COMUNE DI RESANA (Provincia di Treviso) ALLEGATO A) DELIBERA G.C. 49 del 09.05.2016
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015 INTRODUZIONE Nell’ambito delle novità introdotte dalla riforma portata dal D.Lgs. 150/09, una di queste è rappresentata dalla Relazione sulla Performance, documento individuato dal legislatore quale conclusione del più generale Ciclo di Gestione della Performance (ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 150/09). Si tratta di uno strumento di rendicontazione diretto ad evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti. PERFORMANCE 2015 Di seguito l’elenco degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance per l’esercizio 2015 ai responsabili dell’Ente, corredato dal loro grado di raggiungimento. Obiettivi trasversali di performance organizzativa La performance organizzativa va intesa come performance complessiva dell’Ente e quindi letta, programmata, misurata e valutata sulla base di specifici obiettivi trasversali affidati a tutti i responsabili dell’ente. Per l’anno 2015 è stato assegnato il seguente obiettivo trasversale di performance organizzativa: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 118/2011, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014 Tale riaccertamento straordinario è consistito, in particolare, nella cancellazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015, con contestuale indicazione degli esercizi nei quali l’obbligazione sarebbe divenuta esigibile e conseguente reimputazione delle entrate e delle spese agli esercizi stessi, oppure, per i residui passivi eliminati in quanto non correlati a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con l’indicazione della natura della fonte di copertura. A tal riguardo si evidenzia l’attento lavoro di esame e di valutazioni adeguate per il residuo da eliminare o da riaccertare stante l’evidente responsabilità del titolare di posizione organizzativa in tutta la procedura di cui sopra. Per i residui attivi si è operato per incassare le somme a credito, sollecitandone nei modi opportuni il pagamento o mettendo in atto le procedure di legge per il loro recupero ed evitare che maturassero i tempi per la loro prescrizione.
Sul fronte dei residui passivi, particolare attenzione è stata posta a quelli relativi a spesa in conto capitale per i quali sono state accertate le condizioni per il loro permanere verificando: • lo stato di realizzazione delle opere finanziate con mutui o con altre fonti, partendo dagli impegni più vetusti; • le somme ancora disponibili e non più occorrenti per la destinazione iniziale; in modo da rendere nuovamente disponibili, a nuovi investimenti o interventi, risorse altrimenti congelate. Si sottolinea la precipua responsabilità di ciascun titolare di p.o. per i residui di propria competenza (art. 84, comma 6, del regolamento comunale di contabilità): “I responsabili dei servizi rispondono del corretto accertamento delle entrate, della loro riscossione nei tempi previsti e della verifica delle condizioni per il mantenimento in bilancio dei relativi residui attivi. Rispondono altresì della verifica delle condizioni per il mantenimento dei residui passivi.” Indicatore: Numero incontri tra responsabili di servizio finalizzati al rispetto del termine. Numero minimo atteso: 3 Risultato ottenuto: 3 incontri tenutisi tra i vari responsabili in sala giunta oltre ad altri incontri informali che si sono resi necessari per la definizione delle casistiche più complesse. RAGGIUNGIMENTO: L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Obiettivi di performance individuale e di area Gli obiettivi della performance individuale e di area, che rappresentano l’elemento centrale del Ciclo della Performance, devono essere coerenti con la pianificazione di derivazione degli indirizzi strategici dell’Amministrazione. Gli obiettivi individuali, affidati a ciascun responsabile di area, sono di seguito sintetizzati con i relativi indicatori di performance, i target attesi, i risultati e il loro livello di raggiungimento. Servizio Cultura/Assistenza
OBIETTIVI
Promozione della biblioteca mediante laboratori creativi in lingua inglese e letture viva voce ai bambini Sondaggio nel territorio, coinvolgendo parroci medici Caritas e altre associazioni presenti nel paese per capire quante famiglie potrebbero avvicinarsi al servizio assistenza domiciliare perche' in casa hanno una persona bisognosa
INDICATORI
n. bambini coinvolti almeno 60
n. nuclei/ famiglie contattate almeno 15
RISULTATO Coinvolti 81 bambini tra i 4 e gli 8 anni in letture animate e 29 bambini in età scolare primaria e secondari di primo grado in attività ricreative/laboratori in lingua inglese
PERCENTUA LE DI RAGGIUNGI MENTO
100%
Presa in carico di 14 nuovi casi a fronte del coinvolgimento di oltre un centinaio di nuclei familiari contattati
100%
Gli obiettivi dell’Ufficio Cultura/Assistenza sono stati raggiunti tutti al 100%. Essi hanno permesso all’Ente di:
-
-
avvicinare i giovani alla lettura, attivando percorsi di lettura animata per i più piccoli e organizzando laboratori creativi in lingua inglese per bambini della scuola dell’obbligo soprattutto nel periodo estivo (obiettivo 1); sensibilizzare la comunità locale sull’esistenza di un servizio di assistenza domiciliare di aiuto a favore delle famiglie in cui sono presenti disabili o anziani per posticipare il più possibile il ricovero in strutture garantendo al contempo una migliore situazione domestica dal punto di vista igienico-sanitario e più in generale assistenziale (obiettivo 2).
Servizio Ragioneria
OBIETTIVI Il nuovo sistema contabile armonizzato introdotto con il D.Lgs. n. 118/2011, modificato con il D. Lgs. n. 126/2014 ha comportato la completa riclassificazione dei capitoli attuali e la creazione dei nuovi capitoli necessari al fine dell’adozione del piano dei conti armonizzato. Con il nuovo sistema contabile le fatture, dal 30.03.2015, sono inviate all’ente esclusivamente in forma elettronica. Nel corso del 2015 è stato avviato un iter procedimentalizzato di gestione della fatturazione elettronica che è ormai standardizzato nonostante l’assenza di una dipendente collocata a riposo la cui sostituzione non è ancora avvenuta.
INDICATORI
RISULTATO
PERCENTUA LE DI RAGGIUNGI MENTO
Risultato atteso: 100% dei capitoli di bilancio riclassificati Risultato ottenuto: riclassificazione secondo la nuova del 100% dei capitoli di bilancio normativa contabile riclassificati secondo la nuova normativa contabile
100%
Risultato atteso 500 fatture gestite in modalità elettronica pagate nei termini senza incorrere in Risultato ottenuto: 784 Fatture interessi di mora elettroniche gestite nel 2015
100%
Anche nel servizio ragioneria gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti al 100%. Con essi l’Ente ha raggiunto le seguenti finalità: -
l’adozione del piano dei conti armonizzato, con il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (obiettivo 1);
-
creare un iter procedurale standardizzato di gestione della fattura elettronica che consenta di rispettare i tempi medi di pagamento già in essere nonostante l’introduzione della novità normativa della fatturazione elettronica e una risorsa in meno assegnata a tempo pieno all’ufficio ragioneria a seguito del pensionamento di una dipendente in forza a tale ufficio (obiettivo 2).
Servizio Tecnico
OBIETTIVI Per far fronte agli interventi tecnico manutentivi su rete stradale, su fossi e strade bianche nonché per una corretta gestione del verde pubblico secondo un preciso piano è stata redatta una mappatura del territorio comunale da cui risultino: Superificie aree adibite a verde pubblico Lunghezza/superficie cigli stradali il censimento delle alberature (siepi incluse) il censimento dei fossati il censimento specifico delle strade bianche di proprietà comunale L’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto la variante al Piano degli Interventi per l’aggiornamento e adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione alla nuova normativa applicativa regionale per il commercio. Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 in data 21.3.2015 e 23 in data 22.6.2015 la variante al piano degli interventi denominata “n. 1/2015” è stata rispettivamente adottata e approvata definitivamente.
INDICATORI
RISULTATO
PERCENTUA LE DI RAGGIUNGI MENTO
Risultato atteso: Predisposizione della mappatura con almeno 4 dei 5 dei dati indicati nell’obiettivo
Risultato ottenuto: La mappatura e determinazione dei dati stereometrici relativi alla manutenzione dei fossi, strade bianche e il verde pubblico sono agli atti dell’ufficio tecnico comunale e sono stati utilizzati per l’appalto già avviato riguardante la manutenzione del verde pubblico
100%
Risultato atteso: Risultato ottenuto: Approvazione entro Approvazione in data il 31.12.2015 22.06.2015
100%
Per il progetto del Servizio Tecnico raggiunto al 100%, l’Ente ha perseguito: l’aggiornamento e adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione alla nuova normativa applicativa regionale per il commercio (L.R. 28.12.2012, n. 50 che ha adeguato l’ordinamento regionale ai principi generali di diritto europeo e statali al fine di garantire il principio della libertà di esercizio dell’attività economica, fatto salvo, comunque, l’esercizio di un controllo pubblico, preventivo e successivo , a tutela degli interessi pubblici di natura generale, quali l’ambiente urbano ed il territorio, nonché il perseguimento degli obiettivi di politica sociale e culturale). La nuova normativa ha demandato alla pianificazione comunale: la localizzazione con variante delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq e delle grandi strutture di vendita, secondo i criteri fissati dalla nuova normativa; la determinazione delle dotazioni di parcheggio delle strutture commerciali; il recepimento della disciplina delle attività commerciali e le norme procedurali. La mappatura e determinazione dei dati stereometrici relativi alla manutenzione dei fossi, delle strade bianche e del verde pubblico. Servizi Demografici
OBIETTIVI
INDICATORI Risultato atteso: Verifica di circa 150 contratti di Rinnovo concessioni cimiteriali concessioni in scadute (progetto pluriennale 2013- scadenza 2015) n. atti stato civile Trascrizione atti provenienti dall'estero da dall'estero-progetto pluriennale (2013- trascrivere nel 2015 2015) per smaltimento arretrato 100
RISULTATO
PERCENTUA LE DI RAGGIUNGI MENTO
Risultato ottenuto: n. 195 contratti verificati
100%
Risultato ottenuto 149 atti stato civile dall’estero trascritti
100%
I progetti dei Servizi Demografici hanno valenza pluriennale 2013-2015. Questi due progetti pluriennali possono ritenersi realizzati al 100% per quanto riguarda l’ultima annualità 2015 invero l’ente ha perseguito: lo smaltimento di una consistente parte dell’arretrato accumulatosi negli ultimi anni. La puntuale e sistematica verifica delle scadenze dal registro delle concessioni e dal sistema informatico della Polizia Mortuaria con successivo coinvolgimento di 203 famiglie interessate dalla scadenza; Sono state contattate 42 famiglie interessate dalla estumulazione delle salme di familiari – riduzione-raccolta resti in cassettina e collocazione della stessa in altro luogo oppure inumazione della salma nel campo comune oppure spostamento in altro loculo o tomba di famiglia; La liberazione di n. 42 loculi/celle ossario con cessione scaduta e non rinnovata la trascrizione complessiva di 350 atti di Stato Civile provenienti dall’estero. L’attività ha comportato il caricamento dell’atto nel programma di Stato civile con le conseguenti annotazioni alla trascrizione e le comunicazioni all’UTG-Prefettura e/o Tribunale e eventuali altri Comuni interessati. E’ stata infine aggiornata l’Anagrafe Comunale con le nuove posizioni e aggiornata la banca dati AIRE. Infine è stata data comunicazione agli interessati e al Consolato di competenza dell’avvenuta trascrizione. Il rispetto dei tempi di attuazione del progetto è stato reso in particolarmente difficoltoso dalle incertezze interpretative di alcuni atti in materia di applicazione del Regolamento di Stato Civile (DPR 396/2000) nonché del Massimario – in ordine all’applicazione della normativa in materia di attribuzione del cognome – del riconoscimento - di filiazione – sentenze di divorzio all’estero ecc. Servizi Segreteria/Affari Generali
OBIETTIVI La L. 23.12.2014, n. 190 ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il piano di razionalizzazione con annessa
INDICATORI
Risultato atteso: Attuazione entro il 31.12.2015 del piano
RISULTATO
Risultato ottenuto: Gli esiti della razionalizzazione risultano da apposita relazione adottata dal Sindaco con nota prot. n. 3309 del 31.03.2016
PERCENTUA LE DI RAGGIUNGI MENTO
100%
relazione tecnica è stato adottato dal Sindaco con nota prot. 3353 del 31.03.2015 e successivamente sottoposto all’approvazione del consiglio comunale che lo ha fatto proprio con deliberazione n. 15 del 27.04.2015. E’ stato quindi inviato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Entro il 31 marzo 2016 è stata predisposta la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano adottata dal sindaco con nota prot. n. 3309 del 31.03.2016
Servizio CED
OBIETTIVI Resana ha partecipato al bando regionale di cui alla DGR n. 328/2014 per la realizzazione, evoluzione, potenziamento e gestione di reti Wifi pubbliche: “VenetoFreeWiFi” secondo un progetto ammesso al finanziamento con Decreto Regionale n. 207 del 31/12/2014. Il progetto – realizzato nel 2015 – ha comportato la predisposizione della infrastruttura di rete in fibra ottica necessaria per l’attivazione di una rete di accesso internet wifi su siti utilizzati da cittadini e associazioni come sede di manifestazioni pubbliche e come punto di aggregazione per i cittadini. Nel corso del 2015 è stato portato a perfezionamento l’intervento nei termini previsti dal bando regionale per poter beneficiare del relativo contributo
Nel corso del 2015 si è dato avvio alla creazione di una banca dati informativa sui cittadini contenente l’indirizzo mail e il recapito di telefonia mobile per la comunicazione di attività istituzionali dell’ente. Per realizzare questo obiettivo si è reso necessario
INDICATORI
Risultato atteso: Rispetto dei termini di cui al bando regionale puntuale osservanza della normativa
Risultato atteso: Invio al 100% dei nuclei familiari residenti
RISULTATO
Risulta rispettato il termine ultimo di conclusione del progetto assegnato dalla Regione (31.08.2015) nonché il termine ultimo di presentazione della relativa rendicontazione al 30.09.2016 (rendicontazione inviata il 26.09.2015) Per non gravare sul bilancio comunale, la capillare distribuzione a ciascun nucleo familiare del modulo con una lettera accompagnatoria a firma del Sindaco, è stato utilizzato il canale (gratuito) della distribuzione del periodico di informazione comunale
PERCENTUA LE DI RAGGIUNGI MENTO
100%
100%
recapitato a cura e spese della ditta incaricata della redazione del periodico. In tal modo è stato assicurato i l’invio al 100% dei nuclei familiari residenti nel territorio
acquisire il consenso a ricevere comunicazioni istituzionali predisponendo ed inviando apposito modulo a ciascun nucleo familiare residente. Successivamente i moduli compilati e restituiti al Comune sono stati protocollati ed elaborati in un’apposita banca dati messa a disposizione dei vari uffici comunali.
Anche nel servizio CED gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti al 100%. Con essi l’Ente ha raggiunto le seguenti finalità: attivare una rete di accesso internet wifi sui siti a maggiore affluenza di utenti e precisamente: Centro polifunzionale di Resana Impianti sportivi di Resana Palestra scuola media di Resana Piazza Alcide De Gasperi di Resana Impianti sportivi di Castelminio Piazza centrale di Castelminio Piazza Giovanni Paolo II di Castelminio Piazza centrale di San Marco attivare e gestire in maniera sistematica e informatizzata la comunicazione al cittadino delle varie attività istituzionali poste in essere dall’ente affinchè sia l’ente ad andare dal cittadino e non viceversa. Ad oggi risultano aver aderito all’inserimento nella banca dati comunale 171 cittadini residenti i cui nominativi sono stati suddivisi tra cittadini con indirizzo mail, recapito telefonico e indirizzo. Misurazione e valutazione della performance dei responsabili – posizioni organizzative Dalla valutazione della performance dei responsabili di Ufficio/settore come eseguita secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione approvato con delibera di G.C. n. 19 del 15.02.2012, può essere determinato il punteggio medio conseguito dai responsabili – posizioni organizzative. VALUTAZIONE MEDIA COMPLESSIVA AREA DEI COMPORTAMENTI valutazione competenze e comportamenti (peso 50)
PUNTEGGIO MEDIO
PUNTEGGIO MEDIO PONDERATO
28,67
14,34
AREA DEI RISULTATI (OBIETTIVI) (peso 50)
30
15
TOTALE
30
15
La valutazione media conseguita dai responsabili per l’anno 2015 risulta essere così uguale a somma 29,34 punti su 30.
