Comune di Faggiano
Il Bilancio di Previsione per il Cittadino
2015
Sindaco CARDEA ANTONIO
PREMESSA
La riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei confronti degli enti locali e l'avvio del cosiddetto "federalismo municipale" ha determinato un ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente ed indirettamente dai cittadini. Questa necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la collettività amministrata. I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti. Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per i non addetti ai lavori. Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato. Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate
PREMESSA
dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare. Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle scelte pubbliche.
Sindaco CARDEA ANTONIO
GLI ORGANI DELL'ENTE IL SINDACO
CARDEA ANTONIO 0995912292 /
[email protected]
LA GIUNTA COMUNALE
Sgobba Domenico Ecologia Vergine Alfredo Lavori Pubblici, Patrimonio e Urbanistica Minelli Maria Pubblica Istruzione Fragnelli Piera Bilancio e Servizi sociali
GLI ORGANI DELL'ENTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cardea Antonio
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Campa Giovanni Esperti Ippazio Antonio Fragnelli Piera Giannese Giuseppe Grassi Pietro Minelli Maria Sgobba Domenico Vergine Alfredo Latagliata Vincenzo Airò Armando Calviello Angela Nisi Donato
Democratici di Centro-Sinistra Democratici di Centro-Sinistra Democratici di Centro-Sinistra Democratici di Centro-Sinistra Democratici di Centro-Sinistra Democratici di Centro-Sinistra Democratici di Centro-Sinistra Democratici di Centro-Sinistra Impegno sociale Impegno sociale Impegno sociale Impegno sociale
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva kmq
20,80
Strade comunali
km
58,00
Rete fognaria bianca
km
10,00
Rete fognaria nera
km
28,00
Rete fognaria mista
km
0,00
Rete acquedotto
km
32,00
Rete gas
km
26,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
0
Scuole materne
1
Scuole elementari
1
Scuole medie
1
Residenze per anziani
0
LA POPOLAZIONE Popolazione al 31.12.2014
3.568
Nuclei familiari
1.317
Dipendenti comunali
17
Alunni scuole materne
100
Alunni scuole elementari
168
Alunni scuole medie
97
LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno
37
Deceduti nell’anno
34
Saldo naturale nell’anno
3
Immigrati nell’anno
64
Emigrati nell’anno
57
Saldo migratorio nell’anno
7
Tasso natalità nell’anno
0,10 %
Tasso mortalità nell’anno
0,10 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni
221
Età scolare 7-14 anni
242
Età d’occupazione 15-29 anni
568
Età adulta 30-65 anni Età senile >65 anni
1.809 728
GLI UFFICI DELL'ENTE COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 17 Giuseppe geom. Blasi Responsabile: Ufficio Tecnico Luca dott. Maiorano Responsabile: Ufficio finanziario e tributi Maria Eugenia Mandurino Responsabile: Ufficio Segreteria e contenzioso Fedele avv. Ventruti Responsabile: Ufficio Polizia locale Vincenzo Ventruti Responsabile: Ufficio Servizi sociali
ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno 2015
IMU
‰ I casa
0,40
II casa
0,96
ADDIZIONALE IRPEF
% Addiz. IRPEF
0,80
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
€ Vedasi delibera di C.C. in corso di approvazione
0,00
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€ Tariffa mensile
7,80
MENSA SCUOLA MATERNA
€ Tariffa mensile
27,00
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€ Tariffa mensile
40,00
IL BILANCIO 2015
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per l'anno 2015 è pari a euro 17.603.653,76. Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente: • al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente); • all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti); • ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi); • ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell’ente (servizi per conto terzi). BILANCIO
ENTRATE
CORRENTE INVESTIMENTI
SPESE
2.861.990,81
2.852.874,81
11.875.118,19
11.884.234,19
905.544,76
905.544,76
1.961.000,00
1.961.000,00
MOVIMENTI DI FONDI SERVIZI C/TERZI NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO
BILANCIO CORRENTE
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell’Ente, quali: •Personale; •Acquisto di beni; •Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.); •Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza); •Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che l’Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare: •Opere di viabilità; •Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e sociali; •Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante; •Acquisto automezzi di servizio; •Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2015 le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI
2.721.999,60
STATO
PROVINCIA ED ALTRI
REGIONE
58.669,71
45.700,00
22.000,00
ENTE
SERVIZI COMUNALI In particolare l'importo di Euro 2.721.999,60 deriva da: ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Contributo pro capite cittadino Contributo pro capite Stato ed altri
2.144.679,60 577.320,00 762,89 35,42
IL BILANCIO CORRENTE 2015 le entrate
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTA
IMU Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Addizionale IRPEF
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE IMPORTO
746.365,74 227.185,78 210.000,00
Tassa sui rifiuti (TARI)
ENTRATA
Proventi servizi pubblici Proventi beni comunali Cosap
Fondo di solidarietà comunale Imposta pubblicità Altre
404.940,00 26.100,00 0,00
Altre
145.280,00
519.859,19 ICI per poste esercizi precedenti
IMPORTO
80.000,00
Interessi attivi
1.000,00
313.768,89 2.800,00 44.700,00
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
601,09
IL BILANCIO CORRENTE 2015 le spese
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE? AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
1.354.953,68
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.
325.258,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
205.150,00
secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
19.000,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
700,00 0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
142.050,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.
488.363,13 257.650,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi
6.750,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
53.000,00 TOTALE
2.852.874,81
IL BILANCIO CORRENTE 2015 le spese
PER PAGARE COSA?
PERSONALE
831.294,42
ACQUISTO DI BENI
145.520,64
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1.078.348,11
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
1.500,00
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
367.326,91
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
83.500,00
IMPOSTE E TASSE
65.758,67
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
57.030,80
AMMORTAMENTI
0,00
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
169.595,26 53.000,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI TOTALE
2.852.874,81
SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2015
784,72
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2014
747,37
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2013
613,07
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015 le entrate
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE UTILIZZERÀ:
ALIENAZIONI DI BENI
CONTRIBUTI DELLO STATO
5.000,00
600.000,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE
MUTUI E PRESTITI
10.805.000,00
270.778,19
ALTRE ENTRATE
67.000,00
ENTE INVESTIMENTI LAVORI PUBBLICI
11.808.488,00
BENI MOBILI
62.246,19
ALTRI INVESTIMENTI
13.500,00
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2015
3.330,78
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2014
153,12
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2013
50,65
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015 le spese
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI? AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
254.820,00
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa. ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
9.324,00 1.794.340,00 0,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
800.000,00
sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
4.209.750,19
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per
4.698.000,00 100.000,00
anziani, Assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi
18.000,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00 TOTALE
11.884.234,19
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015 le spese
I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI: REALIZZAZZIONE NELL'ANNO
€ Realizzazione rotatorie
300.000,00
Manutenzione Impianti sportivi
509.000,00
Acquisto contenitori compostaggio
200.000,00
Ristrutturaz. Impianto polisportivo
1.500.000,00
Adeguamento Istituti scolastici
3.933.406,00
Completamento rete idrica e fognaria
1.081.618,00
Fogna bianca
2.330.000,00
Infrastruttura pilota Z.I. Acquisizione area pinetata
225.000,00 6.000.000,00
Pista ciclabile
550.000,00
Ristrutturazione Chiesa Madonna di Costantinopoli
550.000,00
Ristrutturazione canale maestro
5.000.000,00
Sicurezza geologica del territorio
2.000.000,00
Sistemazione strade esterne
1.000.000,00
Riqualificazione centro storico Recupero acque meteoriche
574.774,00 2.500.000,00
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Personale e organizzazione - Organizzazione www.comune.faggiano.ta.it - Consulenti e collaboratori www.comune.faggiano.ta.it - Personale www.comune.faggiano.ta.it - Bandi di concorso www.comune.faggiano.ta.it - Performance www.comune.faggiano.ta.it - Attività e procedimenti www.comune.faggiano.ta.it - Provvedimenti www.comune.faggiano.ta.it Società ed enti controllati - Enti controllati www.comune.faggiano.ta.it Bilanci e patrimonio - Bilanci www.comune.faggiano.ta.it
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- Beni immobili e gestione del patrimonio www.comune.faggiano.ta.it - Controlli e rilievi sull'amministrazione www.comune.faggiano.ta.it - Sovvenzioni, contribuzioni, sussidi e vantaggi economici www.comune.faggiano.ta.it - Pagamenti dell'amministrazione www.comune.faggiano.ta.it Opere pubbliche e pianificazione del territorio - Opere pubbliche www.comune.faggiano.ta.it - Pianificazione e governo del territorio www.comune.faggiano.ta.it - Informazioni ambientali www.comune.faggiano.ta.it Servizi alle imprese - Controlli sulle imprese www.comune.faggiano.ta.it - Bandi di gara e contratti www.comune.faggiano.ta.it - Servizi erogati www.comune.faggiano.ta.it
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Albo pretorio - Pubblicazioni albo pretorio www.comune.faggiano.ta.it
Comune di Faggiano
