Forslag til at skabe omprioriteringspuljen Nr. Område Forslagsstiller Forslag 1 S1022POL01 POL (TMU) Øge brug af pesticider 2 S1028CHE01 Chef Opsigelse af medlemskab af Gate 21 Omkostningsreduktion i stykprisen ved brug af Grantoftegaard (ikke-servceudgifter) 3 S2002CHE01 Chef 4 S3030POL01 POL (ØKU) Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervsining 5 S3033CHE01 Chef Skabt investeringsrum på det specialiserede undervisningsområde 6 S3050CHE01 Chef Reduktion af tilsyn i dagplejen 7 S3050CHE02 Chef Reduktion af dagplejen som følge af færre børn 8 S3050CHE03 Chef Afvikling af kommunalt betalt frugtordning i dagtilbud 9 S4035CHE01 Chef Tilskud til voksenundervisning reduceres med 50 % 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S4035CHE02 S4035CHE03 S4038CHE01 S4038CHE02 S4038CHE03 S4038CHE04 S4038CHE05 S5056CHE01 S5056CHE02 S6060CHE01
Chef Chef Chef Chef Chef Chef Chef Chef Chef Chef
20 21 22 23 24 25 26
S6062CHE01 S6062CHE02 S6062CHE03 S6062CHE04 S6064CHE01 STVÆRCHE01 STVÆRCHE02 I alt
Chef Chef Chef Chef Chef Chef Chef
Takstnedsættelse på udlejningslokaler fra budgetaftalen 2015 tilbagerulles Nedsættelse af beløb til Team Ballerup med 50 % Ballerup Museum drevet af frivillige Køb af kulturelle ydelser – Grantoftegaard nedsættes med 50 % Nedlæggelse af pulje til kulturelle arrangementer Baltoppen Live omdannes til et Frivillighus Tilskud til Teaterforeninger Tema bortfalder Besparelse på sundhedspolitiske initiativer Optimering af demensområdet Regulering af budget for ydelsesstøtte. Mulighed for at udskrive bøder i forbindelse med manglende/forkert folkeregistrering Reduktion eller afskaffelse af overførselsbuffer Afskaffe udviklingspuljen Reduktion i annoncering via digitale medier Afskaffelse af pensionistskovture Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper Nedlæggelse af Kunstrådet $17 stk. 4 udvalg
1
2015
2016 -700
2017 -700 -250
2018 -700 -250
2019 Inv. behov -700 -250
-2.000 -69 -5.000 -249 -938 -565
-2.000 -165 -5.000 -249 -1.350 -914 -565
-2.000 -165 -5.000 -249 -1.350 -896 -565
-2.000 -165 -5.000 -249 -1.350 -901 -565
-200 -138 -740 -618 -369 -2.300 -349 -300 -200 -1.000
-200 -138 -740 -618 -369 -2.300 -349 -300 -200 -1.000
-200 -138 -740 -618 -369 -2.300 -349 -300 -200 -1.000
-200 -138 -740 -618 -369 -2.300 -349 -300 -200 -1.000
-200 -9.790 -422 -274 -348 -650 -832 -28.251
-200 -10.290 -707 -274 -348 -1.350 -832 -31.408
-200 -10.290 -957 -274 -348 -1.700 -832 -31.990
-200 -10.290 -957 -274 -348 -1.700 -832 -31.995
-
Forslag til at skabe omprioriteringspuljen Nr. Område Forslagsstiller Forslag Investeringsforslag 27 S1022CHE01 Chef Sluk lys om natten Investering i socialrådgiverstillinger med reduceret sagsantal, forøget kvalitet og forebyggelse af økonomitunge foranstaltninger til følge 28 S3046CHE01 Chef 29 S5054CHE01 Chef Markedsanalyser - benchmarking det specialiserede område 30 S6060CHE02 Chef Systematisk gennemgang af serviceaftaler på kommunens ejendomme 31 S6060CHE03 Chef Udbud af håndværkerydelser 32 STVÆRCHE03 Chef Konkurrenceudsættelse 33 S6062CHE05 Chef Kig&Lyt udkommer elektronisk inkl. overgangsordning 34 S6062CHE06 Chef Optimering eller omlægning af kursusvirksomhed - Villa Blide I alt
2015
Modernisering af gadebelysningen - KMB 22. juni 2015, sag 37. Samlet
2016
2017
2018
2019 Inv. behov
-400
-700
-700
-700
125
3.000 400 -100
-150 -250
-250 -150 -250
-1.000 -500 -150 -250
100 100
-400
-400
-400
100
2.900
-1.500
-1.750
-3.000
425
-1.680
-2.650
-2.650
-2.650
-27.031
-35.558
-36.390
-37.645
425
Forslag til at skabe omprioriteringspulje fordelt på udvalg (1.000 kr.) Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt
2015
2016 -700 -2.000 -6.256 -5.279 -500 -13.516 -28.251
2017 -950 -2.000 -7.678 -5.279 -500 -15.001 -31.408
2018 -950 -2.000 -7.660 -5.279 -500 -15.601 -31.990
2019 Inv. behov -950 -2.000 -7.665 -5.279 -500 -15.601 -31.995 -
Investeringsforslag til omprioriteringspuljen på udvalg (1.000 kr.) Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt
2015
2016 -400 3.000 400 -100 2.900
2017 -700 -800 -1.500
2018 -700 -250 -800 -1.750
2019 Inv. behov -700 125 -1.000 -500 -800 300 -3.000 425
2
Nummer
S1022POL01
Forslag
Øge brug af pesticider
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Bjørneklo, ukrudtsbekæmpelse generelt. Der er ikke regnet på de eventuelle negative konsekvenser i forhold til grundvandsressourcen.
Politiske pejlemærker
Her er en overvejelse om hvordan det understøtter et eller flere af de politiske pejlemærker.
Økonomi
Påvirker driftsomkostningerne for ukrudtsbekæmpelse generelt og Kæmpe Bjørneklo 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter -700 -700 -700 -700 Indtægter I alt -700 -700 -700 -700
Investeringsbehov 1.000 kr.
Ekspeditionsog telefontid
2015
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S1028CHE01
Forslag
Opsigelse af medlemskab af Gate 21
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Ballerup Kommune har som medlem af Gate 21 mulighed for at skabe og deltage i medfinansierede projekter indenfor klimaområdet. Projekter der som oftest involverer virksomheder og universiteter og tager udgangspunkt i de udfordringer som kommunerne står med, og den produktudvikling som erhvervslivet er i gang med. Vi er involveret i projekter indtil 2017, og kan derfor først melde os ud derfra.
Politiske pejlemærker
Erhverv og beskæftigelse
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016
2017 -250
2018 -250
2019 -250
-250
-250
-250
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S2002CHE01
Forslag
Omkostningsreduktion i stykprisen ved brug af Grantoftegaard
Tværgående forslag
Nej – men det kan påvirke Grantoftegaards samlede økonomi
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Der opnås lavere udgifter til Grantoftegaard på beskæftigelsesområdet end de nuværende ca. 5,1 mio. kr. De lavere udgifter søges opnået via: - Ophør af socialmentor i Grantoftegaards tilbudspakker på beskæftigelsesområdet (0,9 mio. kr.) - Lavere ugepris på aktivering, særligt når der ikke er tale om fuldtidsaktivering, i forhold til den nuværende ugepris på 1.729 kr. uanset det ugentlige timetal (ca. 1 mio. kr.) - Evt. færre aktiveringsforløb mv. på Grantoftegaard
Politiske pejlemærker
Forslaget understøtter de fortsatte bestræbelser på en costeffektiv beskæftigelsesindsats, jf. EBU’s aktiveringsstrategi
Økonomi
Udgifter til aktivering mv. uden for servicerammen 1.000 kr. 2015 Udgifter 0 Indtægter 0 I alt 0 Nej
Investeringsbehov
1.000 kr.
Ekspeditionsog telefontid
2015 0
på beskæftigelsesrammen (20.02), 2016 -2.000 0 -2.000
2017 -2.000 0 -2.000
2018 -2.000 0 -2.000
2019 -2.000 0 -2.000
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S3030POL01
Forslag
Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervisning
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervisning. I dag udgør budgettet til modersmålsundervisning 265.511 kr. pr år. I folkeskoleloven er det krav at der skal tilbydes modersmålsundervisning til EU-borgere. I dag er der i alt 20 børn af EU-borgere der har ansøgt om modersmålsundervisning. De har søgt om modersmålsundervisning i et sprog som vi ikke dækker i Ballerup Kommune. Vi skal ikke oprette klasser hvis der er meget få børn i en sproggruppe, men vi skal tilbyde dem et alternativt tilbud i en anden kommune. Hvis 20 børn alle skal tilbydes modersmålsundervisning, koster det 100.000 kr. I skoleåret 2015/16 tilbydes der modersmålsundervisning til i alt 58 børn, inden for følgende sprog: Tyrkisk (26) Serbisk(12) Spansk (8) Albansk (12) Alle disse børn er ikke EU-borgere og dermed er denne undervisning ikke lovpligtig.
Politiske pejlemærker
Sammenhængende udvikling 0-25 år
Økonomi
Hold til modersmålsundervisning er oprettet for skoleåret 2015/16. Det indstilles at der fastholdes et budget der kan dække den lovpligtige undervisning, og dermed kan der reduceres 165.000 kr. årligt, dog startende med skoleåret 2016/17 (effekt 5 måneder i 2016) 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter -69 -165 -165 -165
Ekspeditionsog telefontid
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Indtægter I alt
-69
-165
-165
-165
Investeringsbehov 1.000 kr.
www.ballerup.dk
2015
2016
2017
2018
2019
Side 2
Nummer
S3033CHE01
Forslag
Skabt investeringsrum på det specialiserede undervisningsområde
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
I forbindelse med analysen af det specialiserede undervisningsområde der afsluttes den 15. december 2014, er det lykkedes at frigøre et beløb svarende til 10 pct. af ressourceanvendelsen på det specialiserede område. I den nye økonomimodel for de specialiserede område er dette konkretiseret til 15,5 mio. kr. årligt. Den politiske intention med frigørelsen af midlerne har været at anvende disse midler til en forebyggende indsats. Der kan f.eks. anvendes 5,0 mio. kr. af de frigjorte midler til omprioriteringspuljen.
Politiske pejlemærker
Fokus på kerneopgaven – den sammenhængende udvikling 0-25 år
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 -5.000
2017 -5.000
2018 -5.000
2019 -5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
2016
2017
2018
2019
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S3050CHE01
Forslag
Reduktion af tilsyn i dagplejen
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
I dagtilbudsloven er det fastsat, at der skal føre tilsyn med dagplejen. Det er op til den enkelte kommune, at fastlægge, hvordan tilsynet ønskes udført. I Ballerup anvender vi flere ressourcer på denne opgaven end sammenlignelige kommuner gør (Egedal, Furesø og Herlev) I dag anvender Ballerup 3,35 timer pr. uge dagplejere inkl. gæstehuset. Besparelsen ved nedsættelse at timetallet: 2,3 time pr. dagplejer 293.000 kr. 1,8 time pr. dagplejer 434.000 kr. Såfremt forslaget om at nednormere dagplejen til 72 pladser vil besparelsen blive mindre (249.000 kr./366.000 kr.) Det indstilles at timetallet nedsættes til 2,3 timer pr dagplejer således at det er muligt at have to personer til den samlede opgave. Det forudsættes at dagplejen nednormeres til 72 pladser.
Politiske pejlemærker
Ballerup Kommune version 3.0 – fokus på kerneopgaven
Økonomi
For at forslaget skal have effekt skal der laves en reducering i lønudgifterne til dagplejetilsynet. 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter -249 -249 -249 -249 Indtægter I alt -249 -249 -249 -249
Investeringsbehov 1.000 kr.
Ekspeditionsog telefontid
2015
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S3050CHE02
Forslag
Reduktion af dagplejen som følge af færre børn
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Dagplejen består i dag af 22 dagplejere med 88 pladser, kombineret med et gæstedagplejehus hvor der er mulighed for at passe børn når en dagplejer er fraværende. Det vurderes at ordningen med dagplejehus har været en succes. I dag er der ikke fuld udnyttelse af kapaciteten i dagplejen, og det vurderes at der vil være et behov for 72 pladser. Der er to løsninger på denne udfordring: 1. Ved nedlæggelse af gæstedagplejehuset, betyder det at dagplejere normeres til 3 børn pr dagplejer. For 72 pladser kræves 24 dagplejere. Denne løsning vil indebære at børn – i tilfælde af fraværd hos en dagplejer skal passes hos andre dagplejere. Ved nedlæggelse af gæstedagplejehuset i Kornvænget 32, vil der være udgifter til reetablering af lejemålet men også besparelse på husleje, el, vand og varme. Forventet årlig besparelse på 847.000 kr. plus eventuelle besparelse på bygningsdrift. 2. Tilpasning af antallet af dagplejere til det faktiske behov. Gæstedagplejehuset fastholdes. Forslaget indebærer at der skal reduceres med 4 dagplejere. Forventet årlig besparelse på 1.350.000 kr. Administrationen anbefaler at forslag 2. Denne løsning giver mest mulig fleksibilitet, således at Ballerup Kommune i fremtiden kan tilknytte flere dagplejere hvis der skal være behov herfor. Det er mere bekosteligt at nedlægge gæstedagplejehuset og mere bekosteligt at genetablere det på et senere tidspunkt.
Politiske pejlemærker
Ekspeditionsog telefontid
Fokus på kerneopgaven
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Økonomi
I nedenstående er der indarbejdet en besparelse sfa. forslag 2. Besparelsen er indarbejdet fra 2017, idet reduktionen af personale tager lang tid. Erfaringsmæssigt kan der være 912 mdr. opsigelse. 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter -1.350 -1.350 -1.350 Indtægter I alt -1.350 -1.350 -1.350
Investeringsbehov 1.000 kr.
www.ballerup.dk
2015
2016
2017
2018
2019
Side 2
Nummer
S3050CHE03
Forslag
Afvikling af kommunalt betalt frugtordning i dagtilbud
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Der gives i dag frugt til børn i børnehavealderen dvs. aldersgruppen 3-5 år. Der gives en budgettildeling 731 kr. pr. barn.
Politiske pejlemærker
Fokus på kerneopgaven
Økonomi
Besparelsen på kommunalt betalt frugtordning, har en afledt effekt på forældrebetalingen, fripladser og søskenderabat. Forældrene betaler 25 pct. af udgiften. Som følge af fald i forældrebetalingen reduceres udgiften til økonomiskfriplads og søskenderabat. I nedenstående vises nettobesparelsen. Besparelsen er beregnet på de forventede børnetal i aldersgruppen 3-5 år i perioden, og derfor er besparelsen forskellig år for år. 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 -938
2017 -914
2018 -896
2019 -901
-938
-914
-896
-901
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S4035CHE01
Forslag
Tilskud til voksenundervisning reduceres med 50 %.
Tværgående forslag
nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Jf. Folkeoplysningsloven er tilskuddet lovpligtigt, men størrelsen på puljen fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Deltagelse i aftenskoleundervisning er faldende og har været i en årrække.
Politiske pejlemærker
Kan opgave
Økonomi
Nedsættelse af tilskud til 50 %
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt nej
2015 0 0 0
2016 -565 0 -565
2017 -565 0 -565
2018 -565 0 -565
2019 -565 0 -565
1.000 kr.
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S4035CHE02
Forslag
Takstnedsættelse på udlejningslokaler fra budgetaftalen 2015 tilbagerulles
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Ballerup Kommune udlejer lokaler til private fester. Der er ikke tale om en lovpligtig opgave, men der har i Ballerup Kommune i mange år været en tradition for, at borgerne i Ballerup Kommune også har mulighed for at leje lokaler til fester o. lign., hvor de bor og lever. Priserne på Ballerup Kommunes udlejningslokaler vil stige marginalt ved en tilbagerulning.
Politiske pejlemærker
Kan opgave
Økonomi
Vil give en forventet merindtægt.
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt Nej
2015 0 0 0
2016 0 -200 -200
2017 0 -200 -200
2018 0 -200 -200
2019 0 -200 -200
1.000 kr.
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S4035CHE03
Forslag
Nedsættelse af beløb til Team Ballerup med 50 %
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
SKABE
Beskrivelse
Ballerup Kommune har sammen med en række virksomheder fra det lokale erhvervsliv et samarbejde om støtte til idrætsforeningernes elitesatsninger. Ballerup Kommune har i en årrække – sammen med disse virksomheder - arbejdet målrettet på at opdyrke et eliteidrætsmiljø. Såfremt beløbet nedsættes, kan det sandsynligvis påvirke virksomhedernes lyst til at medfinansiere dette arbejde.
Politiske pejlemærker
Kan opgave
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 -138
2017 -138
2018 -138
2019 -138
-138
-138
-138
-138
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S4038CHE01
Forslag
Ballerup Museum drevet af frivillige
Tværgående forslag
nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
C-BKE stiller lønsum til rådighed for Museumsfonden. Historisk set, har Ballerup Museum været drevet af frivillige. Der er i dag knyttet omkring 70 frivillige til museet. Der vil være tale om en lønbesparelse. Dog fastholdes lønnen til lederen af museet mhp. at sikre driften og koordination af de frivillige. Pt. foregår en politisk drøftelse af udviklingen af Pederstrupområdet, hvori museet indgår.
Politiske pejlemærker
Kan opgave
Økonomi
Lønsum
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt nej
2015
1.000 kr.
2015
2016 -740
2017 -740
2018 -740
2019 -740
-740
-740
-740
-740
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S4038CHE02
Forslag
Køb af kulturelle ydelser – Grantoftegård nedsættes med 50 %
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Køb af kulturelle tilbud og formidling af viden om økologi m.v.: Ballerup Kommune køber i dag aktiviteter som bl.a. adgang for kommunens borgere til lemmedage samt hestevognskørsel i Pederstrup. Det vil kræve ny samlet kontrakt som tillader færre køb for en delkontrakt, uden det kræver et tilsvarende større køb på en anden delkontrakt.
Politiske pejlemærker
Kan opgave
Økonomi
Konsekvens: Det vil kræve en ny samlet kontrakt som tillader færre køb for en delkontrakt, uden det kræver et tilsvarende større køb på en anden delkontrakt Der er 2 års opsigelsesfrist i nuværende kontrakt for opsigelse af delkontrakter. 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter 0 -618 -618 -618 -618 Indtægter 0 0 0 0 0 I alt 0 -618 -618 -618 -618 nej
Investeringsbehov
1.000 kr.
Ekspeditionsog telefontid
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S4038CHE03
Forslag
Nedlæggelse af pulje til kulturelle arrangementer
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
SKABE
Beskrivelse
På baggrund af ansøgning yder Kultur- og Fritidsudvalget tilskud til kulturelle arrangementer i kommunen. En ordning der i en årrække har sikret mulighed for en bred kulturpolitisk satsning i kommunen til glæde for mange borgere. Og en ordning der reelt er et politisk råderum for prioriteringer på kulturområdet.
Politiske pejlemærker
Kan opgave
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 -369
2017 -369
2018 -369
2019 -369
-369
-369
-369
-369
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S4038CHE04
Forslag
Baltoppen Live omdannes til et Frivillighus.
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
SKABE
Beskrivelse
Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet målrettet på at tilbyde borgerne et attraktivt musikteater med fokus på lokal og international musik, teater og dans mm. Endvidere arbejder Baltoppen Live på at samskabe med borgerne omkring aktiviteter og forestillinger. Ligesom der, sammen med de øvrige kulturinstitutioner, arbejdes med at få tiltrukket ikkekulturforbrugere. Der vil være tale om en lønbesparelse. Dog fastholdes lønnen til lederen mhp. at sikre driften og koordination af de frivillige.
Politiske pejlemærker
Kan opgave
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 -2.300
2017 -2.300
2018 -2.300
2019 -2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
2016
2017
2018
2019
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S4038CHE05
Forslag
Tilskud til Teaterforeninger Tema bortfalder
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
SKABE
Beskrivelse
Konsekvens: Teater nedlægges Baltoppen Live mister indtægter (udlejning/personale til rådighed). (ikke beregnet).
Politiske pejlemærker
Kan opgave
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 -349
2017 -349
2018 -349
2019 -349
-349
-349
-349
-349
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S5056CHE01
Forslag
Besparelse på sundhedspolitiske initiativer
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe pulje
Beskrivelse
Besparelse forebyggelse/sundhed/ældreområdet Nedlæggelse af store cykeldag 0,1 Nedlæggelse af sundhedspriser 0,05 Nedlæggelse af sundhedsformidler i dagtiden indenfor Sundhed på dit sprog 0,15
Politiske pejlemærker Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 -300
2017 -300
2018 -300
2019 -300
-300
-300
-300
-300
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S5056CHE02
Forslag
Optimering af demensområdet
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe pulje
Beskrivelse
Reduktion af udgifterne til centralt placeret demenskoordinator: 0,2 mio. kr.
Politiske pejlemærker
Forslaget lægger sig op ad bestræbelserne på at organisationen bliver bedre til at sætte fokus på kerneopgaven
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 -200
2017 -200
2018 -200
2019 -200
-200
-200
-200
-200
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S6060CHE01
Forslag
Regulering af budget for ydelsesstøtte
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Hvert år opkræves BK ydelsesstøtte til en række almene boligafdelinger. Beløbet er faldende og derfor er der opstået et overskud på kontoen. Der kommer ikke nye udgifter til ydelsesstøtte, da støtten i dag ydes om grundkapitallån/kapitaltilførsel.
Politiske pejlemærker Økonomi
Investeringsbehov
Der forventes et samlet ”overskud” på de tre konti, ydelsesstøtten betales fra. 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Indtægter I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Nej 1.000 kr.
Ekspeditionsog telefontid
2015
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S6062CHE01
Forslag
Mulighed for at udskrive bøder i forbindelse med manglende/forkert folkeregistrering.
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
I forbindelse med det nye Folkeregister har det vist sig, at der er behov for at kunne udskrive bøder til borgere der ikke følge reglerne i cpr-lovgivningen og planloven. Det drejer sig om sager hvor der ikke meldes rettidig flytning, afgives forkerte oplysninger, afgiver urigtige oplysninger, ligesom når der tages fast ophold i kolonihaver og sommerhuse. Forslaget går på, at udskrivning af bøder skal være en mulighed, som der gives til Folkeregisteret, men som altid skal vurderes og evt. besluttes i den konkrete sag. Der skal således ikke være en automatik i bødeudskrivningen. Udover at det vil være en stor hjælp i det daglige arbejde i Folkeregisteret, vil også Kontrolgruppen kunne have glæde af en bøde mulighed. Ordningen er med succes bl.a. indført i Århus, København, Odense og Haderslev kommuner. En bøde mulighed vil kunne løses indenfor den nuværende normering i Folkeregisteret. På baggrund af erfaringerne med ikke-rettidige og urigtige oplysninger mv. i Folkeregisteret samt opgørelse af bødeantallet i Odense forventes det, at der kan opnås en besparelse i størrelsesordenen 200.000 kr. ved bøder i samme størrelsesorden som i ovennævnte kommuner: - Ca. 600 kr. i bøde ved ikke-rettidige oplysninger - 1.000-3.000 kr. i bøde ved urigtige oplysninger mv. afhængigt af karakteren af forseelsen
Politiske pejlemærker
Ekspeditionsog telefontid
Ønske om effektivt folkeregister, som også var en del af grundlaget for beslutningen om ny folkeregister-
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
administration (maj 2014) Økonomi
Bøde-indtægter 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
Investeringsbehov
2015
2016
2017
2018
2019
-200 -200
-200 -200
-200 -200
-200 -200
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
Nej 1.000 kr.
www.ballerup.dk
2015 0
Side 2
Nummer
S6062CHE02
Forslag
Reduktion eller afskaffelse af overførselsbuffer
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Der er afsat en overførselsbuffer på 10 mio. kr. årligt, så de samlede overførsler mellem budgetår kan bruges. Overførslerne er dels de decentrale institutioners opsparede overskud fra tidligere år og dels udskudte leverancer, som primært er politisk besluttede projekter. Bufferen sikrer, at Ballerup kan bidrage til at Økonomiaftalen mellem KL og regeringen overholdes, da brugen af overførsler mellem budgetår fra statens side betragtes som en overskridelse af de budgetterede serviceudgifter. De 10 mio. kr. betyder, at der kan hvert år kan bruges 10 mio. kr. af det opsparede overskud samtidig med at Ballerup bidrager til at aftalen overholdes. Hvis aftalen ikke overholdes for kommunerne under ét vil staten reducere bloktilskuddet til alle kommuner. Hvis bufferen reduceres eller fjernes vil der være en øget risiko for, at brugen af opsparet overskud vil medføre en overskridelse af kommunens budgetterede serviceudgifter, hvilket kan medføre en statslig sanktion, hvis kommunerne samlet set ikke overholder aftalen. I 2012 var de samlede overførsler ind i året 39,8 mio. kr. og 39,6 mio. kr. ud, hvilket giver et samlet opsparing af overførsler på 0,2 mio. kr. I 2013 var det tilsvarende beløb 20,6 mio. kr., mens der var et forbrug af overførsler på 14,4 mio. kr. i 2014. I siden 2011 har kommunerne overholdt aftalen med regeringen og der er dermed sorte tal på bundlinjen for fjerde år i træk. Siden 2011 har udsvinget i serviceudgifterne på landsplan kun udgjort 0,5 procent, hvilket vil sige der en vis stabilitet i kommunernes udgifter. I 2014 var der et mindreforbrug på 2,4 mia. kr.
Ekspeditionsog telefontid
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Der kan også laves en reduktion i omfanget overførselsniveauet både over- og underskud og udskudte leverancer, som vil reducere risikoen for store udsving i overførslerne mellem budgetårene. Politiske pejlemærker Økonomi
Investeringsbehov
Puljemidler på samlet 10 mio. kr. årligt 1.000 kr. 2015 2016 2017 Udgifter -9.790 -10.290 Indtægter I alt -9.790 -10.290 Nej. 1.000 kr.
www.ballerup.dk
2015
2016
2017
2018 -10.290
2019 -10.290
-10.290
-10.290
2018
2019
Side 2
Nummer
S6062CHE03
Forslag
Afskaffe udviklingspuljen
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Udviklingspuljen indgik i budgetaftalen til budget 2011 og var afsat som en investeringspulje, som kunne give besparelser i fremtiden. Omprioriteringspuljen er reelt en erstatning for udviklingspuljen, og det foreslås derfor at udviklingspuljen afskaffes.
Politiske pejlemærker Økonomi
Investeringsbehov
Puljemidler på den centrale administration. 1.000 kr. 2015 2016 2017 Udgifter -422 -707 Indtægter I alt -422 -707 Nej 1.000 kr.
Ekspeditionsog telefontid
2015
2016
2017
2018 -957
2019 -957
-957
-957
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S6062CHE04
Forslag
Reduktion i annoncering via digitale medier
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Vi foreslår en reducering af antallet af annoncer i de trykte medier. Eksempelvis kan dele af eller hele kommunesiden og jubilæer/afskedsreceptioner i Ballerupbladet overføres til Ballerup.dk, når det nye mødested er etableret i foråret 2016. På årsbasis er kommunesiden ca. 50 gange i Ballerup Bladet til omkring 5.000 kr. pr. gang. Hertil annonceres der ca. 30 jubilæer/afskedsreceptioner pr. år. i Ballerup Bladet til omkring 800 kr. stykket. Ifølge miljølovgivning, planlovgivningen og på folkeskoleområdet kan annoncering udelukkende ske digitalt. Såfremt det fortsat ønskes, at der annonceres i Ballerupbladet, kan annonceringen ske med henvisning til ballerup.dk (dvs. mindre annoncer) og/eller udelukkende ske hver anden uge.
Politiske pejlemærker
Digitalisering
Økonomi
Ved at flytte kommunesiden til Ballerup.dk kan der årligt spares ca. 250.000 kr. Hertil kan der spares i omkring 24.000 kr. ved at rykke jubilæer/afskedsreceptioner til Ballerup.dk. Såfremt der reduceres i antallet fra hver uge til hver anden uge og med mindre annoncer med henvisning til ballerup.dk, vil der årligt være en besparelse på ca. 125.000 kr. 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter -274 -274 -274 -274 Indtægter I alt -274 -274 -274 -274
Investeringsbehov 1.000 kr.
Ekspeditionsog telefontid
2015
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S6064CHE01
Forslag
Afskaffelse af pensionistskovture
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe pulje
Beskrivelse
Som led i indsatsen for kommunens pensionister holdes udflugter for Ballerup Kommunes pensionister. Sekretariatet for Politik og Ledelse arrangerer pensionistudflugterne. Udflugterne er populære blandt kommunens pensionister. Der kører fire busser på hver af udflugtsdagene – der er seks i alt – og der er plads til 180 personer pr. tur. Der er i 2015 afsat 348.000 kr. til gennemførelse af pensionistudflugterne. Deltagerbetalingen i 2015 er på 200 kr.
Politiske pejlemærker Økonomi
Afventer beregning 1.000 kr. 2015 Udgifter Indtægter I alt
2016 -348
2017 -348
2018 -348
2019 -348
-348
-348
-348
-348
Investeringsbehov 1.000 kr.
Ekspeditionsog telefontid
2015
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
STVÆRCHE01
Forslag
Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper
Tværgående forslag
Ja
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Med udgangspunkt i analysen af løn- og ansættelsesforhold i Ballerup Kommune er der udarbejdet en model, der kan realisere en nedjustering af lønniveauerne i Ballerup Kommune til gennemsnitsniveau. I modellen kan lønniveauerne nedbringes ved nyansættelser for de nogle af de grupper (akademikere, kontorpersonale, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og teknisk servicepersonale), som har et højere lønniveau i forhold til gennemsnitsniveauerne for de omkringliggende kommuner (Albertslund, Egedal, Furesø, Glostrup, Herlev og Rødovre). Det kan ske ved opsigelse af forhåndsaftalerne for udtagne områder. Der er 3 måneders opsigelse på aftalerne – på skoleområdet er lønaftalen afhængig af arbejdstidsaftalen og kan kun opsiges med virkning af udgangen af et skoleår. Derfor skal der tages specielle hensyn hertil. Fremadrettet vil det medføre at der vil være mulighed for at lønindplacere den enkelte nyansatte medarbejder individuelt efter forhandling med den faglige organisation. De nuværende ansatte vil bibeholde deres nuværende løn.
Politiske pejlemærker Økonomi
Beregningen er foretaget på baggrund af den nuværende personaleomsætning på de konkrete områder. 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter -650 -1.350 -1.700 -1.700 Indtægter I alt -650 -1.350 -1.700 -1.700
Investe-
Ekspeditionsog telefontid
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
ringsbehov 1.000 kr.
www.ballerup.dk
2015
2016
2017
2018
2019
Side 2
Nummer
STVÆRCHE02
Forslag
Nedlæggelse af Kunstrådet $17 stk. 4 udvalg
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
SKABE
Beskrivelse
Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet ud fra en betragtning om, at kommunens børn skal møde udøvende kunstnere, ligesom kunst i byens rum er en del af Ballerup Kommunes dna. Dette sker bl.a. via tilskud fra Kunstrådet til diverse projekter og samarbejder. I udgiften indgår også honorar til kunstnerisk konsulent samt tilskud til kunst.
Politiske pejlemærker
Kan opgave
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 -832
2017 -832
2018 -832
2019 -832
-832
-832
-832
-832
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S1022CHE01
Forslag
Sluk lys om natten
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
I dag, inden modernisering af belysningsanlægget er gået i gang bruges der ca. for 4,4 mio. kroner i el årligt. Efter modernisering forventes dette tal at falde til ca. 2,5 mio. kroner. Ved at slukke lyset fra kl. 00:00 til 05:00 forventes der et el forbrug på ca. 1,8 mio. kroner, hvilket vil sige en årlig besparelse på ca. 0,7 mio. kroner. Bemærk, at de ældste dele af det moderniserede belysningsanlæg ikke vil kunne dæmpes. Der vil være udgifter til projektering og anlæg på ca. 125.000 kr. Del- eller helslukning er frarådet i de nye Vejregler. Spørgsmålet om borgernes sikkerhed og tryghed når de færdes på kommunens veje, gør natslukning til et kontroversielt emne, der hvis det bliver indført, forventeligt vil medføre mange borgerklager.
Politiske pejlemærker
Her er en overvejelse om hvordan det understøtter et eller flere af de politiske pejlemærker.
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015 125
2016 -400
2017 -700
2018 -700
2019 -700
-400
-700
-700
-700
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S3046CHE01
Forslag
Investering i socialrådgiverstillinger med reduceret sagsantal, forøget kvalitet og forebyggelse af økonomitunge foranstaltninger til følge.
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Bruge omprioriteringspuljen til investering i forebyggende socialt arbejde med kvalitet og reduceret drift på foranstaltninger til følge.
Beskrivelse
Med afsæt i Herning Kommunes erfaringer med reduceret sagstal til de rådgivere, der arbejder med kommunens udsatte børn og familier, ønskes der investeret i et antal socialrådgiverstillinger. Erfaringerne fra Herning har vist, at investeringen i flere stillinger, hvor der arbejdes med ændring af anbringelsesmønsteret og tættere på og med familien og dens netværk, dels har givet en oplevelse af kvalitet hos familierne og dels en større økonomisk besparelse. Der er i C-BUR p.t. 18 sagsbehandlere, der hver gennemsnitligt har 35 sager. Hvis en sagsbehandler skal ned på 20-22 sager vil det betyde en forøgelse på ca. 10 sagsbehandlere. Besparelsen på bl.a. det ændrede anbringelsesmønster, hvor man arbejder mere konkret med en bevægelse væk fra længere ophold på de dyrere institutioner og opholdssteder og hen mod flere i familie- og netværkspleje og hjemgivelser, vil stige over årene. Når alle stillingerne er på plads og rammen for den ændrede tilgang er på plads, kan en besparelse forventes at være 2 mio. det første år (svarende til 4 ”årsanbringelser”) og forventeligt op til 4-6 mio. i takt med, at den ændrede tilgang og arbejdsgang slår igennem. Investeringen må understøttes af kompetenceudvikling, forandringsteori og tydelige kvalitets og effektmål. En grundigere analyse og programbeskrivelse vil være en forudsætning for en hurtigere implementering og dermed besparelse. Udover den økonomiske gevinst ved en sådan investering/model vil der være en lang række gevinster i form af forebyggelse, kvalitet og inklusion – og afledte virkninger af dette på andre drifts- og økonomifelter/rammer på voksenområdet m.m.
Politiske pejlemærker
Sammenhængende udviklingsforløb 0 – 25. Fokus på kerneopgaven. Inddragelse af borgeren i udvikling af eget liv og dagligdag.
Økonomi
Udgift til 10 sagsbehandlere socialrådgiverstillinger.
Ekspeditionsog telefontid
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Besparelse svarende til 2 mio. det første år (svarende til 4 ”årsanbringelser”) og forventeligt op til 4-6 mio. Der skal tages højde for modregningen af investeringen i stillingerne det første år. Erfaringer fra bl.a. Herning understøtter denne ”Businesscase”, idet Herning oplevede en fordobling af deres forventede besparelse de tre år deres program har været i gang. 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter 3.000 -1.000 Indtægter I alt 3.000 -1.000 Investeringsbehov 1.000 kr.
www.ballerup.dk
2015
2016
2017
2018
2019
Side 2
Nummer
S5054CHE01
Forslag
Markedsanalyser - benchmarking det specialiserede område
Tværgående forslag
Nej
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe pulje på sigt
Beskrivelse
Markedsanalyse på handicap- og psykiatriområdet i forhold til at øge udbuddet på højt specialiserede tilbud. Såfremt det er muligt at øge kapaciteten vil det medføre ekstra indtægter svarende til et overhead på ca. 6 %. Hvis der f.eks. udvides med 10 pladser årligt forventes en netto indtjening på 0,5 mio. kr. årligt. Fra 2018 0,250 mio. kr.
Politiske pejlemærker Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 400
2017 0
2018 -250
2019 -500
400
0
-250
-500
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S6060CHE02
Forslag
Systematisk gennemgang af serviceaftaler på kommunens ejendomme
Tværgående forslag
Forslaget er tværgående men vurderes ikke at have betydning for andre områder.
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Det er administrationens forventning, at der ved en systematisk gennemgang af serviceaftalerne kan skabes omkostningsreduktioner til brug i omprioriteringspuljen
Beskrivelse
Med afsæt i den faktiske aftaleportefølje, forventes det at kunne finde oplagte omkostningsreduktioner, enten ved direkte optimering eller genforhandling.
Politiske pejlemærker
Forslaget forventes at understøtte de politiske pejlemærker i forhold til et fokus på kerneopgaven for C-EJD om at skabe gode rammer for kommunens brugere. Endvidere kan forslaget indgå i arbejdet med at optimere kommunens indkøb af håndværkerydelser – erhverv og beskæftigelse.
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016 -100
2017 -150
2018 -150
2019 -150
-100
-150
-150
-150
Investeringsbehov 2016 100
2017
2018
2019
Nummer
S6060CHE03
Forslag
Udbud af håndværkerydelser
Tværgående forslag
Forslaget er tværgående men vurderes ikke at have betydning for andre områder.
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Forslaget har til formål at skabe omkostningsreduktion ved indkøb af håndværkerydelser.
Beskrivelse
Der pågår allerede en indsats i forhold til at optimer kommunens indkøb af håndværkerydelser. Denne indsats har fokus på at tilvejebringe transparente og juridisk fleksible aftaleforhold til gavn for både kommunen og håndværkerne. Med dette forslag ønsker administrationen at skærpe konkurrenceforudsætningerne på en sådan måde, at kommunen som bygherre få mest for pengene i forhold til pris, tid og kvalitet. Aftalen skal også sikre, at det er den håndværker som er bedst egnet og har ressourcerne, der løser opgaven.
Politiske pejlemærker
Forslaget forventes at understøtte det politiske pejlemærke vedrørende erhverv og beskæftigelse.
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016
2017 -250
2018 -250
2019 -250
-250
-250
-250
Investeringsbehov 2016 100
2017
2018
2019
Nummer
STVÆRCHE03
Forslag
Konkurrenceudsættelse
Tværgående forslag
Ja
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Forslaget skal bidrage til at skabe omprioriteringspuljen
Beskrivelse
Muligheden for at konkurrenceudsætte opgaver, som kommunen selv løser i dag, indgik i aftale om budget 2015. Området er i gang med at blive afdækket med henblik på en politisk behandling af områder, der kan konkurrenceudsættes. Et eventuelt rationale og dermed bidrag til at skabe omprioriteringspuljen vil afhænge af politisk stillingtagen. Effekt vil formentlig først være fra budget 2017.
Politiske pejlemærker
Den politiske aftale 2015, punkt 4.5
Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
2016
2017
2018
2019
1.000 kr.
2015
2016
2017
2018
2019
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S6062CHE05
Forslag
Kig&Lyt udkommer elektronisk inkl. overgangsordning
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Kulturmagasinet Kig&Lyt formidler bl.a. kulturelle arrangementer og er på den måde med til at sikre flere gæster til arrangementerne. I takt med at kommunikationen i Ballerup Kommune moderniseres vil Kig&Lyt kunne blive formidlet elektronisk fx via ballerup.dk, app., facebook samt direkte til abonnenter. Det nye mødested på ballerup.dk forventes færdig i foråret 2016. For at imødekomme at ikke alle borgere endnu benytter de elektroniske kanaler foreslås en overgangsfase, hvor der i 2016-17 trykkes ca. 3000 stk. til formidling fx på biblioteket, v. receptionen på rådhuset og i kulturhusene. Samtidig arbejdes videre med kommunikationskanaler, der kan sikre, at det er muligt at nå ud til brugerne af de kulturelle arrangementer. Såfremt det besluttes at overgå til en elektronisk form, skal der investeres i andre kanaler, da det ellers vil have en konsekvens for antallet af brugere af de arrangementer, der udbydes i Kig&Lyt. Den elektroniske udgave forventes at kunne være klar medio 2016. Besparelsen er inkl. investering til udvikling af app/portal samt løbende udvikling/vedligeholdelse samt kampagne i 2016 for at få borgerne til at bruge den elektroniske udgave.
Politiske pejlemærker Økonomi 1.000 kr. Udgifter Indtægter I alt
2015
1.000 kr.
2015
2016
2017 -400
2018 -400
2019 -400
-400
-400
-400
Investeringsbehov
Ekspeditionsog telefontid
2016 100
2017
2018
2019
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
Nummer
S6062CHE06
Forslag
Optimering eller omlægning af kursusvirksomhed – Villa Blide
Skabe/Bruge omprioriteringspuljen
Skabe
Beskrivelse
Villa Blide har siden 1994 fungeret som Ballerup Kommunes kursusejendom med det primære formål at huse egne interne kurser. Siden 2011 er der sket en kvalitetsforbedring på Villa Blide, som i dag fremstår som et attraktivt kursuscenter og mødested. Forbedringerne har medført en stigning i antallet af kursister fra ca. 3500 i 2011 til godt 6000 i 2014. Samtidig er Villa Blide i dag selvfinansierende (indtægter fra kursusbetaling opvejer udgifter). I 2014 var 85% af gæsterne på Villa Blide ansatte fra Ballerup Kommune, 9,5% var fra andre kommuner (en stor del fra arbejdsmiljøuddannelsen som Ballerup Kommune gennemfører med Herlev, Furesø, Gladsaxe og Egedal kommuner), mens blot 5,5% var gæster fra private virksomheder. Priserne for de eksterne gæster ligger på niveau med prisen for at benytte fx Jonstrup Købmandsgård og Hotel Lautrup Park. Da salg af pladser til eksterne brugere er overskudskapacitet og prisen er på markedsvilkår, lever Villa Blide op til kommunalfuldmagten. Det kan således vælges at fortsætte med det nuværende tilbud – endda med en højere udnyttelsesgrad, såfremt der i højere grad end i dag lægges op til, at centrale og decentrale enheder skal bruge Villa Blide, hvis der er plads, frem for at benytte eksterne udbydere af kursusfaciliteter. Dette vil kunne medføre en besparelse (niveauet skal undersøges nærmere). Det kan dog også undersøges, hvorvidt Ballerup Kommunes kursusaktiviteter kan organiseres anderledes ved brug af andre faciliteter, som vil muliggøre et salg af Villa Blide. Der er i den forbindelse en række forhold, der skal undersøges nærmere, herunder - Hvor er der egnede lokaler, som kan rumme minimum 6000 kursister årligt (herunder med IT-faciliteter til ITkurser). - Hvilke udgifter vil være forbundet med at bruge andre lokaler (forplejning, weekend-åbent, opsætning af bordopstillinger mv.) - Kan der oprettes et serviceniveau, som gør at tilbuddet
Ekspeditionsog telefontid
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 Onsdag lukket
-
benyttes (der vil være væsentlige meromkostninger, såfremt brugerne i stedet benytter eksterne kursustilbud, herunder tilmeldinger til kurser som enkeltpersoner) Hvad vil Villa Blide reelt kunne sælges for (ejendomsværdi vurderet til 14,7 mio. kr., heraf grundværdi 8,3 mio.kr.)
Politiske pejlemærker Økonomi
Der bør laves en business-case, som undersøger mulighederne nærmere. Nettobudgettet for 2016 – 2019 er på 0,232 mio. kr. pr. år. (Budget 2,055 mio. kr. minus indtægt 1,823 mio.kr.) 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter Indtægter I alt
Investeringsbehov 1.000 kr.
www.ballerup.dk
2015
2016
2017
2018
2019
Side 2
