Beskrivelse af forslag til driften Høring om budget 2014-2017
Indholdsfortegnelse:
Forslag nummer/navn
Side
Besparelsesforslag ................................................................................................................................... 3 01 Etablering af lørdagsklub .................................................................................................................................... 4 02 Revurdering af udgifter til Kontaktperson .......................................................................................................... 5 03 Specialskole – pladsnedlæggelser ...................................................................................................................... 6 04 SFO kørsel i skoleferier og øget brug af åbne ruter ............................................................................................ 7 05 SFO – Harmonisering af administrative udgifter ................................................................................................ 9 06 SFO – aktivitetsmidler minus kr. 200 ................................................................................................................ 10 07 Tandpleje – Færre børn .................................................................................................................................... 11 08 Lukning af Regnbuen i Jægerspris .................................................................................................................... 12 09 Tilsynet med Dagplejerne i Slangerup foretages af Øparkens børnehave og Bakkebo .................................... 13 10 Tilsynet med Dagplejerne i Jægerspris foretages af Børnehuset Vandkunsten ............................................... 14 11 Tilpasning til aktivitetsniveau – klub ................................................................................................................ 15 12 Digitalisering/automatisering af betaling i svømmehaller ............................................................................... 16 13 Optimering af indtjeningsmuligheder i Frederikssund svømmehal ................................................................. 17 14 Effektiviseringer på egne beskyttede værksteder ............................................................................................ 18 15 Vakante stillinger og genbesættelse ................................................................................................................ 19 16 Samarbejdsaftale med misbrugscentret .......................................................................................................... 20 17 Akkumuleret overskud , frivilligt socialt arbejde .............................................................................................. 21 18 Nedlæggelse af cafeerne på Tolleruphøj og Nordhøj ....................................................................................... 22 19 Nye visitationskriterier for Movia ..................................................................................................................... 23 20 Ændret kvalitetsstandard, bad ......................................................................................................................... 24 21 Velfærdsteknologi – Toiletbesøg ...................................................................................................................... 25 22 Dagaktivitetstilbud ........................................................................................................................................... 26 Udvidelsesforslag .................................................................................................................................. 27 23 Øget investering i it i folkeskolen ..................................................................................................................... 28 24 Kompetenceløft ................................................................................................................................................ 29 25 Øget normeringen i områdeinstitutionen Slangerup ....................................................................................... 30 26 Øget normeringen i områdeinstitutionen Hornsherred Nord .......................................................................... 31 27 Gradvis afskaffelse af lukkeuger i daginstitutioner .......................................................................................... 32 28 Fra anbringelse til forebyggelse ....................................................................................................................... 33 29 Kompetenceudvikling 0‐6 årige ........................................................................................................................ 34 30 Øge Kulturpuljen............................................................................................................................................... 35 31 Etablering af Idrætsaktivitetspulje ................................................................................................................... 36 32 Udvidelse af tilbud for udviklingshæmmede–Klub Stjerneskud ....................................................................... 37 33 Midler til en generel analyse af hjerneskadeområdet ..................................................................................... 38 34 Matrikelløst – projekt udehos – en særlig socialpsykiatrisk indsats i Frederikssund Kommune ...................... 39 35 Etablering af daghjemstilbud ............................................................................................................................ 40
06-09-2013 36 Ekstra rengøring ............................................................................................................................................... 41 37 Varetagelse af opgaven vedr. klipning af tånegle ............................................................................................ 42 38 Hjerneskadekoordinator, fortsættelse ............................................................................................................. 43 39 Udvidelse af daghjemstilbud for demente ....................................................................................................... 44 Afledt drift af prioriterede anlægsønsker ........................................................................................ 45 40 Nye rehabiliteringsboliger ................................................................................................................................ 46 41 Plejeboliger, yderligere 50 boliger .................................................................................................................... 47 Forslag der ikke sendes i høring ......................................................................................................... 48 42 Nedlæggelse af udviklingspulje under Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget .................................................. 49 43 Færre udgifter til dagbehandling for børn og unge .......................................................................................... 50 44 Befordring af familieafdelingens medarbejdere .............................................................................................. 51 45 Befordring af medarbejdere på det specialiserede socialområde for voksne .................................................. 52 46 Befordring af medarbejdere i hjemmeplejen ................................................................................................... 53 47 Befordring på træning efter Sundhedsloven og dagaktivitet ........................................................................... 54 48 SFO – justering af budget andre kommuner .................................................................................................... 55 49 Udviklingspuljen dagtilbud ............................................................................................................................... 56 50 Takster på det specialiserede socialområde – køb af ydelser fra andre kommuner/regioner ......................... 57 51 Elevuddannelser ............................................................................................................................................... 58 52 Lunden .............................................................................................................................................................. 59
2
06-09-2013
Besparelsesforslag
3
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 01 Etablering af lørdagsklub Afsender/fagchef: Flemming Olsen Politikområde: Familieområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Aflastning Som alternativ til traditionel aflastning på institution etableres en ”lørdagsklub” for 10‐14 årige med ADHD/særlig former for autisme. Dette vil give mulig for at skabe lokale venskaber. Samtidig er det også mere ”normalt” at gå i klub, når man er 10‐14 år. Men endelig vil der også være tale om en mindreudgift. Derudover vil der ske en opfølgning på samtlige aflastningsbevillinger med henblik på en eventuel nedsættelse af antal aflastningsdøgn. Der må forventes udgifter til opstart og etablering, hvorfor den fulde besparelse først er indarbejdet med virkning fra 2015.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐100 0 ‐100
2016 ‐400 0 ‐400
2017 ‐400 0 ‐400
‐400 0 ‐400
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Der er ingen ændring i serviceniveau. Lørdagsklubben er et andet alternativ for aflastning.
4
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 02 Revurdering af udgifter til Kontaktperson Afsender/fagchef: Flemming Olsen Politikområde: Familieområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Kontaktperson til forældre til anbragte børn og unge Forældre til anbragte børn og unge har en lovpligtig ret til at få tildelt en kontaktperson, der kan støtte og vejlede ved og under anbringelse af deres barn. 45 forældre har pr. 15.2.2013 en sådan kontaktperson. Der vil i løbet af 2013 ske en opfølgning på sagerne med henblik på timetal og honorering.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐150 0 ‐150
2016 ‐200 0 ‐200
2017 ‐200 0 ‐200
‐200 0 ‐200
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: For nogle borgere og kontaktpersoner, der får nedsat timetal og honorar, vil det opleves som et faldende niveau. For nyetablerede vil det opleves som standard.
5
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 03 Specialskole – pladsnedlæggelser Afsender/fagchef: Anders Ramsing Politikområde: Skole‐ og Klubområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. ECO nøgletal peger på, at Frederikssund kommunes serviceniveau på specialskoleområdet er højere end sammenligningskommu‐ nerne. I en analyse af specialundervisningen i Frederikssund Kommune udarbejdet af revisionsfirmaet BDO peges der på, at der savnes procedurer for nedlæggelse af pladser i specialundervisningen når efterspørgslen går ned. Herværende forslag er dels udtryk for en tilpasning af pladser til en faldende efterspørgsel, ligesom det er udtryk for beskæring af pladser, der vil betyde at almenskolerne ventes at løfte en større inklusionsopgave end tidligere. Forslaget indebærer: Nedlæggelse af 6 pladser på heldagsskolen i skoleåret 2013‐2014 Nedlæggelse af yderligere 6 pladser på heldagsskolen i skoleåret 2014‐2015 Nedlæggelse af 6 pladser i læseklasserne på Videncenteret på Ådalens Skole i skoleåret 2014‐2015.
2. Økonomisk konsekvens:
Nedlæggelse af 6 pladser a 271t på heldagsskolen i skoleåret 2013‐2014 (helårsvirkning i 2014) Nedlæggelse af yderligere 6 pladser a 271t på heldagsskolen i skoleåret 2014‐1015 (5/12 virkning i 2014) Nedlæggelse af 6 pladser i læseklasserne på videncenteret a 204t i skoleåret 2014‐2015 (5/12 virkning i 2014).
Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐2.814 0 ‐2.814
2016 ‐4.476 0 ‐4.476
2017 ‐4.476 0 ‐4.476
‐4.476 0 ‐4.476
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Forslaget vil betyde en nedgang i antallet af pladser på hhv. Heldagsskolen og videncenteret og dermed en nedgang i serviceniveauet. Reduktionen vil blive foretaget uden at igangværende forløb afbrydes.
6
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 04 SFO kørsel i skoleferier og øget brug af åbne ruter Afsender/fagchef: Anders Ramsing Politikområde: Skole‐ og Klubområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Regler om elevbefordring til og fra skole findes i ”bekendtgørelse om befordring af elever i Folkeskolen”. Udgangspunktet er aldersafhængige afstandskriterier. Elever er transportberettigede, hvis afstanden mellem hjem og skole er mere end 2½ km i børnehaveklasser og på 1.‐3. klassetrin, 6 km på 4.‐6. klassetrin, 7 km på 7.‐9. klassetrin og 9 km i 10. klasse. Elever kan ligeledes være transportberettigede med kortere skolevej, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for befordring omfatter ikke befordring af børn mellem skolefritidsordning og hjem, med mindre det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgifter for kommunen. Forslaget går ud på at beskære i kørselen efter følgende principper: Kørsel til og fra skole/SFO foregår så vidt muligt med åbne ruter. Befordring af elever på skoledage begrænses til udelukkende lovpligtig kørsel. Elever, der er berettigede til transport til og fra skole, tilbydes dog tillige kørsel hjem fra SFO på skoledage. Elever, der er berettigede til transport til og fra skole, tilbydes ligeledes kørsel til og fra SFO i skoleferier ‐ i åbne ruter dog mod egenbetaling.
2. Økonomisk konsekvens: Besparelse på alm. skolekørsel: kr. 322.339 Besparelse på SFO‐kørsel på skoledage: kr. 110.390 Besparelse på SFO‐kørsel i ferier: kr. 68.126 Udgift til Movia buskort: kr. ‐52.855 Samlet besparelse pr. år kr. 448.000 Det skal bemærkes, at der i 2014 muligvis vil være en anlægsudgift for Skoleområdet på ca. kr. 500.000 til etablering af sikker overgang ved Byvej i forbindelse med hjemtransport fra Græse Bakkeby Skolen. Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐448 0 ‐448
2016 ‐448 0 ‐448
2017 ‐448 0 ‐448
‐448 0 ‐448
Evt. afledte anlægsudgifter: Muligvis etablering af sikker overgang ved Byvej/ Græse Bakkebyskolen 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Skolekørsel (skoledage) ‐ lovbefalet: Ændringer: Græse Bakkebyskolen Om morgenen kommer Movia rute 319 fra Græse området og stopper ved starten af Højvang, så eleverne ikke skal krydse Byvej. Eleverne skal gå ca. 0,7 km. til skolen. Ved hjemtransport skal eleverne derimod passere Byvej for at komme til stoppestedet, hvorfor der skal etableres en sikker overgang.
7
0 0 0
06-09-2013 En bedre løsning – som der p.t. arbejdes på ‐ er en omlægning af Moviarute 319, så den kører ad Højvang til Græse Bakkebyskolen fra skoleåret 2014/2015. Ved valg af denne løsning er det ikke nødvendigt at etablere en sikker overgang ved Byvej, hvorfor anlægsudgiften på 500t til en sådan overgang, ikke er medtaget i dette oplæg. Falkenborgskolen Kun elever fra 0. til 3. klasse, som bor på de yderste veje i Heimdalskvarteret, er transportberettigede pga. afstand. Rute 311 kører ad Linderupvej mod stoppested på Lokesvej. Eleverne skal gå ca. 1 km. til stoppestedet. SFO (skoledage) – ikke lovbefalet Elever fra Græse Bakkebyskolen og Falkenborgskolen vil være henvist til at benytte de åbne Moviaruter nr. 311 og 319. Feriekørsel – SFO – ikke lovbefalet Eleverne på Græse Bakkebyskolen, Falkenborgskolen og Ådalens Skole kan benytte åbne Moviaruter i skoleferier i stedet for lukkede ruter. Eleverne skal gå ca. 0,7 km. til 1 km. fra stoppested til SFO. Solbakkeskolen, skolerne i Skibby området og skolerne i Slangerup benytter i forvejen åbne Moviaruter. Der er ingen lukkede ruter i skoleferier. Der er p.t. ingen åben Moviarute fra Gerlev til Jægerspris, så transportberettigede elever til Jægerspris Skole vil derfor fortsat blive transporteret med skolebus til og fra SFO i skoleferier, da alle transportberettigede elever skal have mulighed for at transportere sig selv til og fra SFO i skoleferier.
8
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 05 SFO – Harmonisering af administrative udgifter Afsender/fagchef: Anders Ramsing Politikområde: Skole‐ og Klubområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Før kommunesammenlægning havde SFO’er (tidligere fritidshjem) i Hornsherred og SFO’er i Slangerup et budget til administrationsudgifter. Dette budget indgår forsat i Hornsherred og Slangerups. SFO i Frederikssund har ikke et sådant beløb.
2. Økonomisk konsekvens: En harmonisering på minimum vil indebære en besparelse på kr.309.000.‐. Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐309 0 ‐309
2016 ‐309 0 ‐309
2017 ‐309 0 ‐309
‐309 0 ‐309
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: En reduktion vil betyde, at SFO’er i Hornsherred og Slangerup vil få reduceret budgetter til administration.
9
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 06 SFO – aktivitetsmidler minus kr. 200 Afsender/fagchef: Anders Ramsing Politikområde: Skole‐ og Klubområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Normbeløbet er afsat til børnerelaterede aktiviteter der planlægges i SFO. Det kan blandt andet være udgifter til beskæftigelsesmaterialer, ture, arrangementer, inventar‐ og IT‐anskaffelser. Normbeløbet til materialer pr. år pr. barn i 2013 udgør: kr. 1.720 for et heldagsmodul, kr. 1.290 for et eftermiddagsmodul, kr. 1.858 for børn i mini – SFO fra 1. maj til 30. juni
2. Økonomisk konsekvens: En reduktion af normbeløbet med kr. 200,‐ pr. barn pr år vil indebære en årlig besparelse på kr. 384.000,‐. Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐384 0 ‐384
2016 ‐384 0 ‐384
2017 ‐384 0 ‐384
‐384 0 ‐384
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: En reduktion vil betyde, at der vil være færre penge til udgifter der er forbundet med børneaktiviteter.
10
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 07 Tandpleje – Færre børn Afsender/fagchef: Anders Ramsing Politikområde: Skole‐ og Klubområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Børnetallet er faldende. Tandplejens budget er ikke i perioden efter kommunesammenlægningen blevet reduceret i forhold her til. Forslaget går ud på at reducere tandplejens budget svarende til nedgangen i børnetallet i perioden.
2. Økonomisk konsekvens: En reduktion i forhold til faldet i børnetallet vil give et årligt provenu på 537 t
Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐537 0 ‐537
2016 ‐537 0 ‐537
2017 ‐537 0 ‐537
‐537 0 ‐537
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Serviceniveauet vil blive reduceret til 2007 niveau
11
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 08 Lukning af Regnbuen i Jægerspris Afsender/fagchef: Paw Holze Nielsen Politikområde: Dagtilbud 1. Kort beskrivelse af forslag:. Bygningen ”Regnbuen” i Jægerspris husede indtil sidste år en integreret institution. Da den lukkede pga. faldende børnetal blev den overtaget af Dagplejen, Støttepædagogkorpset og Familieafdelingen der bruger huset til forskellige formål. Hovedaktiviteten i huset er dagplejens legestue som dagligt bruger huset. Dagplejens legestue har flyttet lokalitet 3 gange på 4. år. Støttepædagogaktiviteterne og Familieafdelingens aktiviteter kan flyttes til andre lokaler eksempelvis Thorstedlund. Dagplejens legestue kan rummes i en af de øvrige institutioner i Jægerspris da børnetallet her fortsat falder. Alternativt kan muligheden for at rumme den i andre lokaliteter i Jægerspris afsøges.
2. Økonomisk konsekvens: Regnbuen har til huse i lejede lokaler, hvor kommunen garanterer for lånene. En lukning af huset kan, hvis det kan sælges eller udlejes til andre indbringe en større årlig besparelse. Leje af bygninger kr. 907.757 Renovation kr. 2.193 Rengøring kr. 138.533 El kr. 75.000 Varme kr. 91.000 Udgifter i alt kr. 1.214.483 Minus forældrebetaling kr. ‐81.874 Besparelse i alt 1.132.609
Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐ 1.132 0 ‐1.132
2016 ‐ 1.132 0 ‐1.132
2017 ‐1.132 0 ‐1.132
‐1.132 0 ‐1.132
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Ud over at dagplejen skal flytte legestue for 4. gang på 4. år vurderes forslaget ikke at berøre serviceniveau.
12
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 09 Tilsynet med Dagplejerne i Slangerup foretages af Øparkens børnehave og Bakkebo Afsender/fagchef: Paw Holze Nielsen Politikområde: Dagtilbud 1. Kort beskrivelse af forslag:. Dagplejen udgør i dag en selvstændig enhed ledet af Dagtilbudschefen og geografisk fordelt i de 6 områder. Til dagplejen er knyttet et dagplejepædagogkorps som varetager den daglige kontakt til dagplejere og forældre, samt foretager tilsyn med dagplejen. Forslaget indebærer, at det pædagogiske tilsyn med dagplejerne i Slangerup fremover vil skulle foretages af de pædagogiske ledere i de to institutioner. Fordelen ved forslaget er, at dagplejen som alternativ til vuggestuen bibeholdes samtidig med, at dagplejen og børnehusene i området bindes bedre sammen. Endvidere kan muligheden for gæstepasning for dagplejebørn i vuggestuen undersøges og måske give en kvalitets‐ og serviceforbedring for forældrene samtidig med at der kan spares lønkroner i form af færre gæsteplejevederlag. Umiddelbart betyder forslaget, at der kan reduceres 37 dagplejepædagogtimer svarende til en årlig udgiftsbesparelse på 424.000 kr. brutto./ 318.000 kr. netto. Besparelsen vil betyde et merforbrug af timer i områderne eller normeringsforringelse i institutionerne. Det foreslås derfor at provenuet ved besparelsen tilføres institutionerne hvorefter disse opnår en bedre driftsøkonomi end tilfældet er i dag. På grund af det faldende børnetal er der plads til at rumme de 14 dagplejere i Slangerup i de to institutioner.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐159 0 ‐159
2016 ‐318 0 ‐318
2017 ‐318 0 ‐318
‐318 0 ‐318
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Børn og forældre er tilknyttet den dagplejer som de altid har været. Det skal sikres at dagplejerne som minimum modtager de tilsyn, sparring og opbakning som det er tilfældet i dag.
13
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 10 Tilsynet med Dagplejerne i Jægerspris foretages af Børnehuset Vandkunsten Afsender/fagchef: Politikområde:
Paw Holze Nielsen Dagtilbud
1. Kort beskrivelse af forslag:. Dagplejen udgør i dag en selvstændig enhed ledet af Dagtilbudschefen og geografisk fordelt i de 6 områder. Til dagplejen er knyttet et dagplejepædagogkorps som varetager den daglige kontakt til dagplejere og forældre, samt foretager tilsyn med dagplejen. Forslaget indebærer, at det pædagogiske tilsyn med dagplejerne i Jægerspris fremover vil skulle foretages af den pædagogiske leder i Vandkunsten. Fordelen ved forslaget er, at dagplejen som alternativ til vuggestuen bibeholdes samtidig med, at dagplejen og børnehusene i området bindes bedre sammen. Endvidere kan muligheden for gæstepasning for dagplejebørn i vuggestuen undersøges og måske give en kvalitets‐ og serviceforbedring for forældrene samtidig med at der kan spares lønkroner i form af færre gæsteplejevederlag. Umiddelbart betyder forslaget, at der kan reduceres 37 dagplejepædagogtimer svarende til en årlig udgiftsbesparelse på 424.000 kr. brutto./ 318.000 kr. netto. Besparelsen vil betyde et merforbrug af timer i områderne eller normeringsforringelse i institutionerne. Det foreslås derfor at provenuet ved besparelsen tilføres institutionerne hvorefter disse opnår en bedre driftsøkonomi end tilfældet er i dag. På grund af det faldende børnetal er der plads til at rumme de 14 dagplejere i Jægerspris i Vandkunsten.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐159 0 ‐159
2016 ‐318 0 ‐318
2017 ‐318 0 ‐318
‐318 0 ‐318
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Børn og forældre er tilknyttet den dagplejer som de altid har været. Det skal sikres at dagplejerne som minimum modtager de tilsyn, sparring og opbakning som det er tilfældet i dag.
14
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 11 Tilpasning til aktivitetsniveau – klub Afsender/fagchef: Anders Ramsing Politikområde: Skole og klubområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Frederikssund klubberne deltager i Ungdomsskolens årlige aktivitet ”Sommer og sjov”, der afholdes over 2 dage på Marbækstrand. Budgettet foreslås fjernet fra klubberne samtidig med, at klubberne har trukket sig ud af aktiviteten.
2. Økonomisk konsekvens: At Frederikssund klubberne undlader at deltage i aktiviteten vil indebære en årlig besparelse på kr. 264.000,‐. Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐264 0 ‐264
2016 ‐264 0 ‐264
2017 ‐264 0 ‐264
‐264 0 ‐264
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Uændret – Klubberne har ikke deltaget i ”Sommer og sjov” i 2013.
15
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
103. Kultur‐, Fritid‐ og Idrætsudvalget Forslag nr. 12 Digitalisering/automatisering af betaling i svømmehaller Afsender/fagchef: Paw Holze Nielsen Politikområde: Kultur‐ Fritid‐ og Idræt 1. Kort beskrivelse af forslag:. Erstatning af nuværende personbetjente adgangskontrol med mekanisk/elektronisk i Frederikssund Svømmehal og i SIK. Betalingsmølle i kommunens to svømmehaller. Udgifter til anlæg udgør forventeligt 500.000 kr.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐300 0 ‐300
2016 ‐300 0 ‐300
2017 ‐300 0 ‐300
‐300 0 ‐300
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 500 0 500
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Kiosk i svømmehallen forsvinder til gengæld for muligheden for at betale elektronisk på hjemmesiden eller i svømmehallen.
16
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
103. Kultur‐, Fritid‐ og Idrætsudvalget Forslag nr. 13 Optimering af indtjeningsmuligheder i Frederikssund svømmehal Afsender/fagchef: Paw Holze Nielsen Politikområde: Kultur‐ Fritid‐ og Idræt 1. Kort beskrivelse af forslag:. Udlejning af svømmehal til eksterne brugere, aquafitness, wellnessaftener, børnefødselsdage og udvidet åbningstid.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 O ‐60 ‐60
2016 O ‐60 ‐60
2017 O ‐60 ‐60
O ‐60 ‐60
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Ingen
2016 0 0 0
17
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 14 Effektiviseringer på egne beskyttede værksteder Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. På det beskyttede værksted på Højagergaard og Ejegod videreføres effektiviseringerne af egne værksteder, således, at ressourcerne udnyttes bedst muligt og at spild minimeres. Forslaget indebærer, at taksten reduceres med 6‐8 % svarende til 1,5‐2,0 mill. kr. i driften, hvilket er en besparelse for kommunens egne borgere på 0,5 mill. kr. Kommunen sælger ca. 71 % af ydelserne til andre kommuner/regioner og producerer ca. 29 % til egne borgere i Frederikssund. Fuldtidstaksten på knap 456 kr i 2012 priser reduceres med 27‐32 kr. over en periode.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐500 0 ‐500
2016 ‐500 0 ‐500
2017 ‐500 0 ‐500
‐500 0 ‐500
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens Kommunens beskyttede værksteder er under en fortsat omstilling med henblik på fortsat at levere ydelser til andre kommuner/regioner og os selv på et højt fagligt niveau, der er afpasset borgernes aktivitetsniveau, herunder balancen mellem arbejds‐ og fritidsliv. Effektiviseringer af virksomheden og et øget fokus på, at det som værkstederne leverer både skal give mening for borgerne og samtidig fremme deres udvikling, så de ikke nødvendigvis hele livet fastholdes i de samme tilbud. Målet er, at flere borgere kommer ud i støttede beskæftigelser på private virksomheder. Dette betyder, at kommunerne/regionerne i forhold til den bestilte opgave forventer den nødvendige dokumentation for borgernes udvikling, og ikke mindst, at køber oplever at få noget for deres betaling. I disse år er de beskyttede værksteder i landet derfor ude for et voldsomt pres fra de kommuner, der ønsker at tage opgaven hjem eller ønsker et differentieret aktivitetsniveau for borgerne, hvilket nødvendiggør en prisfastsættelse på almindelige markedsvilkår. Frederikssund Kommune har på taksterne tilpasset disse, således, at man kan købe 1 dag, 2 dage, 3 dage, 4 dage eller fuldtid, hvilket betyder at værkstedet kan levere det, som kommunerne har fastlagt i serviceniveau og dermed det som efterspørges. Udgiften til beskyttet beskæftigelse ligger i Frederikssund Kommune på 134.127 kr. pr. borger og sammenholdt med de 29 kommuner i Region Hovedstaden, så udgør udgiften i gennemsnit 132.872 kr. Frederikssund Kommunes udgift til beskyttet beskæftigelse er ikke den dyreste, som ligger på en udgift pr. borger på 169.354 kr. og den billigste med en udgift pr. borger på 102.041 kr.
18
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 15 Vakante stillinger og genbesættelse Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. På § 85 støtte (personlig støtte til borgere i eget hjem, der ikke bor i et botilbud) samt visse af kommunens aktivitets‐ og samværstilbud (Gnisten, Klub Stjerneskud, de socialpsykiatriske væresteder, undervisningscentret) vil vakante stillinger først genbesættes efter 3 mdr. Dog indarbejdes der en decentral individuel vurdering af arbejdssituationen på stedet, der sikre at opgaven kan løses forsvarligt. Den decentrale leder vurderer således den driftsmæssige del, men det forventes samlet, at lederne sammen med forvaltningen kan udmønte en besparelse på 0,4 mill. kr. Forslaget er begrænset til 2014, idet denne ordning ikke er hensigtsmæssig for organisationen at have som et grundvilkår, men hjælper her og nu med den nødvendige finansiering af 1 % rammen for besparelser.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐400 0 ‐400
2016 0 0 0
2017 0 0 0
0 0 0
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Dette betyder, at besparelsen rammer primært § 85 støtte og på aktivitets‐ og samværstilbud i psykiatrien, hvor omlægning af vagter, aflysning og færre timer i 1 til 1 kontakten med borgerne vil blive konsekvensen af et ændret serviceniveau. I socialpsykiatrien er der ansat ca. 65‐75 personer og forslaget betyder at 4‐5 vakante stillinger i 2014 først vil kunne besættes efter 3 måneder. Forslaget vil kunne mærkes i dagligdagen, og medarbejderne vil skulle løbe stærkere og samtidig vil der blive foretaget daglige skarpe prioriteringer af, hvilke borgere der har det største behov – hvis området har en ubesat stilling. Ændringen betyder samtidig, at ressourcefællesskaberne på tværs af kommunen i Vest‐ og i Øst‐området skal samtænkes i koordinering af den samlede kommunale opgave over for borgerne i det daglige.
19
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 16 Samarbejdsaftale med misbrugscentret Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Fagområdet skal med regionen genforhandle misbrugsaftalen (ambulatoriet) i 2. halvår af 2013, og det anses for realistisk, at aftalen i forhold til 2012 regnskabsniveau vil kunne reduceres med 0,5 mill. kr. Dette skal samtidig også ses i lyset af en kommunalpolitisk opprioritering af misbrugsområdet i 2013, hvor der er tilført personaleressourcer svarende til 2 fuldtidsstillinger til den forebyggende indsats.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐500 0 ‐500
2016 ‐550 0 ‐550
2017 ‐550 0 ‐550
‐550 0 ‐550
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Den forebyggende indsats er i 2013 og fremefter sikret med 2 fuldtidsstillinger. Fokuset er på personer i en udslusningsfase efter behandling, og hvor indsatsen på genskabelse af det sunde netværk til familie, venner, børn, fritidsliv, arbejdsmarked er i højsæde. Tiltaget skal samtidig minimere indlæggelsesudgifterne på syge, mindske tilbagefald og ikke mindst højne den enkeltes liv samt få genskabt tilknytning til det sunde netværk. Fagområdet har omstillet misbrugsområdet og har løbende strammet op på visitering til forskellige indsatser. Det skal anbefales, at misbrugsområdet generelt i den kommende byrådsperiode fra 2014‐2017 på et givent tidspunkt analyseres og politisk drøftes i forhold til den samlede indsats, herunder overvejelserne om at hjemtage ambulatoriet til eget regi i kommunen.
20
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 17 Akkumuleret overskud , frivilligt socialt arbejde Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Forslaget Indebærer, at det overførte overskud fra tidligere år reduceres med 285.000 kr. Området har fået overført 284.500 til budget 2014 – et akkumuleret overskud fra tidligere år. Herudover udgør budgettet 521.000 kr. årligt.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐285 0 ‐285
2016 0 0 0
2017 0 0 0
0 0 0
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Servicelovens § 18 fastsætter ikke nogen bestemt økonomisk ramme for frivilligt socialt arbejde, men angiver, at kommunalbestyrelsen skal afsætte et årligt beløb, ligesom man skal samarbejde med de frivillige organisationer. Serviceniveauet fastholdes, men det akkumulerede overskud reduceres med 285.000 kr..
21
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 18 Nedlæggelse af cafeerne på Tolleruphøj og Nordhøj Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Nedlæggelsen af cafeerne på de to omsorgscentre medfører en besparelse til lønudgifter til det kostfaglige personale, der driver cafeerne. Samlet set beløber lønudgifterne til driften af cafeerne på kommunens omsorgscentre sig til 435.000 kr., som fordeles således: Nordhøj: 250.000 kr. Tolleruphøj: 185.000 kr. Brugerne af cafeen på Nordhøj er borgere fra de nærliggende ældreboliger. Brugerne af cafeen på Tolleruphøj er borgere, som er selvhjulpne og kommer til dagaktivitet. Derudover anvendes cafeerne i et vist omfang af medarbejdere. Nedenfor fremgår den daglige anvendelse af de to cafeer på kommunens omsorgscentre. De to cafeer holder udelukkende åbent i hverdagene. Antal borgere
Cafeen på Nordhøj
Cafeen på Tolleruphøj
Mellem 10 og 14
Ca. 10
Udgiften til driften af de to cafeer svarer til en daglig udgift pr. borger på ca. 70 kr. Til sammenligning kan nævnes at, på Lundebjerggård er der ca. 270 borgere der benytter cafeen i hverdagene. I weekenden benytter mellem 25 og 35 borgere cafeen. Den daglige udgift pr. borgerne i hverdagen beløber sig til ca. 7,5 kr. og i weekenden er den daglige udgift pr. borger ca. 48 kr. Cafeen på Østergården anvendes også af borgere i dagaktivitet og demensdagtilbud. Ved nedlæggelse af cafeen, vil der være ekstra udgifter til varetagelse af opgaverne i forbindelse med bespisning af de borgere, der er visiteret til demensdaghjem og dagaktivitet. På den baggrund er der ikke forslag om nedlæggelse af cafeen på Østergården. Kommunens aftag af døgnkostenheder fra MAD til hver DAG vil blive påvirket, hvis cafeerne lukkes. Efter leveringsaftalen er vi forpligtede til at indberette forventet aftag for 2014 i juni måned 2013, derfor kan der blive en efterbetaling, hvis lukning af cafeer betyder færre kostenheder end indberettet. I 2014 søges etableret et fælleskab drevet af frivillige, som kan støtte op omkring brugerne af Nordhøjs cafe. Hensigten er, at understøtte fortsat mulighed for fællesskab omkring måltidet for brugere i samarbejde med frivillige. Det foreslås derfor, at den nuværende betjening på Nordhøj først nedlægges fra 2015.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
3. Serviceniveau konsekvens:
2014
2015 ‐185 0 ‐185
2016 ‐435 0 ‐435
22
2017 ‐435 0 ‐435
‐435 0 ‐435
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 19 Nye visitationskriterier for Movia Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Bevillingspraksis på området har ændret sig efter kvalitetsstandarderne i ultimo 2011. Det har betydet at ca. 50 pct. færre borgere bevilges Movia. Det vurderes derfor, at halvdelen af de borgere, der efter de tidligere regler blev tildelt kørsel med Movia ikke længere er berettiget til denne ydelse. Frederikssund Kommune betaler et abonnement for ordningen. Derudover betaler kommunen udgifter til ordningen afhængigt af borgernes forbrug af ordningen. Via stikprøver har visitationen vurderet hvor mange borgere der anvender ordningen og hvorvidt de er visiteret før eller efter den nye standard. 20 pct. af de borgere der anvender Movia er visiteret efter den nye ordning og 80 pct. er visiteret efter den gamle ordning. Det vurderes, at af de 80 pct. der er visiteret efter den gamle ordning, vil halvdelen ikke være berettiget til Movia kørsel efter den nye standard. En revisitation målrettet de borgere der anvender ordningen, vil kunne betyde en besparelse svarende til 500.000 kr.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐500 0 ‐500
2016 ‐500 0 ‐500
2017 ‐500 0 ‐500
‐500 0 ‐500
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens:
2016 0 0 0
23
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 20 Ændret kvalitetsstandard, bad Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Der er 108 borgere der er visiteret til bad 2 gange om ugen. Hvis frekvensen for bad reduceres til 1 gang pr. uge for 65 % af disse borgere (svarende til 70 borgere) kan der opnås en besparelse. Det er vurderet at det for borgere med særlige hygiejnemæssige forhold er nødvendigt at fastholde ydelsen bad mere end én gang om ugen. Hvis 70 borgere revisiteres til ét bad om ugen betyder det, at der vil være et besparelsespotentiale på 650.000 kr. Ældre og Sundhed har undersøgt visitationsniveauet for bad i otte sammenlignelige kommuner. Rundspørgen viser, at tre ud af seks kommuner som udgangspunkt visiterer til bad én gang om ugen. I de resterende kommuner visiteres til bad to eller flere gange om ugen. Kommune
Visitationsniveau – bad
Allerød
Som udgangspunkt ét bad om ugen
Hørsholm
Som udgangspunkt to gange bad om ugen
Helsingør
Som udgangspunkt to gange bad om ugen
Gribskov
Som udgangspunkt ét bad om ugen
Halsnæs
Efter en individuel vurdering
Fredensborg
Som udgangspunkt ét bad om ugen
Hillerød
Som udgangspunkt ét bad om ugen, efter individuel vurdering
Egedal
Som udgangspunkt ét bad om ugen, efter individuel vurdering flere gange om ugen
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐650 0 ‐650
2016 ‐650 0 ‐650
2017 ‐650 0 ‐650
‐650 0 ‐650
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
3. Serviceniveau konsekvens:
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
24
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 21 Velfærdsteknologi – Toiletbesøg Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Der er 121 borgere i Frederikssund Kommune, som er visiteret til hjælp til toiletbesøg pr. februar 2013. Udgiften til at varetage denne opgave er ca. 10 millioner kr. årligt. Hvis ca. 10 borgere kan gøres selvhjulpne på ydelsen ved hjælp af hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologiske tiltag, vil der være et besparelsespotentiale på 800.000 kr. Der vil være udgifter til indkøb af toiletterne på 18.000 kr. pr. toilet, derfor reduceres den forventede besparelse i 2014 med ca. 100.000 kr., og der kan først forventes fuld effekt i 2015.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐700 0 ‐700
2016 ‐800 0 ‐800
2017 ‐800 0 ‐800
‐800 0 ‐800
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
3. Serviceniveau konsekvens:
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
25
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 22 Dagaktivitetstilbud Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Dagaktivitet er et ”kan” tilbud, som kommunen yder, og det er derfor muligt at nedskalere tilbuddet. Målgruppen er borgere, som har psykiske eller sociale problemstillinger, ligesom flere af borgerne samtidig ikke har mulighed for selv at transportere sig til f.eks. brugerstyrede centre. Ingen i målgruppen har behov for personlig pleje. Der er dagligt 28 pladser, svarende til 140 pladser pr. uge. De fleste borgere anvender mere end én plads. Dagaktivitetstilbuddet tilbydes i dag til 77 borgere. Antallet kan variere afhængig af, om borgerne kommer 1, 2, 3 eller flere gange ugentlig. Ved at nedjustere antallet af pladser til 14 kan opnås en besparelse på 525.000 kr. Besparelsen udgør lønudgiften til medarbejdere. Der vil være en implementeringsperiode for at reducere antallet af pladser. Derfor udgør besparelsen i 2014 350.000 kr. Tilbuddet vil efter en individuel vurdering kunne tilbydes 1, 2, 3 eller flere gange ugentlig, herunder som halvdagstilbud.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐350 0 ‐350
2016 ‐525 0 ‐525
2017 ‐525 0 ‐525
‐525 0 ‐525
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Der vil være færre pladser til borgere, der har psykiske eller sociale problemstillinger, og som samtidig kan klare sig selv.
26
0 0 0
06-09-2013
Udvidelsesforslag
27
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 23 Øget investering i it i folkeskolen Afsender/fagchef: Anders Ramsing Politikområde: Skole‐ og Klubområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Af budgetbemærkningerne for 2013 fremgår det at: ”Brugen af IT i folkeskolen og den stigende grad af digitalisering i undervisning og kontakten mellem skole, elever og forældre skal være et centralt satsningsområde også i de kommende år. Det kan forventes, at der vil være behov for at afsætte yderligere ressourcer til dette i de kommende år, men det må også konstateres, at ressourcerne til denne fortsatte satsning i meget høj grad skal komme indefra. Det vil derfor være af afgørende betydning, at projektet Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) på sigt frigør økonomiske ressourcer, der bl.a. kan anvendes til dette formål.” Det foreslås, at der løbende afsættes midler til investering og reinvestering i it i folkeskolen.
2. Økonomisk konsekvens: Beløbet anslås til en årlig investering og reinvestering på samlet kr. 5.000.000,‐. Beløbet kan indfases med 5/12 i indfasningsåret i takt med at besparelserne slår igennem
Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 2.000 0 2.000
2016 5.000 0 5.000
2017 5.000 0 5.000
5.000 0 5.000
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens:
2016 0 0 0
28
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 24 Kompetenceløft Afsender/fagchef: Anders Ramsing Politikområde: Skole‐ og Klubområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. I forbindelse med FFF afdækkes et behov for ændrede kompetencer hos lærerne. Det drejer sig primært om kompetencer i forhold til inklusionsopgaven, men tillige kompetencer i forhold til it‐kompetencer, skole hjemsamarbejde og andre dele af FFF arbejdet har afdækket behov for et kompetenceløft. Det foreslås at beløbet indfases med 5/12 virkning i indfasningsåret. Forslaget vil blive i arbejdet med FFF.
2. Økonomisk konsekvens: Der foreslås en årlig ramme på kr. 1.250.000,‐ Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 1.100 0 1.100
2016 1.250 0 1.250
2017 1.250 0 1.250
1.250 0 1.250
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Styrkelse af lærerkompetencer indenfor inklusion, it, skole‐hjemsamarbejde mv.
29
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 25 Øget normeringen i områdeinstitutionen Slangerup Afsender/fagchef: Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag:.
Paw Holze Nielsen Dagtilbud
Til varetagelse af tilsynsopgaver m.m. som konsekvens af forslag om at lade området varetage tilsyn m.m. for dagplejerne i Slangerup
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 159 159
2016 318 318
2017 318 318
318 318
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens:
2016 0 0 0
30
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 26 Øget normeringen i områdeinstitutionen Hornsherred Nord Afsender/fagchef: Paw Holze Nielsen Politikområde: Dagtilbud 1. Kort beskrivelse af forslag:. Til varetagelse af tilsynsopgaver m.m. som konsekvens af forslag om at lade området varetage tilsyn m.m. for dagplejerne i Jægerspris.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 159 159
2016 318 318
2017 318 318
318 318
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens:
2016 0 0 0
31
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 27 Gradvis afskaffelse af lukkeuger i daginstitutioner Afsender/fagchef: Paw Holze Nielsen Politikområde: Dagtilbud 1. Kort beskrivelse af forslag:. Daginstitutionerne i Frederikssund Kommuner holder lukket i uge 29 og 30. Dog er 4 institutioner – svarende til pasningsbehovet åbne. En afskaffelse af lukkeugerne vil tilføre området øget normering. Lukkeugerne afvikles over 2 år..
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 1.700 1.700
2016 3.400 3.400
2017 3.400 3.400
3.400 3.400
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens:
32
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 28 Fra anbringelse til forebyggelse Afsender/fagchef: Flemming Olsen Politikområde: Familieområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Med henblik på at øge antallet af udsatte børn, der på tilfredsstillende vis kan forblive i deres nærmiljø blandt deres kammerater, skole/dagtilbud og ikke mindst deres familie, udbygges og etableres følgende forebyggende tiltag: For at sikre hurtig indgriben etableres en særlig underrretterfunktion til varetagelse af et stadig stigende antal underretninger Styrkelse af sagsbehandlernes tilstedeværelse i skoledistrikterne ved forøgelse af sagsbehandlerkapaciteten Etablering af en særlig intensiv og koordineret indsats over for de mest udsatte børnefamilier som et reelt alternativ til anbringelse ‐ Der henvises til OU udvalgsmøde 27. maj 2013 sag 57
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 2.000 0 2.000
2016 1.000 0 1.000
2017 1.000 0 1.000
1.000 0 1.000
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
3. Serviceniveau konsekvens:
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
33
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 29 Kompetenceudvikling 0‐6 årige Afsender/fagchef: Paw Holze Nielsen Politikområde: Dagtilbud 1. Kort beskrivelse af forslag:. Til ekstraordinær kompetenceudvikling på 0‐6 års området afsættes en særlig pulje til understøttelse af "Fokus på Dagtilbud"
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 350 0 350
2017 350 0 350
350 0 350
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens:
2016 0 0 0
34
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
103. Kultur‐, Fritid‐ og Idrætsudvalget Forslag nr. 30 Øge Kulturpuljen Afsender/fagchef: Paw Holze Nielsen Politikområde: Kultur‐ Fritid‐ og Idræt 1. Kort beskrivelse af forslag:. Kulturpuljen er i 2013 på 561.925 kr. Der har i 2013 været stor vækst i antallet af ansøgninger til puljen. Kulturpuljen kan yde tilskud eller underskudsgaranti til:
at gennemføre alment tilgængelige kulturelle arrangementer i Frederikssund Kommune at foreninger hjemmehørende i Frederikssund Kommune deltager i udenbys kulturelle arrangementer.
Kultur‐, Fritid‐ og Idrætsudvalget kan, efter høring i Kulturrådet, reservere et beløb til at fremme et særligt indsatsområde inden for det alment kulturelle område, med afsæt i f.eks. Kultur‐, Fritids‐ og Idrætspolitikken eller kulturaftalerne. En forøgelse af midlerne i puljen vil gøre at flere arrangementer i kommunen kan ydes tilskud og derfor have mulighed for at blive gennemført.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 200 200
2016 200 200
2017 200 200
200 200
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens:
2016 0 0 0
35
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
103. Kultur‐, Fritid‐ og Idrætsudvalget Forslag nr. 31 Etablering af Idrætsaktivitetspulje Afsender/fagchef: Paw Holze Nielsen Politikområde: Kultur‐ Fritid‐ og Idræt 1. Kort beskrivelse af forslag:. Puljen anvendes til igangsættelse af aktiviteter i foreningsregi eller blandt frivillige som falder udenfor aktiviteter som Folkeoplysningsudvalget kan yde tilskud til.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 160 160
2016 160 160
2017 160 160
160 160
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens:
2016 0 0 0
36
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 32 Udvidelse af tilbud for udviklingshæmmede–Klub Stjerneskud Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Udvidelse af klub og fritidstilbuddet med 1 fuldtidsårsværk samt aktivitetsmidler. Den nuværende personalenormering er på 54 timer ugl. og åbningstiden er 2 dage om ugen: mandage og onsdage fra kl. 16.30‐ 20.30 samt hver tredje fredag fra kl. 15‐20. Opnormeringen udvides med en åbningstid med fast 3 dage om ugen: mandage, onsdage og fredage, men at åbningstiden med hjælp fra frivillige søges udvidet til også at være åben hver 3. weekend enten lørdag eller søndag. Personalemæssigt vil der på alle åbningsdage være 4 medarbejdere på og ved større arrangementer indkaldes ekstra personale. Herudover sættes der ressourcer af til opstart af fast weekend åbning hver 3. uge primært baseret på inddragelse af frivillige. Aktivitetsmidler udgør et mindre beløb på 25.000 kr. årligt.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 +450 0 +450
2016 +450 0 +450
2017 +450 0 +450
+450 0 +450
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Fra evalueringsrapporten om Klub Stjerneskud fremgår det klart, at sammenlægningen af de tidligere 2 klubber har lykkes og anskuet ud fra medlemstallet er det blevet en stor succes. Brugermæssigt er der typisk 25 til 35 brugere på en åbningsdag, men det forekommer at der på enkelte dage kommer op til 50 – 60 brugere. Aldersmæssigt fordeler brugerne sig fra knap 20 år til 60 år. Kønsfordelingen er ligelig. Rapporten gør dog opmærksom på nogle forhold omkring Klub Stjerneskud, som klart kan blive bedre, idet tilbuddet med den nuværende normering ikke kan rumme alle borgere, og ønsket er naturligvis at højne den pædagogiske støtte i tilbuddet, så borgere med særlige behov ikke udelukkes. Med opnormeringen vil vi både kunne åbne flere dage om ugen samtidig med, at Klub Stjerneskud vil kunne differentiere sine tilbud til målgruppen, således at der kan tages hensyn til de meget forskellige behov alt afhængig af alder. Dette vil betyde, at man vil kunne lave specielle tilbud eksempelvis for en ungegruppe eller for den lidt ældre gruppe, der har nogle modsatrettede behov for andre aktiviteter. Herudover vil der blive arbejdet på mere inddragelse af frivillige kræfter såsom forældre, søskende ect., der kunne være med til at afvikle nogle af arrangementerne. Frivillighed og inddragelse af civilsamfundets ressource vil således være et tema i udviklingen af klubtilbuddet.
37
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 33 Midler til en generel analyse af hjerneskadeområdet Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Ved evalueringen af handicap‐ og psykiatriplanerne var der en erkendelse af, at der er behov for en målrettet, koordineret og sammenhængende indsats overfor personer med erhvervet hjerneskadede. Det gælder såvel fra skaden er sket – set i et genoptræningsperspektiv – til skaden er stabiliseret – set i et arbejdsmarkedsperspektiv – til livet efter skaden, hvor der ud over allerede eksisterende kommunale tilbud, ikke er tilbud, der er målrettet gruppen i form at et aktivitets‐ og samværstilbud. Administrativt anbefales det, at der afsættes midler til en generel analyse af kommunens tilbud, herunder en styrket rehabiliterende indsats over for borgere med erhvervet hjerneskade. Analysen skal have fokus på den tværgående kommunale indsats, og der skal forholdes til KL´s udpil på dette område. Analysen skal afdække behovet for et kommunalt løft i forhold til nuværende indsatser, herunder hvilke anbefalinger der kan peges på. Analysen vil kvalificere de politiske beslutninger i 2014 med henblik på medtagelse af nye initiativer i budget 2015 og overslagsårene.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 +100 0 +100
2016 0 0 0
2017 0 0 0
0 0 0
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Indsatsen overfor borgere med hjerneskade skal have et øget fokus på tværs af fagområderne: Jobcentret, ældre‐ og socialområdet. Politisk bør området have en større bevågenhed og en hensigtserklæring formuleret ind med budgetaftalen 2014, hvor senhjerneskadeområdet analyseres for at understøtte/fastholde sammenhængende borgerforløb med høj kvalitet for senhjerneskade. Analysen, der forelægges primo 2014 med henblik på budget 2015, skal også ses i sammenhæng med udløb af den statslige finansiering af hjerneskadekoordinator som udløber 31. december 2014. En hjerneskade påvirker borgeren både på det fysiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige niveau. Skaden er varig, nogle gange usynlig og kan være svær at forstå og forholde sig til. Borgere med en erhvervet hjerneskade opleves ofte med en dobbelt identitet, ”tiden før skaden”, hvor livet og tilværelsen var normal og ”tiden efter skaden”, hvor personlighedsforandringerne og manglende indsigt i egen situation kan afstedkomme vanskelige samarbejdsformer. Opgaven kræver en koordinerende fælles indsats. En del af borgerkredsen har kontakt til de socialpsykiatriske enheder.
38
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 34 Matrikelløst – projekt udehos – en særlig socialpsykiatrisk indsats i Frederikssund Kommune Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Projekt udehos er en mobilenhed, der skaber mulighed for at møde borgerne, hvor de geografisk er, og være til stede, der hvor behovene er størst i Frederikssund Kommune. Projekt udehos erstatter de to nuværende mødesteder for psykisk sårbare i henholdsvis Slangerup og Skibby (som lukker 1. juli 2013) med en mere målrettet og opsøgende indsats, hvor det offentlige rum bringes i anvendelse, som en kvalificeret erstatning til målgruppen. Borgerkredsen (ca. 15 personer) med nuværende tilknytning til mødestederne i Skibby og Slangerup, understøttes i at søge andre muligheder for et samspil med den kommunale socialpsykiatri. Til projektet afsættes der ressourcer svarende til 2 fuldtidsstillinger og indsatsen evalueres i 1. halvår af 2016. Projektet forankres i kompetenceteamet på Parkvej 8 i Jægerspris, der skal stå for den særlige indsats med forventet opstart 1. januar 2014. Projekt udehos er med til at udbygge tilbudsviften i socialpsykiatrien med et hidtidigt og fortsat økonomisk rationale, og til at Frederikssund Kommune i forhold til andre kommuner har langt færre indlæggelser i behandlingspsykiatrien.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 +900 0 +900
2016 +900 0 +900
2017 +900 0 +900
+900 0 +900
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Det opsøgende arbejde har forskellige vilkår i henholdsvis byer og landområder, men den forebyggende særlige indsats i relationsarbejdet skal styrke den samlede kommunale indsats ved, at:
Unge med en sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job Overdødeligheden blandt psykisk syge sænkes, så de ikke dør 20 år før gennemsnitsdanskeren Psykiske syge ikke marginaliseres, men i større omfang lever et meningsfuldt liv med egen bolig og socialt netværk Der undgås unødige (gen) indlæggelser i behandlingspsykiatrien.
Forinden at projektet iværksættes skal der opstilles succeskriterier/mål for initiativet, som forelægges og godkendes af Social, Ældre‐ og Sundhedsudvalget inden projektstart.
39
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 35 Etablering af daghjemstilbud Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Politikområde: Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Der etableres et daghjemstilbud for en målgruppe, som i dag ikke kan rummes i tilbuddet om dagaktivitet. Det drejer sig om borgere, som hjemsendes fra rehabiliteringsafdelingen, borgere skrevet op til plejebolig, borgere med mange timer i hjemmeplejen, eller hvor pårørende har behov for aflastning. Tilbuddet forventes at kunne forbedre livskvaliteten for borgerne og aflaste pårørende, og dermed også udskyde behovet for plejeboliger. Den nye målgruppe skal kunne tilbydes personlig pleje, dvs. hjælp til bad og toiletbesøg, træning og sygepleje. Samtidig skal der være mulighed for at hvile. Tilbuddet etableres med 18 pladser svarende til 90 pladser ugentligt. Borgerne kan komme i tilbuddet i varieret omfang efter individuelt behov, dvs. 1, 2, 3 eller flere dage om ugen, og ved behov i særlige tilfælde halve dage. Personalebehovet udgør 5 social‐ og sundhedsassistenter svarende til 1.750.000 kr. pr. år. Med tilbuddet vil der kunne opnås en besparelse i hjemmeplejen, som skønsmæssigt er opgjort til 500.000 kr. pr. år. De samlede udgifter udgør således 1.250.000 kr. årligt. Forslaget indfases, så udgiften i 2014 er 1.000.000 kr., idet det forventes, at daghjemmet kan åbne omkring marts 2014. Med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og en effektiv ressourceanvendelse hænger daghjem i praksis sammen som en enhed med følgende øvrige tilbud: dagaktivitet (SÆS015), daghjem for demente (SÆS025) samt vedligeholdende træning, som tilbydes borgere, der bor i eget hjem bl.a. for at forebygger yderligere behov for hjemmepleje. Det vil være nødvendigt med bygningsmæssige ændringer på Østergården for at rumme ovennævnte tilbudsvifte. Der er udarbejdet et skøn for sådanne ændringer, så lokalerne kan rumme ovennævnte tilbudsvifte. Det er vurderet, at de bygningsmæssige ændringer beløber sig til 1.450.000 kr., samt et mindre beløb til inventar på ca. 150.000 kr.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 + 1.000 0 +1.000
2016 +1.250 0 +1.250
2017 +1.250 0 +1.250
+1.250 0 +1.250
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 +1.600 0 +1.600
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Serviceniveauet vil blive forbedret for borgere i eget hjem med sociale, psykiske eller transport udfordringer kombineret med plejebehov.
40
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 36 Ekstra rengøring Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Der findes i dag en ydelse til hovedrengøring á 3 timers praktisk hjælp. Ydelsen bevilliges kun i ganske særlige tilfælde (få gange årligt), primært begrundet i sociale og/eller infektionshygiejniske årsager samt for at muliggøre anden hjælp. For øvrige borgere betales hovedrengøring af borger selv evt. som tilkøbsydelse hos privat leverandør af praktisk hjælp. Ældre og Sundhed foreslår, at målgruppen udvides til de borgere, der er berettiget til både personlig og praktisk hjælp og samtidig er individuelt vurderet til at have en manglende eller reduceret egenomsorgsevne, i form af begrænset mental formåen, betydelig alderssvækkelse eller stærkt nedsat syn. Ældre og Sundhed anslår, at den udvidede målgruppe udgør ca. 300 borgere, svarende til ca. halvdelen af de borgere der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Udgiften til hovedrengøring á 3 timer årligt for de ca. 300 borgere udgør 380.000 kr.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 +380 0 +380
2016 +380 0 +380
2017 +380 0 +380
+380 0 +380
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Serviceniveauet løftes for modtagere af hovedrengøring.
2016 0 0 0
41
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 37 Varetagelse af opgaven vedr. klipning af tånegle Afsender/fagchef: Politikområde:
Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet
1. Kort beskrivelse af forslag: Til at varetage opgaven vedr. klipning af tånegle foreslår Ældre og Sundhed følgende model: 1. Der ansættes en fodterapeut på konsulentbasis til at vurdere borgernes neglestatus 2. Hjemmeplejens medarbejdere uddannes til at varetage klipning af negle for borgere med ukomplicerede negle 3. Klipning af komplicerede negle varetages af private fodterapeuter og klipning af ukomplicerede negle varetages af hjemmeplejen Ældre og Sundhed vurderer, at der kan ansættes en fodterapeut på konsulentbasis i 100 timer, der kan vurdere borgernes neglestatus. Udgiften hertil skønnes at udgøre ca. 50.000 kr. på årsbasis. Der er ansat ca. 180 medarbejdere i hjemmeplejen i Frederikssund Kommune. Ud fra den betragtning, at der vil være en vis fleksibilitet i på hvilken dag ydelsen klipning af tånegle skal udføres, er det Ældre og Sundheds vurdering, at det vil være tilstrækkeligt at kompetenceudvikle 50 medarbejdere fra hjemmeplejen. Disse medarbejdere vil derefter kunne varetage ydelsen og vil i et vist omfang være i stand til at støtte og sidemandsoplære kollegaer. Udgifterne til oplæring af medarbejderne inkl. vikarudgifter og fodterapeut til undervisning er beregnet til en éngangsudgift på ca. 40.000 kr. Med henblik på at vurdere størrelsesordenen på udgiften til klipning af ukomplicerede tånegle er der foretaget en optælling i hjemmeplejen, som viser, at ca. 50 borgere i Frederikssund Kommune, der modtager personlig pleje har ukomplicerede negle. En skønsmæssig vurdering er, at ydelsen tager 5‐10 min. pr. mdr., (beregningen er foretaget ud fra 10 min.) kan ekstraudgifterne beregnes til ca. 75.000 kr. Samlet vil udgifterne til forslaget beløbe sig til 165.000 kr. i 2014 og fremadrettet forventes en årlig udgift på 125.000 kr. Tilskud til behandling af privat fodterapeut Udvalgte borgere har af helbredsmæssige årsager mulighed for, efter lægehenvisning, at få tilskud til behandling af fodterapeut. Det drejer sig om borgere med sukkersyge, nedgroede negle, arvæv efter strålebehandling eller svær leddegigt. Til disse personer yder regionen et tilskud på 50‐60 % af udgiften. Borgere, som ikke er omfattet af ovenstående har mulighed for at få klippet deres negle i hjemmeplejen eller søge fodterapeut. Borgerservice oplyser, at det er muligt at få støtte til en fodterapeut uden henvisning fra lægen, men at det kræver, at følgende kriterier er opfyldt: Borgeren er pensionist. Ved førtidspension skal denne være tildelt inden 1.1 2003 Borgerens likvide formue er under 78.900 kr. (2013 tal) Fodterapeuten udarbejder en erklæring om, at borgeren har en funktionsnedsættelse, der medfører, at vedkommende ikke selv kan klippe negle på fødderne. Er ovenstående kriterier opfyldt, er det muligt at modtage tilskud. Tilskuddets størrelse beregnes ud fra borgerens personlige tillægsprocent, som afhænger af hvorvidt borgeren har øvrig indkomst ved siden af pension. Såfremt borgeren ikke har indkomst ved siden af pensionen er borgerens tillægsprocent på 100. Dette medfører det højeste niveau for støtte på 85 % og der vil således være en egenbetaling på 15 %.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter I alt
2014
2015 +165 +165
2016 +125 +125
42
2017 +125 +125
+125 +125
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr: 38 Hjerneskadekoordinator, fortsættelse Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Finansieret af en statslig pulje er ansat en hjerneskadekoordinator indtil udgangen af 2014. Det foreslås at der indarbejdes driftsbudget til finansiering af hjerneskadekoordinator efter ophør af den statslige finansiering.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 +450 0 +450
2017 +450 0 +450
+450 0 +450
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens:
2016 0 0 0
43
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr: 39 Udvidelse af daghjemstilbud for demente Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Det nuværende daghjemstilbud for demente på Østergården har 12 pladser dagligt, svarende til 60 pladser ugentlig. Demensdaghjemmet er fysisk placeret i to lejligheder i tilknytning til Østergården. Målgruppen er hjemmeboende demente borgere, som har brug for et dagtilbud, enten med henblik på samvær og nærhed, eller som aflastning for ægtefællen/pårørende. Tilbuddet gives så længe, der er behov, f.eks. til borgeren flytter i plejebolig. Tilbuddet er som udgangspunkt et heldagstilbud. Borgeren kan komme 1, 2, 3 eller flere gange om ugen alt efter behov. Der gives et specielt tilpasset tilbud til yngre nydiagnosticerede demente to gange om ugen. Der er nu en venteliste på 3 borgere til demensdaghjemmet. Samtidig har 13 af de borgere, der er i aktivitetstilbud på Østergården behov for at blive flyttet til demensdaghjemmet. Endvidere vurderes, at der er behov for at udvide åbningstiden på demensdaghjemmet, ligesom den demografiske udvikling og det stigende antal demente borgere medfører et øget behov for tilbud til demente borgere og deres pårørende. En udvidelse af dagaktivitet for demens betyder øget personalebehov. Behovet er opgjort således:
Tilbud for at dække nuværende efterspørgsel, 3 stillinger Aftenåbent, 24 timer ugentlig, ½ stilling Den demografiske udvikling frem til 2015, ½ stilling
I alt 4 stillinger, svarende til en udgift på 1,4 mio. kr. årligt Der vil være behov for bygningsmæssige ændringer, som indgår i forslaget om etablering af daghjem (SÆS019), idet udgifterne er beregnet samlet for begge tilbud.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 +1.400 0 +1.400
2016 +1.400 0 +1.400
2017 +1.400 0 +1.400
+1.400 0 +1.400
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
3. Serviceniveau konsekvens:
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
44
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013
Afledt drift af prioriterede anlægsønsker
45
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr: 40 Nye rehabiliteringsboliger Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne har overtaget en række opgaver, som tidligere blev løst i hospitalsvæsenet stiller større krav til kommunernes mulighed for at give tilbud om rehabilitering og andre midlertidige opholdstyper. Udviklingen understøttes bl.a. af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, hvori det er aftalt, at antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og forebyggelige indlæggelser skal reduceres. Det stiller bl.a. krav til kommunernes kapacitet og fysiske rammer for rehabiliteringspladser og midlertidige pladser. Der er behov for at udvide antallet af rehabiliteringspladser med henblik på at løfte opgaver med uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser og skabe øget kapacitet, så borgere kan komme få rehabiliteringstilbud med henblik på at undgå indlæggelse på hospitalet. I 2012 blev de tidligere midlertidige boliger samlet i rehabiliteringsafdelingen på Tolleruphøj med 14 pladser. Hensigten var på et senere tidspunkt at øge kapaciteten til 21 pladser ved inddragelse af plejeboliger, når behovet opstod. På grund af stigning i efterspørgsel på plejeboliger, er det vurderingen at denne løsning ikke længere er hensigtsmæssig. Det foreslås, at der etableres en ny Rehabiliteringsafdeling med 30 pladser, hvortil der er knyttet de nødvendige træningsfaciliteter. Det skønnes at en rehabiliteringsafdeling koster ca. 53 mio. kr. Byggefasen er beregnet til ca. 35 måneder, idet det vil være nødvendigt at udarbejde ny lokalplan for projektet. Det nye byggeri vil kunne tages i brug marts 2017. 2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) I 2018 vil den øgede driftsudgift være 5,85 mio., svarende til 650.000 kr. pr. bolig. Driftsudgifterne er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig pris for de nuværende rehabiliteringsboliger. Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015
2016
2017
+5.350 +5.350
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 +2.300 +2.300
2016 +15.900 +15.900
2017 +21.200 +21.200
+10.600 +10.600
3. Serviceniveau konsekvens: Antallet af rehabiliteringspladser øges, og det bliver muligt at give flere borgere mulighed for et rehabiliteringsophold. Kommunale tilbud i det nære sundhedsvæsen er nødvendige, når det sygehusbehandlingen bliver specialiseret og borgerne udskrives når de er lægeligt færdigbehandlede.
46
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr: 41 Plejeboliger, yderligere 50 boliger Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Den demografiske udvikling viser, at antallet af borgere med behov for plejebolig stiger i de kommende år, idet der bliver flere ældre i gruppen over 80 år, hvor plejebolighyppigheden er den største. Frederikssund Kommune har en lav plejebolighyppighed, og ventelisten til plejebolig er i det sidste halve år steget mere end det er set tidligere, ligesom der opleves stigning i antallet af borgere der vælger garantiventeliste med mulighed for at få tildelt plejebolig inden for 2 måneders garantien. Der er en tendens til at ældre bliver mere aktive, hvilket påvirker behovet for plejeboliger i nedadgående retning. Samtidig opleves en tendens til, at når borgerne ønsker plejebolig, så er behovet stort og ofte akut fx efter sygehusophold. På baggrund af de foreliggende beregninger foreslås, at der etableres 36 nye plejeboliger ved Pedershave, som kan være klar til indflytning januar 2017. Når den nye Rehabiliteringsafdeling er færdig vil det være muligt at etablere 7 nye plejeboliger på Tolleruphøj og 7 plejeboliger på De Tre Ege, således at det samlede antal af plejeboliger udvides med yderligere 14 ultimo 2017, hvilket bringer den samlede kapacitetsforøgelse op på 50 plejeboliger. Det foreslås at de nye plejeboliger bygges ved Pedershave, idet der er udvidelsesmuligheder indarbejdet i det oprindelige projekt, og idet det er i Frederikssund‐by, der er en stor tilvækst af borgere over 80 år. Såfremt der etableres 36 nye boliger ved Pedershave vil det være nødvendigt med yderligere serviceareal, da det nuværende serviceareal ikke kan rumme så stor en udvidelse. Ved en udvidelse af servicearealerne med 10 % af arealet til nybyggeri, vil der være udgifter til serviceareal og grundkapitalindskud på Pedershave. På Tolleruphøj og De Tre Ege, er der kun kommunale udgifter til grundkapitalindskud, som vil kunne dækkes ved salg af grund. Det er Frederikssund Kommunes og andre kommuners vurdering, at det kan være vanskeligt at beregne behovet for plejeboliger, idet der er mange faktorer der påvirker. Der vil være driftsudgifter til medarbejdere i de nye plejeboliger. 2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) I 2018 og følgende år vil de øgede driftsudgifter udgøre 20,2 mio. Dette svarer til 400.000 kr. pr. bolig og 200.000 kr. til øgede driftsudgifter til servicearealerne. Anlægsudgifterne er fordelt således: ‐ Servicearealer og kommunal grundkapital, 20 % i 2014, 50 % i 2015 og 30 % i 2016. ‐ Servicearealtilskud i 2017 ‐ Indtægt fra salg af grund i 2015. Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter I alt
2014
2015
2016
2017 +3.600 +3.600
+14.600 +14.400
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter Grundkapitalindskud I alt
2014
2015 +1.410 +1.190 +2.600
2016 +2.350 ‐5.900 +3.050 ‐500
47
2017 +940 +1.860 +2.800
‐1.400 ‐1.400
06-09-2013
Forslag der ikke sendes i høring De følgende forslag sendes ikke i høring, da der er tale om interne justeringer i administrationen eller teknisk justering af intern sagspraksis i henhold til gældende lovgivning.
48
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 42 Nedlæggelse af udviklingspulje under Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget har en udviklingspulje på 105.000 kr. som foreslås nedlagt.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐105 0 ‐105
2016 ‐105 0 ‐105
2017 ‐105 0 ‐105
‐105 0 ‐105
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Ingen.
2016 0 0 0
49
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 43 Færre udgifter til dagbehandling for børn og unge Afsender/fagchef: Flemming Olsen Politikområde: Familieområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Dagbehandling Pr. 15.2.2013 modtager 20 børn og unge dagbehandling i forbindelse med deres placering i en specialskole. Dagbehandling består typisk i støtte til opdyrkelse af sociale kompetencer overfor jævnaldrene. Derudover kan dagbehandling være psykologsamtaler. Intensionen med øget inklusion i almenområdet af børn og unge med særlige behov indebærer, at færre børn og unge med særlige behov skal placeres i specialskoler i og uden for kommunen. Der kan derfor påregnes en mindreudgift i 2014 og 2015.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐350 0 ‐350
2016 ‐700 0 ‐700
2017 ‐700 0 ‐700
‐700 0 ‐700
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Ikke relevant
2016 0 0 0
50
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 44 Befordring af familieafdelingens medarbejdere Afsender/fagchef: Politikområde:
Flemming Olsen Familieområdet
1. Kort beskrivelse af forslag: Leasede biler til medarbejderkørsel Der kan opnås en besparelse i familieafdelingen ved at lease et antal biler og herved spare en del af udgifterne til befordringsgodtgørelse for flere af de medarbejdere, der nu anvender egen bil. Besparelsespotentialet ved at erstatte kørsel i egen bil med kørsel i en leaset bil, er 1,47 kr. pr kilometer – forudsat at bilen i 4 år erstatter kørselsgodtgørelse svarende til minimum 10.000 km. pr. år. Ved at analysere den nuværende kørsel viser beregninger, at der kan være potentielle besparelser i at lease 6 biler. Den samlede besparelse vil være 150.000 kr.
2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐150 0 ‐150
3. Serviceniveau konsekvens: Der er ingen konsekvenser for serviceniveau
2016 ‐150 0 ‐150
51
2017 ‐150 0 ‐150
‐150 0 ‐150
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 45 Befordring af medarbejdere på det specialiserede socialområde for voksne Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Der kan opnås en besparelse på det specialiserede socialområde for voksne ved at lease et antal biler og herved spare en del af udgifterne til befordringsgodtgørelse for flere af de medarbejdere, der nu anvender egen bil. Besparelsespotentialet ved at erstatte kørsel i egen bil med kørsel i en leaset bil, er 1,47 kr. pr kilometer – forudsat at bilen i 4 år erstatter kørselsgodtgørelse svarende til minimum 10.000 km. pr. år. Ved at analysere områdets ruter viser beregninger, at der kan være potentielle besparelser i at lease 21 biler til medarbejdere med stort kørselsbehov i forhold til opgaven samt 8 delebiler for de medarbejdere, der har et mindre kørselsbehov. Den samlede besparelse vil være 550.000 kr. I forbindelse med implementering af forslaget vil medarbejderne blive inddraget via en proces i MED‐systemet. Der vil være en implementeringsperiode, derfor kan ikke opnås fuld effekt i 2014.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐425 0 ‐425
2016 ‐550 0 ‐550
2017 ‐550 0 ‐550
‐550 0 ‐550
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.
2016 0 0 0
52
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 46 Befordring af medarbejdere i hjemmeplejen Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Der kan opnås en besparelse i hjemmeplejen ved, at lease et antal biler og herved spare en del af udgifterne til befordringsgodtgørelse for flere af de medarbejdere der nu anvender egen bil. Besparelsespotentialet ved at erstatte kørsel i egen bil med kørsel i en leaset bil, er 1,47 kr. pr kilometer – forudsat at bilen i 4 år erstatter kørselsgodtgørelse svarende til minimum 10.000 km. pr. år. Ved at analysere hjemmeplejens ruter viser beregninger, at der kan være potentielle besparelser i at lease 7 biler i vest området. Den samlede besparelse vil være 300.000 kr. I forbindelse med implementering af forslaget vil medarbejderne blive inddraget via en proces i MED‐systemet. Der vil være en implementeringsperiode, derfor kan ikke opnås fuld effekt i 2014.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐200 0 ‐200
2016 ‐300 0 ‐300
2017 ‐300 0 ‐300
‐300 0 ‐300
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.
2016 0 0 0
53
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 47 Befordring på træning efter Sundhedsloven og dagaktivitet Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Ved indgåelse af en ny kontrakt med et nyt kørselsselskab, er der opnået en besparelse, og budgettet kan på den baggrund reduceres med 750.000 kr. på befordring til den kommunale træning og dagaktivitet.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐750 0 ‐750
2016 ‐750 0 ‐750
2017 ‐750 0 ‐750
‐750 0 ‐750
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.
2016 0 0 0
54
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 48 SFO – justering af budget andre kommuner Afsender/fagchef: Anders Ramsing Politikområde: Skole‐ og Klubområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Hvis børn går i SFO i andre kommuner betales udgiften af Frederikssund Kommune, ligesom andre kommuner betaler for børn der er bosiddende i andre kommuner og går i SFO i Frederikssund. Budgettet hertil vurderes at være sat for højt, og foreslås nedsat. Der foreslås en justering af budgettet på 200t.
2. Økonomisk konsekvens: Besparelse på kr. 200.000,‐ Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐200 0 ‐200
2016 ‐200 0 ‐200
2017 ‐200 0 ‐200
‐200 0 ‐200
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: Ingen
2016 0 0 0
55
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
102. Opvækst‐ og Uddannelsesudvalget Forslag nr. 49 Udviklingspuljen dagtilbud Afsender/fagchef: Paw Holze Nielsen Politikområde: Dagtilbud 1. Kort beskrivelse af forslag:. Puljen prioriteres fra 2015 og i overslagsårene til afskaffelse af lukkeuger i dagtilbud. 2. Økonomisk konsekvens: Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 ‐1.800 0 ‐1.800
2017 ‐1.800 0 ‐1.800
‐1.800 0 ‐1.800
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens:
2016 0 0 0
56
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr. 50 Takster på det specialiserede socialområde – køb af ydelser fra andre kommuner/regioner Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. På det specialiserede socialområde køber Frederikssund Kommune af andre kommuner/regioner for knap 105,0 mill. kr. årligt primært til borgere i botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets‐ og samværstilbud. Kommunen køber med andre ord ca. 75 % af ydelserne hos andre og producerer selv i egne tilbud de resterende 25 %. Kommunen køber ydelser efter Servicelovens § 103, § 104, § 107 og § 108 til 281 borgere svarende til 75 % af budgettet. Forudsætningen for at kunne reducere på taksten og dermed udgiften med 1,0 mill. kr. bygger på en tiltro til KKR Hovedstaden samt til andre KKR i landet, at sælgerkommunerne sænker deres takster med minimum 1 %, hvis besparelsen skal udmøntes. KKR Hovedstaden vil i 2013 igangsætte en analyse af det specialiserede socialområde, hvor årsagerne til udgiftsforskellene mellem Region Hovedstaden og landet som helhed undersøges, således, at KKR har et beslutningsgrundlag for eventuelle takstreduktioner i Region Hovedstaden. De 1,0 mill. kr i reduceret budget til betaling til andre kommuner betyder, at taksterne i Region Hovedstaden skal sænkes med 1 % i 2014.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 ‐1.000 0 ‐1.000
2016 ‐1.000 0 ‐1.000
2017 ‐1.000 0 ‐1.000
‐1.000 0 ‐1.000
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
3. Serviceniveau konsekvens: KKR Hovedstaden har for takstudviklingen i 2013 godkendt, at taksten for 2012 videreføres uændret i 2013 inkl. pris‐ og lønfremskrivning. For 2014 har KKR Hovedstaden besluttet, at taksten sænkes 1 %. Konsekvenserne af et ændret serviceniveau vil blive en politisk prioritering af i hvilket omfang, der skal skæres i den daglige personlige støtte/omsorg for borgeren (basisydelsen), eller om det skal ske på bekostning af de mere udadrettede aktiviteter i form af borgerferie, udflugter eller lignende arrangementer.
57
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalget Forslag nr: 51 Elevuddannelser Afsender/fagchef: Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet Politikområde: 1. Kort beskrivelse af forslag: Præmie‐ og bonusordninger for social‐ og sundhedselever bortfalder fra 1. januar 2014. Det betyder ændring i den kommunale udgift til elever. Dimensioneringen af social‐ og sundhedsassistentelever i Frederikssund Kommune er 18. Udgiften til 18 assistentelever er ca. 4,1 mio. kr., når der indarbejdes et frafald på 5 %. Langt hovedparten af assistenteleverne er efter lovgivningen berettiget til voksenelevløn, hvilket indgår i beregningen. Dimensioneringen af social‐ og sundhedshjælperelever i Frederikssund Kommune er 62. Elevlønnen er 95.000 kr. på årsbasis for elever som ikke efter reglerne er berettiget til voksenelevløn. Ved et forventet frafald på 10 % kan udgiften beregnes til 5,3 mio. kr. Den samlede udgift til elevløn ved 18 social‐ og sundhedsassistenter og 62 social‐ og sundhedshjælperelever er 9,4 mio. kr. På budgettet for 2014 er afsat 7.784.000 kr., hvorefter der mangler budget svarende til 1,6 mio. kr. for at kunne aflønne eleverne med elevløn. I beregningen er forudsat at ingen hjælperelever får voksenelevløn, hvilket kan indebære en del frafald for elever over 25 år. Erfaringsmæssigt er ca. halvdelen af ansøgerne til social‐ og sundhedshjælperuddannelsen over 25 år. Hvis disse elever på baggrund af erhvervserfaring aflønnes med voksenelevløn, og der samtidig opnås voksenlærlingetilskud fra Jobcenteret er der en merudgift pr. elev på 30.000 kr. Udgiften til aflønning af ca. 30 hjælperelever med voksenelevløn vil være 900.000 kr. Nedenfor er indarbejdet forslag om budgettilførsel, så elever over 25 år ikke kan aflønnes med voksenelevløn.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 +1.600 0 +1.600
2016 +1.600 0 +1.600
2017 +1.600 0 +1.600
+1.600 0 +1.600
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt
3. Serviceniveau konsekvens:
2014
2015 0 0 0
2016 0 0 0
58
2017 0 0 0
0 0 0
06-09-2013 BUDGET 2014‐2017
105. Social‐ Ældre og Sundhedsudvalget Forslag nr: 52 Lunden Afsender/fagchef: Peer Huniche Politikområde: Socialområdet 1. Kort beskrivelse af forslag:. Med budgetaftalen for 2013 blev det politisk besluttet, at der med en for analyse skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, som beskriver hvilke muligheder der er for at opgradere Lundens boliger til en tidssvarende standard, som matcher de lovgivningsmæssige krav for boliger til personer med handicap. Desuden hvilke afledte konsekvenser, der er for det tilliggende støtte‐ og aktivitetstilbud ”Gnisten”. Administrationen anbefaler, at restmidlerne på 150.000 kr. fra 2013 budgettet overføres til 2014 med henblik på udarbejdelse af forslag samt yderligere 100.000 kr. i 2015 til at afslutte beskrivelserne af forslaget.
2. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Driftsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt
2014
2015 0 0 0
2016 100 0 100
2017 0 0 0
0 0 0
Evt. afledte anlægsudgifter: 2014‐priser i 1.000 kr. Anlægs udgifter I alt
2014
2015 0 0
2016 0 0
2017 0
3. Serviceniveau konsekvens: Til at udarbejde beslutningsgrundlaget, er der nedsat en procesgruppe med sammensætning af ledelse og medarbejderrepræsen‐ tanter på Lunden/Gnisten, repræsentanter for pårørende samt forvaltningen. På et cafeseminar den 7. maj 2013 med deltagelse af forvaltning, det politiske udvalg, ledelse medarbejdere og pårørende relateret til Lunden og Gnisten blev senarier for mere tidssvarende boliger foldet ud. Økonomien i projektet med at gøre boligerne tidssvarende kan spænde fra ombygning/renovering af eksisterende bygninger til at bygge et nyt botilbud fra bunden på en ny grund. Der kan således ikke estimeres p.t. nogen anlægsudgift for byggeriet. De administrative anbefalinger vil politisk blive behandlet på Social‐, Ældre‐ og Sundhedsudvalgets møde d. 4. september 2013 og efter høring i Handicaprådet tages der endelig stilling på Social‐, Ældre‐, og Sundhedsudvalgets møde den 9. oktober 2013, hvilken model for fremtidssikringen af botilbuddet kommunen skal vælge at anbefale for byrådet. Planen er, at det nuværende byråd på sit møde den 30. oktober 2013 tager principiel stilling til model for fremtidssikring af botilbuddet, men at det nye byråd efter kommunalvalget tager stilling til hvornår, der skal afsættes anlægsmidler til gennemførsel af projektet.
59
0
