PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2013 - 2015
PIANO TRIENNALE 2013-2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (art. 2,commi 594 e seguenti , L.244/2007 – Legge Finanziaria 2008)
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PREMESSA
La Legge finanziaria 2008 detta numerose ed importanti disposizioni che si propongono di raggiungere l’obiettivo di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente operativo per le amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni esse costituiscono indicazioni di principio, ma non per questo esse possono sottovalutare l’importanza di tali prescrizioni, visto comunque il loro rilievo legislativo ed il loro carattere vincolante. Il presente Piano, elaborato dopo una ricognizione della situazione esistente, individua, per il triennio 2012-2014, le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio. I predetti obiettivi si riflettono negli strumenti di bilancio e, conseguentemente, sugli stanziamenti di spesa iscritti per ridurli o, comunque, per ridimensionarli. Il presente piano costituisce inoltre, il riferimento di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, in applicazione dell’art.16 del D.L. 98/2011. La stessa Legge Finanziaria, all’art. 2 comma 594 e seguenti prevede che gli Enti Locali provvedano alla predisposizione di un piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; 2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. In ottemperanza a tale previsione normativa e in coerenza con l’esigenza di ridurre quanto più possibile i costi di funzionamento per dar risposta ai crescenti problemi di bilancio legati al calo delle entrate da un lato e all’incremento della spesa corrente dall’altro, vengono di seguito delineate le azioni che l’Amministrazione comunale di Nuoro intende perseguire per conseguire gli auspicati e necessari obiettivi di risparmio. Il Piano suddetto, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell’Amministrazione, nell’ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.
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1. MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI
TELEFONIA FISSA Per quanto concerne la telefonia fissa, il Comune di Nuoro, oltre alla sede centrale , fornisce servizi di telefonia fissa alle 16 strutture comunali periferiche. Inoltre, ai sensi della Legge n. 392 del 24 aprile 1941 l’Amministrazione è tenuta a garantire servizi di telefonia anche agli Uffici Giudiziari, infatti il sistema di telecomunicazione del Tribunale è direttamente collegato attraverso cavi di giunzione al centralino del palazzo civico. Altri servizi telefonici forniti dall’Ente sono quelli destinati ai plessi scolastici della scuola dell’obbligo cui: n. 10 scuole dell’infanzia, n. 4 Scuole Primarie e n. 2 Scuole Secondarie di Primo Grado. L’Amministrazione intende procedere ad effettuare un’attenta analisi e ricognizione di tutte le utenze telefoniche comunali attive, individuando l’effettivo fabbisogno e cessando le utenze non necessarie. A tal fine sarà fondamentale la collaborazione dei Settori competenti e delle Direzioni Didattiche, per l’elaborazione e la definizione di un piano che consenta il contenimento delle spese attraverso la revisione dei contratti e l’omogeneizzazione delle tariffe più vantaggiose per la Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle convenzioni Consip.
UTILIZZO DELLA CARTA Sul versante dell’utilizzo della carta l’Amministrazione prevede di operare un risparmio, ai sensi del Decreto cosiddetto “tagliacarta”, dando mandato ai Dirigenti affinchè impongano agli uffici, laddove possibile, di: • utilizzare il foglio fronte retro, specie per deliberazioni e/o determinazioni; • ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete, ciò per ridurre i consumi energetici e le cartucce d'inchiostro; • limitare al minimo indispensabile, nel rispetto di leggi e regolamenti, il numero di copie dei predetti atti amministrativi; • riciclare carta parzialmente utilizzata; • ricorrere in sede di acquisto a Convenzioni Consip e/o ad utilizzare il Prezzo consip a base di gara; • agevolare l’incremento delle comunicazioni interne tra i vari Funzionari Responsabili e Organi di Direzione Politica a mezzo della posta elettronica.
FOTOCOPIATRICI Ai fini di economizzare e razionalizzare i costi di gestione l’Amministrazione ha deciso di proseguire sul piano di una progressiva sostituzione delle fotocopiatrici più obsolete, non più attraverso l’acquisto dei beni ma ricorrendo al noleggio “Full-Service”. Si è già sperimentato in alcuni settori che questa soluzione presenta dei vantaggi sia dal punto di vista tecnico-patrimoniale che dal punto di vista economico-finanziario. Sotto l’aspetto tecnicopatrimoniale, permette di avere la disponibilità di strumenti di ultima generazione più efficienti, in
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grado di soddisfare le differenti esigenze dei Settori, e di consentirne il ricambio ogni 3 anni circa, a seguito dell’espletamento di procedure di gara. Sotto l’aspetto economico-finanziario, l’uso di fotocopiatrici vetuste risulta spesso antieconomico in quanto richiede frequenti ed onerosi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sproporzionati rispetto alla funzionalità residua del bene. Il noleggio di fotocopiatrici di ultima generazione, invece, limita gli interventi manutentivi sulle medesime apparecchiature alla durata della locazione, che mediamente non supera il triennio. Inoltre, il canone di noleggio applicato viene determinato con la procedura di gara ed è comprensivo degli interventi di manutenzione. Le nuove apparecchiature sono inoltre predisposte al risparmio energetico e consentono il controllo delle attività svolte, grazie alla rilevazione in remoto della quantità delle copie effettuate e il collegamento in rete di tutte le fotocopiatrici, almeno dello stesso Settore. Al fine di razionalizzare l’uso delle risorse da parte degli uffici, per l’anno 2013 si vuole utilizzare le fotocopiatrici anche con funzioni di stampanti di rete e di scanner: in questo modo si intende ridurre progressivamente l’uso delle stampanti locali (utilizzabili dal singolo utente per stampe contenute), con risparmio di toner, e l’eliminazione progressiva di fax ormai obsoleti, che avendo un costo contenuto si ritiene possano essere sostituiti solo nei servizi che non hanno in dotazione una fotocopiatrice, o che comunque necessitano per le loro funzioni di un’ apparecchiatura Fax.
SISTEMA INFORMATICO Il Comune di Nuoro è dotato di una rete informatica composta da server e apparecchiature dislocate in modo distribuito. La politica adottata per l’assegnazione dei PC risponde al principio “un PC per ogni dipendente con compiti d’ufficio”. Gli elementi che compongono l’architettura del sistema informatico sono: • • •
Server Computer portatili Postazioni di lavoro
La postazione di lavoro standard è formata da • • • • •
1 Personal Computer 1 Monitor 1 Stampante 1 Gruppo di continuità Licenze software
Per un totale di 10 server e 260 postazione complete. La sostituzione dei PC è effettuata in base a due criteri: memoria RAM in dotazione e CPU. A parità di RAM viene fatta la sostituzione, riferendosi al Processore più vecchio, salvo situazioni particolari secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. In particolare si terrà conto: 1. delle esigenze operative dell’ufficio
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2. del ciclo di vita del prodotto Tutte le attrezzature informatiche sono acquistate esclusivamente dal Servizio Informatico o comunque con la sua supervisione, a garanzia della corretta integrazione dei sistemi, sulla base dei principi su esposti. Il programma per il prossimo triennio sarà quello di incrementare il livello di integrazione della base dati informativa e delle tecnologie in uso al fine di recuperare efficienza e risorse gestionali che potranno poi essere utilizzate all’avviamento di nuove attività. Oggi, infatti, sono presenti due database diversi uno comprendente l’Area Demografica, Affari Generali compreso il Protocollo, Tributi e l’altro comprendente i Servizi Finanziari, il Personale e il Patrimonio. Obiettivo dell’Amministrazione è quello di proseguire tramite Intranet la politica di smaterializzazione degli atti: determinazioni, delibere, cedolini, modulistica, ecc., che si potrebbe avere con un investimento nel potenziamento dei server. Già nel 2010 è stato acquisito un modulo denominato “Iter per le Deliberazioni e Determinazioni” che non è mai entrato in funzione per l’insufficiente potenza elaborativa dei server. Tale modulo permetterebbe uno snellimento delle procedure attraverso la standardizzazione dei procedimenti e il monitoraggio del loro iter. Lo stesso sistema dovrebbe essere adottato per tutti i processi documentali, compresa la trasmissione tramite il servizio web intranet dei dati a disposizione dell’Ufficio Gestione Risorse come: ferie, permessi, buste paga, CUD e presenze. L’introduzione di questi sistemi porterà evidentemente ad un contenimento delle spese con un taglio sostanziale dell’uso della carta e dei materiali di consumo utilizzati per la stampa. Inoltre, l’Amministrazione valuterà l’opportunità di introdurre l’uso di software “Open-source” che comporterebbe l’abbattimento dei costi per il rinnovo dei costi delle licenze e dei relativi canoni di manutenzione, così come già enunciato nella direttiva del 19/12/2012 in materia di sviluppo e utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la quale si forniscono alle pubbliche amministrazioni indicazioni e criteri tecnici e operativi per gestire più efficacemente il processo di predisposizione o di acquisizione di programmi informatici. In particolare, nella presente direttiva si indica come le pubbliche amministrazioni debbano tener conto della offerta sul mercato di una nuova modalità di sviluppo e diffusione di programmi informatici, definita "open source" o "a codice sorgente aperto". L'inclusione di tale nuova tipologia d'offerta all'interno delle soluzioni tecniche tra cui scegliere, contribuisce ad ampliare la gamma delle opportunità e delle possibili soluzioni, in un quadro di equilibrio, di pluralismo e di aperta competizione. 2
MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI
La dotazione complessiva delle autovetture di servizio a disposizione del Comune di Nuoro ed utilizzate per esigenze di servizio è di n. 59 di cui: • n. 51 di proprietà • n. 10 a noleggio
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Nel conteggio sono presenti i mezzi cosiddetti speciali (Autocarri, Autoscala ecc.) non utilizzabili per il trasporto di persone. Per quanto concerne le auto di servizio , l’Amministrazione ha provveduto per due di esse ( Audi A6 ed Audi A4 ) a luglio/agosto del 2012 alla chiusura del contratto di noleggio, e prevede di chiudere a luglio 2013 il contratto relativo ad un’ altra autovettura ( Golf Passat ) in uso al servizio di Polizia Municipale, operazioni che hanno già permesso e permetteranno ulteriori economie di spesa. Al fine di predisporre un piano di razionalizzazione per l’utilizzo delle autovetture di servizio si rende necessario coinvolgere i Dirigenti ed in Responsabili dei Servizi per: • •
l’individuazione di autoveicoli poco e non utilizzati; la necessità di utilizzare altri veicoli oltre quelli in dotazione.
Un’ attenta analisi e comparazione degli effettivi fabbisogni di ciascun servizio e la dotazione di mezzi assegnata è necessaria per un’ottimizzazione del livello di soddisfacimento delle esigenze dei servizi, senza incrementare l’attuale parco mezzi ed il rapporto tra l’effettiva utilizzazione dei mezzi ed i costi fissi che comportano. L’Amministrazione, inoltre, intende applicare dell’autoparco: •
•
quali linee di indirizzo generale nella gestione
la progressiva eliminazione dei veicoli più obsoleti, specialmente di quelli i cui costi di manutenzione e di riparazione risultano eccessivi rispetto al valore commerciale del veicolo, attraverso l’avvio di procedure di alienazione nelle forme di legge; la cancellazione dal PRA dei veicoli non più funzionanti e privi di valore commerciale;
E’ auspicabile l’uso condiviso di vetture di servizio fra più utenti di settori diversi, analizzando nel contempo le corte percorrenze ed i tempi di fermo delle macchine, usando un sistema di prenotazione anche on-line da parte dei singoli utenti, da inserire in un programma condiviso da tutti i servizi comunali (una sorta di “car sharing” e “car-pooling” interno). E’ intenzione dell’Ente provvedere alla redazione di un Regolamento che disciplini le modalità di gestione del parco auto, per una più trasparente ed efficiente utilizzazione. In considerazione dell’ introduzione di nuovi sistemi elettronici e informatici riguardanti l’erogazione dei carburanti presso i distributori, si valuterà l’uso di una tessera magnetica. Questa tessera, abbinata alla targa dell’automezzo, è dotata di banda magnetica cui viene associato un codice PIN ed è utilizzabile presso l’intera rete regionale dei punti vendita del gestore convenzionato. L’uso della tessera magnetica tipo “fuel-card”, che si prevede verrà introdotta nei mesi di maggio/giugno 2013, comporterà uno snellimento delle procedure amministrative sia in fase di autorizzazione che di liquidazione delle forniture di carburante, oltre che permettere un dettagliato monitoraggio delle spese sulla base dei chilometri percorsi, e dei costi mensili del carburante consumato.
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E’ in fase di implementazione un programma informatico interno, gestito dal Servizio Economato, che sarà in grado di elaborare i dati relativi ai costi sia mensili che annuali complessivi di ogni automezzo di servizio, sia per le spese fisse (bolli-assicurazioni) che per gli interventi di manutenzione permettendo un monitoraggio completo. Anche per l’attivazione delle “fuel-card” e della fornitura di carburanti e lubrificanti per autotrazione saranno utilizzate le convenzioni CONSIP.
