Relazione Programma annuale anno 2012 Dirigente Scolastico Direttore S.G.A.
Prof. A ZUCCARINI GIUSEPPA Sig.ra Enza Corsi
La scuola Media “Gentile da Foligno” è stata oggetto di dimensionamento a decorrere dal 01.09.2009 con l’acquisizione del plesso della scuola primaria di Fiamenga diventando così istituto comprensivo. Nel corrente anno risultano iscritti 540 alunni distribuiti in 23 classi nella scuola media e 123 alunni distribuiti in 6 classi presso la scuola elementare per un totale di 663. L’organico di diritto è costituito da 51 Docenti di entrambi gli ordini 8 Collaboratori scolastici e 3 Assistenti amministrativi. L’organico di fatto vede invece la presenza di 72 docenti (molti in servizio in più scuole). Una scuola moderna deve avere un’offerta articolata su tutti i fronti, tuttavia l’aspetto didattico e il successo scolastico rivestono un’importanza fondamentale specie in questa epoca di profondi cambiamenti Per questo accanto all’offerta curriculare, saranno state messe in campo azioni di recupero,rivolte in primis ad alunni di prima media in situazione di disagio scolastico, di orientamento e di arricchimento del quadro formativo dell’alunno attraverso progetti mirati e differenziati in relazione alle esigenze e alle necessità. L’attivita’ sportiva pomeridiana vede la frequenza di circa 100 alunni nei pomeriggi di dal lunedì al giovedì suddivisi nelle specialita’ di pallavolo calcetto, badminton rugby ecc…. Si aderira’ anche quest’anno ai Giochi sportivi studenteschi e al campo scuola presso gli impianti di sci di fondo di Castelluccio. Nell’ambito della promozione della conoscenza del territorio degli usi e delle tradizioni verranno alcune uscite nel parco dei monti sibillini con la partecipazione degli alunni ad una ciaspolata a Forca Canapine. Il problema poi inerente l’integrazione di alunni stranieri con scarsissima conoscenza della lingua Italiana è stato affrontato con la collaborazione del Comune di Foligno che ha messo a disposizione gratuitamente un mediatore culturale per l’insegnamento ad alunni di lingua non italiana e per favorire la loro integrazione. Si metteranno in campo ulteriori iniziative qualora pervengano appositi fondi erogati a tale scopo dall’Ufficio Scolastico Regionale. Attenzione particolare viene posta per l’attività del corso ad indirizzo musicale e alla divulgazione dell’educazione musicale in genere. Anche quest’anno un nostro docente effettuerà delle lezioni di chitarra presso le classi quarte e quinta della scuola elementare di Fiamenga. Sono curati con attenzione i rapporti con il territorio, con le realtà economiche in funzione dell’orientamento e in modo particolare l’aspetto formativo generale. L’azione programmatica intrapresa da diversi anni ha fatto si che il servizio offerto ha incontrato una costante positiva valutazione visto l’incremento delle iscrizioni che provengono anche da zone di non pertinenza. Come per il passato l’azione della dirigenza scolastica è mirata ad indirizzare le iniziative previste dal POF nell’ottica del nuovo sistema di gestione amministrativo contabile verificando la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità. Dal 01 gennaio 2012 è entrato in vigore la nuova normativa che prevede il cedolino unico e pertanto la direzione provinciale del tesoro provvederà al pagamento dei compensi accessori su indicazione della scuola. Non verrà pertanto inserito nel P.a. 2012 l’importo stanziato dal M.P.I. per il miglioramento dell’offerta formativa e per le ore eccedenti. Ancora una volta si è dovuto operare in una situazione di precarietà; mentre da un lato si continua a pretendere efficienza, puntualità, adozioni di procedure innovative che 1
presuppongono una disponibilità finanziaria, dall’altro i fondi a disposizione vengono tagliati in maniera drastica. Le entrate indicate in bilancio, per quanto riguarda la Dotazione ordinaria del M.P.I , sono state comunicate dal MPI con nota 9353 del 22.12.2011E PRECISAMENTE € 17.713,50 10.160,00 PER LIQUIDAZIONE STIPENDI 4.288,00 PER CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO 192,00 ALUNNI H IL M.P.I. ha comunicato inoltre l’erogazione di € 1.551,51 per spese relative agli accertamenti medico-legali e di € 866,26 ai sensi della legge 440/1997. Viene attualmente previsto, come contributo vincolato delle famiglie, una introito di € 60.000 per l’effettuazione di viaggi di istruzione e gite lezione di 5.000,00 per le varie attività che verranno messe in atto, (ex alunni che frequentano il corso musicale, ulteriori quote per la frequenza dei laboratori pomeridiani,ecc…) Viene previsto un introito di 18.000,00 quali contributi volontari degli alunni versati all’atto dell’iscrizione (compresa la quota obbligatoria necessaria al pagamento del premio per la Polizza Infortuni e R.C. Tra le entrate diverse viene prevista un’entrata di 1000,00 quale contributo annuale dell’istituto e 400,00 per interessi che matureranno sul conto conte bancario. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 L’avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2011 risulta pari a € 78.068,80 di cui € 60.152,06 con utilizzo vincolato e € 17.916,76 senza vincolo di destinazione. L’ importo elevato dell’avanzo con vincolo di destinazione è dovuto PER LO Più alle seguenti cause: 8.237,67 introiti dovuti a versamento dei genitori per la frequenza dei vari laboratori pomeridiani. A causa della mancata consegna delle ricevute da parte dei genitori e del mancato ricevimento delle ricevute postali da parte dell’amministrazione delle poste è difficile al momento stabilire l’esatta quota spettante ai vari docenti (sia interni che esperti esterni) e quindi impegnare esattamente le cifre da erogare suddivise per netto irpef e irap. 3.512,75 dovuto alla radiazione di un residuo passivo per uscite didattiche non più effettuate e che verranno utilizzati per interventi a favore di alunni, in quanto, a causa della grave crisi economica, numerosi alunni non potrebbero partecipare a uscite didattiche e viaggi di istruzione. 3.085,46 già destinati per interventi di cui sopra, al momento non utilizzati e che verranno a tale scopo reinseriti in bilancio 6.647,48 destinate alle spese relative ad un corso di formazione sulle competenze, in rete con altre istituzioni scolastiche, iniziato del 2011 e non ancora terminato. Non è possibile al momento impegnare con esattezza le somme relative. 9.385,30 relativo al finanziamento per il progetto di partenariato Comenius da realizzare nel corso del 2012. al momento è impossibile definire le spese relative. 2.941,20 contributo del comune di Foligno la cui comunicazione è pervenuta in ritardo e non è stato possibile impegnarli. 8.034,74 quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno al momento non ancora destinati. 1.500,44 provenienti da fondi erogati per le spese relative al conseguimento del patentino per il ciclomotore il cui numero di corsi al momento non è stato definito. 3.191,16 provenienti dal progetto P scuola elementare di Fiamenga per i compensi relativi ad attivita’ extracurriculari (teatro e danzaterapia lezioni di chitarraecc….). Impegni al momento non esattamente impegnabili. Con foglio allegato viene dettagliatamente illustrato l’avanzo di amministrazione 2011, la sua provenienza,il riutilizzo in sede di programma annuale 2012 e la differenza in disponibilita’ da programmare. 2
ENTRATE 104.531,27 + avanzo 78.068,80= 182.600,07 AGGREG. 02 01
AGGREG. 03 04 AGGREG. 04
AGGREG. 05 02
FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA. STIPENDI SUPPL.BREVI CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO Spese per pulizie ditte esterne Alunni H ALTRI FINANZIA. VINCOLATI FINANZ.VISITE FISCALI FINANZ. LEGGE 440/1997
20131,27 17.713,50 10.160,00 4.288,00 3.073,50 192,00 2.417,77 1.551,51 866,26
FINANZIAMENTO REGIONE FINANAZIAMENTO PROGETTO CRIDEA FINANZ. ENTI LOCALI COMUNE DI FOLIGNO ALTRE ISTITUZIONI (FOND.C.R.F.)
AGGREG.
CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOL.ATI QUOTE GITE LEZIONE E VIAGGI ALTRI CONTRIB. FAMIGLIE VINCOLATI PER VARIE ATTIVITA’ FAMIGLIE NON VINCOLATI
07
ALTRE ENTRATE
83.000,00 60.000,00 5.000,00
18.000,00
1.400,00 INTERESSI CC/CC CONTRIB. ISTITUT.CASSIERE TOTALE ENTRATE AVANZO TOTALE COMPLESSIVO
400,00 1.000,00 104.531,27 78.068,80 182.600,07
3
SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese per le varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sottoindicate finalizzazioni: La spesa per il Funzionamento amministrativo generale A01 prevista in € 21.063,76 è stata programmata in base alle esperienze maturate negli anni precedenti e in base ai fondi a disposizione. A 0 1 Aggregaz. attività importi 2 BENI CONSUMO Carta 781,33 Cancelleria 500,00 Stampati 650,00 Materiale tecnico Specialistico 1.561,68 Materiale Informatico 1.500,00 Materiale Sanitario e igienico 2.000,00 3 PRESTAZIONE SERVIZI TERZI Manutenzioni 911,19 Consulenza legge 626 800,00 Telefonia fissa (linea ADSL) 500,00 4 ALTRE SPESE Spese postali 332,05 Assicurazioni 3129,00 Spese tenuta Conto 300,00 Spese per pulizie ditta ESTERNA 6.147,00 Spese per Visite Fiscali 1.551,51 Partecip.spese per revisori conti 400,00 TOTALE PROVENIENZA FONDI: DA AVANZO VINC. 3.652,50 DA AVANZO NON VINC. 7.248,25 DA DOTAZ. ORDINARIA FONDI STATALI 5,561,50 DA ALTRI FINANZ STATALI 1.551,51 DA FAMIGLIE NON VINCOL. 3.050,00 La spesa per il Funzionamento didattico generale A02 programmata sulla base dell’esperienze acquisite negli anni precedenti e in considerazione dei fondi a disposizione per 11.621,05 Aggregaz. attività importi BENI CONSUMO CARTA 500,00 CANCELLERIA 496,78 STAMPATI 550,00 Materiale tecnico specialistico 2974,27 MATERIALE INFORMATICO 1.000,00 SPESE RELATIVE A FOTOCOPIE 3.100,00 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 3.000,00 TOTALE PROVENIENZA FONDI: 1.771,79 DA AVANZO NON VINCOLATO 5.057,26 DA AVANZO VINCOLATO 692,00 DOT.ORD.STATO 100,00 FAMIGLIE VINCOLATI 4.000,00 FAMIGLIE NON VINCOLATI
4
AO3 SPESE DI PERSONALE La previsione complessiva di lire 23.605,00 è stata così ripartita: Aggregaz. attività IMPORTI DA AVANZO Da DOT.ORDIN. SPESE 10.160,00 10.160,00 SUPPL.TEMPORANEI SPESE NO F.I 114,07 114,07 SPESE TERZI 13.023,60 8123,60 4900,00 TOTALI PERSONALE
SPESE
23.297,67
8.237,67
15.060,00
PROVENIENZA DEI FONDI: 10.160,00 DA DOTAZIONE ORDINARIA M.P.I. 8.237,67 DA AVANZO VINCOLATO 4.900,00 DA CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATO
AGGREGAZIONE AO4 SPESE DI INVESTIMENTO Importo previsto 42,77 Aggregaz. attività IMPORTI DA AVANZO 42,77
. 42,77
Per l’aggregato P progetti è previsto un impegno di spesa pari a € 90.503,11 cosi’ suddiviso: AVANZO V. AVANZO N.V competenza TOTALE P14progetto 6.598,21 60.000 66.598,21 Gite …. fam.vincol. Formazione 6.647,58 6.647,58 EDUCAZ. 1500,44 1500,44 STRADALE PARTENARIATO 9385,30 9385,30 COMENIUS SCUOLA 3.191,16 180,42 3.000,00 6.371,58 ELEM.FIAMENG FAMIG.NON V. A IL FONDO PER LE MINUTE SPESE A DISPOSIZIONE DEL D.S.G.A VIENE STABILITO IN € 100,00. LA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA DESTINARE PARI A € 35.771,17 TALE SOMMA E’ PARI A RESIDUI ATTIVI RELATIVI A CREDITI NEI CONFRONTI DEL M.P.I. DALL’ANNO 2008 IN POI. NON SI E’ PROCEDUTO IN QUESTO ANNO ALLA RADIAZIONE DI NESSUN RESIDUO ATTIVO IN QUANTO IL M.P.I. HA RICHIESTO ALL’INIZIO DELL’ANNO FINANZIARIO UN MONITORAGGIO SUI RESIDUI ANCORA ESISTENTI E SULLE MOTIVAZIONI CHE LI AVEVANO DETERMINATI. NON E’ MAI PERVENUTO UN CENNO DI RISCONTRO IN MERITO.
DA AVANZO VINCOLATO** DA AVANZO NON VINCOLATI**
15.839,17 8.716,28 TOTALE DA AV
DA COMPETENZA
DOT.ORDIN. M.P.I. DA ALTRI STANZ.STATALI FAMIGLIE NON VINCOL. ALTRE ENTRATE
27.555,45 1.000,00 866,26 7.950,00 1400,00
35.771,17 IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. A GIIUSEPPA ZUCCARINI
5
PROVENIENZA DA COMPETENZA
IMPORTO TOT.
FINALIZZATO
DESTINAZIONE
AI FUNZ.AMM.
2.352,68
579,00
A1 FUNZ.AMMASSIC.
A2FUNZ.DIDAT.
A3 SPESE PERSON.
6573,65
7.973,60
4801,86
7.973,60
A4 INVESTIM
42,77
42,77
P14 GITE
3.085,46
3.085,46
P18 FORMAZIONE
P23 ED.STRADALE P27 SPORT P58
DA DISP. DA PROGRAMM. AVANZO VINC.2010 AVANZO NON VINC.2010
16.032,88
970,39 205,40 3191,16
10877,93 4132,05
DIM.ORG.ATA PER APP.PULIZIE
8.034,74
CONTRIB. ORD. COMUNE
2.941,20
CONTRIB. VOL. ALUNNI
16.032,88
970,39 205,40 3191,16
NON UTIL. A DISP. DA PROGRAM. 579,00
A2 FUNZ.DIDATT. MANUTENZ. MAT.TEC.SPEC.
2.224,99 2.576,87
A3 SPESE PERS. LABORAT…. A4 INVESTIM
7.973,60 42,77
P14 GITE VIAGGI DI ISTRUZIONE P14 FORMAZIONE FORMAZIONE P50- PARTENAR.COMENIUS –FORMAZ. P23 ED. STRADALE CONSUL.TECNICA A2 FUNZ.DIDATT. MAT.TEC.SPEC. P58 S.E.F IAMENGA MAT.TECN. LABORATORI
1.771,79
1.000,00
FONDO M.P.I. PER PATENTINO
530,05
A1FUNZ.AMM. CANCELLERIA STAMPATI MAT.TEC.SPEC A2 FUNZ.DID. CARTA CANCELL. MANUT.
500,00 500,00 773.68
0
0 500,00 496,78 775,01
0 3.085,46 0 6.647,58 9.385,30 0 970,39 0 205,40 0 191,16 3.000,00 10877,93
10877,93 4.132,05
A1 FUNZ. AMM.TIVO PER INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO M.P.I NON SUFFICIENTE COPERTURA 6 MESI 2012 3.073,50
A1 FUNZ.AMM. MAT.INFORM SPESE POSTALI ONERI BANCARI TELEFONIA FISSA MATER.IGIENICO
0 1000,00 332,05 300,00 500,00 2000,00 4.961,24
4.961,24 2.941,20
3.281,19
A1 FUNZ.AMMINISTR. CARTA A1 FUNZ. AMMNISTR. MANUTENZ. ORD. P.58 FIAMENGA MAT.TEC.SPEC.
ALTRE ENTR.INTERESSI LOTTERIA + CALENDARIO DOT.ORDINARIA MPMI
462,50 2.523,00 81,33
50,00
RADIAZIONE RESIDUI ATTIVIVI
3.626,82
3.626,82
MAGGIORE ACCERT.FAMIG.VINC TOTALI
150,00 78.068,80
150,00 60.152,06
P23 EDUC. STRADALE CONSULENZA TECNICA FUN.DID. STAMPATI
2..441,20
2..441,20
2.339,58
2.339,58
1.000,00
1.000,00
500,00
761,19 180,42
1.000,00 530,05
TOT. NON UTIL.A DISPONIBIL. DA PROGRAMM
0
10877,93
8.034,74
NON UTIL. A DISP. DA PROGRAM.
DESTINAZIONE
0
3.281,19
CONTRIB.ANNUALE IST.CASSIERE
NON FINALIZZ. 1773,68
0 530,05 462,50 2.473,00 81,33
50,00
A1 SPESE PERSONALE 114,07 P14 GITE LEZIONE 3.512,75 A1 SPESE PERSONALE -LABOR. 150,00 44.312,89
A1 FUNZ. AMM. CARTA
462,50 2.473,00 0
462,50 2.473,00
81.33 0
15.839,17
17.916,74
9200,46
0 8.716,28
24.555,45
6
7
