uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

.I. ".". .\; "

~:: ",.:~"",

Re v i d e r a d Bilaga KS 2012/141/1

112) 2012-06-19

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande

2012 -08- 2 O

Ink. Dlarienr

~Oi2.

)

I.' IAktbllaga \ '"i. L-. I 8:

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta följande:

1. Samverka/samordning av verksamheter med andra komm\'ner jboli'.gsbiJdning Kommunchefen får ansvar att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, inkl telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. Redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2012.

2. Gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende mm Bildnings- och lärandenämnden får i uppdrag tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende med start läsåret 2013-2014. Redovisas till kommunstyrelsen senast i okt 2012. Förslag om framtidens Ösby läggs i nov 2012 i samband med rev. Strategisk plan 2013-2015.

3. Heltid en rättighet - deltid en möjlighet Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med mÖjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen.

SALA KOMMUN

Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsen Box 304

Växel: 0224-550 00

73325 Sala

[email protected] www.sala.se

Fax: 0224-188 50

Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen [email protected]

Kommunstyrelsen Kommunchefen får ansvar att tillsätta en kommunövergripande projektgrupp som får till uppgift att visa hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas beltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Målet är att rätt till heltid skall kunna vara en realitet fr. o m 1.1 2014. Projektet är ett sätt för kommunen att arbeta smartare med bemanning, kompetens och rörlighet. Arbetet kommer ha en mycket gynnsam påverkan i ett jämställdhetsperspektiv då det innebär att alla anställda, oavsett kön, får samma möjlighet att påverka hur mycket man vill arbeta. Syftet är att anställningsformerna ska bli tryggare, ofrivilligt deltidsarbete ska upphöra och andelen timavlönad personal ska minska.

Per-Olov Rapp (S) Ordförande

~J!T.....;1.!..

Reviderad Bilaga KS 2012/141/4

I~~k~

1(11) 2012·08-19

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen Per-Olov Rapp Ordförande

2012 -08- 2 1 Dlarlenr J IAktbJ.taga ;;1..0 ,:2 \ l" I ~J Ink.

J. <-t

FRAMTID SALAS FÖRSLAG TILL Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter Ks 2012-08-20 Sverige har under första halvan av 2012 haft jämförelsevis hög tillväxttakt BNP växte andra kvartalet med 1,4 procent tack vare en stark exportsektor och fortsatt god konsumtion hos hushållen men ekonomin ser nu ut att bromsa in till följd av svagare utveckling i Sydeuropa och liknande signaler återfinns i tidigare starka tillväxtekonomier i Asien. Ekonomiska rapporter de senaste dagarna tyder på att vi är på väg in i en recession. Det visar med all tydlighet att vi numera är en integrerad del aven världsomspännande ekonomi. Skuldkrisen skapar spänningar inom EU och hotar på sikt inte bara det ekonomiska samarbetet inom unionen, utan också på ett mer övergripande plan sammanhållningen i unionen. Unionens attraktionskraft och inflytande i världen är starkt kopplat till hur väl medlemsländerna hanterar de ekonomiska utmaningarna på både kort och lång sikt. Europa 2020-strategin är ett viktigt instrument för att förbättra de offentliga finanserna i EU:s olika medlemsländer och den internationella konkurrenskraften. Resultatet för Sala kommun 2012 förväntas vara mycket gott tack vare återbetalning av försäkringsmedel från AFA. Förväntad ny kommunal skatteutjämning 2013 ger också plusvärden. För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad ekonomi samt en genomtänkt strategi för nödvändiga investeringar och god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt nå visionen om 25000 invånare år 2024. Inledningsvis får kommunledningen i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst ei samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, ink!. telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen.

SALA KOMMUN Kommunstyrelsen

Box 304 73325 Sala

Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-550 00 Fax: 0224-188 50 kommun.info@sala,se

www.sala.se

2(11) 2012-08-19

Kommunstyrelsen

För att minska kostnaderna för dyra externa placeringar får Bildnings- och lärandenämnden i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSSboende med start läsåret 2013-2014. Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. Vi ger kommunledningen i uppdrag att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Valet 2010 gav till resultat många nya ledamöter samt ett nytt parti. Erfarenheter visar att det finns ett behov av att hitta en mer lätthanterlig och förståelig "mål- och resultatstyrning" med fokus på begriplig och effektiv budgethantering. Målsättningen är att ett sådant arbete skall vara avklarat till budgetanvisningarna 2014-2016. Framtid Sala budgetförslag 2013-2015 är med nödvändighet återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov. l en budget som omfattar ca 1.1 miljarder förslår vi begränsade utökningar av driften och kommer framledes och i rev budget i nov 2012 återkomma och ge förslag på hur resefser kan omfördelas, skapas och tilldelas för att klara nödvändiga satsningar på infrastrukturområdet, t ex bostadsförsörjning, trafik, JT och näringslivsutveckling, men också för att höja kvaliteten inom barnomsorg, skola och vården av de äldre och funktionshindrade. Rationaliseringskrav strategisk plan 2013-2015:

Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 % på bruttoram. Rationaliseringskraven är beaktade i ram utläggen. Lokalförvaltarna Avseende lokalförvaltarna får hyrorna inte öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Jnternhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger den totala kostnadsnivån på vad maten får kosta för sin verksamhet.

3 (11)

2012-08-19

Kommunstyrelsen

Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2013-2015 utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner och intäkter, allt till 2013 års prisnivå, Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader, Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå, Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner och intäkter 2014 och 2015, Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos, Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser, Resultatmålet för 2013 har satts till 1 %, Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 12:40,

Förändringar i driftbudget Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning Fårdndring av ram: Samoråningsfunktion företagsetableringar

2013: 150 tkr

2014: 150 tkr

2015: 150 tkr

I rev, budget 2012-2014 sänktes kontot med 350 tkr, Nu läggs 150 tkr tillbaka för att stärka "en dörr/etableringsservice" för att fånga upp och fånga in intresserade etablerare, Resursen är centralt i kommunen men skall användas i nära samarbete med Företagarcentrum, FiJrändring av ram: Medborgarkontor (nytt) I ram finns från och med 2012 700 tkr anvisade till personal- och driftkostnader. Större delen av kostnaderna för medborgarkontoret fr. o m 2013 ryms inom ram för berörda förvaltningarna och genom omdisponering av medel mellan dessa, Medborgarkontoret skall innebära förbättrad och snabbare service till medborgarna och en effektivare verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning och samverkan

2013: -500 tkr

2014: -500 tkr

2015: -500 tkr

FiJrändring av ram: Ökat driftsbidrag till Samlingslokalerna (nytt)

De allmänna samlingslokalerna skall tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De skall också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter, Kommunstyrelsens anslag utökas med 500 tkr vardera åren 2013,2014,2015 för att kunna öka driftanslaget till de lokala samlingslokalerna, 2013: 500 tkr

2014: 500 tkr

2015: 500 tkr

4111} 2012-08-19

Kommunstyrelsen

Förändring av ram: Elektroniska sur/plattor

Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenad bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem. I Budget 2012-2014 avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, möjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor 2013 för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till 120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Besparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av adm., papper och miljö. 2013 120 tkr

2014 120 tkr

2015 120 tkr

Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar l d~J1 nYd plJlitiska olganisatiollen inlörs tre fulhnäkcigebetedningar med uppgift att genomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar.

2013 300 tkr

2014 300 tkr

2015 300 tkr

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto anslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till 204 799 tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till 207 058 tkr och år 2015 till 206 392 tkr. Övrigt:

Fr.o,m. 1.1 2012 finns en regional kollektivtrafilunyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt. Skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om 1.12012. För närvarande är inte de ekonomiska och trafikrnässiga konsekvenserna att förändrat huvudmannaskap helt överblickbara. Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun 1.9 2012. De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral. Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral. En ny politisk och förvaltningsmässig organisationen trädde i kraft 1.72012. De ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför rev budget 2013. Den

5(11) 2012·08·19

Kommunstyrelsen

nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent.

Överförmyndaren Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto anslag för överförmyndaren år 2013 fastställs till 3 140 tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2014 fastställs till 3 140 tkr och år 2015 till 3 140 tkr.

Reyision Kommunstyrelsen hemstäl!e. att kon:.manfullmäkt!ge besluh!' att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år 2015 till 787 tkr.

Bildnings- och lärande nämnden Förändring av ram: Kom Vux Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför 2013 kommer 1000 platser att fördelas i riket. Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux. 2013 500 tkr

2014 500 tkr

2015 500 tkr

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2013 fastställs till 469 150 tkr, samt att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till 464 907 tkr och år 2015 till 462 590 tkr.

';2),b'!S"1!

6 (11) 2012-08-19

SALA

KOMMUN

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende 2013 2014 250 tkr 500 tkr

2015 Otkr

Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget 2013 2014 2015 600 tkr 750 tkr 600 tkr

Kommentar: I dagsläget är Sala kommuns kostnader för hyra av gemensam lokal inte känd. Inga medel anslås därför för närvarande i avvaktan på överenskommelse med Landstinget Västmanland om hyresfördelning.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till 378 192 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 386 762 tkr och år 2015 till 386 758 tkr.

Investeringsplan Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att faststäila investeringsbudgetens netto anslag för 2013 till samt investeringsplan för 2014 och 2015 i tkr enligt följande: Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudget/plan 2013 2014 2015 Inköp av mark 2013: 500

2014:500

2015:500

Försäljning övrig mark 2013: - 4 000

2014: - 4 000

2015: - 4000

Försäljning övrig mark 2013: 800

2014:800

2015:800

IT -investeringar 2013: 775

2014:775

2015:775

Elektroniska surfplattor - kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare 2013: 350 2014 2015 Medfinansiering Citybanan 2014:2895 2013: 1 930

2015:4824

7 (11) 2012·08-19

Kommunstyrelsen

Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad 19 297 tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren 2013-2038.

Hemsidan, omarbetning och utveckling 2013 2014 450

2015

Bredbandsinvesteringar (nytt) 2013 2014 2000 2000

2015 2000

Summering 2013 2805

2015 4899

2014 2970

KommunstyrelsenjRäddningstjänsten, investeringsbudgetjplan 2013 2014 2015 Övningsfält 2013: 80 2014:80 2015:80 Brandbilar 2013:4550 2013: 250 2015:0 Brandslang 2013:13 2014: 13 2015:13 Larmkläder jbrandhjälmar 2013:104 2014:0 2015:104 Andningsskydd 2013: 86 2014:86 2015:86 Radiojtelefoni 2013: 89 2014:89 2015:89 Motorspruta 2013: 46 2014:46 2015: 46 Geografiskt inf.system 2013:104 2014:104 2015:104 Utrustning för rullbandstest 2013:75 2014:0 2015:0 Träningsredskap samtliga stationer 2013:0 2014:175 2015: Kartstöd 2013:0 2014:70 2015:0 Summering 2013 5147

2014 913

2015 522

8 (11)

2012-08-19

Kommunstyrelsen

F.d Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan 2013 2014 Administration 2013: 430 Kart/mät 2013:125

2015

2014:280

2015:280

2014:200

2015:450

Teknisk service/Centralförråd 2013: 2 350 2014: 4 215

2015: 5 100

Kommunala gator och vägar 2015: 8150 2013:2150 201~1450 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a resecentra samt planfria korsningar. Kommunens medverkan i investeringarna beräknas kunna klarläggas under hösten 2012. Parkverksamhet 2013: 1500

2014:4050

2015: 3 400

Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling, inkl. kiosk, serverings- och servicebyggnad samt uppskyltning av entreer tas i särskild ordning och infogas i rev. strategisk plan 2013-2015 när investeringskostnaderna är kända.

Gruvans vattensystem 2013: 800:

2014: 4000

2015: 10000

VA-verksamheten, intäktsftnansierad 2013: 19 650 2014: 11 450

2015: 27400

Lokalförvaltarna 2013: 78 300

2015: 8 000

2014: 23 500

Kommentarer: I avvaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet - bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan.

Summering 2013 105305

2014 49145

F.d Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013 2014

2015 62780

2015

Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning 2013: 2 500 2014: 2 500 2015: 2500 Karlagatan/Snickeri

9 (11) 2012-08-19

Kommunstyrelsen

2013: 100

2014:100

2015:100

Summering 2013 2600

2014 2600

2015 2600

F.d Skolnämnden 2013

2014

2015

Utbyte/återanskaffning Inventarier 2013: 1 500 2014: 1500 Nya avdelningar pga. fler barn 2013: 600 2014:300 Helg- och nattomsorg 2013:150 2014:0 Öppna förskolan 2013: 150 2014:0 Summering 2013 2400

2015: 1 500 2015: 2015:0 2015:0

2014 1800

2015 1500

Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013

2014

Arbetstekniska hjälpmedel 2013: 1 276 2014: 1 276 Inventarier nytt omsorgsboende 2013:0 2014: 4 000

2015:0

Summering 2013 1276

2015 1276

2014 5276

2015: 1 276

Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015 De kommunala bolagen Salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav.

Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1 000 tkr ur eget kapital

10 (11) 2012-08-19

Kommunstyrelsen

Utdebitering att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2013

Anslagsbindning att för 2013 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2.

Upplåning att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 87 000 tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013

Strategisk plan 2013-2015 Kommunfullmäktige oesiutade i 30 januari 2012, § 7, alt godkällna f"odellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EV2020-strategin som tillägg till Strategisk plan 2013-2015".1 den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EV 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den: " Är 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EV2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhäile och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EV har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje mediemslanu har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten 2012. Syftet är att en anpassad modell till Eu2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar Strategisk plan 2014-2016.

Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan 2013-2015 att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "Är 2024 har Sala kommun passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen."

11 (11) 2012-08-19

Kommunstyrelsen re att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidiga och ckling) llsutve Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhä Ekonomi samt indika torer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordför ande

Förslag till strategisk plan 2013-2015 beslutad i KS 20120820 m skatte prognos enl cirk 12:40

RESULTATRÄKNING

Cirk 12:40

Budget

Plan

Plan

2013

2014

2015

Verksamhetens intäkter

Not 1

273596

283112

290954

Verksamhetens kostnader

Not 2

-1279386

-1302235

-1315752

-52896

-54921

-56743

-1058687

-1074044

-1081541

Skatteintäkter

836595

866712

904847

Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not 3

245279 4367

238676 4755

231773 4879

Not4

-17639

-17350

-17088

9915

18748

42869

9915

18748

42869

Avskrivningar VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER

Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÅRETS RESULTAT

e;: 3(1)

P

~S;

I

*6 ~3:

r;:3

.-

,."..

01 =

~

KS 20120820

~l>

~

~ ,

.....

-

cr:s:

""

1

Reviderad Bilaga KS 2012/141/5 Centerpartiet

2012-08-17

SALA KqMJVlUN

Kommunstyrelsens förvaltning

2012 -08- Z 1

Moderaterna

Ink.

Kristdemokraterna

Dl,rlenr / 4 f IAktI!i~aga ;l.D\::t l '" I I,

Folkpartiet Liberalerna

Strategisk plan 2013 - 2015 tör Sala kommun (Reviderad vid KS 20120820) Sverige har högst tillväxt av EU-Iänderna samtidigt som världsekonomin tappar fart. Tillväxten i EU-Iänderna föll under andra kvartalet med 0,2 procent jämfört med kvartalet innan. Det visar en sammanställning som EU:s statistikbyrå Eurostat presenterade i veckan. Högst tillväxt under andra kvartalet hade Sverige med 1,4 procent. För Tyskland var tiliväxten måttliga 0,3 procent och för Frallkdke star,nade der. på noll. Andi'o stora :änd2r som Italien, Spanien och Storbritannien backade. Även om tillväxtkrisen på inget sätt är unikt för EU-Iänderna så har i synnerhet euroländerna en besvärlig situation, som inte förbättras av att världsekonomin ser ut att tappa fart. Under det senaste halvåret har världsekonomin bromsat in. Vi ser också en mer synkroniserad inbromsning i tillväxten där även ekonomierna i ex Asien nu berörs, vilket är oroväckande. Euroländernas problem kan beskrivas genom att de har krympande ekonomier och befinner sig i recession, vilket är den ena utmaningen. Den andra är att det är stora skillnader inom Eurozonen med ett Tyskland som växer och länder som Grekland och Spanien där ekonomin minskar. Även om det politiska och ekonomiska läget i EU skulle klarna under hösten så kan situationen efter det amerikanska presidentvalet i november bli ett nytt allvarligt hinder för världsekonomin. Om inte den amerikanska kongressen senast vid årsskiftet enas om en ny budget så vidtar automatiska nedskärningar och skattehöjningar, vilket gör att den amerikanska ekonomin stannar upp redan i början av nästa år. Att Sverige har den högsta tillväxten av EU-Iänderna är naturligtvis positivt för Sveriges kommuner. Lägg därtill förväntade beslut om en ny kommunal skatteutjämning och årets utbetalning av försäkringsmedel från AFA så ser det positivt ut för Sala kommun och många andra. Men den slutsats av det som händer i världsekonomin som vi i kommunerna måste dra är att vi måste ha en buffert, ett utrymme i den kommunala ekonomin som gör att vi kan hantera en ny finanskris om och när den kommer. För det vi lärt oss under de gångna åren är att svängningarna i världsekonomin idag är mycket snabbare än tidigare och att vi påverkas mycket kraftigare av händelserna i omvärlden än vad vi någonsin gjort tidigare.

2

Vi kan inte inteckna mer Det gäller därför att vara varsam med den kommunala ekonomin. mer än de kommunala resurser än vi har tillgängliga. Kostnaderna kan inte tillåtas öka kommunala ekonomin för intäkterna och vi måste varje år uppvisa ett positiv t resulta t i den kommun kunnat uppvisa att leva upp till en god ekonomisk utveckling. Tio år i rad har Sala de kommande åren. positiva resultat i bokslutet. Det måste vara ett omistl igt krav även unen och löpande följa Vi måste också ha kontro ll på den ekonomiska utvecklingen i komm . vad som sker. rafiska utvecklingen innebär Kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Den demog fler sjukdomar kan botas att vi blir allt äldre. Medicinska och tekniska framsteg gör att allt under livstiden. Men detta som förlänger livet för den enskilde och förbät trar livskvaliteten igt så ökar kraven på den innebär också att allt färre i framti den ska försörja allt fler. Samtid att utföra förväntar vi oss samhälleliga servicen. Uppgifter som tidigare var självklara för oss idag att kommunen ska utföra. ver-vi måste prioritera i Vi komm er därför i kommunerna att ha stora utmaningar framö a i vårt sätt att lösa mycket högre grad än vad vi hittills gjort och vi måste vara kreativ samhällsservicen. utförs är det inte självklart Även om vi i kommunen har ett ansvar för att samhällsservicen att kommunen som organisation ska utföra den. vi vill stimulera den Vi vill i högre grad lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad, ideella sektorn och vi måste sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentl iga och a våra gemensamma i högre grad vara beredda att ifrågasätta vad vi egentligen ska använd resurser på ett effektivare resurser till. Vi måste också bli bättre på att utnyttj a kommunens kan innebära. sätt, och ta tillvara de möjlig heter som ex bredbandsutbyggnad budgetordning sett ur Diskussioner har förts inom kommunledningen om en förändrad tordning med beslut om tidsmässigt perspektiv. Vår uppfat tning är att nuvarande budge ber ska ligga fast. Det ger Strategisk plan i juni, med smärre reVideringar av planen i novem tive arbetsbudgetar och att möjlig het att lägga ned orden tligt arbete på nämndernas respek år. vid behov vidta åtgärder som får genomsiag direkt kommande

Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015 från justerad budget 2012 Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2013-2015 utgår å. Justeringarna avser TA uppräknad med 1,1 % för löner och intäkte r till 2013 års prisniv å. samt kapitalkostnader. Driftbu dget/p lan redovisas i fast prisniv löner och intäkter 2014 och Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för atbudgetjplan 2015. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Result redovisas i löpande priser. tmålet ska förbättras Resultatmålet för 2013 har satts till 1 %. Vår ambiti on är att resulta vi anser vara ett rimligt succesivt under plan perioden för att återigen överstiga 2%, vilket resultatmål.

3

Ration aliseri ngskra v Strate gisk plan 2013 - 2015 aven konsult på En samor dnings utredn ing av fastigh etsver ksamh eten har genom förts n och analys av den uppdr ag av Sala kommun. Uppdr aget har varit att utföra en översy ter och alternativa komm unala fastigh etsförv altning en och identifiera förbät tringsm öjlighe altning en och lösnin gar med avsikt att effektivisera den kommunala fastigh etsförv a medel inom lokalförsörjningen. Som en konsek vens av detta har beslut ats att avsätt a en befintlig ram för inrätta nde av ny tjänst som lokalstrateg samt att tillsätt att lokals tratege n tillträtt. lokalb ehovsu trednin g som ska redovi sas senast tre månad er efter krav om att göra en Detta är beslut som väl överen sstäm mer med Alliansens uppre pade all sannol ikhet att få totalöv ersyn av lokalb ehove t i komm unen. Översynen komm er med unen egna lokaler som betyda nde konsek venser för lokalu tnyttja ndet, såväl inom av komm nde av ny tjänst som av extern t förhyrda lokaler. Att då, i samm a stund som beslut om inrätta fattas, samtidigt i lokals trateg och bes.lut om tillsätt ande aven lokalb ehovsu trednin g ting på 3% på brutto ram Strateg isk plan 2013-2015 ålägga lokalförvaltarna ett bespar ingsbe är överty gade om att det anser vi vara både ologiskt och negati vt för det fortsat ta arbete t. Vi på sikt, men de bör vara arbete som nu påbörj as komm er att leda till rationa liserin gseffe kter väl genom arbeta de, inte tagna ur luften. på brutto ram. Detta Kosten heten Jläggs också av mojer iteten ett besrar ingsbe ting på 3% server as till barn, vände r vi oss bestäm t emot. Vi vill värna kvaliteten på den mat som om möjligheten att välja ungdo mar och äldre inom komm unens verksa mhete r. Vi vill slå vakt matgä ster. Vi är olika maträ tter för att därige nom tillgod ose näring sbehov et hos våra föra åtgärd er som leder överty gade om att kosten heten successivt komm er att kunna genom utrym me som då frigörs till en rationalisering och effektivisering av verksa mhete n, men det alitete n och medve rka ska enligt vår uppfat tning använ das för att ytterli gare förbät tra matkv till att skapa en god upplev else kring måltiden. en målme dveten Vi vill också unders tryka att Sala komm un under en lång rad år gjort ättning ar för en god satsnin g på om och tillbyggnad av tillagningskök för att skapa föruts mathå llning i komm unen. Denna utbygg nad anser vi ska fortsät ta.

Kommunstyrelsen Samor dnings funkti on företa gsetab lednga r (KSAU +150) för Sala komm un samar betar med näringslivets organi sation er inom ramen att de uppgifter som Företa garcen trum ek för. Vi vill priorit era detta samar bete och anser s av Näringslivschefen på föreslå s hanter as aven centra l funktion i kommu nen väl kan utföra Sedan tidigare finns 350 Företa garcen trum i samar bete med komm unche fen i Sala komm un. använ das för att tkr i ram för denna funktion. Vår uppfat tning är att dessa medel ska l funktion i komm unen. förstär ka Företa garcen trums arbete , ej för någon nyinrä ttad centra Inga ytterli gare resurs er föreslås. Föränd ring av ram: Elektr oniska surfpl attor (KSAU) ga ledam öter i Sedan tidigar e finns medel avsatt a i budge t för att möjliggöra att samtli utökas nu till samtliga komm unstyr elsen erhålle r elektro niska surfplattor. Denna möjlighet detta beräkn as till 120 ledam öter och ersätta re i kommunfullmäktige. Nettok ostnad en för tkr per år. 2015 2014 2013 120 tkr 120 tkr 120 tkr

4

e) Förändring av ram: Medb orgark ontor (KSAU=700 sedan tidigar ntor från och med 1 januari Kommunstyrelsen beslöt i april 2011 att inrätta ett medborgarko initierats under tidigare år 2012. Det här är ett bra initiativ som väl fullfölj er de planer som eten och elektroniska med bl a en omgivande miljö för arbetet med 24-timmarsmyndigh till personal- och samhällstjänster. I ram finns från och med 20127 00 tkr anvisade fr o m 2013 ska rymmas driftskostnader. Vi anser att kostnaderna för medborgarkontoret av medel mellan dessa. Ett inom ram för berörda förvaltningarna och genom omdisponering och en effektivare medbo rgarko ntor ska innebära förbät trad service till medborgarna verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning. 2015: -700 tkr 2014: -700 tkr 2013: -700 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar (KSAU +300) denna har bl a tre En ny politisk organisation infördes den 1 juli 2012. I samband med ratiberedningen) inrättats fullmäktigeberedningar (inklusive den redan tidigare valda demok är att dessa med uppgif t att bl a genomföra medborgardialoger. Vår uppfattning m beredningarnas fullmäktigeberedningar inte äri behov av egna budgetar efterso ader täcks på annan plats i personalkostnader och likaså de förtroendevaldas arvodeskostn budgeten. KSAU) Förändring av ram: Ökat driftsb idrag till samlingslokalerna (ej ort. Runt om i kommunen sin på r Kommunens invånare behöver tillgång till bra möteslokale och hyr ut lokalerna till finns många samlingslokaler där man med ideella krafter sköter kommunen. glädje och nytta för de lokala föreningarna och kulturlivet i hela nde nog har också antalet Glädja Samlingslokalerna är en viktig del i den lokala demokratin. etablerades. samlingslokaler ökat under senare år genom att Ransta bygdegård 2014 och 2015 för att Kommunstyrelsens anslag utökas med 500 tkr vardera åren 2013, kunna öka driftsanslaget till de lokala samlirogsiokalföreningarna. 2013: 500 tkr

2014: 500 tkr

2015: 500 tkr

Förän dring av ram: Satsa på Bredband (ej KSAU) rådet. Det är viktigt att Sala Sal~ komm un måste öka sin aktivit et inom bredbandsom ras och vi som kOrn(ll Un står komm un priorit erar bredbandsfrågan eftersom samhället föränd yggnaden kan inte lösas inför en rad samhälisutmaningar som måste hanteras. Bredbandsutb om att Sala kommun kan av marknaden utan kommunens engagemang. Vi är övertygade kostnadseffektivt med en klara sina åtaganden inom skola, vård och omsorg bättre och mer nd är också en god tillgång på bredband över hela kommunen. Tillgång till bredba t. föruts ättnin g för en levande landsbygd och ett gott företagsklima för att främja Det finns en rad konkreta åtgärder som Sala kommun kan vidta de lokala initiati v som nu tas bredbandsutbyggnaden. Det handlar bl a om att medfinansiera utökas därför med 1 mkr för att i föreningsregi bygga ut bredband. Kommunstyrelsens ram yggnad iföreningsregi. åren 2013 - 2015 för att stimulera och medfinansiera bredbandsutb 2015: 1000 tkr 2014: 1000 tkr 2013: 1000 tkr Kommunstyrelsen hemst äller att komm unfullm äktige beslutar elsens förvaltning år 2013 att driftbu dgeten s nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyr elsen/kommunstyrelsens fastställs till 21041 9 tkr, samt att driftbu dget/p lan för kommunstyr

5

tkr. förvaltning år 2014 fastställs till 214 230 tkr och år 2015 till 21479 9

Över förmy ndarn ämnd en (KSAU) Komm unstyr elsen hemst äller att komm unfull mäktig e beslut ar fastställs till 3 140 tkr, att driftbu dgeten s nettoa nslag för överfö rmynd arnäm nden år 2013 lls till 3 140 tkr och år samt att driftbu dget/p lan för överfö rmynd arnäm nden år 2014 faststä 2015 till 3 140 tkr.

Revisionen (KSAU) Komm unstyr elsen hemst äller att komm unfull mäktig e beslut ar tkr, samt att att driftbu dgeten s nettoa nslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 till 787 tkr. 2015 driftbu dget/p lan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år

Bildnings- och läran denä mnde n Omför delnin g av medel inom nämnd ens ram (ej KSAU): färneb o och Sala stad För att möjliggöra en skolstr uktur med högsta diesko lor både i Väster 2010, med totalt 3 700 tkr utökad es Skolnä mnden s ram, genom beslut i kommunfullmäktige Jo hög~t~dium fr o m för år 2011- 2013. Major iteten har beslut at att Idgga ned V5stNfä~ne!: dens ram har dock inte höstte rmine n 2012. Någon justeri ng av Bildnings- och lärand enämn som ännu inte gjorts trots detta beslut. Beslut et är överkl agat till Förvaltningsrätten i beslut medde lat dom i ärende t. Vår uppfat tning är att de medel som enligt o även fortsättningsvis komm unfull mäktig e ska använ das till högsta diesko lan i Väster färneb när nämnd ens skall använ das för detta än dam å I. Hänsyn skall därför tas till detta arbets budge t arbeta s fram. mnasi um (ej KSAU) Föränd ring av ram: Grönt kompe tensce ntrum vid ÖSby naturb ruksgy ett kompe tensce ntrum Vi ser stora möjiigheter att utveckla Ös!:Jy naturb ruksgy mnasi um till ogram met med för de gröna näring arna. Idag bedrivs gymnasieskola inom naturb rukspr är en bra grund att stå inriktning mot jordbr uk, skogsbruk, hästhållning samt djurvård. Det tion och på. Framö ver kan fokus i högre grad ligga på långsiktigt hållbar produk för bioenergi, satsnin g vidare förädl ing av livsmedel, produk tion och utveckling av metod er att möjliggöra denna på landsb ygden s besöks näring ar och inte minst på grön hälsa. För r bl a flytt av satsnin g behöv er vissa föränd ringar i progra mutbu det göras. Det innebä KSG till Ösby Fordo nsprog ramme t och Restau rang och livsme delspr ogram met från Naturb ruksgy mnasiu m. Föränd ring av ram: Fordo nsprog ramm et flytt till Ösby (ej KSAU) fr o m höstte rminen Fordo nsprog ramme t vid KSG flyttas till Ösby Naturbruksgymasium att även omfat ta tunga 2013. Därigenom skapas möjlighet att bredda progra mutbu det till mnasium till ett Grönt fordon . Detta blir också en viktig del i att utveckla Ösby Naturbruksgy 240 tkr år 2013, 500 kompe tensce ntrum . Bildnings- och lärand enämn dens ram utökas med tkr år 2014 och 500 tkr år 2015. 2015: 500tk r 2014: 500tk r 2013: 240tk r (ej KSAU) Hotell och Föränd ring av ram: Hotell och restau rangp rogram met flyttas till Ösby fr o m höstte rmine n restau rangp rogram met vid KSG flyttas till Ösby Naturbruksgymasium samar bete med 2013. Därigenom skapas möjlighet att utveckla verksa mhete n i nära olika livsme delspr odukti onen vid Ösby samt landsb ygdsfö retaga re med

6

produktionsinriktning i kommunen. För att denna flytt ska vara möjlig förutsätts byggande av nytt tillagnings- och utbildningskök på Ösby. Bildnings- och lärandenämndens ram utökas med 1 036 tkr år 2013 och 2 070 tkr år 2014. 2014: 2070 tkr 2013: 1036 tkr Förändring av ram: KomVux (KSAU) Arbetsmarknadssituationen är fortfarande bekymmersam för många kommuninvånare samtidigt som företagen efterfrågar arbetskraft med viss kompetens. Att ge fler personer möjlighet att genomgå Komvux kan skapa större anställningsbarhet samtidigt som företagens personalbehov kan tillgodoses. Bildnings- och lärandenämndens ram utökas därför med 500 tkr vardera åren 2013 - 2015. 2013: 500 tkr 2014: 500 tkr 2015: 500 tkr Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden 2013 fastställs till 470426 tkr, samt att driftbudget/plan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2014 fastställs till 467477 tkr och år 2015 till 463 090 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden FörandrIng av ram: Projektietiare till nytt iildreboende (KSAU) lr.ev KS20120820) Byggnation av nytt vård- och omsorgsboende har påbörjats och beräknas stå klart för inflyttning i mars 2014. För att säkerställa ett helhetstänkande och projektets kvalitet bör en projektledare utses. 2014: 500 tkr 2015: O tkr 2013: 250 tkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget (KSAU +750, 600, 600) Under många år har arbete pågått med att etablera en Familjecentral tillsammans med landstinget. I samband med kommunens övertagande av hemsjukvården förefaller det också att finnas möjlighet att förverkliga Famiijecentraien viiket är mycket positivt. Kostnaderna för kommunens insats i detta arbete har dock ej preciserats. Inga medel anslås därför i dagsläget till detta i avvaktan på överenskommelse mellan berörda parter. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoansiag för vård- och ornsorgsnärnnden år 2013 fastställs till 377 442 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 386 162 tkr och år 2015 till 386 158 tkr. (Rev KS20120820) De kommunala bolagen Förutsättningarna för de kommunala bolagen har förändrats i och med den anpassning till EU-rätten som nu sker. Lagen om kommunala bostadsaktiebolag innehåller en rad nyheter. Verksamheten ska nu bedrivas enligt affärsmässiga principer. Utdelningsbegränsningen har ersatts med en värdeöverföringsbegränsning. Därutöver har även allmännyttans hyresnormerande roll avskaffats. Tidigare bedrevs verksamhet i de kommunala bostadsaktiebolagen (Allmännyttan) utan vinstsyfte och de hyror som togs ut skulle motsvara självkostnaden. Nu ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, dvs i princip med vinstsyfte. Samtidigt ska vi från kommunens sida agera gentemot det kommunala bostadsaktiebolaget som vi gör gentemot andra fastighetsägare i kommunen. Detta innebär att det på sikt är

7

städer AB som endas t tveksa mt om Sala komm un kan ställa ett avkastnings krav på Salabo motsv arar statslå neränt an på insatt kapital. statslå neränt an på Tills vidare föreslå s att Salabo städer AB ska ge avkastning motsv arande eby Energi AB skall insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Indust rifasti gheter AB. Sala-H t vilket samm anlagt betala avkast ning, ränta och amort ering på komm unens lån till bolage (KSAU) ska uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Finans förval tning Bemy ndigan de till komm unstyr elsen anvisa 1 000 tkr ur eget att komm unstyr elsen utöver budge terade belopp bemyn digas att kapital Utdeb itering föranl edd av den att faststä lla utdebi tering en till 22.31 kr för år 2013. Ökningen är rat huvud manna skap skattev äxling som skett med Lands tinget Västm anland avseen de föränd för kollektivtrafiken och hemsj ukvård en i Västm anland . Anslag sbindn ing altning enligt bilaga loch att för 2013 faststä lla nettoa nslag för drift till nämnd /styrel se/förv invest erings budge t enligt bilaga 2. Upplå ning komm unens skulde r att komm unstyr elsen under år 2013 har rätt att nyupp låna, dvs. öka under år 2013, med totalt 87 000 tkr, samt låna upp belopp att komm unstyr elsen under år 2013 har rätt att omsät ta lån, dvs. 2013. motsv arande belopp på de lån som förfall er till betaln ing under år

8

Investeringsplan 2013- 2015 Sala kommuns investeringsbudget är för tillfället mycket hög, beroende av den välbehövliga satsning som nu görs på vård- och omsorgsboende för äldre. Vi måste dock med stor uppmärksamhet följa utvecklingen av investeringsbudgeten, eftersom alla investeringar leder till driftskostnader som måste kunna hanteras inom budgeten. Det finns dock ett antal angelägna investeringar som vi vill lyfta fram utöver de som föreslagits av majoriteten. Så stor del som möjligt av planerade investeringar måste tas med i Investeringsplanen för 2013-2015 för att vi ska få en helhetbild av investerings- och lånebehov. Det är med stor förvåning som vi konstaterar att utbyggnaden av Lärkan helt tycks ha avstannat. Vi förväntar oss att arbetet med Vision Lärkan drivs vidare, och att bl a de medel som frigörs vid försäljningen av Silvervallen används för ändamålet. Kulturkvarteret Täljstenen har helt försvunnit från investeringsplanen, torts nödvändiga och sedan tidigare budgeterade investeringar i bl a ventilationssystem. Vår uppfattning är att arbetet med Kulturkvarteret Täljstenen ska drivas vidare, eftersom vi anser att Kulturkvarteret Täljstenen är det Kulturhus som vi behöver i kommunen. Förutsättningarna för den fortsatta utveckiingen av Kulturkvarteret Täijstenen iJör därför utredas viddn,. Sala kommun måste satsa på Bredband i mycket högre grad än vad som nu görs, dels genom att medfinansiera föreningsinitiativ och dels genom att göra egna ledningsdragningar vid behov. En självklarhet måste också vara att alltid lägga tomrör i samband med andra infrastrukturåtgärder. För ändamålet föreslås 2 000 tkr i investeringsmedel vardera åren 2013-2015. Fortsatt om- och nybyggnad av tillagningskök måste ske för att vi dels ska kunna fortsätta det målmedvetna arbetet med att förbättra matkvaliteten och valfriheten för våra matgäster och dels för att kunna utveckla Ösby som ett grönt kompetenscentrum. På Ösby behövs dels ett nytt tillagningskök för skolans ändamål och dels ett undervisningskök. Likaså behövs insatser göras vid Varmsätra skola och på Ängshagens skola .. I årets budget finns närmare 22 mkr överförda från 2011. Ytterligare 10 mkr tillförs 2013 för att mÖjliggöra byggande av undervisn;ngskök på Ösby samt 10 mkr år 2014 för åtgärder vid V~rmsätra och .Ängshagen skolor. Äterigen har vi upplevt en sommar med en stor mängd besökare, framför allt barn, vid lekparken i Sala Stadspark. Men fortfarande finns inte tillfredsställande sanitära lösningar. Arbetet har avstannat med hänvisning till det utredningsarbete som genomförts om stadsparkens framtida inriktning. Men vi anser dock att byggande aven servicebyggnad med toaletter, möjlighet att under tak förtära medhavd matsäck samt kiosk är en absolut nödvändig del av stadsparkens utveckling. Likaså behövs en lösning av trafiksituationen. Vi återkommer därför med medel- 5000 tkr - till en servicebyggnad i investeringsbudgeten 2013. Vi efterlyser ett färdigställande av Ringgatan, för att funktionaliteten på gatan ska bli tillfredsställande. Förslag till plan för detta måste snarast presenteras. En enkel men ändå viktig åtgärd för att förbättra stadens och de mindre tätorternas attraktivitet är fungerande julbelysning och upplysta julgranar. Vi föreslår därför att kommunen gör en satsning på att investera i julbelysning över stadens centrala gator samt

9

julgranar med belysning i tätorterna runt om i kommunen. För ändamålet anvisas 1000 tkr för inköp av utrustning vardera åren 2013 och 2014. För både boende och företagare är det av största vikt att arbetet med en planskild korsning vid Strå kommer igång. Under hösten 2012 måste förhandlingar genomföras med berörda aktörer så att medel kan anslås i den reviderade strategiska planen. Åtgärder behöver vidtas vid avloppsreningsverket för att möjliggöra en mer miljömässig hantering av avloppsslammet och bättre överensstämmelse med de avgifter som abonnenterna betalar. Frågan behöver utredas och hanteras i kommande revidering av strategisk plan.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2013 samt investeringsplan för 2014 och 2015 i tkr enligt följande:

Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens förvaltning, investerings budget/plan 2013 2014 2015 Inköp av mark 2013: 500 2014:500 2015:500 Försäljning övrig mark 2013: - 4 000 2014: - 4 000 2015: - 4 000 Försäljning övrig mark 2013: 800 2014:800 2015:800 It-investeringar 2013: 775 2014:775 2015:775 Elektroniska pekplattor - kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare 2013:350 2014 2015 Medfinansiering Citybanan 2013: 1 930 2014: 2 895 2015: 4 824 Hemsidan, omarbetning och utveckling 2013: 450 Bredbandsinvesteringar ( ej KSAU) 2013: 2 000 2014: 2 000 2015: 2 000 Summering 2013 2014 2015 2805 2970 4899 Fd Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan 2013 2014 2015 Administration 2013: 430 2014:280 2015:280 Kart/mät 2013: 125 2014:200 2015:450 Teknisk service 2013: 2350 2014: 4 215 2015: 5 100 Kommunala gator och vägar 2013: 2150 2014: 1 450 2015: 8 150 Julbelysning ( ej KSAU) 2013: 1 000 2014: 1 000 2015:0

10

Parkverksamhet 2014: 4 050 2013: 1 500 Servicebyggnad i Sala Stadspark (ej KSAU) 2013: 5 000 Gruvans vattensystem 2013: 800 2014: 4 000 VA-verksamheten, intäktsfinansierad 2013: 19 650 2014: 11450 Lokalförvaltarna 2013: 88 300 2014: 33 500

2015: 3 400

2015: 10 000 2015: 27400 2015: 8 000

Lokolförvaltarna - specifikation

Skolgårdar: 2013: 2 000 2014: 2 000 Lås och larm 2014: O 2013: 500 Storköksutrustning 2014:500 2013: 500 Mindre justeringar lokaler 2013: O 2014: 1500 Säkerhetsåtgärder (försäkringskrav mm) 2013: O 2014: 1 000 Åtgärder för ökad tillgänglighet 2013: 1 500 2014: 1 500 Vård- och omsorgsboende 2013: 70 000 2014: 15 000 Byte ventilation Ösby 2013: 2 000 2014: 2 000 Proj Ransta skola och förskola 2013:500 2014:0 Proj Varm sätra skola 2014:0 2013: 500 Salbergaområdet utanför murarna 2013:800 2014:0 Undervisningskök Ösby (ej KSAU) 2013: 10000 Tillagningskök Varm sätra/Ängshagen (ej KSAU) 2013: 2014: 10 000 Summering 2013 2014 121305 60145

2015: 2 000 2015:500 2015:500 2015: 1 500 2015: 1000 2015: 1 500 2015:0 2015: 2 000 2015: O 2015: O 2Q15:0

2015:

2015 63780

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten, investeringsbudget/plan 2013 2014 2015 Övningsfält 2014:80 2015: 80 2013: 80 Brandbilar 2014:250 2013: 4 550 2015: Brandslang 2014:13 2013: 13 2015: 13 Larmkläder /brandhjälmar

11

2013: 104 2014:0 Andningsskydd 2014:86 2013:86 Radio/telefoni 2014:89 2013: 89 Motorspruta 2014: 46 2013: 46 Geografiskt inf.system 2013:104 2014:104 Utrustning för rullbandstest 2013: 75 Träningsredskap samtliga stationer 2013:0 2014:175 Kartstöd 2014:70 2013: O Summering 2013 2014 913 5174

2015:104 2015:86 2015:89 2015:46 2015:104

2015:0 2015:0

2015 522

Bildnings- och hirandenamnd 2015 2013 2014 Kungsängsgymnasiet och Naturbruksgymnasiet, maskinell utrustning 2013: 2 500 2014: 2 500 2015: 2 500 Karlagatan/Snickeri 2015: 100 2014:100 2013: 100 Utbyte/återanskaffning Inventarier (skolor) 2015: 1 500 2013: 1 500 2014: 1500 Nya avdelningar pga. fler barn (förskolor) 2013:600 2014:300 2015: Helg- och nattomsorg 2015:0 2013: 150 2014:0 Öppna förskolan 2015:0 2013: 150 2014: O Summering 2014 2015 2013 4400 4100 5000 Vård- och omsorgsnämnd 2013 2014 Arbetstekniska hjälpmedel 2013: 1 276 2014: 1 276 Inventarier nytt omsorgsboende 2013:0 2014: 4 000 Summering 2014 2013 5276 1276

2015 2015: 1 276 2015:0

2015 1276

RESULTATRÄKNING oppositionens förslag

Cirk 12:40 Budget

2013

Plan 2014

2015

Avskrivningar

273596 -1285057 -53096

283112 -1309428 -55853

290954 -1320908 -58207

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER

-1064557

-1082169

-1088162

836595 245279 4 ~67 -17639

866712

904847 231773

4045

10623

36249

4045

10623

36249

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader

Not 1 Not 2

Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader

Not 3 Not4

238676 4755 -17350

Plan

4879 -17088

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÅRETS RESULTAT

~

•

~

;;;3

r

11>

~r-I

~l>:

::;1

C)

CF

'I . .

.

8 ~~j :3

i'.)

I

iils:

~S:I ;§c: §'ZI

~.