Target People Danmark ApS
Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l
[email protected] l www.target-people.dk
Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte ansøgning vedr. udvikling af CAMPUS FAABORG. Da ingen på nuværende tidspunkt kan sige hvordan projektet vil udvikle sig i detaljer, må der påregnes mulige forskydninger i forbruget og fordeling af timer undervejs. Ligeledes er der i fremsendte enkelte ændringer i talstørrelser, da enkelte nye forventninger til udviklingsprocessen er opstået. Den udarbejdede handleplan i CAMPUS FAABORG materialet er blevet forskudt, og derfor er denne uddybning udarbejdet med udgangspunkt i opstart i oktober 2014 med det fortsatte arbejde. Den ny handleplan kan ses herunder. Derved er processen også blevet komprimeret.
Target People Danmark ApS
Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l
[email protected] l www.target-people.dk
Handleplan 2014 - 2015 2014 -2015 1.
Okt. 14
Nov. 14
Dec. 14
Jan. 15
Feb. 15
Mar. 15
Apr. 15
Maj 15
Beskrivelsesfase: CAMPUS FAABORG
Møde med Plan og kultur vedr. Matrikler og muligheder Overblik vedr. forventede lokalebehov og ombygningsbehov ved Faaborg Gymnasium Individuelle møder med interessenter vedr. Campus Faaborg (styregruppen) Møder med andre mulige interessenter fx jobcenter, produktionsskoler m.m. Arkitektsamarbejde – vejledning og rådgivning Elevgrundlag – undersøgelse af elevgrundlagets muligheder
2.
Definitionsfase: Skolen som ikke findes
Elev Campus råd og Personale Campus råd og leder Campus råd igangsættes Borgermøder og Erhvervsmøde: Præsentation af tankerne bag en Campus Udarbejde pædagogiske tanker: Skolen som ikke findes Finansierings og ejerskabs aftaler, herunder fonde undersøges Udarbejde forretningsplan for CAMPUS FAABORG Medie involvering Møde lokale grundskoler og friskoler vedr. CAMPUS FAABORG Forpligtende tilkendegivelse fra aktører vedr. deltagelse i CAMPUS FAABORG
Target People Danmark ApS
Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l
[email protected] l www.target-people.dk
Jun. 15
Jul 15
Aug. 15
Sep. 15
Okt. 15
Nov. 15
Dec. 15
3.
Konkretiseringsfase: Skitser og finansiering
Udarbejdelse af skitsetegninger – samarbejde med arkitekt/byggerådgiver. Lokale og ombygnings behov ved Faaborg Gymnasium besluttes Finansieringsplan og ejerskab vedtages og godkendes Kulturproces ledelse og personale for ”skolen som ikke findes” Styregruppemøder
Handleplanen for 2016 og 2017 er undladt i denne ansøgning, men her vil der være fokus på godkendelse til myndighedsplan af evt. udvidelse af de fysiske rammer og interne kulturprocesser målrettet ”skolen som ikke findes”. Da projektets omfang først er synligt forventet april 2015, så giver det ikke mening at spekulere i denne del nu. Målet og behov er dog stadig at CAMPUS FAABORG er klar til start i 2017. Handleplanen for 2016 er beskrevet i Campus Faaborg materialet.
Kommentarer til handleplanen Handleplanen for 2014 og 2015 er inddelt i 3 faser, hvor fase 1 næsten er afsluttet. Fase 2 (definitionsfasen) er blevet forskudt med 3 måneder, så den afsluttes i foråret 2015. Herefter skal grundlaget for at uddannelsesinstitutionerne kan give en forpligtende tilkendegivelse for deres engagement i CAMPUS FAABORG være til stede. Udviklingsprocessen fra oktober 2014 til maj 2015 skal undersøge, om der kan etableres en Campus i Faaborg. Såfremt Udviklingsprocessen bevirker, at realismen i etablering af en CAMPUS ikke er til stede, så vil projektet blive stoppet før konkretiseringsfasen igangsættes. I handleplanen er der indsat en deadline for den forpligtende tilkendegivelse fra uddannelsesinstitutionerne i juni måned 2015. Såfremt at det ikke vil give mening at fortsætte udviklingsarbejdet efter juni 2015, så vil bevilgede støttekroner selvfølgelig blive frigjort og tilbagebetalt. Mål for definitionsfasen: (oktober 2014 – juni 2015) 1. Få fastlagt og undersøgt mulig ejer/finansieringsløsning for et kommende Campus. 2. Få afklaret i hvilket omfang og på hvilke præmisser uddannelsesinstitutionerne kan og vil forpligte sig til Campus Faaborg. 3. At forankre ejerskabet for udviklingen af en kommende Campus i styregruppen, herunder Faaborg Midtfyn Kommunes engagement med 10. klasse. 4. At udarbejde en klar og entydig fremadrettet og forpligtende handleplan for etablering af CAMPUS FAABORG med opstart i 2017 Vi henviser til side 18-22 i CAMPUS FAABORG materialet, hvor der er opstillet handleplan for 2014-2016. På side 18-19 er der i materialet opstillet 4 klare mål som skal afklares i definitionsfasen. Denne fase omfatter udviklingsudgifterne til 2014 (6 mdr.). Ligeledes fremgår det af materialet hvilke estimerede opgaver som vil foregå i konkretiseringsfasen (2015/ 12 mdr.)
Target People Danmark ApS
Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l
[email protected] l www.target-people.dk
Ansøgning og økonomi, herunder egenfinansiering Nedenstående tal er revideret og tilpasset i henhold til den nye handleplan. Faaborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole, VUC Fyn og Social og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg vil tilsammen investere 240.000 kr. eks. moms i udviklingsfaserne (definitions- og konkretiseringsfasen). Altså i gennemsnit 60.000 kr. eks. moms pr aktør. De 4 aktører vil finde en fordelingsnøgle, som afspejler størrelse og elevtal, på et kommende møde. Nedenstående oversigt udspecificerer behov for økonomisk bistand i henholdsvis 2014 og 2015. 2014 a b c d e f g h
Faciliterings udgifter/konsulent CREO Arkitekterne Administration Møder/transport/ekskursioner/seminar Elevgrundlagsundersøgelse* Dækning afviklede udgifter i forår 2014 Facilitering Konsulent Administrationsudgifter Mødeudgifter Udgifter i alt
2015 127.000,22.000,20.000,25.000,-
59.000,9.000,3.000,265.000,-
275.000,250.000,50.000,45.000,50.000,-
670.000,-
Alle priser er eks. moms.
*Elevgrundlagsundersøgelsen er tilført som et nyt behov på opfordring af Svendborg Erhvervsskole. Estimerede udviklingsudgifter i alt er fastsat til 935.000 kr. eks. moms Heraf bidrager de 4 aktører tilsammen med 240.000 kr. eks. moms
Faaborg Midtfyns Kommune ansøges hermed om udviklingsstøtte på 695.000 kr. eks. moms, hvoraf de 210.000 kr. skal dække udgifter i 2014, og de resterende 485.000 kr. eks. moms skal dække 2015.
Target People Danmark ApS
Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l
[email protected] l www.target-people.dk
Udviklingsudgifter 2014 og 2015 a) ESTIMERING FACILITERING Udgangspunktet for ansøgningen er, at Campus Faaborg er et komplekst koncept og derfor skal styring og koordinering varetages af en facilitator. Ligeledes vil der blive behov for involvering af fagfolk/ekspertise i en vis udstrækning i processen. Det ansøgte beløb til facilitering fremgår af vedhæftet oversigt. Timepris er fastsat til 680 kr. eks. moms pr. time.
Revideret estimeret faciliteringsbehov fordelt på 2014 og 2015. 2014 -2015
2014
2015
Møde med Plan og kultur vedr. Matrikler og muligheder
0
12
Overblik vedr. forventede lokalebehov og ombygningsbehov ved Faaborg Gymnasium
0
12
Individuelle møder med interessenter vedr. Campus Faaborg (styregruppen)
18
12
Møder med andre mulige interessenter fx jobcenter, produktionsskoler m.m.
Elev Campus råd og Personale Campus råd og leder Campus råd igangsættes**
15 10 20 10
12 20 10 20
Borgermøder og Erhvervsmøde: Præsentation af tankerne bag en Campus
12
0
5
10
40
40
Udarbejdelse af skitsetegninger – samarbejde med arkitekt/byggerådgiver. *
0 3 5 0 0
10 12 5 20 20
Lokale og ombygnings behov ved Faaborg Gymnasium besluttes
0
12
Finansieringsplan og ejerskab vedtages og godkendes
0
60
Arkitektsamarbejde – vejledning og rådgivning* Elevgrundlag – undersøgelse af elevgrundlagets muligheder**
Udarbejde pædagogiske tanker: Skolen som ikke findes** Finansierings og ejerskabs aftaler, herunder fonde undersøges Udarbejde forretningsplan for CAMPUS FAABORG* Medie involvering Møde lokale grundskoler og friskoler vedr. CAMPUS FAABORG Forpligtende tilkendegivelse fra aktører vedr. deltagelse i CAMPUS FAABORG
Kulturproces ledelse og personale for ”skolen som ikke findes” Styregruppemøder Facilitering i alt
0
40
40
80
188
407
*Samarbejde med arkitektvirksomhed, forventet CREO Arkitekterne ** Facilitator er igangsætter, men processer afvikles internt af uddannelsesinstitutioner
Target People Danmark ApS
Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l
[email protected] l www.target-people.dk
b) ESTIMERET ARKITEKT Da Faaborg Gymnasium har gode erfaringer i samarbejdet med CREO arkitekterne, er der et ønske om at involvere netop dem i udviklingsfaserne. Arkitekternes rolle i projektet vil bestå af to faser. I første fase (definitionsfasen) vil de rådgive, vejlede og inspirere til at se på de eksisterende forhold og byde ind med tanker der kan udfordre aktørernes måde at tænke skole på. I fase 2 (konkretiseringsfasen), her vil der blive udarbejdet skitsetegninger med henblik på de fysiske rammer for et nyt CAMPUS FAABORG.
Definitionsfasen (dec. 2014 – apr. 2015) Med udgangspunkt i Campusoplægget og nedenstående ønsker er der estimeret et overslag på 80 timer a` 850,- til rådgivning.
Dialoger om tanker vedr. udnyttelse og optimering af allerede eksisterende bygningsmasse Inddrage erfaringer fra andre projekter i udvikling af skoler, hvor faciliteter og pædagogiske tanker skal kobles Deltage i møder med kommuner og andre instanser vedr. evt. udfordringer/tanker med byggetilladelser m.m. Præsentation af tanker og ideer, som kan udfordre vores tanker og ideer, evt. visuelt Evt. stregtegninger til intern inspiration
Konkretiseringsfasen (aug. 2015 – dec. 2015) Med udgangspunkt i handleplanen i Campus oplægget og nedenstående ønsker er der estimeret et overslag på 250 timer a’ 850,- til det fortsatte arbejde. Beløbet omfatter ikke byggerådgiver og tegninger til myndighedsgodkendelse. Disse udgifter forventes afholdt af kommende ejer/investor.
Udarbejde skitsetegninger for inde og udefaciliteter 3D tegninger Ud arbejde en plan for den fremadrettede proces. Skolen som ikke findes i fysisk form Mødeaktivitet
Arbejdet vil blive faktureret efter medgået tid med en løbende orientering. Da ingen på nuværende tidspunkt kan vide, hvordan projektet vil udvikle sig, er det vigtigt at understrege at der er tale om et overslag - en ramme. Man kan derfor forestille sig at definitionsfasens 80 timer vil blive udfordret.
Target People Danmark ApS
Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l
[email protected] l www.target-people.dk
c) ADMINITRATION Faaborg Gymnasium Omdrejningspunktet for udviklingen af CAMPUS FAABORG bliver Faaborg Gymnasium. Derfor vil det også være hensigtsmæssigt at styrke koordinering og samspil med de forskellige samarbejdspartnere med udgangspunkt herfra. En stor mængde viden skal samles og redigeres. Ligeledes vil der være stor mødeaktivitet som skal koordineres. Ved siden af dette skal gymnasiet drives, så hverken personale eller elever oplever afbræk eller andre uhensigtsmæssigheder, hvad den valgte facilitator bidrager til at undgå. Der kalkuleres med et administrationsbehov på 200 timer fordelt på 15 mdr. Dog vil hovedparten af timerne blive anvendt i de første 9 mdr. Pris er fastsat til 350 kr. eks. moms pr. time.
d) MØDEUDGIFTER/EKSKURSIONER/TRANSPORT/SEMINAR CAMPUS FAABORG skal ind i en ny fase, hvor mange beslutninger skal tages. Projektet skal defineres (se handleplan i materialet). Nedenstående er bedste bud på behov. Styregruppemøder Udvalgsmøder (underudvalg) Ekskursioner Seminar skolen som ikke findes Borgermøder Transport
9 stk. a 1,500,30 stk. a 300,3 stk./styregruppe/bus m.m. Se handleplan/lokaleleje/mad 2 stk. Arkit./konsul./eksperter/ m.m.
I alt
13.500 kr. eks. moms 9.000 kr. eks. moms 12.500 kr. eks. moms 10.000 kr. eks. moms 5.000 kr. eks. moms 20.000 kr. eks. moms 70.000 kr. eks. moms
e) ELEVGRUNDLAGSUNDERSØGELSE En af de store udfordringer i etablering af en Campus, bliver elevgrundlaget. Vi skal grundigt have undersøgt og vurderet, om elevgrundlaget gør det realistisk at tænke en ny skoleform i Faaborg. Derfor skal der afsættes et beløb til undersøgelse af den viden som allerede findes i forskellige kombinationer hos UU og region Syddanmark. En undersøgelse af elevgrundlaget er ligeledes en forudsætning for de øvrige skolers engagement i projektet. Man kan forestille sig, at en del af det nødvendige elevgrundlag kan tilvejebringes gennem en reduktion af det nuværende, bekymrende høje frafald på mange erhvervsuddannelser. Vi har afsat et estimeret beløb på 50.000 kr. eks. moms til denne undersøgelse, som ikke figurerer i den tidligere ansøgning.
Target People Danmark ApS
Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l
[email protected] l www.target-people.dk
f)
FACILITERING PROCES (jan – aug. 2014)
Nedenstående timeopgørelse over afviklede faciliterings udgifter i førstehalvår 2014. Facilitator var Per Tørslev/Target People. Faciliteringen er afregnet med 680 kr. eks. moms pr. time. Facilitatorens opgave har været mødestyring, koordinering af viden, indsamling af data og udarbejdelse af CAMPUS FAABORG materiale. 07-jan
1 Møde Ole Billum
16-jan
2 Møde Sosu + CJ
20-jan
5 Dagsorden, oplæg
22-jan
4 forberede M1
28-jan
3 forberede M1
29-jan
6 M1 + klargøre/evaluere
30-jan
1 pressemøde FG
04-feb
2 referat udarbejdet
06-feb
2 skabelon/referat
10-feb
8 Visions materiale
11-feb
4 Visions materiale
11-feb
1 Møde Jimmy/Erik
24-feb
1 Revidering visionsmateriale
27-feb
2 Møde UU/Claus + forberedelse
03-mar
1 Forberedelse materiale
04-mar
2 Forberedelse materiale
04-mar
3 Møde UU Svendborg/kørsel*
06-mar
5 Planlægge M2/udsende dags.
10-mar
8 M2/forberedelse
18-mar
3 revidering og tilpasse materiale
27-mar
1 Møde FG/opsamling
28-mar
3 Sidste revidering materiale
i alt
68
I Juni og august er der ligeledes blevet anvendt 19 timer til udarbejdelse af ansøgning til Faaborg Midtfyns Kommune og enkelt mødeaktivitet. Det endelige timetal er derfor 87 timer = 59.000 kr. eks. moms.
Target People Danmark ApS
Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l
[email protected] l www.target-people.dk
g) ADMINISTRATIONSUDGIFTER Til varetagelse af administration. Er estimeret til 350 kr. eks. moms i timen. Januar Februar Marts
I alt
12 timer Mødeplanlægning M1, indkaldelse til møde, dagsorden udarbejdelse, 5 timer Referat M1, understøtte visionsproces 9 timer Mødeplanlægning M2, indkaldelse, dagsorden, referat 26 timer a 350 kr. eks. moms
h) MØDEUDGIFTER Praktiske udgifter forplejning og afvikling af møder. 29. januar 10. marts
M1 Styregruppemøde 17 deltagere 1.500 kr. eks. moms M2 Styregruppemøde 17 deltagere 1.500 kr. eks. moms
I alt 3.000 kr. eks. moms
Target People Danmark ApS
Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l
[email protected] l www.target-people.dk
