PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARES 2013
724 327437 8
!" # ! "#$% !&!'!(# ! )# %& & ' %&()( && ( & ' %*(+(,(,( +( (--' %. ' %- ,* +( ),' % ) (), /0#'
))%,() ()1(' *)
$
$
$
$
/ ! "#$% !&!'!(# ! )#'#,$!0!. 1 / ! "#$% !&!'!(# ! )#'#,$!0!. !)'!01 2 34 23 2 ( )) &0 34 (& ++ * 22( & 33 ()1 23 ( ( 0% , () *(,(* ,( ,( 2( ' ((
/ ! "#$% !&!'!(# ! )#'#,$!0!. '!00#$#)+!% 1 2 2 ( ) & )) ,(-- +(
/ !- 5.)!1 ( )) ()( +( ( (,(( ( ( (*(
*/ !'6. '#,%"! %,#1 ) 55 -- )/ +( , ) &( 55/ ( --/ )) (
&%#%''!+! )%,#"$ &!)-!%,## -,. #"#$!- !'#,(# $#
4( )) (-- +(
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARES 2013
Costi fissi CG
COSTI DI GESTIONE
CGIND CSL CRT CTS AC
Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti indifferenziati: Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche Costi di raccolta e trasporto rsu Costi di trattamento e smaltimento Altri Costi Incentivi utenze domestiche raccolta differenziata Rimborsi per riduzioni tariffarie
80.559,21 389.172,30 301.231,41 80.000,00 4.500,00 75.500,00
CGD CRD CTR
Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata: Costi di raccolta differenziata Costi di trattamento e riciclo Entrata Conai
CC CARC
COSTI COMUNI Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso Spese postali, lettere e cancelleria (3100* 1,5) 4.650,00 Servizio determinazione tariffe 1.089,00 Costo personale ufficio tributi 63.422,52
CGG
Costi generali di gestione Costi generali del gestore Quota Atersir Costo personale ufficio tecnico
62.424,55 1.338,89 68.000,00
Costi comuni diversi quota terremoto Fondo svalutazione crediti (0,50% dell'entrata) Rimborso MIUR
5.690,51 8.075,00 -2.400,00
CCD
CK AMM ACC
Rn
COSTI D'USO DEL CAPITALE Ammortamenti Accantonamenti Discarichi Remunerazioni del capitale
TOTALI
Costi variabili
203.707,83 280.716,11 -30.100,50
69.161,52
131.763,44
11.365,51
13.383,54 80.000,00 80.000,00 4.039,63
470.272,85
1.144.727,15 1.615.000,00
COMUNE DI BENTIVOGLIO
ALLEGATO AL PIANO FINANZIARIO 2013 Relazione descrittiva dei servizi previsti per l’anno 2013
Supporto tecnico Amministrativo Area Bologna- Imola Faenza Direzione Servizi Ambientali – Hera Spa
1. Premessa ...............................................................................................................1 2. Popolazione residente ............................................................................................1 3. Sistema di raccolta .................................................................................................2 Raccolta Territoriale.............................................................................................................2 Raccolta domiciliare in zona artigianale/industriale – Utenze Target...................................5 4. Nuovo sistema di raccolta.......................................................................................6 Raccolta domiciliare.............................................................................................................6 Utenze Target ......................................................................................................................7 5. Centri di Raccolta ...................................................................................................8 6. Servizio di spazzamento.........................................................................................8 7. Servizio di contatto con l’utenza .............................................................................8 8. Ricognizione impianti..............................................................................................9
Allegato Piano Economico Finanziario 2013 del Comune di Bentivoglio 0
1.
Premessa
ATO5 (Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna) ha stipulato con la società HERA S.p.A. una convenzione per l’affidamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA). La durata della Convenzione, stipulata il 20/12/2004, è fissata in un periodo di 10 anni con decorrenza dal 20.12.2001. La deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1690 del 21 novembre 2011, che ha dettato disposizioni nei confronti delle Autorità di ambito che si sono trovate nella condizione di dover procedere al conferimento o al rinnovo della gestione del servizio rifiuti urbani, ha previsto, nelle more della definizione di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento e al fine di garantire la continuità dell’erogazione del servizio, l’obbligo per le sopprimende Autorità di ambito di approvare entro il 31 dicembre 2011 gli elementi essenziali del piano economico-finanziario per il periodo 2012-2013-2014 in coerenza con la propria pianificazione vigente, al fine di garantire la continuazione delle gestioni in corso e prossime alla scadenza nonché la continuità, il livello di qualità e la possibilità di sviluppo del servizio […] di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Tale disposizione è stata recepita nella delibera dell’ex Autorità di ambito di Bologna n. 17 del 22 dicembre 2011 che ha disposto di dare corso all’attività rivolta a disporre i nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell’Ambito Territoriale di Bologna. Nelle more degli adempimenti necessari per i nuovi affidamenti del servizio, la medesima delibera ha fissato il percorso relativo all’adeguamento del costo del servizio per il periodo 2012-2013-2014 in coerenza con la propria pianificazione vigente. La gestione dello SGRUA riguarda: 9 Raccolta Rifiuti: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compresa la rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o private ad uso pubblico; 9 Spazzamento stradale: servizio di spazzamento e lavaggio strade, piazze ed aree pubbliche; 9 Altri servizi: servizi complementari di igiene ambientale (raccolta siringhe, svuotamento cestini, raccolta deiezioni canine, raccolta foglie, idropulizia marciapiedi, lavaggio cassonetti) 9 Smaltimento/Recupero Rifiuti: operazioni di pretrattamento e avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti raccolti.
Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999 ed illustra gli attuali livelli di qualità del servizio e le proposte tecnico-economiche di implementazione di nuovi servizi ambientali con particolare riferimento allo sviluppo della raccolta differenziata al fine di ottemperare agli obiettivi di legge, sulla base delle indicazioni ricevute da AATO5.
2.
Popolazione residente
Di seguito si riportano i dati relativi agli abitanti serviti
Abitanti (n) 5.399 Fonte: Provincia dati al 31/12/2011
Allegato Piano Economico Finanziario 2013 del Comune di Bentivoglio 1
3.
Sistema di raccolta
Il Comune di Bentivoglio, fino al 6 a maggio 2013, ha avuto in attivo un sistema di raccolta basato su: 9 9 9 9
sistema di raccolta territoriale, rivolto prevalentemente alle utenze domestiche e alle piccole utenze non domestiche diffuse nel territorio; sistema di raccolta domiciliare nella zona artigianale e industriale (ZAI) per tutte le utenze; sistema di raccolta domiciliare rivolto alle grandi utenze (target) produttrici di specifici rifiuti (filiere); sistema di raccolta mediante stazioni ecologiche attrezzate: tale sistema è complementare agli altri sistemi e completa l’offerta di servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con gli altri sistemi.
Il sistema ha previsto è descritto nel seguente schema:
Raccolta Territoriale Si indicano nella tabella seguente i servizi per singola filiera. I servizi relativi alle raccolte stradali sono riferiti ai periodi gennaio-aprile 2013:
Allegato Piano Economico Finanziario 2013 del Comune di Bentivoglio 2
u.d.m .
n.
Servizio di raccolta e trasporto r.s.u. di n.237 cassonetti da 1700 a 2000 lt.
n.ro svuotamenti
12553
Servizio di raccolta e trasporto r.s.u. di n. 10 OMB da lt. 2400/3200
n.ro svuotamenti
785
Svuotamenti equivalenti già inclusi in servizi cessanti PaP ZAI Reno Galliera
n.ro svuotamenti
0
Manutenzione contenitori di proprietà comunale nr. 139
cadauno/anno
139
CASSONETTI a nolo, compresa manutenzione 44 CASS
cadauno/anno
44
Nolo e manutenzione Bidoni Carrellati / TRESPOLI
cadauno/anno
27
Posizionamento nuovi contenitori e/o movimentazioni richieste
cadauno
0
Servizio di lavaggio cassonetti r.s.u. di n. 247 ( nr. 15 interventi )
n. lavaggi
0
Servizio di trasporto rifiuti da spazzamento strade ex SEA
a viaggio
20
a mese
12
a viaggio
0
SERVIZI DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA
RACCOLTA RSU
RIFIUTI DA SPAZZAMENTO Nolo container rifiuti da spazzamento strade ex SEA Eventuale fornitura del Servizio di trasporto container rifiuti cimiteriali da esumazioni e estumulazioni CIMITERIALI
Eventuale nolo di container cimiteriali
a mese
0
Eventuale posizionamento container cimiteriali
caduno
0
Allegato Piano Economico Finanziario 2013 del Comune di Bentivoglio 3
SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
u.d.m .
n.
n.ro svuotamenti
632
cadauno
0
cadauno/anno
39
cadauno
0
Servizio di raccolta e trasporto R.D. CARTA nr. 38 campane+1 a magazzino +2 al 50% con san giorgio in sea x nr. 26 interventi/anno (compreso - nolo e manutenzione )
n.ro svuotamenti
338
Servizio di lavaggio esterno con lancia delle campane carta ( nr. 38 campane+2 campana al 50% con San Giorgio)
cadauno
0
Posizionamento nuovi contenitori e/o movimentazioni richieste
cadauno
0
a svuotamento
893
Servizio di lavaggio esterno con lancia delle campane vetro (nr.47 campane)
cadauno
47
Posizionamento nuovi contenitori e/o movimentazioni richieste
cadauno
0
a svuotamento
1530
cadauno
0
Manutenzione contenitori di proprietà comunale nr. 42 fiandri 1700
cadauno/anno
42
Nolo e manutenzione contenitori pr. Hera n.4
cadauno/anno
4
Posizionamento nuovi contenitori e/o movimentazioni richieste
cadauno
0
Servizio di trasporto di rifiuti provenienti da R.D. di cartone da Hotel Centergross (ritirato con pap zai)
a viaggio
0
a mese
0
a viaggio
8
a mese
12
caduno/mese
528
Servizio di trasporto R. D. di pneumatici da INTERPORTO (NOLO CONTAINER A CARICO INTERPORTO)
a viaggio
2
Servizio di trasporto rifiuti da spazzamento strade Interporto
a viaggio
9
a mese
12
a viaggio
9
a mese
12
a viaggio
11
Raccolta e trasporto di rifiuti R.D. PLASTICA nr.39 +2 a magazzino (tutti a nolo ) PLASTICA
Servizio di lavaggio esterno con lancia dei cassonetti plastica Nolo e manutenzione contenitori (39 + 2 magazzino) Posizionamento nuovi contenitori e/o movimentazioni richieste
CARTA
Servizio di raccolta e trasporto R.D. VETRO e LATTINE - incluso nolo e manutenzione campane di nr. 47 x nr. 18 interventi/anno VETRO
Servizio di raccolta e trasporto R. D. ORGANICO - di nr. 45 cassonetti + 1 a chiamata per la raccolta differenziata dei rifiuti organici Servizio di lavaggio dei 46 cassonetti organico - (14 interventi/anno) ORGANICO
Nolo di container cartone Hotel Centergross CARTONE
Servizio di trasporto di rifiuti provenienti da R.D. di cartone supermercato SMA Nolo di container COMPATTANTE cartone supermercato SMA Raccolta e trasporto R. D. di rifiuto differenziato secco c/o l'Interporto mediante nr. 44 containers
INTERPORTO
Nolo container rifiuti da spazzamento strade Interporto Servizio di trasporto R.D. di VETRO da OSPEDALE DI BENTIVOGLIO VETRO DA OSPEDALE Nolo di container VETRO OSPEDALE
SGRIGLIATORE
Raccolta e trasporto del materiale di risulta accumulato c/o lo SGRIGLIATORE CANALE NAVILE Nolo di container SGRIGLIATORE
a mese
12
intervento
12
Servizio di raccolta e trasporto Pile Esauste
intervento
12
Fornitura di big-bag per raccolta pile esauste
intervento
0
Servizio di raccolta e trasporto T e/o F
intervento
0
Servizio di raccolta e trasporto Farmaci Scaduti FARMACI e PILE
TONER
Servizio di raccolta differenziata di cartucce in plastica (nastri e cartucce per stampanti) TONER
n. contenitori
0
ABITI USATI
Servizio di raccolta differenziata abiti usati (posizioni indicate dal Comune)
n. contenitori
5
Allegato Piano Economico Finanziario 2013 del Comune di Bentivoglio 4
Raccolta domiciliare in zona artigianale/industriale – Utenze Target Da Ottobre 2010 nella Zona Artigianale Industriale è stato attivato un servizio di raccolta domiciliare per tutte le utenze (nonché domestiche insistenti sull’area industriale/artigianale). Nello schema seguente è riportato il calendario di servizio relativo alla raccolta domiciliare nella ZAI:
!
"
#
$
% !&'
( )
Ad integrazione dei servizi sopra descritti alle utenze target (utenze commerciali) è stato dedicato un servizio di raccolta per il recupero congiunto delle seguenti frazioni: Carta/Cartone, Plastica, Indifferenziato, Vetro, Organico Con frequenza 2/7. Le utenze del territorio possono conferire il vetro nelle campane stradali. Le raccolte di ingombranti e RAEE avvengono su prenotazione.
Allegato Piano Economico Finanziario 2013 del Comune di Bentivoglio 5
4.
Nuovo sistema di raccolta
Il Comune di Bentivoglio ha attivato dal 6 Maggio 2013 un sistema di raccolta domiciliare estendendo il sistema già attivo dal 4 ottobre 2010 nelle zone industriali a tutte le utenze domestiche e non domestiche del restante territorio. Il sistema di raccolta dal 6 maggio 2013 è basato su: 9 9 9 9
sistema di raccolta domiciliare, rivolto prevalentemente alle utenze domestiche e alle piccole utenze non domestiche diffuse nel territorio; sistema di raccolta domiciliare nella zona artigianale e industriale (ZAI) per tutte le utenze; sistema di raccolta domiciliare rivolto alle grandi utenze (target) produttrici di specifici rifiuti (filiere); sistema di raccolta mediante stazioni ecologiche attrezzate: tale sistema è complementare agli altri sistemi e completa l’offerta di servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con gli altri sistemi.
Tale sistema prevede la raccolta per filiera, organizzata con le modalità riportate nello schema allegato:
$ $
Raccolta domiciliare
Si riporta di seguito il calendario dei servizi per la Raccolta Porta a Porta vigente in tutto il territorio Comunale (zona ZAI e restante territorio): Allegato Piano Economico Finanziario 2013 del Comune di Bentivoglio 6
%$ $'
!
"
#
% *+ '
%, ) # -'
$ % *+ '
$ % # # ' % !&'
( )
Le frequenze di svolgimento dei principali servizi di raccolta sono le seguenti: • Raccolta rifiuto indifferenziato: frequenza di una volta alla settimana (1/7) giovedì; • Raccolta differenziata frazione organica: frequenza di due volte a settimana (2/7) martedì e venerdì nelle aree densamente abitate e di una volta a settimana (1/7) nelle aree rurali martedì; • Raccolta differenziata carta: frequenza di una volta ogni 2 settimane (1/14) mercoledì; • Raccolta degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche: frequenza di una volta alla settimana (1/7) venerdì; • Raccolta differenziata della plastica: frequenza di una volta ogni 2 settimane (1/14) -diventa settimanale nel periodo estivo- mercoledì; • Raccolta differenziata di vetro e lattine: una volta al mese (1/30); • Raccolta differenziata di sfalci e potature: frequenza di una volta alla settimana (1/7) come da calendario; • Servizi extra: Raccolta di Pannolini e Pannoloni presso punti dedicati 2/7 giovedì e sabato. • Raccolta del legno solo alle attività il giovedì. Le utenze del territorio possono conferire il vetro nelle campane stradali. Le raccolte di ingombranti e RAEE avvengono su prenotazione.
Utenze Target Il progetto ha previsto per l’anno 2013 un potenziamento dei servizi target sopra descritti. Nel Centro storico è programmata la raccolta degli imballaggi misti (cartone, plastica,legno, etc) con frequenza 2/7 il lunedì e mercoledì.
Allegato Piano Economico Finanziario 2013 del Comune di Bentivoglio 7
5.
Centri di Raccolta
Nel territorio sovraComunale (comune di San Giorgio di Piano) è presente un Centro di raccolta (anche denominato Stazione Ecologica Attrezzata SEA). Tale luogo è a disposizione di tutti i cittadini, per la raccolta dei vari rifiuti urbani che, per tipologia o dimensione, non possono essere introdotti nei contenitori/sacchi. I CdR non sostituiscono, ma integrano, la raccolta domiciliare e stradale. I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il servizio di conferimento è gratuito. Ogni CdR è presidiato da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. Il CdR è dotato di un sistema di pesatura computerizzato con riconoscimento e registrazione dell’utenza tramite “tesserino ambientale”.
Gli orari della SEA sono i seguenti: COMUNE
UBICAZIONE
PERIODO
SAN GIORGIO DI PIANO
VIA STALINGRADO 14
DAL 01/01 AL 31/12
6.
ORARI APERTURA LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
9.00-14.00
14.00-18.30
9.00-14.00
14.00-18.30
9.00-14.00
08.30-12.30 15.00-18.00
DOM
Servizio di spazzamento
Le tipologie di attività di spazzamento sono distinguibili in: 9
9 9 9
meccanizzato/misto: servizio di pulizia puntuale del territorio, ad elevata efficienza e produttività oraria: la squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), autista e operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, dotato di soffiatore. o Tutto il territorio: frequenza 1/7; manuale: servizio di mantenimento di pulizia territorio, frequenza 6/7; raccolta ingombranti da territorio: frequenza 3/7, autobotte con autista: 7 interventi/anno
Parallelamente ai servizi di spazzamento sono attivi dei servizi di pulizia accessori e complementari. 9 9 9
Pulizia preventiva e successiva a grandi eventi e manifestazioni: servizi di pulizia progettati e dimensionati a seconda dell’evento (eventi, concerti, manifestazioni,mercati…). Sono servizi garantiti in aggiunta ai normali servizi di pulizia della città. Pulizia mercati e Raccolta imballaggi leggeri: viene effettuata la pulizia del mercato settimanale del venerdì attraverso lo spazzamento manuale Spazzamento dell’area Mercato: il lunedì ed il mercoledì effettuato con 1 manuale; Di seguito si specificano i servizi di spazzamento: u.d.m .
n.
Spazzamento manuale operatore con motocarro (6 ore x6 giorni x 52 settimane)
diurno-ora
1848
Servizio di raccolta ingombranti da territorio 3/7 con autocarro Daily 3,5 MANUALE / MECCANIZZATO ton. (di cui Ingombranti a chiamata 2/7)
diurno-ora
936
Spazzamento meccanizzato con autista (nr. 52 interventi da 6 ore)
diurno-ora
318
Autobotte con autista (nr. 7 interventi da 6 ore)
diurno-ora
42
SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO
7.
Servizio di contatto con l’utenza
Sono ricomprese nel servizio SGRUA le attività di contatto con l’utenza (mezzo sportello, call center, back office, posta elettronica e cartacea…), per richieste inerenti la gestione operativa dei servizi di raccolta e spazzamento, quali: gestione richieste ritiro rifiuti ingombranti ed abbandonati, gestione reclami non amministrativi.
Allegato Piano Economico Finanziario 2013 del Comune di Bentivoglio 8
8.
Ricognizione impianti
Nella tabella allegata vengono riportati gli impianti utilizzati al primo trimestre 2013.
, )) *. /0*1 ! "# # " $ $" % $" &"$ # #" ' ' '' ""(( ") *$ ((" ") *$ $' ' " $ % " ' ' '
Allegato Piano Economico Finanziario 2013 del Comune di Bentivoglio 9
