BAR.S.A. S.p.A.
SERVIZI SVOLTI
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S.I.A. • Prelievo e trasporto rifiuti cittadini provenienti dalle utenze domestiche • Rifiuti Assimilabili provenienti dal circuito delle utenze non domestiche (aree industriali e mercatali) • Spazzamento di vie e piazze • Servizi complementari
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SETTORE GLOBAL SERVICE •Manutenzione immobili del Comune •Manutenzione pubblica illuminazione • Manutenzione impianti semaforici •Manutenzione segnaletica stradale •Manutenzione del verde pubblico •Pulizia e custodia edifici •Movimentazione transenne
ALTRI SERVIZI •Controllo sosta a pagamento / Parcometri •Gestione ZTL •Tributi minori (il Comune ha indetto una gara per affidamento a terzi) •Servizi Cimiteriali e lampade votive (in scadenza) •Archivio •Custodia immobili comunali (in proroga ) •Pulizia immobili comunali
POLITICHE AZIENDALI 2009 - 2012 • Massima attenzione al cliente/cittadino • Miglioramento qualitativo dei servizi ed equilibrio del conto economico • Gestione contenzioso e criticità • Controllo e riduzione dei costi • Riorganizzazione mirata ad aumentare i livelli di efficienza e produttività • Formazione delle maestranze per aumentare/acquisire professionalità specialistiche
PARAMETRI DI EFFICIENTAMENTO
Principali efficentamenti dal 2009 •Ristrutturazione dell’organigramma aziendale per efficentare e modernizzare l’azienda •Collegamento del sito di Via Callano alla rete fognaria e alla rete idrica •Risistemazione autorizzativa ,funzionale e legislativa dell’azienda e del centro di raccolta Ecocentro •Razionalizzazione uffici e depositi con conseguente eliminazione di locali in fitto •Internalizzazione rifornimento carburante •Riammodernamento mezzi aziendali •Acquisto automezzi e attrezzature necessarie alle lavorazioni •Gestione della sosta a pagamento con parcometri di proprietà •Dimezzamento del numero degli infortuni sul lavoro ( vedi grafico)
ANDAMENTO INFORTUNI 2009-2012
Principali implementazioni dal 2009 • • • • • • • • • • •
Realizzazione sistema sicurezza D.lgs 81/08 Realizzazione impianto trattamento vetro Realizzazione impianto selezione plastica (in progress) Internalizzazione servizio raccolta cartoni e varie Internalizzazione lavori global Servizio gestione archivio comunale in sede Sistema sosta con parcometri Raccolta differenziata nella zona industriale Raccolta umido nella zona sperimentale Conseguimento ISO 14001 Corsi di formazione per il personale (nel 2011/2012 circa7000 ore)
ANDAMENTO ORGANICO Anno
Dirigenti/quadri/impiegati
Operai
Personale in CIGS
Tot.forza
31/12/2007
85
222
307
31/12/2008
66
240
306
31/12/2009
65
235
300
31/12/2010
66
228
7 operai + 11 impiegati
294
31/12/2011
63
233
7 operai + 10 impiegati
296
01/01/2012
63
223
286
30/04/2013
60
223
9 impiegati Di cui 12 riconvertiti e 46 in solidarietà
283
Andamento fatturato €/000
anno
2008
2009
2010
2011
2012
1° trimestre 2013 Calo del fatturato pari al 10% rispetto al 2012
Valore della Produzione
16.900
16.400
16.500
16.900
16.400
lavorazioni terzi
3.030
2.550
1.750
1.650
1.300
18%
16%
11%
10%
6%
incidenza % su val. Prod
Costo manodopera
9.761
9.975 10.322 10.604
10.550
Incidenza % m.o. su V.P.
58%
61%
64%
63%
63%
Dati salienti al 31 dicembre 2012 •Valore della produzione : € 16,4 milioni (16,9 milioni nel 2011) • Situazione finanziaria netta: € 1,4 milioni ( € 1,7 milioni al 31 dicembre 2011). •Investimenti effettuati: € 300mila ( € 265 mila nel 2011). •Autofinanziamento: € 765 mila ( € 442 mila nel 2011). •Imposte sul reddito: € 571 mila ( € 532 mila nel 2011). •Utile netto: € 385 mila ( € 30 mila nel 2011); Il Patrimonio netto pari a € 1,9 milioni ha segnato un ulteriore incremento.
BENCHMARK 2012 confronto dei servizi di Igiene urbana tra Comuni vicinori Raccolta Differ.
Kg Mese abitan.
Canone anno €
Costo € /ab.
Costo €/ton
TarSU 2011 €/mq
%
COMUNE
abitanti
Rsu Totali Ton
BARLETTA
94.269
47.171
21
42,22
9.088.213
96,41
192,66
2,55
BISCEGLIE
54.847
30.959
25
47,04
3.813.961
69,54
123,19
1,97
ANDRIA
100.086
47.407
12
39,47
10.600.000
105,91
223,60
2,37
CANOSA
31.115
12.828
13
34,36
2.350.000
75,53
183,19
1,71
BRINDISI
89.780
44.628
27
41,42
14.250.000
158,72
319,31
2,43
•
Costo medio nazionale annuo pro capite: 131,47 euro/anno (dati "Rapporto rifiuti urbani 2009" dell'ISPRA)
•
I canoni di Bisceglie, Andria, Canosa e Brindisi sono ricavati dagli atti di gara 2011 comprensivi di oneri di sicurezza, IVA esclusa
•
Il canone di Barletta 2013 IVA esclusa, ( al netto del corrispettivo per il servizio di raccolta umido zona industriale e domestico sperimentale)
•BENCHMARK GLOBAL SERVICE 2013 I servizi resi al Comune di Barletta , nell’ambito del Global Service (manutenzione immobili comunali) , se rapportati agli esiti delle gare espletate dalla Consip evidenziano un minor costo della Bar.Sa rispetto agli aggiudicatari di dette gare di circa il 24% .Ciò significa che se il Comune di Barletta affidasse i lavori di manutenzione immobili alle aziende vincitrici del bando Consip dovrebbe pagare un importo decisamente maggiore e, quindi , la Bar.Sa è più economica e rappresenta un’opportunità per la collettività.
Criticita’ •Difficoltà del conferimento dei rifiuti differenziati con elevata presenza di inquinanti; •Prelievo di materiali differenziata da parte di altri operatori; •Mancanza di rispetto delle ordinanze comunali da parte di cittadini e commercianti; •Problema delle deiezioni canine; •Insufficienza degli stanziamenti per manutenzione del verde e degli immobili •Contenzioso ex lavoratori interinali e/o a termine (fortemente diminuito dal 2009 ( da 132 ricorrenti del 2009 a 24 di oggi con transazioni e turn over )
PROSPETTIVE DI SVILUPPO •Ristrutturazione dell’assetto societario in linea con la normativa vigente •Coinvolgimento dell’azienda nell’ARO con ampliamento territoriale dell’attività aziendale coinvolgendo i comuni limitrofi • Realizzazione di un impianto consortile di selezione dei rifiuti differenziabili (plastica,alluminio ecc) e dei RAEE •Realizzazione di un moderno impianto di compostaggio •Affidamento controlli «legge 10/91» •Sviluppo Settore "Energia" : Progettazione e realizzazione di impianti di energia rinnovabile (eolico, fotovoltaico e solare-termico) Realizzazione di sistemi energetici misti •Realizzazione Archivio digitale •Acquisto sede aziendale
