Delårsrapport 2013 Nybro kommun
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
2(70)
Förvaltningsberättelse Vision Vision 2030 - "med sikte på 25 000"
All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Målet är delvis uppnått Kommunstyrelsen Genomförda organisationsförändringar kräver ökad fokus på kvalitet i telefonkontakterna med medborgarna. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kvaliteten i de kommunala livsmedelsanläggningarna kan förbättras ytterligare. Omsorgsnämnden Äldreomsorgens anpassningsförmåga till behovsförändringar behöver öka ytterligare. Omsorgens rättssäkerhet är god, men kräver utökad uppföljning och utvärdering av statistik. Individ- och familjenämnden Behöver öka ansträngningarna att teckna avtal och externa överenskommelser. Lärande- och kulturnämnden På vissa verksamhetsavsnitt är måluppfyllelsen för låg (åk 3, grundskolan). Behöver särskilt följa upp och utvärdera projektet PRIO. Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Kommentar
2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?
Minst 41 %
28 %
Resultatet kan knappast ses som godkänt. Vi ser i första hand två anledningar och hinder för en positiv utveckling: 1. Vi skulle behöva en fastare form av medborgar-/kundservice nära knutet till växeln. När växeltelefonisten får motfrågor eller har synpunkter eller frågor kring för henne okända verksamheter tar det ibland för lång tid att söka svaren i vår nya FAQ. Kön till växeln får ej växa för länge. Om man däremot i dessa lägen kan lämna över till "Medborgarservice" för besvarande kan man klara direkta svar snabbare. 2. Den andra anledningen är att det finns relativt mycket av telefontid, stängda telefoner under raster och andra mer eller mindre tillfälliga stängningar. Detta innebär att den som ringer inte kan få tag i någon handläggare.
3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till
Minst 82 %
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
90 %
Resultatet får anses klart godkänt. Resultatet visar att kommunens bemötande är trevligt och hjälpsamt samt att man verkligen försöker reda ut aktuell fråga när vi har en medborgare på tråden.
3(70)
Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Kommentar
11. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagars period?
Högst 14
12
Det arbetas kontinuerligt med att förbättra kontinuiteten genom t ex schemaläggning, mindre personalgrupper, ett fåtal olika vikarier kommer till den enskilde.
19. Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.
Minst 87,7 %
90,3 %
Resultatet visar att vi förhoppningsvis lyckats bryta en negativ trend när det gäller andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. Madesjöskolan är den skola som i år individuellt uppvisar bäst resultat.
22. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen?
Minst 78 %
81 %
Andelen som fullföljer gymnasieutbildningen är och har varit god under fler år.
24. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende?
Minst 70
64
När det gäller aktiviteter har vi idag inga på helgerna. Frågor om vad den enskilde vill utöver de beslutade insatserna görs alltför sällan. Det är kopplat till vår ekonomiska situation. Det sker heller inget aktivt erbjudande om sammanboende för maka/make, men när situation uppstår löser vi det så att de får bo tillsammans.
30. Vilket serviceutbud finns inom LSS gruppoch serviceboende?
Minst 83 %
89 %
Nybro kommun når i dessa avseenden inte upp till 100 % vad gäller fritidsaktiviteter med personalstöd efter klockan 21.00 en dag per månad och dels när det gäller möjligheten till individuellt anpassad aktivitet en gång per dag. Detta är bara möjligt till 60 % och beror på otillräcklig bemanning. Personal kan inte avvaras vid bostad med särskild service i den utsträckning som skulle krävas för att fullt ut klara detta. Nybro kommun kan heller inte fullt ut erbjuda möjlighet att bli sambo.
27. Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?
Minst 69 %
55 %
Idag har vi inte någon dagverksamhet för dementa, men vi arbetar för att starta det då behovet finns. När det gäller matlagning och följa med och handla kan vi inte erbjuda det på grund av att vi inte har de insatserna idag. Vi har promenader, men de är planerade och sker inte spontant. Vi erbjuder tvätt antingen genom tvättservice eller om omsorgstagaren kan delta tillsammans med personal.
kommunen?
Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Målet är till delvis uppnått Kommunstyrelsen Åtgärder behövs i första hand inom ramen för de politiska partiernas arbete. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd Konsekvensbeskrivningarna för detaljplaner uppfyller lagkraven, men kommunens egna ambitioner är högre och därför behövs ytterligare insatser. Lärande- och kulturnämnden Eleverna kan inte i tillräcklig utsträckning påverka den dagliga verksamheten. Här behöver nya åtgärder sättas in. Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Kommentar
1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?
Minst 72 %
80 %
Måttet visar hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar. Även om det är en förhållandevis stor andel som får sådant svar inom två arbetsdagar finns förbättringspotential. Nybro kommun har en tjänstegaranti som anger att "Vid muntlig, e-post eller annan skriftlig förfrågan ska du snarast eller senast inom fem arbetsdagar erhållit kontakt med eller svar från ansvarig tjänsteman". Förtydliganden kan behöva göras i tjänstegarantierna om att enkla frågor ska besvaras omgående eller senast inom två arbetsdagar. Ett utvecklat medborgarkontor som ansvarar för
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
4(70)
Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Kommentar kommunens officiella brevlåda kan vara ett sätt påskynda handläggningen av frågor som ställs till kommunen. Detta kräver dock utökade resurser. Tillskapandet och aktiv användning av tillgänglig FAQ är också ett sätt för att kunna ge snabbare svar på framförallt enkla frågor.
14. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?
Minst 74 %
83 %
Resultatet måste uppfattas som väl godkänt. Av cirka 200 frågor som ska kunna besvaras inom en viss tidsrymd, klarar Nybro detta bättre än snittkommunen. Detta trots att vår hemsida har ett antal år på nacken och är svårarbetad idag jämfört med modernare versioner. Tanken är att göra ett tekniskt hemsidebyte under 2014, men som noterats, informationen har rätt kvalité. Kristian
15. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?
Minst 49 %
16. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?
Minst 40
53 %
KKIK 15 redovisar hur väl kommunens medborgare anser sig ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling? KKIK under 2012 visar att 53 % tycker detta, vilket är ett högre tal än medelvärdet för medverkande 158 kommuner. Resultatet är oförändrat mot 2011 års undersökning.
41
Det värde som rapporteras under rubrik "Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?" kommer från SCB:s medborgarundersökning. De frågor som ligger till grund för enkäten handlar om: •
Kontakt
•
Information
•
Påverkan
•
Förtroende
Under våren och sommaren 2013 har kommunen medverkat i olika arrangemang på torget och där givit möjligheter till kommuninvånarna att framföra synpunkter och önskemål. Påverkansmöjligheter har också funnits att framföra synpunkter på framtidens Nybro genom det arbete som bedrivits för framtagande av FÖP för Nybro stad. Möjligheter finns också för kommuninvånare att via medborgarförslag och synpunktshantering framföra synpunkter. Förbättringsområden planeras för att intresserade ska kunna få kontakt med de politiska partierna via kommunens hemsida. Under andra halvåret planeras även översyn att göras av kommunens tjänstegarantier för att på så sätt ge utfästelse om snabbare service.
Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Målet är delvis uppnått Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd Ytterligare åtgärder behöver sättas in för att påverka medborgarnas syn på Nybro som en attraktiv kommun och därmed förbättra resultatet i NRI (Nöjd_Region-Index). Omsorgsnämnden Ytterligare åtgärder behövs för att planera och genomföra träffar med brukarorganisationer. Lärande- och kulturnämnden Ytterligare åtgärder behövs för att korta den reella väntetiden till plats i förskolan. Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Kommentar
6. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten får plats på önskat placeringsdatum?
Minst 72 %
36 %
Bedömningen är att förmågan att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov är låg. Viktigt är att det inte är fyramånadersregeln som efterfrågas utan den reella väntetiden innan kommunen kan erbjuda plats i förskola. Skulle mätningen gällt fyramånadersregeln hade vi Ht 2012 uppfyllt det måttet.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
5(70)
Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Kommentar
7. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?
Högst 22 dagar
19 dagar
Bedömningen är att vi fortfarande har något för lång väntetid för de som vill ha plats för sitt barn inom verksamheten utifrån önskat placeringsdatum. Felaktigheter upptäcktes efter det att inrapporteringen gjorts. Detta är nu korrigerat och rätt siffra visas. Vid inrapporteringstillfället hade inte de barn som fått plats på önskat datum "nollmarkerats", vilket gjorde att rapporteringen in till KKIK blev felaktig. Inrapporterad siffra var 30 dagar och efter korrigering nu 19 dagar.
8. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?
Högst 52 dagar
53 dagar
Väntetiden minskar i snabb takt. Värde 53 dagar gäller inte hela 2012. Vid mätning av hela 2012 kan konstateras att väntetiden ytterligare minskat. Antal dagar för hela 2012 är 45.
9. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?
Max 16 dagar
10 dagar
10. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?
Minst 61
59
Det finns flera trygghetsundersökningar som genomförs, bland annat Öppna jämförelser via MSB och SKL samt Trygghetsundersökning via Polismyndigheten i Kalmar län och generellt ligger vi bra till. För att ytterligare stärka vår ställning kommer vi att underteckna ett samverkansavtal med polisen i augusti 2013. Avtalets inriktning är insatser mot tobak, alkohol, narkotika och dopning i allmänhet och i synnerhet mot ungdomar. Även trygghetsvandringar för att identifiera platser, där man i allmänhet kan känna otrygghet, kommer att genomföras. Dessa åtgärder hoppas vi kommer att leda oss närmare målet för aktiviteten.
38. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar?
Minst 44 %
62 %
Kommunen har 53 stycken miljöklassade personbilar samt två stycken lätta lastbilar och två stycken tunga lastbilar.
39. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?
Minst 14 %
5%
År 2012 låg andelen inköpta ekologiska livsmedel på 5,78 %. Det var främst MSC-märkt fisk, ekologiskt kaffe och konserver. Då vi nu genomför en ny upphandling på det koloniala, där vi frågar efter mer ekologiskt och redan nu under 2013 köper ekologiska ägg, gör att vi förväntar oss en höjning under 2013-2014.
40. Hur ser medborgarna på sin kommun som en attraktiv plats att leva och bo på?
Minst 60
58
Ytterligare insatser behöver planeras då måluppfyllelsen inte ökar. Även andra undersökningar visar bland annat att andelen medborgare som kan rekommendera Nybro som bostadsbo är jämförelsevis lågt. Vi behöver bli bättre på att ta vara på de medborgare som redan bor i kommunen.
Det är tiden från beslut till erbjudande som minskar. Utredningstiden är som den varit och behöver vara.
Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Målet är delvis uppnått Kommunstyrelsen Ytterligare insatser behövs för att möjliggöra nyetableringar. Omsorgsnämnden Samverkansavtal och avtal behöver uppdateras. Lärande- och kulturnämnden Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande behöver utvecklas ytterligare.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
6(70)
Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Kommentar
34. Antal nya företag som har startats per 1 000 invånare i kommunen?
Minst 5,5
3,7
Vi är på väg åt rätt håll och jobbar med många olika insatser för att uppnå målvärdet. Målvärdet är för högt uppsatt för året, men ett rimligt mål över tiden. Att verka för entreprenörskap i skolan är en viktig del för att uppnå målet och att vi har ett gott företagsklimat i kommunen. Vi ser också att det är viktigt att engagera oss i de företag som startar och följa företagen och visa på olika affärsutvecklingsmöjligheter, så att fler tillväxtföretag skapas.
35. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?
Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Målet är inte uppnått Nettokostnadsandelen överstiger 99 procent (målvärde), kostnadsutvecklingen är högre än ökningen av skatter och utjämning. Självfinansieringsgraden som ska vara 100 procent mäts över perioden, dvs. 2013-2015, men för det enskilda delåret är det svårt att avgöra om målet uppnås eller ej. Det är flera investeringar som kommer igång senare under året, så utfall kontra budget i delåret är lågt. Betydande underskott i verksamheterna (omsorgsnämnden och invid- och familjenämnden) gör att vi inte når ett positivt resultat. Berörda nämnder måste hörsamma kommunstyrelsens beslut (juni och augusti) om följsamhet mot budget och planera för åtgärder på kort och lång sikt. Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Kommentar
Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag.
Högst 99 %
101 %
Resultatet på halvåret blev -5 100 000 kr och nettokostnadsandelen 101 %. Målet är ej uppnått.
Soliditet.
Minst 36 %
39 %
Soliditeten uppgår till 39 %, vilket är bättre än motsvarande period 2012, men inte bokslut 2012 då soliditeten var 40 %.
Nettokostnadsutveckling i förhållande till skatte- och statsbidragsutvecklingen.
Högst 0 %
-0,3 %
Nettokostnaderna har ökat med 0,4 %, samtidigt som skatter och statsbidrag minskat med 0,3 %. Detta innebär att trots att kostnadsnivåerna är låga räcker inte skatte- och statsbidragsintäkterna till för att täcka ökningen.
Riktpunkt för utfall för investeringsredovisningen i förhållande till beslutad budget.
Högst 58,3 %
24 %
Förbrukningen ligger på 24 % mot riktvärdet 58 %. En del större projekt kommer igång senare i år.
Riktpunkt för utfall i relation till budget.
Högst 50 %
50 %
Förbrukningen densamma som riktpunkten i juni 2013.
Frisknärvaro.
Minst 100 %
94,8 %
Mäts i augusti 2013.
Antal anställda årsarbetare per 1 000 invånare.
Högst 80
79,8
Avser tillsvidareanställda årsarbetare enligt AB. Mättidpunkt 15 oktober 2012.
Personalomsättning under viss period.
Högst 6
3,1
(Nytt) Riktpunkt för utfall i relation till budget.
Högst 50 %
50 %
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
Förbrukningen totalt på nämnderna per den 30 juni uppgick till 50 %, det vill säga detsamma som den linjära riktpunkten. Vissa nämnder har dock inte en så linjär förbrukning och borde totalt därför ligga något lägre.
7(70)
Omvärldsanalys Enligt Statistiska Centralbyråns SCB-indikatorer från juni 2013 är konjunkturläget fortsatt svagt. De förhoppningar som fanns i början på året att konjunkturen skulle stärkas, infriades inte, utan första halvåret 2013 har varit svag. Visserligen ökade BNP mer än väntat under första kvartalet, men det var troligen en tillfällig förstärkning. Exporten går inte så bra och investeringarna minskar. Industrins kapacitetsutnyttjande har varit på en låg nivå och investeringarna inom både industrin och tjänstesektorn väntas minska i år. Hushållen har haft stora inkomstökningar, men konsumtionen har inte ökat nämnvärt. Däremot har sparande ökat. I maj 2013 ökade dock detaljhandeln inom sällanköpsvaruhandeln, vilket kan vara ett första tecken på att viljan att konsumera inom hushållen kommer att öka. Trots den globala konjunktursvacka som varit de senaste åren har Sverige klarat sig bra, även om den svenska ekonomin är svag just nu. BNP-tillväxten och arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än många andra länder. Arbetslösheten har förvisso stigit de senaste 2 åren, men beror till stor del på att arbetskraftsdeltagandet ökat och att sysselsättningsgraden varit oförändrad. Det är industrisektorn som drabbats hårdast genom sjunkande produktion och minskad sysselsättning. Däremot har tjänstesektorn klarat sig förhållandevis bra. Det är den exportberoende industrin som fått känna av lågkonjunkturen som drabbat andra länder hårdare än Sverige. SCB ser dock en ljusning även för utvecklingen i industrin. Återhämtningen har inte fullt kommit igång, men inför hösten ser det betydligt ljusare ut. Exportindustrins orderingång är på uppgång och det är framför allt investeringsvarubranschen och transportmedelsindustrin som går bra. Börserna har fallit under senaste tiden, vilket till stor del beror på att investerarna oroar sig för att centralbankerna ska börja strama åt finanspolitiken. Bland annat har chefen för den amerikanska centralbanken Fed meddelat att man ska börja minska köpen av obligationer. Visserligen pågår fortfarande stödköp, men man tror att en minskning kommer att ske senare i år för att helt upphöra under 2014. Oron beror också på osäkerheten kring världsmarknadsekonomin och då i första hand vad som händer i Kina. Det kinesiska finansiella systemet saknar brist på pengar och har ökande internbankräntor. Dock går den amerikanska ekonomin bättre och bättre och även Japans ekonomi har förbättrats mycket, tack vare expansiv politik. Däremot har flera tillväxtländers ekonomi försämrats och den globala ekonomin väntas bli sämre än väntat både i år och nästa år. I MakroNytt 2/2013 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver man att skatteunderlaget varit stabilt, trots den bräckliga konjunkturen. Den senaste skatteunderlagsprognosen ändrades enbart marginellt sedan den senaste prognosen i april 2013. Konjunkturen kommer fortsatt att vara svag, men stärks gradvis framöver. För svensk exportindustri, som exporterar två tredjedelar till EU och Norge, har det stor betydelse hur utvecklingen och efterfrågan i Europa blir. Förra året backade BNP-utvecklingen i Europa, vilket man tror att den även kommer att göra i år. Då är det svårt för svensk export att växa. Dock ser man att en vändning är på gång i Tyskland och i Storbritannien. EU-ländernas inköpschefsindex visar också en positiv trend, vilket gör att det troligt blir en svag återhämtning under hösten. Det finns trots detta en oro på den finansiella marknaden som inte har försvunnit. Även SKL gör bedömningen att återhämtningen i USA har kommit lite längre och där ser man ökad sysselsättning och en mer stabil bostadsmarknad. Dock håller statliga budgetåtstramningar tillbaka utvecklingen i år. Nästa år förväntas utvecklingen nå upp emot 3 procent. I Europa kommer också utvecklingen 2014 att bli mer positiv. Tillväxttalen kommer dock att bli ganska beskedliga, framför allt för de länder som fortfarande kämpar med statsfinansiella problem.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
8(70)
Det är den inhemska efterfrågan som håller den svenska konjunkturen uppe då exporten fortfarande är låg. Både produktionen inom byggnadsverksamheten och inom den privata tjänstesektorn har vuxit med 2-3 procent under de senaste 2 åren. Den offentliga sektorn har också bidragit positivt till utvecklingen. Hushållen har också blivit mer positiva och i juli 2013 nåddes i Konjunkturbarometern det högsta värdet på drygt 2 år rörande hushållens förväntningar om hur den svenska ekonomin ska utvecklas på 12 månaders sikt. Synen på den egna ekonomin har också förstärkts, vilket gör att det troligtvis blir ökade konsumtionsutgifter för hushållen framöver. Även investeringarna inom näringslivet kommer att öka och då främst inom byggnation och anläggningar. Byggnadsföretagens förhoppningar är mer optimistiska än tidigare. Sysselsättningen har trots den svaga ekonomin växt, om än i betydligt långsammare takt än förra året. Både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar har ökat, men vi har samtidigt en ökande arbetslöshet. Arbetskraften har således ökat snabbare än sysselsättningen. Den förbättring som sker i ekonomin i år är inte tillräckligt stark för att snabbt få fart på sysselsättningen och minska arbetslösheten. Den ligger kvar på drygt 8 procent under 2013. Dock kommer den att förbättras under 2014. En oväntat bra arbetsmarknad och ökade pensionsinkomster bidrog till en betydande real tillväxt av skatteunderlaget 2012. Däremot ger sysselsättningen i år ett mycket marginellt bidrag, men pensionsinkomsternas snabba utveckling ger ändå en relativt stark ökning av skatteunderlaget 2013. Nästa år kommer dock pensionsinkomsterna att verka återhållande på skatteunderlaget. Det är en gynnsam priseffekt, som kommer att påverka positivt i stället. Lönesumman under första halvåret i år blev lägre än väntat, varför prognosen för i år är nedjusterad. Från och med 2015 görs bedömningen att den svenska ekonomin tar betydligt bättre fart. Resursutnyttjandet kommer att normaliseras och arbetslösheten kommer att ta sig ned till 6,5 procent. Produktion och sysselsättning ökar snabbare än normalt och löner och priser stiger allt snabbare. Detta innebär att skatteunderlaget kommer att växa snabbt både realt och nominellt. En avgörande faktor är dock att den internationella konjunkturen återhämtar sig och att tillväxten ökar.
Nybro kommun Under första halvåret 2013 har en hel del hänt i kommunen. Nybro är en industrikommun med en mängd olika företag, vilka givetvis påverkas av den internationella konjunkturen och förändringar i regionen. Kalmar län har många pendlare, vilket innebär att arbetstillfällena inte enbart finns i den egna kommunen utan i andra kommuner och även utan för länsgränserna. Ett problem är arbetslösheten och framför allt för de unga. Kommunen har aktivt arbetat med olika aktiviteter för att förbättra detta. Ett antal stora investeringar sker under året, däribland i Viktoriaområdet och i förskole- och skollokaler. En ny avfallsplan för perioden 2014 till 2020, som Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har tagit fram fanns utställd under våren så att allmänheten fick möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
9(70)
Inom kommunens egen organisation har det skett en del förändringar, såsom att VA-verksamheten överförts till Nybro Energi AB, kultur-fritidsnämnden har upphört och tillhör nu andra förvaltningar, sammanslagning av teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och att LSS-verksamheten är överförd från omsorgsnämnden till individ- och familjenämnden. Projekt har och kommer att genomföras inom upphandlingsområdet i syfte att effektivisera, att höja kvalitet och att spara kostnader.
Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för kommunen och den 30 juni 2013 uppgick antalet invånare till 19 476, en minskning med tio personer sedan årsskiftet. Följande förändringar har skett: Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade
+76 -126 +484 -444
Vid en jämförelse med föregående års delårsrapport är det i år 29 färre födda och 15 färre avlidna. Antalet inflyttade är 99 fler och utflyttade nio fler. Totalt antal invånare 30 juni 2012 var 19 548, en minskning på 72 personer. Varje förändring av folkmängden med 50 personer, per den 1 november, innebär cirka 2 000 000 kronor i högre eller lägre skatteintäkter.
Ekonomiskt resultat God ekonomisk hushållning i Nybro kommun har kommunfullmäktige definierat som om kommunen ska ha ett ekonomiskt resultat som överstiger 0. I kommunfullmäktiges beslutade styrprinciper framgår att tillgängliga ekonomiska medel är en ram för möjlig verksamhet och att tilldelad ram ska hållas. Det så kallade balanskravet infördes från år 2000 och i stort, menas att eventuella ekonomiska underskott ska återställas inom 3 år. Nybro kommun har inga gamla underskott som ska återställas. I delårsrapporten redovisas ett negativ ekonomiskt resultat som uppgår till -5 100 000 kronor. I förhållande till motsvarande period 2012, ligger vi sämre till resultatmässigt. Då var resultatet positivt på 7 100 000 kronor för motsvarande period. Budgeterat resultat för helåret ligger på 4 300 000 kronor för kommunen. En orsak till det negativa resultatet för perioden är underskott i kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. Ökade kostnader för konsulttjänster inom ekonomi och juridik, projekt inom inköpsverksamheten, avgifter som ej är debiterade m m är orsaker till underskotten. I prognosen för året har hänsyn tagits till ny beräkning av pensionsskulden, ny beräkning av RIPS-räntan, nya skatteprognoser, tilläggsbudget 2013, högre finansiella kostnader m m. Besked om premieåterbetalning av avtalsförsäkringar från Fora för åren 2005-2006 kom i september 2013 och finns nu med i prognosen, vilket innebär cirka 19 000 000 kronor för kommunen.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
10(70)
Kommunens bolag upprättar delårsrapporter per april och augusti. Vid den senaste rapporteringen per 30 april 2013 redovisade Nybro Bostads AB 600 000 kronor före bokslutsdispositioner. Nybro Elnät AB, Nybro Värmecentral AB och Nybro Energi AB redovisade 10 900 000 kronor och AB Nybro Brunn -1 100 000 kronor. Nybro Kommunbolag AB redovisar -500 000 kronor före bokslutsdispositioner. Totalt för koncernen 9 900 000 kronor per sista april 2013. Resultatutvärdering Resultatet per den sista juni 2013 uppgår till -5 100 000 kronor. Nämndernas resultat mot budget är -1 600 000 kronor och finansförvaltningen -3 500 000 kronor. Det budgeterade resultatet efter tilläggsbudget på 13 200 000 kronor är -4 300 000 kronor. I nedanstående tabell redovisas driftbudgeten för de olika nämnderna med aktuellt utfall (utdrag från den ekonomiska redovisningen) och avvikelser. Resultaträkningen och övriga ekonomirapporter finns under rubriken Ekonomiska rapporter. I nämndernas verksamhetsberättelser framgår den ekonomiska förbrukningen för respektive nämnd både i förhållande till budget och till motsvarande period föregående år. I några fall avviker nämndernas redovisning mot nedanstående sammanställda driftredovisning, vilket beror på periodiseringar och aktuell tidpunkt för avstämningen. Driftredovisning I driftredovisningen redovisas budget helår, halvår intäkter och kostnader samt nettoutfall till och med perioden. Avvikelsen är gentemot halvårsbudgeten. Det kan finnas skillnader mellan ekonomiska uppgifter i nämndernas verksamhetsberättelser och den gemensamma driftredovisningen, som beror på periodiseringar och aktuell tidpunkt för avstämningen. Driftredovisning Budget helår
Budget halvår
Intäkter
Kostnader
Utfall
Avvikelse
Kommunstyrelse
73 408
36 704
7 153
45 698
38 545
-1 841
Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd
73 514
36 757
78 815
117 832
39 017
-2 260
459
230
-8
436
444
-214
Omsorgsnämnd
214 950
107 475
11 822
120 478
108 656
-1 181
Individ- och familjenämnd
178 169
89 085
29 460
115 598
86 138
2 947
Lärande- och kulturnämnd
353 679
176 840
22 339
197 858
175 519
1 321
Nämnd
Myndighetsnämnd
Revisionen
952
476
0
476
476
0
1 602
801
0
1 213
1 213
-412
Gemensam Överförmyndarnämnd
0
0
3 112
3 072
-40
40
Övrigt
0
0
-28
-5
23
-23
896 733
448 368
152 665
602 656
449 991
-1 623
Överförmyndarnämnd, Nybro
Summa
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
11(70)
Investeringar Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 76 800 000 kronor inklusive tilläggsbudget från föregående år. Per den 30 juni 2013 har 14 000 000 kronor förbrukats, vilket motsvarar 18 procent. Större investeringar under året är Viktoriaområdet, förskole- och skollokaler och energieffektiviserande åtgärder. Placerade pensionsmedel Värdeutvecklingen under perioden januari till och med juni 2013 har varit positiv. Marknadsvärdet per den 30 juni 2013 uppgick till 79 100 000 kronor och vid årsskiftet uppgick det till 75 000 000 kronor. Det insatta kapitalet uppgår till 50 000 000 kronor. Likviditet Nyckeltal
2012-12-31
2012-06-30
2013-06-30
Budget 2013
Kassalikviditet (%)
110
76
104
55
Balanslikviditet (%)
127
95
122
56
Rörelsekapital (mnkr)
46,4
-6,3
43,1
-105
Kassalikviditeten avser omsättningstillgångarna (kassa, bank, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar) i förhållande till kortfristiga skulder. En kassalikviditet på 100 procent bör eftersträvas så att de likvida medlen räcker till att betala de skulder som förfaller inom den närmaste tiden. Balanslikviditeten tar också hänsyn till förråd och exploatering. Kassalikviditeten är 104 procent och balanslikviditeten 122 procent, vilket är tillfredsställande. Även rörelsekapitalet är tillfredställande med 43 100 000 kronor.
Ekonomisk kapacitet Nyckeltal
2012-12-31
2012-06-30
2013-06-30
Budget 2013
Verksamheternas nettokostnadsandel (%)
98
100
101
99
Nettokostnadsandel inklusive finans (%)
98
101
101
99
Soliditet (%)
40
38
39
36
Soliditet inklusive pensionsskuld (%)
-7
-7
-8
-7
Nettokostnadsandelen ger information om dels de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna, dels huruvida nettokostnadsökningen är snabbare än ökningen av skatteintäkter och kommunal utjämning. Om nyckeltalet överstiger 100 procent innebär det att kostnaderna överstiger intäkterna, vilket medför att det egna kapitalet minskar. Efter första halvåret 2013 uppgår nettokostnadsandelen till 101 procent. Soliditeten är ett mått på i vilken utsträckning kommunen äger de totala tillgångarna. Vid halvårsskiftet var soliditeten 39 procent. Känslighetsanalys En kommun påverkas givetvis i hög utsträckning av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan t ex vara konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar för att ha beredskap att hantera sådana händelser, både externa oförutsedda händelser och förändringar i den egna kommunen. Kommunen behöver därför ha reserver och marginaler i sin ekonomi. Ett sätt att beskriva behovet och storleken av sådana reserver är att upprätta en känslighetsanalys som beskriver hur olika förändringar kan påverka kommunens finansiella situation. I ovanstående tabell redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi under 1 år.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
12(70)
Känslighetsanalys, tkr 1 krona i utdebitering (skattehöjning)
33 000
1 invånare i inkomst- och kostnadsutjämningssystemet
44
Ränteförändring på långfristiga lån +/- 1 %
4 000
Ökad lönekostnad 1 % inklusive (personalomkostnad)
7 400
10 nya årsarbetare inom omsorgen
3 800
1 % ökat försörjningsstöd
70
1 LVU-placering i 6 månader
740
1 LVM-placering i 6 månader
630
1 elev i grundskolan
90
1 barn i förskolan
100
Ekonomiska prognoser Delårsrapporten visar ett negativt resultat på -5 100 000 kronor och prognosen för helåret 5 200 000 kronor. De stora avvikelserna mot budget på nämndsnivå är omsorgsnämnden med -10 000 000 kronor och individ- och familjenämnden med -3 500 000 kronor. Förändring av RIPS-räntan innebär ökade kostnader på cirka 2 500 000 kronor och en ny pensionsprognos på 3 200 000 kronor. Ökade finansiella kostnader medför cirka 4 200 000 kronor. På den positiva sidan är prognoser på ökade skatteintäkter sedan budgeten togs i november 2012 på cirka 11 500 000 kronor (senaste prognos i augusti från SKL) och ökade exploateringsintäkter med 2 000 000 mot budgeterade 8 000 000 kronor. I september kom beslut om återbetalning av de så kallade AFA-pengarna från Fora för åren 20052006. För kommunens del innebär detta cirka 19 000 000 kronor. Skillnader i prognoserna på nämnderna beror på att nyare information medtagits i bedömningen här. Driftbudget, tkr/Nämnd,styrelse
Avvikelse mot budget helår
Kommunstyrelse
0
Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd
0
Myndighetsnämnd
0
Omsorgsnämnd
-10 100
Individ- och familjenämnd
-3 500
Lärande- och kulturnämnd
0
Revision
0
Överförmyndarnämnd, Nybros del
0 -13 600
Summa nämnder och styrelse
Prognos ekonomiskt resultat 2013, tkr Budgeterat resultat
8 924
Beslut om tilläggsbudget
-13 230
Nämndernas utfall gentemot budget
-13 600
Finansförvaltning och övrigt gemensamt
-6 749
Korrigering skatteintäkter 2012
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
13(70)
Prognos ekonomiskt resultat 2013, tkr Korrigering skatteintäkter 2013
11 519
Exploateringsverksamheten
2 000
Pensionsprognos, SPP
-3 165
Premieåterbetalning avtalsförsäkringar FORA
19 456
Fastighetsavgift prognos
0
Prognostiserat ekonomiskt resultat
5 155
Personal Personalstruktur Antal anställda Antalet tillsvidareanställda var vid mättidpunkten i maj 1 759 personer, vilket är en mer än jämfört med motsvarande tidpunkt 2012. Antalet visstidsanställda var i maj 285 personer, en ökning med 27 personer jämfört med föregående år. I tabellerna nedan är antalet anställa omräknade till årsarbeten utifrån aktuella sysselsättningsgrader vid mättidpunkten i maj 2013. April 2013 övergick verksamheter från AB Nybro Brunn till lärande- och kulturförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen. September 2012 omorganiserades verksamheter från omsorgsförvaltningen till individ- och familjeförvaltningen. Samtidigt skedde en verksamhetsövergång av VA-verksamheten från samhällsbyggnad till Nybro Elnät AB. Antal anställda omräknat till årsarbeten Förvaltning
Tillsvidareanställda 2010
2011
2012
2013
207,8
70,8
71,8
79,1
68,3
162,6
172,8
189,4
0
51,9
0
0
Lärande- och kulturförvaltning
535,1
516,2
541,9
547,8
Omsorgsförvaltning
704,6
724,9
713,8
457,6
59,9
67,4
67,4
327,9
Kommunstyrelseförvaltning Samhällsbyggnad Kultur-fritidsförvaltning
Individ- och familjeförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Total
22,5
24,3
21,3
0
1 598,2
1 618,1
1 589
1 601,8
Från och med maj 2012 organiseras kultur- och fritidspersonalen inom lärande- och kulturförvaltningen och anläggningspersonalen inom tekniska förvaltningen. Tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningen bildar juni 2012 samhällsbyggnad. 2010 organiserades bland annat städ- och måltidsservice samt personal inom kultur och fritid inom kommunstyrelseförvaltningen.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
14(70)
Förvaltning
Visstidsanställda, månadsavlönade 2010
2011
2012
2013
22,2
2,5
5,2
7,7
1,0
18,2
15,9
19,8
0
4,4
0
0
Lärande- och kulturförvaltning
51,2
61,0
62,2
70,8
Omsorgsförvaltning
Kommunstyrelseförvaltning Samhällsbyggnad Kultur-fritidsförvaltning
32,5
42,8
66,6
45,2
Individ- och familjeförvaltning
6,0
8,0
8,1
33,5
Samhällsbyggnadsförvaltning
3,5
4,5
5,5
0
113,9
141,4
163,5
177
Total
Antal anställda är en ögonblicksbild vid mättidpunkten och avser anställda enligt Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt övriga avtal, såsom BEA (arbetsmarknadsåtgärder), PAN (anhörigvårdare m m) och RiB (deltidsanställda brandmän) är inte medräknade. Anställningsstrukturen påverkas även av mättidpunkten då det under sommaren alltid är en lägre andel långtidsvikarier, medan det anställs cirka 350 timavlönade semestervikarier varje sommar.
Timavlönade visstidsanställda Förutom ovanstående månadsavlönad personal är ett stort antal timvikarier i arbete. Under första halvåret 2013 rapporterades 82 541 arbetade timmar, vilket omräknat motsvarar 83,4 årsarbeten på helår - en ökning med cirka fem årsarbeten jämfört med 2012. Störst andel anställs inom omsorgsförvaltningen, cirka 40 årsarbeten, medan lärande- och kulturförvaltningens andel motsvarar cirka 23 årsarbeten och individ- och familjeförvaltningen cirka 15 årsarbeten. Mertid, övertid Fyllnadstiden, det vill säga den mertid som utförs av deltidsanställda, motsvarar omräknat till helår cirka tio årsarbeten, vilket är ungefär lika jämfört med föregående år. Dessutom har övertid rapporterats motsvarande 6,1 årsarbeten, jämfört med 4,8 för samma period 2012. Ökningen hänförs främst till omsorgsförvaltningen, individ- och familjeförvaltningen samt samhällsbyggnad (2011 6,2 årsarbetare). Sjukfrånvaro Sammanfattning Sjukfrånvaron fortsätter att öka något, 5,2 procent av arbetstiden bortföll på grund av sjukfrånvaro under första halvåret, jämfört med 5,1 procent för 2012. Sjukfrånvaro första halvåret respektive år 2002 7,8 %
2003 7,9 %
2004 8,0 %
2005 7,7 %
2006 7,1 %
2007 7,6 %
2008 6,1 %
2009 4,8 %
2010 4,5 %
2011 4,9 %
2012 5,1 %
2013 5,2 %
Det är nu den kortare sjukfrånvaron, mindre än tre månader, som ökat jämfört med första halvåret 2012. Den längre sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående år.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
15(70)
Hälsonyckeltal Hälsotal per åldersgrupp, andel sjuk i % av "tillgänglig ordinarie arbetstid" Kön
Åldersgrupp
Kvinnor
Män
2011
2012
2013
Totalt
5,8
6,2
6,4
29 år och yngre
5,9
7,2
7,1
30 - 49 år
5,6
5,6
5,9
50 år och äldre
6,1
6,7
6,8
Totalt
4,2
4,1
3,7
29 år och yngre
3,0
2,2
2,3
30 - 49 år
3,6
3,2
3,5
50 år och äldre
5,1
5,3
4,1
5,5
5,76
5,82
Total
Högst sjukandel, 7,1 procent, återfinns inom gruppen kvinnor 29 år och yngre (9,6 procent för omsorgsförvaltningen). Fortsatt hög andel även inom gruppen kvinnor 50 år och äldre (6,8 procent) inom samtliga förvaltningar. Sett till kommunen som helhet är sjukandelen ganska jämt fördelad mellan åldersgrupperna -6,2 procent för 50 år och äldre, 5,4 procent för 30-49 år, och 6,0 procent för de som är 29 år och yngre.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
16(70)
Ekonomiska rapporter Resultaträkning Specifikation
Not
Delår
Delår
Bokslut
nr
2013-06-30
2012-06-30
2012-12-31
Verksamhetens intäkter
1
94 584
102 096
229 007
Verksamhetens kostnader
2
-559 323
-539 732
-1 099 401
Av- och nedskrivningar
3
-20 501
-25 219
-47 429
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
-485 240
-462 855
-917 823
Skatteintäkter
4
356 641
345 257
699 516
Generella statsbidrag
5
125 150
116 902
240 916
Finansiella intäkter
6
3 635
4 297
4 920
Finansiella kostnader
7
-5 296
-6 463
-13 117
Jämförelsepost, RIPS
0
0
0
Extraordinära intäkter
0
10 000
0
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO
-5 110
7 138
14 412
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
-5 110
7 138
14 412
Not
Delår
Delår
Bokslut
nr
2013-06-30
2012-06-30
2012-12-31
Fastigheter och anläggningar
8
710 412
869 495
713 864
Maskiner och inventarier
9
57 057
60 477
58 635
10
26 037
21 194
22 147
793 506
951 166
794 646
Balansräkning Specifikation
Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar, reversfordringar Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar Förråd
11
34 389
25 944
32 763
Fordringar
12
100 851
76 138
93 443
Placerade pensionsmedel
13
77 184
72 154
71 652
Likvida medel
14
24 990
-48 354
39 210
237 414
125 882
237 068
1 030 920
1 077 048
1 031 714
410 600
402 787
402 788
192
0
-6 600
-5 110
7 138
14 412
405 682
409 925
410 600
Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar
Eget kapital Ingående balans Justerat för resultatregleringsfonder Året resultat Summa eget kapital
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
15
17(70)
Specifikation
Not
Delår
Delår
Bokslut
nr
2013-06-30
2012-06-30
2012-12-31
16
29 431
29 197
29 431
29 431
29 197
29 431
Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar
Skulder Långfristiga skulder
17
401 521
505 762
405 226
Kortfristiga skulder
18
194 286
132 164
186 457
595 807
637 926
591 683
1 030 920
1 077 048
1 031 714
389 550
389 724
389 550
94 505
94 547
94 505
794 391
684 673
794 391
40 154
49 967
40 154
Not
Delår
Delår
Bokslut
nr
2013-06-30
2012-06-30
2012-12-31
Resultat efter finansiella poster
-5 110
7 138
14 412
Justering för av- och nedskrivningar
20 501
25 219
47 429
192
6 961
-2 267
15 583
39 318
59 574
Summa skulder Summa skulder och eget kapital
Pensionsförpliktelser Löneskatt på pensionsförpliktelser Ansvars- och borgensförbindelser
19
Operationell leasing, framtida förfallobelopp
Kassaflödesanalys Specifikation
Den löpande verksamheten
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
20
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)Minskning(+) av förråd
-1 626
-9 001
-15 820
-12 940
15 836
-967
Ökning(-)Minskning(+) av kortfristiga skulder
7 829
-74 296
-20 002
Kassaflöde från den löpande verksamheten
8 846
-28 143
22 785
-15 471
-24 597
-47 364
0
933
161 204
-3 890
-979
0
0
0
308
-19 361
-24 643
114 148
-3 705
-3 738
-103 653
Nyupplåning
0
0
0
Amortering av lånefordringar
0
0
-2 240
Nyutlåning
0
0
Ökning(-)Minskning(+) av kortfristiga fordringar
Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten Amortering av låneskuld
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
18(70)
Specifikation
Not
Delår
Delår
Bokslut
nr
2013-06-30
2012-06-30
2012-12-31
-3 705
-3 738
-105 893
-14 220
-56 524
31 040
Likvida medel vid årets början
39 210
8 170
8 170
Likvida medel vid årets slut
24 990
-48 354
39 210
Kassaflöde från finansieringsverksamheten Summa kassaflöde
Nothänvisningar Not 1 Verksamhetens intäkter
2013-06-30
2012-06-30
enligt driftredovisningen
152 665
174 887
interna poster
-60 569
-74 759
2 488
1 968
avsatt till resultatregleringsfonder
0
0
Summa verksamhetens intäkter
94 584
102 096
Not 2 Verksamhetens kostnader
2013-06-30
2012-06-30
602 656
603 584
0
-6 960
-60 569
-74 759
11 286
12 629
övriga gemensamma intäkter
enligt driftsredovisningen kapitalkostnader övriga interna poster pensionskostnader justering övriga gemensamma kostnader Summa verksamhetens kostnader
Not 3 Avskrivningar avskrivningar fastigheter och anläggningar nedskrivningar fastigheter och anläggningar
0
0
5 950
5 238
559 323
539 732
2013-06-30
2012-06-30
14 853
19 090
0
0
maskiner och inventarier
5 649
6 129
Summa avskrivningar
20 502
25 219
2013-06-30
2012-06-30
357 108
343 628
-1 156
0
689
1 629
356 641
345 257
2013-06-30
2012-06-30
Not 4 Skatteintäkter preliminära månatliga skatteinbetalningar prognos för året mellankommunal utjämning Summa skatteintäkter
Not 5 Generella statsbidrag skatteutjämningsbidrag m m
0
0
11 824
8 151
inkomstutjämning
108 843
104 699
kostnadsutjämningsavgift
-13 537
-13 930
4 438
4 833
13 582
13 149
0
0
125 150
116 902
LSS-bidrag
regleringsavgifter kommunal fastighetsavgift konjunkturstöd Summa generella statsbidrag
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
19(70)
Not 6 Finansiella intäkter räntor på rörliga & utlånade medel avkastning från egna bolag utdelning på aktier o andelar valutakursvinster
2013-06-30
2012-06-30
756
625
0
0
1 709
2 817
0
0
övriga finansiella intäkter
1 170
855
Summa finansiella intäkter
3 635
4 297
Not 7 Finansiella kostnader
2013-06-30
2012-06-30
5 167
6 327
räntor på anläggningslån övriga kostnadsräntor
0
4
129
132
5 296
6 463
2013-06-30
2012-06-30
0
8 958
årets investering
11 401
16 420
utgående värde
11 401
25 378
66 716
71 047
årets investering
0
0
årets försäljning
0
0
omklassificering
0
0
övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader
Not 8 Mark, fastigheter och anläggningar pågående investeringar ingående anskaffningsvärde
markreserv ingående anskaffningsvärde
ub ackumulerade anskaffningsvärden
66 716
71 047
-22 235
-22 461
årets avskrivningar
0
-579
återförda avskrivningar
0
0
-22 235
-23 040
44 481
48 007
838 938
836 151
årets investering
0
0
årets försäljning
0
0
ib ackumulerade avskrivningar
ub ackumulerade avskrivningar utgående värde
Verksamhetsfastigheter ingående anskaffningsvärde
omklassificering ub ackumulerade anskaffningsvärden Ib ackumulerade avskrivningar årets avskrivningar återförda avskrivningar ub ackumulerade avskrivningar
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
0
0
838 938
836 151
-334 401
-308 801
-11 618
-11 760
0
0
-346 019
-320 561
20(70)
Not 8 Mark, fastigheter och anläggningar pågående investeringar
2013-06-30
2012-06-30
492 919
515 590
34 185
321 566
årets investering
0
0
årets försäljning
0
0
omklassificering
0
0
34 185
321 566
-11 683
-169 477
-576
-3 924
0
0
-12 259
-173 401
21 926
148 165
251 944
242 390
årets investering
0
0
årets försäljning
0
0
251 944
242 390
-131 578
-126 999
-2 659
-2 821
0
0
-134 237
-129 820
117 707
112 570
21 978
19 784
årets investering
0
0
årets försäljning
0
0
omklassificering
0
0
21 978
19 784
ib ackumulerade avskrivningar
0
0
årets avskrivningar
0
0
återförda avskrivningar
0
0
ub ackumulerade avskrivningar
0
0
21 978
19 784
1 213 761
1 499 896
årets investering
11 401
16 420
årets försäljning
0
0
omklassificering
0
0
utgående värde
fastigheter för affärsverksamhet ingående anskaffningsvärde
ub ackumulerade anskaffningsvärden ib ackumulerade avskrivningar årets avskrivningar återförda avskrivningar ub ackumulerade avskrivningar utgående värde
publika fastigheter ingående anskaffningsvärde
ub ackumulerade anskaffningsvärden ib ackumulerade avskrivningar årets avskrivningar återförda avskrivningar ub ackumulerade avskrivningar utgående värde
exploateringsmark ingående anskaffningsvärde
ub ackumulerade anskaffningsvärden
utgående värde
summa mark, fastigheter o anläggningar ingående anskaffningsvärde
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
21(70)
Not 8 Mark, fastigheter och anläggningar pågående investeringar ub ackumulerade anskaffningsvärden ib ackumulerade avskrivningar årets avskrivningar återförda avskrivningar ub ackumulerade avskrivningar
2013-06-30
2012-06-30
1 225 162
1 516 316
-499 897
-627 738
-14 853
-19 084
0 -514 750
-646 822
710 412
869 494
2013-06-30
2012-06-30
0
0
årets investering
4 070
8 177
utgående värde
4 070
8 177
20 640
22 127
årets investering
0
0
årets försäljning
0
-927
20 640
21 200
-11 660
-11 446
-716
-765
0
927
-12 376
-11 284
8 264
9 916
utgående värde
Not 9 Maskiner och inventarier pågående investeringar ingående anskaffningsvärde
maskiner ingående anskaffningsvärde
ub ackumulerade anskaffningsvärden ib ackumulerade avskrivningar årets avskrivningar återförda avskrivningar ub ackumulerade avskrivningar utgående värde
inventarier ingående anskaffningsvärde
128 892
115 675
årets investering
0
0
årets försäljning
0
-6
årets nedskrivning
0
0
omklassificering
0
0
ub ackumulerade anskaffningsvärden
128 892
115 669
ib ackumulerade avskrivningar
-88 632
-80 133
-4 404
-4 842
0
0
-93 036
-84 975
35 856
30 694
17 594
17 594
årets investering
0
0
årets försäljning
0
0
17 594
17 594
-11 337
-8 420
-529
-522
0
0
årets avskrivningar återförda avskrivningar ub ackumulerade avskrivningar utgående värde
transportmedel ingående anskaffningsvärde
ub ackumulerade anskaffningsvärden ib ackumulerade avskrivningar årets avskrivningar återförda avskrivningar
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
22(70)
Not 9 Maskiner och inventarier pågående investeringar
2013-06-30
2012-06-30
-11 866
-8 942
5 728
8 652
3 138
3 037
årets investering
0
0
årets försäljning
0
0
ub ackumulerade anskaffningsvärden
3 138
3 037
utgående värde
3 138
3 037
170 264
158 433
årets investering
4 070
8 177
årets försäljning
0
-933
årets nedskrivning
0
0
ub ackumulerade avskrivningar utgående värde
konstverk o samlingar ingående anskaffningsvärde
summa maskiner och inventarier ingående anskaffningsvärde
omklassificering ub ackumulerade anskaffningsvärden ib ackumulerade avskrivningar årets avskrivningar återförda avskrivningar ub ackumulerade avskrivningar utgående värde
Not 10 Finansiella tillgångar aktier och andelar i dotterföretag övriga aktier och andelar bostadsrätter andelar Glasrikets skatter
0
0
174 334
165 677
-111 629
-99 999
-5 649
-6 129
0
927
-117 278
-105 201
57 056
60 476
2013-06-30
2012-06-30
100
100
1 035
2 322
16
16
3 000
3 000
18 286
12 156
3 600
3 600
26 037
21 194
2013-06-30
2012-06-30
33 108
24 282
0
0
tekniskt förråd
1 281
1 662
Summa förråd
34 389
25 944
fordringar utlämnade lån Summa aktier, andelar reversfordringar
Not 11 Förråd exploateringsfastigheter kontorsmaterielförråd
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
23(70)
Not 12 Fordringar förutbetalda driftskostnader förutbetalda skatter
2013-06-30
2012-06-30
9 872
1 435
0
0
upplupna driftsintäkter
10 116
21 800
upplupna ränteintäkter
307
404
upplupna skatteintäkter
20 648
22 262
periodiseringar
34 874
3 657
statsbidragsfordringar
0
4 164
fordringar på koncernbolag
1 089
64
mervärdesskatt och kommunmoms
5 395
8 951
13 025
11 245
5 525
2 156
100 851
76 138
2013-06-30
2012-06-30
aktier och andelar 1)
39 877
38 750
räntebärande värdepapper 2)
37 307
33 404
0
0
77 184
72 154
2013-06-30
2012-06-30
36
45
1 668
527
fakturafordringar övriga avräkningar Summa interimsfordringar
Not 13 Placeringar av pensionsmedel via KLP
nedskrivning kortfristiga placeringar Summa placerade pensionsmedel
Not 14 Likvida medel kassa likvida medel KLP postgiro
766
892
bank
22 520
-49 818
Summa likvida medel
24 990
-48 354
2013-06-30
2012-06-30
410 600
402 787
Not 15 Eget kapital Ingående eget kapital årets resultatreglering årets resultat
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
192
0
-5 110
7 138
24(70)
Not 15 Eget kapital
2013-06-30
2012-06-30
405 682
409 925
2 241
2 078
resultatreglering vinterväghållning kommunala gator / vägar
0
0
resultatreglering vinterväghållning enskilda vägar
0
0
resultatreglering vatten o avlopp
0
0
resultatreglering renhållning
0
0
resultatreglering Kommunstyrelsen
-2 057
0
resultatreglering Tekniska nämnden
Utgående eget kapital varav skaderegleringsfond
6 134
3 924
resultatreglering Samhällsbyggnadsnämnden
0
249
resultatreglering Kultur och Fritidsnämnden
0
1 793
2 966
0
968
3 332
1 081
0
0
0
-242
0
2013-06-30
2012-06-30
23 685
23 497
5 746
5 700
29 431
29 197
resultatreglering Omsorgsnämnden resultatreglering Individ och Familjenämnden resultatreglering Barn och Utbildningsnämnden resultatreglering Revisionen resultatreglering Överförmyndarnämnden
Not 16 Avsättningar för pensioner garanti- och visstidspensioner beräknad löneskatt Summa avsättningar för pensioner
Antal pensionsavtal med visstidsförordnande
Not 17 Långfristiga skulder
0
2013-06-30
2012-06-30
401 521
483 393
resultat-/investeringsfond VA, kvarvarande
0
2 275
finansiering investeringar VA 2008, upplöses under 33 år
0
3 598
finansiering investeringar VA 2009, upplöses under 33 år
0
7 522
finansiering investeringar VA 2011, upplöses under 33 år
0
8 975
401 521
505 763
långfristiga lån i svenska kronor
Summa långfristiga skulder
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
25(70)
Not 18 Kortfristiga skulder upplupna driftskostnader upplupna räntekostnader
2013-06-30
2012-06-30
9 721
8 040
1 179
1 123
49 422
48 208
upplupna sociala avgifter
0
0
upplupna skatter
0
0
31 178
1 208
upplupna semesterlöner m m
förutbetalda driftsintäkter förutbetalda hyror förutbetalda skatteintäkter
0
0
2 610
0
607
753
13 309
12 516
8 960
9 077
35 388
12 415
mervärdesskatt källskatt kortfristig del av långfristig skuld leverantörsskulder kortfristig pensionsskuld
11 900
övriga kortfristiga skulder
41 912
26 924
194 286
132 164
2013-06-30
2012-06-30
787 667
679 685
egnahem och småhus
3 859
4 287
övrig borgen och förpliktelser
2 865
700
794 391
684 672
2013-06-30
2012-06-30
-5 110
7 138
192
0
20 501
25 219
Summa kortfristiga skulder
Not 19 Ansvars- och borgensförbindelser kommunala företag borgen och förlustansvar avseende
Summa ansvars- och borgensförbindelser
Not 20 Justerat resultat resultat efter skatteintäkter o finansnetto ändrad redovisning resultatregleringsfonder av- och nedskrivningar materiella anl tillgångar avsättning pensioner
0
0
försäljningar och andra justeringar
0
6 961
15 583
39 318
Delårsutfall
Prognos helår
Summa justerat resultat
Exploateringsredovisning Budget helår Kostnad, tkr
5 800
490
5 800
Intäkt, tkr
8 200
1 468
8 200
Netto, tkr
2 400
978
2 400
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
26(70)
Mark- och exploateringsavdelningen har under första halvåret 2013 arbetat med att den nya Fördjupade översiktsplanen för Nybro stad. Vi har vidare arbetat med fortsättning av projektet att skapa ytor för verksamheter i Smedstorp. I Alsterbro skapar vi tomter med strandnära läge intill Stora Hindsjön, i dagsläget är en tomt av totalt åtta såld. I kvarteret Skruven längs den Västra infarten har en tomt för verksamheter sålts till Cheapy, som kommer att öppna under oktober månad 2013. Vi har även under våren arbetat med att utveckla och marknadsföra våra villatomter i de mindre orterna runt om i kommunen. Detta har främst gjorts genom att tomterna synliggjorts genom att de röjts upp och skyltats. De annonseras under året även på webbplatsen Hemnet. Exploateringsavdelningen marknadsför även som tidigare villatomterna i Nybro stad tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling genom radio- och tv-reklam samt annonser i lokalpress.
Redovisningsprinciper Redovisningen sker i enlighet med god kommunal redovisningssed, KRL (Kommunal Redovisningslag) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, vilket bland annat innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp, varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde, där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av vekligt värde och anskaffningsvärdet. Följande gäller i Nybro kommun för: De anställdas fordran På kommunen i form av sparade semesterdagar redovisas i balansräkningen som en kortfristig skuld. I delårsrapporten har inte någon justering gjorts av skulden då den förväntas vara oförändrad per den 31 december 2013 jämfört med den 31 december 2012. Sociala avgifter Har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. På ersättningar till arvodesanställda och förtroendemän m fl beräknas 31,42 procent och anställda med kommunal kompletteringspension 38,46 procent. Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s aprilprognos. Efter delårsbokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i augusti 2013, som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med 700 000 kronor. Anläggningstillgångar Har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgifter minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Linjär avskrivning tillämpas, det vill säga med lika stora belopp varje månad beräknat på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna påbörjas 1:a januari året efter anskaffningsåret. Beloppsgräns för aktivering ska överstiga 0,5 pbb. Nybro kommun, Delårsrapport 2013
27(70)
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Mark Mark inklusive byggnad Byggnader Tekniska anläggningar Datorer Maskiner Övriga inventarier
Ingen avskrivning 20-50 år 20-50 år 5-15 år 3-5 år 5-10 år 5-10 år
Investeringar utförda under året är i delårsrapporten upptagna som pågående arbeten. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Amorteringar På långfristiga lån som förfaller till betalning under perioden 1 juli 2013-30 juni 2014, redovisas som kortfristig skuld. Exploateringsmark Exploateringsmark/fastigheter klassificeras som omsättningstillgång. Värdering har skett med utgångspunkt från kända markvärden vid försäljning av liknande tomter. I de fall bokfört värde bedöms överstiga verkligt värde sker nedskrivning enligt lägsta värdets princip. Pensionsskuld Pensionsskulden, som redovisas i balansräkningen och som ansvarsförbindelse, har upptagits med samma värde som i årsbokslutet den 31 december 2012. Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning har inte upprättats på grund av att de kommunala bolagen inte upprättar delårsbokslut per den 30 juni 2013. Information om aktuellt resultat och prognos återfinns i förvaltningsberättelsen.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
28(70)
Nämndernas verksamhetsberättelser I nedanstående verksamhetsberättelser återredovisas inte graden av måluppfyllelse, nyckeltalsuppföljning och tjänstegarantier. Dessa redovisas som första del i den övergripande gemensamma förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelse Uppdrag Kommungemensamma I kommunplan 2012 har följande uppdrag tilldelats kommunchefen: 1. Inrätta och utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete. Uppdraget godkänt av kommunstyrelsen och genomförs under rubriken "Bättre och bättre dag för dag", där ett antal ansökta projekt beviljats. Projekten finns kortfattat beskrivna på kommunens Intranet 2. Upprätta en handlingsplan som stöder visionsarbetet under de närmaste 5 åren. 3. Upprätta en handlingsplan för ökad samverkan i Sydostregionen. Med kommunstyrelsens godkännande har uppdrag 2 och 3 slagits samman. Uppdraget är avrapporterat till kommunstyrelsen och har resulterat i ett 5-årigt handlingsprogram om cirka 35 punkter. På chefgruppens uppdrag har samhällsbyggnadschef Marie Leandersson haft huvudansvar för uppdrag. 4. Se över resursanvändning och organisation med särskild tyngd på kärnverksamheterna utifrån SKL:s öppna jämförelser. Uppdraget har avrapporterats till kommunstyrelsen och resulterat i ett jämförelsematerial som inom kort redovisas på bland annat www.nybro.se. Skolchefen Christer Kratz har på chefsgruppens uppdrag haft huvud ansvar för uppdraget. 5. Upprätta handlingsplan för åtgärder, som ur ett socioekonomiskt perspektiv tar till vara alla människors engagemang och förmågor. Efter godkännande i kommunstyrelsen är uppdraget påbörjat. Som en första del i handlingsplanen kommer en arbetsmarknadsdag för unga att genomföras i höst. Verksamhet Administrativa enheten Under början av 2013 har tillskapandet av ett sekretariat för nämndshantering påbörjats. Sekretariatet svarar numera för nämnds- och protokollshantering för alla nämnder med undantag för individ- familjenämnden och gemensamma överförmyndarnämnden. Nybro kommun, Delårsrapport 2013
29(70)
Utvecklings- och kvalitetsarbetet har förbättrats genom att tjänst som planeringssekreterare tillförts enheten. Förutom arbetsledaransvar arbetar den tjänst också bland annat med EU-frågor. Utvecklingsarbete har påbörjats av kommunarkivet, bland annat med stöd via Kulturarvslyftet. Tjänst som kommunikatör har tillsatts, ersätter tidigare informatör. Krisledningsövning har genomförts. Krisledningsorganisation har även varit i drift vid IT-avbrott och vid va-avbrott. IT-enheten IT-enheten har samarbetat med följande länsgemensamma projekt: Förstudie inom IPv6 har utförts och gemensam upphandling för bärbara datorer har avslutats. Eftersom upphandlingen av kommunikationsavtalet överklagades måste upphandlingsarbetet påbörjas igen. Under våren har bredbandsstrategi antagits och upphandlingen av radiolänk till Orrefors och Alsterbro har genomförts framgångsrikt. Installation av radiolänk pågår under sommaren och planeras bli klart i september 2013. Under våren har det kommunägda kanalisation- och fibernätet dokumenterats. IT-enheten har tagit över supportansvaret för lärande- och kulturförvaltningen under våren. Detta innebär att IT-enheten har tagit över supportansvaret för 770 datorer och 2 500 elevkonton. Utbyggnad av trådlösa nätet till skolarna har påbörjats och kommer att fortsätta under senare delen av året. Under april 2013 inträffade ett fel i centrala lagringsenheten för servrar. Detta har inneburit mycket extra arbete och förlorat arbetstid för kommunen och för IT-enheten. På grund av det flyttas projektavslut av SSo till slutet av september 2013. Personalenheten Personalenhetens arbetsuppgifter har förtydligats genom en uppdelning i två huvudgrupper – Lön/PA och HR. Lön/PA inriktar sig på personal- och löneadministration inklusive system och drift samt pension och försäkringar. HR har bland annat hand om förhandlingar, arbetsmiljö och personalvård. Utöver detta finns det en hel del gemensamma arbetsområden, såsom chefsstöd, statistik, kompetensutveckling och Lean. I januari 2013 genomfördes en utbildning i lönesamtalet för cirka 80 chefer. Under våren har det gjorts en löneöversyn.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
30(70)
Utredningar har gjorts om att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar samt om Årsarbetstidsavtalet. Under våren påbörjades en lönekartläggning som en del av jämställdhetsarbetet. I april 2013 genomfördes en chefsdag, där alla kommunens chefer samlades för gemensamma aktiviteter. En ny chefsdag är inplanerad under hösten. Det har också startats upp ett ledarutvecklingsprogram tillsammans med chefsgruppen. Vi har även varit delaktiga i arbetet med att flytta Brunnens verksamhet in i kommunal förvaltning. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har haft en relativt lugn vår, men det har varit några större händelser. En av de större händelserna var branden på Bitus då en större produktionslokal brann ner till grunden. Stor orsak var att det saknades direktkopplat brandlarm. Vid framkomst var hela byggnaden övertänd. Ett lika stort problem var att det förvarades mycket stora volymer av både miljövänliga, som icke miljövänliga vätskor i lokalen. Ett gott samarbete med företag, försäkringsbolag och miljörestvärde gjorde att miljöskador kunde begränsas. Räddningstjänsten var också delaktig i händelser vid strömbortfallet i Nybro, det var hissar som stannade samt vara kommunen i övrigt till hjälp. Räddningstjänsten har gjort 173 utryckningar till halvårsskiftet 2013. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Näringslivsenheten har vuxit från att bestå av en näringslivschef till att omfatta elva personer då vi har tagit över verksamheter från AB Nybro Brunn. Enheten omfattas nu av Arbetsmarknad (AME) samt den personal som arbetade med näringslivsfrågor på AB Nybro Brunn . Vi har under våren tittat över den totala verksamheten för den nya enheten. Enheten har jobbat med ett flertal möjliga etableringar och har gjort detta i samarbete med samhällsbyggnad. Enheten har gjort ett antal åtgärder för att jobba med företagsklimatet, bland annat gjort ett stort antal företagsbesök, genomfört olika nätverksträffar och haft en god uppslutning till dessa träffar (30-tal deltagare per träff). En viktig framgångsfaktor är att enheten har med sig de andra förvaltningarna i kommunen. Näringslivsrådet har genomfört sitt första möte, som föll väl ut och nästa träff planeras i oktober 2013. Enheten har ett gott samarbete med Nybro Företagsgrupp och har kontinuerliga möten i olika konstellationer. Enheten har genomfört tre möten med handeln, tillsammans med NFG, för att hitta en gemensam strategi och det har varit cirka 30 deltagare vid varje tillfälle. Enheten är inte framme vid mål ännu. Enheten har även varit en av aktörerna vid ett par olika aktiviteter som har genomförts på torget och där enheten har valt att göra en extra insats, t ex Smaka på världen.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
31(70)
Denna sommar hade enheten tio0 Sommarföretag. Enheten har genomfört utbildningar; en Starta Eget-utbildning och en E-handelsutbildning. Inkubatorn har i dag nio företag i sin verksamhet. AME driver sina två projekt; DIVA och RAMP, som kommer att avslutas november/december 2013. Enheten tittar vidare på nya projekt och har beslutat att skriva en ny ansökan till Samverkansförbundet för att kunna få en komplett verktygslåda till verksamheten. Projekten följer planen. Enheten har jobbat en del och tittat över verksamheten på Nybro Lyftet och genomfört en del justeringar och detta arbete fortsätter. Praktikplatser, arbetet fortskrider och enheten har inte fyllt platserna och har haft vissa kommunikationsproblem med samarbetspartnerna för att fylla dessa platser med rätt personer. Ekonomienheten inklusive upphandlingsenheten Ekonomienheten har under första halvåret arbetat vidare med införande av det nya ekonomisystemet Agresso. Då enheten haft ett antal vakanser på ekonomisidan har visst arbete fått läggas åt sidan i avvaktan på nyrekryteringar. På upphandlingsområdet har upphandlingsprojektet pågått och tidigare har 170 stycken medarbetare utbildats i avtals-, villkorsfrågor och lagen om offentlig upphandling m m. Ytterligare 147 stycken är anmälda till höstens kurs. Upphandling har skett av elektrikertjänster, Polen-resor, reservkraft till Balder, asfalteringsavtal, trådlös fiber till Alsterbro och ett antal byggentreprenader m m. Intern kontroll Personalenheten Intern kontroll har genomförts av politikerarvoden och uppdragsarvoden. Kontrollen genomfördes som ett stickprov på 10 procent av löneutbetalningar som gjorts under perioden 1 januari-30 juni 2013. Granskning gjordes på utbetalningar maj 2013 på samtliga förvaltningars nämnder. Det upptäcktes då att attest saknades på närvarolistan från kommunfullmäktige den 29 april 2013. Detta har åtgärdats i efterhand.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
32(70)
Ekonomi Driftredovisning Resultat tkr
Delår janjuni
Bokslut
Budget
Delår janjuni
Budget
Prognos
2012
2012
2012
2013
2013
2013
BRUTTOINTÄKTER
8 603
18 844
12 990
7 153
7 566
7 566
Personalkostnader
23 590
50 708
47 696
25 106
48 549
48 549
Övriga kostnader
30 838
63 149
52 279
20 592
32 425
32 425
Kapitalkostnader
0
0
0
0
0
0
BRUTTOKOSTNADER 54 428
113 857
99 975
45 698
80 974
80 974
NETTOKOSTNAD
45 825
95 013
86 985
38 545
73 408
73 408
SKATTEMEDEL
43 493
86 985
86 985
37 679
73 408
73 408
ÅRETS RESULTAT
-2 332
-8 028
0
-866
0
0
Investeringsredovisning Nettoinvesteringar, tkr Bokslut
Budget
Delår jan-juni
Budget
Prognos
2012
2012
2013
2013
2013
5 696
8 580
1 888
2 900
2 900
Kommentarer ekonomiskt resultat och årsprognos Administrativa enheten Budgetuppföljning för årets sex första månader visar på högre förbrukning än budget. Orsaker till detta är dels eftersläpning i fakturering av intäkter, dels avvecklingskostnader under början av året för arkivarie och konsumentvägledare. Prognos för hela 2013 visar att budget kommer att hållas. Tack vare tilläggsbudget 2013 kommer fortsatt utveckling att kunna ske med anskaffning av läsplattor till fler förtroendevalda. IT-enheten IT-enheten har begärt och fått nya anslag för driftbudget. Därmed är prognosen ett noll resultat vid slutet av året. Faktureringen är försenad därför är intäkterna lägre än budget.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
33(70)
Personalenheten Vi har ett överskott efter årets sex första månader, mest på grund av att vi haft vakanser på två HRtjänser fram till april och juni 2013. Detta överskott kommer att jämnas ut under hösten. Vi har överskridit budgeten för Företagshälsovård beroende på att kostnader för 2012 betalats under 2013 samt att vi sett en ökning av kostnaderna för psykolog- och samtalsstöd. Prognosen för hela 2013 är att budgeten kommer att hållas. Räddningstjänsten Förbrukning ligger på 53 procent av tilldelad budget vid halvåret. Det har endast varit några personalkrävande händelser, men sommaren står för dörren och skog och markbränder kan ställa till det. Ekonomienheten inklusive upphandlingsverksamheten Förbrukningen vid halvårsskiftet var 59 procent. Ett projekt inom inköpsverksamheten har inte varit budgeterad, varför budgeten för denna verksamhet överskrids. Även nyttjande av juristhjälp av medfört ökade kostnader. Konsultstöd har medfört kostnader inom ekonomiverksamheten för att täcka upp vid vakanserna under första halvåret och för att göra utredning inom omsorgsverksamheten. Bedömningen är att ekonomienheten kommer att hålla budgeten, men med viss risk för att ett överskridande sker på grund av ovanstående. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Budgeten är inte beslutad. Personal Administrativa enheten Under första halvåret 2013 har administrativa enheten tillförts följande nya tjänst: nämndssekreterare och arkivassistent. Tjänst som arkivassistent har tillsatts via Kulturarvslyftet. Tidigare tjänst som informatör har återbesatts med kommunikatör. Avveckling har gjorts av konsumentvägledare. IT-enheten Vi har anställt en supporttekniker på halvtid, eftersom vi har tagit över supportfunktionen för lärande- och kulturförvaltningen. Medel från lärande- och kulturförvaltningens budget har överförts till IT-enheten. Arbetet med överföringen har varit mycket framgångsrikt enligt lärande- och kulturförvaltningen, men tyvärr, en halvtidstjänst räcker inte till för att möta lärande- och kulturförvaltningens supportbehov. Under hösten kommer IT-enheten, tillsammans med lärandeoch kulturförvaltningen att undersöka om vissa arbetsuppgifter inom supportfunktionen kan utföras av lärande- och kulturförvaltningens personal.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
34(70)
Personalenheten Personalenheten har lidit av underbemanning dels på grund av personal som slutat, dels på grund av långtidssjukskrivning. Under första halvan av 2013 har det ersättningsrekryterats två nya medarbetare till HR samt förstärkts med ytterligare en halv tjänst på Lön/PA. Räddningstjänsten Under första halvåret har räddningstjänsten haft en långtidssjuk samt en ledig för graviditet. Det har också gjorts en större satsning på utbildning av personalen och denna kommer att fortsätta under något år till, detta på grund av att det under flera år inte gjorts några utbildningsinsatser samt att det har varit stor rokad på personal. Vi har haft en uppsägning på deltidsstationen i Alsterbro, detta är lite oroande då det är problem att rekrytera folk i ytterområdena. Samma problem finns i Orrefors och det blir inte lättare nu när glasbruket lägger ner. Personalen på ytterkårerna gör ett fantastiskt jobb med att pussla ihop vaktveckor så det ska fungera, all kredit till deltidspersonalen!! Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Enheten har tagit över tio personal från AB Nybro Brunn. Enheten har under april-juni 2013 fört dialog med PA-enheten, då enheten har två projekt som går ut, vilket innebär att enheten skulle bli övertaliga. Resultatet blev att enheten kunde omplacera en person och en har slutat på egen begäran för att gå vidare till annat arbete. Enheten kommer att visstidsanställa en person på Nybro Lyftet under hösten. Ekonomienheten inklusive upphandlingsverksamheten Ekonomienheten har under årets första halva haft ett antal vakanta tjänster, däribland ekonomichef. Tjänsten som ekonomichef är nu tillsatt och två ekonomer kommer att börja den 1 september respektive den 1 oktober 2013. En tredje ekonomtjänst är ute på ansökan och kommer att tillsättas under senare höst. Även på assistanssidan har förändringar skett, men där man kunnat täcka upp med vikarie. Arbetet med en mer central ekonomifunktion har påbörjats och kommer att pågå under hösten och vintern. Framtiden Administrativa enheten Administrativa enheten medverkar inom flera områden som kommer att vara aktuella de närmaste åren. Exempel på sådan områden är: • Arkiv - E-arkiv och synliggörandet av arkivet, utreda förutsättningar och konsekvenser för övergång till processtyrd arkiv- och dokumenthantering.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
35(70)
• Utveckla ny plattform för hemsida och intranät. • Medverkan och genomförande av EU-val och Allmänna val 2014. • Utveckling av EU-arbetet i kommunen. • Medverkan i framtagandet av Lokal Kulturplan för Nybro kommun. • Förbättra samverkan mellan turism, resecentrum och näringsliv. • Planera och genomföra krisövningar. • Fortsatt utveckling med läsplattor till förtroendevalda. • Utveckla nämnds- och protokollsadministrationen till enhetlighet. IT-enheten IT-enhetens målsättning är att erbjuda mer flexibel arbetsmiljö för sina anställda. Under hösten hoppas IT-enheten kunna påbörja projektet Gemensamt nät och även erbjuda nya tjänster som underlättar arbete för kommunala verksamheter i Nybro kommun. IT-enheten vill också stödja verksamhetsutveckling och möjliggöra effektivisering i den kommunala organisationen. IT-enhetens målsättning är också att finna samarbetsprojekt med övriga kommuner. Personalenheten Underbemanning har gjort att PA-enheten fått prioritera och lägga mycket åt sidan. Nu kommer PA-enheten att successivt arbeta ikapp det som blivit lidande. Prioriterade arbetsuppgifter under den närmaste tiden är Personalekonomi (statistik/uppföljning/analys), uppdatering av policys och personalhandbok, informationsdagar för nyanställda, komma igång med en ny utbildningsomgång av chefskörkortet samt genomföra medarbetarenkäten. På lite längre sikt ska PA-enheten även arbeta med att förstärka bolagsservicen, utveckla självservicen, införa Qlikview samt att starta upp ett långsiktigt förbättringsarbete enligt Lean-filosofin i hela kommunen. Under hösten ska PA-enheten göra en förstudie av möjligheterna att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad för sina anställda. Räddningstjänsten Räddningstjänsten kommer att starta upp några projekt på förbyggande avdelningen, detta för att stärka samhället och sig själva om olyckan är framme. För att stärka sin beredskap och säkerhet för medborgarna kommer det att starta upp diskussioner med närliggande kommuner om samverkan och nyttjande av varandras kompetenser. Förbundsbildning med Kalmar, Emmaboda/Torsås lades ner och då får räddningstjänsten ta nya tag och tänka i andra banor.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
36(70)
Räddningstjänsten ser med oro framtiden för våra deltidsstationer då det är stora problem med rekrytering, detta är inget som endast finns i vår kommun utan det arbetas nationellt med dessa problem. Utbildningssatsning kommer att fortsätta så Nybro kommun har en räddningstjänst som är professionell och att invånarna känner en trygghet för oss. Räddningstjänsten arbetar hårt för att vara en viktig och delaktig resurs för kommunens risk och krisarbete. Ekonomienheten inklusive upphandlingsverksamheten Med en fulltalig arbetsstyrka kan ekonomienheten ta tag i det arbete som legat nere, bland annat att ordna fler utbildningar i ekonomi och ekonomisystem, förbättra rutiner och uppföljningar m m. En mer central ekonomifunktion innebär också att ekonomienheten kan skapa mer enhetliga rutiner för uppföljning till nämnder och chefer. I detta ligger också att ekonomienheten kan stödja förvaltningarna i ekonomiarbetet på ett bättre sätt. Enheten måste också arbeta vidare med ekonomisystemet så att det fungerar optimalt utifrån de önskemål som finns. Den interna kontrollen och e-handeln kommer också att kräva tid och arbete av ekonomienhetens personal. Ett antal upphandlingar är också på gång, där ibland annexet på Paradisskolan, Vitsippan i offentlig/privat samverkan, korttidsinhyrning av anläggningsmaskiner och lastbilar, snöröjning m m. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Näringsliv Under hösten ska näringslivsstrategin och handelstrategin uppdateras och ett projektdirektiv göras för industriområdet Smedstorp, vilket inkluderar ett Industrihotell. Enheten kommer att fortsätta arbetet med olika möten med företagare i form av nätverksträffar, företagsbesök, mässor, ett stort brevutskick till alla kommunens företag för att informera om de förändringar som har skett, vilket är led i att jobba med företagsklimatet. En viktig del i detta är arbetet med vår kommunikation internt och externt. Företag som är 2-3 år gamla ska enheten ta kontakt med för att visa på olika affärsutvecklingsmöjligheter i form av olika stöd. Att enheten inte får rätt företag på Inkubatorn är en risk, alltså vilket urval som görs. Nybro Handel är en viktig del i kommunens utveckling och för att nå visionen. Företagen/ handeln brist på drivkraft bli ett problem och som är svårt att påverka och här måste enheten hitta idéer och möjligheter tillsammans med Nybro Företagsgrupp och fastighetsägarna. Detta gäller också för att få hit nyetableringar inom handel och restaurang. Enheten har påbörjat ett samarbete med dessa parter.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
37(70)
Arbetsmarknad Nybro Lyftet har gjort en nyöppning under hösten och tittat över sin verksamhet, bland annat har enheten dragit ner på yta och personal för att anpassa sig efter budget 2014, men enheten har också planerat om och lägger resurser på coachning och vägledning, vilket är mycket viktigt för deltagarna som befinner sig där. Praktikplatserna jobbar enheten på med att få rätt personer på rätt plats och fler deltagare som tar del av praktikplatserna. Det har blivit ny personal som jobbar med denna uppgift och enheten tittar på nya arbetsätt. Enheten har fått titta över den totala verksamheten för att anpassa den efter budget, vilket innebär neddragningar och omprioriteringar och hitta nya arbetssätt. Det är något enheten måste jobba vidare med under hösten 2013. Enheten tror dock att enheten kommer att få ett projekt via Samverkansförbundet, som blir en mycket viktig del i arbetet för att kunna nå de uppsatta målen. Enhetens stora problem är kommunikationen med Arbetsförmedlingen och få deltagare till enhetens aktiviteter. Arbetsförmedlingen säger i kommunikationen att de har deltagare som behöver vår verksamhet, men trots detta kommer inte deltagare till enhetens verksamhet i den utsträckning som enheten planerar för. Enheten måste reda ut detta och se det verkliga behovet och hur enheten ska få det att fungera praktiskt med Arbetsförmedlingen. Enheten har verksamhet som levererar god kvalitet enligt deltagarna som numera får svara på en enkät för att enheten ska kunna följa upp enhetens mål med verksamheten. Uppdrag 5 Enheten planerar att genomföra en arbetsmarknadsdag november/december 2013, som kommer att involvera myndigheter och andra förvaltningar och med en stor målgrupp, men framför allt unga människor mellan 16-30 år, och inlett ett samarbete med gymnasiet för att jobba med ett antal ungdomar, gymnasiet som behöver ta del av den kompetens och resurser som finns på enheten.
Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Uppdrag Kommungemensamma •
Upprätta ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Nybro stad (KfF 2007-06-18, § 95). Kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att godkänna Fördjupad översiktsplan för Nybro stad enligt upprättat förslag (KF 2013-05-27, § 152). Ännu ej vunnit laga kraft, på grund av överklagan.
•
Ta fram ett samrådsförslag för en vindbruksplan för Nybro kommun (KF 2007-06-18, § 95). Arbetet med att ta fram det planeringsunderlag som kommunfullmäktige tog ställning till i översiktsplanen 2007 (sid 81): ”Kommunen ska planera för en utbyggnad av vindkraft i kommunen i en tematisk fördjupning till översiktsplanen”, är påbörjat. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden godkände den 20 september 2012, § 47, projektdirektiv Vindbruksplan.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
38(70)
•
Utreda möjligheterna för kommunalt VA i S:t Sigfrid (KS 2009-10-26, § 180). Uppdrag till VA-verksamheten, tillsammans med exploateringsavdelningen. Möjliga exploateringsområden är översiktligt studerade och VA-avdelningen har studerat möjliga tekniska lösningar. Utredning av de ekonomiska förutsättningarna återstår. Kommunfullmäktige har i januari 2012, i "Vår vision för hållbar utveckling i översiktlig fysik planering" (KF 2012-01-30) fastställt att "Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut i S:t Sigfridsområdet".
•
Upprätta en skötselplan för Linnéasjömaden (KF 2009-10-26, § 193). Arbetet med att ta fram ett förslag till skötselplan pågår.
•
Arbeta vidare med Bo, Leva, Uppleva och inflyttarservice (KS 2010-01-25, § 1). Två Leader-projekt; "Inflyttning från Holland" (regionalt projekt) samt "Bo på landet", har avslutats. Ett lokalt naturvårdsprojekt, "Utflyktsguide" har genomförts och slutrapporterats och ett annat naturvårdsprojekt, "Inventering av vägkantsfloran" pågår. Inflyttarserviceverksamheten överflyttas andra halvåret 2013 till kommunstyrelsen.
•
Stödja och samordna processer, som leder till att öka antalet boende i centrum av Nybro stad (KS 2010-01-25, § 1). Trädgårdsmästaren är såld. Exploateringsstudie för bostäder i stationsområdet pågår. Ny Fördjupad översiktsplan för Nybro stad är framarbetad. Grundlig genomlysning av centrala detaljplaner pågår.
•
Ta fram beslutsunderlag till Bostadsförsörjningsprogram (KS AU 2010-03-17, § 37). Vidarebefordrat uppdrag till samhällsbyggnad från utvecklingsenheten på kommunstyrelsen. Färdigställt under våren 2013. Antaget av kommunfullmäktige den 27 maj 2013, § 153.
•
Ta fram ett samrådsförslag och ett utställningsförslag för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) (SBN 2010-05-12, § 40; KS AU 2010-05-12, § 73). Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2011 ett samrådsförslag. Samråd planeras att ske våren 2014.
•
Etablering av en kombiterminal i Fredrikslund (KS AU 2010-05-12, § 62). Arbetet med etapp 2 påbörjades i juni 2012 och pågår även under 2013. Ytorna har utökats från 12 000 kvm till cirka 40 000 kvm och det östra stickspåret har förlängts. Budgeterade medel är 9 300 000 kronor, varav Tillväxtverket bidrar med 3 300 000 kronor. Arbetena utförs i egen regi, bland annat kvarstår elektrifiering.
•
Redovisa ett förslag till landsbygdsprogram våren 2011 (KF 2010-06-21, § 130). Uppdrag till kommunstyrelsen, i samverkan med dåvarande samhällsbyggnadsnämnden. Föreslås att tas fram som tematiskt tillägg till reviderad Översiktsplan för Nybro kommun, påbörjas 2014 (förestående beslut i kommunstyrelsen).
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
39(70)
•
Upprätta ett förslag till Fördjupad översiktsplan för S:t Sigfrid (KS AU 2010-11-17, § 135). Arbetet återupptaget med att ta fram ett samrådsförslag. Planeras gå ut på allmänt samråd våren 2014.
•
I samband med revidering av Energi- och klimatstrategin införliva reviderad Energiplan och Energieffektiviseringsstrategin i dokumentet (KS AU 2011-02-16, § 22). Arbetet med strategier och plan pågick delvis under 2011 och 2012, avstannade på grund av resursbrist, men kommer att återupptas under hösten 2013. I samband med besvarande av motion om att Nybro ska vara bäst på miljö och alternativ energi beslutade kommunfullmäktige att motionärernas förslag ska hanteras inom ramen för revideringen av kommunens Klimat- och energistrategi (KF 2012-02-27, § 58).
•
Framtagande av GIS-strategi samt Handlingsplan för Nybro kommun (KS AU 2011-03-16, § 34). Samhällsbyggnadsnämnden antog 2010, § 69, en GIS-strategi för samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011 om uppdrag att ta fram förslag på GISstrategi samt ansvar för att GIS-utbildning erbjuds kommunens förvaltningar. Förslag till GISstrategi med tillhörande handlingsplan, som omfattar hela kommunorganisationen, både förvaltningar och bolag, har arbetats fram. Till handlingsplanen finns även en bilaga med ansvariga för upplägget i databasen. Denna bilaga måste ajourhållas och revideras kontinuerligt. GIS-strategin var ute på remiss till samtliga förvaltningar och kommunala bolag under tre månader 2012. Antogs av kommunfullmäktige den 25 februari 2013, § 55.
•
Delta i det tredje steget av programmet "Uthållig kommun" (KS AU 2011-06-08, § 71). Nybro kommun deltar genom en omformning av det lokala projektet "Klimatsmarta produkter och tjänster" i ett nationellt nätverk med syftet att ta fram nya arbetsmetoder för energidriven affärsutveckling.
•
Ledningscentral/reservkraft i kommunhuset Balder (KS 2011-12-19, § 262). I ett "Inriktningsbeslut till tekniska nämnden om prioritering vid renovering och underhåll av räddningstjänstens lokaler" gav kommunstyrelsen tekniska nämnden i uppdrag att under 2012 installera reservkraft i Balder. Projektering, upphandling samt installation av reservkraftaggregat inom Balder har utförts, med gott resultat, under kv 1-2 2013.
•
Huvudstudie Pukebergs glasbruk (KS 2012-08-27, § 144). Under våren 2012 fortgick arbetet med projekt Huvudstudie Pukebergs glasbruk, vilket resulterade i en färdig slutrapport. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2012 att till länsstyrelsen överlämna huvudstudien med bilagor, att ställa sig bakom statsbidragsansökan för efterbehandling samt att uttala att Nybro kommun är beredd att påta sig huvudmannaskapet för det fortsatta saneringsarbetet. I juni 2013 godkände Naturvårdsverket ansvarsutredningen. Granskningen av själva åtgärdsansökan kan nu påbörjas av Naturvårdsverket.
•
Ta fram ett samrådsförslag för "tysta områden" i Nybro kommun (TSN 2012-09-20, § 47). Delprojekt och förarbete till vindbruksplanen, påbörjat under första halvåret 2013. Samrådsförslag till hösten.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
40(70)
•
Inleda planering för sex avdelningar vid nybyggnation på förskolan Vitsippan (BUN 2012-10-03, § 74). Uppdrag med anledning av barn- och utbildningsnämndens behovsinventering (enligt bilaga till ovanstående beslut). En förstudie avseende projektering av ny förskola som ersätter Vitsippan samt paviljongen, har gjorts. Stor hänsyn har tagits till lekmiljö, arbetsmiljö samt barnens pedagogiska utveckling. Fortsatt utredning har skett samt projektering pågår för upphandling. Enligt bedömning av jurist är så kallad OPP-upphandling (partnerskapsupphandling) ytterst svår och istället rekommenderas att man gör ett hyresavtal med byggare/uthyrare och fortsättningsvis vara ägare av tomten. Hyresavtal rekommenderas att vara av ”Pukebergsmodellen” med möjlighet att köpa loss byggnaden efter ett antal år.
•
Genomföra bygget av tågplattformar i Örsjö och Hanemåla (KS 2012-11-26, § 218). Före detta-uppdrag "Etablering av perrong för resor med järnväg i Örsjö". I samband med bygget av ett mötesspår i Örsjö gav kommunstyrelsen tekniska nämnden i uppdrag att bevaka att en perrong för persontrafik kan byggas i Örsjö. Projektering för plattform i Örsjö har utförts av Trafikverket. Kommunstyrelsen gav i november 2012 teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra bygget av tågplattformar i Örsjö och Hanemåla enligt kommunfullmäktiges antagna styrdokument och markeringarna i investeringsbudgeten, att finansiera investeringarna inom befintlig investeringsram samt att meddela Trafikverket att plattformen i Örsjö ska byggas i samband med anläggandet av mötesspåret samt att samtidigt börja byggnation av plattform även i Hanemåla under 2013. Då plattformar enligt järnvägslagen tillhör huvudsystemet tillsammans med järnvägen kan dessa endast ägas av Trafikverket och får överlämnas som bidrag från Nybro kommun, vilket gör att kostnaden inte kan belasta investeringsbudgeten. Byggnation av plattformen i Örsjö pågår.
•
Projekt Victoriaområdet (KF 2011-11-28, § 270). Projektet påbörjades 2011 av kultur-fritidsnämnden med förstudier och diskussioner med bland annat berörda föreningar. Viktoriavallens grönyta, som lades sommaren 2012, har etablerat sig med gott resultat. Planen var spelbar i vår helt enligt tidplan. Även övriga delar av Vallendelprojektet har utförts med bra resultat, exempelvis staket, belysning, löparbanor, bevattning, kulstötning, höjdhopp m m. Viktoriahallens ombyggnad handlades upp, efter en kort och intensiv projektering, i årsskiftet 2012-2013. Projektet är i gång samt i stort sett i fas med tidplan. Viss fördröjning på grund av markförutsättningar (berg) samt brister i tidigare relationshandlingar.
•
Inleda planering för sex avdelningar vid nybyggnation på förskolan Vitsippan (BUN 2012-10-03, § 74). Uppdrag med anledning av barn- och utbildningsnämndens behovsinventering (enligt bilaga till ovanstående beslut). En förstudie avseende projektering av ny förskola som ersätter Vitsippan samt paviljongen har gjorts. Stor hänsyn har tagits till lekmiljö, arbetsmiljö samt barnens pedagogiska utveckling. Fortsatt utredning har skett samt projektering pågår för upphandling. Enligt bedömning av jurist är så kallad OPP-upphandling (partnerskapsupphandling) ytterst svår och istället rekommenderas att man gör ett hyresavtal med byggare/uthyrare och fortsättningsvis vara ägare av tomten. Hyresavtal rekommenderas att vara av ”Pukebergsmodellen” med möjlighet att köpa loss byggnaden efter ett antal år.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
41(70)
•
Utreda möjligheterna att öppna upp Emmabodavägen för biltrafik (KS AU 2012-10-17, § 81, KS AU 2013-03-13, § 28). Uppdrag till samhällsbyggnad. Diskussioner har även tidigare funnits om att öppna upp Emmabodavägen i Nybro för biltrafik. I samband med nya etableringar i kvarteret Skruven, Nybro, finns ett förnyat intresse för detta. Projektdirektiv framtaget av samhällsbyggnad och antaget av kommunstyrelsens arbetsutskott. Projektet genomförs delvis med hjälp av konsult. Beräknas klart under 2013.
•
Utreda parkering på torget de dagar det ej är torghandel (KS AU 2012-10-17, § 82). Uppdrag till samhällsbyggnad att ta fram förslag till organisering av eventuellt införande av parkering på torget i Nybro de dagar det ej är torghandel samt en konsekvensbeskrivning av detta. Återredovisning gjordes av förvaltningen till kommunstyrelsens arbetsutskott i december 2012 (KS AU 2012-12-05, § 106). Senare i december 2012 beslutade kommunstyrelsen att till kommunfullmäktiges behandling av ärendet begära att få en redovisning från teknik- och samhällsbyggnadsnämnden av juridiska och praktiska förutsättningar för införande av försök med parkering på torget de dagar då det ej är torghandel (KS 2012-12-17, § 241). Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 8, att ej införa försök med parkering på torget.
•
Framtagande av antagandeförslag till kollektivtrafikplan för Nybro kommun (KS AU 2013-02-13, § 14). Frågan har aktualiserats i samband med Kalmar Läns Trafik AB:s trafikförsörjningsprogram, den Regionala transportplanen samt arbetet inom Kalmar Läns Trafik AB:s Trafikråd. Projektdirektiv framtaget av samhällsbyggnad och antaget av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beräknas klar 2014.
•
Framtagande av antagandeförslag till gång- och cykelplan för Nybro kommun (KS AU 2013-03-13, § 27). En av de föreslagna aktiviteterna i handlingsplanen för genomförande av Översiktsplan för Nybro kommun (2007) är framtagande av en cykelplan eller alternativt en trafikplan. Behov att ta fram en separat plan för gång- och cykeltrafiken uppmärksammades även i arbetet med den nu antagna Fördjupade översiktsplanen för Nybro stad. Projektdirektiv framtaget av samhällsbyggnad och antaget av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beräknas klar 2014.
•
Inleda planering för flytt av Transtorpskolans skol- och fritidsverksamhet till Paradisskolan inför läsårsstart Ht 2014 (KF 2013-03-25, § 88).
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
42(70)
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2012, § 73, att flytta Transtorpskolans F-3 till Paradisskolan, att Paradisskolans lokaler och skolgård renoveras och anpassas enligt alternativ Annexet 2 b samt lärande- och kulturnämndens beslut 2013, § 17. Direktiv för projektet är framtaget av lärande- och kulturnämnden med projektmålet att "Transtorpsskolans verksamhet årskurs F-3 ska flyttas till Paradisskolan och därmed ska Paradisskolan utvecklas till en F-9-skola". Projektet omfattar tre delprojekt; Renovering/ombyggnation av Annexet, Utveckling av skolgårdsmiljön samt Säker skolväg, där samhällsbyggnad står för projektledning. Förstudie gällande ombyggnad av Paradisskolans Annex till en pedagogiskt modern F-9 skola har gjorts tillsammans med Tengboms Arkitekter i Kalmar samt en referensgrupp från lärande- och kulturförvaltningen. Då byggnaden är av kulturellt intresse har studien varit ytterst intressant tack vare att ursprungliga delar i byggnaden ska bevaras. Studien har gett en bra grund för fortsatt projektering under kv 3 samt verkställighet av ombyggnationen under första halvåret 2014. •
Inleda upphandling av entreprenör för byggnation av verksamhets-/industrihotell (KF 2013-04-29, § 110). Uppdrag med anledning av näringslivschefens utredning av förutsättningar för och alternativ till byggnation då efterfrågan på verksamhetslokaler i nuläget är stor. Utredningen visar olika alternativ till inriktning inför en upphandling. Det slutliga beslutet om anläggande fattas efter upphandling när konkreta hyresavtal föreligger. Projektdirektiv tas fram av näringslivschefen i samråd med samhällsbyggnad under hösten 2013.
•
Sätta upp spegel och måla linje i cykelbanekurvan runt ”Café Nostalgia” på Transtorpvägen (KF 2013-04-29, § 113). Medborgarförslag utrett av samhällsbyggnad. Klart under sommaren 2013.
•
Delta i projektet Den Attraktiva Regionen – Linnéstråket. Det är ett utvecklingsprojekt om regional samverkan kring ett miljöeffektivt transportsystem som bidrar till regional utveckling och social hållbarhet. Initiativtagare är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Trafikverket, Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förutom Nybro kommun deltar Trafikverket regionalt, de båda Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, kollektivtrafikmyndigheten i de båda länen, kommunerna Emmaboda, Kalmar, Lessebo och Växjö. Projektet kommer att pågå 2013-2015.
Nämndspecifika
De nämndspecifika uppdragen redovisas i teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2013, antagen av nämnden den 12 februari 2013, § 12. De planerade aktiviteterna är inlagda i Stratsys verksamhetsplan på nämnds- respektive verksamhetsnivå. Uppföljning sker fyra gånger per år och planen revideras i nämnden efter behov. Verksamhet Det vardagliga, viktiga arbetet att förse Nybroborna med de tjänster som krävs för att det dagliga livet ska fungera - mat till främst barn och gamla, städning av lokaler, möjligheter till idrotts- och fritidsverksamhet inklusive friluftsliv och friskvård, snöröjning, lokalförsörjning, drift och underhåll av fastigheter, gator, fordon och maskiner samt skötsel av parker och grönområden - har högsta prioritet och fungerar utan större störningar. Nybro kommun, Delårsrapport 2013
43(70)
Arbetet med de kommungemensamma uppdragen och nämnduppdragen samt de större investeringsprojekten är de frågor som därefter prioriteras (för redovisning se under uppdrag) och som i stort sett sker enligt plan. Den av kommunfullmäktige antagna kommunplanen har under förra året medfört och medför fortsatt att nämnder och förvaltning, samtidigt som det normala arbetet pågår, genomgår stora förändringar. Se vidare under rubriken Uppdrag ovan. Förutom det som redovisats under andra rubriker, kan följande "axplock" av aktiviteter redovisas: Mark- och serviceavdelningen: Driftarbeten avseende grönytor på allmän platsmark för planeringsavdelningen samt numera även drift av grönytor på fastighetsmark för fastighetsavdelningen. Investeringsarbeten för exploateringsenheten: Smedstorp, Bjällingsmåla, kvarteret Skruven samt ytterligare några mindre objekt; för planeringsavdelningen vänstersvängfält till Tallgölsgatan, tillgänglighetsarbeten i centrum (bland annat ramper till affärslokaler) samt ny parkanläggning i Målerås. Driftarbeten till Nybro Energi AB:s Va-anläggningar. Planeringsavdelningen: Förutom delar av ovanstående aktiviteter har en mängd aktiviteter genomförts både i form av den vardagliga driften och projekt av mer engångskaraktär bland annat: - Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har antagits av kommunfullmäktige. - Etablering av handel i kvarteret Skruven under genomförande. - Arbetet med strandnära tomter i Alsterbro är inne i sitt slutskede. - En ny detaljplan för strandnära boende i Maltebo, Kristvallabrunn är under arbete. - Marknadsföringen av villatomter i hela kommunen har utökats. - Extra omfattande snöröjning till och med april - lång vinter. - Västra infarten har efter vintersäsongen blivit kraftigt förstörd - hela vägytan har frästs och ny asfalt har lagts. - Vägkorsningen in till Åkrahällsområdet och kombiterminalen har byggts om. - En ny park har etablerats i Målerås. - Arbetet med förorenade områden (bland annat förstudien i Pukeberg) har fortsatt. - Naturreservatet Svartbäcksmåla har invigts med hjälp av landshövdingen i samband med familjeaktiviteten "Svartbäckamåladagen".
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
44(70)
- Förhandlingar genomförda med Sveaskog för köp av mark vid Pålavik, Orranäsasjön och försäljning av fastigheten Skillerhult 1:3. - Kalkning av sjöar och vattendrag har skett enligt antagen kalkningsplan. Fastighetsavdelningen: Vissa akuta projekt har medfört förskjutning av andra enligt plan: - Hanemålaskolans slöjdsal - inläggning av nytt golv på grund av vattenläckage från rör. - Föreningslokal Pukebergs Bollklubb - omläggning av tak (upprutten balkkonstruktion) på grund av vattenläckage. - Friluftsfrämjandets klubbhus i Desemåla (1:12) - åtgärder efter hussvampsangrepp - eventuell ersättning från försäkringsfond. - Ridskolan i Rismåla - utbyte av belysningen på grund av brandrisk. - Ombyggnad av pentry, kontorsrum m m på plan 3 i Balder på grund av organisationsförändringarna enligt Kommunplan 2012 (berör förvaltningarna individ- och familj, omsorg och samhällsbyggnad) fanns inte med i projektplanen för 2013. - Flera av de större investeringsprojekten redovisas under rubriken Uppdrag ovan. - Underhållsprojektet (statusbedömning av fastighetsbeståndet och framtagande av underhållsplan) är upphandlat och i startfas. - Under kv 1-2 har även studerats, för att bereda plats till ytterligare P-platser vid etablering inom ”AW-hörnan”, möjligheten att uppföra ett nytt byggnad för uthyrning till gatukök/ restaurang inom Sveaplansområdet. Ett antal mycket attraktiva lösningar på restaurangdesign framkom vid studien. Något beslut att uppföra byggnaden har ej tagits. - En byggnad inom Madesjöskolan får en genomgripande renovering i sommar avseende klimat, belysning, målning m m. Projektet uppstartades på grund av föreläggande om miljön, under kv 1. Projektering och upphandling har skett under våren. Ombyggnaden pågår till och med september 2013. - Förra året konstaterades omfattande fuktskador inom omklädningsrummen på Åkrahällskolan. Enligt plan skulle renoveringsarbetet/ombyggnaden påbörjats sommaren 2012. Med anledning av Viktoriavallens grönytebeläggning utnyttjades Åkrahälls anläggning till fullo förra året, varvid projektet framsköts till 2013. I samband med fuktrenoveringen utförs även vissa andra erforderliga åtgärder, såsom säkerställande av utrymningsvägar, rörbyten etc. Projektering/upphandling har skett under kv 1. Arbetena startade i juni och kommer att vara klara i september 2013. Städ- och måltidsserviceavdelningen: - Planering för omorganisering av köken till renodlad tillagning av mat för omsorgen respektive lärande- och kultur. Hanemåla centralkök renodlas för tillverkning av skolmat och Kvarnbacken producerar all matdistribution från och med juni 2013.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
45(70)
- Omorganisation inom måltidsservice under våren 2013 - indelning i fyra områden med en områdesledare och cirka 15 personer i varje grupp. - Samtliga medarbetare har utbildats i Service och Bemötande. En särskild värdegrund för städ- och måltidsservice har tagits fram. Fritidsavdelningen: - Föreningsträff på Kristallen i mars 2013, tillsammans med Smålandsidrotten SISU - en lyckad kväll med cirka 150 deltagare. Jonas Karlsson från SVT Sport var kvällens gäst. - Arbetet med att se över bidragsregler och -nivåer för att underlätta bidragsansökan för föreningarna samt att rätt bidrag ges till rätt sak, har påbörjats. - Arbetet med framtagande av Fritidsprogram för Nybro kommun har påbörjats med dokumentation av vad vi har för fritidsanläggningar i kommunen. Projektdirektiv håller på att tas fram inför antagande i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i september 2013. Övrig verksamhet: - Ett omfattande arbete med byte av kartsystem för primärkartor och GIS har fortsatt under 2013 och arbetet med att förbereda GIS för krishantering pågår. Fastighetsbildning, i samarbete med Lantmäteriet, sker på ett snabbt och säkert sätt. - Ovan nämnda samt övriga aktiviteter enligt teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2013 redovisas (delvis med kommentarer) under fliken Uppföljning Aktiviteter under nämnden och respektive verksamhet. Intern kontroll - Nya kontrollplaner fastställdes i slutet av 2011. Sammanslagning av nämnder, byte av ekonomisystem, bolagisering av enheter samt sammanslagning och omorganisation av förvaltningen kräver att rutinerna ses över och att internkontrollplanen revideras igen under hösten.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
46(70)
Ekonomi Driftredovisning Resultat tkr
Delår janjuni
Bokslut
Budget
Delår janjuni
Budget
Prognos
2012
2012
2012
2013
2013
2013
BRUTTOINTÄKTER
64 177
154 237
145 386
78 808
153 575
153 575
Personalkostnader
38 709
82 589
82 897
42 470
86 641
86 641
Övriga kostnader
59 495
149 776
141 730
75 602
140 449
140 449
BRUTTOKOSTNADER 98 204
232 365
224 627
118 072
227 090
227 090
NETTOKOSTNAD
34 027
78 128
79 241
39 264
73 515
73 515
SKATTEMEDEL
36 909
79 241
79 241
36 682
73 515
73 515
ÅRETS RESULTAT
2 882
1 113
0
-2 582
0
0
Kapitalkostnader
Investeringsredovisning Nettoinvesteringar, tkr Bokslut
Budget
Delår jan-juni
Budget
Prognos
2012
2012
2013
2013
2013
24 426
37 999
10 615
48 820
Budget 2013 avser beslutad investeringsplan i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden exklusive tilläggsbudget. Med tilläggsbudgeten om 14 710 000 kronor saknas i budgetsiffran för 2013). Prognosen för investeringar. Driftredovisning På grund av införandet av nytt ekonomisystem finns fortfarande viss osäkerhet både kring utfall och prognos, men i övrigt finns inga tecken ännu på större avvikelser från totalbudget, med reservation för nedanstående. Fastighetsavdelningens budget för 2013 är begränsande för verksamheten (-5 000 000 kronor jämfört med 2012). En kall vinter (el, fjärrvärme +1 000 000 kronor jämfört med 2012) samt flertalet haverier inom anläggningarna har inneburit överskridande av budget första halvåret. Bedömningen är att budgeten på fastighetsdriftverksamheten inte kommer att kunna hållas under 2013, om anläggningarna/fastigheterna ska kunna hållas i acceptabelt skick. För att klara helårsutfallet kommer åtgärder, där så är möjligt, att skjutas till 2014. Planeringsavdelningens helårsprognos är enligt budget med reservation för vinterväghållningen om vintern 2013-2014 blir tidig och extrem. Vinterväghållningens (inklusive enskilda vägar) upplupna kostnader motsvarar hittills ungefär de kostnader som budgeterats för helåret 2013. Återstår cirka två månader, november och december, där uppskattad kostnad kan ligga på 1 500 000 kronor.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
47(70)
Mark- och serviceavdelningens ekonomiska utfall första halvåret påverkas av eftersläpning med redovisning och fakturering, i dagsläget 1-2 månader (eftersläpningen beror på nya ekonomisystemet). Behov av ett stödsystem som kan hantera uppdrag/projekt och med bra koppling för fakturering och uppföljning. Myndighetsavdelningen ligger ungefär i fas med budget, det återstår en del på intäktssidan, bland annat att fakturera fasta/årliga tillsynsavgifter för flera verksamheter. Viss osäkerhet finns alltid kring utfallet av bostadsanpassningsbidragen samt utfallet för intäkterna på bygglovsverksamheten. I övrigt noteras: Städ- och måltidsserviceavdelningen - intäkterna från omsorgen har släpat under första halvåret, men är nu i fas och prognosen för helåret är att budgeten hålls. Fritidsavdelningen - prognosen för helåret är att budgeten hålls, dock bör följande noteras: •
Aviserad driftkostnadsökning för nya fotbollsplanen inom Victoriaområdet (+400 000 kronor per år) har ej tillförts i budgeten för 2013, planen i drift nu sedan maj månad 2013.
•
Satsningarna och den positiva utvecklingen i Svartbäcksmåla-området har slagit väl ut i vinter och det avspeglar sig naturligtvis i ökade driftkostnader, särskilt avseende elenergi och diesel.
Personal Förvaltningen har under första halvåret arbetat med och inför rekryteringar av ny personal till hösten/vintern, främst på grund av förestående pensioneringar, men även tjänstledigheter. Ny myndighetschef började i maj 2013. Servicetekniker till städ- och måltidsserviceavdelningen började i juni 2013. Pågående rekryteringar: Städ- och måltidschef Fastighetsingenjör/projektledare bygg/energi Gatuingenjör - enskilda vägar Fastighetschef Två miljöinspektörer; en tillsvidareanställning och en vikariatstjänst Rekryteringarna av flera av tjänsterna försvåras av att få/hitta sökande med rätt erfarenhet/ kompetens samt av löneläget. Vissa personalsociala aktiviteter har genomförts avdelningsvis. Framtiden Kraven på kostnadsmässig effektivisering av vår verksamhet, i enlighet med uppdragen i Kommunplanerna för 2012 och 2013, fortsätter i minst lika hög grad som tidigare. För detta krävs bland annat grundliga genomgångar/inventeringar och bedömningar av våra verksamheter och därpå följande planer, såsom underhållsplaner, energieffektiviseringsplaner, investeringsplaner m m. Arbete med detta pågår.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
48(70)
Arbete med Kommunplan 2013 - uppdragen 2 och 3 - kommer under 2013 och år framöver att kräva stora resurser av bland annat samhällsbyggnad.
Myndighetsnämnd Uppdrag Kommungemensamma • Utreda orsaker till badvattenkvaliteten i Linnéasjön (KF 2012-03-26, § 90). Utredning pågår tillsammans med SLU med provtagningar och analyser. Badvattenkvaliteten i Linnéasjön var tjänlig, vid båda badplatserna, vid provtagningen i juni månad 2013. • Upprätta ett förslag till vatten- och avloppsplan för Nybro kommun (KS 2010-11-29, § 243, KS 2013-01-28, § 13). Medel beviljade av länsstyrelsen, arbetet är indelat i två delprojekt, VA-plan och dagvattenstrategi. VA-planen kommer att hanteras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 2013-05-27, § 154, antog kommunfullmäktige Dricks- och spillvattenpolicy för Nybro kommun. Arbetet fortsätter och avslutas under 2014. • I samband med delårsrapport och årsbokslut ska det ekonomiska utfallet för bostadsanpassningar redovisas till kommunstyrelsen. • Under perioden januari-juni 2013 har 25 procent av årsbudget för bostadsanpassningar förbrukats. 433 000 kronor med en budget om 1 730 000 kronor. Nämndspecifika • De nämndspecifika uppdragen redovisas i myndighetsnämndens verksamhetsplan för 2013, antagen av nämnden den 13 februari 2013, § 5. De planerade aktiviteterna är inlagda i Stratsys verksamhetsplan på nämnds- respektive verksamhetsnivå. Uppföljning sker fyra gånger per år och planen revideras i nämnden efter behov. Verksamhet Myndighetsnämnden ska främja en hållbar utveckling och verka för en säker, hälsosam och vacker livsmiljö. Nämnden fullgör de uppgifter som kommunen enligt lag eller annan författning ansvarar för gällande: Miljö- och hälsoskyddsområdet Ärenden som byggnadsnämnd Bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde Ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. Nybro kommun, Delårsrapport 2013
49(70)
Tillståndsärenden för brandfarliga varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Tillsyn enligt tobakslagen Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Kontroll enligt lagen om vissa receptfria läkemedel Registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen Miljöövervakning Beslut om Nybro kommuns byggnadspris Ansvarsområdena definieras vidare i myndighetsnämndens reglemente, som fastställts av kommunfullmäktige. Myndighetsnämnden har en målstyrd verksamhetsplan, som beskriver hur de egna verksamheterna ska bidra till att uppfylla målen i kommunplanen. Nämnden ska även följa bland annat de nationella och regionala miljömålen. Målen redovisas i Stratsys, kommunens strategi- och målstyrningsverktyg. Verksamhetsplanen för livsmedels- och miljöområdet ska baseras på en behovsutredning och beaktas i budgetarbetet. I utredningen redovisas samtliga objekt och arbetsuppgifter för myndighetsavdelningens verksamheter Miljötillsyn, Hälsoskydd samt Livsmedelskontroll. I behovsutredningen görs en bedömning av tillsynsbehovet utifrån den ambitionsnivå som bedöms som rimlig för att fullgöra lagstiftningens krav. När det gäller aktiviteter i verksamhetsplan 2013 kan följande uppföljning redovisas för utvalda aktiviteter: BYGGLOV -
Arbetet med att nominera deltagare för Byggnadspris 2013 är i full gång.
-
Vi har genomfört tillsyn av tillgängligheten vid skolor.
-
Arbetet med inventering av tomter påbörjades och kommunikationen i ärendet blev inte riktigt tillfredsställande. Det behöver förbättras till vi väljer att fortsätta detta arbete.
BOSTADSANPASSNING -
Vi har under första halvåret handlagt 66 bostadsanpassningsärenden, vilket är exakt hälften av vad som budgeterats.
MILJÖTILLSYN inklusive Jord & Skogsbruk och Naturvårdstillsyn -
En VA-plan inklusive dagvattenpolicy finns nu framtagen. Projekt med att inventera enskilda avlopp har startas upp.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
50(70)
HÄLSOSKYDD -
Vi arbetar med tillsyn enligt tobaklslagen på skolor och förskolor.
-
En utredning om badvattenkvaliteten i Linneasjön pågår. Där deltar också planeringsavdelningen.
LIVSMEDELSKONTROLL (inklusive smittskydd) -
Vi har under första halvåret kontrollerat 55 livsmedelsanläggningar av totalt årsbudget om 100 stycken.
-
Vi har unders samma period registrerat 18 livsmedelsanläggningar med en årsbudget om 35 stycken.
TILLSYN - ALKOHOL, TOBAK, LÄKEMEDEL -
Vi klarar att genomföra tillsynen enligt verksamhetsplanen.
LOTTERITILLSTÅND -
Vi klarar att registrera, ge tillstånd till, redovisa och utöva tillsyn enligt lotterilagen. En uppföljning av hela verksamhetsplanen redovisas i bilaga.
Ekonomi Driftredovisning Resultat tkr
Delår janjuni
Bokslut
Budget
Delår janjuni
Budget
Prognos
2012
2012
2012
2013
2013
2013
BRUTTOINTÄKTER
0
0
Personalkostnader
186 505
406 872
406 872
Övriga kostnader
7 188
52 128
52 128
BRUTTOKOSTNADER
193 693
459 000
459 000
NETTOKOSTNAD
193 693
459 000
459 000
-193 693
-459 000
-459 000
Kapitalkostnader
SKATTEMEDEL ÅRETS RESULTAT
Den ekonomiska redovisningen avser myndighetsnämnden. Myndighetsavdelningens ekonomiska utfall redovisas hos teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. Driftredovisning Inga större avvikelser förekommer och förväntas inte förekomma kring myndighetsnämndens utfall. Nybro kommun, Delårsrapport 2013
51(70)
Personal -
Ny myndighetschef tillträdde under maj månad 2013. En miljöinspektör har tillsvidareanställts, som är föräldraledig under hösten 2013.
-
Vi har påbörjat arbetet med att rekrytera ytterligare en tillsvidareanställd miljöinspektör (hälsoskydd) och en vikarierande miljöinspektör.
-
Under våren har tre livsmedels- och miljöinspektörer varit föräldralediga. De kommer tillbaka under hösten. En miljöinspektör är tjänstledig.
-
Inspektörerna deltar löpande på för respektive områden viktiga utbildningar.
Under första halvåret har vi genomfört följande kompetensutvecklingsinsatser: -
Livsmedel - Livsmedelsprovtagning, Kontrollhandbok i butik, Föreningen vatten.
-
Energirådgivning – transporter.
-
Hälsoskydd - Rökfria miljöer kring detta, Information kring tillsyn av förbud mot rökning på skolgårdar.
-
Miljötillsyn - Viten, föreläggande och andra sanktionsmöjligheter.
-
Flera aktiviteter planeras under hösten.
-
Arbetsfördelningen inom avdelningen kommer att ses över, då behov och önskemål kring detta uppkommit.
Framtiden För att klara de åtgärder verksamhetsplaneringen avser behöver vi se över resurserna på tillsyn över lantbruk då nuvarande personal är tjänstledig under hela 2014. Även för Miljötillsyn- och Hälsoskydd behöver resurserna och arbetsfördelningen ses över. Detta kan eventuellt påverka det ekonomiska utfallet för dessa verksamheter. Eftersom kraven på tillsynsverksamheten ökar inom flera av våra verksamhetsområden är det av största vikt att vi fortsätter med aktiv kompetensutveckling. Vi kommer att lägga tid på att förbättra målstyrningen med aktiviteter som leder till kommunens övergripande mål. Vi har också påbörjat ett arbete för att kvalitetssäkra, standardisera och förbättra tillsynsprocessen för alla våra verksamheter.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
52(70)
Omsorgsnämnd Uppdrag Kommungemensamma Omsorgsnämnden har inga kommungemensamma uppdrag att redovisa för perioden januari-juni 2013. Nämndspecifika Särskilt uppdrag A. Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltning Kommunchefen beslutade under våren 2013 att genomföra en genomlysning av omsorgsnämndens ekonomi och förvaltningens organisation. En arbetsgrupp har arbetat med uppdraget och förordar en områdesorganisation med fyra områdeschefer. Omsorgsnämnden har uttalat sitt stöd för organisationsförslaget. Ekonomin är genomlyst och ett åtgärdsprogram är föreslaget. Arbetet pågår och målet är att ny organisation är sjösatt till 1 januari 2014. Omsorgsnämnden har lämnat följande direktiv för att arbeta med Kommunplan 2013-2015. Nämndens uppdrag: 1. Att stimulera kompetensutbildning såväl grundläggande som fortbildning. Avtal är upprättat med vuxenutbildningen för att genomföra "Omvårdnadslyftet". Utbildningen påbörjades under 2012 och kommer att fortsätta även under 2013 och 2014. Fritidsstudier gäller för utbildningen. En grupp har slutfört sin utbildning och har återgått till sina anställningar. Genomförandet sker med hjälp av stimulansmedel erhållna av Socialstyrelsen. Utbildningsplan för perioden 2013-2015 har upprättats och avser i första hand fortbildning av olika slag. 2. Att stimulera aktivt rekryteringsarbete inom alla verksamhetsområden. Omsorgsnämnden beslutade om "Jobbgarantin" inom ungdomsskolan 2012. En första kull har nu erbjudits anställning under 2013. 3. Att stimulera en effektivare organisation genom exempelvis LEAN. Inom administrationen har påbörjats ett arbete för att effektivisera avgiftsadministrationen ytterligare genom LEAN. Arbetet fortgår under hösten 2013. 4. Att arbeta för ett införande av klädbidrag varje år med anpassning till dagens hygienkrav. Uppdraget är pågående och avsikten är att förslag ska läggas till nämnden under hösten 2013.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
53(70)
5. Att stimulera ökade frivilliginsatser genom bland annat regelverk för eventuell ersättning. Uppdraget är pågående, men har försenats av att ansvariga uppdragstagare bytts vid ett par tillfällen under året. Målet är fortfarande att förslag ska lämnas till nämnden under hösten 2013. 6. Att ha beredskap för ytterligare demensboende. Under 2012/2013 har det hittills inte varit någon brist på demensboende. Efterfrågan kan på sikt påverkas av befolkningsutvecklingen. Även planerade trygghetsboenden, demensteam med tidiga insatser och anhörigstöd kan påverka efterfrågan på sikt. 7. Att utöka den enskildes möjligheter att påverka utförandet av insatserna, genomförandeplaner. Successivt arbetas med att skapa genomförandeplaner för alla som erhåller insatser från omsorgsförvaltningen. Gäller både hemtjänst och särskilt boende. 8. Att utöka garantibeloppet 2013 till 2 200 kronor per månad. Uppdraget är genomfört och gäller från 1 januari 2013. Verksamhet Följande viktiga händelser och satsningar har genomförts under första halvåret 2013: • En upphandling av utförande av tvätt hos alla som är beviljade tvättinsatser har skett under sommaren 2012. Det företag som kommunen skrivit avtal med om att utföra tvättinsatserna är HS Service och Support. Införandet har skett successivt och började i södra området (Madesjö med omnejd) i början av februari 2013. Alla som är beviljade tvätt var anslutna den 1 april 2013. Införandet har fungerat bra trots en del inkörningsproblem. Den allmänna uppfattningen hos brukare och personal är dock att de allra flesta är nöjda med företaget och den tvättservice de ger. En utvärdering bör planeras till hösten 2013. • Förvaltningens arbete med verksamhetsidén "Hälsofrämjande förhållningssätt" fortgår. HÄFSgruppen är aktiv i projektet och redovisar kontinuerligt till ledningsgruppen hur arbetet fortskrider. Ett utbildningsmaterial har skapats som används i utbildningssyfte. Alla geografiska omsorgsområden har skapat team som består av alla professioner. Två områden arbetar mer intensivt med att införa arbetsmodellen. Det är Grönvägsgruppen och Västra området. Uppföljning och utvärdering kommer att ske under hösten 2013. • Efter en längre period av sjukdom har förvaltningschef valt att inte längre kvarstå på tjänsten. Stor kompetens inom området har därmed gått förlorad. Tillförordnad förvaltningschef har tillsats för resterande del av året. • Under våren har en ny organisationsutredning skett. En arbetsgrupp ledd av kommunchefen har arbetat fram olika förslag. Arbetet har skett i dialogform. Beslut har sedan tagits om att införa en områdesorganisation med fyra områdeschefer. Målet är att organisationen ska vara fullt verksam 1 januari 2014.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
54(70)
• Arbetet med utveckling av värdighetsgarantin fortskrider med stöd av statliga stimulansmedel. Enhetschefer och handläggare genomgår utbildning inom området värdegrund. Omsorgsnämnden antog program för "Värdegrund och värdighetsgarantier inom äldreomsorgen" i juni 2013. Rutiner för genomförande och uppföljning antogs samtidigt. Arbetet fortgår under hösten 2013. • Avtal är upprättat med vuxenutbildningen för att genomföra "Omvårdnadslyftet". Utbildningen påbörjades under 2012 och kommer att fortsätta även under 2013 och 2014. Fritidsstudier gäller för utbildningen. En grupp har slutfört sin utbildning och har återgått till sina anställningar. Genomförandet sker med hjälp av stimulansmedel erhållna av Socialstyrelsen. • Under våren har utsedd arbetsgrupp, tillsammans med konsulter, utvecklat ett nytt system för systematiskt kvalitetsarbete. Systemet följer Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. Systemet kommer att implementeras under hösten. Ekonomi Driftredovisning Resultat tkr
Delår janjuni
Bokslut
Budget
Delår janjuni
Budget
Prognos
2012
2012
2012
2013
2013
2013
BRUTTOINTÄKTER
52 261
110 328
99 475
13 810
25 435
28 000
Personalkostnader
160 365
333 043
337 651
99 951
197 413
210 000
Övriga kostnader
51 743
106 285
93 790
21 329
42 972
43 000
Kapitalkostnader
0
0
0
0
0
BRUTTOKOSTNADER 212 108
439 328
431 441
121 280
240 385
253 000
NETTOKOSTNAD
159 847
329 000
331 966
107 470
214 950
225 000
SKATTEMEDEL
160 008
331 966
331 966
107 475
214 950
214 950
ÅRETS RESULTAT
161
2 966
0
5
0
-10 050
Investeringsredovisning Nettoinvesteringar, tkr Bokslut
Budget
Delår jan-juni
Budget
Prognos
2012
2012
2013
2013
2013
4 151
6 059
220
2 476
1 000
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
55(70)
Driftredovisning Omsorgsnämnden följer månadsvis kontinuerligt kostnadsutvecklingen inom nämndens verksamheter. Uppföljningarna har visat att verksamheten inte kommer att klara att hålla sin budget under 2013. Orsak till underskott beror på eftersläpning och svårigheter i pågående arbete med att anpassa organisation till givna resurser. Det är i huvudsak personalkostnaderna som inte håller. I första hand på grund av köp av vikarier. Tidigare grova uppskattning på ett underskott vid årets slut på 7-9 000 000 kronor bör dessvärre revideras efter juli månads 2013 redovisning av personalkostnader. En ny bedömning är ett underskott som troligtvis hamnar runt 10 000 000 kronor. En förutsättning för detta är fortfarande att pågående arbete med att anpassa organisation till givna resurser fortsätter och förbättras. Omsorgsnämndens diskussioner om möjliga besparingar måste också intensifieras och verkliga förslag som ger kostnadseffekter måste genomföras under hösten 2013. Balansen mellan behov och resurser bör säkerställas. Investeringsbudget Investeringsanslaget har ännu inte använts i någon större utsträckning i avvaktan på beslut om eventuell tekniska investeringar, såsom nyckelhanteringssystem. Personal Under perioden januari -juni 2013 har omsorgsnämnden haft i snitt per månad 533 tillsvidareanställda. Vidare har under perioden 15 avgångar skett. Dessa har fördelat sig på: 9 pensionsavgångar, 5 på egen begäran, 1 uppsagd. Utbildningsaktiviteter under perioden har varit: Omvårdnadslyftet BPSD-register (God vård vid demenssjukdomar) Social dokumentation Palliativa ombud Värdegrundsutbildning Ledarutvecklingsprogram Introduktionsutbildning Viktiga personalhändelser under perioden har varit: -
Efter en längre period av sjukdom har förvaltningschef valt att inte längre kvarstå på tjänsten. Stor kompetens inom området har därmed gått förlorad. Tillförordnad förvaltningschef har tillsats för resterande del av året.
-
Under våren har en ny organisationsutredning skett. En arbetsgrupp ledd av kommunchefen har arbetat fram olika förslag. Arbetet har skett i dialogform. Beslut har sedan tagits om att införa en områdesorganisation med fyra områdeschefer. Målet är att organisationen ska vara fullt verksam 1 januari 2014.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
56(70)
-
Personalsituationen i övrigt har varit ansträngd då möjligheterna att anpassa tilldelade personalresurser till behov inte lyckats. Det syns framförallt i den ekonomiska redovisningen och i omsorgstyngdsmätningar. Användning och köp av vikarier är allt för stor i förhållande till resurser för ändamålet.
Framtiden Inom omsorgens verksamhetsområden sker en ständig utveckling som påverkar den verksamhet som bedrivs. Nedan kommer en kort sammanfattning på några faktorer som påverkar framtiden. Allmänt SKL:s analysgrupps dokumentation av kommunens verksamheter visar att det kommer att ställas höga krav på omsorgens verksamheter med en årlig 1-procentig ökning av verksamheten vad gäller äldreomsorg. Enligt den framtagna befolkningsprognosen kommer antalet äldre att öka i kommunen, vilket förmodligen kommer att innebära att efterfrågan på äldreomsorg ökar. Specifikt En ny områdesorganisation ska träda i kraft från och med 1 januari 2014. Det innebär planeringsoch rekryteringsarbete som måste lösas under hösten. Vidare har genomförts en genomlysning av ekonomistyrningen inom omsorgsförvaltningen, vilket utmynnat i ett antal förbättringsförslag som kommer att aktualiseras med övergång till ny områdesorganisation. Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 visar att det finns ett antal förbättringsområden som bör aktualiseras. Dessa är Inflytande och delaktighet, Bemötande, Trygghet och Mat och måltidsmiljö. Renovering av Kvarnbacken till ett modernt äldreboende är också en angelägen fråga som bör lösas inom den närmaste framtiden. Härutöver har förvaltningen och nämnden ett stort antal utvecklingsområden/fokusområden, som rymmer allt från gemensamma IT-lösningar med landstinget, utveckling av kvalitets-, verksamhetsoch ledningssystem, digitala trygghetslarm, fordonsöversyn, moderna lås- och nyckelsystem, införande av genomförandeplaner i alla verksamheter samt förstärka kontaktmannaskapet etc.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
57(70)
Individ- och familjenämnd Uppdrag Kommungemensamma Kommunfullmäktige har beslutat fastställa ett antal uppdrag i Kommunplan för 2013-2015. Individoch familjenämnden berörs direkt eller indirekt av flera av dessa uppdrag. Individ- och familjenämnden har tillsammans med bland annat omsorgsnämnden och nämnden för lärande- och kultur ett särskilt ansvar för uppdrag 4, som har till syfte att hitta jämförelsetal på viktiga områden och som ett led i det skapa samarbete med lämpliga kommuner. Detta arbete pågår enligt planering. Nämndspecifika Individ- och familjenämnden har, utöver de uppdrag som framgår av fastställt reglemente och Kommunplan för 2013-2015, inte givits några kommunövergripande eller nämndspecifika uppdrag för 2012. Verksamhet Individ- och familjeförvaltningens tidigare verksamheter, Ekonomi och vuxen, Barn och familj och Integration, är sedan den 1 september 2012 sammanslagna med omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OF. Individ- och familjenämndens verksamhetsområde är därmed fem gånger större vad gäller antalet helårsarbetare och drygt tre gånger större vad gäller nettobudgetomslutning. De första tio månaderna har använts till att skapa ökad intern samverkan och för att finna nya former för organisering. Detta arbete kommer att fortsätta. Förvaltningsledningen har under första halvåret sökt förtrogenhet med i första hand OF-verksamhetens organisation, innehåll och kostnadsutveckling. Arbetet har till vissa delar försvårats av att budgeten, bland annat som följd av byte av ekonomisystem 2012, givit många felaktigheter i såväl budgetering som redovisning. Detta är ett problem som nu ser ut att börja lösas. Nämnden har fått hantera en fortsatt negativ utveckling vad gäller behovet av olika stödåtgärder inom verksamheten Barn och familj. Nämndens utskott har haft anledning att gå till ett ökat antal placeringar av barn och unga. När det gäller yngre barn är det uteslutande fråga om bristande föräldraförmåga och andra missförhållanden i hemmiljön. När det gäller unga är dessa brister ofta kombinerade med missbruk, kriminalitet och/eller självdestruktivitet. Nämnden har, utöver de placeringar detta givit upphov till, fått tillgripa kostnadskrävande åtgärder i öppna vårdformer. I flera fall har nämnden haft gränsdragningsdiskussioner med barn- och ungdomspsykiatri och skola (det senare i första hand vid placeringar utom kommunen).
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
58(70)
När det gäller Ekonomi och vuxen kan konstateras att kostnaderna för försörjningsstöd ökar. En bidragande orsak är att antal nyanlända ökar. Huvuddelen kommer direkt inflyttade till kommunen och har inte fått sin introduktion vid kommunens egen Integrationsverksamhet. Förvaltningen kommer i anledning av denna ökade ärendetillströmning att förstärka bemanningen vid ekonomienheten. En annan orsak är att många andra sökande i nuläget står långt från arbetsmarknaden, vilket gör att de blir beroende av försörjningsstöd under längre tid. Denna problematik kommer att hanteras i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet. Inom vuxenenheten har de senaste åren konstaterat att det fínns en ärendetillströmning av yngre personer med beroendeproblematik, som ofta är en kombination av alkohol, narkotika och beroendeframkallande, ej legalt förskrivna, läkemedel. Enhetens verksamhet har därför setts över och förstärkts för att möta denna målgrupp. Insatserna har fått balanserats för att även kunna ta lagstadgat ansvar för äldre personer med ett sedan länge känt och etablerat beroende av i första hand alkohol. Kommunen har under våren tecknat nytt reviderat avtal med länsstyrelsen innebärande att kommunen ska ta emot 80 (tidigare 30), varav 37 (tidigare 15) ska vara anvisade genom Arbetsförmedlingen. Sedan tidigare kan konstateras att huvuddelen av de nyanlända som flyttar till Nybro flyttar hit på eget initiativ. Av de 67 personer som anlänt till Nybro hittills i år är endast tre anvisade. De sista månaderna har antalet inflyttare minskat i någon utsträckning. Tendensen var annars sådan att kommunen hade kunna förvänta sig ett betydligt större antal än avtalet anger. Det stora antalet inflyttade har inneburit att arbetsbelastningen vid Integrationsenheten har ökat. Under våren har förvaltningen kunnat teckna en Lokal överenskommelse (LÖK) med Arbetsförmedlingen, som är avsedd att reglera ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. Inom enheterna för personlig assistans har fem ärenden under våren varit föremål för uppsägningar antingen av förvaltningen eller av brukaren eller dennes företrädare. Uppsägningarna har berört ett 25-tal anställda, som antingen fått anställning hos den nya assistansanordnaren eller blivit föremål för omplacering inom kommunens organisation. Det utökade antalet assistanser som anordnas i annans regi har aktualiserat behovet av tydliga riktlinjer för de krav som ska gälla i samverkan mellan kommunen och privata assistansanordnare. Detta eftersom kommunen svarar för vikariekostnader hos annan anordnare. Individ- och familjenämnden har under våren beslutat att ytterligare en bostad med särskild service i form av servicebostad (trapphus) ska tillskapas i anledning av att antalet ej verkställda beslut har ökat. Ett ytterligare trapphusboende kommer därför att startas upp i början av hösten 2013. En diskussion om organisering av dagverksamheter och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar har startats upp. De verksamheter nämnden idag förfogar över riktar sig i stor utsträckning till en äldre målgrupp och det har varit svårt att attrahera yngre personer till befintliga verksamheter. Individ- och familjenämnden har under våren beslutat att ingå i samverkan med övriga kommuner i södra Kalmar län, polis, Åklagarmyndighet och landstinget kring nyskapat Barnahus i Kalmar. Verksamheten startar upp i början av hösten 2013 och ska användas då barn och ungdomar utsatts för brott eller vid mer omfattande missförhållanden i hemmet. Tanken är att barnen och i förekommande fall deras familjer kan få ett mer samordnat utredningsförfarande och stöd i den uppkomna situationen. Förvaltningsledningen har under året medverkat till dels en revidering av övergripande samverkansöverenskommelse med landstinget kring personer med psykiska funktionsnedsättningar, och dels en överenskommelse mellan kommunerna och landstingets barn- och ungdomspsykiatri. Förvaltningen har vidare varit engagerad i samverkan kring de Regionala stödstrukturerna, inom vilket bland annat hanteras de statliga medel, som på prestationsbasis och olika villkor tillkommer kommuner och landsting. Vidare har under våren diskussioner förts mellan kommunerna och Regionförbundet om ny gemensam organisering av FoU-verksamheten. Detta efter att samtliga kommuner sagt upp avtal om samverkan kring FOKUS.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
59(70)
Intern kontroll Individ- och familjenämnden har antagit kommunövergripande riktlinjer för viss intern kontroll inom det ekonomiska området. Nämnden utför vidare viss egen intern kontroll för egna vitala processer. Här kan nämnas kontinuerlig uppföljning av verksamhetssystemet Procapitas log för att förhindra obehörigas tillträde till sekretessbelagt material. Vidare finns rutiner för att kontrollera utbetalningar av försörjningsstöd. Ekonomi Driftredovisning Resultat tkr
Delår janjuni
Bokslut
Budget
Delår janjuni
Budget
Prognos
2012
2012
2012
2013
2013
2013
BRUTTOINTÄKTER
26 544
61 359
63 673
29 087
58 826
58 173
Personalkostnader
79 208
161 830
172 986
85 082
177 771
179 634
Övriga kostnader
31 894
69 347
64 335
30 156
59 224
62 230
Kapitalkostnader
0
0
0
0
0
0
BRUTTOKOSTNADER 111 102
231 177
237 321
115 238
236 995
241 864
NETTOKOSTNAD
84 558
169 818
173 648
86 151
178 169
183 691
SKATTEMEDEL
86 824
173 648
173 648
89 084
178 169
178 169
ÅRETS RESULTAT
2 266
3 830
0
2 933
0
-5 522
De ekonomiska uppgifter som rör budgetåret 2012 är uppskattade och beräknade med ledning av den ekonomiska överenskommelse som träffats mellan omsorgsnämnden och individ- och familjenämnden vid överföring av verksamhet den 1 september 2012. Uppgifterna gör inte anspråk på att i någon del vara exakta. Investeringsredovisning Nettoinvesteringar, tkr Bokslut
Budget
Delår jan-juni
Budget
Prognos
2012
2012
2013
2013
2013
152
250
168
1 022
1 022
Driftredovisning De ekonomiska uppgifterna avseende delår 2013 är återgivna som de redovisas vid utgången av juni månad 2013. I den mån kostnader har periodiserats för året är de redovisade på det sättet. Enda mer betydelsefulla justering som gjorts är att redovisningen för integrationsverksamheten har balanserats till +/- 0, vilket innebär att dess specifika resultat inte påverkar resultatet för nämnden totalt. Detta för att spegla nämndens ambition att integrationsverksamheten fullt ut ska kunna finansieras genom de statsbidrag som beviljas.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
60(70)
Det kan konstateras att individ- och familjenämnden vid halvårsskiftet redovisar ett överskott om drygt 2 900 000 kronor. Av årsprognosen, som anger ett underskott vid årets slut om cirka 5 500 000 kronor, framgår dock att nämndens ekonomiska situation är allvarligare än så. Årsprognosen beräknas genom rak framskrivning kombinerad med justering för kända framtida kostnader. En fullt ut rak prognos baserad på resultatet vid halvårsskiftet skulle ge ett resultat vid året slut om nästan 5 900 000 kronor. Redovisningen har dock i årsprognosen fått justeras med ett belopp i storleksordningen 11 400 000 kronor. Till de större justeringarna hör kostnader för semestervikarier inom OF-verksamheten (8 200 000 kronor), effekter av 2013 års revisionsförhandlingar (960 000 kronor) och ej fakturerade tjänsteköp från omsorgsförvaltningen (700 000 kronor). Till detta kommer större och smärre justeringar på en rad andra områden. Huvuddelen av dessa justeringar är budgeterade och planerade, men förlagda till budgetårets andra hälft. Det som åstadkommer individ- och familjenämndens prognostiserade underskott är i första hand ökade vård- och placeringskostnader inom verksamheten Barn och familj. De prognostiserade placeringskostnaderna överstiger för närvarande budget med nästan 7 000 000 kronor. Till detta kommer ej budgeterade öppenvårdskostnader. Individ- och familjenämnden och förvaltningen arbetar för att i möjligaste mån nedbringa samtliga dessa kostnader. Det är dock med tanke på utvecklingen svårt att säga i vilken utsträckning detta kommer att lyckas. Ett annat problemområde är försörjningsstödet, som enligt beräkning kan komma att uppvisa underskott vid årets slut om cirka 1 700 000 kronor. De ökade utbetalningarna är i första hand att relaterade till en kraftigt ökad inflyttning av nyanlända, men även beroende på att de personer som är aktuella inom arbetsmarknad/rehab står allt längre från arbetsmarknaden. Omsorgerna om personer med funktionsnedsättningar kan för närvarande beräknas redovisa en budget i balans. Årsprognosen är dock osäker vad gäller OF-verksamhetens kostnader för semestervikarier och eventuella effekter av att ett antal assistansärenden avslutats. Personal Förvaltningen har enligt personalavdelningens redovisning vid halvårsskiftet 356 tillsvidareanställda. Enligt de månadsvisa redovisningarna är personalomsättningen låg. Det kan dock konstateras att det finns en förhållandevis stor intern omflyttning i förvaltningen, såväl inom som mellan verksamheter. Förvaltningen har nyligen rekryterat verksamhetschef till OF-verksamheten och två enhetschefer. Alla tre befattningarna har tillsatts med internsökande. Detta bland annat för att det visat sig svårt att finna kompetenta sökande med erfarenhet och kunskap bland externa sökande. Ett sedan länge känt behov av kvalificerad administrativ utredare och planerare har kunnat tillgodoses genom att tjänst som utvecklingssamordnare har kunnat tillsättas under våren. Under våren har fem assistansärenden sagts upp antingen av förvaltningen eller av brukaren eller dennes företrädare. Uppsägningarna har berört ett 25-tal personer, som antingen kommer att få anställning hos den nya assistansanordnaren eller bli föremål för omplacering inom kommunen. Ett antal personer kommer sannolikt att få anställning inom nya verksamheter eller nya beviljade assistanser.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
61(70)
Förvaltningen har genom samarbete med Linnéuniversitetet inlett utbildningsinsatser för att ge socialsekreterare utan fullständig socionomexamen kompletterande utbildning avseende socialrätt. Detta är en kompetenshöjning som motsvarar de krav Socialstyrelsen ställer för bland annat handläggning av komplicerade barnavårdsutredningar. Förvaltningen har vidare, genom i första hand handledningsinsatser, sökt stärka medarbetarna i ett familjesystemiskt synsätt. Förvaltningen planerar vidare för utbildning riktad till alla personal inom i första hand OF-verksamheten under hösten. Utbildningen avser, utöver att stärka upp kunskaper i bemötandet av personer med autism och autismliknande funktionsnedsättningar, även att stärka personalen i att upprätthålla ett strukturellt arbetssätt i förhållande till andra personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen planerar även för utbildning till alla personal inom OF i dokumentation. Samtidigt och parallellt genomförs för närvarande en kompetensinventering till underlag för framtida utbildningsinsatser. Förvaltningen kan konstatera att det senast året i vissa delar har präglats av en förhållandevis hög arbetsbelastning. Detta har givit upphov till en sjukfrånvaro som ytterligare påverkat möjligheterna att hålla jämna steg med ökande krav. Ett antal tjänster har i omgångar hållits vakanta beroende på sjukskrivning, tjänstledigheter eller för att tjänster har varit svåra att besätta med kvalificerad personal. I något fall har tjänster hållits vakanta för att möta kostnadsutvecklingen. I några fall har företagshälsovården fått anlitas för att möta oro i personalgrupper. Framtiden Förvaltningen har nu, såväl vad gäller organisation som bemanning, funnit sin grundstruktur. De närmaste åren kommer finjusteringar av organisationen och den interna samverkan att genomföras. Vidare kommer nämnd och förvaltning att arbeta vidare med ledning och styrning inom ramen för Stratsys. Nyligen har förvaltningen också påbörjat arbetet med att ta fram Ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Även detta inom ramen för Stratsys. I det systemet kommer alla mer betydelsefulla processer och rutiner att beskrivas och dokumenteras. Verktyg för uppföljning och revision kommer att skapas. Ett viktligt inslag i detta arbete blir att göra innehållet i ledningssystemet känt för alla medarbetare och att skapa delaktighet i det ständigt pågående kvalitetsarbetet. Nybro kommun har senaste åren tagit emot ett allt större antal nyanlända. Absoluta huvuddelen har flyttat till Nybro på eget initiativ och utan anvisning från Arbetsförmedlingen. Detta tyder på att nyanlända ser Nybro som en attraktiv kommun att flytta till. Det som kan bli ett problem är att många är i en situation, där man flyttat under pågående etablering eller där etableringsperioden är till ända utan att man har blivit självförsörjande. Detta kan innebära att man blir beroende av försörjningsstöd för en längre period efter inflyttningen. Med sannolikhet kommer detta innebära att påfrestningarna blir allt större på nämndens budget. I den mån det finns barn kommer detta även att innebära en ytterligare ekonomisk belastning för Lärande och kultur. Nybro kommun har för närvarande avtal om mottagande av sex ensamkommande ungdomar per år. Konstruktionen har gjort att Nybro kommun kunnat återsöka alla kostnader som har haft samband med mottagandet. Från och med nästa år kommer regelverket att ändras på så sätt att kommunerna enbart kan teckna avtal om plats. Det innebär att kommunen får ersättning med fast belopp per plats (1 900 kronor per belagd plats och 1 600 kronor per tom plats). Förändringen kan med sannolikhet innebära ett ökat mottagande. Rent allmänt kan sägas att detta förfarandet gör det enklare att budgetera, men skapar samtidigt en ökad osäkerhet kring om verksamheten kan gå runt ekonomiskt eller inte. Förändringarna innebär även att kommunerna inte i samma utsträckning kan tacka nej till att teckna avtal.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
62(70)
Lärande- och kulturnämnden Uppdrag Kommungemensamma Uppdrag i Kommunplan för 2013-2015 •
Inrätta och utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete.
•
Lärande- och kulturförvaltningen bedriver sedan många år ett omfattande kvalitetsarbete med uppföljning, analys, planering och genomförande/aktivitet. Syftet är att ständigt förbättra verksamheten och öka måluppfyllelsen.
•
Lärande- och kulturförvaltningens personal erbjuds kontinuerligt kompetensutveckling i syfte att stärka måluppfyllelsen. Kompetensutvecklingens innehåll och utformning styrs av vad som framkommer vid uppföljningar och analyser. All kompetensutveckling sker med utgångspunkt från upprättad plan.
•
Se över resursanvändning och organisation med särskild tyngd på kärnverksamheterna och SKL:s öppna jämförelser.
•
Lärande- och kulturförvaltningen har genom sin organisation och fördelning av budgetansvar åstadkommit en god överblick över förvaltningens ekonomi och resursanvändning, vilket underlättar när kostnader för respektive verksamhet ska tas fram och vid jämförelse med kostnader hos andra huvudmän.
Nämndspecifika Lärande- och kulturnämnden har under första halvåret 2013 gett förvaltningen följande uppdrag: att påbörja arbetet för att inrätta karriärtjänster enligt förordningen med start i mindre skala från och med 2013. (Detta genomförs under hösten 2013 då sammanlagt fem tjänster kommer att tillsättas), att kartlägga barn- och ungdomars fritidsutbud under loven (Redovisning till nämnden i december 2013). Organisation Förändrad organisation för barn- och utbildningsförvaltningen från fyra verksamhetsområden till tre. Organisationen har under perioden utökats med bland annat Kommunal vuxenutbildning. Denna verksamhet har inlemmats i verksamhetsområde Åkrahäll, där nu även utbildning inom trä och glas ingår. Verksamhet -
Förvaltningen har ägnat mycket energi åt att ta till sig och planera för att åtgärda de brister som Skolinspektionen påtalat i sin granskning. (Se separat dokument).
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
63(70)
-
I och med nya skollagens skärpning av kraven på elevhälsoarbete, har förvaltningen, genom ett hälftenfinansierat statsbidrag (som gäller under 2013), förstärkt elevhälsoorganisationen med 80 procents-tjänst kurator riktad mot de yngre eleverna. Förvaltningens bedömning är att förstärkningen behöver bli permanent för att fortsatt kunna leva upp till skollagens krav.
-
Som ett led i förvaltningens ambition att höja kompetens och förbättra förutsättningarna för eleverna när det gäller modern teknik, har förvaltningen satsat på att all pedagogisk personal ska genomgå PIM-utbildning. PIM är ett webbaserat utbildningsverktyg som förväntas höja den pedagogiska personalens IKT-kompetens över hela personalgruppen.
-
För att kunna erbjuda nya möjligheter med hjälp av ny teknik till elever i behov av särskilt stöd har förvaltningen inrättat ett Skoldatatek. Första året (2012) med hjälp av projektmedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten och i år med egna medel. Verksamheten är fortfarande under utveckling, men har slagit mycket väl ut såhär långt.
-
För att bidra till fortsatt skolutveckling på ett systematiska och forskningsbaserat sätt, har förvaltningen sökt och fått beviljat att medverka i SKL:s PRIO-arbete. Det innebär att två av våra skolor kommer att få arbeta enligt den metodik som SKL, i samarbete med konsultbolaget McKinsey, har utarbetet. Under året såhär långt har två förändringsledare utbildats, projektorganisationen formerats, förankring i nämnd och bland chefer och fack genomförts. Inför hösten går PRIO-arbetet in i skarpt skede då personalen på de utvalda skolorna Fagerslättsskolan och Orrefors skola ska påbörja själva arbetet.
-
Från 1 april 2013 tillhör numera även vuxenutbildningen lärande- och kulturförvaltningen. Förvaltning och nämnd har under våren genomfört ett antal aktiviteter för att de nya verksamheterna ska annekteras på ett bra sätt. Ett arbete som kommer att fortgå även under andra halvåret.
-
För att utveckla verksamheten är förvaltningen med i ett antal EU-projekt: Tekniklyft i grundskolan, Plug-in, SYV i förändring, Skolbibliotekarielyftet, har fortgått även under 2013. Projekten ger nya möjligheter till kompetensutveckling, utbyte med andra kommuner och deras verksamheter samt ger oss nya verktyg i vår strävan mot ständiga förbättringar.
Intern kontroll Lärande- och kulturnämndens områden för internkontroll: -
Uppföljning av det sytematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt de riktlinjer som gäller för respektive verksamhetsområde. Det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att det finns behov av åtgärder för att minska stressa och arbetsbelastning för vissa grupper, till exempel pedagoger och skolledare.
-
Uppföljning av rutiner för frånvaro "hemmasittare". Ansvariga rektorer redovisar inför nämnden aktuell statistik. Verksamheten har inte lyckats med att få alla elever att vara närvarande i önskvärd utsträckning.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
64(70)
-
Uppföljning av rutiner för frånvaro på gymnasiet. Gymnasieskolans rutiner för frånvaroregistrering fungerar genom IT-stöd. Vissa individer/ grupper uppvisar för hög och eventuellt även ogiltig, frånvaro.
-
Uppföljning av rutiner för språkutveckling i de tidiga årskurserna avseende elever i behov av särskilt stöd. Sedan många år genomförs kommunprov där bland annat elevernas språkutveckling följs upp. Uppföljningen visar att alla elever inte når målen.
-
Uppföljning av riktlinjer för hantering av konstverk. Granskas årligen genom återkommande stickprov. Kontroll genom stickprov sker. Någon gång kan fel upptäckas. I huvudsak efterlevs riktlinjerna.
-
Uppföljning av utlåning/uthyrning av instrument vid Kulturskolan. Avstämning sker två gånger om året. Avstämning har skett i februari 2013. Inga avvikelser har noterats.
Ekonomi Driftredovisning Resultat tkr
Delår janjuni
Bokslut
Budget
Delår janjuni
Budget
Prognos
2012
2012
2012
2013
2013
2013
BRUTTOINTÄKTER
20 537
39 771
36 849
22 173
38 697
38 697
Personalkostnader
113 514
233 667
233 194
125 957
253 796
253 796
Övriga kostnader
56 392
121 947
119 682
71 798
138 435
138 435
Kapitalkostnader
0
0
0
0
0
0
BRUTTOKOSTNADER 169 906
355 614
352 876
197 755
392 231
392 231
NETTOKOSTNAD
149 369
315 843
316 027
175 582
353 534
353 534
SKATTEMEDEL
149 369
316 027
316 027
176 338
353 534
353 534
ÅRETS RESULTAT
0
184
0
756
0
0
Investeringsredovisning Nettoinvesteringar, tkr Bokslut
Budget
Delår jan-juni
Budget
Prognos
2012
2012
2013
2013
2013
3 323
3 874
1 113
4 500
4 500
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
65(70)
Driftredovisning Vi räknar med ett resultat på -2 000 000 kronor, om inte den övertagna budgeten för skolskjutsar rättas och 2 000 000 kronor skjuts till i budgeten. Omfördelning av budget behöver göras mellan lärande- och kulturförvaltningen och omsorgsförvaltningen när det gäller måltidskostnader, då beräkningsgrunderna har ändrats. Det finns också lite osäkerhet i prognosen för: -
Kostnaden för nyanlända flyktingelever som är oklar.
-
Vuxenutbildningen, där vi fått över budgeten från april 2013, och kostnaderna är delvis oklara.
-
Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning är som vanligt svår att prognostisera för ht.
Personal -
Arbetsmiljöfrågorna har ägnats mycket uppmärksamhet under första halvåret. Årets riskbedömningar håller en högre kvalitet än förra året, som var det första enligt de nya rutinerna. En sammanställning och prioritering görs i samråd med samverkansgrupp och ska ligga till grund för kommande aktiviteter inom området. Nämnden valde inför 2013 att inrätta en riktad pott för särskilda arbetsmiljöinsatser, ur vilken resurser för ovanstående åtgärder kommer att tas.
-
Inför årsskiftet och ett par månader in i 2013 hade främst förskoleverksamheten (även fritidshemsverksamheten) stora svårigheter att rekrytera vikarier. Förskollärare har varit svårrekryterade. För att förbättra rutiner vid vikarieanskaffning och säkerställa personalbehovet, såväl kortsiktigt som långsiktigt, har förvaltningen under våren inrättat en vikariepool, vilket har slagit väl ut. Dialog har förts med samverkansgruppen.
-
Förvaltningen har även i år genomfört utbildningar genom KUBEN II. Det är förvaltningens centrala kompetensutvecklingspaket, som ska säkerställa att organisationen får övergripande fortbildning inom de områden som organisationen som helhet är i behov av, antingen utifrån verksamhetsbehov eller ny lagstiftning som behöver implementeras. Där ligger under 2013 även de delar som handlar om förvaltningens satsning på ny teknik- och kompetensområden som är kopplade till detta. Här ligger ovan nämnda utbildningsverktyg PiM.
Framtiden Integrationsfrågorna behöver få ett bättre fokus och en högre prioritet. Det är resursmässigt svårt att tillgodose alla behov som finns inom detta område. Det är dessutom svårt att rekrytera personal inom vissa språk. Förvaltningen behöver arbeta med verksamhetsutveckling på detta område. Samverkan med integrationsenheten behöver stärkas och bedömningen är att kommunen behöver ta ett helhetsgrepp om integrationsfrågorna. Såväl i enlighet med nya styrdokument som med de faktiska behoven, behöver förvaltningen fortsatt satsa på förstärkt elevhälsa. Med hjälp av ett tidsbegränsat statsbidrag hälftenfinansieras en kuratorstjänst på 80 procent under 2013. Bidraget kommer att upphöra, men förvaltningen kommer att behöva permanenta tjänsten för att kunna leva upp till skollagen.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
66(70)
IKT - Informations- och kommunikationsteknologi. För att kunna ge våra elever en modern utbildning, rusta eleverna för framtiden, ge personalen moderna arbetsverktyg m m, behöver förvaltningen fortsätta satsa på såväl utbildning, som hård- och mjukvara inom IKT. Detta är mycket kostnadskrävande och en strategi behöver långsiktigt förankras. Förvaltningens IKT-plan (se separat dokument) finns som underlag. Skolinspektionen har granskat förvaltningens verksamhet och beslutat om ingripande på ett antal punkter. Dessa kräver förändringar på flera områden, alltifrån rutiner, mål och planer till kompetensutveckling. De flesta åtgärderna bedömer förvaltningen sig klara av inom ekonomiska ramar, dock inte alla. De åtgärdskrav som handlar om gruppstorlekar, personaltäthet och så vidare, ser förvaltningen som mycket svårt att förändra utan förstärkta ekonomiska förutsättningar. Gymnasieskolan - Förvaltningen anser det som mycket viktigt att bibehålla den kvalitet, måluppfyllelse, trivsel och måluppfyllelse som Åkrahällskolan uppvisat över tid. Ytterligare minskning av elevkullarna har förstärkt den konkurrens som finns i regionen. Helheter och samordning - På flera områden arbetar förvaltningen med att samordna sina verksamheter, vilket upplevs viktigt ur många aspekter. Alltifrån effektivisering till likvärdighet. I samband med annekteringen av de nya ansvarsområdena, bland annat vuxenutbildningen, ges nya möjligheter till helhets- och samordningslösningar. Socioekonomi - Förvaltningens ambition och önskan är att såväl lärande- och kulturförvaltningen, som Nybro kommun i sin helhet, utvecklar arbetet i socioekonomiska frågor. Förebyggande, tidiga och samordnade insatser på detta område borde kunna ge stora vinster, främst mänskliga, men på sikt även ekonomiska.
Överförmyndarnämnd Uppdrag Nämndspecifika När det gäller arvoden för uppdragstagare är den största andelen arvoden utbetalda under första halvåret. Detta beroende på att de flesta årsredovisningar granskas under våren och därmed sätts även aktuella arvoden. Nybro kommun har tagit beslut om att fortsättningsvis under året ta emot sex ensamkommande flyktingbarn. Under våren har Torsås kommun beslutat att ta emot sex ensamkommande flyktingbarn. Emmaboda kommun har tagit beslut om att även fortsättningsvis ta emot fem ensamkommande flyktingbarn. Uppvidinge kommun har beslut om att det även fortsättningsvis ska finnas tio platser för ensamkommande barn. Det har även kommit ett antal ensamkommande barn till kommunen, men som finns i eget boende eller Migrationsverkets boende. Verksamhet Under första halvåret 2013 har nya ställföreträdarskap förordnats och ärenden har avslutats då huvudmannen har avlidit.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
67(70)
Nybro: 20 nya ställföreträdarskap och fyra nya för ensamkommande flyktingbarn samt en legal förmyndare och tre förordnade förmyndare. Elva huvudmän har avlidit. Emmaboda: Tio nya ställföreträdarskap och fem nya för ensamkommande flyktingbarn. En legal förmyndare. Tre huvudmän har avlidit. Torsås: Fyra nya ställföreträdarskap, fyra nya för ensamkommande flyktingbarn. Tre huvudmän har avlidit. Uppvidinge: Sju nya ställföreträdarskap och åtta nya för ensamkommande flyktingbarn. Tre förordnade förmyndare. Fem huvudmän har avlidit. Ekonomi Enligt budgetutfall från ekonomisk rapport den 30 juni 2013 ligger riktpunkt på cirka 47 procent. Förhoppningen är att budgeten för administrationen kommer att hållas och att inget underskott ska uppstå. Kostnader för uppdragstagare debiteras samtliga kommuner två gånger per år, 2013-06-30 för första halvåret och resterande kostnader 2013-12-31. När det gäller utfall avseende uppdragstagare har det för Nybros del ökat med cirka 60 000 kronor. För Emmabodas del i stort sett oförändrat mot förra året. För Torsås har arvodet för uppdragstagare ökat med cirka 100 000 kronor. För Uppvidinges del visar utfallet en ökning med cirka 200 000 kronor och detta beror till största delen på kostnader för gode män för ensamkommande flyktingbarn. Arvodet för dessa återsöks till viss del hos Migrationsverket, men en viss eftersläpning förekommer. Ytterligare arvoden kan tillkomma under resten av året om exempelvis någon huvudman avlider eller om ett förordnande avslutas. Framtiden Arvoden till ställföreträdare kommer som tidigare år att bli högre under 2013, eftersom ärendena är mer komplicerade. Arvodesberäkning görs i procent av basbeloppet. En viss ökning av arvodena finns inlagd i budgeten. Nya ställföreträdarskap har en tendens att bli svårare och tyngre och därmed ta mer tid i anspråk för gode mannen eller förvaltaren. Detta gör att arvodet blir högre mot tidigare ärenden. I de flesta av dessa ärenden är det kommunerna som står för arvodet, vilket innebär att budgeten kan komma att överskridas. Det finns svårigheter att budgetera dessa kostnader. Länsträffar för länets överförmyndare sker två gånger per år. Årsmöte och studiedagar för landets överförmyndare kommer att ske i Stockholm i slutet av augusti 2013. I november 2013 kommer som tidigare år informationsmöte att anordnas i respektive kommun för samtliga ställföreträdare.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
68(70)
Ordlista Resultaträkning - Hämtas från kommunens redovisning och visar i sammandrag kommunens samtliga intäkter och kostnader under året. I en resultaträkning ser man hur resultatet har uppkommit. Intäkter minus kostnader ger resultatet. Balansräkning - Visar kommunens ekonomiska ställning sista dagen på året. Balansräkningen består av två sidor, en tillgångssida och en skuldsida. På tillgångssidan finns kommunens redovisade tillgångar, t ex likvida medel, bankmedel, fordringar, fastigheter, maskiner och inventarier. På skuldsidan finns poster som banklån, leverantörsskulder, checkkrediter m m. På skuldsidan finns även kommunens eget kapital. Kassaflödesanalys - Är en redovisning av hur verksamheten har finansierats och hur kapitalet har använts under året. Anläggningstillgång - Är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, t ex fastigheter, byggnader, maskiner, inventarier och aktier. Omsättningstillgång - Är andra tillgångar än anläggningstillgångar och där avsikten med innehavet är att omsätta dem inom 1 år, t ex varulager, fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank samt exploateringstillgångar. Eget kapital - Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det egna kapitalet förändras genom kommunens resultat. Ett överskott ökar det egna kapitalet, ett underskott minskar det egna kapitalet. Långfristiga skulder - Skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år, t ex reverslån. Kortfristiga skulder - Skulder som förfaller tillbetalning på kortare tid än 1 år, t ex leverantörsskulder. Avsättning - Är en speciell post i balansräkningen, som skiljer sig från skulderna genom att de på bokslutsdagen ska vara säkra eller sannolika till sin existens och höra till det gångna räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår samt ovissa till belopp och/eller tidpunkt när de ska betalas. Avsättning kan t ex vara pensionsskulder. Soliditet - Är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av tillgångarna som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten påverkas av resultat och finansiering. Så länge det egna kapitalet växer i förhållande till skulderna så förbättras soliditeten kontinuerligt. Nyckeltalet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel. Likviditet - Visar betalningsförmågan på kort sikt. Nettokostnadsandel - Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag. Rörelsekapital - Nettot mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
69(70)
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar - Beskriver hur stor del av intäkterna som blir kvar att finansiera nettoinvesteringarna med. Verksamheternas självfinansieringsgrad - Visar hur stor del av kostnaderna som finansieras av avgifter, hyror och specialdestinerade statsbidrag. Avskrivning - Ett redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften för en tillgång inte kostnadsförs direkt utan periodiseras, det vill säga fördelas på så flera år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden. Exempel på tillgångar som skrivs av är inventarier, markanläggningar och byggnader. Den årliga avskrivningen ska motsvara tillgångens värdeminskning. Detta kallas planenlig avskrivning.
Nybro kommun, Delårsrapport 2013
70(70)
