R egion e M olise AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPOBASSO
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
N.
254
OGGETTO:
del
17/06/2013
Aggiudicazione fornitura carta per fotocopiatrice formato A4. Ditta Gecal spa CIG n. 5101981FE5.
Il giorno diciassette del mese di giugno dell’anno 2013, nella sede dell’ARPA Molise, sita in Via Petrella,1 - CAMPOBASSO
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Quintino PALLANTE, alla presenza del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI
Su proposta dell’UFFICIO: ____________________________________________________________________ Previa verifica da parte dell’UFFICIO Bilancio e Contabilità che la spesa di cui al presente provvedimento trova capienza nel limite di budget relativo all’anno 2013 e che il conseguente programma di pagamento é compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
L’UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA’
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Il Responsabile dell’istruttoria: Gennaro Luciani
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firma
VISTA
la necessità e l’esigenza di acquisire carta per fotocopie, formato A4, per le esigenze della sede della Direzione Generale, dal momento che quella in dotazione è in via di esaurimento;
RISCONTRATO che su Consip, portale di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, la ditta Karnak s.a. aggiudicatario della fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti, con convenzione attivata il 22/05/2007, ha esaurito la disponibilità di carta in risme, Lotto 5 (Marche – Abruzzo – Molise);
RISCONTRATA la necessità dell’acquisizione di tale materiale nel più breve tempo possibile, così da garantire l’esigenza delle strutture interne;
VISTE
le e-mail-fax di invito in data 12-16-17/04/2013, di richiesta preventivo per la fornitura di carta per fotocopie, formato A4 a sei ditte del settore: 1) Office Depot, 2) Arredi Uffici, 3) GBC srl, 4) Errebian, 5) Gimar, 6) Gecal;
VISTE
le offerte, la ditta Gecal è risultata le più vantaggiosa, in relazione al prezzo unitario di una risma che risulta pari ad € 2,18 IVA esclusa, per cui si è proceduto all’affidamento;
RITENUTO
necessario procedere celermente per le motivazioni sopra riportate all’acquisizione di tale materiale, in sintonia con i principi di economicità di questa Agenzia e di dover approvare l’allegato schema contrattuale;
DARE ATTO
che l’ Autorità di Vigilanza nei contratti pubblici ha assegnato alla presente procedura il CIG n. 5101981FE5;
ACQUISITO
ai sensi e per gli effetti della legge n° 2/2009 di conversione del D.L. n° 185/2008, il Documento di Regolarità Contributiva in data 17/05/2013;
CONSTATATA
ACQUISITO
l’assenza per impedimenti oggettivi del Direttore Tecnico Scientifico;
il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DELIBERA per tutto quanto esposto in premesse:
2
APPROVARE
integralmente il verbale del 13/05/2013 di esame e valutazione della migliore offerta inerente l’acquisto di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti formato A4;
AGGIUDICARE
alla ditta Gecal spa Via T. Edison, 18 Paderno Dugnano (MI) la fornitura di n. 480 risme di carta formato A4 la cui somma totale ammonta ad € 1.266,14 IVA compresa;
APPROVARE
l’allegato schema contrattuale di fornitura da stipulare con la ditta Gecal spa;
PRENOTARE
la somma di sul competente conto n° 40.01.02.030, bilancio di esercizio anno 2013;
PROCEDERE
al pagamento dell’importo di che trattasi all’acquisizione della relativa fattura;
DARE ATTO
che la spesa di cui trattasi è da assegnare al centro di responsabilità, come da allegati;
TRASMETTERE
il presente Provvedimento all’Ufficio Bilancio, per quanto di competenza;
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto Manfredi Selvaggi)
3
IL DIRETTORE GENENRALE
(Dr.Quintino Pallante)
Copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Campobasso, lì
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IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Lizia Viccione) ____________________________
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato sul sito internet di questa Agenzia il ..............................................
Campobasso, lì
e che vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi.
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IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Lizia Viccione) ____________________________
Contabilità Generale Programma di spesa N°
Progetto:
Data
Conto
Importo
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Il Responsabile BILANCIO E CONTABILITA’ _____________________________
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