Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014
Mathias Sunnegård mathias.sunnegå
[email protected] 070 210 87 07
1
Agenda – exempel ● Förutsättningar ● Resultat för KPB ● Slutsats och diskussion
KPB Alingsås Alvesta Bengtsfors Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Fagersta Falkenberg Falun Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Gällivare Göteborg Halmstad Hammarö
Heby Hällefors Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kramfors Kristianstad Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Lekeberg
Leksand Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Nyköping Nynäshamn Ockelbo Orust Oskarshamn Oxelösund Pajala Ronneby Simrishamn
Säffle Tierp Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vårgårda Växjö Älmhult Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Öckerö Örebro Östersund
Alvesta Arvika Askersund Bjuv Boden Bollnäs Botkyrka Bromölla Gagnef Grums
Hagfors Hallsberg Hammarö Helsingborg Hällefors Höör Karlskrona Kramfors Kristinehamn Laholm
Nyköping Orust Rättvik Sala Sjöbo Skurup Staffanstorp Strömstad Sunne Säffle
Säter Söderköping Torsby Umeå Vellinge Vetlanda Vårgårda Älvkarleby Östhammar
LS
Metod
Ekonomisystem
Verksamhetssystem
● Ansvar
● Brukare
● Verksamhet
Standardinsatser
● Beslut
● Aktivitet
● Volym
● Konto
● Enhet
● Utfall
• • •
Hemtjänst (# timmar) Särskilt boende (#dygn) Daglig verksamhet (# dagar)
Kostnad per brukare
● Period
Förutsättningar 2014 Nybro kommun ● Tredje året som KPB genomförs i Nybro ● Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomin och verksamheten ● Kalkylen innefattar 375 mkr varav 350 mkr är brukarrelaterat
● ÄO är fördelat mellan inne och ute på objektsnivå 2014 ● Schablon på 9% för delegerad hemsjukvård har använts ● Externa jämförelser är från 2013
5
Insatsmix Kostnadsfördelning för Nybro 2014-2013 och KPB-snitt 2013
Nybro 2014
SÄB 131 210 073 35%
ÖPP 1 822 995 0%
LSS 95 065 106 25%
ORB 148 863 531 40%
ÖPP 2 301 570 1%
SÄB 132 403 493 35%
Nybro 2013
Nationellt 2013 ÖPP 1%
LSS 92 770 890 25%
ORB 144 615 360 39%
Samma kostnadsfördelning som 2013 (även 2012) Mer kostnader på ORB än snittet, framförallt påverkar boendestöd
LSS 28% SÄB 38%
ORB 33%
Kostnad per brukare och invånare SOL och LSS Totala kostnaderna delat med antalet brukare och totala kostnaderna delat med antalet invånare i kommunen Kostnad per invånare SoL & LSS Medel 15 636 GBG, Angered 10 738 GBG, Västra Hisingen 10 876 Bollebygd 10 999 GBG, Majorna-Linné 11 233 GBG, Lundby 11 245 Härryda 11 480 Kumla 11 545 GBG, Centrum 11 751 Hammarö 12 115 Varberg 12 151 Kungsbacka 12 355 Göteborg, totalt 12 836 Båstad 12 861 Älvkarleby 13 062 GBG, Norra Hisingen 13 244 Eslöv 13 280 GBG, Västra Göteborg 13 383 GBG, Örgryte-Härlanda 13 411 Laholm 13 493 Vårgårda 13 747 Mullsjö 13 848 Älmhult 13 896 Gislaved 14 097 Örebro 14 139 Forshaga 14 214 Hässleholm 14 272 Falkenberg 14 354 GBG, Östra Göteborg 14 477 Växjö 14 685 Heby 14 852 Gotland 14 954 Tierp 14 971 Luleå 15 095 Kommun
Ulricehamn Karlskoga Gagnef Vara Dals-Ed Kristianstad Orust Karlskrona Oskarshamn Uddevalla Leksand Kalmar Katrineholm Munkedal Mora Nybro 2013 Nybro 2014 Härnösand Ockelbo Hällefors GBG, AFH Ludvika Vansbro Östersund Ljusdal Älvsbyn Kramfors Boden Högsby Gällivare Mellerud Vindeln Pajala
15 182 15 242 15 290 15 716 15 821 16 207 16 272 16 594 16 823 16 941 17 196 17 258 17 311 17 358 17 564 17 572 17 757 17 780 17 781 17 981 17 999 18 595 18 681 18 783 19 187 19 535 19 629 19 865 20 440 21 280 21 661 22 350 26 814
Kommun Medel Gotland Båstad Älvkarleby Kumla Forshaga Hässleholm Karlskoga Varberg Hällefors Laholm Eslöv Vara Ockelbo Mullsjö Falkenberg Ulricehamn Nybro 2013 Älmhult Tierp Heby Gislaved Säffle Nybro 2014 Bollebygd Älvsbyn Högsby Kramfors Härnösand
Kostnad per brukare SoL & LSS 257 208 198 190 201 303 207 445 213 953 217 786 220 929 222 113 224 186 224 190 226 979 228 519 230 996 237 562 237 749 238 825 238 903 240 320 240 383 240 881 241 544 245 178 245 865 248 094 251 128 253 276 255 751 256 118 258 306
Mellerud Ljusdal Vårgårda Örebro Leksand Ludvika Mora Luleå Dals-Ed Oskarshamn Karlskrona Kungsbacka Hammarö Vansbro Munkedal Härryda Växjö Kristianstad Östersund Uddevalla Orust Boden Gagnef Katrineholm Kalmar Pajala Vindeln Gällivare
258 880 259 823 261 356 263 820 265 953 266 807 267 110 268 055 268 788 269 051 271 800 272 721 273 285 273 307 278 078 280 964 282 572 283 438 284 520 284 716 286 167 286 820 286 988 288 200 294 763 297 887 311 856 360 338
KOMMENTAR Högre kostnad per invånare än snittet och lägre kostnad per brukare. Många invånare som har någon form utav insats. De som har någon form utav insats kostar dock mindre än snittet totalt sett. Hur arbetas det med förebyggande insatser? 7
Brukarmix Antal Brukare med insatser inom SOL och LSS inom olika kostnadsintervall 600 515
Antal brukare
500
400
300 189
200 140
112 100
73
99
81
107 19
0 2012 2013 2014
0-50'
50'-100'
501 551 515
136 126 140
100'200' 202 189 189
200'300' 125 103 112
300'400' 74 76 73
400'500' 76 113 99
500'600' 70 105 81
600'700' 86 59 107
700'800' 10 14 19
31 800'900' 22 40 31
12 900'1000' 35 12 12
33
KOMMENTAR
Över 1000' 21 37 33
Kostnadsintervall
8
Insatser enligt SoL Ordinärt och särskilt boende
Brukarmix SOL Antal brukare inom SOL i de olika kostnadsintervallen 600 517
Antal brukare
500
400
300 Norra 1 Norra 2 200 138
Östra 2 Västra 3 Södra 3
Södra 1 Södra 2, Västra 2, Norra 3 Östra 1
157 91
100
57
84
74
Aftonstigen, Västra 1
97 9
0 2012 2013 2014
0-50'
50'-100'
494 540 517
128 120 138
100'200' 166 160 157
200'300' 104 92 91
300'400' 63 66 57
400'500' 58 104 84
500'600' 66 99 74
600'700' 82 44 97
700'800' 8 6 9
16 800'900' 5 31 16
6
5
900'1000' 6 2 6
Över 1000' 10 4 5
KOMMENTAR Brukarna över 1mkr har boendestöd eller hemtjänstbeslut
Kostnadsintervall
10
Brukarmix hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende Antal brukare med insats hemtjänst och särskilt boende i olika kostnadsintervallen
250
Antal brukare
Antal brukare
300 200 150 100 50 0
50 0000 50 100 000 000 2014 264 88
100 000 200 000 107
200 000 300 000 67
300 000 400 000 39
400 000 500 000 32
500 000 600 000 15
600 000 700 000 10
700 000 800 000 7
800 000 900 000 3
900 000 - 1 000 1 000 000 000 3 2
Kostnadsintervall
BRUKARE MED INSATS HEMTJÄNST OCH KORTTIDSVÅRD
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
50 0 - 50 000 000 100 000 2014 14 22
100 000 200 000 39
200 000 300 000 17
300 000 400 000 14
400 000 500 000 45
500 000 600 000 53
600 000 700 000 82
700 000 800 000 0
800 000 900 000 7
900 000 - 1 000 1 000 000 000 0 0
Kostnadsintervall
BRUKARE MED INSATS SÄRSKILT BOENDE Äldreboende egen regi HSL särskilt boende
11
Brytpunkt mellan ORB och SÄB När kostar det mer att ha en brukare i hemtjänsten än i särskilt boende 800
700
Antal brukare
600 500 400 300
200
KOMMENTAR Brytpunkten ligger på 602 250kr vilket motsvarar 1 298 timmar hemtjänst/år
100 0 SÄB ORB
0-50'
50'-100'
14 707
20 140
100'200' 36 140
200'300' 17 75
300'400' 15 44
400'500' 45 34
500'600' 53 17
600'700' 82 14
700'800' 0 9
800'900' 13 5
900'1000' 0 4
Över 1000' 0 5
Kostnadsintervall
12
Andel ytterfall ORB
Andel personer med en totalkostnad på över 600 000kr
Andel ytterfall SÄB
Kungsbacka Kristianstad GBG, Östra Göteborg Örebro Karlskoga Pajala Forshaga Gällivare Oskarshamn Orust Nybro 2014 Leksand Karlskrona Östersund Ockelbo Härnösand Kalmar Boden Vansbro Dals-Ed Nybro 2013 Växjö Ronneby Gagnef Luleå Katrineholm Älvsbyn Uddevalla Vårgårda GBG, Norra Hisingen Älmhult GBG, Västra Hisingen GBG, Centrum Mullsjö GBG, Lundby Säffle Göteborg, totalt Älvkarleby Kramfors Högsby Mellerud Ulricehamn GBG, Angered Ljusdal GBG, Västra Göteborg Vara Hammarö Hällefors Härryda Munkedal Kumla GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Majorna-Linné Hässleholm Falkenberg Varberg GBG, AFH Vindeln Ludvika Laholm Tierp Gotland Lekeberg Eslöv Heby Gislaved Båstad Bollebygd 0,0%
Hällefors Högsby Lekeberg Orust Båstad Hammarö Gagnef Gällivare Forshaga Oskarshamn Dals-Ed Vindeln Karlskoga Älvsbyn Härnösand Munkedal Pajala Uddevalla Gislaved Örebro Kalmar Kristianstad Heby Ludvika Kramfors Älmhult Härryda Säffle Ljusdal Karlskrona Nybro 2014 Växjö Katrineholm GBG, Västra Hisingen Boden GBG, Östra Göteborg Gotland Ronneby Leksand Vara GBG, Lundby Mora Kungsbacka GBG, Majorna-Linné Mellerud Bollebygd Ulricehamn Vansbro GBG, Västra Göteborg Mullsjö GBG, Angered Falkenberg Kumla Göteborg, totalt Vårgårda Nybro 2013 Luleå GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Norra Hisingen Tierp GBG, Centrum Eslöv Älvkarleby Östersund Varberg Hässleholm GBG, AFH Laholm Ockelbo 1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
13 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Båstad Forshaga Karlstad Ludvika Hällefors Oskarshamn Kumla GBG, Västra… Kalmar GBG, Västra… Vara Karlskoga Öckerö Hammarö Ronneby Härnösand GBG, Norra Hisingen Härryda Katrineholm Gotland Varberg Örebro Nybro 2014 Tierp Heby Hässleholm Falun Gagnef Orust Dals-Ed Kungsbacka Vindeln Ockelbo Falkenberg Kramfors Vårgårda Nybro 2013 GBG, Östra Göteborg Ulricehamn GBG, Lundby Karlskrona Älvsbyn Laholm Eslöv GBG, Majorna-Linné Göteborg, totalt Kristianstad GBG, AFH Växjö Lekeberg Högsby Leksand Vansbro Uddevalla Mullsjö Älmhult Östersund Munkedal GBG, Örgryte-… Mellerud Luleå Bollebygd Gislaved Boden GBG, Angered Ljusdal Gällivare GBG, Centrum Pajala
Konsumtion per invånare över 80 år
Konsumtion dygn i särskilt boende och timmar i hemtjänst, invånare över 80 år
Förbrukning säbo 80- år volym/inv
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv
Antalet dygn i särskilt boende per invånare över 80 år Antalet timmar i hemtjänst per invånare över 80 år
14
Könsuppdelad statistik 2014 Ålder sgr upp 0- 19 år 20- 49 år 50- 64 år 65- 69 år 70- 74 år 75- 79 år 80- 84 år 85- 89 år 90- år
Kostnad SoL
♀
Kostnad SoL
332 619 4 546 695 4 134 107 5 893 627 9 657 837 13 401 916 25 547 649 34 267 929 58 482 506 156 264 885
♂
SoL: Andel
347 036 7 086 684 10 044 326 7 309 657 8 588 002 10 468 377 18 930 107 16 247 633 19 709 273 98 731 095
♀
60% 50% 42% 49% 51% 56% 60% 68% 74% 61%
Kostnad SÄB
♀
0 881 916 0 1 327 955 4 065 193 5 847 751 13 844 165 20 824 585 39 515 757 86 307 323
Kostnad SÄB
♂
0 1 763 832 1 347 914 3 439 534 3 414 931 5 592 758 9 510 792 7 067 814 12 765 174 44 902 750
SÄB: Andel
♀
0% 33% 0% 30% 45% 58% 56% 67% 76% 64%
Kostnad ORB
♀
332 619 3 664 779 4 134 107 4 565 672 5 592 644 7 554 165 11 703 484 13 443 344 18 966 748 69 957 561
Kostnad ORB
♂
347 036 5 322 851 8 696 412 3 870 123 5 173 071 4 875 619 9 419 315 9 179 819 6 944 099 53 828 346
ORB: Andel
♀
60% 52% 43% 49% 51% 54% 59% 68% 74% 61%
2013 ♀
Ålder sgr upp
Kostnad SoL
0- 19 år 20- 49 år 50- 64 år 65- 69 år 70- 74 år 75- 79 år 80- 84 år 85- 89 år 90- år
39 770 4 390 636 3 222 855 6 026 875 9 633 323 15 990 405 22 213 135 34 879 163 58 291 191 154 687 353
Kostnad SoL
♂
3 803 7 070 771 10 602 036 9 407 740 6 722 743 10 575 020 13 038 616 19 242 687 18 334 449 94 997 865
SoL: Andel
♀
Kostnad SÄB
♀
80% 0 46% 1 057 345 39% 0 51% 721 710 49% 3 918 218 55% 9 470 593 62% 11 971 054 66% 19 981 873 72% 39 087 322 60% 86 208 117
Kostnad SÄB
♂
0 1 496 488 3 011 076 2 962 150 2 985 061 3 749 995 8 514 580 10 595 608 12 880 419 46 195 376
SÄB: Andel
♀
0% 50% 0% 33% 53% 68% 57% 66% 70% 64%
Kostnad ORB
♀
39 770 3 333 291 3 222 855 5 305 165 5 715 104 6 519 812 10 242 081 14 897 290 19 203 869 68 479 237
Kostnad ORB
♂
3 803 5 574 282 7 590 960 6 445 590 3 737 682 6 825 025 4 524 036 8 647 079 5 454 030 48 802 489
ORB: Andel
♀
80% 46% 40% 51% 49% 52% 60% 66% 73% 15 60%
Könsuppdelad statistik 2014 Ålder sgr upp SOL: KPB ♀ 0- 19 år 20- 49 år 50- 64 år 65- 69 år 70- 74 år 75- 79 år 80- 84 år 85- 89 år 90- år
139 675 118 434 127 184 150 560 177 814 180 426 191 524 220 138 287 678 212 611
SOL: KPB ♂ SÄB: KPB ♀ SÄB: KPB ♂ ORB: KPB ♀ ORB: KPB ♂ 223 074 124 744 153 952 171 912 194 082 203 196 201 736 214 222 247 218 199 368
591 333 574 412 502 170 483 205 471 193 457 407 457 845 450 735 438 902 450 658
1 034 372 639 572 501 376 459 074 448 308 446 988 418 701 413 677 394 125 425 430
113 417 91 732 90 735 97 041 102 790 100 387 96 126 105 585 133 671 106 070
114 830 82 066 101 224 107 568 111 671 112 780 106 252 105 792 121 895 107 360
Nationellt snitt 2013 Ålder sgr upp SOL: KPB ♀ 0- 19 år 20- 49 år 50- 64 år 65- 69 år 70- 74 år 75- 79 år 80- 84 år 85- 89 år 90- år
59 132 117 068 134 882 157 017 186 570 181 863 190 717 220 535 290 136 215 117
SOL: KPB ♂ SÄB: KPB ♀ SÄB: KPB ♂ ORB: KPB ♀ ORB: KPB ♂ 127 730 119 770 157 903 186 999 206 376 206 832 209 960 212 772 256 116 205 245
303 465 540 814 505 745 488 264 518 431 486 117 481 202 463 633 452 986 467 368
441 153 684 829 534 238 475 893 470 046 470 764 439 186 421 897 419 730 446 512
49 657 93 059 92 238 98 712 112 735 101 208 97 346 106 455 134 981 107 918
60 184 78 066 103 876 119 036 123 696 118 980 110 486 112 353 123 995 112 406
16
Insatskostnader Hemtjänst Insatskostnaderna för hemtjänst 2012-2014 Insatsnamn Hemtjänst, egen regi Norra 1 Hemtjänst, egen regi Norra 2 Hemtjänst, egen regi Norra 3 Hemtjänst Norra Hemtjänst, egen regi Västra 1 Hemtjänst, egen regi Västra 2 Hemtjänst, egen regi Västra 3 Hemtjänst Västra Hemtjänst, egen regi Östra 1 Hemtjänst, egen regi Östra 2 Hemtjänst Östra Hemtjänst, egen regi Södra 1 Hemtjänst, egen regi Södra 2 Hemtjänst, egen regi Södra 3 Hemtjänst Södra Hemtjänst totalt
Enhet Enhetskostnad Volym # beviljade timmar 628 17 802 # beviljade timmar 586 9 519 # beviljade timmar 689 10 663 # beviljade timmar 635 37 984 # beviljade timmar 669 9 235 # beviljade timmar 437 26 889 # beviljade timmar 351 18 029 # beviljade timmar 448 54 153 # beviljade timmar 320 20 898 # beviljade timmar 300 25 916 # beviljade timmar 309 46 814 # beviljade timmar 505 21 287 # beviljade timmar 476 16 417 # beviljade timmar 612 4 165 # beviljade timmar 504 41 870 # beviljade timmar 464 180 820
Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 EK 2012 Kommentar 11 185 284 444 17 479 7 769 064 5 582 374 389 7 230 2 812 746 7 351 600 751 10 714 8 045 066 24 119 258 526 35 423 18 626 876 6 176 667 561 11 486 6 439 506 11 738 365 347 21 908 7 599 289 6 320 448 443 20 770 9 192 555 24 235 480 429 54 164 23 231 350 6 689 959 348 24 657 8 576 938 7 784 522 418 21 471 8 974 814 14 474 481 381 46 128 17 551 753 10 750 871 518 16 685 8 637 580 7 808 436 467 16 959 7 927 881 2 547 555 530 2 275 1 206 553 Har haft väldigt vårdtung personer 21 106 862 495 35 919 17 772 014 83 936 080 450 171 634 77 181 993 435
I år har fördelning inne och ute gjorts på objektsnivå i ekonomin. 2013 gjordes fördelningen på ansvarsnivå
17
Kommun Hemtjänst Medel 443 Växjö 309 Gotland 335 Karlskrona 336 Laholm 337 Öckerö 349 Kalmar 361 GBG, AFH 363 Älvsbyn 366 Karlskoga 366 Hammarö 367 Orust 370 Härnösand 375 Mullsjö 376 GBG, Örgryte-Härlanda 377 Oskarshamn 379 Älvkarleby 379 Boden 381 Falun 385 Uddevalla 387 Varberg 388 Ronneby 390 Älmhult 394 GBG, Majorna-Linné 399 GBG, Lundby 401 GBG, Centrum 402 Hässleholm 406 Kungsbacka 409 Göteborg, totalt 410 Tierp 417 Bollebygd 418 GBG, Västra Göteborg 420 GBG, Norra Hisingen 422 Katrineholm 428 Östersund 431
Heby Vara Vindeln Båstad Forshaga Mellerud Nybro 2013 Luleå Örebro Vansbro Karlstad Nybro 2014 Kramfors Härryda Säffle GBG, Angered Högsby Vårgårda GBG, Västra Hisingen Eslöv Munkedal Ljusdal Ludvika Gagnef Gislaved Pajala Dals-Ed Ockelbo GBG, Östra Göteborg Gällivare Falkenberg Ulricehamn Hällefors Leksand Lekeberg
443 444 445 447 448 448 450 452 455 457 458 464 465 470 479 480 484 485 488 489 494 496 504 505 508 509 509 518 518 541 558 591 636 655 775
Extern jämförelse Hemtjänst Extern jämförelse hemtjänst med utfall 2013 i övriga kommuner
FAKTORER SOM PÅVERKAR HEMTJÄNSTTIMMEN • Resursfördelningssystem • Uppföljning • Planering • Geografiska förutsättningar • Ledarskap 2012 låg kostnad per hemtjänsttimme på 435kr
18
Brukarundersökning 2013 Socialstyrelsens brukarundersökning för hemtjänst och KPB för hemtjänst utfall 2013
Lekeberg
750
Leksand Hällefors
Kostnad hemtjänsttimme 2013
650
Ulricehamn Falkenberg Gällivare
550
Dals-Ed Ockelbo
GBG, Östra Göteborg GBG, Angered
450
GBG, Norra Hisingen GBG, Majorna-Linné
350
Pajala
Gagnef Gislaved Ljusdal Munkedal Säffle Eslöv Högsby Kramfors Vansbro ÖrebroNybro 2014 Heby Vara Östersund Forshaga Båstad Vindeln Luleå Katrineholm Mellerud GBG, Västra Göteborg Bollebygd Tierp Göteborg Hässleholm GBG, Lundby GBG, Centrum Kungsbacka Älmhult Ronneby Varberg Falun Älvkarleby Oskarshamn Mullsjö Boden Härnösand Hammarö Karlskoga GBG, Örgryte-Härlanda Älvsbyn Orust Uddevalla Öckerö Laholm Gotland GBG, Askim-Frölunda-Högsbo Kalmar Växjö Karlskrona GBG, Västra Hisingen
Ludvika
Vårgårda Härryda Karlstad
250 70
75
80
85
Kundnöjdhet hemtjänst 2013
90
95
100 19
Insatskostnader Särskilt boende Insatskostnader och beläggning för Särskilt boende 2014 Insatsnamn SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 2 SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 Särskilt boende, Norra SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 1 SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 2 SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 Särskilt boende, Västra SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 2 Särskilt boende Östra SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 2 SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 3 Särskilt boende Södra Särskilt boende totalt exkl. HSL SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende Särskilt boende totalt inkl. HSL
Enhet # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn
# dygn # dygn
Enhetskostnad 1 078 1 057 1 595 1 293 2 090 1 612 1 444 1 674 1 520 1 468 1 501 1 611 1 639 1 380 1 527 1 473 114 62 1 650
Volym 8 167 4 252 9 121 21 540 2 555 3 860 3 596 10 011 12 462 7 192 19 654 7 617 7 445 9 917 24 979 76 184 76 184 76 184 76 184
Kostnad Antatal platser Beläggning Kommentar 8 805 239 23 97% 4 496 117 12 97% 14 548 443 28 89% Varit mycket korttid som använt platserna 27 849 800 5 340 629 8 88% 6 222 331 13 81% Mjölnaren nedlag 9 platser aug (jag har tagit bort 4) 5 192 527 10 99% 16 755 487 18 938 398 34 100% 10 556 657 20 99% 29 495 054 12 269 470 23 91% Madesjögläntan görs om till trygghetsboende 12 199 776 23 89% Många dödsfall, tomma lägenheter 13 685 561 31 88% 9 platser nedlagda från aug (jag har tagit bort 4) 38 154 807 112 255 148 8 713 038 4 710 184 125 678 370
I år har fördelning inne och ute gjorts på objektsnivå i ekonomin.
20
Insatskostnader Särskilt boende Insatskostnaderna för särskilt boende 2012-2014 Insatsnamn SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 2 SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 Särskilt boende, Norra SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 1 SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 2 SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 Särskilt boende, Västra SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 2 Särskilt boende Östra SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 2 SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 3 Särskilt boende Södra Särskilt boende totalt exkl. HSL SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende Särskilt boende totalt inkl. HSL
Enhet # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn # dygn
Enhetskostnad 1 078 1 057 1 595 1 293 2 090 1 612 1 444 1 674 1 520 1 468 1 501 1 611 1 639 1 380 1 527 1 473 114 62 1 650
Volym 8 167 4 252 9 121 21 540 2 555 3 860 3 596 10 011 12 462 7 192 19 654 7 617 7 445 9 917 24 979 76 184 76 184 76 184 76 184
Kostnad Ek 2013 8 805 239 4 496 117 14 548 443 27 849 800 5 340 629 6 222 331 5 192 527 16 755 487 18 938 398 10 556 657 29 495 054 12 269 470 12 199 776 13 685 561 38 154 807 112 255 148 8 713 038 4 710 184 125 678 370
V 2013 944 995 2 212 1 511 1 355 1 023 1 516 1 225 1 253 1 283 1 249 1 732 1 121 1 404 1 425 1 359 100 49 1 528
7 993 4 184 9 549 21 726 2 803 6 415 3 224 12 442 12 639 6 977 19 616 8 805 8 064 12 165 29 034 82 818 82 818 82 818 82 818
K 2013 EK 2012 7 544 159 4 163 969 21 126 059 32 834 186 3 797 292 6 563 144 4 886 888 15 247 324 15 832 527 8 953 825 24 786 353 15 248 125 9 038 458 17 079 160 41 365 744 114 233 607 871 303 791 230 799 005 126 573 489 1 478
I år har fördelning inne och ute gjorts på objektsnivå i ekonomin. 2013 gjordes fördelningen på ansvarsnivå Stora skillnaden i enhetskostnad är volymen, många platser som läggs ned och boende som görs om vilket påverkar produktiviteten. 21
Kommun Särskilt boende Medel 1 709 GBG, AFH 1 408 Älvkarleby 1 434 Östersund 1 481 GBG, Centrum 1 482 Nybro 2013 1 528 GBG, Västra Göteborg 1 529 GBG, Norra Hisingen 1 531 Öckerö 1 539 Laholm 1 547 Varberg 1 554 Hässleholm 1 571 GBG, Örgryte-Härlanda1 573 Ulricehamn 1 577 Eslöv 1 592 Vara 1 593 Ronneby 1 593 Ockelbo 1 596 Falkenberg 1 604 Tierp 1 611 Växjö 1 611 Luleå 1 612 Mellerud 1 639 Mullsjö 1 641 Nybro 2014 1 650 Boden 1 650 Kumla 1 662 Vansbro 1 663 Vårgårda 1 663 Göteborg, totalt 1 666 Lekeberg 1 676 Falun 1 681 GBG, Västra Hisingen 1 684 Bollebygd 1 686 GBG, Angered 1 687 Gotland 1 688
Härnösand Älvsbyn Älmhult Karlstad GBG, Majorna-Linné Karlskrona Mora GBG, Lundby Ljusdal Kramfors Katrineholm Pajala Munkedal GBG, Östra Göteborg Kristianstad Hällefors Örebro Säffle Leksand Karlskoga Kungsbacka Härryda Gislaved Forshaga Gällivare Hammarö Båstad Uddevalla Dals-Ed Heby Ludvika Orust Oskarshamn Högsby Gagnef Vindeln Kalmar
1 691 1 700 1 700 1 704 1 704 1 706 1 707 1 712 1 713 1 714 1 733 1 742 1 744 1 746 1 751 1 758 1 768 1 772 1 776 1 789 1 795 1 798 1 821 1 830 1 846 1 870 1 872 1 889 1 927 1 958 1 996 2 009 2 046 2 059 2 103 2 161 2 217
Extern jämförelse Särskilt boende Extern jämförelse särskilt boende med utfall 2013 i övriga kommuner
GENERELLA ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES • Storlek på boendet • Personaltäthet • Beläggning/tomma dagar • Planering • Ledarskap • Riktlinjer för in- utflyttning • Lokalkostnader • Fastigheten (nya/gamla lokaler) • Politisk ambitionsnivå • Personalstruktur • Nyttjande av nattpersonal 2012 låg dygnskostnaden i särskilt boende på 1 478 kr
22
Brukarundersökning 2013 Socialstyrelsens brukarundersökning för särskilt boende och KPB för särskilt boende utfall 2013
2300 Kalmar
2200
Vingåker Gagnef
2100
Högsby
Ovanåker Osby
Ludvika
Kostnad särskilt boendedygn 2013
2000
Heby Ulricehamn Hammarö
1900
Båstad
Gällivare
1800
Malmö, Centrum GBG, Majorna-Linné GBG, Askim-Frölunda-Högsbo Kumla
1700 1600 1500
Gislaved Härryda Kungsbacka Karlskoga Leksand Säter Hällefors Örkelljunga Kristianstad Partille Katrineholm Karlstad Kramfors Ljusdal Karlskrona Älvdalen GBG, Norra Hisingen Mora Ängelholm Gotland GBG, Örgryte-Härlanda Härnösand Göteborg Vänersborg Vara Boden Mellerud Nybro 2014Falun Luleå Timrå Falkenberg Ydre Varberg Olofström Rättvik GBG, Östra Göteborg Hässleholm Eslöv Vaxholm Laholm GBG, Västra Göteborg GBG, Västra Hisingen Nykvarn GBG, Lundby Österåker
Forshaga
Umeå Ödeshög
Älvsbyn GBG, Centrum
1400 1300
60
65
70
75
80
Kundnöjdhet särskilt boende 2013
85
90
95
100 23
Insatskostnader Hemtjänst och Särskilt boende Skillnader i insatskostnader mellan Hemtjänst och Särskilt boende på enhetsnivå. Insatsnamn Hemtjänst och Säb, egen regi Norra 1 Hemtjänst och Säb, egen regi Norra 2 Hemtjänst och Säb, egen regi Norra 3 Hemtjänst och Säb Norra Hemtjänst och Säb, egen regi Västra 1 Hemtjänst och Säb, egen regi Västra 2 Hemtjänst och Säb, egen regi Västra 3 Hemtjänst och Säb Västra Hemtjänst och Säb, egen regi Östra 1 Hemtjänst och Säb, egen regi Östra 2 Hemtjänst och Säb Östra Hemtjänst och Säb, egen regi Södra 1 Hemtjänst och Säb, egen regi Södra 2 Hemtjänst och Säb, egen regi Södra 3 Hemtjänst och Säb Södra Hemtjänst och Säb totalt
Enhet EK Hem # beviljade timmar 628 # beviljade timmar 586 # beviljade timmar 689 # beviljade timmar 635 # beviljade timmar 669 # beviljade timmar 437 # beviljade timmar 351 # beviljade timmar 448 # beviljade timmar 320 # beviljade timmar 300 # beviljade timmar 309 # beviljade timmar 505 # beviljade timmar 476 # beviljade timmar 612 # beviljade timmar 504 # beviljade timmar 464
V Hem 17 802 9 519 10 663 37 984 9 235 26 889 18 029 54 153 20 898 25 916 46 814 21 287 16 417 4 165 41 870 180 820
K Hem EK SÄB V SÄB K SÄB 11 185 284 1 078 8 167 8 805 239 5 582 374 1 057 4 252 4 496 117 7 351 600 1 595 9 121 14 548 443 24 119 258 1 293 21 540 27 849 800 6 176 667 2 090 2 555 5 340 629 11 738 365 1 612 3 860 6 222 331 6 320 448 1 444 3 596 5 192 527 24 235 480 1 674 10 011 16 755 487 6 689 959 1 520 12 462 18 938 398 7 784 522 1 468 7 192 10 556 657 14 474 481 1 501 19 654 29 495 054 10 750 871 1 611 7 617 12 269 470 7 808 436 1 639 7 445 12 199 776 2 547 555 1 380 9 917 13 685 561 21 106 862 1 527 24 979 38 154 807 83 936 080 1 473 76 184 112 255 148
Hur påverkar fördelningen mellan inne och ute personal?
24
Insatskostnader ORB forts. Insatskostnader för ORB 2012-2014
Insatsnamn ORB_Korttidsvård, egen regi ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB Korttidsvård, egen regi, inkl. HSL
Enhet # dygn # dygn # dygn
Enhetskostnad 1 292 63 34 1 388
Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 10 408 13 442 826 1 459 8 928 13 030 038 10 408 652 719 106 8 928 949 597 10 408 355 517 51 8 928 459 659 10 408 14 451 062 1 617 8 928 14 439 294 1 301
ORB_Dagverksamhet
# dagar med insatsen
153 19 112
2 931 369
ORB_Trygghetslarm ORB_Utskrivningsklara ORB_Matdistribution
# dagar med insatsen Total kostnad # dagar med insatsen
-3 249 193
-690 267 8 855 -34 985
0 143 300
169
16 865
-2 235 155 10 31 013
2 844 350
134
-499 670 5 34 762 263 820 316 484 -642 769
25
KPB Äldreomsorg Diskussion ● Stor skillnad enhetskostnader för hemtjänst och särskilt boende. ● Vad skiljer arbetet i de olika områdena och enheterna? ● Viktigt att analysera alla kostnader i samband med kvalitet. ● Försämrat kvalitetsresultat för hemtjänst, är det något speciell område eller enhet som gör förändringen?
Förbättringsprocess utifrån KPB-resultat Bilden är tagen ifrån SKLs hemsida
27
Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014
Mathias Sunnegård mathias.sunnegå
[email protected] 070 210 87 07
28
Agenda – exempel ● Förutsättningar ● Resultat för KPB ● Slutsats och diskussion
KPB Alingsås Alvesta Bengtsfors Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Fagersta Falkenberg Falun Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Gällivare Göteborg Halmstad Hammarö
Heby Hällefors Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kramfors Kristianstad Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Lekeberg
Leksand Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Nyköping Nynäshamn Ockelbo Orust Oskarshamn Oxelösund Pajala Ronneby Simrishamn
Säffle Tierp Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vårgårda Växjö Älmhult Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Öckerö Örebro Östersund
Alvesta Arvika Askersund Bjuv Boden Bollnäs Botkyrka Bromölla Gagnef Grums
Hagfors Hallsberg Hammarö Helsingborg Hällefors Höör Karlskrona Kramfors Kristinehamn Laholm
Nyköping Orust Rättvik Sala Sjöbo Skurup Staffanstorp Strömstad Sunne Säffle
Säter Söderköping Torsby Umeå Vellinge Vetlanda Vårgårda Älvkarleby Östhammar
LS
Förutsättningar 2014 Nybro kommun ● Tredje året som KPB genomförs i Nybro ● Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomin och verksamheten ● Kalkylen innefattar 375 mkr varav 350 mkr är brukarrelaterat
● Externa jämförelser är från 2013
31
Insatsmix Nybro 2013-2014 och KPB-snitt 2013
Nybro 2014
SÄB 131 210 073 35%
ÖPP 1 822 995 0%
LSS 95 065 106 25%
ORB 148 863 531 40%
ÖPP 2 301 570 1%
SÄB 132 403 493 35%
Nybro 2013
Nationellt 2013 ÖPP 1%
LSS 92 770 890 25%
ORB 144 615 360 39%
Samma kostnadsfördelning som 2013 (även 2012) Mer kostnader på ORB än snittet, framförallt påverkar boendestöd
LSS 28% SÄB 38%
ORB 33%
Kostnad per brukare och invånare SOL och LSS Totala kostnaderna delat med antalet brukare och totala kostnaderna delat med antalet invånare i kommunen Kostnad per invånare SoL & LSS Medel 15 636 GBG, Angered 10 738 GBG, Västra Hisingen 10 876 Bollebygd 10 999 GBG, Majorna-Linné 11 233 GBG, Lundby 11 245 Härryda 11 480 Kumla 11 545 GBG, Centrum 11 751 Hammarö 12 115 Varberg 12 151 Kungsbacka 12 355 Göteborg, totalt 12 836 Båstad 12 861 Älvkarleby 13 062 GBG, Norra Hisingen 13 244 Eslöv 13 280 GBG, Västra Göteborg 13 383 GBG, Örgryte-Härlanda 13 411 Laholm 13 493 Vårgårda 13 747 Mullsjö 13 848 Älmhult 13 896 Gislaved 14 097 Örebro 14 139 Forshaga 14 214 Hässleholm 14 272 Falkenberg 14 354 GBG, Östra Göteborg 14 477 Växjö 14 685 Heby 14 852 Gotland 14 954 Tierp 14 971 Luleå 15 095 Kommun
Ulricehamn Karlskoga Gagnef Vara Dals-Ed Kristianstad Orust Karlskrona Oskarshamn Uddevalla Leksand Kalmar Katrineholm Munkedal Mora Nybro 2013 Nybro 2014 Härnösand Ockelbo Hällefors GBG, AFH Ludvika Vansbro Östersund Ljusdal Älvsbyn Kramfors Boden Högsby Gällivare Mellerud Vindeln Pajala
15 182 15 242 15 290 15 716 15 821 16 207 16 272 16 594 16 823 16 941 17 196 17 258 17 311 17 358 17 564 17 572 17 757 17 780 17 781 17 981 17 999 18 595 18 681 18 783 19 187 19 535 19 629 19 865 20 440 21 280 21 661 22 350 26 814
Kommun Medel Gotland Båstad Älvkarleby Kumla Forshaga Hässleholm Karlskoga Varberg Hällefors Laholm Eslöv Vara Ockelbo Mullsjö Falkenberg Ulricehamn Nybro 2013 Älmhult Tierp Heby Gislaved Säffle Nybro 2014 Bollebygd Älvsbyn Högsby Kramfors Härnösand
Kostnad per brukare SoL & LSS 257 208 198 190 201 303 207 445 213 953 217 786 220 929 222 113 224 186 224 190 226 979 228 519 230 996 237 562 237 749 238 825 238 903 240 320 240 383 240 881 241 544 245 178 245 865 248 094 251 128 253 276 255 751 256 118 258 306
Mellerud Ljusdal Vårgårda Örebro Leksand Ludvika Mora Luleå Dals-Ed Oskarshamn Karlskrona Kungsbacka Hammarö Vansbro Munkedal Härryda Växjö Kristianstad Östersund Uddevalla Orust Boden Gagnef Katrineholm Kalmar Pajala Vindeln Gällivare
258 880 259 823 261 356 263 820 265 953 266 807 267 110 268 055 268 788 269 051 271 800 272 721 273 285 273 307 278 078 280 964 282 572 283 438 284 520 284 716 286 167 286 820 286 988 288 200 294 763 297 887 311 856 360 338
KOMMENTAR Högre kostnad per invånare än snittet och lägre kostnad per brukare. Många invånare som har någon form utav insats. De som har någon form utav insats kostar dock mindre än snittet totalt sett. Hur arbetas det med förebyggande insatser? 33
Brukarmix Antal Brukare med insatser inom SOL och LSS i de olika kostnadsintervallen 600 515
Antal brukare
500
400
300 189
200 140
112 100
73
99
81
107 19
0 2012 2013 2014
0-50'
50'-100'
501 551 515
136 126 140
100'200' 202 189 189
200'300' 125 103 112
300'400' 74 76 73
400'500' 76 113 99
500'600' 70 105 81
600'700' 86 59 107
700'800' 10 14 19
31 800'900' 22 40 31
12 900'1000' 35 12 12
33 Över 1000' 21 37 33
Kostnadsintervall
34
Insatser enligt LSS
Insatsmix funktionshinder inkl. SOL Kostnadsfördelning 2014 (nationellt snitt är från 2013)
Gruppbostad enl. LSS
Nationellt snitt funktionshinder Gruppbostad enl. LSS inkl. SoL
Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS
Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS
Personlig assistans enl. LSS
8 906 -263 175 536 0% 5 145 837 7%
8%
Personlig assistans enl. SFB Daglig verksamhet enl. LSS Boende för barn LSS
23 192 647 18%
Korttidstillsyn LSS
Korttidsvistelse LSS 3 059 012 3 2% 887 584 3% 3 083 598 1 353 974 1 2% 371 527 1% 1% 13 463 277 10%
7 703 218 6% 3 125 928 2%
Personlig assistans enl. SFB & LSS
5%
4% 38 649 069 29%
1%
31%
5% 3%
Korttidstillsyn/Korttidsvistelse/ Boende för barn enl. LSS
2%
HSL LSS
8%
HSL LSS Övriga insatser enl. LSS
Daglig verksamhet enl. LSS
Övriga insatser enl. LSS 7% 11%
Boendestöd enl. SoL
Boendestöd enl. SoL 19 367 919 15%
Boende för psykiskt funktionshindrade enl. SoL Övriga insatser enl. SoL riktade till personer med funktionsnedsättning Öppen verksamhet riktade till personer med funktionsnedsättning
19%
Boende för psykiskt funktionshindrade enl. SoL
Övriga insatser enl. SoL rikatde till personer med funktionsnedsättning 36 Öppen verksamhet rikatde till personer med funktionsnedsättning
Brukarmix LSS Antal Brukare med insatser inom LSS i de olika kostnadsintervallen Daglig verksamhet, korttidsvistelse
60
54
Hanemåla 1 och 2, Morgonstigen
Antal brukare
50
Sturegatan, Kungshallsvägen och Olofsgatan i kombination med andra insatser
40 31 30
26 Kyrkogatan och personlig ass. Smålandsgatan
20
15
15
14
9
10
6
0 2012 2013 2014
14
13
11
0-50'
50'-100'
32 42 31
18 15 11
100'200' 42 44 54
200'300' 17 13 15
300'400' 12 8 15
400'500' 19 9 14
500'600' 6 7 6
6
600'700' 3 14 13
700'800' 1 10 9
800'900' 17 10 14
900'1000' 29 8 6
Över 1000' 10 30 26
KOMMENTAR Helårsboende på Sturegatan, Kungshallsvägen och Olofsgatan ligger under 1mkr men i kombination med andra insatser så överstiger brukarna 1mkr
Kostnadsintervall
37
Könsuppdelad statistik 2014 Ålder sgr upp SOL: KPB ♀ 0- 19 år 20- 49 år 50- 64 år 65- 69 år 70- 74 år 75- 79 år 80- 84 år 85- 89 år 90- år
139 675 118 434 127 184 150 560 177 814 180 426 191 524 220 138 287 678 212 611
SOL: KPB ♂ SÄB: KPB ♀ SÄB: KPB ♂ ORB: KPB ♀ ORB: KPB ♂ 223 074 124 744 153 952 171 912 194 082 203 196 201 736 214 222 247 218 199 368
591 333 574 412 502 170 483 205 471 193 457 407 457 845 450 735 438 902 450 658
1 034 372 639 572 501 376 459 074 448 308 446 988 418 701 413 677 394 125 425 430
113 417 91 732 90 735 97 041 102 790 100 387 96 126 105 585 133 671 106 070
114 830 82 066 101 224 107 568 111 671 112 780 106 252 105 792 121 895 107 360
Nationellt snitt 2013 Ålder sgr upp SOL: KPB ♀ 0- 19 år 20- 49 år 50- 64 år 65- 69 år 70- 74 år 75- 79 år 80- 84 år 85- 89 år 90- år
59 132 117 068 134 882 157 017 186 570 181 863 190 717 220 535 290 136 215 117
SOL: KPB ♂ SÄB: KPB ♀ SÄB: KPB ♂ ORB: KPB ♀ ORB: KPB ♂ 127 730 119 770 157 903 186 999 206 376 206 832 209 960 212 772 256 116 205 245
303 465 540 814 505 745 488 264 518 431 486 117 481 202 463 633 452 986 467 368
441 153 684 829 534 238 475 893 470 046 470 764 439 186 421 897 419 730 446 512
49 657 93 059 92 238 98 712 112 735 101 208 97 346 106 455 134 981 107 918
60 184 78 066 103 876 119 036 123 696 118 980 110 486 112 353 123 995 112 406
38
Könsuppdelad statistik LSS 2014 Ålder sgr upp 0- 12 år 13- 19 år 20- 29 år 30- 39 år 40- 49 år 50- 59 år 60- 64 år 65- år
2013 Ålder sgr upp 0- 12 år 13- 19 år 20- 29 år 30- 39 år 40- 49 år 50- 59 år 60- 64 år 65- år
Kostnad LSS
♀ Kostnad LSS ♂ LSS: Andel ♀ LSS: KPB ♀
1 306 536 970 877 5 281 986 4 377 461 3 796 548 11 259 872 3 190 736 10 232 822 40 416 837 Kostnad LSS
2 247 217 4 775 382 13 499 499 8 208 813 11 255 949 5 035 364 2 426 073 7 199 972 54 648 269
27% 27% 27% 35% 36% 52% 50% 56% 37%
♀ Kostnad LSS ♂ LSS: Andel ♀
823 903 2 147 232 3 973 852 5 679 376 2 176 281 9 839 625 4 877 022 11 397 451 40 914 741
1 497 379 3 660 511 11 722 318 8 831 500 11 580 511 5 005 393 1 756 238 7 794 673 51 848 524
23% 31% 27% 43% 32% 52% 63% 55% 39%
326 634 121 360 406 307 486 385 421 839 1 023 625 398 842 568 490 505 210 LSS: KPB
♀
274 634 178 936 361 259 473 281 310 897 894 511 487 702 712 341 498 960
LSS: KPB
♂
Ytter fal l
♀
204 292 217 063 374 986 482 871 703 497 503 536 303 259 514 284 407 823 LSS: KPB
♂
149 738 135 574 390 744 551 969 772 034 500 539 292 706 599 590 408 256
Ytter fal
♂
0 0 2 1 2 6 1 3 15 Ytter fal l
♀
0 1 2 2 4 0 1 1 11 Ytter fal
0 0 2 3 0 6 2 2 15
♂
0 0 3 3 5 2 1 1 15
39
Insatskostnader Gruppbostad Insatskostnader för gruppbostad utfall 2014-2012
Insatsnamn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 1 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kungshallsvägen LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kyrkogatan LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Morgonstigen LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Olofsgatan LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sturegatan LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Smålandsgatan LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 2 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, exkl. HSL LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, Gruppbostad LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Gruppbostad LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, inkl. HSL LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt
Enhet Enhetskostnad # dygn 2 875 # dygn 2 502 # dygn 1 681 # dygn 3 150 # dygn 2 251 # dygn 2 561 # dygn 2 068 # dygn 3 957 # dygn 2 487 # dygn 125 # dygn 51 # dygn 2 663 # dygn 3 836
Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 1 614 4 641 047 3 030 2 191 6 637 702 2 157 5 396 740 1 992 2 108 4 199 433 2 920 4 909 064 1 614 2 556 4 125 992 1 378 4 340 127 2 600 1 461 3 799 274 1 460 3 286 484 2 107 1 461 3 078 329 1 766 4 523 483 2 374 1 803 4 280 284 1 460 3 019 099 1 935 1 461 2 826 741 1 095 4 332 422 2 308 1 096 2 529 803 13 850 34 448 467 2 228 14 130 31 477 556 13 850 1 728 931 95 14 130 1 341 785 13 850 699 986 46 14 130 649 501 13 850 36 877 384 2 367 14 130 33 468 843 2 228 1 095 4 200 603 3 676 1 096 4 029 278
Löner som utgör kostnadsökningen från 2013-2014 (konto 5000) Hanemåla 1 och Hanemåla 2 var fördelningar förra året och är inte det iår
40
Kommun Gruppbostad LSS Medel 2 656 Härnösand 1 811 Kramfors 1 852 Hällefors 1 875 Hässleholm 1 902 Forshaga 1 959 Älvsbyn 1 977 GBG, Majorna-Linné 2 021 Gotland 2 086 Ängelholm 2 124 Gagnef 2 180 Karlskoga 2 235 Ulricehamn 2 273 Karlstad 2 338 GBG, Centrum 2 359 Nybro 2013 2 367 Uddevalla 2 376 Varberg 2 379 Boden 2 392 GBG, Norra Hisingen 2 416 Dals-Ed 2 419 Kumla 2 448 Växjö 2 452 Mora 2 463 GBG, Östra Göteborg 2 478 Kristianstad 2 481 Karlskrona 2 492 Eslöv 2 513 Hammarö 2 572 Lekeberg 2 574 Ljusdal 2 578 GBG, Örgryte-Härlanda 2 594 Göteborg, totalt 2 600 Öckerö 2 626 GBG, AFH 2 626 Katrineholm 2 650
Örebro Nybro 2014 Säffle Tierp Luleå Älvkarleby Pajala GBG, Västra Hisingen Ockelbo Kungsbacka Mellerud Vara Älmhult GBG, Västra Göteborg Oskarshamn Laholm Kalmar Mullsjö Munkedal GBG, Lundby Ludvika Kungälv Orust Simrishamn Gislaved Leksand Vindeln Högsby Gällivare GBG, Angered Östersund Heby Härryda Båstad Vårgårda Bollebygd
2 659 2 663 2 675 2 677 2 686 2 699 2 702 2 764 2 791 2 806 2 818 2 825 2 826 2 829 2 832 2 837 2 852 2 852 2 858 2 861 2 869 2 874 2 884 2 895 2 911 2 948 2 966 3 064 3 112 3 139 3 140 3 421 3 770 3 840 4 004 4 078
Extern jämförelse Gruppbostad Extern jämförelse gruppbostad med utfall 2013 i övriga kommuner
GENERELLA ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES • Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser)
• • • • • • •
Personaltäthet Nattpersonal, vaken natt Äldre brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/”fel” boendeform
41
Insatskostnader LSS boende och boende psykiskt funktionsnedsatta Insatskostnader för servicebostad, boende psykiskt funktionsnedsatta och internatboende utfall 2014-2012
Insatsnamn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 6 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 7 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Törnvägen LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, exkl.HSL LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, servicebostad LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Servicebostad LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, inkl.HSL
Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 # dygn 1 225 3 317 4 062 461 1 086 2 758 2 995 293 # dygn 954 3 210 3 061 375 1 551 508 787 719 # dygn 1 587 365 579 381 1 523 366 557 252 1 118 6 892 7 703 218 # dygn 62 6 892 430 173 # dygn 25 6 892 174 163 1 205 6 892 8 307 554 1 226 3 689 4 522 714 791
LSS_Boende för barn med särskild service, internatboende egen regi SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Aftonstigen, inkl. HSL SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt
# dygn # dygn # dygn
3 758 2 313 1 029
365 2 190 453
1 371 527 5 065 706 465 997
1 920 2 051 1 391
717 2 165 786
1 376 863 4 440 415 1 093 438
1 985 5 473
42
Extern jämförelse Servicebostad Kommun Medel Kramfors Karlskoga Oskarshamn Hammarö Tierp Ludvika Gotland Älvsbyn Hässleholm Varberg Eslöv Vara Ulricehamn Karlstad Östersund Växjö Mora Nybro 2014 Uddevalla Nybro 2013 Ljusdal Orust Ängelholm Boden Kristianstad
Servicebostad LSS 1 444 713 773 804 812 831 950 985 1 002 1 010 1 032 1 063 1 065 1 079 1 094 1 128 1 168 1 196 1 205 1 216 1 226 1 231 1 250 1 268 1 330 1 333
Mellerud Heby Pajala Dals-Ed Härnösand Kalmar Karlskrona Gislaved Kungälv Lekeberg Munkedal Örebro Simrishamn Leksand Gagnef Älmhult Båstad Härryda Kungsbacka Gällivare Luleå Mullsjö Bollebygd Älvkarleby Öckerö Vårgårda Laholm
1 361 1 362 1 374 1 398 1 407 1 407 1 496 1 500 1 613 1 698 1 699 1 743 1 773 1 778 1 798 1 827 1 870 1 920 2 000 2 014 2 017 2 032 2 063 2 069 2 206 2 481 2 595
Extern jämförelse servicebostad med utfall 2013 i övriga kommuner
GENERELLA ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES • Storlek på boende
• • • • •
Personaltäthet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/”fel” boendeform
43
Insatskostnader LSS Insatskostnader för LSS verksamhet 2014-2012
Insatsnamn LSS_Avlösarservice LSS_Ledsagarservice LSS_Daglig verksamhet, egen regi LSS_Daglig verksamhet, extern
Enhet # beviljade timmar # beviljade timmar # dagar med insatsen # dagar med insatsen
LSS_Kontaktperson, 5590 LSS_Kontaktperson, 5572 LSS_Kontaktperson, 5591 LSS_Kontaktperson, 5573 LSS_Kontaktperson, 5562 LSS_Kontaktperson total LSS_Korttidstillsyn LSS_Korttidsvistelse, egen regi LSS_Korttidsvistelse, externt LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj LSS_Korttidsvistelse, övrigt
# dagar med insatsen # dagar med insatsen # dagar med insatsen # dagar med insatsen # dagar med insatsen # dagar med insatsen # dagar med insatsen # dygn # dygn # dygn # dagar med insatsen
Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 458 2 523 1 156 122 278 2 137 595 121 308 185 3 854 711 787 458 3 746 1 716 573 242 398 31 007 12 337 086 442 27 007 11 938 625 412 1 028 1 095 1 126 191 749 1 096 820 786 75 1 460 67 3 650 61 4 196 59 1 550 68 7 209 66 18 065 246 5 509 3 758 482 5 175 165 1 324 270 5 477 11
109 803 242 984 255 946 91 236 491 133 1 191 103 1 353 974 1 810 117 856 234 357 002 60 245
65 1 461 73 3 286 62 5 506 71 1 216 77 8 166 71 19 635 72 5 683 2 442 468 2 519 141 1 056 388 2 357 13
95 516 239 737 344 072 86 522 625 499 1 391 346 411 146 1 142 503 355 285 409 377 30 636
75 221 3 456 2 644 1 436 2 573
44
Insatskostnader Boendestöd och Personlig assistans Insatskostnader för boendestöd och personlig assistans 2014-2012
Insatsnamn ORB_Boendestöd, Göljemålagatan ORB_Boendestöd, Storgatan ORB_Boendestöd, Törnvägen ORB_Boendestöd, Mobila team ORB_Boendestöd, totalt
Enhet # beviljade timmar # beviljade timmar # beviljade timmar # beviljade timmar # beviljade timmar
LSS_Personlig assistans, kommunal LSS LSS_Personlig assistans, extern LSS LSS_Personlig assistans, kommunal SFB LSS_Personlig assistans, extern SFB
# beviljade timmar # beviljade timmar # beviljade timmar # beviljade timmar
Enhetskostnad 359 561 434 495 456
Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 10 228 3 674 969 469 7 686 3 606 793 8 356 4 690 342 548 7 602 4 163 849 18 524 8 044 191 479 13 653 6 546 112 13 703 6 783 145 568 15 289 8 682 521 50 811 23 192 647 520 44 230 22 999 275 423
276 4 427 1 220 483 274 6 953 1 905 446 120 132 389 15 899 618 51 101 740 5 168 301
282 4 440 1 250 934 285 2 426 691 057 123 170 611 21 016 746 76 67 475 5 104 725
463 231 152 47
En intäkt för personlig ass. kommunal SFB på 1 700 000kr har kommit in 2014 som avser 2013. Detta är justerat i tabellen ovan för både 2014 och 2013.
45
Extern jämförelse Boendestöd Extern jämförelse boendestöd med utfall 2013 i övriga kommuner
Kommun Medel Vansbro Båstad Karlstad Älvkarleby Varberg Kristianstad Kalmar Laholm Östersund Mullsjö Luleå Oskarshamn Boden Tierp Uddevalla Mellerud Kungälv Karlskoga Härnösand Mora Älmhult
Boendestöd 464 266 286 288 292 296 313 318 322 323 327 338 342 371 374 376 377 381 386 386 392 407
Vindeln Vara Orust Nybro 2014 Ängelholm Gagnef Ockelbo Munkedal Falkenberg Gällivare Vårgårda Hällefors Nybro 2013 Kungsbacka Ulricehamn Växjö Simrishamn Katrineholm Forshaga Leksand Hammarö Älvsbyn Säffle
412 440 445 456 459 485 488 490 491 496 503 513 520 534 550 560 595 684 778 787 794 917 956
Kommun Medel Ljusdal Heby Orust Älmhult Härnösand Älvsbyn Gagnef Mullsjö Härryda Pajala Varberg Tierp Kungsbacka Ludvika Karlskrona Kungälv Oskarshamn Forshaga Gotland Mora Mellerud Gällivare Älvkarleby Uddevalla Ulricehamn Gislaved Vårgårda Hässleholm Öckerö
KPB Boendestöd 84 806 30 939 32 511 36 343 37 424 40 988 41 221 41 670 43 103 44 663 45 179 45 539 48 591 50 348 52 835 52 859 53 686 55 213 58 799 60 061 60 690 62 153 63 164 63 600 63 917 65 786 67 193 67 286 69 204 69 590
Falkenberg Luleå Båstad Örebro Eslöv Kristianstad Hällefors Kalmar Vara Munkedal Kramfors Ockelbo Leksand Växjö Lekeberg Ängelholm Boden Laholm Karlskoga Vindeln Östersund Simrishamn Hammarö Säffle Katrineholm Nybro 2014 Nybro 2013 Bollebygd Vansbro
70 086 70 339 71 538 79 296 89 601 89 656 90 180 91 010 97 182 97 460 97 807 98 833 100 701 103 992 106 559 106 776 107 606 113 529 125 904 129 866 132 719 138 983 139 209 161 133 165 552 173 079 179 682 220 638 233 555
46
Kommun Medel Kumla Hällefors Tierp Simrishamn Vårgårda Uddevalla Högsby Varberg Karlskoga Vansbro Ängelholm Orust Mellerud Eslöv Karlskrona Lekeberg Bollebygd Älvsbyn Gotland Kramfors Heby Oskarshamn Hammarö Ockelbo Ulricehamn Pajala Ljusdal Hässleholm
Personlig assistans, SFB 82 18 19 40 44 45 46 52 52 53 56 59 60 62 62 65 66 67 67 71 71 73 73 75 76 77 77 78 79
Extern jämförelse Personlig assistans SFB Luleå Mullsjö Båstad Kristianstad Kalmar Säffle Växjö Dals-Ed Örebro Kungälv Forshaga Boden Katrineholm Älvkarleby Munkedal Ludvika Gislaved Östersund Gällivare Karlstad Vara Härryda Kungsbacka Nybro 2014 Nybro 2013 Leksand Laholm Öckerö
82 82 84 85 89 90 90 93 94 94 95 96 106 106 107 107 107 111 111 113 115 116 119 120 123 128 142 147
Extern jämförelse personlig assistans kommunal SFB med utfall 2013 i övriga kommuner
KOMMENTAR En intäkt på 1 700 000kr har kommit in 2014 som avser 2013. Detta är justerat i den externa jämförelsen för både 2014 och 2013 Nybro skulle minska sina kostnader med ca. 5 mkr om de skulle ligga på medelkostnaden på 82 kr
47
Extern jämförelse timkostnad personlig assistans Kostnadsjämförelse per beviljad timme för personlig assistans
Kommun Uddevalla Orust Vårgårda Ludvika Kumla Laholm Vara Munkedal Nybro
Månads Timlön anställda PAN 80 109 67 81 12 102 26 68 120 20 148 12 134 36 175 11
Pers. Omk 47 22 52 4 44 16
69 78 64 57 60 92 90 103 84
Beredskap, Övrigt Summa Kommun Ersättning Ersättning ob, Jour konto 5 konto 5 OH FK FK Övrigt Totalt 77 273 3 47 -273 4 54 41 295 4 56 -302 4 57 64 242 2 37 -249 2 35 27 43 255 3 43 -262 43 82 48 228 1 51 -264 6 22 34 62 328 7 58 -258 2 137 33 36 324 8 37 -252 -1 115 35 17 369 5 52 -268 -45 113 35 10 331 5 60 -279 3 120
Lönekostnaderna per beviljad timme ligger högt. Vara och Munkedals siffror är för utfall 2013, resterande är för utfall 2012.
Ersättning FK är uträknat per beviljad timme hos kommunen inte beslutade timmar från FK. 48
Personlig assistans Erfarenheter från processkartläggningar •
•
•
•
Biståndsbedömning/Försäkringskassans beslut
•
Snäv eller givmild i bedömningen
•
Vad beviljas och i vilken omfattning
•
Hur ser beslutad tid ut jämfört med utförd/rapporterad
Utförande
•
Organisatoriska förutsättningar
•
Hur väl fungerar samverkan och samarbetet mellan grupper
•
Hur planeras olika typer av insatser och rutter under dagen
•
Hur mycket kring tid/extra tid har kommunen och hur arbetar man med att minska denna
Uppföljning
•
Hur ofta följs objekten upp?
•
Vilka rutiner finns för personalen inom personlig assistans att utföra assistansen?
•
Hur registreras utförd tid och återkopplas till planerare och enhetschef?
Ledarskap
•
Tydligt ledarskap
•
Närvarande ledarskap 49
KPB LSS och psykiskt funktionsnedsatta Sammanfattande analys ● Val av åtgärdsområden, t.ex. personlig ass. − Se över rutiner ex. hur jobbar vi med utökade beslut − Hur ser besluten ut för respektive brukare hos kommunen resp. FK
− Viktigt att intäkter och kostnader hamnar på rätt år
● Nybro skiljer sig när det gäller boendestöd − Hur ser kvalitén ut?
● Dyra externa insatser − Hur ser avtalen ut?
Förbättringsprocess utifrån KPB-resultat Bilden är tagen ifrån SKLs hemsida
51
