PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Piano di efficientamento economico-finanziario 2016 “DGR 34-2054 del 01/09/2015”
Azienda 204 – ASL TO4 - Chivasso - Edizione 1
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Indice 1
PREMESSA.................................................................................................................................................. 3
2
AZIENDA SANITARIA REGIONALE IN CIFRE ........................................................................................... 5
3
MANOVRE DI EFFICIENTAMENTO 2016 ................................................................................................ 53
4
CICLO DELLE PERFORMANCE ............................................................................................................... 95
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PREMESSA La Regione Piemonte ha avviato dall’esercizio 2015 un processo di pianificazione economico-sanitario finalizzato a definire un indirizzo strategico regionale e fissare gli obiettivi di breve e medio periodo degli Enti del SSR, indicandone i criteri di allocazione delle risorse e attribuendone le responsabilità aziendali specifiche. Ai fini della predisposizione del presente documento, l’Azienda ASL TO4 ha tenuto conto della normativa nazionale e regionale vigente, ed in particolare:
Normative vigenti che disciplinano gli obiettivi di salute e assistenziali del SSN, il cui monitoraggio è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea, come definito dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015;
Indirizzi regionali vigenti in materia di revisione della rete ospedaliera, territoriale ed emergenzaurgenza;
Revisione degli atti aziendali oggetto di recente recepimento in attuazione alle indicazioni regionali formulate;
Normative regionali vigenti in materia di tetti e tariffe che disciplinano l’acquisto delle prestazioni sanitarie, e relativi anche ai controlli di appropriatezza, alle verifiche sulle cartelle cliniche, ecc;
Rilievi formulati da organi esterni di vigilanza.
A riguardo, coerentemente alle risorse assegnate dalla Regione per l’esercizio 2016 con la D.G.R. n. 34-2054 1
del 01/09/2015 e nelle more delle ulteriori indicazioni attuative nazionali/regionali, si precisa che il piano di efficientamento aziendale non tiene conto delle eventuali spese imputabili a: -
nuovi LEA 2016 rispetto al 2015
-
rinnovi contrattuali SSR - CCNL
-
nuovi vaccini introdotti nel piano nazionale prevenzione 2016-2018 rispetto al 2015 (PNPV)
-
spese non sanitarie, ricognite in allegato A della nota prot. n°17381/A1407A_004 del 17/09/2015, che di seguito sono riportate: o
Psichiatria - Assegni terapeutici di cura;
o
Borse lavoro pazienti psichiatrici - Assegni di cura;
o
Altri - Assegni di cura (quota non a carico SSR);
o
Quota sociale (assistito/comune) per ricoveri in strutture residenziali socio-sanitarie per continuità assistenziale da dimissione ospedaliera; Quota sociale relativa ai primi 60 gg per ricoveri in dimissione ospedaliera;
1
L’importo assegnato per l’esercizio 2016 è pari all’importo regionale assegnato per l’esercizio 2015 ridotto dall’obiettivo di efficientamento ulteriore assegnato per l’esercizio 2016, pari al 15% (20% del 2016 ridotto del 5% assegnato per il 2015), ed integrato di un contributo per farmaci innovativi pari alla spesa stimata per le terapie di cura dell’epatite.
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o
Inserimento in strutture residenziali e semi- residenziali per soggetti con Alzheimer e altre demenze in Nuclei Alzheimer Temporanei e Centri Diurni Alzheimer - Maggiore quota sanitaria rispetto a dpcm 2001;
o
Inserimento in strutture residenziali e semi - residenziali per Disabili - Maggiore quota sanitaria rispetto a dpcm 2001;
o
Prestazioni DCR357/1997, gruppi appartamento psichiatrici - Maggiore quota sanitaria rispetto a dpcm 2001;
o
Prestazioni DCR357/1997, comunità alloggio psichiatriche - Maggiore quota sanitaria rispetto a dpcm 2001;
o
Altre prestazioni - Maggiore quota sanitaria rispetto a dpcm 2001;
o
Inserimenti in nuclei NSIV e NAC-maggiore quota sanitaria rispetto al DPCM 2001 sui LEA.
Mentre, con riferimento alle restanti spese vincolate coperte da contributi regionali Extra FSR, si precisa che il Piano di efficientamento riporta la stima sia della spesa e sia dei relativi ricavi. In particolare, rientrano in detta fattispecie gli oneri da sostenere per la Legge 210/92 e le rate relative al disavanzo sanità anno 2000. In ultimo, si specifica che il presente piano di efficientamento sarà oggetto di integrazioni/rettifiche che potranno rendersi necessarie a seguito dei decreti nazionali attuativi dell’articolo del disegno di legge di stabilità 2016 inerente ai “Piani di rientro e riqualificazione degli Enti del Servizio sanitario nazionale e monitoraggio budget 2
ospedalieri” .
2
Per le Aziende del SSR rientranti nell’articolo del disegno di legge di stabilità 2016, a titolo indicativo e non esaustivo, si precisa che il piano di efficientamento dovrà essere integrato/rettificato, entro i novanta giorni successivi all’emanazione del provvedimento nazionale di individuazione dei criteri di applicazione, al fine di recepire gli obiettivi programmatici triennali.
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE IN CIFRE
A) MISSION STRATEGICA Principali cifre aziendali
Territorio e popolazione assistita L’ ASL TO4 opera su un territorio coincidente con parte della provincia di Torino per una estensione di 3.164 Kmq e con una popolazione complessiva al 01.01.2015 di 520.384 abitanti (Fonte: BDDE), distribuiti in 177 comuni, ai quali si aggiunge la frazione Rivodora del comune di Baldissero Torinese; sono presenti 5 distretti sanitari. La densità abitativa è più alta per l’area di Chivasso, mentre l’area di Ivrea ha una popolazione complessivamente più anziana, con un numero di ultra 65 enni, un indice di vecchiaia e un indice di dipendenza elevato, anche rispetto alla media regionale. Il numero di Comuni è superiore nell’area di Ivrea, dove è peraltro presente anche una componente di Comuni classificati come montani più rilevante. Nella tabella che segue viene presentato l’andamento negli anni della popolazione dell’ASL TO4 (al primo gennaio): Anno
Maschi
Femmine
TOTALE
2010
253.055
265.310
518.365
2011
254.232
266.862
521.094
2012
249.911
264.212
514.123
2013
250.880
265.578
516.458
2014
253.561
257.538
521.099
2015
253.359
267.025
520.384
Tabella. Andamento negli anni della popolazione dell’ASL TO4 (al 1° gennaio) – Fonte BDDE
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Nella tabella che segue viene presentata la popolazione totale e pesata in base all’età, suddivisa per Distretti dell’ASL TO 4 (dati al 01.01.2015). Distretti
Popolazione classe Totale 0-14 15-64 >=65 0-14 % 15-64 % >=65 % 8.909 38.906 12.257 60.072 15% 65% 20% 8.182 39.141 15.284 62.607 13% 63% 24% 17.091 78.047 27.541 122.679 14% 64% 22%
TO4/1 - Ciriè
Maschi Femmine Totale
TO4/2 - Chivasso - San Mauro
Maschi Femmine Totale
8.541 7.913 16.454
38.473 39.104 77.577
12.382 15.480 27.862
59.396 62.497 121.893
14% 13% 13%
65% 63% 64%
21% 25% 23%
TO4/3 - Settimo Torinese
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
6.222 5.867 12.089 6.980 6.507 13.487 5.435 4.983 10.418
27.188 27.594 54.782 33.659 34.015 67.674 25.267 25.048 50.315
8.264 10.338 18.602 12.615 16.693 29.308 8.261 10.876 19.137
41.674 43.799 85.473 53.254 57.215 110.469 38.963 40.907 79.870
15% 13% 14% 13% 11% 12% 14% 12% 13%
65% 63% 64% 63% 59% 61% 65% 61% 63%
20% 24% 22% 24% 29% 27% 21% 27% 24%
14% 13% 13%
65% 62% 63%
21% 26% 24%
TO4/5 - Ivrea
TO4/6 - Cuorgnè
Maschi 36.087 163.493 53.779 253.359 Femmine 33.452 164.902 68.671 267.025 Totale 69.539 328.395 122.450 520.384 Tabella . Popolazione dell’ASL TO 4 per Distretto totale al 01.01.2015 – Fonte BDDE
Totale
Modello organizzativo ed organigramma L’ASL garantisce l’erogazione dei LEA articolata nei tre livelli assistenziali con uno specifico modello organizzativo, attraverso le seguenti macroarticolazioni organizzative: - Direzione Generale - Strutture di staff ed amministrative - Dipartimento di prevenzione - Distretti - Presidi ospedalieri. L’organigramma è illustrato nella figura che segue.
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DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE SANITARIO
DMO Chivasso
DMO Cirié-Lanzo
Distretto Chivasso-San Mauro
Distretto Settimo
Dipartimento Area Medica
Dipartimento Salute Mentale
Distretto Cirié
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Staff
DMO Ivrea Cuorgné
Dipartimento Materno-Infantile
Dipartimento Emergenza
Staff
Dipartimento Area Chirurgica
Dipartimento Dipendenze
Distretto Cuorgné
Staff
Dipartimento dell’Area Diagnostica
Dipartimento Prevenzione
Dipartimento Oncologico
Distretto Ivrea
ASL TO 4 - Organigramma
6
Figura. Organigramma dell’ASL TO 4 Il livello territoriale Sono previsti complessivamente 5 Distretti: – DISTRETTO – DISTRETTO – DISTRETTO – DISTRETTO – DISTRETTO
DI CIRIÉ (superficie: 935,33 chilometri quadrati) DI CHIVASSO-SAN MAURO TORINESE (superficie: 484,76 chilometri quadrati) DI SETTIMO (superficie: 119,43 chilometri quadrati) DI IVREA (superficie: 672,30 chilometri quadrati) DI CUORGNÉ (superficie: 951,78 chilometri quadrati)
Il livello ospedaliero L’attività di produzione ospedaliera viene effettuata nei 5 Ospedali aggregati in 3 presidi riuniti, per complessivi 838 posti letto in ricovero ordinario e 123 posti letto in ricovero DH. PRESIDIO UNICO DI AREA CIRIE’ – LANZO: − Ospedale di Cirié (239 posti letto in ricovero ordinario e 23 posti letto in ricovero DH). E’ ospedale capo fila del presidio riunito. Dotato di specialità di base e di quelle specialistiche. E’ sede di D.E.A. I livello. − Ospedale di Lanzo (83 posti letto in ricovero ordinario e 19 posti letto in ricovero DH). Ospedale con alcune specialità di base e particolare caratterizzazione verso la day surgery e i day hospital (anche con valenza sovra ospedaliera). E’ presente un punto di Primo Intervento. PRESIDIO DI CHIVASSO: − Ospedale di Chivasso (183 posti letto in ricovero ordinario e 28 posti letto in ricovero DH). Dotato di specialità di base e di quelle specialistiche. E’ sede di D.E.A. I livello.
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PRESIDIO DI IVREA – OSPEDALE AREA DISAGIATA DI CUORGNE’: − Ospedale di Ivrea (235 posti letto in ricovero ordinario e 30 posti letto in ricovero DH). E’ ospedale capo fila del presidio riunito. Dotato di specialità di base e di quelle specialistiche. E’ sede di D.E.A. I livello. − Ospedale di Cuorgné (98 posti letto in ricovero ordinario e 23 posti letto in ricovero DH). Ospedale con le specialità di base e particolare caratterizzazione verso la day surgery e i day hospital (anche con valenza sovra ospedaliera). E’ presente Pronto Soccorso. − Ex Ospedale di Castellamonte, riconvertito in presidio territoriale nel 2013 nell’ambito della razionalizzazione della rete ospedaliera. E’ presente sul territorio dell’Azienda l’Ospedale di Settimo, gestito in sperimentazione gestionale in forma mista pubblico e privato con SAAPA s.p.a.; il Presidio ha indirizzo riabilitativo e lungodegenziale, per un totale di 131 posti letto, a cui vanno aggiunti 80 posti letto di RSA-deospedalizzazione protetta. Nel maggio 2015 è stata attivata la strutturazione di una unità operativa di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria presso il Presidio Ospedaliero di Lanzo (Deliberazione del Direttore Generale n. 04611 del 23 aprile 2015). Il numero di posti letti attivati è di 18. Il livello della prevenzione Il livello della Prevenzione presso l’ASL TO 4 viene attuato attraverso le Strutture di seguito indicate: – Dipartimento di Prevenzione – Strutture Complesse – Strutture Semplici. L’attività di prevenzione viene organizzata su tre sedi principali di riferimento a Ciriè, Chivasso ed Ivrea. Nell’ambito delle attività svolte sono oggetto di particolare monitoraggio le attività di screening e le attività vaccinali. A livello dell’attività di screening mammografico è stata istituita da circa due anni l’Unità di Breast Unit dell’Asl TO4, in cui si integrano tutti gli specialisti che in ambito aziendale si occupano di senologia per garantire alle donne affette da tumore mammario percorsi diagnostico-assistenziali efficaci, rapidi, coordinati e attuali. La sede operativa della Breast Unit, che è parte integrante e attiva della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, è presso l’Ospedale di Ivrea. Nel 2014 l’attività di screening mammografico è stata rappresentata da 20.730 mammografie (nel 2013 erano state 20.021), mentre le mammografie diagnostiche e gli interventi di secondo e terzo livello sono stati complessivamente13.530 (nel 2013 erano stati 12.308), ripartiti tra le diverse sedi:
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2014
Chivasso
Ciriè
Ivrea
Settimo T.se
Strambino (sede fissa + unità mobile)
Totale
1.473
1.012
1.469
5.985
10.791
20.730
1.022
1.482
5.188
0
5.838
13.530
2.495
2.494
6.657
5.985
16.629
34.260
Attività Diagnostica per Immagini Mammografie screening Mammografie diagnostiche e prestazioni di 2° e 3° livello Totale
Si evidenzia, negli anni dal 2011 al 2014, un progressivo trend di crescita nel numero di esami di senologia effettuati, sia di screening sia di diagnostica: Attività diagnostica immagini
per
Mammografie screening+mammografie diagnostiche+prestazioni 2° e 3° livello
Totale anno 2011
Totale anno 2012
Totale anno 2013
Totale anno 2014
26.333
27.057
32.329
34.260
Dati relazione Breast Unit Asl TO4 Per quanto riguarda l’attività di screening citologico e di colon retto, si evidenziano i dati aziendali di Prevenzione Serena Report 2014:
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Attività complessiva screening cervicale: anno 2014 Tabella 1. Sintesi attività screening cervicale, anno 2014: test eseguiti I e II livello
Totale PapPap-test e test HPV eseguiti
25-29
2.353
nell'anno
30-64
24.732
65+
217
Tutte le età
27.302
25-29
638
30-64
3.594
65+
122
Tutte le età
4.354
Totale trattamenti eseguiti nell'anno (a
25-29
28
seguito
30-64
101
65+
2
Tutte le età
131
(comprese ripetizioni, follow followllow-up sul territorio e PapPap-test letti in concomitanza a test HPV con esito positivo) Totale colposcopie eseguite nell'anno (a seguito di PapPap-test o test HPV eseguito anche in anni precedenti o colposcopie colposcopie di followfollow-up)
di PapPap-test o test HPV eseguito anche in anni precedenti)
Attività screening colorettale con FIT: anno 2014 Tabella 1. Sintesi attività screening colorettale 2014 con FIT: test di I livello, colonscopie eff attuate Totale test di primo livello eseguiti
Totale colonscopie eseguite nell'anno nell'anno (inclusi esami ripetuti e colonscopie di
58-59
173
60-64
1.259
65-69
3.604
Tutte le età
5.036
58-59
7
60-64
68
65-69
223
Tutte le età
298
sorveglianza)
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Nell’anno 2014 le vaccinazioni effettuate nell’Asl TO4 per la fascia di età compresa tra 0 e 24 mesi è 29.260 e rappresentano una copertura vaccinale suddivisa su base distrettuale secondo i seguenti valori percentuali:
Copertura vaccinale nei bambini (ciclo base) Copertura vaccinale nei bambini (MPR)
Asl TO4
Distretto Ciriè
Distretto Chivasso – San Mauro
Distretto Settimo
Distretto Ivrea
Distretto Cuorgnè
Popolazione da 0 a 24 mesi
97
96
96
97
97
96
Popolazione da 0 a 24 mesi
89
87
89
91
88
88
Anno 2014
Per quanto riguarda l’attività inerente l’igiene degli alimenti e della nutrizione, nell’Asl TO4 l’attività svolta ha riguardato i seguenti ambiti: - controllo delle acque da destinarsi al consumo umano
Campioni (acquedotti+utenze privilegiate+imprese alimentari)
Campioni programmati (chimici+microbiologici)
Campioni eseguiti
1.854
2.172
95%
Indice di potabilità acquedotti pubblici Controllo casette acqua
Controlli programmati: 18
Controlli effettuati: 19
Dati Paisa 2014 -
controlli sulla produzione primaria, sulla trasformazione, commercio e ristorazione. Tali attività sono svolte in modo integrato tra i servizi SIAN e SVET, così come previsto dalla normativa comunitaria a tutela della sicurezza alimentare, denominata “Pacchetto Igiene”, che prevede che i controlli siano effettuati su tutta la filiera alimentare. Tutti i dati sono rendicontati annualmente in Regione tramite la relazione PAISA.
L’attività di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro si è svolta registrando nell’anno 2014 i seguenti dati, relazionati secondo l’informativa richiesta a livello regionale: INTERVENTI DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO (tutti i comparti)
Numero
Totale
Positivi
693
309
542
242
115
44
Interventi di vigilanza in aziende (per addetti) Interventi vigilanza in aziende con 1 ÷ 10 addetti Interventi vigilanza in aziende con 11÷100 addetti
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Interventi vigilanza in aziende con > 100 addetti Totale
36
23
693
309
528
234
42
29
123
46
693
309
Interventi di vigilanza in aziende (per motivo di attivazione) Interventi vigilanza in aziende su iniziativa SPreSAL Interventi vigilanza in aziende su richiesta dell’A.G. Interventi vigilanza in aziende su richiesta di altri Totale INFORTUNI (tutti i comparti) Notizie di infortunio
Numero
Totale notizie di infortunio pervenute
4563
Notizie di infortuni mortali
14
Notizie di infortuni con prognosi superiore ai 40 giorni
299
Notizie di infortuni con prognosi inferiore ai 40 giorni
4250
Totale
4563
Inchieste
Numero
Totale Inchieste Infortuni concluse (tutti i comparti) (da riportare nella scheda nazionale ai punti 4.1 e 4.2)
Inchieste Infortuni su richiesta dell’A.G. concluse Inchieste Infortuni su iniziativa autonoma concluse Inchieste Infortuni su richiesta di altri concluse Totale
Positive
122
57
18
13
52
21
52
23
122
57
MALATTIE PROFESSIONALI (tutti i comparti) Notizie di MP pervenute Notizie di MP per silicosi
3
Notizie di MP per asbestosi
5
Notizie di MP per asma
2
Notizie di MP per altre broncopneumopatie
11
Notizie di MP da movimentazione manuale dei carichi
25
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Notizie di MP da UEWMSD
21
Notizie di MP per ipoacusia
89
Notizie di MP per tumori
135
Notizie di MP per dermopatie
2
Notizie di MP per altre cause
11
Totale notizie di MP
304
Notizie di MP da ricerca attiva in tutti i comparti registrate 4 Inchieste
Nesso di causa positivo
Numero
Totale Inchieste per MP concluse (tutti i comparti) (da riportare nella scheda nazionale: al punto 5.1 il numero, al punto 5.2 la responsabilità positiva)
112
76
48
81
54
47
27
18
1
4
4
0
112
76
48
Inchieste per MP su richiesta dell’A.G. concluse (tutti i comparti) Inchieste per MP su iniziativa autonoma concluse (tutti i comparti) Inchieste per MP su richiesta di altri concluse (tutti i comparti) Totale PARERI
Pervenute
Notifiche art. 67 D.lgs 81/08 Richieste di deroga art. 64 e 65 D.lgs 81/08 Altre deroghe, pareri o valutazioni di richieste Totale pareri (n. pervenuti da riportare nella scheda nazionale al punto 6.1) VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE IN AZIENDA (tutti i comparti)
Responsabilitàpositiva
Esaminate
28
27
27
10
8
6
37
38
75
73
Numero
Aziende per le quali è pervenuta la relazione annuale ex art. 40 del D.Lgs. 81/08 4.087 Medici competenti che hanno inviato la relazione del punto precedente 323 Verbali di prescrizione redatti a carico del medico competente
1
Interventi di promozione dell'adeguatezza delle attività sanitarie dei sistemi di prevenzione aziendale
PUNTI DI PRESCRIZIONI (tutti i comparti)
0 Numero
Punti di prescrizione impartiti (da riportare nella scheda nazionale al punto 2.8)
568
Pag. 13
Positive
Importo sanzioni € 731.590,02
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Punti di prescrizione con ottemperanza (ammissioni al pagamento)
520
742.907,22
CANTIERI Cantieri ispezionati
Numero
Cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere (da riportare nella scheda nazionale ai punti 2.2 e 2.2.1)
Positivi
209
146
209
146
Cantieri ispezionati escluse le Grandi Opere Cantieri ispezionati escluse le Grandi Opere Cantieri ispezionati congiuntamente con altri enti
16
Cantieri ispezionati di committenza pubblica
16 119
Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. su "avvistamento"
44
Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. su "notifica" Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. per altri motivi
8
Cantieri ispezionati a seguito di richiesta A.G.
2 36
Cantieri ispezionati a seguito di richiesta di altri Cantieri ispezionati solo nelle Grandi Opere Cantieri ispezionati nelle Grandi Opere
0
Cantieri ispezionati congiuntamente con altri enti
0
Cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere (per tipo di rischio) Cantieri ispezionati con violazioni del titolo IV capo I D.Lgs. 81/08 Cantieri ispezionati con violazioni per caduta dall’alto
72 101
Cantieri ispezionati con violazioni per seppellimento
2
Cantieri ispezionati con violazioni per elettrocuzione
6
Cantieri ispezionati con violazioni per caduta di materiali dall’alto
16
Cantieri ispezionati con violazioni per altri rischi
36
Soggetti controllati nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere Committenti e/o responsabili lavori
120
Coordinatori per la sicurezza
125
Imprese
309
Pag. 14
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Lavoratori autonomi
132
Verbali con prescrizioni nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere a carico di: Imprese (datori di lavoro - dirigenti - preposti - lavoratori)
152
Committenti e/o responsabili lavori
21
Coordinatori per la sicurezza
19
Lavoratori autonomi
11
Sorveglianza sanitaria in edilizia nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie
50
Prescrizioni nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere (per tipo di rischio e con ottemperanza) Punti di prescrizione per caduta dall’alto in cantiere
127
Punti di prescrizione per caduta di materiali dall’alto in cantiere
15
Punti di prescrizione per elettrocuzione in cantiere
6
Punti di prescrizione per seppellimento in cantiere
2
Punti di prescrizione ai sensi del capo I titolo IV D.lgs. 81/08
84
Punti di prescrizione per altri motivi in cantiere
37
Totale
271
Punti di prescrizione con ottemperanza in cantiere
261
Per quanto riguarda la sanità pubblica veterinaria, si è resa necessaria una attenta e programmata organizzazione del lavoro per garantire : -le profilassi obbligatorie -gli interventi richiesti dalle Forze pubbliche -le certificazioni sanitarie richieste dall’utenza Il territorio dell’ASL TO4 è costituito da una parte pianeggiante, una collinare ai confini con il territorio di Torino ed una parte di montagna che include le Valli di Lanzo, Orco e Soana, Valchiusella e della Dora Baltea. Il territorio pianeggiante è pari al 39% del totale, quello collinare dell’11% ed il montano è del 50%. Gli allevamenti situati in territorio di montagna e di collina comportano difficoltà operative per maggiori gli spostamenti e per l’elevato numero di richieste d’intervento, soprattutto per le compravendite di bovini. Il patrimonio zootecnico dell’ASL TO4 è costituito da: BOVINI
ALLEVAMENTI
CAPI
BOVINI da produzione (A)
396
6329
BOVINI da riproduzione(B – C)
1686
62488
Totali
2082
68817
81
42070
SUINI Solo ingrasso
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Riproduzione (ciclo aperto e ciclo chiuso)
29
10072
Autoconsumo
110
185
CINGHIALI
11
68
Totali( suini e cinghiali)
231
52395
OVINI
525
18827
CAPRINI
1072
10357
EQUINI
2066
5723
Produzione uova da consumo
4
117600
Produzione carne
18
690000
Riproduzione linea uovo
2
115000
RATITI
6
14
CONIGLI
4
1400
POLLAME
API Apiari
629
Alveari
13126
PESCI
50
11000
Sanitari
10
517
Allevamenti
2
CANILI
POPOLAZIONE CANINA
30 200.000 capi circa
Dati PAISA 2014 Tutti i dati riferiti all’attività di vigilanza sulle malattie infettive degli allevamenti sono riportati annualmente nella relazione PAISA. Il Servizio medico legale svolge principalmente attività certificativa monocratica a richiesta dell’utente o di diversi enti. I dati del 2014 e primi 9 mesi 2015 sono riportati nella tabella che segue: 2014
genn.sett. 2015
Accertamento dell’idoneità all’adozione nazionale e/o internazionale a richiesta del Tribunale dei Minori (nota 1)
18
15
Certificato di idoneità alla conduzione di generatori di vapore (nota 2)
13
9
Certificato di idoneità allo svolgimento del servizio civile nazionale volontario
0
12
Certificato di idoneità lavorativa (ex sana e robusta costituzione) (nota 2)
29
12
Certificato per la concessione di prestiti, anticipo del TFR (cessione del V dello stipendio) (nota 2)
15
15
Idoneità all’uso di armi
489
366
Idoneità patenti categoria A-B
910
690
Idoneità patenti categoria C-D-E
17
15
Idoneità conduzione ciclomotori (CIG)
18
0
Idoneità guida natanti (patente nautica)
65
60
1886
1700
Tipologia di attività
Accertamento di capacità di deambulazione sensibilmente ridotte (contrassegno per parcheggio disabili e accesso ZTL)
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Certificato per esonero dall’uso delle cinture di sicurezza
70
60
Certificato per l’estensione del periodo di congedo per maternità per gravidanza a rischio e/o gravi complicanze della gestazione
953
920
Certificati per elettori impediti (a domicilio)
0
20
Certificati per elettori impediti (in ambulatorio)
31
30
Certificati per congedi lavorativi (- Parere su assenze per terapie salvavita e/o terapie invalidanti correlate a gravi patologie; - Certificato per congedo straordinario per cure (art. 26, L. 118/71; -
45
40
Altre certificazioni medico-legali
122
120
Visite necroscopiche
2910
2180
Visite necroscopiche in reperibilità
329
290
Compilazione scheda ISTAT (cause di morte)
57
50
Compilazione scheda ISTAT (cause di morte)in reperibilità
2
5
Parere vincolante per riscontro diagnostico
14
30
Riscontro diagnostico (sezione del cadavere)
0
30
Esame esterno del cadavere per accertamento delle cause di morte
52
50
Nulla osta al trasporto di salma all’estero (per Passaporto Mortuario) comprensivo di trattamento conservativo
0
15
569
420
Nulla osta al trasferimento di salma.in reperibilità
1
24
Iniezioni conservative
0
12
Parere vincolante per cremazione
338
320
Parere vincolante per cremazione in reperibilità
31
30
Dichiarazione di assenza di elettrostimolatore cardiaco
0
30
Partecipazione al Collegio per l’accertamento della Morte
0
20
Istruttoria con visita o sugli atti
4
6
Gestione ricorsi avverso giudizio CMO
0
1
Visita fiscale ambulatoriale
51
40
1363
1300
0
1500
Sopralluoghi presso studi – ambulatori - centri privati sanitari con relativo parere per autorizzazione
20
20
Sopralluoghi presso strutture socio-sanitarie (RSA, RAF …) con relativo parere per autorizzazione
15
15
Parere a seguito di verifiche periodiche con sopralluogo per studi-ambulatori centri privati
16
16
Parere a seguito di verifiche periodiche con sopralluogo per strutture socio sanitarie (RSA – RAF)
70
70
Parere a seguito di verifiche periodiche senza sopralluogo per studi-ambulatori centri privati
2
2
Nulla osta al trasferimento di salma.
Visita fiscale domiciliare effettuata Visite fiscali richieste e NON effettuate (impossibilità operative – esubero richieste) Attività di vigilanza
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Parere a seguito di verifiche periodiche senza sopralluogo per strutture socio-sanitarie (RSA, RAF…)
10
10
Verifica sul possesso dei requisiti specifici (titoli) per esercizio professioni sanitarie
40
40
0
800
10
150
Porto d’armi a richiesta dell’utente o dell’Ente
31
30
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (L. 335/95)
3
3
Collegio art 5 legge 300/70
8
5
6728
6500
Verbali definiti a seguito di visita ambulatoriale, comprese rogatorie
9589
9000
Verbali definiti a seguito di visita domiciliare
637
500
715
600
7210
7000
0
500
68
50
Esame esterno di cadavere
0
30
Sopralluogo
69
65
Sopralluogo in reperibilità
47
45
Autopsia Giudiziaria
0
20
Compatibilità con la detenzione
0
20
Capacità di partecipare all’udienza
0
12
Visite domiciliare per sfratto, mancata partecipazione all’udienza
0
10
Altre prestazioni
0
Controllo SDO altro Attività collegiale
Commissione Medica Locale Giudizi collegiali emessi Invalidità civile
Legge 68/99 Verbali definiti Legge 104/92 Verbali definiti a seguito di visita ambulatoriale, comprese rogatorie Verbali definiti a seguito di visita domiciliare Sordomuti Verbali emessi a seguito di visita ambulatoriale Attività di consulenza per Autorità Giudiziaria
Altre prestazioni in reperibilità
50
1854
50
5152
4500
507
500
37
35
Altre Attività Esenzione ticket per patologia Segnalazione patenti segnalazione autorità giudiziaria x malattie professionali
TOTALI 43.240 41.085
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
ASSISTENZA DISTRETTUALE Guardia Medica L’Azienda dispone di 18 postazioni di GM, dislocate sia sul territorio urbano che montano. Il numero di visite di continuità assistenziale del 2014 è stato 75.171, il numero ore di aperture del servizio di continuità assistenziale 96.054 (dati PIA consuntivo 2014). Nel 2014 il rapporto tra numero di visite e popolazione residente è risultato il seguente:
D. Chivasso-San Mauro
D. Ciriè
0,21
D. Settimo T.se
0,17 -0,32
D. Ivrea
0,25
D. Cuorgnè
0,26
0,15
Si prevede di mantenere l’attuale organizzazione, in essere dal 2015, sia in termini di numero di ore/medico che di numero di sedi.
Medicina Generale L’Azienda dispone di 362 Medici di Medicina Generale e di 55 Pediatri di Libera Scelta. La tabella seguente illustra la distribuzione dei MMG e dei PLS rispetto alle modalità di associazione (artt.54 e 52 dei rispettivi ACN)
MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO CIRIE'
DISTRETTO CHIVASSO
DISTRETTO SETTIMO
%
N°
NON ASSOCIATI
11
12,5%
12
21,1%
9
15,8%
4
14,3%
15
19,0%
17
32,1%
68
18,8
ASS. SEMPLICE
8
9,1%
13
22,8%
4
7,0%
5
17,9%
23
29,1%
9
17,0%
62
17,1
ASS. RETE
61
69,3%
22
38,6%
15
26,3%
3
10,7%
31
39,2%
17
32,1%
149
41,2
ASS. GRUPPO
8
9,1%
10
17,5%
29
50,9%
16
57,1%
10
12,7%
10
18,9%
83
22,9
TOTALE
88
Pag. 19
N°
79
%
N°
53
%
COMPLESSIVO ASLTO4
N°
28
%
DISTRETTO CUORGNE'
%
57
N°
DISTRETTO IVREA
N°
57
%
DISTRETTO SAN MAURO
N°
362
%
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
in ASSOCIAZIONE
7
87,5%
45
78,9%
48
84,2%
24
85,7%
64
81,0%
36
67,9%
294
81,2%
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DISTRETTO CIRIE' N°
%
DISTRETTO CHIVASSO N°
%
DISTRETTO SETTIMO N°
%
DISTRETTO SAN MAURO
DISTRETTO IVREA
DISTRETTO CUORGNE'
N°
%
N°
%
N°
%
COMPLESSIVO ASLTO4 N°
%
NON ASSOCIATI
5
38,5%
2
22,2%
1
8,3%
2
33,3%
4
50,0%
6
85,7%
20
36,4
ASS. SEMPLICE
8
61,5%
6
66,7%
6
50,0%
4
66,7%
4
50,0%
0
-
28
50,9
ASS. RETE
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
ASS. GRUPPO
0
-
1
11,1%
5
41,7%
0
-
0
-
1
14,3%
7
12,7
TOTALE
13
in ASSOCIAZIONE
8
9
61,5%
7
12
77,8%
11
6
91,7%
4
8
66,7%
4
7
50,0%
1
55
14,3%
35
63,6%
Tutti i MMG ed i PLS sono anche associati nelle Equipe Territoriali di cui all’art. 9 dell’AIR. Sarà data applicazione alla riorganizzazione territoriale nelle nuove forme di associazione (Aggregazioni Funzionali Territoriali e Unità Complesse Cure Primarie), che andrà a sostituire integralmente le attuali, non appena sarà realizzato un nuovo Accordo Integrativo Regionale.
Emergenza Sanitaria Territoriale In attuazione dei piani di rientro (DGR n. 44-1980 del 29/04/2011 e DGR n. 3-224927 giugno 2011), la Regione Piemonte ha realizzato una revisione organizzativa che ha previsto una centrale operativa per aree con bacino di riferimento tra 0,5-1 milione di abitanti. Per la centrale operativa 118 di Torino, in relazione alla complessità e ampiezza del territorio di competenza, è stato mantenuto un bacino provinciale di utenza di 2,2 milioni di abitanti. Il modello è stato organizzato in quattro centrali operative 118 così determinate: AREA 1 TO: Centrale Operativa di Torino, AREA 2 AL-AT: Centrale Operativa di Alessandria presso AO SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO, AREA 3 CN: Centrale Operativa di Cuneo presso ASL CN1, AREA 4 NO-BI-VC-VCO: Centrale Operativa di Novara presso AO MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA. L’Asl TO4 fa riferimento alla centrale operativa di Torino. . Assistenza farmaceutica territoriale L’assistenza farmaceutica territoriale è garantita nell’ambito dell’Asl TO4 da 176 farmacie convenzionate, di cui 169 sono private e 9 sono comunali. Per quanto riguarda le zone disagiate, i dispensari farmaceutici presenti sul territorio sono 26. La spesa farmaceutica convenzionata è stata negli ultimi anni oggetto di intenso monitoraggio da parte della Regione Piemonte Alla ASL TO4, con DGR 17-7488 del 23.4.2014 era stato attribuita una riduzione di spesa del - 4,5 % rispetto al 2013. Pag. 20
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Le azioni messe in atto hanno permesso di ottenere nel 2014 una riduzione al - 3,09 % rispetto al 2013. Tali azioni sono proseguite nel 2015 portano ad un ulteriore decremento pari al -3,20% rispetto al 2014. La spesa tra il 2012 e il 2015 si è ridotta del -7,89%. Le azioni pratiche di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata necessitano di essere mantenute costanti nel tempo,al fine di poter garantire ai pazienti un’assistenza farmaceutica adeguata anche a fronte delle terapie farmacologiche innovative (ricerca di nuove risorse – incremento delle risorse per contribuire alla sostenibilità delle terapie). Tabella Spesa farmaceutica netta anni 2012-2013-2014-proiezione 2015 2012
2013
2014
STIMA 2015
ASL TO4 – Spesa al netto costo DISAGIATA RESIDENZA ed Enpaf 0,15%
81.909.410
80.429.654
77.943.062
75.450.000
Distribuzione per conto – DPC La spesa sostenuta per i farmaci in distribuzione per conto (DPC) è sempre in aumento e ciò è attribuibile principalmente alle molecole inserite nella modalità distributiva. Alla luce della nuova gara di acquisto, sostenuta per conto della Regione Piemonte dalla società SCR, possibili margini di risparmio sono da ricercare laddove la molecola brand è stata sostituita con una farmaco generico. Tuttavia per alcune importanti classi di farmaci quali antipsicotici, anticoagulanti, epoietine, è mantenuta la possibilità di prescrivere il farmaco brand a fronte di una relazione clinica motivata. È evidente come il risparmio in questa modalità distributiva sia di esigua entità. Nel trimestre Settembre – Ottobre – Novembre - 2015 il costo d’acquisto per i farmaci in DPC per i quali è ammessa la prescrizione del farmaco brand non vincitore della gara DPC è stata pari a 208.283 euro circa su 1.734.000,00 euro. Se fossero stati prescritti tutti i farmaci vincitori di gara la spesa sarebbe stata di 164.400,00 (208.283,00 – 164.400,00 = 43.883,00 di risparmio teorico in un trimestre euro) (escludendo le epoietine per le quali sussistono motivazioni cliniche piu’ che valide di continuità terapeutica). E’ evidente quindi la necessità di proseguire un stretto monitoraggio relativo alle relazioni cliniche a giustificazione della non sostituibilità del farmaco brand, come peraltro indicato dalla regione piemonte con circolari 12300 del 18/06/2015 e 19754 del 21/10/2015. Le azioni di monitoraggio sulle relazioni cliniche motivate portano allo studio e alla definizione di percorsi clinici valutativi condivisi.
Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica Riguardano la distribuzione diretta di ossigeno liquido, la nutrizione entrale domiciliare e OS, la ventilazione polmonare, le terapie desensibilizzanti, gli ausili per incontinenza. Per queste forme di assistenza il totale speso nell’anno 2014 dall’Asl TO4 è stato di 7.700.000 euro, a fronte di una spesa nell’anno 2015 di 7.050.000 euro.
Assistenza specialistica L’Azienda dispone di una discreta offerta di prestazioni ambulatoriali delle diverse discipline specialistiche, sia per quanto riguarda le visite sia per quanto concerne le prestazioni di diagnostica. Le prestazioni ambulatoriali possono essere prenotate attraverso i CUP distrettuali, ove è usufruibile anche il programma SOVRACUP provinciale, attraverso call-center aziendali e mediante il sistema regionale di prenotazione on-line. Nel 2014 l’attività specialistica ambulatoriale dell’Azienda ha fatto rilevare 6.171.242 prestazioni per una valorizzazione di 62.860.892 €.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Sempre nel 2014, il numero di prestazioni consumate rapportato alla popolazione ha evidenziato 16,92 prestazioni pro capite. Uno degli aspetti critici rilevati è il numero elevato di prestazioni specialistiche consumate rispetto agli standard regionali (12 prestazioni totali/anno/residente di cui 9 di diagnostica di laboratorio) tale da richiedere interventi mirati in ordine alla ricerca di una maggiore appropriatezza prescrittiva, sia nei riguardi dei MMG che degli specialisti ospedalieri e territoriali. In tale ambito si è provveduto a mettere in atto le seguenti azioni trasversali: - realizzazione di PDTA mediante l’istituzione di tavoli di lavoro ospedale-territorio (specialisti ospedalieri e MMG) relativi a: IRC, diabete mellito di tipo II e dolore lombare - assegnazione a tutti i prescrittori di obiettivi di risultato sull’appropriatezza - realizzazione di un percorso formativo aziendale ECM rivolto a tutti i prescrittori - realizzazione di linee di indirizzo in merito alla diagnostica di laboratorio delle MAIS, della celiachia, alla prescrizione appropriata del PSA del TSH, all’individuazione degli esami di laboratorio ad alto rischio di inappropriatezza - ridefinizione degli esami preoperatori e dei profili di richieste di esami da parte delle Strutture di Area Medica e DEA - verifica dell’appropriatezza rispetto alla DGR 15-2091/2011 in merito alle prescrizioni di TAC e RMN - revisione dell’erogazione delle prestazioni di terapia fisica alla luce delle linee di indirizzo regionali - predisposizione di linee di indirizzo aziendale sull’utilizzo delle prestazioni di terapia fisica
Assistenza integrativa – assistenza protesica In applicazione del DM 332/1999 vengono erogati gli ausili di cui agli elenchi 1, 2 e 3, secondo la procedura prevista dalla norma. La Regione Piemonte ha deliberato di erogare altresì, a carico del SSR, diversi materiali di medicazione avanzata per la cura di patologie definite, materiali d’uso per i portatori di cateteri venosi centrali, pile ricaricabili e caricabatteria per le protesi cocleari, bracciali elastici per donne mastectomizzate, alimenti aproteici per le persone affette da IRC, comunicatori a controllo muscolare (per il costo eccedente quanto erogato dal DM 332/1999), ausili tecnologicamente avanzati per le gravi disabilità, comunicatori a controllo oculare, saturimetri, cardiomonitor, apparecchi per la tosse ed una quantità di ausili/presidi (quali gli ausili per l’incontinenza oppure le placche/sacche per stomie) aggiuntiva rispetto al tetto definito dalla normativa nazionale. L’assistenza integrativa nel suo complesso si prevede che costi all’Azienda nel 2015 € 7.500.000, l’assistenza protesica € 14.300.000 e l’assistenza a carico del SSR € 1.700.000, per un totale di € 23.500.000. Le persone assistite sono risultate nel 2015 in numero di 31.180, che rappresenta un incremento del 3,6% rispetto al 2014. La registrazione dei dati avviene sul programma regionale PROTES. Assistenza idrotermale Le prestazioni termali sono garantite dai livelli essenziali di assistenza e nell’ambito dell’Asl TO4 sono prestazioni svolte per i propri assistiti negli stabilimenti situati nel territorio di altre Asl regionali o extraregionali, secondo la normativa vigente.
Assistenza Domiciliare Integrata L’ADI viene erogata dalla Strutture distrettuali di Cure Domiciliari, dal lunedì al venerdì in orario 8-20 e mediante reperibilità infermieristica ed il Servizio di Continuità Assistenziale nei giorni pre festivi e festivi. Il Servizio viene attivato entro 48 ore dalla richiesta del MMG ed eroga: assistenza medica di MG, assistenza infermieristica, assistenza tutelare, assistenza riabilitativa, farmaci, ausili e presidi necessari per la cura, assistenza specialistica, trasporti sanitari per esami e visite nei presidi ospedalieri. L’ADI viene attivata per tutti i casi segnalati dal MMG e non esiste lista di attesa. La percentuale di casi trattati rispetto alla popolazione ultrasessantacinquenne è del 1,02%.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Non è nella sola facoltà dell’Azienda incrementare i casi trattati in ADI visto che la richiesta dipende sostanzialmente dal MMG, inoltre, l’attivazione dipende dalla sussistenza di adeguati requisiti abitativi e familiari, nonché dall’idonea segnalazione delle Strutture di ricovero. La registrazione dei dati di attività viene effettuata sul programma regionale WEB-Anziani. Assistenza Consultoriale L’Azienda dispone di 13 sedi consultoriali. L’attività svolta è rivolta sostanzialmente alle donne e comprende le prestazioni di prevenzione, quale è la contraccezione, la presa in carico delle gravidanze fisiologiche e l‘attività connesse all’IVG. Le prestazioni di consultorio dell’AslTO4 erogate nell’anno 2014 sono state 24.416, e nei primi 9 mesi 2015 sono stati 17.311.
Assistenza psichiatrica L’Asl organizza la rete dei servizi e delle attività finalizzate alla tutela della salute mentale nell’ambito dei Centri di Salute Mentale all’interno del Dipartimento di Salute Mentale che comprende l’insieme dei servizi territoriali e ospedalieri dedicati alla prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico e dei disturbi mentali degli adulti. Al loro interno svolgono attività professionale medici psichiatri, psicologi, assistenti sociali, infermieri e OSS ed educatori professionali anche in convenzione con Cooperative Sociali. Il Dipartimento di Salute Mentale comprende: Centri di Salute Mentale (1 CSM CHIVASSO – 1 CSM SETTIMO/ S. MAURO – 1 CSM IVREA/CALUSO – 1 CSM RIVAROLO 1 CSM CIRIE’); attività semiresidenziali svolte nelle sedi di Lanzo, Settimo, San Mauro, Chivasso, Ivrea ; Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura ospedalieri (SPDC) nei tre presidi: Chivasso, Ivrea, Ciriè; Comunità e Gruppi appartamento. I gruppi appartamento sono 6 di proprietà dell’Asl per un totale di 33 posti letto e 31 in convenzione per un totale di 105 posti letto ; Servizio di psicoterapia e Centro per i Disturbi di personalità in Adolescenza la cui sede è nell’Ospedale di Settimo; Unità per la prevenzione e il trattamento dei disturbi alimentari la cui sede è nell’ospedale di Lanzo Si riportano di seguito i dati contenuti nella rilevazione PIA consuntivo 2014, riferiti al consumo di prestazioni di assistenza psichiatrica per gli assistiti dell’Asl TO4: N° utenti in carico
3333
Centri diurni - (n° giornate) - Assistenza semiresi denziale
17113
Assistenza territoriale residenziale (n° giornate)
132353
Comunità alloggio
11554
Gruppi appartamento e progetti individuali
50229
Comunità protette (A e B)
37054
Comorbilità psichiatrica
5987
RSA / RAF
27529
Attività territoriale/ambulatoriale (N° prest.) - p ersone con problemi psichiatrici
63265
Prestazioni da nomenclatore nazionale (N° prestazio ni - flusso C)
24908
Prestazioni da nomenclatore regionale (N° prestazio ni)
38357
Attività di ricovero (Numero) per DRG psichiatrici indotta da propri residenti (consumo)
880
Ricoveri ordinari - acuzie (codice 40 servizio pubblico SPDC e Clinica Universitaria)
875
di cui TSO
55
di cui LEA (elenco)
34
Ricoveri diurni (DH codice 40, SDO)
5
Attività di ricovero (Numero) per DRG psichiatrici indotta da pazienti psichiatrici (produzione)
811
Ricoveri ordinari - acuzie (codice 40 servizio pubblico SPDC e Clinica Universitaria)
811
di cui TSO
53
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
di cui LEA (elenco)
30
di cui mobilità attiva PIA consuntivo 2014
80
Assistenza riabilitativa ai disabili Il livello assistenziale riguarda l’assistenza riabilitativa ambulatoriale, i cui dati e l’organizzazione dell’offerta sono ricompresi nell’assistenza specialistica, le prestazioni di fisioterapia e logopedia domiciliare erogate con personale proprio oppure in out-sourcing ed acquistate dagli Istituti ex art. 26 L. 833/78. L’assistenza riabilitativa residenziale viene acquistata dalle strutture private accreditate di RRF.
Assistenza agli anziani L’assistenza domiciliare ed ambulatoriale rientra nell’assistenza domiciliare e nell’assistenza specialistica. In merito all’assistenza semiresidenziale, l’Azienda dispone di un Centro Diurno Alzheimer che eroga mediamente 3.275 giornate di assistenza all’anno che, essendo situato nel Comune di Volpiano, risulta maggiormente fruibile da parte degli assistiti del Distretto di Settimo T.se e del Distretto di Chivasso. L’assistenza residenziale si basa su di un Albo Fornitori costituito da 82 RSA dislocate sul territorio aziendale. Il procedimento di valutazione ai fini del convenzionamento con l’ASL, viene svolto dalle Unità di Valutazione Geriatria distrettuali e l’autorizzazione al convenzionamento stesso viene data dal Direttore del Distretto di riferimento, sulla base di obiettivi assistenziali aziendali predefiniti, in ottemperanza alla DGR 45-4248/2012, alla DGR 14-5999/2013 ed alla DGR 85-6287/2013 e secondo i principi della programmazione regionale. La registrazione dei dati inerenti a tutto l’iter procedurale viene effettuata sul programma regionale LAtteA. La tabella seguente illustra i posti letto occupati alla data del 1/12/2015 in rapporto alla popolazione ultrasessantacinquenne, che nel 2015 consiste in 122.450 persone.
DISTRETTO
ANZIANI > 65 ANNI
POSTI LETTO OCCUPATI
% Posti letto/ > 65 anni
Ciriè
27.541
369
1.34
Chivasso
18.223
277
1.52
Settimo
18.602
240
1.29
San Mauro
9.639
124
1.29
Ivrea
29.308
390
1.33
Cuorgnè
19.137
279
1.46
Totale ASL
122.450
1.679
1.37
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Assistenza Tossicodipendenti L’attività svolta a favore dei tossicodipendenti rientra nelle funzioni dell’attuale Dipartimento delle Dipendenze (Ser.D), che si occupa di tutte le tipologie di dipendenze da abuso da sostanze e comportamentali. I cittadini che hanno un problema di dipendenza da una o più sostanze psicoattive legali o illegali (droga, alcol, fumo) o con comportamenti di dipendenza senza uso di sostanza (gioco d’azzardo) sono accolti dai Servizi di patologia delle Dipendenze (SerD), che svolgono attività di prevenzione, educazione sanitaria, cura e riabilitazione. Tali attività sono svolte con l’intervento di équipe multidisciplinari integrate, composte da medici, infermieri, psicologi, educatori e assistenti sociali. In tale ambito è sviluppata la presa in carico multiprofessionale, in continuità assistenziale, con percorsi terapeutico-riabilitativi e piani di assistenza individualizzati. L’offerta consiste in prestazioni ambulatoriali, inserimenti semiresidenziali, residenziali, anche attraverso il ricorso all’utilizzo del centro crisi di Leinì “Parapiglia”. Si riportano di seguito i dati contenuti nella rilevazione PIA consuntivo 2014, riferiti al consumo di prestazioni di assistenza per tossicodipendenti per gli assistiti dell’Asl TO4:
N° utenti in carico
3259
Tossicodipendenti
1840
Alcoolisti
1111
altre dipendenze
308
Assistenza territoriale semiresidenziale (n° giorna te) - persone con problemi di dipendenza
10152
STR semiresidenziale 8 ore die 12-C1
10152
Assistenza territoriale residenziale (n° giornate) - persone con problemi di dipendenza
40092
STR residenziale 12-A
29419
STS Mamme pronta emergenza 13-A
197
STS Coppie (adulti e minori) 13-B
772
STS Centro Crisi 13-D
3156
STS Comorbilità 13-E
5351
SRLA residenziale 14-A
855
Gruppi appartamento 14-B
342
prestazioni da nomenclatore nazionale (pesi - flusso C) erogate dai Sert
107917
N° somministrazione farmaci
138613
N° raccolta campioni urine
10834
N° altre prestazioni infermieristiche
1248
N° passaggi servizi bassa soglia
35286
N° certificazioni per mansioni a rischio
42
Attività indotte da residenti dell'ASL con problemi di dipendenza (pesi)
PIA consuntivo 2014
Pag. 25
414
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Assistenza ai malati terminali Tale livello assistenziale si articola in: - assistenza domiciliare. Erogata, nel rispetto degli standard organizzativi regionali, dalle strutture di Cure Domiciliari dei Distretti di Chivasso-San Mauro, Settimo T.se, Ivrea e Cuorgnè con l’integrazione di personale medico debitamente formato in cure palliative; per il Distretto di Ciriè l’assistenza viene effettuata da un’equipe extra aziendale in regime di convenzione sotto il controllo di un dirigente medico aziendale; - assistenza residenziale. L’Azienda dispone di 26 posti letto distribuiti negli Hospice di Salerano (8), Foglizzo (10) e Lanzo (8). Assistenza a persone affette da HIV Tale livello assistenziale si articola in : - assistenza domiciliare. Erogata dalle strutture distrettuali di Cure Domiciliari; - assistenza residenziale. Acquistata da strutture private accreditate specificatamente autorizzate per le persone affette da HIV.
ASSISTENZA OSPEDALIERA L’Azienda opera mediante tre Presidi Ospedalieri a gestione diretta (Presidio Ospedaliero Riunito di Ciriè, Presidio Ospedaliero di Chivasso, Presidio Ospedaliero Riunito di Ivrea), a cui nel 2010 si è aggiunto l’Ospedale di Settimo Torinese in sperimentazione gestionale. In attuazione dei piani di rientro regionali, per quanto riguarda la razionalizzazione della rete ospedaliera, gli interventi più importanti hanno riguardato la riconversione dell’Ospedale di Castellamonte in presidio territoriale. In esso sono stati collocati il CAP (Centro di Assistenza Primaria), un punto prelievi e ambulatori. Sono state svolte significative azioni circa il miglioramento dell’appropriatezza dell’attività di ricovero, attraverso il monitoraggio dei DRG a rischio di inappropriatezza, la trasformazione del regime assistenziale da ricovero ospedaliero ad ambulatoriale per determinati interventi chirurgici, i quali, seppur considerati ambulatoriali, è comunque stabilito che debbano essere effettuati in sala operatoria e in ambiente ospedaliero, la riconduzione a prestazioni ambulatoriali anche delle prestazioni di day hospital nei quali viene eseguita chemioterapia afferenti al DRG 410. Nelle tabelle che seguono si riportano i dati degli anni 2013-2014 e primo semestre 2015 per quanto riguarda i flussi informativi:
Pag. 26
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
PRODUZIONE ASL TO4 Tipologia SDO (ricoveri e d.h.)
Residenti Quant.
Piemonte
Imp. Netto
35.269 104.058.734,20
B (medicina di base)
Imp. Netto
3.956 13.489.591,88
Italia Quant.
16.789
184.679,00 12.627
5.981.043 53.689.615,64 174.867
2.440.229,73 52.195
C2 (DEA e PS) non seguiti
1.026.212 10.909.443,40
0
0
D (assist. farmaceutica)
Stranieri
STP
TOTALI NETTI
Imp. Netto Quant. Imp. Netto Quant. Imp. Netto
718 2.095.852,56
C (specialistica ambulat.)
F (diretta + DPC) n. ricette:
0,00
Quant.
95 244.707,49
138.897,00 4.839
7
20.083,75
TOTALI LORDI
Imp. Netto
40.045 119.908.969,88
53.229,00
0
648
7.765,25
80
723,00 6.208.833
269.475,85 1.267
711.023,48
0,00
Quant.
34.255
376.805,00
Ticket
Imp. Lordo
0,00 119.908.969,88 0,00
376.805,00
56.849.357,10 12.700.295,61
69.549.652,71
59,70 1.128.589
12.133.351,35
77.056
836.314,40 24.042
13.208,00
12
12.028.501,35
104.850,00
0,00 232.146
1.924.471,08 44.726
367.857,96
0
0,00
0
0,00
276.872
2.292.329,04
193.695,99
2.486.025,03
62
30.383,09
0
0,00
253.442
41.470.959,68
36.183,37
41.507.143,05
119.908.969,88
244.779 40.303.955,14
6.872
801.278,56
1.729
335.342,89
13.489.591,88
35.269
104.058.734,20
3.956
718
2.095.852,56
95
244.707,49
7
20.083,75
40.045
Totale Prestazioni
7.252.034
104.903.014,18
507.730
6.186.972,77 135.319
1.822.597,18
6.816
104.585,34
92
782,70
7.901.991
113.017.952,17 13.035.024,97 126.052.977,14
Totale generale
7.287.303
208.961.748,38
511.686
19.676.564,65 136.037
3.918.449,74
6.911
349.292,83
99
20.866,45
7.942.036
232.926.922,05 13.035.024,97 245.961.947,02
Totale SDO
C (specialistica ambulat.)
Quota aggiuntiva (compresa nel Ticket)
F (DPC)
Costo del servizio (compreso nel Netto e nel Lordo)
Altra Produzione (extra mobilità) C2 seguiti da ricovero
Residenti Quant. 307.106
3.102.320,10 1.424.613,81
Piemonte
Imp. Netto 2.650.205,05
Quant.
Imp. Netto
26.458
0,00 119.908.969,88
230.945,40
Italia Quant. 5.391
Stranieri
STP
49.923,30
2.131,50
256
0,00
0
TOTALI LORDI
TOTALI NETTI
Imp. Netto Quant. Imp. Netto Quant. Imp. Netto
C4 (prest. a ricoverati) C5 (prest. fatt./pag. diretto)
Quant.
Imp. Netto
Ticket
Imp. Lordo
339.211
2.933.205,25
0,00
1.610.199
0,00
0,00
0,00
11.107
135.260,95
0,00
135.260,95
2.933.205,25
Tabella. Acquisiti ASL TO 4 da flussi informativi (anno 2013) PRODUZIONE ASL TO4 Tipologia SDO (ricoveri e d.h.)
Residenti Quant.
Piemonte
Imp. Netto
33.792 100.025.572,07
B (medicina di base)
0,00
0
Quant.
Imp. Netto
3.650 12.512.626,83 13.573
C (specialistica ambulat.)
5.949.217 48.131.343,39 170.071
C2 (DEA e PS) non seguiti
1.038.088
F (diretta + DPC) n. ricette:
9.169.383,15
0
D (assist. farmaceutica)
82.036
149.303,00
Italia Quant.
687 1.936.892,12 7.726
2.161.527,68 51.584 736.862,10 24.677
0,00 192.887 1.570.308,93 30.515
227.774 41.455.411,36
Stranieri
STP
TOTALI NETTI
Imp. Netto Quant. Imp. Netto Quant. Imp. Netto 79 224.949,03
84.986,00 4.146
2
2.544,00
TOTALI LORDI
Imp. Netto
38.210 114.702.584,05
Imp. Lordo
0,00 114.702.584,05
45.606,00
0
0,00
279.895,00
10.276,00
27
332,10 6.171.242 50.910.779,87 11.950.112,60
62.860.892,47
224.546,70 1.997
16.785,20
25
231,20 1.146.823 10.147.808,35
10.229.633,35
246.168,07
0
0,00
0
0,00
223.402
1.816.477,00
150.651,61
1.967.128,61
133
10.500,46
0
0,00
236.449
42.690.846,08
24.703,86
42.715.549,94
114.702.584,05
6.947
966.703,44
1.595
258.230,82
33.792 100.025.572,07
3.650
12.512.626,83
687
25.445
279.895,00
Ticket
343
607.300,70
0,00
Quant.
81.825,00
1.936.892,12
79
224.949,03
2
2.544,00
38.210
Totale Prestazioni
7.215.079
98.756.137,90
465.514
5.584.705,15 116.097 1.421.232,29
6.619
83.167,66
52
563,30
7.803.361
105.845.806,30 12.207.293,07 118.053.099,37
Totale generale
7.248.871 198.781.709,97
469.164
18.097.331,98 116.784 3.358.124,41
6.698
308.116,69
54
3.107,30
7.841.571
220.548.390,35 12.207.293,07 232.755.683,42
Totale SDO
C (specialistica ambulat.)
Quota aggiuntiva (compresa nel Ticket)
F (DPC)
Costo del servizio (compreso nel Netto e nel Lordo)
Altra Produzione (extra mobilità) C2 seguiti da ricovero
Residenti Quant. 300.833
Imp. Netto 2.183.798,00
2.962.131,01 1.413.955,91
Piemonte Quant. 23.413
0,00 114.702.584,05
Imp. Netto 170.530,70
Italia Quant. 5.290
Stranieri
STP
Imp. Netto Quant. Imp. Netto Quant. Imp. Netto 43.047,00
302
C4 (prest. a ricoverati) C5 (prest. fatt./pag. diretto)
Tabella. Acquisiti ASL TO 4 da flussi informativi (anno 2014)
Pag. 27
2.488,40
21
TOTALI LORDI
TOTALI NETTI
138,60
Quant.
Imp. Netto
Ticket
Imp. Lordo
329.859
2.400.002,70
0,00
1.486.370
0,00
0,00
0,00
11.938
150.524,50
0,00
150.524,50
2.400.002,70
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
PRODUZIONE ASL TO4
Residenti
Tipologia
Quant.
SDO (ricoveri e d.h.) - ns
Imp. Netto
Quant .
2.556
7.277.868,68
511
598
4.556.030,45
502
4.059.861,53
15
0
0,00
11.466
126.126,00
6.984
4.692.100
39.489.864,86
149.078
1.893.840,31
B (medicina di base)
846.534
seguiti
Quant.
78.020.008,54
SDO (ricoveri) - SAAPA
C2 (DEA e PS) non
Imp. Netto
Italia
26.757
ospedali
C (specialistica ambulat.)
Piemonte
D (assist. farmaceutica)
7.578.891,20
72.152
665.090,80
Stranieri
Imp. Netto
Quan t.
1.476.197,3
0 21.68 6 28.91
Imp. Netto
TOTALI NETTI
Qua
Imp.
nt.
Netto
Quant.
TOTALI LORDI
Imp. Netto
Ticket
Imp. Lordo
74
210.131,20
8
16.670,00
29.906
87.000.875,73
0,00
87.000.875,73
108.518,75
1
3.950,40
0
0,00
1.116
8.728.361,13
0,00
8.728.361,13
76.824,00
6.431
70.741,00
0
0,00
24.881
273.691,00
0,00
273.691,00
456.153,61
591
29.585,20
272
2.228,50
4.882.511
41.871.672,48
9.629.303,00
51.500.975,48
199.175,80
4.461
38.974,20
0
0,00
944.833
8.482.132,00
64.300,00
8.546.432,00
226.266,74
0
0,00
0
0,00
242.840
1.929.443,31
160.551,66
2.089.994,97
1
40.47
STP
0
0,00
213.921
1.703.176,57
98.351
25.873.359,28
1.572
375.288,32
456
179.146,36
101
18.939,10
7
2.892,12
100.487
26.449.625,18
20.783,69
26.470.408,87
108.974
8.390.629,04
5.348
345.470,21
917
54.751,31
6
230,98
0
0,00
115.245
8.791.081,54
0,00
8.791.081,54
27.355
82.576.038,99
3.058
11.337.730,21
526
75
214.081,60
8
16.670,00
31.022
95.729.236,86
0,00
95.729.236,86
Totale Prestazioni
5.745.959
81.332.744,38
453.537
5.108.992,21
158.470,48
279
5.120,62
6.310.797
87.797.645,51
9.874.938,35
97.672.583,86
Totale generale
5.773.314
163.908.783,37
456.595
16.446.722,42
372.552,08
287
21.790,62
6.341.819
183.526.882,37
9.874.938,35
193.401.820,72
F (diretta ) n. ricette:
F (DPC) n. ricette
Totale SDO
C (specialistica ambulat.)
Quota aggiuntiva (compresa nel Ticket)
F (DPC)
Costo del servizio
Altra Produzione
9
1.584.716,0 6
99.43
1.192.317,8
11.59
2
2
0
99.95
2.777.033,8
11.66
8
8
5
9.629.303,00
1.357.590,82
Residenti
Piemonte
Italia
Stranieri
STP
TOTALI NETTI
(extra mobilità)
Quant.
Imp. Netto
Quant.
Imp. Netto
Quant.
Imp. Netto
Quant.
Imp. Netto
Quant.
Imp. Netto
C2 seguiti da ricovero
246.116
1.805.491,50
20.555
155.584,70
4.773
35.154,00
724
6.603,30
0
0
C4 ( prestazioni a ricoverati) C5 (prest. fatt./pag. Diretto)
Quant.
TOTALI LORDI
Imp. Netto
272.168
2.002.833,50
1.227.090
0
32.866
171.737
Ticket 0
Imp. Lordo 2.002.833,00
Tabella. Acquisiti ASL TO 4 da flussi informativi (gennaio-ottobre 2015)
Presso l’Asl TO4 sono attivi i DEA di primo livello del Presidio di Ciriè (con un punto di primo intervento presso il Presidio Ospedaliero di Lanzo), di Chivasso e di Ivrea (con il Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero di Cuorgnè) Al Dipartimento di Emergenza Accettazione compete l’organizzazione, gestione ed implementazione dei flussi informativi provenienti dal Pronto Soccorso, con particolare riferimento al flusso C2 delle prestazioni dei PS/DEA.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Il numero di accessi da PS nelle diverse sedi per l’ anno 2014 e al terzo trimestre 2015 è rappresentato nella seguente tabella:
Accessi Dea/PS
2014 genn. – sett. 2015
DEA Chivasso
DEA Ciriè
PS Lanzo
DEA Ivrea
PS Cuorgnè
TOTALE
52.372
47.160
6.759
38.373
21.274
165.938
39.629
34.976
5.485
31.606
13.121
124.817
Centri regionali di servizio a supporto delle attività sanitarie La Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) detta anche CRCC Piemonte, è una struttura tecnico organizzativa della Regione Piemonte, incardinata presso il SIMT dell’ASL TO4, dei cui Uffici amministrativi si avvale, quando necessario, per lo svolgimento dei propri compiti. In particolare si evidenzia la collaborazione con: SC Economico Finanziario, SC Provveditorato, Ufficio Convenzioni, SC Formazione. La SRC garantisce lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue (CNS), attraverso le attività di seguito elencate, in riferimento all’Accordo Stato Regioni del 13/10/2011 (Rep. Atti n. 206/CSR), alla DGR 28-4184 del 23/07/2012, nonché alla legge 219/2005. Le attività di coordinamento e supporto sono relative agli ambiti di seguito elencati: A. Attività connesse ai processi di produzione emocomponenti ed emoderivati e all’erogazione di prestazioni diagnostiche e clinico-assistenziali di medicina trasfusionale 1. Emocomponenti: - Piano annuale di raccolta sangue e plasma e piano di compensazione unità emocomponenti intra- ed interregionale - Accordi tecnici con altre SRC per la compensazione inter-regionale degli emocomponenti nell’ambito del Piano annuale di autosufficienza nazionale coordinato dal Centro Nazionale Sangue -Trasmissione dati di programmazione raccolta e compensazione al Ministero della salute attraverso il CNS (debito informativo) - Stipula di convenzioni regionali per la cessione di emocomponenti non utilizzabili per uso trasfusionale a scopo di ricerca o per produzione di emodiagnostici 2. Emoderivati: - Piano annuale plasma – emoderivati e piano distribuzione programmata medicinali plasmaderivati da conto lavoro alle farmacie delle Aziende sanitarie regionali - Gestione del “conto lavoro” per il conferimento plasma alla Ditta di frazionamento e per la la produzione e distribuzione (programmata ed estemporanea) dei medicinali plasmaderivati e del plasma sottoposto ad inattivazione virale, ottenuti mediante frazionamento industriale - Gestione accordi tecnici per la produzione medicinali plasmaderivati da “conto lavoro” e per le compensazioni in medicinali plasmaderivati nell’ambito dell’Accordo Lombardia-Piemonte-Sardegna - Gestione tecnica gare regionali per medicinali emoderivati ulteriori a quanto è possibile produrre da conto lavoro (gara prodotti plasmaderivati integrativi, emoderivati esclusivi, emoderivati per continuità terapeutica) - Gestione dati per il Plasma Master File della Ditta di frazionamento, quale documentazione necessaria a corredo delle AIC rilasciate dall’Autorità Competente (AIFA) per i medicinali plasmaderivati di proprietà istituzionale 3. Monitoraggi e rendicontazioni: - Monitoraggio periodico dei dati di attività trasfusionale (dati di produzione e consumo emocomponenti, dati di attività diagnostica e di attività clinico-assistenziale) e trasmissione al Ministero della Salute tramite il sistema gestionale del Centro Nazionale Sangue (CNS) - Censimento delle Strutture Trasfusionali e dei referenti della Rete Trasfusionale Regionale (persona responsabile ai sensi del DLgs 261/2007, referenti emovigilanza, referenti qualità, referenti dati) Pag. 29
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- Rendicontazioni tramite il sistema gestionale del Centro Nazionale Sangue (CNS) per la mobilità economica interregionale degli emocomponenti labili (trasfusionali) (debito informativo nazionale) - Rendicontazioni periodiche all’Assessorato per la mobilità finanziaria intraregionale relativa alla compensazione emocomponenti interregionale e al piano plasma – emoderivati regionale - Elaborazione del Registro Sangue (e Registro Emovigilanza) e trasmissione al Ministero della Salute tramite il sistema gestionale del Centro Nazionale Sangue (CNS) (debito informativo nazionale) - Monitoraggio e Relazione annuale sulle attività trasfusionali (produzione emocomponenti e prestazioni sanitarie) Registro Sangue Regionale (con dati aggiuntivi rispetto al Registro nazionale, in particolare riguardo ad indicatori di appropriatezza) per tutte le Strutture Trasfusionali regionali e per l’Assessorato - Collaborazione alla sorveglianza epidemiologica, in particolare per West Nile Virus, in sinergia con SEREMI, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, competenti Uffici Regionali, CNS - Elaborazione dati e rendicontazioni per i monitoraggi estemporanei o i progetti richiesti dal Centro Nazionale Sangue 4. Titolarità per il trattamento dei dati personali di interesse trasfusionale nell’ambito della Rete Trasfusionale Regionale B. Altre attività di coordinamento e supporto alla Rete Trasfusionale Regionale 1. Supporto all’Accreditamento, in particolare coordinamento del progetto per l’allineamento dei Sistemi Qualità delle Strutture Trasfusionali (SIMT e UdR)1 con la emissione di documenti tecnici di indirizzo (esempio procedure relative alle convalide di processo richieste dalla normativa vigente). 2. Supporto formativo incentrato sull’Accreditamento (Corsi Regionali sull’Accreditamento, sulla Validation Master Plan e sulla Convalida dei processi di congelamento e conservazione emocomponenti. Corso nazionale FAD per la qualificazione obbligatoria del personale sanitario delle Unità di Raccolta) 3. Supporto alla pianificazione delle verifiche di sorveglianza presso le Strutture regionali della Ditta di frazionamento secondo la vigente normativa nazionale ed europea 4. Coordinamento del progetto regionale per la definizione dei costi standard in medicina trasfusionale. (Si è in attesa di una riunione con i competenti Uffici Regionali).
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B) ANALISI AMBIENTALE Aspettativa di vita L’aspettativa di vita a 0, 35 e 65 anni è sovrapponibile a quella regionale.
Anno 2012 tutte le ASL, tutte le cause di morte.
TO4
Piemonte
Speranza di vita a 0 anni
Speranza di vita a 35 anni
Speranza di vita a 65 anni
Maschi
79,34
45,17
18,15
Femmine
84,35
49,90
21,59
Maschi
79,84
45,59
18,4
Femmine
84,49
50,02
21,84
Mortalità La conoscenza dei principali eventi morbosi ad elevata letalità costituisce un aspetto importante nell’ambito della programmazione sanitaria, poichè fornisce indicazioni su quali problemi di salute conducono più frequentemente al decesso e consente di individuare possibili aree di intervento per ridurre la mortalità; si è ritenuto quindi di osservare il fenomeno con l’uso dei flussi di mortalità che sono sufficientemente consolidati con un’osservazione più attenta verso le cause di morte con tassi di mortalità superiori a quelli della popolazione di riferimento (Regione Piemonte). La codificazione delle cause di morte avviene attualmente utilizzando l’ ICD X (Classificazione Internazionale delle cause di morte),che ha sostituito nel 2003 l’ICD IX, con una classificazione aggiornata delle patologie. che raccoglie e standardizza tutte patologie sotto specifici codici, in modo da uniformare le definizioni di diagnosi e poter quindi fare dei confronti tra territori diversi. I gruppi di patologie che sono stati presi ed utilizzati per le elaborazioni che seguono fanno parte della tabella seguente: Andamento mortalità TO4 2000-2014 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Dai dati della BDDE, anno 2014, si evidenzia che le cause principali di mortalità della popolazione dell’ASL TO4 per maschi e femmine differiscono: così troviamo al primo posto per le femmine le patologie cardiovascolari, seguite dai tumori maligni, quindi dalle patologie dell’apparato respiratorio e poi da malattie infettive e quindi quelle del sistema nervoso, mentre per gli uomini la prima causa sono i tumori seguiti dalle patologie del sistema circolatorio quindi dalle patologie respiratorie e dai traumatismi accidentali e dall’apparato digerente.
Mortalità in ordine di importanza. (raggruppamento in 18 cause) tassi di mortalità 2012
femmine
tassi di mortalità 2012
maschi
Malattie dell'apparato circolatorio
130,43
Tumori maligni
204,75
Tumori maligni
119,65
Malattie dell'apparato circolatorio
191,11
Malattie dell'apparato respiratorio
22,22
Malattie dell'apparato respiratorio
54,34
Malattie infettive
18,89
Cause accidentali
43,18
Malattie del sistema nervoso
16,24
Malattie dell'apparato digerente
28,17
Disturbi psichici
16,12
Malattie del sistema nervoso
Malattie dell'apparato digerente
14,75
Malattie infettive
Cause accidentali
13,09
Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche
16,8
Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche
12,03
Disturbi psichici
15,66
Stati morbosi e maldefiniti
5,19
Malattie dell'apparato genito-urinario
8,74
Malattie dell'apparato genito-urinario
3,75
Malformazioni congenite e cause perinatali
7,54
Malformazioni congenite e cause perinatali
3,28
Tumori benigni, in situ, incerti
6,15
Tumori benigni, in situ, incerti
2,54
Stati morbosi e maldefiniti
5,06
Malattie osteomuscolari e del connettivo Malattie del sangue, degli organiemopoitiche e disordini immunitari Malattie della pelle e del sottocutaneo
2,36
Malattie osteomuscolari e del connettivo Malattie del sangue, degli organiemopoitiche e disordini immunitari Malattie della pelle e del sottocutaneo
3,17
1,23 0,58
23 20,57
2,55 0,92
Tra le prime sei cause tumorali di mortalità sono in comune per maschi e femmine il tumore al polmone, il tumore del grosso intestino come cause principali, insieme alla mammella per le donne e alla prostata per gli uomini, seguiti da fegato e pancreas, ovaio e vescica Tra i valori del 2012, la mortalità per malattie ischemiche del cuore nel genere femminile è statisticamente superiore al valore regionale , così come per i maschi, la bronchite, enfisema ed asma. TO4 anno 2012 Malattie ischemiche del cuore
SMR Maschi
Malattie cerebrovascolari Bronchite, enfisema e asma
95,9
119,57
*119,31
106,18
133,61
Maschi
100,51
20,12
294,12
Femmine
132,38
42,55
309,33
Maschi
85,95
74,51
98,65
Femmine
90,61
81,31
100,69
*119,07
100,5
140,07
96,87
77,23
119,99
Femmine Malattia cardiopolmonare cronica
L. c. inf. RR L.c. sup. RR 107,25
Maschi Femmine
* smr significativo
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Anche la mortalità per ipertensione arteriosa anno 2012 ha i valori maggiori tra le AASSLL piemontesi. TO4
Maschi
24,75
Femmine Regione Piemonte
Maschi
Femmine Tassi standardizzati per 100.000
18,8 18,24 16,77
Si riportano di seguito alcuni grafici rielaborati dai dati tratti dalla Banca Dati PiSta della Regione Piemonte relativamente alla mortalità di alcune patologie più importanti; siccome la variabilità dei numeri per anno è , a seconda della causa di morte , più o meno spiccata., aspetto derivante dalla differente numerosità dei casi si è ritenuto utile proporre un confronto tra quinquenni in modo da accorpare i numeri in periodi di 5 anni, 19911995 e 2006-2010, stabilizzando così i valori, in modo da rendere più evidenti le eventuali differenze, sia all’interno dell’ASL che in confronto con la Regione Piemonte. I tassi quinquennali sono standardizzati sulla popolazione europea.
t. standardizzato x 100.000
Confronto quinquenni ASL TO 4 e Regione. Tutti i tumori 350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0 1991-1995 2006-2010 1991-1995 2006-2010 1991-1995 2006-2010 1991-1995 2006-2010 ASL TO 4 maschi
ASL TO 4 femmine
Regione maschi
Regione femmine
Nell’ASL TO 4 la mortalità per tutti i tumori scende tra il primo e il secondo quinquennio così come succede per la Regione Piemonte. In tutti e due i casi la mortalità femminile è decisamente più bassa. Nel quinquennio 1991-95 la mortalità maschile per tutti i tumori dell’ASLTO 4 era superiore a quella regionale, mentre nel secondo quinquennio si attesti a valori sovrapponibili.
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t. standardizzato x 100.000
Confronto quinquenni ASL TO 4 e Regione. T.Polmone 100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0 1991-1995 2006-2010 1991-1995 2006-2010 1991-1995 2006-2010 1991-1995 2006-2010 ASL TO 4 maschi
ASL TO 4 femmine
Regione maschi
Regione femmine
In questo caso, si evidenzia la netta riduzione della mortalità nei maschi sia nella Regione che nell’ASL TO 4. Per contro per le femmine si ha un andamento opposto con un incremento sensibile, causato molto probabilmente dall’effetto “fumo” su questa parte di popolazione sia in ASL che in Regione
t. standardizzato x 100.000
Confronto quinquenni ASL TO 4 e Regione. T. Pancreas 14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0 1991-1995 2006-2010 1991-1995 2006-2010 1991-1995 2006-2010 1991-1995 2006-2010 ASL TO 4 maschi
ASL TO 4 femmine
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Regione maschi
Regione femmine
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Per il tumore del pancreas si nota, a differenza della mortalità per gli altri tumori più rappresentati, un incremento, più evidente nei dati regionali, ma comunque presente anche a livello di ASL TO 4
tasso standardizzato x 100.000
Confronto quinquenni ASL TO 4 e Regione. Ipertensione 25.00
25.00
20.00
20.00
15.00
15.00
10.00
10.00
5.00
5.00
0.00
0.00 1991-1995
2006-2010
ASL TO 4 maschi
1991-1995
2006-2010
ASL TO 4 femmine
1991-1995
2006-2010
Regione maschi
1991-1995
2006-2010
Regione femmine
Per quanto concerne le patologie non tumorali a un decremento della mortalità per le patologie cardiovascolari si riflette un considerevole incremento di mortalità con diagnosi di ipertensione, in entrambi i sessi, sia in regione che in ASL.
Pag. 35
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t. standardizzati x 100.000
Confronto quinquenni ASL TO 4 e Regione. Bronchite, enfisema e asma 50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0 1991-1995
2006-2010
ASL TO 4 maschi
1991-1995
2006-2010 1991-1995
ASL TO 4 femmine
2006-2010
Regione maschi
1991-1995
2006-2010
Regione femmine
Anche per le cause “bronchite, enfisema, asma”, si rileva una differenza nel sesso femminile residente in ASL che vede nel secondo quinquennio un incremento, non riscontrabile nei dati della regione. Dai confronti quinquennali si evidenzia per prima cosa come,sia quelli di ASL che quelli regionali siano abbastanza sovrapponibili come andamenti se si esclude per le femmine dell’ASL TO 4 un lievissimo incremento dal primo al secondo periodo, della mortalità per Bronchite,enfisema e asma. Riassumendo si nota il netto decremento della mortalità per tumore al polmone nei maschi, contrapposto all’incremento nelle femmine, dati legati ovviamente al modificarsi degli stili di vita nei due generi relativi all’abitudine al fumo di tabacco, in netta riduzione dagli anni 70 negli uomini, e in aumento nello stesso periodo per le donne. La stessa evidenza si coglie per le patologie fumo-correlate con la diminuzione netta per gli uomini, affiancata a una diminuzione molto più modesta nelle femmine. Altra nota importante è la netta diminuzione della mortalità per incidenti stradali.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Tassi di natalità Andamento natalità in numero assoluto Andamento nascite
Totale Nati- M
2010
2011
2012
2013
2014
2.398
Nati - F
2.217
Nati -T
4.615
Nati- M
2.309
Nati - F
2.138
Nati -T
4.447
Nati- M
2.172
Nati - F
2.161
Nati -T
4.333
Nati- M
2.142
Nati - F
1.956
Nati -T
4.098
Nati- M
2.094
Nati - F
1.968
Nati -T
4.062
Tasso di natalità per Distretti
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Distribuzione demografica del bacino d’utenza e tessuto familiare La popolazione totale dell’Asl TO4 al 31.12.2014 (Dati Pi.Sta) è di 520.384 abitanti, suddivisi in 253.359 maschi e 267.025 femmine, e in 229.286 famiglie con una media di 2,3 membri per famiglia. Dal 2005, la popolazione dell’ASL TO4 si è incrementata di circa 20.000 residenti. 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
26.652
28.652
30.288
28.226
30.103
32.293
32.521
Tra il 2008 e il 2014 la popolazione straniera si incrementa di circa 5.000 residenti passando da 26.652 a 32.521 residenti stranieri. Gli ultra sessantacinquenni rappresentano il 23,53% della popolazione, mentre la fascia produttiva 15-64, il 63,11%. La popolazione 15-49, definita come feconda, è di 108.377 donne. La popolazione ultrasessantacinquenne rappresenta il 23,53% della popolazione totale con il 21,23% per i maschi e 25,72% per le femmine. L’età media della popolazione è di 45,23, con il valore più basso di 44,56 per il distretto di Ciriè, e il valore più alto, 47,08, per il Distretto di Ivrea. Il tasso di natalità è differentemente distribuito tra i distretti ed è più elevato per i distretti 1, 2 e 3 mentre i distretti di San Mauro e soprattutto Ivrea hanno i valori più bassi, ed è in calo negli ultimi anni. Tra il 2000 e il 2014 l’indice di vecchiaia, l’indice di dipendenza e l’indice di struttura sono aumentati, mentre l’indice di natalità è diminuito, malgrado l’apporto delle famiglie immigrate dall’estero. L’ASL TO 4 è un’Azienda “giovane” anche se alcuni distretti hanno indici di vecchiaia e di struttura elevati (Distretti 5-6) Aumenta il numero degli anziani (invecchiamento demografico o della popolazione), con preponderanza femminile. La componente straniera della popolazione è in costante crescita, anche se nel 2013-14 si nota una riduzione dell’incremento. Aumentando la fascia di popolazione anziana aumenta anche la disabilità e la perdita di autonomia. Tutti questi fattori non si sommano ma si moltiplicano: gli individui vivono di più, sono in numero relativo maggiore, accumulano più anni di disabilità; ne risulta una importante sommatoria di maggiori necessità che impegnano l’intero sistema di protezione sociale e devono indurlo a attivare quei settori della prevenzione che possono mantenere questa popolazione il più a lungo possibile con la migliore qualità della vita.
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Di seguito si riportano i principali indicatori sociali, riferiti alla popolazione dell’Asl TO4 che illustrano le modifiche che si sono manifestate dal 2000 al 2014: ASL
Indice di dipendenza (*100)
Indice di fecondità (*100)
Indice di ricambio (*100)
Indice di struttura della pop attiva (*100)
Indice di vecchiaia (*100)
TO4 2014
58,46
37,48
148,90
148,12
176,09
TO4 2000
46,35
36,17
147,65
104,87
151,47
Cronicizzazione Le malattie croniche costituiscono la principale causa di morte quasi in tutto il mondo. Si tratta di un ampio gruppo di malattie, che comprende le cardiopatie, l’ictus, il cancro, il diabete e le malattie respiratorie croniche. Ci sono poi anche le malattie mentali, i disturbi muscolo-scheletrici e dell’apparato gastrointestinale, i difetti della vista e dell’udito, le malattie genetiche. Oltre ad avere un alto tasso di mortalità, le malattie croniche possono essere anche particolarmente invalidanti. Per esprimere quantitativamente l’impatto di una malattia sulla salute si utilizza l’unità di misura Daly (Disability Adjusted Life Year), che è pari alla somma degli anni di vita persi a causa di una morte prematura e di quelli vissuti in malattia piuttosto che in salute. In questo scenario, la lotta alle malattie croniche rappresenta in tutti i Paesi una priorità di salute pubblica. Da qui la necessità di investire nella prevenzione e nel controllo di queste malattie, da una parte riducendo i fattori di rischio a livello individuale, dall’altra agendo in maniera interdisciplinare e integrata per rimuovere le cause delle cause. Nell’ASL TO4 il dato che più significativamente evidenzia la rilevanza delle malattie croniche nella sua popolazione è rappresentato dal numero di residenti aventi diritto a un’esenzione per patologia cronica, considerando come principali patologie croniche (Fonte OMS):
CODICE ESENZIONE
n. esenzioni 2015
002 Affezioni del sistema circolatorio 013 Diabete Mellito 024 Insufficienza Respiratoria Cronica 031 Ipertensione Arteriosa 048 Patologie neoplastiche maligne Totale esenzioni considerate
10.274 22.609 1.116 41.070 9.140 84.209
Polipatologie nella popolazione anziana La pluripatologia è una caratteristica clinica frequente nell’anziano, per la coesistenza contemporanea di malattie croniche plurime, a carico di diversi organi, che si sommano nello stesso individuo. L’associazione di diverse patologie peggiora la situazione clinica complessiva del singolo malato, indipendentemente dall’importanza di ogni malattia e dalla sua intrinseca gravità. Le evidenze indicano come sia necessario passare da un approccio centrato sulla malattia ad una medicina centrata sulla globalità dell’anziano malato, evitando la frammentazione della gestione terapeutica e le sue dannose conseguenze, mantenendo la validità scientifica senza compromettere il benessere e la qualità di vita della persona. Nell’ASL TO4 il dato che più significativamente evidenzia la rilevanza della pluripatologia nella popolazione anziana è rappresentato dal numero di residenti di età pari o superiore ai 65 anni aventi diritto a più di un’esenzione: 19.754.
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Richieste di servizi territoriali di prevenzione REALIZZAZIONE DEL “CATALOGO DEI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE” Su specifico mandato della Direzione Generale dell’ASL TO4, la SSD Promozione della Salute è stata incaricata di coordinare la redazione di un “Catalogo” degli interventi di Promozione della Salute, che rappresenta uno strumento di divulgazione e promozione dei vari progetti che l’ASL TO4 mette a disposizione della popolazione. Il Catalogo è composto da schede singole per ogni progetto, contenenti una sintesi dell’attività proposta, descritta con un linguaggio semplice e comprensibile rivolto direttamente ai destinatari allo scopo di comunicare i vantaggi conseguibili con la partecipazione alle proposte progettuali (secondo i principi del marketing sociale). Oltre ad una descrizione essenziale del tema di salute affrontato, degli obiettivi, dei programmi e dei riferimenti di accesso alle iniziative, per i lettori che volessero ottenere maggiori informazioni tecniche, sono inseriti dei collegamenti alla Banca dati ProSa o ad altre fonti, in cui è possibile reperire la descrizione estesa del progetto, il modello metodologico, gli indicatori, e gli altri elementi di approfondimento. Attraverso la collaborazione con l’Ufficio Comunicazione dell’ASL, il Catalogo è stato pubblicato sul sito aziendale; è stato inoltre inviato per posta elettronica a tutte le Direzioni Didattiche, agli Istituti Comprensivi, ai Sindaci del territorio dell’ASL TO4. Nella redazione del catalogo sono stati coinvolti attivamente, oltre alla Direzione Integrata della Prevenzione, il Dipartimento di Patologia delle Dipendenze, i Distretti, i Consultori, in stretta correlazione con i gruppi del PLP e i sottogruppi del Gruppo Stili di vita. Il Catalogo è formato da due sezioni, dedicate rispettivamente ai progetti per le scuole e ai progetti per la comunità: 1) la prima è dedicata alle comunità scolastiche e offre spazio alle iniziative destinate ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie, alle loro famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici. 2) la seconda riguarda progetti di comunità (organizzati con la collaborazione delle amministrazioni comunali e del volontariato sociale) destinati ai giovani, agli adulti e alla terza età.
Interventi nelle scuole Attività realizzate nel 2014: il progetto Pro.Muovi Saperi e Sapori, proposto indistintamente a tutti gli Istituti scolastici secondari del territorio aziendale, nell’anno scolastico 2013/2014 ha ricevuto l’adesione di 7 Istituti. • 2 Istituti Secondari di 2° grado (Istituto Albergh iero C. Ubertini di Chivasso ed il Centro Formazione/Scuola Alberghiera Prat di Ivrea); •
5 Istituti Secondari di 1° grado(I.C. di Pavone Ca navese, IC. Di Favria Canavese, I.C. Casalegno di Leinì, I.C. di Balangero, I.C. Nicoli di Settimo Torinese).
Hanno partecipato al progetto nelle fasi iniziali 12 classi, per un totale di 250 studenti circa. Gli insegnanti coinvolti, a seguito del percorso formativo e della co-progettazione sono stati 17 (Scuole secondarie di 1° e 2° grado). Hanno però proseguito nella progettazione ed hanno partecipato all’evento conclusivo la Scuole Medie Inferiori Nicoli di Settimo e Vidari di Favria. Il progetto Unplugged, considerato uno strumento validato per promuovere le life-skills nei giovani adolescenti ha coinvolto 41 insegnanti per 38 classi per complessivi559 studenti Partito sperimentalmente nella scuola di Fiano, il progetto “Gli amici del cortile”, che ha come obiettivo quello di riportare l’attività del gioco tra i bambini delle elementari, è stato adottato in seguito anche in una scuola di San Mauro.
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Interventi nella comunità La diffusione di percorsi di “attività fisica adattata” (AFA) sul territorio dell’ASL TO 4 mantiene l’assetto organizzativo che dal 2011 ad oggi ha permesso di ottenere un aumento costante dei partecipanti e delle sedi, rese disponibili soprattutto dalle amministrazioni comunali. Tale programma è stato segnalato come buona pratica sulla pubblicazione “HEPA HANDBOOK”, prodotta dal progetto europeo “Fit for life”, che individua 72 strumenti utili per lo sviluppo di politiche che sostengano e promuovano la pratica dell’attività fisica. In particolare sono state valutate positivamente l’integrazione tra vari servizi di una stessa azienda sanitaria e la collaborazione ottenuta da enti di promozione sportiva del territorio. Attualmente si contano 22 sedi di attività con più di 800 iscritti in 19 comuni dell’ASL. Alla data attuale sono in avvio corsi in altri due comuni.*( vedi tabella orari e sedi)
DIFFUSIONE DEL NORDIC WALKING L’attività di Nordic walking è considerata tra le attività motorie più efficaci per ridurre la sedentarietà e migliorare le performances del corpo sia per persone in buona salute che in caso di presenza di patologie anche gravi. Viene proposta dalla Direzione integrata della Prevenzione nell’ambito del catalogo e ha visto l’adesione di amministrazioni e singoli cittadini che si avviano a questa attività tramite corsi messi a disposizione da istruttori UISP. In alcuni comuni dell’Azienda (Ivrea, Rivarolo, Volpiano) sono presenti aree definite Campus del cammino, dove i cittadini possono recarsi per imparare la tecnica e continuare questa attività. Al momento si contano 86 sessioni di attività nei con 336 presenze registrate .
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ NUTRIZIONALE DEI MENU NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA Indicatori: - n. sopralluoghi di vigilanza nella ristorazione scolastica e nidi: 43 (standard previsto nella programmazione 20) -
n. sopralluoghi di vigilanza nelle strutture socio-assistenziali: 28 (standard previsto nella programmazione 15)
-
n. Capitolati valutati: 16 Ambulatorio di consulenza dietetico-nutrizionale del SIAN
Nel 2014 è proseguita l’attività dell’ambulatorio di consulenza nutrizionale del SIAN con sede a Settimo Torinese, rivolto a tutte le fasce di età, al fine di promuovere nella popolazione generale e nei soggetti a rischio corrette abitudini alimentari e attività fisica. Non ci sono stati cambiamenti di rilievo rispetto agli anni precedenti. E’ stata interessante la possibilità di ospitare i medici in formazione professionale di assistenza primaria (futuri Medici di Medicina Generale) per condividere con loro gli aspetti di prevenzione primaria e di diagnosi precoce correlati all’ambulatorio. Si sono contati 144 primi accessi e 248 ricontrolli con una percentuale di calo ponderale a 6 mesi rispetto al peso iniziale (nelle persone con eccesso ponderale) del 45% tra i soggetti di età maggiore di 18 anni, (almeno il 5% del peso iniziale nei sovrappeso e almeno il 10% negli obesi). Il dato è paragonabile a quello di altri studi su soggetti in eccesso ponderale.
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Ambulatorio di prevenzione secondaria attraverso consulenza dietetico-nutrizionale della Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica per donne operate al seno La sindrome metabolica e l’eccesso ponderale costituiscono un fattore di rischio per la recidiva del tumore mammario in donne operate al seno. L’ambulatorio di dietetica e nutrizione clinica dell’ASL TO4 è attivo a Ivrea, Chivasso e Ciriè con approccio tradizionale personalizzato nel trattamento dietetico-nutrizionale delle donne operate al seno con sindrome metabolica e/o in eccesso ponderale. Accanto all’ambulatorio tradizionale, si svolgono 2 attività: affiancamento degli operatori dell’oncologia nello screening delle donne operate al seno, fornendo a tutte, indipendentemente dalla presenza di sindrome metabolica o eccesso ponderale, consigli dietetici e sullo stile di vita standardizzati, secondo la piramide della sana alimentazione di Harvard -
corsi educazionali, che si svolgono a Ivrea e Lanzo, rivolti alle pazienti che accedono all’ambulatorio individuale e alle pazienti che, pur non presentando sindrome metabolica e pur non essendo ancora in eccesso ponderale, presentano un bilancio energetico positivo e stanno aumentando di peso. Nel corso educazionale viene anche affrontato il tema dell’attività fisica come componente fondamentale del cambiamento dello stili di vita, da parte di una fisioterapista del servizio di fisiatria. Viene offerta alle donne la possibilità di partecipare all’AFA nelle varie palestre e agli incontri di nordic walking.
Dal 2014 il servizio di Dietetica Clinica, insieme all’Oncologia di Ivrea ed alla Radioterapia di Ivrea, fa ufficialmente parte del Gruppo di Lavoro “Follow up e stili di vita nel K mammella e K colon” della Rete Oncologica della Regione Piemonte, che attraverso il Protocollo FUCSAM (follow-up e cambiamento degli stili alimentari e motori), raccoglie i dati metabolici di questi pazienti (ciascun servizio ha un codice di accesso al protocollo). Indicatori n. drop out / numero di pazienti presi in carico nell’anno: 8,5% -
numero di controlli effettuati per ogni paziente: 37 prime visite e 101 visite di controllo
-
numero di pazienti intervenuti ai corsi educazionali nel corso dell’anno: 39 Corso per pazienti diabetici
L'ambulatorio per il counting dei carboidrati è partito solo a gennaio 2015, mentre il 2014 è stato dedicato alla formazione specifica sul campo delle dietiste della Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica. Per il 2015 si lavorerà anche all’individuazione di indicatori utili per monitorare l’attività.
Progetto benessere con Scuola Scienze Infermieristiche La collaborazione con il Corso di Laurea in Infermieristica (Università degli Studi di Torino – canale di Ivrea) è proseguita con la partecipazione a conferenze ed iniziative. Gli studenti aderenti al progetto hanno frequentato nel 2014 le previste attività pratiche, mentre per l’AA 2014/15 si sta conducendo una revisione della programmazione della parte didattica, sulla base dell’edizione sperimentale effettuata. In particolare si intende sviluppare maggiormente il coinvolgimento degli studenti in attività di ricerca e sperimentazione.
Ambulatorio di medicina dello sport Molti minori praticanti sport agonistico si sottopongono annualmente alla visita di idoneità presso la Medicina Sportiva: questa opportunità è stata sfruttata anche nel 2014 per raccogliere dati di confronto con le sorveglianze locali (per es. ore di attività fisica settimanali), per dare informazioni e indicazioni sugli stili di vita corretti ai giovani sportivi, nonché per inviare casi selezionati ad ulteriori valutazioni e/o trattamenti (per es. sovrappeso/obesità invio all’ambulatorio dietetico nutrizionale; postumi di traumi invio all’ambulatorio di ecografia muscoloscheletrica e articolare). Pag. 42
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Ambulatorio di logopedia L’azione di sensibilizzazione verso corretti stili di vita è stata svolta anche per i pazienti dell’ambulatorio di Logopedia di Gassino, attraverso l’anamnesi sulle attività motorie/sportive, l’eventuale somministrazione di questionari IPAQ agli adulti, le osservazioni date alla famiglia ed indirizzate a PLS/MMG di riferimento, il consiglio di attività motorie o sportive per bambini e genitori (per es. invio alla Medicina Sportiva, informazioni sui corsi di AFA o di nordic walking promossi dall’ASL).
Attività di screening Prevenzione secondaria: screening dei tumori femminili e colon retto
Indicatori SCREENING MAMMOGRAFICO Copertura da inviti: età 50-69 anni – proporzione di inviti +adesioni spontanee/popolazione bersaglio SCREENING MAMMOGRAFICO Copertura da esami: numero donne sottoposte a test di primo livello/popolazione bersaglio 50-69 anni SCREENING CERVICO-VAGINALE Copertura da inviti: Numero di donne invitate ad effettuare il test di screening + adesioni spontanee/popolazione bersaglio 25 – 64 anni SCREENING CERVICO-VAGINALE Copertura da esami: età 25-64, esecuzione di un numero di esami di screening di primo livello/pop. bersaglio annuale SCREENING COLO-RETTALE: Copertura da inviti: Numero di persone invitate a sigmoidoscopia + adesioni spontanee/popolazione bersaglio 58 anni SCREENING COLO-RETTALE Copertura da esami FOBT e sigmoidoscopia: età 58-69 anni, numero persone sottoposte a sigmoidoscopia o FOBT/ pop. bersaglio
Osservat o 31/12/13
Previsto 31/12/14
Osservato 31/12/14
Standard regionale 31/12/14
51,2%
50%
37,1%
80%
32,2%
32%
38,5%
60%
98%
95%
82,6%
97%
56,8%
55%
48,9%
50%
61,3%
60%
57,9%
90%
16,3%
16%
15,6%
35%
L’attività di screening seppure impostata da molti anni, non è ancora riuscita a raggiungere il pieno regime, causa carenze di risorse, soprattutto per lo screening mammografico e del colonretto.
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Coperture vaccinali VACCINO ANTI-PAPILLOMAVIRUS ASL TO4 Rilevazione al 31/12 /2014
Rendicontazione delle azioni previste dal Piano locale di prevenzione 2014
n. residenti femmine
n. 1° dosi somministrate al 31/12/2014
n. cicli completati al 31/12/2014
% vaccinate con almeno 1 dose
% vaccinate con ciclo completo
Stato della chiamata
2401
1499
1429
62
59
Completata
2380
1447
1354
61
57
Completata
2425
1547
1483
64
61
Completata
2372
1367
1266
58
53
Completata
2419
1579
1501
65
62
Completata
2366
1420
1300
60
55
Completata
2499
1624
1541
65
62
Completata
2466
1554
1406
63
57
Completata
2302
1557
1413
68
61
In corso
2360
1567
1309
66
55
In corso
2375
977
647
41
27
In corso
Coorte di nascita 1997 Coorte di nascita 1993 Coorte di nascita 1998 Coorte di nascita 1994 Coorte di nascita 1999 Coorte di nascita 1995 Coorte di nascita 2000 Coorte di nascita 1996 Coorte di nascita 2001 Coorte di nascita 2002 Coorte di nascita 2003
COPERTURE VACCINALI INFANZIA ASL TO4 AL 31 DICEMBRE 2014 (%)
Coorte
IPV
DT
P
HBV
HIB
1°MPR
2011
96
96
95
96
95
90
90
86
2012
95
95
94
94
94
87
89
83
2013
90
91
90
90
90
85
66
2007
92
92
91
2002
2°MPR
93
86
91
83
1998
76
67
87
77
1996
73
57
84
74
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PNC
Men.C
63
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Aumento delle obesità, delle malattie cardiovascolari, dell’osteoporosi Sorveglianza PASSI Dati rilevazione 2011-14 Dalle interviste effettuate nell’ambito della rilevazione PASSI, risulta che il 41% della popolazione adulta è in sovrappeso-obeso. L’eccesso ponderale è più frequente col crescere dell’età, negli uomini (48% vs 34%), nelle persone con basso livello di istruzione e nelle persone con condizioni economiche più difficoltose. Solo il 12% degli intervistati consuma almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, e chi ha condizioni economiche buone raggiunge il 16%. Passi 2011-14
%
Sottopeso
5%
Normopeso
54%
Sovrappeso
31%
Obeso
10%
Nel periodo 2011-2014, nella ASL TO4, il 29% delle persone intervistate ha dichiarato di avere uno stile di vita attivo: conduce infatti un’attività lavorativa pesante o pratica l’attività fisica moderata o intensa raccomandata; il 37% pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato (parzialmente attivo) ed il 34% è completamente sedentario. La sedentarietà è maggiore nella classe d’età intermedia, è più diffusa nelle persone con basso livello d’istruzione, ma il gradiente negativo è più evidente rispetto alla caratteristica delle “Difficoltà economiche”; le donne risultano più sedentarie degli uomini, così come i cittadini stranieri lo sono più dei cittadini italiani. Dal 2008 al 2014, la % di sedentari nell’ASL TO4 ha subito variazioni positive e negative ma a partire dal 2011 pare essere presente un progressivo trend di riduzione. Lo stile di vita sedentario si associa spesso ad altre condizioni di rischio; in particolare è risultato essere sedentario:il 43% delle persone depresse, il 35% degli ipertesi, 38% delle persone in eccesso ponderale,il 41% dei fumatori.
Stili di vita, abitudine al fumo Su 730 interviste effettuate nel quadriennio, 2011-2014 del sistema di sorveglianza PASSI, nella ASL TO4 il 26% degli adulti 18-69 anni fuma sigarette. Il 23% è invece ex fumatore e il 51% non ha mai fumato. L’ASLTO4 si discosta dai valori regionali e nazionali, per una percentuale più alta di ex fumatori (23% contro 18%). L’abitudine al fumo è più diffusa negli uomini che nelle donne (rispettivamente 31% e 21%), nei 18-24enni (26%) e nei 25-34enni (34%), nelle persone con una scolarità media-inferiore (30%) e in quelle con molte difficoltà economiche riferite (38%). Il numero di sigarette fumate in media al giorno è pari a 13. Tra i fumatori, l’24% è un forte fumatore (più di un pacchetto di sigarette al giorno). Il 3% è invece un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno).
SORVEGLIANZA Okkio Nell’ASL TO 4, tra i bambini di 8 anni d’età indagati con la sorveglianza Okkio nel 2014, circa l’8% è risultato obeso, il 22% sovrappeso, il 60% normopeso e l’1% sottopeso; la distribuzione è simile per maschi e femmine. I valori sono maggiori in caso di livello di istruzione della famiglia, basso. La maggior parte delle madri dei bimbi intervistati ha un titolo di scuola superiore (52%) o laurea (18%). I padri che hanno un titolo di scuola superiore sono il 43% e la laurea il 12%.L’11% delle madri e il 7% dei padri sono di nazionalità straniera. Il 40,5% delle madri lavora a tempo pieno. Riportando la prevalenza di sovrappeso e obesità riscontrata in questa indagine a tutto il gruppo di bambini di età 6-11 anni, il numero di bambini sovrappeso e obesi nella ASL sarebbe pari a Pag. 45
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8592, di cui obesi 2320 (calcolo effettuato sulla base dei dati della Banca Dati Demografici Evolutiva 2013, ultimi dati disponibili). Tuttavia dal 2008 al 2014 il valore percentuale dei bambini definiti non attivi è andato diminuendo passando dal 21% al 15,6%.
Osteoporosi Recenti studi epidemiologici stimano, nei prossimi anni, un significativo aumento di tale di frattura per osteoporosi. A livello aziendale, si stima un incremento nel 2015 rispetto al 2014 del n° di residenti aventi almen o una prescrizione di farmaci ATC M05 con nota 79: Conteggio pazienti con almeno una prescrizione di farmaci con nota aifa 79 ASL TO4 PERIODO
NUM PAZIENTI
2013
7.135
2014
6.518
I sem 2015
5.444
fonte dati: data base prescrizioni S2i , ricette spedite presso le farmacie dalla ASL TO4
Dal Tracciato C delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale si evidenzia come il numero totale di densitometrie ossee (codice nomenclatore 88.99.1-88.99.2-88.99.3-88.99.5) effettuate in ASL TO4 sia in aumento nel periodo di riferimento I semestre 2015 rispetto al I semestre 2014.
Conteggio Numero Totale Densitometrie ossee ASL TO4 PERIODO
NUM ESAMI
I sem 2014
1.888
I sem 2015
2.463
fonte dati: Tracciato C delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale
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C) PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA L’analisi per punti di forza e punti di debolezza evidenzia quanto segue: punti di forza: L’Asl To 4 racchiude in sé una serie di competenze professionali sia mediche che chirurgiche che la inseriscono a pieno titolo nell’ambito della rete oncologica piemontese. La definizione di una cultura di servizi di produzione a rete consente un forte interscambio di competenze professionali che indubbiamente costituiscono un valore per le persone. Dal punto di vista strutturale la conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo poliambulatorio di Ivrea e la ormai prossima fine lavori del riordino del presidio ospedaliero di Chivasso rappresentano un elemento importante nell’ambito di tutte le operazioni organizzative finalizzate al raggiungimento del massimo livello di razionalizzazione operativa. L’esperienza del CAP di Castellamonte quale strumento di medicina di iniziativa si inserisce nel processo di riorganizzazione ospedale territorio e sicuramente , con tutti gli aggiustamenti del caso, potrà essere un modello esportabile in altri plessi aziendali e nella dimensione delle AFT e UCCP. Complessivamente la rete di offerta dei servizi pare in grado di dare risposte adeguate ai cittadini, anche con una distribuzione territoriale coerente con le caratteristiche del territorio e della popolazione. La cultura aziendale che è la somma delle culture aziendali delle tre Asl che nel tempo sono confluite nella Asl To 4 sta evolvendo verso il superamento delle differenze. Il nuovo atto aziendale è stata una tappa importante verso il superamento di localismi ed ha visto gli Enti Territoriali sostanzialmente uniti nella sua valutazione. Il PAT è stato approvato alla unanimità nella conferenza dei Sindaci ed il modello è stato quello di far confluire analisi e prospettive comuni a tutti i 5 Distretti esistenti sul territorio Sostanzialmente si registra, pur con le difficoltà comuni a tutte le Aziende, una discreta propensione al cambiamento. Si ritiene una grande forza il rapporto costante e fondamentale con la programmazione Regionale attraverso l’Assessorato Sanità. punti di debolezza La dispersione territoriale e la presenza di molti territori montani rendono maggiormente dispendioso garantire servizi capillari e questo comporta e comporterà un notevole sforzo organizzativo per definire ambiti di offerta razionali che evitino eccessi distributivi ma anche effetti di desertificazione anche in considerazione della dimensione del trasporto locale. Il punto di debolezza potrà diventare un punto di forza con un sistema di alleanze con gli Enti Locali e con le Organizzazioni di Volontariato. La dispersione territoriale e la presenza di un numero di immobili di proprietà o in uso ove sono esercitate le attività comporta una serie di costi in termini di risorse umane e materiali. Ciò rende indispensabile procedere ad un piano di dismissioni/alienazioni molto ragionato e finalizzato anche a realizzare entrate straordinarie da impegnare in opere strutturali ed investimenti in tecnologie. Uno dei punti di debolezza rispetto al quale si dovranno cercare soluzioni coerenti con le risorse disponibili è quello dell’ammodernamento del parco tecnologico. Dal punto di vista delle risorse umane l’Asl To 4 non è esente dalle problematiche ormai comuni a tutte le aziende in relazione all’invecchiamento del personale di assistenza ed al numero rilevante di prescrizioni. In relazione a questo la dispersione territoriale rappresenta una aggravante delle difficoltà.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
D) Situazione Economico – Finanziaria L’azione aziendale, nel quinquennio passato e nell’anno in corso, ha operato al fine di razionalizzazione sempre più i costi correlati ai relativi ricavi garantendo gradualmente l’equilibrio di bilancio. La tabella sottostante delinea questo percorso evidenziando come nel tempo si sia passati un forte disavanzo (2010/2011) al pareggio / avanzo degli anni successivi pur in presenza di consistenti riduzioni di finanziamenti. Parimenti si opera nel 2015 e si opererà nel 2016. I dati esposti, gioco- forza ancora provvisori, dovranno essere alla luce dei finanziamenti definitivamente per il biennio 2015-2016.
Cons. 2010
Cons. 2011
Cons. 2012
Cons. 2013
2015 B di P V.1 al 08/10/2015
Cons. 2014
2016 B di P
RIEPILOGO + Ricavi da Regione + Ricavi da Entrate Proprie (3101901) - Quota corrente destinata ad Investimenti TOTALE RICAVI
866.813
864.543
874.391
842.395
834.323
820.190
813.924
45.816
47.606
48.020
47.732
42.890
42.040
42.311
912.629
- Costi gestione ordinaria + / - Ricavi - Costi Straordinari
787.770
912.149
-
786.030
13.706
+ / - MS Attiva - Passiva -
59 922.352
-
8.119
-
7.218
-
9.689
134.871
-
133.604
-
133.551
-
2.620
-
3.397
-
2.505
-
1.720
10 -
13
7.442 -
9.535
9.102
NOTE: 2015 – al 08/10/2015 Devono ancora essere finanziati i costi per: 1) Indennizzi L.210/92 e L. 238/99 (danni per vaccinazioni, trasfusioni….. ); 2) Trasferimento alla Regione di cui L.r. 22 luglio 2002 n. 17, art. 2 c.2; 3) Costi non Sanitari. Detti finanziamenti garantiranno l’equilibrio di bilancio. I dati di mobilità sono quelli rilevati in FEC.
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746.816 -
854.235
-
7.873
RISULTATO DI GESTIONE
860.402
2.000
137.300
-
-
-
10.926
140.812 -
3.530
876.335
1.828
7.417
-
-
-
761.087
140.397
7.233
878
781.074 -
-
-
-
890.068
138.550
+ / - Costi capitalizzati Ammortamenti Svalutazioni
59
739.783
-
8.048
353 -
732.512
4.013
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
2016 – B di P La previsione non prevede i ricavi /costi relativi alle spese non sanitarie. La mobilità è allocata sulla scia del Consuntivo 2014, salvo i costi/ricavi collegati alla produzione delle case di Cura Private / Pubbliche Accreditate.
Cronistoria: dettaglio Macrovoci periodo 2010/2016.
Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013
Cons. 2014
2015 B di P V.0 TECNICO
2015 B di P V.1 AL 08/10/2015
2016 B di P
RIEPILOGO Quota FSN di cui storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni Quota FSN netto storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni STP Altri Contributi da Regione Totale contributi regionali Altri Contributi da altri enti pubblici Contributi da privati Totale contributi in c/esercizio Ricavi per prestazioni Recuperi e rimborsi Ticket Ricavi vari Ricavi intramoenia Totale ricavi gestione ordinaria Acquisti e manutenzioni Assistenza sanitaria di base
861.075
868.030
859.613
-
59 -
813.309
59 -
808.281
878 -
815.767
1.250 -
807.444
1.828
798.743
-
2.000
861.075
859.613
867.971
813.250
807.403
814.517
805.616
796.743
400
415
571
422
296
425
296
296
5.338
4.515
5.790
28.651
17.295
22.392
12.450
12.871
874.332
842.323
824.994
837.334
818.362
809.910
8.436
2.061
-
2.014
866.813
864.543
13
15
10
-
-
866.813
864.543
874.332
842.336
833.445
839.405
818.362
811.924
3.391 23.969 10.661 3.839 41.860 3.956
3.563 24.934 11.462 3.770 43.729 3.877
2.395 25.019 13.336 3.206 43.956 4.064
3.752 24.910 12.319 2.928 43.909 3.823
5.053 20.643 10.984 3.104 39.784 3.106
4.758 20.168 10.800 2.694 38.420 2.880
4.024 20.402 10.800 2.534 37.760 4.280
3.973 20.349 11.000 2.709 38.031 4.280
912.629
912.149
922.352
890.068
876.335
880.705
860.402
854.235
122.827
131.146
137.283
134.650
132.961
134.802
132.910
133.611
55.467
55.306
56.240
55.771
56.699
56.850
56.870
56.700
83.408
82.022
79.743
79.755
78.350
76.970
15.500
14.802
14.297
15.370
14.132
14.176
23.575
24.274
25.002
24.915
26.020
25.550
Farmaceutica
97.796
Specialistica
17.673
Riabilitativa
23.861
89.953 16.158 23.055
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Integrativa Ospedaliera da privato (case di cura) Ospedaliera da privato (presìdi) Altra assistenza Altri servizi Godimento di beni e servizi Personale dipendente + Interinale Spese amministrative e generali Servizi appaltati Accantonamenti Imposte e tasse Oneri finanziari Variazione delle rimanenze Compartecipazioni personale intramoenia Totale costi gestione ordinaria Risultato gestione ordinaria Ricavi straordinari Costi straordinari Mobilità attiva extra Mobilità passiva extra Mobilità attiva INTRA Mobilità passiva intra Costi capitalizzati E Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Risultato di gestione
-
-
-
22.476
22.109
18.192
17.454
17.819
18.100
17.800
16.925
39.335
38.280
38.079
35.744
35.409
36.459
36.387
36.880
13.959
14.211
14.139
13.135
13.147
13.080
13.420
12.620
67.838 21.864
71.357 26.659
72.619 25.530
69.548 23.685
65.475 20.982
65.141 21.570
64.717 21.560
58.474 20.380
7.220
8.418
9.949
9.388
8.163
8.775
8.400
8.900
235.672
226.493
220.581
218.237
213.447
212.532
212.371
214.695
13.083
12.517
13.078
13.010
12.622
12.607
12.382
12.218
26.139 680 17.601 1.970
25.938 926 17.053 2.746
25.140 4.658 16.910 2.727
22.785 3.383 16.577 2.657
22.156 7.897 16.388 753
22.505 3.490 16.505 890
21.190 2.446 16.471 690
20.910 2.631 16.597 600
650
797
507
1.039
1.385
-
-
-
2.959
2.908
2.959
2.926
2.471
2.135
3.667
3.675
787.770
786.030
781.074
761.087
746.816
745.481
739.783
732.512
124.859
126.119
141.278
128.981
129.519
135.224
120.619
121.723
14.783 1.077 8.362 14.630 52.772 185.054 -
8.943 824 8.271 14.958 52.009 185.719 -
7.986 569 7.495 15.597 51.405 184.115 -
11.607 681 6.425 15.597 47.455 175.583 -
9.441 339 5.992 16.002 45.674 170.535 -
8.820 477 6.594 17.230 47.710 177.278 -
8.760 712 7.259 16.002 45.674 170.535
9.809
9.290
5.345
8.146
7.109
6.950
11.926 5.116 7.218 -
12.765 55 9.689
13.090 128 10 -
10.725 41 13
9.723 783 353
10.010 300 3 -
4.500 487 7.737 - 16.002 45.249 -170.535 -
6.495 8.800 200 7.442
6.495 -
8.065 150 9.535
I due prospetti che seguono presentano il fabbisogno di cassa per l’anno 2016. Il Foglio 1 rappresenta il fabbisogno minimo per garantire nell’anno il pagamento dei fornitori a 90 gg d.f.; necessitano quindi, erogazioni di cassa, oltre l’ordinaria mensile pari a ml 52,5 ulteriori erogazioni a chiudere crediti v/Regione a.p. per circa ml 154. Il Foglio 2 rappresenta il fabbisogno di cassa senza erogazioni straordinarie e i pagamenti entri il limite della anticipazione ordinaria concessa; da cui si evince che il pagamento dei fornitori scivola gradualmente a 150-180 gg d.f.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Foglio 1.
FLUSSI FINANZIARI DI CASSA GEN CASSA
FEB
ANNO 2016 MAR
APR
MAG
(1) CON PAGAMENTO FORNITORI A 90gg d.f. previsione
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
TOTALE
-20.000
-52.150
-61.050
-71.950
-79.350
-86.750
-97.650
-106.550
-113.950
-122.850
-130.250
-137.650
-20.000
INCASSI: QUOTA A.C. ENTPRO ASL VINCOL. ALTRO(sal) QUOTE A.P. TOTINC.
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
630.000 21.000 0 0 0 0 651.000
PAG.TI STIP./13^ PARGIRO C.U.N. FORN.m c FORN.ap CONSOR CONSap AZ. SAN. ALTRO TOTPAG.
9.000 20.000 11.300 1.500 40.000 1.000 0 2.600 1.000 86.400
9.000 11.500 11.300 1.500 27.500 1.000 0 350 1.000 63.150
9.000 11.500 11.800 1.500 27.500 1.000 1.500 350 1.000 65.150
9.000 11.500 11.300 27.500 0 1.000
9.000 11.500 11.300 27.500 0 1.000
12.000 11.500 11.800 27.500 0 1.000
9.000 13.000 11.300 27.500 0 1.000
9.000 11.500 11.300 27.500 0 1.000
10.000 11.500 11.800 27.500 0 1.000
9.000 11.500 11.300 27.500 0 1.000
9.000 11.500 11.300 27.500 0 1.000
17.000 11.500 11.800 27.500 0 1.000
350 1.000 61.650
350 1.000 61.650
350 1.000 65.150
350 1.000 63.150
350 1.000 61.650
350 1.000 63.150
350 1.000 61.650
350 1.000 61.650
350 1.000 70.150
120.000 148.000 137.600 252.000 95.000 12.000 1.500 6.450 12.000 784.550
-52.150
-61.050
-71.950
-79.350
-86.750
-97.650
-106.550
-113.950
-122.850
-130.250
-137.650
-153.550
-153.550
SALDO F TETTO ANTICIPAZ.
78.062
78.062
78.062
78.062
78.062
78.062
78.062
Pag. 51
78.062
78.062
78.062
78.062
78.062
78.062
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Foglio 2.
FLUSSI FINANZIARI DI CASSA GEN CASSA
FEB
(2) CON PAGAMENTI ENTRO I LIMITI DELLA ANTICIPAZIONE ORDINARIA
ANNO 2016 MAR
APR
MAG
previsione GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
TOTALE
-20.000
-52.150
-61.050
-71.950
-71.850
-72.750
-72.650
-72.750
-72.650
-72.950
-72.850
-72.950
-20.000
INCASSI: QUOTA A.C. ENTPRO ASL VINCOL. ALTRO(sal) QUOTE A.P. TOTINC.
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
52.500 1.750 0 0 0 0 54.250
630.000 21.000 0 0 0 0 651.000
PAG.TI STIP./13^ PARGIRO C.U.N. FORN.m c FORN.ap CONSOR CONSap AZ. SAN. ALTRO TOTPAG.
9.000 20.000 11.300 1.500 40.000 1.000 0 2.600 1.000 86.400
9.000 11.500 11.300 1.500 27.500 1.000 0 350 1.000 63.150
9.000 11.500 11.800 1.500 27.500 1.000 1.500 350 1.000 65.150
9.000 11.500 11.300 17.500 2.500 1.000
9.000 11.500 11.300 18.500 2.500 1.000
12.000 11.500 11.800 16.500 0 1.000
9.000 13.000 11.300 18.700 0 1.000
9.000 11.500 11.300 20.000 0 1.000
10.000 11.500 11.800 18.900 0 1.000
9.000 11.500 11.300 20.000 0 1.000
9.000 11.500 11.300 20.200 0 1.000
17.000 11.500 11.800 11.500 0 1.000
350 1.000 54.150
350 1.000 55.150
350 1.000 54.150
350 1.000 54.350
350 1.000 54.150
350 1.000 54.550
350 1.000 54.150
350 1.000 54.350
350 1.000 54.150
120.000 148.000 137.600 166.300 100.000 12.000 1.500 6.450 12.000 703.850
-52.150
-61.050
-71.950
-71.850
-72.750
-72.650
-72.750
-72.650
-72.950
-72.850
-72.950
-72.850
-72.850
SALDO F TETTO ANTICIPAZ.
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78.062
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
MANOVRE DI EFFICIENTAMENTO 2016 Le manovre di efficientamento 2016 scaturiscono dall’analisi dei risultati aziendali/regionali raggiunti e di quelli ancora da sviluppare e rendere concreti che hanno caratterizzato gli anni 2010-2015, tra i quali:
obiettivi di governo regionale/aziendali
normativa vigente, e indicazioni pervenute dalla Regione e/o dai Ministeri competenti (PO 2013-2015)
sostenibilità economico-finanziario del sistema aziendale
Il percorso relativo all’esercizio 2016 tiene conto delle indicazioni tecniche fornite ed in particolare recepisce i seguenti aspetti:
Ricavi da File F e Mobilità Sanitaria L’ASL TO4 non acquista direttamente farmaci usati per le terapie di cura dell’ Epatite, compito questo assegnato ai Centri di Riferimento; pertanto nulla viene iscritto relativamente a questa voce né tra i ricavi né tra i costi. In ordine ai valori di mobilità attiva e passiva questi sono riportati uguali a quelli iscritti a consuntivo 2014 ad eccezione dei ricavi di cui ai conti 450.12 che sono correlati ai conti di costo diretto delle prestazioni sanitarie da privato accreditato.
Acquisto di Prestazioni sanitarie extraregione da privato accreditato I costi diretti (3100355-60, 3100419, 3100471-72, 3100478, 3100484-85) sono allocati in linea con il disposto delle D.G.R. n° 13-2022 del 05/08/2015 e D.G.R. n° 28-2 233 del 12/10/2015. Per quanto attiene i costi per prestazione specialistica sono quantificati al netto del ticket e dell’extraticket. L’evoluzione della attività di ricovero in CAVS sarà oggetto di riconversione dei costi nel momento in cui questi saranno attivati, pertanto nulla viene iscritto al conto 3101839.
Contributi regionali FSR indistinto (AA0030) La quota assegnata in € 799.038.058= è iscritta per € 798.743.293 al conto 4500131 e per € 294.765 ai conti 4500258-63 (STP)
Contributi regionali FSR vincolato (AA0040) E’ iscritto l’importo di € 11.771.474 al conto 4500126 al pari della assegnazione
provvisoria 2015
di
cui
alla D.G.R. n° 34- 2054 del 01/09/2015. Null’altro viene iscritto ad integrazione per eventuale spesa terapia di cura dell’epatite.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Contributi regionali extraFSR e Payback Nessun contributo
al momento è stato formalmente assegnato a valere sull’esercizio 2016. In ordine al
finanziamento Payback nulla era stato assegnato all’ASL TO4 con D.G.R. n° 34- 2054 del 01/09/2015.
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione investimenti In attuazione al D.Lgs.118/2011,al conto 3101901 viene iscritto l’importo di € 2.000.000=; detto importo tiene conto del trascinamento relativo agli acquisti degli anni precedenti, nonché della quota di competenza anno 2016 secondo le indicazioni del predisposto Piano degli Investimenti. Gli investimenti saranno realizzati solo in presenza delle condizioni di potenziale equilibrio di bilancio.
Rapporti intercompany relativi agli emocomponenti, alle prestazioni rese dagli HUB per le prestazioni di laboratorio e acquisto di farmaci in DPC: Emocomponenti L’ASL TO4 gestisce a livello regionale il CRCC. Le iscrizioni a bilancio nel 2016 sono pari a quelle di cui alla D.D.n° 242 del 15/04/2015 di cui l’allegato prospet to. Si allega peraltro prospetto riportante tutti i conti di ricavo e di costo riferiti alla gestione del CRCC.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Contabilizzazione della gestione CRCC - TO4 (dato com plessivo regionale) nel bilancio TO4 RICAVI
COSTI
COMPENSAZIONE R.P. ASO / sottoconti - FEC ASL
0,00
4500315
Descrizione
Vendita di emoderivati e plasma soggetti a compensazione regionale (DEBITI DELLE ASL /AASS)
CE NA
CE MINISTERIALE AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0800 A.5.C ) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
AA0820 A.5.C.2)Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A0150
FATTURAZIONE ATTIVA DIRETTA - SARDEGNA PER EMODERIVATI
0,00
4500273
Altre prestazioni sanitarie Extraregione
AA0320 A.4.) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
AA0440 A.4.A.2)Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
A0080 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE PUBBLICI DELLA REGIONE
Descrizione
0,00
3100155
Emoderivati in compensazione (CREDITI DELLE ASL/AASS)
4500269
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad ASR piemontesi
4500232
Altre entrate
A0080 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE PUBBLICI DELLA REGIONE
0,00
0,00
COSTI DI GESTIONE CRCC AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
(A0130+A0140+E0060) ENTRATE VARIE A0140 A.2.f) altri proventi
0,00
quota parte TOTALE 0,00
0,00 QUOTA A PAREGGIO: FSR 4500131 0,00 Quta parte FSR, art .8 sexies, c. 2, D.Lgs 502/92
CE NA B0010- B0150 Acquisti di esercizio BA0300 - B.1.A.9) B0010 B.1) Acquisti di beni Beni e prodotti B0030 - B.1.b) saniatari da Aziende sanitarie pubbliche Emoderivati e prodotti dietetici della Regione
CE MINISTERIALE
BA0010 - B.1) Acquisti di beni BA0020 - B.1.A ) Acquisti di beni sanitari
3100162
B0010- B0150 Acquisti di esercizio B0010 B.1) Acquisti Acquisti di emoderivati della CRCC BA0010 - B.1) Acquisti di beni di beni ASL TO4 plasma trattato rivevuto BA0020 - B.1.A ) Acquisti di beni sanitari BA0060 - B.1.A.1.3) B0030 - B.1.b) da ASR BA0030 - B.1.A.1 Prodotti Emoderivati di Emoderivati e prodotti farmeceutici ed emoderivati produzione regionale dietetici
FATTURAZIONE PASSIVA DIRETTA KEDRION (year) AA0340 A.4.A.1) Ricavi prestaz. AA0320 A.4.) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie sanitaria pubbliche AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni AA0430 A.4.A.1.9)Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici sanitaria
ALTRI RICAVI
0,00 Fattura diretta per attività del CRCC svolta a favore di terzi
sottoconti - FEC
FATTURAZIONE PASSIVA DIRETTA REGIONE LOMBARDIA (RL)
FATTURAZ. ATTIVA DIRETTA IRCC - CANDIOLO
0,00
COMPENSAZIONE R.P.
Contributi in conto esercizio quota capitaria asl
AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. AA0020 A.1.A) Contributi da Regione Aut. per quota F.S. regionale indistinto o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
modello 10: voce 3+voce 3b Contributi indistinti Regione 3 a.1) Contributi in c/esercizio indistinti dalla regione (FSR)
quota parte
TOTALE 0,00
TOTALE 0,00
N.B.: la valorizzazione degli em ocom ponenti ceduti (= credito) e quelli ricevuti (=debito) nel circuito extraregionale: NON DANNO LUOGO AD ALCUNA REGISTRAZIONE CONTABILE NEL BILANCIO CRCC- TO4 Pertanto, le registrazioni avvengono esclusivam ente nei bilanci delle singole ASR in com pensazione sanitaria extraregionale La rilevazione del dato di "pura com petenza" dell'anno si ricava nel corso di più anni. La ditta Kedrion fattura nell'arco di 4/5 anni la lavorazione dei conferim enti avuti nell'anno.
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3100162
B0010- B0150 Acquisti di esercizio Acquisti di emoderivati della CRCC BA0010 - B.1) Acquisti di beni B0010 B.1) Acquisti ASL TO4 netto plasma trattato BA0020 - B.1.A ) Acquisti di beni di beni rivevuto da ASR sanitari BA0060 - B.1.A.1.3) B0030 - B.1.b) BA0030 - B.1.A.1 Prodotti Emoderivati di Emoderivati e prodotti farmeceutici ed emoderivati produzione regionale dietetici
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Attività del CRCC - TO4 svolta a diretto favore dell'ASL TO4: Contabilizzazione dei movimenti in bilancio
RICAVI
CO STI Plasmaderivati ceduti dal CRCC
Plasma inviato dalle ASR al CRCC
alle ASR
COM PENSAZIONE R.P. da ASO /ASL
sott ocont i
0,00
4500232
i mporto rendicontato - ve di al le gato
quota parte
De scriz i one
Altre ent rate
C E MINISTERIALE
AA1060 A.9) Altri ricavi e provent i
CE NA
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
(A0130+A0140+E0060) ENT RAT E VARIE A0140 A.2.f) alt ri provent i
sot toconti
0,00
3100154
De scriz ione
Emoderivati
CE MINISTERIALE
BA0010 - B.1) Acquisti di beni BA0020 - B.1.A ) Acquisti di beni sanit ari BA0030 - B.1.A.1)Prodot ti farmaceut ici ed emoderivat i
CE NA
B0010- B0150 Acquisti di esercizio BA0040 - B.1.A.1.1) B0010 B.1) Acquist i di beni Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed B0030 - B.1.b) emoderivat i di Emoderivat i e prodott i produzione reginale diet et ici
Cont o 3100154: (Emoderivat i):la ASL T O4 quota parte olt re alla quota parte CRCC di cui sopra registra gli acquisti dirett i fat ti dalla Farmacia Ospedaliera per emoderivati
M OBILITA' SANITARIA
M OBILITA' SANITARIA
EXTRAREGIONALE
0,00
COM PENSAZIONE R.P.
EXTRAREGIONALE
Emocompone nti
4500286
Ricavi per cessione di emocomponent i e cellule staminali Ext raregione
AA0320 A.4.) Ricavi per prest azioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogat e a soggett i pubblici
AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggett i pubblici Extraregione AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponent i e cellule st aminali Ext raregione
A0090 PRESUNT A MOBILIT A' AT T IVA EXT RA
i mporto rendicontato - ve di al le gato
Emocomponenti
0,00
3100327
importo re ndi contato - ve di al le gato
quota parte
BA0390 B.2) Acquisti di servizi Prestazioni sanit arie di erogatori BA0400 B.2.A ) Acquisti servizi Aziende sanitarie ext ra regionali sanit ari BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanit ari e sociosanitarie a rilevanza sanit aria
BA1520 B.2.A.16.3) (B0510+B0540+B0580) Alt ri servizi sanit arie e ALT RI SERVIZI sociosanit arie a B0540 B.2.11 ) Altri servi rilevanza sanit aria da sanitari pubblico (Extraregione) B0570 B.2.11.3) Altro
Altre contabilizzazioni movimenti da parte della ASL TO4
Citt à della Salute e della Scienza (ex ASO S. ANNA)
Cit tà della Salut e e della Scienza (Ant enna ) più Convenzioni Donatori Sangue
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-
0,00
3100153
3100152
Sangue ed emocomponenti in compensazione
Sangue ed emocomponenti
BA0010 - B.1) Acquisti di beni BA0020 - B.1.A ) Acquisti di beni sanit ari BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
BA0010 - B.1) Acquisti di beni BA0020 - B.1.A ) Acquisti di beni sanit ari BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggett i
B0010- B0150 Acquisti di esercizio B0010 B.1) Acquist i di beni B0030 - B.1.b) Emoderivat i e prodott i diet et ici B0010- B0150 Acquisti di esercizio B0010 B.1) Acquist i di beni B0030 - B.1.b) Emoderivat i e prodott i diet et ici
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Spesa per farmaci
Prodotti dispensati per le attività di ricovero e servizi diagnostico-terapeutici Nella tabella sottostante sono riportati i dati di spesa degli ultimi 3 anni e la relativa proiezione del terzo trimestre 2015. I dati comprendono la spesa per emoderivati. E’ inoltre eventualmente a disposizione una tabella di spesa suddivisa per Centro di Responsabilità (CdR).
CdR ospedalieri
anno 2012
anno 2013
anno 2014
12.045.222
11.840.374
11.740.770
III trim
Proiezione
Previsione
2015
2015
2016
9.214.337
12.086.057
12.086.000
Fonte dati: applicativo gestionale e File F
La spesa ospedaliera ha subito un progressivo calo a partire dal 2012, determinato dalla forte azione di controllo della spesa messa in atto dall’Azienda, attraverso la predisposizione di budget per CdR correlati al volume delle attività e fornendo ai Responsabili di U.O. un monitoraggio trimestrale dell’andamento dei consumi. La proiezione 2015 si assesta su valori di poco superiori al 2014. Nella proiezione sono stati sottratti 200.000 euro conseguenti a un errore di registrazione delle Distribuzione Diretta, corretto nel mese di novembre. Analogamente è stata aumentata di pari importo la DD di Fascia A (vedi più avanti la tabella alla voce “Prodotti dispensati in Primo Ciclo + PHT Ospedaliero”). I farmaci che incidono maggiormente in aumento sono alcuni farmaci oncologici iniettabili, alcuni antibiotici, immunoglobuline e alcuni farmaci per malattie rare. Per l’anno 2016 si programma di mantenere stabile il consumo ospedaliero. Per quanto riguarda i gas medicinali utilizzati in Azienda, negli anni 2013 e 2014 sia quelli con AIC che quelli senza AIC erano valorizzati sul conto 3100142. In accordo con le disposizioni regionali, dal 2015 la spesa dei gas medicinali con AIC continua ad essere valorizzata sul CE 3100142, mentre quella dei gas medicinali senza AIC è stata spostata sul CE 3100102.
ANNO 2013
ANNO 2014
Proiezione
Previsione
2015
2016
III trim2015
3100142
701.290
632.910
497.741
663.655
665.000
3100102
0
0
87.182
116.243
115.000
701.290
632.910
584.924
779.898
780.00
Fonte dati: applicativo gestionale interno
Prodotti dispensati per le attività territoriali (Poliambulatori, Continuità assistenziale, ADI, Uffici Vaccinazioni, Medici vaccinatori, ecc.)
CdR territoriali
anno 2012
anno 2013
anno 2014
2.664.140
2.529.157
2.385.068
Fonte dati: applicativo gestionale e File F
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III trim 2015 1.947.787
Proiez 2015 2.597.049
Previsione 2016 2.800.000
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Buona parte degli importi è valorizzata sul File F (tipologie 02, 03, 04, 05 e 09) e concorre alla spesa farmaceutica territoriale, ad eccezione dei farmaci H. I restanti importi sono invece valorizzati nella spesa farmaceutica ospedaliera. Si osserva una costante riduzione nel triennio 2012/2014. Anche in questo caso si è adottato un sistema di budget e monitoraggio periodico della spesa analogo a quello adottato per i presidi ospedalieri. Per il 2016 sarà attivata l’erogazione diretta dei farmaci alle RSA, pertanto si ipotizza un extra-costo per questa categoria di farmaci pari a circa 200.000 euro (che determineranno comunque un notevole risparmio sulla farmaceutica convenzionata).
Prodotti dispensati in Primo Ciclo + PHT Ospedaliero Per la valorizzazione di questa attività, sono stati presi in considerazione i medicinali di fascia A distribuiti in seguito a dimissione/accesso ambulatoriale e registrati sul File F. La quota comprende inoltre le erogazioni effettuate a livello territoriale dai Ser.T. e dai Centri di Salute Mentale.
ANNO 2013 DD Fascia A TOTALE (File F 01/02) di cui DD Fascia A FACOLTATIVA (alternativa alla convenzionata/DPC)
ANNO 2014
III trim2015
Proiezione
Previsione
2015
2016
4.061.384
4.641.604
3.094.356
4.325.807
4.525.000
2.149.222
2.435.513
1.606.518
2.142.024
2.150.000
Fonte dati: applicativo gestionale e File F
Tra queste attività si è osservato un incremento di spesa per i farmaci della sclerosi multipla (per cui sono stati commercializzati nuovi medicinali). Tale incremento è stato comunque riassorbito soprattutto dal maggior ricorso ai biosimilari di ESA e G-CSF (compresi i pegilati, in forte riduzione) e dall’utilizzo di immunosoppressori equivalenti nei pazienti portatori di trapianto renale. Per quanto riguarda la riduzione della distribuzione diretta “facoltativa” nel 2015, la stessa è probabilmente determinata dal ricorso a farmaci meno costosi e non a una riduzione dell’attività di distribuzione (numero di erogazioni stabili).
Prodotti dispensati in Doppio canale (diretta territorio + ex Farm. Fibrosi Cistica) + ossigeno
Prodotti dispensati in doppio canale FIBROSI
CISTICA
(fascia A+H+C) PROGETTI “PAZIENTI FRAGILI” (fascia A+H) DD NON H (fascia A)
ANNO 2013
ANNO 2014
IIItrim2015
Proiezione 2015 Proiezione 2016
379.747
388.792
366.754
489.006
600.000
57.897
49.995
33.250
44.333
45.000
4.260.169
4.560.868
3.149.490
4.199.320
4.250.000
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Fonte dati: applicativo gestionale interno
Ossigeno OSSIGENO DD+CO
ANNO 2013
ANNO 2014
IIItrim2015
Proiezione 2015 Proiezione 2016
2.519.746,47
2.221.363,41
1.678.401
2.237.868
2.240.000
OSSIGENO DD
1.818.456
1.588.453
1.180.660
1.574.213
1.575.000
OSSIGENO CO
701.290
632.910
497.741
663.655
665.000
Fonte dati: File F
Le prescrizioni di farmaci per la fibrosi cistica sono originate esclusivamente da centri esterni e su queste non è possibile intervenire. Inoltre, queste prescrizioni vengono redatte di volta in volta a seconda delle esigenze terapeutiche del paziente e possono anche determinare spese elevate. A fine anno 2015 prenderà avvio una nuova terapia con il farmaco Orkambi (lumacaftor/ivacaftor), farmaco insostituibile che tratta la causa della malattia, per il quale si prevede una spesa di ca. € 150.000/anno.
Acquisto di farmaci per distribuzione in nome e per conto La fornitura di tale dato non è di competenza della nostra Azienda ma dell’ASL AT, capofila per l’applicazione della distribuzione in nome e per conto per tutta la Regione Piemonte.
SPESA FARMACI ASL TO4 IN DPC ANNO 2014-2015 anno 2014
Totale Prezzo Acquisto
servizio+iva
SPESA TOTALE
gennaio
806.718,24
133.828,89
940.547,13
febbraio
698.839,18
114.437,72
813.276,90
marzo
780.125,18
126.280,31
906.405,49
aprile
794.973,22
131.998,10
926.971,31
maggio
880.710,65
148.701,20
1.029.411,85
giugno
814.792,84
138.132,37
952.925,20
luglio
916.289,11
159.551,78
1.075.840,89
agosto
679.323,21
125.341,63
804.664,84
settembre
862.481,16
150.888,50
1.013.369,66
ottobre
846.183,53
152.798,01
998.981,54
novembre
828.323,28
144.403,98
972.727,26
dicembre
863.283,42
157.483,24
1.020.766,66
9.772.043,03
1.683.845,72
11.455.888,75
totale progressivo 2014
Pag. 60
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
anno 2015
Totale Prezzo Acquisto
servizio+iva
SPESA TOTALE
gennaio
883.931,98
159.413,25
1.043.345,23
febbraio
810.945,02
145.313,63
956.258,65
marzo
901.259,01
162.187,02
1.063.446,03
aprile
884.070,04
162.633,14
1.046.703,17
maggio
911.194,94
163.860,81
1.075.055,75
giugno
932.588,21
172.806,83
1.105.395,04
1.024.447,23
188.778,42
1.213.225,65
agosto
698.018,29
138.835,66
836.853,94
settembre
903.637,18
169.106,55
1.083.648,23
7.950.091,90
1.462.935,31
10.496.675,44
luglio
totale 9 mesi 2015 Fonte dati: DPC-WEB
La spesa è in netto aumento: oltre +9% per i farmaci e oltre +16% per il servizio
Farmaci dispensati in applicazione alla L.648/96
L. 648/96 (fascia A+H+C)
2013
2014
628.213
709.634
III trim2015 431.434
Proiezione
Previsione
2015
2016
575.246
575.250
Fonte dati: applicativo gestionale interno
Si segnala che a livello di flusso File F permane l’anomalia di impostazione del tracciato precedentemente segnalata. Pertanto, nei dati di ritorno non è valorizzato il campo “Indicazione 648” e quindi non risulta possibile individuare questi farmaci all’interno del flusso. In conseguenza di questa anomalia, i dati riportati nella precedente tabella sono estratti dal gestionale interno di magazzino e sono quindi corrispondenti alla reale spesa per questa categoria di farmaci. E’ necessario precisare che i Farmaci importati ed erogati secondo la L. 648/96 sono stati contabilizzati nel punto specifico successivo.
Farmaci dispensati per Patologie rare
MALATTIE RARE (fascia A+H+C)
2013
2014
IIItrim2015
6.080.925
6.107.236
3.950.943
Proiezione
Proiezione
2015
2016
5.267.924
5.268.000
Fonte dati: applicativo gestionale interno
Questi farmaci vengono erogati per patologie molto varie, in base a prescrizioni originate quasi esclusivamente da centri esterni sulle quali non è possibile intervenire. Pag. 61
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Non è pertanto facile prevedere spese improvvise relative anche a pochi pazienti critici (anche solo uno può determinare una spesa per centinaia di migliaia di euro). Per quanto riguarda gli emoderivati erogati per malattie rare (Fattore VIII), dopo una riduzione di spesa nel 2015 dovuta al trasferimento di un paziente ad altra ASL nel 2014, si prevede un consumo costante (vedi specifico punto Emoderivati).
Farmaci importati dall’estero non in vendita in Italia
MEDICINALE
Anno 2014
FIBRINOGENO UMANO 1G 1FLC
III trim 2015
Proiez 2015
21.120
11.440
15.253
ANTICORPI ANTIDIGITALE FL 40MG
8.767
4.895
6.527
TIOPRONINA 250MG 50CPR
7.008
9.787
13.049
DIMERCAPROLO 100MG/ML 2ML
5.219
2.860
3.813
IDROCORTISONE RP 20MG 50CPR
4.994
0
LITAK SC 10MG 5ML 5FL
2.958
0
LABETALOLO EV 5MG/ML 20ML FL
1.797
0
IDROCORTISONE RP 5MG 50CPR
600
0
PROCAIN PENICILLIN G 1500000 UI FL
588
0
SIERO ANTIOFIDICO 100MG/ML 10ML 1FL
528
385
513
PENICILLIN V 1.000.000 UI 30CPR
441
347
463
TIOPRONINA 100MG 100CPR
330
0
REDUCTO SPEZIAL 613MG 100CPR
328
536
SYNACTHEN 0,25MG/1ML 1FL
268
0
SULFADIAZINA/ADIAZINE 500MG 20CPR
237
0
BENADON IM IV 2ML 300MG 6FL
217
0
MODAMIDE 5MG 30CPR
171
0
TAMOXIFENE 20MG 30CPR SENZA LATTOSIO
159
0
ETHYMAL 250MG 50CPS
146
0
L-THYROXINE OS GTT 15ML 1FLC
110
62
83
DAPSON 100MG 250CPR
65
396
528
DAPSON 50MG 100 CPR
45
0
QUADRASA POLV 2G FL
0
578
771
COLOMYCIN 1000000UI 10FL
0
858
1.144
THIOPENTALE 1G 1FLC
0
565
753
STIRIPENTOLO 60BST 250MG
0
738
984
59.096
33.447
44.596
Totale Fonte dati: applicativo gestionale interno e File F
Pag. 62
715
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
I medicinali che determinano la spesa maggiore sono il fibrinogeno umano e agli anticorpi anti-digitale. Il primo è un farmaco di emergenza, il secondo è utilizzato come antidoto. Per questi due farmaci risulta difficile stabilire una programmazione, dal momento che il loro utilizzo è direttamente proporzionale ai casi di pazienti che raggiungono i DEA aziendali. Anche per quanto concerne la tiopronina, il farmaco è stato distribuito a pazienti esterni affetti da malattia rara.
Farmaci utilizzo off-label
Anno 2014 Medicinali off-label
III trim 2015
831.287
Proiezione
Previsione
2015
2016
630.785
841.047
840.000
Fonte: File F
L’utilizzo dei farmaci off-label è strettamente regolamentato (allegati L. 648/96; autorizzati regionali o CFI) e monitorato. La principale spesa per i farmaci off-label è rappresentata dalle IGEV, il cui utilizzo è stato approvato dalla Regione Piemonte con la DD n.131 del 18.02.2011. Altre voci significative sono rappresentate dal bosentan e dai medicinali immunosoppressori (allegati L. 648/96), le cui prescrizioni sono impostate quasi esclusivamente da centri specialistici esterni all’ASL TO4. L’analisi dello stesso dato di spesa per classe SSN restituisce i seguenti valori: Classe S.S.N.
Spesa 2014
III trim 2015
Proiezione 2015
A
341.146
227.888
303.851
H
480.076
395.906
527.875
C
9.138
6.674
8.898
925
317
422
831.287
630.785
841.047
Nulla (galenici, importati) Totale Fonte: File F
Farmaci utilizzati per le terapie di cura dell’epatite
Questa ASL non è centro prescrittore dei nuovi farmaci per l’epatite C e quindi non si registra spesa diretta per i trattamenti. Come per il 2015, anche per il 2016 si prevede di non dover sostenere spese dirette per questa attività. La mobilità passiva intraregionale per questi pazienti vale 6.850.000 euro per il 2015 (proiezione 9 mesi 2015). I pazienti in trattamento, rilevato al 30/10/2015 dal File F, sono 155 identificati oltre ad 1 anonimo. I farmaci presi a riferimento sono: DAKLINZA,28 cps, RIV 60 mg EXVIERA, 56 cps, RIV 250 mg; HARVONI, 1 fl , 28 cps, RIV 90 + 400 mg;
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
OLYSIO, SOVALDI,
28 cps, 150 mg 1 fl, 28 cps, RIV 400 mg;
VIEKIRAK, 56 cps, 12,5 + 75 + 50 mg
Emoderivati (movimentazioni di scarico CE 3100154)
3100154
2013
2014
IIItrim2015
2.941.641,80
2.876.301,21
1.711.059
Proiezione
Proiezione
2015
2016
2.281.413
2.300.000
Fonte dati: applicativo gestionale interno
Questa valorizzazione è fatta sulla totalità degli utilizzi, aziendali ed in distribuzione diretta e pertanto è un “di cui” delle tabelle precedenti. Prevediamo un consumo costante dopo la riduzione di quest’ultimo anno dovuta al trasferimento di un paziente emofilico ad altra ASL e alle azioni volte alla verifica dell’appropriatezza prescrittiva delle IGEV (istituzione gruppo di lavoro dedicato e stesura specifica modulistica), anche se nel mese di dicembre si sono verificati nuovi casi che potrebbero comportare un aumento nel 2016, al momento non quantificabile.
Acquisto di farmaci ed emoderivati da ASR (movimentazioni di scarico CE 3100155)
Tale CE viene da noi valorizzato con gli scarichi, tuttavia a bilancio viene alimentato con i dati forniti dal CRCC.
3100155
2013
2014
IIItrim2015
Proiezione 2015
Proiezione 2016
1.252.989,18
1.149.137,26
897.604
1.196.806
1.200.000
Fonte dati: applicativo gestionale interno
Questa valorizzazione è fatta sulla totalità degli utilizzi, aziendali ed in distribuzione diretta, e pertanto è un “di cui” delle tabelle precedenti.
Altri farmaci
DD FASCIA H
Proiezione
Previsione
2013
2014
IIItrim2015
2015
2016
8.896.637
9.816.455
7.958.285
10.611.047
10.700.000
Fonte dati: File F
Si rileva un progressivo aumento negli anni del consumo di questi farmaci sui quali tuttavia risulta difficile intervenire. Infatti, si tratta di farmaci altamente specialistici (oncologici, oncoematologici, per malattie reumatiche,
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
ecc) per un numero di pazienti in trattamento in costante aumento, anche per la maggior sopravvivenza conseguente a queste cure. Le prescrizioni provengono spesso da specialisti di altre ASR, specialmente per quanto riguarda le malattie ®
reumatiche e i farmaci anti-parkinson per cui si registra un notevole aumento di spesa (Duodopa ). Per quanto riguarda i farmaci oncoemtologici innovativi e sottoposti a registri di monitoraggio AIFA, l’azienda ha individuato un gruppo di lavoro multidisciplinare cui è stato assegnato l’obiettivo di valutare l’appropriatezza dei trattamenti sui pazienti potenzialmente eleggibili, anche in considerazione del loro alto costo e della necessità di garantire la sostenibilità del sistema. Per l’anno 2016 sarà comunque difficile contenere l’incremento di spesa storico e quindi si prospetta un aumento di spesa di circa 90.000 euro.
Accantonamenti Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali personale convenzionato sono contabilizzati pari all’esercizio 2014. Per i restanti accantonamenti la valorizzazione è effettuata sulla base dell’analisi aziendale, e tiene conto del riscontro dell’Ufficio Legale e dell’Ufficio Patrimoniale dell’Azienda, sul rischio di soccombenza, e delle relative poste di bilancio. Le stesse saranno valutate in corso d’anno tenuto conto dell’andamento gestionale e sulla movimentazione che si verificherà nell’ambito del contenzioso. Si evidenzia che la posta iscritta al conto 3101604 ha la ratio di “Fondo di riserva spese impreviste”” e non tanto di Accantonamento Rischi.
Altre voci A costo /ricavo sono iscritte € 1.100.000= Indennizzi L.210/92 e L.238/99 (danni per vaccinazioni, trasfusioni..) ed € 2.014.061 per copertura perdite esercizio 2000. Parimenti, secondo le indicazioni date non sono previste iscrizioni di ricavi / costi derivanti da eventuali LEA Socio Sanitarie Aggiuntivi. Quest’ultima partita è valutata in € 7.200.000=
A riguardo, di seguito si riportano le azioni aziendali identificate secondo due principali direttrici di intervento:
Interventi di razionalizzazione dei fattori produttivi: intesi come l’insieme delle azioni da mettere in atto per riorganizzare i processi produttivi aziendali che sottostanno all’erogazione delle singole tipologie di prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico medico – chirurgico, riabilitativo e sociosanitario (a titolo di esempio rientrano in detta fattispecie la rinegoziazione dei contratti in essere, la razionalizzazione dei fattori produttivi ad invarianza delle prestazioni sanitarie erogate/acquistate, ecc);
Interventi di sistema: intesi come l’insieme delle manovre strutturali che mirano a consolidare il cambiamento del sistema promuovendone lo sviluppo in termini di riqualificazione dell’offerta sanitaria. Tali interventi devono essere ideati e attuati in coerenza con quanto definito dalla programmazione regionale sanitaria vigente (a titolo di esempio rientra in detta fattispecie l’efficientemento della spesa
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
determinata attraverso: interventi di riqualificazione delle prestazioni sanitarie erogate/acquistate; 3
l’attuazione degli atti aziendali; l’attuazione degli obiettivi del Programma Nazionale Esiti (PNE) ; ecc);. TABELLA 1: Manovre di efficientamento 2016 (importo €/mln) Tipo Manovra **
Impatto sui Ricavi *** A
Impatto sui Costi *** B
R
///
+1,602
+1,602
R
///
-0,080
-0,080
R
///
+0,150
+0,150
R
///
-1,633
-1,633
R
+0,270
+0,500
+0,770
+0,979
C. Interventi di sistema
A
///
+0,600
+0,600
D
///
+0,379
+0,379
-9,813
D. Check (A+B+C)
ANDAMENTO RICAVI STRAORDINARI *
11,601 + 0,809
B. Interventi di razionalizzazione dei fattori produttivi
Dettaglio delle azioni individuate Azione 6 FARMACEUTICA CONVENZIONATA Azione 7 ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA
C=A-B
-
A. Obiettivo di efficientamento 2016 *
Dettaglio delle azioni individuate Azione 1 RAZIONALIZZAIZONE BENI E SERVIZI Azione 2 RAZIONALIZZAZIONE FARMACI Azione 3 RAZIONALIZZAZIONE DISPOSITIVI MEDICI Azione 4 PERSONALE DIPENDENTE Azione 5 INTERVENTI SU ALTRE VOCI DI BILANCIO
Saldo Netto
-4,260
///
///
nella colonna “Saldo Netto” indicare con segno negativo ed in €/mln l’importo riportato nella DGR 12-2021 del 05/08/2015 a pagina 16 in colonna G1 ”Obiettivo efficientamento 2016”.
** nella colonna Tipo Manovra indicare: - R: per attività in essere da rafforzare/sviluppare - A: per attività da avviare - D: per attività in essere da depotenziare *** nella colonna Impatto sui Ricavi o Impatto sui Costi, indicare la variazione economica in €/mln della manovra identificata rispetto al dato economico rilevato nel consuntivo 2014. Pertanto nella variazione economica, si precisa che è necessario tener conto dell’eventuale effetto di trascinamento delle manovre avviate nel corso del 2014 e 2015, e anche delle variabili esogene che influenzano tali andamenti quali tra i più evidenti l’inflazione e l’IVA.
Si riportano alcune azioni oggetto di monitoraggio e valutazione finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.
3
Le misure di PNE sono strumenti di valutazione a supporto di programmi di auditing clinico organizzativo finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’equità del SSN.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Titolo: Azione 1 AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI BENI E SERVIZI Prosegue l’attività di revisione delle condizioni economiche dei vari contratti in essere. Tale attività, già iniziata nel 2014, porta gradualmente a riduzioni di spesa, ancorché limitate rispetto alle aspettative del -5%, in quanto non tutte le ditte accettano la riduzione dei prezzi unitari o la accettano per una percentuale inferiore. Potendo garantire (ciò che oggi non è) pagamenti a 60 gg data fattura per almeno un triennio sarebbe possibile ottenere condizioni migliori. (Vedi tabella analitica conti di bilancio interessati)
(€/000)
Consuntivo 2014
PreConsuntivo 2015
Piano di Efficientamento 2016
81.464
79.720
78.118
-2,14%
- 2,01% su 2015 -
•
4,11% su 2014
Impatto economico e relativo cronoprogramma (€/mln)
IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2014
(A) RICAVI (B) COSTI (C= A-B) SALDO
I TRIM 2016
II TRIM 2016
III TRIM 2016
IV TRIM 2016
// - 0,400 - 0,400
//
//
//
-0,400 -0,400
- 0,400 - 0,400
-0,402 -0,402
TOTALE CUMULATO 2016 // -1,602 -1,602
A riguardo, si precisa che l’impatto economico-finanziario complessivamente stimato prevede una razionalizzazione pari -1,602 €/mln imputabile ad interventi sovra-aziendali, come di seguito riportato:
•
-
[///] €/mln imputabile alle gare centralizzate da avviare/avviate da SCR, relative per [///]
-
[///] €/mln imputabile alle gare espletate/da espletare da Azienda capofila [///],relative per [///]
-
-1,602 €/mln imputabile a ricontrattazione diretta forniture
Responsabili Aziendali attuativi: Servizi Ordinatori
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
AZIENDA 204 - ASL TO4 Azioni di razionalizzazione della spesa in materia di Beni e Servizi
Tabella A articolo 9 - ter, comma 1, lettera A
Preven tivo Consu Econo ntivo 2014 mico 2015 A
BA0250
BA0270
BA0280
BA0290
B.1.A.4
Prodotti dietetici
3100119
Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale)
4800119
Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - (resi)
B.1.A.6
Prodotti chimici
3100159
Prodotti chimici non IVD
4800132
Prodotti chimici non IVD
B.1.A.7
Materiali e prodotti per uso veterinaio
3100114
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
3100115
Materiale chirurgico, sanitario e diagnostico per uso veterinario
4800114
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
4800115
Materiali chirurgici, sanitario e diagnostico per uso veterinario
B.1.A.8
Altri beni e prodotti sanitari
3100109
Radiofarmaci (con e senza AIC) e radiodiagnostici
DELT A C=AB
B
2.900
- 168
3.068
3.068 168
2.900
80
59
21
80
0
#RIF!
59 21 - 6 1 1 5 5
6
- - 4.875
4.509
230
195
Pag. 68
366
DELTA %
Agg al 01/12/201 5 Preventiv o Economi co 2015 V.2
C/B % -5,48%
DELTA
DELTA %
F=E-B
F/B %
E1
F=E-B
F/B %
-5,48% -5,48%
0 80
21
80 21 0
-100,00%
0
-100,00%
Preventivo Economico 2016
168 2.900 168
#DIV/0!
-100,00%
DELTA %
2.900
#RIF!
35,59%
DELTA
E
-5,48%
35,59%
Agg al 10/12/2015
-
6 0 1 0 5
168 2.900 168 2.900
#DIV/0!
0
35,59%
80
35,59%
80
#DIV/0!
0
-100,00%
0
-100,00% -100,00%
-5,48% -5,48% -
#DIV/0! 35,59%
21
35,59%
21 -
6 0 1 0 5
#DIV/0! -100,00% -100,00% -100,00%
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
8,12%
4.875
366
8,12%
4.875
17,95%
230
35
17,95%
230
366
8,12% 17,95%
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
35 3100143 3100149 3100150 3100151 3100160
BA0330
acquisto di beni per assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999) acquisto di beni per assistenza protesica ex DM 332/1999 Materiale sanitario dispositivo medico (CND) non collocato
515
197
930
848
200
234
3.000
2.556
Altri materiali diagnostici
0
4800124
Altri beni e prodotti sanitari
0
Materiale sanitario dispositivo medico (CND) non collocato
0
B.1.B.1
Prodotti alimentari
3100130
Prodotti alimentari per degenti
3100131
Prodotti alimentari per mensa dipendenti
4800230
Prodotti alimentari per degenti
0
4800231
Prodotti alimentari per mensa dipendenti
0
B.1.B.2
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
3100132
Materiali di guardaroba
3100133
Materiali di pulizia e lavanderia
150
3100134
Materiali di convivenza in genere
130
4800232
Materiali di guardaroba
765
760 765 0
340
82 34
5
613
152 147 147
344 60
318
444 479 479
4800109
4800133 BA0320
Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili acquisto di beni per assistenza integrativa compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999)
4
56
4 165 15 123 0
Pag. 69
7 -
35 161,42%
515
9,67%
930
-14,53%
200
17,37%
3.000
-100,00%
318 82 34 444 479
161,42%
515
9,67%
930
-14,53%
200
17,37%
3.000
-100,00%
161,42%
318
9,67%
82 34
-14,53% 17,37%
444 479
-100,00%
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24,80%
5 765
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-100,00%
0,66%
760
24,80%
760
-100,00%
23,98%
147 0 147
-100,00%
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330
-1,16% 7,14% -9,09%
4
340 60
7,14%
4 150 15
5,69%
130
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0
-9,09%
7 -
14 55 1 145 20
5,69%
130
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0
-4,07% -1,79% -12,12% 5,69%
7 -
#DIV/0!
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
BA0340
BA0350
BA0360
4800233
Materiale pulizia e lavanderia
0
4800234
Materiali di convivenza in genere
0
B.1.B.3
Combustibili, carburanti e lubrificanti
3100135
Combustibili ad uso riscandamento e cucine
3100136
Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto
4800235
Combustibili ad uso riscaldamento e cucine
0
4800236
Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto
0
B.1.B.4
Supporti informatici e cancelleria
3100137
Supporti meccanografici
280
271
3101070
Cancelleria e stampati
440
407
4800237
Supporti meccanografici
0
4800470
Cancelleria e stampati
0
B.1.B.5 3100250 3100251
-
3.300 3.753 453 2.900 3.361 461 400
720
392
678
8 42 9 33 -
Materiale per la manutenzione 645 677 32 Materiale per manutenzione immobili 450 497 47 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 150 153 3
3100253
Materiali per manutenzione di automezzi
0
0
3100254
Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali
45
27
4800350
Materiale per riparazioni
0
4800351
Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie
0 Pag. 70
18 -
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-
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-13,40%
3.150
-12,07%
503 2.850 511
3.250
-13,72% 2,04%
400
-15,20% 2,04%
8
603 2.750 611 400
-16,07% -18,18% 2,04%
8
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-
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-
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5,46%
715
1,48%
275
8,11%
440
5,46%
37
1,48%
3,32%
275
8,11%
440
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-
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-
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-
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-4,73% -9,46% -1,96%
595
4 33
82 400 97 150 3
-12,11% -19,52% -1,96% -
4
8,11%
33
127 350 147 150 3 550
0
66,67%
50
-29,58% -1,96% -
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66,67%
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-
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85,19%
23
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
BA0370
BA1130
BA1310
4800353
Materiali per manutenzione di automezzi (resi)
0
4800354
Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali (resi)
0
B.1.B.6
Altri beni e prodotti non sanitari
3100138
Altri beni non sanitari
4800238
Altri beni non sanitari
B.2.A.11.4 3100416
Assistenza per trasporti sanitari per l'urgenza.
3100417
118, emergenza sanitaria
B.2.A.14.3 3100375 3101078 3101083
BA1370
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato
B.2.A.15.2 3100387
BA1390 B.2.A.15.3.A
3.250
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da BA1400 B.2.A.15.3.B privato Consulenze sanitarie
47
3.245 3.245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
990 245
0 Pag. 71
-
5 390
990 600
58
5
3.250
Trasferimento alle federazioni sovrazonali sanitarie del Piemonte ex L.r.3/2012 Consulenze sanitarie e sociosanit. Da terzi - Altri soggetti pubblici Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici della Regione
58
0
Contributi per Agenzie Regionali
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
47 105
Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA (agenzia regionale per la protezione ambientale)
3101823
3100430
105
-
0
390 245 -
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-
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-
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-
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105
58
123,40%
105
58
#DIV/0! 0,15%
3.250
5
123,40%
105
123,40%
105
123,40%
58
123,40%
58
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-
0,15%
3.250
0,15%
3.250
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5
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0,15%
3.250
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-39,39%
600
-39,39%
600
-39,39% -39,39% -100,00% #DIV/0!
5
390
600
390 0 245
600
0
-100,00% -
#DIV/0!
5
390
-39,39%
390 0 245 0
-39,39% -100,00% -
#DIV/0!
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Altre consulenze sanitarie L.1/2002 (Libera professione infermieristica) e altro ruolo sanitario comparto Collaborazioni coordinate e continuative BA1410 B.2.A.15.3.C sanitarie e socios. Da privato Costo per prestazioni di lavoro coordinate e 3100469 continuative sanitarie 3101825
BA1430 B.2.A.15.3.E Lavoro interinale - area sanitaria
0
350
245
8 358 8
358 350
1.200
592
608
Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale 1.200 592 (temporaneo) sanitario Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area BA1440 B.2.A.15.3.F sanitaria 930 1.418 Spese personale tirocinante eo borsista compresi 3100452 330 325 oneri riflessi 3100432
3100455 3100494 BA1510
B.2.A.16.2 3100341 3100376
BA1530
B.2.A.16.4 3100329 3100407 3100409 3100415 3100477
Spese per assegni di studio Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA (agenzia regionale per la protezione ambientale) ad addebito diretto Costi per prestazioni da altri erogatori pubblici (Istituto Zooprofilattico...) Altri servizi sanitari da privati Prestazioni sanitarie di erogatori presidi ospedalieri ex articoli 41-42-43 L.833/78 Assistenza prestazione diagnostica strumentale per degenti Assistenza prestazione diagnostica strumentale RMN per degenti Altra assistenza integrativa con cooperative infermieri Costo per acquisti di assistenza sanitaria
245
0 600
1.093 493 0
0
0
0
0 3.302
100 80 80
5
0
0
3.739
608 488
437
95
5 97 17 148 68
0
0
0
0
Pag. 72
-
-100,00% -2,23%
0
8 350 8
350
-2,23% 102,70%
1.200
102,70% -34,41%
1.200 930 330
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-45,11%
600
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5,26% -17,53% -45,95%
-100,00%
0
-2,23%
300
-2,23%
608
1,54%
13,23%
245
608 488
-100,00%
58 300 58
102,70%
1.200
102,70%
1.200
-34,41%
245
-16,20% -16,20% 102,70%
608
102,70%
608 450 968
-68,27% 38,46%
1,54%
450
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0
-45,11%
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-
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10,21%
3.070
5,26%
100
3.639
5 493
337 100
5 80 17 80 68
-17,53% -45,95%
125 1.093
#DIV/0! -100,00%
232
-7,03% 5,26%
5 60 37 60 88
-38,14% -59,46%
#DIV/0!
0
-
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0
-
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-
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0
-
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
infermieristica da cooperative
BA1580
BA1590
BA1600
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
-
3100489
Prestazioni sanitarie (non finali da privati)
3.000
2.857
3100492
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati
0
0
3101815
Altre prestazioni sanitarie di erogatori pubblicoprivato in società partecipate
479
105
B.2.B.1.1
Lavanderia
3101102
Servizi di lavanderia
B.2.B.1.2
Pulizia
3101103
Servizi di pulizia presidi e servizi sanitari
4.000
4.505
3101104
Altri servizi di pulizia
1.000
1.250
B.2.B.1.3
Mensa
3101105
Servizi di mensa per degenti
3.110
3.240
3101106
Servizi di mensa per dipendenti
2.300
2.364
B.2.B.1.4
Riscaldamento
3101107
Servizi riscaldamento.
B.2.B.1.5
Servizi di assistenza informatica
3101101
Servizi elaborazione dati
B.2.B.1.6
Servizi trasporti non sanitari
3101110
Servizi trasporti non sanitari
B.2.B.1.7
Smaltimento rifiuti
2.450
2.097
2.450 5.000
2.097 5.755
5.410
5.604
1.450
1.385
1.450
143 374 353 353 755 505 250 194 130 64 65
1.385
65 2.500 2.691 191 2.500 2.691 191 550 635 85 550 635 85 850
841 Pag. 73
9
5,01%
2.900
#DIV/0!
0
356,19%
479
16,83%
2.400
16,83% -13,12%
2.400 4.900 4.000
-20,00%
900 5.380
-4,01%
3.080
-2,71%
2.300
4,69%
1.380
4,69% -7,10%
1.380 2.400
-7,10% -13,39%
2.400 550
-13,39% 1,07%
550 810
374 303
-11,21%
-3,46%
43
303 855 505 350 224 160 64 5 5 291 291 85 85 31
1,51%
2.850
#DIV/0!
0
356,19%
0
14,45%
2.400
14,45%
2.400
-14,86%
4.850
-11,21%
4.000
-28,00%
850
-4,00%
5.380
-4,94%
3.080
-2,71%
2.300
-0,36%
1.350
-0,36%
1.350
-10,81%
2.700
-10,81%
2.700
-13,39% -13,39% -3,69%
7
-0,25% -
105 303 303 905 505 400 224 160 64 35 35 9
9 550 85 550 85 800 41
#DIV/0! -100,00% 14,45% 14,45% -15,73% -11,21% -32,00% -4,00% -4,94% -2,71% -2,53% -2,53% 0,33% 0,33% -13,39% -13,39% -4,88%
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
BA1650
BA1660
BA1670
3101108
Servizi smaltimento rifiuti
B.2.B.1.8
Utenze telefoniche
3101702
Telefono
B.2.B.1.9
Utenze elettricità
3101701
Energia elettrica
B.2.B.1.10
Altre utenze
850
841
9 2.050 2.126 76 2.050 2.126 76 4.050 4.200 150 4.050 4.200 150 450 528 78 450 528 78
3101703
Acqua
3101704
Gas cucine
0
0
3101705
Altre utenze (rai tv)
0
0
BA1690 B.2.B.1.11.A Premi di assicurazione - R.C. Professionale
2.959
2.955
Assicurazioni:per responsabilità civile verso terzi
1.300
1.296
3101076
Quota partecipazione fondo regionale assicurazioni responsabilità civile
1.659
1.659
440 230
3101073
Assicurazioni:altri premi di assicurazione
210
184
0
0
0
0
BA1730 B.2.B.1.12.B Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
3100450
Altri servizi non sanitari da pubblico (altri Enti Pubblici)
Pubblicita su quotidiani e periodici
-
22 234 4
Assicurazioni:per rischi su immobili
BA1740 B.2.B.1.12.C Altri servizi non sanitari da privato
4
418
3101072
3100391
4
3101071
BA1700 B.2.B.1.11.B Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
-
3.450
3.669
30 Pag. 74
17
26 219 13
31 -3,57% 2.000 126 -3,57% 2.000 126 -3,57% 4.050 150 -3,57% 4.050 150 -14,77% 450 78 -14,77% 450 78 1,07%
810
-3,69%
800
-5,93%
1.950
-5,93%
1.950
-3,57%
4.050
-3,57%
4.050
-14,77%
450
-14,77%
450
41 176 176 150 150 78 78
-4,88% -8,28% -8,28% -3,57% -3,57% -14,77% -14,77%
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-
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-
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2.960
0,31%
1.300
-0,06%
1.660
5,26%
440
0,14%
2.958
0,31%
1.300
4 1.658 1
0,00% 5,26%
3
440
-1,71%
22 230 4
14,13%
210
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
-5,97% 76,47%
30
13
0,31%
4
0,06%
1
5,26%
22 230 4
-1,71% 14,13%
14,13%
210
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
-7,33%
3.350
76,47%
30
26
269
3.400
-1,71%
0,17%
5
26
319 13
-8,69% 76,47%
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
3100451
Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati
3101009
Abbonamenti vari
3101011
Spese postali e valori bollati
3101012
Spese legali
3101082
Rimborsi spese viaggio e missioni dipendenti
200
3101109
Servizi vigilanza
100
93
3150106
Spese per servizio di tesoreria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3150201 3150202 BA1770
B.2.B.2.2 3100392
BA1790
B.2.B.2.3.A
Consulenza tecniche
3101015
Consulenze amministrative
B.2.B.2.3.B 3100470
BA1820
Consulenze non sanitarie da privato
3100456
3101826 BA1800
Costi per la gestione dei distributori di caffe, acqua minerale e telefono pubblico Costi per la gestione di terreni ed immobili da reddito Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici
B.2.B.2.3.D
Emolumenti a personale dipendente non sanitario per attività di consulenza professionale, tecnica ed amministrativa Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative non sanitarie Lavoro interinale - area non sanitaria
2.750
2.955
35
32
310
308
205 3
2 45 20 219 19
25
7 -
1.905 1.983 78 30 48 18 0
0
1.875
1.935
100
83 100
700
Pag. 75
60 17
83 496
-
17 204
-6,94%
2.700
9,38%
35
0,65%
310
255 3
2 25 20 200 19
-44,44% -8,68% 7,53%
100
#DIV/0!
0
#DIV/0!
-8,63%
2.650
9,38%
35
0,65%
310
-44,44% -8,68%
305
-10,32% 9,38%
3
0,65%
2 25 20 200 19
-44,44% -8,68% 7,53%
7,53%
100
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
-3,93%
1.530
-3,93%
1.905
-37,50%
78 30 18
#DIV/0!
0
-3,10%
1.875
20,48%
100
20,48% 41,13%
-37,50% -
60 17
100 700
7
17 204
7
453 30 18
#DIV/0!
0
-3,10%
1.500
20,48%
100
20,48%
100
41,13%
700
-22,84% -37,50% -
435 17 17 204
#DIV/0! -22,48% 20,48% 20,48% 41,13%
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
3100433
Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) professionale
0
0
3100434
Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) tecnico
700
496
0
0
3100435 BA1830
B.2.B.2.3.E 3100454 3100495
BA1890
BA1900
86
0
0 0
3102104
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
0
0
B.2.B.3.2
Formazione (esternalizzata e non) da privato
3100458 B.3.A 3100201 B.3.B 3100255 BA1940
90
0
B.3.C 3100203
520
526
Indennita attività docenza per corsi di 270 263 aggiornamento Servizi presso terzi formazione qualificazione del 250 263 personale Servizi presso terzi per formazione di terzi (scuole 0 0 infermieri professionali ed altro.) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 1.500 1.835 Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro 1.500 1.835 pertinenze Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 2.450 2.310 Manutenzione ordinaria in appalto per impianti 2.450 2.310 generici -non sanitariManutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 4.810 4.849 Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature 4.280 4.271 tecnico scientifiche sanitarie Pag. 76
204 4
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
3100457
BA1930
86
B.2.B.3.1
3100453
BA1920
Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) amministrativo Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 90 Spese personale religioso convenzionato compresi oneri riflessi Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria
-
4 6 7 13 335 335 140 140 39 9
#DIV/0!
0
41,13%
700
#DIV/0!
0
4,65%
90
204 4
#DIV/0!
0
41,13%
700
#DIV/0!
0
4,65%
90
4,65%
90
-
#DIV/0! 41,13%
204 -
#DIV/0! 4,65%
4
4,65%
4,65%
90
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
-1,14%
500
-1,14%
6
520
2,66%
270
#DIV/0!
-18,26% 6,06% 6,06%
2,66%
7 250 13
-4,94%
-18,26%
4
0
-
375 1.460 375
1.460
2.450 2.450
-4,94%
140
140 -0,80% 4.800 49 0,21% 4.270 1
26 260 3 240 23
#DIV/0!
0
-20,44%
1.360
-20,44%
2.400
6,06%
2.400
-0,02%
90
90 4.830 19 4.300
-4,94% -1,14% -8,75% -
475 1.360 475
6,06%
-1,01%
4
29
#DIV/0! -25,89% -25,89% 3,90% 3,90% -0,39% 0,68%
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
3100256 BA1950
BA1960
BA1970
BA2000
BA2020
B.3.D
Manutenzione e riparazione ai mobili ed arredi
3100205
Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali
B.3.E
Manutenzione e riparazione agli automezzi
3100204
Manutenzione in appalto automezzi
B.3.F
Altre manutenzioni e riparazioni
3100206
Manutenzione software
3100207
Altre manutenzioni e riparazioni
B.4.A
Fitti passivi
3100501
Fitti reali
B.4.B.1
Canoni di noleggio - area sanitaria
3100504
Canoni per beni strumentali sanitari
3100508
Canoni per progetti in concessione
3100509 3100510 3100511 BA2030
Manutenzione ordinaria in appalto per impianti specifici sanitari-
Canoni per noleggio attrezzature per assistenza protesica Canoni per noleggio attrezzature per assistenza integrativa Canoni per noleggio attrezzature per assistenza integrativa extra LEA regionale
B.4.B.2
Canoni di noleggio - area non sanitaria
3100502
Canoni per centri elettrocontabili
3100503
Canoni per beni strumentali non sanitari
48 400 434 34 400 434 34 180 222 42 180 222 42 530
1.530
578
1.525
5
1.530
1.525
0
0
5
600 701 101 600 701 101 7.150
6.759
391
5.050
4.990
0
0
1.550
1.394
0
0
550
375
650
703 0
0
60 156 175 53
650 703 53 Pag. 77
48 -7,83% 400 34 -7,83% 400 34 -18,92% 160 62 -18,92% 160 62 0,33% 1.510 15 0,33% 1.510 15 -8,30%
530
#DIV/0! -14,41%
0 1.100
-14,41% 5,78%
399
1.100 7.140
399 381
1,20%
5.040
#DIV/0!
0
11,19%
1.550
#DIV/0!
0
46,67%
550
-7,54%
-
630
#DIV/0!
0
-7,54%
630
50 156 175 73
530
-7,83%
400
-7,83%
400
-27,93%
160
-27,93%
160
-0,98%
1.600
-0,98%
1.600
#DIV/0!
0
56,92%
1.100
56,92%
1.100
5,64%
7.150
1,00%
5.150
#DIV/0!
0
11,19%
1.500
#DIV/0!
0
46,67%
500
-10,38% -
73
-8,30%
48 34 34 62 62
-8,30% -7,83% -7,83% -27,93% -27,93% 4,92%
75
4,92%
75 -
56,92%
399
56,92%
399
5,78%
391
3,21%
160 -
0
-10,38%
650
-
#DIV/0! 33,33% -7,54%
53
#DIV/0! 7,60%
106
125 650 53
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! -7,54%
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
BA2050
BA2060
BA2540
B.4.C.1
Canoni di leasing - area sanitaria
0
0
3100505
Leasing operativo attrezzature sanitarie
0
0
B.4.C.2
Canoni di leasing - area non sanitaria
0
0
3100506
Leasing operativo attrezzature non sanitarie
0
0
B.9.C.1
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
3101001
Indennita e rimborso spese al direttore generale
180
3101002
Competenze e rimborsi spese al direttore amministrativo
150
3101003
Competenze e rimborsi spese al direttore sanitario
155
3101004
Indennita e rimborso spese conferenze sindaci
3101005 3101007 BA2550
Indennita e rimborso spese a componenti altri organi collegiali Spese di funzionamento per commissione medica locale
965
-
893
0 230 250
72 199 19 165 15 169 14 0
250 20 110
B.9.C.2
Altri oneri diversi di gestione
3101006
Spese di rappresentanza
0
0
3101008
Oneri per personale in quiescenza
0
0
3101014
Altri servizi generali
3101016
Spese liti arbitraggi risarcimenti
3101017
Altre somme non attribuibili
40
3101023
Costo per contributi vs ARAN
13
3101077
Risarcimento in franchigia assicurativa danni terzi per responsabilità civile
40
1.078
1.104
985
140 26 -
994 9
0
Pag. 78
0
63 23 14 1 33
7
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
8,06%
955
8,06%
965
-9,55% -9,09% -8,28%
72 180 19 150 15 155 14
#DIV/0!
0
-8,00%
230
127,27%
250
-2,36%
1.078
-9,55% -9,09% -8,28% -
20 140 26
#DIV/0!
0
-8,00%
220
127,27%
250
-2,36%
6,94%
62 180 19 150 15 155 14
-9,55% -9,09% -8,28% -
30
#DIV/0! -12,00% 127,27%
140 1.028 76
-6,88%
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
-0,91%
985
-0,91%
935
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
-36,51%
40
-36,51%
40
-7,14% 21,21%
9 -
23 13 1 40
7
-7,14% 21,21%
59 -
23 13 1 40
-5,94%
7
#DIV/0! -36,51% -7,14% 21,21%
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
3250408
Ammende D.Lgs.626/94
TOTALE
0
80.036
0
-
81.464 1.428
Pag. 79
#DIV/0!
-1,75%
0
79.720
1.744
-
#DIV/0!
-
#DIV/0! -2,14%
0 78.118 3.346
-
#DIV/0!
-
#DIV/0! -4,11%
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
•
Titolo Azione 2 AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI FARMACI (voci non comprese in Azione 1) Attraverso la assegnazione di budget correlato alla attività che si prevede di svolgere, si cerca di contenere la dinamica in aumento che si sta registrando nel segmento farmaci. Obiettivo è neutralizzare i maggiori costi (es. oncologici) con un più razionale consumo dei reparti. Si rinvia alle considerazioni espresse nel paragrafo relativo alla spesa farmaceutica ospedaliera. (Vedi tabella analitica conti di bilancio interessati)
(€/000)
Consuntivo 2014
PreConsuntivo 2015
Piano di Efficientamento 2016
54.177
53.565
53.745
-1,13%
+ 0,34% su 2015 -
•
0,80% su 2014
Impatto economico e relativo cronoprogramma (€/mln)
IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2014 (A) RICAVI (B) COSTI (C= A-B) SALDO
I TRIM 2016
II TRIM 2016
III TRIM 2016
IV TRIM 2016
TOTALE CUMULATO 2016
// +0,080 +0,080
// // //
// // //
// // //
// + 0,080 +0,080
A riguardo, si precisa che l’impatto economico-finanziario complessivamente stimato prevede una razionalizzazione pari +0,080 €/mln imputabile ad interventi sovra-aziendali, come di seguito riportato: -
[///] €/mln imputabile alle gare centralizzate da avviare/avviate da SCR, relative per [///]
-
[///] €/mln imputabile alle gare espletate/da espletare da Azienda capofila [///],relative per [///]
-
+ 0,080 €/mln imputabile a aumento costi di alcuni farmaci, parzialmente compensato da riduzione di altri farmaci.
•
Responsabili Aziendali attuativi: Servizio Farmacia Ospedaliera
Pag. 80
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
AZIENDA 204 - ASL TO4 Azioni di razionalizzazione della spesa in materia di Farmaci chiuso il 08/10/2015
B2 BA004 0
B.1.A.1.1
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
3100104
Materiali per profilassi igienico sanitaria
3100116
Medicinali con AIC di fascia A impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni
3100117
Agg al 01/12/2015
Agg al 10/12/2015
Preventivo Economico 2015
Consuntivo 2014
DELTA
DELTA %
Preventivo Economico 2015 V.2
DELTA
DELTA %
Preventivo Economico 2016
DELTA
DELTA %
A
B
C=A-B
C/B %
E
F=E-B
F/B %
E1
F=E-B
F/B %
53.670
40.150
40.153 -
3
-0,01%
175 -
175,00
-100%
40.050
-
103
-0,26%
-
175,00
-100,00%
40.530 -
377
0,94%
175,00
-100,00%
3.700
2.219
1.481,00
67%
3.700
1.481,00
66,74%
3.750
1.531,00
69,00%
Medicinali con AIC di fascia H e C in distribuzione diretta
10.600
10.523
77,00
1%
10.600
77,00
0,73%
10.700
177,00
1,68%
3100118
Medicinali con AIC di fascia A in distribuzione diretta
11.750
11.729
21,00
0%
11.750
21,00
0,18%
11.900
171,00
1,46%
3100139
Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
3100142
Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali con AIC
3100147
Acquisto prodotti farmaceutici H impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni
3100154 3100156
Emoderivati Acquisto soluzioni per dialisi con AIC
3100166
Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta
4800116
Acquisto prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni. - resi
-
-
-76%
7.400
8.346 -
946,00
-11%
7.400 -
946,00
-11,33%
7.650 -
696,00
-8,34%
3.800
4.216 0
416,00 -
-10% #DIV/0!
3.700 -
516,00 -
-12,24% #DIV/0!
3.600 -
616,00 -
-14,61% #DIV/0!
2.200,00
#DIV/0!
2.200
2.200,00
#DIV/0!
2.200
2.200,00
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
2.200
0
-
Pag. 81
-
-76,23%
730 - 2.215,00
#DIV/0!
2.945 - 2.245,00
700
700 - 2.245,00
-
-
-75,21%
#DIV/0!
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
BA005 0
BA006 0
4800117
Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione diretta
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
4800118
Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di assistenza farmaceutica - resi
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
4800120
Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
4800123
Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
4800125 4800127
Sangue ed emocomponenti Emoderivati
0 0
-
#DIV/0! #DIV/0!
0 0
-
#DIV/0! #DIV/0!
0 0
-
#DIV/0! #DIV/0!
159
283,93%
159
283,93%
B.1.A.1.2
Medicinali senza AIC
220
56
164
292,86%
3100102
Medicinali privi di AIC impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni
150
56
94,00
168%
150
94,00
167,86%
150
94,00
167,86%
3100165
Medicinali privi di AIC a distribuzione diretta
70
70,00
#DIV/0!
65
65,00
#DIV/0!
65
65,00
#DIV/0!
4800102
Soluzioni fisiologiche e medicinali senza AIC
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
4800129
Acquisto soluzioni per dialisi con AIC
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
668
-4,78%
-
968
-6,93%
13.300 -
668,00
-4,78%
13.000 -
968,00
-6,93%
B.1.A.1.3
3100162
Emoderivati di produzione regionale
13.300
13.968 -
668
-4,78%
Acquisti di emoderivati dellla (CRCC) ASL TO 4 netto plasma trattato ricevuto da ASR
13.300
13.968 -
668,00
-5%
TOTALE
TOTALE 3100102 +16 + 17+ 18 + 47 + 54 + (65 da verificare)
53.670,0
54.177
37.470
37.089
-
507
-0,94%
381,00
1,03%
Pag. 82
215
13.300
-
53.565
37.365
215
13.000
-
-
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
432
-0,80%
726,00
1,96%
612
-1,13%
276,00
0,74%
-
53.745
37.815
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
•
Titolo Azione 3 AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI DISPOSITIVI MEDICI
(voci non
comprese in Azione 1) Attraverso una rilettura dei consumi aziendali, da un lato, e, dall’altro la ricontrattazione dei prezzi unitari d’acquisto si vuole contenere ulteriormente l’impatto complessivo di questo aggregato di spesa . La ricontrattazione dei prezzi, al momento, da poco spazio di riduzione; la spesa per l’anno 2016 è quindi cautelativa (Vedi tabella analitica conti di bilancio interessati)
(€/000)
Consuntivo 2014
PreConsuntivo 2015
Piano di Efficientamento 2016
32.127
31.300
31.150
-2,57%
-0,48% su 2015 -
•
3,04% su 2014
Impatto economico e relativo cronoprogramma (€/mln)
IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2014
(A) RICAVI (B) COSTI (C= A-B) SALDO
I TRIM 2016
II TRIM 2016
III TRIM 2016
IV TRIM 2016
// - 0,150 -0,150
// // //
// // //
// // //
TOTALE CUMULATO 2016 // - 0,150 -0,150
A riguardo, si precisa che l’impatto economico-finanziario complessivamente stimato prevede una razionalizzazione pari – 0,150 €/mln imputabile ad interventi sovra-aziendali, come di seguito riportato:
•
-
[///] €/mln imputabile alle gare centralizzate da avviare/avviate da SCR, relative per [///]
-
[///] €/mln imputabile alle gare espletate/da espletare da Azienda capofila [///],relative per [///]
-
- 0,150 €/mln imputabile a ricontrattazione costi unitari d’acquisto.
Responsabili Aziendali attuativi: Provveditorato, servizio farmacia Ospedaliera, centri Utilizzatori.
Pag. 83
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
AZIENDA 204 - ASL TO4
Azioni di razionalizzazione della spesa in materia di Dispositivi medici Agg al 01/12/2015
BA0220
Dispositivi medici 3100108 3100110 3100111 3100113 3100157 3100164 4800108 4800110 4800111 4800113 4800130
Preventivo Economico 2015
Consuntivo 2014
DELTA
DELTA %
Preventivo Economico 2015 V.2
DELTA
DELTA %
Preventivo Economico 2016
DELTA
DELTA %
A
B
C=A-B
C/B %
E
F=E-B
F/B %
E1
F=E-B
F/B %
18.600 Materiale radiografico dispositivo medico Dispositivi medici Materiale sanitariodispositivi medici Materiali per dialisi Protesi-dispositivi medici acquisto dispositivi medici Materiale radiografico dispositivo medico Presidi chirurgicidispositivi medici Materiale sanitariodispositivi medici Materiali per emodialisi -solo dispositivo medicoProtesi-dispositivi
Agg al 10/12/2015
18.202
398
2,19%
348
1,91%
142
-100%
-
142
-100%
-
7.871
- 7.871
-100%
- 7.871
3.141
- 3.141
-100%
2.681
- 2.681
4.367
- 4.367
142
18.600
-
18.600
798
4,38%
142
-100%
-100%
- 7.871
-100%
- 3.141
-100%
- 3.141
-100%
-100%
- 2.681
-100%
- 2.681
-100%
-100%
- 4.367
-100%
- 4.367
-100%
#DIV/0!
18.550
18.550
18.550
#DIV/0!
19.000
19.000
19.000
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
0
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
Pag. 84
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
medici 4800134
BA0230
Dispositivi medici impiantabili attivi 3100158
4800131
BA0240
resi per acquisto dispositvi medici 4.300 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
3100107
4800107
-
4.300
4.386 -
4.386
Sub TOTALE
86
-1,96%
86
-2%
-
#DIV/0!
0
8.600
Dispositivi medici diagnostici in vitro compresi i radiodiagnostici in vitro Reagenti laboratorio
-
8.600
352
8.952
8.952
-
0
31.500
31.540
Altri dispositivi (da dettagliare)
Pag. 85
-3,93%
352
-
-
#DIV/0!
40
-4%
-
186
4.200
4.200
-
186
402
8.550
-
-
31.300
240
-4%
-
536
3.850
3.850
-
-4%
-
652
8.300
8.300
-
-0,76%
-
31.150
390
-12%
#DIV/0!
-7,28%
652
#DIV/0!
#DIV/0!
-12,22%
536
#DIV/0!
-4,49%
402
#DIV/0!
-0,13%
-4,24%
-
8.550
#DIV/0!
-7%
#DIV/0!
-1,24%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
3100104
Quota parte materiale profilassi ricollocato nel 2015 al conto 3100164
0
137
0
0%
0
0%
3100160
Quota parte dispostivi medici ricollocati nel 2015 ai conti 31001583100164
0
450
0
0%
0
0%
587
TOTALE GENERALE
31.500
32.127 - 627 -1,95%
Pag. 86
0,00%
0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
31.300 - 827 -2,57%
31.150 - 977 -3,04%
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
•
Titolo Azione 4 PERSONALE DIPENDENTE E ATIPICO La Direzione Generale monitora mensilmente l’andamento della spesa riferita al personale dipendente al fine di contenere i costi entro i limiti del tetto assegnato dalla Regione Piemonte per il biennio 2015/2016 con D.G.R. 361483 del 25/05/2015. Per l’anno 2016 è previsto un piano teso a garantire la copertura dei posti resisi vacanti nel biennio precedente, garantendo il rispetto del tetto assegnato e secondo l’atto aziendale approvato. Il tetto 2016 è superiore a quello assegnato per
il 2015, quindi la spesa risulta in
aumento, comunque entro il limite
del -1,4% rispetto alla
spesa sostenuta nel 2004. (Vedi tabelle analitiche a seguire: –
1) Prospetto Assunzioni e cessazioni anno 2015
–
– 2) PD Monitoraggio previsione di Spesa)
(€/000)
Consuntivo 2014
PreConsuntivo 2015
Piano di Efficientamento 2016
226.567
224.254
226.849
6.989
6.270
5.308
Atipico + IRAP
8.466
8.466
SUMAI + IRAP
238.990
240.623
Totale
239.090
240.624
Tetto R.P.
•
PD + IRAP
Impatto economico e relativo cronoprogramma (€/mln)
IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2014 (A) RICAVI (B) COSTI (C= A-B) SALDO
I TRIM 2016
II TRIM 2016
III TRIM 2016
IV TRIM 2016
TOTALE CUMULATO 2016
// +0,200 +0,200
// +0,233 +0,233
// +0,600 +0,600
// +0,600 +0,600
// +1,633 +1,633
A riguardo, si precisa che l’impatto economico-finanziario complessivamente stimato prevede una razionalizzazione pari +1,603 €/mln imputabile ad interventi sovra-aziendali, come di seguito riportato: -
[///] €/mln imputabile alle gare centralizzate da avviare/avviate da SCR, relative per [///]
-
[///] €/mln imputabile alle gare espletate/da espletare da Azienda capofila [///],relative per [///]
-
+1,603 €/mln imputabile a attuazione D.G.R. 36-1483 del 25/05/2015 e correlate disposizioni in materia.
•
Responsabili Aziendali attuativi: Servizio Personale – OSRU – Servizio Economico - Finanziario
Pag. 87
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
AL GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 31/12/2014 ASS. CESS. ASS. CESS. ASS. CESS. ASS. CESS. ASS. CESS. ASS. CESS. 695 3 4 3 5 3 2 3 5 5 6 4 3
DIRIG.MEDICA E VET.
90
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
2.060
2
34
1
4
4
7
4
5
0
3
7
3
906
1
3
1
1
2
2
0
0
5
0
6
6
COMPARTO R.PROFLE
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COMPARTO R.AMMVO
574
1
3
0
2
0
1
0
1
0
3
0
3
4.325
8
45
5
12
9
13
7
11
10
13
17
16
ALTRI DIRIGENTI COMPARTO R.SANITARIO COMPARTO R.TECNICO
TOTALE
PREVISIONE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE ASS. CESS. ASS. CESS. ASS. CESS. ASS. CESS. ASS. CESS. ASS. CESS. ASS. CESS. al 31/12/2015 DIRIG.MEDICA E VET.
8
4
7
2
4
5
1
3
5
6
8
11
54
56
693
ALTRI DIRIGENTI
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
10
82
COMPARTO R.SANITARIO
2
4
1
1
1
4
1
8
5
8
13
3
41
84
2.017
COMPARTO R.TECNICO
4
5
1
4
1
3
12
1
1
3
7
5
41
33
914
COMPARTO R.PROFLE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COMPARTO R.AMMVO
0
2
0
3
0
3
0
1
0
3
0
9
1
34
541
14
19
10
10
6
15
14
13
11
20
28
30
139
217
4.247
TOTALE
Pag. 88
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
************ COMPETENZE FISSE - ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE stima 2016nuove 12/15 base ass.€ in numero Totale MEDICI 2.260 2.260 35 8,0 VETERIN. 191 195 0 0,0 LnMEDICI 274 280 0 0,0 COMPAR 5.765 5.770 35 17,0 TOTALE 8.490 8.505 70 25,0 110.370 910 PAGATO A: --/16 STIMA PERIODO:01/13^ --/16
Tot.compet.fisse (revisionato al 01/01/2016) ONERI 27,00% IRAP
8,50% totale comp. fisse con oneri
1 - ALTRE VOCI (prestaz. aggiuntive, sirchia) 310.18.23 Prest. Agg. 600.000 IRAP 8,5% 310.18.25 Sirchia 0 IRAP 8,5% OK! 600.000
irap: si irap: no irap: no irap: no irap: si irap: no irap: si
tir/bors persrelig constecn libprofsan lprofnons inferm gmped
2.295 195 280 5.805 8.575
FISSE FONDI AZ.LI 111.475 46.001 30.098 12.420 141.573 58.421 9.475 3.910 151.049 62.331
nov-15 GEN/DIC 15 stima/anno 29.835 29.835 2.221 2.535 2.535 191 3.640 3.640 274 75.465 75.465 5.700 111.475 111.475 8.386 8.575 8.450 (8.575x13) 111.475 TOTALE DIRIG. ART. ESCLUS.TA' 18 DIPART.TO 8.970 725 250 2.422 196 68 11.392 921 318 762 62 21 12.154 982 339
al 01/01/2016
gen-mar 16
0
gen-giu 16
0,00
111.475
gen-set 16
0,00
0,00
gen-dic 16
0,00
DISPON. DISPON. SU PREV. INIZIALE TOTALE FONDI
0
oneri legge sirchia 55.946 15.105 71.051 4.755 75.807
0
167.421 45.204 212.625 14.231 226.855
CONS 51.000 0 51.000 (qp 330.01.05) PREVIS 2016
2 - ALTRE FORME CONTRATTUALI ATP 3100452 ATP 3100454 CONS 3100456 ATP 3100469 ATP 3100470 ATP 3100494 ATP 3100494
Calcolo previsione su dati
450.000 90.000 80.000 300.000 100.000 0 0
ON. 27,00%
0 (da sommare a oneri pers.dipendente)
651.000
Previsione V.1
Stima al
0 0 0 0 0 0 0
q.p.irap 38.250 (qp 330.01.05)
8.500 (qp 330.01.05) 0 (qp 330.01.05)
Pag. 89
TETTO DI SPESA 2015/2016 PERS. DIPEN. ATP/CONS/SUMAI
2.015 211.655 27.435
2.016 213.069 esclusa IRAP P.D. 27.555 comprensa IRAP tutti
DGR R.P.
239.090
240.624
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
ATP
3100495
irap:
CONS
3101826
irap: si
3 - SUMAI
3100405
irap: si
4 - LAVORO INTERINALE OK! (310.04.32+33+34+35) TOTALE IRAP 330.01.05 TOTALE IRAP 330.01.10
************
N.B.:
collnons ex 3100461
0
0
1.450.000 2.470.000 7.566.000 10.036.000
0
0
Effettivo 2015 123.250 (qp 330.01.05) 170.000 900.000 (330.01.10) 1.070.000 0
ATP 1.900.000
0
113.050 (qp 330.01.05)
334.050 900.000
TOT. IRAP 330.01.05+330.01.10
1.234.050 personale
ATTENZIONE, IN ANNO 2016, NETTIZZARE SPESA DEL FINANZIAMENTO VINCOLATO PER MM.GG.
Pag. 90
PERS. DIPEN. 1-ALTRE VOCI 2-ALTRE FORME 3-SUMAI 4-LAVORO INTER.
Effettivo 2016
Tendenziale '16
0 0 0 0
0 0 0 0
226.855 651 2.640 8.466
0 0
0 0
2.013 240.626 -2
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
•
Titolo Azione 5 INTERVENTI SU ALTRE VOCI DI BILANCIO L’azione della Direzione Generale sarà incentrata, oltre che sulle azioni precedentemente evidenziate, sul controllo generalizzato di tutte le altre voci di bilancio non ricomprese nei punti precedenti, ivi compresi i ricavi. Si presuppone di avere contenimenti di spesa alle voci: assistenza sanitaria di base, riabilitativa, spese amministrative e generali, oneri finanziari.
•
Impatto economico e relativo cronoprogramma (€/mln)
IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2014
(A) RICAVI (B) COSTI (C= A-B) SALDO
I TRIM 2016
II TRIM 2016
III TRIM 2016
IV TRIM 2016
-0,067 -0,125 -0,192
-0,068 -0,125 -0,193
-0,067 -0,125 -0,192
-0,068 0,125 -0,193
TOTALE CUMULATO 2016 -0,270 -0,500 -0,770
A riguardo, si precisa che l’impatto economico-finanziario complessivamente stimato prevede una diminuzione pari -0,770 €/mln imputabile al monitoraggio della spesa come di seguito riportato:
•
-
[///] €/mln imputabile alle gare centralizzate da avviare/avviate da SCR, relative per [///]
-
[///] €/mln imputabile alle gare espletate/da espletare da Azienda capofila [///],relative per [///]
-
- 0,770 €/mln imputabile al monitoraggio della spesa.
Responsabili Aziendali attuativi: Tutte le Unità operative aziendali.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
•
Titolo Azione 6 RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA Prosegue nel 2016 l’azione di riqualificazione della spesa convenzionata. Sarà attivata la distribuzione diretta dei farmaci nelle strutture residenziali per anziani inseriti nel territorio dell’ASL . Continuerà, attraverso i Distretti, il coinvolgimento dei medici prescrittori.
(€/000)
Consuntivo 2014
PreConsuntivo 2015
Piano di Efficientamento 2016
78.076
75.600
75.000
-3,17%
-0,8% su 2015 -3,94% su 2015
•
Impatto economico e relativo cronoprogramma (€/mln)
IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2014
(A) RICAVI (B) COSTI (C= A-B) SALDO
I TRIM 2016
II TRIM 2016
III TRIM 2016
IV TRIM 2016
// -0,150 -0,150
//
//
//
-0,150 -0,150
-0,150 -0,150
-0,150 -0,150
TOTALE CUMULATO 2016 // -0,600 -0,600
A riguardo, si precisa che l’impatto economico-finanziario complessivamente stimato prevede una razionalizzazione pari – 0,600 €/mln imputabile ad interventi sovra-aziendali, come di seguito riportato: -
[///] €/mln imputabile alle gare centralizzate da avviare/avviate da SCR, relative per [///]
-
[///] €/mln imputabile alle gare espletate/da espletare da Azienda capofila [///],relative per [///]
-
-0,600 €/mln imputabile ad avvio distribuzione diretta farmaci RSA e monitoraggio prescrizioni.
•
Responsabili Aziendali attuativi: Servizio Farmacia Territoriale e Ospedaliera, Distretti.
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
•
Titolo Azione 7 ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA La spesa relativa alla Assistenza Integrativa e Protesica è allocata ai conti: 3100149-51, 3100170, 3100509 -11, 3101811-13. Attraverso un attento monitoraggio del percorso prescrittivo ed il riuso dei presidi si vuole addivenire ad una costante riduzione dei costi pur in presenza di una sempre maggiore richiesta da parte degli utenti. La ricontrattazione dei prezzi praticati non da esito positivo stante il fatto che il riferimento tariffario è espresso dal nomenclatore nazionale in vigore. Obiettivo è invertire la tendenza di aumento dei costi verificatasi nel quinquennio passato.
(€/000)
Consuntivo 2014
PreConsuntivo 2015
Piano di Efficientamento 2016
23.127
24.010
23.631
+3,82%
-1,58 su 2015 +2,18 su 2014
•
Impatto economico e relativo cronoprogramma (€/mln)
IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2014
(A) RICAVI (B) COSTI (C= A-B) SALDO
I TRIM 2016
II TRIM 2016
III TRIM 2016
IV TRIM 2016
// -0,95 -0,95
//
//
//
-0,95 -0,95
-0,95 -0,95
-0,94 -0,94
TOTALE CUMULATO 2016 // - 0,379 - 0,379
A riguardo, si precisa che l’impatto economico-finanziario complessivamente stimato prevede una razionalizzazione pari -0,379 €/mln imputabile ad interventi sovra-aziendali, come di seguito riportato:
•
-
[///] €/mln imputabile alle gare centralizzate da avviare/avviate da SCR, relative per [///]
-
[///] €/mln imputabile alle gare espletate/da espletare da Azienda capofila [///],relative per [///]
-
-0,379 €/mln imputabile a revisione organizzazione prescrittiva
Responsabili Aziendali attuativi: Servizio di Assistenza Integrativa e Protesica – Distretti
Pag. 93
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
•
Titolo Azione ANDAMENTO RICAVI STRAORDINARI La gestione aziendale presuppone una continua attenzione verso gli accadimenti quotidiani che possono verificarsi. Tali accadimenti insistono su tutto lo scenario e toccano sia il versante dei ricavi che quello dei costi. In tal senso è attivo un monitoraggio, di fatto quotidiano, teso a valutare le variazioni (positive e negative) che possono determinare modifiche al quadro complessivo aziendale. Questo monitoraggio si concretizza nelle rilevazioni periodiche trimestrali (FEC). Nel corso del 2016, in via preliminare, si evidenzia come fattore di forte criticità la sensibile riduzione dei proventi straordinari che vanno ad incidere negativamente sul risultato di esercizio.
(€/000)
Consuntivo 2014
PreConsuntivo 2015
Piano di Efficientamento 2016
9.441
8.760
4.500
-7,21%
-48,63% su 2015 -52,34% su 2014
•
Impatto economico e relativo cronoprogramma (€/mln)
IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2014
(A) RICAVI (B) COSTI (C= A-B) SALDO
I TRIM 2016
II TRIM 2016
III TRIM 2016
IV TRIM 2016
-1,065 // -1,065
-1,065
-1,065
-1,065
//
//
//
-1,065
-1,065
-1,065
TOTALE CUMULATO 2016 -4,260 // -4,260
A riguardo, si precisa che l’impatto economico-finanziario complessivamente stimato prevede una diminuzione pari -4,260 €/mln imputabile ad interventi sovra-aziendali, come di seguito riportato:
•
-
[///] €/mln imputabile alle gare centralizzate da avviare/avviate da SCR, relative per [///]
-
[///] €/mln imputabile alle gare espletate/da espletare da Azienda capofila [///],relative per [///]
-
- 4,260 €/mln imputabile a riduzione dei proventi straordinari previsti a bilancio.
Responsabili Aziendali attuativi: [///]
Pag. 94
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
In ultimo, il Direttore generale al fine di assicurare il conseguimento complessivo degli obiettivi economicofinanziari 2016 si impegna a trasmettere alla Direzione Regionale Sanità, tempestivamente, la pianificazione di ulteriori interventi e/o manovre correttive che ritiene necessario attivare a fronte del rilevamento aziendale di mancati adempimenti o disallineamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti nel presente piano di efficientamento.
CICLO DELLE PERFORMANCE Propedeutica al monitoraggio attivo degli obiettivi aziendali è la declinazione degli stessi per ciascun Centro di Responsabilità (Dipartimenti, se presenti, e/o Unità Operative Complesse) e Centri di Costo. Pertanto, in attuazione del D. Lgs n.150 del 27 ottobre 2009 e smi e delle Leggi Regionali vigenti, la Direzione strategica aziendale provvederà a negoziare obiettivi chiari, definiti e circoscritti e condividere indicatori che siano comprensibili, confrontabili e fattibili con i Centri di responsabilità, al fine di incentivare la produttività e la qualità della singola prestazioni lavorativa, nell’ottica della valorizzazione del merito.
A riguardo, di seguito si riporta il cronoprogramma attuativo aziendale relativo al processo di negoziazione del budget, misurazione e valutazione che sarà svolto secondo lo schema logico-temporale che preve almeno le seguenti fasi: a) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; c) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale e) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f)
Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
CRONOPROGRAMMA e OBIETTIVI anno 2016:
Pag. 95
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
CICLO DELLE PERFORMANCE CRONOPROGAMMA ATTUATIVO Fase
Soggetti coinvolti
Atti di riferimento
Definizione e assegnazione alle Macro-Aree degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori
– – – –
– –
Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse
Programmazione e Controllo di Gestione
Documento di assegnazione delle risorse (comunicazione, scheda di budget, etc.)
entro il 10/02/2016 e non oltre il 15/03/2016
Assegnazione degli obiettivi alle Strutture da parte dei Responsabili delle Macro-Aree
– –
Responsabile delle Macro-Aree Responsabili delle Strutture Aziendali
–
entro il 29/02/2016 e non oltre il 20/03/2016
Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi
– – – –
Programmazione e Controllo di Gestione Economico-Finanziario Direzione strategica aziendale Responsabile delle Strutture interessate
Report trimestrali
entro il 30/04/2016 31/07/2016 31/10/2016
Misurazione e valutazione annuale della performance organizzativa
– –
O.I.V. Direzione strategica aziendale
– –
Verbali dell'O.I.V. Verbale della Direzione strategica aziendale
entro il 30/04/2016 e non oltre il 15/05/2016
Misurazione e valutazione annuale della performance individuale
– –
Diretto Responsabile del valutato (in prima istanza) O.I.V. (in seconda istanza)
–
Scheda di valutazione individuale per i Dirigenti e per il personale del Comparto, allegata al Si.Mi.Va.P. Verbale dell'O.I.V.
entro il 31/05/2016 e non oltre il 15/06/2016
Direzione strategica aziendale Programmazione e Controllo di Gestione O.S.R.U. Responsabili delle Macro-Aree
–
–
Piano Annuale della Performance Schede di assegnazione degli obiettivi alle Strutture
Verbale della riunione nella quale il Responsabile di Macro-Area assegna gli obiettivi alle Strutture Verbale della riunione nella quale i Responsabili delle Strutture illustrano gli obiettivi ai relativi operatori
Termine entro il 10/02/2016 e non oltre il 15/03/2016
96
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
di
– –
O.S.R.U. Amministrazione del Personale
Accordi aziendali in materia di premialità del Personale del Comparto, della Dirigenza Medico-Veterinaria e della Dirigenza del Ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, illustrati nel Si.Mi.Va.P.
entro il 31/07/2017
Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed ai destinatari dei servizi
– –
O.S.R.U. Responsabile della Prevenzione, Trasparenza e Corruzione (RPTC)
– –
entro il 31/07/2017
Utilizzo dei sistemi premianti, valorizzazione del merito
secondo
criteri
R.A.P. (Relazione Annuale Performance) Dati di cui all'art. 20, del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di premi collegati alla performance del personale dirigente e del comparto, pubblicati sul sito web aziendale
97
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
AZIONI SPECIFICHE AZIENDALI
Sulla base della tempistica prevista nel Cronoprogramma, per l’anno 2016 verranno assegnati alle Strutture Aziendali gli obiettivi di seguito, in sintesi, indicati. Gli obiettivi saranno, quindi, dettagliatamente esplicitati in sede di assegnazione alle singole Strutture. Gli obiettivi sono stati classificati secondo le seguenti Prospettive, previste nel Piano di efficientamento economico-finanziario 2016, indicate con le sigle a fianco riportate: Sigla
Prospettiva
CU
Consumatore / Utente
PA
Processi Aziendali
IVrs
Innovazione e Valorizzazione Risorse Umane
EF
Economico-finanziaria
Gli obiettivi potranno essere modificati / integrati, sia in relazione agli obiettivi che la Regione Piemonte assegnerà al Direttore Generale, sia nel caso in cui intervengano diverse disposizioni a livello nazionale / regionale, nelle materie oggetto degli stessi. Per le Strutture Complesse che nel corso del 2016 verranno disattivate ed unificate con altra Struttura Complessa, gli obiettivi assegnati saranno inclusi negli obiettivi della nuova Struttura Complessa costituitasi dall'accorpamento.
98
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
OBIETTIVI ANNO 2016
Pros
N°
Obiettivo
Indicatore
PA
1
Disattivazione delle Strutture Complesse sulla Messa in atto delle azioni richieste dalla Direzione
Standard
Tempi
Dicotomico SI/NO
base del nuovo Atto Aziendale approvato con Aziendale
01/05/2016 31/12/2016
delibera n. 910 del 19/10/2015 e secondo la
Strutture - Strutture coinvolte nella disattivazione (Allegato"A"). - Direzioni Mediche Ospedaliere - Uffici Gestione Personale Sanitario
tempistica individuata dall'Azienda. La disattivazione delle Strutture Complesse indicate nell’Atto Aziendale comporta anche la riorganizzazione di altre Strutture Complesse. Pertanto, l’obiettivo è assegnato sia a quelle Strutture Complesse che saranno disattivate nel corso del 2016, sia a quelle che necessiteranno di una riorganizzazione. CU
2
Allineamento al Piano Esiti
Rispetto degli indicatori del Piano Nazionale Esiti
Standard regionale
nazionale
e/o 31/12/2016 -
Cardiologia Cirié-Ivrea Cardiologia Chivasso Ortopedia e Traumatologia Cirié Ortopedia e Traumatologia Chivasso Ortopedia e Traumatologia Ivrea Ostetricia e Ginecologia Cirié Ostetricia e Ginecologia Chivasso Ostetricia e Ginecologia Ivrea Urologia Programmazione e Controllo di Gestione
99
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Pros
N°
Obiettivo
CU
3
Governo delle liste di attesa per prestazioni
PA
Indicatore
Standard
Tempi
Strutture
ambulatoriali: 3.a Elaborazione di un nuovo modello di
3.a
Esistenza del nuovo modello di rilevazione
Dicotomico SI/NO
31/01/2016 - Programmazione e Controllo di Gestione - Manager Liste di Attesa - Sistemi Informativi
3.b
Report
Dicotomico SI/NO
30/06/2016 - Programmazione e Controllo di Gestione - Manager Liste Attesa - Direzioni Mediche Ospedaliere - Distretti
Dicotomico SI/NO
29/02/2016 Strutture con Specialisti Ambulatoriali
prenotazione che consenta una corretta valutazione dei tempi di attesa delle prestazioni erogate, in relazione alla loro tipologia 3.b Analisi dei fabbisogni al fine di individuare
dell'analisi
dei
fabbisogni,
con
le prestazioni che necessitano di effettivo
evidenza delle prestazioni che necessitano
recupero rispetto agli standard regionali
di effettiva riduzione dei tempi di attesa rispetto agli standard regionali
3.c Messa in atto di tutti gli interventi congiun3.d turali
necessari
alla
riduzione
3.c /
Gestione
diretta
delle
Specialisti
Ambulatoriali
mantenimento dei tempi di attesa per le
Responsabile
prestazioni erogate dalla Struttura, che
collaborazione
comprendano la gestione diretta degli
branca specialistica
Specialisti
Ambulatoriali
da
parte
della con
il
attività da
degli
parte
del
Struttura
in
Responsabile
di
(Allegato "B")
del
Responsabile della Struttura. Le prestazioni per le quali è richiesta una 3.d
Tempo di attesa rilevato a dic-2016 per le Tempo
riduzione del tempo di attesa saranno
visite e gli esami specialistici - Classe B e D 2016
comunicate alle Strutture interessate, a
- erogati dalla Struttura
di
attesa
dic- 31/12/2016 Strutture
che
erogano
prestazioni
ambulatoriali
CLASSE B
conclusione dell'analisi delle prestazioni di
100
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Pros
N°
Obiettivo
Indicatore
Standard
cui al punto 2) dell'obiettivo
Tempi
Strutture
1^ Visita ed Esami Spec.: < 10 gg = 100% Ob > 10 gg =
0% Ob
CLASSE D 1^ Visita: < 30 gg
= 100% Ob
>30 < 60 gg = 50% Ob > 60 gg
=
0% Ob
Esami specialistici: < 60 gg
= 100% Ob
>60 < 120 gg = 50% Ob > 120 gg CU PA
4
4.a Governo delle liste di attesa per interventi
4.a
chirurgici, finalizzato al recupero della
Relazione
del
Manager
delle
Sale
=
0% Ob
Dicotomico SI/NO
Operatorie attestante la riorganizzazione
mobilità passiva extra-regionale, sia verso il
31/03/2016
-
Direzioni Mediche Ospedaliere Manager delle Sale Operatorie Anestesie Sale Operatorie
pubblico che verso il privato accreditato, al fine di incrementare la relativa produzione 4.b Incremento degli interventi chirurgici in
4.b
N° interventi chirurgici effettuati /
100%
31/12/2016 Strutture interessate al recupero della
rapporto alla riorganizzazione delle sale
N° interventi previsti con la riorganizzazione
mobilità
operatorie
delle sale operatorie
regionale
chirurgica
passiva
101
extra-
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Pros
N°
Obiettivo
Indicatore
CU
5
Nell'ambito del budget assegnato dalla Regione
5.a
PA
Standard
Proposta operativa con cronoprogramma
e senza costi aggiuntivi per il Bilancio aziendale,
delle azioni di miglioramento previste da
integrazione con le Strutture Private Accreditate
inviare alla Direzione Strategica
presenti sul territorio al fine di rendere coerente
5.b
Attuazione della proposta operativa con
la produzione delle prestazioni ambulatoriali con
monitoraggio
le effettive necessità dell'utenza
intraprese
da
trimestrale inviare
29/02/2016 Distretti
Dicotomico SI/NO
30/04/2016 31/07/2016
Direzione
31/10/2016
Strategica CU
6
PA
Miglioramento dei tempi di risposta dell'UVG in
6.a
collaborazione con i Consorzi
Proposta operativa con cronoprogramma
Strutture
Dicotomico SI/NO
azioni
delle alla
Tempi
31/01/2017 Dicotomico SI/NO
29/02/2016 Distretti
Dicotomico SI/NO
30/04/2016
delle azioni di miglioramento previste da inviare alla Direzione Strategica 6.b
EF
7
Riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera,
7.a
al fine di conseguire un risparmio complessivo
Attuazione delle azioni entro il 31/03/2016, da rilevare attraverso apposita reportistica
31/07/2016
da inviare trimestralmente alla Direzione
31/10/2016
Strategica
31/01/2017
Spesa farmaceutica ospedaliera 2016 /
Riduzione:
Spesa farmaceutica ospedaliera 2015
> 3%
31/12/2016 = 100% Ob.
aziendale del 3% rispetto allo speso 2015, con
< 3% >1,50% = 50% Ob.
mantenimento
< 1,5%
della
spesa
per
farmaci
oncologici e al netto della distribuzione diretta dei farmaci nelle R.S.A.
7.b
Mantenimento della spesa per farmaci
- Strutture utilizzatrici (Allegato "C") - Farmacia Ospedaliera (attività di controllo della spesa)
= 0% Ob.
Dicotomico SI/NO
31/12/2016
oncologici 2016 rispetto alla spesa 2015
102
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Pros
N°
Obiettivo
EF
8
Indicatore
Standard
Tempi
Riduzione della spesa farmaceutica per statine, Spesa per farmaci indicati in obiettivo 2016 /
Riduzione:
31/12/2016
farmaci BPCO, inibitori della pompa protonica e Spesa per farmaci indicati in obiettivi 2015
> 2%
distribuzione diretta dei farmaci nelle R.S.A. al
< 2% > 1% = 50% Ob.
- Distretti - MMG - Farmacia Territoriale (attività di controllo della spesa)
fine di conseguire un risparmio complessivo
< 1%
01/02/2016
- Distretti - Farmacia Ospedaliera (attività di controllo della spesa) - Affari Generali (monitoraggio attuazione del progetto)
31/12/2016
- Strutture utilizzatrici (Allegato "D") - Provveditorato (attività di controllo della spesa) - Farmacia Ospedaliera (attività di controllo della spesa)
31/12/2016
- Tutte le Strutture aziendali - Provveditorato (attività di controllo della spesa) - Economato (attività di controllo della spesa)
= 100% Ob.
=
Strutture
0% Ob.
aziendale del 2% rispetto allo speso 2015. CU
9
EF
Distribuzione diretta dei farmaci nelle RSA N° RSA con distribuzione diretta farmaci avviata aziendali, secondo il progetto predisposto nel entro il 01/02/2016 2015
N° RSA
con
100%
/
distribuzione
diretta
farmaci
individuate nel progetto EF
10
Riduzione della spesa per dispositivi, al fine di Spesa per dispositivi 2016 /
Riduzione:
conseguire un risparmio complessivo aziendale Spesa per dispositivi 2015
> 3%
del 3% rispetto allo speso 2015
< 3% >1,50% = 50% Ob.
= 100% Ob.
< 1,5% EF
11
Riduzione della spesa per beni e servizi al fine Spesa per beni e servizi 2016 /
Riduzione:
di
> 3%
conseguire
un
risparmio
complessivo Spesa per beni e servizi 2015
aziendale del 3% rispetto allo speso 2015
=
= 100% Ob.
< 3% >1,50% = 50% Ob. < 1,5%
EF
12
Contenimento della spesa per protesi entro il N° di protesi impiantate il cui costo non supera il > 80% limite massimo del 20% del Drg prodotto. 20% del Drg prodotto / Nel caso in cui la spesa superi tale limite, la N° di protesi impiantate richiesta dovrà essere supportata da apposita
0% Ob.
< 80% =
= =
0% Ob. 100% Ob. 31/12/2016
0% Ob.
- Ortopedie e Traumatologie - Cardiologie - Direzioni Mediche Ospedaliere (attività di controllo) - Provveditorato (attività di controllo della spesa)
Relazione del Responsabile della Struttura,
103
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Pros
N°
Obiettivo
Indicatore
Standard
Tempi
Strutture
approvata dalla Direzione Medica Ospedaliera di riferimento
CU
13
EF
Governo della spesa per inserimento in strutture 13.a Preventivo di spesa da sostenere nel 2016
13.a Preventivo di spesa da inviare alla S.C. Economico-Finanziario,
validato
Dicotomico SI/NO
31/01/2016
- Distretti - D.S.M. - Dipartimento delle Dipendenze
Dicotomico SI/NO
30/04/2016
-
dalla
Direzione Strategica 13.b Monitoraggio trimestrale della spesa al fine 13.b Report di raffronto tra dati di spesa effettiva di controllarne l'andamento e, in caso di
e previsione da inviare alla Direzione
31/07/2016
scostamento rispetto al previsto, porre in
Strategica
31/10/2016
essere azioni correttive
31/01/2017
13.c Contenimento della spesa effettiva entro il 13.c Spesa effettiva anno 2016 / preventivo di spesa
Scostamento
Spesa preventivata anno 2016
dal 31/12/2016
preventivo: < 0%
Controllo di Gestione Economico-Finanziario Distretti D.S.M. Dipartimento delle Dipendenze
- Distretti - D.S.M. - Dipartimento delle Dipendenze
= 100% Ob.
> 0% < 10% = 75% Ob. > 10% < 20% = 50% Ob. > 20% CU EF
14
=
0% Ob.
Governo della spesa per integrativa / protesica, in collaborazione con i Distretti 14.a Preventivo di spesa da sostenere nel 2016
14.a Preventivo di spesa da inviare alla S.C. Economico-Finanziario,
validato
dalla
Dicotomico SI/NO
31/01/2016
- Assistenza Integrativa e Protesica - Distretti
104
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Pros
N°
Obiettivo
Indicatore
Standard
Tempi
Strutture
Direzione Strategica
14.b Monitoraggio trimestrale della spesa al fine 14.b Report di raffronto tra dati di spesa effettiva
Dicotomico SI/NO
30/04/2016
di controllarne l'andamento e, in caso di
e previsione da inviare alla Direzione
31/07/2016
scostamento rispetto al previsto, porre in
Strategica
31/10/2016
essere azioni correttive
31/01/2017
14.c Contenimento della spesa effettiva entro il 14.c Spesa effettiva anno 2016 / preventivo di spesa
Scostamento
Spesa preventivata anno 2016
dal 31/12/2016
preventivo: < 0%
- Programmazione e Controllo di Gestione - Economico-Finanziario - Assistenza Integrativa e Protesica - Distretti - Assistenza Integrativa e Protesica - Distretti
= 100% Ob.
> 0% < 10% = 75% Ob. > 10% < 20% = 50% Ob. > 20% CU
15
PA
Potenziamento
dei
Servizi
Psichiatrici
di Azioni implementate al 31/12/2016
Diagnosi e Cura.
/
Azioni da implementare al 31/12/2016
=
0% Ob.
100% delle azioni previste
31/12/2016
implementate
Completamento del Piano di adeguamento
-
C.S.M. Cirié - Ivrea-Cuorgné C.S.M. Chivasso, Settimo, S.Mauro Direzioni Mediche Ospedaliere Uffici Gestione Personale Sanitario
adottato nel 2015, secondo le indicazione della Regione Piemonte CU PA
16
Governo delle fasi di applicazione dei contenuti Relazione trimestrale sulle fasi di applicazione del
Dicotomico SI/NO
30/04/2016 Distretti
del PAT, in collaborazione con gli Enti Locali ed PAT da inviare alla Direzione Strategica
31/07/2016
i Consorzi, con definizione delle priorità di
31/10/2016
105
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Pros
N°
Obiettivo
Indicatore
Standard
Tempi
interventi, da realizzare in rete integrata per
Strutture
31/01/2017
l'intera Azienda
CU
17
PA
Definizione di un modello unico integrato 17.a Progetto finalizzato all'individuazione di un modello unico da adottare in azienda in aziendale delle cure palliative e dell'assistenza in hospice da applicare entro il 30/04/2016
Dicotomico SI/NO
29/02/2016 U.O.C.P.
Dicotomico SI/NO
30/04/2016
merito alle cure palliative ed all'assistenza in hospice 17.b Relazione del Responsabile dell'U.O.C.P. che attesti l'applicazione del modello unico entro il 30/04/2016
CU
18
Contenimento dei tempi di refertazione
N° ref ertazioni entro la tempistica definita dalla % referti entro la tempistica 31/12/2016 Anatomia Patologica Direzione Strategica / N° totale delle refertazioni
definita dalla Direzione: 100%
= 100%
Ob. < 100% > 90% =
75%
Ob. < 90% > 80%
=
50%
=
0%
Ob. < 80% Ob.
106
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Pros
N°
Obiettivo
PA
19
Attuazione
Indicatore della
23/11/2015,
CU
EF
20
21
D.G.R.
secondo
n.
il
50-2484,
del Relazione
Standard attestante
l’attuazione
di
quanto
Dicotomico SI/NO
Tempi
Strutture
31/12/2016 Laboratorio Analisi
cronoprogramma previsto dalla D.G.R. da inviare alla Direzione
previsto
Strategica
Mantenimento dell'attività assicurata nel 2015
Attività 2016 /
100% delle attività del
Attività 2015
2015 mantenute nel 2016
Supporto, isorisorse, nell'attività di esperto Relazione del Responsabile della Struttura che qualificato necessaria all'Azienda
31/12/2016 Radioterapia
Dicotomico SI/NO
31/12/2016 Fisica Sanitaria
Dicotomico SI/NO
30/06/2016 Controllo di Gestione
attesti il supporto, isorisorse, nell'attività di esperto qualificato necessaria all'Azienda
PA
22
IVrs PA
Realizzazione di un nuovo modello di controllo Attivazione del nuovo modello di gestione che parta dai fabbisogni emergenti
23
IVrs
Partecipazione alla formazione finalizzata alla N° operatori partecipanti all'iniziativa formativa messa in opera di un nuovo modello di controllo
Almeno un operatore per
31/12/2016 Tutte le Strutture Aziendali
Struttura
di gestione PA
24
IVrs
Realizzazione
del
Corso
di
formazione N° edizioni del Corso attivate /
finalizzato alla messa in opera del nuovo N° edizioni del Corso programmate
100% dei corsi attivati su
31/12/2016 Formazione
quelli previsti
modello di controllo di gestione PA EF
25
Supporto
alla
Direzione
Strategica
nella Esistenza della documentazione, elaborata a
programmazione delle assunzioni di personale, seguito di specifica istruttoria, finalizzata al
Dicotomico SI/NO
31/12/2016
- Amministrazione del Personale - Economico-Finanziario
sulla scorta dei dati di attività, del tetto di spesa supporto alla Direzione Strategica in materia di e dell'equilibrio di bilancio
programmazione delle assunzioni
107
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Pros
N°
Obiettivo
CU
26
Analisi
Indicatore quali-quantitativa
con
Standard
rapporto Rapporti trimestrali alla Direzione Strategica
Dicotomico SI/NO
Tempi 30/04/2016
PA
trimestrale alla Direzione Strategica, sulla base
31/07/2016
EF
dei dati disponibili, sull'equilibrio di bilancio e sui
31/10/2016
livelli di assistenza garantiti
31/01/2017
PA
27
EF
Esperimento delle procedure di acquisizione di Espletamento delle procedure
Strutture - Economico-Finanziario - Controllo di Gestione
Dicotomico SI/NO
31/12/2016
- Provveditorato - Economato - Attrezzature Sanitarie
Dicotomico SI/NO
30/04/2016
- Servizio Tecnico - Patrimoniale
Dicotomico SI/NO
31/12/2016
- Strutture del Dipartimento di Prevenzione - Senologia (Screening) - Consultori (Screening)
Dicotomico SI/NO
31/12/2016 Strutture con obbligo di adempimenti
beni e servizi in conformità alle disposizioni della Legge di Stabilità e dell'ANAC
EF
28
CU
Piano delle dismissioni immobiliari, finalizzate al Proposta di piano delle dismissioni immobiliari da reperimento
di
risorse
da
destinare
investimenti e ristrutturazioni CU
29
Attuazione
del
Piano
a presentare alla Direzione Strategica entro il 30/04/2016
regionale
della Attuazione delle azioni previste per il 2016 dal
Prevenzione 2015 - 2018, approvato con D.G.R. Piano della Prevenzione n. 25-1513, del 03/06/2015 PA
30
Adempimenti in materia anticorruzione
di
trasparenza
e Esistenza di Relazione del Responsabile della Prevenzione
della
Corruzione
Trasparenza
attestante
e
l'adempimento
della
(Allegato "E")
agli
obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione PA EF
31
Ricognizione del contenzioso per la gestione del Monitoraggio fondo rischi
semestrale
procedura Regionale
sulla
base
della
Dicotomico SI/NO
31/07/2016 31/01/2017
- Legale - Patrimoniale
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Pros
N°
Obiettivo
PA
32
Monitoraggio
Indicatore della
spesa
oggetto
di Report
Standard
trimestrali
da
inviare
alla
Direzione
Dicotomico SI/NO
Tempi
Strutture
30/04/2016 Controllo di Gestione
razionalizzazione, di cui agli obiettivi assegnati Strategica
31/07/2016
per l'anno 2016 alle Strutture Aziendali
31/10/2016 31/01/2017
CU
33
Umanizzazione negli Ospedali di Chivasso, Predisposizione del Piano di miglioramento, con Cirié,
Ivrea
e
Cuorgné,
utilizzando
Dicotomico SI/NO
31/12/2016
-
Dicotomico SI/NO
31/12/2016
- Prevenzione e Controllo Infezioni Ospedaliere - Direzioni Mediche Ospedaliere - Distretti
la individuazione delle azioni da realizzare e di
metodologia del progetto Agenas
quelle che si ritengono da avviare in via prioritaria, da proporre alla Direzione Strategica entro
il
31/12/2016
ovvero
nei
Ufficio Comunicazione Ufficio Gestione Personale Sanitario Medicina Generale Ivrea Programmazione e Controllo di Gestione - Direzioni Mediche Ospedaliere
tempi
eventualmente stabiliti dalla Regione Piemonte CU PA
34
Implementazione di buone pratiche per la Realizzazione del progetto esecutivo prevenzione del rischio infettivo presso le strutture
territoriali
dell’Azienda,
con
centralizzazione del processo di sterilizzazione dei dispositivi medici
109
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Allegato “A” Obiettivo 1 – Disattivazione / Riorganizzazione Strutture Complesse
La disattivazione delle Strutture Complesse indicate nell’Atto Aziendale comporta anche la riorganizzazione di altre Strutture Complesse. Di seguito sono, pertanto, indicate sia le Strutture Complesse che saranno disattivate nel corso del 2016, sia quelle che necessiteranno di una riorganizzazione. 1. Programmazione e Controllo di Gestione 2. Amministrazione del Personale 3. Economico Finanziario 4. Formazione 5. Legale 6. Affari Generali 7. O.S.R.U. 8. S.A.T. 9. Economato 10. Ingegneria Clinica 11. Provveditorato 12. Patrimoniale 13. Sistemi Informativi 14. Servizio Tecnico 15. Attrezzature Sanitarie 16. Oculistica 17. Urologia 18. O.R.L. Cirié / Ivrea 19. Laboratorio Analisi 20. Farmacia Ospedaliera Chivasso – Farmacia Ospedaliera Ivrea-Cirié 21. Medicina Lanzo – Medicina Cirié 22. Nefrologia e Dialisi Ivrea – Nefrologia e Dialisi Cirié 23. S.I.A.N. Ivrea – S.I.A.N. Chivasso
110
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Allegato “B” Obiettivo 3.c – Gestione diretta delle attività degli Specialisti Ambulatoriali da parte del Responsabile della Struttura in collaborazione con il Responsabile di branca specialistica 1. Psicologia Ospedaliera 2. Cardiologia Cirié-Ivrea 3. Cardiologia Chivasso 4. Gastroenterologia 5. Medicina Generale Chivasso 6. Medicina Generale Cirié 7. Medicina Generale Ivrea 8. Medicina Lanzo 9. N.P.I. 10. Neurologia Chivasso – Ivrea 11. Pediatria Chivasso 12. Pediatria Ivrea 13. Dermatologia 14. Diabetologia Chivasso 15. Chirurgia Generale Chivasso 16. Oculistica 17. O.R.L. Chivasso 18. O.R.L. Cirié - Ivrea 19. Ostetricia e Ginecologia Chivasso 20. Ostetricia e Ginecologia Cirié 21. Ostetricia e Ginecologia Ivrea
111
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
22. Urologia 23. Odontostomatologia 24. Radiologia Chivasso - Ivrea 25. Distretto Cirié 26. U.O.C.P. Cirié 27. Ser.T. Chivasso 28. Ser.T. Ivrea 29. Medicina Legale 30. C.S.M. Cirié - Ivrea-Cuorgné 31. C.S.M. Chivasso –Settimo - San Mauro 32. Servizio Veterinario Area A 33. Servizio Veterinario Area B 34. Medicina dello Sport
112
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Allegato “C”
Obiettivo 7 –
Riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera
1. Cardiologia Cirié-Ivrea 2. Cardiologia Chivasso 3. Gastroenterologia ed Endoscopia 4. Dietetica e Nutrizione Clinica 5. Medicina Generale Cirié 6. Medicina Generale Lanzo 7. Medicina Generale Chivasso 8. Medicina Generale Ivrea 9. Nefrologia e Dialisi Cirié – Chivasso 10. Nefrologia e Dialisi Ivrea 11. Neurologia Chivasso – Ivrea 12. Neurologia Cirié 13. N.P.I. 14. Oncologia Medica 15. Pediatria Cirié 16. Pediatria Chivasso 17. Pediatria Ivrea 18. R.R.F. 19. Dermatologia 20. Diabetologia Cirié 21. Diabetologia Chivasso 22. Anestesia e Rianimazione Cirié 23. Anestesia e Rianimazione Chivasso 24. Anestesia e Rianimazione Ivrea 25. Chirurgia Generale Cirié 26. Chirurgia Generale Chivasso 27. Chirurgia Generale Ivrea 28. Oculistica 29. Ortopedia e Traumatologia Cirié 30. Ortopedia e Traumatologia Chivasso 31. Ortopedia e Traumatologia Ivrea 32. Ostetricia e Ginecologia Cirié 33. Ostetricia e Ginecologia Chivasso 34. Ostetricia e Ginecologia Ivrea 35. O.R.L. Cirié – Ivrea 36. O.R.L. Chivasso 113
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
37. Odontostomatologia 38. Urologia 39. Day Surgery Cirié 40. Day Surgery Chivasso 41. Day Surgery Ivrea 42. Sale Operatorie Cirié-Lanzo 43. Sale Operatorie Chivasso 44. Sale Operatorie Ivrea 45. Sale Operatorie Cuorgné 46. Medicina d'Urgenza Cirié 47. Pronto Soccorso Chivasso 48. Medicina d’Urgenza Ivrea 49. Anatomia Patologica 50. Laboratorio Analisi 51. Medicina Trasfusionale ed Ematologia 52. Radiodiagnostica Cirié 53. Radiodiagnostica Chivasso – Ivrea 54. Radioterapia 55. Medicina Nucleare 56. C.S.M. Cirié - Ivrea-Cuorgné 57. C.S.M. Chivasso - Settimo - San Mauro
114
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Allegato “D” Obiettivo 10 –
Riduzione della spesa per dispositivi
1. Cardiologia Cirié-Ivrea 2. Cardiologia Chivasso 3. Gastroenterologia ed Endoscopia 4. Dietetica e Nutrizione Clinica 5. Medicina Generale Cirié 6. Medicina Generale Lanzo 7. Medicina Generale Chivasso 8. Medicina Generale Ivrea 9. Nefrologia e Dialisi Cirié – Chivasso 10. Nefrologia e Dialisi Ivrea 11. Neurologia Chivasso – Ivrea 12. Neurologia Cirié 13. N.P.I. 14. Oncologia Medica 15. Pediatria Cirié 16. Pediatria Chivasso 17. Pediatria Ivrea 18. R.R.F. 19. Dermatologia 20. Diabetologia Cirié 21. Diabetologia Chivasso 22. Anestesia e Rianimazione Cirié 23. Anestesia e Rianimazione Chivasso 24. Anestesia e Rianimazione Ivrea 25. Chirurgia Generale Cirié 26. Chirurgia Generale Chivasso 27. Chirurgia Generale Ivrea 28. Oculistica 29. Ortopedia e Traumatologia Cirié 30. Ortopedia e Traumatologia Chivasso 31. Ortopedia e Traumatologia Ivrea 32. Ostetricia e Ginecologia Cirié 33. Ostetricia e Ginecologia Chivasso 34. Ostetricia e Ginecologia Ivrea 35. O.R.L. Cirié – Ivrea 36. O.R.L. Chivasso 37. Odontostomatologia 115
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38. Urologia 39. Day Surgery Cirié 40. Day Surgery Chivasso 41. Day Surgery Ivrea 42. Sale Operatorie Cirié-Lanzo 43. Sale Operatorie Chivasso 44. Sale Operatorie Ivrea 45. Sale Operatorie Cuorgné 46. Medicina d'Urgenza Cirié 47. Pronto Soccorso Chivasso 48. Medicina d'Urgenza Ivrea 49. Anatomia Patologica 50. Laboratorio Analisi 51. Medicina Trasfusionale ed Ematologia 52. Radiodiagnostica Cirié 53. Radiodiagnostica Chivasso – Ivrea 54. Radioterapia 55. Fisica Sanitaria 56. Medicina Nucleare 57. Distretto Cirié 58. Distretto Chivasso- San Mauro 59. Distretto Settimo 60. Distretto Ivrea 61. Distretto Cuorgné 62. U.O.C.P. Cirié 63. U.O.C.P. Ivrea 64. Ser.T. Cirié 65. Ser.T. Chivasso 66. Ser.T. Ivrea 67. A.S.T. 68. C.S.M. Cirié - Ivrea-Cuorgné 69. C.S.M. Chivasso - Settimo - San Mauro 70. Servizio Veterinario Area A 71. Servizio Veterinario Area B 72. Servizio Veterinario Area C 73. S.I.S.P. 74. S.I.A.N. 75. Medicina Sportiva 76. Consultori
116
PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
Allegato “E”
Obiettivo 30 –
Adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione
1. Ufficio Comunicazione 2. Programmazione e Controllo di Gestione 3. Ufficio Libera Professione 4. Medico Competente 5. Servizio Prevenzione e Protezione 6. Affari Generali 7. Amministrazione del Personale 8. Economico-Finanziario 9. Formazione 10. Legale 11. O.S.R.U. 12. S.A.T. 13. Sistemi Informativi 14. Economato 15. Provveditorato 16. Patrimoniale 17. Servizio Tecnico 18. Attrezzature Sanitarie 19. Ingegneria Clinica 20. Direzione di Presidio Cirié-Lanzo 21. Direzione di Presidio Chivasso 22. Direzione di Presidio Ivrea-Cuorgné 23. Farmacia Ospedaliera Ivrea-Cirié 24. Farmacia Ospedaliera Chivasso 25. Distretto Cirié 26. Distretto Chivasso - S. Mauro 27. Distretto Settimo 28. Distretto Ivrea 29. Distretto Cuorgné 30. Assistenza Integrativa e Protesica 31. Assistenza Primaria 32. Medicina Legale 33. Farmacia Territoriale 34. Ser.T. Cirié 35. Ser.T. Chivasso 36. Ser.T. Ivrea 37. C.S.M. Chivasso - Settimo - San Mauro 38. C.S.M. Cirié - Ivrea-Cuorgné
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016 – ASL TO4 Titolo Piano di efficientamento economico-finanziario in attuazione alla DGR 34-2054 del 01/09/2015
39. S.I.S.P. 40. S.I.A.N. 41. S.Pre.S.A.L 42. Servizio Veterinario Area A 43. Servizio Veterinario Area B 44. Servizio Veterinario Area C 45. Medicina dello Sport 46. N.I.V.
Al termine della redazione delle schede degli obiettivi di struttura ed individuali, seguirà la fase di verifica, monitoraggio ed analisi degli scostamenti che sarà effettuata con scadenze temporali definite, almeno con cadenza trimestrale antecedente alla predisposizione del CE NSIS, al fine di anticipare eventuali problematiche e con l’obiettivo di valutare le opportunità di introdurre una reingegnerizzazione dei processi, laddove necessaria. Alla fine della verifica aziendale verrà determinata la quota di obiettivi raggiunti sia dalle strutture che dalle singole risorse umane; a tale valutazione sarà collegato il sistema premiante.
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