VERKSAMHETSBUDGET 2008
Antagen av KF 2007-11-29 § 81
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDA
- VISION FÖR GNOSJÖ KOMMUN
1
- KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSIDÉ
1
- FINANSIELLA MÅL, INRIKTNINGSSTRATEGI
2-3
- BUDGETREGLER
4
- KOSTNADS- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
5
- RESULTATBUDGET
6
- NETTOKOSTNADER
7
- INVESTERINGSBUDGET/NÄMND
8
- KOMMUNSTYRELSEN GEMENSAMT
9-12
- KANSLIAVDELNINGEN
13-16
- PERSONALAVDELNINGEN
17-23
- EKONOMIAVDELNINGEN
24-32
- TEKNISKA AVDELNINGEN
33-61
- KOMMUNREVISIONEN
62-63
- RÄDDNINGSNÄMNDEN
64-67
- MILJÖ- OCH BYGGNÄMND
68-77
- KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
78-99
- BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
100-123
- SOCIALNÄMNDEN
124-139
Vision för Gnosjö kommun En vision skall inte uppnås inom det närmaste året utan avser ett längre tidsperspektiv, dvs anger vad man vill med kommunen på längre sikt. Visionen utgör grunden och är utgångspunkten för det fortsatta styrningsarbetet inom kommunen, ”den övergripande ledstjärnan”. Visionens innehåll kommer därmed att prägla kommunens verksamheter och inriktningar.
Gnosjö kommun, hjärtat i Gnosjöregionen. Här lever Gnosjöandan. Platsen där visionen är: -
att vi ska vara Sveriges bästa kommun för alla barnfamiljer 2011,
-
att välkomna alla oavsett ålder till en aktiv och attraktiv kommun,
-
att inspirera till nya näringsgrenar,
-
att värna om och utveckla det livslånga lärandet,
-
att vi 2009 har en väl utbyggd infrastruktur och kommunikation som tillgodoser invånarnas behov
Kommunstyrelsens ledningsidé Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och ekonomiska ställning och ska samordna mål, resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen (nämnder/styrelser och kommunala bolag) genom att: • Leda och styra kommunen mot visionen och övriga fastlagda mål genom en löpande uppföljning och analys av ekonomin och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. • Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. • Förvalta kommunens ekonomi; ansvara för budget- och bokslutsarbetet, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktningar samt medelsförvaltning. • Utarbeta principer för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. • Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. • Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. • Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och fortsatta expansion.
1
Finansiella mål Det är viktigt att det finns en medveten balans mellan finansiella resurser och verksamhetsvolymen (prestationer och kvalitet). Det är utifrån det finansiella läget och de finansiella målen som beslutet skall tas om den totala budgetramen inför 2008. Resonemanget kan beskrivas med hjälp av följande bild.
• Soliditet • Rörelsekapital • Nettokostn/skatteint
(Prestationer/kvalitet)
Finansiella mål
Verksamhetsvolym
Kommunens övergripande finansiella mål. 1 Förändring av eget kapital skall vara positivt och minst 10 Mkr (nivån är höjd med 1,2 Mkr jämfört med kommunfullmäktiges beslut 2006-12-21 § 127)
Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2 Soliditeten, inkl pensionsskuld, skall ej vara lägre än 58 %. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändring. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas. Inriktningsstrategi
2
Inriktningar Inriktningarna anger de viktigaste områdena för att uppnå kommunens vision, dessa har för vår kommun ansetts vara följande (visionen är understruken). För att Gnosjö kommun ska vara Sveriges bästa kommun för alla barnfamiljer år 2011 är inriktningen att: • utveckla olika alternativ inom barnomsorgen för att öka familjens valfrihet • Gnosjö har Sveriges lägsta Barnomsorgstaxa • alla avgångselever från grundskolan är behöriga till gymnasieskolan • Utveckla en musik- och kulturskola För att välkomna alla oavsett ålder till en aktiv och attraktiv kommun är inriktningen att: • kommunen aktivt skall bjuda in medborgare för dialog vid samhällsplanering, mm • utveckla nya och befintliga mötesplatser för alla, t ex näridrottsplatser, ungdomscafé, aktivt föreningsliv. • utveckla det attraktiva boendet i form av ett varierat utbud av lägenheter samt natur och sjönära tomter • aktivt välkomna nyinflyttade • tydliggöra marknadsföringsfrågorna För att inspirera till nya näringsgrenar är inriktningen att: • skapa ytterligare förutsättningar för entreprenörer att starta nya verksamheter inom service/handel/turism/upplevelseindustrin För att värna om och utveckla det livslånga lärandet är inriktningen att: • oavsett ålder/ekonomi/arbete och boendeort skall det erbjudas möjlighet till vidareutbildning • utforma utbildningar speciellt anpassade för nya näringsverksamheter t ex kultur/turism/upplevelse, med internationellt utbyte och i samarbete med entreprenörer. • verka för samverkan mellan olika utbildningsanordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING För att vi 2009 skall ha en väl utbyggd infrastruktur och kommunikation som tillgodoser invånarnas behov är inriktningen att: • skapa attraktiva kommunikationer inom Gnosjöregionen i samarbete för att komplettera befintliga aktörer • arbeta för att hela kommunen skall erbjudas full täckning av bredband, mobiltelefoni samt vara i framkanten avseende IT-kommunikation • påverka Vägverket för att det skall vara en god vägstandard i hela kommunen samt mobiloperatörer för en utbyggnad av mobiltelefonnätet
3
SIDA
Budgetregler Kommunfullmäktiges beslut om budgeten är fastställande av de ekonomiska ramar som skall gälla för de olika delarna av den kommunala verksamheten. Som underlag till budgeten ligger även kommunfullmäktiges angivna inriktning enligt Kf §41 2007. DRIFTBUDGET Driftbudgetanslagen är bundna på 2 positioners ansvarsnivå. Inom beslutade anslag och med hänsyn till eventuella särskilda direktiv har nämnder och styrelser till uppgift att sköta den löpande verksamheten. Om nämnd eller styrelse, under löpande verksamhetsår, finner sig inte kunna fullgöra anförtrodd verksamhet, inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag, mål och resultatkrav har nämnden eller styrelsen att hos kommunfullmäktige begära ombudgetering och i undantagsfall tilläggsanslag. Det åligger nämnder och styrelser att förutse risken för överskridande av anslag i så god tid att utgifterna kan begränsas till anslagets nivå om kommunfullmäktige beslutar avslå framställan om ombudgetering, tilläggsanslag. I övrigt gäller följande regler: * Omfördelningar inom 2 positioners ansvar får ej medföra långsiktiga bindningar ex anställande av personal utöver personalbudgeten. * Omfördelning får göras mellan kontobegrepp inom samma ansvar (2 positioner) * Omfördelning beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till ekonomiavdelningen. * När omdisponering ej är möjlig skall begäran om tilläggsanslag göras hos kommunfullmäktige.
INVESTERINGSBUDGET Huvudregeln är att anslagen är bundna på identitetsnivå. Om det befaras att en investering ej kan genomföras inom beviljat anslag så åvilar det berörd nämnd att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen för omdisponering alternativt till kommunfullmäktige för utökade investeringsramar. I övrigt gäller följande regler: * Möjlighet finns till omfördelning av medel mellan identiteter inom samma ansvar, dock högst 50 000 kronor. Omfördelning beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till ekonomiavdelningen. * Omfördelning (genom nämndsbeslut) får ej avse nya objekt/investeringar, vilka ej har påbörjats. *
När omdisponering ej är möjlig på nämndnivå skall begäran om omdisponering göras hos kommunstyrelsen.
4
Kostnads/verksamhetsuppföljning Kommunstyrelsens uppföljningsansvar framgår av kommunstyrelsens reglemente §3 och §9, kommunstyrelsen skall övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planera för verksamheten samt tillse att uppföljning sker till fullmäktige. Kommunens ekonomiska planering bygger på ”ekonomi- och verksamhetsstyrningen” och då är målsättningen att uppföljningarna skall inriktas på resultatkraven. Uppföljningen skall behandlas så att ekonomiavdelningen erhåller förvaltningarnas prognoser, ekonomiavdelningen gör en sammanfattning och överlämnar detta till Kf för information. Tidsschemat skall vara sådant att veckan efter att materialet inkommit till ekonomiavdelningen skall det överlämnas till kommunfullmäktige. Vid dessa Kf-sammanträden skall respektive ordförande i någon/några av kommunens nämnder/styrelser presentera uppföljningen (inför aktuellt KF-sammanträde beslutar KS/AU vilken eller vilka nämnder/styrelser som skall presentera sitt material). Den ekonomiska prognosen skall framgå av uppföljningsrapporten och därför blir ordförandens huvuduppgift att belysa nämndens verksamhet inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Kostnads/resultatuppföljning skall göras två gånger per år, perioderna januari t o m april, januari t o m juli och omfatta drift- och investeringsbudgeten. Utöver detta görs ett delårsbokslut per 31/7. Uppföljning rapporteras till kommunfullmäktige, vid dessa tillfällen har kommunfullmäktige möjlighet att begära slut- och redovisning på objekt under 100 000 kronor. Vid den slutliga uppföljningen ,årsredovisningen, skall respektive ordförande presentera det gångna årets verksamhet. Utöver denna kostnadsuppföljning åligger det förvaltningen att noggrant följa kostnadsutvecklingen. Inrättande av tjänster Kommunstyrelsen beslutar om ny eller förändrad tjänst efter förslag från respektive nämnd/styrelse. Förändringen skall inrymmas inom respektive nämnds ekonomiska ram, inriktning och resultatkrav. (Undantag från att hantera ny eller förändrad tjänst i kommunstyrelsen gäller för lärare, dagbarnvårdare, vårdbiträden, personlig assistent samt elevassistent).
5
Kommunstyrelsen gemensamt RESULTATBUDGET 2008 INTÄKTER KOSTNADER NETTOKOSTNAD
180 933,1 -602 232,6 -421 299,5
Personalförsäkring och pension Ökning pensionsskuld Kapitalkostnad KP Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
-18 321,0 86,0 43 487,5 14 482,0 -26 468,0 -408 033,0
Skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Pensionsskuldens räntebelastning RESULTAT EFTER SKATT O FINANSNETTO FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
419 465,0 637,2 -4 628,0 -37,0 7 404,2 7 404,2
Nettokostnadens andel av skatteintäkterna
97,3%
6
Kommunstyrelsen gemensamt NETTOKOSTNAD FÖR 2008, FÖRDELADE PÅ STYRELSE/NÄMNDNIVÅ (TKR) STYRELSE/NÄMND/AVD
GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION
NETTOKOSTNAD INKL. KAP. KOSTNAD 2007 2008 3 544,4 3 595,0
ANDEL I% 0,9
KANSLIAVDELNINGEN
10 869,4
11 840,0
2,8
PERSONALAVDELNINGEN
13 147,0
25 533,0
6,0
EKONOMIAVDELNINGEN
16 173,3
16 636,0
3,9
TEKNISKA AVDELNINGEN
18 897,2
18 843,5
4,5
568,3
600,0
0,1
RÄDDNINGSNÄMND
8 630,3
8 646,9
2,1
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND
3 114,5
3 051,0
0,7
16 132,0
15 994,2
3,8
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
204 609,1
205 948,0
48,9
SOCIALNÄMNDEN
107 929,1
110 612,0
26,3
403 614,7
421 299,5
100,0
REVISION
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
(Budgetmedel avseende 2007 och 2008 års avtalsrörelser är ej fördelade till resp. nämnd utan ligger under personalavdelningen) NETTOKOSTNADER % FÖRDELNING Gemensam Kansli
Ekonomi Personal Teknisk
Soc.n
MI/BY
KUF
Räddning
BUN
7
Kommunstyrelsen gemensamt
INVESTERINGSBUDGET 2008 (TKR) Styrelse/nämnd
Investeringsutgift
Investeringsinkomst
Kansliavdelningen Personalavdelningen Ekonomiavdelningen Teknisk avdelning Räddningsnämnd
0,0 0,0 1 595,0 8 065,0 60,0
0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
Miljö- och Byggnämnd Kultur- och Fritidsnämnd BUN Socialnämnden Totalt
295,0 6 940,0
0,0 0,0
4 235,0 280,0 21 470,0
0,0 0,0 1 000,0
Nettoinvesteringar 40 35
mnkr
30 25 20 15 10 5 0 2003
2004
2005
2006
2007 År
2008
8
2009
2010
Kommunstyrelsen gemensamt Ordförande: LarsÅke Magnusson Förvaltningschef: Lars-Göran Magnusson
Räddningsnämnden
RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader
BOKSLUT 2006 2 158,8 -6 263,8
BUDGET 2007 212,5 -4 045,1
BUDGET 2008 215,0 -3 810,0
-4 105,0
-3 832,6
-3 595,0
8 590,6 0,0 4 485,6
3 832,6 0,0 0,0
3 595,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital Nettoinvesteringar
Kommunstyrelsen gemensamt Strategier för samtliga nämnder
STRATEGIER för att uppnå visionen ”att värna om och utveckla det livslånga lärandet” är följande: • Erbjud praktikant- och examensarbeten. ÖVRIGA STRATEGIER:: • Fortsätta att arbeta för en trygg och säker kommun. Inriktningar för kommunstyrelsen gemensamt
INRIKTNING: • Kommunen aktivt skall bjuda in medborgare för dialog vid samhällsplanering, m m För ovanstående inriktning är STRATEGIERNA: • Aktivt välkomna nyinflyttade • Under 2008 pröva att använda IT som media för medborgardialog • Tydliggöra marknadsföringsfrågor INRIKTNING: • Skapa ytterligare förutsättningar för entreprenörer att starta nya verksamheter inom service/handel/turism/upplevelseindustrin För ovanstående inriktning är STRATEGIN: • att aktivt stödja projekt som utvecklar turism, upplevelseindustri och besöksnäring 9
Kommunstyrelsen gemensamt
INRIKTNING: • Påverka Vägverket för att det skall vara en god vägstandard i hela kommunen samt mobiloperatörer för en utbyggnad av mobiltelefonnätet.
För ovanstående inriktning är STRATEGIN: • att bedriva en aktiv lobbyverkamhet
10
Kommunstyrelsen gemensamt
Ansvar: 10 KS-gemensamt
Identitet 1001 KF 1002 Nyvalda 1003 Ungdomsråd 1020 Partistöd 1040 KS 1041 Kulturarv Marieholm 1045 HPH 1046 Högskolan Jkpg 1050 KS-oförutsett 1060 Valnämnd 1080 Överförmyndaren 2037+2039 Järnbäraren Summa
Bokslut 2006 Kostnad 269,0 5,0 299,6 1 941,7 2 417,0 425,0 133,1
Intäkt
46,8 1 758,2
212,4 502,6 58,4
122,4 231,4
6 263,8
2 158,8
Budget 2007 Kostnad 167,5 249,8 22,0 209,1 1 744,2 550,0 425,0 138,0 130,0 10,0 399,4
4 045,0
Intäkt
Budget 2008 Kostnad 172,8
Intäkt
212,5
20,0 253,9 1 815,6 300,0 425,0 134,0 267,0 10,0 411,7
215,0
212,5
3 810,0
215,0
Verksamhetsidé Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling, medan förvaltning och verkställighet ankommer på styrelser och nämnder. Kommunfullmäktige ska besluta i viktiga och övergripande frågor där det finns politiska moment som budget, skatt, avgifter, lån, översiktsplaner, riktlinjer och ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige ska följa upp och kontrollera verksamheten. 1040 Partistöd Det totala partistödet utgör 18 % av 40 300:-. Partistödet består av grundbidrag och mandatbundet bidrag. Grundbidraget utgör 25 % och det mandatbundna bidraget 75 % i relation till anslaget per mandat. Partier med mindre än fyra mandat får halva grundbidraget. Parti S = 10 M=8 C=5 Kd = 8 Fp = 2 Mp + V = 1
Grundbidrag 12 695 12 695 12 695 12 695 6 348 6 348 63 476
Mandatbundet 56 000 44 800 28 000 44 800 11 200 5 600 190 400
Summa 68 695 57 495 40 695 57 495 17 548 11 948 253 876
1041 Kulturarv Marieholm Projektledning 140 tkr och restaurering av gamla fabriken enligt kommunfullmäktiges beslut § 16/2006. 1045 HPH Kommunalförbundet ”Högskolan på hemmaplan” drivs av de fyra kommunerna i Gnosjöregionen.
11
Kommunstyrelsen gemensamt
1046 Högskolan Jönköping Länets kommuner stöder uppbyggnad av en forskningsfond i Jönköpings högskola enligt kommunfullmäktiges beslut § 18/2007. 1080 Överförmyndaren medverkar och tillsätter god man/förvaltare/förmyndare. Behov kan framföras av anhörig, vårdinrättning, socialnämnden och avse äldre, sjuka och underåriga. Överförmyndaren skall bevaka barnens rätt och har möjlighet och i vissa fall skyldighet att spärra medel från arv, försäkringar m m i avvaktan på myndighetsålder. Vid underårigs förvärv av fast egendom krävs redovisningsskyldighet och försäljning kan ej ske utan överförmyndarens tillstånd. Överförmyndaren granskar varje år den förvaltning som utförts av god man/förvaltare/förmyndare och skall även följa upp att dessa fullföljt sin uppgift som i vissa fall även omfattar personlig omvårdnad. Överförmyndaren utfärdar även vid behov förvaltarfrihetsbevis i samband med registrering av enskild firma, lämnar viss ekonomisk rådgivning samt budgethjälp.
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008 Anslag till kommunstyrelsens förfogande har höjts med 137 tkr till 267 tkr.
12
Kansliavdelningen Räddningsnämnden
Ordförande: LarsÅke Magnusson Förvaltningschef: Lars-Göran Magnusson
RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader
BOKSLUT 2006 6 743,6 -17 048,6
BUDGET 2007 883,0 -11 829,2
BUDGET 2008 706,0 -12 546,0
-10 305,0
-10 946,2
-11 840,0
11 156,3 -3,6 847,7
10 949,6 -3,4 0,0
11 840,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital Nettoinvesteringar
Kansliavdelningen Strategier för samtliga nämnder
STRATEGIER för att uppnå visionen ”att värna om och utveckla det livslånga lärandet” är följande: • Erbjud praktikant- och examensarbeten. ÖVRIGA STRATEGIER: • Fortsätta att arbeta för en trygg och säker kommun.
Inriktningar för kansliavdelningen
INRIKTNING: • Aktivt välkomna nyinflyttade För ovanstående inriktning är STRATEGIN: • Kommunkansliet utarbetar och genomför ett välkomst- och nätverksprogram för nyinflyttade.
13
Kansliavdelningen INRIKTNING: • Tydliggöra kommunens marknadsföringsfrågor För ovanstående inriktning är STRATEGIN: • Kommunkansliet utreder förutsättningen för att skapa en marknadsföringsavdelning.
INRIKTNING: • Skapa attraktiva kommunikationer inom Gnosjöregionen i samarbete för att komplettera befintliga aktörer. • skapa attraktiva kommunikationer inom Gnosjöregionen med buss och tåg För ovanstående inriktningar är STRATEGIN: • Föra en dialog med länstrafiken, regionförbundet och lokala entreprenörer.
14
Kansliavdelningen Ansvar: 11 Kansliavdelningen Bokslut 2006 Identitet
Budget 2007
Budget 2008
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
3 516,6
236,7
3 806,7
225,0
3 815,4
251,0
1101 Utredningar
934,5
50,0
946,0
225,0
1 100,0
1102 Näringsliv
735,9
1103 Järnbärardagen
114,9
1104 Lokaler 1105 Innovation gnosjöreg.
1100 Kansli
721,4
721,5
9,0
90,0
150,0
105,6
6,0
90,0
100,0
108,4
190,0
72,6
23,6
1106 Org.utredn/utveckling 1110 Cafeteria 1120 Informationsverks 1121 Föreningsbidrag
400,0 57,0
612,1
20,0
480,0 15,0
15,0
1130 Turism
292,1
47,7
299,1
375,8
1140 Budgetrådgivning
297,1
4,2
319,9
244,8
4,3
6,8 4 474,0
4 591,5
1150 Lotteriadm
13,5
67,0
25,0
535,0
1160 Kollektivtrafik
3 581,8
1161 IT-infrastr.program
6 220,6
5 731,0
120,4
442,1
438,6
413,0
413,0
430,0
430,0
17 052,1
6 743,6
11 832,5
883,0
12 546,0
706,0
1170 Civilförsvar Summa
Verksamhetsidé
Service åt allmänheten, egna förvaltningar och den politiska organisationen. Arbeta med ärendeberedning, utredningar och näringslivsutveckling huvudsakligen genom tillväxtavtal, samarbete med grannkommuner, länet och Entreprenörsregionen. Vara aktiv i EU-projekt. 1101 Utredningar Utrednings- utvecklingsmedel. Vidare avgift till Entreprenörsregionen, Europakorridoren, SEB Translink m m. Leader enligt avsiktsförklaring 260,0 tkr. Uppstart av översiktsplanering. 1102 Näringsliv Lön till näringslivschef och verksamhetsmedel. 1103 Järnbärardagen Anslag till Järnbärardagen som sköts av Lions. Beloppet höjt med 60 tkr för att klara kostnad för hyra av tält och artister. 1120 Informationsverksamhet Intern och extern information om kommunens verksamhet. Marknadsföringsgruppens arbete. 1130 Turism Egna och gemensamma utvecklingsprojekt bl.a ”drivkrafter för nya näringar” Gnosjö kommuns kostnad är 77 tkr/år. Turistbyrån.
15
Kansliavdelningen 1140 Budgetrådgivning Avser hushållsekonomisk rådgivning och hjälp med skuldsanering. Konsumentupplysning flyttad till biblioteket. 1160 Kollektivtrafik Ägartillskott till Länstrafiken samt egna linjer som kompletterar Länstrafiken. Projektet ”Krösabuss” som delvis betalas av Länstrafiken. Vår egen andel har uppskattats till 200,0 tkr. Vår andel av Länstrafikens underskott är 1,55 % av 2 530 000 kr d v s 3 921 500 kr. Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Anslag till Leader. Höjt anslag till Järnbärardagen. Anslag till projektet ”drivkraft för nya näringar”. Konsumentvägledning flyttad till biblioteket. Krösabussprojektet. ID 1106 Organisatonsutredning/utveckling Under perioden 2008-2010 avsätts 400 tkr per år för att utveckla kommunens organisation i syfte att ha en kostnadseffektiv organisation. Detta kan också innebära ökade möjligheter till samverkan med andra kommuner.
16
Personalavdelningen Räddningsnämnden
Ordförande: LarsÅke Magnusson Förvaltningschef: Stefan Nilsson
RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader
BOKSLUT 2006 4 078,3 -10 972,2
BUDGET 2007 2 004,0 -13 843,6
BUDGET 2008 2 020,7 -27 414,8
-6 893,9
-11 839,6
-25 394,1
7 823,1 -20,7 908,5
11 984,7 -145,1 0,0
25 533,0 -138,9 0,0
843,2
746,8
0,0
Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital Nettoinvesteringar
Personalavdelningen Strategier för samtliga nämnder
STRATEGIER för att uppnå visionen ”att värna om och utveckla det livslånga lärandet” är följande: • Erbjud praktikant- och examensarbeten. ÖVRIGA STRATEGIER: • Fortsätta att arbeta för en trygg och säker kommun. Strategier för Personalavdelningen
• Genomför en samordning av personalsystem och personaladministration med Fastighets AB Järnbäraren.
17
Personalavdelningen
Ansvar: 12 Personalavdelningen
Identitet 1202 Personalavd 1203 Friskvård 1205 Personaladm Summa
Bokslut 2006 Kostnad 3 233,6 386,8 298,6
Intäkt 8,7
3 919,0
8,7
Budget 2007 Kostnad 3 097,8 374,1 223,0 3 694,9
Intäkt
-
Budget 2008 Kostnad 3 236,9 367,9 244,0
Intäkt
3 848,8
-
Verksamhetsidé ID 1202 Personalavd. Att mot kommunstyrelsen och anställda bereda, samordna, biträda och lämna service i personalfrågor. Administrera kommunens lönefrågor. Att arbeta med arbetsmarknadsfrågor. ID 1203 Friskvård Att genom förebyggande arbete och verksamhet skapa de fysiska och psykiska förutsättningar som krävs för att medarbetare skall kunna fungera på sitt arbete utan risk för skador. ID 1205 Personaladm. Personaladministrativa och personalbefrämjande åtgärder som t ex minnesgåvor till anställda och förtroendevalda, personalfest,flyttningsersättningar i samband med rekrytering, förslagsverksamhet, medlemsavgifter till yrkesföreningar. Randutbildningsbidrag. Bidrag till fritidsklubben, bidrag till anställdas motionsaktiviteter.
Resultatkrav ID 1202 Max 1 % fel av totala andelen utbetalda löner. Uppföljning skall göras genom en mindre enkätundersökning bland våra anställda. Vision ID 1202 Att göra Gnosjö kommun till en attraktiv arbetsplats under 2000-talet ID 1203 Att genom ett aktivt friskvårdsarbete stödja och stimulera medarbetarnas initiativ till att förbättra sin hälsosituation och sitt välbefinnande. 1205 Att genom en bra personalhantering och personalbefrämjande åtgärder skapa positiva arbetsplatser inom Gnosjö kommun.
18
Personalavdelningen
Ansvar: 12 Personalavdelningen Bokslut 2006 Kostnad
Intäkt
1210 Personalutb 1211 PC-hemma 1238 Löneöversyn 2007 1239 Löneöversyn 2008
36,9 1 326,2
1 270,3
Summa
1 363,1
Identitet
1 270,3
Budget 2007 Kostnad
Intäkt
Budget 2008 Kostnad
75,0
50,0
4 210,9
5 507,8 12 257,0
4 285,9
-
17 814,8
ID 1210 Övergripande personalutb. Att personalavdelningen ska anordna och i vissa fall genomföra förvaltningsövergripande utbildningsinsatser, t ex vid större lag- och avtalsförändringar, vid arbetsledarutbildningar och liknande. ID 1238, 1239 Lönereglering Ändringar av löner efter avtals- och revisionsförhandlingar. Vision ID 1210 Att samordna förvaltningsövergripande utbildningar.
19
Intäkt
-
Personalavdelningen Ansvar: 12 Personalavdelningen
Identitet 1240 Rekrytering 1241 Personalutv. 1250 Fackliga företrädare Summa
Bokslut 2006 Kostnad 135,2 458,8 597,6 1 191,6
Intäkt
-
Budget 2007 Kostnad 125,0 160,2 663,1 948,3
Intäkt
-
Budget 2008 Kostnad Intäkt 100,0 50,0 829,6 979,6
-
Verksamhetsidé ID 1240 Rekrytering Att samordna annonseringen för lediga jobb inom kommunen och få en samlad bild av kommunens rekryteringskostnader. ID 1241 Personalutv. Att se möjligheten efter olika rekryterings- och utbildningsinsatser inom i första hand vård, omsorg och skola. ID 1250 Fackliga företrädare Att samla de fackliga kostnaderna på ett gemensamt konto för att se den totala kostnaden. I första hand avser de budgeterade medlen facklig utbildning samt nedsättning i arbetstid för att arbeta med fackliga frågor. Vision ID 1240 Rekrytering Att få rätt person till rätt plats vid varje rekrytering. ID 1241 Att kunna nyanställa och utveckla vår personal inför 2000-talet. ID 1250 Att utveckla den fackliga verksamheten genom att få medbestämmande och liknande till en naturlig del av förvaltningarnas vardagliga arbete.
Sammanfattande förändringar mellan 2006 och 2007 ID 1241 En minskning med 110,0 tkr. ID 1250 Den fackliga tiden för kurser och konferenser är svår att påverka då den regleras av lagar och avtal och där vi som arbetsgivare inte har stora möjligheter att påverka.
20
Personalavdelningen Ansvar: 12 Personalavdelningen Bokslut 2006 Identitet Kostnad 1261 Företagshälsovård 917,3 Summa
917,3
Intäkt
-
Budget 2007 Kostnad 900,0 900,0
Budget 2008 Intäkt Kostnad Intäkt 920,0 -
920,0
-
Verksamhetsidé Genom insatser från företagshälsovården få till så bra arbetsplatser som möjligt i arbetsmiljöhänseende. Att aktivt få med personalen vid företagshälsovården i omplacerings- och rehabiliteringsärenden. Företagshälsans arbetsuppgifter under kommande år: Hälsoundersökning vart 3:e år. Miljöundersökning efter behov. Gå igenom nu genomförda undersökningar. Hjälp med att åtgärda de brister som framkommit. Riktade miljöundersökningar. Praktisk hjälp med personalgrupper t ex inom äldreomsorgen. T ex lyftteknik och ryggskola. Utbildningsinsatser, t ex för skyddsombud. Deltagande i skyddsronder och liknande. Deltagande i rehabiliteringsinsatser för kommunens personal. Uppföljning av tidigare gjorda miljöundersökningar vid ny hälsokontroll. Vision Att få med företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt att tona ner hälsoundersökningarna till förmån för arbetsmiljöfrågorna. Sammanfattande förändring mellan 2007 och 2008 Avgiften till Företagshälsan i Gnosjö AB uppräknad enligt KPI. Detta innebär för Gnosjö kommuns del en ökad kostnad med 20 tkr.
21
Personalavdelningen Ansvar: 12 Personalavdelningen
Identitet 1262 Arbetsvård 1265 Rehab 1271 OSA
Bokslut 2006 Kostnad 17,9 661,4 463,9
Summa
1 143,2
Intäkt 993,4 199,2 1 192,6
Budget 2007 Kostnad 140,0 1 060,1 631,3 1 831,4
1 050,0 381,7
Budget 2008 Kostnad 50,0 1 050,0 632,4
1 050,0 381,7
1 431,7
1 732,4
1 431,7
Intäkt
Intäkt
Verksamhetsidé ID 1262 Arbetsvård Att kunna ge anställda som drabbats av olika arbetsskador möjlighet till externa rehabiliteringsinsatser
1265 Rehabilitering Att möjliggöra för medarbetare -vilka ej kan vara kvar på sina ordinarie tjänsteställe på grund av skada eller sjukdomarbetsprövning/anställning på andra arbetsplatser inom kommunen. ID 1271 OSA Förkortningen OSA står för offentligt skyddat arbete. Arbetsförmedlingen hänvisar arbetslösa till kommunen för anställning. De vanligaste arbetsuppgifterna för OSA är skogsröjning och liknande. Vision ID 1262 Att minska behovet av omplaceringar genom anpassning av befintliga arbeten. Vidare skapa en större förståelse för omplaceringar och anpassningsåtgärder hos arbetsledning och anställda. ID 1271 Att få ut medarbetare inom offentligt skyddat arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
22
Personalavdelningen Ansvar:
Identitet 1273 Arb.markn.pol. Insatser 1276 Feriearbete 1277 Ungdomsgaranti 1290 Lönebidrag Summa
Bokslut 2006 Kostnad Intäkt 1 021,5 1 019,8 105,1 84,0 196,6 102,6 1 135,7 400,2 2 458,9
Budget 2007 Kostnad
Intäkt
563,6 306,1 1 458,5
45,0 125,0 402,3
500,0 159,2 1 599,0
589,0
2 328,2
572,3
2 258,2
589,0
1 606,6
Budget 2008 Kostnad
Intäkt
Verksamhetsidé ID 1276 Feriearbete Ge kommunens ungdomar möjlighet till feriearbete under sommaruppehållet. ID 1277 Ungdomsgaranti Ungdomsgarantin och det Kommunala ungdomsprogrammet kommer att upphöra i december 2007.
ID 1290 Lönebidrag Lönebidrag är en form av anställning för personer med olika arbetshandikapp. Som arbetsgivare får vi ett visst bidrag till anställningarna. Bidragets storlek omförhandlas vanligtvis varje år.
Resultatkrav (Kvalitet, prestation, ekonomi) Att få igång ett bra samarbete mellan samtliga aktörer inom arbetsmarknadens område inom Gnosjö kommun. Uppföljning skall genomföras genom en diskussion i arbetsförmedlingsnämnden.
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008. ID 1277 Ungdomsgarantin Ungdomsgarantin och det Kommunala ungdomsprogrammet kommer att upphöra fr.o.m. 2008
23
Ekonomiavdelningen Räddningsnämnden
Ordförande: Lars-Åke Magnusson Förvaltningschef: Gunilla Folkesson
RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital
BOKSLUT 2006 1 449,2 -15 831,0
BUDGET 2007 1 482,9 -16 594,1
BUDGET 2008 1 351,3 -16 721,6
-14 381,8
-15 111,2
15 370,3
16 396,6 -1 701,6 313,3
16 471,5 -1 360,3 0,0
16 636,0 -1 265,7 0,0
424,9
600,0
1 595,0
Nettoinvesteringar
Ekonomiavdelningen Strategier för samtliga nämnder • •
Erbjud praktikant- och examensarbeten Fortsätta att arbeta för en trygg och säker kommun
Strategi för ekonomiavdelningen •
Genomför en samordning av ekonomisystem och administration med Fastighets AB Järnbäraren
24
Ekonomiavdelningen
Ansvar:
13 Ekonomiavdelningen
Identitet
Bokslut 2006 Kostnad
Intäkt
1300 Ekonomiavdelningen 1350 Adm.kostnader IT 1351 Förvaltningsnät 1352 Skolnät
11 432,1 473,2 933,5 452,0
341,8
Summa
13 290,8
341,8
Budget 2007 Kostnad
Intäkt
10 672,3 734,1 1 845,5 899,8
201,3
14 151,7
201,3
Budget 2008 Kostnad
Intäkt
10 284,4 918,4 1 647,0 914,5
201,3
13 764,3
225,3
24,0
Verksamhetsidé Ekonomiavdelningen är ett av service- och samordningsorganen åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Den skall gen rådgivning till övriga nämnder/avdelningar i ekonomiska frågor. Ekonomiavdelningen skall: Följa den samhällsekonomiska utvecklingen och de beslut som fattas av statsmakten samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunen. Utforma budget- och redovisningssystem så att dessa är korrekta och tillförlitliga hjälpmedel vid framställandet av beslutsunderlag och för uppföljning av verksamheterna, med andra ord ekonomistyrning. Bedriva en effektiv och rättvis kravverksamhet. Förvalta och placera kommunens likvida tillgångar till högsta möjliga avkastning utan att ge avkall på säkerhet och tillgänglighet samt förse kommunen med likvida medel genom upplåning. Upplåning och placeringar sker enligt kommunens ”Placerings- och finansieringspolicy”. IT Till grund för kommunens handlande i IT-frågor ligger IT-strategin. Nuvarande strategi är ”IT-strategi Gnosjö kommun 2007-2008”. Ekonomiavdelningen har genom sin IT-enhet ett huvudansvar för dessa frågor. Enligt strategin beslutar KF om strategiska frågor, KS är ansvarig för kommunens övergripande system. KS/Au är den politiska ledningsgrupp som hanterar IT-frågor. IT-gruppen på tjänstemannanivå består av personalchef, IT-chef, ekonomichef samt utredningssekreterare. Under 2007 har några av de större IT-projekten varit: Driftsättning av det nya fiberbaserade förvaltningsnätet i kommunen. Arbetet beräknas klart till årsskiftet 07/08. 25
Ekonomiavdelningen
Upphandling och installation av en ny virtuell plattform för kommunens servrar. I denna miljö har hela skolverksamheten nu en gemensam IT-plattform med konton för 2000 elever och personal. Driftsättning ht 2007. Upphandling och installation av ny lagringslösning gemensam för såväl skola som förvaltning. Framtagande av ny IT-strategi 2007-2008.
Fokus under 2008 kommer att ligga på:
Migrering av förvaltningsnätet in i den nya virtuella serverlösningen. Migrering av förvaltningsnätet in i den nya lagringslösningen. Översyn och utbyggnad av vår centrala backuplösning. Arbeta för att öka redundansen i vår interna datakommunikation. Fortsätta arbetet med att utveckla en debiteringsmodell för IT-verksamheten. Framtagande av en helt omarbetad IT-strategi till 2009.
Fastighets AB Järnbäraren I samband med KELP 2006-2010 beslutades att någon avkastning ej skulle tas ut under åren 2006-2007 som en följd av bolagets dåliga ekonomi. Det ekonomiska läget är fortfarande dåligt, av den anledningen görs bedömningen att inte heller för 2008 kan någon avkastning tas ut. Det avtal mellan kommunen och bolaget som, för att åtgärda det ekonomiska läget, blev resultatet av den analys Statens Bostads Nämnd (SBN) gjorde har blivit försenat med ca ett år. Vision En fortsatt utveckling av kommunens ekonomistyrningsmodell ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning” med bl a bättre kvalitetsmätning Ett fortsatt arbete med att utveckla datasystemen för att bli än mer ändamålsenliga och användarvänliga.
26
Ekonomiavdelningen
Ansvar:
13 Ekonomiavdelningen
Identitet
Bokslut 2006 Kostnad
Intäkt
Budget 2007 Kostnad
1310 Televäxel 1311 Centrex 1330 Försäkringar 1340 Inköpsverksamhet
715,3 1 381,3 1 275,3 285,7
11,5 1 090,2 5,7
672,7 1 013,9 1 236,0 290,0
Summa
3 657,6
1 107,4
3 212,6
Intäkt
Budget 2008 Kostnad
4,0
656,7 1 261,8 1 426,1 290,0
1 281,6
3 634,6
1 277,6
Intäkt
1 120,0 6,0
1 126,0
Verksamhetsidé Telefonväxel Telefonväxeln skall för förvaltningar och allmänhet lösa behovet av att: Bli kopplad till rätt person Tillhandahålla en aktuell intern telefonkatalog Beställa sammanträdeslokaler Beställa bilar från bilpoolen Vara reception för kommunkontoret Försäkring Omfattar försäkring av egendom, ansvar samt förmögenhetsbrott. Det ingår även kostnader avseende försäkring för föreningar som sköter kommunens lekplatser. Kommunens tre olika försäkringsbolag är under 2007 Länsförsäkringar avseende kommunförsäkringen samt motorfordon, AIG avseende olycksfallsförsäkringen samt Viator avseende tjänstereseförsäkring. Ny upphandling pågår. Samtliga anställda och politiker som har tillgång till kommunens intranät kan där få en utförligare information om vad som ingår i försäkringarna. Kommunen arbetar aktivt med riskhantering för att få ner skadekostnaderna och därmed försäkringspremien på sikt. Inköpsverksamhet Gnosjö kommun köper inköpsfunktion från Gislaveds kommun. I uppdraget ingår att inköpsfunktionen i Gislaveds kommun gör gemensam ramupphandling, kommunspecifik upphandling, ger konsultation samt anordnar information och utbildning av LOU. Inköpsverksamheten skall stå till samtliga förvaltningars förfogande avseende anbudsförfrågan, utvärdering mm.
27
Ekonomiavdelningen
Vision Telefonväxel En funktion som kan vara en ännu viktigare roll i informationsflödet från kommunen. Inköpsverksamhet En aktiv inköpsverksamhet som utvecklas åt än mer nytta åt förvaltningarna.
Resultatkrav Inköpsverksamhet Minst 80 % av förvaltningarnas inköpsansvariga är nöjda med inköpsfunktionen. Enkät gjord under hösten 2007 men pga. en svarsfrekvens på bara 23 % så går inga slutsatser dra från denna undersökning.
28
Ekonomiavdelningen
Ansvar:
13 Ekonomiavdelningen
Identitet
Bokslut 2006 Budget 2007 Budget 2008 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt
1320 Hylténsstiftelsen
584,1
Summa
584,1
590,0 -
590,0
588,4 -
588,4
Verksamhetsidé Kommunen ger ett kommunbidrag, betalar direkta lönekosntader för ordförande samt kapitalkostnader. Kommunbidraget är till för att möjliggöra för Stiftelsen J E Hylténs: att äga och förvalta J E Hylténs metallvarufabrik i Gnosjö att vårda och underhålla Häryds masugnsområde med tillhörande naturskyddat område att vårda och underhålla Målskogs tråddrageri att samordna och vårda förenings- och företagsarkivalier som överlämnats till stiftelsen att tillsammans med regionala och lokala turistaktörer marknadsföra museerna i syfte att öka besöken och därmed göra kommunen attraktivare
29
-
Ekonomiavdelningen
Ansvar:
201 Finansförvaltning
Identitet
Bokslut 2006 Kostnad
Intäkt
Budget 2007 Kostnad
Intäkt
Budget 2008 Kostnad
Intäkt
1390 Finansförvaltning
29 813,1
425 559,9
33 386,7
441 512,5
36 918,4
465 621,1
Summa
29 813,1
425 559,9
33 386,7
441 512,5
36 918,4
465 621,1
Finansförvaltning Kommunalskatt (419,5 mkr) Kommunalskatten är 21,28% Kommunalskatten består av: Egen skatt (361,2 mkr). Beräkningen är baserad på kommunens skatteunderlag enligt senaste taxering uppräknad med en av regeringen fastställd uppräkningsfaktor. Summan multipliceras med kommunens skattesats. Slutavräkning för 2007. Under 2008 får samtliga kommuner kollektivt betala eller återfå enligt slutavräkning Inkomstutjämningsbidrag (50,9 mkr). Beräkningen är baserad på kommunens invånarantal 1/11 året innan budgetåret multiplicerat med rikets medelskattekraft och den skillnad som då uppstår mot kommunens skatteunderlag. Denna mellanskillnad multipliceras med länets skattekraft. Kommunerna är garanterade nivån 115% av medelskattekraften. Kostnadsutjämning (5,7 mkr). Utjämnar förutsättningarna att bedriva kommunal verksamhet utifrån en mängd faktorer som ej går att påverka med politiska beslut. För Gnosjö är bidraget 588 kr/inv. Regleringsbidrag (8,3 mkr) Regleringsposten finns för att hantera den ekonomiska regleringen mellan staten och kommunsektorn för att upprätta garantinivån 115% av skattekraften. Regleringsbidrag/avgift är skillnaden mellan statens kostnad för att upprätthålla garantinivån och det som finns avsatt i statens budget. För 2008 är bidraget 863 kr/inv. Då kommunsektorn har en avgift innebär det att staten har en lägre budget än vad kostnaden kommer att bli för staten att upprätthålla 115% i garanti och vice versa. Införandebidrag (3,4 mkr). För att begränsa effekterna av införandet av 2003 års skatteutjämningsförslag så skall ingen kommune drabbas med mer än motsvarande 56 öres skattesats. För att utjämna denna kostnadsökning upp till 56
30
Ekonomiavdelningen öre sker införandet under 7 år med maximalt 8 öre/år. För Gnosjö kommun innebär detta att vi får ett bidra för 2008 med 348 kr/inv. LSS-utjämningsavgift (-10,0 mkr). Gnosjö kommun får en avgift på 1 034 kr/inv för att utjämna LSS-kostnaderna mellan landets kommuner (enligt preliminär beräkning av SCB). Det finns en införanderegel som innebär att avgiften för 2008 maximalt kan uppgå till 1 450 kr/inv, denna nivå uppnår inte Gnosjö för 2008. För 2007 var den maximala avgiften 1 150 kr/inv. Pensionskostnader (18,3 mkr) I enlighet med kommunfullmäktiges beslut §94 19991216 så skall hela den individuella delen av pensionen betalas ut till den anställde fr o m 1998 års intjänade pensioner. För 2008 består pensionskostnaderna av följande: Kostnader för den individuella delen beräknas uppgå till 9,4 mkr exkl löneskatt. Faktiska pensionsutbetalningar beräknas uppgå till 2,9 mkr exkl löneskatt. Försäkringspremie för efterlevandepension och kompletteringspension beräknas uppgå till 2,4 mkr exkl löneskatt. Löneskatten på ovanstående beräknas uppgå till 3,6 mkr. Beräkningarna är gjorda av KPA Det är av avgörande betydelse att Gnosjö kommun har ett resultat som klarar avsättning till framtida pensionskostnader samt de nuvarande kostnaderna. Nuvarande blandmodell kommer på lång sikt att leda till kraftigt ökade kostnader och då belastas resultatet och därmed disponibla medel till verksamheten. Gnosjö kommun skall, enligt den placeringspolicy som antogs av kommunfullmäktige §4 20000127, i någon form placera den mellanskillnad som finns mellan den nya och gamla pensionsmodellen. Finansiella intäkter (0,7 mkr) Gnosjö kommun förvaltar och placerar kommunens likvida tillgångar till högsta möjliga avkastning utan avkall på säkerhet och tillgänglighet i enlighet med av kommunfullmäktige antagen ”Placerings- och upplåningspolicy för Gnosjö kommun”. Inkomsträntan är baserad på en medellikviditet på 15 mkr och en räntesats på 2%. Målsättningen är att låna så lite som möjligt och egenfinansiera investeringarna i största möjliga utsträckning. 2 mkr är placerade i en obligationsfond med uppskattad avkastning om 4% Räntebidragen sjunker kraftigt på grund av förändrade regler avseende beslut om en snabbare sänkningstakt för bidragsandelen. År 2012 kommer räntebidraget att vara helt utfasat. Beräknad intäkt för 2008 är 0,2 mkr.
31
Ekonomiavdelningen Finansiella kostnader (4,6 mkr) Lånen skall placeras till lägsta möjliga ränta enligt de regler som anges i ”Placerings- och upplåningspolicy för Gnosjö kommun”. Amortering av lån under 2007 är 30 mrk och upplåningen beräknas till 25 mkr. Dvs en minskning av låneskulden med 5 mkr. Avskrivningar (26,4 mkr) Avskrivningarna är baserade på anläggningstillgångarnas nettoanskaffningsvärde och beräknas utifrån ekonomisk livslängd. Avskrivningsnivån påverkas av när under året investeringarna görs. Avskrivning av utlämnade lån till Hotell Haga 23 tkr. Finansiella mål Förändring av eget kapital skall vara positivt och uppgå till minst 10 mkr. Soliditeten inkl pensionsskuld skall ej vara lägre än 58% Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008 Pensionskostnaderna beräknas bli 1,7 mkr lägre än vad som budgeterades för 2008 i KELP 2007-2011. Samtidigt beräknas avskrivningarna bli 1,7 mkr högre. Både de finansiella intäkterna och kostnaderna beräknas bli lägre vilket gör att finansnettot ligger på ungefär samma nivå som i KELP 2007-2011.
32
Tekniska avdelningen Räddningsnämnden
Ordförande: Lars-Åke Magnusson Förvaltningschef: Lennart Hermansson
RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader
BOKSLUT 2006 92 570,3 -73 219,2
BUDGET 2007 92 425,9 -74 088,7
BUDGET 2008 94 463,2 -77 142,6
19 351,1
18 337,2
17 320,6
18 560,2 -36 023,3 1 888,0
19 457,6 -37 794,8 0,0
18 843,5 -36 164,1 0,0
21 445,0
19 364,9
7 065,0
Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital Nettoinvesteringar
Kommunstyrelsen Tekniska avdelningen Strategier för samtliga nämnder • •
Erbjud praktikant- och examensarbeten. Fortsätta arbetet för en trygg och säker kommun.
Verksamhet: Avfallshantering
Servicegaranti Vi garanterar att •
Hämtning av sopkärl sker vid Din fastighet i enlighet med avtalad hämtningsintervall, förutsatt att Du håller farbar väg.
Om hämtning uteblir kontaktar Du tekniska avdelningen. Vi hämtar avfallet snarast. Har inte hämtning skett inom tre dagar efter anmälan kompenseras Du med ett avdrag vid nästa debitering motsvarande 100 kronor. Reservation mot denna garanti gäller vid t ex strejk, extrema väderförhållanden eller andra händelser som renhållningsentreprenör eller kommunen inte har orsakat eller kan påverka.
33
Tekniska avdelningen
Verksamhet: Vattenförsörjning
Servicegaranti Vi garanterar att •
Dricksvatten levereras 24 timmar om dygnet.
Om vi inte kan ge Dig tillgång till vatten inom åtta timmar, kommer Du – efter anmälan till tekniska avdelningen – att kompenseras med en prisreduktion motsvarande två veckors förbrukning (baserat på föregående års förbrukning).
34
Tekniska avdelningen
Ansvar:
140 Tekniska avdelningen
Identitet Teknisk avd Agenda 21
Bokslut 2006 Kostnad 3 802,0 46,2
Summa
3 848,2
Intäkt 995,3 15,2 1 010,5
Budget 2007 Kostnad 3 323,7 79,8
Intäkt 995,0
Budget 2008 Kostnad 3 542,8 79,1
Intäkt 995,0
3 403,5
995,0
3 621,9
995,0
Verksamhetsidé
Tekniska avdelningens kontor. Renhållningsavgifter för Gnosjö Hjälpers verksamhet, avgift till Luftvårdsförbund samt kostnader för allmän renhållning mm. Resultatkrav
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
35
Tekniska avdelningen
Ansvar:
141 Förråd och kommunalarbetare
Identitet Förråd Kommunalarbetare
Bokslut 2006 Kostnad 1 143,2 4 956,6
Intäkt 700,3 4 893,4
Budget 2007 Kostnad 1 137,0 5 194,0
Intäkt 800,0 5 198,0
Budget 2008 Kostnad 1 137,6 5 844,0
Intäkt 600,0 5 848,0
6 099,8
5 593,7
6 331,0
5 998,0
6 981,6
6 448,0
Summa
Verksamhetsidé
Kostnader och intäkter för kommunalarbetare, förråd, fordon samt externa arbeten som utförs åt kommunens dotterbolag och enskilda. Kommunalarbetarna upprätthåller bl a jour på kommunens vatten- och avloppsanläggningar tillsammans med va-verkets personal. Löner och maskinkostnader täcks via timpriser. Kostnadsökningar inkl löner kompenseras inte via budgetramen. Resultatkrav
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
36
Tekniska avdelningen Ansvar:
Identitet Fastighetsbildning Div utredningar Explfastigheter Skog Primärkartor GIS Summa
142 Exploatering mm Bokslut 2006 Kostnad 30,2 2 479,5 754,0 268,8
3 532,5
167,0 1 487,3 242,5
Budget 2007 Kostnad 70,0 25,0 2 407,0 20,0 265,0
138,1 200,0 170,0
1 960,8
2 787,0
538,1
Intäkt 64,0
Intäkt 30,0
Budget 2008 Kostnad 72,0 25,0 2 846,2 20,0 265,0 30,0 3 258,2
Intäkt 32,0 162,1 220,0 200,0
614,1
Verksamhetsidé
Kostnader och intäkter för -
kommunens markreserv lantmäteriförrättningar kartframställning.
Kommunens skogar förvaltas av Skogssällskapet och Södra. Större skogsbestånd finns på fastigheten Hovmannakull 1:2 (95 ha produktiv skogsmark), Töllstorp 1:2 m fl (298 ha), Bäckshult 1:5 (46 ha) och Österskog 1:6 (40 ha). Dessutom finns tätortsnära skogsområden. Via särskilda kartprogram förser tekniska avdelningen kommunens förvaltningar och externa kunder med kartunderlag för olika former av planering. Resultatkrav
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
37
Tekniska avdelningen Ansvar:
143 Gator
Identitet Enskilda vägar Gator Belysning Julbelysning
Bokslut 2006 Kostnad 548,0 4 414,0 2 525,2 155,0
Summa
7 642,2
5,0
Budget 2007 Kostnad 548,0 4 291,3 2 499,4
5,0
7 338,7
Intäkt
Intäkt
-
Budget 2008 Kostnad 548,0 4 356,4 2 803,2
7 707,6
Intäkt
-
Verksamhetsidé
Kostnader för - bidrag till enskild väghållning - vägar och parkeringsplatser som sköts av kommunen - gatubelysning och julbelysning. Tre former av kommunala bidrag till enskild väghållning förekommer - utfartsbidrag 3:00 kr/meter för vägar mellan 200-1000 m. Bidrag lämnas till ett 60-tal vägar - bidrag till statsbidragsberättigade vägar med max 30 % av vägverket godkänd kostnad. Bidrag lämnas till ett 50-tal vägar - bidrag till förbättringsåtgärder med max 20 % av vägverket godkänt kostnad. Gatljusanläggningen omfattar ca 3 600 armaturer. Ljuskällorna har bytts ut under de två senaste åren och består numera uteslutande av högtrycksnatriumlampor. Elförbrukningen har därigenom minskat från ca 1,9 miljoner kWh/år till 1,1 milj kWh. Total översyn och avprovning av samtliga delar som ingår i kommunens gatljusanläggning sker sex gånger per år. Servicen sker på entreprenad. Servicekostnaden är indexreglerad och index har gått upp 43 % mellan april 2004 och april 2007. Servicekostnaden 2008 är budgeterad till 905 tkr. Ett 40-tal lyktstolpar skadas årligen i samband med trafikolyckor. Resultatkrav
Snöröjning av gatorna i Gnosjö centrum påbörjas kl 07.00 på vardagar. Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
38
Tekniska avdelningen
Ansvar:
144 Gång- och cykelvägar
Identitet GC-vägar
Bokslut 2006 Kostnad 1 046,7
Summa
1 046,7
Intäkt
-
Budget 2007 Kostnad 1 008,3 1 008,3
Intäkt
-
Budget 2008 Kostnad 1 213,4 1 213,4
Intäkt
-
Verksamhetsidé
Kostnader för vinterväghållning och barmarksunderhåll av gång- och cykelvägnätet i Gnosjö tätort. Gång- och cykelvägnätet i Gnosjö tätort omfattar ca 16 km. Resultatkrav
Gång- och cykelvägarna röjs före kl 0730 på vardagar. Gång- och cykelvägar till skolor prioriteras. Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
39
Tekniska avdelningen Ansvar:
145 Parker
Identitet Parker
Bokslut 2006 Kostnad 2 306,2
Intäkt 2,7
Budget 2007 Kostnad 2 427,1
2 306,2
2,7
2 427,1
Summa
Intäkt
-
Budget 2008 Kostnad 2 476,1 2 476,1
Intäkt
-
Verksamhetsidé
Kostnader för parker, grönområden och lekplatser. Skötsel av parkytor i Hillerstorp och Nissafors sker på entreprenad. I anslaget ingår 458 tkr som avser ersättning till vatten- och avloppsverksamheten för dagvattenutsläpp från allmänna platser. Resultatkrav
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
40
Tekniska avdelningen Ansvar:
146 Fastighetsförvaltning
Identitet Fastigheter
Bokslut 2006 Kostnad 59 917,6
Intäkt 61 270,6
Budget 2007 Kostnad 62 651,5
Intäkt 62 512,9
Budget 2008 Kostnad 63 097,2
Intäkt 64 508,8
59 917,6
61 270,6
62 651,5
62 512,9
63 097,2
64 508,8
Summa
Verksamhetsidé
Kostnader och intäkter för egna och inhyrda lokaler och bostäder. Fastighetsförvaltningen förvaltar ett 45-tal byggnader. Den sammanlagda ytan uppgår till ca 59 400 m2 varav 2 428 m2 är inhyrda. Kostnader för ränta och avskrivningar uppgår till 23 621 tkr eller 415 kr/m2. Anslaget till drift uppgår till 22 858 tkr eller 387 kr/m2 varav energikostnaderna utgör 173 kr/m2. Anslaget till löpande (akut) underhåll uppgår till 29 kr/m2. Anslaget till periodiskt underhåll som skall täcka kostnader för målning mm uppgår till 39 kr/m2. Panncentraler för naturgas finns i åtta anläggningar, biobränsle i två anläggningar samt olja i fem anläggningar. Värmeförsörjningen i övriga objekt sker med el. Den sammanlagda elförbrukningen är budgeterad till ca 5,9 milj kWh och naturgasförbrukningen till 4,3 milj kWh. Kostnadsökningar inkl löner kompenseras inte via budgetramen. Hyresförhållandena mellan tekniska avdelningen och förvaltningarna regleras via internhyresavtal. Reglerna för internhyressystemet är fastställda av kommunfullmäktige 1993. I stort sett alla hyreskontrakt är indexreglerade med 50 % av förändringen i konsumentprisindex som grund. Eftersom inflationen är låg, ökar hyresintäkterna marginellt. Effekten blir att anslagen urholkas kontinuerligt eftersom entreprenadindex, löner och offentliga avgifter ökar i snabbare takt än konsumentprisindex. Dessutom har många fastigheter utrustas med olika former av larm och annan automatik som medför ökade drift- och underhållskostnader. Kostnaderna för löpande underhåll av elanläggningar uppgår till ca 700 tkr per år vilket motsvarar ca 12 kr/m2. Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
En tjänst som fastighetsskötare utgår. Avsättning till fastighetsfond har ej gjorts.
41
Tekniska avdelningen Ansvar:
148 Vatten- och avlopp
Identitet Va-verk
Bokslut 2006 Kostnad 12 610,3
Intäkt 13 644,5
Budget 2007 Kostnad 13 862,2
Intäkt 13 862,2
Budget 2008 Kostnad 13 586,9
Intäkt 13 586,9
12 610,3
13 644,5
13 862,2
13 862,2
13 586,9
13 586,9
Summa
Verksamhetsidé
Kostnader och intäkter för kommunens vatten- och avloppsverk, pumpstationer och ledningsnät. Kostnaderna uppgår till 13 587 tkr varav ledningsnät 3 245 tkr. Kostnader för ränta och avskrivning uppgår till 3 682 tkr. En verkmästare och fyra drifttekniker svarar för drift och underhåll av verksamheten samt upprätthåller tillsammans med kommunalarbetare jour dygnet runt. Vattenverk finns i Bäckshult, Marieholm, Nissafors och Åsenhöga. Gnosjö, Marås, Hillerstorp, Törestorp och Kulltorp får sin vattenförsörjning via ledning från vattenverket i Bäckshult. Avloppsreningsverk finns i Gnosjö, Hillerstorp, Kulltorp, Marieholm, Nissafors och Åsenhöga. I Brännehylte och Marås sker avloppsrening i biodammar. Antalet pumpstationer för avloppsvatten uppgår till 16 och tryckstegringsstationer för vatten till 4. Ledningsnätets längd är ca 218 km fördelat på 103 km vattenledningar, 69 km spillavloppsledningar och 46 km dagvattenledningar. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och alla allmänna vattenverk är livsmedelslokaler och skall följa livsmedelsverkets regler. Dessa regler omfattar bl a driftkontroll för att vattnet skall hålla en bra mikrobiologisk och kemisk kvalité. En särskild lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar reglerar dessutom verksamheten. Statens va-nämnd prövar mål om tillämpning av taxor mm. Vatten- och avloppsverksamheten är taxefinansierad med undantag för den dagvattenhantering som sker från allmänna platser. Eventuella över- eller underskott i verksamheten avräknas mot en särskild fond. Investeringar och förändrade driftkostnader påverkar taxan. Resultatkrav
Debiterad mängd vatten: 535 000 m3
42
Tekniska avdelningen Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Oförändrad taxa. Debiterad mängd renvatten minskar kontinuerligt och budgeterad försäljning minskas därför från 566 825 m3 till 535 000 m3.
43
Tekniska avdelningen Ansvar:
Identitet Avfallshantering
149 Avfallshantering Bokslut 2006 Kostnad 8 556,1
Intäkt 8 496,2
Budget 2007 Kostnad 8 269,5
Intäkt 8 269,7
Budget 2008 Kostnad 8 310,4
Intäkt 8 310,4
8 556,1
8 496,2
8 269,5
8 269,7
8 310,4
8 310,4
Summa
Verksamhetsidé
Kostnader och intäkter för -
hushållsavfall avfallsanläggningar återvinningsgårdar vegetationsupplag farligt avfall slamtömning
Insamling och bortforsling av hushållsavfall samt slamtömning utförs på entreprenad. Insamling av returmaterial sker vid återvinningsstationer. Ansvaret för drift och skötsel av dessa anläggningar åvilar Materialbolagen. Insamling av hushållsavfall sker i plastkärl och ca 3 300 kärl är utplacerade. Kärl finns i storlekarna 130, 190, 370 resp 660 l. Insamling av hushållsavfall sker 26 gånger per år men möjlighet till månadstömning finns förutsatt att organiskt avfall komposteras på egen tomt. Brännbart avfall – exklusive träavfall – transporteras till värmeverket i Halmstad för förbränning. Avfallsanläggning finns i Gynnås. Återvinningsgårdar finns i Gynnås och på Nyhems industriområde i Hillerstorp. En anställd är stationerad på heltid vid avfallsanläggningen i Gynnås. För att upprätthålla nuvarande öppettider tjänstgör kommunalarbetare och fastighetsskötare också i verksamheten. Industriavfall ingår ej i kommunens monopol men industrin har möjlighet att lämna avfall på anläggningen i Gynnås. Fr o m 1 juli 2007 har kommunerna fått ansvar för hantering av privatinförda glasförpackningar. För Gnosjös del innebär detta att kostnaderna ökar med ca 15 tkr per år. Fr o m 2009 får inte någon deponering ske på avfallsanläggningen i Gynnås. Alla deponirester måste därefter transporteras bort för behandling.
44
Tekniska avdelningen Avfallsverksamheten är taxefinansierad. Eventuella över- eller underskott i verksamheten avräknas mot en särskild fond. Investeringar och förändrade driftkostnader påverkar taxan. I budgetförslaget ingår 298 tkr för att täcka tidigare års underskott. Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
I budgetförslaget ingår 298tkr för att täcka tidigare års underskott. Renhållningstaxan föreslås oförändrad. Taxan för slamtömning har justerats vad avser timtid för saneringsuppdrag.
45
Tekniska avdelningen Ansvar:
16 Vägföreningar
Identitet Avfallshantering
Bokslut 2006 Kostnad 2 976,3
Intäkt
Budget 2007 Kostnad 2 994,3
2 976,3
-
2 994,3
Summa
Intäkt
-
Budget 2008 Kostnad 3 053,8 3 053,8
Intäkt
-
Verksamhetsidé
Nio vägföreningar – en i varje tätort – svarar för drift och underhåll av kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Tekniska avdelningen svarar för drift och underhåll av gång- och cykelvägar inom Gnosjö tätort. Den sammanlagda längden gator, gång- och cykelvägar som vägföreningarna sköter uppgår till drygt 100 km. Tekniska avdelningens förslag till fördelning av anslag:
Vägförening Gnosjö Hillerstorp Nissafors Kulltorp Marieholm Marås Åsenhöga Brännehylte Törestorp TOTALT
Budget 2008 1 367 150 846 000 104 000 263 800 48 600 22 500 141 000 9 750 251 000 3 053 800
46
Bilaga A VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, TAXA TAXA FÖR GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING FRÅN 2008-01-01 §1 Till täckande av nödvändiga kostnader för Gnosjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde och annan som enligt 3 § va-lagen (lag om ändring i lagen 1970:244 om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, SFS 1976 nr 842), jämställs med fastighetsägare, betala avgifter enligt denna taxa. §2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsregler i Svensk Standard SS 01 41 41. §3 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för kontors-, förvaltnings-, affärs-, hantverkseller småindustriändamål. Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt tredje stycket jämställs med bostadsfastighet. Fastighet på område som särskilt iordningställts för industriändamål enligt detaljplanbeteckning J eller Jm, räknas som annan fastighet. §4 Mom 1. Avgiftsskyldighet föreligger enligt 9 och 10 §§ va-lagen för följande ändamål. a V, vattenförsörjning b S, spillvattenavlopp c dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan Mom 2. Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt a,b och c inträder när vaverket upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. Härvid förutsätts att samtliga i 9 § första stycket va-lagen angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
47
Bilaga A VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, TAXA Avgiftsskyldighet kan på fastighetsägarens begäran senareläggas tills dess fastigheten bebyggs. Den taxa som gäller vid tidpunkten för byggnation kommer då att tillämpas. 1 Anläggningsavgifter §5 Mom 1. För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål erlägga anläggningsavgift med: 2008 a en servisavgift per fastighet avseende servisledning för vattenförsörjning 7 997 kr servisledning för avlopp 7 997 kr särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från fastighet 3 989 kr eller tillsammans
19 983 kr
b en grundavgift per fastighet
29 790 kr
c en avgift per lägenhet
6 227 kr 56 000 kr
Mom 2. Servisavgift enligt mom 1 a förutsätter att servisledning av va-verket utförts fram till förbindelsepunkt för fastighet i samband med utförande av ledning i gata, väg e d. I andra fall påförs fastighetsägaren för täckning av den merkostnad för servisens utförande, som uppkommer till följd av att den utförts senare på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet, utöver servisavgiften ett belopp motsvarande 50% av denna avgift. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften enligt mom 1 a avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor. Mom 3. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka byggnadslov beviljats, eller eljest efter ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. Med lägenhet i bostadsfastighet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet. I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bostadsfastighet och sådana utrymmen i bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e d räknas även varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10 50 som en lägenhet. Mom 4. Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet, skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 c för tillkommande lägenhet.
48
Bilaga A VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, TAXA Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen nyttjats före nybebyggelsen, skall inte erläggas avgift för nybyggnad som till omfattningen motsvarar den genom nybygganden ersatta förutvarande bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för tillkommanade lägenhet. §6 Mom 1. För annan fastighet skall vid avgiftsskyldigheten för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift med: 2008 a en servisavgift per fastighet avseende servisledning för vattenförsörjning servisledning för avlopp särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp för fastighet
7 997 kr 7 997 kr 3 989 kr
eller tillsammans
19 983 kr
b en grundavgift per fastighet c en avgift per m2 tomtyta
34 601 kr 16:60 kr
Mom 2. Servisavgift enligt mom 1 a förutsätter att servisledning av va-verket utförts fram till förbindelsepunkt för fastighet i samband med utförande av ledning i gata, väg e d. I andra fall påförs fastighetsägaren för täckning av den merkostnad för servisens utförande, som uppkommer till följd av att den utförts senare på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet, utöver servisavgiften ett belopp motsvarande 50% av denna avgift. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor. Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften enligt mom 1 a avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor. Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som va-verket godkänner. Tomtytan för större fastigheter reduceras enligt nedanstående tabell. Tomtyta
Reduktion, procent 25 40
Delen 7 001 - 10 000 m2 Delen 10 001 -
Mom 4. Va-verket äger medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av fastighets areal som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
49
Bilaga A VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, TAXA Mom 5. Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 c för tillkommande tomtyta.Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttagas reduktionsreglerna i mom 3. §7 Mom 1. För obebyggd fastighet, som enligt stadsplan eller byggnadsplan är avsedd för bebyggande, skall erläggas avgifter enligt § 5 mom 1 a och 1 b resp § 6 mom 1 a, 1 b och 1 c. Avgift enligt § 6 mom 1 c tas härvid ut för 70% av fastighetens avgiftspliktiga tomtyta. Mom 2. Bebyggs obebyggd fastighet, skall avgift enligt § 5 mom 1 c resp § 6 mom 1 c erläggas. Avgift enligt § 6 mom 1 c tas härvid ut endast för avgiftspliktig tomtyta utöver den för vilken avgift enligt mom 1 tidigare erlagts. Vidare skall i förekommande fall erläggas ersättning enligt § 5 mom 2 första stycket resp § 6 mom 2 första stycket. §8 Mom 1. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i § 4 mom 1 angivna ändamålen, reduceras den enligt § 5 mom 1 resp § 6 mom 1 beräknade avgiften med procentsats som anges i nedanstående tabell. Reduktion Avgift
vid avgiftsuttag för två av ändamålen V.S.D
vid avgiftsuttag för ett av ändamålen V.S.D
a Servisavgift
Avgift tas ut endast för faktiskt framdragen servisledning
b Grundavgift
25%
40%
c Avgift per m2 tomtyta
25%
40%
d Avgift per lägenhet
25%
40%
Föreligger avgiftsskyldighet endast för dag- och dränvattenavlopp från fastighet, erlägga enbart servisavgift enligt § 5 mom 1 a resp § 6 mom 1 a avseende detta ändamål. Mom 2. Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighets inte tidigare förelegat, skall erläggas tilläggsavgift motsvarande procentuell reduktion enligt mom 1 samt avgift för tillkommande servisledning. Tilläggsavgiften skall beräknas enligt den anläggningstaxa som gäller vid tidpunkten för avgiftsskyldighetens inträde för det ifrågavarande ändamålet. I förekommande fall skall även erläggs ersättning enligt § 5 mom 2 första stycket resp § 6 mom 2 första stycket.
50
Bilaga A VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, TAXA §9 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enligt §§ 5-8 eller tilläggsavgift enligt § 5 mom 4 och § 6 mom 5 enligt ovan angivna grunder eller är, på grund av bebyggelsens lokalisering, terräng- eller markförhållandena eller andra omständigheter, kostnaden för att bereda fastigheten möjlighet att bruka anläggningen avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet, äger va-verket enligt 28 §valagen träffa avtal om anläggningsavgiftens storlek. Erfordras för den allmänna anläggningen särskilda anordningar vid anslutning av fastighet (t ex pumpanläggningar) eller djupare förläggning av va-ledningar, äger va-verket således enligt ovan angivet lagrum träffa avtal om ersättning utöver ovan angivna anläggningsavgifter. Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om kostnadstäckning och kostnadsfördelning som ligger till grund för denna anläggningstaxa. § 10 Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt § 4 mom 2, skall anläggningsavgift enligt §§ 5-9 och tilläggsavgift enligt § 5 mom 4 resp § 6 mom 5 betalas inom tid som anges i räkning. Uppgår anläggningsavgiften till belopp, som är betungade med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall, om fastighetens ägare begär det samt godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt tredje stycket. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Avgiftsskyldighet enligt § 5 mom 4, § 6 mom 5 eller § 7 mom 2 föreligger, då byggnadslov för däri avsett ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta -inträtt utan att byggnadslov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till va-verket när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta som i tredje stycket sägs för tiden från och med två månader efter det att avgiftsskyldighet inträtt och fram till dess tilläggsavgiften betalas. § 11 Mom 1. Om efter ansökan och särskilt medgivande av va-verket ledning utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än vad verket funnit erforderligt eller extra servisledning anlagts, skall fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt §§ 5-9 erlägga ersättning härför inom tid som anges i räkning.
51
Bilaga A VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, TAXA Mom 2. Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner va-verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. Mom 3. Finner va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. II Brukningsavgifter § 12 Mom 1. I fråga om bebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp föreligger, skall erläggas brukningsavgift med: 2008 a
b
en grundavgift per år och fastighet för V, vattenförsörjning och S, spillvattenavlopp
1300 kr
en avgift per m3 levererat renvatten för V, vattenförsörjning S, spillvattenavlopp
9:30 kr 9:30 kr
eller tillsammans
18:60 kr
För näringsfastighet är den rörliga avgiften
23:25 kr/ m3
För näringsfastighet är den fasta avgiften
1 625:-kr
Mom 2. Därest va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas inte ut avgift enligt mom 1 b. I stället skall erläggas en avgift per år och lägenhet för V, vattenförsörjning S, spillvattenavlopp eller tillsammans Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 5 mom 3.
52
1 395 kr 1 395 kr 2 790 kr
Bilaga A VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, TAXA I fråga om annan fastighet räknas även varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10 50 som en lägenhet. Mom 3. För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt mom 1b V. Om mätning inte sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 60 m3 per lägenhet. Beträffande definition av lägenhet hänvisas till mom 2 och § 5 mom 3. Mom 4. För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 60% av grundavgiften enligt mom 1 a. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. Mom 5. Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp motsvarande 75% av grundavgiften enligt mom 1 a. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Mom 6. Har för fastighet jämlikt § 11 mom 1 anlagts extra servisledning skall härför erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 75% av grundavgiften enligt mom 1 a. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. § 13 Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden och är därvid skillnaden mellan renvatten- och spillvattenmängden avsevärd, skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt, varom överenskommelse träffats mellan va-verket och fastighetsägaren, eller eljest efter va-verkets uppskattning. För fastighet för vilken såväl ren- och spillvattenanläggning brukas skall oberoende av vad som ovan sagts avgift alltid erläggas för en spillvattenmängd motsvarande minst 10% av den levererade renvattenmängden. § 14 Mom 1. Föreligger för bebyggd fastighet inte avgiftsskyldighet för V, tas inte ut avgift enligt § 12 mom 1 b V eller § 12 mom 2 V och reduceras grundavgiften enligt § 12 mom 1 a för VS med 30%. Mom 2. Föreligger för bebyggd fastighet inte avgiftsskyldighet för S, tas inte ut avgift enligt § 12 mom 1 b S eller § 12 mom 2 S och reduceras grundavgiften enligt § 12 mom 1 a för VS med 30%.
53
Bilaga A VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, TAXA
Mom 4. I fråga om obebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet för V och S föreligger, skall erläggas grundavgift enligt § 12 mom 1 a. Föreligger därvid avgiftsskyldighet inte för V eller inte resp mom 2. Föreligger avgiftsskyldighet inte för V eller inte för S, reduceras grundavgiften i enlighet med reglerna i mom 1 resp mom 2. § 15 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i §§ 12-14 angivna grunderna eller är va-verkets kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för fastigheten avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet - exempelvis på grund av att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande det normala hushållsspillvattnets - äger va-verket enligt 28 § va-lagen träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om kostnadstäckning och kostnadsfördelning som ligger till grund för denna brukningstaxa. § 16 Brukningsavgift enligt § 12 mom 1 a och mom 2 debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av va-verket. Brukningsavgift enligt § 12 mom 1 b debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i §§ 12 och 13. Sker enligt va-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt § 10, tredje stycket. § 17 Mom 1. Har fastighetsägare begärt att va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har särskild åtgärd eljest påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, äger va-verket enligt 28 § va-lagen träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. Mom 2. Har fastighet med stöd av 30 § va-lagen avstängts från vattentillförsel, påförs fastighetens ägare va-verkets kostnader för avstängning och återinkoppling.
54
Bilaga A VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, TAXA III Taxans införande § 18 Denna taxa träder i kraft 2008-01-01 då äldre taxa upphör att gälla. Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och va-verket beträffande tillämpning och tolkning av denna va-taxa prövas jämlikt 37 § va-lagen av Statens va-nämnd.
FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige
55
Bilaga A TOLKNING AV VA-TAXA VID "ONORMAL" FÖRBRUKNING Fr o m 1997 års förbrukning tillämpas följande rutiner vid debitering av vattenavgift vid onormal förbrukning som har orsakats av fel i fastigheten: - Nedsättning av avgift skall ske om överförbrukningen är större än normalförbrukningen och uppgår till minst 100 m3/år. -
Avgift för överförbrukningen i förhållande till normalförbrukningen nedsättes med 50 %.
- Om överförbrukningen inte tillförts spillavloppsnätet avräknas detta enligt brukningsavgift för spillvattenavlopp. -
Avgift för dagvattenavlopp skall beräknas efter fastighetens normalförbrukning.
-
Normalförbrukningen framräknas som fastighetens normalförbrukning under den föregående treårsperioden.
-
Avgift för överförbrukningen uttages för högst 5 ggr normalförbrukningen.
- Om fastigheten underlåter att åtgärda fel i fastigheten debiteras vattenavgift enligt taxa året efter det att reducering har erhållits.
Fastställt: Kommunfullmäktige 1996-12-12, § 111.
56
Bilaga A TAXA FÖR RENHÅLLNING MM FR O M 2008-01-01 Hämtning av hushållsavfall Tariff Behållare Hämtningsfrekvens
1 8 18 11 2 9 19 3 4 10 5 12 20 21
Årsavgift 2008 exkl moms
190 l kärl 52 ggr/år 2) 370 l kärl 52 ggr/år 2) 660 l kärl 52 ggr/år 2) 130 l kärl 26 ggr/år 190 l kärl 26 ggr/år 370 l kärl 26 ggr/år 660 l kärl 26 ggr/år 190 l kärl 10 ggr/år * 130 l kärl 10 ggr/år * 370 l kärl 10 ggr/år * 130 l kärl 12 ggr/år 1) Latrin Kostnad/tömning Grundavgift Grundavgift, sommarstugor
Varav Årsavgift grundavgift 2008 exkl moms inkl moms
2814:00 4681:00 9409:00 1203:00 1407:00 2340:00 4704:00 833:00 765:00 1337:00 879:00 67:20/tömn 602:00 301:00
1204:00 1685:00 2949:00 602:00 602:00 843:00 1475:00 301:00 301:00 602:00 602:00
3517:50 5851:25 11761:25 1503:75 1758:75 2925:00 5880:00 1041:25 956:25 1671:25 1098:75 84:00/tömn 752:50 376:25
(Grundavgift uttages även av hushåll/sommarstugor som samgår med granne eller om farbar väg saknas.) * Avser sommarstugor. 1) Förutsättningen för att få månadshämtning är att allt organiskt avfall komposteras i godkänd kompost. 2) Veckohämtning medges endast i undantagsfall Hämtning av grovavfall Hämtning av grovavfall sker inom två veckor efter beställning. Max tre kolli per gång. Avgift 300:00/kolli. Observera att bygg- och rivningsavfall inte är grovavfall. INDUSTRIAVFALL (EXKL MOMS) Deponiavgift (restavfall icke brännbart) Sorterat avfall
795:00/ton
Minimidebitering 200 kg (159:00)
Brännbart industriavfall Sorterat
1231:00/ton Minimidebitering 200 kr (246:00)
Träavfall
336:00/ton
57
Bilaga A Elprodukter som inte omfattas av producentansvar kronor
11:00 kr/kg Minimidebitering 110:00
Utsorterat skrot får tills vidare lämnas utan kostnad. (Taxa för deponiavgift och brännbart industriavfall baserat på i januari 2007 gällande avfallsskatt 435 kronor/ton. Taxan anpassas efter vid varje tillfälle gällande avfallskatt.) Övrigt Asbesthaltigt avfall och gips
1 350:00/ton
Asbesthaltigt avfall som lämnas skall vara väl emballerat med plast för att förhindra dammspridning.
58
Bilaga A SLAMTÖMNINGSTAXA Slamtömningstaxa 2008 Ordinarie tömning Storlek 0-6 m3
Hämtn 260:00
Behandl 340:00
Exkl moms 600:00
Inkl moms 750:00
För större brunnar tillkommer 100:00 exkl moms per m3. Extra tömning samt toalettvagnar Storlek 0-6 m3
Hämtn 520:00
Behandl 440:00
Exkl moms 960:00
Inkl moms 1200:00
För större brunnar tillkommer 100:00 exkl moms per m3. Akut tömning på ordinarie arbetstid Storlek 0-6 m3
Hämtn 972:00
Behandl 440:00
Exkl moms 1.412:00
Inkl moms 1.765:00
För större brunnar tillkommer 100:00 exkl moms per m3. Akut tömning på icke ordinarie arbetstid Storlek 0-6 m3
Hämtn 1465:00
Behandl 440:00
Exkl moms 1.905:00
Inkl moms 2.381:00
För större brunnar tillkommer 100:00 exkl moms per m3. Exkl moms 470 Slamtöm./sanering - timtid bil inkl förare. Per tim exkl deponeringsavgift (Taxa 2007
700:00 530:00
Inkl
875:00 663:00)
Allt ovanstående under förutsättning att väg för tungt slamtömningsfordon finns till högst 25 m från den längst bort belägna avslamningsbrunnen. Till alla nya och ombyggda anläggningar skall finnas väg för tungt slamtömningsfordon. Allmänna bestämmelser Fastighetsägaren eller den som istället för denne är skattskyldig för fastigheten enl. skattelagen (SFS 1982:370) skall erlägga angiven avgift. Avgiftsskyldigheten kan i vissa fall överföras till nyttjanderätts innehavare efter kommunens medgivande. FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige
59
Bilaga A MBK (mätning-beräkning-kartering) Taxa 2008 exkl moms Digitala kartor Grundkarta (ajourförd karta innehållande samtliga detaljer): 2250:- /ha Ersättningen beräknas efter berörd tomtyta alt. detaljplansyta. Primärkarta (karta som ej är ajourförd): Komplett 1000 kr/ha upp till 15 ha där utöver 500:- ha. Utan höjdkurvor 650 kr/ha upp till 15 ha där utöver 325:- ha Minimiavgift 100:- för små arealer t.ex. villatomt Analoga kartor Primärkarta (karta som ej är ajourförd): Skala 1:500 500:00/ha Skala 1:1000 200:00/ha Skala 1:2000 125:00/ha Skala 1:4000 50:00/ha Skala 1:10000 10:00/ha Skala 1:15000 5:00/ha Kopiering analoga (pappers- och plastkopior samt PDF-filer) kartor. Papperskopior A3 A2 A1 A0
Plastkopior 67:00/st 135:00/st 211:00/st 302:00/st
14:00/st 31:00/st 52:00/st 102:00/st
Adresskartor Gnosjö Hillerstorp Övriga orter
80:00/st 75:00/st 40:00/st
Timtaxa Timtaxa uppdrag 620 kr/tim inkl mätutrustning Övrigt Föreningar och privatpersoner: Erhåller utdrag ur primärkartan som papperskopia utan ersättning för eget bruk När kommunen är beställare: Ingen kartavgift, mindre uppdrag debiteras ej.(sammanlagt mindre än en arbetsdag)
60
Bilaga A Markpriser A Småhus • • • •
Gnosjö och Hillerstorp Nya Österskogsområdet Övriga delar av kommunen Småhustomter, ytan utöver 1 000 m2 (gäller ej ”Nya Österskog”)
B Industrier • Lids västra industriområde • Lids östra industriområde • Övriga planerade områden Övriga områden
FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige
61
91:-/m2 125:-/m2 65:-/m2 16:-/m2
71:-/m2 93:-/m2 93:-/m2 39:-/m2
Revisionen Räddningsnämnden
Ordförande: Markku Kauppinen Förvaltningschef:
RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader
BOKSLUT 2006 0,0 -581,7
BUDGET 2007 25,0 -593,3
BUDGET 2008 25,0 -625,0
-581,7
-568,3
-600,0
565,4 0,0 -16,3
568,3 0,0 0,0
600,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital Nettoinvesteringar
Kommunrevision Inriktning och verksamhetsidé för kommunrevisionen
”Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget – som det är formulerat i kommunallagen – är medlet att nå fram till denna ansvarsprövning. De enskilda granskningsinsatser som genomförs inom uppdraget har därtill ett egenvärde i de effekter som de kan åstadkomma för nämndernas verksamhet.” (Citat från God revisionssed i kommunal verksamhet 2006) Revisorernas uppdrag finns närmare beskrivet i kommunallagen, 9 kap, samt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2006”. Vårt långsiktiga mål är att bidra till ökad säkerhet, effektivitet och ändamålsenlighet i kommunens verksamhet. Vårt kvalitetsmått är att revisionen skall bedrivas enligt god revisionssed.
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008 Vår målsättning är liksom tidigare att fortlöpande utveckla och fördjupa vårt arbete med revision i Gnosjö kommun. Detta överensstämmer med statens ambition vad gäller den kommunala revisionen. Som exempel härpå kan nämnas att revisionen fr o m 2006 har fått en ytterligare uppgift, nämligen att revisorerna skall göra skriftliga bedömningar om 62
Revisionen resultaten i delårsrapporten och årsbokslutet för kommunen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan. Ett ytterligare exempel är den lagändring som trädde i kraft under 2006 innebärande bl a att fullmäktige skall motivera sitt beslut i ansvarsfrågan om det inte är uppenbart obehövligt. I den utredning som föregick denna lagändring betonades också att revisorerna måste tillförsäkras ett sådant ekonomiskt utrymme som gör det möjligt att utföra revisionsuppdraget i enlighet med lagstiftning, god revisionssed och revisionsreglementet. Fr om år 2007 har antalet ledamöter i kommunrevisionen utökats från 5 till 7 stycken. Vi har inte fått någon kompensation under 2007 för de ökade kostnader som blir följden av denna förändring. Med anledning av revisionens fortlöpande nya och utökade uppgifter samt den ovan nämnda utökningen av antalet ledamöter anser vi att en höjning av vårt anslag till netto 600 tkr är motiverad.
63
Räddningsnämnden Räddningsnämnden
Ordförande: LarsÅke Magnusson Förvaltningschef: Börje Karlsson RESULTATBUDGET BOKSLUT 2006 2 921,9 -11 184,2
BUDGET 2007 1 374,9 -9 544,9
BUDGET 2008 1 260,6 -9 220,6
-8 262,3
-8 170,0
-7 960,0
Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital
8 802,0 -683,1 -143,4
8 935,7 -765,7 0,0
8 646,8 -686,8 0,0
Nettoinvesteringar
2 114,4
54,0
60,0
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader
Räddningsnämnden • •
Strategier för samtliga nämnder
Erbjud praktikant- och examensarbeten. Detta görs strukturerat tillsammans med Gislaved genom särskilda program inriktade från grundskole- till högskolenivå. Fortsätta att arbeta för en trygg och säker kommun. Detta görs genom riskanalys, handlingsprogram, information, råd, anvisningar och tillsyn samt skadeavhjälpande åtgärder. Strategi för att uppnå inriktningen
Att initiera en utredning om förutsättningarna för att bilda ett kommunalförbund för räddningstjänsten tillsammans med Gislaveds kommun. Verksamhet: Räddningstjänst
Servicegaranti Vi garanterar att •
Inom 10 min från larm inkommer till Räddningstjänsten vara på plats vid nödläge i minst 90% av antalet fall. Undantag gäller vid flera samtidiga larm.
Verksamhet: Tillståndshantering av brandfarlig vara
Servicegaranti Vi garanterar att •
Besluta om tillstånd för hantering av brandfarlig vara inom högst 14 dagar, från det komplett ansökan inlämnats. Om tiden inte hålles återfår sökanden halva tillståndsavgiften.
64
Räddningsnämnden
Ansvar: 191 Administration och myndighetsutövning
Identitet 8500 Räddningskontor 8510 Tillsyn 8526 Krisledn.grupp Summa
Bokslut 2006 Kostnad Intäkt 4 261,6 1 891,0 23,3 116,5 6,3 4 291,2
2 007,5
Budget 2007 Kostnad 4 276,3 28,5 34,2
Intäkt 190,0 67,0
4 339,0
257,0
Budget 2008 Kostnad Intäkt 4 181,0 100,0 25,4 70,0
4 206,4
170,0
Verksamhetside
Räddningstjänsten myndighetsutövande del ska initiera och medverka till: • olycksförebyggande åtgärder, som förhindrar bränder och andra olyckor. • förebyggande åtgärder, som begränsar konsekvenserna av olyckor. Enheten gör detta genom råd och anvisningar, tillsyn, brandskyddskontroll och tillståndshantering. Resultatkrav (Kvalitet, prestation, ekonomi)
Genom information, rådgivning och i sista hand föreläggande tillse att samtliga de objekt som därtill är skyldiga enligt LSO, inlämnar skriftlig redogörelse för brandskyddet. Göra tillsyn på 25% av de anläggningar som inlämnat skriftlig redogörelse för brandskyddet. Göra tillsyn på alla de anläggningar som är skyldiga att inlämna skriftlig redogörelse för brandskyddet, men inte gjort detta. Hantera tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarlig och explosiv vara. Sammanfattande förändringar (mellan 2007 och 2008)
Tillsyn (brandsyn) ersätts på sikt med respektive anläggnings eget systematiska brandskyddsarbete. Avgiftsfinansieringen minskar av detta skäl. I övergångsskedet måste brandskyddskontroller ske för att inte antalet bränder och konsekvenserna därav ska öka.. Efter pensionsavgångar 2007 kommer tillsynsoch rådgivningsarbetet att utföras av en kombination av brand/riskingenjörer och heltidsbrandmän med tvåårig utbildning i skydd mot olyckor vars tjänster köps av Gislaved.
65
Räddningsnämnden
Ansvar: 192 Skadeavhjälpande verksamhet
Identitet 8501 Beredskap 8503 Samband 8506 Automatlarm 8520 Räddningsinsats 8521 Övning 8530 Transportmedel 8536 C-körkort 8537 Fortbildning Summa
Bokslut 2006 Kostnad 3 054,7 200,0 59,0 2 462,2 435,9 938,1 15,3 357,3
128,0
708,0 436,6 1 109,1 18,0 221,4
7 522,5
424,0
5 623,8
Intäkt 146,9 110,0 38,6
Budget 2007 Kostnad 2 865,7 265,0
0,5
Intäkt 162,4 135,0 120,0 28,0 16,0
Budget 2008 Kostnad 2 908,4 249,6
42,0
478,9 421,4 1 021,1 18,0 317,9
503,4
5 415,3
Intäkt 159,5 125,0 45,0
60,0 389,5
Verksamhetside
Räddningstjänstens skadeavhjälpande verksamhet ska tillse att:
•
•
genom effektivt ingripande begränsa konsekvenserna av olyckor, bl.a. genom samverkan inom Räddsam-F. insatserna dokumenteras så att olycksförloppen och räddningsinsatserna kan utredas.
Resultatkrav (Kvalitet, prestation, ekonomi)
Göra effektiva räddningsinsatser vid nödlägen, varav i minst 90% av fallen inom 10 min insatstid. Öva räddningsstyrkornas personal effektivt minst 50 tim/år för deltidsanställda, 150 timmar för insatsledare och 50 timmar för brandingenjör. Hålla den beredskap som föreskrives i handlingsprogram för räddningstjänst, d.v.s. fem man med anspänningstid sex minuter i vardera Gnosjö och Hillerstorp, samt del i insatsledare för Gnosjö-Gislaved och del i brandingenjör för GnosjöGislaved-Värnamo kommuner. Personalen ska ha i handlingsprogrammet föreskriven kompetens. Räddningsmaterielen anpassas till att utgöra en del av de totala länsresurserna, vilket innebär bl.a. ökat sambruk av materiel placerad i Gislaved. Sammanfattande förändringar (mellan 2007 och 2008)
Sambruk av materiel ökar med bl.a. ny depåbil i Gislaved med från båda kommunerna samlade resurser för andningsskydd, kemikalieolyckor, skumsläckning, brandventilation m.m.
66
Räddningsnämnden
Ansvar: 193 Olycksförebyggande verksamhet
Identitet 8541 Information 8551 Brandskyddskons. 8552 Utrymning 8558 Utbildning övrigt 8559 Extern service 8560 Riskhantering Summa
Bokslut 2006 Kostnad 7,1
Intäkt 53,0 48,0 358,3 31,1
38,4 8,2 53,7
490,4
Budget 2007 Kostnad 258,3 2,0 20,0 48,5 8,0 11,0
Intäkt 210,0 56,0 80,0 197,5 66,0 5,0
347,8
614,5
Budget 2008 Kostnad Intäkt 244,8 210,0 2,0 56,0 49,0 39,0 354,9 31,0
285,8
700,9
Verksamhetside
Räddningstjänstens olycksförebyggande verksamhet ska initiera och medverka till: • • •
olycksförebyggande åtgärder, som förhindrar bränder och andra olyckor. andra förebyggande åtgärder, som begränsar konsekvenserna av olyckor. att kommunens riskhantering avseende egna verksamheter och anläggningar blir optimal. • att kommunen vid en extraordinär händelse kan hålla igång oumbärlig verksamhet oavsett krisens karaktär och omfattning, Detta ska göras genom information, utbildning, och ”konsultation” internt och externt, genom samverkansfördelar med samma verksamhet i Gislaved Resultatkrav (Kvalitet, prestation, ekonomi)
Brandskyddsutbilda minst 1000 personer. Utföra eller granska brandskyddsdokumentationer vid bygglov till samtliga objekt där många personer kan drabbas av brand. Utreda olycksförlopp och räddningsinsats vid de olyckor där allvarliga personskador eller mycket stora egendomsskador uppstår. Medverka till att risk- och sårbarhetsanalyser genomföres för alla förvaltningar. Öva kommunledning och förvaltningar i krisledning vid minst ett tillfälle per större förvaltning, och öva krisledningsstab vid två tillfällen. Sammanfattande förändringar (mellan 2007 och 2008)
Enligt samverkansavtalet med Gislaved och av Kf antaget handlingsprogram ska planering för extraordinära händelser samordnas av Räddningstjänsten för båda kommunerna för att vinna sambruksfördelar. Detta förutsätts ske. Kanske konsultverksamheten bör ersättas med att MoB-förvaltningen nyttjar Räddningstjänsten som remissinstans mot ersättning. Detta bör då samordnas med Gislaveds BoM-förvaltning.
67
Miljö- och byggnämnden Räddningsnämnden
Ordförande: Ingemar Svensson (c) Förvaltningschef: Carl-Gustaf Axelsson
RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader
BOKSLUT 2006 3 356,3 -6 873,2
BUDGET 2007 2 899,0 -6 107,0
BUDGET 2008 3 047,0 -6 010,6
-3 516,9
-3 208,0
-2 963,6
3 598,1 -199,6 -118,4
3 382,7 -174,7 0,0
3 051,0 -87,4 0,0
272,4
729,2
170,0
Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital Nettoinvesteringar
Miljö- och byggnämnden Strategier för samtliga nämnder STRATEGIER för att uppnå visionen ”att värna om och utveckla det livslånga lärandet” är följande: - Erbjud praktikant- och examensarbeten. ÖVRIGA STRATEGIER: - Fortsätta att arbeta för en trygg och säker kommun. Inriktningar för miljö- och byggnämnden Strategi för att uppnå inriktningen STRATEGIER för att uppnå visionen ”att Gnosjö kommun ska vara Sveriges bästa kommun för barnfamiljer 2011” är följande: - Planera säkra trafikmiljöer och skolvägar. STRATEGIER för att uppnå visionen ”välkomna alla till en aktiv och attraktiv kommun” är följande: - Förlägga samråd på berörda platser - Planera för ytterligare attraktiva bostadsområden STRATEGIER för att uppnå visionen ”inspirera till nya näringsgrenar” är följande: - Planera för attraktivt centrum – som en förutsättning för nya företag - Underlätta för att etablera nya företag genom korta beslutsvägar - Förkorta handläggningstiderna ytterligare inom nämndens verksamhetsområden utan att äventyra rättssäkerheten
68
Miljö- och byggnämnden
Servicegaranti Garanti för handläggning av ansökan om bygglov För ansökningar om bygglov som berör fastigheter inom detaljplanelagt område och där åtgärden inte strider mot detaljplanen1 eller är en åtgärd av principiell beskaffenhet eller större vikt2, garanterar3 miljö- och byggnämnden att beslut skall vara fattat inom två (2) veckor (delegationsbeslut) från det att en komplett ansökan om bygglov diarieförts på förvaltningen. För ansökningar om bygglov som berör fastigheter inom detaljplanelagt område och där åtgärden strider mot detaljplanen4 eller är en åtgärd av principiell beskaffenhet eller större vikt2, garanterar3 miljö- och byggnämnden att beslut skall vara fattat inom åtta (8) veckor från det att en komplett ansökan om bygglov diarieförts på förvaltningen. I vissa ärenden måste miljö- och byggnämnden hämta in underremisser från exempelvis andra myndigheter. I dessa ärenden kan inte servicegaranti lämnas trots att kompletta handlingar föreligger från sökanden. Kompletta handlingar innebär: Ansökan om bygglov (Viktigt innehåll är fullständig fastighetsbeteckning samt en underskrift av sökanden) Situationsplan (Nybyggnadskarta om man bygger nytt, annars kan åtgärden redovisas på äldre nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkarta) Ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt (Planer och fasader som redovisar åtgärden skall vara tydliga och lättlästa. På varje ritning skall fastighetsbeteckning, ritningens innehåll, skala och datum finnas med)
Kompensation när beslutet inte kommer i tid Om beslut som följer kraven redovisat ovan inte lämnas inom två (2) respektive åtta (8) veckor minskas bygglovavgiften med 20 % för varje påbörjad vecka fram till att beslut är fattat.
1
Den reglering som visas i detaljplanen skall följas. Exempel på detta kan vara hur stort man får bygga, var man får bygga, utformning och skydd mot störningar. 2 Etablering av tyngre industri, flerbostadshus, handel, allmänna lokaler etc. bedöms vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 3 Garantin gäller inte för ansökningar som lämnas in under tiden 15 juni till 15 augusti. 4 Den reglering som visas i detaljplanen skall följas. Dock kan avsteg från detaljplan medges om dessa är att betrakta såsom mindre avvikelse från detaljplan enligt PBL 8:11 sista stycket.
69
Miljö- och byggnämnden
Servicegaranti Garanti för handläggning av anmälan om Värmepumpar som utnyttjar mark eller grundvatten För anmälan om anordning som utnyttjar mark eller grundvatten som värmekälla garanterar Miljö- och byggnämnden att beslut skall vara fattat inom två (2) veckor (delegationsbeslut) från det att en komplett anmälan diarieförts på förvaltningen. I vissa ärenden måste miljö- och byggnämnden hämta in underremisser från exempelvis andra myndigheter. I dessa ärenden kan inte servicegaranti lämnas trots att kompletta handlingar föreligger från sökanden. Kompletta handlingar innebär: - Situationsplan som visar byggnader, borrhål eller kollektor, tomtgränser, vägar, vattendrag, närläggande vattentäkter och avloppsanläggningar - Varuinformationsblad för köldbärarvätska, om dess sammansättning inte redovisats på blanketten eller på annat sätt - Kopia av överenskommelsen med annan markägare om del av anläggning förläggs på annan mark, eller om bergvärmehål borras närmare än 10 m från grannens tomtgräns och hålet inte gradborras så att skyddsavståndet hålls. Kompensation när beslutet inte kommer i tid Om beslut som följer kraven inte lämnas inom två (2) veckor minskar anmälningsavgiften med 50 % första veckan och resten av avgiften vecka två (2). Garantin gäller inte för ansökningar som lämnas in under tiden 15 juni till 15 augusti.
70
Miljö- och byggnämnden
Ansvar: 31 Förvaltningen Identitet 3001 Nämnd 3101 Administration 3107 Bygglov 3108 Energirådgivning 8103 EBH-arbeten Summa
Bokslut 2006 Kostnad Intäkt 446,0 5 003,9 368,1 268,7 1 202,9 60,7 60,7 58,3 58,3 5 837,6
1 690,0
Budget 2007 Kostnad 280,0 5 241,6 100,0 150,0
5 771,6
405,0 1 520,0 150,0
Budget 2008 Kostnad 274,9 5 269,8 100,0 150,0
573,0 1 490,0 150,0
2 075,0
5 794,7
2 213,0
Intäkt
Intäkt
Förvaltningen Verksamhetsidé
Miljöskydd: Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart. Naturvård: Upprätta en ekologisk balans genom planering, provtagning, fältkontroll och kalkning. Hälsoskydd: Utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, godkännande av lokaler, besluta om tillstånd för enskild avloppsanläggning, samt ytjordvärmeanläggning Livsmedel: Genom förebyggande arbete tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra löpande tillsyn, provtagning, information, godkännande av lokaler, besluta om bidrag till försurade enskilda vattentäkter. Djurskydd: Förebygga, upptäcka och avhjälpa brister genom löpande tillsyn, inventeringar och genom att meddela om råd och anvisningar. Smittskydd: Genom att arbeta med information, utföra utredningar, förhindra uppkomsten av smittsamma sjukdomar. Bygg: Verka för en god bebyggelseutveckling samt tillgodose allmänhetens krav av sakkunnig service i byggtekniska och estetiska frågor. Plan: Se till att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner och detaljplaner och samtidigt tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplanering. Trafik: Arbeta med trafikföreskrifter och lämna transporttillstånd där så erfordras. Vara remissinstans åt Vägverket vad gäller tunga, breda och/eller långa transporter som berör mer än Gnosjö kommun. Ovk: Den offentliga ventilationskontrollen har som syfte att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Detta är nst sagt angeläget i våra offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och så vidare. Vision (långsiktigt mål)
- Tillgodose medborgarnas och ekologins rättigheter och skyldigheter. - Gnosjö kommun skall vara en kommun i ekologisk balans i harmoni med naturens villkor.
71
Miljö- och byggnämnden
-
En inriktning på förebyggande verksamhet så att utsläpp av försurande och andra miljöfarliga ämnen minskas. Alla kommuninnevånare skall ha tillgång till en sund inre och yttre boendemiljö. Skall verka för att förutsättningarna för rekreation blir så god som möjligt.
Resultatkrav
Medborgarna skall kunna få sina krav och önskemål beträffande service uppfyllda. Andelen överklagade beslut där överprövande myndighet undanröjer miljö- och byggnämndens beslut skall ej överskrida 1,4 % av handlagda ärenden. Tidsåtgången, beräknat från ankomstdag till expedieringsdag, skall för delegationsärenden vara max två arbetsveckor och för de ärenden där det krävs nämndbeslut skall vara max åtta arbetsveckor. Detta resultatkrav skall gälla vid normal ärendegång och kompletta handlingar. Krävs yttrande från andra myndigheter kommer tiden att ökas med motsvarande tid för att hämta in dessa yttrande. I miljö- och byggnämndens roll som myndighet och rådgivare åt allmänheten ser nämnden det mycket svårt att konstruera resultaten som väger in kvalitet, prestation och ekonomi på ett tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhet påverkas ständigt av omvärlden och resultatkrav bör ses över en längre tidsperiod. Miljö- och byggnämnden har diskuterat olika sätt att mäta resultatkraven på, men inom miljö- och byggområdet är kvalitetsdelen svår att mäta, bedömningen blir väldigt subjektiv. Brukarundersökning och utvärdering sker i samband med budgetuppföljningarna och årsredovisningen. Energirådgivning Verksamhetsidé
-
Verka för ökad kunskap om energisparåtgärder till kommuninnevånarna. Göra industrin uppmärksam på energifrågornas betydelse.
Vision
-
Genom förebyggande verksamhet verka för att energifrågorna blir en naturlig del i vardagen.
72
Miljö- och byggnämnden
Ansvar: 32 Planarbete
Identitet 3110 Detaljplaner Summa
Bokslut 2006 Budget 2007 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 99,9 126,6 14,4 99,9
126,6
14,4
-
Budget 2008 Kostnad Intäkt 14,3 14,3
-
Se även Drift- och investeringsuppgift 2008-2012
Verksamhetsidé
- Tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplaneringen. Vision (långsiktigt mål)
- planarbetet skall vara obyråkratiskt och anpassat till lagstiftningen och allmänhetens önskemål. - det skall alltid finnas en reserv av färdigplanerad bostads- och industrimark. De planerade bostadsområdena skall genom höga naturvärden och hälsosamma miljöer av presumtiva kunder upplevas som attraktiva och bidra till en hög livskvalitet. Människor har olika krav på sin bostadsmiljö. Därför är det angeläget att erbjuda byggklara tomter med olika kvalitéer så att en valmöjlighet kan finnas. Planerade industrimarker skall förläggas så att olika verksamheter och framtida expansion av dessa kan ske utan risk för att inskränkningar behöver ske på grund av för korta skyddsavstånd till befintliga eller planerade bostadsområden. Även på industrisidan bör det eftersträvas en valfrihet. Genom en sådan planering av industrimark kan miljötillstånd som krävas för olika verksamheter lättare erhållas. Resultatkrav (Kvalitet, prestation, ekonomi)
100 % täckningsgrad på detaljplaner som upprättas till enskilda fastighetsägare och exploatörer. Sammanfattande förändringar (mellan 2007-2008)
Delar av nya plan- och bygglagen träder eventuellt i kraft under 2008.
73
Miljö- och byggnämnden
Ansvar: 33 Trafiknämnden
Identitet 3201 Trafiknämnd Summa
Bokslut 2006 Budget 2007 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 41,0 31,0 41,0
-
31,0
-
Budget 2008 Kostnad Intäkt 35,0 35,0
-
Verksamhetsidé
- Verka för en god och trafiksäker miljö. Vision (långsiktigt mål)
- Sträva efter en säker trafikmiljö, särskilt för de oskyddade trafikanterna, i kommunen. - Alla vägar är utformade så att risken för att dö eller skadas allvarligt är minimal (0-visionen).
74
Miljö- och byggnämnden
Ansvar: 34 Översiktlig planering
Identitet 3301 Översiktsplaner
Bokslut 2006 Budget 2007 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 88,9 52,5 207,8
Summa
88,9
52,5
207,8
-
Budget 2008 Kostnad Intäkt 14,0 14,0
-
Verksamhetsidé
Miljö- och byggnämnden/kommunstyrelsen skall tillse att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner, fördjupningar med mera. Vision (långsiktigt mål)
Miljö- och byggnämnden/kommunstyrelsens vision är att: - Verka för en långsiktig planverksamhet för attraktiv bostads- och industrimark. - Genom en framsynt och förutseende planering i nära samverkan med kommuninnevånarna hushålla med mark- och vattenresurser så att en långsiktigt hållbar utveckling kan uppnås. Sammanfattande förändringar (mellan 2007-2008)
Gällande översiktsplan för Gnosjö kommun tenderar att i vissa delar bli inaktuell. Varför delar av översiktsplanen bör revideras.
75
Miljö- och byggnämnden
Ansvar: 35 Utredningar och kontroller
Identitet 8101 Utredningar 8102 Efterbehandlingar 8200 livsmedelskontroll 8300 Miljöskydd * 8400 Hälsoskydd 8420 Djurskydd 8450 Kalkning av sjöar 8470 Hästprojekt Summa
Bokslut 2006 Kostnad 90,4 240,9 41,3 19,7 1,5 10,6 444,1 156,9 1 005,4
Intäkt
Budget 2007 Kostnad Intäkt 15,0
235,9 127,9 692,2
274,3 156,9 1 487,2
Budget 2008 Kostnad Intäkt 15,0
46,0 13,0 13,0 10,0 160,0
109,0 715,0
33,0 9,0 3,0 10,0 170,0
125,0 709,0
257,0
824,0
240,0
834,0
Verksamhetsidé
8101 = Utredningar Att med kort varsel ta fram erforderligt underlag för ställningstagande utan att i varje enskilt fall gå till kommunstyrelsen för att begära om tilläggsanslag. 8200 = Livsmedel Tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra tillsyn, provtagning, samt besluta om bidrag till försurade brunnar och brunnar med förhöjda radondotterhalter. 8300 = Miljöskydd - tillsyn Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart. * På grund av ändring i Miljöbalken kan miljöavgifterna påverkas negativt. 8400 = Hälsoskydd Utföra löpande tillsyn inspektion, besiktning, information, godkännande av lokaler, besluta om tillstånd för enskild avloppsanläggning, samt värmeanläggning (ytjord-,berg eller sjövärmeanläggningar). 8450 = Kalkningsverksamhet Att genom kontinuerliga kalkningsinsatser så långt det är möjligt motverka den negativa försurningspåverkan som sker i kommunens vattendrag. Vissa kalkningsobjekt finansieras till 100 % (Flaten, Vallsjön) av statliga medel medan andra har 85 % (Hären, Källerydsån, Hästhultasjön, Havrydaån) täckning. Nämnda summan (170 000 kronor) utgör kommunens kostnadsandel. Resultatkrav (Kvalitet, prestation, ekonomi)
För kalkningsverksamheten: Graden av försurning undersöks 2-6 ggr per år. Vattenkemiskt är kvalitetskravet att pH-värdet uppgår till minst 6,0 samt buffertkapaciteten/alkaliteten minst 0,05 mekv/1. Detta gäller vid följande målsättningspunkter:
76
Miljö- och byggnämnden Projekt 29 S Valsjön: N Vallsjön, Valån, Mellansjöns utlopp, Södra Trollsjön.
Projekt 32 Källerydsån: Nässsjön ned, Sörsjön utlopp, Klosjön utlopp, Källerydsån pH 5,6. Projekt 40 Hären: Sörsjön ned, södra Älghultasjöarna, Anderstorpsån, Götarpsån, Hären, Ekhultasjöns utlopp, Götarpssjön, Kroksjön utlopp,Sjöarpasjön ned, Sunnerbosjön ned, Töllstorpasjön utlopp. Projekt 58 Flaten: Flaten, Byasjön ned, Modalaån, Skärvsjön utlopp. Projekt 62 Hästhultasjön: Lilån, Hästhultasjön, Kvarnaboån. Projekt 63 Havridaån: Lilån ned Bredaryd, Björsbosjön utlopp, Havridaån Lannakvarn, Lagårdssjön utlopp. Sammanfattande förändringar (mellan 2007-2008)
Ansvarsutredningens förslag
77
Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden
Ordförande: Rolf Davidsson Förvaltningschef: Arne Annerhult
RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader
BOKSLUT 2006 10 773,0 -24 006,6
BUDGET 2007 10 517,9 -24 116,7
BUDGET 2008 10 479,4 -24 179,3
-13 233,6
-13 598,8
-13 699,9
16 233,6 -2 865,9 134,1
16 383,8 -2 785,0 0,0
15 994,2 -2 294,3 0,0
399,3
4 062,1
6 940,0
Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital Nettoinvesteringar
Kultur- och fritidsnämnden Strategier för samtliga nämnder - Erbjuda praktikant- och examensarbeten - Fortsätta arbeta för en trygg och säker kommun
Strategier för Kultur- och fritidsnämnden STRATEGIER för att uppnå visionen ” att Gnosjö kommun ska vara Sveriges bästa kommun för barnfamiljer år 2011”är följande: • • • • •
Prioritera barn- och ungdomsverksamhet Under 2008 genomföra två kulturarrangemang riktade mot barn och ungdomar Tillsammans med föreningar anordna aktiviteter som passar alla åldrar/flera olika generationer Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda förutsättningarna att bilda en musik-/kulturskola i kultur- och fritidsnämndens regi Fortsätta att aktivt verka för spontanidrottsparker i Gnosjö kommun
78
Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhet: Bibliotek
Servicegaranti Vi garanterar att • om inte låntagaren erhåller reserverad media ur det egna beståndet inom utlovad tid, ska låntagaren som kompensation erbjudas en biobiljett på Hammargården
Verksamhet: Simhall
Servicegaranti Vi garanterar att • om inte badvattentemperaturen håller min 27oC, ska badgästen erhålla en fika eller dylikt i simhallens cafeteria motsvarande utlagd badavgift.
Verksamhet: Hammargårdens Bio
Servicegaranti Vi garanterar att • om biografen är fullsatt, erbjuda biobesökaren en extra föreställning samma dag. Om inte detta är tidsmässigt genomförbart, ska biokunden erbjudas en fika för ett värde av 20:-.
79
Kultur- och fritidsnämnden
Ansvar:
401 KUF förvaltning gemensamt Bokslut 2006 Identitet
Kostnad
Budget 2007 Intäkt
Kostnad
Budget 2008 Intäkt
Kostnad
4001 KUF-nämnden
114,3
112,1
112,1
5001 Kulturstipendier
10,0
10,0
10,0
Summa
124,3
-
122,1
-
Verksamhetsidé ID 4001 Medel till kultur- och fritidsnämndens politiska administration.
Verksamhetsidé ID 5001 Medel till kulturstipendier i enlighet med Kf 1991-06-27 § 8
80
122,1
Intäkt
-
Kultur- och fritidsnämnden
Ansvar: 411 Bibliotekverksamhet Bokslut 2006 Identitet 5100 Biblioteksverksamhet
Kostnad
Intäkt
Kostnad
4 810,9
103,6
4 759,8
5110 Sagostundsverksamhet 5120 Annons, reklam 5130 Media Summa
Budget 2007
Budget 2008 Intäkt 52,0
Kostnad
Intäkt
4 781,6
52,0
7,8
8,6
8,6
23,8
25,0
25,0 567,0
567,9
58,0
567,0
5 410,4
161,6
5 360,4
52,0
5 382,2
52,0
Verksamhetsidé ID 5100 Bibliotekens huvuduppgifter är att sprida information, utbildning och kultur på lika villkor till alla kommunens invånare i alla åldrar. Detta sker dels genom att erbjuda ett varierat utbud av media, både virtuellt och fysiskt, som motsvarar behovet hos kommunens invånare och dels genom ett generöst öppethållande vid huvudbiblioteket i Gnosjö samt filialbiblioteket i Hillerstorp, som är ett integrerat folk- och skolbibliotek. I Åsenhöga är filialbiblioteket integrerat med skolan och har öppet för allmänheten en kväll per vecka. Uppsökande verksamhet sker genom samarbete med äldreomsorgen. Barn och ungdomar prioriteras genom samarbete med BVC, barnomsorg, skola och i samarbete med Hammargården. Bibliotekspersonalen erbjuder skolorna att låna böcker och övrig media samt att göra klassbesök under terminerna.
Verksamhetsidé ID 5110 Sagostunderna erbjuds barn i åldern 4-6 år och syftar till att ge barnen kontakt med litteratur och stimulera deras fantasi och kreativitet genom eget skapande. Genom barn- och ungdomskulturgruppen erbjuds sagostundsbarnen även kulturarrangemang.
Verksamhetsidé ID 5130 Medel för inköp av all slags media såsom böcker, tidskrifter, film, musik och anpassade media för personer som av olika anledningar inte kan läsa tryckt text. Anslaget får inte minska om kommunen ska kunna söka statliga bidrag för inköp av barn- och ungdomslitteratur. Barnbibliotekarien fördelar delar av det statliga bidraget för inköp av litteratur på kommunens förskolor och skolor.
Resultatkrav Prestation: Antalet aktiva låntagare ska inte minska. Utfall Nyckeltal: 2004 Ant. aktiva låntagare: 2909
Utfall 2005 3810
81
Utfall 2006 2906
Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsidé ID 5400 Att tillhandahålla ett brett och varierat utbud av konserter av hög kvalitet på lika villkor till kommunens invånare på hemmaplan.
Sammanfallande förändringar mellan 2007 och 2008 Kostnaderna är ökade med 50,0tkr p g a övertagandet av konsumentupplysningen från kommunstyrelsen (regleras i ram)
82
Kultur- och fritidsnämnden Ansvar: 412 Allmän kultur/föreningsbidrag Bokslut 2006 Identitet 5200 Teaterverksamhet 5300 Kulturmiljövård 5400 Konsertverksamhet
Kostnad
Budget 2007 Intäkt
Kostnad
Budget 2008 Intäkt
Kostnad
105,7
5,7
100,0
100,0
24,9
24,9
9,0
9,0
23,9
15,4
71,0
5600 Barn- och ungd.kultur
161,4
95,1
150,0
150,0
5700 Studieförbund
150,0
18,8
150,0
150,0
16,0
16,0
5701 Musikkårer 5702 Övrig kulturverksamhet Summa
15,7
30,0
71,0
Intäkt
30,0
64,1
7,8
72,0
3,0
78,5
3,0
545,7
167,7
568,0
33,0
574,5
33,0
Verksamhetsidé ID 5200 Att tillhandahålla ett brett och varierat utbud av professionell teater på lika villkor till kommunens invånare på hemmaplan. Teaterprogrammet ska i första hand bestå av produktioner från Riksteatern, Länsteatern och andra institutionsteatrar samt fria gruppers föreställningar.
Verksamhetsidé ID 5300 Genom bidrag och i egen regi värna kulturmiljön. Stödja Åsenhöga, Källeryds, Kävsjö och Kulltorps hembygdsföreningar genom projektbidrag. Gnosjö hembygdsförening får personellt stöd genom vaktmästare/guider (se ID 2250).
Verksamhetsidé ID 5400 Arrangera ett brett utbud av konserter i egen regi i samarbete med lokala musiker.
Verksamhetsidé ID 5600 Barn- och ungdomskulturverksamheten syftar till att, i enlighet med Barnkonventionen, främja barns och ungdomars rätt till kulturella och konstnärliga upplevelser på lika villkor. Barn- och ungdomskulturgruppen, som samordnas av kulturassistenten, planerar verksamheten och upprättar årligen en preliminär fördelning. I projektform anordnas kulturskolor såsom bildskola, teater mm.
Verksamhetsidé ID 5700 Bidrag till studieförbundens cirkel- och kulturverksamhet samt riktade bidrag till kulturarrangemang efter särskilda beslut. (Cirkel och kulturverksamhet : 140,0 tkr, riktade bidrag: 10,0tkr.) Verksamhetsidé ID 5701 Bidrag till verksamma musikkårer i Gnosjö kommun. För närvarande finns tre aktiva kårer.
83
Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsidé ID 5702 Bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv och PRISMA- gruppen, samt kommunens totala STIM – avgift. Medel till kulturarrangemang exklusive teater och musik.
Resultatkrav ID 5702 Prestation:
Mötesplats BETA. Antal arrangemang : 6
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008 ID 5702 Anslaget till Folkrörelsearkivet är höjt med 6,5tkr på rekommendation från regionförbundet.
84
Kultur- och fritidsnämnden Ansvar: 421 Fritid gemensamt Bokslut 2006 Identitet
Budget 2007
Budget 2008
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
159,3
159,3
144,6
144,6
112,1
112,1
2017 Vaktmästare FRITID
1 141,2
1 141,2
1 125,8
1 125,8
1 115,0
1 115,0
2400 Fastighetskostn T-hallen
2 883,3
2 883,3
3 273,7
3 273,7
3 084,7
3 084,7
741,4
707,2
706,6
705,0
740,0
740,0
4 925,2
4 891,0
5 250,7
5 249,1
5 051,8
5 051,8
2014 Transportmedel FRITID
2401 Fastbränslepanna Summa
Verksamhetsidé ID 2014
Tillhandahålla fordon och redskap för skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.
Verksamhetsidé ID 2017 Tillhandahålla maskinist/vaktmästartjänster inom fritidssektorn, samt språkkunniga guider vid Industrimuseet under sommarperioden.
Verksamhetsidé ID 2400 Välskött och funktionell motions- och idrottsanläggning.
Vision I syfte att anpassa Töllstorpshallen till dagens krav på omklädningsutrymmen, handikappvänlighet, samt ökad service med fler möjligheter till aktiviteter, föreslås en om- och tillbyggnad av Töllstorpshallen i2008 (se KELP 2008-2012). Verksamhetsidé ID 2401 Förse Töllstorpshallen och GKC med värme i huvudsak producerad av biomassa. Budgeten är baserad på en total förbrukning av ca 1 600 000kwh. 85% av värmebehovet ska ske från biomassa och återstående 15% från fossilt bränsle. Respektive fastighet debiteras preliminärt, dels för en fast kostnad, dels för en rörlig. Slutavräkning sker före bokslut för att uppnå 0 – resultat. P g a prishöjning på briketter är budgeten höjd ca 20,0tkr.
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008 Driftkostnaden för fastighet Töllstorpshallen är höjd med 75,0tkr (KELP 20082012), med anledning av ut- och ombyggnad under 2008. I besparingssyfte är avsättning till fastighetsfonden sänkt från 480tkr till 250tkr.
85
Kultur- och fritidsnämnden
Ansvar: 421 Fritid gemensamt Bokslut 2006 Identitet 4002 Fritidskontoret
Kostnad
Budget 2007 Intäkt
1 328,6
88,1
Kostnad 1 319,3
Budget 2008 Intäkt 90,0
Kostnad
4003 Lokalt aktivitetsstöd
202,9
200,0
200,0
4004 Anslag till föreningar
911,6
1 040,0
1 040,0
3,9
25,0
25,0
4005 Anslag till ungdomsled.utb Summa
2 447,0
88,1
2 584,3
90,0
Intäkt
1 297,2
2 562,2
Verksamhetsidé ID 4002 Fritidskontoret utgör ledningskontor för kultur- och fritidsförvaltningen. Kontoret ska tillhandahålla underlag, verkställa utredningar och beslut som kultur- och fritidsnämnden beslutat. En väsentlig arbetsuppgift är att bistå föreningslivet med råd och anvisningar samt handhava alla sorters bidrag till föreningarna. All uthyrning av idrotts- och motionslokaler sker på fritidskontoret. Verksamhetsidé ID 4003 Stimulansbidrag till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet mellan 7 – 20 år i enlighet med antagna normer. Antalet bidragsberättigade aktiviteter beräknas till ca 5500/år.
-
Verksamhetsidé ID 4004 Stödja föreningslivet med grundbidrag enligt normer. Genom lokalbidrag ge föreningar lokalmässiga förutsättningar att bedriva ideell verksamhet. Genom stipendier till förtjänta ungdomsledare stimulera till ledarinsatser för Gnosjö kommuns ungdomar. Aktivt påverka och stimulera föreningarna att öka ledarrekrytering/utbildning. Budgetfördelning Lokal- grund- och övriga bidrag Räntebidrag till Hillerstorps Tennisklubb Stipendier Riktat bidrag till flickor Investeringsbidrag Bidrag till ideell hjälpverksamhet Till nämndens förfogande
860,0 tkr 24,0 tkr 10,0 tkr 20,0 tkr 100,0 tkr 6,0 tkr 20,0 tkr 1 040,0 tkr
Resultatkrav Prestation: Genomföra minst en ledarbefrämjande aktivitet/år.
86
90,0
90,0
Kultur- och fritidsnämnden
Ansvar: 421 Fritid gemensamt Bokslut 2006 Identitet
Kostnad
Budget 2007 Intäkt
Kostnad
Budget 2008 Intäkt
Kostnad
48,0
Intäkt
4011 Folkhälsorådet
19,6
4020 Skolidrottshallar
808,2
107,9
818,0
160,0
835,0
48,0 150,0
Summa
827,8
107,9
866,0
160,0
883,0
150,0
Verksamhetsidé ID 4011 I tvärsektoriellt samarbete med primärvård, landsting, försäkringskassa, företagshälsan, skolan, social, studieförbund, miljö- och bygg, samt föreningslivet sprida kunskap om individens möjligheter till hälsofrämjande åtgärder för att undvika ohälsa, samt genom olika insatser förebygga brott och olyckor. Sträva efter att kommuninvånarna får en hög livskvalitet.
Verksamhetsidé ID 4020 Genom internhyra från skolan erbjuda föreningar, sammanslutningar och enskilda kommuninvånare möjlighet till inomhusmotion i kommunens sport- och gymnastikhallar, där all bokning och uthyrning sker centralt på fritidskontoret.
87
Kultur- och fritidsnämnden Ansvar: 422 Resultatområde Töllstorp Bokslut 2006 Identitet
Kostnad
4010 T-hallen verksamhet 4012 Simhallen 4013 Cafeteria
-
-
Budget 2008
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
1 624,7
780,6
1 773,0
715,0
1 665,1
727,2
4 166,6
1 482,3
4 057,3
1 505,0
3 910,6
1 529,5
1 041,4
1 014,7
993,6
979,0
1 008,0
1 008,0
4014 Gymnasieluncher
521,5
479,1
547,2
539,1
546,7
546,7
4015 Vandrarhem
640,1
553,2
563,0
463,0
549,3
549,3
7 994,3
4 309,9
7 934,1
4 201,1
7 679,7
4 360,7
Summa
-
Budget 2007 Intäkt
Verksamhetsidé ID 4010 Erbjuda föreningar, skola och enskilda kommuninvånare möjlighet till träning och tävling, dels i sporthall med internationella mått, dels i motions- och styrketräningsanläggning. Ha ett öppethållande som är anpassat efter kundens önskemål. Kostnadsfritt erbjuda möjlighet till ombyte, dusch och bastu för de som utnyttjar de yttre motionsanläggningarna. Erbjuda konsert/samlingssal vid större arrangemang.
Verksamhetsidé ID 4012 Erbjuda kommuninvånarna möjlighet till inomhusbad 5 dagar/vecka under hela året, med undantag av en vecka i månadsskiftet juni/juli. Erbjuda simundervisning till skolan enligt fastställda principer och upprättade scheman. Erbjuda bad och simundervisning till alla åldersgrupper – allt från babysim till simskola för vuxna. Genomföra simkampanjer i samarbete med föreningslivet. Arrangera sommarsimskola för elever som gått ut åk 1, samt vissa elever i åk 2 och 3 med speciella behov. Erbjuda kommuninvånarna över 16 år, att mot fastställd avgift, dels träna i Friskoteket, dels kombinera Friskotek/bad. Mot uppvisande av lånekort från kommunens bibliotek, erbjuda kommunens barn och ungdomar upp till 19 års ålder, halva priset för inträde till simhallen.
Resultatkrav Kvalitet: 90% av eleverna i åk 3 och 5, ska vara simkunniga i enlighet med fastställda simkunnighetskrav. 90% av besökarna ska vara nöjda med sitt besök i simhallen (gäller det som personalen kan påverka). Personalbemanningen ska under perioden augusti – juni vara 2,18 personaltimmar/öppethållandetimme.
88
Kultur- och fritidsnämnden Prestation: Öppethållande totalt under skoltid (augusti – juni) 64 tim/vecka. Personalbemanning/öppethållandetimme (augusti – juni) 2,18 personaltimmar, (50 % av föreståndartjänst ingår). Antal bad 55 000 Antal simkurser 40 Antal elever i sommarsimskola 100
-
Verksamhetsidé ID 4013 Erbjuda besökarna i Töllstorps fritidsområde möjlighet till förtäring. I samarbete med simhallen försälja badbiljetter m m, samt informera kunder och besökare om öppethållande och övrig service som efterfrågas. Tillsammans med övrig anläggningspersonal ombesörja försäljning av årskort för Friskoteket, samt ge instruktioner och utbildning till presumtiva utövare.
Resultatkrav Ekonomi: Cafeterian ska vara självfinansierad. Kostnad 2008: 1 008,0 tkr Intäkter 2008: 1 008,0 tkr
-
-
Verksamhetsidé ID 4014 Utspisa färdiglagad mat till gymnasieelever på GKC. Lokaluthyrning till profan verksamhet ( t ex 50-årskalas).
Verksamhetsidé ID 4015 Erbjuda logi i helårsöppet vandrarhem. Under perioden 16 juni – 31 augusti ska vandrarhemsexpedition vara öppen min. 4 tim/dag, då även frukost ska erbjudas. Övrig tid mot förbokning.
Resultatkrav Beläggningen ska vara minst 3000 gästnätter
Prestation
2006 Utfall 3075
89
2007 Prognos 3000
2008 Prognos 3000
Kultur- och fritidsnämnden Ansvar:423 Resultatområde frilufts- och motionsanläggningar Bokslut 2006
Budget 2007
Identitet
Kostnad
2411 Töllshov fotbollsplaner
427,2
63,8
339,3
2414 Motionsspår Töllstorp
262,5
24,0
265,0
2421 Elljusspår Hillerstorp
Intäkt
Kostnad
Budget 2008 Intäkt 62,0
Kostnad 293,2
Intäkt 62,0
243,1
41,0
38,0
38,2
2422 Kvartersplaner
109,1
106,2
105,8
2441 Vandringsleder
17,2
4050 Badplatser
74,4
19,1
85,5
10,0
85,0
10,0
931,4
106,9
855,8
72,0
786,7
72,0
Summa
21,8
21,4
Verksamhetsidé ID 2411 Tillhandahålla och hyra ut fotbolls- och friidrottsanläggning till skola och föreningar. Verksamhetsidé ID 2414 Erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt och bostadsnära ströv- och friluftsområde i Töllstorp omfattande vandringsleder, elljusspår, grillplatser och vindskydd. Ombesörja spårning av skidspår då snötillgången är tillräcklig. Verksamhetsidé ID 2421 Erbjuda attraktivt elljusspår i Hillerstorp, som vid snötillgång spåras med skidspår. Verksamhetsidé ID 2422 Genom samarbete med lokala byalag, samhällsföreningar e t c, erbjuda nio kvartersplaner med jämn geografisk spridning i Gnosjö kommun. Vision För att erbjuda kommunens barn och ungdomar möjlighet till att bedriva spontanidrott, vilket bl a förbättrar den fysiska hälsan och motoriken, under 2008 uppföra en spontanidrottspark i Gnosjö tätort och under 2010 i Hillerstorp. Verksamhetsidé ID 2441 Genom avtal med Gnosjö Scoutkår, sköta och underhålla vandringsleden Isaberg – Kävsjö. Verksamhetsidé ID 4050 Erbjuda lokalbefolkning och turister möjlighet till bad och rekreation vid fem badplatser utrustade med bryggor, livräddningsmaterial, omklädningsrum, toaletter och diverse lekutrustning. Erbjuda begränsad service vid tre badplatser som är av lokal karaktär. Samtliga badplatser ska genom avtal skötas av campingägare, föreningar eller lokalbefolkning med anknytning till orten.
90
Kultur- och fritidsnämnden Ansvar:424 Resultatområde Töllstorps Industrimuseum Bokslut 2006 Identitet 2250 Töllstorps
Kostnad
Budget 2007 Intäkt
509,4
Kostnad
Budget 2008 Intäkt
529,8
Kostnad
Intäkt
534,8
industrimuseum
Summa
509,4
-
529,8
-
534,8
Verksamhetsidé ID 2250 I samråd med Gnosjö hembygdsförening förvalta Töllstorps Industrimuseum.
91
-
Kultur- och fritidsnämnden
Ansvar:425 Resultatområde fritidsgårdsverksamhet Bokslut 2006 Identitet
Kostnad
4061 Hammargården m m
2 935,8
4062 Ers. Föreningsgårdar
200,0
Summa
Budget 2007 Intäkt 940,1
Budget 2008
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
2 730,2
687,5
2 695,9
670,0
200,0
3 135,8
940,1
2 930,2
200,0
687,5
2 895,9
670,0
Verksamhetsidé ID 4061 Hammargården ska vara en mötesplats för alla kulturer. I samråd med gårdsrådet erbjuda kommunens ungdomar möjlighet till kreativa aktiviteter i drogfrimiljö. Utöver den öppna verksamheten ska föreningar och organisationer erbjudas möjlighet till kontaktskapande verksamhet. Ungdomarna ska själva kunna påverka och aktivt forma verksamheten där personalen är ett redskap i processen. Ungdomarnas egen kultur, jämställdhet och ökad social kompetens ska ha en hög prioritet, vilket innebär krav på stor flexibilitet. Verksamheten vänder sig i huvudsak till barn och ungdomar mellan 10 – 20 år.
Övrig verksamhet På uppdrag av socialnämnden bedriva fritidsverksamhet för barn/ungdomar enlig LSS. Bedriva sommarverksamhet riktad till barn mellan 8 –13 år i syfte att ge en positiv sommarupplevelse i stor gemenskap.
Bio, teater, konserter etc. Bedriva biografverksamhet. Erbjuda lokaler för teater, konserter etc. Mot uppvisande av lånekort från kommunens bibliotek erbjuda kommunens barn och ungdomar upp till 19 års ålder halva inträdet till Hammargårdens bio. Verksamhetsidé ID 4062 Genom bidrag och upprättade avtal stödja två föreningsgårdar i Hillerstorp. Vision Genom en om- och tillbyggnad, samt handikappanpassning av Hammargården ge alla möjlighet att uppleva bio, teater, kultur och ungdomsverksamhet, i härför anpassade och fräscha lokaler.
92
Bilaga B Taxor och avgifter inom kultur- och fritid 2008-01-01
TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN, HILLERSTORPS SPORTHALL Allmän taxa Sporthall
Mån-tor 17-20 245:-/tim
Övrig tid 165:-/tim
Sporthall (tennisspel, badmintonspel per bana)
205:-/tim 82:-/tim
145:-/tim 52:-/tim
Föreningstaxa Sporthall
Mån-tor 17-20 62:-/tim
Övrig tid 42:-/tim
-------------------------------------------------------------------------------Allmän taxa Entrébelagt arrangemang 30% av bruttointäkterna, dock minimum
Mån-tor 17-20 245:-/tim
Styrkehallen (Töllstorpshallen)
122:-/tim
Övrig tid 165:-/tim 82:-/tim
Föreningstaxa Entrébelagt arrangemang 30% av bruttointäkterna, dock minimum Styrkehallen (Töllstorpshallen)
Mån-tor 17-20 165:-/tim 42:-/tim
Övrig tid 165:-/tim 26:-/tim
ÖVRIGA SPORT-/GYMNASTIKHALLAR Allmän taxa Sporthall
Mån-tor 17-20 122:-/tim
Övrig tid 82:-/tim
Föreningstaxa Sporthall
Mån-tor 17-20 42:-/tim
93
Övrig tid 26:-/tim
Bilaga B Allmän taxa Föreningstaxa Konferensrum ½ dag max 4 timmar Konferensrum över 4 timmar
255:-/gång 510:-/gång
42:- /gång 42:- /gång
Anm: Vid tid utanför personalens ordinarie arbetstider debiteras även lönekostnader enligt självkostnad.
FÖRENINGSEXPEDITIONER HG-69 (7 kvm) Gnosjö Simsällskap (12.6 kvm)(06/07-2500:- per år)
575:-/kvm/år 860:-/kvm/år
BADAVDELNING
Föreningstaxa
Allmän taxa
Simhall exkl bevakning
215:-/tim
Simhall inkl bevakning
740:-/tim
Entrébelagt arrangemang 30% av bruttointäkterna, dock minimum
165:-/tim
12:- /tim/bana 46:- /tim 12:- /tim/bana 46:- /tim/bana 165:-/tim
BADAVGIFTER Herr/dam 37:Ungdom upp till 19 år, förskolebad, pensionärer 18:Rabattkort, vuxna 310:Rabattkort, ungdom upp till 19 år, pensionärer 155:Årskort, vuxna 700:Årskort, ungdom upp till 19 år, pensionärer 350:Familjekort 1 125:Familjedagkort 105:Barn under 7 år i målsmans sällskap ----Simlektioner, vuxna 660:Simlektioner, barn 330:Gruppbad (min 10 st) vuxna 34:Gruppbad (min 10 st) ungdom upp till 19 år 17:Deltagande i sommarsimskola 160:Babysim 500:* Anm. Mot uppvisande av lånekort från kommunens bibliotek gäller halva taxan för barn och ungdomar upp till 19 års ålder.
TILLÄGGSAVGIFTER/UTHYRNING Solarium UVA Massagesäng
Marknadsanpassad taxa 25:-
94
Bilaga B Rabattkort 10 ggr PSO Badlakan Handduk (extra) Badbyxor/baddräkt
225:5:-/gång 15:7:15:-
ÖVRIG FÖRHYRNING
Allmän taxa
Föreningstaxa
Tennis/badmintonracket 20:Tennisbollar 20:Badmintonboll endast försäljning till självkostnadspris Bordtennisracket 10:-/st
20:20:-
Boule: Hyra av klot Bord: Per styck Stolar: Per styck Dart: Hyra av 3 pilar
15:-/gång 40:-/gång 10:-/gång 5:-/gång
Anm:
15:40:10:5:-
/gång /gång /gång /gång
10:-/st
Återställs inte förhyrd utrustning i helt skick debiteras enligt självkostnader.
LÄGERAVGIFTER
Allmän taxa Föreningstaxa Töllstorpshallen oberoende av verksamhet enligt offert 140% av nettokostnad.
KANOTUTHYRNING Högsäsong (maj, juni, juli, augusti)
40:-/tim 230:-/dygn 800:-/vecka
20:-/tim 115:-/dygn 400:-/vecka
Lågsäsong (övriga månader)
115:-/dygn 400:-/vecka
115:-/dygn 400:-/vecka
Kanotställ
100:-/gång
100:-/gång
165:-/tim
46:- /tim
BOLL/IDROTTSPLANER A-plan (inkl omklädning) Entrébelagt arrangemang 15% av Bruttointäkterna
min 685:-/match max 1660:-/match
685:-/match 1660:-/match
B-plan (inkl omklädning)
165:-/tim
46:- /tim
7-mannaplan
105:-/tim
26:- /tim
C-plan stenmjölsplan/träningsplan (inkl omklädning och elljus)
165:-/tim
46:- /tim
95
Bilaga B Tivoli, cirkus (inkl befintlig el)
925:-/dygn
KOPIERING A4 A3 Vid färgat papper tillkommer merkostnad.
1:2:-
INPLASTNING A4 0.125 mm A3 0.125 mm 83x113x0.125 mm
15:25:5:-
SOMMARVERKSAMHET Deltagande i sommarverksamhet Deltagande syskon
MATSAL TÖLLSTORP Matsal (måndag-torsdag) Matsal (fredag-söndag)
120:-/vecka 60:- /vecka
Allmän taxa 510:-/gång 775:-/gång
Föreningstaxa 255:-/gång 775:-/gång
Vid förhyrning av matsalen i Töllstorp ska hyresgästen städa lokalerna och diska använt porslin (städning gäller vid uthyrning fredag-söndag). I annat fall debiteras en avgift på 300:-/gång. Lilla delen av verandan samma taxa som konferensrum.
FRISKOTEK Årskort 1 200:Alt. Autogiro 120:-/mån 6 månaderskort gällande 1 jan-30 juni, respektive 1 juli – 31 dec 700:Pensionärer 700:Endagskort (enbart då cafeteria är öppen, utbildning ingår ej i avgiften) 80:-
FRISKOTEK/BAD Årskort 1 600:Alt. Autogiro 160:-/mån 6 månaderskort gällande 1 jan-30 juni, respektive 1 juli – 31 dec 900:Pensionärer 1 100:-
96
Bilaga B HYRA AV TÄLT M M Tälthyra Bänkset (2 bänkar, 1 bord)
2 600:100:-
Önskas hjälp med upp-/nedmontering debiteras en kostnad på 400:-/tim. Anm: Hyran är begränsad till 3 dagar inklusive upp-/nedmonteringstid. Efter dag 3 debiteras för en ny hyrperiod.
97
Bilaga B BIBLIOTEKET
Litteratur och tidskrifter Avgift för fjärrlån
20 kr/enhet (talböcker och storstil gratis)
Förseningsavgifter
2 kr/enhet och dag max 100 kr/återlämningstillfälle
Förseningsavgifter fr.o.m. 17 år. Max antal medialån: 40 enheter. När räkning är utskickad eller det finns en skuld på över 150 kr får man inte låna förrän skulderna är reglerade.
Förkomna enheter Ny litteratur aktuellt inköpspris enl. BTJ eller Adlibris Äldre litteratur - vuxen 150 kr Barn- och ungdom 100 kr Tidskrifter - vuxen 30 kr Tidskrifter - barn o ungd 30 kr Fjärrlån enl. faktura från respektive utlånande bibliotek Förkomna delar av nyare Bok & Band, talböcker, kassettböcker och CD-böcker ersätts med kostnad för ny komplett enhet. Äldre Bok & Band, talböcker, kassettböcker och CD-böcker 150 kr
CD-skivor Förseningsavgifter
Förkomna CD-skivor Nyare CD (-2 år) Äldre
2 kr/enhet och dag max 100 kr/återlämningstillfälle
aktuellt inköpspris 100 kr
DVD/Video Förseningsavgifter
10 kr/enhet och dag max 100 kr/återlämningstillfälle
Förkomna dvd/video Nyare video (-2 år) Äldre
aktuellt inköpspris 200 kr
98
Bilaga B ÖVRIGA AVGIFTER Mikrokortlån SVAR-lån
20 kr/volym och 25 kr/lånetillfälle 20 kr/omlån
Mikrokort från Jönköpings län fjärrlånas mot en kostnad på 20 kr från Länsbiblioteket. Observera att volymen kan vara utlånad i Jönköping och att forskaren i då får vänta längre på beställningen. I sådana fall har låntagaren självklart möjligheter att mot avgift beställa från SVAR. Förkommet lånekort
20 kr
Kopiering Enkel A4 Dubbelsidig A4 Enkel A3 Dubbelsidig A3 Inplastning – se fritid
Allmän taxa 3 kr/sida 6 kr/sida 6 kr/sida 12 kr/sida
Föreningstaxa 1 kr/sida 2 kr/sida 2 kr/sida 4 kr/sida
Fax inom landet
10 kr + ev. kopior
Fax utom landet
30 kr + ev. kopior
Utskrifter från datorn
3 kr/sida
Mediaförsäljning Vuxenlitteratur Barn- och ungdom Facklitteratur Tidskrifter
10 kr/st, 5 kr/st, 10 kr/st, 2 kr/st,
Kasse
2 kr
Uthyrning av Solsidan Kommunala förvaltningar Föreningar Privatpersoner, företag
Gratis 30 kr/gång 200 kr/gång
Uthyrning av Månsidan Kommunala förvaltningar Föreningar Privatpersoner, företag
Gratis 50 kr/gång 300 kr/gång
99
10 st 80 kr 10 st 40 kr 10 st 80 kr 10 st. 15 kr
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Lise-Märith Svensson Förvaltningschef: Gunnar Crona
RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital
BOKSLUT 2006 11 431,9 -170 077,3
BUDGET 2007 17 753,1 -220 343,0
BUDGET 2008 15 819,5 -220 107,2
-158 645,4
-202 589,9
-204 287,7
162 268,6 -3 525,6 97,6
206 209,2 -3 619,3 0,0
205 948,0 -1 660,4 0,0
2 786,6
3 425,5
4 235,0
Nettoinvesteringar
Barn- och utbildningsnämnden Inriktningar för samtliga nämnder STRATEGIER för att uppnå visionen ”att värna om och utveckla det livslånga lärandet” är följande: • Erbjud praktikant- och examensarbeten. ÖVRIGA STRATEGIER: • Fortsätta att arbeta för en trygg och säker kommun. Inriktningar för Barn- och utbildningsnämnden INRIKTNING: att Gnosjö kommun ska vara Sveriges bästa kommun för barnfamiljer år 2011 samt att alla avgångselever från grundskolan är behöriga till gymnasieskolan Förskolan STRATEGIER: En fortsatt utveckling av kommunens samtliga förskolors utemiljöer ska fortgå fram till år 2011. • Verka för fler valmöjligheter inom förskoleverksamheten, vad beträffar driftsformer för att öka familjens valfrihet. •
100
Barn- och utbildningsnämnden
Grundskola STRATEGIER: •
Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda möjligheten att starta en musik-/kulturskola i kultur- och fritidsnämndens regi.
• Resursfokusering i de tidiga skolåren • Utveckla samverkan och kvalitet i kommun- och skolbibliotek Gymnasieskola och vuxenutbildning
•
INRIKTNING: Utforma utbildningar speciellt anpassade för nya näringsverksamheter med internationellt utbyte och i samarbete med lokala entreprenörer samt att det oavsett ålder/ekonomi/arbete och boendeort skall erbjudas möjlighet till vidareutbildning För ovanstående inriktning är STRATEGIERNA:
• • • •
Utveckla gymnasieprogrammen med inriktning turism/hotell i samarbete med lokala och regionala entreprenörer. Öka samverkan med lokala kultur- natur- och evenemangsanläggningar såsom Kulturarv Marieholm, Store Mosse, High Chaparall och Isabergstoppen. Utveckla samverkan och kvalitet i kommun-, skolbibliotek och lärcentra för att möjliggöra ett livslångt lärande i närmiljön. Kompetensutveckla personal inom IT (PIM = praktisk IT- och mediekompetens)
101
Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhet: Förskola Servicegaranti Vi garanterar att • ditt barn får en kontaktperson i förskolan • barnomsorg skall kunna ordnas inom två månader från den tidpunkt du angett behov av barnomsorg.
Verksamhet: Grundskola Servicegaranti Vi garanterar att • alla elever skall ges möjlighet till minst en kontakt per läsår med det lokala näringslivet. Exempelvis inom projektet ”framtidskrafts” ram.
Verksamhet: Gymnasieskola
Servicegaranti Vi garanterar att • att alla gymnasieelever vid GKC ges möjlighet till körkortsutbildning under sin studietid vid skolan
102
Barn- och utbildningsnämnden
Ansvar:
600 Gemendam adm Bokslut 2006
Identitet
Kostnad
6001 Skolstyrelsen 6002 Skolkontor
Budget 2008
Kostnad
Intäkt
Kostnad
-
256,3
-
272,6
275,3
Intäkt -
3 848,1
300,4
4 125,8
274,0
5 266,3
139,9
140,3
66,5
139,3
60,0
141,6
45,0
4 263,7
366,9
4 521,4
334,0
5 680,5
184,9
6009 Elevbostäder Summa
Budget 2007 Intäkt
Verksamhetsidé
Styrning, stöd och service för den operativa verksamheten och ledningsfunktionerna. Vision (långsiktigt mål)
Delegering av beslut och ansvar så långt ut i organisationen som möjligt. Resultatkrav Politiska förutsättningar att utöva ett reellt inflytande på verksamheten Skolstyrelsen och dess arbetsutskott består av 11 respektive 5 ledamöter. Kvalitet Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att i kommande kvalitetsmätningar fokusera på elevernas läsförmåga. Nyckeltal
Andel kostnad för ledning och adm.
2006 6,0%
2007 5,29%
2008 5,92%
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny skolplan som skall gälla fram till 2010 I skolplanen prioriteras Hälsa- Lärande- Trygghet. Bäckaskolans C-byggnad kommer att renoveras för att inrymma Barn- och utbildningskontoret och planeras stå klart under 2008. Nuvarande administrationsbyggnad kommer sedan att rivas. Det nya lönesystemet palett har börjat implementeras under 2007 i liten skala och det har orsakat mycket övertid för löneassistenten. Det fortsatta införandet under 2008 kommer säkerligen att kräva betydande extra arbetsinsatser.
103
Barn- och utbildningsnämnden Ansvar:
Grundskola gem Bokslut 2006
Budget 2007
Budget 2008
Identitet
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
6100 Grundskola gem
5 950,8
1 770,3
5 683,6
767,7
5 621,9
692,9
6104 Läromedel
534,4
-
622,1
-
616,7
-
6106 Skolmåltider
289,5
288,3
323,5
255,0
243,9
265,0
6109 Särskola gem
555,2
0,2
513,1
-
548,8
-
7 329,9
2 058,8
7 142,3
Summa
1 022,7
7 031,3
957,9
Verksamhetsidé
Respektive ledningsteam i skolområdena Gnosjö, Hillerstorp och GKC tar ansvar för respektive områdes ekonomi och verksamhet. Utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv i projektet ”framtidkraft” i vilket en projektledare är anställd på 25% Resultatkrav Säkra transporter och en kostnadseffektiv organisation samt väntetider som understiger en timme per dag. Skolskjutsar för åk F-3 med minst 2,5 km skolväg, åk 4-6 3,5 km, åk 7-9 4,5 km och gymnasiet 6 km. Skolskjutsreglemente med uppföljning för kvalitetssäkring. Antal elever: Bokslut 2006 Snitt 06 Åk 1-3 373 Åk 4-6 418 Åk 7-9 475 Summa: 1266
Nyckeltal:
Budget 2007 Vt 07 Ht 07 Snitt 07 364 343 354 413 395 404 455 455 455 1232 1193 1213
Budget 2008 Vt 08 Ht 08 Snitt 08 345 315 330 391 381 386 459 422 441 1195 1118 1157
Bokslut 06 Budget 07 Skolskjutskostnad per elev: 1698 1901 - per åkande elev 6761 7207
Total Grundskolekostnad per elev:
71266
76993
Budget 08 2063 8266 78208
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Det mångfalsarbete som startat tillsammans med myndigheten för skolutveckling kommer att fortsätta även under 2008. Mångfaldssatsningen innehåller bl.a.utökat modersmålsstöd, studiehandledning på modersmål, plan för mottagning av nyanlända invandrare kompetensutveckling i mångfald för all personal. Detta arbete utvärderas kontinuerligt av myndigheten för skolutveckling. Det nya skolskjutsavtalet som innebär en kostnadshöjning med 500 tkr har arbetats in budget 2008.
104
Barn- och utbildningsnämnden
Ansvar:
Gem stödanordningar Bokslut 2006
Identitet
Kostnad
6205 Elevvård
2 677,5
Summa
2 677,5
Budget 2007 Intäkt
Budget 2008
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
47,8
3 078,0
117,0
3 102,4
-
47,8
3 078,0
117,0
3 102,4
-
Verksamhetsidé
Stödinsatser för elevernas fysiska och psykiska hälsa som utgör en av förutsättningarna för goda utbildningsresultat. Vision (långsiktigt mål)
För att öka resurseffektiviteten och minimera elevers upplevelser av misslyckande är satsningar på förebyggande stödinsatser viktigt. Ansträngningar ska göras för att samordna pedagogiska, sociala, psykologiska och medicinska stödinsatser dels inom den egna förvaltningen och dels med andra förvaltningar i kommunen samt med samarbetsinstanser inom länet. Resultatkrav
Skolhälsoinsatser som motsvarar den nivå, som staten rekommenderar. Plan för skolhälsovården för kvalitetssäkring. Tillräckliga resurser för handläggning av tunga psykologiska ärenden. Kurativa insatser av den art och omfattning som erfordras för att bistå elever vars skolgång är hotad av familjesociala skäl eller andra orsaker. Resursenhet på skolkontoret för elever med särskilda behov. Kvalité
I kvalitetsarbetet undersöks varje år elevernas upplevelse av trygghet i skolan och under 2008 kommer även föräldrarna att få möjlighet att lämna åsikter om sina barns skolgång.
105
Barn- och utbildningsnämnden Ansvar:
620-633 Grundskolan Bokslut 2006
Budget 2007
Budget 2008
Identitet
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
6201-6209,
84 487,1
2 216,8
84 186,8
2 070,9
83 292,6
1 676,6
84 487,1
2 216,8
84 186,8
2 070,9
83 292,6
1 676,6
6301-6309, 6382-6389, 6352-6359 6372-6376, 6212-6219, 6322-6329, 6342-6346 Summa
Verksamhetsidé
Bedriva en effektiv grundskoleverksamhet som väl uppfyller de centralt fastställda nationella målen för grundskolan och den lokala skolplanen. I ansvarsområdet ingår lokaler, lärarlöner, läromedel och skolmåltider. Vision (långsiktigt mål)
En lärande organisation där elever inspireras att söka kunskap med läraren som handledare och där arbetslaget tar ansvar för det lokala arbetet. Utbildning i enlighet med gällande läroplan. Integration av särskoleelever i den utsträckning detta är lämpligt med hänsyn till elevens behov och förvaltningens resurser Resultatkrav
Eleverna ska uppnå alla kunskapsmål med särskild inriktning mot svenska, matematik och engelska. Lärartäthet som medger hjälp till elever med behov av stöd. Erforderlig tillgång på läromedel för att kunna uppnå läroplanens mål. Tillgång på IT-baserade läromedel och datorutrustning enligt IT-planens mål. Öka andelen lärare med föreskriven behörighet. Kvalité
Tre nyckelbegrepp att prioritera för en skolverksamhet med hög kvalitet är ”hälsa, lärande och trygghet”. Barn- och utbildningsnämndens ambition är att varje år fokusera och utveckla olika delar av dessa centrala begrepp. Under 2007 har kvalitetsarbetet bestått av tre delar där s.k. indikatorer har mätts. De tre delarnas indikatorer har bestämts dels utifrån Skolverkets rekommendationer, dels av Skolstyrelsen beslutade inriktningar samt av skolenheternas egna val där utgångspunkten varit arbetsplaner, utvecklings- och projektarbeten etc.
Andel behöriga elever till gymnasieskolan: 2006 90,1 %
106
2007 94 %
2008 94%
Barn- och utbildningsnämnden Nyckeltal:
Bokslut 06 Budget 07
Budget 08
Nettokostnad per elev: -varav lärarlönekostnad -varav lokalkostnad per elev -varav läromedelskostnad per elev -varav måltidskostnad per elev
64988 36771 13896 1746 3937
67697 37093 15049 1857 4129
70163 37341 15587 1988 4221
Antal lärare:
138
136
132
Lärartäthet exkl. särskolan Lärartäthet inkl.. särskolan
8,6 8,9
8,6 8,9
8,6 8,9
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Anslaget till läromedel har höjts med 5 % efter att tidigare har legat på samma nivå i tre år. En måltidsutredning gällande kommunens samlade måltidsverksamhet har genomförts under 2007. Utgångspunkt för utredningen har varit bra god måltidskvalité, effektivitet, sammanslagning förskola-skola samt nya riktlinje för måltidsverksamhet från EU. Efter eventuella politiska beslut utifrån utredningens förslag kommer förändringar att genomföras som kommer att innebära färre tillagningskök i vår verksamhet.
107
Barn- och utbildningsnämnden
Ansvar:
620-625 Gnosjö RO Bokslut 2006
Budget 2007
Budget 2008
Identitet
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
Kostnad
6201 Gn Ro gem
3 891,7
1,8
3 718,9
-
4 836,0
-
6202 Bä gem
6 062,5
211,2
6 272,8
155,1
6 251,9
154,8
6203 Undv Bä
12 140,3
-
12 520,4
101,0
12 127,5
16,8
6204 Läromedel Bä
682,7
592,4
-
616,2
-
-
857,4
-
922,5
-
985,8
3,9
869,3
-
919,0
6302 Bä 1-6 gem
2 181,8
156,5
2 286,2
158,1
2 279,0
158,0
6303 Undv Bä 1-6
93,0
9 127,6
14,6
6209 Sär Bä
85,1
Intäkt
1 312,3
6206 Skolmåltider Bä
-
9 170,2
0,6
9 680,4
6304 Läromedel Bä 1-6
259,7
2,9
240,9
-
252,5
6309 Sär Bä 1-6
401,6
-
467,3
-
1 687,9
-
104,2
1 218,0
100,6 94,6
6306 Skolmåltider Bä
1 249,3
105,3
6382 Åv gem
1 209,7
93,8
6383 Undv Åv
5 955,9
6384 Läromedel Åviken
-
1 195,8 1 294,6
95,2
1 333,4
6 065,6
59,0
5 497,7
202,2
27,6
168,5
6386 Skolmåltider Åv
1 152,3
363,8
1 111,8
360,0
6389 Sär Åv
1 185,9
-
6352 Nissafors gem 6353 Undervisning Ns 6354 Läromedel Ns
-
1 081,6
369,8
1 389,3
-
400,8
-
12,4
1 028,4
-
1 054,1
-
1 374,8
0,2
1 178,3
53,5
2,0
44,7
-
36,0
-
19,0
900,6
165,9
-
278,6
-
192,1
285,5
-
398,5
-
350,7
6372 Åsenhöga gem
868,4
11,1
2 423,0
-
877,0
11,3
909,7
2 188,6
24,0
1 988,5
3,0
11,2 3,0
86,1
22,0
64,3
-
59,1
-
410,7
138,8
405,8
116,5
409,0
116,0
54 699,3
1 239,0
55 195,8
1 296,4
54 608,1
1 051,4
6376 Skolmåltider Åa Summa
-
987,5
6359 Särskolan NS 6373 Undervisning Åa
9,0
156,7
6356 Skolmåltider Ns
6374 Läromedel Åa
-
Verksamhetsidé
Skolorna i Gnosjöområdet arbetar efter styrdokumenten och i de lokala arbetsplanerna prioriteras, att alla elever ska känna sig trygga samt möta varandra med respekt och uppskattning, samt att tillskapa goda inlärningsmiljöer efter elevernas förutsättningar och behov. Vision (långsiktigt mål)
Att Gnosjöområdet arbetar för att hitta bra former och därmed effektivt kunna utnyttja verksamhetens resurser. Vi arbetar efter skolplanens vision för grundskolan och i Gnosjöområdets skolor ska alla elever växa. Resultatkrav
Att skolorna arbetar för att alla elever uppnår godkänt i alla ämnen med prioritering av kärnämnena. Att rikta resurser till elever med särskilda behov, och att detta görs så tidigt som möjligt. Att den pedagogiska verksamheten i möjligaste mån utgår från varje elevs förutsättningar och individuella behov.
108
Barn- och utbildningsnämnden
Antal Elever
Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
Bokslut 2006 Snitt 06 243 282 308
Budget 2007 Vt 07 Ht 07 Snitt 07 231 213 222 275 259 267 299 303 301
Budget 2008 Vt 08 Ht 08 Snitt 08 219 189 204 262 259 261 312 286 299
833
805
793
775
790
734
764
Kvalité
För att höja kvaliteten och utvecklingen i skolorna pågår en ständig förbättring av att hitta ett bra utvärderingssystem i kvalitetsarbetet. Detta arbete bygger på elevernas, personalens och föräldrarnas utvärderingar av skolverksamheten och fritidshemmets verksamhet Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Ständigt pågående arbete av förändringar av arbetssätt och arbetsformer för att kunna ta emot barn med stora särskilda behov på ett ännu bättre sätt. En grupp för elever med särskilda behov har bildats på Bäckaskolan F-6 för att fungera som ett komplement till den egna klasstillhörigheten och till fritidshemmet. Ett samarbete kommer att starta mellan vuxenstuderande på SFI och klasser på Bäckaskolan F-6 för att underlätta information och delaktighet kring de egna barnens skolgång.
109
Barn- och utbildningsnämnden Ansvar:
630-633 Hillerstorp RO Bokslut 2006
Budget 2007
Budget 2008
Identitet
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
6301 Hp RO gem
9 315,2
341,8
9 148,3
290,1
154,8
39,5
171,9
6212 HP Åk 7-9 gem 6213 Undervisning 7-9
6 710,4
-
6 161,5
-
Kostnad 10 668,7 171,9
69,0
5 002,2
Intäkt 289,4 11,2
6214 Läromedel
469,2
206,3
335,4
-
291,6
-
6219 Särskolan HP 7-9
150,9
-
137,3
-
137,3
-
72,7
6,4
133,9
-
123,8
7 665,5
4,2
7 642,2
224,6
15,9
212,0
1 472,3
91,4
1 477,7
6322 Hp 1-6 gem 6323 Undervisning HP 1-6 6324 Läromedel HP1-6 6326 Skolmåltider HP 1-6 6329 Särskolan Hp 1-6
0,2
-
-
94,0 -
7 085,0 208,8
86,6 -
1 474,4 -
14,3 92,3 -
6342 Kulltorp gem
1 009,8
128,4
1 021,7
95,6
1 049,9
6343 Undervisning Kulltorp
2 087,0
-
2 078,7
19,0
1 998,8
60,9
-
65,2
-
63,1
-
394,3
143,9
405,2
120,2
409,0
119,6
29 787,8
977,8
28 991,0
774,5
28 684,5
625,2
6344 Läromedel Kulltorp 6346 Skolmåltider Kulltorp Summa
95,4 3,0
Verksamhetsidé
Att enligt skolplan och lokal arbetsplan verka för att skolans tre huvuduppgifter uppfylls: Omsorg – se till att var och en mår bra. Fostran – se till att var och en tar hänsyn till andra. Inlärning – se till att var och en utvecklar sitt kunnande. Vision (långsiktigt mål)
Hillerstorpsskolan ska vara en skola där vi möter varandras blickar, känner oss trygga och visar varandra respekt. Vid Hillerstorpsskolan tar personal, elever och föräldrar ansvar för elevernas kunskapsutveckling i ett fungerande samarbete från år F till år 9. Resultatkrav
Att enligt skolplan och lokal arbetsplan verka för att alla elever uppnår godkänt i alla ämnen genom att bl.a. prioritera kärnämnena, stödja elever med särskilda behov, kartlägga behov och sätta in resurser så tidigt som möjligt samt skapa kontinuitet och medinflytande för att få delaktighet och en positiv inlärningsmiljö. Antal Elever
Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
Bokslut 2006 Snitt 06 130 136 168
Budget 2007 Vt 07 Ht 07 Snitt 07 127 133 130 136 133 135 188 153 171
Budget 2008 Vt 08 Ht 08 Snitt 08 126 126 126 129 122 126 147 136 142
434
451 419 436
402 384 394
110
Barn- och utbildningsnämnden Kvalité
En bärande tanke i det nya kvalitetssystemet är att de som är verksamma inom skolan ska ”äga” sitt kvalitetsarbete i det motto att skolans och personalens egna utvecklingsambitioner ska utgöra navet i utvärderingar och i kvalitetsarbetet. En skola med hög kvalitet är en skola som förmår bygga ett systematiskt kvalitetsarbete där man genom egen utvärdering av sin verksamhet för utvecklingen framåt. Under 2007 har därför en ökad del av kvalitetsarbetet fokuserats på skolornas egna arbetsplaner, utvecklings- och projektarbeten etc. För 2008 är ambitionen att ytterligare utveckla denna del av kvalitetssystemet. Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
De inhyrda paviljongerna kommer att ersättas av nybyggda lokaler. Detta kommer att underlätta en långsiktig planering. I och med att musiksalen förflyttas kommer arbetsmiljön förbättras och det ökade behovet av administrationslokaler, på grund av sammanslagning av skola och förskola, tillgodoses.
111
Barn- och utbildningsnämnden Ansvar:
640,642 Gymnasieskolan Bokslut 2006 Identitet
6600 Gkc gemensamt 6621 Ungdomsgymnasium 6632 Ungdomsgym
Budget 2007
Budget 2008
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
3 868,7
170,5
3 452,5
234,0
Kostnad 2 163,5
Intäkt -
25 265,1
583,6
26 100,0
100,0
23 562,0
500,0
5 029,3
13,1
4 663,5
-
5 905,9
-
10 868,5
6,5
11 805,6
276,1
12 235,0
-
6634 Läromedel GY
1 111,0
145,8
966,5
-
985,9
-
6639 Sär gy
2 454,7
19,1
2 008,7
-
1 623,8
-
6636 Skolmåltider
1 147,6
6,3
1 186,5
-
1 225,5
-
49 744,9
944,9
50 183,3
610,1
47 701,6
500,0
6633 Undervisning Gy
Summa
Verksamhetsidé
Tillgodose lagfäst krav på 3-årig gymnasieutbildning för alla ungdomar folkbokförda i vår kommun. Del av den ungdomsgymnasiala utbildningen bedrivs som nationella spec.utform. program i egen regi. Erbjuda gymnasieprogrammen Sp, Nv, Hp, Te, SMTE, SMEK, Specialutformat program med inriktning mot turism samt IV. Gymnasieskola i samverkan med komvux. Vision (långsiktigt mål)
Genom programutvecklingsarbete skall vi skapa utbildningsinriktningar och profileringar som gör GKC till regionens mest attraktiva gymnasieskola. Det tillsammans med en satsning på kompetensutveckling gör att vi säkerställer en mycket god kvalitet på våra utbildningar. Arbetet med att utveckla entek och turisminriktningen fortsätter. Under 2008 kommer även arbetet med att certifiera GKC för att examinera Diplomerade gymnasieekonomer att slutföras. Vidare kommer GKC att vara pilotskola i projektet ”Learning Generation” för att utveckla IT-kompetensen bland elever och lärare. Allt viktigare blir de internationella kontakterna. Vårt arbete inom området kommer därför att fokusera på att bredda vårt internationella kontaktnät för att så många elever som möjligt under sin studietid på GKC skall få dessa erfarenheter. Detta görs genom att studier och praktik i vissa kurser delvis skall kunna förläggas utomlands Resultatkrav
Beräknat antal gymnasieelever: I egen kommuns utbildning: I annan kommuns utbildning: Summa:
2006 256 241 497
2007 252 269 521
2008 258 239 497
GKC: Från Gnosjö kommun: Från annan kommun: Summa:
252 4 256
252 1 253
257 1 258
Kvalitet
En bärande tanke i det nya kvalitetssystemet är att de som är verksamma inom skolan ska ”äga” sitt kvalitetsarbete i det motto att skolans och personalens egna
112
Barn- och utbildningsnämnden utvecklingsambitioner ska utgöra navet i utvärderingar och i kvalitetsarbetet. Programutvecklingslagens roll i kvalitetsarbetet är central. En skola med hög kvalitet är en skola som förmår bygga ett systematiskt kvalitetsarbete där man genom egen utvärdering av sin verksamhet i nära för utvecklingen framåt. Under 2008 kommer därför en ökad del av kvalitetsarbetet att satsas på en förbättrad och regelbunden kommunikation mellan programutvecklingslag och skolledning. Ambitionen för 2008 är att ytterligare lyfta fram och tydliggöra målsättningar och visioner i det dagliga arbetet. Nyckeltal Total nettokostnad per elev:
2006 98190
Nettokst per elev i annan kommun inkl sär:107571 Nettokostnad per elev på GKC inkl sär: 89356 Nettokostnad per elev exkl sär: 86731 - varav läralönekostnader 43448 - varav läromedel 3770 - varav lokaler 10082
2007 94198
2008 96260
100000 91576 85720 45752 3835 10522
101515 87949 87153 47423 3822 14353
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Från och med hösten -08 kommer eleverna på grundskolan att fritt välja gymnasieskola även när det gäller kommunala gymnasieskolor (fritt sök). Konkurrensen hårdnar alltmer mellan de olika gymnasieskolorna både frigymnasier och kommunala i synnerhet med tanke på att elevantalet sjunker. Arbetet med Diplomerad Gymnasieekonom och projektet Learning Generation är en del i arbetet med att öka attraktionskraften för GKC. Satsningen fortsätter för de elever som har bristande kunskaper i svenska. Denna satsning görs som en del av mångfaldsprojektet i samarbete med Myndigheten för skolutveckling. Ett samarbetsavtal är tecknat med Lichron AB som från och med hösten 07 startat industriutbildning i Gnosjö.
113
Barn- och utbildningsnämnden Ansvar:
641, 643-644 Vuxenutbildning Bokslut 2006
Identitet 6601 Komvux gem
Budget 2008
Intäkt
Kostnad
Intäkt
2 565,1
2 666,1
2 593,1
713,0
6603 Undervisning grundl vux 675,4 6604 Läromedel gr vux 6613 Undervisning gyvux
Budget 2007
Kostnad
-
466,2
-
Kostnad 2 028,4 492,1
Intäkt 400,0 -
5,9
0,6
20,0
-
20,0
-
1 849,5
0,7
2 108,5
-
1 961,6
-
70,4
7,3
70,0
-
70,0
-
6661 SFI gem
6614 Läromedel gyvux
1 175,7
0,3
1 153,6
-
723,8
-
6663 Undervisning SFI
100,0
1 311,8
150,5
1 399,2
6664 Läromedel SFI
21,6
1,0
25,0
-
25,0
-
6701 Högskola gem
920,0
200,5
683,4
150,0
685,9
150,0
-
118,6
10,9
-
-
-
57,6
-
-
-
-
-
6801 Uppdragsutb 6803 Uppdragsutb undervisn Summa
8 653,0
3 145,6
8 529,9
963,0
1 389,9
7 396,7
100,0
650,0
Verksamhetsidé
Erbjuda alla vuxna kommuninvånare nödvändiga och behovsstyrda utbildningsinsatser för att utveckla såväl varje enskild individ som arbetslivet och därigenom bidra till att utveckla Gnosjö kommun. Vision (långsiktigt mål)
Vuxenutbildningen omfattar grundläggande och gymnasial vuxe nutbildning med SFI, Kvalificerade Yrkesutbildningar, Högskoleutbildningar samt företagsutbildning. Vuxenutbildningens mål är att fortsätta utvecklingen i riktning mot ökad tillgänglighet och arbeta för att de vuxenstuderande skall erbjudas en bra studiemiljö som främjar lärande och personlig utveckling samt fortsätta utvecklingen av pedagogik och metodik i riktning mot ökad individualisering och flexibelt lärande samt genom olika valideringsinsatser se till att de vuxenstuderandes tidigare erfarenheter tas tillvara. Resultatkrav
Beräknat elevantal/heltidsstuderande: 2006
2007
2008
Grundläggande vux: Gymnasievux: Svenska för invandrare: Summa:
65 160 75 300
75 130 75 280
80 175 65 320
Uppdragsutbildning Intäkter 400
Budget 2008 Kostnader Netto 450 50
Kvalité
Vuxenutbildningens kvalitetsarbete bygger dels på de vuxenstuderandes kontinuerliga utvärdering av samtliga kurser samt en fortlöpande uppföljning av de vuxenstuderandes studieresultat och dels på en central årlig utvärdering av personalens arbetsmiljö. Resultatet av samtliga kursutvärderingar och av den
114
Barn- och utbildningsnämnden centrala utvärderingen under året ligger sedan till grund för analys- och utvecklingsarbetet inom vuxenutbildningen. Nyckeltal:
2006
2007
2008
Total nettokostnad per elev:
17242
25223
24095
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Vuxenutbildningen utvecklar ytterligare den framgångsrika modellen för integrerad och yrkesinriktad utbildning för invandrare genom bland annat kurs i Arbetslivsorientering och erbjudande om praktikplatser inom servicesektorn.
115
Barn- och utbildningsnämnden
Ansvar:
Musikskolan Bokslut 2006
Identitet
Kostnad
6901 Musiksk gem 604,1 6903 Underv
Budget 2007 Intäkt
Kostnad
508,3
1 581,2
469,1
-
1 592,7
Budget 2008 Intäkt
Kostnad
437,6
Intäkt
405,6
-
336,1
1 592,7
-
Summa
2 185,3
508,3
2 061,8
437,6
-
1 998,3
336,1
Verksamhetsidé
Tillgodose en stark efterfrågan på musikutbildning utöver den som ges i grundskolan. Mål: Varje grundskoleelev ska delta i den förberedande instrumentalmusik som anordnas i åk 1-3 och de som önskar och uppfyller fastställda krav ska ges möjlighet att delta i såväl instrumentalundervisning som ensemblespel. Vision (långsiktigt mål)
Vara en aktiv del i kommunens kulturliv och bidra till att höja kommunens attraktivitet Resultatkrav
Elevantal: 2006 300
2007 315
2008 315
Nyckeltal:
Bokslut 06 Budget 07
Budget 08
Total nettokostnad per elev:
5590
5277
116
4892
Barn- och utbildningsnämnden Ansvar:
Förskoleklass/fritidshem Bokslut 2006
Identitet
Kostnad
6107 För/fritids
346,1
Budget 2007 Intäkt
Kostnad
676,1
299,9
Budget 2008 Intäkt
Kostnad
600,0
Intäkt
280,0
750,0
6307 Förs Bä
2 744,2
-
1 353,5
-
1 204,1
-
6308 Fri BÄ
2 125,6
524,8
3 389,6
557,5
3 025,1
420,2
6327 Förs HP
1 294,7
-
1 159,4
-
1 171,9
-
6328 Fri HP
2 160,2
374,3
2 334,8
437,3
2 484,2
408,0
6347 För KP
486,9
-
350,1
-
349,1
-
6348 Fri KP
500,1
112,1
698,5
124,4
670,6
123,9
6357 För NS
278,5
6358 Fri NS
661,5
-
144,0
63,3
861,8
-
148,3
67,0
6377 För Åa
442,6
-
253,4
-
254,9
6378 Fri ÅA
557,6
131,4
860,1
115,2
845,9
6387 För ÅN 6388 Fri ÅN Summa
973,2
-
626,1
-
763,8
-
45,6 85,9
759,4
-
1 795,2
378,8
2 102,0
370,0
2 037,1
351,1
14 366,4
2 260,8
14 433,2
2 271,4
13 994,4
2 184,7
Verksamhetsidé
På central nivå anordnas förskoleskjutsar, familjedaghem och gemensam administration. Förskoleklass bedrivs i samlad skoldag. Fritidshem finns för barn i åldrarna 6-12 år. Vision (långsiktigt mål)
Samutnyttjande av resurser för skola och skolbarnomsorg för bättre effektivitetsutnyttjande, gemensam ledningsfunktion för förskoleklass och fritidshem. För barn med särskilda behov kan annat alternativ prövas. Resultatkrav
Antal barn:
2006
2007
2008
I förskoleklass I fritidshem - varav 6 år I familjedaghem
113 330 85 0
102 326 80 0
101 312 80 0
Nyckeltal:
Bokslut 06
Antal förskollärare/fritidspedagoger:
38
42
40
Fortbildningskostnad per förskol/fritid:
2700
2700
2700
Total nettokostnad per barn och år i förskoleklass:
55045
36337
38492
Total nettokostnad per barn och år i fritidshem:
18834
24383
24494
Total Nettokostnad per barn och år:
34736
33492
35465
117
Budget 07 Budget 08
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Utveckla av samarbetet informationsmässigt till brukarna mellan de två verksamheterna förskola och skolbarnsomsorg i den gemensamma nämnden.
118
Barn- och utbildningsnämnden Ansvar:
650-652 Barnomsorg Bokslut 2006
Identitet
Kostnad
Barnomsorg gem.
Budget 2007
Intäkt
0,0
Kostnad
Kostnad
Intäkt
2 635,9
9 447,5
4 457,2
8 598,5
Barnomsorg Gnosjö
30 154,0
372,9
29 632,3
624,3
Barnomsorg Hillerstorp
16 876,6
105,8
17 478,5
105,8
0,0
0,0
51 568,0
9 328,6
Förskolor tom-06
36 010,1
Familjedaghem tom -06
0,0
Budget 2008
Intäkt
262,6
9 520,5
Summa
45 530,6
0,0 262,6
49 666,5
9 926,2
Verksamhetsidé
Uppgiften är att erbjuda barnomsorg (1-5 år) i alla kommundelar och i alternativa driftsformer i form av förskola och familjedaghem. Detta för att ge stöd i fostran, stimulans, utveckling och tillsyn för alla barn vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande och anser sig ha behov av kommunal barnomsorg. Förskolans verksamhet bedrivs i enlighet läroplan för förskolan samt lokala arbetsplaner. Kommunen tillämpar maxtaxan. Vision (långsiktigt mål)
• • •
Förskolor som är byggda för ändamålet Utveckla metoder för kvalitetssäkring Pedagogiskt utbildad personal i alla verksamheter
Resultatkrav Förskola Furuhall Åviken Ekorren Tallbacken Lingonet Gullvingen Åsenhöga Klockaregården Solrosen Lyckeborg Linnea Ankaret Bojen Bäckalyckan Lillstugan Regnbågen Tallkotten Eken Blåvingen Trollsländan Totalt
Antal avdeln Antal platser 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 28
48 48 48 18 18 12 18 18 18 14 18 18 12 18 12 48 18 18 12 18 434 119
Antal möjliga volymtimmar/år 115 440 115 440 115 440 38 480 38 480 37 440 43 680 38 480 38 480 28 600 38 480 38 480 37 440 41 600 37 440 115 400 38 480 38 480 24 960 38 480 1 059 240
Barn- och utbildningsnämnden Familjedaghem Vitsipporna Blåsippan Gårö Nyckelpigan
Ant. personal 3 3 4 2
Antal barn 9 9 12 6
Möjliga volymtim/år 450 450 600 300
Statistik Antal placerade barn
April Okt
2005 485 461
2006 497 468
2007 517 490
Prestation
Full behovstäckning. Ködefinition: Maximalt två månaders väntan från den tidpunkt föräldern/föräldrarna angivit att man har behov av barnomsorg. Kvalitet
Under 2008 kommer det som år 2006 att genomföras en enkät till föräldrarna för få synpunkter på deras upplevelse av verksamhetens kvalité. Kvalitetsarbetet i förskolorna är en ständigt pågående process och utvecklas med hjälp av materialet ”Hur bra är vår förskola” och kommer att integreras med nämndens övriga kvalitetssystem. Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Minskad ram på grund av beslutad kostnadsminskning med 174 tkr. BUN har fått utökad ram till budget för Bojen med 1 500 tkr samt 700 tkr för ökade hyreskostnader, totalt 2 200 tkr.
120
Bilaga C TILLÄMPNINGSREGLER FÖR BARNOMSORGSTAXA FR O M 2005-01-01 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg skall tillhandahållas efter familjens behov. Verksamheten bedrivs i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. 1. Taxan bygger på två nivåer, samt lovplatstaxa. Barnets placeringstid bestämmer avgiftsnivån. Förskoleverksamhet 1-5 år Tillsynstid per vecka Nivå 1 > 25 tim Nivå 2 ≤ 25 tim
Avgift i % av hushållets bruttoinkomst per månad
4-5-åringar med allmän förskola, september-maj Tillsynstid per vecka Nivå 1 > 40 tim Nivå 2 >15-40 tim ≤15 tim
Avgift i % av hushållets bruttoinkomst per månad
Skolbarnsomsorg År F-6 (6-12 år) Tillsynstid per vecka Nivå 1 > 10 tim Nivå 2 ≤ 10 tim Lovplats
Avgift i % av hushållets bruttoinkomst per månad Barn 1 Barn 2 Barn 3 2 1 1 1,44 0,72 0,72 1,44 0,72 0,72
Barn 1 3 1,86
Barn 1 2 1,86 avgiftsfri
Barn 2 2 1,24
Barn 2 1,34 1,24 avgiftsfri
Barn 3 1 0,62
Barn 3 0,67 0,62 avgiftsfri
Barn 1 (yngsta barnet), 2 och 3 bedöms gemensamt för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Fr o m det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift (gäller barn 1--12 år). 2. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. Inkomst över 42 000 kronor/månad ger f n ingen högre avgift. 3. Avgiften är en fast månadsavgift (abonnemangsavgift) som uttages tolv månader per år. Avgiften reduceras inte av eventuell frånvaro. Avgiftsbefrielse kan vid längre sjukfrånvaro för barnet – överstigande 30 dagar i följd – prövas av Barn- och utbildningsnämnden.
121
Bilaga C 4. Avgiften beräknas på placeringstiden. I placeringstiden skall lämnings- och hämtningstid ingå. 5. Barn i förskoleverksamhet 1-5 år med behov av särskilt stöd, som placeras enligt Skollagen kap 2a §9, har rätt till avgiftsfri placering upp till 15 timmar per vecka. Behov enligt Skollagen kap 2a §9 skall intygas skriftligen av sakkunnig och omprövas kontinuerligt. Om tillsynsbehov över 15 timmar per vecka uppstår, tas avgift ut enligt nivå 2. 6. När barn får plats i kommunal barnomsorg debiteras avgift från och med den dag barnet börjar sin inskolning. Föräldrarnas uppsägningstid är två månader. Avgift uttages under uppsägningstiden. Uppsägning skall ske till Barn- och utbildningskontoret. 7. Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att avstänga från fortsatt barnomsorg om avgift inte erlägges senast en månad efter debitering. 8. Förälder är skyldig att lämna inkomstuppgift och skall anmäla ändrad inkomst och familjebild så snart denne fått kännedom om ändrade förhållanden. Om inkomstuppgift ej lämnats debiteras högsta avgift. Kontroll kan göras för att fastställa den avgiftsgrundande inkomsten. Retroaktiv debitering kan ske upp till ett kalenderår efter kontroll. 9. Allmän förskola, 525 avgiftsfria timmar/år, erbjuds fr o m höstterminen det år barnet fyller fyra år. Om barnets omsorgsbehov i förskola och familjedaghem överstiger 525 timmar/år, reduceras taxan under perioden september-maj. Detta innebär för tid överstigande 15 timmar t o m 40 timmar/vecka avgift enligt nivå 2 och för tid överstigande 40 timmar reducering av maxtaxan med 3/9. 10. Arbetslösa har rätt att lämna sina barn i förskoleverksamheten 1-5 år 3 tim/dag. Gäller även barn till föräldralediga med yngre syskon. 11. Schemalagd tid i förskoleklass och skola räknas inte in vid beräkning av tillsynstid. Vistelsen i förskoleklass är avgiftsfri. Finns det behov av tillsyn utöver förskoleklassen är denna avgiftsbelagd enligt de taxebestämmelser som gäller. 12. För barn med placering på fritidshem erbjudes, även under lov- och kompetensutvecklingsdagar, tillsyn under vad som normalt är schemalagd tid i förskoleklass/skola. 13. Lovplats gäller endast under lov- och kompetensutvecklingsdagar. Abonnemanget för lovplats är minst fyra månader. 14. När barnets omsorgstid förändras skall barn- och utbildningskontoret underrättas skriftligen. Anmälan om minskad eller ökad omsorgstid skall helst ske två månader i förväg. Om den schemalagda omsorgstiden inte fullt utnyttjas kan överbliven tid inte tillgodoräknas. Vid ökad omsorgstid kan aktuell placering i förskoleverksamheten ej garanteras. 15. Barnomsorgen 1-12 år kan stänga en dag per termin för verksamhetsutveckling. Detta medför ingen reducering av avgiften. Eventuell stängning ska meddelas minst två månader i förväg. 16. Sexåringar som övergår till skolbarnsomsorg debiteras för plats i förskoleverksamhet t o m 31/7 om inte uppsägning av plats skett tidigare. Avgift för fritidshem debiteras från och med placeringsdatum.
122
Bilaga C EGENAVGIFT FÖR RESOR TILL OCH FRÅN FRITIDSGÅRD FÖR BARN ÖVER 12 ÅR SOM ENL. LLS HAR RÄTT TILL FRITIDSVERKSAMHET • Egenavgift för resa per dag, 175,-/månad och barn • Vid färre resor än 12 per månad är avgiften 17 kr/resa • Vid lovdagar tillkommer en resa per dag för 17 kr/resa
TERMINSAVGIFT FÖR MUSIKSKOLEUNDERVISNING Undervisningsform: Enskild undervisning 20 min/vecka
Terminsavgift 2007 675:-
Enskild undervisning syskonrabatt
475:-
475:-
Gruppundervisning 20 min/vecka
475:-
475:-
Gruppundervisning syskonrabatt
375:-
375:-
Pianostudio
625:-
625:-
Pianostudio syskonrabatt
475:-
475:-
Instrumenthyra (ingen syskonrabatt)
310:-
310:-
123
Terminsavgift 2008: 675:-
Socialnämnden Ordförande: Bertil Nilsson Förvaltningschef:
RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnad Förändring av eget kapital
BOKSLUT 2006 63 054,1 -204 656,5
BUDGET 2007 39 890,3 -147 153,0
BUDGET 2008 51 545,5 -160 287,0
-141 602,4
-107 262,7
-108 741,5
144 623,3 -2 082,3 938,6
109 092,2 -1 829,5 0,0
110 612,0 -1 870,5 0,0
907,2
1 235,7
280,0
Nettoinvesteringar
Strategier som gäller för samtliga nämnder STRATEGIER för att uppnå visionen ”att värna om och utveckla det livslånga lärandet” är följande: • Erbjud praktikant- och examensarbeten. ÖVRIGA STRATEGIER:: • Fortsätta att arbeta för en trygg och säker kommun. Strategier som gäller för socialnämnden INRIKTNING: • att Gnosjö kommun ska vara Sveriges bästa kommun för barnfamiljer år 2011 För ovanstående inriktning är STRATEGIN: IFO • De barn som far illa i Gnosjö kommun får bästa tänkbara vård • Barn i familjer som under en längre tid uppburit försörjningsstöd skall särskilt stödjas och uppmärksammas
124
Socialnämnden
Äldre- och handikappomsorgen STRATEGIER: • Informera och stimulera till fixartjänster i vårdtagarens hemmiljö • Kontinuerligt erbjuda anställda fortbildning • Utreda och om möjligt genomföra uppstart av alternativa driftsformer inom äldreoch handikappomsorgerna
Verksamhet: Individ- och familjeomsorg
Servicegaranti Vi garanterar att • • •
Akuta besök för att undvika en nödsituation skall kunna erbjudas varje arbetsdag Vi ger klara och tydliga besked om krav eller förutsättningar för ett visst bistånd. Beviljat försörjningsstöd skall vara dig tillhanda inom tre arbetsdagar Den hjälp som utlovats utförs på den tid som överenskommits med dig. Om det inte är möjligt hör vi av oss och meddelar när du kan få hjälp
Verksamhet: Äldre- och handikappomsorg
Servicegaranti Vi garanterar att • • • • • • •
Du får en kontaktperson som har huvudansvaret för din omsorg och har god kännedom om din levnadshistoria Trygghetslarm skall kontrolleras en gång i månaden avseende funktion Ditt trygghetslarm besvaras inom fem minuter och att åtgärd vidtages inom en timma. Undantag vid oförutsedda händelser som t ex teleavbrott, naturkatastrofer o dyl. Ingen i våra särskilda boenden skall behöva avlida i ensamhet Hemtjänst för avlösning vid akuta behov skall kunna erbjudas omgående Korttidsplats för avlösning vid akuta behov skall kunna erbjudas inom tre dagar Inom tre dagar efter det att vi mottagit din ansökan om bistånd skall du få en skriftlig bekräftelse på att ansökan mottagits och vem som är handläggare av ärendet.
125
Socialnämnden
Ansvar:
71 Socialförvaltningen Bokslut 2006
Identitet
Kostnad
Budget 2007
Intäkt
Kostnad
Budget 2008
Intäkt
Kostnad
Intäkt
7001 Socialnämnd
546,4
3,7
347,9
7002 Socialkontor
3 432,0
576,2
3 635,1
594,0
2 402,9
365,1 605,8
Summa
3 978,4
579,9
3 983,0
594,0
2 768,0
605,8
Verksamhetsidé
Socialnämnden och dess arbetsutskott skall vara väl informerade om sitt ansvarsområde och ha tillgång till så bra beslutsunderlag som möjligt. Socialnämnden består av 11 ledamöter och arbetsutskottet av 5 ledamöter. Nämnden och dess utskott skall styra förvaltningens arbete. Förvaltningen omfattar följande verksamhetsgrenar: • administration • individ- och familjeomsorg (försörjningsstöd, familjerätt, missbruksvård, familjehems- och institutionsvård, stödverksamhet, familjerådgivning, fältverksamhet, tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen) • flyktingverksamhet (ingår organisatoriskt i IFO) • äldre- och handikappomsorg (vårdbostäder, seniorboende, hemtjänst, demensvård, LSS (lagen om stöd o service), LASS (lagen om assistansersättning), färdtjänst, bostadsanpassning m m • särskilda omsorger (boende, dagverksamhet) • psykiatri (dagverksamhet, boende, boendestöd) Vision
Utveckling av IT-stöd för att få bättre och effektivare beslutsunderlag. Driva en långsiktig, övergripande utveckling inom socialtjänstens olika områden för kommuninvånarnas bästa. Resultatkrav
Det ska/bör finnas ekonomiska och personella resurser så att rättssäkerhet kan tryggas utifrån gällande lagstiftningar. Beslutsunderlag för de förtroendevalda och information till dem, skall kunna tillhandahållas så att politikernas arbete underlättas. Nyvalda ledamöter i socialnämnden skall få en tydlig och bra introduktion. Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
En översyn kommer att göras av assistentgruppen på förvaltningen för att bättre kunna utnyttja de administrativa tjänsterna och utveckla samordningen mellan denna grupp.
126
Socialnämnden Ansvar:
73 Individ- och familjeomsorg Bokslut 2006 Identitet
7300 Gemensamt IFO 7301 Fältverksamhet 7300 Försörjningsstöd 7300 Försörjningsstöd, äldre
Kostnad
Budget 2007
Intäkt
Kostnad
3 408,0
1 100,7
2 122,5
566,3
1,9
673,3
3 722,1
507,2
3 335,4
Budget 2008
Intäkt 1 233,4
Kostnad 3 750,4
228,0
3 402,1
129,1
70,1
119,9
122,3
7315 Vård o behandlingsenh
1 468,9
2 371,1
2 186,2
7320 Missbruksvård
1 331,6
7330 Hemterapeutverks
152,4
530,1
1 258,1
660,9
266,0
7300 Familjerådgivning
Intäkt
232,6
769,0
20,0
784,4
1 444,1
401,0
1 062,4
20,4 1,0
7331 Familjehem
1 672,3
41,3
1 861,8
156,2
1 997,2
159,3
7332 Institution
2 454,2
184,9
1 949,1
28,8
1 988,1
29,4
7340 Kontaktmannaverks
521,5
754,2
756,3
7350 Familjerättsenhet
509,1
366,6
574,2
Summa
16 520,2
1 988,4
15 896,1
2 067,4
17 284,5
1 700,8
Verksamhetsidé
Barn och ungdom Uppgiften är att arbeta förebyggande bl. a. genom stöd, information och rådgivning i samverkan med skola, förskola, kultur- och fritidsförvaltning och polis. Vid behov kan kontaktfamilj, familjehems- eller institutionsvård eller medverkan till skyddat boende erbjudas. Bistånd till barn och ungdomar har högsta prioritet inom- individ- och familjeomsorgen. Missbruksvård I samverkan med försäkringskassa, företagshälsovården, landsting, arbetsförmedling, stiftelser och föreningar, samt enskilda och familjer erbjuds information och rådgivning, kontaktpersoner, samt behandlingshem och eftervårdsgrupper. I samverkan med bl a Värnamo kommun kan socialmedicinsk öppenvård erbjudas för såväl ungdomar som vuxna. Ekonomiskt svaga hushåll I samarbete med försäkringskassa, arbetsförmedling, bostadsföretag och konsumentrådgivning erbjuds information och rådgivning, utredning om eventuellt försörjningsstöd, beredskapsarbete eller deltagande i eventuell sysselsättnings- eller arbetsträningsprojekt för att komma bort från bidragsberoende och ge resurser för att klara egen försörjning genom eget förvärvsarbete. Vid behov av bistånd att hantera sin privatekonomi kan den enskilde erbjudas förmedlingskonto (in- och utbetalningar sköts av socialförvaltningen). Vårdnadstvister Vid vårdnadstvister erbjuds information och rådgivning, utredningar och analyser samt samarbetssamtal för att försöka bidra till lösning av tvisterna.
127
Socialnämnden Adoptioner Föräldrar som önskar adoptera barn kan få information och utredning görs, vilken kan leda fram till tillstånd att få adoptera ett efterlängtat barn. Vision (långsiktiga mål)
Genom aktiva och förebyggande insatser minska det framtida behovet av bistånd i samverkan med bl a arbetsförmedlingen, försäkringskassan, primärvården, GKC och näringslivet. Ökade satsningar inom öppenvården främst för barn- och ungdomsvården Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Uppräkning av taxor och avgifter med 2 %. En utvecklingsledare på 0,75 % har anställts i GGVV-regionen som en gemensam resurs för dessa kommuners socialkontor. Gnosjö kommun delar på denna kostnad med de övriga i regionen. En socionom har anställts som medlare i GGVV-regionen. Även denna kostnad delas av de övriga kommunerna. Medlarens roll är att medla mellan brottsoffer och förövare. En arbetsledartjänst på Individ och familjeomsorg kommer att inrättas från och med 1 januari 2008. Syftet är att avlasta IFO chefen då hennes arbetssituation under en längre tid varit ansträngd. En kartläggning har gjorts av en utomstående konsult och visar på behovet av en förstärkning av arbetsledning på socialkontoret. Detta har också framkommit i en rapport från arbetsmiljöverket.
128
Socialnämnden Ansvar:
90 Flyktingverksamhet Bokslut 2006
Identitet
Budget 2007 Intäkt
Budget 2008
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Kostnad
Flyktingverks
2 297,4
1 847,5
2 023,0
2 023,0
2 023,0
Intäkt 2 023,0
Summa
2 297,4
1 847,5
2 023,0
2 023,0
2 023,0
2 023,0
Verksamhetsidé Budgetförslag för flyktingmottagning 2008 Kostnader Intern ersättn till IFO Interners.till förskoleverksamhet Ersättning tolkverksamhet Intern ers SFI Övriga kostnader Försörjningsstöd Försörjn.stöd till äldre (>65år)
530,0 268,0
Intäkter Ianspråktagande av flyktingmedel
2 023,0
SUMMA INTÄKTER
2 023,0
80,0 180,0 355,0 590,0 20,0
SUMMA KOSTNADER
2 023,0
Ovanstående budgetförslag som bör gälla from år 2008 är baserat på grundavtalet där Gnosjö kommun ska ta emot 15 flyktingar. Intern ersättning till IFO, tolkverksamhet och ersättning till förskoleverksamhet räknas som ”fasta kostnader”, totalt 878 tkr. Resterande kostnader är sk ”rörliga kostnader” med 1 145 tkr och kan variera över tid hur de ska fördelas inom socialförvaltningen och övriga nämnder. Även de ”fasta kostnaderna” kan förändras om fler flyktingar flyttar till kommunen = mer än 15 flyktingar som är grundavtalet, eftersom det innebär ökade kostnader för socialnämnden. ”De rörliga kostnaderna” som övriga nämnder redovisar merkostnader för, kommer efter nämndernas äskande fördelas av socialnämnden.
129
Socialnämnden Ansvar:
75 Äldre- och handikappomsorg Bokslut 2006 Identitet
Kostnad
Budget 2007
Intäkt
Kostnad
Budget 2008
Intäkt
Kostnad
Intäkt
ÄHO-gemensamt
7 872,4
977,2
11 732,8
749,7
9 218,1
1 563,4
7880 Färdtjänst
1 103,6
15,3
1 119,5
53,1
1 141,9
54,2
Bäckgården
18 190,2
6 531,9
14 058,9
3 592,6
17 393,7
6 140,3
Hamngården
10 082,6
3 205,2
8 941,1
1 897,2
10 156,3
3 143,3
4 385,5
4 385,5
4 190,0
4 436,4
4 259,0
4 502,8
Rosendal
35 974,8
11 910,4
31 825,7
8 359,3
36 668,5
12 152,2
Stöd i ordinärt boende
24 044,7
4 014,1
23 314,5
3 735,6
23 699,2
3 830,4
LSS och LASS
13 500,3
10 682,6
11 620,5
8 278,8
11 647,0
8 841,0
115 154,1
41 722,2
106 803,0
31 102,7
114 183,7
40 227,6
7808 Ssk-enhet
Summa
Verksamhetsidé
Äldre och handikappade/funktionshindrade Dessa kan erbjudas hemtjänst, färdtjänst, matdistribution, tekniska hjälpmedel, telefonservice, bostadsanpassning, trygghetslarm, hemsjukvård, särskilt boende, ADL-träning, terapi, anhörigvård, växelvård eller ledsagarservice allt efter den enskildes behov. Pensionärer utan hjälpbehov Utbud består av information och rådgivning, fotvård och sysselsättning i tillgänglig lokal. Funktionshindrade (barn och äldre) Deras behov av rekreation, avlastning och normalisering kan underlättas med hjälp av ledsagare eller avlösarservice och korttidsboende. Vision (långsiktigt mål)
Övergripande vision (för särskilda boendeformer och hemvård/hemtjänst) • Den av kommunfullmäktige antagna utvecklingsplanen skall vara styrande. • En trygg ålderdom • ”Investera i gemenskap/sociala nätverk” Ge varandra en trygg ålderdom • Utifrån den av riksdagen beslutade nationella utvecklingsplanen finns behov av ökad satsning på: Höja kompetensnivån för olika personalgrupper Bättre vård och omsorg om de mest sjuka Trygghet i boendet Arbeta förebyggande Utveckla den sociala omsorgen Kvalitet
• Det skall finnas tillräckligt med personal i våra särskilda boendeformer så att varje boende får känna sig ompysslad, observerad och tilltalad varje dag. • Det skall finnas tillräckligt med personal i våra särskilda boendeformer för att vid behov mata och hjälpa till med dryck. • Det skall finnas tillräckligt med personal i våra särskilda boendeformer så att de som orkar hjälps upp ur sina sängar i rimlig tid och får komma ut i andra miljöer än det egna rummet. 130
Socialnämnden •
Ingen i våra särskilda boendeformer ska behöva dö ensam. • Personer med behov av vård och stöd skall kunna bo kvar i egen bostad så länge som möjligt. När behovet av vård är så stort att vårdkvaliteten i det egna boendet inte längre kan garanteras skall särskilt boende kunna erbjudas. • Korttidsplatser skall finnas för att tillgodose behov av eftervård, svikt- och växelvård samt anhörigas behov av stöd och avlastning. • Vårdinsatser skall anpassas efter den enskildes behov, så att flyttning mellan olika boendeformer ej skall vara nödvändig ur behovssynpunkt. • Vården skall anpassas så att kvarboende i de särskilda boendeformerna blir möjligt även i livets slutskede. • Boende i de särskilda boendeformerna skall få sitt rehabiliteringsbehov tillgodosett så att funktionsförmågan så långt som möjligt förbättras eller bibehålles. Resultatkrav
Resurser skall finnas så att rättssäkerhet kan tryggas. Beslutsunderlag för de förtroendevalda och information till dem, skall kunna tillhandahållas så att politikernas arbete underlättas. Nyvalda ledamöter i socialnämnden skall få en tydlig och bra introduktion. Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Taxor/Avgifter. Uppräkning av taxor och avgifter med 2 %. Hemtjänsten i Hillerstorp finns idag på Hamngården men dessa lokaler behövs för äldreboendet och dessutom är man trångbodd. Fr om 2008 kommer därför förvaltningen att hyra en lokal i centrum av Hillerstorp för hemtjänsten. En planeringsmodul och en bemanningsmodul skall köpas in för att underlätta för hemtjänsten att bättre kunna planera och bemanna verksamheten. Detta kommer att innebära att vi får en mer effektiv verksamhet och att personalkostnaderna kan minska.
131
Socialnämnden Ansvar:
76 Särskilda omsorger Bokslut 2006 Identitet
7600 Särsk. omsorg Gem
Kostnad 767,0
Budget 2007
Intäkt 352,8
Kostnad
Budget 2008
Intäkt
Kostnad
852,0
39,4
1 461,8
Intäkt 40,1
7610 Gruppbostad
4 572,8
318,7
4 886,2
266,5
4 796,7
271,8
7621 Korttidsboende barn/ungd
1 506,8
364,9
1 424,2
18,5
1 740,7
18,9
7672 Elevassistenter
837,8
992,4
343,9
7680 Korttidstillsyn f ungd >12 år
514,5
10,0
7622 Gruppboende annan kommun
1 395,3 391,0
693,9
7650 Furugläntan
2 213,6
574,7
2 202,8
138,5
2 988,3
141,3
7625 Skogsgläntan
4 409,6
3 058,1
4 493,2
3 164,3
4 504,0
3 275,0
135,7
5,0
112,1
6,0
114,7
6,0
601,2
39,4
402,3
41,2
1 100,3
42,0
15 571,4
5 716,0
15 410,6
3 674,4
18 492,8
3 795,1
7640 Kontaktfamiljer 7660 Habilitering 7670 Elevhem Summa
12,4
Verksamhetsidé
Personkretsen skall tillförsäkras samhällsinsatser som behövs för att leva ett gott liv. Anhöriga skall ges avlastning. Vision (långsiktigt mål)
Resurser skall finnas så att insatser och service skall kunna tillhandahållas i kommunen. Resurserna är: • Gruppbostäder • Dagcenterverksamhet • Korttidsboende • Annan särskilt anpassad bostad • Ledsagarservice • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år • Boendestöd • Kontaktperson • Stödfamilj • Personlig assistans • Avlösarservice i hemmet Kvalitè • Det övergripande målet är enligt LSS att den enskilde ska kunna leva som andra, trots sitt funktionshinder. • Jämlika livsvillkor innebär att jämförelser måste göras med villkor som gäller för jämnåriga som inte har funktionshinder. • Verksamhet skall vara grundad på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande och integritet. • Den enskilde skall kunna vara delaktig i det liv och i den gemenskap som tillkommer alla människor. • Information om LSS och dess insatser måste vara lätt åtkomlig och förståelig för alla oavsett funktionshinder.
132
Socialnämnden
Resultatkrav
Resurser skall finnas så att rättssäkerhet kan tryggas. Beslutsunderlag för de förtroendevalda och information till dem, skall kunna tillhandahållas så att politikernas arbete underlättas. Nyvalda ledamöter i socialnämnden skall få en tydlig och bra introduktion. Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Taxor/Avgifter. Uppräkning av taxor och avgifter med 2%. Verksamheterna inom omsorgen kommer att växa, utvecklas och det finns bla behov av fler alternativa boendeformer och utökad dagverksamhet. När det gäller personliga assistenter är det viktigt att satsa på kompetensutveckling och attraktiva anställningsformer för att minska personalomsättningen.
133
Socialnämnden Ansvar: 77 Bokslut 2006 Identitet
Budget 2007
Budget 2008
Kostnad
Intäkt
Kostnad
Intäkt
Kostnad
894,5
246,1
758,0
333,3
766,2
286,2
7711 Dagverksamhet
1 358,6
164,9
2 064,8
95,5
1 712,5
145,5
7712 Boendestöd
1 932,2
384,1
2 031,1
2 268,8
361,0
725,8
455,4
12,9
2 372,8
2 400,2
7710 Psykädel
7713 Sjöarp 7714 Ass.grp Järnv.g. Summa
Intäkt
285,0 4 911,1
1 250,5
4 866,8
428,8
7 405,3
3 192,9
Verksamhetsidé
De psykiskt sjukas livssituation skall förbättras och de skall ges ökade möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället. Kommunen har för målgruppen ansvar för boende och sysselsättning. Genom boendestöd stärks den enskildes möjligheter att klara och behålla ett eget boende. Genom dagverksamhet får brukare träning för social samvaro, fysisk och mental aktivering samt en strukturerad tillvaro. Vision (långsiktigt mål)
Genom stöd och service skall psykiskt sjuka kunna bo kvar i egen bostad. Resurserna är: • Dagverksamhet • Boendestöd • Annan särskilt anpassad bostad Kvalité • Trygghet – en fast personalgrupp dagtid • Anpassat stöd – både i tid och i form • Kontinuitet i kontakterna • Delaktighet i planering och utförande • Ökad möjlighet att utveckla sociala kontakter • Daglig verksamhet ska vara en social träffpunkt för att förebygga isolering, ge struktur i tillvaron samt arbetsträning och sysselsättning av varierande slag. Resultatkrav
Resurser skall finnas så att rättssäkerhet kan tryggas. Beslutsunderlag för de förtroendevalda och information till dem, skall kunna tillhandahållas så att politikernas arbete underlättas. Nyvalda ledamöter i socialnämnden skall få en god introduktion.
134
Socialnämnden Sammanfattande förändringar mellan 2007 och 2008
Taxor/Avgifter. Uppräkning av taxor och avgifter med 2%. Kommunal psykiatri är en verksamhet i utveckling. En inventering har påbörjats i kommunen som kommer att visa på olika behov av insatser under 2008, främst utökade insatser av boendestöd och individanpassade sysselsättningsformer, men även mer arbetslika förhållanden. Under 2007 anställdes en chef på projekt inom psykiatrin och särskilda omsorgerna. Fr om 2008 blir denna tjänst en tillsvidaretjänst på 1,0 årsarbetare.
135
Bilaga D Taxa äldre –och handikappomsorgen Kommunfullmäktige beslöt §31/2002, med anledning av riksdagens beslut 200111-14 rörande ändringar i socialtjänstlagen att följande taxa skall gälla för äldreoch handikappomsorg, med giltighet fr o m 2002-07-01. Att införa enhetstaxa för hemtjänst, max 1 640 kr (2008), i vilken följande komponenter ingår med angivna andelar: personlig omvårdnad 25%, övrig omvårdnad 25%, övrig service 5 %, klädvård 10 %, trygghetslarm 10 % och städning 25%. Personer under 61 år erhåller minimibelopp som höjs med 10%. Förbehållsbelopp är 4 421:- för ensamstående och 3 704:- per person för makar (2008). För boende i de särskilda boendeformerna reduceras förbehållsbeloppet med följande månadsbelopp: El 200 kr Tv-licens 139 kr Förbrukningsmateriel 70 kr Säng 60 kr Avgift för matdistribution utgör 42 kr/portion. Avgift för korttidsboende, avlastning, växelvård utgörs av 104 kr/dygn för måltider samt för omvårdnad max 55 kr/dygn Vid dagvård, dagverksamhet debiteras måltidsavgifter enligt nedan Följande måltidsavgifter skall gälla - Lunch 32 kr/portion - Mellanmål 10 kr/portion - Middag (dygnets huvudrätt) 42 kr/portion - Frukost 20 kr/portion Att generella omräkningar av avgifter förutom de som regleras i författning får ske per 1 juni. Socialnämnden har i uppdrag att med beaktande av ovanstående låta utarbeta och fastställa tillämpningsregler. Månadsavgiften är att betrakta som en abonnemangsavgift. För att avgiftsbefrielse skall medges, måste pensionären en vecka i förväg meddela att hon/han avsäger sig hjälp under en eller flera perioder om 30 kalenderdagar i följd. Socialnämnden äger rätt att debitera kommunens faktiska kostnader för hemtjänst, färdtjänst, service och omvårdnad, dagverksamhet eller annan liknande socialtjänst, i de fall den enskilde har rätt till skadestånd eller försäkringsersättning, samt rätt att jämka avgiften i de fall den skadeståndsskyldiges ansvar begränsas.
136
Bilaga D Timtaxa för servicetjänster Service, extrastädning, gräsklippning och snöskottning exempelvis (fr o m 200701-01) 318 kr/timme FÄRDTJÄNST, REGLER Följer gemensamt regelverk för länets samtliga kommuner FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige 2005-01-27, § 3.
SÄRSKILDA BOENDEFORMER, AVGIFT För de särskilda boendeformerna gäller hyreskostnad enl kontrakt inkluderande tillgång till viss dygnetruntservice och tillgång till allmänna och gemensamma utrymmen: Bäckgården, Rosendal och Hamngården Hyra betalas enligt hyreskontrakt. Jämkning av kostnader för dubbel bosättning i samband med flytt till särskild boendeform prövas mot ekonomi och fastställt förbehållsbelopp. Vid inläggning på sjukhus samordnas avgiften med landstingets debitering. Avdrag görs med mat- och omvårdnadskostnad.
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM DE SÄRSKILDA OMSORGERNA OCH PSYKIATRIN (angivna delar även IFO och ÄHO) Resor a. Färdtjänst,
allmänt Beviljas efter individuell prövning till dem som inte har möjlighet att använda allmänna kommunikationer. Taxa enligt särskilda regler. b. Daglig verksamhet Kostnad för resor till och från daglig verksamhet betalas av den enskilde. Avgift: Motsvarande färdtjänsttaxa. Månadskort för arbetsresor högst motsvarande Länstrafikens månadsavgift. Vid färre resor än 24 per kalendermånad är avgiften 16 kr per enkelresa. c. Familjehem (gäller även inom IFO) Besök i föräldrahemmet bekostas av den enskilde. Detsamma gäller när föräldrar besöker familjehemmet. d. Resor med "omsorgsbuss" eller egen bil (gäller även inom IFO och ÄHO) Resa med personbil: Hälften av reseersättningen/mil inkl sociala avgifter för närvarande 16 kr per mil. Är det flera som åker delas kostnaden. Resa med "omsorgsbuss": Reseersättning inkl sociala avgifter. F n innebär det en avgift på 32 kr per mil. Är det flera som åker delas kostnaden. Högsta avgift för den enskilde är 16 kr/mil.
137
Bilaga D För boende på elevhem eller korttidshem för barn erläggs avgifter enligt ovan för dem som har pension. Uppbär den boende ej pension är avgiften densamma för buss och bil. Avgiften för dessa skall motsvara kostnaden om man åker bil med den egna familjen. Avgiften är därför 25% av den ej skattepliktiga reseersättningen, för närvarande 4 kr/mil och person. Habiliteringsersättning Ersättning eller ”flitpeng” i daglig verksamhet är för hel dag (6tim) 36 kr/dag och för halv dag (3 tim) 25 kr/dag. Boende Korttidsvistelse/Stödfamilj: Ingen hyra uttages för vistelse i korttidshem/stödfamilj. Mat, för dem som har pension: Samma avgift som erläggs av dem som bor i särskilda boendeformer. För dem som ej har pension: Avgift för mat motsvarande socialbidragsnormen. Gruppbostad Hyra betalas enligt hyreskontrakt. Mat: För dem som inte själva kan laga sin mat tillämpas system med hushållskassa. Övriga måltider äts gemensamt enl avgifter för särskilda boendeformer. Målsättningen är att var och en som har möjlighet, skall ha eget matkonto och att mat lagas i egna lägenheten. Hyra Järnvägsgatan 75 Hyra betalas enligt hyreskontrakt.
138
Bilaga D ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN Ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Nyansökningar Starköl Vin Sprit Uteservering ”Festvåning” till allmänheten Tillfälliga tillstånd/allmänheten Tillfälliga tillstånd slutna sällskap Permanent slutna sällskap (festvåning)
5 445:5 445:5 445:5 445:5 445:5 445:435:1 285:-
Utvidgade tillstånd Starköl till vin Vin till sprit Starköl till sprit Uteservering eller annan lokalmässig utvidgning Utökade serveringstider
5 445:5 445:11 095:5 445:1 285:-
Tillsynsavgifter för alkoholservering Årsomsättning, kr alkoholdrycker 0 - 100 000:100 001 - 250 000:250 001 - 500 000:500 001 - 1 000 000:1 000 000 - 2 000 000:2 000 001 - 4 000 000:4 000 001 - 8 000 000:8 000 001 -
3 505:6 795:10 295:13 580:17 085:20 590:23 880:27 375:-
Tillsynsavgifter för folkölsförsäljning
Årsavgift per försäljningsställe
1 060:-
AVGIFT FÖR TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN Taxa
Tillsynsavgiften för försörjningsställen som enbart säljer tobaksvaror är 1 060 kronor per år. Tillsynsavgiften för försäljningsställen som säljer både folköl och tobaksvaror är 1 590 kronor per år. För restauranger med serveringstillstånd enligt alkohollagen tas inte ut särskild avgift för tillsyn av försäljning av tobaksvaror.
139
