Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
1 (15)
Er referens
Eddi Omrcen
Kopia till
Göteborgs Universitet 401 21 GÖTEBORG
SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS
Revision, 2007-12-05--2007-12-14 Resultat Miljöledningssystemet fungerar överlag mycket bra och man inser vikten av att inspirera studenterna. Detta har också uppmärksammats av Gröna studenter. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar Standard Större avvikelser Mindre avvikelser SS-EN ISO 14001:2004 EMAS Totala antalet:
2 1 2
16 3 16
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress
Besöksadress
Telefon/Telefax
E-post/Internet
SP Box 857 501 15 Borås
Västeråsen Brinellgatan 4 Borås
010 - 516 50 00 010 - 516 56 10
[email protected] www.sp.se
Noteringar 10 5 11
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
2 (15)
Generella intryck: Under hela revisonen rådde en god stämning och samtlig involverat personal var engagerat och tillmötesgående. Man visade över lag stort interesse för miljöfrågorna. Konstnärliga fakulteten: Stickprov gjordes på Smyckesverkstaden, der mycket god ordning rådde. Revisionen försvårades av, att ledningen inte var närvarande. Handelshögskolan Miljöämnet finns närvarande i den dagliga verksamheten. Det som saknas är det systematiska miljöarbetet med miljögrupp och ledningens genomgång. Källsorteringen i studentutrymmen fungerar inte alls bra och är finns goda exempel att hämta från Sahlgrenska Akademin som lyckats nå längre. Gemensamma Förvaltningen Vid denna revision besöktes enbart Personalavdelningen, här följdes miljöombudsträffar och utbildning och det kunde konstateras att det fungerade mycket bra. Man har även tagit fram en bra folder för att informera om resultatet från det egna miljöarbetet. Sahlgrenska Akademin Organisationen är stor och utspridd vilket medför att nivån på miljöarbetet varierar. Det genomgående är dock att man är duktig på att se kopplingarna mellan miljöfrågor och hållbar utveckling med det egna arbetet. Man har även många goda miljömål som engarerar organisationen. Vidare kan det nämnas att där finns bra exempel på rutiner som förenklar det dagliga arbetet, sådana är "Systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete vid avdelningarna för medicinsk kemi och cellbiologi samt avdelningen för medicinsk genetik" och även "Rutin för tillämpning av miljöledningssystem på inst/avd-nivå". Stenebyskolan: Avfallshanteringen fungerar bra. Kemikaliehanteringen kommer att bli mer systematisk när KLARA har införts. Endast ett fåtal kan hantera ledningssystemet på intranätet. Viktig miljöinformation sprids därmed inte som det ska till personalen. Avvikelsehanteringssystemet är helt inakativt. De interna revisionerna utförs på ett förtroendeingivande sätt med många bra förbättringsförslag. Vad som kan vara ett problem med dagens upplägg av de interna miljörevisioner är det faktum att man inte noterat att två fakulteters miljöledningssystem inte fungerat fullt ut under loppet av två år.
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
3 (15)
Rekommendation och villkor När organisationen genomfört korrigerande åtgärder för de mindre och större avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 veckor, dvs senast 2008-01-25. En efterrevision kommer genomföras på Handelshögskolan och Konstnärliga fakulteten i samband med ordinarie uppföljande revision i juni. Den uppföljande revisionen utökas med 1,00 dagar. Resultatet från denna uppföljande kontroll av miljöledningssystemet enligt EMAS kommer att ligga med som underlag för bedömning av nästa årliga miljöredovisning. Revisionsledaren rekommenderar att godkännandet kvarstår med villkoret att avvikelser åtgärdas med godkänt resultat. Årets miljöredovisning bedöms när ett korrektur till miljöredovisning redovisas.
Uppdragets omfattning
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
4 (15)
Certifikat 3750 M
3750 E
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
5 (15)
Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Göteborgs universitet. SS-EN ISO 14001:2004 Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. ITUniversitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL). Göteborgs universitet. EMAS Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. ITUniversitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL).
Revisions -/aktivitetsdatum
Omfattning (dagar)
2007-12-05--2007-12-14 6
Revision/Aktivitet Uppföljande revision
Uppföljande revision
Revisionslag Mikael Süld (revisionsledare) Bengt Jonsson (revisor) Birthe Nörgaard (revisor)
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
6 (15)
Denna revision kom att omfatta 5 dagar istället för 6 dagar. Den revisionsplan som skickades från universitetet omfattade 34 timmar och med tillägg för sammanställningstid så uppgår den sammanlagda tiden till ca 40 timmar. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: DALS LÅNGED (Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1), GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, ) Avvikelser/noteringar presenterades till organisationen vid det avslutande mötet. Rapporten skickades 2007-12-17. Några förändringar i organisationen, som bedöms påverka certifikat, har inte konstaterats vid revisionen. Adress och verksamhetsuppgifter som finns inregistrerade på SP:s kundwebbplats, http://rev.sp.se är korrekta.
Planering av kommande revision Nästa revision är preliminärt bokad till vecka 24 och kommer genomföras av Bengt Jonsson och Birthe Nörgaard. Vid denna revision kommer Konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan att åter revideras med övriga fakulteter enligt tidigare plan. Denna revision bör utökas tidsmässigt med 1,00 dagar för detta. Den tidigare omfattningen av uppföljande revisioner per år har varit 8 dagar. Den nuvarande omfattningen är på 10,5 dagar beroende på att man lagt till 1,00 dagar för Steneby skolan och 1,50 dagar för Tjärnö marinbiologiska station. Dessa omfattningar är från tidigare revisioner på dessa enheter när dessa haft egna certifikat. På grund av att man har ett gemensamt system och gemensam EMAS-redovisning så bör den nuvarande omfattningen för uppföljande revisioner ändras till 9 dagar/år. Skälet att inte gå ner till nuvarande nivå på 8 dagar sammanlagt för hela organisationen är att dessa har mer betydande miljöaspekter än ordinarie kontorsverksamhet inom universitetet.
Avvikelser och noteringar Uppföljning av korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision visar att alla avvikelserna är tillfredsställande åtgärdade.
Avvikelse id: BJo1
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
7 (15)
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.4 Ort: DALS LÅNGED (Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1) Beskrivning: Nästan alla intervjuade personer i verksamheten på Stenebyskolan saknar kunskap i att hitta ledningssystemet på intranätet. Avvikelse id: BJo2
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.2 Ort: DALS LÅNGED (Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1) Beskrivning: Det redovisande dokumentet (listan över identifierade lagar används) från kontroll av efterlevnad av miljölagar och andra miljökrav saknar signatur och datum för kontroll. Avvikelse id: BJo3
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.5 Ort: DALS LÅNGED (Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1) Beskrivning: Stenebyskolan har inte fått rapporten från den interna revisionen som utfördes 2006. Avvikelse id: BJo4
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.5 Ort: DALS LÅNGED (Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1) Beskrivning: Ingen intern revision har utförts under 2007 på Stenebyskolan. Avvikelse id: BN1
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.1 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: -Fakultetens samtliga miljöaspekter är inte identifierade. Man har endast tagit fram 4 aspekter som man har bedömt som betydande. Det är dock oklart på vilka grunder denna bedömning har skett. -Fakultetet bedriver forskning sedan några år. Är inte det en betydande miljöaspekt?
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
8 (15)
Avvikelse id: BN2
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, ) Beskrivning: -Transportdokument för farligt avfall upprättas inte vid varje transport av farligt avfall inom GU. Ansvaret för att transportdokumet upprättas ligger, enligt Avfallsförordningen §41, på avsändaren. (Normal praxis är att transportören tillhandahåller dokumentet). När RECI är transportör lämnas korrekt ifylld transportdokument. -Undantaget kravet på transportdokument är egen transport av mindre mängder farligt avfall enligt Avfallsförordningen §27, men då skall anmälan om egen transport till Länsstyrelsen ha skett. -Anteckningar (ex kopia på transportdokument eller egna anteckningar) om farligt avfall skall sparas i 5 år, enligt Avfallsförordningen. Avvikelse id: BN3
Klassning: Större
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: Miljömål för 2007-2010 är ej fastställda. Avvikelse id: BN4
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Beskrivning: -Det sker, enligt uppgift, ingen regelbunden intern kommunikation i miljöfrågor. Exempelvis kommuniceras inte resultat av mål ut i institutionen. -Två intervjuade personer kände inte till, att det finns ett miljöledningssystem och därmed ej heller att det finns en miljöpolicy och miljömål, som alla bör vara delaktiga i att nå. Dessa personer hade ej heller genomgått miljöutbildning.
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
9 (15)
Avvikelse id: BN5
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Flertalet intervjuade kände sig inte informerade om resultatet av institutionens miljöarbete, exempelvis resultat av mål. Några kände inte till att institutionen är miljöcertifierat samt att det finns rutiner för avvikelserapportering. Avvikelse id: BN6
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: Säkerhetsdatablad saknas för två dödskallemärkta kemikalier, "Specialförgyllning" och "Specialförsilvring" på Smyckesverkstad på HDK. Hur säkerställer man, att kemikalier inte tas i bruk innan säkerhetsdatablad är framtagna? Iövrigt rådde mycket god ordning på verkstaden. Avvikelse id: BN7
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: I rummet för förvaring av farligt avfall på institutionen för Biomedicin påträffades 2 omärkta dunkar samt ett omärkt fat. Avvikelse id: BN8
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Miljörum, bl a hörande till Klinisk näringslära, var mycket stökigt vid revisionstillfället. Farligt avfall, exempelvis lysrör, lägenergilampor, elektronikskrot förvarades bland övrigt avfall. Risk för tillbud bedöms föreligga. I rummet med kemikalieavfall rådde det god ordning.
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
10 (15)
Avvikelse id: BN9
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Brandövning har ej agt rum. "Organisationen skall regelbundet gå igenom och där det behövs se över sin beredskap och sina rutiner för nödlägen och olyckor." "Där så är praktisk möjligt skall organisationen även regelbundet öva sådan beredskap". (ISO 14001:2004 kravelemnet 4.4.7) Avvikelse id: BN10
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: Protokoll från senaste ledningens genomgång kunde ej tas fram. Senaste protokoll som fanns att tillgå var från 2005. Avvikelse id: MSd1
Klassning: Större
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.1; EMAS, 4.4.1 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Beskrivning: Handelshögskolan På Handelshögskolan ska det enligt rutin finnas en miljögrupp som ska hålla i vissa uppgifter i miljöledningssystemet. Denna grupp är inte i funktion. Avvikelse id: MSd2
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2; EMAS, 4.4.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Beskrivning: Handelshögskolan Varje fakultet ska ha en dokumenteras utbildningsplan. Detta saknas på Handelshögskolan.
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
11 (15)
Avvikelse id: MSd3
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2; EMAS, 4.4.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, ) Beskrivning: Generell avvikelse Utbildningsplaner finns på fakulteter vilket rutinen kräver. Dock fungerar utbildningsplanerna på olika sätt. Vissa har en årsplan för vilka utbildningar man vill genomföra medan andra har en grundplan för vilka utbildningar som krävs för olika funktioner. Avvikelse id: MSd4
Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.4; EMAS, 4.5.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Generell avvikelse Enligt rutin ska genomförd utbildning dokumenteras på så sätt att det framgår vem som har gått på en viss utbildning. Denna dokumentation ska sparas på fakulteten. Detta sker inte idag, viss dokumentation sker men inte med den systematik som rutinen beskriver. Avvikelse id: BN11
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Beskrivning: Konkret handlingsplan saknas för miljömålet om energieffektivisering, enligt fastighetsansvarig. (Övergripande plan finns dock). Det var därför svårt att gå vidare med målet om energieffektivisering. Avvikelse id: BN12
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Beskrivning: Kurser under Ekonomisk-historiska Institutionen graderas m.a.p. miljöanpassning. Graderingsiffran har dock inte kommit med i kurskatalogen och alla kurser har fått samma grad "miljöanpassat", enligt uppgift.
Avvikelse id: BN13
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
12 (15)
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Beskrivning: Rutiner för avfallssortering följs inte av fakultetets studenter, enligt uppgift. Detta är ett kvarstående problem. Avvikelse id: BN14
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Universitetsbiblioteket, ) Beskrivning: Rutiner för avfallssortering följs, enligt uppgift, inte av Pedagogiska bibliotekets och Ekonomiska bibliotekets studenter. Avvikelse id: BN15
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Beskrivning: Skåp på fotolabbet, märkt med etiketter "Miljöfarlig" och "Hälsoskadlig", innehöll inte sådanna ämnen. Det är viktigt att man inte underminerar förtroendet för kemikaliemärkning. Avvikelse id: BN16
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: På Avdelningen för onkologi var samtliga kemikalier inlagda i KLARA. En del av kemikalierna är dödskallemärkta och finns sannolikt med på Begränsningslistan eller i PRIO-guiden. Det diskuterades hur man på ett enkelt sätt skulle kunna dra ut en lista över kemikalier, som finns på dessa listor. Detta skulle eventuellt kunna underlätta arbetet med Substitutionsprincipen. Avvikelse id: BN17
Klassning: Notering
Kravdokument: EMAS, 4.4.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Handelshögskolan) Beskrivning: Varken ISO 14001 certifikat eller miljöpolicy var synliga på Ekonomiskhistoriska institutionen.
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
13 (15)
Avvikelse id: MSd5
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3; EMAS, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fa, ) Beskrivning: På Utbildningsvetenskapliga har man antagit klimatmål med nyckeltal. Men nyckeltalen är svåra att omsätta i klimatpåverkan. Avvikelse id: MSd6
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3; EMAS, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fa, ) Beskrivning: Man har gjort flera miljövinster genom åren och lyckats nå mål. Detta framgår inte på ett tydligt sätt i miljöledningssystemet. Avvikelse id: MSd7
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2; EMAS, 4.4.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, ) Beskrivning: Fakulteterna har utbildningsplaner och GU centralt genomför utbildningar. Det var dock svårt att se under revisionen vilken typ av utbildningar som GU erhåller löpande. Som nyanställd kan det vara av värde att se vilken typ av utbildningar som kan vara av intresse och som återkommer. Avvikelse id: MSd8
Klassning: Notering
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7; EMAS, 4.4.7 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Man har en rutin som beskriver vad en anställd ska känna till (4.4.2), denna kan kompletteras med nödlägesberedskap.
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
14 (15)
Sammanställning över antal avvikelser och noteringar Standard:
SS-EN ISO 14001:2004
Kravnr
Avvikelse id
4.3.1 4.3.2 4.3.3
BN1 BN2 BN11, BN3, MSd5, MSd6
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.6
MSd1 MSd2, MSd3, MSd7 BN12, BN4, BN5 BJo1 BN13, BN14, BN15, BN16, BN6, BN7, BN8
4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.5.5 4.6 Summa:
BN9, MSd8 BJo2 MSd4 BJo3, BJo4 BN10
Standard:
EMAS
Kravnr
Avvikelse id
4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.7 4.5.3 Summa:
MSd5, MSd6 MSd1 MSd2, MSd3, MSd7 BN17 MSd8 MSd4
Större
Mindre
Notering
1 1 1
3
1 2 2 1 3
1 1
1
2
1 1 1 2 1 16
10
Större
Mindre
Notering
4
2 1 2
1
1 3
1 1 1 5
Datum
Beteckning
Sida
2007-12-18
375000
15 (15)
Övrigt Revisionslaget gratulerar Göteborgs universitet för utmärkelesen från Gröna studenter som miljöbästa universitet.
Information till företaget Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, vilka kan meddela en avvikande bedömning. Via SP Certifierings kundwebbplats, http://rev.sp.se, finns era företagsspecifika sidor. Där finner ni information och det är där rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder önskas. Bland de företagsspecifika dokumenten finns rapporter, avvikelser, offerter, beslut, certifikat m.m.. Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se. Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med dennes behörighet i SP Certifierings Kundwebbplats och görs där tillgänglig i pdf-format.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Mikael Süld
