Revision,

Datum

2009-11-18

Beteckning

Sida

375000

1 (14)

Er referens

Eddi Omrcen

Kopia till

*|WHERUJV8QLYHUVLWHW %R[ *g7(%25*

63&HUWLILHULQJ %R[ %25c6

Revision, 2009-11-17--2009-11-18 Resultat Företagets ledningssystem leder till ständiga förbättringar. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar Standard Större avvikelser Mindre avvikelser SS-EN ISO 14001:2004 EMAS Totala antalet:

Noteringar

1

15

12

1

15

12

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress

Besöksadress

Telefon/Telefax

E-post/Internet

63 %R[ %RUnV

9lVWHUnVHQ %ULQHOOJDWDQ %RUnV

 

LQIR#VSVH ZZZVSVH

Datum

2009-11-18

Beteckning

375000

Sida

2 (14)

,QWU\FNHWXWLIUnQJHQRPI|UGUHYLVLRQlUDWWPLOM|OHGQLQJVV\VWHPHWIXQJHUDUEUD6DPWOLJDPLOM|DVSHNWHUlU GRFNlQQXLQWHEHG|PGDXWLIUnQNYDQWLILHUDGHPlWQLQJDUPHQGHWWDNRPPHUHQOLJWXSSJLIWDWWVNHLQI|U XSSGDWHULQJHQVRPlJHUUXPXQGHU'HWVDNQDVlYHQQ\FNHOWDOGlUGHWlUUHOHYDQWI|UPLOM|PnOHQ I|UDWWVlNHUVWlOODVWlQGLJI|UElWWULQJYLONDPDQRFNVnNRPPHUDWWWDWDJLXQGHUQlVWDnUHQOLJWXSSJLIW 3nJHPHQVDPPDI|UYDOWQLQJHQKDUPDQJHQRPI|UWSODQHUDGHXWELOGQLQJDUDYIDOOVXWELOGQLQJlJHUUXP GHQQDPnQDG VDPWJHQRPI|UWHQH[WUDXWELOGQLQJSn(NRFHQWUXPRFKSURMHNW'DWRUDUEHWVSODWV*RWYLG SnJnUYLONHWNRPPHUDWWPLQVNDHOI|UEUXNQLQJHQLQRP,7RPUnGHWDYVHYlUGVDPWJHP|MOLJKHWWLOO GDWDNRQIHUHQVHU0DQKDUlYHQSnE|UMDWHWWHQHUJLVSDUSURMHNWGlUH[HPSHOYLVEHWHHQGHHQHUJLVQnOD O|VQLQJDUVDPWWLSVRFKUnGLQJnU 3n,7XQLYHUVLWHWHWlUPDQUHGDQPHGL*RWYLGJHQRP&KDOPHUVVDPWMREEDUPRWJU|QDUHORNDOD,7 O|VQLQJDU(QI|UHOlVQLQJVVHULHLVXVWDLQDEOH,7SnJnU0DQUHGRYLVDGHlYHQIRUVNQLQJVSURMHNWPHG NRSSOLQJWLOOKnOOEDUXWYHFNOLQJ 3n6YHQ/RYpQFHQWUXP.ULVWLQHEHUJILQQVHWWVWRUWHQJDJHPDQJI|UPLOM|IUnJRUQDRFKI|UDWWLQI|UDHWW PLOM|OHGQLQJVV\VWHP0LOM|PnOlUSnSODWVRFK|YHUHQVVWlPPHUYlOPHGVnYlO*8VVRPIDNXOWHWHQVPnO 0nQJDDYPnOHQlULGDJVOlJHWNRSSODGHWLOOXSSE\JJQDGRFKLPSOHPHQWHULQJDYOHGQLQJVV\VWHPHW,GDJ lULQWHOHGQLQJVV\VWHPHWRFKGHVVUXWLQHUNlQGDLRUJDQLVDWLRQHQDYGHWVWRUDDQWDOHWDQVWlOOGD'H SHUVRQHUVRPKLWWLOOVYDULWLQEODQGDGHLDUEHWHWlUGRFNYlOLQVDWWDH[HPSHOYLVGULIWLQJHQM|UFKHIHU ODERUDWRULHDQVYDULJRFKPLOM|VDPRUGQDUH8WELOGQLQJI|USHUVRQDOHQLOHGQLQJVV\VWHPHWRFK./$5$ SODQHUDVWLOOIHEUXDUL%ULVWDQGHLPSOHPHQWHULQJI|UDQOHGHUHQVWRUDYYLNHOVH)|UXWVlWWQLQJDUI|UHWW YlOIXQJHUDQGHPLOM|DUEHWHLIUDPWLGHQILQQVH[HPSHOYLVGHQQ\DDYIDOOVKDQWHULQJHQ +XPDQLVWLVNDIDNXOWHWHQKDUXQGHUnUHWJHQRPJnWWHQVWRURPE\JJQDWLRQGlUPDQKDUPLQVNDWSnDQWDOHW ORNDOHUVDPWUHQRYHUDWPRWPHUPLOM|DQSDVVDGHO|VQLQJHUYLONHWKDUPLQVNDWHQHUJLI|UEUXNQLQJHQ 8WELOGQLQJLIRUVNQLQJLQRPKnOOEDUXWYHFNOLQJlUSODQHUDWI|U 3nLQVWLWXWLRQHQI|UNXOWXUYHWHQVNDSKDUPDQDQVWlOOWHQGRNWRUDQGIUnQPLOM|YHWHQVNDSOLJDLQVWLWXWLRQHQ VRPVNDIRUVNDSnHWQRORJLYLONHWlUHWWEUDH[HPSHOSnWYlUYHWHQVNDSOLJIRUVNQLQJPHGLQULNWQLQJPRW KnOOEDUXWYHFNOLQJ0DQKDUlYHQHWWDQWDOHJQDIRUVNQLQJVSURMHNWPHGKnOOEDUKHWVDQNQ\WQLQJ 6DPKlOOVYHWHQVNDSOLJDIDNXOWHWHQ6WRUDI|UlQGULQJDUDYORNDOHUGHQVLVWDWLGHQJ|UGHWVYnUWDWWMlPI|UD GDWDIUnQWH[DYIDOORFKHQHUJL )DNXOWHWHQUHVHUP\FNHWPnOHQI|UUHVRUNlQQVOLWHWXQQDLI|UKnOODQGHWLOOUHVDQGHWLQRPIDNXOWHWHQ 9LNWLJWDWWWLWWD|YHUQ\FNHOWDOHQIUDP|YHUI|UDWWNXQQDPlWDI|UElWWULQJDUWURWVHQ|NDG LQWHUQDWLRQDOLVHULQJ8QGHUUHYLVLRQHQIUDPNRPDWWGHQLQWHUQDNRPPXQLNDWLRQHQNULQJPLOM|IUnJRUNDQ I|UElWWUDVGHQQDNDQlYHQYLQQDSnVDPRUGQLQJPHGDQGUDIUnJRUVnVRPDUEHWVPLOM|IUnJRU/HGQLQJHQV JHQRPJnQJKDULQWHKnOOLWVHQOLJWSODQQXLK|VW(WWVWRUWHQJDJHPDQJRFKLQVODJDYKnOOEDUKHWLNXUVHUQD ILQQVSnIDNXOWHWHQ 'HWEOLUVXFFHVVLYWIOHUIRUVNDUHRFKVWXGLHUHNWRUHUEODQGQ\DPLOM|VDPRUGQDUHYLONHW|NDUIRNXVSn*8 V LQGLUHNWDPLOM|DVSHNWHU

Datum

2009-11-18

Beteckning

375000

Sida

3 (14)

'HWVNULYVIRUWIDUDQGHInDYYLNHOVHULQRP*8'HWUHNRPPHQGHUDVDWWPDQXWELOGDUSHUVRQDOHQLRFKJHU H[HPSHOSnYDGHQDYYLNHOVHNDQYDUD%ULVWDQGHDYYLNHOVHUDSSRUWHULQJNDQlYHQLQGLNHUDDWW OHGQLQJVV\VWHPHWLQWHlUIXOOVWlQGLJWLPSOHPHQWHUDWLRUJDQLVDWLRQHQ (QVWRUDQGHODYGHNRUULJHUDQGHnWJlUGHUQDIUnQI|UUDUHYLVLRQHQYDULQWHWLOOUlFNOLJDGlUI|UNYDUVWnU GHVVDDYYLNHOVHU'HWSRlQJWHUDUVDWWGHVVDDYYLNHOVHUPnVWHYDUDVOlFNWDYLGQlVWDUHYLVLRQ De interna revisionerna har genomförts på ett förtroendeingivande sätt.

Rekommendation och villkor 1lUI|UHWDJHWJHQRPI|UWNRUULJHUDQGHnWJlUGHUI|UGHPLQGUHDYYLNHOVHUQDVNDOO|YHUW\JDQGH GRNXPHQWDWLRQUHGRYLVDVI|U63&HUWLILHULQJ5HGRYLVQLQJHQPnVWHVNHLQRPYHFNRUGYVVHQDVW  'HQVW|UUHDYYLNHOVHQI|UDQOHGHUHQHIWHUUHYLVRQPDUVSn6YHQ/RYpQFHQWUXP.ULVWLQHEHUJ RPIDWWDQGHGDJ+lUNRPPHUlYHQ6YHQ/RYpQ7MlUQ|DWWEHV|NDVYLONHWLQWHKDQQVPHGYLGGHQQD UHYLVLRQ Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 och EMAS kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat.

Uppdragets omfattning

Datum

2009-11-18

Certifikat 3750 M

3750 E

Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Göteborgs universitet. SS-EN ISO 14001:2004 Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. ITUniversitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL). Tjärnö Marinbiologiska Lab, Stenebyskolan Göteborgs universitet. EMAS Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. ITUniversitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademin. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildningsoch forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL), Tjärnö Marinbiologiska Lab, Stenebyskolan

Beteckning

375000

Revision/Aktivitet Uppföljande revision

Uppföljande revision

Sida

4 (14)

Datum

2009-11-18

Revisions -/aktivitetsdatum

Omfattning (dagar)

2009-11-17--2009-11-18 4

Beteckning

375000

Sida

5 (14)

Revisionslag Birthe Nörgaard (revisionsledare) Jessica Magnusson (revisor)

Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Miljöenheten GMV) och Sven Lovén centrum - Kristineberg, Fiskebäckskil. Företaget/organisation företräddes vid revisionen av representanter för miljöenheten samt för reviderade fakultet och institutioner. Rapporten (inkl avvikelser/noteringar) presenterades och överlämnades till företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns dessutom på era sidor på SP Certifierings kundwebbplats. 1nJUDI|UlQGULQJDULRUJDQLVDWLRQHQVRPEHG|PVSnYHUNDFHUWLILNDWKDULQWHNRQVWDWHUDWVYLGUHYLVLRQHQ $QWDODQVWlOOGDlULGDJFDSHUVRQHU $GUHVVRFKYHUNVDPKHWVXSSJLIWHUVRPILQQVLQUHJLVWUHUDGHSn63VNXQGZHEESODWV KWWSVUHYLVLRQVSORJLQVHEHK|YHUXSSGDWHUDV8QGHUODJI|UGHWWDWDVIUDPDY*8

Planering av kommande revision 1lVWDXSSI|OMDQGHUHYLVLRQlUSUHOLPLQlUWERNDGWLOODSULO ,PDUVNRPPHUHQHIWHUUHYLVLRQDWWlJDUXPSn6YHQ/RYpQFHQWUXP.ULVWLQHEHUJI|UDQOHWWDYGHQVW|UUH DYYLNHOVHQVRPVNUHYVYLGGHQQDUHYVLRQ

Avvikelser och noteringar 9 avvikelser från förra revision kvarstår, varav 4 skrevs om till nya avvikelser. De som kvarstår från 090422-24 är JJM1, JJM2, JJM3, JJM5 och JJM8.

Datum

2009-11-18

Avvikelse id: JJM1

Beteckning

375000

Sida

6 (14)

Klassning: Större

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.1 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Sven Lovén centrum - Kristineberg: Miljöledningssystemet är ej implementerat fullt ut i organisationen. Exempelvis har personalen inte fått någon utbildning i miljöledningssystemet. Avvikelse id: BN1

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: *HPHQVDPPDI|UYDOWQLQJHQ $QWHFNQLQJDURPIDUOLJWDYIDOOI|UVLQWH6NDVSDUDVLnUHQOLJW $YIDOOVI|URUGQLQJHQ Avvikelse id: BN2

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: ,QVWLWXWLRQI|UNXOWXUYHWHQVNDS $QWHFNQLQJDURPIDUOLJWDYIDOOI|UVLQWHDYLQVWLWXWLRQHQVRPOlPQDUVLWWIDUOLJD DYIDOOWLOO&KDOPHUVIDVWLJKHWHU$QWHFNQLQJDUQDVNDVSDUDVLnU 6DPKlOOVYHWHQVNDSOLJDLQVWLWXWLRQHQ 2NODUWYHPVRPDQVYDUDUI|UDUNLYHULQJDYDQWHFNQLQJDURPIDUOLJWDYIDOO Avvikelse id: BN3

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Ett kvarstående problem på GU är, att transportdokument för farligt avfall inte signeras av avfallstransportör (eller mottagare), vilket är ett krav i Avfallsförordningen. Bör tas med vid bedömning av leverantör vid förlängning av avtal. Följs upp vid kommande revisioner. Avvikelse id: BN4

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, IT-fakulteten, Box 8718) Beskrivning: Nyckeltal saknas för nedbrytna miljömål.

Datum

Beteckning

2009-11-18

Avvikelse id: BN5

375000

Sida

7 (14)

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Utb.-vetenskapliga fakulteten, ) Beskrivning: Miljöaspekterna är inte uppdaterade sedan 2005. Bedömningen ska, där det är möjligt, vara kvantifierad. Även avvikelse vid förra revisioin. Avvikelse id: BN6

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Det är oklart hur Sahlgrenska akademin säkerställer att Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommunicerar "relevanta" miljökrav till leverantörer, när inköp sker genom sjukhuset. Omskrivning av avvikelse från förra revision. Avvikelse id: BN7

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: *HPHQVDPPDI|UYDOWQLQJHQ %UDQG|YQLQJDUKDULQWHJHQRPI|UWVSnPHUlQnU Avvikelse id: BN8

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, IT-fakulteten, Box 8718) Beskrivning: Signerat redovisande dokument för utvärdering av lagefterlevnad saknas. Avvikelse id: BN9

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: *HPHQVDPPDI|UYDOWQLQJHQ 6LJQHUDWUHGRYLVDQGHGRNXPHQWI|UXWYlUGHULQJDYODJHIWHUOHYQDGVDNQDV Avvikelse id: JJM2

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Sven Lovén centrum - Kristineberg: Oklart huruvida "andra krav" exempelvis lokala tillstånd har identifierats.

Datum

2009-11-18

Avvikelse id: JJM3

Beteckning

375000

Sida

8 (14)

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.5 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Sven Lovén centrum - Kristineberg: Dokumentstyrningen har inte kommit igång, flera ostyrda dokument hittades under revisionen bla. dok. "Välkommen till Sven Lovén centrum för marina vetenskaper- Kristineberg". Avvikelse id: JJM4

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Sven Lovén centrum - Kristineberg: har ej försäkrat sig om att transportören utav farligt avfall har gällande tillstånd. Avvikelse id: JJM5

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Sven Lovén centrum - Kristineberg: Rutin för introduktion av exempelvis gästforskare saknas. Avvikelse id: JJM6

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: 6YHQ/RYpQFHQWUXP.ULVWLQHEHUJ 5XWLQHUI|UNULVKDQWHULQJRFKQ|GOlJHVDNQDV Avvikelse id: JJM7

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.5 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga fakul, ) Beskrivning: ,QWHUQUHYLVLRQK|OOVLDSULOYLGGDJHQVUHYLVLRQIUDPNRPDWWIDNXOWHWHWLQWH KDUInWWLQQnJRQUHYLVLRQVUDSSRUWIUnQGHQQDUHYVLRQlQQX $YUHJOHUI|ULQWHUQUHYLVLRQIUDPJnULQWHQlUUDSSRUWHQVHQDVWVNDYDUDLQOlPQDG HOOHUKXUnWJlUGHUQDVNDI|OMDVXSS,QIRUPDWLRQRPNRUULJHUDGHnWJlUGHUI|U DYYLNHOVHQDKLWWDGHVLQWHKHOOHUXQGHUDYYLNHOVHURFKIHHGEDFN )DNXOWHWHQWDUGRFNXSSGHVVDIUnJRUYLGOHGQLQJHQVJHQRPJnQJ

Datum

2009-11-18

Avvikelse id: BN10

Beteckning

375000

Sida

9 (14)

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Beskrivning: Sahlgrenska akademin bortforslar sitt farliga avfall genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket framgår av "gränsdragning". Man bör dock ta reda på om transportör och mottagare som anlitas av SU har nödvändiga tillstånd. Omskrivning av avvikelse vid förra revision. Avvikelse id: BN11

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: GU har tagit ett överordnat beslut om att inhandla grön el. Detta sker också, när Fastighetsavdelningen ansvarar för inköp. Fakulteten kan själva välja om de vill köpa grön el genom sina hyresvärder, exempelvis Akademiska hus. I dagsläget har endast ett fåtal av fakulteten vald detta. Diskussion bör föras om detta är acceptabelt. Avvikelse id: BN12

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Humanistiska fakulteten efterfrågar "tydligare kriterier" för miljöbedömning av kurser i katalogen.

Datum

2009-11-18

Avvikelse id: BN13

Beteckning

375000

Sida

10 (14)

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: +XPDQLVWLVNDIDNXOWHWHQ 'HWlURNODUWKXUIDNXOWHWHQLQWURGXFHUDUQ\DVWXGHQWHUL*8 V PLOM|FHUWLILHULQJPLOM|DUEHWH'HWEHG|PVDWWLQWURGXNWLRQHQNDQI|UW\GOLJDVLGHW GDJDUVLQWURGXNWLRQVSURJUDPPHW ,QVWLWXWLRQI|UNXOWXUYHWHQVNDS ,QWHUYMXDGHVWXGHQWHUVWN VDGHVLJLQWHKDGHInWWLQWURGXNWLRQL*8 V PLOM|FHUWLILHUQJPLOM|DUEHWH'HYLVVWHLQWHRPDWW*8EHGHULYHUHWWDNWLYW PLOM|DUEHWH(QOLJWXSSJLIWILQQVLQIRUPDWLRQSnLQWUDQlWHWXQGHUNXUVSRUWDOHQ RFKSn*XOYLONHWPDQLQWHNlQGHWLOO,|YULJWJHVLQJHQLQWUXGXNWLRQL PLOM|DUEHWHWSnLQVWLWXWLRQHQ 6DPKlOOVYHWHQVNDSOLJDLQVWLWXWLRQHQ 6WXGHQWHUQDInUHQOLJWXSSJLIWLQJHQLQIRUPDWLRQRPLQVWLWXWLRQHQVPLOM|DUEHWH H[HPSHOYLVDYIDOOVVRUWHULQJ ,QVWLWXWLRQHQI|UNXOWXUYHWHQVNDS 2NODUWRPVDPWOLJDDQVWlOOGDKDUInWWPLOM|XWELOGQLQJ

Avvikelse id: BN14

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Praktikanter som närvarade vid revisionen hade inte fått introduktion i hur de ska agera vid nödlägen, exempelvis brand. Avvikelse id: BN15

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.5 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: *HPHQVDPPDI|UYDOWQLQJHQ /lQNHQDWWUHYLGHUDPLOM|OHGQLQJVV\VWHPHWIXQJHUDGHLQWHYLGUHYLVLRQVWLOOIlOOHW

Datum

2009-11-18

Avvikelse id: BN16

Beteckning

375000

Sida

11 (14)

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, IT-fakulteten, Box 8718) Beskrivning: IT-fakultetet har fortfarande ingen egen el-mätare (uppmärksammades även vid tidigare revisionstillfälle), vilket försvårar inköp av grön el, då man inte känner till egen förbrukning. Dekanus kommer att ta upp detta med Chalmers fastigheter. Följs upp vid nästa revision. Avvikelse id: BN17

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.2 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: ,QIRUPDWLRQ .RQWUROODYDWWODJVWLIWQLQJVNUDYHQXSSI\OOVVNDOOVNHUHJHOEXQGHWYDUD V\VWHPDWLVNRFK RPIDWWDKHODGHQFHUWLILHUDGHRUJDQLVDWLRQHQ'HQQDNRQWUROO´XWYlUGHULQJDYDWW ODJDURFK DQGUDNUDYI|OMV´VNDOOYDUDHQVHSDUDWSURFHVVVNLOGIUnQGHLQWHUQDUHYLVLRQHUQD HQOLJW GLUHNWLY($6\IWHWlUDWWGHQQDVHSDUDWDUXWLQSURFHVVVNDOONRQWUROOHUDDWW NUDYHOHPHQWHW ´XWYlUGHULQJDYDWWODJDURFKDQGUDNUDYI|OMV´lUXSSI\OOWRFKDWW YHUNVDPKHWHQI|OMHU UHOHYDQWDODJDURFKNUDY'HLQWHUQDUHYLVLRQHUQDVNDOOLVLQWXUJUDQVNDRFK |YHUYDNDDWW GHQQDVHSDUDWDUXWLQSURFHVVIXQJHUDUSnVDPPDVlWWVRPDOODDQGUD SURFHVVHUUXWLQHULQRP PLOM|OHGQLQJVV\VWHPHW Avvikelse id: JJM8

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: 6YHQ/RYpQFHQWUXP.ULVWLQHEHUJ(QHQHUJLLQYHQWHULQJVNDOOJ|UDVDY $NDGHPLVND+XVGHWWDIUDPJnULQWHDYKDQGOLQJVSODQHQI|UPLOM|PnOHWPLQVND HOI|UEUXNQLQJHQ 'HWWDPnONDQPHGI|UGHOlQGUDVWLOO0LQVNDHQHUJLDQYlQGQLQJHQI|UDWWKlQJD LKRSPHGGHKDQGOLQVSODQHUVRPILQQV

Datum

2009-11-18

Avvikelse id: JJM9

Beteckning

375000

Sida

12 (14)

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga fakul, ) Beskrivning: Handlingplanerna bör uppdateras med nya planerade aktiviteter ex. inköp av videokonferensutrustning, SMIL etc. Avvikelse id: JJM10

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: 6YHQ/RYpQFHQWUXP.ULVWLQHEHUJ 2NODUWKXUULVNEHG|PQLQJJ|UVLVDPEDQGPHGLQN|SDYQ\NHPLNDOLH 6DPRUGQLQJPHGDUEHWVPLOM|IUnJRUQDVNXOOHJ\QQDPLOM|OHGQLQJVV\VWHPHWQlUGHW JlOOHUNHPLDNOLHKDQWHULQJHQ Avvikelse id: JJM12

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, ) Beskrivning: Sven Lovén centrum - Kristineberg: Skriftlig rutin saknas för handhavandet av bedömning av ansökan med avseende på tex. främmande arter, kemikaler etc.

Datum

2009-11-18

Beteckning

Sida

375000

13 (14)

Sammanställning över antal avvikelser och noteringar Standard:

SS-EN ISO 14001:2004

Kravnr

Avvikelse id

4.1 4.3.2

JJM1 BN1, BN10, BN2, BN3, JJM2

4.3.3 4.4.2

Mindre

Notering

4

1

BN11, BN4, JJM8, JJM9 BN12, BN13, BN14, BN5

1 1

3 3

4.4.5 4.4.6

BN15, JJM3 BN16, BN6, JJM10, JJM12, JJM4, JJM5

1 3

1 3

4.4.7 4.5.2 4.5.5 Summa:

BN7, JJM6 BN17, BN8, BN9 JJM7 1

2 2 1 15

12

Standard:

EMAS

Kravnr

Avvikelse id

Större

Mindre

Notering

0

0

0

Summa:

Större 1

1

Information Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, som kan meddela avvikande bedömning. Via er inloggning på SP Certifierings kundwebbplats, https://revision.splogin.se, har ni tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter, certifikat, certifikatsbilagor, statistik m.m som gäller er certifiering. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på www.certifiering.nu.

Datum

2009-11-18

Beteckning

375000

Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i SP Certifierings Kundwebbplats och görs där tillgänglig i pdf-format.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Birthe Nörgaard

Sida

14 (14)