RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2012 Comune di: COMUNE DI CREAZZO
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SEZIONE 1 IDENTITÀ DELL’ENTE LOCALE 1.1- IL PROFILO ISTITUZIONALE 1.2 - LO SCENARIO 1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE
SEZIONE 2 TECNICA E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2.1 - ASPETTI GENERALI 2.1.1 - CRITERI DI FORMAZIONE 2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE
2.2 - ASPETTI FINANZIARI 2.2.1 - PATTO DI STABILITÀ 2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA 2.2.2.1 - GESTIONE DI CASSA 2.2.3 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO
2.3 - ASPETTI ECONOMICI 2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI 2.5 - IL PIANO PROGRAMMATICO 2.6 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 2.7 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO 2.8 – ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI, DEI COSTI E DEI PROVENTI Pag. 2
2.9 – ANALISI PER INDICI
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Introduzione La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell’art. 151 del T.U.E.L. che, nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli Enti locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economici e finanziari.
Nell’ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l’aspetto finanziario, sia sotto l’aspetto economico-patrimoniale, a tal fine è richiesta l’approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 30 aprile del documento contabile del “rendiconto di gestione”, contenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della gestione economica e il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.
In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai documenti obbligatori previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.
Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo stabilito nell’art. 231 del T.U.E.L che deve esprimere valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzare, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
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Nella stesura della presente relazione si è cercato di seguire quindi le indicazioni contenute nel “Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli Enti locali” approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali nell’aprile 2009 , nel quale è proposta una struttura di relazione con due sezioni: 1. La sezione dell’identità dell’Ente locale 2. La sezione tecnica e dell’andamento della gestione.
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
SEZIONE 1 IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE
Comune di: COMUNE DI CREAZZO
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La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell’Ente, illustrando l’ambito in cui opera l’Ente, la struttura politicoamministrativa ed organizzativa, nonché le principali politiche gestionali attuate o da attuare. Questa sezione viene strutturata nei seguenti capitoli: 1.1 - il profilo istituzionale; 1.2 - lo scenario;
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1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all’Ente da norme legislative, statuto e regolamenti interni e della struttura politico-amministrativa. L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
LE FUNZIONI DELL’ENTE Le competenze dell’Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che stabiliscono funzioni proprie o delegate.
GLI ORGANI ISTITUZIONALI Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente ed ha competenza limitatamente alle attribuzioni elencata all’art. 42 – Attribuzioni dei Consigli del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco e da n. 6 Assessori, di cui n. 2 esterni, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente. (art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Competenze delle Giunte ). Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge (art. 50 – Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) nonché dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente.
STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI Lo statuto dell’Ente attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio Comunale il 29.11.2012 con deliberazione n° 70. Pag. 8
1.2 - LO SCENARIO Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio in cui opera l’Ente, fornendo dati relativi alla popolazione ed al territorio. POPOLAZIONE La popolazione legale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale pubblicato sulla G.U. 209 del 18/12/2012 ammonta a 11038 ; secondo i dati dell’ufficio anagrafe la popolazione al 31/12/2012 ammonta a 11.229. TERRITORIO Il territorio di competenza dell’Ente ha una superficie di 10,51 km2.
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1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE
DATI GENERALI AL 31/12/ 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
NOTIZIE VARIE Popolazione residente (ab.) Nuclei famigliari (n.) Circoscrizioni (n.) Frazioni geografiche (n.) Superficie Comune (Kmq) Superficie urbana (Kmq) Lunghezza delle strade esterne (Km) - di cui in territorio montano (Km) Lunghezza delle strade interne (Km) - di cui in territorio montano (Km)
11229 4639 0 0 10,51 2,70 5,00 0,00 70,00 0,00
ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Piano regolatore approvato: Piano regolatore adottato: Programma di fabbricazione: Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95 Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71 Piano per gli insediamenti produttivi: - industriali - artigianali - commerciali Piano urbano del traffico ( Piano Traffico Aria ): Piano energetico ambientale comunale:
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SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
SEZIONE 2 TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Comune di: COMUNE DI CREAZZO
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Nella presente sezione si cerca di fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell’operato dell’amministrazione.
2.1 - ASPETTI GENERALI 2.1.1 - CRITERI DI FORMAZIONE L’Ente, per la rilevazione dei fatti di gestione sotto i tre aspetti, ha applicato un sistema semplificato di contabilità che rileva i fatti di gestione sotto l’aspetto finanziario, mentre sotto l’aspetto economico-patrimoniale si ha una rilevazione solo a fine esercizio in occasione della rendicontazione.
2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO
I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 230, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e/o dall’applicazione dei principi contabili.
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ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI o immateriali: sono state valutate al costo storico di acquisizione o di produzione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. o materiali: i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono stati valutati al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati; i terreni acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale rivalutato; quelli acquisiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione; i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente sono iscritti al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati; i macchinari, le attrezzature e gli impianti sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati; le attrezzature ed i sistemi informatici, gli automezzi e i motoveicoli, i mobili e le macchine d'ufficio sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati; le universalità di beni sono iscritte al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati; le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di acquisizione o di produzione del bene non ancora utilizzato per l’erogazione dei servizi dell’Ente. o finanziarie:
partecipazioni in imprese: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al costo di acquisto ovvero in base al metodo del patrimonio netto; Pag. 13
crediti verso partecipate sono stati valutati al valore nominale;
titoli: sono stati valutati al valore nominale;
i crediti di dubbia esigibilità sono stati valutati al netto del relativo fondo svalutazione crediti;
i crediti per depositi cauzionali sono stati valutati al valore nominale.
ATTIVO CIRCOLANTE: o rimanenze: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore desumibile dall'andamento del mercato; o crediti: sono stati valutati al valore nominale; o titoli: sono stati valutati al valore nominale; o disponibilità liquide: sono state iscritte al loro valore monetario reale.
RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e proventi di competenza economica in parte dell’esercizio in chiusura ed in parte dell’esercizio o degli esercizi successivi: o ratei attivi: sono valutati in base alla quota di proventi di competenza dell’esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio successivo; o risconti attivi: sono valutati in base alla quota di costi, la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.
PASSIVO
CONFERIMENTI: sono stati valutati al valore nominale al netto dell’eventuale quota annuale di ricavi pluriennali rilevata.
DEBITI: sono stati valutati al valore nominale residuo.
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RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e proventi di competenza economica in parte dell’esercizio in chiusura ed in parte dell’esercizio o degli esercizi successivi: o ratei passivi: sono valutati in base alla quota di costi di competenza dell’esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio successivo; o risconti passivi: sono valutati in base alla quota di proventi, la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.
CONTO ECONOMICO
Sulla base del sistema contabile adottato indicato precedentemente, i proventi ed i costi sono stati quantificati al fine di rappresentare rispettivamente la misura monetaria delle risorse conseguite e del consumo dei fattori impiegati nel processo di erogazione dei servizi. Per tale quantificazione si è applicato il principio della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall’Ente, ha portato:
per i proventi dei servizi pubblici ad una valutazione rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio in ragione della relativa iva a debito;
per i costi delle prestazioni di servizi ad una valutazione rettificando gli impegni di parte corrente del bilancio in ragione della relativa iva a credito;
per i costi delle assicurazioni ad una valutazione rettificando gli impegni di parte corrente del bilancio in ragione della competenza degli stessi sull’anno 2012 rilevando risconti attivi per la quota relativa al 2013.
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2.2 - ASPETTI FINANZIARI Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio.
Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espresse in termini di risultato contabile di amministrazione.
Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.
Il risultato contabile di amministrazione è successivamente presentato scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui. I risultati finanziari assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.
Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.
Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione. In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio. Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell’anno precedente. Infine, si presenta il risultato di amministrazione scomposto ai fini del suo utilizzo o ripiano, come richiesto dall’art. 187 comma 1 del T.U.E.L. Pag. 16
RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2012
PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2012 ENTRATA Titolo 1° - TRIBUTARIE Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI Avanzo applicato TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE
6.889.329,26 394.799,09 1.550.587,83 1.602.366,44 1.906.536,72 1.072.100,00 0,00 13.415.719,34
SPESA Titolo 1° - CORRENTI Titolo 2° - CONTO CAPITALE Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI Disavanzo applicato TOTALE COMPLESSIVO SPESE
I dati previsionali indicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 03-04-2012
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8.385.572,43 2.058.903,16 1.899.143,75 1.072.100,00 0,00 13.415.719,34
RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2012 ENTRATA
Accertamenti 2012
Titolo 1° - TRIBUTARIE Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI TOTALE ENTRATE SPESA
5.760.968,10 396.617,01 1.616.623,53 765.066,88 86.748,68 726.331,07 9.352.355,27 Impegni 2012
Titolo 1° - CORRENTI Titolo 2° - CONTO CAPITALE Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI TOTALE SPESE Avanzo di amministrazione 2011 applicato al 2012
6.916.248,61 1.349.616,98 540.243,25 726.331,07 9.532.439,91 380.135,93
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RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2012 1.362.252,87
Fondo di cassa al 01/01/2012 + riscossioni effettuate in conto residui in conto competenza
2.162.230,15 6.193.836,98 8.356.067,13
- pagamenti effettuati in conto residui in conto competenza
2.111.232,15 7.105.041,18 9.216.273,33 0,00
- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate Fondo di cassa al 31/12/2012 + somme rimaste da riscuotere in conto competenza in conto residui
502.046,67
3.158.518,29 3.195.489,74 6.354.008,03
- somme rimaste da pagare in conto competenza in conto residui
2.427.398,73 4.005.755,87 6.433.154,60 Avanzo di amministrazione al 31/12/2012
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422.900,10
GESTIONE RESIDUI
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - )
402.236,61
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI
-494.071,09
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)
694.819,22
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI
602.984,74
GESTIONE DI COMPETENZA
ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)
9.352.355,27
IMPEGNI A COMPETENZA (-)
9.532.439,91
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
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-180.084,64
GESTIONE DI COMPETENZA
1) LA GESTIONE CORRENTE Entrate correnti (Titolo I II e III) Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5) AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale Avanzo 2011 applicato a spese correnti AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE
7.774.208,64 7.456.491,86 317.716,78 0,00 0,00 5..033,60 322.750,38
+ + + +
2) LA GESTIONE C/CAPITALE Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4) Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale Avanzo 2011 applicato a investimenti Spese Titolo II DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE
851.815,56 0,00 0,00 375.102,33 1.349.616,98 - 122.699,09
+ + + -
2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI Entrate Titolo V (Categoria 1) Spese Titolo III (Intervento 1) DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI
0,00 + 0,00 0,00
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GESTIONE RESIDUI Miglioramenti per maggiori accertamenti di residui attivi (*) per economie di residui passivi
30.657,59 + 694.819,22 + 725.476,81 +
Peggioramenti per eliminazione di residui attivi (*)
524.728,68 -
SALDO della gestione residui
524.728,68 200.748,13 =
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa: Titolo 1° - CORRENTI Titolo 2° - CONTO CAPITALE Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI Totale economie sui residui passivi
122.231,47 565.584,94 0,00 7.002,81 694.819,22
(*) Maggiori accertamenti e minori residui attivi sono compensati a livello di capitolo PEG
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RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO Fondi vincolati
70000,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
0,00
Fondi di ammortamento
0,00
Fondi non vincolati
352.900,10
TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI DESCRIZIONE Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di competenza Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione residui Risultato finanziario contabile di amministrazione complessivo Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione) Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria
2008
2009
2010
2011
2012
-377.198,99
-132.288,08
-266.708,72
-651.020,81
-180.084,64
1.372.721,22
1.292.840,82
1.148.974,72
1.053.257,42
602.984,74
995.522,23
1.160.552,74
882.266,00
402.236,61
422.900,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
995.522,23
1.160.552,74
882.266,00
402.236,61
422.900,10
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2.2.1 - PATTO DI STABILITÀ In base a tale normativa in vigore è stato applicato il meccanismo dei saldi per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi e la verifica di raggiungimento degli stessi.
E’ stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla combinazione degli accertamenti d’entrata e impegni di spesa della parte corrente e dalle riscossioni e pagamenti a competenza e a residui della parte in conto capitale.
Il saldo obiettivo per l’anno 2012 comprende i maggiori spazi di spesa concessi dalla Regione Veneto, in particolare: € 162.000,00 per Patto Regionale Incentivato € 25.000,00 per Patto Regionale Verticale.
L’obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell’ente sono sintetizzati nella tabella che segue.
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PATTO DI STABILITÀ 2012 Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA
275.000,00
Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA
373.911,00
OBIETTIVO P.S.I. ANNO 2012 RAGGIUNTO
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2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie componenti del risultato finanziario, si forniscono ora, in maniera sintetica, i dati contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto del bilancio.
Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione. Questa è un’analisi 'statica', tesa ad individuare la composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio.
Successivamente si passa a un’analisi 'dinamica', tesa a porre l’attenzione sugli scostamenti tra i dati di previsione, risultanti sia dal bilancio di previsione iniziale, sia da quello definitivo e quelli ottenuti al termine della gestione. Il risultato finanziario complessivo è determinato anche dalla gestione residui e in particolare dalle variazioni derivanti dalle operazioni di riaccertamento, effettuate dai responsabili dei servizi, per la verifica della sussistenza delle condizioni, per il mantenimento dei residui stessi nel rendiconto; perciò si evidenziano anche le informazioni principali riguardanti tali variazioni.
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CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti 2012
Correnti Conto Capitale
7.774.208,64
7.456.491,86
317.716,78
851.815,56
1.349.616,98
-497.801,42
0,00
0,00
0,00
726.331,07
726.331,07
0,00
9.352.355,27
9.532.439,91
-180.084,64
Movimento fondi Servizi conto terzi TOTALE
Differenza tra accertamenti e impegni
Impegni 2012
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CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI Titolo
DESCRIZIONE
Stanziamenti definitivi
Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali
6.889.329,26
5.747.534,07
-1.141.795,19
-16,57 %
394.799,09
446.721,03
51.921,94
13,15 %
Stanziamenti iniziali
Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA I
Entrate Tributarie
II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
III
Entrate Extratributarie
1.550.587,83
1.665.774,59
115.186,76
7,43 %
IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
1.602.366,44
1.656.934,21
54.567,77
3,41 %
V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1.906.536,72
1.876.899,56
-29.637,16
-1,55 %
VI
Entrate da servizi per conto di terzi
1.072.100,00
1.119.411,80
47.311,80
4,41 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
380.135,93
380.135,93
*******,** %
TOTALE
13.415.719,34
12.893.411,19
-522.308,15
-3,89 %
SPESE DI COMPETENZA I
Spese correnti
8.385.572,43
7.175.554,71
-1.210.017,72
-14,43 %
II
Spese in conto capitale
2.058.903,16
2.608.139,01
549.235,85
26,68 %
III
Spese per rimborso di prestiti
1.899.143,75
1.990.305,67
91.161,92
4,80 %
IV
Spese per servizi per conto di terzi
1.072.100,00
1.119.411,80
47.311,80
4,41 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00 %
TOTALE
13.415.719,34
12.893.411,19
-522.308,15
-3,89 %
Pag. 28
CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI Titolo
DESCRIZIONE
Stanziamenti iniziali
Accertamenti Impegni 2012
Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti iniziali (*)
Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA I
Entrate Tributarie
II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
III
6.889.329,26
5.760.968,10
-1.128.361,16
-16,38 %
394.799,09
396.617,01
1.817,92
0,46 %
Entrate Extratributarie
1.550.587,83
1.616.623,53
66.035,70
4,26 %
IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
1.602.366,44
765.066,88
-837.299,56
-52,25 %
V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1.906.536,72
86.748,68
-1.819.788,04
-95,45 %
VI
Entrate da servizi per conto di terzi
1.072.100,00
726.331,07
-345.768,93
-32,25 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
TOTALE
13.415.719,34
9.352.355,27
-4.063.364,07
-43,45 %
SPESE DI COMPETENZA I
Spese correnti
8.385.572,43
6.916.248,61
-1.469.323,82
-17,52 %
II
Spese in conto capitale
2.058.903,16
1.349.616,98
-709.286,18
-34,45 %
III
Spese per rimborso di prestiti
1.899.143,75
540.243,25
-1.358.900,50
-71,55 %
IV
Spese per servizi per conto di terzi
1.072.100,00
726.331,07
-345.768,93
-32,25 %
9.532.439,91
-9.242.586,55
-40,74 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
TOTALE
13.415.719,34
(*) Maggiori o minori entrate e minori spese
Pag. 29
CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE Titolo
DESCRIZIONE
Stanziamenti definitivi
Accertamenti Impegni 2012
Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti definitivi (*)
Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA I
Entrate Tributarie
II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
III
5.747.534,07
5.760.968,10
13.434,03
0,23 %
446.721,03
396.617,01
-50.104,02
-11,22 %
Entrate Extratributarie
1.665.774,59
1.616.623,53
-49.151,06
-2,95 %
IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
1.656.934,21
765.066,88
-891.867,33
-53,83 %
V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1.876.899,56
86.748,68
-1.790.150,88
-95,38 %
VI
Entrate da servizi per conto di terzi
1.119.411,80
726.331,07
-393.080,73
-35,11 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
380.135,93
TOTALE
12.893.411,19
9.352.355,27
-3.160.919,99
-33,80 %
SPESE DI COMPETENZA I
Spese correnti
7.175.554,71
6.916.248,61
-259.306,10
-3,61 %
II
Spese in conto capitale
2.608.139,01
1.349.616,98
-1.258.522,03
-48,25 %
III
Spese per rimborso di prestiti
1.990.305,67
540.243,25
-1.450.062,42
-72,86 %
IV
Spese per servizi per conto di terzi
1.119.411,80
726.331,07
-393.080,73
-35,11 %
9.532.439,91
-3.483.202,75
-35,26 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
TOTALE
12.893.411,19
(*) Maggiori o minori entrate e minori spese
Pag. 30
CONTO DEL BILANCIO 2012 VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI TOTALE MAGGIORI RESIDUI ATTIVI
30.657,59
CONTO DEL BILANCIO 2012 VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI
-524.728,68
CONTO DEL BILANCIO 2012 VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI
Pag. 31
-694.819,22
2.2.2.1 - GESTIONE DI CASSA Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, sia per i vincoli imposti dal patto di stabilità interno sia per attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria. Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno di questa gestione.
GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2012 Riscossioni + Pagamenti -
TOTALE 1.362.252,87
2.162.230,15 2.111.232,15
FONDO DI CASSA risultante
6.193.836,98 7.105.041,18
8.356.067,13 9.216.273,33 502.046,67
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate -
0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2012
502.046,67
Pag. 32
ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2012
ENTRATE
Titolo I II III IV V VI
Riscossioni residui
Tributarie Contributi e trasferimenti Extratributarie Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti Accensione di prestiti Da servizi per conto di terzi TOTALE
Titolo I II III IV
SPESE
820.404,68 107.121,85 946.906,62 211.332,42 9.971,41 66.493,17 2.162.230,15
Pagamenti residui
Correnti In conto capitale Rimborso di prestiti Per servizi per conto di terzi TOTALE
1.363.866,00 690.543,20 0,00 56.822,95 2.111.232,15
Riscossioni competenza 3.972.661,02 220.339,86 715.013,88 601.461,79 1.610,15 682.750,28 6.193.836,98
Pagamenti competenza
1.362.252,87
Totale riscossioni 4.793.065,70 327.461,71 1.661.920,50 812.794,21 11.581,56 749.243,45 8.356.067,13
Totale pagamenti
5.392.589,50 519.292,03 515.840,13 677.319,52 7.105.041,18
6.756.455,50 1.209.835,23 515.840,13 734.142,47 9.216.273,33
FONDO DI CASSA risultante
502.046,67
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate
0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012
502.046,67
Pag. 33
2.2.3 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di reperimento risorse per l’attuazione dei programmi dell’amministrazione.
All’interno delle entrate tributarie, l’evoluzione nel corso dell'anno, che si è avuta, per le singole voci di entrata, che compongono tale categoria, è rappresentata dalla una specifica tabella, che mette a confronto le risultanze finali con la previsione iniziale. Particolarmente significativo, per comprendere l’evoluzione della politica fiscale dell’Ente, è infine confrontare, per ogni tipologia di entrata tributaria, i dati dell’ultimo quinquennio.
Pag. 34
ALIQUOTE IMU
ANNO 2012
Aliquota IMU 1^ casa (x mille) Aliquota IMU 2^ casa (x mille) Aliquota IMU fabbricati produttivi (x mille) Aliquota IMU altro (x mille) Aliquota IMU per abitazione principale e relative pertinenze occupata da nucleo familiare con invalido al 100% o portatore di handicap (L. 104/92)(x mille) Aliquota IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale (x mille)
4,000 9,600 7,600 7,600 3,000 2,000
ENTRATE TRIBUTARIE CONFRONTO ACCERTAMENTI CON PREVISIONI INIZIALI ENTRATE TRIBUTARIE
Previsioni iniziali
IMU Addizionale comunale IRPEF Addizionale energia elettrica TARSU TOSAP
3.408.012,58 1.200.000,00 0,00 1.060.000,00 30.000,00
Accertamenti 2012 2.222.971,23 1.200.000,00 0,00 1.118.464,48 29.566,43
Differenza tra accertamenti e previsioni iniziali -1.185.041,35 0,00 0,00 58.464,48 -433,57
Scostamento in percentuale -34,77% 0,00% 0,00% 5,52% -1,45%
TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
DESCRIZIONE ICI / IMU Addizionale comunale IRPEF Addizionale energia elettrica TARSU TOSAP
2008 (Accertamenti) 1.783.059,95 677.500,00 129.993,27 0,00 43.971,81
TREND STORICO 2009 2010 (Accertamenti) (Accertamenti) 1.745.526,32 1.745.245,68 832.000,00 820.000,00 148.057,90 141.665,25 0,00 0,00 26.925,13 25.075,38
Pag. 35
2011 (Accertamenti) 1.668.327,02 742.200,61 161.473,09 0,00 27.428,63
ANNO 2012 (Accertamenti) 2.222.971,23 1.200.000,00 0,00 1.118.464,48 29.566,43
2.3 - ASPETTI ECONOMICI Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell’art. 229 del T.U.E.L.
La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro gestioni fondamentali:
gestione operativa “interna”;
gestione derivante da aziende e società partecipate;
gestione finanziaria;
gestione straordinaria.
Il passo successivo nell’analisi economica è rappresentato dall’approfondire la composizione ed il significato dei vari risultati intermedi.
Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica dell'Ente, sia quella prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione dell'Ente. Il secondo aggregato, di cui si compone il risultato economico complessivo, è rappresentato dalla differenza tra i proventi e costi derivanti dalla gestione di aziende speciali e società partecipate dall’Ente. Questo risultato, sommato a quello della gestione operativa, evidenzia il risultato della gestione caratteristica dell’Ente svolta, sia direttamente che indirettamente tramite tali soggetti esterni. Il terzo risultato intermedio è quello in cui trovano collocazione tutti i proventi e costi derivanti dalla gestione finanziaria dell’Ente. Pag. 36
Il quarto risultato intermedio è particolarmente importante per poter comprendere la significatività del risultato economico complessivo, in questo aggregato confluiscono i proventi e costi straordinari. Infine si presenta un'ulteriore analisi della composizione economica evidenziando, per ogni singola tipologia di provento e costo, l'incidenza percentuale sul relativo totale complessivo.
Pag. 37
RISULTATI ECONOMICI 2012 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"
265.478,73
0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
-343.084,09
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
-144.744,27
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
-222.349,63
Pag. 38
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE
5.760.968,10
Incidenza percentuale sul totale 76,47 %
2 Proventi da trasferimenti
396.617,01
5,26 %
3 Proventi da servizi pubblici
538.588,56
7,15 %
4 Proventi da gestione patrimoniale
618.929,19
8,22 %
5 Proventi diversi
218.063,79
2,90 %
6 Proventi da concessioni edificare
0,00
0,00 %
7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni
0,00
0,00 %
0,00 7.533.166,65
0,00 % 100,00 %
A
PROVENTI DELLA GESTIONE
ANNO 2012
1 Proventi tributari
8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)
B
COSTI DELLA GESTIONE
ANNO 2012
9 Personale
1.996.142,20
10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Incidenza percentuale sul totale 27,46 %
356.295,97
4,90 %
0,00
0,00 %
12 Prestazioni di servizi 13 Utilizzo beni di terzi
2.655.820,03 22.961,58
36,54 % 0,32 %
14 Trasferimenti
1.146.608,37
15,78 %
11 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
15 Imposte e tasse 16 Quote di ammortam. di esercizio TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)
Pag. 39
258.448,44
3,56 %
831.411,33 7.267.687,92
11,44 % 100,00 %
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE C
PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
0,00
Incidenza percentuale sul totale 0,00 %
0,00 0,00
0,00 % 0,00 %
0,00 0,00
Incidenza percentuale sul totale 0,00 % 0,00 %
1.407,18 1.407,18
Incidenza percentuale sul totale 100,00 % 100,00 %
ANNO 2012
17 Utili 18 Interessi su capitale di dotazione TOTALE PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE C
ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
ANNO 2012
19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate TOTALE ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA D
PROVENTI FINANZIARI
ANNO 2012
20 Interessi attivi TOTALE PROVENTI FINANZIARI
344.491,27
Incidenza percentuale sul totale 100,00 %
21 Interessi passivi su obbligazioni
0,00
0,00 %
21 Interessi passivi su anticipazioni
0,00
0,00 %
21 Interessi passivi per altre cause
0,00 344.491,27
0,00 % 100,00 %
D
ONERI FINANZIARI
ANNO 2012
21 Interessi passivi su mutui e prestiti
TOTALE ONERI FINANZIARI
Pag. 40
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA E
PROVENTI STRAORDINARI 22 Insussistenze del passivo 23 Sopravvenienze attive 24 Plusvalenze patrimoniali TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
E
129.234,28
Incidenza percentuale sul totale 81,43 %
29.480,44
18,57 %
0,00 158.714,72
0,00 % 100,00 %
ANNO 2012
ONERI STRAORDINARI
ANNO 2012
25 Insussistenze dell'attivo
169.576,79
26 Minusvalenze patrimoniali 27 Accantonamento per svalutazione crediti 28 Oneri straordinari TOTALE ONERI STRAORDINARI
Pag. 41
Incidenza percentuale sul totale 55,88 %
0,00
0,00 %
70.000,00
23,07 %
63.882,20 303.458,99
21,05 % 100,00 %
INCIDENZA DEI PROVENTI SUL TOTALE COMPLESSIVO 5.760.968,10
Incidenza percentuale sul totale 74,88 %
2 Proventi da trasferimenti
396.617,01
5,16 %
3 Proventi da servizi pubblici
538.588,56
7,00 %
4 Proventi da gestione patrimoniale
618.929,19
8,05 %
5 Proventi diversi
218.063,79
2,83 %
6 Proventi da concessioni edificare
0,00
0,00 %
7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
1.407,18
0,02 %
129.234,28
1,68 %
29.480,44
0,38 %
0,00 7.693.288,55
0,00 % 100,00 %
A
PROVENTI DELLA GESTIONE
ANNO 2012
1 Proventi tributari
8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. C PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17 Utili 18 Interessi su capitale di dotazione D
PROVENTI FINANZIARI 20 Interessi attivi
E
PROVENTI STRAORDINARI 22 Insussistenze del passivo 23 Sopravvenienze attive 24 Plusvalenze patrimoniali TOTALE PROVENTI
Pag. 42
INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO B
COSTI DELLA GESTIONE
ANNO 2012
9 Personale
1.996.142,20
10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 11 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 12 Prestazioni di servizi 13 Utilizzo beni di terzi 14 Trasferimenti 15 Imposte e tasse 16 Quote di ammortam. di esercizio C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate D ONERI FINANZIARI 21 Interessi passivi su mutui e prestiti
Incidenza percentuale sul totale 25,22 %
356.295,97
4,50 %
0,00
0,00 %
2.655.820,03
33,55 %
22.961,58
0,29 %
1.146.608,37
14,48 %
258.448,44
3,26 %
831.411,33
10,50 %
0,00
0,00 %
344.491,27
4,36 %
21 Interessi passivi su obbligazioni
0,00
0,00 %
21 Interessi passivi su anticipazioni
0,00
0,00 %
21 Interessi passivi per altre cause
0,00
0,00 %
169.576,79
2,14 %
E
ONERI STRAORDINARI 25 Insussistenze dell'attivo 26 Minusvalenze patrimoniali 27 Accantonamento per svalutazione crediti 28 Oneri straordinari TOTALE COSTI
Pag. 43
0,00
0,00 %
70.000,00
0,89 %
63.882,20 7.915.638.18
0,81 % 100,00 %
2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività. La tabelle che seguono sintetizzano la situazione patrimoniale dell’Ente a fine esercizio, evidenziandone:
la composizione per macrocategorie
le variazioni intervenute, sia in termini assoluti che in percentuale
le modifiche determinate nell'anno dalla gestione, nella suddivione patrimoniale dell’Ente
.
Pag. 44
CONTO DEL PATRIMONIO 2012 ATTIVO DESCRIZIONE Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi Disponibilità liquide Ratei attivi Risconti attivi TOTALE ATTIVO
VALORE AL 31/12/2012 75.978,91 27.673.379,94 516.530,50 0,00 6.366.553,81 0,00 502.046,67 0,00 28.884,66 35.163.374,49
Percentuale sul totale 0,22 % 78,70 % 1,47 % 0,00 % 18,11 % 0,00 % 1,43 % 0,00 % 0,07 % 100,00 %
PASSIVO DESCRIZIONE Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei passivi Risconti passivi TOTALE PASSIVO
Pag. 45
VALORE AL Percentuale sul totale 31/12/2012 23.448.766,23 66,69 % 4.693.914,10 13,35 % 7.020.694,16 19,96 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 35.163.374,49 100,00 %
VARIAZIONI PATRIMONIALI 2012 ATTIVO DESCRIZIONE Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi Disponibilità liquide Ratei attivi Risconti attivi TOTALE ATTIVO
VALORE AL 1/1/2012 78.205,12 27.719.365,26 336.530,50 0,00 5.878.268,80 0,00 1.362.252,87 0,00 36.944,32 35.411.566,87
VALORE AL 31/12/2012 75.978,91 27.673.379,94 516.530,50 0,00 6.366.553,81 0,00 502.046,67 0,00 28.884,66 35.163.374,49
VARIAZIONE +/-2.226,21 -45.985,32 180.000,00 0,00 488.285,01 0,00 -860.206,20 0,00 -8.059,66 -248.192,38
VARIAZIONE PERCENTUALE -2,85 % -0,17 % 53,49 % 0,00 % 8,31 % 0,00 % -63,15 % 0,00 % -21,82 % -0,70 %
PASSIVO DESCRIZIONE Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei passivi Risconti passivi TOTALE PASSIVO
VALORE AL 1/1/2012 23.671.115,86 4.344.896,83 7.395.554,18 0,00 0,00 35.411.566,87
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VALORE AL 31/12/2012 23.448.766,23 4.693.914,10 7.020.694,16 0,00 0,00 35.163.374,49
VARIAZIONE +/-222.349,63 349.017,27 -374.860,02 0,00 0,00 -248.192,38
VARIAZIONE PERCENTUALE -0,94 % 8,03 % -5,07 % 0,00 % 0,00 % -0,70 %
VARIAZIONI PATRIMONIALI 2012 ATTIVO DESCRIZIONE Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi Disponibilità liquide Ratei attivi Risconti attivi TOTALE ATTIVO
VALOREAL 1/1/2012 78.205,12 27.719.365,26 336.530,50 0,00 5.878.268,80 0,00 1.362.252,87 0,00 36.944,32 35.411.566,87
Percentuale sul totale 0,22 % 78,28 % 0,95 % 0,00 % 16,60 % 0,00 % 3,85 % 0,00 % 0,10 % 100,00 %
VALORE AL 31/12/2012 75.978,91 27.673.379,94 516.530,50 0,00 6.366.553,81 0,00 502.046,67 0,00 28.884,66 35.163.374,49
Percentuale sul totale 0,22 % 78,70 % 1,47 % 0,00 % 18,11 % 0,00 % 1,43 % 0,00 % 0,07 % 100,00 %
PASSIVO DESCRIZIONE Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei passivi Risconti passivi TOTALE PASSIVO
VALOREAL 1/1/2012 23.671.115,86 4.344.896,83 7.395.554,18 0,00 0,00 35.411.566,87
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Percentuale sul totale 66,85 % 12,27 % 20,88 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
VALORE AL 31/12/2012 23.448.766,23 4.693.914,10 7.020.694,16 0,00 0,00 35.163.374,49
Percentuale sul totale 66,69 % 13,35 % 19,96 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
2.5 - PIANO PROGRAMMATICO Nel presente capitolo si va ad evidenziare in estrema sintesi la programmazione attuata dall’Ente.
Le tabelle che seguono evidenziano i dati finanziari relativi alla programmazione iniziale e dopo le variazioni approvate nel corso dell’esercizio. . Per rendere maggiormente significativi i dati, è utile analizzarli, considerando che, in sede di programmazione di inizio esercizio, sono stati delineati suddividendoli per programmi.
Si procede quindi a disaggregare i dati finanziari contenuti negli strumenti di programmazione per singolo programma, anche al fine di permettere, nei paragrafi successivi, il confronto con i risultati finali e quindi conseguenti valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, per ogni singolo programma.
A tale scopo si presentano quattro tabelle in cui sono evidenziate le risorse attribuite ed impiegate per la parte corrente e conto capitale, in sede di previsione iniziale e definitiva, per ogni singolo programma.
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PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI Titolo
ENTRATE DI COMPETENZA
I
Entrate Tributarie
II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
III
Stanziamenti iniziali
Stanziamenti defintivi
6.889.329,26
5.747.534,07
394.799,09
446.721,03
Entrate Extratributarie
1.550.587,83
1.665.774,59
IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
1.602.366,44
1.656.934,21
V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1.906.536,72
1.876.899,56
VI
Entrate da servizi per conto di terzi
1.072.100,00
1.119.411,80
0,00 13.415.719,34
380.135,93 12.893.411,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE Titolo
SPESE DI COMPETENZA
Stanziamenti iniziali
Stanziamenti defintivi
I
Spese correnti
8.385.572,43
7.175.554,71
II
Spese in conto capitale
2.058.903,16
2.608.139,01
III
Spese per rimborso di prestiti
1.899.143,75
1.990.305,67
IV
Spese per servizi per conto di terzi
1.072.100,00
1.119.411,80
0,00 13.415.719,34
0,00 12.893.411,19
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE
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ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE N. 1
FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
PROGRAMMA
2
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
3
POLIZIA LOCALE
4 5 6 7
ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI SPORTIVO E RICREATIVO BIBLIOTECA COMUNALE
8
CED - Centro Elaborazione Dati
9 10 11 12 13 14 15 16
VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
RESPONSABILE ATTIVITA' ECONOMICHE - TESTOLIN ANDREA VIGILANZA URBANA TORNAMBE' FRANCESCO CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA BIBLIOTECA - CORA' STEFANIA CENTRO ELABORAZIONE DATI/CED CORA' STEFANIA LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA URBANISTICA - TESTOLIN ANDREA AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA
Pag. 50
PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titoli I, II e III) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALI
PROGRAMMA FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO POLIZIA LOCALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI SPORTIVO E RICREATIVO BIBLIOTECA COMUNALE CED - Centro Elaborazione Dati VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
Stanziamenti iniziali 183.800,00 1.000,00 86.787,50 391.575,00 5.300,00 14.975,00 500,00 0,00 1.100,00 34.700,00 1.130.000,00 0,00 140.200,00 35.231,50 393.488,83 42.000,00 2.460.657,83
Pag. 51
Stanziamenti definitivi 234.266,74 1.060,00 101.349,47 399.435,89 6.426,00 26.975,00 0,00 0,00 11.480,00 30.400,00 1.178.000,00 0,00 150.070,57 42.630,12 371.162,58 43.000,00 2.596.256,37
PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo I e Titolo III Interventi 2-3-4-5) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALI
PROGRAMMA FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO POLIZIA LOCALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI SPORTIVO E RICREATIVO BIBLIOTECA COMUNALE CED - Centro Elaborazione Dati VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
Stanziamenti iniziali 4.075.634,31 29.000,00 258.069,97 797.164,16 35.985,00 272.764,18 70.033,03 53.450,79 390.387,75 37.087,98 1.061.868,72 97.422,63 403.998,15 39.943,31 1.155.741,20 56.165,00 8.834.716,18
Pag. 52
Stanziamenti definitivi 2.998.582,14 29.250,00 256.765,52 768.639,34 40.176,82 266.759,01 70.345,03 53.450,79 416.797,75 32.348,43 1.110.387,10 89.169,45 386.594,49 34.181,29 1.107.030,45 55.382,77 7.715.860,38
PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo IV e Titolo V Categorie 2-3-4) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALI
PROGRAMMA FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO POLIZIA LOCALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI SPORTIVO E RICREATIVO BIBLIOTECA COMUNALE CED - Centro Elaborazione Dati VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
Stanziamenti iniziali 0,00 0,00 1.100,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.036,72 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1.432.136,72
Pag. 53
Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 775,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.949,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.427,35 1.443.151,91
PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo II) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALI
PROGRAMMA FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO POLIZIA LOCALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI SPORTIVO E RICREATIVO BIBLIOTECA COMUNALE CED - Centro Elaborazione Dati VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
Stanziamenti iniziali 297.579,79 0,00 11.880,00 69.500,00 0,00 35.371,61 32.000,00 40.000,00 1.351.271,76 0,00 0,00 142.800,00 7.000,00 60.000,00 0,00 11.500,00 2.058.903,16
Pag. 54
Stanziamenti definitivi 314.540,54 0,00 11.880,00 73.350,72 0,00 66.826,61 17.000,00 43.500,00 1.572.964,94 0,00 284.222,47 135.153,73 5.200,00 60.000,00 0,00 23.500,00 2.608.139,01
Programma: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO FINALITA’ CONSEGUITE SEGRETERIA E' stata normalmente garantita l'attività di supporto agli organi istituzionali nonché tutta l'attività amministrativa ad essi connessa, quale, ad esempio, la corresponsione delle indennità agli amministratori, il versamento dei relativi oneri previdenziali, la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri, l'adesione ad organismi di categoria, ecc. E’ stata effettuata la pubblicazione del notiziario di informazione alla cittadinanza, strumento di comunicazione dell’attività dell’Amministrazione. Vi è stato un introito di € 11.830,50 a seguito dell’attivazione dei vari progetti di sponsorizzazione per il Notiziario Comunale, per il Sito Internet Comunale, per la Festa dello Sport, per la Rassegna Culturale Estiva, per la Mappa dei Sentieri Comunali, che ha comportato dei risparmi di spesa. La Segreteria ha curato anche l'emanazione delle ordinanze ingiunzione a seguito di illeciti amministrativi per infrazioni alle norme dei regolamenti comunali; alle ordinanze sindacali, alle norme del commercio, alle norme forestali; per inadempimento obbligo vaccinale; la definizione dei relativi contenziosi contravvenzionali. CONTRATTI E’ stata garantita la normale attività contrattuale dell’Ente con la stipula di convenzioni urbanistiche ed edilizie, costituzioni di servitù legate al rilascio di permessi di costruire, contratti di appalto di beni e servizi. Si è proceduto con la stipula di 70 contratti di trasformazione del diritto di superficie e di risoluzione del vincolo di cui all’art. 35 della L. 865/1971. All'ufficio contratti compete inoltre la gestione della parte di polizia mortuaria relativa al rilascio delle concessioni cimiteriali di cui l'ufficio ha garantito il rilascio in tempo reale a mezzo della gestione informatizzata dei cimiteri. Nel corso dell’anno si è dato corso ad un ciclo di esumazioni nel cimitero Carpaneda. L’ufficio contratti, in quanto responsabile dell'attività legata all'applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori, ha proceduto ad organizzare tutti gli accertamenti previsti dal protocollo sanitario nell’anno 2012. PERSONALE Sul fronte del personale è stata garantita la corresponsione degli emolumenti contrattuali fondamentali ed accessori, delle indennità mensili variabili e del lavoro straordinario, la spesa per la formazione professionale. Sono sati attivati numerosi tirocini di formazione e orientamento con studenti delle scuole superiori e universitarie. Nei primi mesi dell’anno è stata effettuata la ricognizione della dotazione organica complessiva dell’Ente, propedeutica alla rilevazione delle eccedenze di personale, nuovo adempimento previsto dalla L. 183/2011, e alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. E’ stata gestita la procedura di mobilità in uscita e corrispondente mobilità in entrata per un agente di polizia locale. E’ stato attivata, anche per il 2012, l’adesione al progetto Servizio civile con Anciveneto nonchè, la procedura di approvazione di alcuni progetti per l’impiego presso il Comune di lavoratori percettori di indennità di mobilità in lavori socialmente utili. L’ufficio ha proceduto alla gestione delle relazioni sindacali, contrattazione decentrata, partecipazione alle riunioni con relativa verbalizzazione delle sedute, provvedimenti di approvazione della parte stabile e variabile del fondo risorse decentrate e relativa distribuzione. Ha inoltre provveduto alla gestione dei permessi e delle prerogative sindacali e GEDAP. E’ stato gestito e aggiornato il programma di rilevamento presenze del personale dipendente e la relativa banca dati, mediante anche l’utilizzo del “portale dipendenti”. Si è proceduto alla redazione della Relazione al Conto e al Conto annuale del Comune di Creazzo per l’anno 2011. E’ stato curata la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati obbligatori sul sito web comunale Pag. 55
Durante l'anno si è ricorso ad assunzioni a tempo determinato necessarie per garantire continuità all'attività svolta da quei singoli servizi comunali interessati da assenze o comunque necessità particolari quali: personale ausiliario e personale educatore presso l’asilo nido, esecutore operaio E' proseguita la normale attività di predisposizione di pratiche pensionistiche e di liquidazione del TFR al personale assunto a tempo determinato, nonché la predisposizione di pratiche di personale cessato negli anni precedenti.
ANAGRAFE 1) Relativamente all’essenziale obiettivo del mantenimento e consolidamento dei servizi erogati, con particolare riferimento alla continuità di apertura al pubblico degli uffici, si ritiene di essere riusciti anche quest’anno a garantirlo in maniera appropriata, soprattutto nel periodo estivo durante il quale si è fronteggiato il consistente maggior afflusso di utenza con un numero di dipendenti dimezzato causa ferie. - Nei primi mesi dell’anno inoltre parte del personale è stato impegnato con la chiusura delle operazioni di rilevazione in relazione al Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011, per cui buona parte della normale attività di anagrafe e stato civile è rimasta a carico di una sola parte dei componenti dell’ufficio. Partita in corso d’anno anche l’attività di revisione dell’anagrafe a seguito dei risultati del censimento stesso: il lavoro dovrà essere portato a termine entro il 31.12.2013. Il personale si è infine dovuto attivare anche per il recupero dell’arretrato creatosi proprio a seguito delle attività censuarie: il tutto senza penalizzare il servizio di apertura dello sportello per il cittadino. Regolarmente redatto entro i termini il rendiconto del Censimento a cura del Responsabile. - Nel 2012, a seguito del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 è partita una nuova procedura che consente al cittadino di rendere le dichiarazioni anagrafiche di residenza utilizzando strumenti informatici anzichè presentarsi allo sportello, con obbligo per l’ufficio di registrazione della pratica entro 2 gg. dal ricevimento. Trattasi di una modalità operativa che avvantaggia certamente l’utenza, ma comporta un appesantimento del lavoro di back-office, dovendosi definire le pratiche in tempi decisamente più stretti che in precedenza e costringendo l’operatore a tralasciare le restanti attività anagrafiche. - Hanno cominciato poi a dare frutto le modifiche al DPR 445/2000, introdotte con l’art. 15, comma 1, della L. 12/11/2011 n. 183, con cui è stata disposta la completa decertificazione nei rapporti fra P.A. e privati: la legge dispone l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. Ne è derivato pertanto, rispetto agli anni scorsi, un discreto minor afflusso di utenza in tal senso. Di contro è incrementato il numero delle CI rilasciate, sia a seguito dell’introduzione della possibilità di rilascio del documento ai minori senza limite d’età, sia per il fatto che non viene riconosciuto all’estero il timbro di proroga di 5 anni previsto dal DL 112/2008 per cui il documento dev’essere completamente rinnovato.
2) Trasmissione telematica dati statistici sulla dinamica demografica attraverso ISTATEL: eseguite le relative trasmissioni in maniera costante e corretta. I conteggi statistici di fine anno sono ancora sospesi e parziali in attesa della chiusura dello operazioni di revisione anagrafe-censimento. Pag. 56
3) Nel 2012 sono partite le trattative con la ditta Maggioli per il passaggio ad una versione più aggiornata ed evoluta del gestionale dei demografici, cd. J-Demos, realizzato in tecnologia Java e Web. Il nuovo gestionale consentirà una gestione certamente più fluida e corretta dell’attività anagrafica, nel rispetto delle scadenze delle varie fasi delle diverse pratiche, ad oggi gestita in maniera approssimativa, con evidente vantaggio e soddisfazione da parte dell’utenza. Consentirà altresì il dialogo e lo scambio di informazioni con altri Enti Pubblici, Forze dell’ordine in particolare, che potranno accedere alla banca dati anagrafica, sia pure con le debite limitazioni, consentendo di eliminare così il flusso di richieste di informazioni e relative risposte con notevole risparmio di tempo. Il passaggio sarà vincolato alla correzione di un certo numero di errori, non ancora quantificabile, generati nel corso degli anni dal programma stesso o dagli operatori: trattasi di un’attività a cui si darà corso nel 2013. 4) Effettuato a fine anno un nuovo popolamento dell’INA (Indice Nazionale delle Anagrafi), come da Decreto Interministeriale del 19/01/2012. Il popolamento ha generato un centinaio di errori e anomalie di varia natura che dovranno essere sanati per poter giungere alla chiusura del popolamento stesso; tale lavoro, già partito nel 2012, continuerà per essere concluso completamente nel 2013. 5) Nonostante l’incremento degli invii da parte dei Consolati di atti e variazioni anagrafiche relative ai ns. connazionali all’estero e tenuto conto che la persona che segue tali registrazioni per alcuni mesi è stata quasi completamente assorbita dagli adempimenti del Censimento, si ritiene di essere riusciti a definire un maggior numero di pratiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) rispetto agli anni scorsi ed in maniera più costante e regolare, pur rimanendo una buona parte di arretrato. ELETTORALE Partita verso fine anno la macchina elettorale in vista delle Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Rispettate le scadenze per gli adempimenti elettorali ordinari.
ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE Considerato: che nei mesi estivi con personale dimezzato si è presentata agli sportelli un’utenza doppia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e si è lavorato quasi esclusivamente per le carte d’identità; che almeno 2 persone sicuramente fino a marzo hanno dedicato buona parte del proprio tempo agli ultimi adempimenti della fase di rilevazione previsti per il Censimento della Popolazione; si ritiene di aver raggiunto una buon percentuale degli obiettivi prefissati a inizio anno, anche grazie al costante impegno dei componenti dell’Ufficio. RISORSE UTILIZZATE Risorse umane: L’ufficio è attualmente composto da n. 5 persone, di cui un part-time a 26 ore settimanali. Usufruito per qualche settimana dell’ausilio di uno stagista, in alternanza con l’ufficio ragioneria, e nel periodo estivo dei 2 autisti degli scuolabus comunali. Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi. Utilizzato per il Censimento un apposito programma messo a disposizione dall’ISTAT.
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ELETTORALE: Risorse umane: Risorse umane: personale dell'Ufficio Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi. Programma: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO FINALITA’ CONSEGUITE ECONOMATO Il servizio di Economato gestisce la riscossione di diritti anagrafe, segreteria, tecnici, cimiteriali, gli incassi delle rette di frequenza dell'Asilo Nido "A. Moro", i proventi per l’utilizzo dei locali comunali, dei centri sportivi e proventi di altre diverse tipologie. Gestisce le spese richieste dagli uffici comunali (protocollo, contratti, biblioteca, tecnico), dai servizi correlati e gestiti dall'Ente (asilo nido, scuola materna, impianti sportivi, magazzino, cimiteri, ecocentro, strade ed aree verdi, ecc.), compatibilmente con le disponibilità dei fondi assegnati al PEG 5. Tutti i proventi e i pagamenti effettuati sono rendicontati mensilmente con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio. Gli appalti di forniture e servizi sono affidati con regolari procedure di gara, garantendo agli uffici una corretta gestione delle loro attività e alla mensa scolastica dell'asilo nido e della scuola materna un puntuale e preciso servizio. Sono in corso gli appalti di servizio fornitura derrate alimentari per la mensa dell'asilo nido e scuola materna, affidati nel mese di luglio 2011 alle ditte: Bottega del Pane, per il servizio di fornitura pane, periodo settembre 2011/luglio 2015; Padana Frutta, per il servizio di fornitura frutta e verdura, periodo settembre 2011/luglio 2014; Marchi spa, per il servizio di fornitura generi alimentari, periodo settembre 2011/luglio 2013; Fasolo Camillo snc, per il servizio di fornitura prodotti lattiero-caseari, periodo 2011/2015. Nel mese di settembre 2012 è stato nuovamente affidato alla ditta Fantin srl con sede ad Altavilla (VI) l’appalto di fornitura carne per l’asilo nido e la scuola materna, per il biennio settembre 2012/luglio 2014. L’appalto per il servizio fornitura di materiale igienico-sanitario per gli uffici comunali, il magazzino, l’asilo nido e la scuola materna è affidato fino al 31.12.2012 alla ditta Berica Hygiéne srl con sede ad Arcugnano (VI). Nel pieno rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici in termini di spesa e di tempi, da alcuni anni tutte le procedure di approvvigionamento delle Amministrazioni pubbliche devono transitare tramite strumenti telematici di acquisto. A tal scopo l'Ente si è avvalso del sistema delle Convenzione Consip per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mediante fuel card e per il noleggio delle fotocopiatrici in rete in uso agli uffici comunali. La Convenzione relativa alla fornitura di carburante, scaduta il 30.04.2010 è stata nuovamente aggiudicata alla società ESSO ITALIANA fino al 30.04.2012, mentre per il noleggio delle fotocopiatrici multifunzione è appaltato alla ditta OLIVETTI Spa per il periodo dall’1.1.2009 al 31.12.2012. E’ invece affidato alla Ditta COPYMAC Sas il noleggio delle seguenti attrezzature: noleggio stampante multifunzione digitale a colori (stampante/fotocopiatrice/scanner/fax), per gli uffici comunali - periodo 01.07.2010/30.06.2014; noleggio stampante da tavolo per l’ufficio Segreteria, periodo 01.06.2012/31.12.2016. Per quanto riguarda invece il servizio telefonico, restano vigenti i contratti stipulati con il gruppo Telecom Italia Spa per la telefonia fissa, con le società Vodafone e TIM per i cellulari in dotazione al personale dell'Ente. Sono stati estesi gli appalti di fornitura detergenti, noleggio fotocopiatore multifunzione e di telefonia, prevedendo le spese necessarie per il funzionamento del Comando di Polizia Locale, a seguito della convenzione tra l’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina ed i Pag. 58
Comuni di Creazzo, Gambugliano, Monteviale e Sovizzo. GESTIONE FINANZIARIA E BILANCIO Nell'attività svolta dall'ufficio si intende segnalare la predisposizione di numero 14 variazioni di bilancio (prelevamenti dal fondo di riserva compresi) che hanno comportato uno scostamento dei totali a pareggio da €. 13.415.719,34 a € 12.893.411,19. Sono stati peraltro emessi dall'ufficio ragioneria numero 3.189 ordinativi di pagamento per un totale di €. 9.216.273,33 e numero 1.787 ordinativi di incasso per un totale di €. 8.356.067,13. E' stata condotta senza intoppi o ritardi la gestione delle buste paga dei dipendenti e degli assimilati. Si precisa inoltre che il limite d'indebitamento consentito per il Comune di Creazzo è ampiamente rispettato. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE Nel 2012 c’è stata la prima applicazione dell’IMU (Imposta Municipale propria), in applicazione dell’art. 13 del D.L. 201/2011. Nonostante le difficoltà per la modifica del software a causa degli aggiornamenti legislativi fatti all’ultimo momento, è stato effettuato ugualmente il servizio di bollettazione per i contribuenti residenti nel Comune e anche per molti non residenti utilizzando anche la posta elettronica. L’importo dell’IMU a favore del Comune è stato accertato in € 2.016.458,76, mentre è stato previsto un recupero di mancati versamenti IMU per € 191.837,79. L’attività di recupero evasione dell’ICI è continuata e la somma accertata e introitata nell’anno 2012 ammonta a 14.674,68. L’importo oggetto di rimborso ammonta a € 4.680,00. Le pratiche lavorate sono state n. 415 con il seguente esito: -n. 159 archiviate perché regolari; -n. 33 archiviate con rimborsi; -n. 118 archiviate con pagamenti; -n. 4 archiviate con compensazione; -n. 77 pagamenti in corso; -n. 96 archiviate per ritiro o modifica. LAVORI PUBBLICI – SERVIZI PUBBLICI La procedura relativa all’affidamento dei lavori dell’opera pubblica “Ampliamento Ecocentro Comunale”, si è conclusa con l’aggiudicazione a favore della ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI F.LLI, I lavori iniziati nel mese di Ottobre sono tutt’ora in corso e termineranno entro il mese di Aprile 2013. A fine 2012 è pervenuta la conferma da parte della Regione Veneto del riconoscimento di un contributo di Euro 100.000,00. Per quanto riguarda l’opera del Nuovo Palazzetto di Via Manzoni, in particolare per l’utilizzo dei locali adibiti a bar e distaccamento della servizio di polizia locale, si sono concluse tutte le procedure per la corretta intestazione delle utenze; nel corso dell’anno è stato fatto un monitoraggio sulle utenze di tutti i locali ed in particolare della nuova Palestra al fine di poter verificare in regime di pieno utilizzo della struttura gli effettivi consumi/costi anche in considerazione della convenzione in essere con le Associazioni per la gestione della stessa. La programmazione iniziale è stata rispettata ed incrementata con la realizzazione dei seguenti interventi: - intervento presso la sede comunale per la manutenzione straordinaria della centrale termica al fine di rendere più efficiente l’impianto mediante sostituzione di n. 4 pompe del sistema frigo/riscaldamento e lo spostamento di un fancoil per aumentare l’efficienza e la resa dello stesso; Pag. 59
- riorganizzazione della parte nuova dell’archivio mediante acquisto ed installazione di nuova scaffalatura (Euro 1.799,29); - interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di riscaldamento presso il magazzino Comunale per un importo di circa € 1.000,00; - fornitura di un sistema di radio comunicazione completo di stazione base, stazione ripetitrice e n. 8 stazioni portatili per una spesa di € 6.224,00, (incluso la radio per il Comando Polizia Locale e mezzo Protezione Civile) adempimento anche a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile; - sono stati conclusi i lavori per l’adeguamento servizi igienici campo nomadi di Via Carpaneda ed incassato il relativo contributo della Prefettura di Venezia; - interventi di sostituzione degli estintori scaduti presso i vari edifici; - esecuzione con ditte esterne di interventi di manutenzione generale degli automezzi comunali (manutenzione meccanica, pneumatici, carrozzeria) e mezzi comunali ed attrezzatura (manutenzione escavatore – carrello elevatore – trattorino – rasa erba); - acquisto di attrezzature per la squadra operai per manutenzione del verde e delle strade; Sono state attivate le seguenti procedure per affidamento di nuovi appalti di servizi e forniture inerenti la manutenzione del patrimonio: - servizio di manutenzione impianto idro-termo-sanitari affidato per il periodo dal 01/08/2012 al 31/07/2015; - fornitura materiale di consumo affidato dal 01/08/2012 al 31/07/2015; - fornitura materiale edile affidato per l’anno 2012; - servizio di sorveglianza municipio, magazzino, locali nuova Palestra Polifunzionale Via Manzoni dal 01/09/2012 al 31/08/2013; - servizio di pulizia dei soli servizi igienici della sede comunale e del magazzino al fine del contenimento della spesa e servizio di pulizia completo per il Palazzo del Colle e Comando staccato Polizia Locale per il quale in accordo con gli altri comuni della Convenzione Unione dei Comuni di Caldogno è previsto in quota parte il rimborso della spesa; Anche nel 2012 sono state espletate le seguenti procedure: - monitoraggio del patto di stabilità relativo all’intera Area Territorio e Lavori Pubblici con raccolta di tutti i dati di entrata e spesa relativi ai peg. 13-1415-16-17 ed elaborazione degli stessi al fine di programmare gli interventi a breve e a lungo termine sia in termini di affidi che di pagamenti; - aggiornamento degli elenchi operatori economici in base alle richieste pervenute; - mantenimento in essere di tutti i CPI attraverso il rinnovo di quelli in scadenza e prosecuzione dell’iter per il CPI della nuova Palestra polifunzionale Via Manzoni; - monitoraggio delle partite catastali del Comune per gli immobili, terreni e fabbricati assoggettati all’imposizione Consorzio Alta Pianura (contributi idraulici) al fine di avere una situazione aggiornata delle suddette partite a seguito del passaggio della pratica dall’Ufficio Tributi all’Ufficio Tecnico da fine 2011; - monitoraggio periodico dei consumi e costi delle utenze (acqua – luce – gas); per quanto riguarda invece i consumi di acqua viene costantemente monitorato l’andamento delle bollette e dei consumi al fine di poter rilevare tempestivamente eventuali perdite occulte (e quindi attivare immediatamente le riparazioni e la procedura per la richiesta di deduzione della spesa) nonché confrontare i consumi addebitati dal gestore; per quanto riguarda invece i consumi Enel (Global Power) si effettua il monitoraggio dei consumi confrontandolo con gli anni precedenti al fine di rilevare gli eventuali risparmi ottenuti a seguito dell’ottimizzazione degli impianti attraverso l’installazione dei regolatori di flusso e orologi astronomici per la pubblica illuminazione e l’installazione dell’impianto fotovoltaico presso la Scuola El. Ghirotti avvenuto nel 2010; - normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavori (D. Lgs. N. 81/2008) sono stati ultimati tutti i corsi sulla sicurezza per i Responsabili con capacità di spesa, per i preposti; è stato formato anche tutto il personale assunto a tempo determinato o con il patto sociale ed acquistati il necessario vestiario e DPI; nel corso del 2012 è stato fatto un corso specifico per tutto il personale interno e dell’Asilo Nido per il rischio terremoto, visti gli eventi del 2012; si è inoltre regolarmente svolta la riunione periodica annuale a seguito della quale si è provveduto ad aggiornare il piano di emergenza ed Pag. 60
evacuazione con la sostituzione di un addetto al primo soccorso; è stato inoltre regolarmente eseguito il corso di aggiornamento della Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS), necessario per ottenere la riduzione della tariffa INAIL; Sono state fatte tutte le revisioni del DUVR in base alle modifiche del personale grazie al monitoraggio mensile che viene regolarmente eseguito. - causa Ascopiave/Comune di Creazzo per indennizzo rete gas: è ancora in corso la procedura per la definizione del valore delle reti gas metano; nel corso del 2012 non sono state necessarie spese ne per le prestazioni dell’Avvocato ne del nostro consulente tecnico. - gestione reti gas metano contratto Pomilia: nel corso del 2012 è continuato l’iter di monitoraggio in collaborazione con lo Studio Cavaggioni dell’operato della ditta Pomilia Gas, sia dal punto di vista amministrativo-contabile (calcolo canone e rispetto scadenze pagamento) che dal punto di vista tecnico (corretta gestione e manutenzione degli impianti). Per poter appurare la reale situazione tecnica degli impianti (protezione catodica – manutenzione cabine REMI e GRF – ecc.) è stato affidato un incarico allo Studio STM Ingegneria. A seguito della verifica tecnica degli impianti e del persistere della situazione di inadempimento contrattuale circa il pagamento del canone, si è proceduto all’avvio del procedimento per risoluzione del contratto per inadempimenti vari contrattuali. Inoltre al fine di poter recuperare il credito certo ed esigibile a seguito del mancato pagamento delle fatture n. 1/2012 per la somma di Euro 100.000,00 e della fattura n. 3/2012 sono staiti affidati all’Avv. Menegolo due incarichi per attivare l’azione monitoria con emissione dei rispettivi decreti ingiuntivi. Entro il 2012 è stata incassata la somma di Euro 100.000,00 a saldo fattura n. 1/2012 ed Euro 6.592,82 per spese di precetto ed interessi moratori relativi alla medesima fattura.
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE AFFARI GENERALI Gli obiettivi prefissati sono stati in linea di massima realizzati. GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO Gli obiettivi principali relativi alla gestione di bilancio, alla formazione del conto consuntivo, al riequilibrio di bilancio e a tutti gli adempimenti previsti per legge sono stati raggiunti. Nel mese di ottobre sono stati portati a conclusione gli adempimenti fiscali, come previsto per legge. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE Gli obiettivi principali relativi alla gestione dei tributi comunali sono stati sostanzialmente raggiunti LAVORI E SERVIZI PUBBLICI: Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e anche ampliati. RISORSE UTILIZZATE AFFARI GENERALI Risorse umane impegnate nel progetto Amministrazione e gestione: n. 2 istruttori direttivi amministrativi cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato. Risorse umane impegnate nel progetto Personale: n. 1 istruttore amministrativo cat. C a tempo parziale ed indeterminato Adeguate sono state infine le risorse strumentali, in particolare la dotazione informatica. ECONOMATO - RAGIONERIA - TRIBUTI Risorse umane: personale degli uffici economato e ragioneria composto da n. 4 persone di cui 2 part-time, personale dell'ufficio tributi composto da n. Pag. 61
2 persone di cui una in part-time. Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi. OPERE PUBBLICHE E SERVIZI Risorse umane impegnate: personale del settore lavori pubblici e servizi (n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D - n. 1 Istruttore Amm.vo cat. D – n. 1 amministrativo cat. C - Ditte esterne per l'esecuzione degli interventi. Adeguate sono state le risorse strumentali, in particolare la dotazione informatica. Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi.
Programma: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO FINALITA’ CONSEGUITE L’Ufficio Attività Economiche fornisce supporto normativo e procedurale a quanti (cittadini, associazioni e studi professionali), intendono iniziare, trasferire, modificare ed anche cessare un’attività nei seguenti settori: Commercio al dettaglio - All’interno di locali sino a mq 250 (esercizi di vicinato) oppure da mq 251 a 2500 mq (medie strutture di vendita). Normativa di riferimento D. Lgs. 114/98, LR. Veneto n. 29/2007, D. Lgs. 59/2010 come modificato dal D. Lgs n. 147/2012. Commercio su aree pubbliche – In forma itinerante (ex commercio ambulante) o su posteggio nei mercati, fiere e posteggi isolati. Normativa di riferimento D.Lgs. 114/98 L.R. Veneto 10/2001 e D.G.R. n. 2113/2005. Attività di somministrazione di alimenti e bevande - Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Sale Giochi, Circoli - Dal 10.10.2007 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 29 che ha introdotto diverse novità in materia. I tre settori sopra elencati e non solo sono stati oggetto di notevoli innovazioni a partere dal D.Lgs n. 59/2010 (Direttiva Bolkenstein) successivamente modificata dal D.Lgs. n. 147/ e dai numeri decreti in m,ateria di liberalizzazioni. Quindi in ottemperanza ai vari decreti in materia di liberalizzazione delle attività produttive sono state aggiornate le procedure sostituendo nella maggior parte dei casi al rilascio di autorizzazione la presentazione della SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività) il che comporta una particolare attività di controllo di quanto dichiarato dagli utenti in particolare per quanto riguarda i requisiti professionali e la destinazione urbanistica dei locali nonché degli standards di parcheggio. Attività artigianali - Acconciatori ed estetiste, tatuaggi e piercing. Anche per questo tipo di attività sono state aggiornate le procedure sostituendo al rilascio dell’autorizzazione la presentazione della SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività). Attività ricettiva - Hotel, bad & breakfast, affittacamere, agriturismo Industria - Impianti stradali di distribuzione carburanti – ed impianti di distribuzione di carburante ad uso privato. Pubblica sicurezza manifestazioni, feste, sagre, spettacoli viaggianti, circhi e altri luoghi d’intrattenimento. Questo tipo di attività ed in particolare la Sagra del Broccolo Fiolaro di Creazzo data l’importanza e le dimensioni che ha assunto tale evento richiede sempre maggior cura ed attenzione alla normativa sulla sicurezza delle persone e delle strutture che vengono allestite per ospitare le manifestazioni. Polizia amministrativa, Giochi leciti, giochi automatici, manifestazione di sorte locale, agenzie d’affari, vendita cose usate, noleggio auto con e senza conducente, noleggio autobus, facchinaggio, ascensori. Agricoltura – E’ stata rinnovata per tre anni la convenzione con Campagna Amica che organizza il mercato dei prodotti a Km O ogni venerdì in P.tta San Marco. Bar del Polisportivo Comunale: è stato predisposto il bando ed espletata la gara per l’assegnazione del bar senza però poter arrivare ad una aggiudicazione definitiva. Si procederà pertanto con una nuova procedura negoziata per l’affidamento in concessione dei locali. Pag. 62
RISORSE UTILIZZATE L’attività viene svolta da una impiegata amministrativa a tempo pieno in coerenza con la disciplina regionale e/o nazionale in materia.
Programma : POLIZIA LOCALE FINALITA’ CONSEGUITE Il servizio di Polizia Locale è proseguito dall’ 01.07.2011 in forma associata con l’Unione dei Comuni di CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA VICENTINA. Questa forma di gestione ha garantito una costante presenza di agenti all’interno del territorio comunale, con pattuglie anche serali, al fine di rispondere alla domanda di sicurezza e tutela dei cittadini. Un ulteriore servizio a favore della cittadinanza, in termini di controllo del territorio e ufficio relazioni con il pubblico, è stato garantito dal distaccamento di Polizia Locale operativo in questo Comune dal mese di novembre 2011, che ha servito anche i Comuni di Sovizzo, Monteviale e Gambugliano. Buoni risultati sono stati ottenuti dall’attivazione del progetto di sicurezza stradale urbana denominato “NOISICURI”, proposto dal Comando di Polizia Locale convenzionato, che con l’installazione dei dissuasori a cabina “VeloOK” è stata riscontrata una effettiva moderazione della corsa dei veicoli in alcuni tratti stradali del Comune ritenuti a rischio se percorsi a velocità eccessiva. L’entrata per sanzioni per violazioni sia al codice della strada che amministrative, risulta di € 78.558,87 ed ora viene indicata a bilancio sulla base del riscosso e non dell’accertato come avveniva in precedenza. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE La programmazione di inizio anno è stata rispettata. RISORSE UTILIZZATE Personale e mezzi propri dell’Unione dei Comune di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina.. Programma: ISTRUZIONE PUBBLICA FINALITA’ CONSEGUITE Per l’anno 2012 è stata rinnovata la convenzione con l'Istituto Comprensivo statale per lo svolgimento delle c.d. "funzioni miste" del personale ATA. E’ stato riconfermato, all’interno della convenzione stessa, l’affidamento al personale ATA, del servizio di sorveglianza dalle ore 13.00 alle ore 13.25, per gli alunni della scuola “A. Manzoni” che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato. Anche per l’a.s. 2012/13 è stato organizzato il servizio di vigilanza davanti alle scuole, tramite il programma di impiego di anziani pensionati in attività socialmente utili. E’ stata rinnovata la convenzione con le scuole materne paritarie che garantiscono l'ampliamento dell'offerta educativa nel territorio per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Come già da diversi anni, anche a luglio 20121 sono stati organizzati i centri ricreativi estivi comunali per i bambini della scuola primaria presso la Scuola media A. Manzoni, e nonostante abbiano riscontrato un notevole successo, si continua a riscontrare una lenta ma costante diminuzione delle iscrizioni. I CREC si sono articolati in n. 5 settimane per una media di frequenza settimanale di 35 bambini, quest’anno solo con il tempo normale (ore 8.30 12.30) in quanto non sono pervenute sufficienti iscrizioni per un gruppo a tempo pieno (8.30/16/30) Sono stati garantiti altresì il servizio di trasporto scolastico comunale per n. 230 alunni ed il servizio mensa scolastica per gli alunni delle n. 2 scuole primarie e per la scuola media. A seguito di gara d’appalto è stato affidato il servizio di refezione scolastica alla ditta Euroristorazione di Torri di Q.lo per il triennio 2013/2015. E’ stato inoltre riproposto il bando per partecipare alle integrazioni comunali per i servizi scolastici a favore delle famiglie con situazioni di disagio Pag. 63
economico. Particolare attenzione è stata posta ai progetti formativi proposti dalla scuola per i quali è stato erogato un contributo economico da parte del Comune. Si è provveduto durante l’anno 2012, alla sostituzione di qualche attrezzatura, legata alle esigenze della cucina della scuola dell’infanzia statale, in quanto la presente risultava rotta o usurata. LAVORI e SERVIZI PUBBLICI Mantenere in buono stato di conservazione gli edifici scolastici nel loro complesso (struttura ed impianti) al fine di garantire un utilizzo costante e funzionale di ogni singola struttura. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE Gli obiettivi sono stati raggiunti con coerenza rispetto alla previsione di inizio anno. LAVORI PUBBLICI Sono stati eseguiti i seguenti interventi previsti nel programma iniziale: - Vulnerabilità Scuola Materna San Marco: l’opera si è conclusa ed è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione; - l’intervento di riqualificazione della C.T. ed intervento di sostituzione radiatori e boiler presso la Scuola Media Manzoni per una spesa complessiva di Euro 51.267,00; - intervento di riqualificazione tecnologica dell’impianto di riscaldamento presso il bagno-spogliatoio dell’asilo nido Aldo Moro per una spesa di Euro 5.117,09; - intervento di ristrutturazione della porta d’ingresso della Scuola El. S.G. Bosco; - realizzazione nuova area lavaggio con collegamenti elettrici ed idraulici per la lavastoviglie ed il lavabo presso la mensa Scuola Elementare Ghirotti; - sistemazione serrature porte antipanico della Scuola El. Ghirotti, della Scuola San Marco e della scuola media Manzoni; - manutenzione straordinaria copertura Scuola El. S.G. Bosco per infiltrazioni a fronte di una spesa di Euro 1.149,50; Sono stati eseguiti inoltre interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento presso i vari edifici pubblici per un importo complessivo di Euro 11.706,00, il più importate relativo all’intervento di sostituzione del bruciatore dell’impianto di riscaldamento presso la scuola elementare Ghirotti ed altri interventi di riqualificazione degli impianti esistenti. Non sono stati realizzati i seguenti interventi: - opere legate alla vulnerabilità degli edifici: Scuola Media Manzoni, Scuola El. S.G. Bosco e Scuola Elementare Ghirotti, in quanto si è in attesa della sottoscrizione della convenzione e pertanto del riconoscimento definitivo del contributo CIPE; L’intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell’auditorium della Scuola Media Manzoni, finanziato a bilancio 2012 ed oggetto di devoluzione di mutuo verrà eseguito nel corso del 2013. SERVIZI: Fornitura gas edifici pubblici: Per quanto riguarda la spesa relativa ai consumi di gas ad uso riscaldamento nel 2012 sono stati raggiunti dei notevoli risparmi per effetto degli Pag. 64
interventi di manutenzione ed ammodernamento eseguiti presso alcuni edifici ed impianti sportivi. La riduzione della spesa ammonta a circa Euro 23.000,00. RISORSE UTILIZZATE Risorse umane: personale direttamente impiegato presso la scuola materna, un cuoco. Personale dell''ufficio istruzione pubblica, cultura, sport, assistenza alla persona (2 amministrativi di cui uno a part time a 21). Risorse strumentali: Adeguate sono state le risorse strumentali, in particolare la dotazione informatica. LAVORI PUBBLICI e SERVIZI: Personale interno ufficio tecnico (n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D + n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D – n. 1 amministrativo cat. C) – operai e ditte esterne per la realizzazione degli interventi di manutenzione. Le risorse strumentali ed informatiche sono adeguate. Programma : CULTURA E BENI CULTURALI FINALITA’ CONSEGUITE Gli obiettivi indicati ad inizio anno sono stati in buona parte raggiunti. La sagra del broccolo fiolaro ha riscosso un notevole successo anche per questa edizione. La rassegna teatrale, strutturata in 6 spettacoli, si è svolta tra gennaio e marzo 2012, con una buona partecipazione sia di adulti che di bambini. In autunno 2012, cambiano le abitudini ormai consolidate di questi ultimi anni, è stato dato avvio alla nuova rassegna teatrale Incontriamoci a Creazzo stagione 2012/2013 che si concluderà in marzo 2013. In prossimità delle ricorrenze della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo sono stati realizzati due incontri pubblici di riflessione e approfondimento sul tema della Shoah e delle Foibe, ed una cerimonia commemorativa comune. Nell’ambito della rassegna di spettacoli estivi “Sere d’Estate” sono state proposte tre rappresentazioni teatrali, di cui una nell’ambito dell’iniziativa provinciale denominata “Teatro popolare veneto”, volta a favorire la rappresentazione sul territorio provinciale di lavori allestiti da compagnie amatoriali locali, ed un’altra nell’ambito dell’iniziativa provinciale “Teatro Incontri”. Entro la stessa rassegna sono stati realizzati anche un concerto bandistico, in occasione del centenario della nascita del Corpo bandistico di Creazzo e un concerto swing nel cortile di Palazzo del Colle. La rassegna estiva ha avuto un epilogo a settembre con uno spettacolo aggiuntivo destinato ai bambini. A settembre le associazioni culturali locali sono state invitate a partecipare alla Festa dello Sport e delle Associazioni, attraverso l’allestimento di un gazebo con proprio materiale divulgativo presso il viale di accesso all’area della manifestazione; la festa, giunta alla sua 3^ edizione, è stata così una valida occasione per farsi conoscere e presentare al pubblico intervenuto la propria attività. Il Comune ha infine collaborato alla realizzazione di un concerto di Natale organizzato dall’associazione Pro Loco tenutosi a fine dicembre. Le attività delle associazioni locali sono state supportate dall'Amministrazione che all'inizio dell'anno ha stanziato dei contributi a parziale sostegno delle iniziative proposte. La gestione dei locali pubblici come sede di incontri per le attività delle associazioni culturali è avvenuta in modo organizzato e tale da rispondere alle necessità delle associazioni stesse, conformemente alle disposizioni dettate dal nuovo Regolamento comunale per la concessione in uso dei locali comunali. E’ stato garantito l’aggiornamento sul sito web del Comune dell’Albo Comunale delle Associazioni. L’assessorato alla Cultura ha inoltre curato l’organizzazione di 3 visite guidate all’importante mostra tenutasi a Vicenza tra ottobre 2012 e gennaio 2013 intitolata “Da Raffaello a Picasso”. Pag. 65
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Gestione a manutenzione degli edifici, locali ed impianti al fine di mantenerli in un buono stato di conservazione ed efficienza per poter essere utilizzati dalle Associazioni presenti nel territorio per lo svolgimento delle loro attività culturali e ricreative COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti coerentemente con quanto programmato ad inizio anno, se pur con i limiti determinati dalle ridotte disponibilità di bilancio. LAVORI e SERVIZI PUBBLICI Gli interventi programmati ed eseguiti sono i seguenti: - Riorganizzazione di una parte della Biblioteca con la sistemazione di parte della scaffalatura esistente, riorganizzazione dell’area saggistica e narrativa con aumento degli spazi oltre alla realizzazione del nuovo impianto elettrico di illuminazione a servizio della nuova area per una spesa di rispettivamente di € 7.278,88 ed € 13.527,80; - svolgimento attività culturali sia presso il parco dei Tigli denominate “Sere d’estate 2012” sia presso il Palazzo del Colle; per l’organizzazione è stato impiegato il operaio per il montaggio e smontaggio del palco, trasferimento attrezzatura varia, il personale tecnico-amministrativo dell’ufficio tecnico e commercio per le autorizzazioni di pubblico spettacolo, attivazione forniture elettriche straordinarie; Sono stati eseguiti interventi di manutenzione urgenti dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento del Palazzo del Colle per una spesa complessiva di Euro 2.000,00. Vengono eseguiti regolarmente interventi di manutenzione ordinaria con gli appalti in corso.
RISORSE UTILIZZATE Risorse umane: personale dell'ufficio istruzione pubblica, cultura, sport, assistenza alla persona, composto da 3 amministrativi di cui uno a part time (21 ore). LAVORI E SERVIZI PUBBLICI Le risorse umane impiegate sono: 1 istruttore direttivo tecnico cat. D – 1 Istruttore Direttivo Amm.vo cat. C - 1 amministrativo Cat C – personale operaio e ditte appalti di manutenzione). Le risorse strumentali ed informatiche risultano adeguate.
Programma: SPORTIVO E RICREATIVO FINALITA’ CONSEGUITE Gli obiettivi delineati all'inizio dell'anno sono raggiunti. L'Amministrazione ha garantito il proprio supporto alle associazioni del territorio impegnate nella promozione delle attività sportive per bambini, ragazzi e adulti, tramite l'erogazione di contributi economici e la messa a disposizione delle strutture sportive. In particolare in occasione del Campionato europeo di BMX 2012 è stato riconosciuto un significativo contributo straordinario all’associazione BMX di Creazzo. Pag. 66
Allo scopo di assicurare una gestione più accurata del campo da calcetto a 5, e relative pertinenze, presso il polisportivo comunale, il Comune ha rinnovato la stipula di una convenzione con l’A.C. Union Olmo Creazzo per la gestione e manutenzione dell’impianto, che giungerà a scadenza il 31.12.2013 in coincidenza con la scadenza della convenzione per la gestione dell’impianto da calcio situato sempre presso il polisportivo comunale. In aprile 2012, dopo la consegna ufficiale al Comune della nuova palestra polifunzionale, è stata sottoscritta la 1^ convenzione con le Associazioni Basket Creazzo e Union Volley Creazzo per la gestione dell’impianto. Si tratta di una convenzione “sperimentale” della durata di poco più di un anno (scadenza giugno 2013) che ha permesso l’avvio dell’utilizzo dell’importante struttura sportiva. Per l’anno 2012 il Comune ha mantenuto l’iniziativa denominata “Bonus Sport”, anche senza l’apporto del Coni – Comitato provinciale di Vicenza e dell’Amministrazione provinciale di Vicenza, facendo partire a fine dicembre apposito avviso pubblico. L’assessorato ha cercato di mantenere il piccolo aiuto riconosciuto alle famiglie a sostegno dei figli che praticano sport. E’ stata realizzata con successo la 3^ edizione della Festa dello Sport e delle Associazioni, con la finalità di diffondere la pratica sportiva, la conoscenza delle realtà sportive locali e del mondo associazionistico locale. L’evento, svolto in due giornate (15 e 16 settembre), è stato apprezzato sia dai cittadini di ogni età, che hanno partecipato numerosi come spettatori ed anche come attori alle iniziative proposte, sia dalle varie associazioni sportive che hanno condiviso con entusiasmo l’impegno di organizzare e realizzare la manifestazione. POLITICHE GIOVANILI La Consulta Giovanile di Creazzo, l’organo di partecipazione giovanile alla vita sociale e politica del Comune istituita nel 2011, ha curato la realizzazione della tradizionale manifestazione Summer Rock, concerto dedicato alle band musicali giovanili. LAVORI PUBBLICI Riqualificazione delle strutture sportive esistenti e potenziamento delle stesse al fine di soddisfare le richieste delle varie associazioni sportive e della cittadinanza in genere. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE Gli obiettivi sono stati raggiunti coerentemente con quanto previsto all'inizio dell'anno. LAVORI PUBBLICI Sono stati realizzati i seguenti interventi programmati ad inizio anno: - rifacimento campo da bocce presso Polisportivo Comunale per Euro 14.520,00 di contributo da parte dell’Associazione Bocciofili di Euro 7.260,00; - realizzazione rampa di accesso al BMX in occasione dei Campionati Europei di Maggio 2012, per un importo complessivo di Euro 15.804,84; - riqualificazione C.T. presso spogliatoi calcio Polisportivo Comunale. L’intervento è stato eseguito ed ammonta ad Euro 11.529,92; - rifacimento impianto riscaldamento a servizio dei locali adibiti all’ufficio segreteria Tennis e sede associazione ciclistica presso il Polisportivo Comunale. L’intervento è stato concluso ed ammonta ad Euro 5.154,60; - manutenzione straordinaria per infiltrazioni spogliatoi calcio presso il Parco Doria; intervento eseguito in economia con la squadra operai; - sono stati eseguiti vari interventi di manutenzione straordinaria presso i vari impianti di riscaldamento presso gli impianti sportivi per una spesa complessiva di Euro 3.300,00; Sono invece stati eseguiti i seguenti interventi non programmati ad inizio anno: - interventi presso il BMX sempre in occasione dei campionati Europei di BMX : fornitura di materiale per ripristino recinzione lato nord ovest pista di bmx e fornitura materiale inerte per sistemazione zona di accesso impianto ed area adibita a sosta camper in via carpaneda, per un importo complessivo di Euro 1.525,52; Pag. 67
- intervento straordinario di riparazione tubazione esterna acquedotto a servizio della Piscina Comunale e tubazione esterna acquedotto in Via Torino a servizio del Polisportivo Comunale, intervento eseguito in amministrazione diretta ed in parte con la ditta BEDIN TERMOIDRAULICA, con una spesa a consuntivo di Euro 2.469,10; - intervento di intercettazione rottura tubatura a servizio dell’impianto docce della Piscina Comunale con sostituzione della parte di tubazione ammalorata e ripristino opere murarie e pavimentazione eseguito in economia con ditte esterne, per una spesa complessiva di Euro 2.117,50; - intervento di manutenzione straordinaria dello scambiatore di calore presso la Piscina Comunale la cui spesa viene sostenuta in parte dal Comune ed in parte dal Gestore; MANUTENZIONI E SERVIZI: La programmazione è stata rispettata relativamente a: - sono state eseguite le manutenzioni ordinarie e straordinarie attraverso gli appalti in essere; - sono state attivate le procedure tecnico-amministrative per il collegamento elettrico provvisorio a servizio delle bancarelle con fornitura di quadretti presa in occasione della Sagra del Broccolo; inoltre è stato fornito il supporto della squadra operai per la consegna ed il ritiro di attrezzatura varia. Quest’anno inoltre si è reso necessario un intervento di spianamento del terreno da adibire all’installazione del nuovo tendone per gli spettacoli con fornitura di materiale inerte eseguito dal personale operaio; inoltre con l’ufficio Sport è stata quantificata la spesa delle varie utenze al fine della richiesta di rimborso da inoltrare alla Pro-Loco; RISORSE UTILIZZATE Personale dell'ufficio istruzione pubblica, cultura, sport, assistenza alla persona: 3 amministrativi di cui uno a part time (24 ore). Adeguate sono state le risorse strumentali, in particolare la dotazione informatica. Risorse strumentali: dotazione informatica adeguata alle esigenze. LAVORI PUBBLICI Personale interno dell'ufficio tecnico (n. 2 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, n. 1 Istruttore amm.vo cat. D, n. 1 amministrativo cat. C, ditte esterne, personale operaio) La dotazione strumentale ed informatica risulta adeguata. Programma: BIBLIOTECA FINALITA’ CONSEGUITE Statistiche 2012: Totale prestiti (locali e interprestito, con 65.354 (+7,8%) proroghe) Totali interprestiti 15.003 (+42,6%) Totali interprestiti in uscita (prestiti ad altre 7.208 (+42%) biblioteche) Pag. 68
Totale interprestiti in entrata (prestiti richiesti ad 7.795 altre biblioteche per i nostri utenti)
(+43%)
Acquistati, catalogati e lavorati per la messa a disposizione degli utenti: 1.324 nuovi documenti. Nel corso dell’anno 2.225 sono stati gli utenti attivi nel 2012 e 308 i nuovi iscritti.
Completamento del progetto di applicazione della tecnologia RFID al patrimonio della biblioteca e attivazione del servizio di autoprestito per gli utenti che permette loro di gestire in automomia prestiti e le restituzioni Risistemazione spazi della biblioteca, con l’acquisto di 2 nuove scaffalature per la narrativa e la rotazione e spostamento nella ex zona conferenze degli scaffali di saggistica. Sdemanializzazione opere interessate da usura, obsolescenza e/o incoerenza. Attività culturali realizzate: o Incontri de il "Cerchio magico" (6) o “La scuola va in biblioteca”: incontri con le scolaresche (10) o Incontri con autori (9) o “La biblioteca fuori di se, ti porta al parco”: letture animate al parco (2)
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE Finalità conseguite in coerenza con la programmazione iniziale. RISORSE UTILIZZATE 1 dipendente part-time (24ore) cat. C2, 1dipendente tempo pieno - cat. C1. La Biblioteca nel 2012 si è avvalsa della collaborazione di 2 volontarie Auser per un totale di 18 ore/settimana e di un volontario del servizio civile da maggio a dicembre per una media di 15 ore. Programma: CED FINALITA’ CONSEGUITE Assicurata l’erogazione dei servizi informatizzati in modo continuativo, garantendo le operazioni periodiche di backup e aggiornamento. Sostituzione degli apparati obsoleti e migrazione di alcuni server in ambiente virtuale. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE Per quanto riguarda le attività del settore c.e.d. gli obiettivi sono stati raggiunti. Nel corso dell’anno 2012 è stata svolta la normale attività di supporto agli uffici dal punto di vista informatico. Sono stati eseguiti tutti gli aggiornamenti dei software in uso, come proposto dalle ditte fornitrici o dai sistemi operativi. Si è provveduto all’acquisto di n. 2 nuove lame blade system complete di bi-processore per l’utilizzo ottimale delle licenze VM ware ed implementazione delle capacità dei processori. Sono stati realizzati alcuni nuovi server in ambiente virtuale: un server dedicato ai programmi Halley, su cui è stata effettuata la migrazione dei Pag. 69
relativi applicativi; un server su cui è stata installata la nuova piattaforma Sicra web e sarà dedicato ai programmi Maggioli; sono tuttora in corso le attività necessarie alla migrazione degli applicativi; due server sono stati dedicati alle attività di domain controller con relativo sgravio di un server obsoleto. Si è provveduto alla sostituzione di alcuni personal computer ritenuti inadeguati per le attività che dovevano gestire. Sono stati rinnovati i contratti assistenza con le ditte fornitrici di software e con la ditta Infonet srl incaricata all’ass.za informatica a livello specialistico. Sono stati eseguiti gli interventi necessari per la predisposizione del nuovo ufficio SUAP; Si sono tenuti inoltre degli incontri con ditte esterne al fine di elaborare un progetto di video sorveglianza e copertura wifi del territorio. E’ stato sostituito e implementato con un ripetitore l’intero impianto di ponte radio in uso presso l’area tecnica. RISORSE UTILIZZATE Risorse umane: 1 amministratore di rete - categoria C – 2 e ditta esterna per interventi specialistici.
Programma : VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI FINALITA’ CONSEGUITE VIABILITA’ L'obiettivo duplice ossia quello di mantenere in buono stato di manutenzione tutta la viabilità al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità pubblica, quello di creare una viabilità alternativa per i pedoni ed i ciclabili. Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria programmati sulla rete stradale vengono per quanto possibile coordinati con gli interventi previsti e da effettuarsi da parte degli enti gestori dei servizi pubblici rete gas, rete elettrica, rete acquedotto, rete telecomunicazioni. ILLUMINAZIONE PUBBLICA Mantenimento in buono stato di efficienza e sicurezza gli impianti al fine anche del contenimento dei consumi energetici il tutto nel rispetto della normativa in materia di inquinamento luminoso.. TRASPORTO PUBBLICO Soddisfare l’esigenze della cittadinanza ottimizzando al meglio il servizio. SEGNALETICA STRADALE Mantenere in buono stato la segnaletica al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE VIABILITA’ La programmazione di inizio anno è stata rispettata infatti sono stati completati i seguenti interventi: 1 –interventi PUT: porte di ingresso centro abitato Via Carpaneda. L’intervento si è concluso ed è stata approvata la contabilità finale ed il CRE, per un importo complessivo di Euro 12.755,50; 2- interventi PUT: messa in sicurezza intersezione Via Torino – Viale Italia – Via Mazzini. L’intervento si è concluso ed è stata approvata la contabilità finale ed il CRE, per un importo complessivo di Euro 42.343,58; Pag. 70
3 – interventi PUT:moderazione del traffico e attraversamento ciclopedonale Via Carpaneda L’intervento si è concluso ed è stata approvata la contabilità finale ed il CRE, per un importo complessivo di Euro 10.533,28; 4 –realizzazione di un impianto di illuminazione e segnalazione di un attraversamento pedonale sulla s.r. 11 al km 346+965, per un importo di Euro 17.985,44, con la compartecipazione del Comune di Altavilla Vicentina per Euro 2.000,00; 5- interventi di rappezzi stradali per un importo di Euro 5.550,00; 6 - vengono inoltre realizzati in economia attraverso l’acquisto di materiale inerte ed impiego del personale operaio interventi puntuali sulle strade di manutenzione ordinaria. 7- realizzazione impianti segnaletici luminosi in Viale Italia per un importo di Euro 6.933,00; 8 - procedura di esproprio di Via De Gasperi con relativo pagamento del saldo delle indennità ai proprietari e del saldo delle competenze tecniche al Geom. Buson per la procedura tecnico-amministrativo. Sono invece ancora in corso i seguenti interventi: 1- Asfaltatura e rappezzi ed interventi accessori sulle carreggiate stradali per un importo complessivo di Euro 17.726,50; interventi che si concluderanno nel corso del 2013; 2 - Lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria carreggiate stradali” anno 2010, i lavori sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni meteo e riprenderanno con il prossimo mese di Aprile; 3 - Riqualificazione fiume Retrone primo stralcio: nel corso del 2012 è stata fatta la presa d’atto della perizia di variante migliorativa e liquidate somme per Euro 58.152,07 relative alla quota parte dei primi 4 SAL; La programmazione iniziale è stata modificata/incrementata con la realizzazione dei seguenti interventi e/o procedure: 1 -è stato approvato in via definitiva il progetto preliminare relativo alla realizzazione di opere per la decongestione del tratto stradale della S.R. 11, mediante l'implementazione di n. 3 rotatorie, ricadenti nei territori comunali di Creazzo e Vicenza; si è dato corso a seguito convenzione con la Ditta SAN MATTEO alla realizzazione dell’intervento di ADEGUAMENTO INCROCIO SR 11 E VIALE TRIESTE PRIMO STRALCIO FUNZIONALE le cui opere in porfido e di finitura verranno concluse entro la prossima primavera; 2 - è stato approvato il progetto preliminare generale relativo dell’opera denominata “Realizzazione collegamento ciclo-pedonale tra i Comuni di Creazzo e Sovizzo”, come da documentazione progettuale agli atti prot. n. 9118 del 02/05/2012 con contestuale adozione della variante urbanistica ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 smi.; sono stati inoltre affidati gli incarichi di redazione piano particellare di esproprio e rilievi nonché di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, per poter proseguire con l’iter dell’opera; 3 – si è dato corso a seguito della comunicazione del Commissario Delegato, pervenuta in data 17.08.2012 Prot. n. 18241, l’intervento OPERE DI CONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA RONCHI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 31/10 E 01/11/2010 per la quale è stata autorizzata una spesa di € 39.381,83, già disponibile nelle casse comunali a fronte degli acconti erogati con le precedenti Ordinanze commissariali n. 3/2010 e n. 9/2011; l’intervento si è concluso ed è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
Sono stati eliminati dalla programmazione iniziale i seguenti interventi: 1- riqualificazione urbana e moderazione del traffico intersezione Viale Italia, Via Brenta e Viale Trieste; Sono stati realizzati come da programmazione iniziale anche i seguenti interventi di manutenzione della segnaletica: 1 - manutenzione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale vie varie per un importo di Euro 20.000,00; Pag. 71
2 - fornitura segnaletica verticale una-tantum per un importo di Euro 3.000,00; 3 - rifacimento della segnaletica dossi di Via De Gasperi. Si è conclusa la procedura di devoluzione del mutuo per finanziare l’intervento di installazione guard-rail in Via Rampa e alcuni tratti di Via IV Novembre per la messa in sicurezza della strada, mentre è in corso la procedura per l’affidamento dei lavori. SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE: è in corso l’appalto con le ditte esterne le quali sono intervenute per gelate e per modesti fenomeni nevosi. Anche per la stagione invernale 2012/2013 è stato organizzato, su adesione dei residente, il servizio in alcune strade private, previo versamento di una somma a titolo di acconto. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO: in data 15/02/2012 è stata sottoscritta la Convenzione trasporto pubblico locale con il Comune di Vicenza per l’erogazione di un contributo ad AIM Mobilità Srl a copertura dei maggiori costi di esercizio derivanti dalla gestione del trasporto pubblico extraurbano ed alla corresponsione dell’onere finanziario derivante dall’istituzione di servizi aggiuntivi. A seguito dell’approvazione della suddetta convenzione si è provveduto al pagamento delle partite relative agli esercizi pregressi (2003-2010) per un saldo di Euro 117.581,62. ILLUMINAZIONE PUBBLICA e SEMAFORI Nel corso del 2012 sono stati eseguiti interventi puntuali di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. Tra gli interventi più rilevanti si segnalano: - Installazione regolatori di flusso per un importo di Euro 32.579,00; - vari interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati in appalto per complessivi Euro 32.740,00; - interventi di manutenzione straordinaria extra appalto per euro 7.455,20; - installazione orologi astronomici su 25 quadri di illuminazione pubblica per un importo di circa euro 5.778,96; - sostituzione di alcune armature ammalorate del Centro Civico Euro 5.415,96; Relativamente all’opera prevista nell’elenco annuale 2010 “Rifacimento e potenziamento pubblica illuminazione zona Molini – Via Spino – Via IV Novembre e Via Valscura” nel corso del 2012 si è reso necessario riapprovare il progetto esecutivo ai fine di ottenere la conferma dell’assegnazione del Contributo Regione Veneto di Euro 100.000,00. L’opera verrà realizzata nel 2013 compatibilmente con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità. Nel 2012 la Regione Veneto ha concesso un contributo di Euro 10.043,00 per spese tecniche relative alla redazione del Piano di Inquinamento Luminoso previsto dalla L.R. 17/2009. E’ stato affidato per il periodo di anni 1 dal 01/05/2012 al 30/04/2013 l’appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria della Pubblica Illuminazione e impianti semaforici. RISORSE UTILIZZATE VIABILITA’ Risorse umane: personale interno ufficio tecnico (n. 2 istruttore direttivo tecnico cat. D - istruttore direttivo amministrativo cat. D – n. 1 amministrativo cat. C) - personale operaio e ditte per la realizzazione delle manutenzioni e dei lavori, professionisti esterni per la progettazione e direzione lavori. Le risorse strumentali ed informatiche sono adeguate. Pag. 72
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Risorse umane: interne (n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D - n. 1 istruttore amm.vo cat. D – n. 1 amministrativo cat. C) - ditte esterne per la realizzazione dei lavori e per la manutenzione degli impianti - professionisti per gli incarichi di progettazione. Le risorse strumentali ed informatiche sono adeguate. TRASPORTO PUBBLICO Il controllo e la verifica della convenzione con AIM s.p.a. è curata in collaborazione tra l’ufficio tecnico con n. 1 tecnico di cat. C e l’ufficio ragioneria con n. 1 Responsabile di Area cat. D.
Programma: URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA FINALITA’ CONSEGUITE EDILIZIA PRIVATA L'attività degli uffici per l'edilizia privata si è svolta complessivamente nel rispetto dei tempi previsti dalla legislazione ed è riferita prioritariamente a:
Al rilascio dei Permessi di costruire con il calcolo degli oneri concessori, dei certificati di agibilità, delle autorizzazioni per interventi in area soggetta a vincolo BB.AA., dei Nulla Osta forestali per gli interventi edilizi in area soggetta a vincolo forestale-idrogeologico, delle autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari, con l’inoltro delle istanze agli altri Enti per i pareri di competenza ; all’invio in Regione e in Soprintendenza delle autorizzazione paesaggistica rilasciate ai sensi dell’ art. 146 del decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004; alla ricezione e all’inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie ed esame delle pratiche di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), delle Segnalazione Certificata Inizio Attività ( S.C.I.A.) e Manutenzione ordinaria e straordinaria per esecuzione di lavori per l’ attività di edilizia libera ai sensi del D.P.R. 380 del 2001; al rilascio previa verifica della conformità edilizia urbanistica e ambientale dell' attestazione dell'idoneità del titolo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, solare termico e altri sistemi per il risparmio energetico; Alle autorizzazioni allo scarico fognario / pareri per l’allacciamento da insediamenti domestici ( in pubblica fognatura e dispersione al suolo come subirrigazione e vassoio assorbente) o produttivi assimilati; alla ricezione, registrazione, catalogazione delle pratiche di Denuncie cementi armati come previsto dalla L. n. 1086 del 05/11/1971 e successiva Legge Regionale n. 11 del 13/04/2001; alla ricezione e verifica delle Comunicazioni di Inizio Lavori e della Fine lavori relative ai Permessi di costruire e delle DIA e S.C.I.A. nonché a tutti i documenti previsti e allegati per ogni pratica citata; alla verifica della compatibilità edilizia/urbanistica dei progetti redatti e presentati dall’ufficio Lavori Pubblici; alla vigilanza edilizia per il controllo nel territorio di attività edilizie non autorizzate a seguito di segnalazioni da privati, da parte della polizia locale e a seguito di sopralluoghi eseguiti dall’ufficio tecnico nonché dei relativi provvedimenti ordinatori di ripristino o di sanzioni amministrativa alternative; al rilascio di certificati di destinazione urbanistica a seguito di verifiche catastali e di PRG vigente; alla certificazione dell’idoneità alloggio per il soggiorno dei cittadini stranieri a seguito di sopralluoghi da parte dell’ufficio tecnico per la misurazione quotata dell’unità residenziale nonché del controllo delle certificazioni delle idoneità degli impianti termoidraulici ed elettrici; Pag. 73
alla predisposizione dei provvedimenti con tingibili ed urgenti a firma del Sindaco del Comune di Creazzo relativi a problemi strutturali degli edifici o a inefficienza degli impianti; alla gestione dello sportello SUAP in applicazione del DPR 160/2010 che introduce elementi innovativi sul piano organizzativo e procedurale attraverso la gestione telematica delle attività produttive; all’accoglimento delle richieste di accesso agli atti amministrativi, attraverso ricerche d’archivio per il reperimento di fascicoli e riproduzioni fotostatiche della documentazione richiesta o al diniego previsto dalla legge n. 241/90; alla gestione e catalogazione nonchè alla tenuta in ordine delle pratiche edilizie e dell’archivio storico; all’invio trimestrale e semestrale in Regione dell’elenco corredato da dati tecnici dei permessi rilasciati, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 2011 (Piano casa) e comprendenti l’installazione di impianti fotovoltaici; Comunicazione dei dati in materia edilizia (Atti di concessione, di autorizzazione e licenza) entro il 30 aprile di ogni anno, all'Anagrafe Tributaria a seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005, G. U. n. 66 del 21/03/2005; al controllo periodico dei capitoli di spesa di entrata/uscita, consistente nel monitoraggio delle entrate degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione in collaborazione con l’ufficio ragioneria e monitoraggio delle uscite riguardanti le spese legali per ricorsi intentati dai privati contro provvedimenti del Comune di Creazzo e al versamento del gettone di presenza ai comissari della comissione edilizia (C.E.C.); assegnazione e liquidazione del contributo previsto dalla legge n. 44/87 che prevede che i comuni finanziano interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi; COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
Sono state assolte tutte le funzioni individuate nelle finalità conseguite nell’attività dell’ufficio come sopra descritte e sono stati raggiunti tutti gli obiettivi assegnati dal responsabile di Area come di seguito elencati:
verifica e monitoraggio problematiche in materia edilizia; proposta soluzioni operative; coordinamento Ufficio edilizia privata; variante semplificata al Piano Regolatore generale ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 61/85 consistenti in verifica e integrazioni RE e NTA vigenti anche in applicazione di nuove normative; redazioni della variante; monitoraggio e definizione completa dell’iter procedurale; pubblicazione, verifica, predisposizione e sostituzione modulistica in formato pdf; coordinamento pratiche commercio; Ufficio di piano- assistenza progettista al primo piano degli interventi; Relazione e proposte alle osservazioni post adozione; Verifica e proposte modificative NTO de P.I. Verifica e proposte integrative regolamento sulle perequazioni urbanistica, crediti, compensazioni; Monitoraggio capitoli di spesa entrata/uscita; Verifica rispetto equilibri di bilancio; Pag. 74
Coordinamento con servizio lavori pubblici; Report mensile stato pratiche edilizie pervenute, rilasciate e verifica rispetto dei termini.
Al di fuori degli obiettivi fissati a inizio anno dal Responsabile di Area nel 2012, l’ufficio edilizia privata ha inoltre provveduto all’ aggiornamento degli oneri concessori relativi alla parte residenziale, direzionale, commerciale e produttiva.
RISORSE UTILIZZATE Personale interno e commissari esterni previsti dalla vigente normativa ambientale su delega della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici per la commissione edilizia Comunale (C.E.C:), incarichi esterni per il patrocinio legale.
URBANISTICA La programmazione prevista è stata complessivamente rispettata. Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: ABUSI EDILIZI è stata effettuata la demolizione coattiva (da parte del 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento) di un fabbricato abusivo in via L. Da Vinci; è stato avviato il procedimento per il recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione; PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE: è stata consegnata alla Regione la documentazione richiesta al Comune; PIANO URBANO DEL TRAFFICO D'AREA: concluso e liquidato; PAT e VAS: il PAT è stato adottato, le osservazioni pervenute in seguito alla pubblicazione e le controdeduzioni del Comune sono state visionate con la Provincia; si attende il parere VAS; è stato affidato ad ARCHISTUDIO ed a SISTEMA snc l'incarico per la redazione del primo P.I.; sono state acquisite e verificate le proposte dei privati per il 1° PI.; STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI PP Colle Marco-OO.UU. comparto 3: è stato approvato il collaudo finale delle OO.UU.; PP1: è stata acquisita una proposta progettuale per il Piano Guida; PP2: è stata revocata la delibera di adozione; PP3: è stato adottato ed approvato; PP Carpaneda: sono stati verificati i lavori di ripristino del parcheggio, opera da acquisire; UMI 19 - PP San Marco: è stato approvato il collaudo finale delle OO.UU.; Pag. 75
OPERE DI URBANIZZAZIONE ZTO C1.D ZTO C1/D di via Bastiana – è stato approvato il collaudo finale; PROTEZIONE CIVILE è stata saldata al comune di Gambugliano la somma dovuta per la redazione del PPCC come da convenzione; ha avuto luogo un incontro di formazione sulla P.C. comunale tenuta dal Dr. Salvatore Graziano resp. Ufficio P.C. provinciale; è proseguito l'inserimento dei dati validati da Provincia nel piano informatizzato; è stato affidato l'incarico al dr. forestale Stefano Guderzo e ad ad Abitat per l'adeguamento del Piano alla Release 2011 della Regione Veneto; è stato informalmente definito il gruppo comunale di P.C. come riportata nel Piano (organo di indirizzo e unità operativa), si attende il parere dell’Amministrazione; è proseguita l'attività della post-emergenza alluvione secondo le direttive impartite dalla Commissario Delegato, in particolare: 1. sono stati liquidati i saldi degli acconti ai privati ed all'azienda agricola che hanno inoltrato la necessaria documentazione; 2. è stata recuperata l' eccedenza verificata a consuntivo di 2 acconti; 3. opere pubbliche definite urgenti ed indifferibili : ad oggi sono state validate n. 2 opere ed è stato finanziato uno stralcio funzionale in via Ronchi; è stato effettuata la manutenzione programmata dell'autoveicolo fuoristrada per la P.C.; la Regione ha liquidato il contributo concesso per l'acquisto dell'autoveicolo fuoristrada per la P.C.; si è ancora in attesa della liquidazione del saldo del contributo (€ 3.000,00) per la redazione del PPCC; è stata inoltrata alla Regione la richiesta di finanziamento per indagini di microzonazione sismica ai sensi dell'OPCM 4007/2012; si è svolto un incontro con il personale del Comune di Vicenza dell'ufficio di Protezione Civile al fine della sottoscrizione di un atto di condivisione del Piano di emergenza esterno delle Acciaierie Valbruna, come richiesto dalla Provincia di Vicenza in fase di validazione del PPCC; l’Ufficio ha partecipato al corso di formazione sulla P.C. per tecnici comunali organizzata da Provincia; SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE (S.I.T.C.) è stato inserito il PAT adottato; sono stati informatizzati ed inseriti : il Piano di zonizzazione acustica, la Carta dei sentieri; la Delimitazione del Centro Abitato; sono state acquistate ed inserite le Ortofoto 2011; è stato inserito il quadro d'unione del PRG redatto da Archistudio; è stato avviata la procedura per il recupero dei crediti presso il comune e Monteviale per il servizio SIT convenzionato; Gambugliano ha già liquidato; INCARICHI LEGALI sono stato affidati gli incarichi all'avv.to Meneguzzo di Malo per n. 2 ricorsi al CdS e n. 2 ricorsi al TAR. Pag. 76
RISORSE UTILIZZATE Risorse utilizzate: personale interno ed incarichi esterni.
Programma: SMALTIMENTO RIFIUTI FINALITA’ CONSEGUITE Miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti adattandolo ai continui mutamenti della realtà locale ed alle effettive esigenze della cittadinanza. Con decorrenza dal 01/07/2006 la gestione del servizio integrato rifiuti è stato affidato "in house" alla Società M.B.S. - Montecchio Brendola Servizi S.p.A. Dal 31/12/2009 la società M.B.S ha cambiato nome diventando Agno Chiampo Ambiente S.r.l.. L’amministrazione Comunale, preso atto come previsto dell’art. 2 del “disciplinare di servizio per la gestione integrata dei servizi di Igiene Ambientale” che l’affidamento alla soc. Agno Chiampo Ambiente s.r.l. scadeva il 31/12/2011, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 22/12/2011 affidava nuovamente la gestione del servizio in oggetto alla Società Agno Chiampo Ambiente s.r.l., confermando le modalità in essere, fino al 31/12/2012 in applicazione dell’art. 4 comma 13 del D.L.138/2011 così come convertito in Legge 148/2011.
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE La programmazione iniziale è stata rispettata. Nel corso dell’anno 2012 le modalità di conferimento dei RSU è proseguito con le modalità previste nel 2011 dal servizio di raccolta porta a porta, nel seguente modo: la plastica e la carta è stata raccolta a settimane alterne nel giorno di mercoledì; la raccolta del vetro è stata effettuata ancora mediante campane stradali. la raccolta del rifiuto secco non differenziato è stata effettuato con cadenza settimanale nella giornata di giovedì; la raccolta del rifiuto umido è stata effettuata con tre raccolte settimanali nei giorni di martedì, giovedì e di sabato con l’esclusione di alcune vie collinari nelle quali il servizio è strutturato su n. 2 giorni i raccolta settimanali. Per le utenze non domestiche, nel giorno di sabato è continuata in modo gratuito la raccolta porta a porta della carta/cartone. E' stato riconfermato il servizio di vigilanza delle campane del vetro affidato all'Associazione Veneta Libera Pesca Sport. Anche per il 2012 il servizio di guardiania del Centro di Raccolta Comunale di via Pasubio , è stato gestito con personale dipendente dell’Amministrazione Comunale. Relativamente al Centro di Raccolta Comunale, con ordinanza n. 203 del 24/09/2012 veniva disposto a far data dal 26/09/2012 la sua chiusura per consentire alla ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI F.LLI SRL aggiudicataria, giusta determinazione n. 500 del 29/08/2012, dei lavori di ampliamento del medesimo, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 03/05/2011. Dal 01/10/2012 nelle more della realizzazione dell’ampliamento del Centro di Raccolta di via Pasubio, l’Amministrazione Comunale di Sovizzo, metteva temporaneamente a disposizione dei cittadini di Creazzo il proprio Centro di Raccolta di via I° Maggio, giusta convenzione del 20/09/2012. Relativamente al servizio integrato rifiuti, analizzando i dati relativi alle quantità di rifiuti conferiti, si nota che: nel 2011 è diminuita la quantità di rifiuti procapite/die prodotti dai cittadini di Creazzo passando dai 1,06 kg/die per l’anno 2011 ai 1,01 kg/die per l’anno 2012; nel 2012 è diminuita di circa 50 ton. la quantità complessiva dei rifiuti ricompresi nelle raccolte differenziate passando da 2.688.647 kg del 2011 a 2.639.796 kg del 2012, calo generalizzato per ogni tipologia di materiale raccolto, con l’eccezione della carta e cartoni la cui raccolta è passata da 521.610 kg a 558.942 kg ; Pag. 77
nel 2012 è diminuita anche la quantità complessiva dei rifiuti non differenziati passando da 1.356.890 kg del 2011 a 1.260.466 kg del 2012.
RISORSE UTILIZZATE Personale interno - ditte esterne Programma : PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE FINALITA’ CONSEGUITE Miglioramento e mantenimento delle aree verdi con particolare riguardo agli spazi adibiti al gioco e allo svago. Miglioramento nella manutenzione del verde pubblico con aumento del decoro urbano. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 1) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi pubblici, delle aree verdi pubbliche e delle aiuole stradali eseguita con impiego i personale dipendente addetti alle squadre esterne, servizio operai coadiuvati con n. 1 dipendente stagionale assunto a tempo determinato fino al 31/12/2012; 2) Servizio di diserbo dei vialetti cimiteriali, dei marciapiedi e della viabilità pubblica eseguito direttamente da personale dipendente addetti alle squadre esterne, servizio operai; 3) Servizio di taglio cigli e scarpate stradali affidato alla ditta Zuliani James di Vicenza; 4) Servizio di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre nei luoghi pubblici affidato alla ditta Bottazzi & Vancini di Vicenza; 5) Servizio di sorveglianza e pulizia bagni dei parchi pubblici affidato per l’anno 2012 alle seguenti associazioni: Associazione Artiglieri d’Italia sezione di Creazzo parco di via Battiti e di via Rivella, Gruppo A.N.A. di Creazzo parco i via Vivaldi, Coro A.N.A. i Creazzo Giardino dei Tigli; 6) Continuazione nel corso dell’anno 2012 del servizio di pulizia delle fontane presenti nel territorio comunale, affidato all’Associazione Coro A.N.A. di Creazzo; 7) Continuazione nel corso dell’anno 2012 del servizio per la pulizia e lo sfalcio dei sentieri comunali della Sponsaora, della Bastiana e Masare, affidato all'Associazione Coro A.N.A. di Creazzo; 8) Affidamento per l’anno 2012 del servizio per la pulizia e lo sfalcio dei restanti sentieri comunali al gruppo alpini sezione di Creazzo; 9) Continuazione del servizio di monitoraggio dei corsi di acqua attraverso il controllo dei muschi acquatici secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta nel 2009 con la Provincia di Vicenza in collaborazione con l’Università di Trieste, 10) Nel corso dell’anno 2012 al fine di aumentare la dotazione di giochi per bambini presenti nelle aree verdi comunali sono tate acquistate ed installate alcune giostrine; 11) Nel corso dell’anno 2012 sono stati acquistati e messi a dimora n. 90 alberature di varie specie vegetali in alcune aree verdi e strade comunali, nonché n. 60 specie arbustive al fine di completare la sistemazione del cimitero di via Carpaneda; 12) Nel corso dell’anno 2012 sono stati acquistati ed installati ulteriori n. 6 cestini per deiezioni canine al fine di incentivare la raccolta delle suddette deiezioni da parte dei proprietari di cani; 13) Nel corso dell’anno 2012 sono state acquistate ed installate lungo il percorso ciclo pedonale del fiume Retrone n. 7 panchine e n. 7 cestini portarifiuti; 14) Nel corso dell’anno 2012 è stato affidato alla ditta Rentokil Italia Srl l’installazione di dispositivi antipiccione sulla sede municipale di piazza del Comune. Pag. 78
15) è stata installata in economia diretta la recinzione del Parco Rivella con solo acquisto di materiale per Euro 2.975,00. RISORSE UTILIZZATE Personale interno - ditte ed associazioni. Programma: ASILO NIDO E SERVIZI PER L’INFANZIA E I MINORI FINALITA’ CONSEGUITE Per quanto riguarda l'asilo nido si è mantenuto un buono standard di funzionamento. Si è chiuso l’a.e. 2011/2012, nel corso del quale, pur non avendo esaurito tutti i posti a disposizione, è stata offerta la possibilità di accedere al servizio a tutti i bambini presenti in graduatoria e ai bambini per i quali è stata presentata la domanda durante l'anno; per quanto riguarda invece l’inizio dell’a.e. 2012/13, durante i primi mesi di frequenza non si è giunti alla completa copertura dei n. 41 posti a disposizione. Anche per quest’anno, in linea con la normativa regionale in materia di accreditamento istituzionale di strutture di asilo nido, è stato garantito il coordinamento psicopedagogico all’interno del servizio, mediante affidamento di incarico esterno ad uno specialista. E' proseguita, anche per l'a.s. 2011/12 e l’a.s. 2012/13, l'attività di "Spazio ascolto", che prevede nell’arco dell’anno scolastico n. 35 ore di sportello di consulenza psicologica per i ragazzi delle scuole medie, gli insegnanti ed i genitori. Il servizio di mediazione culturale nell’anno 2012 è stato attivato per l’a.s. 2012/13. Tale servizio si sviluppa in convenzione con l'Ulss 5 Ovest Vicentino e si articola in n. 97 ore di intervento gestite dall’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo. E' proseguita la collaborazione con l'Equipe tutela minori del Distretto Ovest, come previsto dall’accordo intercomunale di programma per la delega dell’esercizio di funzioni di tutela minorile all’Ulss 6. L’equipe, come previsto dall’Accordo ed in collaborazione con l’assistente sociale comunale, ha seguito n. 19 minori. Nel corso dell’anno 2011 sono stati dimessi dall’equipe tutela n. 3 minori, uno per adozione e 2 per il raggiungimento della maggiore età, con presa in carico esclusiva per competenza da parte del Comune. La complessità dei casi richiede una continua ed improvvisa modulazione della spesa, in quanto sono frequenti i cambi di progettualità e di conseguenza cambia il relativo impegno di spesa. Sono stati raggiunti anche gli obiettivi legati al servizio di sostegno socio educativo; i minori in carico per tale servizio nel 2011 sono stati 10. In collaborazione con la cooperativa La Casetta è stato attivato un progetto di sostegno educativo presso l’Istituto Comprensivo di Altavilla a favore di un minore disabile. In collaborazione con l’Associazione Capta e l’Equipe Tutela Minori è stato attivato un progetto di sostegno ad un minore che si trova in una grave situazione famigliare. E’ stato proseguito il progetto di valorizzazione e sensibilizzazione all’affido e solidarietà familiare, in collaborazione con il CASF e la rete Famiglie Aperte. Prosegue il rapporto con le varie Comunità Educative Residenziali e Diurne dove sono collocati i minori residenti nel territorio. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti. RISORSE UTILIZZATE Risorse umane: personale direttamente impiegato presso l'asilo nido e la scuola materna, 6 educatrici di cui 2 part time, 2 ausiliarie ed un cuoco. Personale dell'ufficio istruzione pubblica, cultura, sport, assistenza alla persona composto da 3 amministrativi di cui uno a part time (21 ore) e da due Pag. 79
assistenti sociali, una a tempo pieno ed una a part time 24 ore. Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi. Programma : SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINALITA’ CONSEGUITE E' attivo con decorrenza dal 01/06/2003 il servizio idrico integrato il cui ente gestore, individuato dall'A.A.T.O. Bacchiglione, è Acque Vicentine Spa Vicenza, alla quale è stata trasferita la titolarità degli impianti della rete fognaria, della rete di acquedotto, dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento. Alle Acque Vicentine Spa spetta pertanto l'attività di manutenzione ed adeguamento delle reti. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE Oltre al mantenimento ordinario degli impianti (manutenzioni e controlli periodici, gestione dell'impianto di depurazione, pulizia di condotte e caditoie su richiesta, verifica e mantenimento impianti di sollevamento, realizzazione allacciamenti,ecc…) sono state attivate le seguenti procedure: 1) In attesa di definire la convenzione con Acque Vicentina Spa per la gestione dell'impianto di sollevamento acque bianche della lottizzazione San Marco, tale gestione è stata affidata anche per il 2012 alla ditta F.lli Bari. 2) Affidamento per il 2012 ad Acque Vicentine Spa del servizio di pulizia caditoie stradali.
RISORSE UTILIZZATE Personale interno - ditte esterne.
Programma : ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA FINALITA' CONSEGUITE Il Piano di Zona rappresenta, a livello locale, lo strumento pluriennale di programmazione socio sanitaria dei Comuni dell’Ulss e prevede al suo interno uno specifico Piano per la domiciliarità. Nel 2012 sono stati ampiamente raggiunti gli obiettivi legati ai servizi continuativi alla persona quali il servizio di assistenza domiciliare, integrato quando necessario con il Distretto Sanitario (ADI); il servizio di telecontrollo telesoccorso che è stato reso gratuito per un maggiore accesso, ed è attivo per n. 53 utenti; il servizio pasti a domicilio di cui hanno usufruito nel corso dell’anno una media di n. 15 utenti; il servizio di trasporto comunale per anziani e disabili gestito dall'Associazione Volontari per i Servizi Sociali, per circa una cinquantina di persone. Anche per l’anno 2012 i soggiorni climatici per anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, sono stati organizzati a livello intercomunale e sono stati stanziati dei fondi quale compartecipazione alla maggior spesa per la presenza di personale socio sanitario in assistenza ai partecipanti. Nel corso dell’anno 2012 sono state raccolte n. 60 domande per l’assegnazione di alloggi e.r.p.. E’ stato finanziato anche per l’anno 2012 il progetto presentato alla Regione Veneto per “la domiciliarità in situazione straordinaria”, in particolare per un cittadino affetto da SLA. Sono stati assicurati alle persone con maggiori necessità assistenziali di tipo socio-sanitarie, gli interventi per la permanenza presso la propria abitazione e quando necessario, sono state attivate le procedure per il ricovero in struttura e/o ricovero di sollievo, con relativa valutazione di eventuale integrazione retta. Per persone interessate da gravi patologie psichiche, nella fascia di marginalità sociale e/o con problematiche di abuso, sono state predisposte, in Pag. 80
collaborazione con altri servizi specialistici, appositi progetti ad hoc ed interventi mirati a tutela del singolo o del nucleo. Per gli anziani ed i disabili, è stato assicurato il servizio di consulenza e richiesta di nomina di un amministratore di sostegno presso il Tribunale di Vicenza-Giudice Tutelare (L. 6/2004). Per quanto riguarda i contributi per "Assegni di cura" relativi all'anno 2012, sono pervenute n. 23 domande e si attendono i fondi dalla Regione Veneto per poter liquidare ai beneficiari il 2° semestre 2012. Sono stati attuati interventi anche nei confronti di persone in situazione di disagio socio-economico, privilegiando sempre la formulazione di progetti concordati con i nuclei richiedenti atti a favorire un reinserimento sociale e lavorativo. Viene sempre garantito dal Servizio Sociale il lavoro di verifica e coordinamento degli interventi da effettuare in rete con altri servizi dell’ULSS, quali medicina Generale, Centro Salute Mentale, Disabilità, presidi ospedalieri, Amministratori di Sostegno: il coordinamento avviene attraverso la convocazione di UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale). E’ proseguita l’attività dello “sportello famiglia”, sportello di consulenza legale gratuita per i cittadini in materia di diritto di famiglia. Lo Sportello è stato affidato ad un legale incaricato con apposita procedura di avviso pubblico. Sono stati portati a termine gli adempimenti previsti dalla normativa regionale e nazionale relativi all’impegno per i contributi denominati “libri di testo” (raccolte n. 46 domande) relativo all’a.s. 2011/2012 che verranno liquidati nell’anno 2012, mentre per quanto riguarda le borse di studio non vi è stata più alcuna erogazione di contributo in quanto la Regione Veneto ha bloccato l’assegnazione delle quote ai Comuni. Nel 2012 sono state raccolte n. 14 domande valide, relative al programma regionale di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Due nuclei familiari sono poi risultati beneficiari del contributo economico previsto. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti. RISORSE UTILIZZATE Risorse umane: personale dell'Ufficio istruzione pubblica, cultura, sport, assistenza alla persona composto da 3 amministrativi di cui uno a part time (21 ore) e due assistenti sociali, una a tempo pieno ed una a part time 24 ore. Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi, programmi informatici forniti dalla Regione Veneto, come supporto per la gestione e l'invio dei dati relativi ai contributi previsti dalla vigente normativa in tema di assistenza scolastica e sostegno alla domiciliarità (supporto Clesius).
Programma: SERVIZIO NECROSCOPICO CIMTIERIALE FINALITA' CONSEGUITE Incrementare la potenzialità di accoglienza dei cimiteri comunali e migliorare in generale il servizio necroscopico. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE MANUTENZIONI E SERVIZI Sono stati eseguiti come da programma gli interventi di esumazioni cimitero Carpaneda con utilizzo del personale operaio. Nel corso del 2012 è stata eseguita la sostituzione presso i due cimiteri comunali di n. 1415 lampadine a LED per illuminazione votiva fornite gratuitamente dalla Ditta Gresco Srl, ed installate dal personale operaio, previo intervento di adattamento dell’impianto dalla ditta Elettrosystem Bedin Srl che ha in appalto il servizio di manutenzione dell’illuminazione votiva; intervento volto al risparmio energetico. Pag. 81
Si è provveduto ad emettere nel corso del 2012 i bollettini relativi ai contributi illuminazione votiva anni 2010/2011 con sistema di pagamento tramite MAV in collaborazione con l’Ufficio Ragioneria. Ad oggi risulta incassata la somma di Euro 17.523,85. LAVORI PUBBLICI Rispetto a quanto programmato ad inizio anno sono stati eseguiti i seguenti interventi urgenti: 1) manutenzione straordinaria copertura chiesetta nel cimitero della Rivella per infiltrazioni per un importo di Euro 3.908,30; 2) realizzazione intervento di bonifica del campo di inumazione oggetto di esumazioni presso il cimitero Carpaneda per la quale si è reso necessario acquistare materiale miscelato per un importo di circa Euro 1.400,00; Inoltre a fine anno con delibera di G.C. n. 131 del 11/12/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento denominato “Estensione recinzione area cimiteriale – Via Carpaneda”. Intervento che verrà realizzato nel 2013 in economia diretta. E’ stato sospeso per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità l’opera Ampliamento cimitero Carpaneda. La stessa verrà realizzata nel corso del secondo semestre 2013. Sono invece stati definitivamente stralciati i seguenti interventi: - Adeguamento ed ammodernamento impianto illuminazione votiva del cimitero Rivella; - acquisto attrezzatura cimitero Carpaneda per esecuzione tumulazioni (montaferetri – scale ecc.). RISORSE UTILIZZATE Risorse umane: gestione esumazioni/estumulazioni: personale interno (squadra operai e ditte esterne) – manutenzioni e opere (n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D – n. 1 istruttore direttivo amm.vo cat. D – professionisti – n. 1 amministrativo cat. C - ditte esterne) – illuminazione votiva: n. 1 tecnico cat. C). Le risorse strumentali ed informatiche sono adeguate.
Pag. 82
2.6 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI In questo capitolo ci si pone l’obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto programmato.
La prima tabella individua lo scostamento tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, in termini assoluti ed in percentuale.
La seconda tabella espone lo scostamento tra le previsioni assestate e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti, sia in percentuale. La terza tabella indica lo scostamento tra le previsioni iniziali e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti, sia in percentuale. Come per il precedente paragrafo, anche in questa analisi degli scostamenti, appare utile effettuare un approfondimento dettagliando gli scostamenti per singolo programma, in quanto tali informazioni rappresentano utili indicatori per evidenziare la capacità di acquisizione delle entrate attribuite ad ogni singolo programma e grado di attuazione dei programmi di spesa.
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CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI Titolo
DESCRIZIONE
Stanziamenti iniziali
Stanziamenti definitivi
Differenza tra Stanziamenti definitivi e iniziali
Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA I
Entrate Tributarie
II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
III
6.889.329,26
5.747.534,07
-1.141.795,19
-16,57 %
394.799,09
446.721,03
51.921,94
13,15 %
Entrate Extratributarie
1.550.587,83
1.665.774,59
115.186,76
7,43 %
IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
1.602.366,44
1.656.934,21
54.567,77
3,41 %
V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1.906.536,72
1.876.899,56
-29.637,16
-1,55 %
VI
Entrate da servizi per conto di terzi
1.072.100,00
1.119.411,80
47.311,80
4,41 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
380.135,93
380.135,93
0,00 %
TOTALE
13.415.719,34
12.893.411,19
-522.308,15
-3,89 %
SPESE DI COMPETENZA I
Spese correnti
8.385.572,43
7.175.554,71
-1.210.017,72
-14,43 %
II
Spese in conto capitale
2.058.903,16
2.608.139,01
549.235,85
26,68 %
III
Spese per rimborso di prestiti
1.899.143,75
1.990.305,67
91.161,92
4,80 %
IV
Spese per servizi per conto di terzi
1.072.100,00
1.119.411,80
47.311,80
4,41 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00 %
TOTALE
13.415.719,34
12.893.411,19
-522.308,15
-3,89 %
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CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE Titolo
DESCRIZIONE
Stanziamenti definitivi
Accertamenti Impegni
Differenza tra stanziamenti definitivi e imp./accertamenti
Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA I
Entrate Tributarie
II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
III
5.747.534,07
5.760.968,10
13.434,03
0,23 %
446.721,03
396.617,01
-50.104,02
-11,22 %
Entrate Extratributarie
1.665.774,59
1.616.623,53
-49.151,06
-2,95 %
IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
1.656.934,21
765.066,88
-891.867,33
-53,83 %
V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1.876.899,56
86.748,68
-1.790.150,88
-95,38 %
VI
Entrate da servizi per conto di terzi
1.119.411,80
726.331,07
-393.080,73
-35,11 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
380.135,93
TOTALE
12.893.411,19
9.352.355,27
-3.160.919,99
-33,80 %
SPESE DI COMPETENZA I
Spese correnti
7.175.554,71
6.916.248,61
-259.306,10
-3,61 %
II
Spese in conto capitale
2.608.139,01
1.349.616,98
-1.258.522,03
-48,25 %
III
Spese per rimborso di prestiti
1.990.305,67
540.243,25
-1.450.062,42
-72,86 %
IV
Spese per servizi per conto di terzi
1.119.411,80
726.331,07
-393.080,73
-35,11 %
9.532.439,91
-7.816.562,06
-35,26 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
TOTALE
12.893.411,19
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CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI Titolo
DESCRIZIONE
Stanziamenti iniziali
Accertamenti Impegni
Differenza tra stanziamenti iniziali e Imp/Accertamenti
Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA I
Entrate Tributarie
II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
III
6.889.329,26
5.760.968,10
-1.128.361,16
-16,38 %
394.799,09
396.617,01
1.817,92
0,46 %
Entrate Extratributarie
1.550.587,83
1.616.623,53
66.035,70
4,26 %
IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
1.602.366,44
765.066,88
-837.299,56
-52,25 %
V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1.906.536,72
86.748,68
-1.819.788,04
-95,45 %
VI
Entrate da servizi per conto di terzi
1.072.100,00
726.331,07
-345.768,93
-32,25 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
TOTALE
13.415.719,34
9.352.355,27
-4.063.364,07
-43,45 %
SPESE DI COMPETENZA I
Spese correnti
8.385.572,43
6.916.248,61
-1.469.323,82
-17,52 %
II
Spese in conto capitale
2.058.903,16
1.349.616,98
-709.286,18
-34,45 %
III
Spese per rimborso di prestiti
1.899.143,75
540.243,25
-1.358.900,50
-71,55 %
IV
Spese per servizi per conto di terzi
1.072.100,00
726.331,07
-345.768,93
-32,25 %
9.532.439,91
-8.598.176,31
-40,74 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
TOTALE
13.415.719,34
Pag. 86
PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titoli I, II e III) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALI
PROGRAMMA
Stanziamento definitivo
FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO POLIZIA LOCALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI SPORTIVO E RICREATIVO BIBLIOTECA COMUNALE CED - Centro Elaborazione Dati VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
234.266,74 1.060,00 101.349,47 399.435,89 6.426,00 26.975,00 0,00 0,00 11.480,00 30.400,00 1.178.000,00 0,00 150.070,57 42.630,12 371.162,58 43.000,00 2.596.256,37
Pag. 87
Accertamenti 256.778,11 1.120,00 103.116,97 375.347,33 6.524,27 26.389,25 0,00 0,00 11.026,31 30.679,23 1.183.464,48 0,00 156.719,92 42.630,12 323.298,15 27.575,74 2.544.669,88
Percentuale di realizzazione 109,61 % 105,66 % 101,74 % 93,97 % 101,53 % 97,83 % 0,00 % 0,00 % 96,05 % 100,92 % 100,46 % 0,00 % 104,43 % 100,00 % 87,10 % 64,13 % 98,01 %
PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo I e Titolo III Interventi 2-3-4-5) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALI
PROGRAMMA
Stanziamento definitivo
FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO POLIZIA LOCALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI SPORTIVO E RICREATIVO BIBLIOTECA COMUNALE CED - Centro Elaborazione Dati VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
2.998.582,14 29.250,00 256.765,52 768.639,34 40.176,82 266.759,01 70.345,03 53.450,79 416.797,75 32.348,43 1.110.387,10 89.169,45 386.594,49 34.181,29 1.107.030,45 55.382,77 7.715.860,38
Pag. 88
Impegni 2.904.635,83 29.243,00 256.125,61 741.054,38 38.677,14 263.657,68 69.824,42 53.245,90 411.193,17 30.051,95 1.110.352,59 88.856,41 380.796,40 34.181,29 989.773,64 54.822,45 7.456.491,86
Percentuale di realizzazione 96,87 % 99,98 % 99,75 % 96,41 % 96,27 % 98,84 % 99,26 % 99,62 % 98,66 % 92,90 % 100,00 % 99,65 % 98,50 % 100,00 % 89,41 % 98,99 % 96,64 %
PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE C/CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo IV e Titolo V Categorie 2-3-4) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALI
PROGRAMMA
Stanziamento definitivo
FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO POLIZIA LOCALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI SPORTIVO E RICREATIVO BIBLIOTECA COMUNALE CED - Centro Elaborazione Dati VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
0,00 0,00 775,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.949,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.427,35 1.443.151,91
Pag. 89
Accertamenti 0,00 0,00 745,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.755,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.489,99 317.990,98
Percentuale di realizzazione 0,00 % 0,00 % 96,15 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 82,00 % 22,03 %
PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE C/CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo II) N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALI
PROGRAMMA
Stanziamento definitivo
FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO POLIZIA LOCALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI SPORTIVO E RICREATIVO BIBLIOTECA COMUNALE CED - Centro Elaborazione Dati VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
314.540,54 0,00 11.880,00 73.350,72 0,00 66.826,61 17.000,00 43.500,00 1.572.964,94 0,00 284.222,47 135.153,73 5.200,00 60.000,00 0,00 23.500,00 2.608.139,01
Pag. 90
Impegni 155.019,52 0,00 11.170,40 68.238,21 0,00 66.419,66 17.000,00 41.700,86 486.598,59 0,00 284.222,47 134.520,26 1.520,11 60.000,00 0,00 23.206,90 1.349.616,98
Percentuale di realizzazione 49,28 % 0,00 % 94,03 % 93,03 % 0,00 % 99,39 % 100,00 % 95,86 % 30,94 % 0,00 % 100,00 % 99,53 % 29,23 % 100,00 % 0,00 % 98,75 % 51,75 %
2.7 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso dell'anno, nonché le prospettive future.
Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l’aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc.
La tabella evidenzia il totale degli impegni, suddividendoli per funzione ed individuando, per ognuna di esse, la percentuale rispetto al totale. Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce poi l’analisi degli investimenti, indicando le relative fonti di finanziamento ed individuando la percentuale di ogni tipologia di finanziamento rispetto al totale complessivo. Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall’indebitamento.
Si evidenzia quindi l’evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio, suddivise per istituto mutuante.
Pag. 91
SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI FUNZIONI
IMPEGNI 2012
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo Funzione 2 - Giustizia Funzione 3 - Polizia locale Funzione 4 - Istruzione pubblica Funzione 5 - Cultura e beni culturali Funzione 6 - Sport e ricreazione Funzione 7 - Turismo Funzione 8 - Viabilita' e trasporti Funzione 9 - Territorio ed ambiente Funzione 10 - Settore sociale Funzione 11 - Sviluppo economico Funzione 12 - Servizi produttivi TOTALE
Pag. 92
88.791,71 0,00 11.170,40 121.530,50 17.000,00 56.048,06 0,00 433.306,30 548.962,60 24.727,01 0,00 48.080,40 1.349.616,98
Percentuale sul totale 6,58 % 0,00 % 0,83 % 9,00 % 1,26 % 4,15 % 0,00 % 32,11 % 40,68 % 1,83 % 0,00 % 3,56 % 100,00 %
FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA Alienazioni patrimoniali (Titolo IV Cat.1) Contributi (Titolo IV Cat. 2-3-4-5-6) Mutui (Titolo V Cat. 3) Altri indebitamenti (Titolo V Cat. 2-4) Quote Permessi a costruire applicate a spese correnti (a detrarre) Entrate correnti utilizzate per finanziamento spese in conto capitale Avanzo di amministrazione utilizzato per finanziamento spese in conto capitale
IMPORTO ACCERTATO 179.531,36 585.535,52 86.748,68 0,00 0,00 0,00 375.102,33 TOTALE 1.226.917,89
Pag. 93
PERCENTUALE 14,63 % 47,72 % 7.07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30.58 % 100,00 %
EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2012 Importo nuovi mutui Importo quote capitale Variazione complessiva contratti rimborsate 0,00 324.337,52 -324.337,52 2.676.638,76 71.453,08 2.605.185,68 0,00 48.806,23 -48.806,23 2.676.638,76 444.596,83 2.232.041,93
ISTITUTO MUTUANTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA - S.P.A. ING LEASE (ITALIA) S.P.A. ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ROMA TOTALI
Pag. 94
CONSISTENZA INDEBITAMENTO ISTITUTO MUTUANTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA - S.P.A. ING LEASE (ITALIA) S.P.A. ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ROMA TOTALI
Consistenza del debito al 31/12/2011 3.934.556,90 0,00 210.915,91 4.145.472,81
Pag. 95
Importo nuovi mutui contratti 0,00 2.676.638,76 0,00 2.676.638,76
Importo quote capitale Consistenza del debito al rimborsate 31/12/2012 324.337,52 3.610.219,38 71.453,08 2.605.185,68 48.806,23 162.109,68 444.596,83 6.377.514,74
2.8 - ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI, DEI COSTI E DEI PROVENTI In questo paragrafo si espongono i risultati economici dell’ultimo quinquennio. Dettagliando i risultati economici complessivi, si evidenzia anche l’andamento dei proventi e costi nel medesimo periodo quinquennale di riferimento.
Pag. 96
TREND STORICO DEI RISULTATI ECONOMICI ANNO 2008 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA" RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
ANNO 2009
ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
25242,13
170.623,23
157.094,29
-161.581,29
273.538,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-224.536,26
-255.173,14
-242.872,06
-270.354,83
-343.084,09
262.369,96
304.862,27
-983,56
155.757,10
-144.744,27
63.075,83
220.312,36
-86.761,33
-276.179,02
-214.289,97
Pag. 97
ANDAMENTO DEI PROVENTI NEL QUINQUENNIO ANNO 2008 A 1 2 3 4 5 6 7 8 C 17 18 D 20 E 22 23 24
PROVENTI DELLA GESTIONE Proventi tributari Proventi da trasferimenti Proventi da servizi pubblici Proventi da gestione patrimoniale Proventi diversi Proventi da concessioni edificare Incrementi di immobilizz. per lavori interni Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE Utili Interessi su capitale di dotazione PROVENTI FINANZIARI Interessi attivi PROVENTI STRAORDINARI Insussistenze del passivo Sopravvenienze attive Plusvalenze patrimoniali TOTALE PROVENTI
ANNO 2009
ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
2.852.152,04 2.216.578,96 478.421,32 464.129,76 187.812,41 0,00 0,00 0,00
2.977.329,94 2.326.145,28 516.680,19 626.434,31 210.249,51 0,00 0,00 0,00
2.955.693,99 2.546.507,40 568.125,62 425.186,40 304.092,51 0,00 0,00 0,00
3.990.222,62 779.876,40 1.644.645,12 523.682,77 263.843,81 0,00 0,00 0,00
5.760.968,10 396.617,01 538.588,56 618.929,19 218.063,79 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.484,09
10.135,39
2.424,70
1.934,80
1.407,18
196.375,21 111.334,45 0,00 6.537.288,24
184.693,71 258.229,58 0,00 7.109.897,91
267.427,08 15.519,23 0,00 7.084.976,93
774.418,62 3.181,39 0,00 7.981.805,53
129.234,28 29.480,44 0,00 7.693.288,55
Pag. 98
ANDAMENTO DEI COSTI NEL QUINQUENNIO ANNO 2008 B 9 10 11 12 13 14 15 16 C 19 D 21
E 25 26 27 28
COSTI DELLA GESTIONE Personale Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Imposte e tasse Quote di ammortamento di esercizio ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate ONERI FINANZIARI Interessi passivi: - su mutui e prestiti - su obbligazioni - su anticipazioni - per altre cause ONERI STRAORDINARI Insussistenze dell'attivo Minusvalenze patrimoniali Accantonamento per svalutazione crediti Oneri straordinari TOTALE COSTI
ANNO 2009
ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
2.015.757,99 255.441,13 0,00 1.994.973,80 3.116,00 782.762,37 152.291,90 969.509,17
1.965.244,18 359.423,56 0,00 1.764.959,73 24.437,84 1.198.912,55 152.537,49 0,00
2.034.577,68 364.400,57 0,00 1.722.590,79 22.309,26 1.271.923,22 186.686,67 1.040.023,44
1.975.826,63 350.987,52 0,00 2.791.050,76 21.467,01 1.170.452,66 214.568,96 839.498,47
1.996.142,20 356.295,97 0,00 2.647.760,37 22.961,58 1.146.608,37 258.448,44 831.411,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.020,35 0,00 0,00 0,00
265.308,53 0,00 0,00 0,00
245.296,76 0,00 0,00 0,00
272.289,63 0,00 0,00 0,00
344.491,27 0,00 0,00 0,00
4.410,84 0,00 0,00 40.928,86 6.474.212,41
1.033.905,63 0,00 0,00 10.804,41 6.775.533,92
273.133,37 0,00 0,00 10.796,50 7.171.738,26
606.608,59 0,00 0,00 15.234,32 8.257.984,55
169.576,79 0,00 70.000,00 63.882,20 7.907.578,52
Pag. 99
2.09 - ANALISI PER INDICI In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l’andamento della gestione nell'anno. Preliminarmente si presentano i parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall’articolo 228, comma 5 del T.U.E.L. Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.
Pag. 100
Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie SI
NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)
X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef
X
3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III
X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore all 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel);
X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.
Pag. 101
X
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 2012 Autonomia finanziaria
Titolo I + III Titolo I + II + III Titolo I Titolo I + II + III Titolo I + III Popolazione Titolo I Popolazione Trasferimenti statali Popolazione Trasferimenti regionali Popolazione Totale residui attivi Totale accertamenti di competenza Totale residui passivi Totale impegni di competenza Residui debiti mutui Popolazione Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III Spese personale + Quote amm. mutui Totale entrate Titoli I + II + III Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile Valore beni patrimoniali indisponibili Popolazione Valore beni patrimoniali disponibili Popolazione Valore beni demaniali Popolazione Dipendenti Popolazione
Autonomia impositiva Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale Incidenza residui attivi Incidenza residui passivi Indebitamento locale pro capite Velocità riscossione entrate proprie Rigidità spesa corrente Velocità gestione spese correnti Redditività del patrimonio Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Rapporto dipendenti/popolazione
Pag. 102
x 100
94,898
x 100
74,104 657,01 513,04 5,14 24,72
x 100
67,940
x 100
67,487 444,31
x 100
63,539
x 100
37,057
x 100
77,970
x 100
0,000 0,00 0,00 0,00
x 100
0,000
INDICATORI DELL'ENTRATA ANNO 2012 Congruità dell'IMU
Proventi IMU n. unità immobiliari Proventi IMU n. famiglie + n. imprese Proventi IMU prima abitazione Totale proventi IMU Proventi IMU altri fabbricati Totale proventi IMU Proventi IMU terreni agricoli Totale proventi IMU Proventi IMU aree edificabili Totale proventi IMU Provento I.C.I.A.P. Popolazione T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati n.iscritti a ruolo x 100 n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case
Congruità I.C.I.A.P. Congruità della T.O.S.A.P.
Congruità T.A.R.S.U.
Pag. 103
192,27 479,37 0,31782 0,64362 0,00000 0,03856 0,00 0,00 12,22 106,16
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI DENOMINAZIONE INDICATORI Autonomia finanziaria Autonomia impositiva Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale Incidenza residui attivi Incidenza residui passivi Indebitamento locale pro capite Velocità riscossione entrate proprie Rigidità spesa corrente Velocità gestione spese correnti Redditività del patrimonio Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Rapporto dipendenti/popolazione
FORMULA Titolo I + III Titolo I + II + III Titolo I Titolo I + II + III Titolo I + II Popolazione Titolo I Popolazione Trasferimenti statali Popolazione Trasferimenti regionali Popolazione Totale residui attivi Totale accertamenti di competenza Totale residui passivi Totale impegni di competenza Residui debiti mutui Popolazione Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III Spese personale + Quote amm. mutui Totale entrate Titoli I + II + III Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile Valore beni patrimoniali indisponibili Popolazione Valore beni patrimoniali disponibili Popolazione Valore beni demaniali Popolazione Dipendenti Popolazione
2010
2011
2012
x 100
62,753
89,320
94,898
x 100
43,232
54,644
74,104
382,01
583,65
657,01
263,17
357,07
513,04
185,01
42,08
5,14
37,20
22,56
24,72
x 100
69,468
64,267
67,940
x 100
74,825
69,818
67,487
0,00
486,20
444,31
x 100
68,470
71,821
63,539
x 100
38,251
35,637
37,057
x 100
79,889
79,418
77,970
x 100
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
x 100
Pag. 104
INDICATORI DELL'ENTRATA DENOMINAZIONE INDICATORE Congruità dell'ICI / IMU
Congruità dell'I.C.I.A.P. Congruità della T.O.S.A.P.
Congruità T.A.R.S.U.
FORMULA Proventi ICI / IMU n. unità immobiliari Proventi ICI / IMU n. famiglie + n. imprese Proventi ICI / IMU prima abitazione Totale proventi ICI / IMU Proventi ICI / IMU altri fabbricati Totale proventi ICI / IMU Proventi ICI / IMU terreni agricoli Totale proventi ICI / IMU Proventi ICI / IMU aree edificabili Totale proventi ICI / IMU Provento I.C.I.A.P. Popolazione T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai T.O.S.A.P. mq. occupati n. iscritti a ruolo n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case
2010
x 100
Pag. 105
2011
2012
132,68
278,24
192,27
293,07
334,16
479,37
0,01369
0,01580
0,31782
0,86537
0,87268
0,64362
0,00000
0,00000
0,00000
0,12094
0,11152
0,03856
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,81
11,20
12,22
118,08
0,00
106,16