PROVINCIA DI CAMPOBASSO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013
INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE
La programmazione 2011-2013 ricalca sostanzialmente la struttura dei programmi e progetti previsti per lo scorso triennio. Ovviamente la struttura programmatica è stata rinnovata nei contenuti in funzione delle scelte e degli obiettivi strategici connessi nonchè in relazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 179/2010 e successiva disposizione Presidenziale n. 217/2010, nonchè nelle linee definite nel programma elettorale del neo Presidente
1
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
2
1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001
n.
230.749
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n.
231.440
di cui maschi
n.
112.567
di cui femmine
n.
118.873
n.
12.543
(art. 156 D.L. 18/8/2000 n.267)
1.1.3 - Popolazione scolastica iscritta alle scuole medie superiori di competenza provinciale
1.1.4 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)
Il rapporto OCSE " PISA - Programme for International Student Assessment" relativo all'anno 2010 parla di livelli di istruzione soddisfacenti per l'Italia. I tassi di diploma infatti coincidono con la media europea/85%) e il tasso di passaggio all'Università e del 53%. Con riferimento a questi dati si registra l'ottima posizione occupata dalla Provincia di Campobasso che si colloca al 4° posto tra le 107 province Italiane con riferimento all'indice di investimento in formazione (laureati 2009 ogni 1000 giovani di 25/30 anni) con una percentuale di laureati pari all'88,91%. Fonte: Rapporto OCSE 2010 - Dossier qualità della vita 2010 del sole 24 ore.
1.1.5 - Condizione socio-economica delle famiglie
Per la verifica di tale indice vengono utilizzate le due indagini economico-statistiche elaborate rispettivamente dal sole 24 ore e da Italia oggi per l'anno 2010. In entrambe le indagini il benessere economico e il tenore di vita vengono misurati attraverso il tasso di crescita del PIl negli ultimi 5 anni, i depositi bancari per abitante, l'importo medio mensile per le pensioni, la spesa media per abitante , l'inflazione e il costo medio delle case anche se i termini di riferimento degli indici cambiano da indagine a indagine. Con riferimento all'indagine sulla qualità della vita del sole 24 ore la Provincia di Campobasso si colloca all'89 posto peggirando il trend registrato negli anni precedenti; mentre, con riferimento al PIL pro capite, occupa la prima posizione rispetto a tutte le altre Province, mentre con riferimento all'indagine elaborata da Italia Oggi la Provincia di Campobasso occupa il 63° posto registrando buone posizioni per quanto riguarda i prezzi al mq per appartamento e la variazione dei prezzi al consumo.
3
1.2 - TERRITORIO 1.2.1 - Superficie in Kmq.
2098
1.2.2 - STRADE Statali
Km
0
Provinciali
Km
1550
Comunali
Km
0
Vicinali
Km
0
Autostrade
Km
0
1.2.3 - Strumenti programmazione socio-economica (specificare) Piano strategico provinciale e bilancio di previsione.
1.2.4 - Strumenti di pianificazione territoriale (specificare) Piano territoriale di coordinamento
4
1.3 - SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1 Qualifica Funzionale
Previsti in pianta organica
NUMERO 373
5
In servizio NUMERO 282
1.3 - SERVIZI 1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO di ruolo
n.
296
fuori ruolo
n.
5
1.3.1.3 - AREA TECNICA Qualifica Funzionale
Qualifica Professionale
Previsti in pianta organica
NUMERO
In servizio NUMERO
150
100
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Qualifica Funzionale
Qualifica Professionale
Previsti in pianta organica
NUMERO
In servizio NUMERO
17
13
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA Qualifica Funzionale
Qualifica Professionale
Previsti in pianta organica
NUMERO
21
6
In servizio NUMERO
10
1.3 - SERVIZI 1.3.2 - STRUTTURE ESERCIZIO IN CORSO
TIPOLOGIA 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8
Strutture scolastiche al 31-12-2010 Scuole Secondarie Tecniche Scuole Secondarie Scientifiche Altre Scuole di Competenza Provinciale Mezzi Operativi Veicoli Centro Elaborazione Dati Personal Computer
Anno 2010 n.45 n. 0 n. 4 n. 2 numero numero numero
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011 0 0 0 0 45 77 SI 350
1.3.2.9 Altre Strutture (specificare)
7
Anno 2012 0 0 0 0 0 0 SI 0
Anno 2013 0 0 0 0 0 0 SI 0
0 0 0 0 0 0 SI 0
1.3 - SERVIZI 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO
Anno2010 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 1.3.3.5
Consorzi Aziende Istituzioni Società di Capitali Concessioni
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno2011
numero numero numero numero numero
7 1 0 4 0
Anno2012 4 1 0 9 0
Anno2013 4 1 0 9 0
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio Industriale
Campobasso Bojano
1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i Numero Totale Comune/i Associato/i : 23 Comuni vari-Ente provinciale per il turismo di Campobasso-Regione Molise
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio industriale Termoli 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i Numero Totale Comune/i Associato/i : 9 Comune di Termoli-CCIAA. di Campobasso-Ente di sviluppo agricolo della regione Molise- Banco di Roma- Banco di Napoli- Comune di Guglionesi-EPT Campobasso-Azienda autona di soggiorno e turismo-
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio For. Mare
8
4 1 0 9 0
1.3 - SERVIZI 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i Numero Totale Comune/i Associato/i : 10 I.P.S.A.A.-Istituto commerciale Boccardi-istituto nautico Tiberio-Comune di Termoli-Universdità degli studi del Molise- Istituto sperimentale zooprofilattico-Scuola e Lavoro- Confcooperative Molise-Compagnia delle opere Abruzzo e Molise.
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio Universitario del Molise. 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i Numero Totale Comune/i Associato/i : 8 Università del Molise-Regione Molise-Provincia di Campobassso-Provincia di Isernia-Comune di Termoli-Comune di Campobasso- Comune di RicciaUnicredit.
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda Fondazione Savoia 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 1 Provincia di Campobasso
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione Fondazione Savoia 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 1
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Banca delle Province molisane S.p.A.
9
1.3 - SERVIZI
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 0 Quote in possesso di enti e soggetti vari:12.548.
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Società Consortile Matese per l'occupazioe S.p.A. 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 65 Associazione indistriale del Molise - strollo srl-Monte paschi di siena- BNl partecipazioni spa-Banco di Napoli spa-CCIAA Campobasso Isernia-CNAComuni- Comunità Montana del fortore Moplisano-comunityà Montana matese- Comunità Montana Molise cantrale.Comunità Montana Trigno Biferno- APA-Unione regionale molisana della Cooperazione-Consiglio regionale di Federsolidarietà-Consorzio industriale Campobassso Bojano-ERIM-Ente regionale di sviluppo agricolo del molise. coltivatori diretti- FINMOLISE.- Lega nazionale Cooperativa-Consulenti del lavoro
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Centro feiristico polifunzionale Selva Piana srl 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 4 Società consortile matese per l'occupazione-UNION Camere Molise- Comune di Campobasso
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Edil. Ter. srl 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 4 Cassa edile del Molise-edil cassa Molise- Scuola edile del Molise
10
1.3 - SERVIZI 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Molise sviluppo S.C.P.A 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 44 Comuni vari-Comunità Montana trigno medio biferno-Strollo srl-progeo Spa-Ass. Industriali del molise-Comunità montana alto molise-Com. Mont. Centro pentria-Com. Mont. Sannio-Com. Mont. del Volturno.-Cons. sviluppo ind.le Campobasso bojano. CCIAA di Campobasso ed Isernia- Prov. di Isernia-FINMOLISE-
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Contado di Molise SCARL in liquidazione 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 9 Comune di Agnone-Comune di Guardialfiera- CCIAA di Campobasso-Confcooperative del Molise- Unione del commercio, del turismo dei servizi e delle PMI della provincia di Campobasso-Ente bilaterale attività commerciali-centro studi molise 2000-centro studi Alto Molise-
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Società Innova SCARL 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 43 Comuni vari-FIN MOLISE CCIAA di Campobasso-lago soc. consortile-Comunità montana trigno valle biferno-Banco di napoli-Banco di credito Cooperativo del molise-Ass. armatori Motopescherecci di Termoli-banca Popolare di Ancona- Comunità montana del Fortore Molisano-Ass. Molisana artigiani-Ass. Costruttori edili del Molise-CIA-Coltivatori diretti- AMA-CNA-Unione regionale Molisana della Cooperazione-UNCI Molise-Consiglio regionale di Federsolidarioetà-Lega nazionale Cooperative-
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Società consortile Trigno Sinello Scarl 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 16
11
1.3 - SERVIZI Comunità montana Trigno medio biferno-unione dei commercianti Prov. Chieti. CARI CHIETI spa-Banca di credito della valle del trigno-Associazione dei comuni del trigno sinello- provincia di Chieti- prov. Isernia-CCIAA di Chieti- associazione industriale di Chieti-Asso Vasto-Uni PMI-Vastese inn. società consortile-confesercenti Chieti-com. mont. media Vestes e zona T.-Cons. per l'area di sviluppo del Vastese
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Consorzio Campitello Matese 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Numero Totale Ente/i Associato/i : 5 Regione Molise-comune di San Massimo-Comune di Capracotta.-Comune di Roccamandolfi
12
1.3 - SERVIZI 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1.3.4.1 - Accordo di Programma Oggetto : Progetti di sviluppo economico Altri Soggetti Partecipanti : camera di commercio di Campobasso Impegni di Mezzi Finanziari : 300000.00 Durata dell'Accordo : fino al 2012 L'Accordo è : Operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : 01-01-2009
1.3.4.2 - Patto Territoriale Oggetto : Trigno Sinello Altri Soggetti Partecipanti : Comunità montana molise centrakle e comune di Roccavivara Impegni di Mezzi Finanziari : Durata del Patto Territoriale : Il Patto Territoriale è : In corso di definizione Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : 00-00-0000
13
1.3 - SERVIZI
14
1.3 - SERVIZI 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti Normativi : L.15/97 - Artt. 31-51-158 del D.Lgs.112/98; e
l..23/96
Funzioni o Servizi : Lavoro, energia, trasporti, viabilità, polizia amministrativa, protezione civile ed edilizia scolastica. Trasferimenti di Mezzi Finanziari : SI Unità di Personale Trasferito : Non è previsto alcun trasferimento di personale per il prossimo triennio oltre quello già in servizio.
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti Normativi : Caccia:L.R. 19/93 Pesca: L.R. 7/98 Tartufi: L.R. 24/05 Funghi: L.R. 4/08 Navigazione Acque:L.R. 18/98 Funzioni o Servizi : CACCIA, PESCA, FUNGHI E TARTUFI. Trasferimenti di Mezzi Finanziari : SI tranne per Funghi e navigazione acque interne. Unità di Personale Trasferito : NO
15
1.3 - SERVIZI
1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite Trasferimenti non congrui rispetto alle funzioni trasferite
16
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA 1.4 - Economia Insediata La struttura imprenditoriale Il sistema imprenditoriale molisano chiude il terzo trimestre 2010 con segnali di ripresa. Il trimestre si chiude, per il Molise, con un saldo congiunturale positivo di 135 imprese che arrivano a 182 se si escludono le cessazioni d’ufficio. Infatti a fronte di 494 nuove iscrizioni si sono rilevate 359 cessazioni d’impresa (312 se si escludono le cessazioni d’ufficio) Tale andamento riporta il segno più al tasso di crescita che si attesta allo 0,4% (0,5% se si escludono le cessazioni d’ufficio). Nei primi 9 mesi del 2010 sono 35.889 le imprese registrate (di cui 27.026 in provincia di Campobasso e 8.863 in quella di Isernia) con una variazione dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, e 32.544 quelle attive in aumento dello 0,3% rispetto al secondo trimestre dell’anno. Anche il confronto tendenziale comincia a mostrare segni positivi esclusivamente, però, rispetto alle registrate (0,2%) che guadagnano 70 imprese in più rispetto allo stesso trimestre del 2009. Ancora segno negativo per le imprese attive, il cui confronto con il III trimestre 2009, mostra una perdita di 99 unità produttive quasi esclusivamente in provincia di Campobasso (-90 imprese). Analizzando le forme giuridiche delle imprese molisane, si evidenzia una costante crescita delle forme societarie ed, in particolar modo, quelle di capitali la cui incidenza, sul totale delle imprese registrate, aumenta di trimestre in trimestre. Inoltre, in termini relativi, queste ultime dimostrano, rispetto alle altre forme giuridiche, una maggiore vivacità risultando quelle con il tasso di crescita trimestrale più elevato (1,4% rispetto allo 0,2% delle imprese individuali). Ciò è confermato anche dall’analisi della variazione tendenziale; le società di capitali continuano ad incrementare le imprese sia iscritte che attive (rispettivamente del 6,2 % e del 6,0%) mentre quelle individuali continuano a “perdere” rispettivamente il –1,1 % e il –1,3%. Guardando ai bilanci settoriali e congiunturali del trimestre, sono in recupero quasi tutti i 21 settori economici (non si considera la sezione delle imprese non classificate altrove) definiti da ATECO 20071, ad eccezione del comparto agricolo che chiude il trimestre, con un saldo negativo, fra le iscrizioni e cessazioni di 12 imprese ed una variazione, rispetto al trimestre precedente del -0,1% sia rispetto alle imprese registrate che a quelle attive.Continua il recupero del settore delle costruzioni che mostra rispetto al II trimestre dell’anno una variazione dello 0,1% (rispetto alle imprese registrate) anche se il saldo fra iscrizioni e cessazioni del periodo risulta essere negativo (-10 unità produttive). In termini tendenziali, continua il trend positivo delle attività di servizi di alloggio e di ristorazione con 58 nuove iscrizioni e 62 nuove imprese che iniziano l’attività imprenditoriale. Al contrario, rimane fortemente negativo, l’andamento del comparto agricolo con una perdita di 257 imprese registrate e 255 imprese attive. In ripresa anche le imprese artigiane molisane, che chiudono il trimestre con 124 nuove iscrizioni e 94 cessazioni (93 se si escludono le cessazioni d’ufficio) e con un saldo positivo di 30 unità produttive. A fine periodo sono 7.613 le imprese registrate (di cui 5.476 in provincia di Campobasso e 2.137 in quella di Isernia) e 7.556 quelle attive (di cui 5.445 in provincia di Campobasso e 2.111 in quella di Isernia) con una variazione, rispetto al II trimestre 2010 dello 0,4%. E’ il settore delle costruzioni a continuare a mostrare segnali di ripresa, insieme al settore dei servizi. La ripresa congiunturale non riesce ancora a neutralizzare il segno negativo se il confronto viene fatto con il III trimestre del 2009. Si continuano a registrare, infatti, variazioni negative sia rispetto alle imprese registrate che a quelle attive (entrambe –0,9%). Ancora segno meno per il comparto manifatturiero (-2,5% sia rispetto alle imprese registrate che attive) e quello delle costruzioni (-1,3% per entrambe le categorie di imprese).
1 Con il I trimestre 2010 le dinamiche settoriali vengono presentate utilizzando la nuova versione dello standard ATECO, ridefinito a partire dagli adeguamenti concordati a livello europeo per tener
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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA conto dei continui mutamenti delle attività economiche e tecnologiche che interessano più o meno profondamente le attività produttive.
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SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
19
2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 Quadro Riassuntivo TREND STORICO ENTRATE
ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )
1
ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2010 ( previsione )
3
ANNO 2011
ANNO 2012
4
5
ANNO 2013
6
% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
7
Tributarie
16.612.188,14
12.692.445,29
12.850.269,31
16.511.854,64
16.432.854,64
16.432.854,64
28,50
Contributi e trasferimenti correnti
17.368.527,17
16.930.018,71
16.292.771,03
13.930.581,49
14.216.786,49
13.670.786,49
-14,50
2.447.297,02
2.636.857,63
2.251.098,89
1.623.659,59
1.164.000,00
1.164.000,00
-27,90
36.428.012,33
32.259.321,63
31.394.139,23
32.066.095,72
31.813.641,13
31.267.641,13
-13,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)
36.428.012,33
32.259.321,63
31.394.139,23
32.066.095,72
31.813.641,13
31.267.641,13
2,10
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
13.851.538,51
6.306.884,36
34.305.379,44
6.546.329,10
2.026.329,10
26.329,10
-80,90
700.000,00
150.000,00
7.739.000,00
1.685.000,00
6.300.000,00
4.500.000,00
-78,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
14.551.538,51
6.456.884,36
42.044.379,44
8.231.329,10
8.326.329,10
4.526.329,10
Riscossione di crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anticipazioni di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE GENERALE ( A + B + C)
50.979.550,84
38.716.205,99
73.438.518,67
40.297.424,82
40.139.970,23
35.793.970,23
Extratributarie TOTALE ENTRATE CORRENTI Avanzo amministrazione applicato per spese correnti
Accensione mutui passivi Altre accensioni prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: fondo di ammortamento finanziamento investimenti
TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)
20
0,00 -80,40
-45,10
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.1 - Entrate Tributarie 2.2.1.1
TREND STORICO ENTRATE
ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )
1
categoria 1^ - imposte categoria 2^ - tasse TOTALE
ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2010 ( previsione )
3
ANNO 2011
4
ANNO 2012
5
ANNO 2013
6
% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
7
16.469.312,31
12.688.297,02
12.800.269,31
16.461.854,64
16.382.854,64
16.382.854,64
28,61
142.875,83
4.148,27
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
16.612.188,14
12.692.445,29
12.850.269,31
16.511.854,64
16.432.854,64
16.432.854,64
28,49
21
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.1 - Entrate Tributarie 2.2.1.2 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Con riferimento ai tributi provinciali si rileva un andamento costante nel tempo. L'accertamento viene effettuato in base allo storico e alle normative vigenti.
2.2.1.3 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili
2.2.1.4 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi - Addizionale provinciale sull’energia elettrica: € 0,01136 per kWh. Delibera di Giunta Provinciale n. 102 del 15/06/2011. - Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli: come fissata con D.M. n. 435/98, con incremento del 20%.Delibera di Giunta Provinciale n. 104 del 15/06/2011 - Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente: 5% della tariffa per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.Delibera di Giunta Provinciale n. 103 del 15/06/2011 - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile che si applica sulle polizze assicurative dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico e delle macchine agricole: 12,50 % del premioDelibera di Giunta Provinciale n. 105 del 15/06/2011.
2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli Tutti i tributi rientrano nell'ambito delle responsabilità del dott. Angelo Fratanfgelo, dirigente del 2° Settore - 1° Servizio "Programmazione Economico-Finanziaria e Sistema Informativo".
22
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti 2.2.2.1
TREND STORICO ENTRATE
ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )
1
ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2010 ( previsione )
3
ANNO 2011
ANNO 2012
4
% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
ANNO 2013
5
6
7
categoria 1^ - contributi e trasferiment i correnti dallo Stato
15.880.182,71
15.184.055,88
15.105.919,38
13.065.786,49
12.863.786,49
12.863.786,49
-13,51
categoria 2^ - contributi e trasferiment i correnti dalla regione
1.388.671,10
1.430.263,99
900.000,00
51.500,00
0,00
0,00
-94,28
categoria 3^ - contributi e trasferiment i dalla regione per funzioni delegate
66.973,36
290.362,69
157.300,00
142.300,00
0,00
0,00
-9,54
categoria 4^ - contributi e trasferiment i da parte di organismi comunitari e int ernazionali
24.000,00
24.700,00
24.500,00
670.995,00
1.353.000,00
807.000,00
2638,76
8.700,00
636,15
105.051,65
0,00
0,00
0,00
-100,00
17.368.527,17
16.930.018,71
16.292.771,03
13.930.581,49
14.216.786,49
13.670.786,49
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENT I CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB BLICO TOTALE
23
-14,50
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali I trasferimenti e contributi statali assumono un rilievo fondamentale nell'ambito della programmazione provinciale.
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore I contributi e trasferimenti regionali alla provincia sono destinati principalmente alla realizzazione di nuovi investimenti nel campo della viabilità e dell'edilizia scolastica.
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altri trasferimenti correlati sono quelli di orgine comunitaria
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli Per la Provincia è forte il legame con le entrate derivate (Stato e Regione in particolare)
24
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.3 - Proventi Extratributari 2.2.3.1
TREND STORICO ENTRATE
ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )
1
ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2010 ( previsione )
3
ANNO 2011
4
ANNO 2012
5
ANNO 2013
6
% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
7
categoria 1^ - proventi dei servizi pubb lici
917.449,22
327.617,80
271.500,00
227.000,00
84.000,00
84.000,00
categoria 2^ - proventi dei beni dell'en te
689.956,51
574.546,54
635.000,00
689.887,00
690.000,00
690.000,00
categoria 3^ - interessi su anticipazion i e crediti
341.621,17
230.541,12
111.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
-18,92
categoria 5^ - proventi diversi
498.270,12
1.504.152,17
1.233.598,89
616.772,59
300.000,00
300.000,00
-50,00
2.447.297,02
2.636.857,63
2.251.098,89
1.623.659,59
1.164.000,00
1.164.000,00
-27,87
TOTALE
25
-16,39 8,64
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.3 - Proventi Extratributari 2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio In questa sezione venogno evidenziate le risorse proprie dell'ente.
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Tali proventi sono riconducibili essenzialmente alla gestione del servizio della verifica degli impianti termici e dalla gestione del canone COSAP e all'utilizzo di strutture provinciali di proprietà.
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli ========
26
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1
TREND STORICO ENTRATE
ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )
1
ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2010 ( previsione )
3
ANNO 2011
ANNO 2012
4
5
ANNO 2013
6
% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
7
categoria 1^ - alienazione di beni patri moniali
5.209,41
10.555,26
2.370.000,00
20.000,00
1.000.000,00
0,00
-99,16
categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato
5.846.329,10
3.796.329,10
6.896.329,10
3.026.329,10
26.329,10
26.329,10
-56,12
categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione
8.000.000,00
2.500.000,00
24.941.189,34
3.450.000,00
1.000.000,00
0,00
-86,17
categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
0,00
0,00
97.861,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
-------
13.851.538,51
6.306.884,36
34.305.379,44
6.546.329,10
2.026.329,10
26.329,10
TOTALE
27
-80,92
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale 2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio
2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni Valgono per le risorse in c/capitale le analoghe considerazioni formulate per i contributi e trasferimenti di parte corrente.
28
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.5 - Accensione di prestiti 2.2.5.1
TREND STORICO ENTRATE
ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )
1
categoria 3^ - assunzione di mutui e pre stiti TOTALE
ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2010 ( previsione )
3
ANNO 2011
4
ANNO 2012
5
ANNO 2013
6
% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
7
700.000,00
150.000,00
7.739.000,00
1.685.000,00
6.300.000,00
4.500.000,00
-78,23
700.000,00
150.000,00
7.739.000,00
1.685.000,00
6.300.000,00
4.500.000,00
-78,23
29
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.5 - Accensione di prestiti 2.2.5.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Per le entrate derivanti da accensioni di prestiti continua la politica di contenimento dell'indebitamento imposta dai vincoli del patto di stabilità.
2.2.5.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale
2.2.5.4 - Altre considerazioni e vincoli
30
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE 2.2.6 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 2.2.6.1
TREND STORICO ENTRATE
ESERCIZIO 2008 ( accertamenti competenza )
1
ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )
2
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2010 ( previsione )
3
ANNO 2011
ANNO 2012
4
5
ANNO 2013
6
% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
7
categoria 6^ - riscossione di crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-------
categoria 1^ - anticipazioni di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-------
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-------
TOTALE
31
2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.6.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria
2.2.6.3 - Altre considerazioni e vincoli
32
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
33
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Pag. 34
SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI 3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente per 1) 2) 3) 4) 5)
il triennio 2011 2013 i programmi sono i seguenti: La provincia e la viabilità; Le scuole in sicurezza e la manutenzione del patrimonio immobiliare; La provincia per una gestione equa e sostenibile del territorio; Innovazione ed efficienza amministrativa; La Provincia e le politiche per lo sviluppo socio economico del territorio
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Gli obiettivi gestionali dell'ente verranno esplicitati nel Piano esecutivo di gestione per l'anno 2011.
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Pag. 35
SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 2011 Programma n.
Spese correnti
Anno 2012 Spese correnti
Spese
1
2
3
4
5
di Sviluppo
investimento
Spese correnti
Spese
Totale
per Consolidate
Anno 2013
Totale
per Consolidate
di Sviluppo
Spese
investimento
Totale
per Consolidate
di Sviluppo
investimento
LA PROVINCIA E LA VIABILIT
4.091.850,00
0,00 1.805.000,00 5.896.850,00 3.659.850,00
0,00
SCUOLE IN SICUREZZA E IMMOBILI
4.528.010,00
0,00 6.400.000,00 10.928.010,00 4.673.800,00
0,00 7.500.000,00 12.173.800,00 4.793.800,00
0,00 4.500.000,00 9.293.800,00
299.730,00
0,00
0,00
241.630,00
0,00
0,00
242.630,00
0,00
0,00
21.180.693,72
0,00
0,00 21.180.693,72 20.569.594,13
0,00
0,00 20.569.594,13 20.503.594,13
0,00
0,00 20.503.594,13
1.965.812,00
0,00
26.329,10 1.992.141,10 2.668.767,00
0,00
26.329,10 2.695.096,10 2.087.767,00
0,00
26.329,10 2.114.096,10
LA PROVINCIA E L'AMBIENTE INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA SVILUPPO SOCIO ECONOM DEL TERRIT
TOTALI
32.066.095,72
299.730,00
0,00 8.231.329,10 40.297.424,82 31.813.641,13
800.000,00 4.459.850,00 3.639.850,00
241.630,00
0,00 8.326.329,10 40.139.970,23 31.267.641,13
0,00
0,00 3.639.850,00
242.630,00
0,00 4.526.329,10 35.793.970,23
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - Programma N. 1 - LA PROVINCIA E LA VIABILIT N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO 3.4.1 - Descrizione del programma Il macro obiettivo attribuito a questo programma, coerentemente con quanto stabilito nelle linee programmatiche di mandato, è quello di attuare misure di adeguamento funzionale dei tratti stradali, ma anche quello di attuare azioni e interventi volti alla tutela,conservazione e miglioramento del patrimonio immobiliare. Si vogliono quindi attivare una serie di interventi di ammodernamento delle strade provinciali per continuare ad incrementarne gli standard attuali di sicurezza nonché attuare azioni di riqualificazione urbanistica del territorio attraverso al realizzazione di nuove opere di edilizia civile. 3.4.2 - Motivazioni delle scelte Miglioramento dei servizi di manutenzione della viabilità provinciale e del parco autoveicoli indirizzato verso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e progressivo miglioramento degli standards di sicurezza della viabilità provinciale e svecchiamento degli automezzi provinciali. (viabilità e autoparco). Normalizzazione dell’Albo Autotrasportatori Conto terzi, verifica triennale dei requisiti e pubblicazione dell’Albo degli iscritti. Rilascio licenze autotrasporto in conto proprio e verifiche quinquennali delle licenze rilasciate. Rilascio Autorizzazioni per centri di revisioni, Agenzie pratiche Automobilistiche, Autoscuole. Vigilanza tecnica e amministrativa. Svolgimento degli esami relativi all’accesso alla professione degli autotrasportatori, Agenzie Pratiche Automobilistiche, Autoscuole. Funzionamento delle Commissioni consultive conto proprio e conto terzi. Elaborazione ed attuazione del programma triennale delle OO.PP. Ottimizzazione dei servizi di gestione del territorio, degli affidamenti degli appalti di opere pubbliche e delle attività propedeutiche e consequenziali alla realizzazione degli interventi programmati. Si rimanda a quanto approvato dall'Ente con il Piano triennale delle opere pubbliche (vedasi D.G.P. 238
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - Programma N. 1 - LA PROVINCIA E LA VIABILIT N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO del 15/10/2010) Attività speciali legate al mantenimento della viabilità sulle strade provinciali in presenza di fenomeni nevosi e di formazione del ghiaccio.Utilizza, a tal scopo, sia risorse umane e strumentali interne che esterne. Le prime svolgono le attività nei punti nevralgici e strategici (es. Campobasso tangenziale, Campitello Matese), le seconde nelle restanti postazioni operative (ben 97). Nella Stagione invernale 2009-2010 le attività esterne sono state affidate ad imprese agricole, in applicazione del D.Lgs 228/2001 (Misure normative a favore del settore agricolo). Per il biennio prossimo 2011 2012 tale indirizzo è stato confermato con la D.G. 250 del 09/11/2010 e si è dato concreto avvio alle attività per gli affidamenti.Saranno assicurate, come nell'anno in corso, tutte le attività di assistenza tecnico-amministrativa agli altri Uffici del Servizio ed alla dirigenza. Sul fronte del servizio di ispezione degli Impianti Termici, svolto ai sensi della Legge 10/1991 e norme collegate, il compito principale, sarà legato all'esigenza di provvedere, in vista della scadenza del contratto di concessione in essere con la ESA srl, ad avviare le procedure per l'eventuale riaffidamento del servizio a soggetto esterno (stante la carenza di figure professionali interne). Sarebbe opportuno procedere alla completa digitalizzazione del materiale documentale (pregresso) riguardanti i rapporti di contollo tecnico e le ispezioni per allineare tale archivio a quanto già richiesto al nuovo concessionario. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO Gestione del Piano Territoriale di coordinamento al fine di realizzare la missione istituzionale di supporto ai Comuni del territorio provinciale nella pianificazione di livello comunale e di più comuni. 3.4.3 - Finalità da conseguire Ottimizzazione degli investimenti futuri e concretizzazione di quelli gia' avviati per realizzare una rete infrastrutturale e di servizio che sia ingrado di creare, su tutto il territorio provinciale, un'area metropolitana equilibrata ed attrezzata in grado di competere con le aree appartenenti ad altre
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - Programma N. 1 - LA PROVINCIA E LA VIABILIT N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO regioni italiane. 3.4.3.1 - Investimento 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Gestione per il mantenimento dell'efficienza delle strade provinciali mediante attività di prevenzione dal rischio neve, ghiaccio eventi alluvionali e esecuzione di manutenzione ordinaria. Gare di appalto di opere di viabilità e di edilizia; gestione delle espropriazioni di competenza della Provincia. Progettazione e direzione dei lavori e coordinamento Affidamento di incarichi libero-professionali. Servizi di rilievi territoriali e topografici. Supporto tecnico-amministrativo agli uffici interni del Servizio e vigilanza sull'operato della società affidataria del servizio ispezione impianti termici. Applicazione delle sanzioni e di ogni altra misura utile, nei casi segnalati dal concessionario. Gestione per il mantenimento della viabilità provinciale e dell'efficienza degli automezzi adibiti alo svolgimento delle attività della viabilità.Attività di prevenzione dal rischio neve, ghiaccio eventi alluvionali e esecuzione di manutenzione ordinaria. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO Supporto ai Comuni del territorio provinciale nella pianificazione di livello comunale e di più comuni. Indirizzi per lo sviluppo sostenibile del molise nei vari ambiti di studio e progettualità. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale assegnato distinto per categorie: A) 0 B) 60 C) 20
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - Programma N. 1 - LA PROVINCIA E LA VIABILIT N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO D) 21 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare MOBILI, ARREDI, SOFTWARE TECNICI, AUTO, FURGONI E MEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER LO SGOMBERO NEVE. 3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore Coordinamento con i Piani di Settore che incidono sulle scelte delle localizzazioni delle nuove progettualità e coordinamento con i Piani di livello comunale per l'acquisizione dei N.O. o permessi di costruire. Il PTCP è definito come strumento d'area vasta ed in quanto tale si coordina e si integra con tutti i piani di settore non solo a livello Regionale ma anche Provinciale e Comunale.
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Pag. 40
SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 1 - LA PROVINCIA E LA VIABILIT Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO
Entrate Specifiche
Anno 2011
-STATO -REGIONE -UNIONE EUROPEA -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA -ALTRI INDEBITAMENTI (1) -ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
Proventi dei Servizi
Anno 2012
Anno 2013
14.719.549,70
11.719.549,70
11.719.549,70
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.470.549,70
12.535.549,70
11.735.549,70
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Legge di finanziamento e articolo
Quote di Risorse
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 1 - LA PROVINCIA E LA VIABILIT Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO TOTALE (B)
Quote di Risorse Generali
0,00
Anno 2011
0,00
Anno 2012
0,00
Anno 2013
ENTRATE PROPRIE 270.000,00
1.250.000,00
250.000,00
TOTALE (C)
270.000,00
1.250.000,00
250.000,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)
16.740.549,70
13.785.549,70
11.985.549,70
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
Quote di Risorse
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI 3.5 - Programma N. 1 - LA PROVINCIA E LA VIABILIT Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
4.091.850,00
69,39%
0,00
0,00%
1.805.000,00
30,61%
5.896.850,00
100,00%
Anno 2012
3.659.850,00
82,06%
0,00
0,00%
800.000,00
17,94%
4.459.850,00
100,00%
Anno 2013
3.639.850,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.639.850,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 1 - VIAB. SG NEVE SF. ERBA
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: Mantenimento della viabilità provinciale e dell'efficienza degli automezzi adibiti alo svolgimento delle attività della viabilità.Attività di prevenzione dal rischio neve, ghiaccio eventi alluvionali e esecuzione di manutenzione ordinaria. 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 51 Interne CAT C: 10 Interne CAT D: 10 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 38
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Pag. 44
SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 1 - VIAB. SG NEVE SF. ERBA
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Realizzazione delle attività speciali legate al mantenimento della viabilità sulle strade provinciali in presenza di fenomeni nevosi e di formazione del ghiaccio. Utilizza, a tal scopo, sia risorse umane e strumentali interne che esterne. Le prime svolgono le attività nei punti nevralgici e strategici (es. Campobasso tangenziale, Campitello Matese), le seconde nelle restanti postazioni operative (ben 97). Nel 2009 le attività esterne sono state affidate ad imprese agricole, in applicazione del D.Lgs 228/2001 (Misure normative a favore del settore agricolo).
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 1 del Programma N. 1 - VIAB. SG NEVE SF. ERBA Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
1.368.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.368.000,00
100,00%
Anno 2012
1.363.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.363.000,00
100,00%
Anno 2013
1.343.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.343.000,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 2 - AUTOPARCO
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi: Gestione parco auto; Gestione mezzi provinciali; 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 51 Interne CAT C: 10 Interne CAT D: 10 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 38 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nel: Miglioramento del parco autoveicoli
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 2 - AUTOPARCO
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA indirizzato verso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziariee svecchiamento degli automezzi provinciali.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 2 del Programma N. 1 - AUTOPARCO Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
2.349.000,00
97,92%
0,00
0,00%
50.000,00
2,08%
2.399.000,00
100,00%
Anno 2012
1.914.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.914.000,00
100,00%
Anno 2013
1.914.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.914.000,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 3 - TRASPORTI
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: Istruire istanze per l'iscrizione all'Albo, variazioni, cancellazioni, ecc. verifiche dei requisiti essenziali: morali, professionali, e finanziari. Avviare e completare il progetto di educazione stradale tradizionalmente svolto dall'Ente nelle scuole del territorio provinciale 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 2 Interne CAT C: 2 Interne CAT D: 1 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 0
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 3 - TRASPORTI
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Adeguamento normativo di tutte le ditte iscritte all'Albo provinciale degli autotrasportatori (D.L. 395 - 2000). Pubblicazione dell'Albo Autotrasportatori conto terzi. L'ufficio si farà promotore dell'azione di sensibilizzazione nelle scuole elementari della provincia sul tema della educazione stradale.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 3 del Programma N. 1 - TRASPORTI Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
24.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
24.000,00
100,00%
Anno 2012
23.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
23.000,00
100,00%
Anno 2013
23.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
23.000,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 4 - LAVORI PUBBLICI
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: Gare di appalto di opere di viabilità e di edilizia; gestione delle espropriazioni di competenza della Provincia. Progettazione e direzione dei lavori e coordinamento Affidamento di incarichi libero-professionali. Servizi di rilievi territoriali e topografici. 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse a disposizione del centro di costo risultano sufficienti. Tuttavia è auspicabile un potenziamento delle dotazioni strumentali, quali apparati hardware e strumenti topografici, per una più efficiente risposta alle esigenze dei vari servizi tecnici. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 0 Interne CAT C: 0 Interne CAT D: 0 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 6
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 4 - LAVORI PUBBLICI
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Elaborazione ed attuazione del programma triennale delle OO.PP. Ottimizzazione dei servizi di gestione del territorio, degli affidamenti degli appalti di opere pubbliche e delle attività propedeutiche e consequenziali alla realizzazione degli interventi programmati.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 4 del Programma N. 1 - LAVORI PUBBLICI Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
60.000,00
3,31%
0,00
0,00%
1.755.000,00
96,69%
1.815.000,00
100,00%
Anno 2012
80.000,00
9,09%
0,00
0,00%
800.000,00
90,91%
880.000,00
100,00%
Anno 2013
80.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
80.000,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 5 - UFFICIO AMMINISTRATIVO
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le attività rilevabili in questo progetto si concretizzano nello svolgimento di attività di supporto tecnico amministrativo a tutti gli uffici interni del Servizio. 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 1 Interne CAT C: 4 Interne CAT D: 1 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 2 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Saranno assicurate tutte le attività di assistenza tecnico-amministrativa agli altri Uffici del
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 5 - UFFICIO AMMINISTRATIVO
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA Servizio ed alla dirigenza. Sul fronte del servizio di ispezione degli Impianti Termici, svolto ai sensi della Legge 10/1991 e norme collegate, il compito principale, a seguito dell'affidamento delle attività in concessione ad organismo tecnico esterno, sarà relativo alla vigilanza e controllo, oltrechè sanzionatorio. L'obiettivo principale è di garantire l'applicazione della legge in funzione di un miglior assetto di competenze tra soggetto pubblico e privato affidatario del servizio, nell'ottica di migliorare i rapporti con i cittadini e, nel contempo, migliorare altresì il complesso sistema dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. L'Ufficio inoltre è stato investito anche della gestione amministrativa del Programma Sgomberoneve.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 5 del Programma N. 1 - UFFICIO AMMINISTRATIVO Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
286.850,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
286.850,00
100,00%
Anno 2012
276.850,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
276.850,00
100,00%
Anno 2013
276.850,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
276.850,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 6 - PIANO TERRITORIALE
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi/investimenti da erogare alla collettività: INVESTIMENTI Coordinamento con i Piani di settore e con il Programma strategico della Provincia di Campobasso allo scopo di integrare e verificare la compatibilità degli interventi previsti. SERVIZI DA EROGARE Supporto ai Comuni del territorio provinciale nella pianificazione di livello comunale e di più comuni. Indirizzi per lo sviluppo sostenibile del Molise nei vari ambiti di studio e progettualità. 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Vengono utilizzati i mezzi informatici in dotazione alle singole professionalità oltre al plotter assegnato al Servizio. Per quanto necessario, riferibile a copie speciali, pubblicazioni o altro, si farà riferimento a servizi esterni all'Ente 3.7.3 - Risorse umane da impiegare PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 0
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 6 - PIANO TERRITORIALE
del Programma N. 1
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA Interne CAT C: 0 Interne CAT D: 4 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 0 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Conclusione dell'iter progettuale riferito al progetto definitivo di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e coinvolgimento della Regione Molise per l'approvazione del progetto definitivo.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 6 del Programma N. 1 - PIANO TERRITORIALE Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
4.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
4.000,00
100,00%
Anno 2012
3.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.000,00
100,00%
Anno 2013
3.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.000,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - Programma N. 2 - SCUOLE IN SICUREZZA E IMMOBILI N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO 3.4.1 - Descrizione del programma Interventi di completamento di messa in sicurezza degli edifici scolastici e civili, anche attraverso l'acquisizione di studi di vulnerabilità sismica Completamento dei programmi di demolizione e ricostruzione di immobili scolastici e civili e relativi servizi come da programma delle OO.PP. Adeguamento e messa a norma degli impianti anche speciali in tutte le strutture di competenza della Provincia e acquisizione delle certificazioni previste dalla vigente normativa in materia. Per taluni edifici si prevede l'adeguamento alle varie normative di settore anche con riferimento al risparmio energetico. 3.4.2 - Motivazioni delle scelte L'edilizia scolastica, da sempre impegno indiscusso per la nostra amministrazione, ha assunto, dopo il grave terremoto che ha colpito il Molise, importanza prioritaria e indifferibile. Obiettivo del presente programma è quindi quello di attivare un sistema infrastrutturale pienamente adeguato alle esigenze del territorio e caratterizzato da elevati standard di sicurezza, funzionalità e qualità edilizia. 3.4.3 - Finalità da conseguire miglioramento della fruibilità delle strutture scolastiche e degli edifici di proprietà 3.4.3.1 - Investimento Le progettualità riferite agli investimenti sono rinvenibili anche nel Piano Triennale delle OO.PP. e tendono alla riduzione della spesa dei fitti sostenuti dall'Ente ed al miglioramento della fruibilità delle strutture scolastiche .
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - Programma N. 2 - SCUOLE IN SICUREZZA E IMMOBILI N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Servizi Istituzionali e propri nell'ambito delle competenze attribuite per legge o delegate alla Provincia. Sicurezza dell'edilizia scolastica e civile(prevenzione). Miglioramento degli stantard qualitativi delle strutture scolastiche e civili. Incremento della dotazione di servizi complementari alle attività scolastiche. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale assegnato distinto per categoria: CAT C 2 CAT D 5 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Ogni dipendente ha adeguate risorse strumentali funzionali alle attività da svolgere. Eventuali programmi software necessari alle mansioni saranno opportunamente programmati ed acquisiti attraverso i sistemi già in uso presso l'Ente. La squadra di manutenzione ha in dotazione un mezzo furgonato. 3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore Attuazione e coordinamento con il piano regionale di ricostruzione post-sisma. L'obiettivo è quello di completare gli interventi programmati con il protocollo d'intesa sottoscritto in data 08.09.2004 con il Presidente della Regione Molise- Commissario delegato - e definire la seconda parte del piano di ricostruzione post-sisma. Parziale attuazione del Piano Straordinario di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica (delibera di C.P. n. 54/8 del 29.11.2006 e delibera di G.P. n. 101 del 21.04.2009)
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 2 - SCUOLE IN SICUREZZA E IMMOBILI Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO
Entrate Specifiche
Anno 2011
-STATO -REGIONE -UNIONE EUROPEA -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA -ALTRI INDEBITAMENTI (1) -ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
Proventi dei Servizi
Anno 2012
Anno 2013
213.678,65
26.678,65
26.678,65
2.500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
5.500.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
135.000,00
0,00
0,00
3.748.678,65
6.526.678,65
4.526.678,65
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Legge di finanziamento e articolo
Quote di Risorse
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 2 - SCUOLE IN SICUREZZA E IMMOBILI Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO TOTALE (B)
Quote di Risorse Generali
0,00
Anno 2011
0,00
Anno 2012
0,00
Anno 2013
ENTRATE PROPRIE 20.000,00
20.000,00
20.000,00
TOTALE (C)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)
3.768.678,65
6.546.678,65
4.546.678,65
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
Quote di Risorse
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI 3.5 - Programma N. 2 - SCUOLE IN SICUREZZA E IMMOBILI Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
4.528.010,00
41,43%
0,00
0,00%
6.400.000,00
58,57%
10.928.010,00
100,00%
Anno 2012
4.673.800,00
38,39%
0,00
0,00%
7.500.000,00
61,61%
12.173.800,00
100,00%
Anno 2013
4.793.800,00
51,58%
0,00
0,00%
4.500.000,00
48,42%
9.293.800,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 1 - SCUOLE E MANUT. IMMOBILIARE
del Programma N. 2
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti investimenti/servizi da erogare alla collettività: INVESTIMENTI Messa in sicurezza ai fini statici - sismici degli edifici adibiti a servizi istituzionali e non. Le progettualità riferite agli investimenti sono rinvenibili anche nel Piano Triennale delle OO.PP. e tendono alla riduzione della spesa dei fitti sostenuti dall'Ente. Le progettualità riferite agli investimenti sono rinvenibili anche nel Piano Triennale delle OO.PP. e tendono alla riduzione della spesa dei fitti sostenuti dall'Ente ed al miglioramento della fruibilità delle strutture scolastiche. SERVIZI DA EROGARE Servizi Istituzionali e propri nell'ambito delle competenze attribuite per legge o delegate alla Provincia. Incremento delle strutture da adibire alla cultura. Servizi Istituzionali e propri nell'ambito delle competenze attribuite per legge o delegate alla Provincia. Incremento delle strutture da adibire alla cultura. 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 1 - SCUOLE E MANUT. IMMOBILIARE
del Programma N. 2
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA Ogni dipendente ha adeguate risorse strumentali funzionali alle attività da svolgere. Eventuali programmi software necessari alle mansioni saranno opportunamente programmati ed acquisiti attraverso i sistemi già in uso presso l'Ente. La squadra di manutenzione ha in dotazione un mezzo furgonato. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare EDILIZIA CIVILE Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 5 Interne CAT C: 1 Interne CAT D: 5 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 0 EDILIZIA SCOLASTICA Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 4 Interne CAT C: 2 Interne CAT D: 10 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 0 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 1 - SCUOLE E MANUT. IMMOBILIARE
del Programma N. 2
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA EDILIZIA CIVILE E' indispensabile ed urgente procedere all'adeguamento ed alla messa a norma degli impianti anche speciali in tutte le strutture di competenza della Provincia. L'obiettivo finale è l'acquisizione delle certificazioni previste dalla vigente normativa in materia. Per taluni edifici si prevede l'adeguamento alle varie normative di settore anche con riferimento al risparmio energetico. Conservazione e miglioramento dello stato di manutenzione degli immobili nonchè redazione degli studi di vulnerabilità imposti con L.R. 38/02 per gli edifici a destinazione non scolastica, tanto per accertare le condizioni di sicurezza statica - sismica. EDILIZIA SCOLASTICA Programma scuole sicure. Interventi di completamento di messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche attraverso l'acquisizione di studi di vulnerabilità sismica con livello di conoscenza approfondito in conformità alle determinazioni assunte con deliberazioni di Giunta Provinciale. Completamento dei programmi di demolizione e ricostruzione di immobili scolastici e relativi servizi come da programma delle OO.PP.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 1 del Programma N. 2 - SCUOLE E MANUT. IMMOBILIARE Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
4.528.010,00
41,43%
0,00
0,00%
6.400.000,00
58,57%
10.928.010,00
100,00%
Anno 2012
4.673.800,00
38,39%
0,00
0,00%
7.500.000,00
61,61%
12.173.800,00
100,00%
Anno 2013
4.793.800,00
51,58%
0,00
0,00%
4.500.000,00
48,42%
9.293.800,00
100,00%
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3.4 - Programma N. 3 - LA PROVINCIA E L'AMBIENTE N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO 3.4.1 - Descrizione del programma All'interno di questo programma sono presenti tutti gli interventi diretti alla tutela del territorio e al controllo dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e di qualità. Sono ricompresi altresì tutti gli interventi diretti a prevedere, prevenire, gestire e superare le emergenze legate alle varie tipologie di rischio ambientale. 3.4.2 - Motivazioni delle scelte 1)Perseguimento di una efficace azione di contrasto delle condotte lesive del bene giuridico "ambiente".Gestione dei procedimenti sanzionatori in materia di ambiente (illeciti amministrativi) e gestione della fase di opposizione giudiziale dinanzi ai Tribunali.Educazione e rispetto dell'ambiente. 2)Salvaguardia e tutela della fauna selvatica ed ittica, PIanificazione e pogrammazione di intervento tesi al miglioramento dell'habitat naturale. 3)Esercizio delle funzioni di controllo a tutela dell'ambiente. 4)PROTEZIONE CIVILE - Le attività del centro di costo, comprese quelle ordinarie sono vincolate dall'approvazione da parte degli organi dell'ente del nuovo " PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE" che comprendono programmi, progetti ed interventi e approvato dall'esecutivo con propi atti, tuttora in itinere per l'approvazione definitiva. A) ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI P.C. 1 - definizione assetto organizzativo del sistema provinciale di PC con organizzazione e realizzazione di strutture provinciali necessarie da utilizzarsi per l'emergenza già proposte ( centro operativo, sala operativa, acquisti mezzi di emergenza ); 2 - riunioni di servizio con enti pubblici e collaborazione con gli altri enti del sistema di P .C. per la concertazione ed attuazione di tematismi specifici; 3 - acquisti di tencologie informatiche hardware e software di gestione, 4 – Attività di promozione ed informazione presso le scuole di I° grado della Provincia di concerto con
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3.4 - Programma N. 3 - LA PROVINCIA E L'AMBIENTE N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO le associazioni di volontariato che hanno sottoscritto accordi di collaborazione con l’ente. 5 - gestione e funzionalità del SIT di PC a supporto del P.E P; 6 -Attività di previsione e prevenzione, pianificazione, con la regione Molise per l'esecuzione degli accordi ed intese per la formazione di banche dati TURISMO RURALE - Predisposizione di procedure tecniche secondo gli atti regolamentari dell'ente in attuazione della LR riguardanti le iscrizioni degli operatori nell'albo regionale del turismo rurale ENERGIA - Attività di studio, di collaborazione. GARE AUTOMOBILISTICHE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Definizione rapporti con il nuovo consulente responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'ente - Continuità di raccolta dati sui lavoratori dell'ente e aggiornamento banche dati 3.4.3 - Finalità da conseguire Rispondere alle esigenze di tutela e sviluppo sostenibile del territorio. 3.4.3.1 - Investimento 1)Protezione e miglioramento ambientale ed attività di promozione dello sviluppo naturalistico. Tutela e prevenzione degli illeciti ambientali anche mediante l'attivazione delle azioni di danno ambientale a carico dei responsabili di tali illeciti. 2)Protezione e miglioramento ambientale finalizzato alla tutela delle aree protette a sostegno della fauna selvatica ed ittica. 3)Rafforzare l'attività di vigilanza sul territorio provinciale (vigilanza ambientale ed ittico-venatoria). 4)PROTEZIONE CIVILE. - definire l'assetto organizzativo di P.C. di cui l'ente deve dotarsi con la realizzazione di strutture operative per l'emergenza ;
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3.4 - Programma N. 3 - LA PROVINCIA E L'AMBIENTE N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO -rapporti istituzionali con EE.LL. ed associazioni di volontari, -attività di programmazione, di previsione e prevenzione sul territorio, -concertazioni con associazioni di volontari ed enti locali per interventi ed attività di esercitazioni sul territorio, -formazione di banche dati con la gestione di P.C. con la Regione Molise in attuazione dell'accordo stipulato e tecnologie informatiche, gemellaggio con altre realtà Provinciali per scambio di esperienze, attuazione di programmi e progetti specifici. a) servizi interni all'Ente: - realizzazione delle strutture di P .C. b) Servizi esterni all'Ente: -definire i rapporti con altri enti attraverso la concertazione ed accordi di programma, - procedere alla formazione, sensibilizzazione, - Acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per la gestione dell'emergenza, - Costituzione ed insediamento degli organi Provinciali di Protezione Civile, - Realizzazione del sistema di rete con la Regione Molise, gestione e funzionalità del SIT di Protezione Civile a sostegno del piano di emergenza provinciale. Applicazione dell'istituto della reperibilità per le attività di emergenza per il personale dell'Ente. TURISMO RURALE: -accertamenti e controllo dei requisiti degli operatori privati mediante sopralluoghi e controlli preventivi e consuntivi dell'attività degli operatori agrituristici, -adempimenti di carattere tecnico delle pratiche e rilascio pareri, -attività tecnica amministrativa di supporto al 3° servizio del 1° settore con gestione dei servizi ordinari, -garanzia della gestione tecnica ed amministrativa servizi ordinari con efficienza, efficacia ed economicità GARE AUTOMOBILISTICHE - garantire la gestione delle pratiche soggette alle gare automobilistiche e motociclistiche, -attività di supporto alla commissione prefettizia della sicurezza, -garantire le attività di carattere tecnico ed amministrativo con efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa. ENERGIA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Tutti gli adempimenti richiesti dalla 81/2008 e che prevedono: - attività di studi (presentazioni di relazioni, proposte e soluzioni di dettaglio)
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3.4 - Programma N. 3 - LA PROVINCIA E L'AMBIENTE N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO - ricerche e consulenze con studi di soluzioni inerenti le attività dell'ente 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 1)POLITICHE E CONTROLLI AMBIENTALI Vigilanza e controllo del territorio.Informazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Contestazione di illeciti amministrativi, esame scritti difensivi, emanazione di ordinanze-ingiunzioni o archiviazioni, riscossione di sanzioni pecuniarie non oblazionate, predisposizione di atti e memorie dinanzi alla competente autorità Giudiziaria. 2)CACCIA E PESCA Gestione degli istituti faunistici e controllo e salvaguardia della fauna selvatica ed ittica. 3)POLIZIA PROVINCIALE Controllo del territorio per preservare l'ambiente da inquinamenti, per la prevenzione-repressione del bracconaggio e per la tutela dei vari istituti faunistici (zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna selvatica, ecc.) 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale assegnato distinto per categoria: CAT. A 0 CAT. B 11 CAT. C 15 CAT. D 8 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Mobili, arredi, computer, software tecnici. Mezzi speciali per attività di emergenza acquistati dall'ente, - unità mobile per le attività di
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3.4 - Programma N. 3 - LA PROVINCIA E L'AMBIENTE N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO emergenza, -autovetture ordinarie per sopralluoghi e monitoraggio sul territorio, -strumentazioni informatiche indispensabili per le attività di P C. -sistemi di automazione e di comunicazioni messi a disposizioni dall'ente per le strutture di P.C. secondo le norme vigenti. 3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore Piano faunistico regionale. Adempimenti della L.R. 19/95 e delle direttive dell'ente Provincia DGP. n° 5561999 - Raccordo con le direttive del dipartimento di PC, con la Regione Molise e con gli Enti del sistema di P.C. Piano Provinciale Rifiuti
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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 3 - LA PROVINCIA E L'AMBIENTE Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO
Entrate Specifiche
Anno 2011
-STATO
Anno 2012
Anno 2013
81.523,92
81.523,92
81.523,92
142.300,00
0,00
0,00
-UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
231.823,92
81.523,92
81.523,92
-REGIONE
-ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
Proventi dei Servizi
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Legge di finanziamento e articolo
Quote di Risorse
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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 3 - LA PROVINCIA E L'AMBIENTE Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO TOTALE (B)
Quote di Risorse Generali
0,00
Anno 2011
0,00
Anno 2012
0,00
Anno 2013
ENTRATE PROPRIE 529.000,00
450.000,00
450.000,00
TOTALE (C)
529.000,00
450.000,00
450.000,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)
760.823,92
531.523,92
531.523,92
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
Quote di Risorse
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3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI 3.5 - Programma N. 3 - LA PROVINCIA E L'AMBIENTE Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
299.730,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
299.730,00
100,00%
Anno 2012
241.630,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
241.630,00
100,00%
Anno 2013
242.630,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
242.630,00
100,00%
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Progetto N. 1 - TUTELA AMBIENTALE E PROT. CIVILE
del Programma N. 3
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA - AMBIENTE 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: INVESTIMENTI Rafforzare l'attività di vigilanza sul territorio provinciale (vigilanza ambientale ed ittico-venatoria). Protezione del territorio e miglioramento ambientale ed attività di promozione dello sviluppo naturalistico. Tutela e prevenzione degli illeciti ambientali anche mediante l'attivazione delle azioni di danno ambientale a carico dei responsabili di tali illeciti. SERVIZI DA EROGARE Controllo del territorio per preservare l'ambiente da inquinamenti, per la prevenzione-repressione del bracconaggio e per la tutela dei vari istituti faunistici (zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna selvatica, ecc.) Gestione degli istituti faunistici e controllo e salvaguardia della fauna selvatica ed ittica Vigilanza e controllo del territorio. Informazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Contestazione di illeciti amministrativi, esame scritti difensivi, emanazione di ordinanze-ingiunzioni o archiviazioni, riscossione di sanzioni pecuniarie non oblazionate, predisposizione di atti e memorie dinanzi alla competente autorità Giudiziaria. 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
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Progetto N. 1 - TUTELA AMBIENTALE E PROT. CIVILE
del Programma N. 3
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA - AMBIENTE 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 0 Interne CAT C: 9 Interne CAT D: 1 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 4 Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 4 Interne CAT C: 0 Interne CAT D: 3 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 0 Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 4 Interne CAT C: 4 Interne CAT D: 4
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Progetto N. 1 - TUTELA AMBIENTALE E PROT. CIVILE
del Programma N. 3
Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA - AMBIENTE Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 4 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Perseguimento di una efficace azione di contrasto delle condotte lesive del bene giuridico "ambiente".Gestione dei procedimenti sanzionatori in materia di ambiente (illeciti amministrativi) e gestione della fase di opposizione giudiziale dinanzi ai Tribunali.Educazione e rispetto dell'ambiente. Esercizio delle funzioni di controllo a tutela dell'ambiente. Tutela del territorio (Protezione civile).
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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 1 del Programma N. 3 - TUTELA AMBIENTALE E PROT. CIVILE Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA - AMBIENTE Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
299.730,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
299.730,00
100,00%
Anno 2012
241.630,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
241.630,00
100,00%
Anno 2013
242.630,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
242.630,00
100,00%
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3.4 - Programma N. 4 - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO 3.4.1 - Descrizione del programma In questo programma rientrano tutte quelle attività indispensabili a garantire il funzionamento dell'intero assetto istituzionale. 3.4.2 - Motivazioni delle scelte AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE Garantire una continua e puntuale assistenza agli organi dell'Ente. Assicurare la gestione amministrativa relativa agli atti dell'Ente. Gestire i flussi documentali in entrata e in uscita. Garantire il rispetto dell'evoluzione normativa in materia di personale, anche attraverso una puntuale pianificazione del fabisogno per il trienio di riferimento Implementazione delle attività dell'URP con l'MT - Gestione delle controversie giudiziali e stragiudiziali - Mantenimento degli standard realizzati negli anni precedenti. AVVOCATURA PROVINCIALE Praticantato legale: mantenimento attività avviata nell'anno precedente. Patrocinio innanzi alle magistrature superiori, patrocinio per il contenzioso del lavoro e per il contenzioso ambientale, in esecuzione degli indirizzi di riorganizzazione dell'ente. Consiglio di amministrazione Fondazione Teatro Savoia, prosecuzione dell'attività dell'anno precedente.obiettivo di migliorare i rapporti con l'utenza anche mediante la semplificazione dei procedimenti interni dell'Ente. CENTRALE UNICA DEGLI APPALTI Gestione Albo Fornitori di beni e servizi. Gestione contratto brokeraggio e coperture assicurative. Gestione centralizzata delle gare dell'Ente. PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA SIST INFORMATIVO ECONOMATO Adempimenti fiscali e contabili e gestione dei trattamenti economici.
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3.4 - Programma N. 4 - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO Predisposizione dei documenti programmatici. Gestione del sistema informativo dell'Ente. ALI comuni molisani e rete territoriale informatica. Gestione del patrimonio immobiliare in linea con i principi stabiliti dal governo per ciò che concerne l'attuazione del federalismo fiscale. Verrà dedicata poi massima attenzione alla definizione del sistema volto alla misurazione della performance organizzativa in modo da verificare il risultato raggiunto dall’Ente locale con riferimento alle politiche programmate e all’impatto che queste ultime hanno nei confronti dei propri stakeholder. 3.4.3 - Finalità da conseguire Monitorare l'andamento dell'azione amministrativa e confrontarla con quella realizzata da altre realt‡ territoriali omogenee al fine di incrementare le capacit‡ competitive dell'ente. 3.4.3.1 - Investimento Reperimento risorse finanziarie per investimenti pubblici. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo AFFARI ISTITUZIONALI gestione tecnico-amministrativa degli atti e degli organi dell'Ente. RISORSE UMANE Erogazione servizi di competenza al personale dipendente. Supporto alle piccole realtà locali per promuovere azioni a favore delle COMUNICAZIONE PUBBLICA Call-center Urp Giornale telematico PROVINCIA NOTIZIE
Pari Opportunità
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3.4 - Programma N. 4 - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO CENTRALE UNICA APPALTI 1)Acquisti di beni e servizi di interesse generale e su segnalazione di altri servizi dell'Ente 2) Assistenza nella predisposizione di capitolati di forniture e servizi. 3) Consulenza per la gestione di forniture e servizi e per l'utilizzazione dell''Albo Fornitori. 4) stipula contratti 5) Gestione contratto brokeraggio e coperture assicurative. Assicurare le attività di seguito indicate: 1.-Pubblicazione esiti di gara; 2.-Contratti e convenzioni; 2.1.-Accertamenti d’ufficio (anche richiesta D.U.R.C. telematico); 2.2.-Calcolo e richiesta documentazione contrattuale ed eventuale impegno di spesa; 2.3.-Controlli; 2.4.-Redazione del contratto; 2.5.-Assistenza alla stipulazione del contratto; 2.6.-Collazione contratto; 2.7.-Repertoriazione informatica e cartacea del contratto; 2.8.-Registrazione fiscale del contratto; 2.9.-Controllo modello GAP dell’aggiudicataria; 2.10.-Inoltro modelli GAP di tutte le imprese all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso; 2.11.-Invio copia del contratto alle parti contraenti; 2.12.-Catalogazione informatica e cartacea delle scritture private comprese quelle con registrazione “in caso d’uso”; 2.13.-Redazione e registrazione dei contratti di locazione per via telematica; 3.- Monitoraggio e comunicazione dell’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi ai sensi dell’art.1, co.127, L. n.662/1996 e dell’art.53, d.lgs. n.165/2001, nonché la razionalizzazione della gestione attraverso un ambiente informatico e di flussi telematici. Gestione gare centralizzate per l'ente AVVOCATURA PROVINCIALE Assicurare le attività di seguito indicate: 1.-Gestione vertenze stragiudiziali; 1.1.-Denuncia sinistri (all’Assicurazione, al Broker e al servizio competente per l’istruttoria); 1.1.1.-Eventuale inoltro relazione tecnica all’Assicurazione; 1.1.2.-Eventuale d./d. di pagamento franchigia a carico dell’Ente; 1.1.3.-Eventuale predisposizione atti per costituzione in giudizio dell’Ente a mezzo legali dell’Assicurazione; 1.2.-Intimazione di pagamento per danni subiti dall’Ente con relativa d./d. di incamero somme e/o predisposizione eventuali atti giudiziari; 1.3.-Pareri legali verbali e scritti resi anche all’esterno dell’Ente; 2.-Gestione atti di pignoramento c/o terzi; 2.1.-Ricezione atti di
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3.4 - Programma N. 4 - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO pignoramento c/o terzi e trasmissione ai servizi competenti; 2.2.-Eventuale predisposizione disposizione presidenziale di nomina persona incaricata di rendere la dich. ex art. 547 c.p.c.; 2.3.-Eventuale partecipazione all’udienza del dipendente incaricato e comunicazioni esito udienza; 2.4.-Ricezione ordinanze di assegnazione somme e trasmissione ai servizi competenti; 3.-Gestione vertenze legali (compreso contenzioso giurisdizionale del lavoro e di opposizione a sanzioni ambientali); 3.1.-Predisposizione atti amministrativi per la costituzione in giudizio; 3.2.-Pagamento contributo unificato per l’iscrizione di cause a ruolo; 3.3.-Ricerca e studio; 3.4.-Redazione atti giudiziali; 3.5.-Accessi alle cancellerie; 3.6.-Notifiche ad eccezione dei precetti dell’ambiente tutti gli altri; 3.7.-Patrocinio in udienza; 3.8.-Calendarizzazione informatica e cartacea delle udienze; 3.9.-Predisposizione atti amministrativi per dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali con relativi adempimenti fiscali; 4.-Gestione vertenze innanzi alle magistrature superiori; 4.1.-Predisposizione atti amministrativi per la costituzione; 4.2.-Ricerca e studio; 4.3.-Redazione atti stragiudiziali e giudiziali; 4.4.-Accessi alle cancellerie; 4.5.-Notifiche atti stragiudiziali e giudiziali; 4.6.-Patrocinio in udienza; 4.7.-Calendarizzazione informatica e cartacea degli adempimenti e delle udienze; 4.8.-Predisposizione atti amministrativi per dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali con relativi adempimenti fiscali; 4.9.-Incamero somme e pagamenti realtivi in favore dei beneficiari; 5.-Gestione del personale; 6.-Consulenza; 6.1.-Pareri legali verbali e scritti resi all’interno e all’esterno dell’Ente; 7. Praticantato legale: prosecuzione dell'attività con l'ammissione di praticanti; 8. Consiglio d'amministrazione Fondazione 'Teatro Savoia': partecipazione. PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA Procedure di acquisizione e dismissione beni; Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare (acquisti e vendite); Predisposizione ed attuazione del piano di valorizzazione immobiliare dell'Ente; Piano della performance organizzativa; Relazione sulla performance organizzativa;
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3.4 - Programma N. 4 - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO Referti sull'andamento gestionale; Attestazioni e certificazioni interne; Vendita del patrimonio immobiliare Conservazione dei beni mobili Adempimenti normativi connessi alla gestione del patrimonio 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale assegnato distinto per categorie: A) 15 B) 10 C) 19 D) 16 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Mobili e arredi, computer, software tecnici, server farm.plastificatrice. DescrizioneTipologia QuantitàStato di conservazione Armadi a parete Legno e vetro4buono Mensole con supportiLegno 3Buono Appendiabiti mobile con portaombrelli1Buono Scrivanie legno 2Buono Poggiapiedi oscillante Plastica 2Pessimo Mobili bassi legno 1Buono Cassettierelegno 2Buono Poltrone direzionalifinta pelle 2Buono Poltroncine scrivania tessuto 1Pessimo
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3.4 - Programma N. 4 - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO Monitor Philps 170S4 2Buono Monitor Samsung SyncMaster 713BM1Ottimo HardwareLenovo 2Ottimo HardwareIBM Think Centre 1 StampanteLexmark T430 dn 1Ottimo Lampade da scrivania 2Discreto Calcolatrice da tavoloOlivetti SUMMA 1811Buono Scaffalature*Metallo VarieSufficiente Libri e periodici (anche sup. inf.)diversiDiscreto 3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore Nella parte in cui si rileva l'impegno delle pubbliche amministrazioni di garantire efficienza ed economicità all'azione amministrativa.
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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 4 - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO
Entrate Specifiche
Anno 2011
-STATO
Anno 2012
Anno 2013
84.261,26
84.261,26
84.261,26
-REGIONE
0,00
0,00
0,00
-UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
573.272,59
407.500,00
407.500,00
657.533,85
491.761,26
491.761,26
-ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
Proventi dei Servizi
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Legge di finanziamento e articolo
Quote di Risorse
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Pag. 89
SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 4 - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO TOTALE (B)
Quote di Risorse Generali
0,00
Anno 2011
0,00
Anno 2012
0,00
Anno 2013
ENTRATE PROPRIE 16.596.241,64
16.445.354,64
16.445.354,64
TOTALE (C)
16.596.241,64
16.445.354,64
16.445.354,64
TOTALE GENERALE (A + B + C)
17.253.775,49
16.937.115,90
16.937.115,90
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
Quote di Risorse
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Pag. 90
SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI 3.5 - Programma N. 4 - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
21.180.693,72
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
21.180.693,72
92,62%
Anno 2012
20.569.594,13
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
20.569.594,13
92,17%
Anno 2013
20.503.594,13
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
20.503.594,13
92,15%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 1 - AFFARI GENERALI E COM.PUBBLICA
del Programma N. 4
Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO 3.7.1 - Finalità da conseguire GARANTIRE IL SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO E AGLI UFFICI DELL'ENTE CON RIFERIMENTO AGLI ADEMPIEMTNI DI COMPETENZA 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare AFFARI GENERALI Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 12 Interne CAT B: 2 Interne CAT C: 3 Interne CAT D: 1 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 0 COMUNICAZIONE PUBBLICA Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 1 - AFFARI GENERALI E COM.PUBBLICA
del Programma N. 4
Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO Interne CAT B: 1 Interne CAT C: 2 Interne CAT D: 1 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 0 3.7.4 - Motivazioni delle scelte Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: Garantire una continua e puntuale assistenza agli organi dell'Ente. Assicurare la gestione amministrativa relativa agli atti dell'Ente. Implementare le attività connesse alla scuola di formazione degli enti locali. Implementazione delle attività dell'URP con l'obiettivo di migliorare i rapporti con l'utenza anche mediante la semplificare dei procedimenti interni dell'Ente. Realizzare una concreta "comunicazione" dell'Ente a servizio dei cittadini amministrati.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 1 del Programma N. 4 - AFFARI GENERALI E COM.PUBBLICA Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
229.372,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
229.372,00
100,00%
Anno 2012
217.457,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
217.457,00
100,00%
Anno 2013
194.957,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
194.957,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 2 - RISORSE UMANE
del Programma N. 4
Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO 3.7.1 - Finalità da conseguire ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE CON RIFEIRMENTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE. 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 2 Interne CAT C: 0 Interne CAT D: 3 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 0 3.7.4 - Motivazioni delle scelte Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: Garantire il rispetto dell'evoluzione normativa in materia di personale, anche attraverso una puntuale pianificazione del fabisogno per il trienio di riferimento
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 2 - RISORSE UMANE
del Programma N. 4
Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO Realizzazione di una contrattazione decentrata mirata all'incentivazione dei dipendenti per migliorane le prestazioni incidendo così sull'efficacia e l'efficienza dell'Ente. Valorizzare le diverse professionalità dell'Ente mediante una formazione continua del personale che potra meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. Sorveglianza sanitaria. Sensibilizzazione dei dipendenti alle norme in materia di sicurezza nei luoghi lavoro. Gestione del personale alla luce delle nuove norme in materia di lavoro con l'obiettivo di migliorarene le prestazioni ottenendo una contestuale riduzione della spesa. Costruzione delle nuove procedure di valutazione del personale e dei dirigenti dell'Ente alla luce della nuova normativa in merito. Garantire i procedimenti relativi al contenzioso in materia di lavoro. Rilevazione fabbisogno prestazioni esterne.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 2 del Programma N. 4 - RISORSE UMANE Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
183.400,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
183.400,00
100,00%
Anno 2012
176.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
176.000,00
100,00%
Anno 2013
176.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
176.000,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 3 - AVVOCATURA PROVINCIALE
del Programma N. 4
Responsabile Sig. IACOVELLI MATTEO CARMINE 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: Servizi legali e avvocatura dell'ente 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Descrizione Tipologia Quantità Stato di conservazione Armadi a parete Legno e vetro 12 Discreto (8) buono (4) Libreria a vetro Legno e vetro 1 Buono (1) Mensole con supporti Legno 11 Buono (11) Appendiabiti mobile Legno 1 Buono (1) Appendiabiti mobile con portaombrelli 1 Buono (1) Scrivania (usata come tavolo per riunioni) 1 Buono (1) Scrivanie legno 7 Buono (7) Poggiapiedi oscillante Plastica 7 Pessimo (7) Tavolo dattilo legno 1 Buono (1) Mobili bassi legno 2 Buono (1) Cassettiere legno 7 Buono (7) Poltrone direzionali finta pelle 7 Buono (7) Poltrone direzionali pelle 1 Discreto (1) Poltroncine scrivania finta pelle - tessuto 7 Pessimo (7) p.c. portatile Extensa 711 TE PentiumII 300 1 Mediocre (1) (Vespoli) p.c. portatile IBMTHINKPAD (PANDAantivirus)1 Discreto (1) p.c. Macintosh Quadra 800 + monitor 1 Obsoleto (1) Monitor Philps 170S4 6 Buono (6) Monitor Samsung SyncMaster 713BM 2 Ottimo (2) Hardware ACER Veriton 7200D 2 Buono (2) Hardware IBM Netvista 1 Ottimo (1) Hardware HP Brio 3 Buono (3) Hardware IBM Think Centre 2 Ottimo (2) Stampante Lexmark optra S 1855 1 Buono (1) Stampante Lexmark T430 dn 1 Ottimo (1) Stampante LexmarK E323 1 Buono (1) Fax Cod. L240 1 Buono (1) Etichettatrice TLP 2844-Z 1 Discreto (1) Lampade da scrivania 4 Discreto (4) Calcolatrice da tavolo Texas Ins. L0401B 1 Buono (1) Calcolatrice da tavolo Olivetti SUMMA 181 1 Buono (1) Calcolatrice da tavolo TI5630 1 Buono (1) Frigorifero da ufficio legno 1 Buono (1) Scaffalature* Metallo Varie Sufficiente Libri e periodici (anche sup. inf.) diversi alcune centinaia Discreto
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 3 - AVVOCATURA PROVINCIALE
del Programma N. 4
Responsabile Sig. IACOVELLI MATTEO CARMINE 3.7.3 - Risorse umane da impiegare UFFICIO LEGALE Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 1 Interne CAT B: 0 Interne CAT C: 0 Interne CAT D: 3 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 0 UFFICIO CONTRATTI Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 0 Interne CAT C: 1 Interne CAT D: 1 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 0 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto sono rilevabili nelle seguenti motivazioni: Gestione delle attività ordinarie del servizio legale - Mantenimento degli standard realizzati negli anni precedenti. Praticantato legale: attivazione. Consiglio di amministrazione Fondazione Teatro Savoia.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 3 - AVVOCATURA PROVINCIALE Responsabile Sig. IACOVELLI MATTEO CARMINE
del Programma N. 4
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 3 del Programma N. 4 - AVVOCATURA PROVINCIALE Responsabile Sig. IACOVELLI MATTEO CARMINE Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
275.047,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
275.047,00
100,00%
Anno 2012
354.047,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
354.047,00
100,00%
Anno 2013
344.047,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
344.047,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 4 - SISTEMA INFORMATIVO
del Programma N. 4
Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: Garantire la funzionalità dell'intero sistema informativo dell'ente attraverso la gestione di oltre 300 utenze interne al fine di consentire l'ingresso in rete, l'autenticazione, la funzionalità del pc e dei software in uso. 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.In particolare gestione della Server farm 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 1 Interne CAT B: 1 Interne CAT C: 2 Interne CAT D: 1 Eventuali nuove risorse umane da assegnare Nuove risorse : 1
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 4 - SISTEMA INFORMATIVO
del Programma N. 4
Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Garantire assitenza tecnica e amministrativa agli enti locali di più piccole dimensioni per favorirne lo sviluppo attraverso l'tuilizzo delle nuove tecnologie. GArantire il corertto funzionamento dei dispositivi informatici e tecnologici
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 4 del Programma N. 4 - SISTEMA INFORMATIVO Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
265.400,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
265.400,00
100,00%
Anno 2012
221.400,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
221.400,00
100,00%
Anno 2013
221.400,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
221.400,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 5 - C.U.A E CONTRATTI
del Programma N. 4
Responsabile Sig. CARISSIMI GIORGIO 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: 1) Acquisto di beni ed erogazione di servizi di interesse generale e comuni a tutti i Servizi dell'Ente nelle modalità seguenti: ricognizione e/o ricezione richieste,scelta del fornitore, imputazione spesa ai vari centri di costo, possibile fase di liquidazione. 2) Assistenza nella predisposizione di capitolati di forniture e servizi. 3) Consulenza per la gestione di forniture e servizi e per l'utilizzazione dell''Albo Fornitori. 4) Gestione dei contratti assicurativi con analisi e valutazione dei sinistri per la gestione dei rischi.Eventuale revisione dei contratti assicurativi, Assicurare le attività di seguito indicate: 1.-Pubblicazione esiti di gara; 2.-Contratti e convenzioni; 2.1.-Accertamenti d’ufficio (anche richiesta D.U.R.C. telematico); 2.2.-Calcolo e richiesta documentazione contrattuale ed eventuale impegno di spesa; 2.3.-Controlli; 2.4.-Redazione del contratto; 2.5.-Assistenza alla stipulazione del contratto; 2.6.-Collazione contratto; 2.7.-Repertoriazione informatica e cartacea del contratto; 2.8.-Registrazione fiscale del contratto; 2.9.-Controllo modello GAP dell’aggiudicataria; 2.10.-Inoltro modelli GAP di tutte le imprese all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso; 2.11.-Invio copia del contratto alle parti contraenti; 2.12.-Catalogazione informatica e cartacea delle scritture private comprese quelle con registrazione “in caso d’uso”; 2.13.-Redazione e registrazione dei contratti di locazione per via telematica; 3.- Monitoraggio e comunicazione dell’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi ai sensi dell’art.1, co.127, L. n.662/1996 e dell’art.53, d.lgs. n.165/2001, nonché la razionalizzazione della gestione attraverso un obbiettivo di miglioramento che miri alla creazione di un ambiente informatico e di flussi telematici. 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 5 - C.U.A E CONTRATTI
del Programma N. 4
Responsabile Sig. CARISSIMI GIORGIO 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 0 Interne CAT C: 2 Interne CAT D: 1 Eventuali nuove risorse umane da assegnare : 1 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Verrà potenziato il processo di centralizzazione per gli acquisti di beni ed erogazione di servizi per l'Ente, anche in correlazione al progetto AliComuniMolisani. La centralizzazione comporta, di norma, la scelta della modalità di individuazione del fornitore, lasciando impregiudicata la fase successiva di gestione: alcuni servizi ( fotocopiatrice, igienizzazione, materiale di cancelleria, assicurazioni) sono già gestiti dal Provveditorato quale centro di costo, mentre per altri l'attività si esaurisce con l'aggiudicazione.Verrà dato maggiore impulso all'Albo Fornitori, che con 160 iscritti al 1^ gennaio 2009 ha generato un'entrata di € 8.000,00 nel bilancio 2008. le iscrizioni arrivate nel 2009 ammontano per il momento a 20 e si stimano per gli esercizi successivi circa 20-25 iscritti ad anno. Gestione del contratto di brokeraggio, affidamento e gestione delle coperture assicurative. Assistenza assicurativa agli uffici dell'Ente.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 5 - C.U.A E CONTRATTI Responsabile Sig. CARISSIMI GIORGIO
del Programma N. 4
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 5 del Programma N. 4 - C.U.A E CONTRATTI Responsabile Sig. CARISSIMI GIORGIO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
546.943,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
546.943,00
100,00%
Anno 2012
531.656,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
531.656,00
100,00%
Anno 2013
531.656,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
531.656,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 6 - PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO
del Programma N. 4
Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO 3.7.1 - Finalità da conseguire La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Gestione del Patto di stabilità, gestione dei tributi provinciali, prediposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione: Gestione dei pagamenti. Apposizione del visto contabile e verifca del corretto utilizzo della spesa corrente e in c/capitale. Gestione dei trattamenti economici e di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. Gestione del patrimonio immobiliare in linea con i principi stabiliti dal governo; predisposizione del conto del patrimonio. Attività di monitoraggio delle spese connesse alle consulenze e più in generale alle spese complessive assegnate ai vari servizi con riferimento alla loro congruità rispetto agli obiettivi gestionali assegnati. Gestione delle attività economali. 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo Gestione delle risorse pubbliche e produzione report informatico contabili. 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 1
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 6 - PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO
del Programma N. 4
Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO Interne CAT B: Interne CAT C: Interne CAT D: Eventuali nuove
3 5 5 risorse umane da assegnare: 2
3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Consentire all'ente di dotarsi di un sistema informativo contabile adeguato e rispettoso della normativa vigente. Gestione del patrimonio e dei servizi economali
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 6 del Programma N. 4 - PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
19.680.531,72
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
19.680.531,72
92,06%
Anno 2012
19.069.034,13
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
19.069.034,13
91,56%
Anno 2013
19.035.534,13
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
19.035.534,13
91,54%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - Programma N. 5 - SVILUPPO SOCIO ECONOM DEL TERRIT N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO 3.4.1 - Descrizione del programma Questo programma include tutte le iniziative provinciali che hanno come principale obiettivo quello di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio. Rientrano in questo programma le iniziative culturali, turistiche e sportive, quelle dei Centri per l'Impiego, le iniziative in ambito sociale, quelle dirette ai giovani e allo sviluppo locale. 3.4.2 - Motivazioni delle scelte Valorizzazione delle seguenti azioni di pianificazione e programmazione nell'ambito culturale, sociale, turistico, sportivo e nel campo del lavoro come strumento per lo sviluppo socio-economico del territorio provinciale: 1) prosecuzione dell'azione di sostegno agli enti che promuovono lo sport ed il turismo. Attuazione progetti in favore di studenti normodotati e disabili. 2)promozione del territorio e delle sue valenze turistiche 3) Erogazione servizi bibliotecari 4) Accrescimento, tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario 5) Innovazione tecnologica per la funzionalità dei servizi bibliotecari e informativi on line 6)Sviluppo ed accrescimento della rete catalografica territoriale. 7)attività formativa ed informativa sull'occupabilità giovanile Valorizzazione 8)attività delle politiche sociali diretta principalmente a fornire servizi a categorie di persone svantaggiate 9) prosecuzione dell'azione di sostegno agli enti che promuovono lo sport ed il turismo. Attuazione progetti in favore di studenti normodotati e disabili. 10)promozione del territorio e delle sue valenze turistiche 11)Mantenimento degli standard di servizio (formazione specialistica, coordinamento e progettazione su
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - Programma N. 5 - SVILUPPO SOCIO ECONOM DEL TERRIT N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO fondi regionali, nazionali e comunitari) Interventi di politica attiva del lavoro a valere su fondi comunitari POR Molise - Masterplan dei servizi per il lavoro sviluppo di servizi innovativi (laboratori informativi, consulenza, tirocini)in materia di politiche comunitarie di formazione e lavoro in collaborazione con reti europee 3.4.3 - Finalità da conseguire Creazione di nuove opportunità lavorative, favorire lo sviluppo locale attraverso opportune iniziative di marketing territoriale, migliorare l'offerta complessiva dei servizi di welfare e attuare politiche giovanili mirate a valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nella società. 3.4.3.1 - Investimento Informazione,sostegno ed aggiornamento sull'occupabilità giovanile servizi di accompaganmento, informazione ed aggiornamento sull'occupabilità attivazione di servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione secondaria superiore per gli alunni con handicap o situazioni di svantaggio ( trasporto, assistenza alla comunicazione), prevenzione dei fenomeni devianti, attenzione alle problematiche degli anziani Realizzazione di progetti ed iniziative per la promozione e la valorizzazione turistica del territorio provinciale e per la diffusione dello sport anche in favore di giovani svantaggiati per la carenza di strutture o per altri impedimenti che limitano l'accesso allo sport. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo CULTURA - TURISMO - SPORT E SVILUPPO LOCALE Realizzazione di eventi e spettacoli; partecipazione a fiere, organizzazione di mostre ed attività di promozione culturale. Promozione delle valenze editoriali locali, promozione del libro e della lettura. Consultazione, prestito, reference, disseminazione di informazioni,
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - Programma N. 5 - SVILUPPO SOCIO ECONOM DEL TERRIT N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO ricerche catalografiche, riproduzione e fornitura documenti (digitalizzazione e born-digital) trasporto studenti disabili, prevenzione dei fenomeni devianti, attenzione alle problematiche degli anziani Partecipazione diretta dell'Ente alle attività di diffusione dello sport. Realizzazione di interventi specifici per la divulgazione dell'immagine turistica della Provincia. CPI E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO Servizi essenziali: accoglienza e informazione; orientamento; preselezione e incontro domanda-offerta di lavoro; promozione dei servizi e consulenza alle imprese;servizi amministrativi. Servizi specialistici: promozione dell'inserimento lavorativo e accompagnamento al lavoro per target e su policy definite a livello regionale. Riqualificazione dei servizi di Servizi di progettazione integrata sulle politiche attive del lavoro. Servizi informativi e consulenziali su programmi di mobilità giovanile in ambito europeo e avvio di iniziative progettuali in collaborazione con partner locali e reti europee, nel campo dell'educazione, formazione e lavoro Piani di riqualificazione funzionale per il miglioramento di standard di qualità dei servizi per l'impiego. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale assegnato distinto per categorie: A) 6 B) 26 C) 21 D) 13
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 - Programma N. 5 - SVILUPPO SOCIO ECONOM DEL TERRIT N. 6 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione ad ogni ufficio dell'ente. Trattasi in particolare di beni mobili (quali attrezzature informatiche, arredi, mobili d'ufficio e software). 3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore Politiche giovanili e sociali generalmente il servizio di trasporto dei disabili e quelli concernenti l'attuazione del Piano sociale e l'assistenza scolastica, sono cofinanziati dalla Regione ed inseriti nella programmazione di cui al Piano Sociale Regionale. Centri per l'Impiego di Campobasso e Termoli POR FSE Molise 2007-2013 Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 5 - SVILUPPO SOCIO ECONOM DEL TERRIT Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO
Entrate Specifiche
Anno 2011
-STATO
Anno 2012
Anno 2013
978.102,06
978.102,06
978.102,06
7.500,00
0,00
0,00
445.995,00
1.073.000,00
527.000,00
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
-ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
1.431.597,06
2.051.102,06
1.505.102,06
-REGIONE -UNIONE EUROPEA
TOTALE (A)
Proventi dei Servizi
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Legge di finanziamento e articolo
Quote di Risorse
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 5 - SVILUPPO SOCIO ECONOM DEL TERRIT Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO TOTALE (B)
Quote di Risorse Generali
0,00
Anno 2011
0,00
Anno 2012
0,00
Anno 2013
ENTRATE PROPRIE 8.000,00
8.000,00
8.000,00
TOTALE (C)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)
1.439.597,06
2.059.102,06
1.513.102,06
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
Quote di Risorse
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI 3.5 - Programma N. 5 - SVILUPPO SOCIO ECONOM DEL TERRIT Responsabile Sig. DE MATTEIS ROSARIO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
1.965.812,00
98,68%
0,00
0,00%
26.329,10
1,32%
1.992.141,10
100,00%
Anno 2012
2.668.767,00
99,02%
0,00
0,00%
26.329,10
0,98%
2.695.096,10
100,00%
Anno 2013
2.087.767,00
98,75%
0,00
0,00%
26.329,10
1,25%
2.114.096,10
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 1 - POLITICHE SOCIALI
del Programma N. 5
Responsabile Sig. TOMA VINCENZO 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: trasporto studenti disabili, prevenzione dei fenomeni devianti, attenzione alle problematiche degli anziani 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane da assegnare Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 0 Interne CAT C: 0 Interne CAT D: 1 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: L'attività delle politiche sociali è diretta principalmente a fornire servizi a categorie di persone svantaggiate.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 1 - POLITICHE SOCIALI Responsabile Sig. TOMA VINCENZO
del Programma N. 5
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 1 del Programma N. 5 - POLITICHE SOCIALI Responsabile Sig. TOMA VINCENZO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
V. % totale spese finali titoli I e II
Totale % su totale
Anno 2011
80.900,00
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
Anno 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
80.900,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 2 - POLITICHE GIOVANILI
del Programma N. 5
Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: servizi di accompaganmento, informazione ed aggiornamento sull'occupabilità 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 0 Interne CAT C: 0 Interne CAT D: 1 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: svolgere attività formativa ed informativa sull'occupabilità giovanile
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 2 - POLITICHE GIOVANILI Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA
del Programma N. 5
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 2 del Programma N. 5 - POLITICHE GIOVANILI Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
V. % totale spese finali titoli I e II
Totale % su totale
Anno 2011
1.500,00
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
Anno 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.500,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 3 - TURISMO E SPORT
del Programma N. 5
Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: realizzazione di progetti per la diffusione dello sport anche in favore di giovani che sono svantaggiati per la carenza di strutture a disposizione o per altri impedimenti che limitano l'accesso allo sport. Attività di divulgazione dell'immagine della Provincia attraverso appositi strumenti di diffusione 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 0 Interne CAT C: 0 Interne CAT D: 1 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 3 - TURISMO E SPORT
del Programma N. 5
Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA 1) prosecuzione dell'azione di sostegno agli enti che promuovono lo sport ed il turismo. Attuazione progetti in favore di studenti normodotati e disabili. 2)promozione del territorio e delle sue valenze turistiche
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 3 del Programma N. 5 - TURISMO E SPORT Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
70.350,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
70.350,00
100,00%
Anno 2012
22.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
22.000,00
100,00%
Anno 2013
22.000,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
22.000,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 4 - SERVIZI CULTURALI
del Programma N. 5
Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: 1) realizzazione di eventi e spettacoli; partecipazione a fiere, organizzazione di mostre ed attività di promozione culturale. Promozione delle valenze editoriali locali, promozione del libro e della lettura. 2) catalogo, documenti (digitalizzazione e born-digital),richieste di servizi (consultazione, prestito, riproduzione, reference), disseminazione di informazioni 3.7.1.1 - Investimento 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare, consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche, sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 6 Interne CAT C: 4 Interne CAT D: 2
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 4 - SERVIZI CULTURALI
del Programma N. 5
Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nelle seguenti motivazioni: 1) prosecuzione dell'azione di sostegno agli enti che promuovono la cultura, 2) gestione iniziative dirette sul territorio per valorizzare i siti turistici, le eccellenze enogastronomiche, le valenze culturali 3)adeguamento alle modalità contemporanee di offerta e fruizione di servizi. 4) completamento e piena funzionalità dei servizi bibliotecari e informativi on line
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 4 del Programma N. 5 - SERVIZI CULTURALI Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
959.547,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
959.547,00
100,00%
Anno 2012
948.047,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
948.047,00
100,00%
Anno 2013
928.047,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
928.047,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 5 - PROG. STRATEGICA
del Programma N. 5
Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi: INVESTIMENTI DA ATTUARE a)Implementazione del piano strategico provinciale in stretto rapporto con i piani strategici settoriali a valere sulla programmazione regionale (PIT - PISU - PAI -PIR).Implermentazione con la programmazione comunitaria. c)Sostenere la capacità di accesso al credito da parte degli operatori economici del territorio. d)Promuovere la formazione specialistica professionale utile per l'attrazione di finanziamenti nazionali e comunitari. e)Promuovere il marketing territoriale mediante l' attività di società di sviluppo del territorio, dei Consorzi industriali ed altri Enti partecipati f)Promuovere l'artigianato tradizionale, i prodotti tipici e l'enogastronomia mediante il cofinanziamento delle fiere rurali e delle altre manifestazioni promozionali di interesse locale. g)Sostenere i processi di trapasso generazionale delle aziende locali. h)Gestione e cofinanziamento di progetti comunitari afferenti lo sviluppo locale SERVIZI DA EROGARE ALLA COLLETTIVITA' a)Piano strategico provinciale e piani strategici settoriali b)Sportello provinciale "Europa" e Antenna Europe Direct d)Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e)Osservatorio provinciale sul fenomeno del trapasso generazionale delle aziende locali f) Piano di marketing territoriale d) Programma di formazione specialistica 3.7.1.1 - Investimento
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 5 - PROG. STRATEGICA
del Programma N. 5
Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare, consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche, sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 0 Interne CAT C: 1 Interne CAT D: 2 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione: Sostenere lo sviluppo socio-economico del territorio secondo gli obiettivi elaborati nel piano strategico provinciale, ossia:a)sviluppo e sostegno dell'attrattiva turistica complessiva del territorio quale valore aggiunto dell'economia locale;b)promozione e sostegno dello sviluppo economico e produttivo sostenibile;c)innovazione dei sistemi produttivi e distributivi;d)diffusione e sostegno delle fonti d'energia alternativa che permettano la salvaguardia dell'ambiente
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 5 del Programma N. 5 - PROG. STRATEGICA Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
107.000,00
80,25%
0,00
0,00%
26.329,10
19,75%
133.329,10
100,00%
Anno 2012
221.200,00
89,36%
0,00
0,00%
26.329,10
10,64%
247.529,10
100,00%
Anno 2013
206.200,00
88,68%
0,00
0,00%
26.329,10
11,32%
232.529,10
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 6 - MERCATO DEL LAVORO
del Programma N. 5
Responsabile Sig. TOMA VINCENZO 3.7.1 - Finalità da conseguire Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività: Servizi essenziali: accoglienza e informazione; orientamento; preselezione e incontro domanda-offerta di lavoro; promozione dei servizi e consulenza alle imprese;servizi amministrativi. Servizi specialistici: promozione dell'inserimento lavorativo e accompagnamento al lavoro per target e su policy definite a livello regionale. riqualificazione dei servizi di Servizi di progettazione integrata sulle politiche attive del lavoro. Servizi informativi e consulenziali su programmi di mobilità giovanile in ambito europeo e avvio tirocini in ambito europeo servizi di presa in carico dei lavoratori fiuriusciti dai processi produttivi e avvio di strumenti di politica attiva del lavoro:piani di riqualificazione individuale ( doti e voucher) e/o di ricollocazione lavorativa (patto di servizio e PAI) Piani di riqualificazione funzionale per il miglioramento di standard di qualità dei servizi di accoglienza, informazione, orientamento per target group di lavoratori, incontro tra domanda ed offerta di lavoro e accounting aziendale. Percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati e arischio di eslusione dal Mercato del Lavoro attraverso programmi di career couching Servizi essenziali: accoglienza e informazione; orientamento; preselezione e incontro domanda-offerta di lavoro; promozione dei servizi e consulenza alle imprese;servizi amministrativi. Servizi specialistici: promozione dell'inserimento lavorativo e accompagnamento al lavoro per target e su policy definite a livello regionale. 3.7.1.1 - Investimento
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 6 - MERCATO DEL LAVORO
del Programma N. 5
Responsabile Sig. TOMA VINCENZO 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare, consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche, sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare Risorse umane già assegnate CPI Campobasso Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 13 Interne CAT C: 5 Interne CAT D: 3 CPI Termoli Interne CAT A: 0 Interne CAT B: 16 Interne CAT C: 5 Interne CAT D: 3 3.7.4 - Motivazioni delle scelte La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nelle seguenti motivazioni: Gestione ordinaria dei CPI di CB e TM Mantenimento degli standard di servizio (formazione specialistica, coordinamento e progettazione su fondi regionali, nazionali e comunitari)
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
Progetto N. 6 - MERCATO DEL LAVORO
del Programma N. 5
Responsabile Sig. TOMA VINCENZO Interventi di politica attiva del lavoro a valere su fondi comunitari POR Molise - Masterplan dei servizi per il lavoro e programmi di ricollazione lavorativa a favore di adulti fuoriusciti da circuito lavorativo. sviluppo di servizi innovativi (laboratori informativi, consulenza, tirocini)in materia di politiche comunitarie di formazione e lavoro in collaborazione con reti europee Acquisto di forniture (materiale di cancelleria, toner, minute spese di ufficio, etc.) e servizi di pulizia presso il Centro per l'Impiego di Termoli, pagamento utenze, canoni di noleggio per fotocopiatrici, locazione immobili, imposte tasse e valori bollati,abbonamento periodici e riviste specializzate per i centri di documentazione, spese postali per il Centro per l'Impiego, nonchè per i relativi recapiti.
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI Progetto N. 6 del Programma N. 5 - MERCATO DEL LAVORO Responsabile Sig. TOMA VINCENZO Spesa corrente Anno
Spesa per
Consolidate entità
Di sviluppo
% su totale
entità
investimento
% su totale
entità
Totale
V. % totale spese finali titoli I e II
% su totale
Anno 2011
746.515,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
746.515,00
100,00%
Anno 2012
1.477.520,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.477.520,00
100,00%
Anno 2013
931.520,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
931.520,00
100,00%
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SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2011 PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento Denominazione
PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)
del Programma (1) Anno di competenza
1
LA PROVINCIA E LA VIABILIT
2
SCUOLE IN SICUREZZA E IMMOBILI
3
LA PROVINCIA E L'AMBIENTE
4
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
5
SVILUPPO SOCIO ECONOM DEL TERRIT
TOTALE
I° Anno successivo
II° Anno successivo
Quote di Risorse
Stato
Regione
Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.
UE
Generali
Altri indebitamenti (2)
Altre entrate
5.896.850,00
4.459.850,00
3.639.850,00
1.770.000,00
38.158.649,10
950.000,00
0,00
1.585.000,00
0,00
48.000,00
10.928.010,00
12.173.800,00
9.293.800,00
60.000,00
267.035,95
3.500.000,00
0,00
9.400.000,00
1.500.000,00
135.000,00
299.730,00
241.630,00
242.630,00
1.429.000,00
244.571,76
142.300,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
21.180.693,72
20.569.594,13
20.503.594,13
49.486.950,92
252.783,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1.388.272,59
1.992.141,10
2.695.096,10
2.114.096,10
24.000,00
2.934.306,18
7.500,00
2.045.995,00
0,00
0,00
0,00
40.297.424,82
40.139.970,23
35.793.970,23
52.769.950,92
41.857.346,77
4.599.800,00
2.045.995,00
10.985.000,00
1.500.000,00
1.579.272,59
(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
138
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice funzione e servizio
Anno di impegno fondi
Importo (migliaia di lire) Totale
Già Liquidato
Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
1.6
2009
7.191.884,11
3.426.042,27
STATO E REGIONE
SCUOLE PROVINCIALI E MANUTENZIONE IMMOBILIARE
2.2
2009
4.572.944,86
2.199.183,76
STATO E REGIONE
LA SOSTENIBILITà AMBIENTALE
7.0
2009
378.742,24
157.690,30
I SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO
1.0
2009
10.238.325,04
9.698.400,35
PREVALENTEMENTE RISORSE PROPRIE DELL'ENTE
SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO
9.3
2009
2.889.283,72
1.066.201,98
FONDI REGIONALI, COMUNITARI E RISORSE PROPRIE
139
REGIONE E RISORSE PROPRIE DELL'ENTE
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) Lo stato di attuazione dei programmi è perfettamente in linea con quanto programmato in sede di predisposizione delle linee di mandato.
(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...
140
SEZIONE 5
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
141
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
1
2
3
4
5
6
Amministr. gest. e contr.
Istruzione Pubblica
Cultura e beni cult.
Settore turismo, sport e ricreativo
Trasporti
Gestione del territorio
A) SPESE CORRENTI 1. Personale
8.850.773,57
0,00
694.558,57
0,00
0,00
0,00
2.100.293,76
0,00
150.072,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.205.721,50 3.609.139,69 1.026.880,66
158.604,44
di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi
42.274,48 4.246.111,56
Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Trasferimenti a imprese private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.499,28
229.401,57
742.535,57
201.425,60
0,00
0,00
- Stato ed Enti Amministrazione centrale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Province e Città Metropolitane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comuni e Unione Comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comunità montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Aziende di pubblici servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Altri Enti Amministrazione locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)
71.499,28
229.401,57
742.535,57
201.425,60
0,00
0,00
7. Interessi passivi
76.335,97
406.239,31
53.287,76
40.678,06
0,00
685.891,24
882.147,41 1.451.805,56
58.797,59
0,00
14.365,08
99.934,37
13.086.477,73 5.696.586,13 2.576.060,15
400.708,10
5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici di cui:
8. Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)
142
56.639,56 5.031.937,17
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
7 Tutela ambientale
8 Settore Sociale
Tutela Ambient. Caccia e pesca Altri Totale Serv.da 01 a 04 Serv.05 Serv.da 06 a 08
Sanità Serv.01
9 Sviluppo economico
TOTALE GENERALE
Assistenza Serv.02
Agricoltura Serv.01
Totale
Industria Serv.02
Mercato del lavoro Serv.03
Totale
373.399,13
786.728,27
0,00 1.160.127,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.893.240,65 1.893.240,65 12.598.700,19
91.113,50
172.031,24
0,00
263.144,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.505,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.650,36
153.774,12
111.175,89
412.600,37
0,00
379.908,32
379.908,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.430,00
17.922,02
0,00
30.352,02
0,00
102.012,40
102.012,40
0,00
525.511,64
63.071,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.430,00
17.922,02
0,00
30.352,02
0,00
102.012,40
102.012,40
0,00
525.511,64
63.071,43
588.583,07 1.965.809,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.262.432,34
1.625,80
224.507,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.895,17
144.895,17 2.876.452,75
112.801,69 1.827.587,36
0,00
481.920,72
481.920,72
0,00
187.539,32
35.342,45
721.018,81
993.766,86
143
410.505,41 2.924.016,77 0,00
0,00
358.765,16 1.525.440,78 1.884.205,94 14.965.446,96
588.583,07 1.965.809,51
884.276,80 3.626.648,03 4.510.924,83 33.668.841,75
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
1
2
3
4
5
6
Amministr. gest. e contr.
Istruzione Pubblica
Cultura e beni cult.
Settore turismo, sport e ricreativo
Trasporti
Gestione del territorio
B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi
1.058.031,90 3.853.793,11
280.000,00
105.637,43
0,00 11.984.367,11
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
200.216,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.Trasferimenti a imprese private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Stato ed Enti Amministrazione centrale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Province e Città metropolitane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comuni e Unioni Comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comunità montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Aziende di pubblici servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Altri Enti Amministrazione locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti
0,00
0,00
105.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.058.031,90 3.853.793,11
385.458,00
105.637,43
0,00 11.984.367,11
14.144.509,63 9.550.379,24 2.961.518,15
506.345,53
56.639,56 17.016.304,28
Trasferimenti in c/capitale
di cui:
7. Concessione crediti ed anticipazioni TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) TOTALE GENERALE SPESA
144
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
7 Tutela ambientale
8 Settore Sociale
Tutela Ambient. Caccia e pesca Altri Totale Serv.da 01 a 04 Serv.05 Serv.da 06 a 08
Sanità Serv.01
9 Sviluppo economico
TOTALE GENERALE
Assistenza Serv.02
Agricoltura Serv.01
Totale
Industria Serv.02
Mercato del lavoro Serv.03
Totale
8.523,77
0,00
0,00
8.523,77
0,00
89.116,00
89.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00 17.379.469,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.116,00
89.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289.332,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.329,10
0,00
26.329,10
26.329,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.329,10
0,00
26.329,10
26.329,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.523,77
0,00
0,00
8.523,77
0,00
89.116,00
89.116,00
0,00
26.329,10
0,00
729.542,58
993.766,86
112.801,69 1.836.111,13
0,00
571.036,72
571.036,72
0,00
145
26.329,10 17.511.256,42
910.605,90 3.626.648,03 4.537.253,93 51.180.098,17
SEZIONE 6
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
146
6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 6.1 - Valutazioni Finali Programmazione La programmazione 2011 - 2013 è ispirata alle seguenti linee di indirizzo: Limitato ricorso all’indebitamento Riduzione delle spese correnti secondo le indicazione previste dal D.l.78/10 Programmazione delle spese di investimento nel rispetto del patto di stabilità
147
li
IL PRESIDENTE DOTT. ROSARIO DE MATTEIS
IL DIRIGENTE FINANZIARIO DOTT. ANGELO FRATANGELO
Timbro dell'ente
148
IL SEGRETARIO DOTT. GIORGIO LEONE