V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
1(37) HSN 2008/8
Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden grön
Brukare/Kunder
röd
Ekonomi
gul
Medarbetare/Ledare
gul
Processer gul
Samhälle
Värdegrund
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
2(37) HSN 2008/8
Innehållsförteckning Värdegrund ......................................................................................................1 Sammanfattning...................................................................................................4 Brukare/kunder ....................................................................................................6 Mål............................................................................................................................. 6 God Vård ................................................................................................................... 6 Patientfokuserad Hälso- och sjukvård ....................................................................... 6 Kunniga ungdomar på Gotland ................................................................................. 6 Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård....................................................................... 7 Säker hälso- och sjukvård.......................................................................................... 7 Hälso- och sjukvård i rimlig tid................................................................................. 7 Jämlik Hälso- och sjukvård ....................................................................................... 8 Medicinska resultat.................................................................................................... 8 Viktigaste händelser 2008 ......................................................................................... 9
Ekonomi ............................................................................................................10 Mål........................................................................................................................... 10 Budgetram för 2008................................................................................................. 10 Prognosen under året ............................................................................................... 11 Viktigaste händelser 2008 ....................................................................................... 11 Intäkter i paritet med budget.................................................................................... 11 Kostnaderna har lägre ökningstakt än föregående år............................................... 11 Fler remisser till utomlänsvård ................................................................................ 12 Omorganisationer har medfört ökade kostnader...................................................... 14 Jourkompensationsskulden har minskat i timmar och kostnad ............................... 14 Sammanfattning investeringar................................................................................. 15 Viktigaste händelserna under 2008.......................................................................... 15 Investeringsrapport .................................................................................................. 16 Ekonomiskt resultat 2008 ........................................................................................ 17
Medarbetare/ledare ............................................................................................18 Mål........................................................................................................................... 18 Medarbetarenkät ...................................................................................................... 18 Löneöversyn ............................................................................................................ 18 Kompetenta medarbetare......................................................................................... 18 Viktiga händelser..................................................................................................... 18
Processer............................................................................................................19 Mål........................................................................................................................... 19 Viktigaste händelser 2008 ....................................................................................... 19 Verksamhetsinterna processer ................................................................................. 19 Gränsöverskridande processer inom förvaltningen ................................................. 20 Förvaltningsövergripande processer........................................................................ 21
Samhälle ............................................................................................................21 Mål........................................................................................................................... 21 Viktigaste händelser 2008 ....................................................................................... 21 Barns och ungdomars uppväxtvilkor....................................................................... 21 Barnens tandhälsa förbättrad ................................................................................... 21 Rökning ................................................................................................................... 21 Information och delaktighet i hälso- och sjukvårdens utveckling ........................... 22 Ökade valmöjligheter i primärvården...................................................................... 22 Konkurrensutsättning .............................................................................................. 22
Miljö och säkerhet .........................................................................................22 Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
3(37) HSN 2008/8
Verksamhetsmått och nyckeltal.....................................................................22 Omvärldsanalys .............................................................................................26 Uppföljning av program för handikappfrågor, bilaga ...................................27 Verksamhet utlagd på privata vårdgivare, bilaga ..........................................27 Kvalitetsregister.............................................................................................28 Miljöfrågor 2008, bilaga................................................................................31 Personalblankett 1, bilaga..............................................................................33 Definitioner ............................................................................................................. 34
Kompletteringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar 2009, tkr, bilaga .............................................................................................................35 Genomförda upphandlingar...........................................................................36
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
4(37) HSN 2008/8
Sammanfattning Det gångna året har för hälso- och sjukvården på Gotland varit omställningens år. Alla verksamheter har arbetat hårt med att nå balans mellan uppdrag och budgeterade medel. Trots detta redovisar förvaltningen ett underskott på 17,8 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden fick dock på begäran medgivande av Kommunstyrelsen att överskrida årets budget med högst 17,9 miljoner kronor. Årets resultat ryms inom den begränsningen. Kostnadsökningen var 3,1 procent, något lägre än föregående år då ökningen var 4,5 procent. Den största enskilda kostnadsökningen är fortfarande läkemedelskostnaderna som stigit med 9 procent. Kostnaderna för regionvården har för första gången minskat jämfört med föregående år. Minskningen är ett resultat av bättre kontroll och uppföljning samt åtgärder för att kunna genomföra operationer och behandlingar på Gotland. För första gången någonsin har också hjälpmedelskostnaderna minskat och ryms inom de budgeterade medlen. Hälso- och sjukvårdsnämnden övertog från och med 2008 ansvaret för helikopterverksamheten som drivits med underskott under flera år. Resultatet för 2008 är glädjande ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Bättre uppföljning och fler flyguppdrag för andra landstings räkning har vänt minus till plus. Trots starkt fokus på ekonomin har 80-90 procent av gotlänningarna fått vårdoch behandling inom vårdgarantins tidsgränser. Antalet läkarbesök har ökat och antalet vårdtillfällen varit oförändrat. Väntetiderna till besök, behandlingar och operationer är bland de kortaste i landet. Ledningsorganisationen ändrades från januari genom tillsättande av befattningar som sjukhuschef och primärvårdschef vilket innebar en återgång till en mer traditionell linjeorganisation med bättre förmåga att driva verksamheterna och genomföra de nödvändiga förändringarna. Primärvården har anpassats efter det basåtagande som gäller för verksamheten vilket har möjliggjort personalminskning och krävt genomgång av alla kostnader. Ett vårdvalssystem har införts vilket ledde till att två nya privata vårdcentraler öppnades i Visby. 14 000 gotlänningar har lämnat in en vårdvalsanmälan, knappt 11 000 av dessa valde någon av de privata vårdcentralerna. Införandet av vårdvalet har inneburit extrakostnader motsvarande ca 3 mkr och ett hårt arbete för att få det realiserat. Hälsovården Gråbo flyttades till Vårdcentralen Wisby Söder. Sjukhuset har december/januari 08/09 efter utredning och bedömning av behov relaterat till befolkningsunderlaget minskat antalet vårdplatser med 22. Samtidigt har avdelningsstrukturen gjorts om och bemanningen anpassats efter nationella normer. Ett aktivt arbete på sjukhuset för att bättre planera personalbehov under sommarmånaderna genomfördes. Detta sjukhusövergripande arbete ledde till färre Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
5(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
vårdplatser och lägre vikariatskostnad. Minskningen av vårdplatser på sjukhuset har ökat trycket i hemsjukvården där besöken ökat trots personalminskningar. Sammantaget har förvaltningen reducerat antalet årsarbetare med 116 under 2008. Personalminskningen har bland annat möjliggjorts genom erbjudanden om tidigare pension och med naturlig avgång. Ingen har sagts upp. Effekterna av omställningen kommer att hämtas hem under 2009. Anpassningen till det nya nationella tandvårdssystemet har initialt inneburit stora problem för verksamheten och ökade avgifter för många patienter. Tandvården har ökat sin produktion och sina intäkter och redovisar ett plusresultat motsvarande 3 miljoner kronor. 2008 har varit ett år med många traumalarm, dvs. larm vid trafikolyckor, fallolyckor eller arbetsolyckor. Trauma har i år även varit av en mer våldsam karaktär. Exempel är skottdrama, mordförsök och mord. Under våren togs Vårdförbundets medlemmar ut i konflikt vilket drabbade verksamheten med stängda vårdenheter, uppskjuten planerad vård och stora konsekvenser för laboratorieverksamheten. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut att under 2009 införa screening för colorektalcancer, pneumokockvaccination för barn och fortsatt behandling med Lucentis mot sjukdom i ögats gula fläck. Beslut fattades också om hepatit C screening och gratis influensavaccination av riskgrupper vilket har genomförts. För att förbättra kvaliteten har under året har flera risk- och händelseanalyser gjorts och nya vårdprogram och vårdöverenskommelser tagits fram. Statens inflytande och påverkan i hälso- och sjukvården ökar genom nationella satsningar av typen sjukskrivningsmiljarden, rehabgarantin, stimulansmedel till äldrevården, statsbidrag till psykiatrin, kökortningsmiljarden och den nationella IT-strategin med mera. Dessa i grunden positiva anslag innebär ökade krav på ”landstinget Gotland”. Detta tillsammans med att Gotland skall kvarstå som egen region innebär ett fortsatt stort beroende av bidragen enligt skatteutjämningssystemet och ökade krav på mer arbete med övergripande landstingsfrågor. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Per-Olof Jacobsson ordförande
Ann-Christin Kullberg hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
6(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
Brukare/kunder Mål Brukare/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. God Vård Måluppfyllelsen för brukare/kunder följs upp enligt Socialstyrelsens framtagna föreskrifter God Vård. Patientfokuserad Hälso- och sjukvård Gott resultat i patientenkäter Resultaten i patientenkäten är mycket goda avseende bemötande från både läkare sjuksköterskor och undersköterskor och viktiga frågor som t ex smärtlindring. Förbättringsområden är ökad delaktighet och information om möjliga biverkningar av läkemedel och om vad patienten själv skall ge akt på beträffande sin sjukdom. Resultatet av den enkät som gjorts under en månad under hösten på barnavdelningen visar att patienterna är mycket nöjda med vården och bemötandet samt att man upplever att man har god delaktighet. Kunniga ungdomar på Gotland 19-åringar är Folktandvårdens ”slutprodukt” och deras kunskaper om karies och parodontit har under året följts upp i en enkät. 97 procent (!) av ungdomarna vet helt eller delvis varför det blir karies och hur man undviker detta. Patienterna nöjda med primärvården och med habiliteringen Primärvården genomförde under mars månad patientenkät Europep och som helhet inom primärvården är det förbättringar i jämförelse med 2007. Dock såg man lägre nöjdhet på vårdcentraler som hade många hyrläkare. En enkät är framtagen på nationell nivå, MPOC för habiliteringar i Sverige för att mäta kvaliteten. Enkäten har skickats till föräldrar till barn och ungdomar som har haft minst tre kontakter under året. Habiliteringen får högst värden inom kvalitetsområdena ”Respektfullt och stödjande bemötande” och ”Samordnad och allsidig habilitering”. Måltidsservice har genomfört dialogmöten med enkätsvar som underlag med samtliga kunder inom äldreomsorgsköken för att mäta kundnöjdheten. Resultatet används för närvarande mot varje enskild kund och inte som ett samlat resultat för hela verksamheten. Inom VAD har man genomfört kundnöjdhetsmätning avseende chefssekreterartjänster med enkätsvar som underlag till dialogmöten. Underlaget har varit viktigt för diskussionen om tjänsterna och organisation.
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
7(37) HSN 2008/8
Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård Vårdprogram som omarbetats eller tagits fram under året Ansträngnings- och trängningsinkontinens bland vuxna kvinnor, strokesjukvård, tinnitus , osteoporos, hjärtsvikt samt grön starr Säker hälso- och sjukvård HSAN anmälningar 2008 var 19, något ökande mot 2007 då 15 anmälningar gjordes. Inga beslut hittills om disciplinära åtgärder för anmäld personal. Detta tolkas som en större medvetenhet och krav på hög kvalitet i vården från befolkningen. Anmälningarna gäller oftast bemötande, information och tillgänglighet. Fjorton Lex Maria anmälningar har gjorts och i tolv av dessa har händelseanalys genomförts. Hälften av anmälningarna gällde suicid av personer med vårdkontakt. Händelseanalys har genomförts för samtliga som resulterat i förbättrade rutiner i bedömning och vården av suicidnära dessa djupt deprimerade patienter. Patientnämnden har under året fått 208 nya klagomålsärenden. Endast 18 angående bemötande och kommunikation, en klar minskning jämfört med tidigare år. Däremot finns en ökning av klagomål på organisation - köer, läkarkontinuitet och problem med remisser, 64 och missnöje med vården som felbehandlingar, läkemedelsbiverkningar och utebliven vård, 126. Förbättringar krävs i vårdens struktur och rutiner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har använt IT-stödet Flexite för rapportering och handläggning av vårdrelaterade risker, tillbud och negativa händelser sedan november 2006. Under 2008 har 1249 vårdrapporter registrerats vilket motsvarar 0,8 rapport/anställd/år. Total rapportering (inklusive RiTiSk-rapportering) motsvarar 1,06 rapport/anställd/år vilket är en något högre rapporteringsfrekvens än 2007. Det går att öka rapporteringsgraden ytterligare, främst när det gäller risker. Genomgång av övergripande statistik från systemet har visat att vanligaste områden för avvikelser är dokumentation, kommunikation, medicinsk diagnostik och behandling samt specifik omvårdnad. Som dominerande orsak till avvikelser anges, i likhet med 2007, att gällande rutiner inte följts eller är bristfälliga. Den påbörjade Nationella satsningen för ökad patientsäkerhet bygger bland annat på att rutiner och vårdplaner ska användas i högre grad och har som mål att dessa följs för varje aktuell patient. Hälso- och sjukvård i rimlig tid Bland de bästa i landet med att uppfylla vårdgarantin Gotland ligger bland de tre bästa landstingen i landet då det gäller tillgänglighet. 80-90 procent av patienterna får vård inom vårdgarantins tidsgränser. Telefontillgängligheten till primärvården har förbättrats. Över 90 procent kom i december fram på telefon, målet är 100 procent. 88 procent får läkarbesök Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
8(37) HSN 2008/8
inom 7 dagar, det är något under genomsnittet i landet som är 91 procent. Dock är det problem med tillgängligheten till vissa undersökningar tex röntgen och fyslab. Vid utgången av 2008 klaras i stort sätt alla operationer inom vårdgaranti tiden. Jämlik Hälso- och sjukvård Arbete pågår för att kartlägga vilka modeller som används inom detta område i övriga landsting. Jämlik Hälso- och sjukvård är ett område som förvaltningen bedömer kommer att komma allt mer i fokus och där resultat kommer att redovisas ibland annat Öppna Jämförelser. Medicinska resultat Att rapportera till och ta del av återkoppling från nationella register, såsom medicinska kvalitetsregister, NYSAM, Öppna jämförelser är en förutsättning för ett fortlöpande förbättringsarbete. En inventering och sammanställning är färdigställd under året. (Bilaga) Arbete pågår med att • förbättra rapporteringen till registren • finna former för utvärdering av återkopplade resultat • upprätta handlinsplaner för förbättringsarbete I november 2008 kom den tredje rapporten av Öppna Jämförelser. Indikatorerna i Öppna Jämförelser har nu utökats till 101 stycken. De medicinska resultaten är indelade i 12 olika specialitetsområden. Utöver de medicinska resultaten finns grupper om patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Undvikbar slutenvård avser att mäta effektivitet, tillgänglighet och adekvat omhändertagande för vissa specificerade sjukdomstillstånd inom den öppna vården, som till exempel förebyggande folkhälsoarbete och primärvård. Antagandet är att om patienter med de utvalda sjukdomstillstånden får ett bra omhändertagande i den öppna vården, kan man förhindra ”onödiga” inläggningar på sjukhus. Gotland ligger för både män och kvinnor något sämre till än riket, men är det landsting som har den största minskningen mellan de två mätningarna för män medan det är en minskning som mer lik övriga landsting då det gäller kvinnor. Studier har visat att samtidig användning av många läkemedel, är förknippat med svårigheter att inta läkemedlen på korrekt sätt, högre kostnader, risk för skadliga läkemedelsinteraktioner och läkemedelsorsakad inskrivning vid sjukhus. Gotlands siffror gällande andel personer 80 år och äldre med förskrivna läkemedel som har 10 eller fler läkemedel är 10,5 procent på Gotland.Med den siffran ligger Gotland bäst till av alla landsting. I Riket är motsvarande siffra 14,2 och det landsting som har högst siffra har 17,4. En kvalitetsindikator där Gotland fått något förbättrade siffror mellan de två senaste rapporterna från öppna jämförelser är 5-årsöverlevnad vid tjocktarmsHälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
9(37) HSN 2008/8
cancer. För kvinnor har värdet ökat från 50,2 till 56,8 och för män från 48 till 49,6. Riksvärdet är för kvinnor 61,9 och för män 56,4 i den senaste rapporten. Gotland ligger alltså fortfarande sämre till än riksvärdet. Detta en indikator som är i fokus och analys visar att gotländska patienter kommer till sjukvården då sjukdomen kommit i ett förhållandevis sent stadium. För att nå patienterna i ett tidigare stadium införs under 2009 i samarbete med Onkologiskt centrum i Stockholm colorectalscreening av personer i åldern 60-69 år. Viktigaste händelser 2008 Vårdval infördes i Primärvården under året. I oktober och november öppnades de två första privata vårdcentralerna. 14 000 gotlänningar har gjort ett aktivt val, 11 000 av dessa valde en privat vårdcentral. Befolkningen informerades i annonskampanjer från mitten av juli om möjligheten att lista om sig. Införandet har krävt stora insatser, både ekonomiskt och personellt. Hälsovården Gråbo flyttades till Vårdcentralen Wisby Söder. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om att införa screening av colorektalcancer, pneumokockvaccination och behandling med Lucentis mot sjukdom i ögats gula fläck. Beslut fattades också om hepatit C screening och gratis influensavaccination av riskgrupper vilket har genomförts. Barn och ungdomar med övervikt och fetma har varit en av de grupper som Samordningsgruppen för barn- och ungdomsfrågor i Gotlands kommun har valt som ett fokusområde under året. Barnkliniken har under året förbättrat omhändertagandet av barn och ungdomar med diabetes typ1. Det har inneburit en förbättring av resultaten och kliniken närmar sig nu riksgenomsnittet efter att flera år varit sämst i landet. All cytostatikabehandling på onkologen och infektion samlades under året i gemensamma lokaler tillsammans med hematologmottagningen vilket har givit ett bättre omhändertagande. Hörseltest på nyfödda har införts. 377 barn har undersökts under BB-tiden och 61 barn vid återbesök. Ungdomsmottagningen har förstärkts och kunde under 2008 återigen erbjuda samtliga elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasieskolans åk 1 besök eller studiebesök. Klamydiastatistiken visar ett minskat antal positiva odlingar. Minskningen ses framför allt på ungdomsmottagningen med 33 färre positiva fynd. 76 fler barn föddes under året (från 488 till 564). Antalet utomlänspatienter som förlösts på kliniken har minskat (från 36 till 26). Abortstatistiken visar i stort oförändrade siffror jmf med 2007.
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
10(37) HSN 2008/8
För att rekrytera nya blodgivare anordnade Blodcentralen tillsammans med VIF Gute motionsloppet ”Blodomloppet”. Det blev återigen en deltagarsuccé med drygt 2 000 deltagare. Pacemakerimplantationerna har ökat under året. Antalet pacemakerimplantationer/miljon invånare var för Gotland 185 (riket 636) och antal ICD- implantationer/miljon invånare 105 (riket 74). Strokevården på Gotland har förbättrats genom bättre uppföljning med patienten efter utskrivning. Under det gångna året har BUP tillsammans med olika berörda instanser inom Gotlands kommun och rättsväsende arbetat för utvecklingen av ett Barnahus. Projektet har fått politiskt gehör och verksamheten, som ska bedrivas i BUP:s lokaler, startar under 2009. Ett nytt tandvårdstöd infördes 1/7 2008 som medför högre tandvårdskostnader för ett stort antal patienter. Tandvårdskliniken i Lärbro stängdes och kliniken i Fårösund övergick till privat regi. Attendo Care har valt Måltidsservice, restaurang Strandgärdet som leverantör av måltider under återstående driftperiod främst på grund av hög kvalitet och säker hantering. Det innebär 100 fler lunchportioner per dag och har hanterats med befintliga resurser.
Ekonomi Mål Ekonomin är uthållig, i balans och utgår från ett generationsperspektiv Målet i ekonomiperspektivet är inte uppfyllt. Resultatet för året är minus 17 827 tusen kronor. Enligt Nysam var kostnaden för hälso- och sjukvård på Gotland högre jämfört med andra landsting 2007. Medel bland Nysam-landstingen var 21 356 kronor per invånare, medan kostnaden på Gotland var 23 548 kronor, dvs 2 192 kronor mer per invånare. Man ska dock komma ihåg att av överkostnaden ersätts Gotland med 93 miljoner i strukturbidrag. Det betyder att rensat för det är merkostnaden drygt 32 miljoner eller 564 kronor per invånare mer än genomsnittskostnaden. Nysam-redovisningen för 2008 kommer i slutet av februari. Budgetram för 2008 Budgetramen vid ingången av 2008 för Hälso- och sjukvårdsnämnden var 1 059 615 tusen kronor. Kompensation erhölls för interna prisökningar för hyror, städ och administrativa tjänster. Övriga prisökningar kompenserades inte. Kapitalkostnaderna ökade med 3 690 tusen kronor. Lönerevisionen 2008 kompenserades med 28 995 tusen kronor för tolv månader. Justeringar mellan
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
11(37) HSN 2008/8
nämnder har skett med –4 606 tusen kronor. Under december tillkom även justering av semesterlöneskulden. Den slutliga budgetramen för 2008 blev 1 078 443 tusen kronor. Prognosen under året Prognosen har under året varit förhållandevis stabil, mellan minus 17 och minus 18 miljoner i avvikelse mot budget. Slutresultatet är minus 17,8 miljoner. Viktigaste händelser 2008 Intäkter i paritet med budget Intäkterna för 2008 blev något högre än budget. Totalt är de förvaltningsexterna intäkterna 289 239 tusen kronor (274 127 tusen kronor 2007) vilket är en ökning med 5,5 procent. Intäkter utfall
2008
Totala intäkter
2007
2006
2005
508 523 496 557 465 384 454 998
Varav Patientavgifter
75 147
71 704
64 928
64 986
Utomlänsintäkter
42 273
37 143
32 973
37 635
Statsbidrag
150 727 145 323 136 488 129 359
Kostnaderna har lägre ökningstakt än föregående år Kostnadsökningen, rensad för överflyttade kostnader för helikopter, ambulansverksamhet samt sjukvårdsrådgivning, är i jämförelse med 2007 3,1 procent. Det är något lägre än föregående år då ökningen var 4,5 procent. Dock är den fortfarande något för hög med tanke på de ekonomiska förutsättningarna. Den största enskilda kostnadsökningen är fortfarande läkemedelskostnaderna. Kostnaden för egen anställd personal har ökat med 3,4 procent i jämförelse med 2007. Totalt inklusive konsulter och hyrpersonal ökade kostnaden med 3 procent vilket är en lägre kostnadsutveckling än tidigare år. Kostnaden för hyrpersonal ökade kraftigt för primärvården under hösten. Inför budgeten 2008 lades ett sparbeting på personalkostnaderna med 4,5 procent. Detta har totalt sett inte uppnåtts. Läkemedelskostnaderna fortsätter att ha en hög ökningstakt. En kraftig förstärkning av budgeten gjordes inför 2008. Trots detta är kostnaden fortfarande högre än vad som budgeterats. Ökningen gentemot 2007 var nio procent. Hjälpmedelskostnaden har för första gången på många år visat en kostnadsminskning och ryms inom budgeterade medel. Skillnaden mot 2007 är –6,4 procent vilket är frukten av ett intensivt arbete, där framförallt HabRehab och Hjälpmedelscentralen arbetar gemensamt med uppföljning och planering. En
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
12(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
hjälpmedelskommitté har bildats för att samla alla verksamheter som har hjälpmedelsförskrivning, även de inom slutenvården. Sedan 2007 har arbetet med intern kontroll intensifierats. Detta har medfört att avskrivningarna de två senaste åren har varit betydligt större än tidigare, 1 481 tusen kronor 2008 (1 748 tusen kronor 2007). En ny rutin kring inkassohanteringen av förfallna patientfakturor har beslutats av FLG. Den kommer att innebära snabbare hantering och därmed mer framgångsrik inkasso. 2008 övertog Hälso- och sjukvårdsförvaltningen det ekonomiska ansvaret för helikopter- och ambulansverksamheten. Där ingår kostnader för de avtal med leverantörer som finns, men också intäkter för utförda tjänster åt andra landsting. Totalt sett har verksamheten gått ihop med ett överskott på ca en miljon kronor. Kostnader utfall Total kostnad Varav Personalkostnad Hyrpersonal Konsulter Utbildningskostnader Resekostnader personal Apoteksvaror Laboratorieprover Sjukvårdsmaterial Ortopedtekniska hjälpmedel Övriga hjälpmedel Primär ambulanstransport Sekundär ambulanstransport (helikopter)
2008 1 604 793
2007 1 530 871
2006 1 465 439
2005 1 398 547
701 212 14 398 16 061 4 633 7 389 164 423 40 990 41 463 4 783 21 938 20 522 13 173
678 124 17 546 14 781 6 969 6 692 150 832 40 838 40 028 6 060 21 926 0 0
654 534 16 204 13 466 6 852 6 883 140 558 39 325 37 548 5 413 21 086 0 0
627 928 8 289 10 648 4 928 5 689 134 659 37 895 35 969 5 683 20 496 0 0
Fler remisser till utomlänsvård Kostnaden för utomlänsvården (exklusive sjukresor) 2008 är 125 304 tusen kronor jämfört med 2007 då kostnaden var 126 401 tusen kronor. Det har varit en kostnadsminskning med 0,9 procent. Detta är ett trendbrott eftersom det är det första året under överskådlig tid då kostnaden minskat. Antalet remisser har däremot ökat med drygt tre procent. Under året har 14 patienter med 15 vårdtillfällen kostat mer än 500 000 kronor per vårdtillfälle. Det är i stort sett lika många som 2007. Den sammanlagda kostnaden för dessa är drygt 17 miljoner kronor, vilket är något högre än 2007.
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
13(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
Antal remisser till utomlänsvård 2500
antal
2000 1500
1129
1204
2001
2002
1361
1441
1489
1559
2003
2004
2005
2006
1865
1930
2007
2008
1000 500 0
Antal individer 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200
2006
2007
2008
7520
8642
8740
8642
7650
8303
Sjukresor 8845
2005
8642
2004
8867
1301
7437
8000 Tkr 7500
1306
7750
8500
1492
1373
7556
9000
1502
Budget Nettoutfall
7000 6500 2003
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
2004
2005
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
2006
2007
[email protected] http://www.gotland.se/hs
2008
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
14(37) HSN 2008/8
60000
50857 60446
80000
50522 57327
kkr
100000
57611 64876
104358 126275
104880 123442
109009 122681
105025 114058
105000 125000
120000
63589 90451
140000
97000 104000
Budget och utfall utomlänsvård exkl sjukresor
117181 125142
16 februari 2009
Budget Utfall
40000 20000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Omorganisationer har medfört ökade kostnader Flera omorganisationer/omstruktureringar har skett under året. Primärvården började året med att arbeta med sitt basåtagande. Parallellt med detta skedde också arbetet med att konkurrensutsätta primärvården, vilket har resulterat i att två privata vårdcentraler har startat. Merkostnaden för detta arbete kan skilja beroende på tolkningen, men många arbetstimmar har lagts ner inom primärvården, försörjningen och administrationen för att genomföra vårdvalet. Man var också tvungen att införskaffa ett helt nytt datasystem för listning inom primärvården. En försiktig beräkning av ökade kostnader hamnar på cirka tre miljoner. Under året har ett stort omställningsarbete startat på sjukhuset. Ett flertal avdelningar har lagts ner eller omstrukturerats. Den ekonomiska effekten uteblev 2008 men kommer att visa sig under 2009. Totalt sett har antal årsarbetare i förvaltningen minskat med 116 stycken från januari till december. Jourkompensationsskulden har minskat i timmar och kostnad Den ackumulerade upparbetade jourtiden för 2008 är 19 774 timmar. Det är 6 765 timmar färre än i december 2007. Jourkompensationsskulden är 10 887 tusen kronor inklusive po-pålägg. Den har under 2008 minskat med 2 689 tusen kronor. Klinik
2008 (timmar)
Barnkliniken Infektionskliniken Kirurgkliniken Kvinnokliniken Medicinkliniken OP/IVA Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
1 857 641 2 924 2 007 2 912 0
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
2008 (kronor inkl PO)
2007 (timmar)
989 012 348 574 1 832 926 1 173 087 1 399 261 0
[email protected] http://www.gotland.se/hs
2 305 968 4 292 1 543 4 236 1 455
2007 (kronor inkl PO)
1 211 743 479 380 2 176 307 814 022 1 887 602 920 456
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
15(37)
16 februari 2009
Klinik
2008 (timmar)
Ortopedkliniken Primärvården Psykiatriska kliniken Röntgenkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Totalt
4 198 2 801 1 192 974 186 82 19 774
2008 (kronor inkl PO)
HSN 2008/8
2007 (timmar)
2 272 235 1 649 663 504 692 568 682 96 383 52 043 10 886 559
2007 (kronor inkl PO)
5 219 3 539 1 441 1 107 271 163 26 539
2 747 389 2 019 782 592 417 651 680 144 479 92 791 13 738 048
Sammanfattning investeringar Under året har överprövningar och långa handläggningstider i samband med upphandlingar gjort att årets budget för investeringar ger ett plusresultat. För att kunna genomföra de för förvaltningen nödvändiga investeringarna behöver resultatet överföras till nästkommande år. Hanteringen av investeringar är en tidskrävande process med insatser från verksamheterna. Förvaltningen måste ha en längre planering och investeringsprocessen (stora investeringsprojekt) måste löpa på oavsett årsskiften. Det är viktigt för skattebetalare och anbudsgivare att förvaltningen har en korrekt och förtroendegivande hantering av anskaffnings- och investeringsprocessen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är liten med små verksamheter som måste sätta av förhållandevis mycket tid för investeringar och hela anskaffningsprocessen inkl marknadsundersökningar. Oftast finns budget men inte resurser i form av tid till hela hanteringen för att genomföra investeringen. Viktigaste händelserna under 2008 Medicinteknisk utrustning i kombination med IT är ett område som ökar och saknar tydliga ansvarsgränser, hantering och rutiner. Området är mycket komplext med nya kopplingar och ger en ny typ av driftskostnader. Få lokalanpassningar var planerade under 2008, men många mindre tillkom bland annat beroende på vårdplatsförändring på lasarettet. Direktupphandlingar Planerade Genomförda Kvar Akuta - genomförda
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
26 24 2 22
Förenklade upphandlingar Planerade 15 Genomförda 7 Kvar 8 Akuta - kvar 1
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
EU upphandlingar Planerade Genomförda Kvar
[email protected] http://www.gotland.se/hs
2 1 2
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
16(37) HSN 2008/8
Investeringsrapport Årsbudget, tkr Utfall, tkr Avvikelse Kod Projekt 2008 2008 27000 Ultraljudsapparat 1 945 0 1 945 27001 Hypotermiapparat 0 265 -265 27004 Öppenvårdskuvöser 1 010 0 1 010 27006 Matvagnar 350 253 97 27007 Generalplan Visby Lasarett 0 70 -70 27010 Mindre Ombyggnader 4 000 2 422 1 578 27012 EEG-uppgradering(FYS) 0 13 -13 27013 Analysautomat (KKL) 0 15 -15 27014 Vårdval Primärvården 0 847 -847 27015 Take Care Primärvård 900 238 662 27016 Datoriserad Vårddokumen 500 135 365 27017 Hårdvara, utbyte datorer 100 0 100 27018 Övriga IT-system 900 360 540 27028 Rullande sjukvårdsutrustn 384 605 -221 27029 Fast inredning 500 281 219 27033 OPG 750 460 290 27034 Infusionspumpar 740 1 739 27043 Såg/Borr 1 450 0 1 450 27047 Blodtomhetsregulator 150 0 150 27062 Luppglasögon 60 48 12 27063 Ers Havererad Utrustning 947 1 993 -1 046 27074 Dragskåp 150 0 150 27076 Analgesiapparat 230 0 230 27079 Radiovågskirurgi 130 147 -17 27080 Rhinomanometer 50 44 6 27083 Laparoskopiinstrument 250 203 47 27089 VNG-utrustning 0 8 -8 27112 OCT 800 741 59 27115 Kamera 100 273 -173 27118 Granskningsbord 500 412 88 27125 Audiometer 50 93 -43 27126 Synprövningsprogram 25 20 5 27129 Blodvärmare 240 0 240 27133 Digital Mammograf 4 974 2 521 2 453 27134 MR 7 000 1 768 5 232 27136 Vinkelstycken Tandvården 220 516 -296 Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
17(37)
16 februari 2009
27142 Gastroskop 27146 Övervakningsutrustn IVA 27151 Utrustning dialysen 27153 Röntgen lab 3, 4, 5 27154 MoK inredning byggprojekt 27155 Pulsoxymeter 27156 OAE-screeningutrustning 27160 Intraoral Röntgen 27165 Pump, övertryck vätskor 27166 Operationsbord > 150 kg 27167 Optiker 27168 Skopistaplar 27169 C-båge 27173 Doppler 27174 Träningsredskap PV+LAS 27177 Div möbler 27178 Säkerhet 27179 Scanning 27180 Ombyggnad FTV Korpen Summa
510 0 0 0 0 70 160 224 120 200 150 1 200 530 5 100 300 0 0 0 32 974
HSN 2008/8
0 165 2 49 63 0 155 68 0 0 0 1 457 0 8 139 920 461 291 900 19 430
510 -165 -2 -49 -63 70 5 156 120 200 150 -257 530 -3 -39 -620 -461 -291 -900 13 544
Ekonomiskt resultat 2008 HSF exkl regionvård o Budget Bokslut Resultat Bokslut 2007 läkemedelsförmån 2008 2008 Intäkter 367 645 371 627 3 982 359 891 Kostnader 1 332 997 1 343 973 -10 976 1 272 616 Netto 965 352 972 346 -6 994 912 725 Regionvård Intäkter 200 476 276 396 Kostnader 126 023 133 138 -7 115 135 399 Netto 125 823 132 662 -6 839 135 003 Läkemedelsförmån Intäkter 135 648 136 420 772 136 270 Kostnader 122 916 127 682 -4 766 122 889 Netto -12 732 -8 738 -3 994 -8 738 Totalt HSF Intäkter 503 493 508 523 5 030 496 557 Kostnader 1 581 936 1 604 793 -22 857 1 530 904 Netto 1 078 443 1 096 270 -17 827 1 034 347
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
18(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
Medarbetare/ledare Mål Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik. Medarbetarenkät Utifrån medarbetarenkäten 2008 har förvaltningen följande resultat. Område Ledarskap Inflytande/delaktighet Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal Kompetensutvecklingsplan Lönesamtal Arbetsplatsträffar/personalmöten
Resultat Mål 3,68 Lägsta värde 4,0 3,81 Lägsta värde 4,0 77,8 procent 100 procent 42,3 procent 100 procent 76,7 procent 100 procent 95,9 procent 100 procent
Resultatet av medarbetarenkäten är något sämre inom samtliga områden jämfört med 2007 års enkät. En tänkbar orsak är att enkäten besvarades mitt under pågående omställningsarbete. Löneöversyn Analys av löneskillnader utifrån befattningsanalyssystemet (BAS) är genomförda och prioriteringar ur ett jämställdhetsperspektiv gjordes inför löneöversynsarbetet. Kompetenta medarbetare Arbetet med att alla medarbetare ska ha en individuell kompetensplan pågår. I medarbetarenkäten har ca 42 procent angivit att de har en upprättad kompetensplan, vilket är en något mindre andel än förra året. Viktiga händelser 2008 har varit ett år med många traumalarm, dvs. larm vid trafikolyckor, fallolyckor eller arbetsolyckor. Trauma har i år varit av en mer våldsam karaktär. Exempel är skottdrama, många trafikolyckor och även knivmord. Dessa händelser påverkar personalen i stor utsträckning, varför samtalsstöd har behövts i flera fall. För att möjliggöra en effektivare hantering av korttidsfrånvaro av omvårdnadspersonal inom HSF har förberedelser för inrättande av ny enhet, Resursteam påbörjats under slutet av året. Under våren togs Vårdförbundets medlemmar ut i konflikt vilket drabbade verksamheten med stängda vårdenheter, uppskjuten planerad vård och stora konsekvenser för laboratorieverksamheten. Ansvaret för sjukvårdsrådgivningen flyttades från Räddningstjänsten till Hälsooch sjukvårdsförvaltningen vid årsskiftet. Verksamheten är samlokaliserad med kväll- och nattsjuksköterskeorganisationen med gemensam chef. Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
19(37) HSN 2008/8
Vårdvalet har än så länge inte lett till ett förväntat nettotillskott av distriktsläkare. Andra konsekvenser av vårdvalet har varit uttalad stress, merarbete och merkostnader för personal. Fjorton medarbetare har gått till privat vårdcentral. Röntgenkliniken har stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Behovet kommer att växa då flera pensionsavgångar är aviserade de närmaste åren. Problemet med få röntgensjuksköterskor är nationellt. Mun- och käkcentrum har under året utvecklats alltmer till ett kompetensutvecklingscentrum. Interna utbildningar, auskultationer på kliniken och ett flertal nischutbildningar är påbörjade för allmäntandläkarna inom Folktandvården. Inom HabRehab har sjuktalet varit högt men under året har sjuktalet sänkts från 10,6 (2007) till 7,44 (2008). Ett gemensamt projekt har startats med Previa för att genom tidiga insatser med kartläggningssamtal sänka sjuktalet ytterligare. Servicen till chefer i förvaltningen från ekonomi- och personalenheterna varit begränsad på grund av ej tillsatta vakanser. AT-verksamheten på Gotland har under året fått godkänd nationell kvalitet med plus i kanten för psykiatrin via granskning av den nationella SPUR-organisationen. Gotland ligger på den av underläkarna själv genomförda nationella AT-rankningen på 24:e plats, jämfört med 2007 då man låg på 14:e plats.
Processer Mål Kommunen har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Viktigaste händelser 2008 Verksamhetsinterna processer − Akutmottagningen har infört triage som en ny arbetsmetod. − Inom kirurgkliniken har avdelningen påbörjat ett arbete med att införa omvårdnadsmodellen OREM. − På medicin/rehabiliteringskliniken har nya och bättre rutiner för uppföljning av strokepatienter införts. − Överföringsprocessen av diabetespatienter från barn- och ungdomsmedicin till vuxenmedicin är avslutad. − Inom psykiatrin har man under våren påbörjat registrering i flera nationella kvalitetsregister − Vårdadministration (VAD) har kartlagt alla sina övergripande processer. − Inom måltidsservice pågår ett arbete med riskanalyser av arbetsprocesser inför förändringar
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
−
−
−
−
20(37) HSN 2008/8
Flödet i fosterdiagnostiken med KUB (kombinerat ultraljud och biokemisk analys) samt handläggning av infertilitetspatienter på kvinnomottagningen har påbörjats men ännu inte avslutats. Processen med att ta fram ett koncept för frisktandvård har påbörjats och kommer att intensifieras under 2009. Som första sjukvårdshuvudman i Sverige har Gotland beslutat att lägga ut njursjukvården på en privat entreprenör. Tidigare finns exempel på enskilt drivna dialysverksamheter men för Gotland söks ett koncept med en helhetslösning som även innefattar mottagningsverksamheten. Förfrågningsunderlaget färdigställdes under våren och anbuden har utvärderats under december. Planerad driftstart är september 2009. SWEDAC genomförde inspektion på Kemlab, Blodcentralen och Vattenlaboratoriet 080429. Den resulterade i fortsatt ackreditering enligt ISO 17025 och ett ackrediteringsbeslut är utfärdat.
Gränsöverskridande processer inom förvaltningen Den ortopediska rehabiliteringen har nått betydande effektivitetsvinster med bibehållen kvalitet genom samarbete med avdelningen M5 Översyn av antibiotikaförskrivning på Visby lasarett har fortsatt genom bl.a. framtagande av nya PM angående peroperativ antibiotikaprofylax och handläggning av postoperativa infektionskomplikationer. En s.k. ”sjukhus-STRAMA-grupp” har bildats. Kirurg-, medicin- och infektionsklinikerna har under våren gemensamt samordnat onkologisk dagvård och från sommaren även slutenvård. Kvinnokliniken tillsammans med primärvården har under våren påbörjat ett arbete med att ta fram gränssnitt mellan sjukhus- och primärvård för gynekologiska och obstetriska patienter i öppenvård. PM angående preoperativ antibiotikaprofylax på samtliga opererande kliniker har implementerats under året. HabRehab tagit initiativ till diskussioner med Barnklinikens och BUPs personal gällande hur de gemensamma resurserna gällande barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser nyttjas bäst. Initiativ har tagits att skriva en överenskommelse mellan habrehab, barnkliniken och medicin- rehabkliniken gällande barn/ungdomar/unga vuxna med multitrauma som kräver samordning av slutenvården och den fortsatta rehabiliteringen. Trots genomförd process avseende hjärtsvikt med samarbete mellan vårdcentraler så fungerar detta inte. Vårdcentralerna har inte startat hjärtsviktsmottagningar trots beslut i HSF. Ärendet har under hösten ånyo tagits upp och påtalats i HSF ledningsgrupp. Skärpta indikationer för egenvård och förskrivning av inkontinenshjälpmedel har införts. - Under året har tre centralkök för äldreboenden lagts ned, Klostergården, Åvallegården och Kilåkern. Det har medfört ett ökat engagemang och inflytande från vårdpersonalen i omvårdnaden kring matfrågor.
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
21(37) HSN 2008/8
Förvaltningsövergripande processer − Förvaltningen har arbetat fram en gemensam värdegrund som symboliseras av ett hus och implementering pågår. − Kvalitets- och utvecklingsenheten har under våren deltagit i arbetet med den nationella patientsäkerhetssatsningen (SKL). Projektet drivs i linjeorganisation med chefläkare som samordnare. − Nio överenskommelser har reviderats mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen. − Projekt med en gemensam resurs för samordnad vårdplanerare för alla vårdcentraler, sjukhuset och Socialförvaltningen startat under året och ska utvärderas i slutet av nästa år. − Psykiatriska kliniken deltar i Tryggare Gotland, som är en samverkan mellan rättsväsendet och Gotlands kommuns olika förvaltningar. − Den nya lagen angående öppen psykiatrisk tvångsvård vid LPT och LRV träde i kraft den 1 september. Lagen förutsätter ökad samverkan mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen. − Kontinuerligt arbete med utveckling av samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset inom ramen för KARGO. − Delegerings- och egenvårdsprocesserna har reviderats i samarbete med äldreomsorgen. _ Pilotdrift av gallring, genomgång och scanning av journaler för Astrid Lindgrens barnsjukhus har avslutats och utvärderats. Utvärderingen har lett vidare till planering om fortsatt samarbete med scanning för hela Astrid Lindgrens barnsjukhus, vilket ger fler arbetstillfällen till Gotland.
Samhälle Mål Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa, inomregional balans och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här. Viktigaste händelser 2008 Barns och ungdomars uppväxtvilkor Både på Gotland och i övriga delar av landet tilltar de psykosomatiska problemen hos barn. En fortsatt hög aktivitet från barnklinikens sida när det gäller att medverka i att förbättra barns villkor i allmänhet och hälsa i synnerhet är angelägen. Under året har uppdraget för det förvaltningsövergripande barnnätverket därför förtydligats. Barnens tandhälsa förbättrad De epidemiologiska värdena som speglar tandhälsan för åldrarna 3, 6, 12 och 19 år har förbättrats vid jämförelser med 2007 års siffror. Rökning Enligt nationell rapportering minskar antalet dagligrökare kontinuerligt i Sverige. 2008 var 16 procent av kvinnorna rökare och 12 procent av männen. Det har även skett en minskning bland gotlänningarna, men i genomsnitt röker både kvinnor och män på Gotland mer än riksgenomsnittet. Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
22(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
Information och delaktighet i hälso- och sjukvårdens utveckling I mitten av november arrangerade förvaltningen och nämnden medborgarsamtal om ”Långsiktig hållbar hälso- och sjukvård för befolkningen på Gotland” vid tre tillfällen. Mötena genomfördes i form av caféseminarier. Brukarråd gällande hjälpmedel och lokalplanering har genomförts under året. Fem möten med allmänheten har genomförts där måltidsverksamheten har diskuterats. Ökade valmöjligheter i primärvården ”Vårdval Gotland” har inneburit en ökad möjlighet för människor att välja läkare och vårdcentral. De nya valmöjligheterna är dock koncentrerade till Visby. Konkurrensutsättning Genom införandet av ”Vårdval Gotland” och upphandling i konkurrens avseende flera andra vårdverksamheter har möjligheterna till etablerande av nya företag på Gotland ökat.
Miljö och säkerhet Ökade krav på sortering och omhändertagande av avfall har medfört att HSF tagit fram nya riktlinjer för smittförande avfall, tvätt och biologiskt avfall. Nytt miljöprogram för Gotlands kommun har beslutats och HSF har påbörjat planering av åtgärder för att följa programmet. Specifikt för HSF är ansvaret för läkemedel. Hantering av kontanter har förbättrats för verksamheter utanför Visby. Under året har ett flertal driftavbrott skett. Ett par strömavbrott som ledde till driftstörningar på sjukhuset. Ett dygnslångt avbrott på journalsystemet medförde stora verksamhetsstörningar.
Verksamhetsmått och nyckeltal 64880 72669
62656 70724
63660 66935
65282 67529
68177 60527
80000
66525 68435
Antal Läkarbesök
60000 Primärvård Somatisk sjukhusvård
40000
4830 4747
4513 3936
Privatläkare 3570 5112
4357 8006
4179 10021
3666 9269
20000
Psykiatri
0 2003
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
2004
2005
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
2006
2007
2008
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
23(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
Läkarbesöken inom den somatiska specialiserade vården har ökat med 2,7 procent och inom primärvården har det skett en ökning med 3,5 procent.
45315
47532
45168
47446 9682
10082
9568
9567
46553
9209
Vårdtillfällen Vårddagar
9264
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
47449
Vårdtillfällen och vårddagar somatisk vård
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Antal vårdtillfällen är oförändrat i jämförelse med föregående år men antalet vårddagar har minskat, dvs kortare vårdtider.
5000
4701
4852
5068
5409
6000
5093
5322
Vårdtillfällen och vårddagar psykiatrisk vård
4000 Vårdtillfällen
3000
Vårddagar 454
558
482
535
587
1000
367
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
Psykiatrin har något fler vårdtillfällen men minskat antal vårddagar.
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
24(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
Antal DRG-poäng 8511
8224
7892
8000
7507
6000 4000 2000 0 2005
2006
2007
2008
GenomsnittsDRG 0,9
0,813
0,811
0,796
0,8
0,7576
0,7
0,6
0,5 2005
2006
2007
2008
DRG (Diagnosrelaterade grupper) är ett klassificeringssystem som grupperar diagnoser och ger poäng per diagnosgrupp. Både totalt ackumulerade DRG-poäng och genomsnitts-DRG har minskat jämfört med tidigare år. Detta kan tyda på lättare och kortare vårdtillfällen, vilket också stämmer bra med statistiken över vårdtillfällen och vårddagar.
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
25(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
Antal Operationer
5000 4500 4000 3500
2130
1887
3000
1851
Dagkirurgi Slutenvård
2500 2000 1500
3844 3343
3120
1000
2326
2240
2212
2006
2007
2008
500 0 2003
2004
2005
Antal operationer har fortsatt minskat något. År 2006 var det totala antalet 4456, år 2007 4127 och för år 2008 4063. Besök/1000 invånare 2007 3000 2490 2500
2202
2000 1500
1378
1381 1161
Gotland
1379
Riket
1000 500 0 Läkarbesök spec som vård
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Läkarbesök primärvård
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
Besök andra personalkat Primärvård
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
26(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
60000
62890
63125
59060
70000
62673
64377
Statistik Folktandvården
25298
26709
25041
27206
22581
26144
24113
26300
30000
25533
40000
27196
50000 Antal Beh Pat. Antal Besök Antal Beh.timmar
20000 10000 0 2004
2005
2006
2007
2008
Antal behandlade patienter och antal besök har minskat något. Kliniken i Fårösund har from september-08 övergått i privat regi.
Omvärldsanalys Den svenska hälso- och sjukvården tillhandahåller en sjukvård som, med internationella mått mätt, har hög medicinsk kvalitet, men som fortfarande brottas med problem med ekonomi, tillgänglighet och omsorg. Studier har visat att patientsäkerheten behöver förbättras. Allt större krav ställs från myndigheter och patienter på att vården som erbjuds ska vara evidensbaserad. Spridning av information genom utvecklingen av informationstekniken har givit allt fler tillgång till allt mer omfattande kunskap och patientens/vårdtagarens ställning har stärkts. Demografiska förändringar leder till förändrat vårdbehov, den medicinska utvecklingen är kostnadsdrivande genom att vi kan göra allt mer för allt fler och även allt äldre patienter. Förändrad livsstil, skiftande värderingar och trender och folkhälsoproblem som tilltagande övervikt, rökning, stress är kostnadsdrivande via ökad sjuklighet och sjukskrivningar. Allt fler söker sig till sjukvården på grund av psykisk ohälsa. Många patienter uppvisar symtom som är förknippade med sociala och existentiella problem. Detta gör att gränsdragningarna mellan kommunens olika förvaltningar och verksamheter behöver göras allt tydligare och ”gråzoner” identifieras för att undvika att patienter ”ramlar mellan stolarna”. Hälso- och sjukvården är en del i samhället/samhällsutvecklingen och influeras och påverkas av rådande politisk ideologi/styrning, konjunktur, mediabevakning. Privatisering av primärvård ställer större krav på en flexibel primärvårdsorganisation och ett regelverk som ger konkurrensneutralitet vid auktorisering Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
27(37) HSN 2008/8
av olika vårdgivare. Förändrad lagstiftning ger nya förutsättningar för hälsooch sjukvården. De närmaste åren kommer vi att få en utveckling där nya behandlingsmetoder uppnår status som evidensbaserade och kostnaderna för dessa måste hanteras av sjukvården. Som exempel kan nämnas läkemedel och annan behandling för flera stora sjukdomsgrupper såsom cancer, åldersförändringar i ögats gula fläck ortopediska, reumatologiska och neurologiska sjukdomar. Den ökande utvecklingen av övervikt hos befolkningen samt nationella riktlinjerna för överviktskirurgi där gränserna för vilka som bör erbjudas operation har sänkts är ett annat område där behoven och kostnaderna ständigt ökar. Patientunderlaget för åtagandet ökar och behandlingskostnaderna för enskilda patienter tenderar att öka. Krav från myndigheter och medborgare på uppföljning av kärnverksamhetens kvalitet inklusive medicinska resultat samt öppen redovisning av detta kommer att bli alltmer uttalade. Systematiskt förbättringsarbete kommer få ökat fokus utifrån Socialstyrelsens krav på ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) samt den nationella patientsäkerhetskampanj som initierats under 2007. Medarbetarnas åldersstruktur, det stora antalet förestående pensionsavgångar ställer krav på långsiktig planering av tillgång på professionell kompetens, utbildning och rekrytering. Eftersom det demografiska mönstret är detsamma i hela landet kommer konkurrensen om kompetenserna att hårdna och bli kostnadsdrivande. Nationellt ses en ökande efterfrågan av möjligheten att vårdas i hemmet vid livets slut. Man erbjuder i allt större omfattning sjukhusanknuten hemsjukvård (ASIH) till alla patienter i behov av palliativ vård. Det upplevs som alltmer angeläget att man även på Gotland utvecklar en välfungerande ASIH för palliativt omhändertagande. Även de större landstingen får allt svårare att ensamma klara av att erbjuda all högspecialiserad vård och landstingen samarbetar därför alltmer inom de sex regionerna för hälso- och sjukvård av vilka Stockholm-Gotlandsregionen är en. Samarbetet inom regionen växer snabbt och samverkan finns idag etablerad inom ett flertal områden.
Uppföljning av program för handikappfrågor, bilaga Se sidan http://www.gotland.se/imcms/41322
Verksamhet utlagd på privata vårdgivare, bilaga Hälso- och sjukvården på Gotland har under 2008 fått sina första privat drivna vårdcentraler inom ramen för ”Vårdval Gotland”. Det basåtagande som i huvudsak legat till grund för verksamheten inom primärvården sedan 2002 har Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
28(37) HSN 2008/8
kompletterats avseende regelverket för listning och ekonomisk ersättning och utgjort underlag för upphandling av nya verksamheter. Tre ansökningar inkom som till slut ledde till öppnandet av två nya vårdcentraler, en i stadsdelen Visborg och en i norra Visby. Den tredje intressenten kunde slutligen inte hitta en acceptabel lokallösning utan drog sig ur. Bemanningen vid de nya vårdcentralerna utgörs huvudsakligen av läkare och annan personal som lämnat tidigare anställningar i kommunens hälso- och sjukvård, nyrekryteringen har därför fått skötas till de kvarvarande kommunala vårdcentralerna. Etableringen av ny verksamhet har även inneburit att en den kommunala vårdcentralen i Gråbo av bemannings, listnings- och lokalskäl fått flyttas och integreras i vårdcentralen Wisby söder. De privata vårdcentralerna ansvarar nu för drygt 10 000 av Gotlands invånares behov av primärvård. Övriga privata vårdgivare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen kostade 2008 9 953 tusen kronor. Kostnaderna fördelas enligt följande: specialistläkare 5 312 tusen kronor, sjukgymnaster 3 483 tusen kronor, psykoterapeuter 692 tusen kronor och medicinska fotvårdare 466 tusen kronor. Två läkare bedrev verksamhet mot ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning och tog under 2008 emot 3 401 patientbesök. Jämföra dessa med sjukhusläkare inom samma specialiteter är omöjligt att göra. Däremot ligger antalet patientbesök i samma nivå som primärvårdens läkare. Även inom sjukgymnastik föreligger svårighet till jämförelser där en privatpraktiserande gymnast inte har åtagande som liknar hab-rehabenhetens sjukgymnaster. 6st sjukgymnaster har under året genomfört 11 261 behandlingar till en kostnad av 3 483 tusen kronor. Detta är något högre än 2007. Upphandling av nya avtal för psykoterapi och privata fotvårdsterapeuter har genomförts och de nya avtalen gäller från 2009 till 2013. Avtal för sjukgymnaster har under året överklagats och ny upphandling är påbörjad och avslutas troligtvis i första kvartalet 2009. Med anledning av överklagan har befintliga avtal med sjukgymnasterna förlängts till 2009-03-31.
Kvalitetsregister Klinik Barn- och ungdomskliniken
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Nationella register SWEDIABKIDS – nationellt Kvalitets-register för barn- och ungdomsdiabetes PNQn – Perinatalt kvalitetsregister/neonatologi BORIS – Barnobesitasregister i Sverige Umeå-registret "pappersregistrering" av nyupptäckta diab-patienter Missbildningsregistret Celiakiregistret Barncancerregistret (”Childhood cancer in the Nordic countries”) – sköts från Stockholm KIGS-registret (pappersregister, "endokrinregister")
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
29(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
Klinik Infektionskliniken
Nationella register InfCare HIV PsoReg – Nationellt Kvalitetsregister för systembehandling av psoriasis Endokardit (hjärtklaffsinfektion) Bakteriell meningit (hjärnhinneinflamation) Svår septisk chock (chock vid blodförgiftning) Ledinfektioner med eller utan protes Lunginflammation Lungcancer Register för ventilatorbehandling i hemmet(Swedevox) AAT-registret
Kirurgkliniken
Swedvasc – Svenska kärlregistret Svenska palliativregistret GallRiks – Svenska registret för gallstenskirurgi Svenskt Bråckregister Nationella bröstcancerregistret Svenska Koloncancerregistret (+Rektalcancerregistret) Nationella Prostatacancerregistret Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer Nationellt register för kateterablation Svenskt kvalitetsregister för allmän thoraxkirurgi Kvalitetsregister för Svenska bukväggsbråck Nationellt Kvalitetsregister för njurcancer Nationellt Kvalitetsregister för peniscancer Swenoteca Kvalitetsregister för testiscancer
Kvinnokliniken
GYNOP Abortstatistik Medicinska födelseregistret Nat kval.reg för mödrahälsovård Förlossningsjournal till Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
30(37)
16 februari 2009
HSN 2008/8
Klinik Medicin-Rehab
Nationella register RIKS-HIA Riks-Stroke RiksSvikt SEPHIA – sekundärpreventivt Hjärtintensivvårdsregister NDR – Nationella Diabetetesregistret Svenska Mutipel Skleros (MS) registret Svenska palliativregistret Svenska Reumatoid Artrit-registret (=RAMONA?) Pacemakerregistret AVK-registret
Operation/IVA
SIR – Svenska Intensivvårdsregistret
Ortopedkliniken
Svenska Höftprotesregistret Svenska knäprotesregistret RIKSHÖFT – nationellt höftfrakturregister Svenska Axel Artroplastik Registret Svenska korsbandsregistret-X-base
Primärvården
NDR – Nationella Diabetesregistret RiksSvikt Nationellt kvalitetsregister för primärvård/ Nationella Primärvårds Databasen Europep (väntrumsenkät) BUSA – Nationellt kvalitetsregister för BehandlingsUppföljning av Svår Ad/HD RIKSÄT – Nationellt register för specialiserad ätstörningsbehandling BipoläR PsykosR (tidigare Schizofreny) Kvalitetsstjärnan
Psykiska kliniken
Staben
Ögonkliniken
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Verksamhetsuppgifter har under året lämnats till NYSAM, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsens patientregister Katarakregistret Macularegistret Svenska Cornearegistret ROP-registret
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008
31(37)
16 februari 2009
Klinik Öronkliniken
HSN 2008/8
Nationella register Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård Tonsillektomi Septumplastik Plötslig hörselnedsättning (nationell studie, ej Q-reg
Miljöfrågor 2008, bilaga I februari 2008 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram för hela kommunen: Miljöprogram för ekokommun Gotland. •
Hur har er nämnd/förvaltning inarbetat miljöprogrammets mål och miljöpolicyns förhållningssätt i era verksamheter under 2008? Se miljöprogrammets uppföljningsavsnitt sid. 29-34 för de områden som särskilt rör er förvaltning Svara även på följande frågor: 1. Kunskap och utbildning – Miljöhänsyn genomsyrar all verksamhet Ge exempel på vad som gjorts under 2008 ifråga om utbildningar och miljöförbättrande åtgärder. Alla förvaltningar har redan ett eller flera goda exempel från tidigare år. Olika personalkategorier har deltagit i seminarier som anordnats. Rutiner för smittförande och biologiskt avfall har reviderats. Mammografiröntgen på Visby lasarett har digitaliserats och den våtkemiska hanteringen har upphört. Vad vill ni lyfta fram som er förvaltnings goda exempel på miljöanpassade inköp under 2008 eller fortlöpande under en längre tid. I samband med ny livsmedelsupphandling 2008 beräknas större volymer av ekologiskt framställda livsmedel kunna köpas in. Har er förvaltning prioriterat miljö- och energifrågor i kraven vid upphandlingar under 2008? Ange hur och vilka.. 2. Energi - Begränsad klimatpåverkan Vad vill ni lyfta fram ifråga om energi i fastigheter eller fordon och transporter? Hur många flexifuelfordon används inom er förvaltning och i hur stor omfattning tankas de med E 85? 19 st flexifuelfordon finns, de tankas till 95 procent med E85. 3. Vatten - Rent dricksvatten och en levande Östersjö Vad har er förvaltning gjort under 2008 antingen som kunskapsuppbyggnad eller som direkta insatser för bättre vattenkvalitet och vattenhushållning på Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 16 februari 2009
32(37) HSN 2008/8
Gotland eller för Östersjön? Vi arbetar för att läkemedel förskrivs, samlas in och destrueras på ett korrekt sätt för att undvika negativ miljöpåverkan. 4. Livsmiljö Vad vill ni lyfta fram från 2008 i ert arbete för en bättre livsmiljö på Gotland? -
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 33(37) 16 februari 2009
Personalblankett 1, bilaga
Antal anställda personer Antal Tv.anst Visstidanst Totalt Åldersstruktur 0-29 år 30-39 40-49 50-54 55-59 60Totalt
Anställningar i årsarbetare
2007 2008 Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv 1161 230 1391 1144 224 1368 110 43 153 98 33 131 1271 273 1544 1242 257 1499 Antal tv.anst % av antal tv.anst 2007 2008 2007 2008 33 39 2,37% 2,85% 214 220 15,38% 16,08% 397 375 28,54% 27,41% 280 263 20,13% 19,23% 260 274 18,69% 20,03% 207 197 14,88% 14,40% 1391 1368
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
2007 1308,00 156,00 1464,00
2008 1265,00 116,00 1381,00
Förändr. 07-08 -43,00 -40,00 -83,00
Antal heltids-resp deltidsanställda ( tillsvidareanst) 2007 2008 Kv Män totalt Kv Män totalt Kv Heltid 871 198 1069 851 191 1042 Deltid 290 32 322 293 33 326 Genomsnittlig syss.grad för deltidsanst (tillsvidareanst) 2007 2008 72 72
Sjuktal (sjukfrånvaro i % av normaltid) 29 år och yngre 30-39 år 40-49 år Kv Män Kv Män Kv Män Kv 2007 1,93 1,24 3,69 3,26 5,72 5,26 2008 1,94 0,92 3,18 4,23 4,57 4,27 Förändr. 07-08 0,01 -0,32 -0,51 0,97 -1,15 -0,99
HSF Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Förändring 07-08 Män Totalt -17 -6 -23 -12 -10 -22 -29 -16 -45
Förändring 07-08 Män Totalt -20 -7 -27 3 1 4
Medelålder 2007 2008 49,1 49,1
50-54 år 55-59 år 60 år o äldre Totalt Totalt Män Kv Män Kv Män Kv Män verk. 6,92 4,55 8,58 4,36 7,72 11,16 6,11 4,98 5,91 4,82 4,28 8,85 5,32 7,49 10,04 5,58 5,27 5,53 -2,1 -0,27 0,27 0,96 -0,23 -1,12 -0,53 0,29 -0,38
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 34(37) 16 februari 2009
Personalkostnader
Närvarolöner (50) varav timlöner (5022) varav övertid (50211,50221) varav mertid (50212) Frånvarolöner (51) varav sjuklöner (51211,51212) varav sjuklöner (5122) Övriga lönekost. Hyrläkare
2007 % av närvlön+ Tkr frånv.lön 406 092 85,01% 28 399 4 194 1 274 71 608 14,99% 3 790 2 130 281 17 331
2008 % av närvlön+ Tkr frånv.lön 420 087 84,95% 27 435 4 099 1 589 74 441 15,05% 3 766 1 212 - 1 611 14 398
%förändring 07-08 3,4% -3,4% -2,3% 24,7% 4,0% -0,6% -43,1%
Definitioner Definition på årsarbetare: Årsarbetare är beräknat utifrån anställningsavtalen. Till exempel är det fyra stycken som enligt sitt anställningsavtal ska arbeta 75 procent är det lika med tre årsarbetare
HSF Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
1(2) 5 mars 2009
Kommentarer Medarbetare/Ledare Personalblankett 1 Bemanning Svårrekryterade yrkesgrupper: Rekryteringsbehovet av läkare, psykologer, barnmorskor och sjuksköterskor inom vissa specialiteter kvarstår såsom barn-, kirurg(urolog), kvinno-, medicin-, operation/anestesi-, röntgen-, psykiatri- och ögonkliniken samt primärvården. Övertaliga yrkesgrupper Omställningsarbetet inom HSF har resulterat i en övertalighet inom yrkesgrupperna undersköterskor och skötare. Detta har hanterats genom att medarbetare har omplacerats, erhållit avgångsvederlag samt särskild avtalspension. Effekter av anställningsstopp Mot bakgrund av omställningsarbetet har en restriktivitet avseende nyanställningar samt tillsättning av vikarier inom HSF inneburit ökad belastning inom kärnverksamheten. Detta har inneburit att rutiner för dispensansökningar setts över och reviderats. Antal anställda - trend Antalet anställda inom HSF har minskat såväl tillsvidareanställd personal som de tidsbegränsade anställningarna. Effekterna av omställningsarbetet kommer att räknas hem under 2009. Personalkostnadsutvecklingen Personalkostnaderna har under 2008 ökat med 3,4% i jämförelse med 2007. Kostnaderna för hyrpersonal ökade kraftigt under hösten 2008 inom primärvården som en konsekvens av och anpassning inför ”vårdval Gotland”. Chefer/ledare Resultatet av medarbetarenkäten under 2008 är lite sämre än 2007 vilket till viss del kan förklaras av att HSF under 2008 prioriterat omställningsarbetet. Kompetensförsörjningsplan och framförhållning avseende behovet av framtida ledare inom HSF är en del i strategiskt personalförsörjningsarbete. Rekryteringsbehovet under en treårsperiod följer det långsiktiga personalförsörjningsarbetet inom HSF. Samtliga ledare inom HSF har ledarkontrakt vilket också är en del i styrinstrumentet inom HSF. Arbetsmiljö Sjuktalet inom HSF har minskat såväl de långa som korta. Detta beror till stor del på ett proaktivt arbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt det ökade fokus från omvärlden avseende förändringar inom socialförsäkringssystemet. De vanligaste diagnosgrupperna är belastningsskador på nacke, axlar och rygg samt stressrelaterade sjukdomar. Användandet av Ritisk/flexite och den information som kommer fram genom dels arbetsgrupper i förvaltningens samverkansgrupp (Arbetsmiljö) dels förHSF Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\personalblankett1.doc 2009-03-05 14:55
2(2) 5 mars 2009
valtningens säkerhetsgrupp. Inom förvaltningens arbetsmiljöråd arbetas det fram förslag till de arbetsmiljömål som årligen sätts upp av förvaltningens samverkansgrupp. Uppföljningen sker inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Hur använder vi informationen: Vi har två olika arbetsgrupper som tar fram underlag: En som arbetar för förvaltningens samverkansgrupp (Arbetsmiljö) och en som arbetar för förvaltningens säkerhetsgrupp (Helheten). Vi har också förvaltningens arbetsmiljöråd som arbetar fram förslag till de arbetsmiljömål som årligen sätts upp av förvaltningens samverkansgrupp. Uppföljning sker inom ramen för vårt systematiska arbetsmiljöarbete SAM. Hittills inkomna rapporter 2008 totalt anges inom parentes: 55 (150) risker, 57 (120) tillbud, 80 (182) skador. Totalt 192 (452) rapporter Vanligaste orsaker. Bristande funktion 17,8 % eller konstruktion 10,3 % Felaktigt beteende 4,9 % eller handhavande 6,8 % Slarv, försumlighet 6,5 % eller stress 5,1 %
HSF Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\personalblankett1.doc 2009-03-05 14:55
V-BER/BOKSLUT 2008 35(37) 16 februari 2009
Kompletteringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar 2009, tkr, bilaga Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ansvar
Vht Proj nr
Projekttext
5029 5028
8699 27000 Ultraljudsapparat 8699 27010 Mindre ombyggnader
5027
8699 27018 Övriga IT-system
5029 5029 5029 5029
8699 8699 8699 8699
5029
8699 27134 MR
5029 5029 5029
8699 27160 Intraoral röntgen 8699 27165 Pump, övertryck vätskor 8699 27169 C-båge
27043 27076 27129 27133
Kvarvarande Kompletteringsbudget 2008 budget 2009 1 945 1 945 1 579 1 579
Såg/borr Analgesiapparat Blodvärmare Digital mammografi
TOTALT
HSF Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
540
360
1450 230 240 2521
1450 230 240 689
5268
5268
156 120 530
156 120 530
14579
12567
Ev budget 2009
Rev budget Kommentar 2009 (kol 6+7) 1 945 Förfrågningsunderlag ligger ute 1 579 Ombyggnad i Hemse påbörjas 090120, entreprenör har saknats 360 Sesam uppgraderat, hälften levererat och klart, resten beställt och klart levereras i maj 1450 Utvärdering av anbud pågår 230 Faktura på väg 240 Utvärdering av anbud pågår 689 Klart utom stereotaksi som kommer 2009 10000 15268 Upphandling pågår, överklagad i Stockholm 156 Utvärdering av anbud pågår 120 Utvärdering av anbud pågår 530 Utvärdering av anbud pågår 0 0 10000 22567
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 36(37) 16 februari 2009
Genomförda upphandlingar Benämning
Beräknat
Rullande sjukvårdsartiklar Säng (M2) Sängar 3+2st(Onk+K4) Sängar 2st(K2) Sängar 3st(Ort) Förlossningssäng Rullstolar 2st(M5) Rollator 3st(M5) Rollatorer 2st(M2) Rollatorer 4st(Onk+K4) Gåbord 2st(Onk+K4) Instrumentbord 2st höj-sänkbara (OP) Våg till taklift(M1) ? Folktandvården Vinkelstycken+ turbiner 40st (10Roma,10Gråbo,10+10Korpen) OPG Försörjningen Matvagnar, kylmatsystem 5st Kirurgkliniken Luppglasögon 4st Laparoskopiinstrument Kvinnokliniken Analgesiapp Medicinkliniken Doppler (M3) OP/AN Staplar HabRehabenheten Barnmätutr(Hörc) Synprovningsprogram (SYNC) Träningsapp. 2st (Reh PV Visby) OAE-screeningutrustning 2st Utprovningsstol (SYNC) Röntgen
HSF Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Utfall
Diff
Kommentarer
15 000,00 kr 75 000,00 kr 30 000,00 kr 45 000,00 kr 100 000,00 kr 10 000,00 kr 5 000,00 kr 3 000,00 kr 6 000,00 kr 2 000,00 kr 50 000,00 kr 13 000,00 kr
20 641,00 kr 103 249,00 kr 41 318,00 kr 61 976,00 kr 70 000,00 kr 33 316,00 kr 3 030,00 kr 2 266,00 kr 4 040,00 kr 8 760,00 kr 33 810,00 kr 16 960,00 kr
220 000,00 kr
516 276,00 kr
750 000,00 kr
460 330,00 kr
289 670,00 kr Förenklad upphandling
350 000,00 kr
185 550,00 kr
164 450,00 kr DU
60 000,00 kr 250 000,00 kr
47 200,00 kr 202 651,00 kr
12 800,00 kr DU 47 349,00 kr DU
230 000,00 kr
290 902,00 kr
5 000,00 kr
7 567,00 kr
1 200 000,00 kr
1 456 862,00 kr
50 000,00 kr 25 000,00 kr 100 000,00 kr 160 000,00 kr 30 000,00 kr
92 517,00 kr 19 990,00 kr 155 600,00 kr 19 486,00 kr
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
-5 641,00 kr Avrop ramavtal -28 249,00 kr Avrop ramavtal -11 318,00 kr Avrop ramavtal -16 976,00 kr Avrop ramavtal 30 000,00 kr Avrop ramavtal -23 316,00 kr Avrop ramavtal 1 970,00 kr Avrop ramavtal 734,00 kr Avrop ramavtal 1 960,00 kr Avrop ramavtal -6 760,00 kr Avrop ramavtal 16 190,00 kr Avrop ramavtal -3 960,00 kr Avrop ramavtal -296 276,00 kr Ramavtal
-60 902,00 kr Förenklad upphandling -2 567,00 kr DU -256 862,00 kr Förenklad upphandling -42 517,00 kr DU 5 010,00 kr DU DU 4 400,00 kr DU 10 514,00 kr DU
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
V-BER/BOKSLUT 2008 37(37) 16 februari 2009
Benämning
Beräknat
Granskningsbord(+ombyggnad) Mammograf Ögonkliniken OCT Kamerautrustning Öronkliniken Radiovågskirurgi/Coblation NY Rhinomanometer
Beviljade haverier Medicinkylskåp(Inf avd) Nedkylningsskåp (Försörjn) Truck (Försörjn) Möbler (MoK) Dialysmaskin (Njurenheten) Patientsäng (Njurenheten) Transportabel sug (Kvinnoklin) OP-bord vagn (Operation) Doppler (Kvinnoavdelningen) Resektoskop (Urologen) Infusionspump (njurenheten) Dörr till konf rum (syncentralen) Operationslampa Ultraljudsprob (Kvinnokliniken) Sugmotor m startbox 24-h blodtrycksmät (Fys lab) Temp övervakningssystem (Baktlab/Kemlab) Life sense apparater (Akuten)
HSF Gotlands Kommun 621 84 VISBY
Utfall
Diff
Kommentarer
500 000,00 kr 4 974 000,00 kr
412 330,00 kr 2 516 283,00 kr
87 670,00 kr DU 2 457 717,00 kr Förenklad upphandling
800 000,00 kr 100 000,00 kr
741 349,00 kr 272 900,00 kr
130 000,00 kr 50 000,00 kr
146 980,00 kr 41 350,00 kr
-16 980,00 kr DU 8 650,00 kr DU
20 000,00 kr
20 000,00 kr
0,00 kr DU
100 000,00 kr
63 000,00 kr
37 000,00 kr DU
58 651,00 kr Förenklad upphanling -172 900,00 kr Förenklad upphanling
130 000,00 kr
DU HMC
60 000,00 kr
60 000,00 kr
0,00 kr Avrop ramavtal
290 000,00 kr
180 000,00 kr
20 000,00 kr
18 418,00 kr
10 000,00 kr
10 000,00 kr
50 000,00 kr
44 500,00 kr
20 000,00 kr
7 000,00 kr
13 000,00 kr DU
16 500,00 kr
0,00 kr DU
110 000,00 kr DU 1 582,00 kr Avrop ramavtal 0,00 kr DU ATA 5 500,00 kr Avrop ramavtal
90 000,00 kr 16 500,00 kr
DU
13 000,00 kr
13 000,00 kr
150 000,00 kr
50 000,00 kr
50 000,00 kr
50 000,00 kr
0,00 kr Bygge 100 000,00 kr DU 0,00 kr Haveriinköp
25 000,00 kr
Haveriinköp
22 000,00 kr
21 684,00 kr
316,00 kr DU
150 000,00 kr
202 500,00 kr
-52 500,00 kr DU
50 000,00 kr
53 691,00 kr
11 604 500,00 kr
8 795 782,00 kr
Tfn 0498 – 26 80 00 Fax 0498 – 20 35 58
-3 691,00 kr DU 2 463 718,00 kr
[email protected] http://www.gotland.se/hs
Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
g:\hsf\hs\__diarie\-...2008\0008.08\_bokslut\__are2008.doc 2009-02-16 12:41
Handikappfrågor
Blankett för uppföljning av program för handikappfrågor Gäller - BUF, HSF, MHK, SAK, KFF, LK, Folkhögskolan, SOF och TF Frågor till årsredovisning 2008 angående uppföljning av Program för handikappfrågor Kommunfullmäktige fastställde 2002 en revidering av Program för handikappfrågor. Nämnder och styrelser skall årligen redovisa hur programmet beaktas i planering och genomförande av nämnder/styrelsers verksamheter under året. Programmet skall även följas upp av det Kommunala Handikapprådet.
Hur sker ert samråd med handikapporganisationerna enligt Programmet (s.33-35) på nämnd/förvaltningsnivå? 1. Antal samrådsmöten 2008 2. Exempel på hur programmet används i årlig verksamhetsplanering? 3. Redovisas samråd och arbetet med programmet i verksamhetsberättelsen för er nämnd? 4. Har ni en plan på nämnd/förvaltningsnivå utifrån Programmet för handikappfrågor? Redovisningen lämnas till Anna-Lena Gutedal, ledningskontoret SENAST ? Svar från HSN/HSF 090113 1. Vi har haft 3 möten under 2008 varav ett extra möte med anledning av ombyggnader av arbetsterapi och sjukgymnastiklokaler i Hemse och tandvården på Korpen. 2. -Vid möten har aktuell information vad som är på gång lämnats från HSN och HSF. Under 2008 har berörda ansvariga chefer bjudits in , både gällande omställningsarbetet på lasarettet och ombyggnadsförändringar. -Nämnden har ingen dokumenterad plan utifrån programmet. -Vissa verksamheter inom HSF har regelbundna brukarråd på klinikerna där specifika frågor kan diskuteras utifrån respektive brukargrupp. 3. Redovisas inför nämnden muntligt och i verksamhetsberättelsen från nämnden. Ännu ingen tydlig struktur hur avrapportering sker i förvaltningen. Det vi kan se är att vetskapen om gruppens arbete gör att
Handikappfrågor verksamheter i förvaltningen lyfter frågor som vi har tagit med till samrådsmötena. 4. Nej. 5. Övrigt Vi skulle önska att man från ledningskontoret tog tag i ett arbetet med att revidera programmet och att det också möjligen skulle finnas forum att ses alla de samrådsgrupper för handikappfrågor som finns i Gotlands Kommun. Då skulle vi kunna delge varandra vad som pågår och vilken syn vi vill ha på detta område i Gotlands kommun.
Cilla Krook och Margareta Persson
