Saltviks kommun
Bokslut 2015
Foto över Verkviken Fotograf: Carita Troberg
Bokslut 2015 fastställd av kommunfullmäktige 54 § / 23.5.2016
Innehåll
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Saltviks kommuns verksamhetsberättelse 2015 Inledning ....................................................................................................................................... 1 Kommundirektörens översikt ................................................................................................. 1 Kommunfullmäktige 2015 ...................................................................................................... 3 Kommunstyrelsen 2015 ......................................................................................................... 4 Förtroendevalda i nämnder 2015 ........................................................................................... 5 Förtroendemannaorganisation 31.12.2015 ............................................................................ 6 Befolkningsutvecklingen ........................................................................................................ 7 Koncernstrukturen .................................................................................................................. 8 Personal ................................................................................................................................. 8 Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats ............................................... 11 Definitioner ........................................................................................................................... 12 Ekonomisk översikt ................................................................................................................... 14 Resultaträkning .................................................................................................................... 14 Balansräkning ...................................................................................................................... 14 Driften ......................................................................................................................................... 15 Sammandrag över anslag för drift ....................................................................................... 15 Sammandrag av resultatenheternas verksamhetsbidrag .................................................... 16 Grafer ................................................................................................................................... 17 Allmän förvaltning ................................................................................................................ 19 Lantbruksnämnden .............................................................................................................. 24 Social- och omsorgsverksamhet .......................................................................................... 27 Skol- och bildningsverksamhet ............................................................................................ 47 Byggnads- och miljöverksamhet .......................................................................................... 64 Teknisk verksamhet, samhällstjänster ................................................................................. 68 Affärsverksamhet ................................................................................................................. 76 Brand- och räddningsväsendet ............................................................................................ 84 Investeringar .............................................................................................................................. 87 Investeringsdelens utfall ...................................................................................................... 87 Investeringar textdel ............................................................................................................. 90 Bokslutskalkyler ........................................................................................................................ 91 Resultaträkning .................................................................................................................... 91 Finansieringsanalys ............................................................................................................. 92 Balansräkning ...................................................................................................................... 93 Noter till bokslutet ..................................................................................................................... 95 Noter till resultaträkningen ................................................................................................... 96 Noter till balansräkningen .................................................................................................... 99 Säkerheter och ansvarsförbindelser .................................................................................. 102 Förteckning och redogörelser ................................................................................................ 104 Förteckning över bokföringsböcker och verifikationsslag .................................................. 104 Redogörelser för hur bokföringen arkiverats ..................................................................... 104 Underskrifter och bokslutsanteckningar .............................................................................. 105 Bokslutets underskrifter ..................................................................................................... 105 Bokslutsanteckningar ......................................................................................................... 105 Revisionsberättelse
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Kommundirektörens översikt
Allmänt 2015 har varit ett år då flyktingfrågan aktualiserats och debatterats i det offentliga rummet. De följder som kommer av att ca 60 miljoner människor är på flykt går inte obemärkt förbi och i Finland har drygt 88 000 flyktingar sökt om asyl under året. Saltviks kommun aktualiserade och utredde frågan om att ta emot en flyktingfamilj under hösten 2015 och det nyvalda kommunfullmäktige beslöt vid sitt första möte 2016 att ta emot en familj under hösten 2016. Världsekonomin har under året fortsatt präglats av sjunkande räntor och låga energipriser, speciellt råoljepriset har stadigt gått nedåt under 2015. Det låga energipriset har enligt ÅSUB’s konjunkturindikator haft en positiv inverkan på det åländska näringslivet där transport är en viktig sektor. Inflationen på Åland har under 2015 legat på 0,1 % och arbetslösheten har sjunkit med 0,2 procentenheter till 3,8 procent under året. Den finländska ekonomin har varit fortsatt svag under 2015 och bl a samhällsfördragets införande och omstruktureringen av social- och hälsovårdsområdena i Finland är ämnen som kommunen noga följer då dess verkningar på Åland inte så lätt kan förutspås, men definitivt inte uteslutas. År 2015 har som i de övriga åländska kommunerna varit ett valår, med riksdagsval i april månad och sedan lagtings- och kommunalval den 18 oktober. Valdeltagandet i kommunalvalet i Saltvik var 69,3 % och i lagtingsvalet 71,4 %, ca 1,5 procentenheter högre än valdeltagande valåret 2011 och lite över snittet för valdeltagandet på hela Åland.
Ekonomin Kommunens bokslut uppvisar ett positivt resultat om 285.476 euro, vilket är 310.216 euro bättre än budgeterat. Intäkterna överskred de budgeterade med 18.250 euro och kostnaderna underskreds med 204.653 euro. Det goda resultatet beror främst på att kostnaderna hållits på en lägre nivå än budgeterat, främst då inom tekniska sektorn och byggnadsinspektionen. Intäkterna har ökat blygsamt, och påverkar resultatet i positiv riktning. Det positiva resultatet är en direkt följd av att nämnderna och de budgetansvariga tjänstemännen fortsättningsvis har en god budgetdisciplin och förvaltar de medel de tilldelas i budgeten väl. Kommunens totala skatteintäkter uppgick till 5,78 miljoner euro (inkl. samfundsskatt om drygt 672.000 euro) och överskred budgeten med drygt 340.000 euro. Samtliga skatteinkomstslag blev högre än de budgeterade och samfundsskatten överskred budget med drygt 231.000 euro och stod för ca 67 % av ökningen. De kommunala skatteintäkterna uppgick till drygt 4,9 miljoner euro med en höjning enligt budget om ca 91.000 euro. Nya lån har inte upptagits under året och investeringsnettot uppgick till ca 1,27 miljoner euro. Balansomslutningen för år 2015 uppgick till 13,31 miljoner euro. Kommunens likviditet har hållits på en nivå om ca 1,7 miljoner euro under året. Kommunens skattesats har under året bibehållits på 16,75%. Investeringar Investeringarna uppgick i den ursprungliga budgeten till 966.500 euro, en tilläggsbudget om 953.621 euro antogs under 2015, där bl a överföringar från år 2014 ingick. Den totala investeringsbudgeten för år 2015 uppgick således till drygt 1,92 miljoner euro. Under året har de flesta av projekten i budgeten för 2015 slutförts. Bland de större investeringar som genomförts under året kan, grundrenovering av etapp 1 i Rangsby skola, tillbyggnad av Prästkragen daghem, grundförbättring och ytbeläggning av vägar, nybyggnation av brandstationen i Nääs samt en lastramp vid Returdepån, nämnas. Sammanfattningsvis kan 2015 summeras med att de i budgeten uppställda målen under året uppfyllts.
1
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015 Befolkningen Kommunens befolkning har under året ökat, den uppgick år 2014 till 1.825 och är 2015 enligt preliminära siffror 1.829. Händelser under året Arbetet med att införa intern kontroll slutfördes under 2015 och under 2016 påbörjas uppföljningen av de interna kontrollmål som fastslagits. Likvidationen av Returdepån Ab genomfördes enligt plan och avfallshantering konsoliderades och blev en del av kommunens verksamhet. I december erbjöd sig Mariehamns Energi att återköpa sina egna aktier. Kommunen tog beslut om att avyttra dessa i december 2015. Under året har även detaljplanerna för Haraldsby, Västerviken och Kuggböle fastställts av kommunfullmäktige. För etapp 2 i detaljplaneringen i Haraldsby fortgår arbetet med Södernäs även under år 2016. Byggnationen av brandstationen i Nääs påbörjades under året, bygget följer plan och kommer att slutföras under våren 2016. Kommunen har köpt in det markområde på vilken brandstationen byggs och ett arrendekontrakt för markområdet och brandstationen har tecknats med Västra Saltviks Frivilliga brandkår. Under 2015 gjordes en undersökning av inomhusluften i Rangsby skola där det konstaterades att saneringsbehov föreligger för att åtgärda problemen med inomhusluften. Första etappen sanerades under sommarlovet 2015. Projektet följde plan och skolan var redo att tas i bruk till skolstarten hösten 2015. Under sommaren 2016 kommer sanering av etapp två att genomföras. Framtiden Saltviks kommun har fortsättningsvis en stabil ekonomi. Kommunfullmäktige fastslog skattesatsen för 2016 på samma nivå som året innan, dvs 16,75 %. Kommunen fortsätter inom ramen för den budget som fastställts att utveckla och effektivisera den service vi erbjuder till våra kommuninvånare. Fr o m den 1 augusti 2016 kommer skol- och bildningsområdet att övergå till ny ledningsstruktur med en bildningschef för hela skol- och bildningsområdet i Saltviks kommun. Kostservicen är sedan årsskiftet omorganiserad och decentraliserad till respektive enhet. Effekterna av dessa omorganiseringar torde vi se under slutet av år 2016. Förutom de omorganiseringar som kommunen genomför präglas den närmsta framtiden för de åländska kommunerna av förändring. Lagen om kommunernas socialtjänst trädde i kraft 1 januari 2016 och det kommande året innebär sannolikt utredningar om samordningslösningar för att få till stånd en ny struktur. Landskapsandelssystemet är under revidering och kommunen kommer under året troligen att behöva ta ställning till nya fördelningsmodeller och eventuella minskade landskapsandelar och att utreda dess påverkan på kommunens verksamhet. Inom näringslivet har hoten om nedläggning av Orklas chipsfabrik i Haraldsby oroat. Något beslut om nedläggning av fabriken finns inte i skrivande stund. Klart är då att effekten av en eventuell nedläggning inte kommer att påverka kommunen under år 2016. Kommunen följer nogsamt utvecklingen då en nedläggning på sikt har en negativ effekt både på den samfundsskatt verksamheten tillfört kommunen och de arbetsplatser fabriken erbjuder ålänningar i allmänhet och invånare på norra Åland i synnerhet. År 2015 var det sista året på denna mandatperiod och jag vill ta tillfället i akt att rikta ett tack för gott samarbete till de avgående förtroendevalda. Personalen är vår viktigaste resurs och min uppskattning går till er för det arbete ni gör i att ge en god service till kommuninvånarna. Tillsammans, förtroendevalda och personalen, påbörjar vi under 2016 en ny mandatperiod som präglas av förändring. Jag vet att, vi med fortsatt gott samarbete mellan förtroendevalda och personal, kan arbeta vidare för kommuninvånarnas bästa och ta vara på de möjligheter framtiden ger. Katarina Donning Kommundirektör
2
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Kommunfullmäktige 2015 Jan Salmén, ordförande ................................................. C Tommy Sjöblom, vice ordförande .................................. SL Marika Alm ..................................................................... SL Gerd Danielsson ............................................................ SL Christian Ekström .......................................................... Ob Thommy Fagerholm ........................................................ C Janice Holmström .......................................................... Ob Sue Holmström ................................................................ C Tom Jansson ................................................................... C Guy Linde ...................................................................... Ob Jan Lindgren .................................................................. SL Henry Lindström .............................................................. C Bror Lundberg .................................................................. C Mikael Söderholm ............................................................ C Jessica Söderlund ........................................................... C
Ersättare i ordningsföljd Leif-Anders Mattsson ....................................................... C Johan Sjölund .................................................................. C Fredrik Rauhala ............................................................. Ob Johanna Dahlgren ......................................................... Ob
Nina-Marie Carlson ........................................................ SL Siw Sirén.........................................................................SL
3
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Kommunstyrelse 2015
Ordinarie
Personlig ersättare
Runar Karlsson, ordförande ............... C
Christopher Waldron ...................... C
Silvana Fagerholm-Sjöblom, viceordf.SL
Benitha Jansson ........................... SL
Berit Hampf ....................................... Ob
Dan Nyholm ................................. Ob
Jörgen Lindblom .................................. C
Klas Mörn ....................................... C
Rosa Salmén .................................... C
Helena Flöjt-Josefsson................... S
4
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Förtroendevalda i nämnder 2015
Byggnadsnämnden Ordförande Guy Linde Vice ordf Mikael Söderholm Ledamöter Owe Areschoug till 8.12.2013 (Erika Lindroos fr. 9.12.2013) Peter Danielsson Inger Mörn Jessica Söderlund Tove Teir-Siltanen
Tekniska nämnden Ordförande Bror Lundberg Vice ordf Tommy Sjöblom Ledamöter Gerd Danielsson René Hampf Tom Jansson Agneta Rydström Jessica Söderlund
Skol- och bildningsnämnden Ordförande Jan Lindgrén Vice ordf Thommy Fagerholm Ledamöter Marika Alm Sue Holmström Erica Lindroos Kerstin Renfors Johan Sjölund
Räddningsområde Ålands landskommuner Ordförande Kristian Aller, Jomala Vice ordf John Hilander, Eckerö Ledamöter Krister Berndtsson, Geta Agneta Göstas, Sund Alexandra Lillie, Lumparland Per Lindblom, Finström Christian Ekström, Saltvik Rickard Eckerman, Hammarland Yngve Bjurne, Vårdö Per-Sune Söderlund, Lemland
Social- och omsorgnämnden Ordförande Jan Salmén Vice ordf Henry Lindström Ledamöter Nina-Marie Carlson Helena Flöjt-Josefsson Janice Holmström Benitha Jansson Dan Nyholm
Lantbruksnämnden för norra Åland Ordförande Jan Salmén, Saltvik Vice ordf Inger Marie Sundblom, Geta Ledamöter Sven Löfman, Finström Per-Ole Mattsson, Sund Håkan Grunér, Vårdö
5
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Förtroendemannaorganisation 31.12.2015
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Kommunstyrelsen - närings- o turistfrågor
Centralnämnden
Social- och
- individ- o familjeomsorg - Ålands omsorgsförbund - äldreomsorg - kostservice
omsorgsnämnden
Skol- och bildningsnämnden
Tekniska nämnden
Byggnads- och miljönämnden
- barnomsorg - lågstadiet - högstadiet - bibliotek o kultur - idrott o ungdom -
trafikleder fastighetsservice städservice m.m.
- byggnadstillsynen - markplanering - miljöfrågor - avfallshantering - m.m.
Gemensam räddningsnämnd
Gemensam lantbruksnämnd
6
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Befolkningsutvecklingen Befolkningen Kommunens invånare uppgick vid slutet av år 2015 till 1.829 personer. Ökningen var under året 0,33 % (+6 personer). År 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Befolkning Kvinnor Män 1.469 1.564 1.634 1.679 837 842 1.721 859 862 1.714 848 866 1.747 872 875 1.723 871 852 1.739 866 873 1.706 853 853 1.731 865 866 1.753 867 886 1.792 907 885 1.802 909 893 1.810 903 907 1.822 913 909 1.813 902 911 1.823 905 920 1.829
Förändring personer/%
+45/+2,70 +42/+2,50 -7/-0,41 +33/+1,92 -24/-1,37 +16/+0,93 -33/-1,90 +25/+1,47 +22/+1,25 +39/+2,18 +10/+0,56 + 8/+0,44 +12/+0,66 -9/-0,49 +12/+0,66 +6/+0,33
Saltviks kommuns befolkning 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
7
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Koncernstruktur
Intressesamfund Konsolideras inte. Tilläggsuppgifter ges i noterna Norra Ålands Avloppsvatten Ab
34,2 %
Norra Ålands Högstadiedistrikt 27,72% Ålands Omsorgsförbund
6,40%
Personal Bokslut 1) 2013
Bokslut 1) 2014
Bokslut 1) 2015
Kommundirektör Ekonomichef Ekonom Kanslisekreterare Personalsekreterare Byråsekreterare Kanslist/receptionist Totalt
1,00 1,00 0,60 0,60 0,80 1,77 0,67 6,44
1,00 1,00 0,90 0,27 0,80 1,53 0,96 6,46
0,29 0,04 0,76
1,00 1,00 1,00 0,59 0,80 1,83 1,00 7,22
Individ och familjeomsorg
Socialsekreterare Socialarbetare Totalt
0,92 0,50 1,42
1,00 0,55 1,55
0,00 0,06 0,06
1,00 0,61 1,61
Äldreomsorg och hemservice
Äldreomsorgschef Personalkoordinator Sjukskötare Närvårdare Sysselsättningshandledare Vårdbiträden Lokalvårdare Ansvarig hemvårdare Hemvårdare Hemhjälpare Totalt
1,00 0,40 2,00 14,50 -0,50 0,75 1,00 1,70 0,60 3,25 1,00 25,45 0,25
1,00 0,20 2,00 14,00 0,75 1,00 1,70 0,80 3,25 1,00 25,70
Allmän adminstration
Kostservice
1,00 0,40 2,00 14,50 1,00 0,60 3,25 1,00 23,75
Kostsamordnare/kock Barnomsorg/skolor Vårdhem Totalt
0,67 3,80 2,33 6,80
8
1,00 3,80 1,91 6,71
0,10 0,33
0,20 0,20
1,00 4,00 1,91 6,91
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Rangsby skola
Ödkarby skola
Bildningschef Lärare 2) Elevassistenter Lokalvårdare Totalt
Bokslut 1) 2013 0,70 6,35 0,82 7,87
Bokslut 1) 2014 0,41 6,23 0,85 1,13 8,62
Bildningschef Lärare 2) Elevassistenter Lokalvårdare Totalt
0,70 7,42
Daghemsföreståndare Barnträdgårdslärare Barnskötare Assistent Ansvarig familjedagvårdare Familjedagvårdare Lokalvårdare Totalt
1,00 2,53 2,77 0,70 1,00 1,00
Daghemsföreståndare Barnträdgårdslärare Barnskötare Assistent Familjedagvårdare Lokalvårdare Totalt
1,00 2,00 3,00 2,29 1,00 9,29
1,00 2,00 4,00 1,58 0,58 0,76 9,92
Barnskötare östra sidan Barnskötare västra sidan Totalt
0,54 0,63 1,17
Bibliotek
Bibliotekarie Totalt
Idrotts o ungdomsarbete Byggnads kansliet
Prästkragen daghem
Skogsgläntan
Eftisverksamhet
Tekniska kansliet
Städservice
8,12
9,01
0,70 7,54 0,42 1,00 9,66
-0,41 0,23 -0,02 -0,13 -0,33
Bokslut 1) 2015 0,00 6,46 0,83 1,00 8,28
1,38
0,70 7,98 1,36 1,00 11,04
1,00 2,18 -0,18 3,77 1,74 0,42 1,00 1,00 -1,00 0,95 0,05 9,90 1,03
1,00 2,00 5,51 0,42 1,00 0,00 1,00 10,92
0,44 0,94
-0,15
1,00 3,00 3,46 1,56 0,00 0,76 9,78
0,65 0,65 1,30
0,00
0,65 0,65 1,30
0,70 0,70
0,70 0,70
0,07 0,07
0,77 0,77
Idrotts- o ungdomsledare Totalt
0,72 0,72
0,70 0,70
0,05 0,05
0,74 0,74
Byggnads- och miljöinspektör Återvinningsarbetare Totalt
0,83 0,34 1,17
0,83 0,34 1,17
0,00
0,83 0,34 1,17
Kommuningenjör Fastighetsskötare Totalt
1,00 3,00 4,00
1,00 3,00 4,00
0,00
1,00 3,00 4,00
Barnomsorg Vårdhem Skolor Övriga fastigheter Totalt
1,27 1,70 2,12 0,40 5,49
0,03 0,03
0,00
0,03 0,03
Kommunen totalt
85,94
86,17
3,31
89,48
1,00 -0,54 -0,02 -0,58
Not 1) Uppgifterna anger nyttjad årsarbetstid - inte inrättade tjänster/befattningsprocenter Not 2) Enligt timresurs delat med 24 vilket är undervisningsskydligheten för klasslärare
Anställningsförhållanden 31.12.2015 Saltviks kommun hade 128 personer i anställningsförhållande vid årsskiftet mot 126 året innan. Av dessa var 40 personer visstidsanställda och 38 st. arbetade deltid. 20 personer var vid årsskiftet beviljade någon form av ledighet. Av de anställda är 112 st. kvinnor och 16 st. män.
9
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Anställningsförhållanden totalt under åren År 2013 Kommunkansliet Individ och familjeoms. Äldreomsorg o hemserv. Kostservice Skolorna Barnomsorg Bibliotek o kultur Idrotts- o ungdomsarb. Byggnadskansliiet Tekniska kansliet Fastigheter Städservice Diverse Olika stöd Förtroendevalda Totalt
43 26 516 121 155 238 18 18 6 1 4 172 12 101 69 1500
År 2014
År 2015
33 16 581 64 118 247 31 14 56 3 101
39 5 544 80 122 216 28 1 13 2 57
18 109 64 1455
25 107 72 1311
I antalet anställningsförhållanden ingår både ordinarie och visstidsanställda, alla stödberättigade (hemvårds-, närstående-, och familjevård) samt alla förtroendevalda. Samma person kan ha flera anställningsförhållanden beroende på antalet vikariatsförhållanden personen haft under året. Företagshälsovård Den lagstadgade företagshälsovården för Saltviks kommuns anställda sköts av Cityläkarna Ab. Förutom den lagstadgade biten har kommunen nu också tecknat ett sjukvårdsavtal på allmänläkarnivå för sina anställda. Vår företagsläkare är Kaj Mattsson och Ann Forsbom är vår företagshälsovårdare. Personalfrämjande åtgärder För personalfrämjande åtgärder finns 250 € per person och år till förfogande, varav 100 € är reserverade för gemensamma aktiviteter med arbetskamraterna. Den resterande summan delas ut i form av friskvårdskuponger à 5 € till alla anställda i förhållande till respektives arbets- och anställningstid. Kupongerna kan användas som betalning hos de friskvårdsföretag och massörer som kommunen tecknat avtal med. Under året har 68,4 % av utdelade kuponger använts. Totalbeloppet för de personalfrämjande åtgärderna uppgår till 20 200 €. För att ha en engagerad och kompetent personal satsar kommunen fortsatt på att vidareutbilda sin personal. Under året har personalen deltagit i ca 60 utbildningstillfällen om ca 10 timmar utbildning per anställd, bl.a. hölls en gemensam föreläsning för hela personalen under hösten. Syftet med dagen var att samla personalen kring temat ”hinder och möjligheter för ett gott samarbete”. En personalnöjdhetsmätning genomfördes samtidigt och utfallet av den visar att personalen i Saltviks kommun trivs på sin arbetsplats, känner sig delaktiga i arbetet och målen samt anser sig kunna påverka sitt arbete. Samtidigt framkom att informationen mellan enheterna och kommunen i sin helhet kan förbättras. Dagen mottogs positivt och vikten av att träffa personal från andra enheter blev den stora behållningen för många. Det är till stor del personalen, som i sitt dagliga arbete tar sitt ansvar för att uppnå de mål som våra politiker ställt varvid satsningar på personalfrämjande arbete kommer att fortgå även under 2016.
10
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Frånvaro År 2013 År 2014 År 2015 Antal kalenderdagar Sjukfrånvaro
3514
3035
3018
85
71
48
Tjänstledighet
1148
549
1759
Annat jobb internt
1658
3104
3482
151
273
Sjukt barn Offentligt uppdrag
Studieledighet Alterneringsledighet Moderskaps/Föräldraledighet
1364
874
729
Vårdledighet
1281
1540
1341
9 050
9 324
10 711
Rehabilitering Totalt
61
Frånvarodagarna har stigit med 1 387 dagar i jämförelse med föregående år, varav 1 210 är tjänstledigheter av privata orsaker. Sjukdagarna har sjunkit med 17 dagar. Av det totala antalet sjukdagar är 2 701 med sjukintyg och 317 sjukfrånvaro utan sjukintyg. Inga arbetsolycksfall har inträffat under året.
Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorer I samband med kontroll av underlaget för samfundsskatternas fördelningsnycklar för år 2016 uppdagades att Orkla Oy:s (flerkommuns samfund) samfundsskatt för år 2013 fördelats felaktigt. Skattemyndigheten har rättat underlagen och fördelningsnyckeln för år 2016 är fastslagen enligt korrigerade underlag. 2015 års beskattning slutförs under 2016 och en begäran om att korrigera de felaktiga uppgifterna innan 2015 års beskattning slutförs har riktats till Skattestyrelsen. Effekten av justeringen kan inte beräknas i exakta eurobelopp innan beskattningen för 2015 är fastställd inom oktober månad 2016. Det som dock är klarlagt är att justeringen medför en högre samfundsskatteintäkt för kommunen under år 2016. Kommunen har för närvarande tre pågående rättsprocesser.
Redogörelse över hur kommunens interna tillsyn har ordnats Inledning Under hösten 2012 startade kommunen, tillsammans med fyra andra kommuner, ett projekt för att ta fram ett helt nytt internkontrollprogram. Internutbildningar är genomförda och arbetet med att göra riskanalyser och internkontrollplaner för varje resultatenhet har utförts. Målsättningen var att kommunstyrelsen skulle presentera ett förslag till riktlinjer under år 2015. Arbetet med interna tillsynen har fortsatt och riktlinjerna har presenterats för kommunstyrelsen och antagits av kommunfullmäktige 8.2.2016 och arbetet med interna kontrollen har påbörjats. Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Kommunens organisation finns fastslagen i förvaltningsstadgan samt i verksamhets- och ekonomiplanen. Anslagsansvarig och godkännare för respektive resultatområde följer förvaltningsstadgan. I förvaltningsstadgan finns även angivet förvaltningschefernas befogenheter och åligganden. Tjänsteinnehavare med beslutanderätt är skyldig att, i löpande nummerordning, föra förteckning över fattade tjänstemannabeslut. Nämnderna och kommunstyrelsen har tagit del av besluten vid respektive sammanträde. Uppnående av mål, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten Kommunfullmäktige har år 2011 godkänt rambudgetering med separat intäkts- och kostnadsram per uppgiftsområden. Uppföljning av användningen av budgeterade medel, sker kontinuerligt i nämnderna. Halvårsrapporten behandlas i augusti/september av kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige. För kommunstyrelse och -fullmäktige presenteras hela årets verksamhet i bokslut och verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen klargörs även hur verksamhetsidéer och målsättningar uppfyllts. 11
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015 Kommunstyrelsen har fattat beslut om dispositionsrätt till kommunens bankkonton. Ordnande av riskhantering Risker i anslutning till verksamhet, investeringar och finansiering bärs i regel av kommunen. Finansieringsriskerna har reducerats genom att ekonomikontoret följer upp kommunens penningströmmar och likviditet. Kommunens likviditet har varit god. Rapport över lån, kassamedel samt placerade medel har under året delgivits kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Egendomsriskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar. Datariskerna hanterar kommunen genom ett väl skyddat nätverk, behörighetssystem och personliga lösenord. Genom kommunens datalösning där kommunens servrar finns centralt i säkrade utrymmen kan en god datasäkerhet upprätthållas. Säkerhetskopiering sköts dagligen av hostingleverantören. Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar Investeringarna faller till största delen under tekniska nämndens ansvarsområde. Likaså är det tekniska nämnden som ansvarar för skötsel av kommunens fastigheter. Vägunderhåll sker genom köp av tjänster. Avtal Kommunens alla avtal diarieförs och finns samlade i mappar och förvaras i brandsäkert arkiv. Innehållsförteckning finns i respektive mapp. Uppföljning av avtalsvillkor och -preskribering åligger respektive tjänsteman. Avtal som löper över budgetåret beslutar kommunstyrelsen om. Bedömning av hur den interna tillsynen är ordnad Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv för denna övervakning. Den interna kontrollen sköts i första hand som respektive enhetschefs ansvarsområde. Granskning och godkännande av utbetalningar sköts av olika personer. Dessutom har kanslipersonalen en central roll i kontrollfunktionen. Missbruk har inte uppdagats.
Definitioner Då man beräknar de totala driftskostnaderna för en verksamhet är det viktigt att, förutom de externa posterna, även ta med interna poster samt avskrivningar. Interna poster hör lika mycket till verksamhetens kostnader som de externa posterna. Eftersom interna poster kan variera mycket mellan resultatenheterna påverkar de följaktligen också vissa verksamheters totala kostnader och intäkter väsentligt.
Externa kostnader och intäkter
Externa poster är enhetens ekonomiska transaktioner mot omvärlden och utgörs av händelser som kan värderas i pengar.
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidraget visar nettot av de externa kostnaderna och intäkterna. Det är alltid negativt och anger hur mycket av driftsekonomins nettokostnader som skall finansieras med skatteinkomster och landskapsandelar.
Överföringsposter (Interna tjänster)
Överföringsposter är samma sak som interna poster. Ett exempel är fastighetsskötseln som intäktsförs under tekniska/samhällstjänster (eftersom fastighetsskötarna är anställda av tekniska avdelningen), men där kostnaderna för fastighetsskötseln förs ut på de enheterna.
Interna hyror
Fastigheternas verkliga driftskostnader påförs respektive verksamhet. Interna intäkter = tekniska/samhällstjänster Interna kostnader = respektive verksamhet
Interna tjänster
Kostnaderna för fastighetsskötarna fördelas på respektive verksamhet utgående från deras tidkort. 12
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Interna intäkter = tekniska/samhällstjänster Interna kostnader = respektive verksamhet Kostservicen påförs aktuell verksamhet enligt kostnaderna för köket med beaktande av antalet matportioner. Avloppsvatten och plogning påförs aktuell enhet Administrativa kostnader påförs affärsverksamheten Interna intäkter = aktuell administration Interna kostnader = respektive verksamhet Centralförvaltningskostnader förs ut på respektive verksamhet enligt olika fördelningsgrunder, t.ex. antal anställningsförhållanden, bokföringstransaktioner, uppskattad tidsåtgång osv. Interna intäkter = respektive kansli Interna kostnader = respektive verksamhet
Totala intäkter
Verksamhetens alla intäkter, inklusive intäkterna för interna poster.
Totala kostnader
Verksamhetens alla kostnader, inklusive interna poster samt avskrivningar.
Kommunbidrag
Ifrågavarande verksamhets alla kostnader, (även interna poster och avskrivningar), minus verksamhetens alla intäkter (även interna poster) = den summa som skall finansieras främst med skattemedel och landskapsandelar. Kommunbidraget anger med andra ord vad verksamheten egentligen ”kostar”.
13
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Ekonomisk översikt Resultaträkning Bokslut 2014 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG SKATTEINKOMSTER LANDSKAPSANDELAR FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ÅRSBIDRAG AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
1 301 446 -8 788 448 -7 487 002 5 893 078 2 921 277 -31 136 1 296 218 -630 173 87 636 753 680
Ursprunglig budget 2015 1 239 469 -9 056 763 -7 817 294 5 438 183 3 039 144 -47 940 612 093 -593 600 67 967 86 460
Budgetändring
Slutlig Bokslut 2015 budget 2015
-111 200 -111 200
-111 200
-111 200
1 239 469 -9 167 963 -7 928 494 5 438 183 3 039 144 -47 940 500 893 -593 600 67 967 -24 740
1 257 719 -8 963 310 -7 705 591 5 779 366 3 080 934 -23 150 1 131 559 -592 332 -253 751 285 476
Bruksgrad 101,5 % 97,8 % 97,2 % 106,3 % 101,4 % 48,3 % 225,9 % 99,8 % -373,3 % -1153,9 %
Avvikelse € 18 250 204 653 222 903 341 183 41 790 24 790 630 666 1 268 -321 718 310 216
Balansräkning 01-01-2015 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA FÖRVALTADE MEDEL RÖRLIGA AKTIVA AKTIVA Summa PASSIVA EGET KAPITAL AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER AVSÄTTNINGAR FÖRVALTAT KAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA Summa
Förändring
31-12-2015
9 644 596 447 453 2 398 589 12 490 637
1 032 558 -11 717 -202 613 818 228
10 677 153 435 735 2 195 976 13 308 865
-5 213 858 -2 476 472 -16 059 -444 541 -4 339 707 -12 490 637
-437 473 -253 751 -2 517 10 821 -135 308 -818 228
-5 651 331 -2 730 223 -18 576 -433 719 -4 475 015 -13 308 865
KOMMUNENS TOTALA UTGIFTER OCH INKOMSTER INKOMSTER Verksamhet Verksamhetsintäkter 1 257 719,00 Skatteintäkter 5 779 366,00 Landskapsandelar 3 080 934,00 Ränteintäkter 4 806,00 Övriga finansiella intäkter 2 289,00 Extraordinära intäkter 0,00 Rättelseposter till internt tillförda medel - överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till verksamheten -403 895,32 Investeringar Finansieringsdelar för investeringsutgifter 26 566,45 Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till investeringar 0,00 Finansieringsverksamhet Minskning av utlåningen 0,00 Ökning av långfristiga lån -181 585,13 Ökning av kortfristiga lån 5 447,60 Ökning av eget kapital 151 997,44 Totala inkomster sammanlagt 9 723 645,04
14
UTGIFTER Verksamhet Verksamhetskostnader -8 963 310,00 - tillverkning för eget bruk 0,00 Räntekostnader -29 997,00 Övriga finansiella kostnader -248,00 Extraordinära kostnader 0,00 Rättelseposter till internt tillförda medel +/- lagstadgade avsättningar 2 517,01 - överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till verksamheten 0,00 Investeringar Investeringsutgifter -1 247 561,44 Finansieringsverksamhet Ökning av utlåningen 0,00 Minskning av långfristiga lån 0,00 Minskning av kortfristiga lån 0,00 Minskning av eget kapital 0,00 Totala utgifter sammanlagt -10 238 599,43
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Driften totalt Ursprunglig budget Saltviks kommun VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa
101,2 % 101,1 % 177,2 % 98,8 % 101,5 %
3 356 6 370 12 815 -4 291 18 250
-111 200
-4 715 500 -2 919 953 -921 550 -556 900 -54 060 -9 167 963
-4 756 654 -2 757 410 -876 024 -525 048 -48 174 -8 963 310
100,9 % 94,4 % 95,1 % 94,3 % 89,1 % 97,8 %
-41 154 162 543 45 526 31 852 5 886 204 653
-111 200
-7 928 494
-7 705 591
97,2 %
222 903
-593 600 -593 600
-593 600 -593 600
-592 332 -592 332
99,8 % 99,8 %
1 268 1 268
2 649 679 -2 649 679 0
2 649 679 -2 649 679 0
2 616 766 -2 616 766 0
98,8 % 98,8 % 50,0 %
-32 913 32 913 -
-593 600 -8 522 094
-592 332 -8 297 923
99,8 % 97,4 %
1 268 224 171
-7 817 294
Nyckeltal Driften totalt Kommuninnevånare 31.12 Kostnader € / invånare Kommunbidrag € / invånare
Bruksgrad Avvikelse €
284 956 592 649 29 415 350 699 1 257 719
Verksamhetsbidrag, externa poster netto AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa
Bokslut 2015
281 600 586 279 16 600 354 990 1 239 469
-4 715 500 -2 803 753 -921 550 -561 900 -54 060 -9 056 763
Verksamhetsbidrag, externa poster netto Totalt kommunbidrag
Slutlig budget
281 600 586 279 16 600 354 990 1 239 469
VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa
Överföringsposter Interna poster, intäkter Interna poster, kostnader Överföringsposter Summa
Budgetändring
-116 200 5 000
-593 600 -8 410 894
Bokslut 2013
-111 200
Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015
1813 4 690 4 332
1823 4 821 4 453
15
1830 5 010 4 657
1829 4 901 4 537
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Sammandrag av resultatenheternas verksamhetsbidrag Ursprunglig budget Saltviks kommun Förvaltningssektorn Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Landsbygdsnäringsverksamhet Kostnader Verksamhetsbidrag Social- och omsorgsnämnden Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Ålands Omsorgsförbund k.f. Kostnader Verksamhetsbidrag Äldreomsorg Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Kostservice Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Skol- och bildningsnämnden Barn- och ungdom östra Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Barn och ungdom västra Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Norra Ålands högstadiedistrikt k.f. Kostnader Verksamhetsbidrag Byggnads- och miljönämnden Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Tekniska nämnden Tekniska, Samhällstjänster Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Tekniska, Affärsverksamhet Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Räddningsväsendet Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Totalt verksamhetsbidrag
Budgetändring
40 550 -792 000 -751 450
24 700 24 700
-27 100 -27 100
Slutlig budget
Bokslut 2015
Bruksgrad
Avvikelse €
40 550 -767 300 -726 750
34 044 -746 118 -712 074
84,0 % 97,2 % 98,0 %
-6 506 21 182 14 676
-27 100 -27 100
-22 623 -22 623
83,5 % 83,5 %
4 477 4 477
11 500 -519 700 -508 200
-57 200 -57 200
11 500 -576 900 -565 400
6 959 -554 882 -547 923
60,5 % 96,2 % 96,9 %
-4 541 22 018 17 477
-394 500 -394 500
-9 000 -9 000
-403 500 -403 500
-403 836 -403 836
100,1 % 100,1 %
-336 -336
383 479 -1 783 550 -1 400 071
-19 700 -19 700
383 479 -1 803 250 -1 419 771
419 329 -1 796 616 -1 377 288
109,3 % 99,6 % 97,0 %
35 850 6 634 42 483
59 600 -571 500 -511 900
59 600 -571 500 -511 900
40 479 -572 895 -532 416
67,9 % 100,2 % 104,0 %
-19 122 -1 395 -20 516
78 000 -1 211 600 -1 133 600
78 000 -1 211 600 -1 133 600
85 101 -1 164 181 -1 079 081
109,1 % 96,1 % 95,2 %
7 101 47 419 54 519
87 200 -1 323 150 -1 235 950
87 200 -1 323 150 -1 235 950
91 603 -1 313 309 -1 221 706
105,0 % 99,3 % 98,8 %
4 403 9 841 14 244
-958 738 -958 738
-958 738 -958 738
-983 958 -983 958
102,6 % 102,6 %
-25 220 -25 220
85 400 -212 950 -127 550
85 400 -212 950 -127 550
82 397 -187 079 -104 682
96,5 % 87,9 % 82,1 %
-3 003 25 871 22 868
-797 200 -797 200
802 -750 870 -750 068
94,2 % 94,1 %
802 46 330 47 132
491 800 -390 500 101 300
491 800 -390 500 101 300
495 854 -341 291 154 563
100,8 % 87,4 % 152,6 %
4 054 49 209 53 263
1 940 -124 275 -122 335 -7 817 294
1 940 -124 275 -122 335 -7 928 494
1 152 -125 652 -124 500 -7 705 591
59,4 % 101,1 % 101,8 % 97,2 %
-788 -1 377 -2 165 222 903
-747 200 -747 200
16
-50 000 -50 000
-111 200
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
17
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Kommunbidrag enligt uppgiftsområde Förvaltningssektorn TN affärsverksamhet 1,4 % Räddningsväsendet 3,9 % TN, samhällstjänster Landsbygdsnäringsverksa 1,6 % 4,3 % mhet Byggnads- och 0,3 % miljönämnden Individ- och 1,9 % familjeomsorg 7,2 % NÅHD 11,7 % Ålands Omsorgsförbund 4,9 %
Äldreomsorg 23,4 %
Skol- och bildningsnämnden exkl. NÅHD 39,4 %
18
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Allmän förvaltning
Allmän förvaltning Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändringar Förvaltningssektorn VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
Bruksgrad Avvikelse €
2 447 20 265 37 752 60 463
2 600 11 000 26 950 40 550
2 600 11 000 26 950 40 550
2 514 20 751 10 779 34 044
96,7 % 188,6 % 40,0 % 84,0 %
-86 9 751 -16 171 -6 506
VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa
-477 599 -161 996 -24 439 -2 100 -17 207 -683 341
-517 100 -190 100 -18 500 -46 500 -19 800 -792 000
24 700
-517 100 -190 100 -18 500 -21 800 -19 800 -767 300
-507 605 -184 358 -22 562 -18 279 -13 314 -746 118
98,2 % 97,0 % 122,0 % 83,8 % 67,2 % 97,2 %
9 495 5 742 -4 062 3 521 6 486 21 182
Verksamhetsbidrag, externa poster netto
-622 878
-751 450
24 700
-726 750
-712 074
98,0 %
14 676
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan
-10 224
-10 500
-10 500
-6 580
62,7 %
3 920
Överföringsposter Interna intäkter Interna kostnader Överföringsposter Summa
422 400 -49 174 373 226
370 500 -50 587 319 913
370 500 -50 587 319 913
449 000 -50 645 398 355
121,2 % 100,1 % 124,5 %
78 500 -58 78 442
-259 876
-442 037
-417 337
-320 298
76,7 %
97 039
Totalt kommunbidrag
Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar
24 700
24 700
Ärenden i kommunstyrelsen Ärenden i kommunfullmäktige
Bokslut 2013 424 103
Bokslut 2014 381 108
Budget 2015 430 100
Bokslut 2015 398 105
Allmänna administrationen anställningsförhållanden bokföringstransaktioner
1 500 11 837
1 455 11 871
1 400 11 900
1 311 11 142
62
62
62
62
788 581 351 742 194
742 739 259 876 143
828 387 417 337 228
803 312 320 298 175
Hyreslägenheter Totala kostnader Totalt kommunbidrag Kommunbidrag euro/invånare
19
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Allmän förvaltning
Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl. lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Val Anslagsansvarig:
Centralnämndens ordförande
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Centralvalnämnden VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Centralvalnämnden Summa
2 682 -4 117 -1 435
2 500 -9 800 -7 300
7 483 -14 202 -6 719
Riksdagsval hölls den 19 april 2015 och den 18 oktober hölls lagtings- och kommunalval på Åland.
Revision Anslagsansvarig:
Kommunfullmäktiges ordförande
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Revision VERKSAMHETENS KOSTNADER Revision Summa
-6 918 -6 918
-6 382 -6 382
-7 200 -7 200
-6 696 -6 696
Under 2015 har verksamhetsår 2014 reviderats. Leif-Anders Mattsson, ordförande, Anders Johansson och Runa Lisa Jansson har varit lokala revisorer. Som yrkesrevisor har Magnus Lundberg fungerat.
Kommunfullmäktige Anslagsansvarig:
Kommundirektören
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Kommunfullmäktige VERKSAMHETENS KOSTNADER Kommunfullmäktige Summa
-15 744 -15 744
-16 200 -16 200
-22 600 -22 600
-12 914 -12 914
Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som består av 15 ledamöter. Dessa väljs för en mandatperiod på fyra år. År 2015 var mandatperiodens sista och fjärde år. Fullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatsen, beslutar om långfristiga lån och kommunal borgen. Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna och utser de ledande tjänstemännen. Kommunfullmäktiges ordförande är föredragande vid fullmäktiges sammanträden. Fullmäktige skall – som folkvald församling och högsta beslutande organ – uppställa målen för verksamheten. Fullmäktige anvisar resurser för att målen ska uppnås. Måluppfyllelse/ Viktiga händelser under året - Inför år 2015 beslöt kommunfullmäktige att behålla skattesatsen på 16,75 %. Kommunen har trots bibehållen skattesats kunnat producera god samhällsservice där kärnverksamheterna barnomsorg, skola, äldreomsorg och social trygghet prioriterats.
20
Allmän förvaltning
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
- Under året har beslut om ny organisation för kostenheten jämte bildningsområdet i Saltviks kommun tagits i kommunfullmäktige. Från och med år 2016 har kostenheten upplösts och verksamheten har flyttats in under respektive enhet. Bildningsområde Västra och Östra blir från hösten 2016 ett bildningsområde med en bildningschef.
Kommunstyrelsen Anslagsansvarig:
Kommundirektören
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Kommunstyrelsen VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Kommunstyrelsen Summa
30 349 -58 204 -27 855
33 251 -44 947 -11 696
25 000 -86 400 -61 400
247 -70 283 -70 036
Verksamhetsidé Styrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt skall bevaka kommunens intressen, företräda kommunen och föra kommunens talan, om inte fullmäktige beslutar annat. Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Styrelsen skall övervaka att fullmäktiges beslut är lagliga. Kommunens personalförvaltning leds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skall följa med de lägre kommunala organens verksamhet. Kommundirektören är föredragande vid styrelsens sammanträden. Måluppfyllelse/Viktiga händelser under året - I budgeten fanns 45.000 euro upptaget under kommunstyrelsens dispositionsmedel för oförutsedda kostnader. Syftet med dem har varit att på ett snabbt och smidigt sätt kunna åtgärda akuta behov i kommunens olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslöt i januari 2015 att 5.000 euro av dessa medel skulle användas till att köpa in Abilitas modul för utkomststöd och handikappservice. I maj 2015 beslöt kommunstyrelsen att ge ett bidrag om 10.000 till fornföreningen Fibula för byggandet av ett servicehus och max. 4.000 euro för byggandet av en sjösättningsramp vid Sveden till Tängsöda fiskelag. I november beslutade kommunstyrelsen att utöka äldreomsorgens budgetram med 19.700 euro. I december togs ett beslut om att köpa in två hjärtstartare till kommunens skolor. Under året har således 41.944,28 euro av de ansIagna dispositionsmedlen använts. - En auktoriserad fastighetsmäklare är anlitad för försäljningen av kommunens lediga bostadtomter på bostadsområdet Solhöjden. Under 2015 har nya skyltar och försäljningsmaterial planerats och en uppröjning av bostadsområdet gjorts för att göra området mera attraktivt. På Solhöjden finns 22 egnahemstomter och två radhustomter till salu. Ingen tomt har sålts under 2015. - Tina Holmberg anlitades 2013 för att planera det markområde för bostadändamål som inköptes i Kuggböle. Planeringen färdigställdes under 2015 och beslut om detaljplanen togs av kommunfullmäktige den 7 september 2015. - Under året har kommunstyrelsen tillsammans med planerare Åsa Mattsson jobbat vidare med planeringen av Haraldsby (Västerviksområdet). Utgående från de synpunkter som framkommit har så slutligen en reviderad detaljplan ställt ut till allmänt påseende under sommaren 2015 för att antas av kommunfullmäktige i september 2015. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft då besvär inkommit. - Detaljplaneringen av etapp 2 i Haraldsby, Södernäs har påbörjats under året och kommer att fortsätta under år 2016. - Saltviks Retur Depå Ab’s likvidation är genomförd och bolagets tillgångar och skulder har överförts till ägarkommunen. - Under sommaren 2015 erbjöd kommunen sommararbete till åtta Saltviks ungdomar i åldern 15-17 år.
21
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Allmän förvaltning Nyckeltal
Antal tomter -sålda bostadstomter -nya bostadstomter Antal lediga bostadstomter 31.12 -sålda radhustomter Ant lediga radhustomter 31.12 -såld kvm industrimark Industrimark kvm 31.12
Nyckeltal
Dispositionsmedel
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Budget 2015
Bokslut 2015
22 25 3 43 655 0
1 24 2
8 20 1 2
-
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Budget 2015
Bokslut 2015
4 194
23 011
45 000
41 944
0
24 2 0
Näringsliv Anslagsansvarig:
Kommundirektören
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Näringsliv VERKSAMHETENS KOSTNADER Näringsliv Summa
-3 353 -3 353
-3 624 -3 624
-5 500 -5 500
-2 770 -2 770
Verksamhetsidé Verksamhetsområdet innefattar medlemsavgifter till Ålands Näringsliv, Företagarna på Åland, Visit Åland och Leader.
Allmän administration Anslagsansvarig:
Kommundirektören
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Allmän administration VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Allmän administration Summa
11 790 -640 006 -628 216
22
24 530 -608 072 -583 542
13 050 -635 800 -622 750
26 315 -639 253 -612 939
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Allmän förvaltning Personal Allmänna förvaltningen Kommundirektör Kansliteam (fördelas) Ekonomichef Kanslisekreterare Personalsekreterare Ekonom Byråsekreterare Kanslist/receptionist Totalt
Bokslut 2013 1,00
Bokslut 2014 1,00
Budget 2015 1,00
Bokslut 2015 1,00
1,00 0,60 0,80 0,60 1,77 0,67 6,44
1,00 0,27 0,80 0,90 1,53 0,96 6,46
1,00 0,80 0,80 1,00 1,80 1,00 7,40
1,00 0,59 0,80 1,00 1,83 1,00 7,22
All kanslipersonal är underställd kommundirektören och bildar ett kansliteam. Hela kansliteamet betjänar alla verksamhetsenheter och budgeteras externt under den allmänna administrationen. Social- och omsorgsnämndens, skol- och bildningsnämndens, tekniska nämndens och byggnads-och miljönämndens kanslipersonal ingår således i kommunkansliets kansliteam. I enlighet med övriga kommuners praxis och för att ge en rättvisare bild av verksamheternas verkliga kostnader fördelas den arbetsinsats som kansliteamet utför åt de olika verksamheterna via överföringsposter på respektive verksamhet. Verksamhetsidé De främsta uppgifterna är - att ge snabb och saklig service till invånare och förvaltningar - vara sekretariat för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och valnämnd. I praktiken innebär detta att bereda och följa upp aktuella ärenden. Hit hör bl.a. kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärenden, ekonomi och information, personalfrågor, näringslivsfrågor, turism, upphandling, säkerhet och samarbetsfrågor. Måluppfyllelse/ Viktigaste händelser under Året - Företagshälsovården är ordnad så att hälsokontroll utförs i enlighet med en verksamhetsplan som godkänts av kommunstyrelsen. I planen ingår även regelbundna arbetsplatsutredningar. Kommunens företagshälsovård handhas av Cityläkarna. - I budgeten för 2015 finns ett anslag om 250 euro/anställd för personalhälsofrämjande åtgärder upptaget under respektive enhet. Anslaget är fördelat så att 150 euro kan användas för friskvård och 100 euro för gemensamma aktiviteter med arbetskamraterna. - Arbetet med kommunens interna kontroll slutfördes under 2015. Beslut om riktlinjer och kontrollmål för 2016 tas i början av året och samtidigt påbörjas införandet av internkontroll. - Personalfest för kommunens personal och förtroendevalda ordnades i november.
23
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Lantbruksverksamhet
Lantbruksnämnden Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändringar Landsbygdsnäringsverksamhet VERKSAMHETENS INTÄKTER Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa VERKSAMHETENS KOSTNADER Köp av tjänster VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa Totalt kommunbidrag
Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar Kommunens totala kostnader Kommunbidrag euro/invånare
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
Bruksgrad Avvikelse €
9 422 9 422
-23 230 -23 230
-27 100 -27 100
-27 100 -27 100
-22 623 -22 623
83,5 % 83,5 %
4 477 4 477
-13 808
-27 100
-27 100
-22 623
83,5 %
4 477
Bokslut 2013 23 819 13
24
Bokslut 2014 23 230 13
Budget 2015 27 100 15
Bokslut 2015 22 623 12
Lantbruksverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Lantbruksnämnden Anslagsansvarig: Lantbrukssekreteraren
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Gemensamma lantbruksnämnden VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Gemensamma lantbruksnämnden Summa
-23 819 -23 819
9 422 -23 230 -13 808
-27 100 -27 100
-22 623 -22 623
Den gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland har totalt 5 ledamöter - en representant per samarbetskommun. Saltviks representant i nämnden var under verksamhetsåret Jan Salmén med Tommy Sjöblom som suppleant. Jan Salmén har även varit nämndens ordförande medan Inger Marie Sundblom från Geta har varit nämndens viceordförande. Kommunstyrelsens representant i nämnden har Rosa Salmén varit. Lantbrukssekreteraren har fungerat som föredragande och sekreterare. Nämnden har haft två sammanträden. Verksamhetsområde Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd d.v.s mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket Handläggning av kartmaterial Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen Registerföringsuppgifter Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket Verksamhetsmål 2015 2015 träder EU:s reformerade jordbrukspolitik i kraft. De nuvarande stödsystemen, såväl EU:s som de nationella jordbruksstöden, kommer att ändras. Nya stödsystem och ändrat regelverk kommer att innebära ökat behov av rådgivning. Saklig information och handledning till jordbrukarna kommer därför vid sidan av snabba och korrekta stödutbetalningar att utgöra de viktigaste verksamhetsmålen. En viktig målsättning är även att andelen elektroniska ansökningar utökas. Motivering och åtgärder Ett av de viktigaste verktygen för att kunna ge sakkunnig rådgivning och handledning är att personalen själv håller sig ajour med gällande lagar och förordningar som berör stödsystemen. Det uppnås genom aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen som berör förnyade stödformerna inklusive datasystemen som kommer att tas i bruk. Personlig handledningen i elektroniska ansökningsförfarandet har visat sig vara ett fungerande koncept för att förbättra jordbrukarnas kunskap om elektroniska ansökningsförfarandet varför det är en åtgärd som kommer att prioriteras i mån av tid. Måluppfyllelse Ändrade stödformer och stödvillkor till följd av den reformerade jordbrukspolitiken innebar som väntat ett intensivt år med frågeställningar och behov av rådgivning. Programhanteringen som också förnyades tampades med diverse tekniska problem och gjorde registreringsarbetet långsamt och tungarbetat. Andelen elektroniskt inlämnade ansökningshandlingar ökade markant under året. Knappt nittio procent av gårdarna inom samarbetskommunerna lämnade in stödansökan elektroniskt.
25
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Lantbruksverksamhet
Under året kunde åländska kommunerna ansluta sig till elektroniska arkivet som Landsbygdsverket upprätthåller och ansvarar för. Lantbruksförvaltningen var föremål för flera granskningar under året. Statens ämbetsverk på Åland utförde kommungranskning på lantbrukskansliet varvid skötseln av lantbruksadministrationen för år 2014 i Saltvik granskades. Enligt övervakningsrapporten fanns inget att anmärka på. Under sommaren utförde Landsbygdsverkets interna revision en granskning av administrations.- och kontrollsystemen i Finström. Genom granskningen säkerställdes att verksamheten och medelanvändningen i kommunen är förenliga med EU:s förordningar så att EU:s medel används effektivt och oklanderligt. Granskningsrapporten hade inget att anmärka beträffande stödhandläggningen. Rapporten påpekade däremot att kommunen saknar uppgifter om ekonomisk begränsning hos lantbruksförvaltningens personal. Kommunen uppmanades även uppdatera sin datasäkerhetsplan. Kommunen fastställde senare under året ekonomisk begränsning för lantbrukskansliets personal. Personalen deltog i flera utbildningstillfällen under året som Landsbygdsverket arrangerade via nätet beträffande nya stödformer och nya programhanteringar. Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna stannar något under budgeterat. Intäkterna däremot högre än budgeterat. Antalet stödärenden från jävsgårdar som överförts till Finström för handläggning var omfattande och tidskrävande och genererade därmed i betydligt högre försäljningsintäkter än beräknat. Personal Personalstyrkan oförändrad d.v.s. en heltidstjänst som lantbrukssekreterare och en deltidstjänst på 60 % som lantbrukskanslist. För att uppfylla kravet på åtskiljande av arbetsuppgifter inom stödhandläggningen sker på basen av avtal från 2012 ett ömsesidigt utbyte av tjänster med södra Ålands två lantbrukssekreterardistrikt.
Personal
Lantbrukssekreterare Kanslist Totalt
Bokslut 2013 1,00 0,60 1,60
Bokslut 2014 1,00 0,60 1,60
Budget 2015 1,00 0,60 1,60
Bokslut 2015 1,00 0,60 1,60
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Budget 2015
Bokslut 2015
59 224
52 203
53 205
323 1319
310 1310
266 1020
840 2 906
710 2 700
837 2 786
Nyckeltal
Antal aktiva jordbrukslägenheter - Saltvik 57 - totalt samarbetskommunerna 231 Antal stödansökningar - Saltvik 133 - totalt samarbetskommunerna 632 Lantbruksstöd ur EU och statskassan förmedlat av kommunen, 1 000 € - Saltvik 796 - totalt samarbetskommunerna 3 101
Utöver ovan nämnda nyckeltal sköttes handläggningen av 45 ansökningshandlingar tillhörande 4 gårdar som överförts från Jomala och Hammarland till Finström pga. jäv. Utbetalda stödbelopp för dessa gårdar uppgick till totalt 140.808 euro.
26
Social- och omsorgsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet Fullmäktige fastställer tre stycken nettoanslag för driften som lyder under social- och omsorgsnämnden.
Individ- och familjeomsorg (inkl. nämnden) Anslagsansvarig: Socialsekreteraren Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändring Individ- och familjeomsorg VERKSAMHETENS INTÄKTER Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa
7 792 7 792
11 500 11 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa
-134 521 -277 855 -1 111 -146 815 -55 -560 357
-120 400 -259 900 -800 -138 600 -519 700
-57 200
Verksamhetsbidrag, externa poster netto
-552 565
-508 200
-57 200
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
11 500 11 500
-57 200
-120 400 -317 100 -800 -138 600
Totalt kommunbidrag
Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar Totala kostnader Totalt kommunbidrag Kostnad euro/invånare Kommunbidrag euro/invånare
65 6 894 6 959
60,0 % 60,5 %
122 000 -165 962 -43 962
-601 116
-552 162
Bokslut 2013 657 825 511 237 363 282
27
-57 200
Bokslut 2014 735 509 601 116 403 330
65 -4 606 -4 541
107,3 % 84,5 % 145,2 % 112,8 %
-576 900
96,2 %
-8 831 49 090 -361 -17 807 -72 22 018
-565 400
-547 923
96,9 %
17 477
-1 579
126 600 -172 949 -46 349
Avvikelse €
-129 231 -268 010 -1 161 -156 407 -72 -554 882
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -2 202 Överföringsposter Interna intäkter Interna kostnader Överföringsposter Summa
Bruksgrad
-1 579
122 000 -165 962 -43 962
124 500 -171 802 -47 302
102,0 % 103,5 % 107,6 %
2 500 -5 840 -3 340
-609 362
-596 804
97,9 %
12 558
Budget 2015 742 862 609 362 406 333
Bokslut 2015 728 263 596 804 398 326
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet
Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna
Socialkansliet, social- och omsorgsnämnden Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Förvaltning och administration VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Förvaltning och administration Summa
850 -131 435 -130 586
-130 906 -130 906
-130 800 -130 800
65 -125 773 -125 708
Verksamhetsidé Socialoch omsorgsnämnden leder tillsammans med socialsekreteraren och äldreomsorgschefen den sociala verksamheten för att ge invånarna i Saltviks kommun en välfungerande individuell socialservice i livets alla skeden utgående från gällande lagstiftning och det av fullmäktige beviljade ekonomiska anslaget. Målsättning Administrationen skall planera, samordna och leda social- och omsorgsnämndens verksamhet, personal och övriga resurser för att ge kommuninvånarna den ändamålsenliga service som fastställs utgående från beviljade anslag. Genom samarbete med olika aktörer uppehålla ett heltäckande servicenät med rätt nivåstrukturering. Måluppfyllelse/viktiga händelser Socialsekreteraren och socialarbetaren hade under år 2015 fortsättningsvis regelbunden handledning. Från hösten påbörjades handledning över videolänk med en ny extern handledare. Socialkansliet tog under året tagit i bruk ytterligare socialvårdsprogram för ärendehantering och journalföring, bl.a. för utkomststödet och handikappservicen, och deltog samtidigt i utbildning gällande programmen. Samarbetsavtalet med övriga norråländska kommuner samt Eckerö och Hammarland som en tredje person vid ett eventuellt omhändertagande inom barnskyddet gällde tillsvidare, men nyttjades inte. Samarbetsavtalet med Sunds kommun gällde också tills vidare och avtalet nyttjades främst genom att Sunds socialsekreterare och socialarbetare vid några tillfällen arbetade i klientärenden för Saltviks del. Avtalet gällande barnskyddsjouren förlängdes t.o.m. 31.12.2017 och Saltvik handhade barnskyddsjouren vid sju tillfällen under året. Fem samtal gällande barn boende i Saltvik inkom till jouren under året. Under året utökades socialarbetarresursen på socialkansliet pga. ökade behov framförallt inom barnskyddet. Personal Socialkansliet Socialsekreterare Socialarbetare Totalt
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Social- och oms.nämnden kostnader, € - antal möten - antal paragrafer Socialkansliets kostnader, €
Bokslut 2013 0,92 0,50 1,42
Bokslut 2014 1,00 0,55 1,55
Budget 2015 1,00 0,50 1,50
Bokslut 2015 1,00 0,61 1,61
Bokslut 2013 7 303 10 139
Bokslut 2014 6 478 9 119
Budget 2015 6 500 9 120
Bokslut 2015 6 422 9 111
124 132
124 428
124 300
119 340
28
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet
Individ- och familjeomsorg
Omfattar socialt arbete, utkomstskydd, service för handikappade, missbrukarvård
Socialt arbete Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Socialt arbete VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Socialt arbete Summa
19 207 -139 975 -120 768
7 792 -245 756 -237 964
11 500 -254 000 -242 500
6 571 -235 603 -229 032
Verksamhetsidé Med socialt arbete avses sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad person inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet. Socialt arbete innefattar socialsekreterarens och socialarbetarens arbete, familjerådgivning, skyddshem, familjehem, förebyggande arbete med ungdomar, sysselsättnings- och arbetsverksamhet för handikappade. Kommunen köper familjerådgivningstjänster från Folkhälsan på Åland i den utsträckning behovet finns. Av Mariehamns stad köper kommunen tjänster vid Tallbackens barn- och mödrahem (akuta barnskyddsfall, skyddsboende för våldsutsatta kvinnor samt stödboende för ungdomar eller föräldrar med små barn) samt Fältarna (förebyggande ungdomsverksamhet). Målsättning Arbetsuppgifterna är i huvudsak inriktade på klientkontakter. Målsättningen är att hjälpa och förebygga individers behov av socialt stöd och att ge invånarna den lagstadgade service och det stöd de behöver. Måluppfyllelse/viktiga händelser De personer som kontaktade socialkansliet bedöms ha fått den lagstadgade service och det stöd och rådgivning de hade rätt till. Antalet barnskyddsanmälningar ökade betydligt jämfört med tidigare år. Familjearbete inom barnskyddet kunde inte erbjudas som planerat, men under hösten 2015 beslöt kommunen att efterhöra möjligheterna till att teckna avtal med Sunds kommun för köp av familjearbetartjänster inför år 2016. Kostnaderna för familjehem för barn och unga ökade, men förändringarna gällde främst fortsatt behov av befintliga placeringar. Kostnaderna för öppna stödåtgärder inom barnskyddet ökade då det fanns behov av t.ex. placering inom öppenvård, eftervård och andra stödinsatser.
29
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Familjerådgivning kostnader, € - antal besök - kostnad per besök, € Tallbacken skyddshem kostnader, € Familjehem kostnader, € Antal vårdtagare i familjevård Antal vårddygn Stödpersoner för barn o unga kostn.€ Förebyggande ungdomsverks. kostn.€ Anstalter för barnskydd kostnader, € Antal barnskyddsanmälningar Antal stödpersoner/familjer Öppna stödåtgärder barnskydd kostn.€ Färdtjänst enligt socvf. kostnader, € - antal färdtjänsttagare Sysselsättningsverksh.för handik.kostn.€ - antal personer i sysselsättning Antal faderskapsutredningar
Bokslut 2013 10 330 101 102,75 2 800 30 142 1 365 6 227 10 683 0 22
Budget 2015 16 800 140 120
5 126
Bokslut 2014 8 778 89 112,17 0 73 820 3 1 009 2 910 10 211 0 16 6 80 363
74 532 7 13
54 641 6 13
82 800 7
91 800 2 10 800 10 500 0 3 41 300
Bokslut 2015 14 025 147 113 0 85 330 3 942 14 248 9 969 0 37 7 48 870 53 749 6 15
Utkomstskydd Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Utkomstskydd VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Utkomstskydd Summa
430 -38 721 -38 291
-43 727 -43 727
-42 000 -42 000
324 -54 262 -53 938
Verksamhetsidé Utkomstskydd innefattar utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Utkomststöd Utkomststödet är en lagstadgad förmån som beviljas i sista hand och som ska trygga en persons eller familjs oundgängliga utkomst. Förebyggande utkomststöd Syftet med det förebyggande utkomststöd är att främja en persons och familjs sociala trygghet och funktionsförmåga, då t.ex. en livskris förorsakat att en persons ekonomi kommit i obalans. Målsättning Syftet med utkomststödet är att främja en persons och familjs förmåga att klara sig på egen hand. Individen ansvarar alltid för sig själv och med utkomststödet strävar man efter att förbättra förutsättningarna för att fullfölja ansvaret. Måluppfyllelse/viktiga händelser De kommuninvånare som ansökte om utkomststöd fick fortsättningsvis en snabb behandling av sina ärenden, dvs. om ansökningarna var kompletta kunde ärendena behandlas senast inom sju dagar från det att ansökan inkom men oftast redan inom ett par dagar. Antalet klienter som ansökte om utkomststöd 2015 ökade något. Utfallet av budgeten är beroende av hur många klienter som är berättigade utkomststöd, deras individuella ekonomiska situation och hur långvarigt behovet av utkomststödet är. Principerna för utkomststödet reviderades och utkomststödsärendena handlades från och med hösten i nytt socialvårdsprogram.
30
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Utkomststöd nettokostnader, € - antal hushåll antal beslut Förebyggande utkomststöd nettokostnader, €
Bokslut 2013 33 130 24 138 5 161
Bokslut 2014 43 140 28 137 586
Budget 2015 40 000 2 000
Bokslut 2015 52 757 32 162 331
Service för handikappade Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Handikappservice VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Handikappservice Summa
201 -133 864 -133 662
-123 854 -123 854
-124 200 -124 200
-126 502 -126 502
Verksamhetsidé Innefattar stöd för närståendevård samt handikappservice. Stöd för närståendevård kan ges till den som vårdar någon som på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak, behöver vård eller omsorg och som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande. Stödet betalas till vårdaren utifrån tre kategorier beroende av vårdtyngd. En person med konstaterat handikapp eller skada kan ta del av den service och de stödåtgärder som handikappservicelagen nämner. Till service och stödåtgärder som är avsedda för handikappade hör t.ex: tolktjänst, personlig hjälpare, serviceboende, ersättning för anskaffande av redskap, maskiner och anordningar som den handikappade behöver i sina dagliga sysslor, ändringsarbeten i hemmet samt färdtjänst.
Tolktjänsten är avsedd för gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade. Enligt behov ersätts avlöning av personlig assistent åt handikappade enligt lag. Personlig assistent är en person som kan anställas om den handikappade behöver mycket hjälp för att klara det dagliga livet i och utanför hemmet. Kommunen har en särskild skyldighet att ordna serviceboende för de gravt handikappade. Till serviceboendet hör en bostad samt service i samband med boendet. Ändringsarbeten i bostaden och anskaffning av redskap och maskiner till bostaden som är nödvändiga för att den handikappade skall klara de funktioner som hör till normal livsföring är en subjektiv rätt för den gravt handikappade. Ändringsarbeten skall ersättas till fullo medan redskap och maskiner ersätts till hälften. För en gravt handikappad är rätten till färdtjänst subjektiv. Antal resor som ska beviljas regleras i förordning om service och stöd på grund av handikapp.
Målsättning Syftet med verksamheten är att i enlighet med lagstiftningen främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma i samhället, så att olägenheter som handikappet medför kan undanröjas eller förebyggas. Måluppfyllelse/viktiga händelser Kostnaderna för handikappservice ligger under budget till följd av att behovet av assistans och bostadsanpassningar varit lägre än beräknat. Kostnaderna för handikappfärdtjänst har ökat till följd av mer aktivt åkande färdtjänsttagare samt att färdtjänst även beviljats för dagliga arbetsresor. Avlastning i form av bland annat DUV-läger har under året beviljats.
31
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar
Bokslut 2013 39 089 6 21 769
Bokslut 2014 35 749 6 20 543
Närståendevård för handik. kostn. € - antal stöd för närståendevård Familjevård för handikappade, kostn.€ Stödpersoner för handikappade, € Handikappservice kostnader, € 46 172 17 104 (inkl. bostadsanpassning, redskap, avlastning, personlig assistans) Handikappfärdtjänst kostnader, € 23 749 46 395 - antal färdtjänsttagare 20 21 Skyddat arbete, €
Budget 2015 38 400 6 22 700 29 200 30 000 20
Bokslut 2015 43 920 7 20 068 2 167 21 239 34 842 20 4 267
Missbrukarvård Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Missbrukarvård VERKSAMHETENS KOSTNADER Missbrukarvård Summa
-44 760 -44 760
-16 114 -16 114
-25 900 -25 900
-12 743 -12 743
Verksamhetsidé I lag om missbrukarvård regleras kommunens skyldigheter inom missbrukarvård. Saltviks kommun köper tjänster från Mariehamns stads alkohol- och drogmottagning (av t.ex. terapi, efterrusvård, vårdhänvisning eller stödboende) och har möjlighet att anlita Pixnekliniken. Målsättning Vården skall anordnas så att den till sin innebörd och omfattning motsvarar behovet i kommunen. Måluppfyllelse/viktiga händelser Under året deltog Saltviks kommun i Pixneklinikens kommunandelssystem. Aktuellt behov av behandlingshem under året kunde tillgodoses genom vistelse vid Pixnekliniken. Behovet av missbrukarvårdens öppenvård är svår att förutse, under året minskade antalet besök till alkoholoch drogmottagningen drastiskt varvid kostnaderna understeg de budgeterade. Saltviks kommun kunde erbjuda sina innevånare vård i enlighet med de behov som fanns.
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Alkohol- o drogmottagningen -kostnad/besök, € -antal besök
Bokslut 2013 23 023 143 161
Bokslut 2014 11 292 117 106
Budget 2015 21 000 145 145
Bokslut 2015 7 865
Behandlingshem kostnader
21 737
4 822
4 900
4 879
32
72
Social- och omsorgsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Ålands omsorgsförbund Anslagsansvarig:
Socialsekreteraren Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändring
Ålands Omsorgsförbund k.f. VERKSAMHETENS KOSTNADER Köp av tjänster VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa Verksamhetsbidrag, externa poster netto Överföringsposter Interna kostnader Överföringsposter Summa Totalt kommunbidrag
Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar Kommunens totala kostnader Kommunbidrag euro/invånare
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
Bruksgrad
Avvikelse €
-389 676 -389 676
-394 500 -394 500
-9 000 -9 000
-403 500 -403 500
-403 836 -403 836
100,1 % 100,1 %
-336 -336
-389 676
-394 500
-9 000
-403 500
-403 836
100,1 %
-336
-2 300 -2 300
-2 100 -2 100
-2 100 -2 100
-2 300 -2 300
109,5 % 109,5 %
-200 -200
-391 976
-396 600
-405 600
-406 136
100,1 %
-536
Bokslut 2013 294 326 162
33
-9 000
Bokslut 2014 391 976 215
Budget 2015 405 600 222
Bokslut 2015 406 136 222
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet
Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.
Ålands omsorgsförbund Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Ålands Omsorgsförbund VERKSAMHETENS KOSTNADER Ålands Omsorgsförbund Summa
-292 026 -292 026
Verksamhetsidé: Ålands omsorgsförbund består av daglig verksamhet, korttidsboende, fritidsverksamhet samt omsorgsbyråservice.
-389 676 -389 676
-403 500 -403 500
boendeservice,
-403 836 -403 836
stödboende,
Målsättning: Specialomsorgen har till uppgift att hjälpa personer att reda sig själva i det dagliga livet och anpassa sig i övrigt till samhällslivet. Verksamheten skall tillförsäkra en person med utvecklingsstörning den service och den omsorg klienten behöver. En målsättning är också att ge avlastning åt de familjer som har hemmaboende handikappade barn och ungdomar. Måluppfyllelse/viktiga händelser Specialomsorgen har kunnat tillgodose klienternas behov av vård och omsorg. Under året har nya serviceformer beviljats.
34
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet Nyckeltal
Daglig verksamhet - antal timmar totalt - kostnad/timme - kostnad totalt - antal klienter Boendeservice -antal dygn totalt - kostnad/dygn - kostnad totalt - antal klienter Fritidsverksamhet -antal timmar totalt - kostnad/timme - kostnad totalt - antal klienter Specialfritidshemsverksamhet - antal månader totalt - kostnad/månad - kostnad totalt - antal klienter Omsorgsbyråservice - antal tillfällen á timmar totalt - kostnad/tillfälle - kostnad totalt - antal klienter Räntekostnader Totalt
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Budget 2015
Bokslut 2015
2 319 28,05 65 034 3
2 447 27,18 66 496 4
2 580 27,01 69 686
66 098
1 005 212,17 213 231 4
1 468 216,57 317 925 5
1 462 218,52 319 476
324 183
30 15,91 477 2
58 22,56 1 308 3
50 16,60 830
1 834
7 1 478 10 346 1
8 852
14 144,12 2 018 1
10 129,04 1 290
0
1 717
1 924
2 681
1 449
292 031
389 671
393 963
402 416
1 226
35
Social- och omsorgsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Äldreomsorg Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändring Äldreomsorg VERKSAMHETENS INTÄKTER Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
432 679
380 979
380 979
6 108 438 787
2 500 383 479
VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa
-1 569 021 -62 788 -65 780 -58 477 -2 784 -1 758 850
-1 571 200 -84 550 -71 800 -54 500 -1 500 -1 783 550
Verksamhetsbidrag, externa poster netto
-1 320 064
-1 400 071
-17 659
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Su Överföringsposter Interna intäkter Interna kostnader Överföringsposter Summa Totalt kommunbidrag
Bruksgrad
2 500 383 479
406 253 173 12 903 419 329
516,1 % 109,3 %
25 274 173 10 403 35 850
-19 700
-1 571 200 -84 550 -71 800 -74 200 -1 500 -1 803 250
-1 569 025 -71 146 -63 406 -88 820 -4 219 -1 796 616
99,9 % 84,1 % 88,3 % 119,7 % 281,2 % 99,6 %
2 175 13 404 8 394 -14 620 -2 719 6 634
-19 700
-1 419 771
-1 377 288
97,0 %
42 483
-16 100
-16 100
-12 974
80,6 %
3 126
87 000 -647 803 -560 803
73 400 -664 140 -590 740
73 400 -664 140 -590 740
77 200 -627 656 -550 456
105,2 % 94,5 % 93,2 %
3 800 36 484 40 284
-1 898 526
-2 006 911
-2 026 611
-1 940 718
95,8 %
85 893
36
-19 700
-19 700
106,6 %
Avvikelse €
Social- och omsorgsverksamhet Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar Institutionsvård Sunnanberg Totala kostnader Totalt kommunbidrag Antal nyttjade vårddygn Kostnad euro/vårddygn Kommunbidrag euro/vårddygn Hemservice Totala kostnader Totalt kommunbidrag Hushåll (inkl måltidsservice) som fått hemtjäns Kostnader/hushåll som fått hemtjänst Kommunbidrag/hushåll som fått hemtjänst
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Budget 2015
Bokslut 2015
1 778 612 1 858 596 1 921 873 1 450 651 1 536 606 1 628 073 8 364 7 965 8 395 213 233 229 173 193 194
1 849 138 1 506 717 8 008 231 188
367 378 275 822 41 8 960 6 727
378 468 272 024 47 8 053 5 788
373 767 284 088 55 6 796 5 165
394 796 317 977 37 10 670 8 594
Annan service för åldringar Totalt kommunbidrag
74 845
75 095
87 600
103 566
Äldreomsorgskansliet Totala kostnader Totalt kommunbidrag
76 462 6 963
101 799 14 799
100 250 26 850
89 679 12 457
1 808 281 1 898 524 2 026 611 997 1 041 1 107
1 940 718 1 061
Totalt kommunbidrag Kommunbidrag euro/invånare
37
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet
Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl. lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm) ingår således inte i siffrorna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Äldreomsorgskansliet Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Äldreomsorgskansliet VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Äldreomsorg Summa
-69 463 -69 463
-86 999 -86 999
-73 350 -73 350
22 -74 279 -74 257
Personal Äldreomsorgskansliet Äldreomsorgschef Totalt
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Äldreomsorgskansliet, kostnader €
Bokslut 2013 1,00 1,00
Bokslut 2014 1,00 1,00
Budget 2015 1,00 1,00
Bokslut 2015 1,00 1,00
Bokslut 2013 69 463
Bokslut 2014 86 999
Budget 2015 73 350
Bokslut 2015 74 279
Verksamhetsområde Saltviks kommun erbjuder äldreomsorg av hög kvalitet enligt gällande socialvårdslagstiftning. Utgående från kommuninvånarens behov erbjuds hemservice med stödtjänster som t.ex. trygghetstelefon och matservice samt institutionsboende på Sunnanberg vårdhem. Äldreomsorgen skall vara en attraktiv arbetsgivare med en motiverad och kunnig personal. Ett bra arbetsklimat har hög prioritet och ligger till grund för en god äldreomsorg. Äldreomsorgschefen är föredragande i äldreomsorgsfrågor i social- och omsorgsnämnden.
Måluppfyllelse Alla de äldre saltvikare som har haft behov av vård eller service har fått en bra och mångsidig service inom de olika verksamhetsenheterna utgående från individuella vård- och servicebehovet. Kostnadsanslaget för äldreomsorgen (inklusive tilläggsbudget) är under budgeterade medel. Intäkterna visar även de positiva siffror som är över budget 2015. Äldreomsorgen har haft tillgång till kunnig och behörig personal, både bland de ordinarie anställda samt vikarier. Personalen har deltagit i olika fortbildningar med målsättning att utveckla äldreomsorgen i Saltviks kommun. I budget 2015 beslöt kommunfullmäktige med hänvisning till hög sjukfrånvaro att ta upp ett anslag om 10 000 € för personalhälsofrämjande åtgärder. Med anslaget man har köpt handledningstjänster från en extern konsult. Hon har jobbat med personalen under hösten 2015. Arbetet med det äldrepolitiska programmet har pågått under året och räknas bli färdigt i början av året 2016.
38
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet
Äldreomsorgens klienter och deras anhöriga ska ges möjlighet att framföra sina åsikter gällande den hjälp och omsorg de får via en kundundersökning. Denna har inte kunnat genomföras under året. Sysselsättningshandledarens arbetstid har ökats till 75 % för att kunna erbjuda regelbunden dagverksamhet på Sunnanberg vårdhem för boende och hemmaboende klienter. Man har erbjudit olika aktiviteter från måndag till fredag. Utvärdering av sysselsättningshandledarens utökade arbetstid har inte gjorts. Arbetet med nutritionspolicy för äldreomsorgen har påbörjats under hösten 2015 och räknas blir färdigt under våren 2016. Ett stort tack till de frivilliga personer som ordnar frivilligverksamhet för Saltviks seniorer, de bidrar till att upprätthålla den goda kvaliteten för de äldre inom kommunen genom olika former av aktiviteter, t ex seniorcaféet.
Sunnanberg vårdhem Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Sunnanberg vårdhem VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Sunnanberg vårdhem Summa
327 961 -1 208 497
321 989 -1 329 778
293 800 -1 367 300
342 269 -1 335 888
-880 536
-1 007 789
-1 073 500
-993 618
Verksamhetsområde Institutionsvård avsedd för personer som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte klarar av att bo hemma med stöd av hemservicen eller övriga stödtjänster. Vården kan vara långtidsvård, korttidsvård, dag- eller nattvård. Sunnanberg vårdhem har 23 vårdplatser i eget rum, varav 8 platser för personer med minnesproblematik. Sunnanberg vårdhem erbjuder dagverksamhet för hemmaboende med syftet att förebygga den sociala, fysiska och psykiska hälsan och skapa en meningsfull tillvaro.
Måluppfyllelse Till de saltvikare som har behövt institutionsvård, avlastning, dagvård eller periodvård har äldreomsorgen kunnat erbjuda vård vid Sunnanberg vårdhem utan någon större fördröjning. Beläggningen under året 2015 har i medeltal legat på 91 %, antal vårddygn totalt 8008, varav 506 vårddygn användes för periodvård. Verksamhetens kostnader ligger under budgeterade medel, vilket grunder sig på minskade uppgifter inom köp av tjänster samt minskade material inköpt. Intäkterna har överskridit budget. Personalkostnader ligger under budgeterade medel. Utredning av servicestruktur på Sunnanberg vårdhem uppskjuts till år 2016-2017. För att förbättra inomhusklimatet vid värmepumpar/kylanläggningar installerats.
Sunnanberg
vårdhem
har
fyra
stycken
Personal Personaldimensioneringen på Sunnanberg har varit på minst 0,74 personal/vårdtagare under 2015, vilket har gett en god personaltäthet. Rekommendationerna är 0,7-0,8 personal/vårdtagare då man bedriver heldygnsvård.
39
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet
Under 6 veckor av sommarmånaderna tog Sunnanberg vårdhem emot två praktikanter med uppgifter i form av socialt umgänge och utevistelse.
Personal Bokslut Bokslut Budget Bokslut 2013 2014 2015 2015 Sunnanberg vårdhem PERSONAL Sjukskötare 2,00 2,00 2,00 2,00 Närvårdare* 14,50 14,50 14,75 14,00 1,00 Vårdbiträden 1,00 1,00 1,00 Sysselsättningshandledare 0,75 Lokalvårdare 1,70 1,70 1,70 Personalkoordinator 0,40 0,40 0,40 0,20 Totalt 17,90 19,60 19,85 19,65 * varav 0,75 närvårdare arbetar med sysselsättning/aktivering av de äldre på Sunnanberg Nyckeltal exkl. överföringsposter och avskrivningar Antal platser Antal möjliga vårddygn Antal nyttjade vårddygn Beläggning Antal vårdtagare : permanent boende periodplats dagvård Kostnad per vårddygn (externa), € Kostnad, betalda vårdavgifter beaktade
Bokslut 2013 23 8 395 8 364 100 % 23 1 145 105
Bokslut 2014 23 8 395 7 965 95 % 23 1 1 152 105
Budget 2015 23 8 395 100 % 23 1 5 163 128
Bokslut 2015 24 8 760 8 008 91 % 23 1 3 151 110
Hemservice Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Hemservice VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Hemservice Summa
91 556 -262 288 -170 732
116 131 -276 311 -160 180
89 679 -282 800 -193 121
76 819 -291 968 -215 149
Verksamhetsområde Att hjälpa och stöda kommuninvånarna att klara av dagliga sysslor i hemmet när funktionsförmågan försämrats på grund av ålder, sjukdom eller handikapp. Hemservice samarbetar med Åland hälso- och sjukvård i form av förebyggande hembesök för 75-år fyllda samt sammanhållen hemvård.
Måluppfyllelse En välfungerande planering och organisering av personalresurser och vårdarbete har medfört att Saltvik kunnat erbjuda hemservice snabbt till alla som har det behövt. Under 2015 gjordes totalt 14 607 besök varav 7860 besök var utdelning av mat till de äldre. Verksamhetens budgeterade kostnader har överskridits, främst i personalkostnader. Intäkterna ligger under budget 2015. Samarbete med ÅHS i form av hälsofrämjande hembesök och sammanhållen hemvård har fungerat utmärkt.
40
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet Personal Bokslut 2013 0,60 3,25 1,00 4,85
Bokslut 2014 0,60 3,25 1,00 4,85
Budget 2015 0,60 3,25 1,00 4,85
Bokslut 2015 0,80 3,25 1,00 5,05
Bokslut 2013 41
Bokslut 2014 47
Budget 2015 55
Bokslut 2015 37 10 14 13
14 390 39
16 234 44
18 000 49
14 607 40
Varav Saltvikare som fått 1)regelbunden hemservice: Besök/år Besök/dag
20 5 903 16
20 7 431 20
24 9 500 26
37 6 691 18
2)Matservice, antal personer Tot. portioner /år Tot. portioner /dag
37 8 415 23
35 8 752 24
45 9 900 27
30 7 860 22
3)Tillfällig hjälp, antal hushåll Totala besök, timmar/år Totala besök, timmar/vecka
8 44 0,85
7 30 0,58
9 200 3,85
4 31 0,60
40
27
40
31
Hemservice Ansvarig hemvårdare Hemvårdare Hemhjälpare Totalt
Nyckeltal
Åldringshushåll totalt 65-74 år 75-84 år 85 år och äldre -handikapphushåll -andra Totala hembesök/år Totala hembesök/dag
Färdtjänst 65+år
Annan service för åldringar Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Annan service för åldringar VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Äldreomsorg Summa
159 -61 704
667 -65 762
-79 800
68 -94 334
-61 545
-65 095
-79 800
-94 266
Budgetanslaget för annan service för åldringar har överskridits. Det ökade behovet inom närståendevård beror på faktorer som inte var kända då budgeten uppgjordes. Kostnaderna för färdtjänst enligt socialvårdlagen har överskridits till följd av att färdtjänsten utnyttjats i högre grad än tidigare.
41
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet Nyckeltal Bokslut 2013
Bokslut 2014
Budget 2015
Bokslut 2015
46 308
10 51 258
10 70 000
12 76 611
Färdtjänst - antal personer som nyttjar färdtjänst, i medeltal - kostnad 14 964
27 14 000
31 9 800
31 17 368
3 355
3
5 355
Närståendestödssvård - antal personer som för stöd, i medeltal - kostnad
Trygghetslarm - antal nya beviljade trygghetslarm - kostnad
386
Närståendevårdsstöd Närståendestöd är en lagstadgad social service och innefattar ett arvode. Stödet ges till den som vårdar en äldre person i dennes hem. Närståendevårdare som oavbrutet eller med få avbrott varit bundna vid vården dygnet runt eller fortlöpande varje dag under en kalendermånad har rätt till fem dagar ledigt per månad. Avlastningen erbjuds på Sunnanberg vårdhem eller med hjälp av hemvården. Stöd för närståendevård regleras i Lag om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) och enligt 6 § skall vårdarvodet justeras varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i Lag om pension för arbetstagare (FFS 395/2006). Måluppfyllelse Under år 2015 har i medeltal 12 personer lyft stöd för närståendevård. Under 2015 har några närståendevårdare utnyttjat sin rätt till fem dagars ledighet per månad.
Färdtjänst enligt Socialvårdsförordningen Färdtjänst är en lagstadgad verksamhet, där riktlinjer och kriterier har bestämt av kommunen. Färdtjänsten skall vara ett stöd för äldre och trygga deras behov av social aktivitet. Måluppfyllelse I medeltal 31 hushåll som haft färdtjänst under år 2015. Man har använt 85 % av de beviljade resorna.
Trygghetslarm Hemmaboende äldre personer som känner sig otrygga eller som har tendens att falla har möjlighet att erhålla trygghetstelefon. Kommunen bekostar installationen av trygghetstelefonen samt hyran av nyckelskåp. Trygghetstelefon erbjuds i samarbete med alarmcentralen. Måluppfyllelse År 2015 har 5 nya trygghetstelefoner installerats. Sammanlagt 25 Saltvikare har haft trygghetstelefon under året.
42
Social- och omsorgsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Kostservice Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen tillsammans med kostsamordnaren Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändringar Kostservice VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
24 647
30 700 28 900
30 700 28 900
24 647
59 600
VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa
-320 578 -6 538 -239 102 -3 566 -569 784
Verksamhetsbidrag, externa poster netto
-545 137
Totalt kommunbidrag
84,1 % 49,8 %
Avvikelse €
59 600
25 819 14 400 260 40 479
67,9 %
-4 882 -14 500 260 -19 122
-325 800 -8 000 -234 200 -3 500 -571 500
-325 800 -8 000 -234 200 -3 500 -571 500
-331 463 -7 779 -228 733 -4 920 -572 895
101,7 % 97,2 % 97,7 % 140,6 % 100,2 %
-5 663 221 5 467 -1 420 -1 395
-511 900
-511 900
-532 416
104,0 %
-20 516
-1 000
-1 000
629 861 -84 724 545 137
615 251 -94 451 520 800
615 251 -94 451 520 800
620 290 -87 894 532 396
100,8 % 93,1 % 102,2 %
5 039 6 557 11 596
0
7 900
7 900
-20
-0,3 %
-7 920
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan Överföringsposter Interna intäkter Interna kostnader Överföringsposter Summa
Bruksgrad
1 000
Kort om kostservice Ramen för kostservise innehåller följande enheter: - Prästkragen daghem kök - Rangsby skola kök - Ödkarby skola kök - Sunnanberg vårdhem kök Äldreomsorgschefen är tillsammans med kostsamordnaren ansvarit för anslagsområdena inom ramen och kan vid behov omdisponera anslagen.
43
Social- och omsorgsverksamhet Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar Kostservice Totala kostnader Antal måltider totalt Livsmedelskostnad/måltid Kostnad/måltid
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Budget 2015
Bokslut 2015
637 954 108 838 1,96 5,86
654 508 112 377 1,76 5,82
666 951 113 157 1,94 5,89
660 769 110 728 1,95 5,97
- Kostnaderna belastar via överföringsposter resp. enhet som serverar mat och inkomstförs på kostservicen
Verksamhetsområde Att producera måltider av god kvalitet enligt gällande riktlinjer. Kommunen har fyra kök och ett utdelningskök placerade inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. I skolorna serveras lunch och mellanmål och på daghemmen serveras morgonmål, lunch och mellanmål. Måluppfyllelse Kostservicen har använt i första hand närproducerade ekologiska råvaror. Andra alternativ har varit närproducerade råvaror och det tredje altenativet övriga ekologiska råvaror. Under året man har inte kunnat skapa något specifikt system för att kunna bokföra skilt ekologiska och närproducerade råvaror. Skol och daghemmen har inte genomfört gemensam matsedel. Sunnanberg vårdhemmets kök har deltagit i utvecklingen av nutritions policy för äldre tillsammans med äldreomsorgen och kommer att fortsätta år 2016. Kocken på Prästkragens daghem har utökats från 80 % till 100 % för att täcka upp behovet under hela dagen samt med hänvisning till antal matportioner.
44
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet
Prästkragen kök Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Prästkragen daghem, kök VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Prästkragen daghem, kök Summa
29 -58 110 -58 081
6 -64 572 -64 566
-70 500 -70 500
31 -71 652 -71 621
Nyckeltal
Personal Livsmedelskostnader Antal portioner Livsmedelskostnader/portion Externa kostnader/portion
Bokslut 2013 0,80 22 871 16 232 1,41 3,58
Bokslut 2014 0,80 24 518 15 081 1,63 4,28
Budget 2015 1,00 28 500 17 157 1,66 4,11
Bokslut 2015 1,00 22 889 15 038 1,52 4,76
Rangsby skolas kök Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Rangsby skola, kök VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Rangsby skola, kök Summa
4 242 -69 690 -65 449
4 095 -74 430 -70 335
5 800 -72 600 -66 800
4 744 -73 416 -68 672
Nyckeltal
Personal Livsmedelskostnader Antal portioner Livsmedelskostnader/portion Externa kostnader/portion
Bokslut 2013 1,00 30 305 15 732 1,93 4,43
Bokslut 2014 1,00 30 846 16 918 1,82 4,40
Budget 2015 1,00 28 700 17 289 1,66 4,20
Bokslut 2015 1,00 29 718 17 432 1,70 4,21
Ödkarby skolas kök Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Ödkarby skola, kök VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Ödkarby skola, kök Summa
1 040 -155 195 -154 155
1 003 -150 084 -149 080
1 100 -135 600 -134 500
1 076 -146 853 -145 776
Nyckeltal
Personal Livsmedelskostnader Antal portioner Livsmedelskostnader/portion Externa kostnader/portion
Bokslut 2013 2,00 64 663 30 887 2,09 5,03
45
Bokslut 2014 2,00 61 595 36 286 1,70 4,14
Budget 2015 2,00 60 597 36 286 1,67 4,37
Bokslut 2015 2,00 61 309 34 107 1,80 4,31
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Social- och omsorgsverksamhet
Sunnanberg vårdhem kök Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Sunnanberg vårdhem, kök VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Sunnanberg vårdhem, kök Summa
20 465 -266 247 -245 782
19 544 -280 699 -261 155
52 700 -292 800 -240 100
34 628 -280 975 -246 347
Nyckeltal
Personal Livsmedelskostnader Antal portioner Livsmedelskostnader/portion Externa kostnader/portion
Bokslut 2013 3,00 95 030 45 987 2,07 5,79
46
Bokslut 2014 2,93 102 906 44 092 2,33 6,37
Budget 2015 2,91 110 800 47 685 2,32 6,14
Bokslut 2015 2,91 98 893 44 151 2,24 6,36
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Skol- och bildningsverksamhet Fullmäktige fastställer ett nettoanslag för driften som lyder under skol- och bildningsnämnden.
Barn och ungdom östra med biblioteks- och kulturverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet västra med idrotts- och ungdomsverksamhet samt Medborgarinstitutet Anslagsansvarig: Bildningschef östra Ursprunglig Bokslut 2014 budget 2015 Skol- och bildningsnämnden VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa Verksamhetsbidrag, externa poster netto AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan Överföringsposter Interna poster, intäkter Interna poster, kostnader Överföringsposter Summa Totalsumma
Budgetändring
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
Bruksgrad
8 200 165 200
16 639 147 077 670 12 318 176 703
150,2 % 107,0 %
12 639 -5 923 670 4 118 11 503
-1 876 900 -231 450 -103 400 -314 300 -8 700 -2 534 750
-1 876 900 -231 450 -103 400 -314 300 -8 700 -2 534 750
-1 924 742 -194 583 -94 254 -256 957 -6 955 -2 477 490
102,5 % 84,1 % 91,2 % 81,8 % 79,9 % 97,7 %
-47 842 36 867 9 146 57 343 1 745 57 260
-2 319 183
-2 369 550
-2 369 550
-2 300 786
97,1 %
68 764
-48 620
-39 800
-39 800
-22 675
57,0 %
17 125
102 300 -999 710 -897 410
104 800 -1 079 898 -975 098
104 800 -1 079 898 -975 098
86 900 -1 033 724 -946 824
82,9 % 95,7 % 97,1 %
-17 900 46 174 28 274
-3 265 213
-3 384 448
-3 384 448
-3 270 285
96,6 %
114 162
8 945 147 551
4 000 153 000
4 000 153 000
9 859 166 356
8 200 165 200
-1 886 690 -193 812 -104 991 -292 451 -7 595 -2 485 539
47
416,0 % 96,1 %
Avvikelse €
Skol- och bildningsverksamhet Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar Kansli, östra och västra Totala kostnader Kommunbidrag totalt Nämnden samt Medborgarinstitutet Kommunbidrag totalt Skolverksamhet Kommunbidrag totalt Antal elever Kommunbidrag euro/elev Eftermiddagsverksamhet Totala kostnader Kommunbidrag totalt Antal inskrivna barn Kostnad euro/inskr barn Kommunbidrag euro/inskr.barn Daghemsverksamhet Totala kostnader Kommunbidrag totalt Antal inskrivna barn Kostnad euro/inskr.barn Kommunbidrag euro/inskr.barn
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Budget 2015
Bokslut 2015
127 182 12 581
112 302 19 802
111 050 15 950
89 003 11 903
51 165
47 910
49 300
46 883
1 485 528 1 587 977 1 613 213 127 129 133 11 743 12 310 12 129
1 628 739 134 12 155
71 505 60 525 14,0 5 108 4 323
68 326 52 925 20,0 3 416 2 646
90 015 74 015 24,0 3 751 3 084
67 598 46 978 23,0 2 939 2 043
1 218 899 1 232 419 1 245 804 1 078 023 1 090 891 1 104 804 94 92 91 12 967 13 396 13 690 11 468 11 858 12 141
1 231 578 1 092 374 90 13 684 12 137
Hemvårdsstöd Kommunbidrag totalt Antal familjer 31.12 Nettokostnad euro/familj
198 414 28 7 086
221 485 31 7 145
236 900
180 289 38 4 744
Idrotts- o ungdomsverksamhet Totala kostnader Kommunbidrag totalt Kostnader euro/invånare Kommunbidrag euro/invånare
162 407 155 594 90 86
150 785 133 915 83 73
184 895 166 995 101 91
158 336 139 213 87 76
Lekparken Kommunbidrag totalt Kommunbidrag euro/invånare
14 575 8
14 465 8
15 500 8
14 450 8
Bibliotek och kultur Kommunbidrag totalt Kommunbidrag euro/invånare
100 418 55
95 839 53
107 771 59
109 456 60
3 156 823 3 265 209 3 384 448 1 741 1 791 1 849
3 270 285 1 788
Skol- och bildningsverksamhet totalt Kommunbidrag totalt Kommunbidrag euro/invånare
48
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bildningskansli östra Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Bildningskansliet östra VERKSAMHETENS KOSTNADER Bildningskansliet östra Summa
-55 099 -55 099
-31 938 -31 938
-33 800 -33 800
-6 034 -6 034
Verksamhetsidé Skol- och bildningsnämnden skall leda och utveckla verksamheterna för barn mellan 0-16 år. En bildningschef som ansvarar för barn- och ungdom östra samt kommunens biblioteks- och kulturverksamhet och dessutom barn- och ungdom västra samt kommunens idrotts- och ungdomsarbete. Bildningschefen fungerar även som föredragande och sekreterare i skol- och bildningsnämnden. Målsättning Nämndens målsättning är att samtliga barn och elever i kommunen skall få en likvärdig barnomsorg och utbildning utgående från sina egna förutsättningar. Nämnden arbetar för att kunna behålla och rekrytera behörig och kompetent personal. Skol- och bildningsnämnden strävar till att erbjuda fortbildning för all personal så att personalen har möjlighet att upprätthålla sin yrkesskicklighet. Förändring Under året 2015 gjordes en tillfällig förändring i verksamheten genom att omorganisera så att alla administrativa uppgifter överfördes till bildningschef västra. I Rangsby skola anställdes en ordinarie anställd lärare som föreståndare under året. Måluppfyllelse Skol- och bildningsnämnden har under verksamhetsåret lyckats bra med personalrekryteringen i både barnomsorg och skola. Personal har erbjudits aktuell och kompetenshöjande fortbildning. Kostnadsanslaget för barn och ungdom totalt är 58.190 euro under budgeterade medel. Intäkterna totalt visar även de positiva siffror, 10.728 euro över budget 2015. Personal
Skol- och bildningschef östra
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Bildningskansliet, östra kostnader
Bokslut 2013 0,70
Bokslut 2014 0,41
Budget 2015 0,40
Bokslut 2015 0,00
Bokslut 2013 55 099
Bokslut 2014 31 938
Budget 2015 33 800
Bokslut 2015 6 034
49
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Barnomsorg, östra Verksamhetsidé Barnomsorgen i kommunens daghem skall ge barnen en god omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet. Barnomsorgslagen ger även rätt till förundervisning enligt det förundervisningsprogram som fastställts av Ålands landskapsregering. Kommunen erbjuder hemvårdsstöd enligt gällande lagstiftning åt familjer som har barn under 3 år. Folkhälsan i Saltvik erbjuder lekparksverksamhet för barn i åldern 2-5 år. Saltviks kommun ger ett årligt bidrag för verksamheten Målsättning Nämnden skall utveckla barnomsorgen så att den motsvarar de förväntningar och behov kunderna har. Nämnden strävar till att kunna erbjuda barnfamiljerna och barnen den barnomsorg de behöver. Den 1.1 2012 trädde den nya barnomsorgslagen ikraft. I enlighet med den nya lagen inrättades då gruppfamiljedaghemmet Humlan integrerat i Prästkragen daghem.
Måluppfyllelse Skol- och bildningsnämnden har under året kunnat bereda plats åt samtliga familjer som ansökt om plats inom barnomsorgen. Personal har deltagit i olika fortbildningar med målsättningen att utveckla den pedagogiska verksamheten. Prästkragen daghem har tagit emot studerande från vårdinstitutet vilket är viktigt för eventuella rekryteringsbehov i framtiden. Verksamhetens budgeterade kostnader har överskridits främst i personalkostnader 16.417 euro, dels för att kunna tillgodose barn med särskilda behov samt vikariekostnader på grund av sjukfrånvaro. Intäkterna år 2015 var dryga 75.000 euro att jämföra med budgeterade 68.000 euro till följd av ökat antal barn på Prästkragen daghem.
Prästkragen daghem Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Prästkragen daghem VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Prästkragen daghem Summa
Personal Föreståndare/barnträdgårdslärare Barnträdgårdslärare Barnskötare Ansvarig familjedagvårdare Familjedagvårdare Lokalvårdare Assistent Totalt
68 335 -430 138 -361 803
Bokslut 2013 1,00 2,54 2,77 1,00 1,00
Bokslut 2014 1,00 2,18 3,77 1,00 1,00 0,95 0,00 9,90
0,70 9,01
50
72 807 -457 608 -384 802
Budget 2015 1,00 2,50 3,75 1,00 1,00 1,00 0,83 11,08
68 000 -440 700 -372 700
Bokslut 2015 1,00 2,00 5,51 1,00 0,00 1,00 0,42 10,93
75 227 -452 718 -377 491
Skol- och bildningsverksamhet Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Antal heltidsplatser enligt yta 0-7 år Antal inskrivna barn 0-7 år -varav halvtid Antal inskrivna barn 3-7 år - varav halvtid Antal inskrivna barn 0-3 år - varav halvtid Antal barn/personal
Närvaroprocent Närvaroprocent *)
Kostnad per barn, externa Avgifter euro
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Bokslut 2013 50 48 17
Bokslut 2014 50 49 18
Budget 2015 50 48 18
Bokslut 2015 50 50 22
36 15 12 2 5
36 12 13 6 5
37 14 11 4 5
38 18 12 4 5
68 % 74 % 8 961 66 105
67 % 72 % 7 679 72 807
70 % 74 % 9 181 68 000
64 % 68 % 9 630 72 778
Hemvårdsstöd för barn, östra Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Hemvårdsstöd, östra VERKSAMHETENS KOSTNADER Hemvårdsstöd, östra Summa
-121 244 -121 244
-132 290 -132 290
-140 000 -140 000
-121 223 -121 223
Vårdnadshavare för barn under tre år som inte utnyttjar kommunal barnomsorg har enligt lag rätt till ekonomiskt stöd för vård av barn i hemmet. I hemvårdsstödet ingår en grunddel, en syskondel och en tilläggsdel. Partiellt stöd utbetalas till föräldrar med förkortad arbetstid. Hemvårdsstödets lagstadgade grunddel är 390 euro per månad för år 2011. Saltviks kommun har infört ett så kallat Saltvikstillägg på 110 euro så att grunddelen är höjd till 500 euro per månad. Saltviks kommun har från 1.1.2012 och med en prövotid på två år, infört möjligheten till hemvårdsstöd (grunddelen) ett fjärde år. Måluppfyllelse Antalet familjer
som
har
lyft
hemvårdsstöd
har
under
året
minskat
något.
Lekparken i Haraldsby Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Lekpark VERKSAMHETENS KOSTNADER Lekpark Summa
-13 775 -13 775
-13 965 -13 965
-15 000 -15 000
Nyckeltal
Antal barn
Bokslut 2013 12,0
Bokslut 2014 12,0
51
Budget 2015 12,0
Bokslut 2015 11,0
-14 250 -14 250
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Lekparken bedrivs av Folkhälsan i Saltvik. Parkverksamheten riktar sig i första hand till barn boende i Saltvik i åldern 2-5 år. Folkhälsan har hand om terminsavgifter för inskrivna barn i verksamheten. Parkverksamheten är öppen måndagar till torsdagar. Familjer med barn inom parkverksamheten har rätt till fullt hemvårdsstöd. Måluppfyllelse Lekparken i Haraldsby har under året haft 11 barn i åldern 2-5 år inskrivna. Parken drivs i Folkhälsans regi, som har två deltidsanställda för att sköta barnen. Verksamheten riktar sig till de föräldrar som inte sökt kommunalomsorg för sitt/sina barn. Folkhälsan har fått bidrag av kommunen för denna verksamhet, vilket under året utbetalts i tio rater.
Lågstadieskola östra Rangsby skola Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Rangsby skola VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Rangsby skola Summa
2 326 -427 531 -425 205
2 009 -489 624 -487 615
-487 500 -487 500
578 -479 683 -479 105
Verksamhetsidé Verksamheten skall genomsyras av pedagogisk utveckling, utvärdering och ständiga förbättringar vad gäller inlärning och trivsel. Utgående från eleverna och deras behov skall möjligheter ges till välfungerande undervisningsgrupper och en trivsam skolmiljö. Skolan skall utveckla den sociala gemenskapen genom att låta eleverna arbeta i åldersblandade grupper. Skolan skall verka för ett gott samarbete mellan lärare, elever och föräldrar. Målsättning Skolnämndens målsättning är att skolorna i Saltvik skall vara de bästa på Åland. Detta uppnås genom: - Att ge alla elever rätt form av stöd och hjälp under sin tid i lågstadiet. - Att främja samarbetet mellan Rangsby och Ödkarby skolas elever och personal. - Ge tillräckliga personalresurser även för elever med särskilda behov. - Gemensam planering för lärarna och gemensamma aktiviteter för elever och lärare. - Aktivt arbeta för att personalen tar del av fortbildning som erbjuds - Ge tillräckliga ekonomiska resurser Dessutom erbjuder Saltviks kommun fritidshemsverksamhet för de barn i åk 1-2 som har behov av det. Verksamheten är förlagd till Rangsby och Ödkarby skola. Förändringar i verksamheten Under höstterminen 2015 omorganiserades verksamheten så att alla administrativa uppgifter överfördes till bildningschef västra. I Rangsby skola anställdes en ordinarie anställd lärare som föreståndare för skolan under tjänstledigheten. Den nybyggda delen av skolan renoverades genom att mattorna byttes ut samt andra åtgärder vidtogs för att förbättra inomhusmiljön.
Måluppfyllelse Rangsby skola har fortsatt arbeta med att integrera IKT i undervisningen. Genom lärplattformen Fronter sker information och kommunikation mellan skola, elev och hem. Skolans samtliga lärare är behöriga med tillsvidare anställning. Lärare har deltagit i olika fortbildningar för att höja kompetensen och utveckla den pedagogiska verksamheten. Investeringsanslag har möjliggjort att skolan bl. a kunnat inreda med interaktiva skrivtavlor i
52
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
varje klassrum. För att ge stöd åt elever med särskilda behov har två assistenter varit anställda på deltid.
Personal
Antal lärartimmar/vecka Lärare enligt timresurs Lokalvårdare Assistenter Personal totalt
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Elevantal Timresurs per elev Kostnad per elev, externa
Bokslut 2013 152,5 6,35 0,82 7,17
Bokslut 2014 149,5 6,23 1,13 0,85 8,21
Budget 2015 152 6,33 1,00 0,97 8,30
Bokslut 2015 155 6,46 1,00 0,83 8,29
Bokslut 2013 63,0 2,42 6 786
Bokslut 2014 66,0 2,27 7 196
Budget 2015 65,5 2,32 7 443
Bokslut 2015 64,5 2,40 7 428
Rangsby fritidshem Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Rangsby fritidshemshem VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Rangsby fritidshemshem Summa
8 640 -19 262 -10 622
8 455 -23 722 -15 267
10 000 -24 800 -14 800
9 115 -22 052 -12 937
Personal
Fritidshemssledare
Bokslut 2013 0,54
Bokslut 2014 0,65
Budget 2015 0,65
Bokslut 2015 0,65
Bokslut 2013 11,0 1 751
Bokslut 2014 12,0 1 318
Budget 2015 12,0 2 067
Bokslut 2015 11,0 2 005
Nyckeltal
Antal barn Kostnad per barn
Fritidshemsverksamheten är riktad i första hand till elever i åk 1-2, möjlighet finns för elever i åk 3 att erhålla fritidshemsplats om lediga platser finns. En personal finns med en arbetstid om 5h/dag. Maximalt antal barn i fritidshemsverksamheten är 13 barn per personal. Om behov finns ordnas även motsvarande verksamhet på morgonen. Verksamheten består av gemensamma aktiviteter såsom fri lek, utelekar, rita och måla, baka och spela spel. Dessutom finns möjlighet för barnen att delta i de fritidsaktiviteter som ordnas efter skoltid av idrotts- och ungdomsledaren. Från 1.1.2012 blev fritidshemsverksamheten i och med den nya barnomsorgslagen lagstadgad. Fritidshemsverksamheten är från september 2012 utlokaliserad till lägenhet i lärarbostäderna vid Rangsby skola.
53
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Måluppfyllelse Rangsby fritidshemshem har varit öppet under skolornas arbetsdagar. Under året har det varit 12 barn inskrivna i verksamheten. Aktiviteterna har bestått av såväl utelekar som varierande aktiviteter inomhus under ledning av en fritidshemsledare. Barnen har också deltagit i de fritidsaktiviteter som ordnats en gång i veckan efter skoltid i samarbete med kommunens idrottsoch ungdomsledare.
Biblioteks- och kulturverksamhet Verksamhetsidé Kommunens invånare skall erbjudas en tidsenlig biblioteksverksamhet och ett rikt kulturutbud i ändamålsenliga och funktionella lokaler. Målsättning Biblioteket skall ha ett uppdaterat mediabestånd. Skol- och bildningsnämnden strävar till att locka nya och fler kommuninvånare att ta del av kulturutbudet i kommunen genom att anordna kultur- och byavandringar, teater för både barn och vuxna, författarbesök, utställningar, konserter, föreläsningar samt evenemang med lokala kulturpersoner. Då Kvarnbobutiken, som tidigare ombesörjde postservice upphörde med sin verksamhet beslöt Saltviks kommun att teckna avtal med Posten Åland om att Saltviks bibliotek ska sköta återförsäljning av frimärken och övriga postala produkter. Måluppfyllelse biblioteksverksamhet Båda lågstadieskolorna samt daghemmen Prästkragen och Skogsgläntan har regelbundet besökt biblioteket då bibliotekarien hållit bokpresentation och bibliotekskunskap. Bibliotekarien har regelbundet besökt Sunnanberg vårdhem och haft högläsning för de inneboende. Biblioteket har i kommuninfobladet och på kommunens hemsida informerat om nya böcker. Under sommarmånaderna var biblioteksverksamheten utflyttad till eftislokalen pga. renovering i biblioteket. Verksamheten var då kraftigt reducerad, men behovet fanns att verksamheten skulle vara i gång. Trots detta kan konstateras att nyckeltalen för 2015 för utlån är bättre än målsättning. Besöken är något mindre än målsättning men högre än bokslut 2014. Budgetanslaget har överskridits något för bibliotekets del. Måluppfyllelse kulturverksamhet Under året har kulturverksamheten som ordnats varit följande: 4 temautställningar varav 1 med elevarbeten av Rangsby skola. Särskilt bör nämnas att fotoutställningen Gamla foton i Saltvik blev mycket lyckad och välbesökt. Den har gett kringeffekter så tillvida att nya låntagare har tillkommit och utlåningssiffrorna ökat. De andra utställningarna var Konstglas och Väckarklockor. Föreställningen ”Rasmus på luffen” med Niklas och Lucas Lantz hölls i biblioteket. Föreställningen var riktad till föräldrar och barn. Tyvärr med få åhörare. En gemensam bokcirkel tillsammans med Sund och Finström har hållits. Den startade på vårvintern och har fortsatt på hösten. Mari Stefansdotter har varit cirkelledare. Kura skymning har genomförts även i år i samarbete med de övriga norråländska kommunerna. Denna gång i Fotografiska museet i Pålsböle, Finström. Gubbcafé och Stick- och virkcafé har hållits under året i biblioteket. Evenemangen har annonserats i kommuninfobladet, på kommunens hemsida samt i de lokala dagstidningarna. Under året har kulturbidrag utbetalats till Fornföreningen Fibula. Budgetanslaget har hållits inom budgetramen för kulturverksamheten.
54
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Bibliotek Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Bibliotek VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Bibliotek Summa
466 -52 763 -52 297
16 -54 134 -54 119
-59 400 -59 400
181 -60 408 -60 227
Personal
Bibliotekarie
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Bibliotekets mediebestånd Total utlåning antal medier Utlåning, Ödkarby skolbibliotek Antal besök Antal lån/invånare Nettokostnad/lån € Öppethållningstimmar/vecka
Bokslut 2013 0,70
Bokslut 2014 0,70
Budget 2015 0,77
Bokslut 2015 0,77
Bokslut 2013 12 834 14 189 54 5 149 7,8 3,7 15
Bokslut 2014 12 724 14 381
Budget 2015 13 000 14 000 300 5 000 8 4,2 15
Bokslut 2015 13 259 15 086 0 4 903 8,2 4,0 15
4 603 8,2 3,7 15
Kulturverksamhet Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Kultur VERKSAMHETENS KOSTNADER Kultur Summa
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Kulturbidrag
-7 487 -7 487
Bokslut 2013 4 500
Bokslut 2014 4 000
55
-5 439 -5 439
Budget 2015 7 000
-10 400 -10 400
Bokslut 2015 4 500
-7 813 -7 813
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Barn och ungdom västra (inkl. skol- och bildningsnämnden och medborgarinstitutet) samt idrotts- och ungdomsverksamhet Anslagsansvarig: Bildningschef västra
Bildningskansli västra, skol- och bildningsnämnden och medborgarinstitutet Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Förvaltning VERKSAMHETENS KOSTNADER Förvaltning Summa
-97 748 -97 748
-100 575 -100 575
-102 450 -102 450
-103 653 -103 653
Verksamhetsidé Skol- och bildningsnämnden skall leda och utveckla verksamheterna för barn mellan 0-16 år. En bildningschef som ansvarar för barn- och ungdom östra samt kommunens biblioteks- och kulturverksamhet och dessutom barn- och ungdom västra samt kommunens idrotts- och ungdomsarbete. Bildningschefen fungerar även som föredragande och sekreterare i skol- och bildningsnämnden. Målsättning Nämndens målsättning är att samtliga barn och elever i kommunen skall få en likvärdig barnomsorg och utbildning utgående från sina egna förutsättningar. Nämnden arbetar för att kunna behålla och rekrytera behörig och kompetent personal. Skol- och bildningsnämnden strävar till att erbjuda fortbildning för all personal så att personalen har möjlighet att upprätthålla sin yrkesskicklighet. Förändring Under året 2015 gjordes en tillfällig förändring i verksamheten genom att omorganisera så att alla administrativa uppgifter överfördes till bildningschef västra. I Rangsby skola anställdes en ordinarie anställd lärare som föreståndare under året. Måluppfyllelse Skol- och bildningsnämnden har lyckats väl i personalrekrytering likväl som i att erbjuda personalen fortbildning. Medisverksamheten har nyttjats väldigt väl av invånarna i Saltvik.
Personal
Skol- och bildningschef västra
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Skol- och bildningsnämnden kostnader -Antal möten -Antal paragrafer Medborgarinstitutet kostnader Bildningskansliet, västra kostnader
Bokslut 2013 0,70
Bokslut 2014 0,70
Budget 2015 0,70
Bokslut 2015 0,70
Bokslut 2013 6 223 7 88 32 442 59 083
Bokslut 2014 3 980 6 60 36 031 60 524
Budget 2015 5 200 6 80 36 000 61 250
Bokslut 2015 4 614 7 65 35 869 63 169
56
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Skol- och bildningsverksamhet
Barnomsorg västra Verksamhetsidé Barnomsorgen i kommunens daghem skall ge barnen en god omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet. Barnomsorgslagen ger även rätt till förundervisning enligt det förundervisningsprogram som fastställts av Ålands landskapsregering. Kommunen erbjuder hemvårdsstöd enligt gällande lagstiftning åt familjer som har barn under 3 år. Folkhälsan i Saltvik erbjuder lekparksverksamhet för barn i åldern 2-5 år. Saltviks kommun ger ett årligt bidrag för verksamheten Målsättning Nämnden skall utveckla barnomsorgen så att den motsvarar de förväntningar och behov kunderna har. Nämnden strävar till att kunna erbjuda barnfamiljerna och barnen den barnomsorg de behöver. Den 1.1.2012 trädde den nya barnomsorgslagen ikraft. Måluppfyllelse Skol- och bildningsnämnden har under året kunnat bereda plats åt samtliga familjer som ansökt om plats inom barnomsorgen. Under året har antalet småbarn i åldern 0-3 år varit stabilt på Skogsgläntan daghem. Intäkterna ligger något under budget tack vare många halvtidsbarn. Kostnaderna ligger över budgeterade medel med drygt 23.000 euro vilket kan relateras direkt till ökade personalkostnader till följd av ökat antal barn med särskilda behov samt ökad sjukfrånvaro.
Skogsgläntan daghem Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Skogsgläntan daghem VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Skogsgläntan daghem Summa
72 541 -386 679 -314 138
68 720 -416 113 -347 393
73 000 -386 900 -313 900
Personal
Föreståndare/barnträdgårdslärare Barnträdgårdslärare Barnskötare Familjedagvårdare Lokalvårdare Assistent Totalt
Bokslut 2013 1,00 2,00 3,00 1,00 2,29 9,29
57
Bokslut 2014 1,00 2,00 4,00 0,58 0,76 1,58 9,92
Budget 2015 1,00 3,00 3,00 0,00 0,76 1,00 8,76
Bokslut 2015 1,00 3,00 3,46 0,00 0,76 1,56 9,78
63 978 -410 685 -346 708
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Skol- och bildningsverksamhet Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Antal heltidsplatser enligt yta 0-7 år Antal inskrivna barn 0-7 år -varav halvtid Antal inskrivna barn 3-7 - varav halvtid Antal inskrivna barn 0-3 - varav halvtid Antal barn/personal
Närvaroprocent
Närvaroprocent *)
Kostnad per barn, externa Avgifter euro
*)
Bokslut 2013 55 46 18
Bokslut 2014 55 43 20
Budget 2015 55 43 12
Bokslut 2015 55 45 20
37 11 12 7 4,95
33 16 10 3 4,33
33 8 10 4 4,91
33 15 12 5 4,59
69 % 75 % 8 406 72 541
70 % 76 % 8 993 68 720
70 % 75 % 8 998 69 000
68 % 73 % 9 126 63 740
närvaroprocenten uträknad på 8 månader (januari-maj och september-november)
Närvaroprocenten är beräknad på det antal barn som är inskrivna i början på varje månad.
Hemvårdsstöd för barn, västra Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Hemvårdsstöd VERKSAMHETENS KOSTNADER Hemvårdsstöd Summa
-67 670 -67 670
-79 796 -79 796
-85 000 -85 000
-49 566 -49 566
Vårdnadshavare för barn under tre år som inte utnyttjar kommunal barnomsorg har enligt lag rätt till ekonomiskt stöd för vård av barn i hemmet. I hemvårdsstödet ingår en grunddel, en syskondel och en tilläggsdel. Partiellt stöd utbetalas till föräldrar med förkortad arbetstid. Förändringar Saltviks kommun har under år 2015 fortsatt med det så kallade Saltvikstillägg på 110 euro så att grunddelen är höjd till 500 euro per månad. Måluppfyllelse Antalet familjer som lyfter hemvårdsstöd har minskat under året, kostnadsminskningen beror främst på minskad utbetalning av antal grunddelar.
Lågstadieskola västra Ödkarby skola Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Ödkarby skola VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Ödkarby skola Summa
667 -480 005 -479 338
334 -557 803 -557 470
-599 400 -599 400
6 797 -620 422 -613 625
Verksamhetsidé Verksamheten skall genomsyras av pedagogisk utveckling, utvärdering och ständiga förbättringar vad gäller inlärning och trivsel. Utgående från eleverna och deras behov skall
58
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
möjligheter ges till välfungerande undervisningsgrupper och en trivsam skolmiljö. Skolan skall utveckla den sociala gemenskapen genom att låta eleverna arbeta i åldersblandade grupper. Skolan skall verka för ett gott samarbete mellan lärare, elever och föräldrar. Målsättning Skol- och bildningsnämndens målsättning är att skolorna i Saltvik skall vara de bästa på Åland. Detta uppnås genom: - Att ge alla elever rätt form av stöd och hjälp under sin tid i lågstadiet. - Att främja samarbetet mellan Rangsby och Ödkarby skolas elever och personal. - Ge tillräckliga personalresurser även för elever med särskilda behov. - Gemensam planering för lärarna och gemensamma aktiviteter för elever och lärare. - Aktivt arbeta för att personalen tar del av fortbildning som erbjuds - Ge tillräckliga ekonomiska resurser Dessutom erbjuder Saltviks kommun eftermiddagsverksamhet för de barn i åk 1-2 som har behov av det. Eftermiddagsverksamheterna är förlagda till Rangsby och Ödkarby skola. Måluppfyllelse Ödkarby skola har fortsatt arbeta med att integrera IKT i undervisningen, bland annat genom att använda lärplattformen Fronter i alla årskurser. Kommunens enheter har nu en gemensam server vilket för skolornas del skall leda till ökat samarbete och inköp av gemensamma program. Kostnaderna ligger över budgeterade medel med drygt 20.000 euro, vilket grundar sig på ökade personalkostnader för att tillgodose behovet hos elever med särskilda behov samt ökade vikariekostnader. Personal
Antal lärartimmar/vecka Lärare enligt timresurs Lokalvårdare Assistenter Totalt
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Elevantal - varav elever från annan kommun Timresurs per elev Kostnad per elev, externa
Bokslut 2013 178 7,42 0,00 7,42
Bokslut 2014 181 7,54 1,00 0,42 8,96
Budget 2015 181 7,54 1,00 0,62 9,16
Bokslut 2015 191,5 7,98 1,00 1,36 10,34
Bokslut 2013 63,5 0,0 2,80 7 559
Bokslut 2014 63,0 0,0 2,87 7 619
Budget 2015 67,5 0,0 2,68 8 880
Bokslut 2015 69,5 0,5 2,76 8 923
Ödkarby fritidshem Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Ödkarby eftermiddagshem VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Ödkarby eftermiddagshem Summa
2 340 -19 883 -17 543
59
6 945 -22 371 -15 426
6 000 -38 600 -32 600
11 505 -21 562 -10 057
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Skol- och bildningsverksamhet Personal
Eftisledare Assistent
Bokslut 2013 0,63
Bokslut 2014 0,65
Budget 2015 0,65 0,47
Bokslut 2015 0,65 0,00
Bokslut 2013 3,0 6 628
Bokslut 2014 8,0 1 677
Budget 2015 12,0 3 217
Bokslut 2015 12,0 1 797
Nyckeltal
Antal barn Kostnad/barn
Verksamhetsidé Fritidshemsverksamheten är riktad i första hand till elever i åk 1-2, möjlighet finns för elever i åk 3 att erhålla fritidshemsplats om lediga platser finns. En personal finns med en arbetstid om 5h/dag. Maximalt antal barn i fritidshemsverksamheten är 13 barn per personal. Verksamheten består av gemensamma aktiviteter såsom; Fri lek, utelekar, rita och måla, baka och spela spel. Dessutom finns möjlighet för barnen att delta i de fritidsaktiviteter som ordnas efter skoltid av idrotts- och ungdomsledaren. Förändringar Inga förändringar under året. Måluppfyllelse Aktiviteterna har bestått av såväl utelekar som varierande aktiviteter inomhus under ledning av en fritidshemsledare med hjälp av en eller två assistenter vid behov. Barnen har också deltagit i de fritidsaktiviteter som ordnas en gång i veckan efter skoltid genom samarbete med kommunens idrotts- och ungdomsledare.
Idrotts- och ungdomsverksamhet Verksamhetsidé Att bygga upp idrotts- och ungdomsverksamheten där alla känner sig trygga och på eget initiativ vill delta under ledning av kvalificerade tränare och ledare. Så stor del av ungdomarna som möjligt skall aktiveras till meningsfulla aktiviteter. Målsättning Att erbjuda ett mångsidigt utbud av aktiviteter för barn och ungdomar. I slutet av året började även kommunens anställda träning med rådgivning från idrotts- och ungdomsledaren. Förändringar Inga förändringar av verksamheten har skett, påpekas kan att idrotts- och ungdomsledarens arbetstid som fritidsledare varierar från år till år beroende på schemaläggning av idrottstimmar i kommunens skolor. Måluppfyllelse Idrottsföreningen IF Fram samt Germundö alpin har stadigt ökande aktiva i föreningen främst på juniorsidan. Föreningen har under året lyckats väl med rekrytering av ledare till aktiviteter och träningar. Ungdomsföreningarna ÖSUF och VSV har fortsatta utmaningar att jobba med i att rekrytera ledare till aktiviteter i ungdomslokalerna. Uthyrning av kommunens idrottsanläggningar har fortsatt i motsvarande grad som tidigare.
60
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Idrottsverksamhet Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Idrottsverksamhet VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Idrottsverksamhet Summa
6 813 -64 331 -57 519
7 071 -63 078 -56 007
8 200 -68 900 -60 700
9 323 -67 988 -58 665
Ungdomsverksamhet Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Ungdomsverksamhet VERKSAMHETENS KOSTNADER Ungdomsverksamhet Summa
-37 744 -37 744
-37 082 -37 082
-41 900 -41 900
-39 432 -39 432
Personal
Fritidsledare/ idrotts- o. ungdomsledare
Bokslut 2013 0,72
Bokslut 2014 0,70
Budget 2015 0,78
Bokslut 2015 0,74
Bokslut 2013 60 000 32 000 4 000 10 500 10 500 3 000
Bokslut 2014 62 000 33 000 4 000 11 000 11 000 3 000
Budget 2015 66 000 33 000 5 000 12 000 12 000 4 000
Bokslut 2015 66 000 33 000 5 000 12 000 12 000 4 000
Nyckeltal
Understöd IF Fram Germundö Alpin ÖSUF VSV Ålands 4 H
Understöden som Saltviks kommun betalar till dessa föreningar är ett verksamhetsbidrag. Föreningarna tar själva hand om sin verksamhet som riktas i första hand till barn och ungdomar boende i Saltvik. Idrotts- och ungdomsledaren skall fungera som stöd till dessa föreningars verksamhet samt delta i styrelse- och månadsmöten vid behov.
61
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Skol- och bildningsverksamhet
Norra Ålands Högstadiedistrikt Anslagsansvarig: Bildningschef östra och västra Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändringar Norra Ålands högstadiedistrikt k.f. VERKSAMHETENS KOSTNADER Köp av tjänster VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa Verksamhetsbidrag, externa poster netto Överföringsposter Interna intäkter Interna kostnader Överföringsposter Summa Totalt kommunbidrag
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
Bruksgrad
Avvikelse €
-936 935 -936 935
-958 738 -958 738
-958 738 -958 738
-983 958 -983 958
102,6 % 102,6 %
-25 220 -25 220
-936 935
-958 738
-958 738
-983 958
102,6 %
-25 220
15 390 -4 300 11 090
15 604 -4 500 11 104
15 604 -4 500 11 104
14 754 -3 800 10 954
94,6 % 84,4 % 98,7 %
-850 700 -150
-925 845
-947 634
-947 634
-973 004
102,7 %
-25 370
NÅHD är ett kommunförbund bestående av Saltvik, Geta, Vårdö, Sund och Finström. I NÅHD ingår Godby högstadieskola, specialklassen Sunnanäng åk 1-6 under vårterminen, specialklassen åk 7-9 samt träningsskolan. Sunnanäng är belägen i Källbo skola. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, NÅHD, och SÅHD (Södra Ålands högstadiedistrikt). Nyckeltal inkl. överföringsposter
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Budget 2015
Bokslut 2015
228,0 14 233 903 768 64 1,5
232 14 089 936 934 67 0,0
223 14 355 947 435 66,0 2,0
211 14 745 943 673 64,0 0,0
Nettokostnad per invånare
498
514
518
516
Träningsundervisningen Saltviks kostnad totalt Antal elever Kostnad/elev
26 558 0,5 53 116
0 0,0
0 0,0
25 531 0,5 51 031
Nettokostnad per invånare
15
0
0
14
45 975 13 610
53 466 15 389
54 209 15 603
52 617 14 754
Godby högstadieskola, inkl gem lärare Antal elever/NÅHD Kostnad/elev Saltviks kostnad Antal elever Elev m skolgång i annan kommun
Specialbarnträdgårdslärare Kostnad, totalt Saltviks kostnad
- Kostnaden belastar daghemmen genom överföringsposter
62
Skol- och bildningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Godby Högstadieskola Anslagsansvarig:
Bildningschef östra och västra
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Högstadieskola VERKSAMHETENS KOSTNADER Högstadieskola Summa
Nyckeltal Antal elever GHS Saltvikselever (årsmedeltal) - varav GHS 7-9 - varav GHS 7-9 i annan kommun %-andel av GHS-elever
-897 668 -897 668
-921 545 -921 545
-943 135 -943 135
Bokslut 2013 228 63,5 62,0 1,5
Bokslut 2014 231,5 66,5 66,5 0,0
Budget 2015 223,0 61,0 60,0 1,0
Bokslut 2015 211 64,0 64,0 0,0
27,85 %
28,73 %
27,35 %
30,33 %
-943 673 -943 673
Saltviks kommun procentuella andel i GHS. Kostnaderna för kommunerna fördelas efter procent elever i verksamheten.
Träningsundervisning Anslagsansvarig:
Bildningschef östra och västra
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Träningsskola VERKSAMHETENS KOSTNADER Träningsskola Summa
-26 288 -26 288
-25 531 -25 531
Södra Ålands förbundsstyrelse är ansvarig för verksamheten och regleras genom avtal mellan distrikten. Träningsskolan inleddes år 1991 och verksamheten riktar sig till elever med utvecklingsstörning. Träningsskolan ger undervisning i alla ämnen och dessutom kan eleverna få extra hjälp i form av terapier såsom; ergoterapi, fysioterapi och talterapi. Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Träningsskolan -antal elever - kostnad per elev
Bokslut 2013
Bokslut 2014
0,5 53 638
Budget 2015
Bokslut 2015
0,0 0
0,5 49 838
Specialbarnträdgårdslärare Anslagsansvarig:
Bildningschef östra och västra
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Specialbarnträdgårdslärare VERKSAMHETENS KOSTNADER Specialbarnträdgårdslärare Summa
-13 610 -13 610
63
-15 390 -15 390
-15 603 -15 603
-14 754 -14 754
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Byggnads- och miljönämnden
Byggnads- och miljönämnden Anslagsansvarig: Byggnadsinspektören Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändringar Byggnads- och miljönämnden VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa Verksamhetsbidrag, externa poster netto AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan Överföringsposter Interna intäkter Interna kostnader Överföringsposter Summa Totalt kommunbidrag
Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar Kommunens totala kostnader Totalt kommunbidrag Kostnader euro/invånare Kommunbidrag euro/invånare
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
Bruksgrad
Avvikelse €
58 122 32 061 2 393 92 575
58 900 23 400 3 100 85 400
58 900 23 400 3 100 85 400
51 554 24 919 5 924 82 397
87,5 % 106,5 % 191,1 % 96,5 %
-7 346 1 519 2 824 -3 003
-77 598 -111 796 -4 426
-79 400 -125 250 -4 800 -3 000 -500 -212 950
-74 576 -105 945 -6 251
93,9 % 84,6 % 130,2 %
-1 109 -194 928
-79 400 -125 250 -4 800 -3 000 -500 -212 950
-306 -187 079
61,2 % 87,9 %
4 824 19 305 -1 451 3 000 194 25 871
-102 353
-127 550
-127 550
-104 682
82,1 %
22 868
-3 000
-1 900
-1 900
-4 861
255,8 %
-2 961
70 200 -99 367 -29 167
39 300 -75 283 -35 983
39 300 -75 283 -35 983
92 000 -142 555 -50 555
234,1 % 189,4 % 140,5 %
52 700 -67 272 -14 572
-134 520
-165 433
-165 433
-160 097
96,8 %
5 336
Bokslut 2013 298 356 146 957 165 81
64
Bokslut 2014 297 295 134 521 163 74
Budget 2015 290 133 165 433 159 90
Bokslut 2015 334 494 160 097 183 88
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Byggnads- och miljönämnden
Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.
Byggnads- och miljönämndens förvaltning Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Förvaltning och administration VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Förvaltning och administration Summa
25 746 -61 187 -35 441
32 061 -58 109 -26 049
23 400 -68 150 -44 750
24 941 -60 409 -35 468
Verksamhet Byggnads- och miljönämnden ansvarar tillsammans med byggnads- och miljöinspektören för byggnadsinspektionen, vatten- och miljövård, avfallshanteringen och markplaneringen i kommunen. Byggnads- och miljöinspektören är föredragande och sekreterare i byggnads- och miljönämnden. Förändringar i verksamheten Ingen förändring i verksamheten har skett under år 2015. Målsättning - Leda och utveckla byggnads- och miljönämndens verksamhet - Byggnads- och miljönämnden och byggnadskansliet tillhandahåller service för kommuninvånarna i byggnads- och miljöärenden. - Byggnads- och miljöinspektören är föredragande och sekreterare i byggnads- och miljönämnden. - Arbeta för att så många som möjligt bygger om sina enskilda avloppsanläggningar. Måluppfyllelse Arbetet med att informera kommuninvånarna om kraven på enskilda avlopp fortsatte. Kansliet har sammanställt de fastigheter som bebos permanent och har tillsammans med tekniska kansliet gjort ett utskick till de fastigheter där det fanns oklarheter kring avloppen. Budgetanslaget för byggnads- och miljönämnden 2015 har på kostnadssidan underskridits bla pga billigare avfallshantering än budgeterat samt att nytt dataprogram för bygglovhanteringen inte har förverkligats. Nyckeltal
Antal möten Antal paragrafer
Bokslut 2013 12 138
Bokslut 2014 11 121
Budget 2015 11 130
Bokslut 2015 10 128
Nyckeltal
Antal byggnadslov Antal byggnadsanmälan Antal nya avloppstillstånd Antal ombyggnadstillstånd för avlopp Antal syner
Bokslut 2013 58 21 6 28 95
Bokslut 2014 60 13 16 29 108
Av de beviljade byggloven utgör 6 st nybyggnad av bostadshus. 2 Av bygganmälningarna är 6 st byggnader större än 15 m .
65
Budget 2015 55 15 6 25 130
Bokslut 2015 54 12 12 22 108
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Byggnads- och miljönämnden
Vatten- och miljövård Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Miljövård VERKSAMHETENS KOSTNADER Miljövård Summa
-30 -30
-3 000 -3 000
Inga medel har nyttjats 2015.
Avfallshantering Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Avfallshantering VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Avfallshantering Summa
56 453 -120 013 -63 560
60 515 -113 279 -52 764
62 000 -126 800 -64 800
57 456 -101 325 -43 869
Verksamhet Avfallshanteringen innefattar miljöstationerna i Kvarnbo och Kroklund samt Returdepån. Saltviks och Finströms kommuner har ett sammarbetsavtal där invånarna på lika villkor kan nyttja ReturDepån, kostnaderna fördelas årligen mellan kommunerna enligt befolkningsmängd. Förändringar i verksamheten Ingen förändring i verksamheten har skett under år 2015. Målsättning - Fortsätta arbetet med insamling av avfall och ha en kostnadseffektiv sophantering. - Sammarbetet med Finström fungerar bra men pga ökad arbetsbelastning och sopmängd har det uppstått ett behov av mer tillfällig arbetskraft under högsäsong. Måluppfyllelse Sammarbetet med Finström om Returdepån har fungerat bra och avfallshanteringen som helhet ryms väl inom budgeten.
Markplanering Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Markplanering VERKSAMHETENS KOSTNADER Markplanering Summa
-9 957 -9 957
-23 540 -23 540
-15 000 -15 000
-25 345 -25 345
Verksamhet Byggnads- och miljönämnden handhar och övervakar planläggningsverksamheten. Målsättning - Färdigställa detaljplanen för det nya bostadsområdet Äppelängen i Kuggböle. - Färdigställa detaljplanen över Västerviksområdet i Haraldsby. - Påbörja planeringen av Södernäsområdet i Haraldsby. Måluppfyllelse Detaljplanen för Äppelängen i Kuggböle har antagits av kommunfullmäktige och planen har vunnit laga kraft. Detaljplanen för Västerviksområdet i Haraldsby har antagits av kommunfullmäktige, dock har besvär inkommit och planen har således inte vunnit laga kraft.
66
Byggnads- och miljönämnden
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Planeringen av Södernäs området pågår och planeraren har haft kontakt med alla markägare ang den kommande planen och markägarna har haft möjlighet att framföra ev önskemål. En naturinventering och kultur- och fornminnesinventering över området är utförd. Planeringen fortgår. Budgeten för markplanering har överskridits pga att planeringen av Västerviken har orsakats av merkostnader och en oförutsedd detaljplaneändring för Prästgården tillkom, samt att planeringen för Södernäs ligger före i tidplan.
67
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, samhällstjänster Anslagsansvarig:
Kommuningenjören Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändring
Tekniska nämnden Samhällstjänster VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
300
Bruksgrad
112 22 668 802
55 355
Avvikelse €
112 22 668 802
VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa
-182 647 -206 390 -308 809 -5 463 -14 755 -718 064
-220 200 -201 600 -50 000,00 -305 700 -5 000 -14 700 -747 200 -50 000,00
-220 200 -251 600 -305 700 -5 000 -14 700 -797 200
-218 564 -217 161 -297 586 -4 584 -12 975 -750 870
99,3 % 86,3 % 97,3 % 91,7 % 88,3 % 94,2 %
1 636 34 439 8 114 416 1 725 46 330
Verksamhetsbidrag, externa poster netto
-717 709
-747 200 -50 000,00
-797 200
-750 068
94,1 %
47 132
-353 392
-335 200
-335 200
-357 782
106,7 %
-22 582
1 070 262 -368 073 702 189
1 258 410 -386 548 871 862
1 258 410 -386 548 871 862
1 112 081 -360 529 751 552
88,4 % 93,3 % 86,2 %
-146 329 26 019 -120 310
-260 538
-356 299
136,8 %
-95 761
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Su Överföringsposter Interna intäkter Interna kostnader Överföringsposter Summa Totalt kommunbidrag
Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar Totala kostnader Totalt kommunbidrag Kostnader euro/invånare Kommunbidrag euro/invånare
-368 912
-210 538 -50 000,00
Bokslut Bokslut Budget 2013 2014 2015 1 814 076 1 439 529 1 518 948 341 039 368 912 260 538 1 001 790 830 188 202 142
68
Bokslut 2015 1 469 181 356 300 803 195
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekniska nämndens förvaltning Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Förvaltning och administration VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Förvaltning och administration Summa
278 -81 240 -80 962
55 -78 936 -78 881
-88 300 -88 300
22 -83 312 -83 290
Verksamhetsmål 2015 • Leda och utveckla tekniska nämndens verksamhet • Tekniska nämnden och tekniska kansliet planerar och samordnar den löpande verksamheten så att den blir så effektiv som möjligt med beaktande av de tilldelade medlen. • Tekniska kansliet fungerar som arbetsgivare för de anställda inom fastighetsskötseln • Kommuningenjören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden. Måluppfyllelse Målen har uppfyllts Personal
Kommuningenjör
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Tekniska nämnden kostnader -antal möten -antal paragrafer Tekniska kansliet kostnader
Bokslut 2013 1,00
Bokslut 2014 1,00
Budget 2015 1,00
Bokslut 2015 1,00
Bokslut 2013 5 950 11 101 75 290
Bokslut 2014 6 429 11 99 74 534
Budget 2015 6 800 11 110 81 500
Bokslut 2015 5 819 10 93 76 119
Fastighetsskötsel Fastighetsskötare Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Fastighetsskötare VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Fastighetsskötare Summa
-174 898 -174 898
300 -171 008 -170 708
-182 000 -182 000
668 -172 428 -171 760
Anslaget omfattar kommunens fastighetsskötsel både in och utvändigt. Även skötseln av idrottsplanen och badstränderna ingår. Fastighetsskötarna har även hand om vägunderhåll, skötsel av vägbelysningen, tillsyn och reparation av pumpstationer. Dom servar Sunnanberg vårdhem med att köra prover till labbet och medicin mm till vårdhemmet. Dessutom sköter de
69
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
den interna postgången mellan enheterna 3 dagar per vecka. Utöver direkt service deltar de även i sanering och delvis i utbyggnaden av avloppsnätet samt utför om möjligt en del mindre byggnadsarbeten. Verksamhetsidé Underhåll och skötsel av bl.a. kommunens byggnader, områden, vägar, hamnar och avloppsnät. Samtliga kostnader fördelas på respektive verksamhet enligt tidkort. Verksamhetsmål 2015 • Tillhandahålla fastighetsskötsel både in och utvändigt • Skötsel av idrottsplanen i samarbete med idrottsföreningen och skötsel av badstränderna • Skötsel av vägbelysning samt mindre vägunderhåll. • Service och mindre utbyggnad av avloppsnätet Måluppfyllelse Målen har uppfyllts Förändringar i verksamheten Under året hade idrottsförening hand om skötseln inklusive gräsklippning av fotbollsplanen i Rangsby. Utöver det anställdes ingen sommarvikarie. Personal
Fastighetskötare
Bokslut 2013 3,00
Bokslut 2014 3,00
Budget 2015 3,00
Bokslut 2015 3,00
Städservice Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Städservice VERKSAMHETENS KOSTNADER Städservice Summa
-211 167 -211 167
25 986 25 986
-1 202 -1 202
Förändringar i verksamheten Städservicen inklusive personalen är överförd till respektive enhet. Endast mindre städområden som trapphus och bastuavdelningar hör till tekniska nämnden. Personal
Lokalvårdare
Bokslut 2013 5,49
Bokslut 2014
Budget 2015
Bokslut 2015
Offentliga byggnader Verksamhetsmål 2015 • • •
Att tillhandahålla välfungerande och väl underhållna byggnader åt kommunens olika verksamheter. Kostnaderna för byggnaderna överförs internt till användarna av respektive byggnad. Projektering av Prästkragen daghems tillbyggnad Påbörja projektering av Rangsby skolas tillbyggnad
Förändringar i verksamheten Kommunfullmäktige ändrade tekniska nämndens förslag så att Prästkragen daghem byggdes till under året.
70
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Västra delen av Rangsby skola renoverades under året på grund av dålig inomhusluft. Projekteringen av skolans tillbyggnad är framskjuten till år 2016 i enlighet med den slutliga budgeten.
Kommungården Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Kommungården VERKSAMHETENS KOSTNADER Kommungården Summa
-25 728 -25 728
-25 467 -25 467
-29 700 -29 700
-23 166 -23 166
Kommungårdens yta är 537 m² Kommungården värms med oljepanna. Uppvärmningskostnaderna var 5 779 euro.
Prästkragen daghem Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Prästkragen daghem VERKSAMHETENS KOSTNADER Prästkragen daghem Summa
-38 288 -38 288
-22 634 -22 634
-33 000 -33 000
-38 006 -38 006
Prästkragens yta är 685 m² efter tillbyggnaden Prästkragen värms med bergvärmepump.
Förändringar i verksamheten Prästkragen daghem byggdes till under året. I avdelningarna Humlan och delar av Tusenfotingen byttes parkettgolv ut mot matta.
Skogsgläntan daghem Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Skogsgläntan daghem VERKSAMHETENS KOSTNADER Skogsgläntan daghem Summa
-22 914 -22 914
-36 321 -36 321
-32 200 -32 200
-24 899 -24 899
Skogsgläntans yta är 586 m² Skogsgläntan värms helt med bergvärmepump. Verksamhetsmål 2015 • Målning av yttertaket Måluppfyllelse Målning av yttertaket flyttades fram.
Sunnanberg vårdhem Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Sunnanberg vårdhem VERKSAMHETENS KOSTNADER Sunnanberg vårdhem Summa
-95 251 -95 251
Sunnanbergs yta är efter tillbyggnaden 1692 m².
71
-95 533 -95 533
-92 500 -92 500
-92 684 -92 684
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Sunnanberg värms med oljepana Uppvärmningskostnaden var 23 232 euro. Tre stycken luft-luft värmepumpar installerades i gemensamma utrymmen. Dessa användes under sommaren för kylning. Verksamhetsmål 2015 • Övergång till uppvärmning med köpt energi från en flispanna.
Måluppfyllelse Under året undersöktes intresset för att leverera flis och ha hand om skötseln av pannan. På grund av litet intresse har inte byggandet av värmecentralen genomförts.
Rangsby skola Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Rangsby skola VERKSAMHETENS KOSTNADER Rangsby skola Summa
-62 081 -62 081
-95 568 -95 568
-123 500 -123 500
-114 103 -114 103
Rangsby skolas yta är 1907 m² Rangsby skola värms med oljepanna. Uppvärmningskostnaderna var 28 017 euro. På grund av problem med inomhusluften gjordes omfattande luft- och byggnadstekniska undersökningar föregående år. Den västra delen av skolan sanerades under året. Skissritningar för en tillbyggnad togs fram. Verksamhetsmål 2015 • Övergång till uppvärmning med köpt energi från en flispanna. • Utredning av tillbyggnadsbehov.
Måluppfyllelse Under året undersöktes intresset för att leverera flis och ha hand om skötseln av pannan. På grund av litet intresse har inte byggandet av värmecentralen genomförts. Skissritningar för tillbyggnaden har godkänts av kommunfullmäktige.
Ödkarby skola Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Ödkarby skola VERKSAMHETENS KOSTNADER Ödkarby skola Summa
-70 864 -70 864
-56 945 -56 945
-65 600 -65 600
-65 096 -65 096
Ödkarby skolas yta är 2255 m² Skolan och lärarbostäderna värms med köpt energi från en bio-värmecentral. Sommartid och vid driftstörningar värms huset med den befintliga oljepannan. Uppvärmningskostnaderna var 22 675 euro.
Strömma station Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Strömma station VERKSAMHETENS KOSTNADER Strömma station Summa
-25 984 -25 984
72
-21 990 -21 990
-20 700 -20 700
-21 964 -21 964
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Strömma stations yta är ca 305 m² i bottenplanet. Strömma station värms med oljepanna och tre luft-luft värmepumpar i verkstadsdelarna. Uppvärmningskostnaderna var 4 386 euro+ el till värmepumparna.
Trafikleder Anslaget omfattar kommunalvägar, byggnadsplanevägar, GC-väg, privatvägsbidrag samt övrig verksamhet. Snöröjningen sköts av samma entreprenörer som plogar de privata infarterna.
vägbelysning,
Verksamhetsmål 2015 • • • • • • •
Ytbeläggning av Toböleträskvägen Ytbeläggning av Norrströmmavägen Projektering av Haga Ringväg Ytbeläggning av Lavsbölevägen Ytbeläggning av Haraldsby industriområde Ytbeläggning av Lavövägens första del Normalt underhåll av samtliga vägar
Förändringar i verksamheten Kommunen övertog första delen av Gersbäcksvägen (Skatan) som kommunalväg. Sträckan som är ca 550 meter ytbelades under året. Måluppfyllelse Under året ytbelades följande vägar: -Toböleträskvägen, Norrströmmavägen, Lavsbölevägen, första delen av Lavövägen, Haraldsby industriområde. -Projektering av Haga Ringväg färdigställdes.
Kommunalvägar Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Kommunalvägar VERKSAMHETENS KOSTNADER Kommunalvägar Summa
-58 493 -58 493
-66 265 -66 265
-64 500 -64 500
Anslaget avser underhållskostnaderna för kommunalvägarna. Normalt underhåll av vägarna. Tack vare att året var snöfattigt blev kostnaderna för snöröjning lägre än budgeterat. Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Kommunalvägarnas längd, meter Belagda, meter Grusvägar, meter Vägkostnad €/km
Bokslut 2013 34 191 21 404 12 787 1 696
Bokslut 2014 34 205 21 468 12 737 1 938
73
Budget 2015 34 191 21 468 12 723 1 886
Bokslut 2015 34 755 25 863 8 892 1 178
-40 935 -40 935
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Gator (Byggnadsplanevägar) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Gator (Byggnadsplanevägar) VERKSAMHETENS KOSTNADER Gator (Byggnadsplanevägar) Summa
-4 825 -4 825
-8 197 -8 197
-7 000 -7 000
-6 032 -6 032
Anslaget avser underhållskostnader för gatorna. De flesta vägarna är asfalterade Byggnadsplanevägarnas längd är 4312meter. Vägen i Haraldsby industriområde asfalterades. Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Gatornas längd, meter Vägkostnad €/km
Bokslut 2013 2 600 1 856
Bokslut 2014 2 600 3 153
Budget 2015 3 620 1 826
Bokslut 2015 4 312 1 399
GC leder Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Gång- och cykelleder VERKSAMHETENS KOSTNADER Gång- och cykelleder Summa
-110 -110
-195 -195
-1 500 -1 500
Anslaget avser underhållskostnader för gång- och cykelvägarna. Samtliga vägar är asfalterade. GC-vägarnas längd är 2740 meter. Kostnaderna för snöröjning ingår i kostnaderna för vägar o gator. I övrigt inga kostnader 2015.
Vägbelysning Anslaget avser drift- och underhållskostnader inklusive stolphyra för vägbelysningen längs lands-, kommunal- och byggnadsplanevägarna.
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Vägbelysning VERKSAMHETENS KOSTNADER Vägbelysning Summa
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Belyst väg längd i m kostnad €/km
-13 909 -13 909
Bokslut 2013 12 125 1 147
Bokslut 2014 13 100 1 425
74
-18 667 -18 667
Budget 2015 13 100 1 656
-21 700 -21 700
Bokslut 2015 14 055 1 342
-18 863 -18 863
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Privatvägar Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Privatvägar-bidrag VERKSAMHETENS KOSTNADER Privatvägar-bidrag Summa
-3 407 -3 407
-5 463 -5 463
-5 000 -5 000
-4 584 -4 584
Anslaget avser bidrag för underhåll av privata vägar
Övrig verksamhet trafikleder Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Övrig verksamhet-trafikleder VERKSAMHETENS KOSTNADER Övrig verksamhet-trafikleder Summa
-480 -480
-1 500 -1 500
Anslaget avser bl.a. underhåll och förnyande av busshållplatserna.
Parker och övriga områden Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Parker och övriga områden VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Samhällstjänster Summa
Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Idrottsplaner kostnader, externa Rastplatser kostnader, externa Badstränder kostnader, externa Motionsbana kostnader, externa
-27 582 -27 582
Bokslut 2013 17 455 3 285 5 679 1 164
Bokslut 2014 11 398 3 011 14 190 12 262
-40 861 -40 861
Budget 2015 12 700 2 200 11 900 1 700
-28 500 -28 500
112 -43 596 -43 484
Bokslut 2015 20 797 1 253 12 593 8 841
Måluppfyllelse Belysningen på motionsbanan reparerades och en del nya armaturer har köpts. Kommunen hade daglig tillsyn av alla 3 badstränder. I Västerviken skötte byalaget uppgiften och vid Notplan och Kvarnboviken avlönades en person per badstrand. Kommunen har även det juridiska ansvaret för Lötö simstrand.
75
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, affärsverksamhet Anslagsansvarig: Kommuningenjören Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändring Tekniska nämnden Affärsverksamhet VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
Bruksgrad
Avvikelse €
159 612 2 190 338 219 500 021
185 400 1 600 304 800 491 800
185 400 1 600 304 800 491 800
188 319 1 812 305 724 495 854
101,6 % 113,2 % 100,3 % 100,8 %
2 919 212 924 4 054
VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa
-211 706 -136 103 -2 704 -350 513
-2 900 -227 900 -159 100 -600 -390 500
-2 900 -227 900 -159 100 -600 -390 500
-201 337 -138 990 -965 -341 291
88,3 % 87,4 % 160,8 % 87,4 %
2 900 26 563 20 110 -365 49 209
Verksamhetsbidrag, externa poster netto
149 507
101 300
101 300
154 563
152,6 %
53 263
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan
-171 928
-166 000
-166 000
-175 840
105,9 %
-9 840
Överföringsposter Interna intäkter Interna kostnader Överföringsposter Summa
34 458 -130 070 -95 612
50 414 -126 210 -75 796
50 414 -126 210 -75 796
40 041 -135 862 -95 821
79,4 % 107,6 % 126,4 %
-10 373 -9 652 -20 025
-118 033
-140 496
-140 496
-117 097
83,3 %
23 399
Totalt kommunbidrag
Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar Totala kostnader Totalt kommunbidrag Kostnader euro/invånare Kommunbidrag euro/invånare
Bokslut 2013 654 504 117 813 361 65
76
Bokslut 2014 652 511 118 033 358 65
Budget 2015 682 710 140 496 373 77
Bokslut 2015 652 993 117 097 357 64
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Avloppsverk Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Avloppsvatten VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGA Överföringsposter Interna poster, intäkter Interna poster, kostnader Överföringsposter Summa Avloppsvatten Summa
162 454 -105 563 -48 515
116 983 -105 549 -59 863
137 000 -130 500 -59 000
145 166 -121 691 -60 494
28 421 -28 468 -47
26 223 -31 048 -4 825
29 990 -30 800 -810
31 012 -29 890 1 122
8 329
-53 254
-53 310
-35 896
Anslaget omfattar kommunens avloppsnät inklusive pumpstationer. Verksamhetsidé I enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk upprätthålla och utveckla mottagning och behandling av avloppsvatten. I mån av möjlighet ansluta nya abonnenter till avloppsnätet. Verksamhetsmål 2015 • Inkoppling av flera fastigheter till ledningsnätet genom fortsatt utbyggnad. • Upprätta digital karta över avloppsnätet
Måluppfyllelse Utbyggnaden av avloppsnätet till Lavsböle färdigställdes som investering. Utbyggnaden Lagmansby-Bertby förverkligades ej under året. Utöver detta har mindre utbyggnader till ett eller några hus utförts. Även inkoppling till befintligt avloppsnätet fortsatte Digital inmätning av avloppsnätet fortsatte. Förändring av verksamheten. Nyckeltal
-Anslutna hus -Antal pumpstationer Fakturerad mängd avloppsvatten
Bokslut 2013 324 26 50 004
Bokslut 2014 344 42 36 365
Budget 2015 365 30
Bokslut 2015 360 46 49 105
I antalet pumpstationer ingår pumpstationerna för enskilda hus eftersom kommunen underhåller dessa.
77
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Hamnar Anslagsansvarig:
Kommuningenjören
I summorna nedan ingår för Hamnsundet kostnader för gästhamnen och servicehuset.
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Hamnar VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Hamnar Summa
6 048 -13 097 -7 049
6 469 -13 115 -6 646
6 200 -22 800 -16 600
6 891 -17 918 -11 027
Anslaget omfattar Hamnsundets fiske- småbåts- och gästhamn inklusive servicebyggnad samt småbåtshamnarna i Kvarnboviken och Karviken
Verksamhetsmål 2015 • Underhålla Hamnsundets fiskehamn. •
Tillhandahålla båtplatser och att underhålla kommunens småbåtshamnar.
Måluppfyllelse Gästhamnen sköttes under sommaren av Sandra Karlsson. Bränsleförsäljningen sköts som tidigare med en automat oberoende av gästhamnen. I Hamnsundet byttes en del förankringskättingar. Nyckeltal
Antal småbåtsplatser Kvarnboviken Karviken Hamnsundet Antal uthyrda platser
Bokslut 2013 38 13 13 12 35
Bokslut 2014 38 8 13 12 33
Budget 2015 38 13 13 12 38
Bokslut 2015 38 12 13 11 36
Uthyrning av bostäder Anslagsansvarig: Kommuningenjören Anslaget omfattar pensionärsbostäderna i Boogården med 9 lägenheter, och Grönvalla med 10 lägenheter. Bostäderna vid Rangsby skola med 3 lägenheter och vid Ödkarby skola med 3 lägenheter, Strömma lägenhet, Klockars med 8 lägenheter i Kvanbo, Dälden med 14 lägenheter i Haraldsby samt Kantorsgården med 6 lägenheter i Kvarnbo och Skogshöjden med 8 lägenheter i Kroklund. Totalt 62 lägenheter. Dessutom finns ytterligare en lägenhet i Rangsby lärarbostäder som används som eftis för skolans behov. Verksamhetsmål 2015 • Tillhandahålla förmånliga och välskötta lägenheter i kommunen • Sälja något hyreshus för att ge möjlighet för att bygga ett nytt Måluppfyllelse Några lägenheter har målats och tapetserats i samband med byte av hyresgäst. 2 lägenheter vid Rangsby skola har varit outhyrda en stor del av året ifall de skulle behövas för skolans behov i samband med renoveringen av skolan. Beslut om försäljning eller nybyggnad av bostadshus har inte tagits. Avvikande från övriga verksamheter presenteras kommunens hyreslägenheter förutom externa poster även med avskrivningar och interna poster.
78
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Boogården pensionärsbostäder Bokslut 2012 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Boogården VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING Överföringsposter Boogården Summa
20 366 -64 322 -3 762 -18 589 -66 306
24 891 -45 121 -10 676 -10 067 -40 973
22 500 -39 000 -11 300 -9 380 -37 180
22 525 -43 212 -10 676 -11 834 -43 197
Den gamla oljepannan byttes under år 2014 ut mot en ny bergvärmeanläggning med oljepanna som reserv. Under året behövdes ingen tillskottsvärme från pannan. Samlingssalen används normalt främst som möteslokal och för Sunnanbergs seniorcafé. Kostnaderna för olja var 13 323 euro och för el 2 662 euro år 2014. År 2015 var motsvarande siffror 0 respektive 6 461euro. Nyckeltal
Antal lägenheter Lägenhetsyta 287 m² Hyra €/m²
Bokslut 2013 9
Bokslut 2014 9
Budget 2015 9
Bokslut 2015 9
6,69
6,83
6,97
6,97
Varm hyra
Grönvalla pensionärsbostäder Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Grönvalla VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING Överföringsposter Grönvalla Summa Totalsumma
28 688 -11 443 -5 864 -13 013 -1 632 -1 632
32 390 -19 659 -5 864 -12 298 -5 431 -5 431
28 500 -20 100 -5 900 -11 040 -8 540 -8 540
Några vitvaror byttes samt renoveringen av en lägenhet inleddes. Nyckeltal
Antal lägenheter Lägenhetsyta 367 m² Hyra €/m²
Bokslut 2013 10
Bokslut 2014 10
Budget 2015 10
Bokslut 2015 10
6,63
6,76
6,90
6,90
Kall hyra, eluppvärmt. Hyresgästerna betalar uppvärmningen.
79
29 221 -20 487 -6 822 -13 780 -11 868 -11 868
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Klockars Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Klockars VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING Överföringsposter Klockars Summa
40 821 -15 281 -31 001 -9 931 -15 391
54 911 -23 474 -31 001 -13 294 -12 858
51 000 -19 600 -31 000 -7 440 -7 040
53 593 -23 720 -31 001 -15 142 -16 270
Nyckeltal
Antal lägenheter Lägenhetsyta 393 m² Hyra €/m²
Bokslut 2013 8
Bokslut 2014 8
Budget 2015 8
Bokslut 2015 8
11,00
11,22
11,44
11,44
Varm hyra
Rangsby skollägenheter Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Rangsby skollägenheter VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING Överföringsposter Rangsby skollägenheter Summa
22 411 -14 591 -2 917 -9 532 -4 629
25 526 -18 419 -2 917 -7 010 -2 820
21 500 -22 000 -2 800 -586 -3 886
11 128 -16 749 -2 917 -3 934 -12 472
Lägenhet 1 används som eftis för skolans verksamhet. Hyran för eftis överförs som intern kostnad. Uppvärmningskostnaderna beräknades till 8 685. Uppvärmningen är gemensam med skolan. Nyckeltal
Antal lägenheter Lägenhetsyta 238 m² Hyra €/m²
Bokslut 2013 3
Bokslut 2014 3
Budget 2015 3
Bokslut 2015 3
8,05
8,21
8,37
8,37
Varm hyra
Ödkarby skollägenheter Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Ödkarby skollägenheter VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING Överföringsposter Ödkarby skollägenheter Summa
18 062 -11 771 -1 180 -5 522 -410
20 875 -9 114 -1 180 -4 460 6 120
17 300 -15 800 -1 200 -7 370 -7 070
Inga större åtgärder under året. Uppvärmningskostnaderna beräknades till 4 962. Uppvärmningen är gemensam med skolan.
80
20 040 -9 588 -1 180 -4 225 5 047
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, affärsverksamhet Nyckeltal
Antal lägenheter Lägenhetsyta 226 m² Hyra €/m²
Bokslut 2013 3
Bokslut 2014 3
Budget 2015 3
Bokslut 2015 3
7,10
7,24
7,38
7,38
Varm hyra
Dälden Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Dälden VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING Överföringsposter Dälden Summa
67 466 -30 282 -8 274 -8 967 19 943
73 605 -39 705 -8 274 -14 621 11 004
67 000 -33 100 -8 300 -8 280 17 320
71 348 -24 830 -8 862 -15 147 22 509
Yttertaket förnyades under året på ett av husen. Löpande underhåll och utbyte av några vitvaror under året.
Nyckeltal
Antal lägenheter Lägenhetsyta 776 m² Hyra €/m²
Bokslut 2013 14
Bokslut 2014 14
Budget 2015 14
Bokslut 2015 14
7,40
7,55
7,70
7,70
Kall hyra. Elvärme. Hyresgästerna betalar uppvärmningen.
Skogshöjden Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Skogshöjden VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING Överföringsposter Skogshöjden Summa
50 964 -18 543 -27 194 -5 444 -217
55 559 -19 471 -27 194 -6 859 2 036
51 000 -22 700 -27 200 -7 950 -6 850
Nyckeltal
Antal lägenheter Lägenhetsyta 482 m² Hyra €/m²
Bokslut 2013 8
Bokslut 2014 8
Budget 2015 8
Bokslut 2015 8
9,05
9,23
9,41
9,41
Inga större åtgärder under året. Husen värms med jordvärmepump.
81
48 645 -12 573 -27 194 -6 722 2 155
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Kantorsgården Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Kantorsgården VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING Överföringsposter Kantorsgården Summa
40 389 -12 865 -16 301 -5 018 6 205
42 763 -21 370 -16 301 -6 797 -1 705
38 800 -25 100 -16 300 -6 270 -8 870
40 822 -20 168 -16 301 -9 297 -4 944
Nyckeltal
Antal lägenheter Lägenhetsyta 358 m² Hyra €/m²
Bokslut 2013 6
Bokslut 2014 6
Budget 2015 6
Bokslut 2015 6
9,35
9,54
9,73
9,73
Inga större åtgärder under året. Huset värms med jordvärmepump.
Strömma lägenhet Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Strömma lägenhet VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING Överföringsposter Strömma lägenhet Summa
3 218 -59 417 -2 333 -2 200 -60 732
8 089 -16 968 -2 333 -2 000 -13 212
7 100 -7 000 -2 300 -2 170 -4 370
Nyckeltal
Antal lägenheter Lägenhetsyta 90 m² Hyra €/m²
Bokslut 2013 1
Bokslut 2014 1
Budget 2015 1
Bokslut 2015 1
6,00
8,00
8,16
8,16
Inga större åtgärder under året. Uppvärmningskostnaderna beräknades till 2 679. Uppvärmningen är gemensam med Strömma station.
Övrig affärsverksamhet Anslagsansvarig: Kommuningenjören Anslaget omfattar snöplogning av privata infarter, kommunens jord- och skogsmark samt matartrafik till Kollektivtrafiken
82
8 827 -3 233 -2 333 -500 2 761
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Plogning av privatvägar Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Plogning privata vägar VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Plogning privata vägar Summa
37 311 -18 631 18 680
35 770 -16 459 19 311
42 300 -30 000 12 300
35 836 -25 091 10 745
Verksamhetsidé Ge kommunens invånare plogservice till fast pris. Underlätta kommunikationerna genom att tillhandahålla matartrafik. Måluppfyllelse Servicen med plogning av privata infarter fortsatte under året. Plogningsavgiften var 250 euro inkl. moms både för vårvintern och hösten. Verksamheten resulterade i ett överskott. Under flera tidigare år har verksamheten givit kraftiga underskott. Målsättningen är att plogservicen skall vara självbärande sett över flera år. De senaste två åren har gett ett överskott medan åren före det givit underskott. Det ackumulerade nettoresultatet +/påverkar inte affärsverksamhetens externa nettoram. Antalet privata infarter gäller 31.12. innevarande år Nyckeltal
Antal privata infarter
Bokslut 2013 208
Bokslut 2014 179
Budget 2015 220
Bokslut 2015 171
Kollektivtrafik Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Kollektivtrafik VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Kollektivtrafik Summa
2 152 -1 971 181
2 190 -2 059 131
1 600 -2 800 -1 200
1 812 -2 000 -189
Anslaget avser kollektivtrafik med taxi från Tengsödavik till Kvarnbo. Tjänsten köps fortsättningsvis av taxi som samtidigt sköter skolskjutsarna i samma distrikt. Trafiken är avgiftsfri pga. landskapets maxtaxa. Intäkterna utgörs av bidrag från landskapet. Bidraget utbetalas påföljande år. Antalet resande har drastiskt minskat de senaste åren.
Nyckeltal
Antal passagerare
Bokslut 2013 85
Bokslut 2014 13
83
Budget 2015 100
Bokslut 2015 31
Brand och räddningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Räddningsnämnden Anslagsansvarig: Räddningschefen Ursprunglig BudgetBokslut 2014 budget 2015 ändring Räddningsväsendet VERKSAMHETENS INTÄKTER Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa
Slutlig budget 2015 Bokslut 2015
Bruksgrad
Avvikelse €
1 028 1 028
900 1 040 1 940
900 1 040 1 940
1 152 1 152
110,8 % 59,4 %
-900 112 -788
VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa
-985 -91 594 -20 677 -3 975 -117 231
-1 600 -94 665 -23 250 -4 760 -124 275
-1 600 -94 665 -23 250 -4 760 -124 275
-1 448 -96 675 -23 079 -4 449 -125 652
90,5 % 102,1 % 99,3 % 93,5 % 101,1 %
152 -2 010 171 311 -1 377
Verksamhetsbidrag, externa poster netto
-116 202
-122 335
-122 335
-124 500
101,8 %
-2 165
-23 148
-23 100
-23 100
-10 042
43,5 %
13 058
-139 350
-145 435
-145 435
-134 541
92,5 %
10 894
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan Totalt kommunbidrag
Gemensam räddningsnämnd för kommunerna Finström, Saltvik, Sund, Geta, Vårdö, Jomala, Lemland, Lumparland, Hammarland och Eckerö med Jomala kommun som huvudman.
Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar Kommunens totala kostnader Totalt kommunbidrag Kommunbidrag euro/invånare
Bokslut 2013 172 055 171 226 94
84
Bokslut 2014 140 379 139 350 76
Budget 2015 147 375 145 435 79
Bokslut 2015 135 694 134 541 74
Brand och räddningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Räddningsnämnden Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Gemensam räddningsnämnd VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Gemensam räddningsnämnd Summa
112 -36 965 -36 854
297 -34 759 -34 461
1 940 -41 385 -39 445
-34 983 -34 983
Verksamhetsidé Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninnevånarnas säkerhet samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, sotning samt intern utbildning i företag, organisationer och för allmänheten. Anordna utbildning i befolkningsskydd samt ge förebyggande information till kommuninvånarna. Målsättning Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö delar på två heltidstjänster inom brand- och räddningsväsendet, med Jomala som huvudman. En räddningschef samt en brandinspektör. Kostnaderna fördelas enligt capita. Brandsyner, sotning och ibruktagningsinspektioner tillsammans med byggnadsinspektören samt förebyggande verksamhet i daghem, skolor och vårdinrättningar utförs inom ramen för budget. Målsättningen är bibehållande av kommunens avtal med brandkåren och samarbetsavtal med räddningsområdets kommuner. Befälsberedskapen sköts av de nio samarbetskommunerna i Räddningsområde Ålands landskommuner, med Jomala som huvudman samt med ett samarbete med Mariehamns stad för upprätthållande av en gemensam befälsjour för hela landskapet Åland. Måluppfyllelse Brandsyneverksamheten har fortgått. En inventering och genomgång av kårerna och befolkningsskyddsmaterialet har verkställts. Ibruktagningssyner i samarbete med byggnadsinspektionen har fortgått. Information och utbildning har fortgått inom dagis, skola och äldreomsorg. Uppförande av ny brandstation med placering där den gamla byggnaden stod, Nääs (Västra Saltviks FBK) har beslutats och påbörjats. På myndighetsnivå (RÅL) har avtal om samverkan inom oljeskadebekämpning ingåtts med landskapsregeringen. Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar
Bokslut 2013 6 48 242 11
Bokslut 2014 6 69 216 7
Budget 2015 8 230 20
Bokslut 2015 7 85 316 8
Samarbets och köptjänster Saltviks andel av - befälsberedskap 4 180 - räddningschefskontoret, inkl. RN 21 053 Totalt 25 233
4 643 19 945 24 588
5 279 24 516 29 795
4 623 22 967 27 590
Antal möten Antal inspektioner Antal sotningar Antal övrigt
85
Brand och räddningsverksamhet
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Befolkningsskyddet Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Befolkningsskydd VERKSAMHETENS KOSTNADER Befolkningsskydd Summa
-4 099 -4 099
-4 891 -4 891
-6 040 -6 040
-12 667 -12 667
Verksamhetsidé Samtliga avtalskommuner har ingått samarbete om att räddningsområdets tjänstemän koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna som envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller – chef lokalt. Ledningscentral har Saltviks kommun i gemensamma utrymmen belägna i Finby, Sunds kommun. Måluppfyllelse Sektorplan för brand- och räddningsväsendet har reviderats. Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar
Bokslut 2013 Samarbets och köptjänster Saltviks andel av - befolkningsskyddschefen - gemensam ledningscentral m Sund 3 764 Totalt 3 764
Bokslut 2014
Budget 2015
Bokslut 2015
3 799 3 799
3 870 3 870
3 796 3 796
ÖSFBK och VSFBK Anslagsansvarig: Kommundirektören
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Västra Saltviks FBK VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Västra Saltviks FBK Summa
719 -36 719 -36 000
731 -36 531 -35 800
-35 800 -35 800
939 -36 739 -35 800
Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Östra Saltviks FBK-drift VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Östra Saltviks FBK-drift Summa
-40 245 -40 245
-41 050 -41 050
-41 050 -41 050
213 -41 263 -41 050
Verksamhetsidé Östra och Västra Saltviks Frivilliga brandkårer har i avtal med kommunen förbundit sig att upprätthålla vad som avses i ÅFS 106/06 gällande brand- och räddning samt oljeskydd. Brandkåren vidareutbildar sig i Ålands brand- och räddningsförbunds regi. Målsättning Bibehålla brandkårens utryckningsnivå och kompetens. Måluppfyllelse Kåren har med beröm uppfyllt målsättningen. Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar Utryckningar totalt Brand
Bokslut 2013 79 10
Bokslut 2014 67 7
86
Budget 2015 75 7
Bokslut 2015 62 5
INVESTERINGSDELENS UTFALL Kostnadsberäkning och förändring
Använt under tidigare år
Ursprunglig budget
Budgetändring
Slutlig budget
Utfall
Avvikelse
Använt av kostnadsberäkn 31.12.
KOMMUNSTYRELSEN Försäljning av mark Utgifter Inkomster Nettoutgifter
0 0 0
0 0 0
40 000 40 000
0 0 0
0 40 000 40 000
-1 090 0 -1 090
-1 090 -40 000 -41 090
0 0 0
0 0 0
-25 000 0 -25 000
-25 000 0 -25 000
-22 630
2 370
0 0
-22 630
2 370
Prästkragen, lekutrustning Utgifter Inkomster Nettoutgifter
0 0 0
0 0 0
-10 000 0 -10 000
-10 000 0 -10 000
-7 969
2 031
0 0
-7 969
2 031
Ödkarby skola, ljus/ljudanläggning Utgifter Inkomster Nettoutgifter
0 0 0
0 0 0
-11 500 0 -11 500
-11 500 0 -11 500
-10 667
833
0 0
-10 667
833
0
Lastramp, Returdepån Utgifter Inkomster Nettoutgifter
-10 000 0 -10 000
-90 000 0 -90 000
9 083
-80 917
0 0
-80 000 0 -80 000
-80 917
0 0
-80 917
9 083
-80 917
Miljöstation, Kroklund Utgifter Inkomster Nettoutgifter
0
0 0
-25 000 0 -25 000
25 000
0 0
-25 000 0 -25 000
0
0 0
0
25 000
0
-50 000
0
-48 629
1 371
-48 629
-50 000
0
-50 000 0 -50 000
-48 629
1 371
-48 629
-129 207 -129 207
26 567 0 26 567
-208 433 11 484 -196 949
-106 996 0 -106 996
0
SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN Hemvården, bil 2015 Utgifter Inkomster Nettoutgifter
0
SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN
0
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN
TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster Toböleträskvägen, 920 m, ytbeläggning Utgifter Inkomster Nettoutgifter
0 0
Lafsbölevägen, 1725 m, ytbeläggning Utgifter -235 000 Inkomster 11 484 Nettoutgifter -223 516
-79 226 11 484 -67 742
-90 000
-65 774
-90 000
-65 774
-155 774 0 -155 774
Norrströmmavägen, 1005 m, ytbeläggning Utgifter -120 000 Inkomster 0 Nettoutgifter -120 000
-56 154 0 -56 154
-50 000 0 -50 000
-13 846 0 -13 846
-63 846 0 -63 846
-50 842
13 004
-50 842
13 004
0 0 0
-5 000 0 -5 000
-5 000 0 -5 000
-6 819
-1 819
0 0
-6 819
-1 819
Haraldsby industriområde, ca 480 m, ytbeläggning Utgifter Inkomster 0 Nettoutgifter 0
0 0 0
-30 000 0 -30 000
-30 000 0 -30 000
-20 865
9 135
0 0
-20 865
9 135
Lavövägen, ca 1200 m, ytbeläggning Utgifter Inkomster Nettoutgifter
0 0 0
-70 000 0 -70 000
-70 000 0 -70 000
-50 841
19 159
0 0
-50 841
19 159
Haga ringväg, 1853 m, projektering Utgifter Inkomster Nettoutgifter
0 0
0 0
87
-6 819 0 -6 819
-20 865 0 -20 865
-50 841 0 -50 841
KostnadsAnvänt under Ursprunglig Budget- Slutlig Utfall Avvikelse Använt av beräkning och tidigare år budget ändring budget kostnadsberäkn förändring 31.12. Sysselsättningsprojekt för nybyggnad av kommunalvägar Utgifter 0 -200 000 -200 000 -20 063 179 937 -20 063 Inkomster 0 0 50 000 0 50 000 -50 000 0 Nettoutgifter 0 0 -150 000 0 -150 000 -20 063 129 937 -20 063 Rangsby idrottsplan, bevattningsledning och spridare Utgifter Inkomster 0 Nettoutgifter 0
-30 000 0 -30 000
3 510
-26 490
0 0
-30 000 0 -30 000
-26 490
0 0
-26 490
3 510
-26 490
Strömma garage, rörlager Utgifter Inkomster Nettoutgifter
-9 127
0 0
-10 000 0 -10 000
873
0 0
-10 000 0 -10 000
-9 127
0 0
-9 127
873
-9 127
Prästkragen daghem, tillbyggnad 50 m2 Utgifter Inkomster Nettoutgifter
-104 085
0 0
-110 000 0 -110 000
5 915
0 0
-110 000 0 -110 000
-104 085
0 0
-104 085
5 915
-104 085
Panncentral Rangsby Utgifter Inkomster Nettoutgifter
-120 000 0 -120 000
-1 322 0 -1 322
-118 678 0 -118 678
-118 678 0 -118 678
-329
118 349
-1 651
0 0
-329
118 349
-1 651
Alternativ energi, Sunnanberg Utgifter Inkomster Nettoutgifter
-120 000 0 -120 000
-2 694 0 -2 694
-117 306 0 -117 306
-117 306 0 -117 306
-329
116 977
-3 023
0 0
-329
116 977
-3 023
-138 206
0 0
-140 000 0 -140 000
1 794
0 0
-140 000 0 -140 000
-138 206
0 0
-138 206
1 794
-138 206
Solhöjden, vägbelysning, räcken förskönande av slänten Utgifter -35 000 -26 330 Inkomster 0 0 Nettoutgifter -35 000 -26 330
-8 670 0 -8 670
-8 670 0 -8 670
-13 428
-4 758
-39 758
0 0
-13 428
-4 758
-39 758
0
-5 000 0 -5 000
0 0 0
-5 000 0 -5 000
-3 138
0 0
-3 138
1 862 0 1 862
-3 138 0 -3 138
-184 000 55 000 -129 000
-2 756 0 -2 756
0 0 0
-181 244 55 000 -126 244
-181 244 55 000 -126 244
-2 803 0 -2 803
178 441 -55 000 123 441
-5 559 0 -5 559
Avlopp längs Lafsbölevägen Utgifter Inkomster Nettoutgifter
-94 300 28 300 -66 000
-47 897 0 -47 897
0 0 0
-46 403 28 300 -18 103
-46 403 28 300 -18 103
-52 047 26 566 -25 481
-5 644 -1 734 -7 378
-99 944 26 566 -73 378
Avlopp, Lafsbölebyn Utgifter Inkomster Nettoutgifter
-30 000 0 -30 000
0 0 0
0 0 0
-30 000 0 -30 000
-30 000 0 -30 000
0 0 0
30 000 30 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-30 000 0 -30 000
-30 000 0 -30 000
-30 775
-775
-30 775
0 0
-30 775
-775
-30 775
Rangsby skola, grundrenovering Utgifter Inkomster Nettoutgifter
TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet Avlopp, Laby-Nääs Utgifter Inkomster Nettoutgifter Avlopp, Rangsby-Bertby Utgifter Inkomster Nettoutgifter
Avlopp diverse Utgifter Inkomster Nettoutgifter
88
Kostnadsberäkning och förändring
Använt under tidigare år
Ursprunglig budget
Budgetändring
Slutlig budget
Utfall
Avvikelse
Använt av kostnadsberäkn 31.12.
Dälden, takbyte Utgifter Inkomster Nettoutgifter
0 0
-35 000 0 -35 000
4 743
0 0
-35 000 0 -35 000
-30 257
0 0
-30 257
4 743
Hamnsundet, sugtömning för septiktankar Utgifter Inkomster Nettoutgifter
0 0
-10 000 0 -10 000
1 079
0 0
-10 000 0 -10 000
-8 921
0 0
-8 921
1 079
-700 000 350 000 -350 000
-50 897 0 -50 897
-540 000 350 000 -190 000
-160 000 -120 000 -280 000
-700 000 230 000 -470 000
-388 895
-439 792
-388 895
311 105 -230 000 81 105
239
-14 761
0
0 0
-15 000 0 -15 000
-14 761
0 0
-14 761
239
-14 761
-1 406 500 -916 921 440 000 -36 700 -966 500 -953 621
-2 323 421 403 300 -1 920 121
-1 274 130 26 566 -1 247 564
1 049 291 -376 734 672 557
-30 257 0 -30 257
-8 921 0 -8 921
RÄDDNINGSNÄMNDEN VSFBK, Brandstation Utgifter Inkomster Nettoutgifter ÖSFBK, garageport Utgifter Inkomster Nettoutgifter
TOTALT Utgifter Inkomster Nettoutgifter
-15 000 -15 000
89
-439 792
Investeringar
Saltviks kommun Verksamhetsberättelse 2015
Investeringar 2015 Kommunstyrelsen • Inga tomter har sålts under året Social- och omsorgsnämnden • Inköp av bil till hemvården har förverkligats enligt budget Skol- och bildningsnämnden • Inköp av lekutrustning till Prästkragen daghem • Inköp av ljus- och ljudanläggning till Ödkarby skola Byggnads- och miljönämnden • Miljöstationen i Kroklund har inte byggts pga svårigheter att lösa markfrågan för placering av byggnaden. • Lastrampen vid Returdepån har förverkligats Tekniska nämnden, samhällstjänster • Haraldsby industriområdesväg, ytbelagd under året • Rangsby fotbollsplan bevattningsledning och spridare. Sugledning nedlagd. Pump inköpt. Kompletteras och färdigställs under våren 2016 • Sysselsättningsprojekt för nybyggnad av kommunalvägar har inte nyttjats fullt ut, asfaltering av Skatan-Gersbäcken utfört i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. • Toböleträskvägen, ytbelagd under året • Lavövägen, ytbelagd under året • Lafsbölevägen, ytbelagd under året • Norrströmmavägen, ytbelagd under året • Haga ringväg, projekterad under året • Prästkragen tillbyggnad färdigställd förutom utvändig målning • Panncentral Rangsby kommer att utföras i samband med om-och tillbyggnad av Rangsby skola 2016-2018 • Sunnanberg vårdhem, alternativ energi, anslaget upptaget i budget 2016 • Strömma garage, rörlager. Platta gjuten. Material inköpt. Kommer att färdigställas under våren 2016 • Solhöjden, vägbelysning, räcken och förskönande av slänten utförts under året. Kostnaden översteg budget pga. merarbete med slänterna som måste återställas. Tekniska nämnden, affärsverksamhet • Avlopp Laby-Nääs, projektering utförd under året • Avlopp Lagmansby-Bertby, projektering påbörjats under året • Avlopp längs Lafsbölevägen och Lafsbölebyn, utfört under året och landskapsbidrag erhållits • Avlopp diverse, utförs kontinuerligt vid behov och för att minska inläckage • Dälden takbyte, etapp 1 utförts under året. • Hamnsundet, sugtömning för septiktankar, färdigtställts under året Räddningsnämnden • VSFBK, Brandstation, bygget påbörjats och fortsätter och slutförs under år 2016 • ÖSFBK, garageport, projektet utförts under året.
90
Bokslutskalkyler
Saltviks kommun Bokslut 2015
Bokslutskalkyler Resultaträkning 1.1. - 31.12.2015 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 284 956,42 Avgiftsintäkter 592 649,18 Understöd och bidrag 29 414,66 Övriga verksamhetsintäkter 350 698,68 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -4 756 653,92 Köp av tjänster -2 757 410,34 Material, förnödenheter och varor -876 023,53 Understöd -525 047,97 Övriga verksamhetskostnader -48 174,20 Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Landskapsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 4 806,35 Övriga finansiella intäkter 2 288,53 Räntekostnader -29 996,59 Övriga finansiella kostnader -248,08 Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -592 332,40 Nedskrivninga 0,00 Räkenskapsperiodens resultat Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens Ökning (-) eller minskning (+) av reserver Räkenskapsperiodens överskott (underskott)
1.1. - 31.12.2014
1 257 718,94
-8 963 309,96 -7 705 591,02 5 779 365,71 3 080 933,98
-23 149,79 1 131 558,88
-592 332,40 539 226,48 96 249,33 -350 000,00 285 475,81
254 073,28 612 290,40 24 847,73 410 235,08 -4 649 637,82 -2 674 316,57 -905 438,08 -505 306,78 -53 749,09
4 184,55 2 498,94 -37 793,65 -25,67
-630 173,24 0,00
1 301 446,49
-8 788 448,34 -7 487 001,85 5 893 078,34 2 921 277,22
-31 135,83 1 296 217,88
-630 173,24 666 044,64 87 635,53 753 680,17
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % Årsbidrag/Avskrivningar, % Årsbidrag, euro/invånare Invånarantal
14,03 % 191,03 % 618,68 1829
91
14,81 % 205,69 % 711,04 1823
Bokslutskalkyler
Saltviks kommun Bokslut 2015
Finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringar Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av tillgångar Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringen Förändringar i utlåning Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar i lånebeståendet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel Förändring av omsättningstilltångar Förädnring av fordringar Förändring av räntefria skulder Kassaflödet för finansieringen
1.1.-31.12.2015 1 131 559,00 0,00 -401 378,31 -1 247 561,44 26 566,45 0,00
0,00 0,00 -181 585,13 0,00 5 447,60 896,00 0,00 352 894,91 311 445,80
Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12. Likvida medel 1.1.
730 180,69
-1 220 994,99 -490 814,30
0,00
-176 137,53 151 997,44
665 236,71 641 096,62
1.1.-31.12.2014 1 296 217,88 0,00 -2 991,58 -277 074,14 101 014,00 5 838,00
-7 716,25 0,00 0,00 -229 589,84 -16 237,55 -1 568,00 0,00 -209 687,16 -414 289,40
150 282,32
1 701 047,50 -1 550 765,18
150 282,32
1 293 226,30
-170 222,14 1 123 004,16
-7 716,25
-245 827,39 0,00
-625 544,56 -879 088,20 243 915,96
1 550 765,18 -1 306 849,70
243 915,48
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar % Intern finansiering av kapitalutgifter % Låneskötselbidrag Likviditet 31.12 Kassabetalningar Likviditet, kassadagar Invånarantal
92
92,68 % 92,68 % 38,72 1 701 048 10 241 116 61
736,24 % 313,58 % 4,99 1 550 765 9 340 649 61
1829
1823
Bokslutskalkyler
Saltviks kommun Bokslut 2015
Balansräkning
AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Placeringar Aktier och andelar Övriga fordringar FÖRVALTADE MEDEL Landskapsuppdrag Donationsfondernas särskilda täckning Övriga förvaltade medel RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Långfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Finansiella värdepapper Övriga värdepapper Kassa och bank AKTIVA TOTALT
93
2015
2014
26 827,59 0,01 26 827,60
37 355,10 1 778,27 39 133,37
644 622,78 6 111 823,65 2 733 760,50 86 129,77 489 534,63 10 065 871,33
611 688,40 6 158 514,68 2 402 329,67 91 004,53 89 099,77 9 352 637,05
558 130,72 26 323,67 584 454,39
226 501,44 26 323,67 252 825,11
182 350,50 242 785,11 10 599,83 435 735,44
201 809,16 235 043,68 10 599,83 447 452,67
0,00 205,18 0,00 205,18
6 000,00 205,18 221 206,45 227 411,63
260 428,35 135 731,66 98 563,54 494 723,55
284 811,61 116 938,88 218 661,52 620 412,01
0,00 0,00 1 701 047,50 13 308 864,99
0,00 0,00 1 550 765,18 12 490 637,02
Bokslutskalkyler
Saltviks kommun Bokslut 2015
Balansräkning
PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital Överskott från tidigare äkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivningsdifferens Reserver AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar FÖRVALTAT KAPITAL Landskapsuppdrag Donationsfondernas kapital Övrigt förvaltat kapital FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansiella institut Lån från offentliga samfund Anslutningsavgifter och övriga skulder Kortfristigt Lån från finansiella institut Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar PASSIVA TOTALT
2015
2014
3 344 808,39 2 021 046,82 285 475,81 5 651 331,02
3 344 808,39 1 115 369,21 753 680,17 5 213 857,77
1 678 261,76 1 051 961,00 2 730 222,76
1 645 304,09 831 168,00 2 476 472,09
18 576,41 18 576,41
16 059,40 16 059,40
180 334,50 242 785,11 10 599,83 433 719,44
198 897,16 235 043,68 10 599,83 444 540,67
296 620,15 2 283 732,99 293 389,89 2 873 743,03
394 541,67 2 367 396,60 252 372,86 3 014 311,13
97 921,52 78 010,03 16 704,57 591 507,39 85 065,10 732 063,72 1 601 272,33 13 308 864,99
97 921,52 72 562,43 18 892,04 321 449,62 87 262,53 727 307,82 1 325 395,96 12 490 637,02
63,06 % -1 237 44,06 % 2 756 285 1 507 1829
61,66 % -1 054 42,71 % 2 932 422 1 609 1823
BALANSENS NYCKELTAL: Soliditetsgrad, % Finansiella tillgångar € / invånare Relativ skuldsättning i % Lånestock 31.12., € Lån/innevånare € Invånarantal
94
Noter till bokslutet
Saltviks kommun Bokslut 2015
Noter till bokslutet Tillämpning av bokslutsprinciper I noterna lämnas de kompletterande uppgifter till bokslutet som behövs för att ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av verksamheten och ekonomin. Värdering av bestående aktiva Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen under rubriken grunderna för avskrivningar enligt plan. Värdering av placeringar Anläggningstillgångsaktier bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften. Intressesamfund Enligt kommunsektionens koncernanvisning sammanställs inte intressebolagen i koncernbalansen ifall kommunen inte de facto har bestämmanderätt trots minoritetsandel Intressesamfunden redovisas i noterna.
95
Noter till bokslutet
Saltviks kommun Bokslut 2015
Resultaträkningen 1. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde 1.000 Euro Allmän förvaltning Lantbruksnämnden Social- och omsorgsnämnden exkl. Ålands omsorgsförbund k.f. Ålands omsorgsförbund k.f Skol- och bildningsnämnden exkl. NÅHD k.f. Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Byggnadstillsyn Tekniska nämnden, samhällstjänster Tekniska nämnden, affärsverksamhet Räddningsnämnden Verksamhetsintäkter totalt
2015 34
2014 60 9
467
471
177
166
82 1 496 1 1 258
93 0 500 1 1 301
1.000 Euro
2015
2014
Penninglöner och arvoden (enligt prestationsprincipen) Pensionskostnader Övriga lönekostnader (olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivförsäkringar, soc.skyddsavg. m.fl. obligatoriska lönebikostnader) Frivilliga personalkostnader
3 884 793 170
3 805 750 170
-90
-76
4 757
4 650
33
31
4 789
4 681
2. Personalkostnader under räkenskapsperioden
Erhållna dagpenningar och övriga rättelseposter Totalt enligt resultaträkningen Naturaförmåner totalt (fastställt av skattestyrelsen), ej i resultaträkningen Personalkostnader totalt
3. Arvoden till revisorer
Revisionsarvoden Utlåtanden av revisorer Övriga arvoden
2015 6 679
2014 6 840
6 679
6 840
4. Försäljningsvinster och –förluster Försäljnings Försäljningspris vinst
0 Totalt försäljningsvinst
96
0 0
Noter till bokslutet
Saltviks kommun Bokslut 2015
5. Antalet anställda 31.12. 2015 7,22 34,22 42,84 1,17 4,03 89,48
Allmän förvaltning Social- och omsorgsverksamhet Skol- och bildningsverksamhet Byggnads- och miljöverksamhet Teknisk verksamhet, samhällstjänster Antalet anställda 31.12
2014 6,46 33,71 40,80 1,17 4,03 86,17
Sättet att redovisa antal anställda har ändrats till att visa antal årsverken för att bättre beskriva den anställda arbetskraften. 6. Specifikation av skatteinkomster 1000 Euro Kommunalskatt Fastighetsskatt Samfundsskatt Övriga skatteinkomster Skatteinkomster totalt
2015 4 968 89 673 50 5 779
2014 4 866 81 905 41 5 893
Under våren 2015 har uppdagats ett systemfel i underlagen till fördelningsnyckeln för kommunens samfundsskatt. Ett bolags samfundsskatter för år 2013 har tillfallit en annan åländsk kommun. Arbetet med att få till en rättelse har påbörjats. Rättelsen torde slutföras under år 2016 och summan beräknas till minst 200.000 euro. 7. Specifikation av landskapsandelar 1000 Euro Allmänna landskapsandelar Landskapsandelar för socialvården Landskapsandelar för undervisning/kultur Justering av överföringarna landskapet/kommunerna Komplettering kapitalinkomstskatt Komplettering av skatteinkomster Komplettering för åländskt avdrag Landskapsandelar totalt
97
2015 102 1 795 1 079 -240 59 218 67 3 081
2014 101 1 749 1 022 -257 45 210 52 2 921
Noter till bokslutet
Saltviks kommun Bokslut 2015
8. Avskrivningar enligt plan En på förhand uppgjord avskrivningsplan har tillämpats vid avskrivning av anläggningstillgångar. De planenliga avskrivningarna är beräknade enligt anläggningstillgångens ekonomiska livslängd. Grunderna för avskrivningsplanen är fastställd av kfge den 12.10.1998 Kommunens avskrivningsplan, fastställd i kmst 17.12.1999, reviderad kfge 26.3.2012
ADB-program
2 år
Övriga utgifter med lång verkningstid
Linjär avskrivning
50,00 %
2 år
Linjär avskrivning
50,00 %
Förvaltnings- och institutionsbyggnader
20 år
Linjär avskrivning
5,00 %
Ekonomibyggnader
10 år
Linjär avskrivning
10,00 %
Bostadsbyggnader
30 år
Linjär avskrivning
3,33 %
Gator, vägar, torg o parker
15 år
Linjär avskrivning
6,67 %
Broar, kajer och badinrättningar
10 år
Linjär avskrivning
10,00 %
Övriga jord- och vattenkonstruktioner
15 år
Linjär avskrivning
6,67 %
Avloppsnät
30 år
Linjär avskrivning
3,33 %
Vattendistributionsnät
30 år
Linjär avskrivning
3,33 %
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning
15 år
Linjär avskrivning
6,67 %
Maskiner och anordningar vid el-, vatten- och dyl. verk
10 år
Linjär avskrivning
10,00 %
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner
10 år
Linjär avskrivning
10,00 %
Övriga transportmedel
4 år
Linjär avskrivning
25,00 %
Övriga lätta maskiner
5 år
Linjär avskrivning
20,00 %
Sjukhus-, hälsovårds- o dyl anordningar
5 år
Linjär avskrivning
20,00 %
ADB-utrustning
3 år
Linjär avskrivning
33,33 %
Övriga anordningar och inventarier
3 år
Linjär avskrivning
33,33 %
Små anskaffningar av bestående aktiva, vilkas anskaffningsutgift är mindre än 10.000 euro, har i kommunen bokförts som årskostnader. (Kmst § 128/16.4.2012). Kommunfullmäktige har fastställt egna avskrivningsplaner för Dälden, Kantorsgården och Skogshöjdens hyresbostäder till 30 år fr.o.m. 1.1.2013. Även investeringen central datalösning som förverkligats under 2013 har fått en avvikande avskrivningstid om 5 år fr.o.m. 1.1.2013. (Kfge § 19/24.3.2014). 9. Överensstämmelse mellan planmässiga avskrivningar och investeringar Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2010-2014
Avskrivningar enligt plan Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning Avvikelse euro Avvikelse %
578 648 742 140 -163 492 -22 %
Avskrivningsplanen har justerats under 2012 års räkenskapsperiod så att avskrivningstiderna blir kortare. Avvikelsen var 51 % år 2013, 29 % år 2014 och således har överensstämmelsen förbättrats markant de senaste åren.
98
Noter till bokslutet
Saltviks kommun Bokslut 2015
Balansräkningen 10. Avskrivningar och anläggningstillgångar bland bestående aktiva Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Immateriella tillgångar sammanlagt
37 355
1 778
39 133
3
3
-10 528
-1 781
-12 309
26 827
0
26 827
26 827
0
26 827
Anläggningstillgångar Oavskriven anskaffningsutgift 1.1 Ökning under räkenskapsperioden Finansieringsandelar under räkensk.perioden Minskning under räkenskapsperioden Överföringar mellan poster Avskrivning under räkenskapsperioden Nedskrivningar och deras återföringar Oavskriven anskaffningsutgift 31.12 Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12
Markområden Anläggningstillgångar Oavskriven anskaffningsutgift 1.1 Ökning under räkenskapsperioden Finansieringsandelar under räkensk.perioden Minskning under räkenskapsperioden Överföringar mellan poster Avskrivning under räkenskapsperioden Nedskrivningar och deras återföringar Oavskriven anskaffningsutgift 31.12
Fasta konstruktioner o anläggningar
Byggnader
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Materiella tillgångar sammanlagt
611 688
6 158 515
2 402 330
91 005
89 100
9 352 638
32 934
278 384
568 551
39 519
430 782
1 350 171
-26 566
-26 566 -30 347
-30 347 0
-325 076
-210 554
-44 394
644 623
6 111 824
2 733 761
86 130
489 535
10 065 873
644 623
6 111 824
2 733 761
86 130
489 535
10 065 873
-580 023
Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12
Aktier i dottersamf.
Andelar i kommunförb.
Aktier i intressesamf.
Övriga aktier och andelar
Återb.bara anslutningsavgifter
Aktier och andelar sammanlagt
Placeringar bland bestående aktiva Anskaffningsutgift 1.1
33 638
Ökning under räkenskapsperioden Minskning under räkenskapsperioden Anskaffningsutgift 31.12
2 349
68 400
361 718
122 115
26 324
3 549
365 266,87
-33 638 0
-33 637,59 364 067
68 400
432 466,75
Nedskrivningar och deras återföringar
0,00
Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12
252 825,11
0,00 0
364 067
99
68 400
125 664
26 324
584 454,39
Noter till bokslutet
Saltviks kommun Bokslut 2015
11. Lånefordringar
Långfristiga lånefordringar Tjena Vatten Norra Ålands Högstadiedistrikt Lånefordringar 31.12
2015 205
2014 205 221 206 221 412
205
12. Resultatregleringar aktiva ÅLR, bidrag för Lafsböle avlopp FPA, uppskattad ersättning för företagshälsovård Ålands omsorgsförbund, slutreglering NÅHD, slutreglering Ålands handikappförbund, slutreglering Övriga resultatregleringar
2015 26 566,45 19 000,00 15 302,65 14 977,25 5 885,12 16 832,07 98 563,54
13. Eget kapital EGET KAPITAL
2015
2014
Grundkapital 1.1 Förändring Grundkapital 31.12
3 344 808
3 344 808
3 344 808
3 344 808
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 Fastighetsbolagens införande i BR Korrigering av NÅHDs grundkapital Förändring Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12
1 115 369 11 486 140 512 753 680 2 021 046
1 051 907
285 476
753 680
5 651 330
5 213 857
Räkenskapsperiodens över-/underskott Eget kapital totalt
63 462 1 115 369
14. Ackumulerade avskrivningsdifferenser ACKUMULERADE AVSKRIVNINGSDIFFERENSER € 2015 1 645 304 129 207 -96 249 1 678 262
Ackumulerad avskrivningsdifferens 1.1 Ökning under året Minskning under året Ackumulerad avskrivningsdifferens 31.12
2014 1 344 108 388 832 -87 636 1 645 304
Avskrivningar görs årligen enligt plan och ackumulerad avskrivningsdifferens upplöses årligen till samma belopp. Under år 2014 har reservering bildad i bokslut 2008 för utbyggnad av avloppsplan delvis upplösts (249.822 euro). Under år 2014 har reservering bildad i bokslut 2009 för trafikleder delvis upplösts (139.010 euro). Under år 2015 har reservering bildad i bokslut 2009 för trafikleder delvis upplösts (129.207 euro).
100
Noter till bokslutet
Saltviks kommun Bokslut 2015
15. Frivilliga reserveringar 2015 831 168 350 000 -129 207 1 051 961
Investeringsreservering 1.1 Ökning under året Minskning under året Investeringsreservering 31.12
2014 1 220 000 -388 832 831 168
Investeringsreservering har bildats i bokslutet 2008 för utbyggnad enligt antagen avloppsplan 380 000 (minskats till 130.178 i BS 2014) Investeringsreservering har bildats i bokslutet 2009 för trafikleder 500 000 (minskats till 231.783 i BS 2015) Investeringsreservering har bildats i bokslutet 2012 att användas för ut/nybyggnad av brandstation, 340 000 Investeringsreservering har bildats i bokslutet 2015 att användas för tillbyggnad av Rangsby skola, 350 000
16. Avsättningar
Övriga avsättningar 1.1 Ökning under året Minskning under året Övriga avsättningar 31.12
2015 16 059 2 517
2014 13 424 2 635
18 576
16 059
17. Amorteringar på långfristiga lån som förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod
Långivare 6510003, Dälden 6510011, Dälden 4570004, Kantorsgården 4570008, Skogshöjden 4350004 Arbetsplatsomr. Haraldsby 2000 3/2009 Pensionärsbostäder 660100-7697873, Budgetlån 2003 163020-47672 Budgetlån 2004 euribor 163020-47680 Budgetlån 2004 fast ränta
Ål lst. Ål lst. Ål lst. Ål lst. Ål lst. Ål lst. ÅAB Nordea Nordea
Amorteringar år 2016
13 288 6 914 17 651 18 069 22 088 10 769 36 974 50 179 175 932
18. Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller längre tid
Lån från penning- och försäkringsinrättningar Lån från offentliga samund Sammanlagt
2015
2014
32 308 1 971 693 2 004 001
43 077 2 078 779 2 121 856
Av landskapet beviljat lån om 168 187,93 € för inrättande av arbetsplatsområde amorteras i takt med att tomterna säljs, dock senast 31.12.2019. Kvar att amortera 35.718,29 €.
101
Noter till bokslutet
Saltviks kommun Bokslut 2015
19. Resultatregleringar - passiva 2015 9 485,88 8 476,06 617 594,83 27 606,95
Garantibelopp för investeringar Periodiserade räntor Periodisering av semesterlöner Fakturor över årsskiftet Utgiftsrester, löner
68 900,00 732 063,72
Säkerheter och ansvarsförbindelser 20. Ansvarsförbindelser Ursprungs/förnyat belopp € Bokslut 2015
Kfges beslut Ändamål
Bokslut 2014
Borgensansvar, intressesamfunds skuld 14.11.2005 Norra Ålands Avloppsvatten
Proprieborgen för Norra Ålands Avloppsvattens investeringsandel i Lotsbroverket, lånet beviljat av OKO. Borgen är solidarisk med begränsning att Saltviks kommun svarar för 34,20% av kapitalet på huvudförpliktelsen (3.000.000 euro).
04.02.2008 Norra Ålands Avloppsvatten
Proprieborgen för Norra Ålands Avloppsvattens för byggandet av överföringsledningar från norra Åland till Lotsbroverket i Mariehamn. Borgen är solidarisk med begränsning att Saltviks kommun svarar för 34,20% av kapitalet på huvudförpliktelsen (400.000 euro).
1 026 000
601 200
673 200
136 800
136 800
136 800
310 000
232 960
255 084
Borgensansvar, för övriga
21.03.2012 Bocknäs Vatten Särborgen för utbyggnad av reningsverket. (ÅAB) 13.06.2005 Andelslaget Tjenan Vatten Särborgen p.g.a. tung balansräkning, ÅAB
50 000
2 500
47 345
2 943
Förmedlade PAF-lån
28.08.2000 Västra Saltviks Väl r.f Grundrenovering av ungdomslokalen Solbacka 25.03.2013 Ålands Sjöräddningssällskap r.f. Införskaffande av sjöräddningsbåt 01.06.2015 Fornföreningen Fibula Uppförande av servicehus SAMMANLAGT
200 000
166 750
180 050
95 500 1 865 645
92 317 1 233 210
1 250 577
21. Justeringsansvar gällande momsavdrag Avdrag för mervärdesskatt som ingår i en anskaffning som gäller en fastighetsinvestering skall justeras enligt mervärdesskattelagen § 120 mom 1 punkterna 1-5 om fastighetens användningsändamål ändras. Kommunen har erhållit momsåterbäring till ett belopp motsvarande 59 068,06 euro för ÖsFBK:s brandstation. Justeringsperioden är 10 år, och per 31.12.2015 är kommunens justeringsansvar 17.720,42 euro.
102
Noter till bokslutet
Saltviks kommun Bokslut 2015
Finansieringsanalys 22. Korrektivposter till internt tillförda medel
Försäljningsvinster av anläggningstillgångar NÅHD, ändring av grundkapital
-361 718
Returdepå Ab likvidation
-42 177
Avsättningar 31.12 Avsättningar 1.1 Korrektivposter till internt tillförda medel
18 576 -16 059 -401 378
23. Samfund för vilka tilläggsuppgifter skall meddelas i noterna
Bolag/Andelslag
Hemort
Aktier
Intressebolag Norra Ålands Avloppsvatten Ab (2011) Finström Kommunalförbund Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Finström Ålands omsorgsförbund k.f. Mariehamn
684
Totalt antal Kommunens aktier ägoandels-%
2 000
Kommunens andel av eget kapital
34,20 %
63 893
28,82 % 6,40 %
363 385 717
24. Övriga förändringar i jämförelse mellan bokslut 2014 och 2015 -
-
Ett nytt grundavtal för Norra Ålands högstadiedistrikt k.f. har trätt i kraft fr.o.m. 1.1.2015 vilket betyder att kommunens andel av egna kapitalet i NÅHD har höjts från 161.697 euro till 363.385 euro. Detta påverkar kommunens egna kapital och finansieringsanalysen i och med internt tillförda medel. Kommunens långfristiga fordran på NÅHD har minskats med 221.206,45 euro. Likvidationen av det av kommunen helägda bolaget Saltviks Returdepå Ab har införts i kommunens bokföring vilket medfört följande förändringar
Mark- och vattenområden, ökning Ekonomibyggnader, ökning Maskiner och inventarier, ökning Övriga andelar (El och telefonandelar), ökning Förändringar i eget kapital, ökning Ökade avskrivningar
31 844,38 5 836,98 8 018,11 3 548,77 11 485,79 1 860,85
103
Un d e r s k r i f t e r o c h a n t e c k n i n g a r
Saltviks kommun Bokslut 2015
Förteckning och redogörelser Förteckning över bokföringsböcker och verifikationsslag Bokföringsböcker Balansbok (verksamhetsberättelse och bokslut), separat inbunden bok för perioden Balansspecifikationer, inbunden bok för perioden Dagbok, DVD-skiva Huvudbok, DVD-skiva
Verifikatslag 100 110 120 300 200 400 500 900
Inköpsreskontra, allmänna Inköpsreskontra, tekniska Inköpsreskontra, konfidentiella Bokföring, kassa-, bank- och memorialposter Inköpsreskontra, betalningsbokningar Försäljningsreskontra Anläggningstillgångar Lönebokföring
Redogörelser för hur bokföringen arkiverats Bokföringsböckerna förvaras på kommunkansliet. Verifikaten är pappersverifikat som förvaras på kommunkansliet.
104
2 2. 04. ?.016 PI Aa1€ 21 /G.c(Wtb Till kommun fullmäktige i Saltvik REVISIONSBERÄTTELSE år 2015 Vi har granskat Saltviks kommun bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 01.01.2015-31.12.2015 Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, budgetjämförelse, finansieringsanalys och noter till dem samt en verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsen och kommundirektören är ansvariga för kommunens förvaltning och skötseln av kommunens ekonomi under räkenskapsperioden. Kommunstyrelsen och kommundirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av kommunens verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Det ankommer på kommunstyrelsen och kommundirektören att i verksamhetsberättelsen redogöra för ordnandet av kommunens interna kontroll. Vi har granskat förvaltningen, bokföringen och bokslutet i enlighet med god revisionssed, för att som resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdagats. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett att medlemmarna i kommunstyrelsen och kommundirektören har verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen har ordnats på ett behörigt sätt har vi beaktat redogörelsen för den i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat att uppgifterna och grunderna för och användningen av landskapsandelarna är riktiga. Vi har utfört granskningen för att försäkra oss om att förvaltningen skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättande av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister. Granskningens resultat Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokslutet är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om hur bokslut skall upprättas. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och ekonomiska ansvar. Utlåtande om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet Vi förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden,
,R�.�� �
"ceordforigid � � ders Johanss&Q) - --- �
Saltviks kommun Lillängs 14, Nääs AX - 22 320 ÖDKARBY Tfn: +358-18-48 900 Fax: +358-18-489 011 E-post:
[email protected] www.saltvik.ax
