ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012
Årsregnskab 2012
Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet for 2012 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: •
indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal
•
afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen
Ajourført: 10. april 2013
Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk
1
Årsregnskab 2012
Indholdsfortegnelse
Kommuneoplysninger ................................................................................................. 3 Borgmesterens forord ................................................................................................ 4 Ledelsens påtegning ................................................................................................... 5 Generelle regnskabsbemærkninger ............................................................................ 6 Hovedtal og nøgletal ................................................................................................ 18 Anvendt regnskabspraksis ....................................................................................... 20 Regnskabsopgørelse................................................................................................. 24 Finansieringsoversigt ............................................................................................... 25 Balance..................................................................................................................... 26 Noter til regnskabsopgørelse og balance .................................................................. 27 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget ....................................................... 35 Sektorbeskrivelse for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget .................................... 43 Sektorbeskrivelse for Erhvervs- og udviklingsudvalget ............................................ 50 Sektorbeskrivelse for Familieudvalget ...................................................................... 54 Sektorbeskrivelse for Socialudvalget ........................................................................ 67 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget ........................................................ 84 Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget ................................................................... 94
2
Årsregnskab 2012
Kommuneoplysninger
Kommuneoplysninger Kommune
Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Telefon Telefax
64 82 82 82 64 82 80 99
Hjemmeside E-mail
www.nordfynskommune.dk
[email protected]
Hjemsted Regnskabsår
Bogense 1. januar – 31. december
Kommunalbestyrelse
Morten Andersen, Borgmester Steen Brydegaard Tessa Gjødesen Kim Johansen Ole Taustrup Hansen Bent Olsen Jens Otto Dalhøj Mette Hjort Kim Jørgen Jensby Jørgensen Dorte Schmidt René Lundegaard Gert Rasmussen Kurt Christensen Helle Waagner Mogens Christensen Børge Nielsen Bent Soelberg Anne-Lise Sievers Benno Frandsen Bent Erik Hansen Jytte Madsen Ingmar Madsen Mads Hintze Dinesen Freddy Andersen Arne Kruse
Direktion
Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør, social og arbejdsmarked Vakant, direktør, børn og kultur Henrik Boesen, direktør, teknik og miljø
Revision
BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 5000 Odense
3
Årsregnskab 2012
Borgmesterens forord
Borgmesterens forord En enig Kommunalbestyrelse godkendte i oktober 2011 budgettet for det kommende år. En budgetaftale, hvor målet var et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt serviceniveau og hvor der blev stillet skarpt på effektiviseringer, digitalisering, og et fortsat fokus på at skabe optimale rammer for borgerne. Et andet parameter var balance i økonomien og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en langsigtet økonomisk politik for Nordfyns Kommune. I begyndelsen af 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en økonomisk politik for Nordfyns Kommune. En politik, som fastlægger de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning. Set i lyset af den økonomiske politiks vedtagne økonomiske rammer, kan jeg med glæde konstatere, at regnskabsresultatet for 2012 er i overensstemmelse med hovedparten af måltallene i den økonomiske politik. Dog med undtagelse af anlægsområdet, hvor hverken budgettet eller regnskabet for 2012 kan leve op til måltallet. De seneste prognoser for kommunernes regnskaber for 2012 viser, at kommunerne samlet set i 2012 har haft væsentligt færre serviceudgifter end oprindeligt budgetteret og Nordfyns Kommune følger tendensen på landsplan. I løbet af 2012 har der været 3 budgetopfølgninger, hvor det ved hver budgetopfølgning har været muligt at opskrive budgetreserverne. Dette er udtryk for, at hele organisationen har fokus på optimal drift og stram styring af økonomien, hvilket medvirker til at give et råderum til eventuelle uforudsete udgifter. Regnskabsresultatet for 2012 er bedre end de forventninger, der har været udtrykt i forhold til de løbende budgetopfølgninger. Det skyldes dels, at budgetreserverne forblev reserver dels, at budgetoverførslerne blev væsentligt højere end forudsat, men der er også områder, hvor driftsudgifterne har været lavere end forudsat. Beskæftigelsesområdet har i 2012 skabt økonomisk usikkerhed i forhold til den fortsat høje ledighed samt med akutpakken til udfaldstruede forsikrede ledige. Men trods usikkerheden, så kan det konstateres, at regnskabet er i god overensstemmelse med det korrigerede budget. På anlægssiden har der været stor aktivitet i forhold til projektering af større anlægsprojekter, hvor det forventes at udgifterne vil blive afholdt i 2013. I 2012 er der blandt andet blevet fokuseret på etablering af sundhedshus i Solgården samt genopførelse af den udbrændte del af Søndersø Rådhus. Anlægsprojekter, der efter vores målestok er store projekter, og som er finansieret af ekstraordinære indtægter, og som ikke indgår i det oprindelige budget. Vi overfører mange uforbrugte anlægsmidler, men det er vigtigt at konstatere, at projekterne er i gang og vi forventer, at de bliver afsluttet i 2013. I begyndelsen af 2012 blev der truffet beslutning om en ny skolestruktur og der har været arbejdet med at få implementeret den nye struktur, ligesom der også er iværksat initiativer til anlægsmæssige kvalitetsløft af skolerne. Samtidig hermed har der været arbejdet med strukturen indenfor dagtilbudsområdet, og rammerne for dagtilbudsområdet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af 2013. Et regnskab er et tilbageblik på det forgangne år og regnskab 2012 viser med klar tydelighed, at vi i Nordfyns Kommune har styr på økonomien. Det er vigtigt fortsat at have fokus på god styring af økonomien, så vi kan sikre, at Nordfyns Kommune er en attraktiv kommune for vores borgere, erhvervslivet og ikke mindst vores turister. Morten Andersen Borgmester
4
Årsregnskab 2012
Påtegninger
Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 17. april 2013 aflagt årsregnskab for 2012 for Nordfyns Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision.
Nordfyns Kommune, den 25. april 2013
Morten Andersen Borgmester
Morten V. Pedersen Kommunaldirektør
5
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger
Generelle regnskabsbemærkninger Budgetgrundlag mv. Driftsbudgettet for 2012 blev lagt på grundlag af forudsætningsændringer mv., som var kendt i foråret 2011.
budgettet
for
2011
med
de
I forbindelse med budgetlægningen kunne det konstateres, at kommunens driftsudgifter steg mere end driftsindtægterne. For at kunne finansiere udgifterne til anlæg og afdrag på lån var det derfor nødvendigt at tilpasse driften. En enig kommunalbestyrelse indgik en budgetaftale, som bl.a. indeholdt driftsog anlægsbesparelser for 14,2 mio. kr. i 2012 i forhold til administrationens budgetforslag. Budgetreserven fra 2011 blev videreført med 5,5 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle budgetoverskridelser i det samlede driftsbudget. I løbet af året viste det sig, at der ikke blev behov for at anvende denne budgetreserve. Dels var budgettet lagt på et realistisk grundlag, dels opstod der ikke væsentlige uforudsete udgifter. Flere af fagudvalgene kunne ved budgetopfølgningerne konstatere mindreudgifter, som blev overført til budgetreserverne. Ved årets udgang udgjorde budgetreserverne 23,7 mio. kr. Budgetreserverne fordeler sig således: Udvalg
Oprindeligt budget
Tillagt i forb. med kvartalsvise budgetopfølgninger
Familieudvalget
0 kr.
19,2 mio. kr.
-0,2 mio. kr.
19,0 mio. kr.
Socialudvalget
0 kr.
11,0 mio. kr.
0 kr.
11,0 mio. kr.
Teknik- og miljøudvalget
0 kr.
3,4 mio. kr.
-3,1 mio. kr.
0,3 mio. kr.
5,5 mio. kr.
-8,4 mio. kr.
-3,7 mio. kr.
-6,6 mio. kr.
5,5 mio. kr.
25,2 mio. kr.
-7,0 mio. kr.
23,7 mio. kr.
Økonomiudvalget I alt
Øvrige budgetreguleringer
Samlet budgetreserve
Udover budgetreserverne kan det konstateres, at der er mindreudgifter på mange driftsområder. Det skyldes bl.a. ansættelsesstop, mindre forbrug af vikarer og almindelig tilbageholdenhed. Det ses også af budgetoverførslerne til 2013, som er steget med 1,9 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2011 til 2012. Det var forventet, at budgetoverførslerne til 2013 ville falde til ca. 12 mio. kr., da de var ekstraordinært store fra 2011 til 2012. I stedet blev de på 33 mio. kr. På anlægsområdet er der afsat midler til bl.a. tilbygnings- og renoveringsudgifter som følge af den nye skolestruktur. Pga. forsinkelser i byggeprojekterne overføres der uforbrugte anlægsbeløb for 40,1 mio. kr. til 2013.
6
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger
Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.)
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Regnskab 2012
Regnskab 2011
-1.739,6
-1.747,4
-1.747,9
-1.658,5
1.700,3
1.722,2
1.638,1
1.564,9
5,8
9,5
8,1
3,4
-33,5
-15,5
-101,7
-90,3
Anlægsudgifter
19,0
73,4
32,2
29,9
Jordforsyning
-4,5
-5,5
-7,3
-5,2
-19,0
52,2
-76,8
-65,6
0,9
0,6
1,3
4,3
-18,1
52,8
-75,5
-61,3
Tilskud og skatter incl. kvalitetsfond Driftsudgifter Renter Resultat af ordinær drift
Skattefinansieret resultat Forsyningsvirksomheder Resultat i alt
Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. Nordfyns Kommunes regnskab udviser et samlet overskud af drift og anlæg på 75,5 mio. kr. Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på 18,1 mio. kr. Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget: • • • •
resultat af ordinær drift er 68,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret de skattefinansierede anlægsudgifter er 13,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret resultat af jordforsyning er 2,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret resultat af forsyningsområdet giver et underskud, der 0,4 mio. kr. større end budgetteret
Det er primært den ordinære drift, der bidrager til det store overskud. Årsagerne til driftsoverskuddet er bl.a.: •
•
Kommunens institutioner og afdelinger har fulgt kommunalbestyrelsens anmodning og har generelt været meget tilbageholdende med at bruge budgettet for 2012. De samlede budgetoverførsler fra 2012 til 2013 er derfor steget med 1,9 mio. kr. i forhold til året før De kvartalsvise budgetopfølgninger har vist et forventet mindreforbrug på en lang række områder. Disse mindreforbrug er løbende blevet overført til særlige budgetreserver, som har kunnet anvendes til finansiering af eventuelle merforbrug andre steder i budgettet. Budgetreserverne er ikke blevet anvendt. Budgetreserverne er steget med 18,2 mio. kr. i løbet af 2012.
Kommunens likvider er i 2012 blevet forøget med 93,8 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et forbrug af likvider på 0,8 mio. kr. På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne samt bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter.
7
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Serviceudgifter – overholdelse af servicerammen Kommunerne skal under ét overholde de oprindeligt budgetterede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket • nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) • nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet • nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret) Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2012 kan opgøres således: Oprindeligt Regnskab budget 2012
Beløb i mio. kr.
Nettodriftsudgifter i alt
1.701,1
1.639,3
403,6
405,1
96,7
98,3
0,9
1,2
1.199,9
1.134,7
Fradrag Lovpligtige sociale overførsler Aktivitetsbestemt medfinansiering Brugerfinansieret område Serviceudgifter i 2012
Som det fremgår af ovenstående har Nordfyns Kommune overholdt aftalen om serviceudgifterne for 2012, idet serviceudgifterne i regnskabet er 65,2 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.
Indtægter incl. kvalitetsfonden Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i 2012 ca. 8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Skatteindtægterne faldt med 2 mio. pga. tilbagebetaling af grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger fra Skat. Tilskud og udligninger steg med 10 mio. kr. Dette skyldes primært, at beskæftigelsestilskuddet, som dækker en del af kommunens udgifter til ledige, blev midtvejsreguleret med yderligere 9 mio. kr.
8
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.): Udvalg
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Regnskab 2012
Arbejdsmarkedsudvalget
257,6
265,3
264,1
Sundheds- kultur- og fritidsudvalget
143,6
144,0
143,8
6,2
7,4
6,1
Familieudvalget
525,7
528,6
493,7
Socialudvalget
516,2
528,6
493,9
68,7
70,6
67,4
182,3
177,7
168,9
1.700,3
1.722,2
1.638,1
Erhvervs- og udviklingsudvalget
Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget I alt
De efterfølgende afsnit indeholder udvalgsopdelte redegørelser for væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab. Væsentlige afvigelser vurderes som afvigelser på 1 mio. kr. og derover.
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling
Jobcenter
Oprindeligt budget
Regnskab 2012
Mer/mindreforbrug
251,5
259,2
257,6
-1,6
6,1
6,1
6,5
0,4
257,6
265,3
264,1
-1,2
KompetenceCenter Nordfyn I alt
Korrigeret budget
Overførsel til 2013
0
Den store afvigelse mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært budgetændringer som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Statsrefusionen af kommunens udgifter er nedsat. Til gengæld er beskæftigelsestilskuddet øget. Beskæftigelsestilskuddet konteres under generelle tilskud. Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er ikke budgetoverførsel på arbejdsmarkedsudvalgets område, da udgifterne her primært er sociale overførselsudgifter. Der er følgende større afvigelser: Jobcenter • •
Et mindreforbrug til seniorjob på 1,0 mio. kr. som skyldes færre oprettede job end forventet Et merforbrug til kontanthjælp på 1,2 mio. kr. som følge af flere personer på kontanthjælp end forventet
9
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Sundheds-, kultur- og fritidsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Regnskab 2012
1,3
1,4
-0,1
-1,5
1,0
1,0
1,0
0,0
102,5
102,5
104,6
2,1
Tandplejen
10,6
10,4
10,8
0,4
-0,4
Fritid
15,6
15,7
14,9
-0,8
0,1
Bibliotek
10,7
11,1
10,8
-0,3
0,2
1,9
1,9
1,8
-0,1
143,6
144,0
143,8
-0,2
Sundhedspuljer Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed
Kultur I alt
Mer/mindreforbrug
Overførsel til 2013 0,7
0,6
Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 0,6 mio. kr. til budget 2013. Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 0,4 mio. kr. Der er følgende større afvigelser: • •
Et mindreforbrug til sundhedspuljer på 1,5 mio. kr. som følge af tilskudsindtægter til projekter samt mindreudgifter til nye projekter. Til aktivitetsbestemt sundhed (hovedsagelig betaling for behandling på sygehuse) er der et merforbrug på 2,1 mio. kr., som primært skyldes flere behandlinger sidst på året end forventet.
Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling
Erhvervsfremme og turisme Branding og information Udvikling Initiativ- og aktivitetspulje I alt
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Regnskab 2012
Mer/mindreforbrug
Overførsel til 2013
4,4
4,4
4,1
-0,3
1,0
1,2
0,9
-0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
0,5
1,5
0,8
-0,7
0,7
6,2
7,4
6,1
-1,3
0,7
10
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 0,7 mio. kr. overført til budget 2013. Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært planlagte projekter, som endnu ikke er færdiggjorte. Derfor overføres en del af mindreforbruget til 2013.
Familieudvalget Familieudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling
Undervisning PPR Dagtilbud Børn og unge Udvalgets budgetreserve I alt
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Regnskab 2012
Mer/mindreforbrug
Overførsel til 2013
329,5
323,5
313,6
-9,9
3,3
15,6
15,0
14,5
-0,5
107,5
109,9
104,7
-5,2
2,7
73,1
61,2
60,9
-0,3
-0,1
0,0
19,0
0,0
-19,0
525,7
528,6
493,7
-34,9
5,9
Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf udgør budgetreserven 19,0 mio. kr. På områder med decentraliseringsaftaler er der overført netto 5,9 mio. kr. i overskud fra 2012 til 2013. Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 8,9 mio. kr. På Undervisningsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: • •
Til almen undervisning er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som skyldes færre udgifter og flere indtægter vedr. betaling for undervisning af elever mellem kommuner. Under folkeskoler og SFO´er er der netto et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf hovedparten overføres til 2013. Der har været indført anlægs- og indkøbsstop samt et fleksibelt ansættelsesstop med baggrund i skolestrukturen. Der har desuden været øgede indtægter fra forældrebetaling i SFO’erne.
På dagtilbudsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: •
•
Børnehaverne har tilsammen haft et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Institutionerne har generelt været tilbageholdende med at anvende de overførte budgetmidler fra 2011 til 2012. Der har desuden været indført anlægs- og indkøbsstop samt et fleksibelt ansættelsesstop med baggrund i skolestrukturen og en kommende ny daginstitutionsstruktur. Der er mindreudgifter på 1,0 mio. kr. til specialbørnehaver som følge af færre børn i disse institutioner end forventet.
På Børn og ungeområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været:
11
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger •
Til forebyggende foranstaltninger er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes rettidig opfølgning på enkeltsager og et mindreforbrug til aflastningsordninger og økonomisk støtte.
•
Til handicapydelser er der et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører færre indtægter fra statsrefusion af dyre enkeltsager.
Socialudvalget Socialudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Regnskab 2012
Mer/mindre -forbrug
23,1
21,6
21,4
-0,2
Handicapområdet
129,7
121,3
115,3
-6,0
Myndighedsområdet
156,8
155,8
153,8
-2,0
Aktivitet og træning
12,2
14,2
12,5
-1,7
2,0
Hjemmeplejen
87,5
90,4
84,7
-5,7
5,4
106,9
114,4
106,2
-8,2
7,5
0,0
11,0
0,0
-11,0
516,2
528,6
493,9
-34,7
Borgerservice/ydelseskon toret
Plejecentre og køkken Udvalgets budgetreserve I alt
Overførsel til 2013
0,9
15,7
Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 34,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 15,7 mio. kr. overført til budget 2013. Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 12,3 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes, at budgetreserven på 11,0 mio. kr. ikke er udnyttet. Derudover er der følgende større afvigelser: Handicapområdet •
Et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. til botilbud, som bl.a. skyldes flere indtægter fra andre kommuner og statsrefusioner af dyre enkeltsager. Derudover er Bakkevænget blevet anvendt som botilbud i forbindelse med inkluderende tiltag. Denne løsning har været billigere end forventet.
Myndighedsområdet •
En merindtægt på 1,2 mio. kr. i form af tilbagebetaling af enkeltydelser med tilbagebetalingspligt.
Aktivitet og træning •
På træningscentrene er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som mindreforbrug af vikarer samt at budgetoverførslen fra 2011 ikke er anvendt.
skyldes
Hjemmeplejen • •
Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til frit valgs områderne, som primært skyldes et fald i antal visiterede timer samt at budgetoverførslen fra 2011 ikke er anvendt. Et mindreforbrug til elevuddannelser på 1,9 mio. kr., der vedrører ekstraordinært tilskud fra staten samt AER-refusioner. 12
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Plejecentre og køkken •
Mindreforbrug på 8,2 mio. kr. vedr. kommunens 5 plejecentre. Plejecentrene har bl.a. vist stor tilbageholdenhed og har desuden haft et mindreforbrug af afløsning og vikarer. Derudover er budgetoverførslerne fra 2011 ikke anvendt.
Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.), opdelt i skattefinansieret og brugerfinansieret område: Skattefinansieret område Afdeling
Driftsafdeling
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Regnskab 2012
Mer/mindreforbrug
57,4
58,5
55,7
-2,8
-0,4
-0,4
-0,2
0,2
Redningsberedskab
7,6
8,0
7,8
-0,2
Miljøforanstaltninger
4,5
4,5
4,5
0,0
-0,4
-0,3
-0,3
0,0
0,0
0,3
0,0
-0,3
68,7
70,6
67,4
-3,2
Energibesparende foranst.
Havn og marina Udvalgets budgetreserve Skattefinans. område i alt
Overførsel til 2013 2,2
0,2
2,4
Regnskab 2012 udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 2,4 mio. kr. til budget 2013, og til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 1,3 mio. kr. På Teknik- og Miljøudvalgets område er det kun Vej og Park, redningsberedskab samt Havn og marina, der har overførselsadgang mellem årene. Driftsafdeling Driftsafdelingen udviser et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er mindreudgifter på 2,2 mio. kr. til Vej og Park, som bl.a. skyldes, at indtægterne for vintervedligeholdelsen først er indtjent sidst på året. Midlerne anvendes bl.a. til asfaltarbejde, som først kan igangsættes i foråret 2013.
13
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Brugerfinansieret område Afdeling
Driftsresultat renovation Brugerfinansieret område i alt
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Regnskab 2012
Mer/mindreforbrug
Overførsel til 2013
0,9
0,9
1,2
0,3
0,9
0,9
1,2
0,3
0
Mer/mindreforbrug
Overførsel til 2013
Økonomiudvalget Økonomiudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling
Politisk administration Administrationsudgifter med overførsel Administrationsudgifter uden overførsel Udvalgets budgetreserve I alt
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Regnskab 2012
6,6
6,7
6,8
0,1
138,3
143,6
135,0
-8,6
5,7
31,9
33,9
27,2
-6,7
2,0
5,5
-6,6
0,0
6,6
182,3
177,7
168,9
-8,8
7,7
Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 7,7 mio. kr. overført til budget 2013. Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 6,6 mio. kr. På området Administrative udgifter med overførselsadgang mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært kan henføres til • • • •
regnskabet
et
færre lønudgifter til administrativt personale pga. flere vakante stillinger færre udgifter til IT pga. omlægning af kontrakter samt realisering af digitale gevinster færre udgifter til lægeerklæringer mv. på jobcentret flere gebyrindtægter vedr. rykkerskrivelser
På området Administrative udgifter uden overførselsadgang mindreudgift på 6,7 mio. kr., som primært skyldes, at • • •
udviser
udviser
regnskabet
en
der har været færre udgifter til sygdom, barsel og tjenestemandspensioner en del lønpuljemidler til decentral lønforhandling mv. ikke er brugt i 2012 under forsikringsområdet har udgifterne til arbejdsskader og risikostyring været lavere end forventet, hvorfor de overføres som henlæggelse til senere brug.
En del af disse beløb overføres derfor til 2013. Derudover er der et merforbrug på budgetreserven på 6,6 mio. kr.
14
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Renter Der har i 2012 været netto renteudgifter på 8,1 mio. kr. Det korrigerede budget udviste en nettoudgift på 9,5 mio. kr. Forskellen skyldes primært færre renteudgifter til lån. Ca. halvdelen af kommunens lån er variabelt forrentede og her har renten været noget lavere end forventet. Derudover har statens tilskud til dækning af renteudgifterne på ældreboliglån været større end forventet. Til gengæld har statens tilskud til dækning af afdragene på ældreboliglånene været mindre end forventet.
Anlægsudgifter excl. jordforsyning På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 32,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 73,4 mio. kr. Det oprindelige budget udgjorde 19,0 mio. kr. I 2012 er der givet tillægsbevillinger på 53,1 mio. kr., primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2011. De 3 største anlægsposter er • • •
Bygningsvedligeholdelsespuljen, hvor der i alt er brugt 3,8 mio. kr. i 2012 Udbygning af Havrehedskolen. Hertil er der afholdt 3,7 mio. kr. i 2012. Anlægspuljen i forbindelse med ny skolestruktur, hvor der er brugt i alt 2,6 mio. kr. i 2012.
Der overføres uforbrugte budgetbeløb for igangværende anlægsprojekter for i alt 40,1 mio. kr. til 2013. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er: Sundheds-, kultur- og fritidsudvalgets område • •
Den uprioriterede anlægspulje til fritidsområdet på 3,9 mio. kr. afventer beslutning om, hvorvidt foreningerne vil overtage klubhusene. Anlægsbudgettet til træningsfaciliteter i Bogense på 2,5 mio. kr. har afventet de endelige planer for benyttelsen af Solgården som sundhedshus.
Familieudvalgets område • • • •
Anlægsbudgettet på 10,0 mio. kr. til renovering af Otterup Skole er kun delvis brugt, da en stor del af arbejdet er udskudt til 2013. Anlægsbudgettet på 2,1 mio. kr. til udbygning af Nordvestskolen er ikke brugt, da arbejdet er udskudt til 2013. En del af anlægsbudgettet på 4,5 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med ny skolestruktur overføres ligeledes til 2013. Udvidelsen af døgninstitutionen Langebyhus har måttet afvente andre myndigheders godkendelse, hvorfor der næsten ikke er brugt noget af anlægsbudgettet på 3,8 mio. kr.
Socialudvalgets område •
Nedlæggelse af centralkøkkenet var budgetteret til 0,5 mio. kr., men der er kun anvendt 0,1 mio. kr.
Teknik- og miljøudvalgets område • •
Udgifterne til energibesparende foranstaltninger er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifterne vedrørende nedrivningspuljen er 4,0 mio. kr. mindre end budgetteret.
15
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Økonomiudvalgets område •
Der var budgetteret med anlægsudgifter på 3,8 mio. kr. til genopførelse af Søndersø. Der er kun brugt 0,6 mio. kr. i 2012.
Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilaget til årsregnskabet.
Kvalitetsfondens områder På kvalitetsfondens områder har Nordfyns Kommune i 2012 modtaget 10,6 mio. kr. i tilskud fra staten til medfinansiering af anlægsudgifter. Det er en forudsætning, at kommunen anvender samme beløb, som modtages i tilskud. Anvender kommunen et mindre beløb, skal der ske deponering af en forholdsmæssig andel af tilskuddet. Kvalitetsfondens områder omfatter anlægsinvesteringer på følgende områder • • • •
Dagtilbud Folkeskoler incl. SFO’er Ældreområdet excl. ældreboliger Idrætsfaciliteter for børn og unge
Nordfyns Kommune har kvalitetsfondens områder.
i
2012
afholdt
anlægsudgifter
for
i
alt
22,8
mio.
kr.
på
På den baggrund er kommunen berettiget til at modtage 50 % af 22,8 mio. kr., i alt 11,4 mio. kr. Forskellen mellem de modtagne 10,6 mio. kr. og 11,4 mio. kr., i alt 0,8 mio. kr., kan kommunen få frigivet af tidligere års deponerede midler. Der vil herefter være deponeret 14,4 mio. kr., som kan frigives i takt med, at kommunen anvender flere anlægsudgifter, end der modtages kvalitetsfondsmidler.
Jordforsyning Kommunen har i 2012 afholdt udgifter til køb af jord og byggemodning for 0,3 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 7,6 mio. kr. Der har således været et nettooverskud på jordforsyning på 7,3 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 5,5 mio. kr. Der er i alt solgt 8 parcelhusgrunde i 2012, hvilket er halvt så mange som i 2011.
Forsyningsvirksomheder Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, spildevandsområdet blev overført til særskilt aktieselskab pr. 1. januar 2010.
idet
Det var ifølge det korrigerede budget forventet, at området gav et underskud på 0,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet underskud på 1,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært færre anlægsudgifter end budgetteret.
16
indtægter
på
genbrugsstationerne
samt
større
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Budgetoverførsler Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 godkendt, at der fra 2012 til 2013 overføres følgende budgetbeløb: Udvalg
DRIFT
ANLÆG
Arbejdsmarkedsudvalget
0,0
0,0
Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget
0,6
7,9
Erhvervs- og udviklingsudvalget
0,7
-1,0
Familieudvalget
5,9
20,2
15,7
0,5
Teknik- og miljøudvalget
2,4
8,4
Økonomiudvalget
7,7
4,2
33,0
40,1
Socialudvalget
I alt
Låneoptagelse og afdrag på lån Der er i 2012 optaget tillægslån på 675.000 kr. til restfinansiering af Plejecentret Møllehaven. Der er i 2012 betalt afdrag for i alt 14,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end korrigeret budget. Afvigelsen skyldes primært, at staten har ydet mindre tilskud end budgetteret til afdrag på ældreboliglån. Til gengæld har staten ydet mere tilskud end budgetteret til renter på ældreboliglån. Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 besluttet, at kommunens låneramme for 2012 ikke skal udnyttes.
17
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger
Hovedtal og nøgletal (mio. kr.)
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2008
2009
2010
2011
2012
Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær drift
-1,2
10,2
-42,0
-90,3
-101,7
Resultat af skattefinansieret område
48,3
51,4
31,1
-65,6
-76,8
Resultat af forsyningsområdet
-3,2
-5,8
-2,5
4,3
1,3
1.207,0
1.176,4
1.633,1
1.634,1
1.500,4
Omsætningsaktiver i alt
15,3
64,2
33,0
55,4
12,7
Likvide aktiver incl. obligationer
-2,5
-1,9
40,6
62,1
156,0
- spildevand (gæld)
-22,1
-26,8
-11,9
-10,8
-9,6
- renovation (gæld)
-5,4
-6,5
-8,9
-4,7
-3,4
Langfristet gæld
-246,0
-243,1
-325,6
-311,4
-291,6
- heraf vedr. ældreboliger
-129,5
-126,6
-158,3
-153,4
-149,1
Hensatte forpligtelser
-179,4
-168,5
-171,2
-163,1
-223,9
Kortfristet gæld
-151,3
-205,7
-98,8
-124,2
-84,5
Egenkapital i alt
-643,0
-621,3
-1.111,1
-1.152,9
-1.069,0
ifølge kassekreditreglen (hele året)
91,2
28,4
88,3
138,8
189,2
Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.)
-85
-66
1.378
2.118
5.337
8.298
8.201
11.034
10.618
9.978
115.561
118.155
123.058
126.999
130.664
25,5
25,5
26,0
26,1
26,1
25,18
25,18
25,18
31,98
31,98
29.651
29.638
29.507
29.330
29.224
Balanceposter Anlægsaktiver i alt
Mellemvæ. med forsyningsområdet
Gennemsnitlig likviditet
Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille Antal indbyggere (ult., folkereg.)
Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud.
18
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger)
2008
2009
Arbejdsmarkedsudvalget
52,9
62,0
Erhvervs- og fritidsudvalget
30,4
27,6
2010
Socialudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Samlede lønudgifter i mio. kr.
2012
109,5
105,9
77,6
42,2
39,8
36,1
Sundheds- kultur- og fritidsudvalget Familieudvalget
2011
1.019,0
1.028,1
997,1
974,6
962,9
665,5
669,0
675,3
665,3
693,2
91,9
91,6
97,6
80,2
79,1
220,3
217,3
220,8
222,2
223,4
2.080,1
2.095,7
2.142,6
2.088,0
2.072,3
731,8
776,1
803,3
781,2
796,1
Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Pga. overgang til nyt lønsystem i 2012 kan personaleforbruget være beregnet lidt forskelligt i forhold til foregående år. Politikere indgår ikke i ovenstående personaleforbrug. Forbruget er incl. medarbejdere, der er syge og på barsel. Personer i jobtræning, fleksjob og andre tilskudsjobs indgår også i opgørelsen. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der i 2012 udbetalt ca. 4,1 mio. kr. i honorar og vederlag til politikere. Fra 2009 til 2010 er der sket en del ændringer i opgavefordelingen – og dermed også personaleforbruget – mellem udvalgene. De væsentligste ændringer i personaleforbruget fra 2010 til 2011 vedrører følgende områder: Arbejdsmarkedsudvalgets område Der har været et fald i antallet af personer i jobtræning. Sundheds-, kultur og fritidsudvalget Der har været færre medarbejdere på bibliotekerne og i tandplejen. Familieudvalgets område Der har været færre medarbejdere i skolerne og i dagplejen.
19
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Socialudvalgets område Der har i 2012 været flere medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen, herunder elever. Centralkøkkenet er nedlagt i 2012, hvorfor personaleforbruget er faldet her. Teknik og miljøudvalgets område Der har i 2012 været færre ansatte i driftsafdelingen, mens der har været flere ansat på genbrugspladserne. Økonomiudvalgets område Vakante stillinger i administrationen er blevet besat i løbet af 2012.
Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystemet. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Årsberetningen suppleres af et mere detaljeret regnskab indeholdende en række obligatoriske oversigter til årsregnskabet. Regnskabet kan rekvireres i Økonomi og Løn på Bogense Rådhus og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret økonomistyringen i Nordfyns Kommune.
beskrevet
i
et
bilag
til
Principper
for
God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk indenfor bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystemet samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.
20
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Driftsregnskabet Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter og driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Indtægterne er medtaget i det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Driftsudgifterne og omkostningerne indregnes i det år, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden sidste posteringsdato. Lønudgifter indregnes i den periode, hvor lønnen udbetales. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i året, hvori anlægsudgiften afholdes. I balancen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endeligt færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentationen af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet. Drifts- og anlægsudgifterne vises på udvalgsniveau. Bemærkninger til regnskabet Ifølge styrelsesloven skal årsregnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. De væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab er beskrevet på udvalgsniveau under de generelle bemærkninger. Derudover indeholder årsberetningen en række noter til regnskabstallene, der nærmere specificerer budget- og regnskabstal. Endelig er der på hvert udvalgsområde udarbejdet en sektorbeskrivelse, som bl.a. beskriver årets fokusområder og konsekvenser af ændringer i udvalgets økonomi.
Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort hhv. ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er i Budget- og Regnskabssystemet fastsat krav til, hvad balanceposterne skal indeholde og hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver på over kr. 100.000 indregnes i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Aktivering og afskrivning føres direkte i balancen. Afskrivningerne foretages lineært over følgende forventede levetider •
Bygninger
15 – 50 år
•
Tekniske anlæg, maskiner mv.
5 – 100 år
•
Inventar, IT-udstyr mv.
3 – 10 år
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.
21
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger Der afskrives ikke på grunde, ligesom der ikke afskrives på materielle anlæg under udførelse, men først når anlægsprojektet er færdigt. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelsesformål) indregnes ikke i balancen. Grunde og bygninger Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004. Aktivet er fratrukket afskrivninger fra anskaffelsestidspunktet. Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for anlægsaktiver, hvor kommunen overtager ejendomsretten ved kontraktens ophør, registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen og afskrives over den forventede levetid. Immaterielle anlægsaktiver Med virkning fra regnskab 2005 indregnes immaterielle anlægsaktiver og de måles til kostprisen. Afskrivningerne foretages lineært over følgende forventede levetider •
Software, edb-programmer og lign.
3 – 10 år
Finansielle anlægsaktiver Andele i selskaber, som kommunen har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. Omsætningsaktiver Der optages ikke varebeholdninger i balancen, hvorfor udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Grunde og bygninger til salg er i balancen medtaget til salgspris. Værdipapirer er optaget til kursen pr. 31.12 i regnskabsåret. Hensatte forpligtelser Ultimo hvert år hensættes et aktuarmæssigt beregnet beløb til dækning af pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der
22
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger forudsættes en pensionsalder på 62 år. pensionsforpligtelsen pr. 31. december 2012.
Der
er
senest
foretaget
genberegning
af
Fra og med regnskab 2008 indregnes hensatte forpligtelser vedrørende miljøforurening, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser overensstemmelse med de indgåede aftaler.
optages
til
nominel
værdi
i
Fra og med regnskab 2010 indregnes hensatte forpligtelser vedrørende arbejdsskader, da kommunen er blevet selvforsikret på dette område pr. 1. januar 2010. Ændringer i forpligtelserne foretages direkte på balancen. Langfristet gæld Restleasingforpligtelsen vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Nedskrivning af gældforpligtelsen foretages direkte på balancen. Restgæld på lån er optaget til nominel værdi på balancetidspunktet. Markedsværdien af eventuelle swap-aftaler indregnes efter reglerne i Budget- og Regnskabssystemet og reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til penge- og kreditinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Fra og med regnskab 2010 indgår kommunens feriepengeforpligtelse ikke længere i regnskabet. Tilgodehavender Tilgodehavender afskrives som hovedregel ved forældelse eller ved konstaterbare uerholdelige beløb. Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem skal kommunens mellemværende med affaldsområdet fra og med regnskab 2012 opdeles i bl.a. dagrenovation og genbrugsstationer. Ministeriet har ikke oplyst, hvordan mellemværende fra tidligere år skal opdeles. Nordfyns Kommunes mellemværende med affaldsområdet har ikke tidligere været opdelt. Mellemværendet er opsamlet over en lang årrække og kan umiddelbart ikke opdeles, som ministeriet anviser. Nordfyns Kommune afventer nærmere retningslinjer fra ministeriet, inden mellemværendet opdeles.
23
Årsregnskab 2012
Regnskabsopgørelse
Regnskabsopgørelse Oprindeligt budget
note (i hele 1.000 kr.)
Korrigeret budget
Regnskab
Regnskab 2011
Indtægter 1
Skatter
2
Tilskud og udligning incl. kvalitetsfond Indtægter i alt
-1.120.332
-1.117.332
-1.118.024
-1.089.887
-619.313
-630.077
-629.888
-568.586
-1.739.645
-1.747.409
-1.747.912
-1.658.473
Driftsudgifter (excl. renovation) 3
Arbejdsmarkedsudvalget
257.620
265.275
264.143
243.508
4
Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget
143.577
144.011
143.791
104.245
5
Erhvervs- og udviklingsudvalget
6.214
7.378
6.149
5.014
6
Familieudvalget
525.673
528.636
493.722
514.058
7
Socialudvalget
516.198
528.641
493.938
476.683
68.742
70.634
67.441
61.102
182.267
177.655
168.947
160.242
1.700.291
1.722.230
1.638.131
1.564.852
5.838
9.538
8.051
3.356
-33.516
-15.641
-101.730
-90.265
4.509
11.518
3.636
1.797
0
-701
353
0
Familieudvalget
3.483
36.381
16.243
9.717
Socialudvalget
1.773
2.165
1.403
2.138
Teknik- og miljøudvalget
8.239
17.824
8.837
15.291
Økonomiudvalget
1.030
6.186
1.756
941
Anlægsudgifter i alt
19.034
73.373
32.228
29.884
Jordforsyning
-4.500
-5.508
-7.322
-5.236
-18.982
52.224
-76.824
-65.617
856
856
1.150
-3.496
0
-278
160
7.782
856
578
1.310
4.286
52.802
-75.514
-61.331
8A 9
Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt
10
Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter (excl. renovation) Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalget
11A
Resultat af skattefinansieret område, overskud Forsyningsvirksomheder (renovation) 8B 11B
Driftsudgifter - netto Anlægsudgifter Forsyningsvirksomheder i alt
Resultat i alt, overskud -18.126 OBS! Negative beløb angiver indtægter. Positive beløb angiver udgifter.
24
Årsregnskab 2012
Regnskabsopgørelse
Finansieringsoversigt Oprindeligt budget
note (i hele 1.000 kr.)
Korrigeret budget
Regnskab
Anvendelse af likvide aktiver
12
Årets resultat
18.126
-52.802
75.514
Afdrag på lån
-14.295
-13.995
-14.737
1.957
1.675
675
-6.595
-6.595
28.609
-807
-71.717
90.061
Optagelse af lån Ændring af kortfristede tilgodehavender langfristede tilgodehavender Anvendelse af likvide aktiver i alt
og
gæld
samt
Kursregulering af likvide obligationer Ændringer af likvide aktiver
3.786 -807
Likvide aktiver primo
-71.717
93.847 62.129
Likvide aktiver ultimo
155.976
25
Årsregnskab 2011
Balance
Balance 1. jan. 2012
Aktiver
31. dec. 2012
Note 13
Materielle anlægsaktiver
19 672.250
641.593
14.361
13.295
Inventar
4.130
3.909
Anlæg under opførelse
5.594
13.005
696.335
671.802
5.348
4.430
20
946.722
837.072
21
-15.451
-12.939
22
931.271
824.133
1.632.954
1.500.365
Tekniske anlæg
Materielle anlægsaktiver i alt
Immaterielle anlægsaktiver
19A
16
Omsætningsaktiver Grunde og bygninger videresalg
18
til
91.050
88.241 -76.221
868
678
Omsætningsaktiver i alt
55.460
12.698
Likvide aktiver
62.129
155.976
1.750.543
1.669.039
Værdipapirer, pantebreve
Aktiver i alt
16.259
21.167
Selvejende institutioners aktiver
30.947
28.800
Skattefinansierede aktiver
745.527
714.506
Finansiel egenkapital
358.878
304.529
1.151.611
1.069.002
163.138
223.949
306.532
287.293
4.892
4.301
311.424
291.594
Hensatte forpligtelser
Langfristet gæld vedr. lån Gæld vedrørende leasede aktiver Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld Nettogæld vedr. fonds, legater mv. 23
-36.458
Kortfristede tilgodehavender
Takstfinansierede aktiver
Langfristet gæld
Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
17
31. dec. 2012
Egenkapital
Egenkapital i alt
Finansielle anlægsaktiver 15
1. jan. 2012
Note
Grunde og bygninger
14
Passiver
Kortfristet gæld, i øvrigt Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
3.835
4.077
120.535
80.417
124.370
84.494
1.750.543
1.669.039
I forhold til balancen pr. 31.12.2011 er der foretaget følgende korrektioner pr. 1.1.2012: Grunde og bygninger er nedskrevet med 1,2 mio. kr. vedr. plejecenter Møllehaven, hvor værdien var for høj. Kortfristet gæld er opskrevet med 0,1 mio. kr. vedr. moms for tidl. år.
Følgende beløb indgår ikke i balancen: 24
Nordfyns Kommunes indskud i Landsbyggefonden og kommunale ældreboliger Nordfyns Kommunes garantiforpligtelser for lån, optaget af andre Nordfyns kommunes lejeforpligtelser Detaljeret oversigt over kommunens forpligtelser fremgår af bilaget til årsregnskabet. Skyldig købsmoms vedrørende udstykninger
26
52.985
52.940
190.007
558.496
4.138
3.131
485
0
Årsregnskab 2012
Noter
Noter til regnskabsopgørelse og balance Oprindeligt budget
note (i hele 1.000 kr.) 1
Selskabsskatter Dødboskat mv. Grundskyld Dækningsafgift I alt
Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Momsudligning - tilbagebet. vedr. tilskud I alt
KompetenceCenter Nordfyn Udvalgets budgetreserve I alt arbejdsmarkedsudvalget
-1.004.898
-10.641
-10.641
-10.641
-2.541
-2.541
-2.608
-101.281
-99.381
-99.965
-871
129
88
-1.120.332
-1.117.332
-1.118.024
-507.996
-507.648
-507.648
14.304
14.304
14.304
3.631
3.631
3.636
-129.252
-140.364
-140.364
0
0
184
-619.313
-630.077
-629.888
251.498
259.141
257.637
6.122
6.134
6.506
0
0
0
257.620
265.275
264.143
1.343
1.412
-112
965
965
952
Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Sundhedspuljer Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed
102.518
102.518
104.611
Tandplejen
10.589
10.420
10.840
Fritid
15.555
15.651
14.858
Bibliotek
10.698
11.136
10.839
1.909
1.909
1.803
143.577
144.011
143.791
Kultur I alt sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 5
-1.004.898
Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter
4
-1.004.998
Generelle tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud
3
Regnskab
Skatter Kommunal indkomstskat
2
Korrigeret budget
Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervsfremme og turisme
4.445
4.445
4.144
Branding og information
962
1.160
939
Udvikling
323
323
289
Initiativ- og aktivitetspulje
484
1.450
777
6.214
7.378
6.149
I alt erhvervs- og udviklingsudvalget
27
Årsregnskab 2012
Noter Oprindeligt budget
note (i hele 1.000 kr.) 6
PPR Dagtilbud Børn og unge Udvalgets budgetreserve I alt familieudvalget
323.510
15.615
15.032
14.494
107.456
109.862
104.710
73.096
61.237
60.952
0
18.995
0
525.673
528.636
493.722
23.081
21.612
21.409
129.651
121.301
115.327
Myndighedsafdelingen
156.832
155.800
153.808
Aktivitet og træning
12.195
14.164
12.505
Hjemmeplejen
87.538
90.375
84.738
106.901
114.359
106.151
0
11.030
516.198
528.641
493.938
57.386
58.549
55.725
-360
-360
-216
Redningsberedskab
7.636
7.975
7.753
Miljøforanstaltninger
4.522
4.522
4.515
-442
-340
-336
68.742
70.634
67.441
Renovation og genbrugsstationer
856
856
1.150
Brugerfinansieret drift i alt
856
856
1.150
69.598
71.490
68.591
6.588
6.738
6.770
Admin. udg. med overførselsadgang
138.259
143.632
134.987
Admin. udg. uden overførselsadgang
Udvalgets budgetreserve I alt socialudvalget Teknik- og miljøudvalget Skattefinansieret Driftsafdelingen Energibesparende foranstaltninger
Havn og marina Udvalgets budgetreserve
288
Skattefinansieret drift i alt 8B
Brugerfinansieret
I alt teknik- og miljøudvalget
9
Økonomiudvalget Politisk administration
10
313.566
Handicapafdelingen
Plejecentre
8A
329.506
Socialudvalget Borgerservice/ydelseskontoret
8
Regnskab
Familieudvalget Undervisning
7
Korrigeret budget
31.873
33.859
27.190
Udvalgets budgetreserve
5.547
-6.574
0
I alt økonomiudvalget
182.267
177.655
168.947
Renter Under renter konteres ligeledes afkast af værdipapirer og indskud i selskaber samt kurstab/-gevinster i løbet af året. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab skyldes primært færre renteudgifter end forventet. Dels har de variable renter været meget lave, dels har staten i 2012 ydet ekstra tilskud til renter af lån i Møllehaven.
28
Årsregnskab 2012
Noter Oprindeligt budget
note (i hele 1.000 kr.) 11A
Regnskab
Jordforsyning Byggemodning og køb af jord Salg af jord I alt
11B
Korrigeret budget
0
0
345
-4.500
-5.508
-7.667
-4.500
-5.508
-7.322
0
-278
160
Brugerfinansieret Renovation
Anlægsudgifterne er nærmere specificeret i oversigterne over igangværende og afsluttede anlægsopgaver, som findes i bilaget til årsregnskabet. 12
Kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Posten vedrører ændringer i kommunens tilgodehavender og kortfristede gæld, herunder mellemregninger mellem årene. Afvigelsen mellem budget og regnskab skyldes primært ændringer i mellemregninger mellem årene, de såkaldte periodeafgrænsningsposter.
13
Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.)
Grunde og bygninger
Kostpris 1. jan. 2012
1.000,0
37,6
Inventar mv.
Materielle anlæg under opførelse
Total
42,8
5,6
1.086,0
Tilgang
1,1
2,3
1,9
18,9
24,2
Afgang
-1,3
-0,9
-2,6
0,0
-4,8
Overført
9,7
1,1
0,7
-11,5
0,0
1.009,5
40,1
42,8
13,0
1.105,4
-327,7
-23,2
-38,7
0,0
-389,6
-40,4
-3,9
-1,9
0,0
-46,2
0,2
0,3
1,7
0,0
2,2
Ned- og afskrivninger 31. dec. 2012
-367,9
-26,8
-38,9
0,0
-433,6
Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 12
641,6
13,3
3,9
13,0
671,8
0,0
3,3
0,0
Kostpris 31. dec. 2012 Afskrivninger 1. jan. 2012 Årets afskrivninger Af- og nedskrivning afhændede aktiver
Heraf finansielt leasede aktiver Heraf tilhørende selvej. institutioner Afskrives over antal år 14
Teknisk Anlæg, mv.
Immaterielle anlægsaktiver
3,3
28,8
0,0
0,0
0,0
15-50
5-100
3-10
0
28,8
Total
Kostpris 1. jan. 2012
12,8
Tilgang
0,0
Afgang
0,0
Overført
0,0
Kostpris 31. dec. 2012
12,8
Afskrivninger 1. jan. 2012
-7,5
Årets afskrivninger
-0,9
Af- og nedskrivning afhændede aktiver
0,0
Ned- og afskrivninger 31. dec. 2012
-8,4
Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 12
4,4
29
Årsregnskab 2012
Noter
note (i hele 1.000 kr.) 15
Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender består af følgende poster:
1. jan. 12
31. dec. 12
12.020
15.245
21
21
50.355
51.053
Indskud i selskaber mv. opgjort til indre værdi Indskud i Naturgas Fyn Aktier i Tarco Aktier i Fjernvarme Fyn Indskud i FAKS Indskud i Grundkort Fyn Indskud i Odense Lufthavn
635
651
1.028
1.204
3.484
3.482
800.196
717.970
10
10
Udlån til beboerindskud
6.376
6.654
Udlån til ejendomsskat
6.591
7.292
Lån til boligindretning
2.612
2.612
Lån til handicapbiler
3.201
2.425
37.912
11.406
1.686
1.868
Indskud i Vandcenter Syd Indskud i selskaber mv. opgjort til nominel værdi Indskud i Søndersø Erhvervsselskab Andre tilgodehavender
Tilbagebet. pligtig hjælp med statsrefusion Andre langfristede udlån mv., bl.a. lån til selvej. haller Deponerede beløb jf. lovgivning I alt 16
20.595
15.179
946.722
837.072
1. jan. 12
31. dec. 12
-10.757
-9.556
-4.694
-3.383
-15.451
-12.939
1. jan. 12
31. dec. 12
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Udlægget kan specificeres således: Mellemværende med Vandcenter Syd vedr. spildevand Opsparet drifts- og anlægsoverskud vedr. renovationsområdet I alt Beløbet er en gæld for kommunen.
17
Kortfristede tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender består af følgende poster: Refusionstilgodehavender hos staten Restancer der opkræves via IT-systemer Andre restancer og tilgodehavender
7.832
4.237
46.268
15.544
1.254
585
13.564
18.385
Forudbetalt statsrefusion
-72.322
-67.507
Skyldige poster vedr. foregående år
-33.877
-48.103
823
638
-36.458
-76.221
Forudbetalte omkostninger
Tilgodehavender vedr. delingsaftalen I alt
De samlede restancer, der opkræves via IT-systemer udgør ultimo 2012 15,5 mio. kr. Heraf er de 13,8 mio. kr. overført til inddrivelse ved SKAT. Faldet i restancerne skyldes primært, at bidragsrestancer er overført til Udbetaling Danmark.
30
Årsregnskab 2012
Noter note (i hele 1.000 kr.) 18
Likvide aktiver Kommunens likvide aktiver er forøget fra 62,1 mio. kr. pr. 1. januar til 156,0 mio. kr. pr. 31. december 2012. I den likvide beholdning indgår imidlertid en række poster, som ikke tilhører kommunen. Derfor bør den faktiske likvide beholdning korrigeres. 1. jan. 12
31. dec. 12
62.129
155.976
-10.757
-9.556
-4.693
-3.383
7.832
4.237
Gæld til kirkerne
-1.038
-1.040
Nettogæld vedr. deposita, fonde mv.
-3.835
-4.077
Den korrigerede likvide beholdning kan opgøres således: Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning) I beholdningen indgår følgende beløb, som ikke er kommunens: Gæld til Vandcenter Syd Gæld til renovationsområdet Mellemværende med staten vedr. restrefusioner gl. år
Henlæggelser vedr. ældreboliger
-8.573
-9.021
Mellemværende med staten vedr. sociale udgifter/refusioner
-15.721
-37.659
I alt beløb som ikke er kommunens
-36.785
-60.499
Korrigeret likvid beholdning
25.344
95.477
Den korrigerede likviditet er således forbedret med ca. 70,1 mio. kr. i 2012. En del af forbedringen skyldes øgede overførsler af ikke anvendte budgetbeløb til næste år. Kortfristet formue/gæld En anden måde at gøre kommunens korrigerede likviditet op på, er begrebet "kortfristet formue/gæld", hvor kommunens kortfristede tilgodehavender og gæld lægges til de likvide aktiver. Den kortfristede formue/gæld har ændret sig således: Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning)
1. jan. 12
31. dec. 12
62.129
155.976
-36.458
-76.221
Kortfristet gæld netto
-124.371
-84.494
Kortfristet formue/gæld
-98.700
-4.739
Kortfristede tilgodehavender netto
Ifølge denne opgørelse er likviditeten forbedret med ca. 94 mio. kr. Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2012 udgjort 189,2 mio. kr. mod 138,8 mio. kr. i 2011. 19
Egenkapital
31. dec. 12
Saldo pr. 1. jan. 2012
1.151.611
Ændring i modposter til anlægsaktiver
-28.260
Ændringer i finansiel egenkapital
-54.349
Saldo pr. 31. dec. 2012
1.069.002
31
Årsregnskab 2012
Noter note (i hele 1.000 kr.) Specifikation af finansiel egenkapital 19A
Finansiel egenkapital 1/1 2012
358.878
Årets skattefinansierede resultat, jf. regnskabsopgørelse
76.824
Kursreguleringer af obligationer
4.164
Kursreguleringer af lån og renteswaps
5.213
Regulering af aktier til indre værdi mv. Regulering af div. tilgodehavender og gældsposter Ændring i leasingforpligtelser
-78.113 -103 590
Regulering af hensættelse til feriepenge Regulering af henlæggelser vedr. ældreboliger Regulering af hensættelser til pensionsforpligtelser Regulering af hensættelser til arbejdsskader mv. Regulering af statens andel af restancer, jf. regnskabsregler
-3.923 -447 -53.971 -6.840 2.257
Saldo pr. 31. december 2012 20
304.529
Hensatte forpligtelser 1. jan. 12
31. dec. 12
151.567
205.538
10.482
16.182
1.089
2.229
Hensatte forpligtelser i alt
163.138
223.949
Langfristet gæld vedr. lån
1. jan. 12
31. dec. 12
149.340
134.688
3.792
3.504
153.132
138.192
153.400
149.100
306.532
287.292
Hensatte forpligtelser består af følgende poster: Tjenestemandspensioner Arbejdsskader Åremålsansatte
21
-54.349
Kommune Kredit Pengeinstitutter I alt Gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld i alt Af den samlede gæld er 33,8 mio. kr. optaget i fremmed valuta. 30,3 mio. kr. er optaget i euro, mens 3,5 mio. kr. er optaget i schweizerfranc.
Der er i 2012 optaget nyt lån for 0,7 mio. kr. til restfinansiering af plejecenter Møllehaven. Der er afdraget for ca. 14,7 mio. kr. Jf. den finansielle strategi er der indgået renteaftaler på en del af kommunens lån:
32
Årsregnskab 2012
Noter note (i hele 1.000 kr.) Swap-aftaler Der er pr. 31. december 2012 indgået følgende swap-aftaler: Aftale
Rente
Rest løbetid
Hovedstol DKK
Restgæld DKK
Mark.værdi i DKK
Renteswap, fra variabel til fast rente
5,68
4,25
7.490
2.247
296
Renteswap, fra variabel til fast rente
4,20
10,25
20.000
18.261
3.016
Renteswap, fra variabel til fast rente
3,51
13,25
50.000
46.552
6.681
Renteswap, fra variabel til fast rente
4,99
15,00
7.643
6.034
1.555
Renteswap, fra variabel til fast rente
4,50
16,75
16.111
16.133
4.024
101.244
89.227
15.572
I alt
Alle swapaftaler er indgået med Danske Bank som modpart. Ovenstående restgæld og markedsværdier er opgjort ud fra valutakurserne pr. 31.12.2012. Jf. de kommunale regnskabsregler er markedsværdierne af renteswappene ikke bogført som en yderligere gæld, da de alene er renteaftaler.
22
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver
1. jan. 12
31. dec. 12
Havnekran, bådstativer og vaskemaskine til marinaen
2.040
2.150
Hjemmeplejebiler
2.183
2.008
Rådhusbil
114
92
Køkkenudstyr til centralkøkkenet
421
0
Kopimaskiner
134
51
4.892
4.301
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver i alt Der er i 2012 indgået følgende nye leasingaftaler: Aktiv
23
Beløb
Løbetid
Bådstativer til Bogense Marina
290
15 år
2 biler til hjemmeplejen
378
5 år
1. jan. 12
31. dec. 12
38.867
8.608
Kortfristet gæld i øvrigt Kortfristet gæld til staten - ny konteringspraksis Mellemværende med kirkerne Skyldige regninger Henlæggelser vedr. kommunale ældreboliger Diverse mellemregninger Kortfristet gæld i alt
33
1.038
1.040
57.445
73.207
8.573
9.021
14.613
-11.459
120.536
80.417
Årsregnskab 2012
Noter note (i hele 1.000 kr.) 24
Garantiforpligtelser Garantier vedr. boligbyggeri og boligindskud Hæftelse vedr. lån i Naturgas Fyn Hæftelse vedr. lån i Odense Lufthavn Garantier vedr. forsyningsselskaber Garantier vedr. selvejende institutioner, foreninger mv. Hæftelse vedr. Udbetaling Danmark (solidarisk) Skyldig købsmoms vedr. udstykninger Garantiforpligtelser i alt Garantiforpligtelserne er specificeret i bilag til årsregnskabet.
34
Regnskab
Regnskab
31. dec. 11
31. dec. 12
142.662
156.543
11.888
0
1.512
1.507
25.370
23.118
8.575
6.631
0
370.697
485
0
190.492
558.496
Årsregnskab 2012
Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder • • • • • • • • • • • • • • •
virksomhedskontakt forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) sygedagpenge revalideringsforanstaltninger erhvervsgrunduddannelser tilskud til produktionsskoler integration seniorjob danskuddannelse for voksne udlændinge drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) Aktiveringsafdelingen
Medlemmerne af udvalget er: • • • • •
Steen Brydegaard (F) - Formand Børge Nielsen (F) - Næstformand Ole Taustrup Hansen (V) Mads Hintze (F) Jytte Madsen (C)
35
Årsregnskab 2012
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2012 viser en samlet udgift på 264,1 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan den samlede udgift fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.
Fordeling af udgifterne for 2012 på hovedområder
Arbejdsmarkedsudvalget Aktiverede og Kontanthjælp 19%
Forsikrede ledige 37%
Sygedagpenge 21%
Produktionsskoler 3% Jobtræning, beskæft.ordninger mv. Ledighedsydelse 1% 5%
Løntilskud flexjob 7%
Kilde: KMD-Opus Økonomi - Nordfyns Kommunes regnskab for 2012
36
KompetenceCenter Nordfyn 2%
Driftsudgifter til Integration beskæftigelse 2% 1% Revalidering 2%
Årsregnskab 2012
Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Der har været flere store udfordringer inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2012. Den største udfordring er den fortsatte finanskrise med en stor ledighed til følge indenfor forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og personer, som er godkendt til et fleksjob. Den største udfordring har været akutpakken for forsikrede ledige, som er udfaldstruet. I slutningen af august måned 2012 blev Regeringen og aftaleparterne enige om, at alle ledige, der frem til og med første halvår af 2013 risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, skulle have en særlig og intensiv hjælp til at komme i arbejde. Derfor er der oprettet et stående jobberedskab i både a-kasser og jobcentre, som skal hjælpe ledige med at komme i arbejde. I jobcentret består støtten især i form af: Jobberedskab, hurtig kontakt til den ledige, ret til jobhjælp og støtte til at søge job samt intensivt jobformidling med ret til en personlig jobformidler. Med henblik på, at jobcentrene kan yde en intensiv hjælp til de udfaldstruede ledige, har Jobcenter Nordfyn fået en statslig bevilling på 654.000 kr. Jobberedskabet for de udfaldstruede ledige i Nordfyns Kommune består af 5 medarbejdere – 2 virksomhedskonsulenter, 2 beskæftigelsessagsbehandlere samt 1 administrativ medarbejder. Desuden er der i mindre omfang lavet aftaler med private udbydere. Jobcenter Nordfyn har haft kontakt til 90 % af de ledige, som er i risikogruppen for at falde ud. 78 % af de ledige i risikogruppen har fået en personlig jobformidler. Det er den højeste andel i hele Region Syddanmark. I slutningen af oktober 2012 blev der desuden indgået en aftale om akutjob. Der skal iværksættes en helt ekstraordinær indsats frem til den 1. juli 2013 for at understøtte gode jobmuligheder for de ledige, der er i risiko for at opbruge deres samlede dagpengeret. Aftalen sigter imod at tilvejebringe 12.500 akutjob til målgruppen. Aftalen er indgået med en række centrale aktører på arbejdsmarkedet, blandt andet arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer og KL. Der er desuden vedtaget lov om særlig uddannelsesordning for forsikrede ledige, som har mistet retten til understøttelse. Loven er trådt i kraft fra den 1.1. 2013. Denne målgruppe kan få en særlig uddannelsesordning i indtil ½ år i forbindelse med, at der laves en individuel uddannelsesplan. Frem til de 30.09. 2012, i alt 1 år og 9 måneder, har Nordfyns Kommunes jobcenter været med i det store TTA-projekt for sygemeldte. Nordfyns Kommune har fortsat projektet efter den 1.10. 2012 i en mindre udgave. Projektet omfatter nu alle sygemeldte, hvor arbejdsevnen er truet.
Seniorjob Der har i løbet af 2012 været 7 personer i seniorjob. De 2 af seniorjobbene er startet op før 2012, medens de 5 andre er oprettet i løbet af 2012. Samlet har der i 2012 været ca. 5 helårspersoner i seniorjob. Der er oprindelig budgetteret med 12 seniorjob. Der var oprindelig budgetteret med lønudgifter på 2,7 mio. kr. Regnskabet viser lønudgifter på ca. 1,2 mio. kr.
37
Årsregnskab 2012
Arbejdsmarkedsudvalget
Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser Nordfyns Kommune har i 2011 betalt for 62,8 årspersoner, som har været optaget på en produktionsskole. Dette antal er i 2012 steget til 74,7 årspersoner, som skyldes den stigende ungdomsledighed. Der har været 43,9 elever under 18 år og 30,8 elever over 18 år. Det er udelukkende UUO, som kan henvise unge til produktionsskolerne, så jobcentret har ingen mulighed for at styre antallet af elever i produktionsskolerne. Der har i løbet af 2012 været mange i gang med en EGU-udddannelse: • • •
4 elever har afsluttet EGU-uddannelsen i henhold til planen, heraf er 3 ansat ordinært efter afsluttet uddannelse 34 egu-elever har været i gang i hele 2012 eller dele af 2012 – heraf er 14 ansat i kommunale institutioner, hvor jobcentret refunderer lønudgiften 5 egu-elever har afbrudt planen i løbet af 2012, heraf er de 3 startet en ordinær uddannelse.
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Der er bevilget midler til uddannelse af mentorer i virksomhederne, drift af et frivilligt mentornetværk samt uddeling af en virksomhedspris. Der er købt et projekt for unge uden uddannelse. Forløbet er startet i 4. kvartal af 2012.
Ledighedsydelse I løbet af 2012 er der sket et fald i antallet af ledige, som afventer et fleksjob. Pr. den 1.1. 2012 var der 101 ledige, som afventede et fleksjob. Ved udgangen af 2012 var der 84. Faldet slår først rigtig igennem for januar måned 2013, idet mange af fleksjobbene er oprettet i december måned 2012. I januar måned 2013 er der kun 65 ledige, som afventer et fleksjob. Der har i 2012 været lavet en ekstraordinær indsats for at få ledige ledighedsydelsesmodtagere i et fleksjob. Der har i løbet af 2012 været 2 forløb ved en privat udbyder, primært for ledige, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Desuden har der i slutningen af 2012 været ydet en ekstra indsats for at nedbringe antallet af ledige, som afventer et fleksjob. Der har været ansat en privat udbyder til denne arbejdsopgave. Det er specielt denne indsats, som har givet resultater. Ændringen af ordningen for fleksjob pr. den 1.1. 2013 har også gjort, at det har været lettere at etablere et fleksjob efter den gamle ordning i slutningen af 2012. Der har i 2012 været et merforbrug på ca. 2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det opvejes i en vis grad af et mindre forbrug på ca. 1,4 mio. kr. på udgifter til løntilskud til fleksjob. Der er fortsat en udfordring i forhold til at få de ledige, som har været ledige i mere end 18 måneder, ud i et fleksjob. Kommunerne vil få midler i 2013 til at ansætte fleksjobambassadører til at få ansat ledige med en meget begrænset arbejdsevne.
38
Årsregnskab 2012
Arbejdsmarkedsudvalget Løntilskud til fleksjob I 2011 lå antallet af fleksjob stort set konstant over hele året. Der var et fald i antallet af fleksjob på 3 i løbet af året. I løbet af 2012 er der sket en stigning i antallet af fleksjob med 45. I januar 2012 var der 312 fleksjob. I december måned 2012 var der 357 fleksjob. I løbet af december måned 2012, som beskrevet ovenfor, sket en stigning i antallet af fleksjob med 26. Når antallet af ledige, som afventer et fleksjob falder, vil antallet i løntilskud til fleksjob stige. Nordfyns Kommune har etableret langt den overvejende del af fleksjobbene i private virksomheder. Andelen i private virksomheder udgør 68 %. Kun 25 % af fleksjobbene er oprettet med Nordfyns Kommune, som arbejdsgiver. Det drejer sig især, om de fleksjob, som er oprettet efter den specielle 20.000 kr.’s ordning. De øvrige fleksjob er oprettet i stat/region samt selvstændige. Kilde: Egen opgørelse.
Jobtræning Nordfyns Kommune har en kvote på 108 årsværk i 2012. I januar 2012 var der 94 personer i offentligt løntilskud. I december 2012 var der et forbrug på 45 personer i offentligt løntilskud. For hele året har der i gennemsnit været 61 i offentligt løntilskud. Der var oprindelig budgetteret med 108 helårspersoner. Der er flere årsager til det faldende brug af offentlige løntilskud: • • • •
Jobcentret aftaler nu kun ½ års løntilskud mod tidligere 12 måneders løntilskud Intensiv aktivering er ophørt – tidligere skulle ledige med 2½ års anciennitet aktiveres resten af ledighedsperioden. Dette er ophørt i forbindelse med, at ledighedsperioden er reduceret fra 4 år til 2 år. Akutpakken – offentlige løntilskud har lavere effekt i forhold til ordinær ansættelse. Derfor bruges offentlige løntilskud i mindre omfang for gruppen af ledige, som er udfaldstruet. Nedgang i slutningen af 2012 for at der kan være ”plads” til oprettelse af seniorjob.
Der er områder, hvor der er god effekt af offentlige løntilskud f.eks. inden for ældreområdet. Ældre-området rekrutterer ofte elever via offentligt løntilskud. I stedet for offentligt løntilskud anvendes især uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud i private virksomheder.
Beskæftigelsesordninger I forbindelse med refusionsomlægningen er denne funktion ændret væsentligt. Funktionen omfatter stort set kun udgifter i forbindelse med mentorer. Ved indgangen til 2012 havde jobcentret 8 virksomhedscentre (med hver 4 kandidater). I løbet af 2012 er der afviklet 3 virksomhedscentre. Der vil i løbet af 2013 blive arbejdet med oprettelse af 2-3 nye virksomhedscentret med hver 2-3 kandidater. Der ydes et fast beløb til hvert virksomhedscenter. Hertil kommer, at der er bevilget mentorstøtte til primært indsatsklare kontanthjælpsmodtagere til medarbejdere i de virksomheder, hvor virksomhedspraktikken er oprettet
39
Årsregnskab 2012
Arbejdsmarkedsudvalget Sygedagpenge Jobcentret har siden 2010 haft stor fokus på sygedagpengeområdet, da sygedagpengeområdet er et økonomisk ”tungt” område. Det er især de langvarige sager over 52 uger, som belaster kommunens økonomi. Der er desuden evidens for, at langvarige sager medfører, at der kommer flere på fleksjob og førtidspension. Siden den 1.4. 2010 og frem til udgangen af september måned 2012 har Jobcentret deltaget i det store TTA-projekt (tilbage-til-arbejde). Fra den 1.10. 2012 er de arbejdsmetoder m.v., som projektet bygger på, videreført i en ”mindre” udgave. Det samlede (fra 5. uge, hvor kommunerne bliver medfinansierende) antal sager fra uge 5 til uge 52 i 2012 har været faldende fra 471 sager til 419 sager. Et fald på ca. 11 %. Antallet af langvarige sager (efter 26. uge) er faldet svagt i løbet af 2012 fra 185 sager til 179 sager. Antallet af sager med en varighed på mere end 52 uger er faldet med 26 sager i løbet af året, svarende til ca. 33 %.
Kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtagere Der har i gennemsnit været 642 personer på kontanthjælp i løbet af 2012. Gennemsnitlig har der været 251 i aktivitet og 390 har været passive. Der er tale om en stigning i det gennemsnitlige antal i løbet af 2012 på 37 personer. Der har været stor stigning i udgifterne til kontanthjælp over de senere år i Nordfyns Kommune. Denne tendens gælder også for de øvrige kommuner i Region Syddanmark. De kommunale udgifter målt pr. person i arbejdsstyrken udgør i 2012 i Nordfyns Kommune 3.536 kr. For hele Region Syddanmark udgør den gennemsnitlige udgift 4.136 kr. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad i 2012 har været 39,2 %. Der er sket en ændring af aktiveringen således, at der i højere grad satses på virksomhedsvendt aktivering, medens vejledning og opkvalificering er neddroslet. Jobcentret har stor fokus på virksomhedsvendt aktivering for såvel jobkklare kontanthjælpsmodtagere som indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. I 2012 har 48 % af aktiveringsforløbene været løntilskud og virksomhedspraktik. De resterende 52 % har været vejledningsog opkvalificeringsforløb. I 2012 har Jobcenter Nordfyn rådet over 20 pladser i virksomhedscentre til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Der vil i 2013 blive oprettet 2-3 virksomhedscentre med hver 2-3 pladser.
Dagpenge forsikrede ledige Fra 2012 er kommunerne medfinansierende af udgifterne til understøttelse efter 8. uge. Der har været et fald i antallet af fuldtidspersoner i 2012 i forhold til 2011. Jfr. jobindsats.dk har antallet af fuldtidspersoner udgjort 932 i 2011 og 850 i 2012, et fald på 82 fuldtidspersoner. Det oprindelige budget var på ca. 77,9 mio. kr. Forbruget for 2012 udgør 85,2 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen blev ledighedsskønnet opjusteret med 14.500 ledige på landsbasis. Det betød, at beskæftigelsestilskuddet blev forøget med 14,2 mio. kr. i Nordfyns Kommune. Det skal bemærkes, at udgifterne på grund af manglende rettidighed i tilbud er nedbragt med ca. 1,4 mio. kr. i forhold til 2011. Jobcenter Nordfyn har en rettidighed på 97-98 % i forhold til
40
Årsregnskab 2012
Arbejdsmarkedsudvalget tilbud. Den højeste rettidighed i Region Syddanmark. Reglen om manglende refusion i forbindelse med for sent afgivelse af tilbud er suspenderet i 2013 og 2014.
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige På denne funktion afholdes udgifter til aktivering af forsikrede ledige i form af primært løntilskud (både private og offentlige) samt udgifter til personlig assistance og hjælpemidler. Der har været et mindre forbrug på ca. 14 mio. kr. på løntilskud til offentlige arbejdsgivere i forhold til det oprindelige budget. Der var budgetteret ud fra 108 fuldtidspersoner, som svarer til kvoten for 2012 i Nordfyns Kommune. Der har i gennemsnit været 64 personer i offentlig jobtræning. I løbet af 2012 er antallet af personer i offentlig jobtræning faldet fra 94 til 45 i december 2012. Der har været stærkt stigende udgifter til jobrotation. Udgifterne til jobrotation har stort set udelukkende været i kommunalt regi. Udgifterne til jobrotation dækkes fuldt ud af staten. Det kan desuden konstateres, at der er større udgifter til løntilskud til private i forhold til det oprindelige budget. Øvrige udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige er udgiftsført under driftsudgifter, beskæftigelsesindsats.
Introduktionsprogram På grund af flere flygtninge end budgetteret har grundtilskuddet og resultattilskuddene udgjort et større beløb end budgetteret. De afsatte udgifter til aktivering og danskuddannelse til udlændinge har været mindre end oprindelig budgetteret.
Introduktionsydelse Der har været budgetteret med i gennemsnit 40 personer, som var berettiget introduktionsydelse. Der har i gennemsnit været 48 personer på introduktionsydelse.
til
Der har været tale om en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes dels, at der har været flere modtagere men især, at introduktionsydelsen bortfaldt i forbindelse med en lovændring pr. den 1.1. 2012 og erstattet af en ordinær kontanthjælp.
Revalidering Der har været budgetteret med 55 revalidender under uddannelse. Årsresultatet viser, at der i gennemsnit har været 45 revalidender under uddannelse. Der er således tale om et mindre forbrug i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetteret med 33 personer i virksomhedsrevalidering. Der har gennemsnitlig været 10 personer i virksomhedsrevalidering. Der ses dog en stigning i virksomhedsrevalidering fra oktober 2012. I december 2012 var der 17 personer i virksomhedsrevalidering.
41
Årsregnskab 2012
Arbejdsmarkedsudvalget Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Kommunerne får 50 % statsrefusion af driftsudgifterne, hvis udgifterne holder sig inden for et loft på 13.700 kr. gange antallet af årspersoner (a-dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere). Der er budgetteret ud fra et loft på ca. 29,8 mio., svarende til 2173 årspersoner. Det foreløbige antal personer udgør 2131. Hertil kommer de årspersoner, som har været i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Driftsudgifterne til aktivering excl. udgifterne til forløb i Jobcentrets egen Aktiveringsafdeling har udgjort ca. 19,6 mio. kr. Driftsudgifterne til forsikrede ledige udgør ca. 7,8 mio. kr., til kontanthjælpsmodtagere udgør udgifterne ca. 4,1 mio. kr. Til sygedagpengemodtagere udgør udgifterne ca. 2,1 mio. kr. Udgifterne til projekter i Jobcentrets Aktiveringsafdeling udgør ca. 6,5 mio. kr.
42
Årsregnskab 2012
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget
Sektorbeskrivelse for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og planlægning på forebyggelses-, sundheds – og fritidsområdet, herunder • • • • • • • • • • •
forebyggelse og sundhedsfremme kommunal tandpleje frivilligt socialt arbejde aktivitetsbestemt betaling til sundhedsvæsenet folkeoplysning biblioteker idrætsanlæg m.v. museumsforhold teaterforhold øvrige kulturelle foranstaltninger drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
Udvalget fastsætter regler for: •
udlån og udleje af lokaler inden for udvalgets område, og for tilskud til foreninger m.v.
Medlemmerne af udvalget er: • • • • •
Anne-Lise Sievers (F) - Formand Helle Waagner (A) - Næstformand Jens Otto Dalhøj (I) René Lundegaard (O) Arne Kruse (A)
43
Årsregnskab 2012
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2012 viser en samlet udgift på 143,8 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan den samlede udgift fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.
Fordeling af udgifterne for 2012 på hovedområder
Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 73%
Fritid 10% Puljer Sundhedsfremme og forebyggelse 0%
Frivilligt socialt Kultur arbejde 1% 1%
Kilde: KMD-Opus Økonomi - Nordfyns Kommunes regnskab for 2012
44
Tandplejen 8% Bibliotek 7%
Årsregnskab 2012
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundhed Sundhedsafdelingen Sundhedsafdelingens arbejdsområde omhandler følgende kerneopgaver: • • • • •
Sundhed og forebyggelse Puljer vedr. forebyggelse og sundhedsfremme Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Tandplejen
I 2012 har Sundhedområdet beskæftiget sig overordnet med følgende områder: Sundhedspolitik, Sundhedsaftalen 2011-2014, Det nære sundhedsvæsen, sundhedscenter, Sundhedsberedskabsplan. Sundhedspolitikken er godkendt i 2012 og handleplaner og projekter er under udarbejdelse. I efteråret 2012 blev der gennemført et midtvejsmøde med Region Syddanmark omkring Sundhedsaftaler. Man var enig om at være på rette vej i samarbejdet med den elektroniske kommunikation og kronikerindsatsen, selvom der skal løses udviklingsopgaver indenfor velfærdsteknologi, Det fælles medicinkort og kvalitetsudvikling for at skabe endnu bedre sammenhænge for borgerne og et tættere samarbejde mellem sektorerne. I 2012 udkom KL med ”Det nære sundhedsvæsen”, som sætter de kommunale sundhedsydelser og samarbejdet med sygehus og specielt almen praksis på dagsordenen. Det bevirkede, at regeringen i budget 2013 afsætter flere midler til at forebygge (gen)indlæggelser og styrke forebyggelse og sundhedsfremme med fokus på patientrettet forebyggelse og rehabilitering. Arbejdet med at etablere et Sundhedshus på Solgården i Bogense er fortsat ind i 2012, hvor Sundheds- og Indenrigsministeriet godkendte den endelige ansøgning på 11,1 mio. Der blev gennemført et udbud og et vinderprojekt valgt. Ultimo 2012 færdigprojekteres Sundhedshuset og det forventes at stå færdig september 2013. Medarbejdere tilknyttet udvalget har været involveret i udarbejdelsen af Nordfyns Kommunes ”Fremtidens sundhedsordning” for personalet. Sundhed og forebyggelse Sundhedsområdet indgår på tværs i Nordfyns Kommune i forskellige projekter, som bl.a. Fremtidens Sundhedsordning i Nordfyns Kommune, samt projekter, der understøtter Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalerne. Puljer vedr. forebyggelse og sundhedsfremme Puljen har støttet følgende projekter i 2012: •
SPACE – forskningsprojekt omkring strukturelt fysisk aktivitet Otterup skole er SPACE skole. Efter etablering af et Playspot på skolen er der gennemført forskellige aktiviteter som Kickstarter, udefrikvartér, aktiv transport samt sket et løft til skolegården med nye aktivitetsredskaber. Eleverne deltog ligesom i 2010 igen i 2012 i en række test, som i løbet af 2013 vil blive offentliggjort videnskabeligt.
45
Årsregnskab 2012
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget •
Projekt Rygestopinstruktør I 1. halvdel af 2012 blev der afviklet 6 hold – 60 borgere gennemførte kurset, hvoraf 75 % var røgfri umiddelbart efter afslutning af kurset. Ved 3 mdr. opfølgning var 68 % fortsat røgfri. Projektets resultater ligger langt over landsgennemsnit. Da rygestopinstruktøren gik på efterløn i sommeren 2012, er der 1. december 2012 tiltrådt en ny rygestopinstruktør, som derudover også varetager kræftrehabilitering. Projektet er organisatorisk forankret under Sygeplejen.
•
Sundhedsincitamentspulje I 2012 blev der ansøgt for 88.000 kr. sundhedsincitamentsaktiviteter for 25.000 kr.
og
Sundhedsafdelingen
bevilligede
Frivilligt social arbejde Der har været afholdt Dialogmøde mellem kommunen, Frivilligcenter Nordfyn og de frivillige sociale foreninger. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget har udmøntet § 18 midler for 2013. I løbet af 2012 har der været dialog mellem Frivilligcenter Nordfyn og Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget omkring en handleplan til implementeringen af samarbejdsaftalen. Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen I 2012 blev en ny finansieringsmodel taget i brug ved betaling til sygehusene og praksisområdet vedr. sundhedsydelser. Grundbidraget er blevet nedlagt og midler overført til det eksisterende aktivitetsbestemte bidrag, som fremadrettet består af 102 mio. kr. i 2012. Samtidig er der sket en større omlægning af taksterne vedr. sygehusene, som forhøjes bl.a. går taksten for indlæggelse fra max. 5.000 kr. til max. 14.025 kr. pr. indlæggelse. Takster for ambulante besøg stiger også fra 332 kr. til 1.357 kr. pr. besøg. Altså en tre til firedobling af nogle takster, hvor andre takster forbliver uændret bl.a. på sygesikringsområdet. I forbindelse med KL´s ”Det nære sundhedsvæsen” lægges der op til at forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser, dog mangler der nok mere en forebyggelsesincitamentsstruktur frem for en indlæggelsesincitamentsstruktur, som den nye finansieringsmodel er. Samtidig med de nævnte ændringer, har Regionerne fået pålagt et loft over deres produktion, hvilket skulle give kommunerne et mere præcist styringsværktøj. I tilfælde af ”overproduktion” af sundhedsaktiviteter i regionen, kan det medføre en tilbagebetaling til kommunerne. Dette er dog betinget af, at der generelt på landsplan finder en overproduktionen sted. Tandplejen Den kommunale tandpleje er fordelt på 4 klinikker. Tandplejen omfatter ca. 6.500 børn og unge under 18 år. 2012 startede med et underskud på knap kr. 169.000. Ultimo 2012 var underskuddet på ca. 419.000 kr. En af årsagerne er bl.a., at der har været en merudgift på 250.000 kr. til ortodonti materialer p.g.a. en intensiveret opstart af flere børn i ortodontibehandling i 2012.
46
Årsregnskab 2012
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Underskuddet forventes indhentet i 2014/15 i forbindelse med udnyttelse af de forventede strukturændringer. Tandlægemanglen har betydet øgede ventelister på de fleste behandlingsområder i starten af 2012. Der har været fokus på nedbringelse af ventelisten i 2012. Det har bevirket, at ventelisten på ortodontiområdet er nedbragt på behandlingssiden, hvor der er sket en intensiveret opstart af behandlingsforløb. Ydermere er ventelisten på caries også nedbragt grundet flytning af ortodonti afdelingen fra Otterup til Søndersø, som har frigivet flere tandlægestole til cariesafdelingen til undersøgelser og cariesbehandling. I november 2012 opsagde specialtandlægen sin fuldtidsstilling og der benyttes ultimo 2012 midlertidigt specialtandlægekonsulenter. I 2012 har 4.130 børn og unge fået foretaget en almindelig undersøgelse, 1.691 har modtaget cariesbehandling og 817 har modtaget profylaksebehandlinger. 272 børn og unge har modtaget ortodonti (bøjle) behandlinger. Venteliste:
pr. 31.12.2010
Aktivitet
pr. 31.12.2011
pr. 31.12.2012
Antal
Antal
Antal
57
89
34
1.100
1.393
957
36
23
12
154
156
210
26
175
136
Cariesbehandling Undersøgelse Profylakse Ortodonti visitation Ortodonti behandling
Kultur og Fritid Fritid Der er 123 godkendte Frivillige Folkeoplysende Foreninger i Nordfyns Kommune, som tilbyder en mangfoldighed af forskellige aktiviteter: Atletik
Golf
Lystfiskeri
Spejder
Badminton
Gymnastik
Motion & Velvære
Svømning
Basketball
Hockey
Motorsport
Teater
Billard
Hundedressur
Musik
Tennis
Bordtennis
Husflid
Petanque
Ungdomsklub
Bowling
Håndbold
Pileflet
Volleyball
Brevduer
Jagtskydning
Pokémon
Walkieklub
Computer
Judo
Ridning
4 H klub
Cykling
Kajak
Roning
Fodbold
Kenpo
Rulleskøjteløb
Folkedans
Keramik
Ræveløb
Friluftsspil
Krolf
Sejlsport
Go Kart
Line Dance
Skydning
47
Årsregnskab 2012
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget De lokaler og udendørs anlæg, som foreningerne udøver deres aktiviteter i, er lige så mangeartede og forskellige som aktiviteterne. Der arbejdes fortsat på at harmonisere og lave lige vilkår for foreningerne på lokaleområdet og på baneanlægsområdet. Det indebærer, at der arbejdes på at overdrage alle kommunale klubhuse til foreningerne, og at der foretages eftersyn med efterfølgende vurdering og prioritering af alle kommunale baneanlæg i kommunen. Der er 10 aftenskoler i kommunen, som tilbyder en bred vifte af undervisning og kulturelle tilbud. Aftenskolerne får tilskud efter ”Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune”. Fritidsafdelingen administrerer lønudbetalingen for de mindre aftenskoler og udbetaler tilskud til alle. Som følge af ændringer i Folkeoplysningsloven er der i 2012 udarbejdet Folkeoplysningspolitik og oprettet en Udviklingspulje under Folkeoplysningsområdet.
en
I 2012 har en arbejdsgruppe, bestående af de otte repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, som er udpeget af Frivillige Folkeoplysende Foreninger samt en repræsentant fra administrationen, arbejdet på at forenkle ”Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune”, således at de blev lettere at administrere og digitalisere. Fritidsafdelingen indgår i arbejdet med Fjordens Dag, der er et årligt tilbagevendende projekt, med deltagelse af rigtig mange frivillige foreninger. Alene på aktivitetsstedet i Klintebjerg kommer 25.000 – 30.000 besøgende på denne ene dag. En gang om året afholdes der et arrangement for at hædre Fyns- og Danmarksmestre og påskønne alle de frivillige foreningsfolk, der lægger et stort stykke arbejde i de af Nordfyns Kommune godkendte Frivillige Folkeoplysende Foreninger.
Bibliotek Nordfyns Biblioteker omfatter 3 lokalbiblioteker i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Alle 3 lokalbiblioteker har samme bibliotekssystem. Nordfyns Biblioteker samarbejder i driftsfællesskabet Fynbib med flere fynske kommuner og er en del af den nationale biblioteksdatabase: bibliotek.dk. Nordfyns Biblioteker er bidragyder til flere nationale it-portaler, eksempelvis Kunstportalen og Pallesgavebod m.fl. Såvel kommunens borgere som eksterne brugere kan frit låne på alle tre lokalbiblioteker. Materialeforsyningen foregår bl.a. ved daglig lokalkørsel mellem de tre lokalbiblioteker og forsyning fra øvrige danske biblioteker sker via den regionale og nationale kørselsordning. Nordfyns Biblioteker er elektronisk tilgængelig 24 timer i døgnet for reservering, fornyelse, bestilling og check af lånerstatus. Der var i 2012 afsat en anlægsbevilling til indførelsen af automatisk udlån og aflevering samt ”åbent bibliotek” (selvbetjening uden bemanding) på alle 3 lokal biblioteker. Automatisk udlån og aflevering blev indført i juni 2012. Samtidig blev både Bogense og Søndersø biblioteker nyindrettet. Otterup og Søndersø Bibliotek blev begge ”åbent” (selvbetjent uden bemanding) i efteråret 2012. Der er selvbetjening på alle dage incl. søndage fra kl. 10-22. Nordfyns Biblioteker havde planer om i 2011 at indrette Bogense Bibliotek med en ny hovedindgang, med henblik på ”åbent bibliotek”. Bygning af ny hovedindgang og dermed
48
Årsregnskab 2012
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget ”åbent bibliotek” er sat i bero og afventer den endelige beslutning om Sundhedhusets indhold. Ressourcerne til nyt indgangsparti fremkommer bl.a. ved overførte midler fra 2010. Nordfyns Kommunes folkebiblioteker og skolebiblioteker tilsluttede sig i foråret 2012 udarbejdelse af en kravspecifikation til et ”Fælles kommunalt bibliotekssystem” via KomBit. I efteråret 2012 tilsluttede begge sig også udbudsdelen, som foregår i foråret 2013. Både folkeog skolebibliotek regner med at tage systemet i anvendelse ved årsskiftet 2014-15. Nordfyns Biblioteker afholdt i 2012 en del kulturelle børne- og voksenarrangementer. Nordfyns Biblioteker indgår i samarbejdet om udgivelsen af Kulturposten, der uddeles til alle husstande i Nordfyns Kommune. Nordfyns Biblioteker har igen i 2012 sammen med Kommunikationsteamet deltaget i markedsføringen af Borger.dk. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26. april 2012, at en del af det daværende Borgerservice skulle fusionere med Nordfyns Biblioteker pr. januar 2013. I efteråret 2012 er der derfor anvendt en del personale ressourcer på planlægning og forberedelse af denne sammenlægning.
Kultur 4. etape af Stiftens Etape MARATHON 2012 blev med succes afviklet i Bogense, og Nordfyns Kommune besluttede efterfølgende at indgå partnerskab i arrangementet igen i 2013. Kulturmidlerne for 2012 blev delt mellem i alt 13 forskellige arrangementer med hhv. 104.000kr. i første halvår og 67.400 kr. i andet halvår. Kulturposten udkom for 6. gang. Det tvær-fynske samarbejde i Kultur Region Fyn, fungerer godt, og der er i løbet af 2012 blevet afholdt flere kulturelle arrangementer for både børn og voksne i Nordfyns Kommune.
49
Årsregnskab 2012
Erhvervs- og Udviklingsudvalget
Sektorbeskrivelse for Erhvervs- og udviklingsudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning, på indsatsområder, der går på tværs af kommunens politiske udvalgsområder, herunder • • • •
erhverv lufthavn turisme markedsføring
Medlemmerne af udvalget er: • • • • •
Kurt Christensen (V) - Formand Ingmar Madsen (B) - Næstformand Bent Soelberg (V) Arne Kruse (A) Tessa Gjødesen (V)
50
Årsregnskab 2012
Erhvervs- og Udviklingsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalgets regnskab for 2012 viser en samlet udgift på 6,1 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan den samlede udgift fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.
Fordeling af udgifterne for 2012 på hovedområder
Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhverv og turisme 67%
Branding og information 15%
Initiativ- og aktivitetspulje 13%
Udvikling 5%
Kilde: KMD-Opus Økonomi - Nordfyns Kommunes regnskab for 2012
51
Årsregnskab 2012
Erhvervs- og Udviklingsudvalget Erhverv og udvikling I 2012 har der været fokus på opfølgning på allerede igangsatte aktiviteter, men der er også igangsat nye projekter og initiativer. For 2012 skal særligt fremhæves udvalgets satsning på TV-reklamer i markedsføringen af Nordfyns Kommune, hvor tre familier fortæller historien om hvorfor de bosatte sig på Nordfyn. Endvidere blev projektet K-ANT søsat som et tværfagligt projekt mellem Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Udviklingsudvalget.
Erhverv og turisme Indsatsen inden for erhverv og turisme har hidtil fulgt ”Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme 2008-2015” (POET-planen). Planen har vist sig at ramme for bredt, og med den mere målrettede indsats og smallere målgruppe, som Kommunalbestyrelsen har besluttet med Bosætningstrategien og Brandingplanen, så forventes POET-planen udfaset, når også Vækststrategien for erhvervslivet er vedtaget i løbet af 2013. Som følge af resultatkontrakten med erhvervsrådet satte udvalget i 2012 gang i udarbejdelsen af en vækststrategi for erhverv. Dette sker i tæt samarbejde med erhvervsrådet. Nordfyns Kommune er som følge af beslutningen i 2010 ikke medlem af Udvikling Fyn, men kommunen har fortsat en samarbejdsaftale med Udvikling Fyn, som omhandler Miljøforum Fyn, Sportevent Fyn og den fælles fynske markedsføring på turistområdet. Desuden blev der i efteråret 2012 forhandlet med Udvikling Fyn om mulighederne for at indgå et associeret medlemskab. Dette kom med i budget 2013. Efter at have været sat i bero i en periode kom der i efteråret igen skub i projektet til fremme af hesteturisme. Blåt Flag nr. 2 kunne i foråret 2012 hejses ved Hasmark. Kommunen har i forvejen Blåt Flag ved Bogense Havn og Marina. Ultimo 2013 blev arbejdet med et tredje blå flag påbegyndt med henblik på flaghejsning til sæson 2013. I 2012 godkendte og underskrev Kommunalbestyrelsen en samarbejdsaftale med Landdistriktsrådet. Aftalen var udformet af udvalget. Udvalget har stor fokus på den meget vigtige ressource, som der ligger i de lokale kræfter, når kommunen skal udvikles og markedsføres. Branding og information Branding af kommunen har fulgt den brandingstrategi, som blev vedtaget i 2011. Målgrupper og hovedbudskaber er blevet enklere og mere tydelige. Som nævnt indledningsvist valgte udvalget i 2012, at omdrejningspunktet for kommunens branding i 2012 og 2013 skulle være TV-reklamer. Reklamerne kørte over efterårsferien i 2012 på TV2 Fyn, youtube, merefyn.dk, Facebook mv. Evalueringen af filmene viste, at de havde været en succes. Kampagnen fortsætter i 2013. Som en del af brandingkampagnen blev projektet ”Vores Sted” igangsat. Inspirationen var hentet fra en præsentationsvideo, som Veflinge lokalråd havde lavet for Veflinge i 2011. Projektet ”Vores Sted” giver lokalsamfundene mulighed for at reklamere for værdierne i de enkelte lokalsamfund. Projektet afvikles i samarbejde med produktionsskolen og Landdistriktsrådet. Elbil-projektet kører på 2. år, og det syvende hold familier kører nu rundt på de nordfynske veje. Projektet er en stor succes, og hver gang der skiftes familier er der god mulighed for at aflevere kommunens budskaber fra brandingstrategien. Ottende og sidste runde afsluttes i 52
Årsregnskab 2012
Erhvervs- og Udviklingsudvalget foråret 2013. Projektet køres i tæt samarbejde med private virksomheder, og samarbejdet fungerer godt. Udvalget deltog såvel økonomisk som på medarbejdersiden aktivt i forbindelse med afviklingen af Rosenfestivalen.
Udvikling Udvalget præsenterede i 2012 projektet K-ANT for Teknik- og Miljøudvalget og Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget. Der blev taget godt imod projektet, som sætter fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Projektet skal skabe fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt og det understøtter i meget høj grad nordfyn som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. Finansiering af projektet blev vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse ved godkendelsen af budget 2013 og overslagsårene. Første fase af udviklingen af Hasmark/Perlen blev afsluttet i efteråret, hvor handicap-toilet, pplads og vejen blev flyttet, så der nu er et stort areal til den videre udvikling. Erhvervsrådet ansøgte i den forbindelse Realdania om projektudviklingsmidler, som blev positivt modtaget. Den endelige ansøgning gav et tilskud på 2 mio. kr. Et revideret projekt er ultimo 2012 indsendt til endelig godkendelse i Realdania. Nyby Bredbjerg har ligget højt på dagsordenen i udvalget. Desværre meddelte Miljøministeriet på baggrund af det supplerende analysemateriale, som kommunen havde indsendt, at en konkret ansøgning ikke ville kunne imødekommes. Byudvikling af Bredbjerg er derfor pt. skrinlagt. Havneudviklingsplanen, som er udarbejdet af udvalget, blev godkendt i Kommunalbestyrelsen primo 2012. Planen vil indgå i kommuneplanarbejdet i 2013. Bosætningsstrategien, som udvalget igangsatte udarbejdelsen af i 2011 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i foråret 2012. Strategien er blevet til på baggrund af to temamøder i Kommunalbestyrelsen. Strategien er under udmøntning via den kommende kommuneplan samt events og tiltag i øvrigt, som understøtter strategien. Blandt andet er der i 2012 udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale med ejendomsmæglerne, hvor de kan sælge kommunens grunde. Med udgangspunkt i bosætningsstrategien tog udvalget initiativ til et tættere samarbejde med de lokale ejendomsmæglere, som fremover honoreres for at sælge kommunale byggegrunde. Udvalget har i samarbejde med Åge V. Jensen Naturfond arbejdet målrettet med at få etableret et naturrum ved Gyldensteen. Ultimo 2012 meddelte fonden, at et Naturformidlingscenter ville blive en realitet i løbet af 2013.
Odense Lufthavn Odense Lufthavn, som ejes af Odense Kommune og Nordfyns Kommune, er sikret fortsat drift efter tilskuddet fra staten er blevet forlænget. Udvalget har taget initiativ til, at arbejdet med en udviklingsplan er påbegyndt, så udviklingen af lufthavnen forberedes i det kommende kommuneplanarbejde.
53
Årsregnskab 2012
Familieudvalget
Sektorbeskrivelse for Familieudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende • • • • • • • • • • • • • • • • •
folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service § 36 og § 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) Langebyhus Floravængets ungdomsboliger.
Medlemmerne af udvalget er: • • • • •
Mogens Christensen (V) - Formand Dorte Schmidt (N) - Næstformand Steen Brydegaard (F) Benno Frandsen (A) Bent Erik Hansen (V)
54
Årsregnskab 2012
Familieudvalget Familieudvalget Familieudvalgets regnskab for 2012 viser en samlet udgift på 493,7 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan den samlede udgift fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.
Fordeling af udgifterne for 2012 på hovedområder
Familieudvalget Undervisning 64% PPR 3% Dagtilbud 21%
Børn og unge 12% Kilde: KMD-Opus Økonomi - Nordfyns Kommunes regnskab for 2012
Undervisningsafdelingen og dagtilbudsafdelingen blev pr. 1. april 2011 sammenlagt, og udgør nu skole- og dagtilbudsafdelingen. Hermed skabes en sammenhæng imellem skoler og dagtilbud. Desuden er PPR fra den 1. januar 2012 organiseret i skole- og dagtilbudsafdelingen.
55
Årsregnskab 2012
Familieudvalget Undervisning Skole- og dagtilbudsafdelingens ansvars- og arbejdsopgaver omkring undervisning omfatter folkeskoler inklusive alle former for specialundervisning, skolefritidsordninger med tilknyttede klubber, ungdomsskole, musikskole, daginstitutioner, dagpleje og dagtilbudsklubber. Der er primo 2012 truffet beslutning om en ny skolestruktur på Nordfyn gældende fra august 2012. Derved er de tidligere 14 skoledistrikter blevet samlet i seks nye skoledistrikter: • • • • • •
Bogense Skole inkl. afdeling Kongslund Særslev-Hårslev-Skolen inkl. afdeling Hårslev Havrehedskolen inkl. afdeling Veflinge Søndersøskolen Sletten Skole inkl. afdeling Nordvest og afdeling Skovløkke Krogsbølle Skole inkl. afdeling Løkkemark
Strukturændringen indebar, at der ikke længere var folkeskole på to hidtidige skoler: Klinteskolen og Horsebækskolen. Skoleområdet har i 2012 været præget af skolestrukturomlægningen, hvor der er truffet en lang række beslutninger om skolernes styrelse og organisering samt om udpegning af ledelsesteam til den enkelte skole. Der har været arbejdet med overgangsbestyrelser på de nye skoler i foråret, hvorefter der fra sommerferien blev valgt nye skolebestyrelser. De seks nye skoler har i efteråret 2012 arbejdet på at implementere sammenlægningen, som er kommet godt i gang alle steder.
Projekt ”Sikker Start” Nordfyns Kommune har i skoleåret 2011/12 iværksat et projekt målrettet de unge i 10. klasse, som var i en åbenlys risiko for ikke at blive vurderet uddannelsesparate ved skoleårets afslutning. En af årsagerne til opstart af projektet var at gruppen af 10. kl. elever der var frafaldstruede var stigende. Målet med projekt ”Sikker Start” var at styrke de unges både faglige og personlige forudsætninger for at opnå en succesfuld start på den valgte ungdomsuddannelse. Som led i disse bestræbelser skulle den unges netværk inddrages i og støtte op omkring processen. Der er i forbindelse med projektet ansat en projektleder, som skal opbygge en tæt relation til de unge, og tilstræbe at styrke og udvikle nogle engagerede og støttende netværk omkring den enkelte elev. Familieudvalget skal i starten af 2013 forholde sig til projektets videre fremtid.
Distriktsteams I forbindelse med indførelse af de nye skoledistrikter fra sommeren 2012 blev der samtidig gennemført en omorganisering af betjeningen af skolerne fra Børn og Unge samt PPR. I et forsøg på at arbejde mere tidlig og forebyggende er der taget initiativ til, at myndighedssagsbehandlere og PPR psykolog fysisk møder ind på distriktsskolerne hver mandag og tirsdag. Beslutningen trådte i kraft 1. oktober 2012. I daglig tale benævnes ordningen som distriktsteams. Skolelederen er tovholder på distriktsteamet i eget skoledistrikt
56
Årsregnskab 2012
Familieudvalget Befordring af elever I forbindelse med skolestrukturændringen har der også været arbejdet med befordring af eleverne, som omfatter både almindelig skolekørsel og kørsler til eksterne og interne specialtilbud. Den almindelige skolebuskørsel samt intern specialkørsel og kørsel til Skrillingeskolen i Middelfart varetages af Fynbus på en toårig kontrakt frem til udgangen af august 2014 med mulighed for forlængelse et år. Familieudvalget har behandlet og godkendt befordringsprocedure og serviceniveau for børn og elever i kommunen. I Skole og Dagtilbudsafdelingen er der fra 1. september 2012 ansat en kørselsmedarbejder.
Ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) Vejledningen varetages efter aftale fra UU Odense.
Specialundervisning I april 2012 blev vedtaget en ændring af Folkeskoleloven for at understøtte en mere inkluderende Folkeskole. Lovændringen indebærer en markant ændring af specialundervisningsbegrebet, idet specialundervisning herefter alene omfatter tilbud i specialskoler og specialklasser samt støtte til børn i almenundervisningen med mindst 12 ugentlige lektioner (9 undervisningstimer). Mindre omfattende støtte (under 12 lektioner) betegnes herefter som supplerende undervisning, der tildeles og udmøntes på elevens skole. Det betyder, at skolen og dermed skolens ledelse har kompetencen til at iværksætte den fornødne supplerende undervisning. For at understøtte skolerne i dette arbejde er det besluttet at omorganisere og styrke det rådgivende arbejde ude i det enkelte skoledistrikt gennem Distriktsteamene, hvor skolepsykologer og socialrådgivere to dage om ugen har deres arbejdsdag på skolerne, hvor de understøtter arbejdet med inklusionen. Der er desuden tilknyttet øvrige faggrupper (talekonsulenter, terapeuter, sundhedsplejersker) til distriktsteams. Vurderer skolens ledelse, at elevens vanskeligheder ikke i tilstrækkelig grad kan imødekommes gennem supplerende undervisning, skal skolens leder udarbejde en indstilling til visitationsudvalget i Skole- og Dagtilbudsafdelingen. Visitationsudvalget afgør, hvorvidt og i hvilket omfang de vil imødekomme indstillingen og tilbyde eleven et undervisningstilbud der går videre end den supplerende undervisning. Familieudvalget traf i marts 2012 beslutning om, at visiteringen til specialtilbud sker på baggrund af •
en afdækning af barnets kompetencer og ikke på baggrund af diagnose,
•
Individuelle vurderinger
•
Tilbuddene skal indrette sig efter barnet
•
Opgør med målgruppetænkningen
I forbindelse med et temamøde for Familieudvalget om inklusion i december 2012 blev følgende tal fremlagt for udvalget: Procentvis fordeling af elever, der modtager specialundervisning og specialpædagogisk bistand i mere end 9 undervisningstimer: •
Landsgennemsnit 2009:
5,6 %
57
Årsregnskab 2012
Familieudvalget •
Gennemsnit i Nordfyns Kommune 2009:
8,7 %
•
Gennemsnit i Nordfyns Kommune 2010:
8,2 %
•
Gennemsnit i Nordfyns Kommune 2011:
8,0 %
•
Gennemsnit i Nordfyns Kommune 2012:
7,6 %
Det er aftalt mellem regeringen og KL, at målet er, at 4 % af eleverne i 2015 modtager specialundervisning. Interne og eksterne visiteringer På det specialpædagogiske område har der været megen fokus på, at flere børn nu får et tilbud i kommunen, og omvendt, at færre børn visiteres til eksterne tilbud. I 2010 var 95 børn visiteret til et eksternt undervisningstilbud. Dette tal er i 2011 reduceret til 89. I 2012 var 78 børn visiteret til eksternt undervisningstilbud. Inklusionspuljen Der blev i foråret 2012 foretaget en væsentlig opstramning på anvendelsen af inklusionspuljemidlerne. Der blev til alle skoler og dagtilbud/klubber/SFO udsendt retningslinjer for ansøgning og anvendelse af inklusionspuljen. Af disse retningslinjer fremgik det, at puljens anvendelse er til inkluderende tiltag for grupper af børn eller klasser eller til målrettede projekter og tiltag. Midlerne blev tildelt for en 6 mdrs. periode, og tildelingen skete efter fremsendelse af ansøgning med udførlig handleplan og med krav om evaluering ved tildelingsperiodens ophør. Der blev fra puljen i 2012 udmøntet 1,2 mio. kr. til 10 ansøgere til i alt 15 projekter. 8 af projekterne foregik på Folkeskolerne, 5 i daginstitutionerne og 2 i klubberne. Inklusionspuljen er ikke videreført i budget 2013. Budget og regnskabsmodel Der er i 2012 arbejdet med et økonomisk styringsredskab, hvor det er tydeligt - på cpr.-nr.niveau, både for den interne og eksterne specialundervisning - hvorledes budgetforudsætning og faktisk udgift kan afstemmes. Denne model er ikke ved udgangen af 2012 færdig udviklet og pågår stadig ved starten af 2013.
Værkstedsklassen, Ungdomsskolen og Klubområdet Der er i 2012 gennemført en større analyse af Heldagsskolen, Værkstedsklasserne, klubområdet og Ungdomsskolen med forslag til fremtidig organisering. På baggrund af undersøgelsen har Familieudvalget ultimo 2012 truffet principbeslutning om en ny organisering på området, hvor SSP og aftenklubberne overføres til klubområdet. Heldagsskolen Heldagsskolen er et specialundervisningstilbud for børn med massive problematikker, som i en kortere eller længere periode, har brug for et særligt tilrettelagt tilbud. Skolen blev ultimo 2012 samlet i gode nyrenoverede rammer på den tidligere Horsebækskole, hvor Heldagsskolen 58
Årsregnskab 2012
Familieudvalget og Familiehuset er naboer, med store muligheder for et positivt samspil. Samtidig er lille Værkstedsklasse lagt ind under Heldagsskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolens virksomhed omfatter almenundervisning, aftenklubaktiviteter og SSP – arbejdet. Nordfyns Ungdomsskole holder til på kommunens gamle aktiveringscenter Industrivej 2 i Søndersø. Ungdomsskolen har ”satellit kontorer” på Sletten skole og Søndersøskolen. Efter beslutning i Familieudvalget arbejdes der på at Ungdomsskolen fremover koncentrerer sig om undervisningstilbud, herunder medvirker til at sikre at alle unge får en ungdomsuddannelse. Samtidig arbejdes der på at Ungdomsskolen og Store Værkstedsklasse lægges sammen fra skoleåret 2013/14. Dagtilbudsklubber De 3 klubber er selvstændige institutioner oprettet i henhold til Dagtilbudslovens § 65 – 67 og har som primær målsætning at drive klubvirksomhed for børn og unge i Nordfyns Kommune for børn på 3. – 6. klassetrin. Klubberne skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbuddet skal som led heri bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber og derigennem fremme en alsidig personlig udvikling gennem et varieret aktivitetstilbud. Klubberne skal også kunne rette sit arbejde mod større børn og unge med særlig behov for støtte og gennem sit virke arbejde forebyggende og inkluderende. Efter beslutning i Familieudvalget arbejdes der på, at SSP og aftenklubberne fremover organiseres under Dagtilbudsklubberne.
PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning yder rådgivning og vejledning til forældre, ledere og personale vedr. børn, der i skoler, daginstitutioner eller dagpleje har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling. PPR rådgiver på 3 niveauer, individ, gruppe og organisation. PPR rådgiver også om almenpædagogiske tiltag. PPR’s faggrupper er psykologer, tale-hørekonsulenter, logopæd, læsekonsulent, ergoterapeuter og pædagoger. I forbindelse med PPR chefens fratræden i januar 2012 blev der ansat en inklusionsleder, der i samarbejde med skole- og dagtilbudschefen skulle intensivere indsatsen for inklusionen og styring af udgifterne til specialundervisning og specialpædagogiske foranstaltninger. Dette samarbejde knyttes desuden til Børn og Unge afdelingen. Det er inklusionslederens ansvar, at faglighed og økonomi går hånd i hånd. PPR’s budget er placeret under Skole- og Dagtilbudsafdelingen, hvorved der kan skabes balance imellem budget og visitation. Forældre kan frit henvende sig til PPR. Pædagogisk personale på skoler og i dagtilbud indstiller i samråd med forældre. Der gives herefter konsultativ bistand, rådgivning og vejledning. Hvis der er behov, foretages en undersøgelse af barnets forsætninger. Hver fagperson i PPR er fast tilknyttet et distrikt med skoler og dagtilbud. Hvert distrikt har således et fast team tilknyttet, hvor arbejdet i området og med det enkelte barn koordineres. I teamet er psykolog, talepædagog og ergoterapeut. Læsekonsulenten deltager efter behov.
59
Årsregnskab 2012
Familieudvalget
Dagtilbud Området dækker dagtilbud til børn i alderen 0 – 6 år i dagpleje, kommunale og private børnehave og puljeinstitutioner og tilskud til pasning af børn i alderen 0 – 2 år, samt børn i specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter til søskenderabat og tilskud til fripladser af socialpædagogiske årsager. Der er frit valg henover kommunegrænser, derfor rummer området betaling for pladser i andre kommuner samt betaling fra andre kommuner. Området er præget af et faldende børnetal, som i varierende grad udfordrer den eksisterende struktur på området, idet en række institutioner i henhold til prognoserne må forventes at få et meget lavt børnetal i løbet af en årrække. Bl.a. på baggrund heraf har der i 2012 været arbejdet på en ny daginstitutionsstruktur. Forslag hertil blev udsendt til høring i institutionerne i oktober 2012, hvorefter der politisk blev arbejdet videre med strukturen. Nyt forslag er udsendt i høring i februar 2013. Endelig beslutning og implementering forventes gennemført i 2013.
Fællesudgifter Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører fripladstilskud og søskendetilskud. Derudover er der mellemkommunale afregninger for betaling af børnehave og dagplejepladser i andre kommuner samt specialbørnehavepladser, ligesom Nordfyns Kommunes indtægter fra andre kommuner registreres her.
Dagplejen Dagplejetilsynet Dagplejetilsynet varetager blandt andet opgaver i form af tilsyn i dagplejehjemmet, observation og evt. tiltag over for de enkelte børn og deres trivsel og udvikling. Desuden får den enkelte dagplejer vejledning og sparring i det daglige pædagogiske arbejde med børn og forældre. Tilsynet afholder også kontaktmøder med forældre og børn. Dagplejetilsynet løser en del administrative opgaver omkring dagplejen, herunder planlægning af dagplejernes ferie og fridage samt planlægning af møder, kurser, og uddannelsesforløb mv. Endvidere passer dagplejepædagogerne telefonen om morgenen, herunder modtagelse af sygemeldinger og organisering af gæstepleje. I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet, at der fra og med 2013 skal effektueres en besparelse på 1,1 mio. kr. på dagplejens område. Familieudvalget har i den forbindelse besluttet, at antallet af dagplejepædagoger excl. ledelse reduceres fra 6,5 stillinger til 4,5 stillinger med virkning fra 1. januar 2013. Der skal opretholdes en uændret tilsynsfrekvens, og reduktionen i antallet af dagplejepædagoger sker dels som en konsekvens af et faldende børnetal samt ved omlægning af opgaver og procedurer. 2012 har således blandt andet været brugt til at iværksætte tiltag, således antallet af dagplejepædagoger er reduceret til 4,5 stillinger pr. 1. januar 2013. Dagplejen
60
Årsregnskab 2012
Familieudvalget Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper, som mødes i forskellige legestuelokaler hver eller hver anden uge. Legestuerne har lokaler 10 steder fordelt geografisk over hele kommunen. Lokalerne er i børnehaver, på skoler, i haller, klubber, borgerhuse og Kernehuset i Morud. Nordfyns Kommune har de senere år oplevet et fald i antallet af fødte børn, hvilket har givet store udfordringer ift. en løbende tilpasning af dagplejeressourcerne i den kommunale dagpleje og ikke mindst inden for de enkelte pasningsdistrikter. Udviklingen i børnetallet har betydet, at antallet af dagplejere har udviklet sig således: • •
1. januar 2012 var der 138 dagplejere 1. januar 2013 er der 115 dagplejere
Der er således fratrådt 23 dagplejere i løbet af 2012, hvilket er sket som en kombination af naturlig afgang samt opsigelser. I forbindelse med reduktion af antallet af dagplejere, har der være en del ekstraudgifter i form at udbetaling af feriepenge mv. hvilket betyder, at dagplejens økonomi er under pres. Dagplejen har hidtil ikke haft et hensigtsmæssigt redskab til styring af budgettet, hvilket blandt andet har medført, at der i 2012 er udarbejdet en ny styringsmodel for dagplejen, som blandt andet sikrer, at dagplejens ledelse får mulighed for at kunne forudse behovet for dagplejere og iværksætte tilpasninger og afskedigelser rettidigt. Familieudvalget har vedtaget en distriktsinddeling af faste dagplejepladser, således at organiseringen er i 6 distrikter, og gæstedagplejen er vedtaget til at være organiseret i 3 distrikter, hvilket har givet mulighed for en optimeret udnyttelse af tomme pladser og en følgende reduktion i anvendelsen af dispositionsvederlag. Efter en voldsom forældrereaktion, er organiseringen af gæstedagpleje i 3 distrikter, dog efterfølgende ændret tilbage til de 6 distrikter. Dagplejen var i 2012 normeret til 451 børn, hvor det faktiske gennemsnitlige børnetal har været 432. Antallet af børn, som passes i godkendt privat pasning har været jævnt fordelt over året med et gennemsnit på 43,25 børn, hvor forudsætningen i budgetgrundlaget var 35 børn.
Børnehaver Området vedrører kommunale børnehaver. Der er ikke medtaget to puljeinstitutioner samt to Landsbyordninger med førskolebørn. Der gives ressourcer til den enkelte børnehave med udgangspunkt i følgende forudsætninger: • • •
• • •
Ledelsestid: Hver institution tildeles ½ ledelsestime pr. barn dog minimum 22,5 time og normalt maksimum 37 timer pr. institution. Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvis i forhold til det faktiske antal børn. Bundgrænsen for en institution er 30 børn svarende til 4,5 fuldtidsansat medarbejder. Denne normering er absolut minimum til sikring af driften. Samtidig øges vikarbudgettet til 6,16 %. På budgetoverførslerne ses der tydelig tegn på, at de små daginstitutioner har svært ved at få ressourcerne til at slå til. De meget små budgetter giver ingen fleksibilitet, og bliver derfor for sårbare. Grundlæggende får institutionen 4,8 time pr. barn pr. uge eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte, skovbørnehave og sommerferieåbent. Heri er fraregnet, at der er lukket tre uger i sommerferien. Ressourcetildelingen beregnes for den enkelte institution for 52 uger. Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 52 timer.
61
Årsregnskab 2012
Familieudvalget • •
Der er sommerferieåbent i fem institutioner. Institutionerne får 4,8 timer pr. barn pr. uge til dækning af denne ferieåbning. Småbørnsgrupper tildeles ½ ledelsestime pr. barn samt 9,6 timer pr. barn pr. uge.
Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i nuværende personalesammensætning og timeprisen hertil. Den budgetmæssige fordeling mellem pædagoger og medhjælpere er 60/40.
Tilskud til puljeinstitutioner og private børnehaver Nordfyns Kommune har to puljeinstitutioner, der tildeles tilskud efter driftsoverenskomst. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. Der var i 2012 budgetteret med 66 børn i Spirevippen og 17 børnehavebørn + 6 småbørn i Dragen i 2012 Der har i gennemsnit været en belægning i Dragen på 20,10 børnehavebørn pr. måned og 3,84 småbørn pr. måned i 2012. I Spirevippen har den gennemsnitlige belægning været 64 børnehavebørn pr. måned i 2012. I Nordfyns Kommune er der godkendt to Private integrerede institutioner. Det er Bogense Private Børnehus Sct. Anna og Skovbørnehuset Langesø.
Specialbørnehave Området vedrører pladser i særlige daginstitutioner kaldet specialbørnehaver, der modtager børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser. I 2009 blev der etableret en specialgruppe ”Tigerhuset” ved Birkemose børnehave, normeret til 12 børn med specialpædagogiske behov. Gennemsnitsbelægningen i ”Tigerhuset” var i 2012 12 børn pr. måned. Det gennemsnitlige antal børn i specialbørnehave udenfor kommunen udgjorde i 2012 5,67.
Børn og Unge Børn- og Ungeafdelingen har i 2012 haft fokus på radikale omlægninger og forandringer i forhold til at støtte udsatte børn, unge og deres familier. Udfordringen og et fokusområde har været inklusion af udsatte børn og unge i Nordfyns Kommune. Formålet med forandringerne er en stærk overbevisning om, at Nordfyns Kommune kan optimere støtten og indsatsen i form af tilbud i egen kommune og samtidig nedbringe omkostningstunge sager, specielt hvor børn og unge anbringes udenfor eget hjem. Formålet er, at udsatte børn, unge og deres forældre hurtigst muligt bliver i stand til at klare sig uden offentlige foranstaltninger. Omlægningen betyder, at børn og unge bør støttes i nærmiljøet og benytte eksisterende tilbud i form af skole/uddannelse, fritidsaktiviteter, aktivering eller anden form for beskæftigelse i det nære miljø. Baggrunden for denne tænkning og retning er at skabe sammenhængskraft for de pågældende børn og unge, og dermed sikre at de i størst mulig omfang modtager tilbud i nærmiljøet, fordi der altid er ressourcer at hente her for den unge. Omlægningen kræver en kulturændring hos alle medarbejdere i organisationen, som samarbejder omkring udsatte børn og unge. Socialforskningsinstituttet har fremlagt flere undersøgelser som understøtter, at der bør ske en radikal ændring i den tænkning, som tidligere har præget fagprofessionernes tilgang til at støtte udsatte børn og unge.
62
Årsregnskab 2012
Familieudvalget Forventningen i 2013 og de kommende år er fortsat, i samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere, at udvikle nye prototyper af støtte til gavn for udsatte børn og deres familier.
Nordfyns Børn- og Familiecenter Kommunalbestyrelsen traf i efteråret 2011 afgørelse om, at de tre decentrale institutioner Langebyhus, Familiecenter og Floravængets Ungdomsboliger skulle sammenlægges pr. 1. januar 2012. Fremover benævnes de tre institutioner som Nordfyns Børn- og Familiecenter.
Langebyhus Langebyhus er Nordfyns Kommunes døgninstitution. Institutionen er normeret til 9 børn. Målgruppen er børn og unge med følelsesmæssige og sociale problemer. Børnenes opvækst har været præget af massiv omsorgssvigt. Børnene har ofte en dyb mistillid til voksne og har dermed svært ved at kende, håndtere og udtrykke egne følelser. Tidligere har Langebyhus solgt ledige pladser til andre kommuner. Dette er ikke længere aktuelt. Dels er der ingen efterspørgsel fra andre kommuner, og dels ønsker Børn- og Ungeafdelingen at benytte pladserne til egne borgere i Nordfyns Kommune. Udfordringen og udviklingen på institutionen i 2012 har været, at ændre anvendelsen af Langebyhus. Konceptet og retningen skal vendes fra at være en foranstaltning med fast målgruppe til et tilbud, som vurderes fra sag til sag. Udfordringen og fokus i 2012 har derfor været, at det altid er døgninstitutionens faglige kompetencer som skal tilpasses den unge og forældrene, og ikke den unge og forældrene som skal tilpasse sig døgninstitutionens koncept. Familiehuset Familiehuset betegnes som en decentral institution. Familiekonsulenterne anvendes som en foranstaltning i henhold til Lov om social service, § 52 stk. 3 nr. 2, til udsatte børn og deres forældre. Udviklingsperspektivet og fokus i 2012 har været at ændre metoden, som familiekonsulenterne anvender. Udfordringen i 2012 var, at støtten i langt højere grad skulle foregå ude i familiernes eget hjem frem for at modtage forældresamtaler i Familiehuset. Fokus i 2012 har specielt været på implementering af evidensbaserede familieprogrammer som benævnes ”De utrolige år” En stor udfordring i 2012 har været tilrettelæggelsen af borgernes ret til åben, anonym rådgivning. Der konstateres en markant stigende interesse og efterspørgsel i hele kommunen i forhold til at modtage anonym rådgivning. Den 1. december 2012 flyttede Familiehuset fysisk til mere velegnede lokaler, i bofællesskab med Heldagskolen, på den tidligere Horsebækskolen. Floravængets ungdomsboliger Et fokuspunkt og en udfordring i 2012 har været at få personalet på Floravænget integreret med resten af Nordfyns Børn- og Familiecenter, hvilket er lykkes. Målgruppen er unge i alderen 14 til 18 år, som anbringes med samtykke, jf. Servicelovens § 52 stk. 3, nr. 7, med mulighed for efterværn, jf. Servicelovens § 76. Målgruppen er karakteriseret som behandlingskrævende unge med begyndende problemstillinger i forhold til udadreagerende adfærd, begyndende kriminalitet samt dropouts fra skole/uddannelse osv. Målgruppen er ligeledes kendetegnet ved ressourcesvage familier og
63
Årsregnskab 2012
Familieudvalget private netværk, som sammen med ovenstående skaber bekymring for den unges fremtidige liv. Tre ud af de syv døgnpladser er oprettet som en særforanstaltning til én konkret borger under voksenafdelingen. Særforanstaltningen blev oprettet den 1. december 2012.
Plejefamilier og opholdssteder Familieudvalget besluttede på møde den 1. februar 2011, at administrationen skulle have fokus på familieplejeområdet. Fokusområdet er med baggrund i Barnets Reform, som trådte i kraft den 1. januar 2011. Reformen har udmøntet nye lovpligtige serviceydelser til plejefamilier, specielt i forhold til uddannelse og supervision. På den baggrund udarbejdede administrationen en analyse på familieplejeområdet, som blev politisk behandlet 9. august 2011. Fokusområderne i 2012 har været med baggrund i nævnte analyse. Det vil sige udarbejdelse og tilrettelæggelse af lovpligtige kursusdage og uddannelse for plejefamilier i Nordfyns Kommune. I henhold til Lov om Social Service, § 142 stk. 1 nr. 1, skal kommunalbestyrelsen godkende og foretage opfølgning og tilsyn med plejefamilier. Normeringen er to medarbejdere på fuld tid og en medarbejder ansat 28 timer ugentligt. Faaborg-Midtfyn Kommune er udpeget af ministeren som tilsynsmyndighed pr. 1. oktober 2013. Indtil oktober 2013 arbejdes der ihærdigt på at godkende tilstrækkeligt med plejefamilier, så det står mål med efterspørgslen. Nordfyns Kommune har indledt et større samarbejde med de øvrige ni kommuner på Fyn. Formålet med samarbejdet er en harmonisering af de tilbud og indsatser som anvendes i kommunerne i forhold til plejefamilier. Vedrørende opholdssteder har 2012 været præget af lukninger af kommunale døgnpladser for børn, som anbringes udenfor eget hjem. Tendensen er landspolitisk og skyldes, at kommunerne ikke i samme omfang som tidligere efterspørger ydelser på opholdssteder i andre kommuner.
Forebyggende foranstaltninger I forbindelse med indførelse af de nye skoledistrikter fra sommeren 2012 har fokus været en omlægning af sagsbehandlernes fordelinger af de individuelle sager. I et forsøg på at arbejde mere tidlig og forebyggende er der ligeledes taget initiativ til, at myndighedssagsbehandlere og PPR psykolog fysisk møder ind på distriktsskolerne hver mandag og tirsdag. Beslutningen trådte i kraft 1. oktober 2012. I daglig tale benævnes ordningen som distriktsteam. Hensigt og formål med oprettelsen af distriktsteam har været at yde praksisnær kompetence udvikling til forældre, børn, distriktsskolen og distriktets børnehaver. Lov om social service § 52 giver mulighed for at fastsætte, hvilken form for forebyggende foranstaltninger der kan tilbydes udsatte børn og deres familier. Forud for en bevilling skal der udarbejdes en undersøgelse, som har til formål at beskrive den mest hensigtsmæssige støtte til et barn, således barnet/den unge hurtigst muligt kommer ind i en positiv udvikling. Døgninstitutioner Der er her tale om meget specialiserede institutioner, hvor børn anbringes på grund af adfærdsmæssige vanskeligheder eller på grund af nedsat fysiske eller psykiske vanskeligheder. I forbindelse med kommunalreformen overgik disse institutioner til Regionen eller beliggenhedskommunen. Landets kommuner er delvist ophørt med at anvende disse 64
Årsregnskab 2012
Familieudvalget institutioner i forsøg på at iværksætte andre foranstaltninger. Konsekvensen er, at en del af disse institutioner lukkes pga. manglede efterspørgsel fra landets kommuner. I 2012 lukkede specialinstitutionen Kastaniely, beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune. Nordfyns Kommune havde aktuelt to borgere på institutionen. De to borgere modtager nu individuelle tilbud i egen kommune.
Sikrede døgninstitutioner Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet politi og domstole har den afgørende beslutningskompetence. Anbringelse på de sikrede institutioner kan enten ske som led i en afklaring og undersøgelse eller som afsoning af længere varighed. Finansieringen af sikrede døgninstitutioner er ud fra to kriterier. Det første kriterium er, at landets kommuner afholder en udgift i forhold til det reelle forbrug af døgninstitutionspladser. Det andet kriterium er objektiv finansiering. Afregningen af ophold i undersøgelsesfasen betales efter de objektive kriterier. Efter domsafsigelse skifter finansieringen til kommunal finansiering. Denne ændring har betydet, at Nordfyns Kommune har fået stigende udgifter til sikrede døgninstitutioner med baggrund i flere anbringelser i 2012 end forventet.
Handicap ydelser – Børn og Unge I henhold til Lov om social service, § 41, yder Nordfyns Kommune dækning af nødvendige merudgifter til børn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. I henhold til Lov om social service, § 42, yder Nordfyns Kommune dækning til tabt arbejdsfortjeneste til forældrene, som forsørger et barn i hjemmet med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Den 1. januar 2012 overgik sagsbehandling vedrørende boligindretning og hjælpemidler til Børn- og Ungeafdelingen fra PPR. Begrundelsen er, at sagsbehandling vedrørende boligindretning og hjælpemidler til børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse er myndighedsafgørelser, hvor der er mulighed for at anke Nordfyns Kommunes afgørelse.
Sundhedsplejen Sundhedsplejen blev organisatorisk flyttet fra Skole- og Dagtilbudsafdelingen til Børn- og Ungeafdelingen med ikrafttrædelse 1. januar 2012. Sundhedsplejens kerneydelse er fortsat at have fokus på tidlig og forebyggende sundhedsydelser. For småbørn gælder at sundhedsplejen bliver orienteret om kommende børn fra jordemoderen. I de sager hvor sundhedsplejen fagligt vurderer, at der vil være behov for yderligere graviditetsbesøg i udsatte familier deltager sundhedsplejen, hvis der skal laves en tværfaglig indsats inden fødslen. I 2012 trådte den nye fødeplan i kraft. I de tilfælde hvor alle med ukomplicerede fødsler føder ambulant, har sundhedsplejen i 2012 ændret tilbuddet således, at 1. gangs fødende får et ekstra besøg den 1. måned. Sundhedsplejen er forpligtiget til at tage kontakt til familierne 3-4 dage efter fødslen og besøge familierne inden for en uge efter udskrivelsen for at sikre trivsel hos barn og forældre. Herunder støtte til amning samt almen rådgivning og vejledning
65
Årsregnskab 2012
Familieudvalget Sundhedsplejen følger alle børn med jævnlige besøg/vejledning til barnet er 8 mdr. Der tilbydes også 1½ års besøg. Familier med særlige behov følges længere. Sundhedsplejen igangsætter mødregrupper og har ”Åbent hus” i nærmiljøet. Hensigten er, at det giver familierne mulighed for at danne netværk. Herunder støtte til familierne i forhold til at finde rundt i de kommunale og regionale ordninger. Ved åbent hus deltager der ofte andre fagprofessioner som bidrager med deres faglighed. Som eksempel kan nævnes talepædagog, ergoterapeut og tandplejer. Sundhedsplejen besøger alle småbørns familier. Dermed er sundhedsplejen ofte de eneste fra kommunen, der kommer i folks eget hjem. Dette giver optimale arbejdsbetingelser, ligesom det giver mulighed for, at give vejledning i forhold til familiens ressourcer. Samtidig stiller det store faglige krav til sundhedsplejen, fordi sundhedsplejen ofte bliver involveret i familiens sociale problemer. Sundhedsplejen har en skolesundhedsplejerske, som arbejder på de tre store skoler, Bogense, Sletten og Søndersø skole, i samarbejde med den lokale sundhedsplejerske. På de øvrige skoler kommer de lokale sundhedsplejersker. I skolearbejdet er der fokus på trivsel og udvikling, men også på opsporing af mistrivsel og sygdom. Skolebørnene får lavet ind- og udskolingsundersøgelse og er til undersøgelse ca. hvert 2. år. Specialklasserne er til undersøgelse hvert år. Som eksempler på tidlig, forebyggende arbejde kan nævnes, at sundhedsplejens faglighed er repræsenteret i Nordfyns Kommunes selvmordsteam. Sundhedsplejen indgår hvor det giver mening i distriktsteamarbejdet. I forhold til dagplejen, daginstitutioner og skoler har sundhedsplejen en konsulent funktion. I 2012 har der været endnu mere fokus på undervisning. I første klasse er det fokus på håndhygiejne. I tredje klasse er der fokus på kroppen, og i de store klasser på pubertetsundervisning og prævention. Sundhedsplejen har i 2012 gennemgået en efteruddannelse hvor fokus har været på efterfødselsreaktioner. Konkret betyder det, at denne viden er implementeret i daglig praksis således, det er en del af sundhedsplejens forebyggende arbejde.
66
Årsregnskab 2012
Socialudvalget
Sektorbeskrivelse for Socialudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige driftsopgaver, herunder • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
borgerservice hjemmesygepleje og ældrepleje psykiatri social service institutioner og foranstaltninger for ældre og voksne med handicap genoptræning og vedligeholdelsestræning offentlige pensioner børnetilskud og familieydelser omsorgstandpleje opgaver vedrørende kommunens ældreinstitutioner samt private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, og som ikke er henlagt til noget andet udvalgs område misbrugs- og alkoholbehandling rådgivning af kontanthjælpsmodtagere i relation til Lov om aktiv socialpolitik, § 7 enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere boliganvisning for kommunale boliger boligindskud boligstøtte begravelseshjælp drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Otterupgården.
Medlemmerne af udvalget er: • • • • •
Gert Rasmussen (A) - Formand Børge Nielsen (F) - Næstformand Mette Hjort (B) Bent Soelberg (V) Freddy Andersen (V)
67
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Socialudvalget Socialudvalgets regnskab for 2012 viser en samlet udgift på 493,9 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan den samlede udgift fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.
Fordeling af udgifterne for 2012 på hovedområder
Socialudvalget Aktivitets- og træningsområde 3%
Myndighedsafdeling en 31% Handicapafdelingen 23%
Hjemmeplejen 17%
Borgerservice og ydelseskontoret 4%
Plejecentre og køkken 22%
Kilde: KMD-Opus Økonomi - Nordfyns Kommunes regnskab for 2012
68
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Borgerservice Generelt Generelt har året været præget af forandringer, idet det har været kendt, at området med børnetilskud og familieydelser pr. 1. oktober skulle overgå til den nye enhed Udbetaling Danmark. Samtidig har der været arbejdet på sammensmeltning af borgerservice og bibliotek pr. 1. januar 2013. Børnetilskud og familieydelser Området blev forberedt til overflytning til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober og borgerne blev op til denne dato og ligeledes efter overflytningen vejledt om henvendelse til denne nye instans.
Ydelseskontoret Sygedagpengeområdet Ydelseskontorets arbejde med sygedagpenge har været præget af en øget digitalisering, hvor det pr. 1.9.2011 er blevet obligatorisk for arbejdsgivere at indberette sygefravær og anmodning om refusion digitalt via www.nemrefusion.dk. Det har gennem den første del af året givet anledning til meget vejledning af specielt arbejdsgivere men det har nu fundet plads i rutinen hos de fleste. Ydelseskontorets arbejde med bl.a. kontanthjælp og enkeltydelser har været præget af travlhed. Der har været en konstant stigende mængde af både ansøgninger om kontanthjælp, enkeltydelser og andre ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik. Der har alene over de sidste 2 år været en stigning på 15 % i antallet af sager i kontanthjælpsteamet.
Regres på sygedagpengeområdet I august 2011 blev det besluttet at indgå samarbejde med en advokat, der er specialist i arbejdet med regres på sygedagpengeområdet. Det har i hele 2012 været et koncentreret arbejde med udsendelse af krav til f.eks. forsikringsselskaber og ansvarlige skadevoldere. Det er besluttet at fortsætte samarbejdet med advokaten til udgangen af 2013, idet det er meget tunge og langvarige sager. Samarbejdet indeholder også fortsat en oplæring af en medarbejder på området. Afdelingen vil derfor være godt rustet til fremtiden på dette område.
69
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Handicapafdelingen Kerneydelserne er hjælp til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, og er lovgivningsmæssigt forankret i Servicelovens afsnit V, (kapitel 14-20, ), Servicelovens § 114 (biler til handicappede) samt Sundhedslovens §§ 141-142 (behandling af alkohol- og stofmisbrug). Kerneydelserne • • • • • • • • • • • •
Behandling af stofmisbrugere, Servicelovens § 101. Behandling af alkoholmisbrugere, Sundhedslovens § 141. Beskæftigelsestilbud, Servicelovens § 103. Aktivitets- og samværstilbud, Servicelovens § 104. Botilbud, midlertidig ophold, Servicelovens § 107. Botilbud, længerevarende ophold, Servicelovens § 108. Herberg og krisecentre, Servicelovens §§ 109 og 110. Socialpædagogisk støtte/hjemmevejlederordning, Servicelovens § 85. Borgerstyret Personlig Assistance, Servicelovens § 96. Ledsagerordning, Servicelovens § 97. Støtte-/kontaktperson, Servicelovens § 99. Støtte til handicapbil, Servicelovens §114.
Formålet med indsatsen er: • At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, • at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, • at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og • at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter servicelovens bestemmelser. Nordfyns Kommune har siden 2010 udbygget paletten/viften af lokalt forankrede tilbud til voksne fysisk/psykisk handicappede med 2 døgndækkede længerevarende botilbud, til henholdsvis senhjerneskadede og ældre udviklingshæmmede borgere, ligesom kommunens egne midlertidige botilbud i flere konkrete tilfælde er benyttet som alternativ for dyre længerevarende botilbud i andre kommuner. Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2011 besluttet at sætte særlig fokus på indsatsområder indenfor psykiatrien med en bred vifte af kommunale tilbud til målgruppen, som følge af de stigende krav til støtte/dag- og botilbud til personer med såkaldte dobbeltdiagnoser. Fredensbocentret og de tilhørende omdrejningspunkt for indsatsen.
ældreboliger
på
Bakkevænget
er
et
central
Dette set i relation til de udfordringer, kommunen står overfor i forhold til færre sengepladser indenfor psykiatrien, tilgang af personer med psykiatriske lidelser/dobbeltdiagnoser, ligesom målet også er at sikre borgerne en bedre livskvalitet og ikke mindst en bedre udnyttelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer i egne lokale tilbud. Der har hen over året været en tæt og løbende opfølgning samt tilpasning af budgettet.
Krisecenter og Herberg/forsorgshjem Regnskab 2012 viser samlet set et mindreforbrug som til dels kan forklares med, at der pågår et tæt samarbejde mellem institutionerne og kommunens myndighedssagsbehandlere, hvor
70
Årsregnskab 2012
Socialudvalget sigtet er at skabe kontakt med de bolig-/hjemløse borgere hurtigst muligt, og hvor målet er at sikre en bæredygtig løsning i form af bolig med et økonomisk råderum.
Botilbud for længerevarende ophold Antal af borgere i de længerevarende botilbud har været rimelig konstant henover året. Regnskab 2012 viser et mindreforbrug, som forklares med en merindtægt på berigtigelse af statsrefusion fra tidligere år, ligesom en tæt og løbende opfølgning af borgere i enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger også har resulteret i en økonomisk gevinst på regnskab 2012.
Botilbud for midlertidig ophold I det omfang, en borger kan profitere af et mindre indgribende tilbud i form af socialpædagogisk støtte i eget hjem, iværksættes en sådan foranstaltning. Køb af dag- og botilbud indenfor psykiatriområdet har hen over året været faldende og denne tendens forventes at fortsætte i årene fremover. Som led i den løbende opfølgning og faglige vurdering af borgeres behov for botilbud/-træning, har myndighedssagsbehandlerne, i en håndfuld sager, bevilget borgere et mindre indgribende tilbud i egen bolig, hvilket afspejles af regnskab 2012. I forhold til målgruppen omfattet af den særlige tilrettelagte udannelse (STU), er der ca. 4 – 5 personer, som har fravalgt botilbudsdelen til fordel for andet tilbud i lokalmiljøet, hvilket har betydet en besparelse på de midlertidige botilbud. Fra august 2012, er der som led i projekt ”Brug for alle”, sammensat et tværfagligt team, som på tværs af alle faggrænser skal videreudvikle og udbygge det eksisterende samarbejde til gavn for målgruppen på passiv forsørgelse. Tilsvarende er der som led i fleks-/ førtidspensionsreformen etableret et tværfagligt Rehabiliteringsteam, som har til formål at sikre, at udsatte borgere, typisk under 40 år, tilbydes en individuel og sammenhængende helhedsorienteret indsats i form af et ressourceforløb. Kommunens egne lokale tilbud indgår som en del af indsatsen. Bl.a. er bostøtte/støttekontaktperson og social mentorordning integreret på Fredensbo, og undersøttes af, at der samme sted også er tilbud om bolig/akutbolig og misbrugsbehandling, ligesom der pågår samarbejde med såvel interne som eksterne aktører, til gavn for borgerne. Flere borgere er hen over året flyttet til Bakkevænget, hvor alternativet ville have været massive foranstaltninger i eget hjem eller botilbud i andre kommuner, men hvor opgaverne nu løses helhedsorienteret og sammenhængende i kommunens egne lokale tilbud.
71
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Socialpædagogisk støtte Også i 2012 har handicapafdelingen oplevet et øget pres på socialpædagogisk støtte til personer som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Indsatsen/visitationen sker på 3 niveauer: • •
•
Kommunens Udeteam, består af 5 fuldtidsansatte, og dækker ca. 44 brugere. Særbevilling. Der er knap 50 personer, som er bevilget socialpædagogisk støtte, og hvor opgaven løses gennem kommunens 5 bostøttemedarbejdere, hvor der ligeledes også er tilknyttet social mentorordning og støttekontaktperson. Herudover er der 7 enkeltmandsansættelser. Ekstra støtte, dvs. opnormering af eksisterende personale ved kommunens bofællesskaber. I 2012 er der 5 personer, som har en ekstra bevilling, hvoraf 3 borgere er udenfor botilbuddene.
Der forventes i årene fremover at blive et øget pres på området, dels vægtes mindst indgribende princippet, ligesom der hen over årene har været en tilgang af borgere, som er bevilget socialpædagogisk støtte, som alternativ til botilbud i/udenfor kommunen. Borgerstyret personlig assistance Bevillinger på BPA revurderes 1 gang årlig og borgernes bevillinger har været uændret hen over året. Der er 4 borgere, som er bevilget døgnhjælp og 4 borgere, som har bevillinger med varierende timer mellem 20 – 72 timer ugentlig. Den anvendte timetakst ved budgetlægning overstiger de faktiske udgifter, hvilket forklarer et mindreforbrug.
Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen omfatter visitation af kommunens kerneydelser indenfor Servicelovens og Sundhedslovens område. Man har ligeledes valgt at pensionsområdet – inkl. tildeling og administration af pensioner plus sager vedrørende hjælp i særlig tilfælde til pensionister, boligplacering af voksne samt special& omsorgstandplejen hører under Myndighedsafdelingen. Kerneydelser med visitation og/eller medfinansiering: • • • • • • • • • •
praktisk bistand personlig pleje ældre & plejeboliger sygeplejeydelser hjælpemidler omsorgstandpleje specialtandpleje genoptræning pasning af alvorligt syge og døende medfinansiering af færdigbehandlede hospiceindlæggelser
72
patienter
under
fortsat
sygehusophold
&
Årsregnskab 2012
Socialudvalget De fortsat skarpe retningslinjer for indlæggelser/udskrivninger fra sygehus giver til stadighed et stort pres på visitationsopgaven i forhold til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, aflastning, genoptræning, plejebolig m.m. Således blev der i 2012 alene på hjemmehjælpsområdet foretaget hele 2.991 visitationer via myndighedsafdelingens visitatorteam mod 2.805 i 2011 og 2.184 i 2010. Den stigende tendens fra 2009, 2010 & 2011 fortsætter således ind i 2012. Der er fra 2011 til 2012 tale om en stigning på 186 visitationer, svarende til knap 7%. Hurtigere færdigbehandling/hjemsendelse af plejekrævende og stærkt funktionsnedsatte borgere udløser fortsat et øget behov for visitering af hjælp. Overordnet set er der til stadighed tale om en løbende opgaveglidning fra region til kommune på dette område. Kvalitetsstandarder, tilsyn og tidsstudier indenfor ældreområdet samt kropsbårne hjælpemidler og pensioner har ligeledes været centrale kerneopgaver for Myndighedsafdelingen i 2012. Disse kerneområder har været vigtige med henblik på dels at beregne de rigtige takster for praktisk bistand og personlig pleje og dels at sikre den fornødne gennemsigtighed og retssikkerhed indenfor de enkelte myndighedsfelter på voksenområdet.
Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter. I 2012 blev der oprindeligt budgetlagt med betaling for 388 sengedage til hospice og 109 sengedage til færdigbehandlede patienter. Det faktiske forbrug er 94 sengedage til hospice og 108 sengedage til færdigbehandlede patienter. Der er således tale om et mærkbart fald. Den primære årsag er udviklingen på hospiceområdet, hvor langt de fleste af kommunens terminale borgere ønsker pleje i eget hjem frem for ophold på hospice. Hvad angår færdigbehandlede patienter, har kommunen kunnet fastholde det forventede lave antal sengedage gennem smidigt og effektivt visitations- & plejeberedskab.
Boplacering af flygtninge Målet med boplacering, garanti af de enkelte flygtninges kontraktlige forpligtigelser overfor udlejer samt kobling til lokalområdets frivillighedsnetværk er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration. Udmeldingen for 2012 via udlændingeservice var en kvote på 34. Der er modtaget 24 flygtninge til boplacering i Nordfyns Kommune af kvoten for 2012. Udmeldingen fra Udlændingeservice for 2013 er en kvote på 23 flygtninge til Nordfyns Kommune. Det har i 2012 været muligt at finde egnede permanente boliger til flygtningene, hvorfor der kun i en enkelt situation har været behov for midlertidig boplacering. Denne tendens forventes at fortsætte i 2013.
Pleje og omsorg af ældre og handicappede Især betalinger til/fra kommuner for borgere placeret i/udenfor kommunen i plejecenter/ældrebolig udviser regnskabsmæssigt en klar nettoudgift. Således var der oprindelig anslået 82 borgere på plejecentre og/eller ældreboliger omfattet af betalinger til/fra kommuner. Det faktiske niveau i 2012 er 94 borgere. Stigningen er ligeligt fordelt på både borgere fra andre kommuner placeret i Nordfyns Kommune og nordfynsborgere placeret i pleje-/ældreboliger i andre kommuner. Der er en mindreindtægt fra andre kommuner som følge af effektivisering på Nordfyns Kommunes egne plejecentre (lavere takst pr. plejecenterplads). Desuden er nordfynsborgere placeret i plejecentre uden for kommune blevet
73
Årsregnskab 2012
Socialudvalget dyrere/mere plejekrævende (en række andre kommuner (re)visiterer løbende hjælpen til borgeren på plejecentre). Endelig er der en efterregulering til andre kommuner vedrørende tidligere regnskabsår. I 2012 er antallet af private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice 5. Der har været et mærkbart fald i efterspørgslen på hjemmehjælp udført af private leverandører. Der var forlods kalkuleret med 8.640 hjemmehjælpstimer i privat regi. Det endelige tal for 2012 blev på 4.760 leverandørtimer. Til sammenligning var tallet i 2011 8.378 timer. Fra 2011 til 2012 er der således tale om et mindreforbrug på godt 42%, svarende til 3.518 ydelsestimer.
Hjælpemidler På hjælpemiddelområdet har der også i 2012 været et konstant højt aktivitetsniveau. Sikring af Nordfyns Kommunes plejepersonales arbejdsmiljø har også i 2012 haft høj politisk prioritet. Tildeling af hjælpemidler som arbejdsmiljøredskaber har derfor udgjort en stor andel af de samlede bevillinger af genbrugshjælpemidler (loftlifte, skinner, plejesenge, m.m.). Efter et fald i udgifterne til høreapparater i 2011 har tendensen været markant stigende i 2012. Således blev der i 2012 bevilliget 950 høreapparater mod 807 i 2011. Årsagen er primært udsigten til ny lovgivning pr. 1.januar 2013, hvor det offentlige tilskud pr. apparat er sat yderligere ned og hele myndighedsområdet er samlet under sundhedsloven i regionalt regi. Endelig er der til stadighed et stigende ansøgningspres på en række af de kropsbårne hjælpemidler, såsom inkontinens- & stomihjælpemidler, diabetesprodukter samt arm- & benkompression. Ændret behandlingsform for en del type 2-diabetesborgere (victoza-medicin) præger fortsat dette område, medens stigende udgifter til arm- & benkompression bl.a. er en naturlig følge af den iværksatte rehabiliterende indsats på netop dette området(strømpepåtagere m.m.). Områderne vil også i 2013 være underlagt stærkt fokus. Dvs. myndighedssagsbehandleren vil være i tæt dialog med hjemmesygeplejens to fagsygeplejersker indenfor inkontinens- & stomi samt diabetes. Dertil kommer yderligere fokus på det rehabiliterende element.
Hjælpemidler, depot Driften af Hjælpemiddeldepot overholder budgetrammen for 2012. Depotets opgaver er vask/ rengøring af genbrugshjælpemidler, opbevaring af hjælpemidler, lagerstyring af genbrugshjælpemidler, udbringning - og afhentning af hjælpemidler hos borgerne, opsætning og indstilling af hjælpemidler, reparation af hjælpemidler og vedligeholdelse af hjælpemidler. Opgaverne bestilles af sagsbehandlende ergoterapeut via rekvisitioner. En rekvisition indeholder oftest flere af ovenstående opgaver. Opsætning og nedtagning af kaldeanlæg og nøgleboks samt servicering ved fejlmelding og batteriskift mm. Vask, støvsugning og mindre serviceopgaver i forbindelse med hjemmeplejens biler. Der er til depotet tilknyttet 4 faste medarbejdere og 2 medarbejdere i fleksjob.
74
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Der har været nedenstående aktivitetsniveau på depotet i 2012:
Pr. måned Pr. år
Antal rekvisitioner vedr. hjælpemidler
Antal rengøring af biler
Timer forbrugt andre opgaver
Nødkald/ nøgleboks
294
21
24
80
3528
252
288
960
Depotet udfører sideløbende praktiske opgaver for andre kommunale funktioner såsom praktisk hjælp ved boplacering af flygtninge, udbringning/ afhentning og depotfunktion for jobcentrets arbejdsredskaber, flytning af borgere med svære sociale problemstillinger og tømning af dødsboer. Depotet har hjemtaget serviceeftersyn af gulvlifte.
Plejevederlag Målet med hjælp efter servicelovens §118 & §119 er dels at sikre erhvervsaktive mulighed for at passe nærtstående med betydelig nedsat funktionsniveau og dels at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i eget hjem. I 2012 har der været et fald i antallet af terminale patienter med pleje og omsorg i eget hjem. Således blev der i 2012 plejet og behandlet 17 terminale borgere i eget hjem mod 22 i 2011.
Personlige tillæg Personligt tillæg samlet under et balancerer med 98,5 %, svarende til et mindreforbrug på 50.000 kr. Dette dækker over et merforbrug på briller og fodbehandling, men mindreforbrug på andre personlige tillæg/helbredstillæg og varmetillæg.
Førtidspension Førtidspension med 50% statsrefusion I 2012 er der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 101,0. Dette lille merforbrug dækker over en mindreudgift på almindelig og forhøjet førtidspension og en merudgift på Højeste/mellemste førtidspension. Merforbruget dækker også en mindre indtægt på cirka 300.000,- kr. i betaling til/fra kommuner, hvilket betyder, at der p.t. bor lidt færre borgere her, hvor andre kommuner betaler for pensionen i en 6-års finansieringsperiode eller på institution her. I 2013 er loven ændret således, at borgere der modtager pension efter ”gamle” regler kan anmode om konvertering til nye pensionsregler. Det er dog et begrænset antal, det kan betale sig for. Det er Udbetaling Danmark, der skal forestå denne reform. Økonomisk konsekvens heraf kendes på nuværende tidspunkt ikke. Den aktuelle bestand af pensionister efter ”gamle” regler er 744 sager.
75
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Førtidspension med 35% statsrefusion tilkendt før 1.1.2003 I 2012 udviser dette område et merforbrug samlet set på 0,5 mio. kr. svarende til forbrugsprocent på 102,5, primært pga. flere udgifter til betaling til andre kommuner end forventet. Betaling til/fra kommuner sker, når Nordfyns Kommune har tilkendt pension og borgeren flytter til en anden kommune inden 6-års perioden er udløbet, eller hvor vi har vores borgere boende på andre kommuners institutioner. I 2013 er loven ændret således, at borgere der modtager pension efter ”gamle” regler kan anmode om konvertering til nye pensionsregler. Det er dog et begrænset antal, det kan betale sig for. Det er Udbetaling Danmark, der skal forestå denne reform. Økonomisk konsekvens heraf kendes på nuværende tidspunkt ikke. Førtidspension med 35% statsrefusion tilkendt efter 1.1.2003 I 2012 udviser regnskab en forbrugsprocent på 99,5 % og et mindreforbrug samlet på 0,6 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes dels cirka 2 års-pensionssager mindre tilkendt og en mindreudgift til betaling til/fra Kommuner. Samlet set er slutbeholdningen af pensionssager efter ny lov 810 sager ultimo 2012. Budgettal 2012 er tilrettet med baggrund i ny lov pr. 1.1.2013, således der er budgetlagt med 5,5 sager pr. måned. Den gennemsnitlige udgift pr. sag er i januar måned 174.500,- kr. pr. sag pr. år. Gennemsnitsprisen pr. sag varierer ud fra, om de borgere, der får tilkendt pension, har egne eller ægtefælle med store indtægter eller kun har den sociale pension. Gennemsnitsprisen kan således variere over året.
Omsorgs- & specialtandpleje Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk og psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Der er indgået samarbejdsaftale med det private firma HjemmeTandlægen om udførelse af omsorgstandplejen i Nordfyns Kommune. Antallet af visiterede/tilmeldte til omsorgstandplejen ligger nogenlunde konstant, idet der ved udgangen af 2012 var tilmeldt 43 personer. Ved udgangen er 2011 var der tilmeldt 42 personer under ordningen. Kommunens forsyningsforpligtigelse indenfor specialtandplejeområdet varetages via en bilateral aftale med Odense Kommune. Visitation til ordningen sker via henvisning fra Myndighedsafdelingen/Den kommunale Tandpleje eller forstandere/ledere af institutioner for borgere omfattet af specialtandplejen(sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.). Ved udgangen af 2012 har der været indvisiteret/tilmeldt 96 personer, heraf 17 børn. Konkret har 83 personer modtaget behandling under specialtandplejeordningen i 2012, heraf 16 børn. Der forventes ingen markant stigning eller fald i forbruget af ordningen i 2013.
76
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Træning og aktivitet Aktivitets- og træningsafdelingen er en selvstændig afdeling fordelt på følgende områder: -
Træningsområdet (genoptræning og vedligeholdende træning jf. Sundhedsloven § 82, 172 samt Lov om Social Service § 86, stk. 1 og 2.) Visiterede aktivitetsområde (Lov om Social Service § 79, 84 og 86, stk. 2) Uvisiterede aktivitetsområde (Lov om Social Service § 79) Demensområdet – demenskoordinatorer
Den vederlagsfrie fysioterapi (Sundhedslovens § 140) ligger under Sundhedsafdelingen i Børn og Kultur. Styringen af det samlede budget for aktivitet og træning vanskeliggøres af, at det indeholder mange forskellige typer indtægter og udgifter. Budgettet indeholder indtægterne fra: kontingent på det uvisiterede aktivitetsområde, opholdsbetaling på de visiterede aktivitetscentre, kørselsindtægter fra hele aktivitetsområdet, udførelse af genoptræning efter Sundhedsloven af udenbys borgere og refusionsborgere fra andre kommuner i forbindelse med genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service. Udgifterne indbefatter: betaling til vognmænd for kørsel, betaling til privat praktiserende fys.klinikker i kommunen, betaling til andre kommuner for udført genoptræning efter Sundhedsloven og refusionsborgere i forbindelse med genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service. Udfordringerne i 2012 har samlet set været: • • • •
Flere sundhedsopgaver: eksempelvis implementering af forløbsprogrammer, stigning i samarbejds- og koordineringsopgaver i hele afdelingen grundet projekter og fokus på rehabilitering både blandt ældre samt yngre ift. Jobcenterregi Sikring af dokumentation i hele afdelingen og forløbsbeskrivelser Flere projekter Den fremadrettede opgaveløsning på demensområdet grundet flere demente borgere og dermed flere koordinerings- og støtte/vejledningsopgaver
Udover ovenstående udfordringer, som fortsætter i 2013, vil der være fokus på: • • • • •
fortsat implementering af flere forløbsprogrammer – eks. for de kroniske rygpatienter samt forberedelse til kommende proces vedr. version 3 af Sundhedsaftalerne KL anbefalinger i ”Det nære Sundhedsvæsen” , at selve genoptræningen opstartes så hurtigt som muligt indenfor max. 5 hverdage. Implementering af hverdagsrehabilitering på ældreområdet og rehabiliteringsteam i Jobcenterregi sammentænkning på tværs af områder, oprettelse og udførelse af tværsektorielle tiltag/sundhedstilbud samt kompetenceudvikling. Indflytning af træningstilbud og aktivitetscenter i Sundhedshuset
77
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Træningscenter Trods jævne stigninger i genoptræningsplaner siden 2007 ses et stabilt niveau i 2011 og 2012 med en mindre stigning på under 5 %, og genoptræning efter Lov om Social Service ligger på samme niveau som i 2011. Der ses flere borgere og flere borgere, som nu modtager deres genoptræning efter Sundhedsloven, hvor disse tidligere ville have modtaget en ydelse efter Lov om Social Service. Trods samme niveau opleves de enkelte borger- og genoptræningsforløb at være af længerevarende karakter, samt at flere og flere forløb kræver et øget behov for samarbejde og koordinering med hjemmeplejen, sygeplejen, Myndighedsafdelingen og Jobcenter. Ca. 45-50 % af alle genoptræningsplaner er for borgere i den erhvervsaktive alder, hvilket sætter krav til terapeuterne om tværsektorielt samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen. De største områder indenfor genoptræningsplanerne er rygområdet og skulderområdet. I 2012 har træningsområdet været tilkoblet adskillige projekter: • • • •
Kronikerprojektet projekt som undervisere Projekt ”Brug for alle” som deltagere i rehabiliteringsteams for matchgruppe 3 i Jobcenterregi Projekt ”Styrket rehabilitering på senhjerneskade området”, hvor der er ansat en senhjerneskadekoordinator på 10 timer, og hvor der er afsat penge i 2013 til kompetenceudvikling af 15 nøglepersoner forankret bredt i organisationen. Projekt: ”En aktiv hverdag” i hjemmeplejen hvor en træningsterapeut har været ansat i som rehabiliteringsagent i 2012 – med fokus på den rehabiliterende indsats.
Aktivitetscentre Uvisiteret tilbud I 2012 har der været fokus på rekruttering af frivillige samt antal/niveauet af aktiviteter – deriblandt hvordan der skabes flere tilbud, der matcher digitaliseringen. Aktivitetshuset i Veflinge og aktivitetstilbud på cafeen på Vesterbo har i gennemsnit haft 135 betalende medlemmer pr. måned i 2012 – en stigning på ca. 30 %, og Huset i Otterup har i gennemsnit haft 331 medlemmer pr. måned – samme niveau som 2011. Visiteret tilbud Samtlige 30-36 dagspladser – fordelt på aktivitetscenter Solgården og Bryggergården – har været besat i 2012, og der har i flere perioder været venteliste på op til 5 borgere pr. sted. Igennem de sidste 2-3 år ses en stigning af aflastningsborgere og demente borgere, hvilket stiller øget krav til personalet og samarbejdspartnerne. Derudover er aktivitetscenter Solgården genhuset på Møllehaven – hus 1 i forbindelse med ombygningen af Solgården. Aktivitetscenteret forventes at flytte tilbage i efteråret 2013. Kørsel Der ses et lille merforbrug på kørslen, og kørslen til aktivitet og træning vil fremadrettet blive taget med i den samlede analyse på kørselsområdet i Nordfyns Kommune.
78
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Demensområdet Fakta på demensområdet er, at der kommer flere og flere demente, hvilket stiller store krav til den kommunale opgaveløsning. I 2012 har demenskoordinatorerne oplevet flere borgerkontakter – både i forhold til demente borger men også øget kontakt fra pårørende i forhold til håndteringen af demente ægtefæller og/eller pårørende. Mange af borgerforløbene bærer præg af et stort behov for øget samarbejde og koordinering mellem demenskoordinatorerne, hjemmeplejen, sygeplejen, almen praksis og demensklinikkerne. I forbindelse med revidering af demenspolitik samt handleplan blev der i efteråret 2012 igangsat en analyse af demensområdet med henblik på at sikre en fremtidig organisering med en struktur og kompetencer, der sikrer opgaveløsninger, der matcher udfordringerne på demensområdet. Analysen, den reviderede demenspolitik og handleplan forventes godkendt i Socialudvalget i april 2013.
Kommunal genoptræning For at opstarte borgerne indenfor gældende kvalitetsstandard benyttes praktiserende fysioterapiklinikker i privat regi jf. Nordfyns Kommunes kontrakt med fysioterapiklinikkerne i Nordfyns Kommune. Samlet set kan budgetrammen indeholde ca. 70 genoptræningsforløb alt afhængig af længde på forløb. I 2012 har der været 58 borgere på klinik, hvor flere af disse har fået bevilliget forløb af længerevarende karakter.
Det samlede overskud fra 2012 benyttes til at dække merforbrug på kørselsområdet, udgifter til inventar til kommende trænings- og aktivitets faciliteter i Sundhedshuset samt evt. flytning af Aktivitetshuset i Veflinge til Søndersø.
Sygeplejen Sygeplejen udgør sammen med ”Frit Valg”, uddannelsesområdet og ”Kronikerkoordinator” en af to driftsafdelinger inden for det samlede ældreområde.
Projektet
Sygeplejen yder hjælp 24 timer i døgnet og er et tilbud til alle aldersgrupper og alle borgere i kommunen. Der var i december 2012 visiteret 445 borgere til sygeplejeydelser. Sygeplejen varetager de komplekse sygeplejeopgaver, og der opleves såvel stigende kompleksitet i opgaverne samtidig med nye opgaver, der overdrages fra sekundære sundhedstjeneste (regionen). Med nye opgaver og opgaveglidning følger et øget behov for koordinering og samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi har fokus på den udvikling, der er i gang og vil udvikles i takt med nye tiltag inden for ”Det Nære Sundhedsvæsen”. Kommunikationen mellem involverede sektorer sker overvejende elektronisk og i henhold til gældende samarbejdsaftaler (SAMBO). De elektroniske hjælpemidler er blevet et nødvendigt arbejdsredskab i forbindelse med denne tværfaglige og tværsektorielle kommunikation. I 2012 har der været fokus på harmonisering i forhold til fælles elektronisk omsorgsjournal, forberedelse og uddannelse til varetagelse af nye komplekse opgaver og ressourcestyring. Sygeplejen er placeret med kontorer i de tre hovedbyer. Der er etableret gode samarbejdsstrukturer på tværs af de geografiske områder og dette er stærkt medvirkende til at sikre en effektiv drift. 79
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Sygeplejen indgik i efteråret et projektsamarbejde med OUH omkring ”Opfølgende hjemmebesøg til Ældre medicinske KOL-patienter”. Projektets formål er at medvirke til forebyggelse af genindlæggelser. Projektet ”Telemedicinsk Sårbehandling” er videreført i 2012 i samarbejde med OUH. Budgetrammen for 2012 er overholdt, og der sker en mindre overførsel til 2013 – svarende tæt til overførslen fra 2011 til 2012.
Hjemmesygeplejen I hjemmesygeplejen varetages de komplekse plejeopgaver til alle borgere i kommunen samt specialistfunktioner inden for områderne KOL, Diabetes, Sårpleje og Palliation. Sygeplejen har siden 2010 deltaget i et forskningsprojekt omkring Telemedicinsk sårbehandling i samarbejde med MED-COM og OUH. . Der har i 2012 været begrænset patientgrundlag til Nordfyns Kommune, hvor vi derimod har haft flere patientforløb for borgere i kontrolgruppen. (Forskningsprojekt). Erfaringerne fra projektdeltagelsen har været positive. I starten af projektperioden var der en del tekniske udfordringer i forhold til samkørsel af sårjournaler samt kvalitet af telemedicinske billeder. Dette er senere bedret og udvikles fortsat. Fagligt er der store forventninger til fremtidige telemedicinske muligheder. Projekt ”Kronikerkoordinator” er gennemført med puljemidler i perioden juni 2010 til udgangen af 2012. Projektet er forankret i driftsenheden – sygeplejen. Tilbuddene i 2012 har omfattet særlige tilbud til borgere med kroniske lidelser – ”Lær at leve med kroniske lidelse”. Fra opstart i 2010 med diagnoseopdelte hold har tilbuddene i 2012 omfattet hold på tværs af diagnoser. Samtidig har der været tilbud med tidlig opsporing, hvor der tilbydes målinger af blodsukker, blodtryk og lungetest. I 2012 har der været deltagelse af 50 borgere til ”Lær at leve med kronisk sygdom samt 94 borgere ved tidlig opsporing. Tilbud til borgere med kroniske lidelser ventes at indgå som driftsopgaver fra 2013. Siden 2010 indberettes Utilsigtede Hændelser (UTH). Indberetningerne omfatter opgaver varetaget eller delegeret af autoriseret sundhedspersonale. Der er budgetlagt med 5 timer pr. uge til aflønning af en Risk Manager, der skal sikre koordinering af indberetninger, analyser og hjælp til forebyggelse/læring i henhold til UTHindberetninger. Alle sygeplejersker har i 2012 deltaget ved fælles opfølgningskurser omkring sundhedsfaglig dokumentation og daglige anvendelse af Care-omsorgsjournalen. I efteråret 2012 blev der indkøbt I-PAds til alle sygeplejedistrikter. Dette giver nye muligheder for, at bl.a. daglige journalføringer, medicinbestillinger, adviser m.v. kan ske online i forbindelse med besøgene hos borgerne.
Fritvalgsområdet, hjemmehjælp Området er organiseret med 6 decentrale grupper med en gruppeleder tilknyttet hver gruppe. Hjælpen ydes i henhold til de gældende kvalitetsstandarder og de visiterede ydelser.
80
Årsregnskab 2012
Socialudvalget Tre decentrale grupper har i 2012 deltaget i Projektet ”En aktiv hverdag”, hvor der har været fokus på nye arbejdsmetoder med en rehabiliterende indsats. Projektet har været lærerigt med indarbejdelse af bl.a. nye arbejdsmetoder. Ud over at borgerne bliver mere selvhjulpne, får mindre behov for hjælp og hermed opnår større livskvalitet er der tillige mange arbejdsmiljømæssige forbedringer. Afdelingen ser meget frem til at udbrede rehabiliteringsindsatsen inden for alle grupper i 2013, hvor projektet overgår til drift. Alle medarbejdere i Frit Valg har deltaget Sundhedspædagogik og Rehabilitering i 2012.
ved
et
6
dages
kursusforløb
omkring
I efteråret 2012 blev igangsat et projekt med afprøvning af I-Pads som arbejdsredskab til Care-omsorgsjournalen. Projektet blev gennemført i Fredensbo-gruppen, og har været med stor succes. Erfaringerne fra projektet vil indgå i det fortsatte udviklingsarbejde i 2013. Alle medarbejdere har deltaget ved en kursusdag omkring sundhedsfaglig dokumentation og anvendelse af Care-omsorgsjournalen. Pr. 31/12 2012 var der visiteret hjælp til i alt 953 borgere. I 2012 har der været et samlet antal visiterede timer i de 6 Frit Valg grupper på i alt: 191.516 timer. Hertil kommer 10.166 timer, der er visiteret til nattevagt incl. beredskabtid samt 1206 timer visiteret og leveret af private leverandører. I alt 202.888 timer. Det samlede antal visiterede timer i 2011 (incl. visiterede timer til nattevagt og private leverandører) udgjorde: 204.206 timer. Samlet er rammen for budgettet overholdt i 2012 med et nettoresultat på 3.4 mio.kr. (5,1%), der overføres til 2013. Overførslen skyldes dels en større overførsel fra 2011 til 2012, der var tiltænkt særlige kursusaktiviteter i 2012. Der har været massive kursusaktiviteter i 2012. Kurserne er afviklet lokalt og med eksterne undervisere, hvorved udgifterne til uddannelsestilbuddene mindskes i forhold til eksterne forløb. Tillige var der også i 2012 flere velkvalificerede praktikanter i hjemmeplejen, hvilket har betydet et mindre forbrug af øvrige vikarer. Rehabiliteringsprojektet ”En aktiv hverdag” har været gennemført med stor succes og medført et fald i det samlede antal visiterede timer svarende til 81,5 timer pr. uge og dermed et mindreforbrug i forhold til det forventede budget.
Fælleskonto og social- og sundhedselever Uddannelsesområdet varetager årligt ansættelser og koordinerende opgaver i forhold til: 2 x 12 grundforløbselever 2 x 23 SSH-elever 9 SSA-elever 14 sygeplejestuderende – forskellige uddannelsesniveauer. SOSU-uddannelserne omfatter mange nye merit-muligheder.
81
Årsregnskab 2012
Socialudvalget De centrale krav til samlet elevdimensionering er efterlevet. Der er uddannede praktikvejledere i alle Frit Valg-grupper og på plejecentrene. Den overordnede koordinering af elevområdet varetages af afdelingens uddannelseskoordinator. I sygeplejen er der 5 uddannede kliniske vejledere. Der er budgetlagt med mulighed for 50% voksenelever pr. optag. Samlet er rammen for budgettet overholdt.
Ældreafdelingen Plejecentre Plejecenterområdet /aflastningspladser.
varetager
driften
af
238
plejeboliger
og
18
rehabiliterings-
Plejecentrene oplever en generel ændring af målgruppen, idet stadig flere beboere har komplekse og sammensatte sygdomsbilleder. Det gælder både i forhold til fysiske lidelser, men i særlig grad opleves en tendens til, at borgere med komplekse psykiske sygdomme indflytter på plejecentrene. Det kræver opkvalificering af plejepersonalet og styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Der har i 2012 været tæt samarbejde med Gerontopsykiatrisk team og VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation.) VISO bidrager med specialrådgivning til personalet i forhold til bl.a. socialpædagogiske metoder. De ændrede faglige udfordringer stiller øgede krav til medarbejdernes faglige niveau, og der har i 2012 foregået en generel opkvalificering. Mange medarbejdere har været på fagspecifikke kurser, især med fokus på demens og psykiatriske sygdomme. De decentrale overskud fra 2011 har givet mulighed for øget opkvalificering. Derudover har der været fokus på kommunikation og pårørendesamarbejde. Alle medarbejdere har i 2012 deltaget i temadag omkring samarbejde med pårørende. I 2012 har der været fokus på harmonisering af den fælles omsorgsjournal KMD-Care. Samtlige medarbejdere har deltaget i kurser med det formål, at alle sektorer arbejder efter samme metode. Ældreområdet råder over 6 uddannede A-instruktører indenfor forflytning. De varetager den løbende undervisning af alt plejepersonale ude og inde, elever og nyansatte. Forflytningsundervisningen har stor forebyggende effekt i forhold til arbejdsrelaterede lidelser og arbejdsskader. Arbejdsskadesstatistikken viser tydelig effekt af indsatsen. Som opfølgning på Alkoholprojektet fra 2011, arbejder 6 tovholdere og ressourcepersoner fra alle plejegrupper incl. sygeplejerskegruppen videre med indsatsen omkring MI – Motiverende samtaler, en kommunikationsform der kan øge menneskers motivation til forandring. Indsatsen har givet medarbejderne nye kommunikationskompetencer omkring svære samtaler. Den massive uddannelsesindsats i 2012 har bl.a. været mulig grundet tæt samarbejde med Jobcenteret. Muligheden for jobrotation har været anvendt i flere tilfælde. Plejecentrene fungerer derudover som praktiksted for mange arbejdsløse i jobtrænings- og afprøvningsperioder. En stor del får interesse for plejeområdet, og fortsætter i ordinær uddannelse.
82
Årsregnskab 2012
Socialudvalget På baggrund af Analyse af det fremtidige behov for midlertidige pladser og mulighed for etablering af disse besluttedes det i foråret 2010 at ændre 12 af de faste plejeboliger på Søbo til midlertidige pladser. Der er ansat tværfaglige kompetencer som giver mulighed for målrettet indsats i komplekse rehabiliteringsforløb. Oprettelsen blev etableret som et 2-årigt forsøgsprojekt. Evalueringen er igangsat og behandles politisk i foråret 2013. 208 borgere har i perioden haft kortere og længerevarende ophold i afsnittet. Med baggrund i fokuspunkterne for 2012 – kost og ernæring og motion og bevægelse er der igangsat initiativer på alle plejecentre. Ved nedlæggelse af Centralkøkkenet den 01.02.2012 blev 3 ernæringsassistenter overført til plejecentrene. Dette har været med til at hæve det faglige niveau indenfor ernæringsområdet, og give direkte sparring til plejepersonalet på kostområdet. Der er udarbejdet Guide til ernæringsscreening for plejepersonalet i Nordfyns Kommune. Ernæringsscreening af beboerne har til formål at opretholde en tilfredsstillende ernæringstilstand. En god ernæringstilstand gør beboerne mere selvhjulpne, og er derved et vigtigt element i den rehabiliterende indsats. Der arbejdes med enæringsscreening og fokus på kost i alle personalegrupper ude og inde. Der er etableret faste gymnastik- og motionshold på alle plejecentre. Enkelte steder varetages opgaven af frivillige, og der opleves stor interesse fra beboerne. Endvidere er der oprettet interne Aktivitetstilbud på flere plejecentre uden for boenheden. Indholdet er både kreative og sociale tilbud, sang udflugter m.v. Hus 5 på Vesterbo – botilbud for yngre med erhvervet hjerneskade – er pr. 01.10.2012 ledelsesmæssigt overgået til Handicapafdelingen. Med baggrund i Analyse af ledelsesstruktur på ældre og sundhed er der indført centerledelse i de 3 hovedbyer. De 3 centerledere tiltrådte 01.03.2011, og har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for området. Centerledelse sikrer optimal ressourceudnyttelse, rationelle arbejdsgange og øget samarbejde mellem centrene. Økonomi Alle plejecentre overholder rammen for budgettet i 2012. Der er fortsat overskud på alle decentrale institutioners driftskonti, men de store overførsler fra 2011 er reduceret. Det er nødvendigt at arbejde med en vis økonomisk reserve, idet udgifter til særforanstaltninger (fast-vagts-ordninger) til særligt plejekrævende beboere er omkostningskrævende. Regnskab Søbo og Bryggergården skal sammenholdes med regnskab Søbo rehab og regnskab Bryggergården aflastning, da der er personalesammenfald i forbindelse med afløsning m.v.
Køkkenet Køkkenet er nedlagt pr. 31. januar 2012 og produktionen er overgået til Det Danske Madhus.
83
Årsregnskab 2012
Teknik- og Miljøudvalget
Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
planloven (administration og lokalplanlægning) naturbeskyttelse udstykninger servitutter og deklarationer bygge- og boligforhold miljøbeskyttelse miljøkontrol kollektiv trafik trafikselskaber trafiksikkerhed havn og marina hyre, rute- og fragtbilkørsel renovationsvæsen vandforsyning vandløb badevandskontrol skadedyrsbekæmpelse energiplanlægning vejvæsen skorstensfejning samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område spildevandsområdet (myndighedsopgaven) rekreative områder, herunder parker og stier offentlige toiletter bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger, herunder udvendig bygningsvedligehold rådgivning energi kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.
Medlemmerne af udvalget er: • • • • •
Kim Johansen (A) - Formand Ole Taustrup Hansen (V) - Næstformand Freddy Andersen (V) Bent Olsen (F) Ingmar Madsen (B)
84
Årsregnskab 2012
Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget - skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalgets regnskab for 2012 viser en samlet udgift på 67,4 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan den bruttoudgifterne fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.
Fordeling af udgifterne for 2012 på hovedområder
Teknik- og Miljøudvalget De skattefinansierede områder - Bruttoudgifter
Driftsafdelingen 76%
Havn og Marina 6%
Energibesparende Redningsberedskab foranstaltninger 0% 11%
Miljøforanstaltninger 7% Kilde: KMD-Opus Økonomi - Nordfyns Kommunes regnskab for 2012
85
Årsregnskab 2012
Teknik- og Miljøudvalget Driftsafdelingen Driftsafdelingen er i løbet af 2012 blevet udvidet med Rådhusservice, som består af 6 medarbejdere. Rådhusservice tager sig af den daglige betjening af rådhusene i forhold til mødeaktivitet, kantineservice, mindre bygningsmæssige opgaver samt postkørsel. Vej og Park Der har i 2012 været fokus på optimering og prioritering af græsklipning. Der er skåret ned i plejeniveauet, men der arbejdes på at opnå det bedste resultat med den reducerede indsats. Forsøgsvis er der foretaget en prioritering af de grønne områder ud fra områdernes beliggenhed. Ændringen er gennemført med godt resultat. Der er fortsat indgået plejeaftaler med en lang række af kommunens institutioner om vedligeholdelse af udenomsarealer. Der udføres ligeledes legepladsinspektion for institutionerne af vores certificerede legepladsinspektør. Der har været et rigtig godt samarbejde med disse institutioner. Der udføres fortsat en lang række opgaver i samarbejde med Natur og Miljøafdelingen. Afdelingen har i 2012 været inddraget i en række opgaver i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen, herunder tilsyn og akutberedskab. Opgaverne løses efter udbud, Der er fortsat udfordringer på asfaltområdet. Vinteren 2011/2012 har været hård ved vejene, hvilket tydeligt ses på vejenes tilstand. Store temperatursvingninger med skiftevis frost og tø, har været hård ved belægningerne. Området blev i slutningen af 2012 tilført 3 mio. kr. til asfaltarbejde, hvilket er brugt. De ekstra midler blev anvendt på de store veje, med fokus på, at det overordnede vejnet har mest trafik, og skal være på det bedste niveau. Der skal fortsat holdes fokus på vejene, da vejkapitalen med det nuværende asfaltbudget forringes. I 2012 har der været stort fokus på opkvalificering af medarbejdergruppen i Vej og Park, som primært består af ufaglærte. Der er gennemført en række opkvalificerende faglige kurser, men også en massiv undervisning i IT. Alle kurser er gennemført med støtte fra AMU, hvilket betyder, at opkvalificeringen kan gennemføres med en væsentlig bedre økonomi. Fokus på IT skyldes blandt andet, at vi har igangsat en større digitaliseringsproces på materialegården. Der er i december måned igangsat implementering af et opgavestyringssystem, som skal gøre kommunikationen med medarbejderne digital. Det betyder, at alle biler udstyres med udstyr (telefon eller Ipad) så opgaverne kan sendes direkte ud til den enkelte. Der er påbegyndt installation af gps-udstyr i alle køretøjer, hvilket betyder, at man løbende har overblik over, hvor i kommunen de enkelte køretøjer befinder sig. Det giver bedre overblik i forhold til arbejdstilrettelæggelsen, og mulighed for at udnytte mandskabet i det område, hvor de befinder sig. Samtidig giver gps-registreringen stor fordel i fx forsikringssager m.v. hvor dokumentation er vigtig. Vintervedligeholdelse Også i 2012 har vintervedligeholdelsen i høj grad været udbudt til private entreprenører. Det fungerer godt, og er meget fleksibelt. Der er også i 2012 et velfungerende samarbejde med Odense Kommune om udkald til den præventive saltning. Januar, februar og marts 2012 var relativt milde, og der blev kun ryddet sne 2 gange og glatførebekæmpet 31 gange. Heraf 15 gange på B-vejene. I sidste halvdel af 2012 viste vinteren sig fra en lidt anden side. Der var mange mindre snefald, som gjorde, at vi måtte ud med sneplovene 9 gange. Samtidig var der 31 udkald med salt på A-vejene og heraf blev der også udkaldt på B-vejene 14 gange.
86
Årsregnskab 2012
Teknik- og Miljøudvalget Gadelys I 2012 blev tændtiderne for gadelys udvidet med 2 timer, således, at gadelysene kun er slukket fra kl. 00.30 til kl. 04.30. Drift og vedligeholdelse af gadelyset er i 2012 udliciteret, og Energi Fyn Erhverv varetager opgaven. Der er i 2012 igangsat en større analyse af gadelyset, som er mundet ud i, at der fra 2013 er indgået et 15 årigt ESCO-samarbejde med Energi Fyn. Der vil i løbet af 2013 og 2014 blive foretaget en udskiftning af samtlige gadelysarmaturer i Nordfyns Kommune til energirigtige armaturer med LED-lyskilder. ESCO-aftalen betyder, at vi inden for den nuværende budgetmæssige ramme kan få foretaget investeringer for ca. 33,5 mio. kr. i vores gadelys. Den nye aftale betyder samtidig, at der ikke fremover vil blive slukket for gadelyset om natten, men at de nye armaturer i stedet for vil blive dæmpet i tidsrummet 22.00-06.00.
Kollektiv trafik Den kollektive trafik administreres af FynBus. De lokaler busruter er udliciterede, og der er indgået kontrakt frem til afslutning af skoleåret 2015/2016. Indbygget i kørslen er sikret transport af elever til kommuneskolerne, Nordfyns Gymnasium samt til 10. klasse, der er samlet i Søndersø. Planlægning og kontraktstyringen håndteres fuldt ud af FynBus. Det er i 2012 besluttet, at der forsøgsvis, i en 2-årig periode, etableres udvidet betjening af Morud-området. Der har på initiativ af en gruppe borgere i Morud ”busbanden” været gjort et meget stort benarbejde, og et spændende projekt er blevet til via en meget konstruktiv dialog.
Telekørsel Telekørslen er et supplement til den kollektive trafik. Telekørslen administreres af FynBus og der kan køres efter individuel bestilling i dagtimerne på hverdage, helligdage og i weekender. Telebussen er i 2012 blevet udvidet med et antal afgange i aftentimerne. Dette har dog ikke vist sig at give en væsentlig ændret brug af telekørslen. Der er fortsat et lille forbrug på området. Energibesparende foranstaltninger Energikonsulenterne har i 2012 arbejdet målrettet på at iværksætte tiltag, som kan nedbringe kommunens energiforbrug. Energistyringssystemet, hvori vand-, varme- og elforbrug registreres, er udskiftet til EnergyKey. Det har blandt andet betydet, at måledata/forbrug på timeforbrug kan hentes direkte fra forsyningsselskaber på el og naturgas, hvilket har stor betydning i forbindelse med opfølgning på stigende eller standbyforbrug. Der er opnået rigtigt gode resultater.
87
Årsregnskab 2012
Teknik- og Miljøudvalget Der er i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet rapporter for de enkelte kommunale bygninger, som beskriver, hvilke energibesparende tiltag der med fordel kan iværksættes og som har en tilbagebetalingstid på 8 år eller mindre. Fokusområderne i 2012 har været belysning, etablering af solcelleanlæg og varmestyring herunder at sikre en god afkøling af fjernvarme samt indregulering af varmeanlæg. Der har været rigtig godt samarbejde med kommunens institutioner, som har taget godt i mod energikonsulenterne og de nye tiltag. Der er fra august 2009 til og med 2012 igangsat og realiseret energibesparende foranstaltninger med en forventet årlig besparelse på ca. 1,33 mio. kr. (el og varme) svarende til en samlet reduktion af CO2 udledningen på 12 % i forhold til basisåret 2008. I forbindelse med slukning af vejbelysningen om natten er der i 2011 opnået en besparelse på 820.000 kr. Denne er dog reduceret i 2012 til 550.000 kr. i forbindelse med, at tændtider er udvidet med 2 timer. Nordfyns Kommunes målsætning er at nedbringe CO2 udledningen med 10% ved udgangen af 2012. Med de realiserede energibesparelser, udført i 2009 - 2012, forventes CO2 udledningen at blive reduceret med 12 % i forhold til basisåret 2008. Ved at overdrage retten til indberetning af energibesparelserne til forskellige energiselskaber er der opnået et tilskud på 500.000 kr. i perioden 2009-2012.
Bygningsvedligeholdelse I planlægningen af bygningsvedligeholdelsen anvendes vedligeholdelsessystemet RamByg, som efterhånden er ved at være tilrettet til et godt værktøj i dagligdagen. Efter en lang periode med byggeanlægsstop på skoler og institutioner blev der efter vedtagelse af skolestrukturen medio 2012 sat gang i byggerierne. Der blev igangsat et ombygningsarbejde på Otterup Skole, et stort projekt, som har krævet en tæt dialog og samarbejde med både skolen og skolebestyrelsen. Der er bygget ny børnehave på Løkkemarksskolen, indrettet Heldagsskole- og familiehus på Horsebækskolen og lavet en større tilbygning på Havrehedskolen. Samtidig er det igangsat en række mindre ombygningsarbejder samt vedligeholdelsesarbejder på skolerne, især større vinduesudskiftninger, som var sat på stand by i forbindelse med afklaring af den fremtidige struktur. Der blev i 2012 gennemført en screening af de kommunale bygninger for indhold af PCB. Undersøgelsen blev gennemført som en frivillig arbejdsmiljøundersøgelse, med støtte fra Arbejdstilsynet. Screeningens udfald var tilfredsstillende. Der blev fundet 2 lokaliteter, hvor indholdet af PCB var så højt, at det krævede tiltag til forbedring af indeklimaet. Der er begge steder iværksat afhjælpende foranstaltninger. Udgiften til vedligeholdelse af de kommunale bygninger er i henhold til Rambyg i gennemsnit, set over en 10 årig periode, kr. 6.500.000 årligt. Der var i 2012 afsat kr. 3.063.000 til bygningsvedligeholdelse. Den afsatte pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger anvendes til vedligeholdelse af ca. 80 ejendomme på i alt ca. 110.000 kvadratmeter, hvilket svarer til et afsat beløb på ca. 28 kr./m².
88
Årsregnskab 2012
Teknik- og Miljøudvalget Puljen skal afholde udgifter til udvendig vedligeholdelse samt gulvbelægninger. Øvrig indvendig vedligeholdelse samt vedligehold af tekniske anlæg ligger decentralt. Der er fortsat stort Energikonsulenterne.
fokus
på
de
energibesparende
tiltag
i
samarbejde
med
Havn og Marina Året startede med et mindre fald i antallet af udlejede bådpladser set i forhold til januar 2011, hvilket i august måned fortsatte med et yderligere fald på 30 udlejede pladser i forhold til august 2011. På baggrund af, at den samme tendens er gældende på landsplan, har Foreningen af Danske Lystbådehavne nedsat en arbejdsgruppe, hvor Bogense Havn er repræsenteret. Arbejdsgruppen har fået til opgave at fremkomme med løsningsforslag og ideer til at vende denne tendens og ikke mindst få ”nye” kunder til at vælge det våde element som deres fremtidige fritidsinteresse. Sejlsæsonen 2012 startede med godt sejlervejr først på sæsonen i maj og juni måned, som betød anløb af rigtig mange gæstesejlere, men desværre var vejrguderne ikke helt med sejlerne i juli og august måned, som i forhold til året før desværre bevirkede et fald i antallet af gæsteanløb fra 7.118 til 6.582 både. Bogense Havn og Marina tog i begyndelsen af året den nye anløbs- og kranbro i brug, som i løbet af vinteren havde gennemgået en nødvendig renovering og udskiftning. Der er i løbet af året blevet arbejdet med forberedelserne til en kommende renovering af 6 broer i den vestlige del af marinaen, som over de næste 3 år vil blive udskiftet til flydebroer i beton med nye elstandere forberedt til et evt. kommende betalingssystem. I juni måned købte Nordfyns Kommune restaurant Marinetten, hvorefter der blev igangsat en tiltrængt renovering af bygningen, opførelse af toilet og handicaptoilet på 1. salen samt etablering af en lift for handicappede. Ansvaret for udlejning og drift af bygningen er placeret under Bogense Havn og Marina.
89
Årsregnskab 2012
Teknik- og Miljøudvalget Plan, Byg og Beredskab Afdelingen består af et byggesagskontor, beredskabet og planlægning. Afdelingschefen er samtidig Beredskabschef. Byggesagskontor Nedjusteringen af bemandingen i byggesagskontoret på grund af faldende sagsmængde har været fastholdt i såvel 2011 som 2012. I forhold til 2011 er der imidlertid sket en stigning i antallet af indkomne sager jævnt fordelt over året. Stigning i antallet af indkomne sager er på 18% og kan forklares med, at der i 2012 dels har været mange forespørgsler/ansøgninger vedr. solcelleanlæg og dels at behandling af sommerhussager delvist er lagt over i byggeafdelingen. Der er meddelt 596 tilladelser efter bygningsreglementet ud af 950 indkomne sager i 2012. I 2011 var tallet 540 ud af 776 indkomne sager. Planlægning Der er i 2012 udarbejdet 5 lokalplaner og 7 kommuneplantillæg. Lokalplaner udarbejdes fortrinsvist af eksterne konsulenter, som de private ansøgere antager. Redningsberedskab Indsatsledervagten er bemandet med 4 personer. På grund af udfordringer med at rekruttere en kvalificeret medarbejder med beredskabsfaglig baggrund i en vakant stilling, har afdelingen måttet købe følgende eksterne ydelser: • •
50 ud af 141 brandsyn fra Odense Brandvæsen Konsulentbistand til udarbejdelse af Plan for Risikobaseret Dimensionering
Der arbejdes på en permanent løsning på ressourceudfordringen. Beredskab - forebyggelsen Der er indgået kontrakt med Falck på brandslukning m.v. for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015 med option på yderligere 2 x 2 år. Samlet kontraktsum lyder på 5.770.661 kr.
90
Årsregnskab 2012
Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Landbrug, industri, vandforsyning og jord Kommunen har i 2012 overholdt tilsynsforpligtigelserne for industri og landbrug og reduceret i sagsbehandlingstiden på landbrugssagerne. Anmeldeordning til udnyttelse af plads i eksisterende stalde har betydet sagsbehandling af mange af disse typer sager. Der har været udført målrettede tilsyn på små hestehold og maskinstationer. Sagsbehandling af husstandsvindmøller er systematiseret og sagsbehandlingstiden reduceret væsentligt. Der er udarbejdet kontrolprogrammer til vandværkernes vandanalyser, og procedure for godkendelse af vandværkernes takster er ændret og optimeret. Det er fortsat et indsatsområde at nedbringe sagsbehandlingstiden på vandforsyningsområdet. Affald og spildevand Arbejdet med at udføre Spildevandsplanen fortsætter. Der har i 2012 været store udfordringer med gennemførelse af forbedret spildevandsrensning i det åbne land og tilslutning til offentlig kloak. Der arbejdes i 2013 med løsningsforslag til politisk drøftelse. Der har været udført brugerundersøgelser i forhold til genbrugspladser, dagrenovation og spildevand i det åbne land. Der har været særlig fokus på skrotbiler, og der løber fortsat kampagne med gratis fjernelse af skrotbiler. Vandløb og Natur Revision af vandløbsregulativer startede i 2012, og forløber planmæssigt. Arbejdet vil strække sig over de kommende år. Udkast til regulativer bliver drøftet med følgegruppe fra Vandløbslaug og Det Grønne Råd. Endelige regulativer bliver politisk godkendt. Udbud på vandløbsvedligeholdelsen blev opstartet i 2012, og kontraktindgåelse sker i 2013. Kortlægning af højt målsat natur i kommunen er færdiggjort i 2012. Kortlægningen fortsætter og afsluttes med lavere målsat natur i 2013. Der har været udarbejdet Vand- og Naturhandleplaner, der i øjeblikket afventer gyldige Vandog naturplaner. VVM-tilladelse og kommuneplantillæg til Gyldensteen Strand blev færdiggjort i 2012. Der er udført vandløbsrestaureringsprojekt i Holmebækken. Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelsen brugerfinansieret.
har
været
udbud
91
og
der
er
indgået
ny
kontrakt.
Ydelsen
er
Årsregnskab 2012
Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret Regnskabet for 2012 på det brugerfinansierede område viser en samlet nettoudgift på 1,2 mio. kr. på driften. Nedenstående diagram viser hvordan bruttoudgifterne fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.
Fordeling af udgifterne for 2012 på hovedområder
Teknik- og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område - Bruttoudgifter
Dagrenovation 49% Genbrugsstationer 51%
Kilde: KMD-Opus Økonomi - Nordfyns Kommunes regnskab for 2012
92
Årsregnskab 2012
Teknik- og Miljøudvalget Renovation Genbrugspladser Affaldsmængderne faldt i 2012 med 13,5 % i forhold til 2011. Faldet skyldes, at mængden af erhvervsaffald faldt kraftigt efter affaldsbekendtgørelsen blev ændret 1. januar 2012, så det blev frivilligt for virksomheder at benytte genbrugspladserne. Gebyrindtægterne er af samme årsag faldet ca. 2,5 mio. kr. i 2012. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der i 2012 ikke skal opkræves administrationsbidrag samt gebyr for farligt affald hos virksomhederne i Nordfyns Kommune. Udvidelserne af pladserne i Bogense og Otterup blev i 2012 taget i brug til knusning og kompostering af haveaffald. Den grove del af det knuste haveaffald er blevet afsat som brændsel til Bogense Forsyningsselskab. Det ser ud til, at der nu er fundet en kvalitet af brændslet, der kan forbrændes uden problemer. På den nye plads i Bogense samles desuden alt træ der indleveres på kommunens genbrugspladser. Træet knuses og leveres i store læs til fremstilling af spånplader. Dette skønnes i 2012 allerede at have givet en besparelse på 0,2 mio. kr. I 2012 gennemførtes i samarbejde med jobcentret projektet ”Et Smukkere Nordfyn”. Et rigtig godt projekt, hvor ledige indsamlede meget store mængder affald langs veje og strande. Genbrugspladserne var behjælpelige med de praktiske sider af projektet. Der er ligeledes i 2012 skiftet affaldsmodtager til miljøfarligt affald, idet der nu leveres til MOTAS, og samarbejdet med Stena er ophørt. Ændringen har medført nye arbejdsgange og behov for uddannelse af personalet, men fungerer nu hensigtsmæssigt. Omkostningerne, forbundet ved brug af MOTAS, følges nøje. I slutningen af 2012 gennemførtes et nyt udbud på containerkørsel. Udbuddet blev vundet af Marius Pedersen A/S. Det vurderes, at den nye kontrakt vil betyde en årlig besparelse på kørslen på ca. 2 % Åbningstiderne på genbrugspladserne blev i 2012 udvidet, så der nu er åbent på mandage samt udvalgte helligdage. Pladserne har været godt besøgt på helligdagene, mens der stadig ikke er lige så stort besøg på mandagene som på de øvrige hverdage.
Renovation Mængden af indsamlet dagrenovation i 2012 blev uændret i forhold til 2011, hvor der i de foregående år har været en svagt stigende tendens. I slutningen af 2011 blev der indkøbt et nyt it-system til renovationsområdet. Systemet er taget i brug i løbet af 2012 og fungerer efter hensigten. Dog viste det sig at være en større udfordring end forventet, at konvertere data fra det gamle system, og der har også været en del problemer med overførsel af data til OPUS-systemet. Under indkøringsprocessen er der blevet fundet en del fejlregistreringer, som løbende er blevet rettet. Der har i 2012 været en del engangsudgifter i forbindelse med overgangen til det nye system. I 2012 blev der i samarbejde med eksterne konsulenter gennemført en brugerundersøgelse som viste, at der hos borgerne er stor tilfredshed med både genbrugspladserne og dagrenovationsordningerne.
93
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget
Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Jfr. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af • • • • • • •
kommunens budget og regnskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område kommunalt ejede selskaber kommuneplanlægning og en samordnet løsning af planlægningsopgaver politisk administration administrationen på de 3 rådhuse
Medlemmerne af udvalget er: • • • • • • •
Morten Andersen (V) - Formand Kim Johansen (A) - Næstformand Steen Brydegaard (F) Jens Otto Dalhøj (I) Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) Dorte Schmidt (N) René Lundegaard (O)
94
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Økonomiudvalget Økonomiudvalgets regnskab for 2012 viser en samlet udgift 168,9 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan den samlede udgift fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.
Fordeling af udgifterne for 2012 på hovedområder
Økonomiudvalget Administrationen 77%
Politisk administration 4%
Fællesudgifter og -indtægter 4%
Kilde: KMD-Opus Økonomi - Nordfyns Kommunes regnskab for 2012
95
Lønpuljer 7% Tjenestemandspensioner Forsikringer 7% 1%
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens arbejde er i løbet af 2012 blevet gjort mere digitalt i forhold til anvendelsen af iPads og adgangen til det elektroniske system til de politiske dagsordner og referater (Politiker Web). Kommunalbestyrelsen har sammen vedtaget Kodeks for Nordfyns Kommunalbestyrelse i 2012. Kodekset udgør et fælles grundlag for det politiske lederskab for Kommunalbestyrelsen, dvs. retning og sigtelinjer, hvortil der skal skabes fremdrift og inddragelse. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012 at delegere kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe afgørelser efter Restaurationsloven til et nyoprettet ”Bevillingsnævn”. I 2012 er der sket følgende ændringer i Kommunalbestyrelsens sammensætning: 1. Løsgængerne Ingmar Madsen og Mette Hjorth er skiftet til de Radikale (B). 2. Løsgængeren Børge Nielsen er skiftet til Socialistisk Folkeparti (F). 3. Helle Waagner er skiftet fra Socialistisk Folkeparti (F) til Socialdemokratiet (A). Som følge af Helle Waagners partiskifte er der sket følgende rokeringer i de stående udvalg: • • •
Familieudvalget: Anne-Lise Sievers udtrådt – Steen Brydegaard indtrådt. Udvalget valgte efterfølgende Dorte Schmidt Brown til næstformand. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget: Mads Hintze Dinesen udtrådt – Anne-Lise Sievers indtrådt. Udvalget valgte efterfølgende Anne-Lise Sievers og Helle Waagner som hhv. formand og næstformand. Arbejdsmarkedsudvalget: Anne-Lise Sievers udtrådt – Mads Hintze Dinesen indtrådt.
Valg og afstemninger Der blev ikke afholdt valg og afstemninger i Nordfyns Kommune i 2012, men forberedelserne til Kommunalvalget i 2013 er påbegyndt.
96
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Administrationsudgifter med overførsel Digitalisering I oktober 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen Nordfyns Kommunes digitaliseringsstrategi for 2011 – 2015. Formålet med strategien er at give borgerne stadig bedre service for pengene ved øget brug af IT-baserede løsninger. Strategien vil danne udgangspunkt for den fremtidige digitalisering i Nordfyns Kommune. Strategien beskriver 5 pejlemærker, som arbejdet frem mod 2015 skal orientere sig efter. 1. Nordfyns Kommune ønsker at udvikle og implementere et digitalt kodeks for kommunen 2. Nordfyns Kommune ønsker tværgående at arbejde med vidensudvikling på ledelsesniveau til at fremme digital udvikling og forandring 3. Alle digitaliseringsinitiativer skal understøttes af en business case samt en aftalt proces for evaluering. 4. Al kommunikation med borgerne og erhvervslivet skal foregå digitalt 5. Alle arbejdsprocesser i Nordfyns Kommune skal løbende vurderes i en digital kontekst bl.a. for at sikre optimal brug af de enkelte systemer Til at understøtte arbejdet med digitalisering er der nedsat et digitaliseringsudvalg. I 2012 har Borgmesterkontoret arbejdet videre med at udvikle kommunen og kommunens systemer i forhold til den offentlige digitaliseringsdagsorden. Der arbejdes løbende med at forbedre sikkerheden omkring anvendelsen af digitale løsninger. Det sker blandt andet ved at udbrede anvendelsen af elektronisk dokumenthåndtering. Der er i 2012 indledt en proces med udbredelse til decentrale institutioner. Der er blevet arbejdet med kommunens håndtering af den indgående og den udgående post – både den fysiske og den digitale post. Fokus er på optimering og automatisering af arbejdsgange. Borgmesterkontoret har også i 2012 arbejdet med at øge borgernes kendskab og tilslutning til de digitale løsninger. Således er der blevet kørt kampagner i forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside, starten af obligatorisk selvbetjening, Borger.dk-ugen og flytning af opgaver til Udbetaling Danmark. Der er også blevet holdt oplæg om de digitale løsninger på kommunens sundhedscaféer. Nordfyns Kommune har igen i år deltaget i de fælleskommunale tælleuger. I de to uger tælles borgernes henvendelser på en række udvalgte områder. Formålet med optællingen er at dokumentere hvilke kanaler borgerne bruger, når de henvender sig til kommunen. Det fremgår blandt andet af tallene, at de digitale kanaler og især selvbetjeningen vinder frem. Realisering af digitaliseringsgevinster I Nordfyns Kommune er der vedtaget en plan for realisering af digitaliseringsgevinster. Gevinstrealiseringsplanen er et beslutnings- og styringsdokument, der sikrer, at det er klart beskrevet og besluttet, hvorledes de gevinster et digitaliseringsprojekt skal medføre, realiseres i praksis. Gevinstrealiseringsplanen er en underbygning af digitaliseringsstrategien og skal medvirke til, at styre kommunens prioritering i forhold til digitaliseringsprojekter. I gevinstrealiseringsplanen er der fastsat måltal for forskellige områder.
97
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Digital post I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi indgået mellem KL og Regeringen, blev kommunernes tilskud reduceret i forhold til den nye lov omkring digital post. Nordfyns Kommune har i hele 2012 haft et stort fokus på området i forhold til, at realisere måltallet omkring digital post. 2012
2013
2014
2015
Måltal for breve sendt digitalt
Måltal for digital post
30%
50%
80%
100%
Realiseret andel af digital post
36%
Kilde: Gevinstrealiseringsplanen
Gevinstrealiseringer I gevinstrealiseringsplanen er der fastsat et måltal for realisering af økonomiske gevinster, som følge af øget brug af digitale løsninger. Måltal for Nordfyns Kommunes digitaliseringsrationale
2012
2013
2014
2015
Digitaliseringsrationale 2012
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Digitaliseringsrationale 2013 Digitaliseringsrationale 2014 Digitaliseringsrationale 2015
3.000.000
Samlet rationale
2.000.000
Kilde: Gevinstrealiseringsplanen
5.000.000
8.000.000
11.000.000
I 2012 er der arbejdet med at få systematiseret digitaliseringsindsatsen, og det kan konstateres, at måltallet er realiseret på nedenstående projekter: 2012
Realiseret rationale Digital post
745.000
Omlægning af it-kontrakter
1.044.000
Sparede udgifter printere
211.000
I alt
2.000.000
For 2012 har rationalet ikke været budgetteret, men det er fraregnet administrationens budgetoverførsel. Fra og med 2013 er gevinstrationalet indarbejdet i budgettet.
Direktion Direktionen består af 4 direktører. Den 31. december 2011 fratrådte Kommunaldirektør Erik Larsen og gik på pension. Den 2. januar 2012 tiltrådte Morten V. Pedersen som ny kommunaldirektør. Teknik- og miljødirektøren servicerer udvalgene Teknik og Miljø samt Erhvervs- og udviklingsudvalget, Social- og arbejdsmarkedsdirektøren servicerer Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget og Børn- og Kulturdirektøren servicerer Familieudvalget samt Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget. Kommunaldirektøren servicerer Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
98
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Borgmesterkontor Borgmesterkontoret er en stabsenhed og består i 2012 af en række grupper, som løser opgaver inden for Forsikringsadministration, HR-Udvikling, Kommunikation, Erhverv- og Udvikling, Rådhusservice og Sekretariatet. Med virkning fra 2013 er Borgmesterkontoret reorganiseret i tre team: ”Fællessekretariatet”, ”Organisation og HR” og ”Erhverv og Udvikling”. Forsikringsadministrationen I 2011 blev kommunens forsikrings- og risikostyringspolitik gennemført og godkendt i Økonomiudvalget. Det fremgår af politikkerne, at man i højere grad vil gå i retning af selvforsikring frem for forsikring, og dermed en langt højere fokus på risikostyringen. Med udgangspunkt i de besluttede politikker blev der i 2012 introduceret et nyt risikostyringskoncept, kaldet ”Tid til Sikkerhed”. Baggrunden for konceptet er at tydeliggøre, at alle medarbejdere er en vigtig brik i arbejdet med risikostyringen. Oparbejdelse af en risikostyringskultur i organisationen er en af de bærende kræfter for at opfylde målsætningen om højere fokus på risikostyring, samt en forudsætning for at opnå succes i forhold til selvforsikring frem for forsikring. Sammen med hjemmeplejen er der i 2012 opstartet et projekt med fokus på kørselsskader. Målet er at nedbringe antallet af skader på og med køretøjer, samt at udnytte erfaringen fra dette projekt i forhold til en generel indsats mod kørselsskader. Der er blevet arbejdet målrettet med forebyggelse og begrænsning af skader i forbindelse med indbrud. Nordfyns Kommune er selvforsikret på løsøretyveriskader, og i den forbindelse er der iværksat nogle udvidede sikringstiltag for at sikre en reduktion i skadeudgifter. Der er udarbejdet sikringsvejledning med fokus på løsøre, der er særligt attraktivt ved indbrud – herunder bærbare enheder, elektronik generelt samt medicin og kontanter. Indsatsen har allerede i 2012 vist gode resultater, og erfaringerne vil blive viderebragt til øvrige risikoområder. I forbindelse med ændret personalesammensætning på arbejdsmiljøområdet, blev der gennemført en ændring i håndtering af arbejdsmiljøspørgsmål så opgaven fortsat løses i Borgmesterkontoret men nu i et samarbejde mellem Risikorådgiver og HRUdviklingskonsulent. Herved sikres såvel de rette kompetencer til at løse opgaven godt fremadrettet, samt et tæt samarbejde mellem opgaveområder som har mange snitflader i det daglige. Forsikringsadministrationen har i 2012 bidraget med rådgivning og sparring i forbindelse med sikring af Sundhedshus Bogense, nybyggeri ved Søndersø Rådhus, risikobeskrivelser for Handicapcenter Nordfyn, revision af kontrakt for familiepleje samt opholdssteder for blot at nævne nogle enkelte områder. Generelt er der en stigende efterspørgsel på rådgivning fra organisationen, hvilket understreger, at konceptet ”Tid til Sikkerhed” er ved at forankre sig blandt kommunens ledere og medarbejdere. HR-udvikling I 2012 er der arbejdet med kompetenceudvikling af organisationens medarbejdere i forhold til såvel generelle kompetencer som spidskompetencer. Der har været stor fokus på implementeringen og udbredelsen af Hovedudvalgets fokusområder: ”Anerkendende kommunikation og informationsformidling” gennem projektet 99
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget ”Det gode møde” (Projekt i samarbejde med KL/KTO), herunder uddannelsen af mødeambassadører og et arrangement lavet i samarbejde med Dacapo-teateret med overskriften ”Mod og realiteter”. I forlængelse af disse initiativer er igangsat udviklingen af et værdi- og dialogspil, som skal understøtte etableringen og videreførelsen af en god trivsel rundt om i organisationen på alle niveauer. Primo 2012 blev ”Store Spilledag” afholdt med deltagelse af organisationens Hovedudvalg, Område-MED og Lederforum. Hovedudvalget har i 2012 udarbejdet strategiplan for deres arbejde og indsatser de næste 2 år. De primære fokusområder er ”Kompetenceudvikling”, ”Forebyggende Sundhed og Trivsel” og ”Social Kapital”. Fokusområderne har betydning for de indsatser der planlægges og gennemføres i Borgmesterkontoret og for hele organisationen. Bl.a. er iværksat evaluering af kommunens Sundhedsordning, som blev forelagt Hovedudvalget på møde primo 2013. De væsentlige indsatser vil i 2013 være omkring forebyggende tiltag, som f.eks. Mindfullness- og Stresskurser. Andre tiltag vil være ”Mikroindsatser”, hvor de decentrale områder opfordres og opmuntres til specifikke tiltag på egne områder. Sundhedsordningens vifte af tilbud vil således fortsætte, men optimeret og målrettet kommunens behov og efterspørgsel. Arbejdsmiljøorganisationen vil yderligere blive inddraget ift. ”Sundhedsledelse”, dvs. en øget opmærksomhed på hvad det vil sige at være ”sund” suppleret med konkrete redskaber for at øge organisationens sundhed. Ydermere er igangsat handleplanen ”Fra fravær til nærvær”. Med konkrete initiativer (kurser, samtaler m.m.) og fastlagte mål er indsatsen for nedbringelsen af organisationens fravær intensiveret. Hovedudvalget har fastlagt måltal for det gennemsnitlige sygefravær på organisationens arbejdsplader og herunder er det besluttet at fraværet skal nedbringes med 1 dag. Der er ligeledes defineret måltal for hvert Område-MED. Hovedudvalget besluttede i 2010 at der skulle udarbejdes et enslydende koncept for gennemførelsen af ”Medarbejderudviklingssamtaler” (MUS). Konceptet er i 2012 blevet evalueret. Evalueringen viste en stor tilfredshed med konceptet og de materialer som er blevet udarbejdet, og ikke mindst at det blev anvendt. Det er besluttet at ”Sundhed” og ”Innovation” vil fremgå af samtaleskemaet til MUS, således at såvel medarbejder som leder får anledning til også at tale om disse emner som i organisationen har væsentlig betydning. Etableringen af et elektronisk rekrutteringssystem er igangsat i samarbejde med ”Økonomi og Løn”. Endelig er etableret en ”Arbejdspladspris”, som i kategorierne ”Trivsel” og ”Risikostyring” uddeles til de arbejdspladser i organisationen som har udvist en særlig flot indsats til glæde for både medarbejdere og hele organisationen. Prisen uddeles primo 2013.
Kommunikation I 2012 har Nordfyns Kommune lanceret den nye hjemmeside. Hjemmesiden er omdrejningspunktet for den borgerrettede digitalisering. I udarbejdelsen af design, layout og arkitektur er der blevet fokuseret på borgernes mulighed for selvbetjening. Hjemmesiden er tæt integreret med den fællesoffentlige portal Borger.dk. Dette er valgt for at udnytte synergieffekterne optimalt. Hjemmesiden er blevet vel modtaget i både pressen og i konkurrencen ”Bedst på Nettet”. Borgmesterkontoret er påbegyndt arbejdet med et nyt intranet til kommunens medarbejdere. Borgmesterkontoret har etableret en online løsning, som afdelinger og institutioner kan bruge til at udarbejde brochurer og andre tryksager. Løsningen er nem at arbejde med og generer tryksager med professionelt udseende.
100
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Borgmesterkontoret varetager fortsat kommunens annoncering. Dog er omfanget af de trykte annoncer reduceret, idet flere og flere annoncer kun sættes på kommunens hjemmeside, bl.a. pligtannonceringen (f.eks landzonetilladelser, husdyrgodkendelser, planforslag mv.) på det tekniske område. Borgmesterkontoret rådgiver hele organisationen vedrørende tilrettelæggelse af oplysningskampagner. Som eksempler kan nævnes ”Frivillig fredag/Generationernes dag”, ”Hvordan har du det?” og oplysningskampagnen vedr. sammenlægningen af Bibliotek og Borgerservice. Fundraising Fundraising skal være en naturlig del af ethvert projekt i Nordfyns Kommune, og skal understøtte kommunens værdier, mål og visioner. Det er fundraiserens opgave at hjælpe med at søge penge til projekter, rådgive om udarbejdelsen af ansøgninger og projektbeskrivelser, koordinere ansøgningsindsatsen for hvert projekt, holde styr på ansøgningsfrister m.m., sikre samspil mellem fondenes fundats og projekternes hensigt, assistere med afrapportering til fondene. Gennem fundraising er der i 2012 hentet midler for ca. 2,2 mio. kr. til kommunens organisation eller foreninger. Det interne fundraisingnetværk har holdt 4 møder i 2012, hvor fundraiser Lina MC Quillan deltog som ekstern oplægsholder på det ene. Netværket består af medarbejdere fra kommunen, der har interesse for og eventuelt erfaring med fundraising. Mødernes fokus er på vidensdeling om projekter, der er sat i gang eller undervejs i de forskellige afdelinger samt drøfter mulighederne for samarbejde og hvilke puljer og fonde, der er relevante for de kommende projekter. Deltagerne præsenterer egne projekter som cases, hvilket bliver genstand for gensidig sparring med stort udbytte for deltagerne. Der er udviklet og planlagt en intern fundraisinguddannelse for medarbejdere i kommunen med afvikling i februar 2013. Sekretariatet Den 1. august 2012 besluttede direktionen at igangsætte en analyse af sekretariatsfunktionen i Nordfyns Kommune. Analysen havde fokus på sekretariater tilknyttet direktørområderne og med placering på de tre rådhuse. Igangsætningen af en nærmere analyse og vurdering af nuværende modeller for sekretariatsbetjeningen i Nordfyns kommune, skulle medvirke til en fremadrettet organisering, der grundlæggende skal sikre: • •
at det politiske system fungerer hensigtsmæssigt, således at politikerne i Nordfyns kommune får et tilstrækkeligt, velbelyst og kvalificeret grundlag at træffe politiske beslutninger på et beslutningsgrundlag, der gør det nemt og enkelt for borgerne at følge med i de politiske beslutningsprocesser og som dermed tilgodeser de grundlæggende demokratiske principper.
Analysen afdækkede de effektiviseringer, der kan opnås ved en effektiv sekretariatsbetjening ud fra tænkningen om, at Nordfyns Kommune har et fælles rådhus og en fælles rådhuskultur fordelt på 3 adresser. Denne tænkning skal understøttes af en effektiv, moderne og tidssvarende sekretariatsbetjening. Det blev besluttet at etablere et Fællessekretariat i Borgmesterkontoret, som ledes af en teamleder. Dette sikrer en enstrenget tænkning i forhold til styring, ledelse og kvalitetssikring. 101
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Formålet er at undgå dobbeltarbejde og sikre en hensigtsmæssig placering af opgaver, dels ud fra et ressourcehensyn, men også ud fra et helhedssyn. Udvalgs- og mødebetjening, dvs. koordinering af dagsordenens tilblivelse/samling, udsendelse og referat i forhold til betjening af de stående udvalg samt råd og nævn får placering i Fællessekretariatet i Borgmesterkontoret i Bogense. Hver direktør har fortsat ansvaret for egne dagsordener og sekretærfunktionen. Hver direktør får som i dag en personlig kontakt i sekretariatet i forhold til egne dagsordensområder.
Økonomi og Løn Med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en langsigtet økonomisk politik for Nordfyns Kommune. Formålet med at have en økonomisk politik er at fastlægge de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning. Udgangspunktet for den økonomiske politik er at sikre en offensiv økonomistyring, hvor der udvises rettidig omhu i forhold til såvel indeværende års budget som for de kommende års budgetter. Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2012 den økonomiske politik for Nordfyns Kommune og Økonomi og Løn har i samarbejde med Direktionen hele 2012 arbejdet på en implementering heraf. Økonomi og Løn har i 2012 arbejdet med at få sikret, at Nordfyns Kommunes it-kontrakter på fagsystemer var lovmedholdelige og som følge deraf er der indgået nye kontrakter på områderne: Økonomi, Løn og debitor, Institutionsområdet, Sags- og journalsystem, elevadministrationsområdet samt jobcenterområdet. Kontrakterne er fundamentet for det videre arbejde med digitalisering. Ultimo 2011 påbegyndte Økonomi og Løn konvertering af it-systemerne for Løn og Debitor til KMD-systemerne OPUS Løn og OPUS Debitor. Derudover er der blevet implementeret et nyt brugerstyringsprogram til OPUS løsningerne. Det betyder, at data for økonomi, løn og debitor nu er tilgængelige i et fælles integreret system. I efteråret 2012 blev der iværksat en analyse af digitaliseringsgraden indenfor opgaverne forbundet med økonomi og løn. Formålet med analysen var at få et indblik i, hvor lang tid der i hele organisationen bliver brugt på økonomi- og lønopgaver. På baggrund af en gennemført spørgeskemaundersøgelse viser nedenstående oversigt, at der samlet bruges 61,6 årsværk på opgaveløsningen i hele organisationen: Antal årsværk (fuldtidsstillinger)
Opgaver relateret til: Økonomi Løn
Økonomi og Løn Fagforvaltningerne Decentralt Totalt
Kilde: Spørgeskema blandt brugere af Økonomi og Lønsystemerne.
Totalt
14,0
10,9
24,9
8,7
2,3
11,0
12,2 34,9
13,5 26,7
25,7 61,6
Med udgangspunkt i digitaliseringer vil Økonomi og Løn i 2013 arbejde med handleplaner for at få optimeret og minimeret organisationens ressourceanvendelse på økonomi- og lønopgaver. Løn og Personaleteamet Ved udgangen af februar 2012 blev alle løn, ferie og fraværsdata overført til det nye system. En proces der har krævet megen forberedelse, og mange afstemninger og kontroller i forhold til de konverterede data. Generelt kan det konstateres, at konverteringen gik godt og at der 102
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget for de enkelte lønmodtagere kun har været enkelte fejl og gener, som dog efterfølgende er blevet rettet. Medarbejderne i Løn og Personaleteamet er i løbet af 2012 blevet opkvalificeret i brugen af det nye system. Ferie og fraværsdata indberettes decentralt og Økonomi og Løn afholdte i foråret undervisning for samtlige brugere af det nye system. Det praktiske arbejde med implementering af den nye skolestruktur blev gennemført omkring sommerferien med nye skoler, nye sfo’er, nye navne, omflytning af personaler, tillæg til ansættelsesbreve mm. I efteråret har Økonomi og Løn været aktivt involveret i Skole- og Dagtilbudsafdelingens projekt omkring indførelse af Matrix i skolerne til styring af læretimeforbruget, og med elektronisk overførsel af løndata fra skolerne til kommunens lønssystem. I foråret 2012 udarbejdede Løn og Personaleteamet en lønstrategi for de kommende lønforhandlinger med de faglige organisationer. Derudover blev der udarbejdet en lønpolitisk redegørelse for lønniveauerne i Nordfyns Kommune sammenholdt med øvrige kommuner på Fyn. I sommeren blev samtlige faglige organisationer indbudt til lønforhandlinger og i 2. halvår af 2012 er der lønforhandlet med hovedparten af de faglige organisationer. Løn og Personaleteamet har ligeledes været aktivt involveret i Hovedudvalgets fokus på ”Fra fravær til nærvær”. Dels er der blevet udarbejdet ny ledelsesinformation på fravær, dels er Løn og Personaleteamet organisationens sparringspartner ved afholdelse af sygesamtaler mm., ligesom der er afholdt undervisningsforløb for ledere i forhold til opfølgning på fravær. Budget og analyseteamet Ved årets begyndelse blev der udarbejdet en budgetudmøntningsplan for budget 2012 således, at der var tydelighed omkring udmøntningen af budgettet for 2012. Udmøntningsplanen har igennem hele 2012 været fundamentet for budgetopfølgningerne. Budgettet for 2013 blev udarbejdet med udgangspunkt i en ny og forbedret budgetprocedure som tog udgangspunkt i Nordfyns Kommunes økonomiske politik. Tidligt i budgetprocessen blev det politisk besluttet, at administrationen skulle udarbejde et prioriteringskatalog med henblik på at fremskaffe et økonomisk råderum, med beskrivelser opdelt indenfor struktur, effektiviseringer og besparelser. I budgetprocessen blev det indført, at der skal arbejdes med befolkningsprognoser for de kommende år i særdeleshed set i lyset af faldende indbyggertal. Der er ligeledes arbejdet på prioriteringen af et anlægsniveau på årligt 45 mio. kr., hvilket er væsentligt højere end tidligere års anlægsniveau. Budgetprocessen mundede ud i, at hele Kommunalbestyrelsen indgik en budgetaftale for det kommende år. Ultimo 2012 er der udarbejdet en budgetudmøntningsplan for budget 2013, ligesom der er gennemført en evaluering af budgetprocessen, som danner grundlag for udarbejdelsen af en budgetprocedure for 2014. Budget og analyseteamet har derudover været aktivt involveret i analyser omkring dagtilbudsstruktur, implementering af ny skolestruktur, nye ressourcemodeller indenfor sundhedspleje og dagpleje. Ultimo 2012 har Nordfyns Kommune tilsluttet sig Kombit’s nye ledelsesinformationssystem FLIS (Fælles Ledelses Informations System), og det forventes at blive taget i brug i løbet af 2013, hvor et brugbart datagrundlag bliver tilgængeligt.
103
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Regnskabsteamet Konverteringen til det nye debitorsystem har været yderst ressourcekrævende i 2012. Dels fordi det er et meget stort system med snitflader til hovedparten af kommunens andre systemer, dels fordi det nye system havde en del ”børnesygdomme”. Forud for konverteringen har der været en del forberedelse og efter konverteringen har der været mange afstemninger og kontroller. Medarbejderne i regnskabsteamet har deltaget i adskillige kurser for at blive opkvalificeret i brugen af det nye system. Udover et nyt debitorsystem, så er der ligeledes i løbet af 2012 indført nye decentrale opkrævningssystemer for opkrævning af renovation samt Havn- og Marinaafgifter. Derudover har Regnskabsteamet i 2012 lavet den sidste årsopgørelse for spildevandsområdet, idet opgaven er overgået til Administrations Service Fyn, som fremadrettet varetager opgaven for VandCenter Syd A/S.
IT-afdeling I 2012 var der godt 1.600 brugere på det administrative netværk. Den stigende udvikling i antal brugere vil medføre en stigende udgift til licenser til Microsoft og andre programleverandører. I 2013 vil der ske ændringer i Microsofts licensiering af bl.a. Office-programmerne, der vil gå fra at være licensieret pr. pc til at blive licensieret pr. bruger. Det vil betyde en forøgelse af vore udgifter med en endnu ukendt størrelse. I 2012 er udskiftningen af fysiske servere til den virtuelle platform videreført. Alle pc’ere i Nordfyns Kommune er blevet opdateret med nye programmer, der modsvarer de nye servere og en del af de gamle pc’ere (fra 2001 og fremefter) er påbegyndt udskiftet. Kommunalbestyrelsen har afsat midler til udskiftningen med ca. 475.000 kr. årligt. Denne proces vil løbe over de kommende år. Der er sket en opgradering af vor postserver til seneste version af Exchange. I 2012 er der gennemført udbud via FællesIndkøbFyn på såvel stationære som bærbare pc’ere, diverse tilbehør samt hele kommunens telefoniløsning. Disse udbud har vist sig at være meget tidskrævende. 50 kommuner gik sammen om et udbud med én leverandør i 3 år. Vinder af dette udbud blev Dell, hvor vi køber pc’ere i de kommende 3 år. Aftalen har desværre vist sig ikke at være billigere end de udbud, vi selv gennemførte tidligere. I 2012 blev truffet en beslutning om, at alle smartphones og tablet pc’ere skulle være på platformen IOS (Apple). Politikere, embedsmænd m.fl. har fået udleveret disse nye dimser. I dag har vi i alt 260 iPads og iPhones kørende i kommunen i dag. Vi har samtidig implementeret et system, MobileDeviceManagement (MDM), der kan slette og ændre på de enkelte enheder. Det betyder, at hvis en iPad eller iPhone mistes, kan vi slette alt indholdet på disse, så Nordfyns Kommunes data ikke kompromitteres. Samtidig er der blevet lagt et support-bidrag på disse nye enheder. Det betyder, at der er ansat en medarbejder mere i It-afdelingen, for at forøge ressourcerne til bl.a. at understøtte disse nye enheder. Nordfyns Kommunes telefoncentral under nummer 64 82 82 82 er blevet opgraderet og kører nu i seneste version af softwaren til disse. Samtidig er flere skoler blevet koblet på den centrale løsning. Omstillingen er fysisk flyttet fra Otterup Rådhus til Otterup Bibliotek, men kan principielt omstilles fra alle pc’ere, hvis softwaren lægges på pc’en.
104
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Arbejdsmarked, administration Også 2012 har været præget af den store ledighed. Der kan dog konstateres, at ledigheden blandt forsikrede ledige har været på ca. 100 personer i stort set hele 2012. Nordfyns Kommune har ved udgangen af året en ledighedsprocent, som ligger under gennemsnittet for kommunerne på Fyn. Der har været en stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. En stigning som også ses blandt de øvrige kommuner på Fyn. Det er især de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som er steget. Der har været et stort fald i antallet af ledige, som afventer et fleksjob. Der har været gjort en ekstraordinær indsats ved køb af bistand fra en privat udbyder. Med virkning fra den 1.7. 2012 er perioden, hvor der kan udbetales understøttelse nedsat fra 4 år til 2 år. Der er dog vedtaget en midlertidig forlængelse på ½ år. Det betyder, at der er et stort antal forsikrede ledige, som mister retten til understøttelse i løbet af første halvår af 2013. For at undgå at ledige mister deres forsørgelse, er der vedtaget en akutpakke. Der er oprettet et akutberedskab, som skal hjælpe de ledige i job eller uddannelse. Blandt andet får de ledige tilbud om en personlig jobformidler. I Nordfyns Kommune består akutberedskabet af 5 personer. Nordfyns Kommune er en af de kommuner, som har den største udfordring i forhold til ledige, som står foran at miste retten til understøttelse. Regeringen har sammen med arbejdsmarkedsparter og KL indgået aftale om akutjob. Akutjob er job som er målrettet ledige, som mister deres ret til dagpenge frem til den 1. juli 2013. I 2012 har der været stor fokus på sygedagpengeområdet, som er et økonomisk tungt område. Frem til den 30.09. 2012 har Nordfyns Kommune deltaget i det store TTA-projekt (tilbage-til-arbejde). Fra den 1. oktober 2012 har Nordfyns Kommune videreført en del af elementerne i TTA-projektet. Ultimo december 2012 blev der vedtaget en reform på førtidspensions- og fleksjobområdet, som trådte i kraft fra den 1.1. 2013. Der er tale om en vidtrækkende reform, som der p.t. arbejdes på at få implementeret.
Børn og Kultur, administration I 2012 har en væsentlig del af administrationens arbejde været centreret omkring implementeringen af skolestrukturen. Af øvrige væsentlige indsats- og fokusområder har administrationen arbejdet med: • • • • •
implementering af styringsmodel for Dagplejens økonomi elevbefordring for elever i interne og eksterne specialundervisningstilbud foranalyser og undersøgelser i forbindelse med forslag til ændring af daginstitutionsstrukturen implementering af ny it-løsning på dagtilbudsområdet (KMD ProKap, som er et prognose og kapicitetsværktøj) etablering af Nordfyns Børn og Familiecenter
Indsatsen for en større og bedre inklusion af børn og unge i Nordfyns Kommunes eksisterende tilbud har også været i fokus i 2012, og vil også være det fremadrettet. Effekten af det store inklusionsprojekt, der blev iværksat i 2011, har betydet at medarbejderne indenfor dagtilbud og undervisning samt børn- og ungesagsbehandling har anvendt de værktøjer, som inklusionsprojektet har bidraget med, således der i langt større omfang tænkes i inklusion – både i forhold til indsatsen for kommunens børn og ungen samt i forholdt til den samlede økonomi.
105
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Social, administration Socialafdelingens administration har i 2012 været Borgerservice/Ydelseskontor samt Myndighed og handicap.
opdelt
i
2
afdelinger:
Borgerservice/Ydelseskontor Borgerservice har i året 2012 kun haft til huse i Bogense og Otterup, idet Søndersø rådhus endnu ikke er genopført efter branden i 2011. Året har været præget af store forandringer, idet forberedelse af opgaveflytningen til henholdsvis Udbetaling Danmark og Bibliotekerne har fyldt meget. Der er øget digitalisering på alle opgaver og borgerne hjælpes oftere og oftere med anvendelse af de digitale løsninger. På baggrund af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev de første obligatoriske selvbetjeningsløsninger indført pr. 1. december 2012 – meld flytning og bestil sundhedskort. Her var det tydeligt, at borgerservicemedarbejderne havde gjort et stort forarbejde, idet mange borgere allerede var bekendt med og brugte disse løsninger. Pas og kørekort Opgaven med pas og kørekort er en rutineopgave i Borgerservice og en opgave som både personale, men ikke mindst vores borgere, er glade for er placeret i kommunen. Det giver sig udtryk i mange positive tilkendegivelser fra borgerne og megen ros for god og hurtig betjening. Det har i 2012 kun været muligt at få taget fotos og få ekspederet pas og kørekort elektronisk i den opstillede ”pasmaskine” på Otterup Rådhus. Det gav i forårsmånederne en del ventetid specielt torsdag eftermiddag. Dette blev imødegået med 3 gange lørdagsåbent, hvilket blev godt modtaget ved borgerne. Køb og salg af fast ejendom – herunder grundsalg var også i 2012 en opgave i Borgerservice. Der har på trods af krisen været en god efterspørgsel på parcelhusgrunde. I alt er der solgt 8 parcelhusgrunde, hvilket dog kun er ca. halvdelen af salget i 2011. Kommunen har fortsat grunde til salg mange steder i kommunen f.eks. Bogense, Morud, Søndersø og Otterup, så kommunen også de kommende år er forberedt på øget tilflytning. Myndighed og handicap Året har været præget af markante forandringer på pensionsområdet som følge af opgaveflytning til Udbetaling Danmark. Fra kommunalreformen i 2007 og frem til nu har pensionsafdelingen - netop som konsekvens af den tidlige udmelding omkring en regionalisering af de objektive udbetalinger af pensioner - tilrettet personaleressourcerne i nedadgående retning med over 3 helårsværk. Desuden er sekretariatsområdet på socialområdet rationaliseret med ét helårsværk i løbet af 2012. Der har tillige i 2012 fortsat kunnet konstateres et stigende behov for administrationssager på pensionsområdet. Helhedsorientering i sagsbehandlingen og flere borgerprofiler, hvor sociale og beskæftigelses-/indkomstmæssige parametre vender den tunge ende nedad, afstedkommer et stigende antal henvendelser om behov for administration af den løbende forsørgelse (pension). Et gennemgående tema for 2012 og fremadrettet også i 2013 er efterlevelse af den fællesoffentlige/-kommunale digitaliseringsstrategi.
106
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget Løbende over hele kalenderåret 2012 er der i samarbejde med Fællesindkøb Fyn udarbejdet og etableret mange udbud af større eller mindre hjælpemiddelartikler. 2012 var året, hvor administrationen videreførte det omfattende evaluerings-/analysearbejde i forhold til en fremtidig omorganisering af hele psykiatriindsatsen i Nordfyns Kommune. En omorganisering hvor rehabilitering og recovery er de bærende elementer. 2012 blev også året, hvor første indsatsområde i tæt samarbejde med Jobcentret blev igangsat. Det drejer sig om udrednings- & afklaringsforløb for socialt udsatte og psykisk svage unge under 40 år – projekt ”Godt på vej”. På området for handicappede og psykisk udviklingshæmmede blev der indført centerledermodel. Driften af Otterupgården, bosteder for udviklingshæmmede og døgntilbuddet for senhjerneskadede blev samlet under fælles ledelse. Endelig har der i forhold til Handicapafdelingen været stort myndighedsmæssigt fokus på at understøtte lokalt forankrede løsninger for psykisk syge og socialt svage borger. Dette er sket i form af intensiveret brug af bostøtte kombineret med social mentor & social aktivering indenfor psykiatrien samt alternativ enkeltmandsforanstaltning m.m.
Administrationsudgifter uden overførsel Under Økonomiudvalgets område er der særlige puljer og udgiftsområder der vedrører hele organisationen og hvortil der ikke er overførselsadgang med undtagelse af enkelte særlige udgiftsområder.
Lønpuljer I Nordfyns Kommunes budget er der afsat nogle lønpuljer til finansiering af særlige udgiftsområder. Det drejer sig om • • • • • •
sygdoms- og barselspuljer jubilæumspulje pulje til trepartsaftaler udgifter til MED-systemet lokalløndannelse tjenestemandspensioner
I 2012 er der udarbejdet en lønstrategi, som har dannet rammen for de årlige lønforhandlinger med de faglige organisationer. Igangværende strukturændringer har dog været medvirkende til, at ikke alle lønforhandlinger er blevet gennemført i 2012, hvorfor det er nødvendigt at overføre midler til 2013.
Forsikringer Forsikringsdækningen var i 2012 stort set uændret i forhold til tidligere år, dog er den blevet optimeret på enkelte punkter. På løsøretyveriområdet er Nordfyns Kommune selvforsikret pr. 1. januar 2012. Løsøretyveriområdet er håndteret via en intern løsøretyveripulje, der administreres af Forsikringsadministrationen. Trods en stigning i antallet af indbrud i 2012, set i forhold til tidligere år, er det i kraft af en målrettet indsats på forebyggelse lykkedes at halvere skadesudgifterne i forhold til tidligere år.
107
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget På baggrund af et dårligt skadeforløb og jævnt stigende skadeudgifter på motorkasko, er der af forsikringsselskabet pr. 1. januar 2013 indført en selvrisiko på 5.000 kr. Der er i forvejen en selvrisiko på 5.000 kr. på leasede køretøjer (primært hjemmeplejen). Kommunen blev selvforsikrende på arbejdsskader pr. 1. januar 2010. Indsatsen på behandling af arbejdsskader er øget for at forebygge skader og nedbringe udgifterne. I 2010 blev der anmeldt 139 skader, hvoraf 37 blev behandlet internt. I 2011 blev der anmeldt 125 skader, hvoraf 104 blev behandlet internt. I 2012 er der anmeldt 130 arbejdsskader, hvoraf 117 blev behandlet internt. Dette svarer til en stigning i antallet af internt behandlede skader fra 27 % til 90 %. Den samlede udgift til forsikringspræmier i 2013 forventes at blive 3,48 mio. kr.
Socialt bedrageri I 2010 besluttede kommunalbestyrelsen, at sætte fokus på arbejdet med socialt bedrageri. Der blev i juni 2010 ansat en kontrolmedarbejder og i 2011 blev det besluttet at øge fokus. Der er derfor bevilget endnu en medarbejder fra 2012 til dette arbejdsområde. Af forskellige årsager blev den ekstra medarbejder først ansat fra 15. oktober og området varetages nu af 2 medarbejdere. Mange af sagerne har ført til krav om tilbagebetaling for brutto ca. 1,5 mio. kr., men ikke mindst er der stoppet sager med uberettiget modtagelse af ydelser for brutto ca. 3 mio. kr. Sagerne opstår dels ved anmeldelser fra borgere og dels fra kommunens øvrige afdelinger, der bliver bekendt med ændringer i borgernes forhold eller undrer sig i forbindelse med anden sagsbehandling.
Budgetreserve I det oprindelige budget for 2012 var der afsat en reservepulje på 5,5 mio. kr. til dækning af uforudsete budgetmæssige ændringer. I årets løb er der løbende fulgt op på budgetreserven og samtidig er der under de respektive udvalgsområder ligeledes i årets løb blevet etableret budgetmæssige reservepuljer. Økonomiudvalgets budgetreserve har i løbet af 2012 været anvendt til dels at finansiere merudgifter til indfrielse af valutaswap, dels til at finansiere et mødecenter som etableres i forbindelse med genopførelsen af Søndersø Rådhus.
108