Primärvård Västmanland Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Kommentarer till månadens utfall Månadsrapporten är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner från 2016 genomförs som planerat. Det innebär en fortsatt uppföljning av vårdcentralerna månadsvis. För de vårdcentraler som har stora avvikelser kommer en särskild uppföljning att ske och handlingsplaner revideras. Rapporten hanteras i Regionstyrelsen 2017-03-29. Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2017-03-15 Christina Jogér, förvaltningschef
Invånare/Kund Kommentarer till resultat
Planerade åtgärder
Sida 1 / 7
Primärvård Västmanland Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Verksamhet/Process Telefontillgänglighet
Nybesök inom 7 dgr
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Föregående år
Jun
Jul
Aug
Innevarande år
Sep
Okt
Nov
Dec
0%
Jan
Feb
Målvärde
Mar
Apr
Maj
Föregående år
Jun
Jul
Aug
Innevarande år
Sep
Okt
Nov
Dec
Okt
Nov
Dec
Målvärde
Medelväntetid 1177 (min) 20
19
18
16
13 12
11
11 10
10
10
9
9 8
8
6
7
7
Okt
Nov
4
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Föregående år
Föregående år Innevarande år
Maj
Jun
Innevarande år
Jul
Aug
Internt krav
Sep
Dec
Nationellt krav
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 13:15 18:36 17:42 11:09 09:36 11:00 09:52 06:11 07:45 07:03 06:47 08:59 09:20 09:32
Sjukvårdande behandling (mån)
Läkarbesök (mån) 14 000
24 000
12 000
20 000
10 000 16 000 8 000 12 000 6 000 8 000
4 000
4 000
2 000 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Föregående år
Jun
Jul
Innevarande år
Aug
Sep Budget
Okt
Nov
Dec
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Föregående år
Jun
Jul
Innevarande år
Aug
Sep Budget
Sida 2 / 7
Primärvård Västmanland Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Verksamhet/Process Läkarbesök (ack)
Sjukvårdande behandling (ack)
160 000
240 000
140 000
200 000
120 000 160 000
100 000 80 000
120 000
60 000
80 000
40 000 40 000
20 000 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Föregående år
Maj
Jun
Innevarande år
Jul
Aug
Sep
Budget
Okt
Nov
Prognos
Dec
0
Jan
Feb
Mar
Föregående år
Apr
Maj
Jun
Innevarande år
Jul
Aug
Sep
Budget
Okt
Nov
Dec
Prognos
Självmordsförsök och självmord Självmordsförsök - varav nya patienter i % Självmord - varav nya patienter
2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Kommentarer till resultat Tillgänglighet Primävården visar en god telefontillgänglighet och når nästan det nationella målet på 100 procents tillgänglighet. Tillgängligheten för nybesök till läkare inom 7 dagar är god, men når inte helt det nationella målet på 100 %. Medelväntetid till 1177 har förbättrats jämfört med samma period föregående år, men når ännu inte det interna målet på högst 8 minuters medelväntetid. Inte heller det nationella målet på högst 5 minuters medelväntetid nås. Produktion Läkarbesöken ligger över budget medan sjukvårdande behandling inte når budget. I februaris siffror saknas ungdomsmottagningarnas produktion på grund av fel i Duva-rapport. Oavsett detta är produkionen lägre än budgeterat. Det är framför allt besök till barnmorska, dietist och fysionterapeut som är färre än planerat. En orsak är vakanser där rekrytering pågår. Självmordsförsök och självmord Antalet självmord verkar ligga på en statigvarande nivå, men då det är tidigt på året är det svårt att dra några säkra slutsatser. Planerade åtgärder Tillgänglighet Ett ständigrt pågående arbete med att uppnå tillgänglighetsmålen pågår på alla vårdcentraler samt på 1177. Produktion Fortsatt kontinuerlig uppföljning samt fortsatt arbete med den framtagana resurs- och produktionsplaneringsmodellen. Självmordsförsök och självmord Fortbildningsinsatser för alla medarbetare sker via suicidpreventionsutbildning som erbjuds via Lärcxentrum.
Sida 3 / 7
Primärvård Västmanland Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Medarbetare Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro % (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)
10%
Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar Män Kvinnor Anställda -29 år Anställda 30-49 år Anställda 50 år-
8%
6%
4%
8,6 3,4 47,2 8,8 8,5 9,2 8,4 8,6
6,4 2,4 44,6 4,9 6,7 6,0 5,0 8,0
2%
0%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Föregående år
Jun
Jul
Innevarande år
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Målvärde
Kommentarer till resultat Den akumulerade sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period 2016. Primärvården konstaterar dock att en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav samt att arbetsuppgifter fördelas mellan färre medarbetare.
Planerade åtgärder Primärvården genomför ett fördjupat arbete med att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Förebyggande arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider sker. Arbetet följer den förvaltningsövergripande handlingsplanen med förebyggande arbetsmiljöinsatser och ågärder mot sjukfrånvaron. Primärvården har även en fördjupad handlingsplan för minskad sjukfrånvaro, där också arbete med värdegrund ingår för att skapa större delaktighet och ett större mått av medledarskap. Inventeringsmöten i samarbete med Regionhälsan och HR genomförs på vårdcentralerna.
Sida 4 / 7
Primärvård Västmanland Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År
Föregeående År
Förändring
Förändring %
Utförd arbetstid - varav övertid/mertid - varav timavlönade Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910. Justering utvecklingsanställda. Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag - varav läkare - varav sjuksköterskor - varav övriga Justering inhyrd personal från resursenheten Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema
128 058 833 3 046 1 846 0 0 9 745 7 327 1 898 520 420 0 0
122 823 872 5 575 0 0 0 5 961 4 784 409 769 778 3 752 -177
5 235 -40 -2 529 1 846 0 0 3 783 2 543 1 489 -249 -358 -3 752 177
4,26 -4,53 -45,37 0,00 0,00 0,00 63,46 53,16 363,88 -32,38 -45,96 -100,00 -100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap Avdrag arbetad tid under jour/beredskap
140 069 -481
133 138 -434
6 932 -47
5,21 10,71
Arbetad tid exkl jour/beredskap
139 589
132 703
6 885
5,19
486
462
24
5,19
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap
Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Föregående år
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Innevarande år
Sida 6 / 7
Primärvård Västmanland Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Ekonomi Kommentarer till resultat Resultat till och med februari Ackumulerat ekonomiskt resultat till och med februari uppgår till -11,2 mkr, vilket är 8,7 mkr sämre än budget. Asyl- och Integrationshälsans negativa resultat utgör 6,6 av dessa. Vårdcentralernas ackumulerade avvikelse uppgår till -2,0 mkr. Bruttokostnadsutveckling Ökning av inhyrd personal uppgår till nästan 55 procent jämfört med föregående år. Problematiken hänförs till ökat nyttjande av bemanningsföretag för att täcka nya vakanser. Minskningen av köpt vård utgörs till fullo av ändrade redovisningsprinciper för Asyl- och Integrationshälsan som inte längre ersätter verksamheter för utförd vård. Den kostnaden har flyttat till central enhet. Arbetad tid Sänkt sjukfrånvaro från 8,6 till 6,4 procent påverkar den egna arbetade tiden. Jourmottagningen som startade i april 2016 utgör en ökning jämfört med motsvarande period föregående år. En ökning av inhyrd personal, både läkare och sjuksköterskor, vilket kräver en djupare analys. Prognosen Prognosen för RO Primärvård fastställs till - 7,3 mkr. Enheterna Jourmottagning, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 7,2 mkr. Problemen kretsar kring dyra bemanningslösningar på Mobil familjeläkarenhet och Jourmottagning, färre besök än budgeterat till Jourmottagningen samt oklarheter kring AiH´s finansiering. Detta behöver diskuteras i särskild ordning. Vårdcentralernas prognos ska analyseras och dialog planeras för balansering av ekonomin. Problematiken hänförs till ökat nyttjande av bemanningsföretag för att täcka nya vakanser. Det är fortfarande en minskning i prognosen jämfört med utfallet 2016, men en ökning i förhållande till den planering och budget som gjordes inför 2017. Behovet av bemanningsföretag har ökat framför allt i Sala, Köping och Hallstahammar. Planerade åtgärder Planerade åtgärder Vårdcentralernas prognos ska analyseras och dialog planeras för balansering av ekonomin Enheterna Jourmottagning, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 7,2 mkr. Problemen kretsar kring dyra bemanningslösningar på Mobil familjeläkarenhet och Jourmottagning, färre besök än budgeterat till Jourmottagningen samt oklarheter kring AiH´s finansiering. Detta behöver diskuteras i särskild ordning. Avslutade kommentarer till månadens utfall Månadsrapporten är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner från 2016 genomförs som planerat. Det innebär en fortsatt uppföljning av vårdcentralerna månadsvis. För de vårdcentraler som har stora avvikelser kommer en särskild uppföljning att ske och handlingsplaner revideras. Rapporten hanteras i Regionstyrelsen 2017-03-29. Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2017-03-15 Christina Jogér, förvaltningschef
Sida 7 / 7
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Kommentarer till månadens utfall Resultatet per den 28 februari pekar mot ett underskott i bokslut. Bedömningen innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer. Det handlar bl a om möjligheter att nå framgång avseende oberoende av hyrpersonal och köpt vård. Fler ST-läkare har anställts än som budgeterats. Tillgänglighet till vård varierar inom verksamheternas olika delar, men väntetider till behandling är besvärande lång. Allt fler personer söker insatser från Habiliteringsverksamheten enligt LSS. Flera förändringar planeras i verksamheterna genom att översyner och genomlysningar genomförs. Syftet är att åtgärda brister i tillgänglighet och målsättningen att bli oberoende av hyrpersonal. En satsning på innovation och användade av ny teknik pågår. Sjukfrånvaron är under årets första två månader sjunkande.
Invånare/kund Kommentarer till resultat
Planerade åtgärder
Sida 1 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Verksamhet/Process Tillgänglighet besök BUP (30 dgr)
Tillgänglighet utredning och behandling BUP (30 dgr)
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Faktisk väntan - Fg år
Jun
Jul
Aug
Faktisk väntan - Inn år
Sep
Okt
Nov
Dec
0%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Faktisk väntan - Fg år
Målvärde
Jun
Jul
Aug
Faktisk väntan - Inn år
Sep
Okt
Nov
Dec
Nov
Dec
Målvärde
Tillgänglighet besök Vuxenpsykiatrin (90 dgr) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Faktisk väntan - Fg år
Jun
Jul
Aug
Faktisk väntan - Inn år
Sep
Okt
Nov
Dec
Målvärde
Diagnossatta läkarbesök (ack)
Diagnossatta vårdtillfällen (ack)
(1 mån släp)
(1 mån släp)
100%
100%
99%
98%
98%
96%
97%
94%
96%
92%
95%
90%
94%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Föregående år
Jun
Jul
Innevarande år
Aug
Sep Målvärde
Okt
Nov
Dec
88%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Föregående år
Jun
Jul
Innevarande år
Aug
Sep
Okt
Målvärde
Sida 2 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Verksamhet/Process Hälsoundersökningar (ack)
Vårdplaner (ack)
(1 mån släp)
(1 mån släp)
400
7000
350
6000
300
5000
250 4000 200 3000 150 2000
100
1000
50 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Föregående år
Maj
Jun
Innevarande år
Jul
Aug
Sep
Målvärde fg år
Okt
Nov
Dec
0
Jan
Feb
Mar
4 Målvärde inn år
Apr
Maj
Jun
Innevarande år
Besök i öppenvård (mån)
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Okt
Nov
Dec
Okt
Nov
Dec
Målvärde inn år
Vårddagar exkl perm (mån)
14 000
3 300
13 000
3 200
12 000 3 100
11 000 10 000
3 000
9 000
2 900
8 000 2 800 7 000 2 700
6 000 5 000
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Föregående år
Jun
Jul
Aug
Innevarande år
Sep
Okt
Nov
Dec
2 600
Jan
Feb
Budget
Mar
Apr
Maj
Föregående år
Besök i öppenvård (ack)
Jun
Jul
Aug
Innevarande år
Sep Budget
Vårddagar exkl perm (ack)
140 000
40 000
120 000 30 000
100 000 80 000
20 000 60 000 40 000
10 000
20 000 0
Jan
Feb
Mar
Föregeående år
Apr
Maj
Jun
Innevarande år
Jul
Aug
Budget
Sep
Okt
Nov
Prognos
Dec
0
Jan
Feb Budget
Mar
Apr
Maj
Jun
Föregående år
Jul
Aug
Prognos
Sep
Innevarande år
Sida 3 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Verksamhet/Process Sammanställning produktion
Läkarbesök Sjukvårdande behandling Vårddagar exkl perm
Ack utf Inn År
Ack Bud Inn år
Ack avv Bud %
Ack utf Fg År
Ack avv Fg år %
Helår Prognos
Helår Budget
Avv Bud mot prog %
Bokslut Utf Fg år
4 103 17 271 5 926
4 135 19 999 5 979
-0,8% -13,6% -0,9%
3 396 16 802 6 405
20,8% 2,8% -7,5%
23 801 95 173 36 986
23 802 114 339 36 987
0,0% -16,8% 0,0%
21 796 103 622 36 169
Självmordsförsök och självmord Självmordsförsök - varav nya patienter i % Självmord - varav nya patienter
2013 2014 2015 2016 2017 92 84 80 79 58 35 35 26 42 43 1 3 0 4 1 0 0 0 1 0
Kommentarer till resultat Tillgänglighet Tillgängligheten till första besök är tillfreställande. Tillgängligheten till utredning och behandling inom BUP är inte acceptabel, framförallt är det långa väntetider till utredning. En anledning är vakanser på läkarsidan. Målrelaterad ersättning Den målrealterade ersättningen uppnås förutom för hälsoundersökningar inom vuxenpsykiatrin som erhållit halv ersättning. Produktion Öppenvård: besöken ligger något under budget men i nivå med föregående år. Det är framförallt besök till sjukvårdande behandling som avviker. Detta beror bl.a på vakanser och i vissa fall brister avseende registrering i Cosmic. Slutenvård: antal vårddagar ligger i nivå med budget men lägre än föregående år på grund av att behandlingsenheten Lövhaga har stängts. Beläggningsgraden varierar där vuxenpsykiatrin har en hög beläggning och BUP en låg beläggning. Självmordsförsök och självmord Självmordsförsöken visar en minskande trend och självmorden verkar ligga på en jämn nivå. För kort tid för att dra några slutsatser.
Planerade åtgärder Tillgänglighet För att förbättra tillgänglighet till fördjupad utredning inom BUP kommer verksamheten bland annat att köpa utredningar externt samt förstärka på läkarsidan genom anlitande av hyrläkare under våren. Målrelaterad ersättningVuxenpsykiatrin arbetar med att planera för att fler hälsoundersökningar för personer med psykosdiagnos ska genomföras, i syfte att nå full erättning. Planeringen för att öka antalet hälsoundersökningar sker på enhetsnivå. Produktion Öppenvård:Säkerställa rutiner för registrering i cosmic på de enheter som brister.Attrahera och rekrytera rätt kompetens.Fortsätta arbetet med produktionsplanering där vi startar en pilot i fördjupad resurs- och produktionsplanering på en av mottagningarna inom vuxenpsykiatrin. Slutenvård:En översyn av avdelning 99 inom BUP pågår.Ytterligare en avdelning inom vuxenpsykiatrin öppnar 1 september. vilket kommer att medföra en ökad tillgång till vårdplatser. Självmordsförsk och självmord Fortbildningsinsatser för alla medarbetare sker via suicidpreventionsutbildning som erbjuds via Lärcentrum. En suicidpreventionsutbildning på en högre nivå är under planering.
Sida 4 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Medarbetare Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro % (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)
12%
Föregående år Innevarande år 10%
Total sjukfrånvaro - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar Män Kvinnor Anställda -29 år Anställda 30-49 år Anställda 50 år-
8%
6%
4%
9,8 3,8 50,9 7,7 10,5 9,7 9,8 9,9
9,1 3,6 49,6 8,2 9,4 7,5 8,1 10,4
2%
0%
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Föregående år
Jun
Jul
Innevarande år
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Målvärde
Kommentarer till resultat Den ackumulerade sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period 2016 och trenden med en ökad sjukfrånvaro har inom flera resultatområden kunnat brytas. Verksamheten upplever dock en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav samt att arbetsuppgifter fördelas mellan färre medarbetare.
Planerade åtgärder Samtliga resultatområden har genomfört ett fördjupat arbete för att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Förebyggande arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid. Arbetet sker enligt den förvaltningsövergripande handlingsplanen samt fördjupande handlingsplaner på respektive resultatområde med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron.
Sida 5 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År
Föregeående År
Förändring
Förändring %
Utförd arbetstid - varav övertid/mertid - varav timavlönade Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910. Justering utvecklingsanställda. Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag - varav läkare - varav sjuksköterskor - varav övriga Justering inhyrd personal från resursenheten Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema
213 564 1 754 6 929 4 426 0 0 9 684 6 623 3 017 44 1 137 0 0
219 153 2 214 12 503 0 0 0 6 965 5 816 1 039 110 15 4 467 -1 611
-5 589 -460 -5 573 4 426 0 0 2 718 806 1 978 -66 1 122 -4 467 1 611
-2,55 -20,78 -44,58 0,00 0,00 0,00 39,03 13,86 190,33 -60,08 7 482,98 -100,00 -100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap Avdrag arbetad tid under jour/beredskap
228 811 -1 074
228 989 -1 885
-178 811
-0,08 -43,03
Arbetad tid exkl jour/beredskap
227 737
227 104
633
0,28
792
790
2
0,28
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap
Kommentarer till resultat Resultat till och med februari Ackumulerat ekonomiskt utfall till och med februari uppgår till -1,6 mkr, vilket är 1,0 mkr bättre än budget. Budget för bland annat förvaltningsövergripande rekryteringsåtgärder är fortfarande oanvänd men beräknas användas offensivt under året. Rättspsykiatrin har sålt mer vård än beräknat årets två första månader. Fortsatt högt nyttjande av bemanningsföretag framför allt på vuxenpsykiatrin. Gruppen sjuksköterskor ökar på grund av ökade vakanser. Trots kraftigt ökad budget för köpt vård inom Rättspsykiatri och BUP så överskrids dessa konton årets första två månader. En faktura om 0,4 mkr tillhörande 2016 har redovisats på 2017 för BUP. Rättspsykiatrin har en patient placerad på regionvårdsenhet i annat landsting. Bruttokostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen totalt uppgår till 5,7 procent och drivs främst av kostnader för inhyrd personal och köpt vård. Ökningen av bemanningskostnaden totalt (anställda, inhyrda och övriga personalkostnader) uppgår till 4,5 procent. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med drygt 30 procent. Arbetad tid Den egna arbetade tiden är i stort sett oförändrad. En ökning av inhyrd personal konstateras. Prognosen Prognosen fastställs till -14,7 mkr. Verksamheternas prognos uppgår till -20,0 mkr, men förvaltningsövergripande justeringar med 5,3 mkr har gjorts. Justeringarna avser tekniska hjälpmedel, rekryteringsinsatser, sociala avgifter samt såld och köpt vård. Det beräknade underskottet beror framför allt på: ·fortsatt och ökat nyttjande av bemanningsföretag. Jämfört med 2015 och 2016 så ökar användandet. Orsakerna till detta hänförs till vakanser, hög sjukfrånvaro och patientgrupper som ökar i storlek och komplexitet. ·Köpt vård beräknas överskrida budgeten, främst för Rättspsykiatri med några fler utomlänsplacerade med långa vårdtider. Detta balanseras till viss del av ökade intäkter för såld vård.
Sida 7 / 8
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Månadsrapport 2017-02
Dnr: RV170522
Ekonomi Planerade åtgärder Planerade åtgärder. PPHV följer den upprättade handlingsplanen med åtgärder för ekonomi i balans. Huvudfokus är att genomföra aktivitetsplanen för ett oberoende av inhyrd personal. Under våren inleds arbetet med resurs- och produktionsplanering för psykiatrin med start för vuxenpsykiatrin med en enhet som pilot. Genomlysningen ska ge initiala avtryck inför planeringen för 2018, men större effekt förväntas till 2019. En genomlysning av psykiatrins jourorganisation är genomförd och beslut förbereds. Bemanningen är en kritisk faktor. I övrigt arbetar PPHV aktivt med: ·Genomföra projektplan för innovation och utveckling ·Korta ledtider och förbättra flöden ·Införa nya behandlingsmetoder ·Genomföra åtgärdsplan för arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro ·Deltagande i arbetet med implementering av strategi för löner och förmåner ·Deltagande i arbetet med optimerad kompetensbemanning ·Öka externa intäkter Avslutade kommentarer till månadens utfall Månadsrapporten är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner genomförs som planeras.
Rapporten hanteras i Regionstyrelsen 2017-03-29.
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2017-03-15 Christina Jogér, förvaltningschef
Sida 8 / 8
År Månad:
201702
Bilaga 1
Förvaltning:
21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Analys:
Resultaträkning totalt PPHV Periodbokslut 201601 201602 g
Belopp i tkr
Intäkter
Patientavgifter Landstingsersättning
2 156
1 951
16 290
14 452
14 282
-170
123 517
132 725
747 440
799 000
799 000
0
11 792
13 469
82 917
111 972
88 348
-23 624
43 034
32 425
316 609
214 785
230 215
15 430
40 909 221 408 221 408
45 526 226 097 226 097
247 288 1 410 543 1410 543
271 673 1 411 882 1411 882
272 402 1 404 247 1 404 247
729 -7 635 -7 635
Summa Intäkter Löner
-94 777
-98 012
-559 201
-604 869
-594 832
10 037
Sociala avgifter
-40 354
-42 205
-238 335
-264 244
-256 297
7 947
-2 255
-2 479
-16 769
-21 271
-20 116
1 155
-15 801 -153 187
-22 347 -165 042
-128 033 -942 338
-84 005 -974 389
-111 219 -982 464
-27 214 -8 075
Övriga kostnader i kkl 4 Inhyrd personal
Personalkostnader
-294
-402
177
0
0
0
-10 989
-9 401
-91 158
-45 060
-52 535
-7 475
Labkostnader
-5 425
-5 213
-33 834
-30 845
-31 191
-346
Läkemedel
-9 229
-9 991
-57 898
-57 621
-60 360
-2 739
Material, varor och tjänste Ankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård
Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl 5
Material, varor och tjänster Övriga verksamhetskostn Lokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7
Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader
Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:
Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017
Övriga intäkter
Intäkter
Finansiella kostnader
201701 201702
Övr Vårdval Västmanland
Vårdpeng
Personalkostnader
Helår
-522
-748
-5 082
-4 508
-4 507
1
-4 200
-3 966
-25 194
-27 359
-24 759
2 600
-10 293 -40 953
-9 180 -38 900
-69 963 -282 951
-53 674 -219 067
-54 611 -227 963
-937 -8 896
-14 339
-15 239
-87 376
-93 327
-93 136
191
-920
-920
-5 514
-5 724
-5 724
0
-18 455 -33 713
-18 597 -34 756
-118 214 -211 103
-118 715 -217 766
-116 291 -215 151
2 424 2 615
-116 -116 -227 969
-112 -112 -238 811
-695 -695 -1437 088
-657 -657 -1411 879
-669 - 669 -1 426 247
-12 -12 -14 367
-6 561
-12 714
-26 544
3
-22 000
-22 002
År Månad:
201702
Bilaga 2
Förvaltning:
21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Analys:
Resultaträkning Primärvård Periodbokslut 201601 g201602
Belopp i tkr
Intäkter
7 071
5 030
5 147
117
8 246
8 796
50 716
52 800
52 800
0
Övr Vårdval Västmanland
11 792
13 469
82 917
111 972
88 348
-23 624
Övriga intäkter
35 845
23 568
253 798
169 677
179 527
9 850
Vårdpeng
40 909 97 476 97 476
45 526 91 951 91 951
247 288 641 790 641 790
271 673 611 152 611 152
272 402 598 224 598 224
729 -12 928 -12 928
Löner
-37 387
-40 014
-224 767
-250 734
-243 029
7 705
Sociala avgifter
-15 938
-17 174
-95 795
-109 893
-104 379
5 514
-847
-779
-6 716
-7 299
-7 518
-219
-7 187 -61 358
-11 119 -69 086
-60 227 -387 505
-46 185 -414 111
-51 635 -406 561
-5 450 7 550
Summa Intäkter
Övriga kostnader i kkl 4 Inhyrd personal
Personalkostnader
-138
-217
177
0
0
0
Avgifter köpt vård
-7 667
-4 859
-67 718
-20 880
-23 425
-2 545
Labkostnader
-4 879
-4 526
-29 416
-25 699
-26 045
-346
Läkemedel
-3 985
-4 185
-25 030
-24 617
-24 559
58
Sjukvårdsartiklar/medicinskt material
-478
-650
-4 604
-4 120
-4 119
1
Tekniska hjälpmedel
-421
-366
-3 076
-3 166
-3 166
0
-7 213 -24 781
-6 051 -20 856
-49 997 -179 663
-34 484 -112 966
-34 821 -116 135
-337 -3 169
-4 255
-4 741
-27 361
-30 213
-29 722
491
Material, varor och tjänsteAnkomstregistrerade fakturor
Övriga kostnader i kkl 5
Material, varor och tjänster Övriga verksamhetskostn Lokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7
Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader
Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:
Prognos 2017 Avvikelse 2017
592
Intäkter
Finansiella kostnader
Bokslut 2016 Budget 2017
684
Patientavgifter Landstingsersättning
Personalkostnader
Helår
201701 201702
-192
-198
-1 160
-1 206
-1 206
0
-8 928 -13 375
-8 178 -13 117
-58 100 -86 620
-52 414 -83 833
-51 646 -82 574
768 1 259
-37 -37 -99 551
-47 -47 -103 105
-250 -250 -654 040
-242 -242 -611 152
-254 - 254 -605 524
-12 -12 5 628
-2 075
-11 154
-12 250
0
-7 300
-7 300
År Månad:
201702
Förvaltning:
21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Analys:
Resultaträkning Psykiatri, habilitering och ledning
Bilaga 3
Periodbokslut 201601 201602 g
Belopp i tkr
Intäkter
Avvikelse 2017
9 219
9 422
9 135
-287
Landstingsersättning
115 271
123 929
696 723
746 200
746 200
0
Övriga intäkter
7 189 123 932 123 932
8 858 134 146 134 146
62 811 768 753 768 753
45 108 800 730 800 730
50 688 806 023 806 023
5 580 5 293 5 293
Löner
-57 390
-57 998
-334 434
-354 135
-351 803
2 332
Sociala avgifter
-24 417
-25 031
-142 540
-154 352
-151 917
2 435
-1 409
-1 699
-10 053
-13 972
-12 598
1 374
-8 614 -91 829
-11 228 -95 957
-67 806 -554 832
-37 820 -560 279
-59 584 -575 902
-21 764 -15 623
-156
-184
0
0
0
0
-3 322
-4 542
-23 440
-24 180
-29 110
-4 930
-546
-686
-4 418
-5 146
-5 146
0
-5 244
-5 806
-32 867
-33 004
-35 801
-2 797
-44
-97
-478
-388
-388
0
-3 779
-3 600
-22 118
-24 193
-21 593
2 600
-3 080 -16 171
-3 128 -18 044
-19 966 -103 288
-19 190 -106 101
-19 790 -111 828
-600 -5 727
-10 084
-10 498
-60 015
-63 114
-63 414
-300
-728
-722
-4 354
-4 518
-4 518
0
-9 527 -20 339
-10 420 -21 639
-60 114 -124 483
-66 301 -133 933
-64 646 -132 578
1 655 1 355
-78 -78 -128 418
-65 -65 -135 706
-445 -445 -783 048
-415 -415 -800 728
-415 - 415 -820 723
0 0 -19 995
-4 486
-1 560
-14 295
2
-14 700
-14 702
Övriga kostnader i kkl 4 Inhyrd personal
Personalkostnader Material, varor och tjänsteAnkomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl 5
Material, varor och tjänster Övriga verksamhetskostnLokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7
Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader
Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:
Budget 2017 Prognos 2017
1 359
Summa Intäkter
Finansiella kostnader
Bokslut 2016
1 472
Patientavgifter
Intäkter
Personalkostnader
Helår
201701 201702
År Månad:
Bilaga 4
201702
Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys:
Driftsredovisning inkl justeringsposter. Period
Belopp i tkr
Bokslut 201601 201602
Helår
Bokslut 201701 201702
Budget 201701 201702
Bokslut 2016
Årsbudget 2017
Prognos 2017
Justering av prognos, förv övergripande PHL P0 Förvaltningsgemensamt PPHV P1 Primärvård
Prognos i % av Prognos Intäkt
Avvikelse 2017
5 276
5 276
1 618
1 559
-160
9 891
1
3 099
3 098
8,2%
-2 075
-11 154
-2 543
-12 250
0
-7 300
-7 300
-1,2%
-239
-76
-21
2 488
0
700
700
0,6%
P7 Basenhet Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland
-1 223
-194
-665
-3 167
0
-4 199
-4 200
-3,6%
P8 Vuxenpsykiatri Västmanland
-4 819
-4 242
-1 475
-26 871
0
-19 577
-19 578
-5,0%
177
1 393
-284
3 365
0
1
0
0,0%
-6 561
-12 714
-5 148
-26 544
3
-22 000
-22 003
-1,6%
P6 Habiliteringscentrum
P9 Basenhet Rättspsykiatrin Västmanland
Summa:
År Månad: 201702
21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Analys:
Specifikation Primärvård
Bilaga 5
771 Ledning Primärvård Ansvar
Ack utfall
Ack budget
Ack avvikelse
Årsbudget
Prognos
Ack utfall föreg år
Bokslut föreg år
2127900 Primärvårdens administration
258
- 59
318
0
1 050
- 274
1 170
Summa
258
- 59
318
0
1 050
- 274
1 170
772 Vårdcentraler Ansvar
Ack utfall
Ack budget
Ack avvikelse
Årsbudget
Prognos
Ack utfall föreg år
Bokslut föreg år
2121000 Hemdal vårdcentral
- 370
- 159
- 211
0
- 320
- 180
50
2121010 Bäckby vårdcentral
141
- 189
330
0
150
51
1 038 -3 609
2121020 Herrgärdet vårdcentral
-1 162
- 277
- 885
0
-3 000
- 660
2121021 Primärvårdens arbetsterapeuter
86
- 28
114
0
380
101
781
2121030 Oxbacken-Skultuna vårdcentral
- 80
- 298
218
0
1 400
- 258
1 251
2121040 Viksäng-Irsta vårdcentral
- 36
- 243
207
0
900
-1 188
-1 071
73
- 36
110
0
- 200
21
525
- 202
- 97
- 105
0
- 225
- 190
-1 607 -4 188
2121041 BHV o MHV psykolog 2122000 Kolsva vårdcentral 2122010 Ullvi-Tuna vårdcentral
-1 000
- 176
- 824
0
-2 900
- 205
2122030 Hallstahammar vårdcentral
- 618
- 120
- 498
0
- 800
- 320
- 870
2123010 Norberg vårdcentral
- 616
- 95
- 522
0
-1 400
- 127
-2 195
2123020 Skinnskatteberg vårdcentral
- 244
- 92
- 153
0
- 900
- 276
-1 541
2124000 Sala Väsby vårdcentral
- 279
- 208
- 71
0
- 750
- 172
-1 408
2127423 Primärvårdens dietister
246
- 29
274
0
700
198
1 372
-3 206
-11 474
Justering av prognosen Summa
5 757 -4 062
-2 046
-2 016
0
-1 208
773 Ungdomsmottagningar Ansvar 2127400 Ungdomsmottagningen Västerås 2127401 Ungdomsmott. Köping 2127402 Ungdomsmott H-hammar
Ack utfall
Ack budget
Ack avvikelse
Årsbudget
Prognos
Ack utfall föreg år
Bokslut föreg år
31
-9
40
0
- 260
1
735
- 13
1
- 14
0
- 65
- 30
- 103 - 267
- 122
0
- 123
0
- 110
- 39
2127403 Ungdomsmott Fagersta
- 41
0
- 41
0
- 160
- 66
- 79
2127404 Ungdomsmott Sala
- 85
0
- 86
0
- 150
4
- 301
- 231
-7
- 224
-1
- 745
- 130
- 15
Summa
774 Övr Primärvårdsanknutna verksamheter Ansvar
Ack utfall
2127100 1177 Vårdguiden på telefon
- 23
2127200 Asyl- och Integrationshälsan 2127300 Enheten för Psykosomatisk Medicin
Ack budget
Ack avvikelse
- 116
92
-6 616
26
269
- 97
Årsbudget
Prognos
Ack utfall föreg år
Bokslut föreg år
2
50
- 132
792
-6 642
0
-3 800
1 741
- 188
366
0
930
188
1 380
2127405 Jourcentralen Västerås
0
0
0
0
0
121
1 005
2127406 Jourmottagning Köping
143
-1
143
0
- 285
0
- 627
2127409 Distr arb terapeut Sala
0
0
0
0
0
-8
0
2127410 MVC Sala
0
0
0
0
0
- 21
0
2127414 ST-läkare
-2
- 104
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 14
- 82
93
- 47
140
0
-1 400
10
0
0
0
0
0
0
0
0
- 987
- 88
- 899
0
-1 987
- 299
-4 228 - 27
2127416 Samlokalisering Fle sala 2127418 Mobil familjeläkarenhet 2127419 Västerfärnebo 2127421 Jourmottagningen Västerås 2127422 Mottagning Hemlösa, Köping 2129008 Mott f Hemlösa Summa Resultatområde totalt
Resultat
15
-2
17
0
45
- 23
- 11
-3
-8
0
50
- 28
43
-7 119
- 430
-6 689
2
-6 397
1 535
-1 931
Ack utfall
-11 154
Ack budget
-2 543
Ack avvikelse
-8 611
Årsbudget
Prognos
0
-7 300
Ack utfall föreg år
-2 075
Bokslut föreg år
-12 250
År Månad: 201702
Bilaga 6
Förvaltnin 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys:
Lönekostnader totalt PPHV
Lönekostnader
Belopp i tkr
Period Budget Bokslut 201701 201701 201702 201702
Bokslut 201601 201602
Helår Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017
Prognos 2017
Förändring i %
-164
-90
-126
-44,8%
-1 228
-739
-739
-39,8%
10 Sjuksköterskor m fl
-27 813
-29 147
-30 311
4,8%
-163 896
-175 634
-170 114
3,8%
11 Undersköterskor, skötare m fl
-15 891
-16 022
-14 904
0,8%
-92 249
-87 979
-92 831
0,6%
20 Paramedicinsk personal
-19 500
-19 704
-22 341
1,0%
-114 590
-129 194
-122 523
6,9%
30 Läkare
-21 093
-22 387
-25 184
6,1%
-125 920
-145 355
-142 630
13,3%
-8 841
-9 171
-9 961
3,7%
-52 754
-57 347
-57 185
8,4%
60 Teknisk personal
-134
-143
-126
6,7%
-811
-751
-791
-2,4%
70 Utbildnings- och fritidspersonal
-919
-927
-879
0,9%
-5 230
-5 247
-5 247
0,3%
-51
-56
-55
8,5%
-281
-310
-310
10,3%
-371
-364
-400
-1,9%
-2 241
-2 313
-2 462
9,8%
-94 777
-98 012
-104 287
3,4%
-559 201
-604 869
-594 832
6,4%
00 PRG övrigt
50 Administrativ personal
80 Omsorgspersonal 90 Ekonomi- och transportpersonal Summa lönkostnader:
Kostnader inhyrd personal
Belopp i tkr
Period Budget Bokslut 201701 201701 201702 201702
Bokslut 201601 201602
Helår Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017
0
0
-182
-14 138
-18 528
-11 284
-149
-274
-6
0
0
0
Sjuksköterskor inhyrd personal
-869
-2 949
-1 485
Övrig inhyrd personal
-378
-65
-287
-15 534
-21 816
-266
-531
-15 801
-22 347
Arbetsterapeuter inhyrd personal Läkare inhyrd personal Läkarsekreterare inhyrd personal Psykologer inhyrd personal
Inhyrd personal exkl resursenheten: Resursenheten: Summa inhyrd personal: Total
Belopp i tkr
Summa anställda och inhyrd personal:
Bokslut 201601 201602
-110 578
Förändring i %
-20
-1 090
-1 090
5 405,1%
31,0%
-111 500
-67 659
-89 640
-19,6%
83,6%
-568
-35
-189
-66,8%
-8
0
0
-100,0%
239,4%
-13 974
-8 911
-13 404
-4,1%
-82,9%
-503
-1 720
-4 396
774,7%
-13 244
40,4%
-126 572
-79 415
-108 719
-14,1%
-765
99,4%
-1 461
-4 590
-2 500
71,1%
-14 009
41,4%
-128 033
-84 005
-111 219
-13,1%
Period Budget Bokslut 201701 201701 201702 201702
-120 359
Prognos 2017
-118 295
Helår Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017
8,8%
-687 234
-688 874
Prognos 2017
-706 051
Förändring i %
2,7%