Præsentation af Budget 2008
1
Strategiske mål
- Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt aktive forskere (60%) - Forskningsområder i verdensklasse (medfinansiering) - Støtte spirende talenter (adjunktpulje) - Internationalt førende indenfor PBL (vejledningspulje) - Elitestuderende (rektors initiativpulje) - Internationalisering (rektors initiativpulje) - Tværfaglighed (rektors initiativpulje) - Innovation (AAU innovation)
2
Overordnet indtægtsramme Mio. kr. i 2008-priser
2007
Ændring
2008
Uddannelsesindtægter
635,0
32,0
667,0
Basistilskud (Herunder forskning)
573,3
42,8
616,1
Eksterne indtægter
308,5
-2,8
305,7
5,9
2,1
8,0
1.522,6
74,2
1.596,8
Finansielle indtægter I alt
• • • •
Den samlede forventede indtægt er på 1.597 mio. kr. Dette er en stigning på knap 5 % i forhold til budgettet for 2007 Uddannelsesindtægterne stiger 32 mio. kr. som følge af større taxameterindtægter Forskningen stiger knap 43 mio. kr. på grund af globaliseringsmidler Den eksterne virksomhed falder ca. 1 %
Øvrige 193,8 Uddannelse
Ekstern
667,0
305,7 ph.d. 94,2
Forskning 336,1
3
Udvikling på hovedområder Mio. kr. i 2008 priser
HUM
SAMF
INS
ADM
AUB
Lokaler
Andet
I alt
Budget 2007
123,2
167,1
734,9
146,5
54,8
293,4
2,7
1.522,6
Budget 2008
125,0
177,7
775,3
134,5
57,3
316,3
10,7
1.596,8
1,8
10,7
40,4
-12,0
2,5
22,9
8,0
74,3
1,5%
6,4%
5,5%
-8,2%
4,6%
7,8%
296,1%
4,9%
Forskel Vækst
Følgende væsentlige ændringer: HUM:
SAMF:
INS:
• STÅ indtægter stiger 5 mio. kr.
• STÅ indtægter stiger 12 mio. kr.
• STÅ indtægter stiger 11 mio. kr.
• Basisforskning falder 1 mio. kr.
• Basisforskning stiger 12 mio. kr.
• Basisforskning stiger 15 mio. kr.
• Ph.d. midler stiger 1,5 mio. kr.
• Ph.d. midler fastholdes
• Ph.d. midler stiger 18 mio. kr.
• Eksterne aktiviteter forventes at falde med 6.7 mio. kr.
• Eksterne aktiviteter forventes at falde med 2.4 mio. kr.
• Eksterne aktiviteter forventes at stige med 30 mio. kr • SBi bliver en del af INS 4
Forventet STÅ udvikling • •
•
På alle tre fakulteter har optaget i 2007 været rekordstort
5.000
På SAMF og HUM har effektiviteten været stigende, hvilket bidrager til yderligere vækst
3.500
På INS har der været et fald i effektiviteten. Dette betyder at væksten i STÅ (som følge af et større optag) ikke bliver så stort som optaget.
4.500 4.000
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2004
2005 HUM
2006
2007 SAMF
2008
2009
2010 INS
5
Basisforskningsmodel b c d e f g h i j k l
1.
2.
Rektoratet og dekanerne fordeler lektorer og professorer i 3 kategorier ud fra publiceringsomfang: 1. Særligt forskningspubliceringsaktive (SFA) 2. Forskningspubliceringsaktive 3. Særligt undervisningsaktive (SUA) Til alle forskningspubliceringsaktive tildeles fakultetet 40% forskningstid, medens der til særligt forskningspubliceringsaktive tildeles yderligere 20%.
3.
Forskningsårsværk ganges med en lønnorm
4.
Forskningsværk udløser en TAP/Annuum bevilling
5.
Der udløses en adjunktramme på 15 % af heltidstaxameter (20% af VIP)
6.
Den resterende del af basisforskningsmidlerne fordeles mellem fakulteterne som en fordeling af størrelsen af den eksterne virksomhed
7. e+f+g+h giver fakultetets basisforskningsbevilling
Basisforskningsbevilling Prof + lektor årsværk (100)
c
Forskningsaktive (90)
SUA (10)
X 0,4
SFA (10)
d
+ X 0,2
Forskningsårsværk (36+2) Lønnorm 650.000
TAP/Annuum norm (fx 300.000)
ef Forskningstid
TAP/Annuum
(24,7 mkr.)
(11,4 mkr.)
g
Heltidstaxameter x 15%
h
Andel af UK95 6
Oversigt over hovedområder Mio. kr. i 2008-priser
HUM
Ændring
SAMF
Ændring
INS
Ændring
Uddannelsesindtægter
103,8
8,3
131,2
12,1
432,1
16,3
Basistilskud (Herunder forskning)
53,7
0,3
72,3
11,0
340,3
66,2
Eksterne indtægter
10,5
-6,8
31,4
-2,5
263,8
36,2
Øvrige
12,9
5,5
20,0
9,9
101,0
-13,7
180,8
7,3
254,9
30,5
1.137,2
104,9
Bidrag samlet
-55,8
-5,5
-77,2
-19,9
-361,9
-74,5
I alt
125,0
1,8
177,7
10,6
775,3
30,4
I alt
7
Budgettekniske ændringer 2007-2008 I 2006 blev det besluttet at føre taksameterreformen ud i livet, og decentralisere fakultetskontorerne. I 2007 blev universitetets bevilling til øvrige formål (bl.a. biblioteket) reduceret med 22.8 mio. kr. for at finansiere taxameterreformen, medens fakultetskontorerne flyttet fra administrationen til fakulteterne i 2008. Konsekvenserne af dette fremgår af nedenstående. HUM
SAMF
INS
I alt
2,5
3,2
14,0
19,7
Fak kontorets budget
-5,4
-5,6
-8,8
-19,8
Ændring ved udflytning
-2,9
-2,4
5,2
-0,1
5,8
10,6
6,6
22,9
Andel af reduktion i øvrige formål
-2,9
-3,7
-16,2
-22,8
Ændring ved taxameterreform
2,9
6,9
-9,6
0,1
Kvalitetspulje 2008
1,4
1,9
2,4
5,7
I alt
1,4
6,4
-2,0
5,7
Mio. kr. i 2008-priser
Nedsættelse af ADM-bidrag
Merindtjening ved taxameterreform
8
Tværgående initiativer Tværgående initiativer indenfor undervisning og forskning ligger under de faglige hovedområder. Dette gælder såvel indenfor de enkelte fakulteter som på tværs af disse. Seneste eksempel er den nye uddannelse i oplevelsesteknologi / Art & Technology, der involverer både humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og ingeniørvidenskab. Herudover er der igangsat følgende nye initiativer: - Fælles normkatalog for forberedelsesnormer - Fælles modulopbygning (5 ECTS) - Ligestilling - Miljøuniversitet (miljøforbedringer i universitetets drift) - PBL. Udvikling og certificering af problembaseret læring - Udvikling af Asien-netværk til fremme af international forskning og uddannelse - Minimumskrav til IT faciliteter - Det digitale projektbibliotek - Campusopbygning i Ballereup 9
Arbejdsopgaver til 2008
- Fast biblioteksbudgettering - Campusudbygning i Ballerup - Tilpasning til VTU´s model for fordeling af kvalitetsmidler - Serviceeftersyn af adjunktrammen - Serviceeftersyn af normer for TAP og annuum 10
Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 Postbox 159 9100 Aalborg www.aau.dk
11
