Ekonomi och verksamhet i balans för Skara kommun
Socialdemokraterna i Skara
Vi måste ta ansvar! Syftet med rapporten - Ekonomi och verksamhet i balans - är att skapa en gemensam problembild över det ekonomiska läget. Situationen i Sverige är mycket allvarlig och den ökande arbetslösheten leder till kraftigt minskade skatteintäkter. Detta drabbar Skara kommun. Nu krävs att den politiska ledningen i Skara kommun agerar. Skaras möjlighet till utveckling står på spel och för att klara att göra motstånd i kristider krävs besked. Det krävs tydliga politiska beslut som visar på att den politiska ledningen är beredd att ta ansvar. I nuläget är det viktigt att blicka framåt. Vi har som valda företrädare för kommunen ett ansvar gentemot skattebetalarna att bibehålla och utveckla den kommunala servicen även under mindre goda år. Vi socialdemokrater tänker inte äventyra kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga framtid genom att underlåta att fatta viktiga beslut i en besvärlig ekonomisk situation. Under de kommande åren kan Skara kommun inte räkna med samma kraftiga skattekraftstillväxt som de senaste åren, och inte heller räkna med att statsbidragen ökar i tillräcklig takt. Det står klart efter regeringens besked i vårpropositionen. Vi måste därför ta ett eget ansvar för att driva och utveckla kommunens verksamheter inom de ekonomiska ramarna. En viktig förutsättning för att möjliggöra framtida utveckling är därför ett aktivt arbete för ett mer effektivt utnyttjande av de resurser som skattebetalarna ställt till vårt förfogande. Politiker och förtroendevalda har ett ansvar, och vi tänker ta vår del av det ansvaret och vill med denna rapport visa på vikten av en gemensam problembild över den ekonomiska situationen, behovet av åtgärder och insatser samt nödvändigheten av att agera skyndsamt för att säkerställa en utveckling med ekonomi och verksamhet i balans. Skara 2009-04-21
Barbro Hassel Socialdemokraterna
1
Ekonomiska läget Det offentliga Sverige har de senaste åren upplevt en mycket kraftig ekonomisk utveckling till följd av en god konjunktur. Det har medfört att skatteunderlaget ökat mer än beräknat de senaste åren. Trots detta har den politiska ledningen i Skara kommun inte lyckats förvalta den goda konjunkturen genom att skapa goda resultat för framtida behov. Tvärtom har Skara kommuns politiska ledning brustit i sitt ansvar med återkommande budgetunderskott i viktiga verksamheter. Skara kommun har de senaste åren haft fortsatta problem med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Respekten för, av kommunfullmäktige, fattade budgetbeslut har i styrelser, nämnder och verksamheter varit allt för låg på vissa håll. SKARA KOMMU – budgetunderskott
IFO/IFA tkr Omsorgsnämnden totalt
2006 -11 810 - 6 074
2007 -22 304 -30 801
2008 -11 087 -7 597
Totalt 2006-08 -45 201 -44 472
Servicenämnden Tekniska nämnden
- 2 658
-2 542 -2 394
- 1 383 - 836
-3 925 -5 888
ämnder totalt
-12 195
-31 900
- 1 751
-48 846
MI SKADE SKATTEI TÄKTER OCH STATSBIDRAG – efter SKL:s prognos feb 2008
Skatteintäkter Statsbidrag Totalt
tkr
2009 -11 350 - 3 087 -14 269
2010 -24 370 - 7 354 -31 558
2011 -32 103 -10 820 -42 757
Befinner sig Skara kommun i ekonomisk kris? Skara kommun har i Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognoser tappat viktiga skatteintäkter för innevarande och kommande år. Bara utifrån prognoserna i dec -08 och feb -09 har Skara kommun tappat över 14 miljoner i skatteintäkter. Det motsvarar cirka 2 procent av kommunens omsättning. Dessutom har regeringen beslutat att inte justera upp statsbidragen. Ett tillfälligt ekonomiskt tillskott har aviserats för år 2010. För Skara kommun innebär det knappt 10 miljoner kronor i ett tillfälligt tillskott för 2010. Kommunen befinner sig på väg in i en kris, då vi har en ytterst besvärlig situation som kommer att bli än mer svårhanterlig om vi inte i tid vidtar åtgärder för att komma till rätta med de ekonomiska problem som skatteunderlagsprognoserna pekar på.
2
Onsdag 22 april kommer Skara kommuns delårsbokslut per mars. SKL:s skatteunderlagsprognos kommer den 23 april. Visar dessa prognoser på ytterligare minus är krisen för Skara kommun ett faktum. I Skara kommuns budget för 2009 som beslutades i juni 2008 föreslog samtliga partier i Skara en indexuppräkning med 4,8 % för 2009 och 4,8 % för 2010 utifrån SKL:s prognoser i april -08 för skatteunderlagstillväxt. Därefter har SKL justerat ner index vid 5 tillfällen. 2009
2010
2011
4,8 4,0 3,2 3,1 2,3 0,8
4,8 4,6 3,9 2,9 1,6 1,1
4,8 4,7 4,7 3,9 3,7 2,5
% SKL, april 2008 SKL, aug 2008 SKL, okt 2008 SKL, dec 2008 SKL, feb 2009 SKL, april 2009
Budgetprognos
Aktivt arbete för ekonomi och verksamhet i balans Vi som är folkvalda har fått ett uppdrag av invånarna i kommunen att leda och ta ansvar för verksamheten under innevarande mandatperiod. Vi har därför en skyldighet att aktivt arbeta för att skapa balans i ekonomi och verksamhet. Ibland kritiseras vi som politiskt förtroendevalda för att vi fokuserar för mycket på ekonomiska frågor och för lite på verksamheten. För oss är en ekonomi i balans en förutsättning för arbetet med utveckling av kommunens verksamheter. Utan kontroll över ekonomin kommer det inte att finnas något utrymme för att förbättra och utveckla kommunens verksamheter. Ju längre vi väntar med att vidta åtgärder för att få ekonomi och budget i balans, desto tuffare åtgärder kommer att krävas. En fortsatt justering nedåt för skatteunderlaget samtidigt som arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar kan innebära dramatiska åtgärder för Skara kommuns ekonomi och verksamheter. Ekonomistyrprinciperna är överordnade, men måste följas på ett för invånarna säkert och tryggt sätt. Långsiktigt verksamhetsutvecklingsarbete och investeringar Lika viktigt som det är att fatta viktiga kortsiktiga beslut är att på allvar ta sig an det långsiktiga och nödvändiga verksamhetsutvecklingsarbetet. Skolans organisation och struktur måste anpassas till 2000-talet om vi skall klara av att möta de krav som invånarna ställer på en bra skolgång och en god utbildning, samt utformas för att möta minskade elevkullar. Att utveckla och modernisera skolans organisation, struktur och lokaler är 3
också en möjlighet att frigöra resurser för att kunna genomföra angelägna och nödvändiga utvecklingsinsatser inom skolans område de kommande åren. I det arbetet måste en översyn av hur vi utnyttjar skolans lokaler och personal mest effektivt genomföras, samt en förberedelse inför minskade elevkullar. Att bedriva flera högstadieskolor i en kommun av Skaras storlek är inte maximalt utnyttjande av skolans resurser. Ytterligare ett skäl är att skapa ett ökat utrymme för tidiga insatser i skolan för ökad trygghet, kunskap och minskad social utslagning som annars riskerar att trängas undan av akuta insatser och ökade resurser för försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgens verksamhet. Investeringar i energieffektiviseringar är ytterligare ett område som vi vill lägga kraft på de kommande åren. Det handlar inte bara om att minska kostnader för uppvärmning av lokaler, belysning, drivmedelsförbrukning och elanvändning. Det är också den enda vägen mot ett hållbart samhälle där Skara kommun måste ta ett ansvar för våra barn och barnbarn. Använd resurserna rätt I såväl det långsiktiga som i det kortsiktiga arbetet söker vi i första hand vidta åtgärder inom områden som inte får någon direkt påverkan på servicen för invånarna i kommunen. I det arbetet kommer det att vara viktigt att minska kostnaderna som uppstår till följd av brister i organisation, hantering och följsamhet. Under de närmaste åren kommer det att krävas att vi kontinuerligt genomför ett förbättringsarbete i verksamheterna genom så kallade vardagsrationaliseringar. Vi måste ständigt sträva efter att få ut maximal nytta av skattebetalarnas pengar. Det kan också komma att innebära att viss verksamhet måste koncentreras till färre ställen än idag för att uppnå högsta möjliga kvalitet i det vi gör, medan annan verksamhet kan göras på fler ställen än idag till följd av nya rön och metoder. Verksamheter som kan komma att beröras är skolan, äldreomsorgen, kost samt kontorsutrymme för förvaltningarna. Några av de områden där det finns stora möjligheter att effektivisera genom en bättre organisation och/eller ett bättre hanterande är: • Bättre att spara på lokaler än på personal • Högre avkastning från de kommunala bolagen • Frysta politikerarvoden • Löneadministration tillsammans med annan kommun • Stopp för konsulter Ekonomiska anpassningsåtgärder 2009 I den aktuella debatten om ekonomiska anpassningsåtgärder för 2009 florerar olika förslag från främst ledande tjänstemän. Nämnderna ges anvisningar av tjänstemännens ledningsgrupp och tjänstemännen är involverade i att ta fram olika förslag på anpassningsåtgärder för ekonomisk balans. Gemensamt för alla förslag är att de saknar en politisk viljeinriktning. 4
Vi socialdemokrater är fast övertygade om att politiska beslut måste fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och genomföras i nämnder och styrelser. Politiska beslut måste bidra till att minska kostnaderna för innevarande år för att nå minst ett nollresultat för Skara kommun i bokslutet för 2009. Socialdemokraterna i Skara har tidigare i år pekat på vilka konkreta åtgärder vi avser. Vilket också framgår av yrkande i kommunstyrelsens protokoll från den 4 februari 2009. -
Absolut krav att hålla budget Ekonomistyrprinciperna gäller Alla investeringar ska prövas av kommunstyrelsen Åtgärder motsvarande 1 % av (kommunens totala) budget ska genomföras med start 1 mars.
Dock vann inte detta yrkande gehör hos den borgerliga ledningen i Skara kommun som beslutade att avvakta och därmed passivt följa den ekonomiska utvecklingen. Problemet som Skara kommun nu står inför är att dessa åtgärder riskerar att vara otillräckliga. ollresultat gäller Ingen styrelse, nämnd eller verksamhet i Skara kommun har tillåtelse att förbruka mer pengar än de tilldelats av kommunfullmäktige i budget. De verksamheter som har kontroll över kostnaderna och en ekonomi i balans har därför en lättare situation än de som underlåtit att följa denna princip tidigare. Den politiska ledningen ska inte acceptera att vissa verksamheter tar sig friheter som inte andra får eller kan. Kravet på varje nämnd, styrelse och verksamhet är därför att vidta åtgärder för att nå ett nollresultat. Alla möjliga åtgärder skall vidtas för att nå nollresultat, och riktas mot de delar i verksamheterna som uppvisar underskott. Ansvar för beslut och genomförande av åtgärder för ekonomi i balans Kommunstyrelsen och dess politiska ledning har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att den politiska ledningen skyndsamt formulerar sin politiska vilja och vilka prioriteringar som krävs för att få Skara kommuns ekonomi i balans. Pensionsinlösen På grund av den politiska ledningens oförmåga att klara en ekonomi i balans har det av kommunfullmäktige beslutade målet för avsättningar till kommande pensioner inte uppfyllts. Det riskerar att minska driftsutrymmet för Skara kommun på sikt, oavsett vem som är i politisk majoritet. Socialdemokraterna i Skara har ihärdigt argumenterat för att vi måste klara kommande pensioner utan påverkan för den dagliga verksamheten i kommunen, men detta argument har inte delats av nuvarande politiska ledning. När den så kallade Bromsen i pensionssystemet slår till innebär detta ökade kostnader för de kommunala pensionerna. 5
Skattehöjning I rådande ekonomiska situation finns två huvudalternativ för att nå ekonomisk balans. 1. Minska kostnaderna. 2. Öka intäkterna Minskade kostnader riskerar att innebära försämrad service och kvalitet, minskad verksamhet för barn, unga och äldre och personalneddragningar. Ökade intäkter kan vara skattehöjning eller höjning av avgifter. Särskilt oroande är att de statliga skattesänkningar som den borgerliga regeringen genomfört inte omfattar pensionärer, arbetslösa, sjukskrivna och människor som får sin försörjning från trygghetssystemen. När en kommun tvingas att höja skatten går det dock inte att göra undantag utan alla med en inkomst drabbas lika. Denna omvända skattepolitik är något som Socialdemokraterna är mycket kritiska till. I den uppkomna situationen i Skara kommun är skattehöjning inte ett tillräckligt verkningsfullt verktyg för att klara en ekonomi i balans. Socialdemokraterna i Skara kräver att den borgerliga politiska ledningen i Skara kommun ger besked i skattefrågan snarast. edan följer ett exempel på vad olika skattehöjningsförslag innebär:
10 öre 50 öre 75 öre 1 krona 1, 50 kr
Mkr 3,1 15,5 23,2 31,0 46,5
Vad innebär det i plånboken varje månad för en person med en inkomst på 20 000 kr? Arbetsmarknadsinsatser Det saknas idag initiativ och handlingsberedskap för att möta den kraftiga ökningen av antalet personer med försörjningsstöd, det råder brist på arbetsmarknadsåtgärder och antalet utbildningsplatser på Komvux har minskat sedan 2006. Om inte den politiska ledningen i Skara snarast genomför kraftfulla åtgärder riskerar krisen att drabba Skara kommuns medarbetare och invånare hårt. Särskilt oroande är att ungdomarna drabbas hårdast. Ungdomsarbetslösheten ökar, liksom den allt större andelen ungdomar som tvingas att leva på försörjningsstöd.
Utmaningen för Skara kommun är klara av balans i ekonomi och verksamhet, samtidigt som man klarar av att erbjuda insatser och åtgärder för att få människor utan arbete i sysselsättning. Det kräver en gemensam problembild över den nuvarande situationen och att den politiska ledningen, oavsett partibeteckning, sätter sig ned och löser krisen i Skara kommun för invånarnas och medarbetarnas bästa. 6
