R egion e M olise AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPOBASSO
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
N.
51
del
OGGETTO:
11/02/2013
Aggiudicazione fornitura carta per fotocopiatrice formato A4. Ditta Arredi Ufficio CIG n.4769909D6A .
Il giorno undici del mese di febbraio dell’anno 2013, nella sede dell’ARPA Molise, sita in Via Petrella,1 - CAMPOBASSO
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Quintino PALLANTE, alla presenza del DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F.
Dr.ssa Annamaria MANUPPELLAI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI
Su proposta dell’UFFICIO: ____________________________________________________________________ Previa verifica da parte dell’UFFICIO Bilancio e Contabilità che la spesa di cui al presente provvedimento trova capienza nel limite di budget relativo all’anno 2013 e che il conseguente programma di pagamento é compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
L’UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA’
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Il Responsabile dell’istruttoria: Gennaro Luciani
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firma
VISTA
la necessità e l’esigenza di acquisire carta per fotocopie, formato A4, per le esigenze della sede della Direzione Generale, del Dipartimento Provinciale di Campobasso e di Isernia, dal momento che quella in dotazione è in via di esaurimento;
RISCONTRATO che su Consip, portale di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, la convenzione con la ditta Karnak s.a. aggiudicataria della fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti, attivata il 22/05/2007, risulta chiusa;
RISCONTRATO altresì, che sul medesimo portale di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni la ditta convenzionata per gli acquisti della P.A., per l’ambito territoriale di competenza dell’ARPA Molise, offre il prodotto al costo di € 2,50 a risma IVA esclusa;
RISCONTRATA la necessità dell’acquisizione di tale materiale nel più breve tempo possibile, così da garantire l’esigenza delle strutture interne;
VISTE
le e-mail-fax di invito in data 31/10/2012 prot. n° 13174, di richiesta preventivo per la fornitura di carta per fotocopie, formato A4 a quattro ditte del settore: 1) Office Depot, 2) Arredi Uffici, 3) GBC srl, 4) Corporate E.;
VISTO
il verbale di valutazione delle offerte, dal quale risulta che le ditte Arredi Uffici e Corporate E. hanno prodotto la migliore offerta ancorchè di pari importo, in relazione al prezzo unitario di una risma che risulta pari ad € 2,25 IVA esclusa, per cui si è proceduto al sorteggio (ai sensi del R.D. 827/24 art. 72) ed è risultata aggiudicataria la ditta Arredi Ufficio;
RITENUTO
necessario procedere celermente per le motivazioni sopra riportate all’acquisizione di tale materiale, in sintonia con i principi di economicità di questa Agenzia poichè l’offerta risulta più economica di quanto previsto dal portale di acquisti delle P.A.;
DARE ATTO
che l’ Autorità di Vigilanza nei contratti pubblici ha assegnato alla presente procedura il CIG n. 4769909D6A;
ACQUISITO
ai sensi e per gli effetti della legge n° 2/2009 di conversione del D.L. n° 185/2008, il Documento di Regolarità Contributiva in data 10/10/2012;
ACQUISITO
il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico;
2
DELIBERA per tutto quanto esposto in premesse:
APPROVARE
integralmente il verbale del 09 novembre 2012 di esame e valutazione dell’offerta inerente alla fornitura di n. 720 risme di carta per fax, fotocopiatrici e stampanti formato A4 necessarie per l’espletamento delle attività amministrative dell’Agenzia;
APPROVARE
l’allegato schema contrattuale di fornitura da stipulare con la ditta Arredi Ufficio;
AGGIUDICARE
alla Ditta Arredi Ufficio via Gazzani, 22C 86100 Campobasso, la fornitura di n. 720 risme di carta per fax, fotocopiatrici e stampanti formato A4 per un importo totale di € 1.960,20 IVA compresa;
LIQUIDARE
la fattura n. 1294 del 05/12/2012 la cui somma totale ammonta ad € 1.960,20 IVA compresa;
PRENOTARE
la somma di sul competente conto n° 40.01.02.030, bilancio di esercizio anno 2013;
DARE ATTO
che la spesa di cui trattasi è da assegnare al centro di responsabilità, come da allegati;
TRASMETTERE
il presente Provvedimento all’Ufficio Bilancio, per quanto di competenza;
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto Manfredi Selvaggi)
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F.
(Dr.ssa Annamaria MANUPPELLA)
IL DIRETTORE GENENRALE
(Dr.Quintino Pallante)
3
Copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Campobasso, lì
..................................................
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Lizia Viccione) ____________________________
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato sul sito internet di questa Agenzia il ..............................................
Campobasso, lì
e che vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi.
...................................................
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Lizia Viccione) ____________________________
Contabilità Generale Programma di spesa N°
Data
Conto
Importo
18
25/01/2013
40.01.02.030
505,86
19
25/01/2013
40.01.02.030
407,50
20
25/01/2013
40.01.02.030
159,25
21
25/01/2013
40.01.02.030
234,19
Progetto:
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Il Responsabile BILANCIO E CONTABILITA’ _____________________________
4
