWPLQVNDXWVOlSSHQIUnQUHVRURFKnWJlUGHUE|UYLGWDVI|UDWW YlQGDGHQQDXWYHFNOLQJH[HPSHOYLVJHQRPHQVWUDPDUHUHVHSROLF\ 'LVNXVVLRQHUI|UGHVSnVDPWOLJDUHYLGHUDGHDYGHOQLQJDUSn6$RPNRSSOLQJDUPHOODQIRUVNQLQJHQRFK KnOOEDUXWYHFNOLQJ'HWYDUJOlGMDQGHDWWNRQVWDWHUDDWWGHWI|UPHUSDUWHQDYIRUVNQLQJVSURMHNWHQNXQGH NRQVWDWHUDVHQVnGDQNRSSOLQJ 3nXWELOGQLQJVYHWHQVNDSOLJDIDNXOWHWHQKDUQ\PLOM|VDPRUGQDUHWLOOWUlWWVHGDQI|UUDKDUJnWWLSHQVLRQ 0DQKDUVHGDQIO\WWHQIUnQ0|OQGDOWLOOFHQWUXPL*|WHERUJPLQVNDWPLOM|EHODVWQLQJHQIUnQWUDQVSRUWHU WLOOIUnQMREEHWDYVHYlUW0DQKDUlYHQMREEDWDNWLYWPHGDWWPLQVNDHOI|UEUXNQLQJHQ)DNXOWHWVOHGQLQJHQ EHG|PGHDWWPLOM|NRPPXQLNDWLRQXSSnWLRUJDQLVDWLRQHQWLOOUHNWRUIXQJHUDUEUDPHQYLVVDEULVWHUILQQVL VWUXNWXUHQI|UNRPPXQLNDWLRQXWLRUJDQLVDWLRQHQI|UYLVVDGHODUDYV\VWHPHW (QGHILQLWLRQDYKnOOEDUXWYHFNOLQJKDULQWHNXQQDWIDVWVWlOODVYDUYLGPDQKDUKDIWVYnUWI|UDWWVlWWD GHWDOMHUDGHPnORFKKDQGOLQJVSODQHULQRPRPUnGHW .RSSOLQJWLOOHQQDWLRQHOOIRUVNDUVNRODI|UKnOOEDUXWYHFNOLQJKDUHWDEOHUDWVJHQRPGRNWRUDQG gYHUODJVNULYVInDYYLNHOVHULQRP*8 )|UElWWULQJVSRWHQWLDOEHG|PVlYHQI|UHOLJJDYDGJlOOHUDWWPDUNQDGVI|UDXQLYHUVLWHWHWV PLOM|DUEHWHFHUWLILHULQJ 'HLQWHUQDUHYLVLRQHUQDKDUXWI|UWVSnHWWI|UWURHQGHLQJLYDQGHVlWW
Rekommendation och villkor 1lUI|UHWDJHWJHQRPI|UWNRUULJHUDQGHnWJlUGHUI|UGHPLQGUHDYYLNHOVHUQDVNDOO|YHUW\JDQGH GRNXPHQWDWLRQUHGRYLVDVI|U63&HUWLILHULQJ5HGRYLVQLQJHQPnVWHVNHLQRPYHFNRU GYVVHQDVW Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat.
Uppdragets omfattning
Certifikat 3750 M
3750 E
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
4 (15)
Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Göteborgs universitet. SS-EN ISO 14001:2004 Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. ITUniversitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL). Tjärnö Marinbiologiska Lab, Stenebyskolan Göteborgs universitet. EMAS Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. ITUniversitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL), Tjärnö Marinbiologiska Lab, Stenebyskolan
Revision/Aktivitet Uppföljande revision
Uppföljande revision
Revisions -/aktivitetsdatum
Omfattning (dagar)
2009-04-22--2009-04-24 4
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
5 (15)
Revisionslag Birthe Nörgaard (revisionsledare) Jessica Magnusson (revisor) Timo Söderlund (revisorskandidat)
Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Miljöenheten GMV) Företaget företräddes vid revisionen av bl.a. miljörepresentanter för de olika fakultet och institutioner. Rapporten (inkl avvikelser/noteringar) presenterades och överlämnades till företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns dessutom på företagets sidor på SP Certifierings kundwebbplats. Några förändringar i företaget/organisationen, som bedöms påverka certifikat, har inte konstaterats vid revisionen. Antal anställda i företaget är idag ca 5.500 personer. Adress och verksamhetsuppgifter som finns inregistrerade på SP:s kundwebbplats, http://rev.sp.se är korrekta.
Planering av kommande revision Nästa revision är preliminärt bokad till v 47 2009.
Avvikelser och noteringar Uppföljning av korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision visar att dessa är tillfredsställande åtgärdade. Samtliga avvikelser är dock inte stängda på plats på de olika fakultet och institutioner.
Avvikelse id: BN1
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
6 (15)
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.1 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fa, ) Beskrivning: Miljöaspekterna är inte uppdaterade sedan 2005. Bedömningen skall, där det är möjligt, vara kvantifierad. Avvikelse id: BN2
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fa, ) Beskrivning: Transportdokument för farligt avfall var inte signerade av avfallstransportören, vilket är ett krav enligt avfallsförordningen. Detta är ett kvarstående problem som bör ingå i utvärdering av leverantören när upphandlingar görs. Avvikelse id: BN3
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: (JQDDQWHFNQLQJDURPIDUOLJWDYIDOOI|UVLQWHSnDYGHOQLQJI|UUHXPDWRORJLRFK LQIODPPDWLRQVIRUVNQLQJDYGHOQLQJI|UELRPDWHULDOYHWHQVNDS /XQGEHUJODERUDWRULHWI|UGLDEHWHVIRUVNQLQJRFKDYGHOQLQJI|UDNXWNDUGLRYDVNXOlU PHGLFLQ0DQOlPQDUIDUOLJWDYIDOOWLOO6DKOJUHQVNDVRPDQVYDUDUI|UYLGDUH WUDQVSRUW (JQDDQWHFNQLQJDUlUHWWNUDYHQOLJWDYIDOOVI|URUGQLQJHQ6NDOOVSDUDVLnU Avvikelse id: BN4
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: /DJI|UWHFNQLQJHQlULQWHNRPSOHWW([HPSHOYLVVDNQDV 5($&+ODJVWLIWQLQJHQ UHOHYDQWDGHODU )|URUGQLQJRPSURGXFHQWDQVYDUI|UEDWWHULHU )|URUGQLQJRPSURGXFHQWDQVYDUI|UHOHNWULVNDRFKHOHNWURQLVNDSURGXNWHU
Avvikelse id: BN5
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
7 (15)
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fa, ) Beskrivning: Detaljerade mål och handlingsplaner mot hållbar utveckling är otydliga. Detta beror, enligt uppgift, bl a på att definitionen för hållbar utveckling inte är fastställd. Avvikelse id: BN6
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fa, ) Beskrivning: På institutionen för arbetsvetenskap ingår inte miljö i introduktionsutbildningen. Avvikelse id: BN7
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fa, ) Beskrivning: Strukturen för intern kommunikation i miljöfrågor inom fakultetet är oklar. Avvikelse id: BN8
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Det är oklart hur miljöfrågor kommuniceras i verksamheten. På avdelning för reumatologi och inflammationsforskning, avdelning för biomaterialvetenskap och Lundberglaboratoriet för diabetesforskning hade man ingen fast miljö-punkt på agendan för arbetsplatsträffarna. En del kommunikation sker dock på kafferaster, enligt uppgift. Avvikelse id: BN9
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: 'HWlURNODUWKXUUHOHYDQWDPLOM|NUDYNRPPXQLFHUDVWLOOOHYHUDQW|UHUQlULQN|S VNHUJHQRP6DKOJUHQVND8QLYHUVLWHWVVMXNKXVHWYLONHWVNHUSnHQGHOLQVWLWXWLRQHU *UlQVGUDJQLQJHQPHOODQ*8RFK68YHUNDURNODUI|UPHUSDUWHQDYLQWHUYMXDG SHUVRQDO
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
8 (15)
Avvikelse id: BN10
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Några intervjuade personer (lab-personal) kunde inte använda KLARA-databasen för kemikalier, exempelvis ta fram ett säkerhetsdatablad. Avvikelse id: BN11
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: 3n/XQGEHUJODERUDWRULHWI|UGLDEHWHVIRUVNQLQJSnWUlIIDGHVEORFNHUDG EUDQGVOlFNDUHVRPLQWHKDGHNRQWUROOHUDWVVHGDQ ODERUDWRULHWVHQGD cWHUVDPOLQJVSODWVYLGEUDQGYDUHMNlQGDYVDPWOLJD 3nDYGHOQLQJHQI|UUHXPDWRORJLRFKLQIODPPDWLRQVIRUVNQLQJKDGHPDQLQWHKDIW EUDQG|YQLQJGHVHQDVWHWUHnUHQ Avvikelse id: BN12
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Signerat, redovisande dokument som fastställer efterlevnad av lagar och andra krav saknas (enligt uppgift har dock utvärdering av lagefterlevnad skett). Avvikelse id: BN13
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Systematisk avvikelsehantering saknas. Avvikelse id: BN14
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.5 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Vissa områden inom Sahlgrenska akademin har inte internreviderats sedan 2005 (exempelvis Wallenberglaboratoriet).
Avvikelse id: JJM1
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
9 (15)
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.1 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: Övervakning och mätning saknas för betydande miljöaspekter. Avvikelse id: JJM2
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: +DQGOLQJVSODQI|UPLOM|RFKKnOOEDUXWYHFNOLQJI|UNRQVWQlUOLJDIDNXOWHWHQVDNQDU Q\FNHOWDO'HWWDJ|UGHWVYnUWDWWYLVDSnI|UElWWULQJDU +60RFK+))VDNQDULGDJVOlJHWPnORFKKDQGOLQJVSODQHUI|ULQVWLWXWLRQHUQDV PLOM|DUEHWH Avvikelse id: JJM3
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Beskrivning: Arbetet med att koppla aktiviterna i handlingsplanerna till ansvar och resurser är inte påbörjat. Avvikelse id: JJM4
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Universitetsbiblioteket, ) Beskrivning: Målen saknar nyckeltal som kan visa på förbättringar i miljöarbetet. Avvikelse id: JJM5
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.1 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: Av rutinen för miljöarbetets organisation och ansvar "Konstnärliga fakulteten" framgår att dekanus ska delegera ner ansvaret för ledningens representant. Delegationsordning i miljöfrågor är otydlig. Dokument över vem som är ledningensrepresentant ( i detta fall fakultetsdirektören) saknas.
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
10 (15)
Avvikelse id: JJM6
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: Säkerhetsdatablad saknas för ett antal kemikalier ex färger i verkstaden på HSM. Avvikelse id: JJM7
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.1 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: +)) 'RNXPHQWDWLRQVDNQDVI|UXQGHUKnOODYIUDPNDOOQLQJVSURFHVVHUQDRFK SURYWDJQLQJDYSURFHVVYDWWHQ $QDO\VSURWRNROOHQIUnQGHVVDSURYHUVSDUDVLQWHLGDJ%|UEHWUDNWDVVRP UHGRYLVDQGHGRNXPHQWLOHGQLQJVV\VWHPHW 1nJRWXQGHUKnOODY|JRQGXVFKDURFKQ|GGXVFKDULIRUPDYJHQRPVSROQLQJ VDNQDV Avvikelse id: JJM8
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.1 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Beskrivning: Övervakning och mätning av betydande miljöaspekter sker inte löpande. Avvikelse id: JJM9
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.4 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Universitetsbiblioteket, ) Beskrivning: Hur redovisande dokument hanteras beskrivs inte i UBs ledningssystem. Avvikelse id: BN15
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: GU's laglista är inte uppdaterat med senaste utgåvan (2008) av Förordning om producentansvar för batterier.
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
11 (15)
Avvikelse id: BN16
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Det verkar oklart vilken roll fakultetet har i identifierng av vilka lagar och krav som berör verksamheten. Avvikelse id: BN17
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.5 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: /lQNWLOO1DWLRQHOOVXEVWLWXWLRQVJUXSSIXQJHUDULQWH /lQNWLOO,5UDSSRUWVDNQDVI|U8WELOGQLQJVYHWHQVNDSOLJDLQVWLWXWLRQHQ Avvikelse id: BN18
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fa, ) Beskrivning: Oxiderande och brandfarliga kemikalier (dock i små mängder) påträffades på samma hylla i kemikalierum på institution för pedagogik och didaktik/enheten för ämnesdidaktik. Avvikelse id: BN19
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fa, ) Beskrivning: ./$5$GDWDEDVHQI|UNHPLNDOLHUDQYlQGVSnLQVWLWXWLRQI|USHGDJRJLNRFK GLGDNWLNHQKHWHQI|UlPQHVGLGDNWLN'HWIDQQVGRFNLQJHQGDWRUQlUD NHPLNDOLHUQD QlUPVWDFDPERUWD GlUPDQH[HPSHOYLVNDQWDIUDP VlNHUKHWVGDWDEODG3DSSHUVXWVNULIWHUDYVlNHUKHWVGDWDEODGDQYlQGVGHOYLV 0DQE|UEHVWlPPDVLJI|UHWWV\VWHPGHWHOHNWURQLVNDVRPlUVWlQGLJXSSGDWHUDW PHQE|ULVnIDOOKDHQQlUPDUHGDWRUWLOOJlQJOLJ Avvikelse id: BN20
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Delar av Sahlgrenska akademin inhandlar inte grön el, enligt uppgift. Är inte detta ett beslut som är tagit för hela universitetet?
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
12 (15)
Avvikelse id: BN21
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fa, ) Beskrivning: Nödlägesberedskap vid brand har inte övats på instutionen för arbetsvetenskap. Avvikelse id: JJM10
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.1 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: HSM: Institutionen utgår från fakultetens miljöaspektslista. Detta gör att det blir svårt för institutionen att identifiera sina egna betydande miljöaspekter. Avvikelse id: JJM11
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Beskrivning: 1\FNHOWDONRSSODGHWLOOPLOM|PnOEHK|YHUW\GOLJJ|UDV1\FNHOWDOHQVUHOHYDQVE|U lYHQNRSSODVWLOOXSSI|OMQLQJDYPLOM|PnOHQ ,QWU\FNHWIUnQUHYLVLRQHQlUDWWGHWWDlUHQIUnJDVRPJlOOHUKHOD*8'HQQDNDQ NRSSODVWLOOXSSI|OMQLQJDY*8VPLOM|SUHVWDQGDRFKVWlQGLJDI|UElWWULQJDU Avvikelse id: JJM12
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.1 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Dekanus roll i miljöarbetet kan med fördel framgå av delegationsordningen från rektor för respektive fakultet. På samma sätt ansvaret för arbetsmiljö och jämlikhet. Avvikelse id: JJM13
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: 0LOM|RPEXGRFKPLOM|VDPRUGQDUHNlQGHLQWHWLOO5HDFKWURWVDWWGHDQYlQGHUHQ GHOPLOM|IDUOLJDNHPLNDOHU +XUInUPLOM|VDPRUGQDUHLQIRUPDWLRQRPH[NHPLNDOLHODJVWLIQLQJLQRP*8"
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
13 (15)
Avvikelse id: JJM14
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: Oklart hur hållbarhetsfrågorna genomsyrar verksamheten exempelvis tas inte dessa frågor upp på ledningsrådet för HSM. Avvikelse id: JJM15
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Universitetsbiblioteket, ) Beskrivning: Frågor kring systemets effektivitet har inte tagits upp vid ledningens genomgång. Avvikelse id: JJM16
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: 3URWRNROOIUnQOHGQLQJHQVJHQRPJnQJILQQVGHVVDlUGRFNP\FNHWNRUWVNULYQD, YLVVDIDOOlUGHWHWWXWGUDJXUOHGQLQJVP|WHVPLQQHVDQWHFNQLQJDU YLVVDGHODUVRP WDJLWVXSSLPLQQHVDQWHFNQLQJDUQDNDQGnVDNQDV (QDQOHGQLQJWLOODWWGHVVD SURWRNROOlUVnNRUWVNULYQDNDQYDUDDWWGHOLJJHUXWHSn*8 VKHPVLGDRFKlU RIIHQWOLJD *8E|U|YHUYlJDDWWGHJUDGHUDGHVVDSURWRNROOWLOOPLQQHVDQWHFNQLQJDURFKVSDUD GHVVDSnHQLQWUDQlWVLGDI|UIDNXOWHWHQ 'HQQDQRWHULQJEHU|UlYHQ8QLYHUVLWHWVELEOLRWHNHW
Sammanställning över antal avvikelser och noteringar
Standard:
SS-EN ISO 14001:2004
Kravnr
Avvikelse id
4.3.1 4.3.2
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
14 (15)
Mindre
Notering
BN1, JJM1, JJM10 BN15, BN16, BN2, BN3, BN4
2 3
1 2
4.3.3
BN5, JJM11, JJM2, JJM3, JJM4
4
1
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6
JJM12, JJM5 JJM13 BN6, BN7, BN8, JJM14 BN17 BN10, BN18, BN19, BN20, BN9, JJM6
1
1 1 1 1 3
4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 Summa:
BN11, BN21 JJM7, JJM8 BN12 BN13 JJM9 BN14 JJM15, JJM16
1 2 1 1 1 1
Standard:
EMAS
Kravnr
Avvikelse id
Summa:
Större
3 3
1
0
23
2 14
Större
Mindre
Notering
0
0
0
Information till företaget Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, vilka kan meddela en avvikande bedömning.
Datum
Beteckning
Sida
2009-04-24
375000
15 (15)
Via SP Certifierings kundwebbplats, http://rev.sp.se, finns era företagsspecifika sidor. Där finner ni information och det är där rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder önskas. Bland de företagsspecifika dokumenten finns rapporter, avvikelser, offerter, beslut, certifikat m.m.. Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se. Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med dennes behörighet i SP Certifierings Kundwebbplats och görs där tillgänglig i pdf-format.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Birthe Nörgaard
