MSN
PROTOKOLL •• EXT MOTE 2016-10-19 HEDEMORA KOMMUN
Sida
r.tlHEDEMORA
SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
\@:)KOMMUN
1(12)
Sammanträdesdatum
2016-10-19
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Plats och tid
Rådhuset, sammanträdesrum Rådhussaten, kl. 13.00-13:30
Beslutande
Per Fagerström (S) ordf. Helena Källberg (S) Henrik Selin (S}
Inger Persson (S) Leif Hedlund (C) 1:e vice ordf. Inga-Stina Mattsson (C) Göran Wennerström, (M) Per Bengtsson (KL) Vesa Remsu (KL) Mammad Maleki, (S) Mats Bylehn (C)
Ersättare
övriga närvarande
Kenneth Berggren, förvaltningschef Jennie Vikström, ekonom
Justerare
Vesa Remsu (KL)
Justeringens plats och tid
Tjäderhuset måndag den 24 oktober 2016 kl 10.00
Underskrifter Sekreterare
V
/""f;l,''
t" 1 '
.- '
Paragrafer
Gurima Jingstedt
,.
Ordförande
Pf!r FagE!i:ström Justerare
';-):('(,·,. ' __,:;c-,,·,Vesa Remsu
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-10-19
Datum då anslaget sätts upp
2016-10-24
Förvaringsplats för protokollet
Miljö~ och samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum då anslaget tas ned
Underskrift Gunilla Jlngstedt
./
I
Utdra9'b,.ty,kaado
2016-11-15
§§ 94-99
f1[1HEDEMORA ~KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö~ och samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-19
Sida
2(12)
Samman!rädesdattJm
Innehållsförteckning § 94
Fastställande av dagordning ............................................................................... 3 § 95
§ 96 § 97
Dnr 1990.17.006 Kalendarium 2017 ............................................................................................... 4 Dnr 2016.451.041 Drift- och lnvesteringsbudget 2017 ..................................................................... 5 2016.624.439 Miljöstipendium Hedemora Kommun .................................................................. 7
§ 98
Beslutsförteckning över delegerade ärenden ...................................................... 8 § 99
Underrättelser ................................................................................................... 12
Justerandes sign
I
Utdragsbesty,kaode
'4 '
''
11tJHEDEMORA ~KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammariträdesdaturn
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-19
§ 94
Fastställande av dagordning Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Dagordningen presenterades enligt utskickat förslag och fastställdes med följande ändring: Ä 4 Övriga frågor. Ärenderubriken ändras till Miljöstipendium § 97.
Iu~,.,.,,"""'"''
3(12)
r1tJHEDEMORA ~KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
4(12)
Sammanträclesdatum
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-19
§ 95
Dnr 1990.17.006
Kalendarium 2017
Miljö- och samhäHsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdeskalendarium för 2017 enligt följande: Beredning 2017 Torsdag kl 10:00 Lokal: Älgen
12 januari 9 februari 23 mars 27 april 8 juni 17 augusti 14 september
12 oktober 23 november Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte 2017 Onsdag kl 13:00 Lokal: Björnen
25 januari 22 februari 5 april 10 maj
21 juni 30 augusti 27 september
25 oktober 6 december
Inga sammanträden i mars, juli och november 2017. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslaget till sammanträdeskalendarium för 2017.
Jast,raod,a slgo
I I\
r.itlHEDEMORA
Sida
SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
l@;JKOMMUN
Sammanträc!esdatum
2016-10-19
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2016.451.041
§ 96
Drift- och lnvesteringsbudget 2017 Arendebeskrivning I budgetramarna för driftbudget för år 2017 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelats 1o 600 tkr. Ett antal förändringar finns med i verksamhetsförändringarna (VF-blanketter) Totalt förändringar om 750 tkr kronor (helårseffekter) 500 tkr (budgetåret). Förändringarna innehåller förslag till: En extra tjänst under 3 månader inför pensionsavgång Ny tjänst för utveckling av GlS-system och administratör för vårt verksamhetssystem (VISION). Förslaget innehåller också en tillfällig tjänst som bygglovshandläggare. Förslaget innebär ett överskridande av budgetramen med 240 tkr.
lnvesteringsbudgeten innehåller förslag om medel för Instrument kart- o mätfunktion Arkivskåp TOTALT
200 tkr 100 tkr 300 tkr
Bedömning/motivering Vid pensionsavgångar är det viktigt med en överlappning av tjänster för att på ett bra sätt ta vara på erfarenheterna från avgående tjänsteman. Förstärkning krävs för hanteringen av vårt G1S-system samt administrationen av vårt hanteringssystem. Bygg!ovssidan har under en längre tid varit hårt belastad. För att komma ikapp med ärenden och organisera verksamheten effektivare krävs förstärkning under en tid. MBL förhandling har genomförts 2016-10-12, mötet avslutades i enighet. Yrkande: Då enligt förvaltningschefens implementering av GIS-systemet är den enskilt viktigaste åtgärden för att höja förvaltningens status hos avnämarna och därtill i varjehanda rankingar yrkar Per Bengtsson (KL) att GIS-systemet ges högsta prioritet och att det säkerställs att tillräckliga resurser allokeras till projektet.
Forts.
,. 'I
5(12)
r.tlHEDEMORA ~KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-19
Forts,§ 96
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: om ett budgetförslag om 10.840 tkr för 2017 samt investeringsbudget om 300
tkr.
förslag till förändringar enligt bilaga till denna paragraf. textbudget enligt bilaga till denna paragraf
Kopia av beslut till:
Kommunstyrelsena AU Ekonomiavdelningen
Sida
6(12)
~HEDEMORA \@)KOMMUN
SAMMANTRÅOESPROTOKOLL
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-19
Sarnmanträdesdatum
§ 97
2016.624.439
Miljöstipendium Hedemora Kommun Ärendebeskrivning Priset utdelas årligen. Priset utdelas under fullmäktiges decembersammanträde av kommunfullmäktiges ordförande samt ordförande i miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Allmänheten skal! genom annons i dagspressen e!ler andra media beredas möjlighet att inkomma med förslag till stipendiater, annonsering beställd 18 oktober.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om stipendiater under november månad. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att avstå från att dela ut stipendiet ett enstaka år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut går inte att överklaga
Bedömning/motivering Beslut om stipendiat måste ske under november månad Miljö~ och samhällsbyggnadnämndens beslut: Presidiet träffas 25 november och beslutar om eventuell stipendiat från de inkomna förslagen
I
Utdragsbestekaode
Sida
7(12)
OOHEDEMORA
Skla
~KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTDKDLL
MiljöM och samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-19
Ssmmantrlldesdatum
§ 98
Beslutsförteckning över delegerade ärenden Registrering av !ivsmedelsanläggning samt beslut om avgift med stöd av 23 § livsmedetsförordningen Granen 14
SoumiMDelikatess i Hedemora
BMD
Konditori Centrum
BMD
Beslut om föreläggande Granen 14
Förbud att bedriva del av Hvsmedelsverksamhet Bodbetjänten 5
Bonvena Socialnämnden
BMD
Beslut om avgift för offentlig kontroll 28 § !ivsmedelslagen
2009.1083.461
Bfdningsnämnden, Smultronstället
BMD
Tillstånd till enskild av!oppsanläqgning Nyhyttan 8:3
Sivanne Schwartz
JA
Utsläppsförbud för spillvatten från fastighet
Hummelbo 6:1 Kloster 1:3 Ekeval!en 11:1
Hummelbo 5:1 Dormsjö 5:2
Per Erik, Susanne Sjöström Björn Olsson, Elin Otterman Bengt Gustav Johansson Sören Nordföf Roland, Elisabeth Lundqvist
Sövringsbo 3:2
Kerstin, Vigg Troedsson
Sövringsbo 3:1 Sundfiske 19:6
Kurt, Susanne Löwnertz Harri smanpää
Sundfiske 19;7
Karl Magnus Svensson
Plogsbo 2:3 Näs Kungsgård 5:1 Kättsbo 15:4 Kättsbo 15:3 Kättsbo 15:2
linda Gustafsson
Kättsbo 15:1
Kloster 1:19 Sövringsbo 3:4 Sövrlngsbo 3:3
I
1\
Kenny Fredriksson
Marianne Thomsson Karlshus AB Inga-Lisa Pettersson Per Erik Sjöström Johan Backlin Mats, Viveca Ehrning Erik Troedsson
JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
8(12)
GtlHEDEMORA !@')KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdes.datum
2016-10-19
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kloster 1:6
Klosters fritidsförening
Mälby 2:2 Norrby 21:3
Roland Malis Sören Lundin
JA JA HA
Installation av värmepump Miljöbalken kap 26 § 9 Förordning miljöfarlig verks. & hälsosk. § 17
Jätkarbyn 1: 18 Smedby 10:5 Smedby 30:1 Smedby 34:5 Jälkarbyn 52:43 Långshyttan 7:18 Lundbo 1:3
Bo Karlsson Robin Gossas Jimmy Hedlund Witle Christiansen Åsa Greberg Nils Gunnar Norman Mats Trång
JA JA JA JA JA JA JA
Beslut angående anmälan av sanering av PCB frän förvaltningen i Skönvik
Hedemora 4:50
2010.568.426/Förva!tning i Skönvik
JAA
Lennart Larsson
HA
Kompostering Jälkarbyn 41: 1
Beslut om nedgrävning av häst
lvarshyttan 19:1
Karolina Lindström
HA
Yttrande angående anordnande av höstfest i Fllne Bygdegård
2016.167.407
Polismyndigheten i Dalarna
HA
Föreläggande angående deponier på fastigheterna Hedemora 6:1, samt del av Brunnsjöberget 1:122 2017.584.427
Hedemora kommunstyrelseförvaltning Mark- och lokalavdelningen
HA
Bygg!ov Plan-och byggtagen 3 kap 1,2 och 10-18 §§ Norrby
Beslut om bygglov och startbesked 10 kap 23 § PBL Norn 1:97 Norsen 10 Slänten 4 Geten 14
IJ"""'.:·...,,,
Föreningen Norns Bruks Vänner Lidl Sverige KB Ove Larsson BRF Geten (Rune Andersson)
HER HER HER HER
9(12)
r1iJHEDEMORA ~KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö~ och samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-19
Sida
Sammanträdesdalt!m
Vikmanshyttan 3: 13 Lokal- och markavd.KommunJedn.förv. Hedemora-Västerby 1: 181 Hedemora Energi AB Biet 10 Pierre Cederholm Snickaren 8 Kjell Stålberg Persbo 1:3 Johnny Ström Hästen 15 AB Hedemorabostäder Susanna Sundqvist lngvaHsbenning 9:3 Matsbo 8:2 Lennart Cederstrand Hedemora-Västerby 1:114 Henrik Andersson Norsen 12 Bilia Personbilar AB Vikmanshyttan 2:6 Hedemora kommunfastigheter Tyskgården 5:2 Boliden Mineral AB Hästen 22 AB Hedemorabostäder
HER JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH SK SK
Beslut om strandskyddsdispens miljöbalken 7 kap 15 §
Beslut om bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 10 kap 23 § PBL och miljöbalken 7 kap 15 § Smedby 14:15
Lars Svensson
HER
Startbesked 10 kap 23 § PBL Jälkarbyn 52:7 Långshyttan 14:43 Smedby 14:15 Smedby 34:5 Barkborren 1 Hasseln 3 Dormsjö 2:22 Dormsjö2:8 Granen 14 Intrånget 2:18 Arängen 1:11 Munken 2 Delstartbesked Traversen
Marjo Lundfn Ragnar Bäck Anna-Lena Nilsson Sara Christiansen Nordström ST1 Sverige AB Bernt Lennartsson Anette Lyck Karl-Erik Lundkvist Mustafa Abuwarda Hedemora Energi AB Ann Charlotte Joas Klas Westerholm Stocksbroverken ab
JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH KT
SK SK SK
2
Hedemora-Västerby 1:60 Elverket 11 Hamre 81:6
Thomas Höglund Nordschakt AB MonaWallin
JOH JOH JOH
Beslut om rivningslov och startbesked 10 kap 23 § PBL
Slutbesked enligt 10 kap§ 34 PBL Hedemora-Västerby 1:101 Häggas AB
Justerandes slgn
.. \
KT
10(12)
Qi,lHEDEMORA ~KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö~ och samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-19
Sammantrildesdatum
Lövkojan 11 Hedemora 3:10 Strået 5 Bäckarbo 1:11 Jönvik 9:4 Skylen 4 Källsbyn 1:6 S1ommen4 Siken 6 Dormsjö 2:16 Ollonborren 7 Hedemora-Västerby 1:93 Hedemora 6: 1
Mejseln 1 Tyskgården 5:2 Trädgården 6 Trädgården 6
Vikmanshyttan 3:12 lngvallsbenning 15:2 Majoren 1 Hedemora-Västerby 4: 18 Norn 1:15 Husby-Västerby 4:29
Gruvstaden 2:37 Terassen 3
Sandra Sjögren
Tjäderhuset i Hedemora AB
Peder Kjell Joakim Brolin Bertil Jöhnemark Maj Ståhl Per-Olof Höbinger
Helena Lehikoinen Trophi King AB Theo Gottberg Magnus Ekström
Patrik Myrsell Hedemora kommunstyrelseförv. Markoch Jokalavd. Roosliens Bygg & Plåt AB Boliden Minera! AB Kerstin Ramö
Akerbo Byggnads AB PJ Racing Promotion AB Oppigårds Bryggeri AB Vladis!av Ruchkin Mats Andersson Rune Gustavsson Stefan Undström Tommy Johansson Nordbråten AB
KT KT JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH JOH
SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK
Slutbevis: Plan- och bygglagen 9 kap 10 §.
Avskrivning Stjärnsund 4:1 O Gruvstaden 2:41 Gruvstaden 2:39 lngvaflsbenning 1:17 Nyponet 1
BRF Klackvägen 1 Pa!pate AB Palpate AB Karl Rimmenwall Maria Vikström
JOH JOH JOH JOH JOH
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.
Sida
11(12)
GitlHEDEMORA ~KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö~ och samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-19
Sida
Sarnmanträdesdaturn
§ 99
Underrättelser a) Nacka Tingsrätt b) Kommunstyrelsens strategiutskott
Kommunstyrelsens
c)
Dom i överklagat beslut Tillstånd till bryggeriverksamhet. § 54 VA-planen § 52 Brunnsjöliden-planuppdrad
strategiutskott d) Kommunstyrelsens
§ 53 Planrapport
strategiutskott e) Kommunstyrelsens
§ 51 Förbättra företagsklimatet i kommunen
strategiutskott ~
Länsstyrelsen Dalarnas Län
Prövning av beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten
g)
Länsstyrelsen Dalarnas
Turbo 1:35 Prövning av beslut om strandskyddsdispens
Lån
för nybyggnad av bastu på fastigheten
Länsstyrelsen Dalarnas Län
Hedemora-Västerby 1: 163 Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar och agrara lämningar inom fastigheterna Hedemora 2:79~82.
h)
i) j) k)
I)
m) n) o) Miljö~ och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.
'
, \
12(12)
Miljö- och byggnämnden Datum ...•....: -: .'......... . : Bilagor till ärende Nr: ... :)...... .. (J ~ .sidor) 1/• • • • • • • • • • •
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef: Kenneth Berggren
Driftbudget Drift(mkr)
,,~ ,"l
Bokslut 2015
Intäkter
Budget 2016
~~
9,9
4,3
Personalkostnader
-10,2
-10,3
ÖVriga kostnader
-33,2
-3,8
Netto
-33,S
-9,8
Budget ~
2017
Jj,t
4,4
~·~ ~--:"I~, -·
-11,4 -3,9 • -10,8
Plan 2018
Plan 2019 4,4
4,5
-11,7
-12,1
-4,0
-4,1
-11,2
-11,7
Sammanfattning budget 2017-2019 Under slutet av 2016 installerar förvaltningen Mittbygge, ett program där bygglovsansökningar hanteras på webben. Det kommer att kunna innebära en minskad handläggningstid. I förslaget för 2017 finns en ny tjänst för att stärka upp kart-,GIS och verksamhetssystem. Vi kommer att på ett bättre sätt svara upp mot de leveransforväntningar som finns från vårt GIS system. Det har testats ett sarnverkansavtal med Säter under sommar/höst, diskussion om fortsättning pågår.
Budget per verks amhe t/avde lning \'e rksamhet (mkr )
I
Budget
Boks lut 1015
10 16
Budget 1017
-0,3
-0,4
-0.-4
-11,4
-11,8
-i:?.6
-0,1
-0,l
-0.:
Kollektivtrafik
-12,5
0,0
0.0
Närtrafik
-11,4
0,0
0.0
Bilsamordnare
0,0
0,0
Stadsbyggnad
1,1
1,5
001 i.I
Miljö
1,1
1,0
...
Parkeringsövervalm
0,0
0,0
0.0
-33,5
-9,8
-I 0,8
NällUld Administration Statistik
Netto
Verksamhets beskrivning •
Hälsoskydd, Sysselsätter 1,5 personal och arbetar med tillsyn av bl.a. skolor, hygienlokaler, skadedjur, bostadshygien, avfall
•
Miljöskydd, 1,5 personal. Arbetar med tillsyn enligt Miljöbalken (t.ex. industrier, avloppsrening, oljeavskiljare, täkter, fororenade områden)
•
Livsmedel, I anställd som sköter kontroll av livsrnedelsverksamhet
•
Bygglov och tillsynsverksamhet En avdelning med 4 personer. Här hanteras bygglov och tillsyn enligt Plan- och bygglagen
•
Samhällsplanering, Sysselsätter 4 personal som arbetar med framtagande av planer och strategisk planering.
•
Kart- och mätverksamhet, 3 personal som arbetar med jourhållning kartverk, framställning av kartprodukter inmätningar och utsättningar
•
Energirädgivning, delar tjänst med Avesta, Norberg, och Fagersta
•
Naturvård. Förvaltningen är naturvårdsorgan
Mål Kund Mål
Delmål
Målnivå och mätmet od
Genom att skapa möjligheter
Vi ska genom öppenhet och
- Etablera två nya e-tjänster
för god kvalitet och god omsorg
professionellt bemötande
under2017
få människor att välja
säkerställa att våra kunder gör
Hedemora kommun som
rätt från början.
'
- Målnivå mätning enligt Insikt, bättre placering jämfört med
bostadsort.
2015 - Beslut till bygglov inom 8 veckor Processer
Mål Verksamheten genomsyras av effektivitet, jämställdhet, integration och hållbar
Delmål
IVi gör rätt.saker i rätt ordning för att skapa effektiva Iprocesser
utveckling.
j Målnivå och mätmetod - Genomför projekt kring ny taxekonstruktion på byggsidan. - Färdigställ 6 planer/områdesbestämmelser under 2017 - Uppdatera primärkartan på en större ort under 2017 2017 - Förstudie Rättviksmodellen under mandatperioden
Medarbetare
Mål
Delmål
Målnivå och mätmetod
Hedemora kommun är en
Medarbetarindex höjs med
Fullfölja arbetet med
attraktiv arbetsgivare.
0,05%
värdegrunden för förvaltningen 2017
..
Ekonomi
I
Mål
IMålnivå och mätmetod
Delmål
En ekonomi som ger utrymme
Ekonomi i balans
- Genomför planerade
för utveckling och
aktiviteter i verksamhetsplan
investeringar.
och tillsynsplan -Ta fram mall för beslut och projekt
Investeringar Investerings budget Investering (mkr)
Netto
Boks lut
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
20 16
2017
20 18
2019
-2,6
-0,3
-0,3
-0,3
Förvaltningen är i behov av att utveckla tekniska lösningar på kart- o mätsidan: Investera i drönare för GIS uppdrag. 200 tkr Åtgärder för utbyggt byggarkiv: Inköp av arkivskåp, trolig flytt av arkiv under 2017. Det finns inte plats för mera i nuvarande utrymme. l 00 tkr
-0,3
Utkast BUDGET Mos 2017
2016-10-03 Bet
Budget_2017
Budg_2D18
Kostnader.
-4 390 14 730
-4 390 14 730
-4265 14050
Netto
10340
10 340
9785
380 380
380 380
369 369
10 76
10 76
10 68
90
90 36
92
TOTALT Intäkter
9011 Miljö- o samhällsbyggnadsn
Kostnader Netto
8100 Miliö- och sam/1.b~qg.nämnd 4515 5011 5012 5013 5040 5521 5522 5610 6410 6430 7100 7110 7220 7650
Kostnader Premier o stipendier Arsarvoden Sammanträdesarvoden Ers för förlorad inkomst Uppdragstagare Bi/ersättningar, skattefri Bi/ersättningar, skattepli PO-på/ägg Förbruknlngsinventarler
36 16
7
7
4
4 71 10 29 3 4
71
10 29
Böcker, tidn, elektr media
Representation (externt) Personalrepresentation
18
3
36 18 5 3 68 10 29 3
8
8
Summa Kostnader
4 8 15 380
15 380
15 369
Netto
380
380
369
-530 12590 12 060
-530 12 590 12060
-130 11956 11 826
Intern ersättn övrigt summa Intäkter
-400 -400
·400
Netto
-400
-400
Annonser
Avgifter för kurser mm
4
9012 Miljö- o samhällsbyggnadsf
Intäkter Kostnader Netto
0702P/aner Intäkter
3909
•400
8100 Miliö- och samh.bygg.n~mn.d
Sida 1
Utkast BUDGET Mos 2017
2016-10--03 Bet
Budget_2017
Budg_2016
-130 -130
-130 -130
-130 -130
200 7 301 24 60 7 6 2 958 912 47
200 7 301
148 7088
24
24
60 7 6 2958 912 47
60 7 6
56
56
-50
62 65 5 10 18 40 5 45
62 65 5 10 18
111 65 20 10 18 40 5 45
8101 Administration 3522
/n/;Jkter Lörtebidrag Summa Intäkter
Kostnader 5000 5021 5025 5122 5511 5521 5610 6011 6320 6410 6411
Datorer
6430
Böcker, tldn, elektr media
6440 6480 6510 6541 6600 6810 6850 6910 6920 6950 6951 7050 7110 7220 7430 7450 7470 7490 7610 7650 7930 8590
Löneökning 1 april
Tillsvidareanställda Övertid Sjuklön dag 2-14 Traktamenten, skattefria Bllersättningar, skattefti PC-pålägg Lokal- o bos!adshyror
Hyra/leasing av inventarie Förbrukningsinventarier
Livsmedel Arbetskläder, skyddsmtrt Kontorsmaterial Förbrukningsmaterial skriv
Rep/underh av maskin/inv Tele- o IT-kommunikation Porto Drivmedel Fordonsskalt Hyra/leasing bilar/transp Intern hyra från bilpolen Hotell o logi, Sverige
Person.alrepresentation Annonser Administrativa tjänster Konsulttjänster Hälso- o friskvårdsijänst
5 10 4 10 66 45
25
40 5 45 5 10 4 10 66 45 25 60 101 65 15 5 15 200 134
2699 899 47
65 10 4 15 65 45 30 60 101 80 15
Ränta(Kapitalkostnad) Summa Kostnader
60 101 65 15 5 15 200 134 10 12 590
12 590
11956
Netto
12460
12460
11826
övr främmande tjänster Avgifter inkl inträdesavg
Avgifter för kurser mm Avskrivningar på maskiner
5
30 200
10
8110 Hälsoskydd
821 o M11/os!rJ!.dd
Sida 2
Utkast BUDGET Mos 2017
2016-10-03 Bef
Budget_2017
aucJg_2016
110 110
110 110
110 110
Administrativa tjänster Summa Kostnader
110 110
110 110
110 110
Netto
110
110
110
-2555 1410 ·1145
-2555 1410 ·1145
-2 955 1 389 ·1 566
-1500 -40 -1540
-1 500
-1500
40
9013 Trafik o Planering Kostnader Netto
0920 Planering Kostnader
7430
9017 Stadsbyggnad Intäkter Kostnader Netto 0701 Bygglov
3116 3630
lntäkier Tillståndsavgifter Försäljn av konsult- o and Summa Intäkter
-40
-40
-1 540
-1540
130
40 90 130
40 90 130
-1410
-1410
·-1 410
Kostnader
7220 7450
Annonser Konsulttjänster Summa Kostnader Netto
eo
0702 Planer Intäkter
3909
6550 7220 7450
Intern ersättn övrigt Summa Intäkter Kostnader Trycksaker Annonser Konsulttjänster Summa Kostnader
Netto
-400 -400 25 150 225
25 50 150 225
25 50 150 225
225
225
-175
-80 ~75 -560 -1 015
-80 ~75 -560 -1 015
-80 -375 -560 -1 015
50
0703 Kart o mät Intäkter
3116 3190 3630
Tillståndsavgifter ÖVriga taxor och avgifter Försäijn av konsult- o and Summa Intäkter
Sida3
Utkast BUDGET Mos 2017
2016,.10-03 Bef
Budget_2017
15 30 5 24 3 885 87 6 1 055
15 30
1 055
885 68 5 1 034
40
40
19
Budg_2D18
Kostnader
6410 6540 6600 6951 7010 7430 7930 8590
Förbrukning si nventarier IT-material Rep/underh av maskin/inv Intern hyra från bilpolen Transporter Administrativa tjänster Avskrivningar på maskiner Ränta(Kapi!alkostnad) Summa Kostnader
Netto
5
24 3 885
87 6
15 30 5 23 3
9018 Offentlig konstnärlig utsm
Kostnader Netto
8103 Offentlig konstnärlig ufsm 6590
Kostnader Ränts(Kapitalkostnad) Summa Kostnader Netto
9019 MlUö
Intäkter Kostnader Netto
-1 305 240 -1 065
-1 305 240 -1 065
-1180
-180 -100 -280
-180 -100 -280
-135 -70 -205
60 40 100
60 40 100
45 40 85
-180
-180
-120
-10 -10
-10 -10
-10 -10
225 -955
811 O Häi§O§.k~dd 3115 3116
Intäkter Tillsynsavgifter
Tillståndsavg iffer Summa Intäkter Kostnader
7450 7490
Konsulttjänster
övr främmande tjänster Summa Kostnader Netto
8120 Renhållning 3116
intäkter llllståndsavgifter Summa Intäkter
Sida4
......
··-··------------
-
Utkast BUDGET Mos 2017
7490
2016-10-03 Bel
Bt1dgeL2017
Buåg__2016
Kostnader Övr främmande tjänster Summa Kostnader
50 50
50 50
20 20
Netto
40
40
10
-600 -600
-600 -600
-550
20 20
20 20
20 20
-680
-580
-530
-375
-J75
-375
-40
-40 -415
-415
8130 Livsmedel Intäkter
3115
Tillsynsavgifter Summa lntllkter
-550
Kostnader
7490
övr främmande tjänster Summa Kostnader Netto
8210 Mi/löskydd fntäktar
3115 3116
Tillsynsavgifter Trllståndsavgifter Summa ln!akter
-415
-40
Kostnader
7450 7490
Konsulttjänster övr främmande tjänster Summa Kostnader
Netto
15
15
15
30
45
30 45
30 45
-370
-370
-370
8g20 Naturvårdlmiliövård 6410 7490
Kostnader Förbrukningsinventarier övr främmande tjänster
10
10
40
Summa Kostnader
15 25
15 25
55
Netto
25
25
55
15
Sidas
2017 enligt datum
PRJORITERINGSLISTA ORIFTBUDGET
Miljö• o samhällsbyggnad
NettofiJrändr,"ng ~
~
"'
!,;
I"
Budgetåret
He/ärseffekt
AtSam
Summa
500
1SU
1;01
Ulveckl av GIS-system samt admin för förvalln IT-•
250
500
1,00
Extra tjänst under 3 mån pga ev pensionsavgån!j
100
100
250 -100
250 -100
500
750
Vfnr FtJw. benämning på förändringen
X 501 2 502 1 X 503 X 504 X 505 3 X 506 X 507
Projektanställning E-arkiv
Skärmar till kart och mät samt byggavdelningen VIA plan Bygglovshandläggare TDlfålllg besparing pga tjänstledighet
Totalt
.1,110
Befintlig verksamhet 10 340 10 340 Tj/lfällig verksamhet en! prioriteringslistan 250 250 Förändringar (exkl tillfälliga) en/ priorilerings/istan -,-2c'5~0--=~5c.Oo'-_1'",""00'Summa budget 10 840 10 840 Ram en/ KF
1O 600
Ramjustering *** Ramjustering *** Ramjustering ***
Ramjust.ering **"' Summa justerad ram Avv,7(else från ramen
Sida 1
--10 600 ~240 utsktiftsdatum 2016-10-03 09'.10
FÖRÄNDRING Vfnr
1
so1
2017
Föivaftningens benämning på förändlingen
J
!Projektanställning E-arkiv
Tidpun/d for genomforande
Ansvar
!so12
Miljö- o samhällsbyggnad
Verirsamhet
I
I Intäkter
Effekt budgetåret Helårseffekt
Tillfällig förändring {X)
IAntal Xårsarb I I I Personal
I
övrkostn
I
Prioritering
I Sumkostn
I
~,
Netto
:!
Beskrivnin
onsekvenser!Altemativa lösninaar För att kunna övergå till ett digitalt arkiv så kommer det att krävas en stor arbetsinsats med att scanna in och katalogisera alla ärenden i bygg arkivet För att kunna påbörja detta arbete så vill vi säkerställa att det finns medel för att upprätta en
projektanställning för ändamålet
AnsvarifJ_ I sakkunnig (Namn, befattning, telefon)
Sida 1
Utskriftsdatum 2016-10-03 09:10
FÖRÄNDRING
2017
Förvaltningens benämning på förändrin en Extra tjänst under 3 mån pga ev ensionsavgång
Vfnr
503
Tiåpunkt för genomförande
!2011-01.01 Ansvar Verl
!0012
Miljö- o samhällsbyggnad
I
! I Intäkter
Effekt budgetåret He/arseffekt
Tillfil/1/g forändring (X)
I.
I X I Antal årsalb I I Personal
I
1001
100
Prioritering
övrkostn
:
1
Sumkostn
Netto
1001 100:
~=!
Beskrivnina!Konsekvenser!Altemativa /6sninaar Då Hans Andersson går i pension till våren så behöver vi s!arta rekryteringen omgående för att ny inspektör ska finnas på plats redan vid årskiftet. Detta för att det krävs en överlappande period för överlämning, under helsttre månader. Hans har jobbat som miljöinspektör på kommunen sedan 80-!alet och sitter inne med lång erfarenhet och mycket erfarenhet och det är viktigt att det bfir en bra överlämning!
Ansvari I sakkunni,
Namn, befattnin , telefon
Sida 1
Utskriftsdatum 2016-10-03 09:10
FÖRÄNDRING Vf nr J
502
2017
Förvaltningens benämning på förändringen
jUtveckl av GIS-system samt admin för förvaltn IT-system
Tidpunkt för genomföramfe
1110401 Ansvar
Miljö- o samhällsbyggnad
:
I
Verksamhet
lso12 Intäkter
TU/fäl/ig förändring (X)
I I Antal årsatb I 1,00 I Personal
Effekt budgetåret He/årseffekt
övr kostn
Prioritering
I 2 ~I:__ Sum kosln
Netto
50
Beskrivnina/Konsekvenser/Altema/iva /ösninaar Förvaltningen har ett behov att utbilda en administratör för det verksamhetssystem som vi nyligen infört. Hans Andersson är den som är administratör i dagsläget. Då han planerar att gå i pension finns ingen som har möiighet och fid att ta över rollen, som kräver extra utbildning. Den som tidigare varit back up för systemet på förvaltningen jobbar inte längre kvar. Förvaltningen har även ett behov av att stärka upp kart- .och GIS (Geografiskt lnfonnations System) avdelningen, då det kommer ett ökat antal beställningar på kartprodukter ifrån andra delar av kommunorganisationen. I nuläget så är det svårt för vår GIS-ingenjör att själv hinna med de nödvändiga kart-revideringarna. Vi ser också en stor nytta för hela kommunen med attjobba mer aktivt med det GIS system vi har. För att använda det
material som finns tillgängligt och även också att kunna göra hemsidan mer informativ för medborgarna, samt sköta systemförvaltning för verksamhetssystemen behövs en förstärkning på förvaltningen. I dagsläget så är förvaltningen väldigt sårbar.
Ansvarig I sakkunnig (Na.mn1 befattnin~, telefon)
Sida 1
Utskriftsdatum 2016w10-03 09:1 O
FÖRÄNDRING Vt nr
I
506
2017
Förvaltningens benämning på förändrtngen
jBygglovshandläggare
Tidpunkt för genomförande
Ansvar
!eo12
Miljö- o samhällsbyggnad
Verksamhet
I
I Intäkter
Tillfällig förändrtng (X)
I X I Antal iirsarb I I Personal
Effekt budgetåret 25
Helårseffekt
övr kostn
Prtaritertng
l
3
Sum kastn
2501 250
Netto
250! 250
Beskrivnin,,!Konsekvenser!Altemativa lösninaar Då bygglovsverksamheten under en längre tid varit väldigt belastad, så önskar vi en utökning av tjänster under en begränsad tid på sex månader_ Detta för att komma ikapp och hinna organisera avdelningen på ett mer effektivt sätt, detta är svårt i dagsläge!. Vi ser att antalet inkomna bygg lovsärenden har ökat under året jämfört med tidigare år. Hedemora Bostäder är i startgropama för att bygga ett större antal lägenheter vilket också gör att vi ser en otillräcklighet framåt på avdelningen. En ytterliga, tjänst på avdelningen kan vara avgörande för att avvärja yttertigare problem för företag och bolaget samt alla andra sökanden.
Ansvartg I sakkunnig (Namn, befaltni~ telefon!
Sida 1
Utsllriltsdatum 2016-10-03 09: 11
FÖRÄNDRING
2017
Miljö- o samhällsbyggnad
F/JrvaltnJn ens benämning på förändringen 507 Tillfällig besparing p a fänstledighet Tidpunkt för genomförande Tillfllllig förändring (X)
Vfnr
J1ro101 Ansvar
/9012
I Verksamhet I I Intäkter
Effekt budgetåret Helårseffekt
I
I X I Antal årserb I I Personal
-1001 -100
Ovrkostn
Priorlfering
I Sumkostn
-1001 -100
Netto
-1001 -100
Beskrivninnll(onsekvenser/Altemativa Jösninaar En tillfälig besparing pga att personal önskar arbeta deltid under 2017.
Ansvari(l I sakkunnig (Namn, befattninfh telefon~
I
:
Sida 1
Utskflftsdatum 2016-10--03 09: 11
FÖRÄNDRING Vf nr / 504
2017
Miljö- o samhällsbyggnad
Fdrvaltningens benämning på förändringen
!skärmar till kart och mät s~nit byggavdelnin9en
Tid unkt för genomf/Jrande
Ti/Jfä//ig förändring (X)
2017-01-01
/ X Antal årsarb
j
[.
_I
I
I
I
l
Vetksamhet
l
I Intäkter
Personal
övrkostn
Prioriterin:
Sum kostn
Netto
I ~I
Effekt budgetåret He/årseffekt Beskrivnina/Konsekvenser!Aftemanvatäsningar
För att kunna bedriva en papperslös handläggning av ärenden så behövs dito redskap i form av läsplattor för bygglovsavdelningen. Även utrustning för bättre läsbarhet och överblick på ritningar som granskas digitalt behövs. I investeringen ryms även tåliga läsplattor får mättekniker- och ingenjör. Med bra digitala verktyg så kommer både pappers- samt tonerkostnader att minska då man inte är beroende av att ritningar ska behövas skrivas ut för att vara granskntngsmöjliga.
!Ansvarig I sakkunni~ (Namn, befattnin~, ieJefon)
Sida 1
Utskrlftsdatum 2016-10-03 09:10
FÖRÄNDRING Vfnr 505
2017
Fdrvaltn/ngens benamning på fllrändtin en
VIA plan
Tidpunkt för genomförande
Ansvar )9017
Miljö- o samhällsbyggnad
I
X Antal årsarb
Vei1
I
:i lrrtäid:er
Effekt budgetåret He/årseffekt
Tillfillllg förandring (X)
t
Personal
I I övrkastn
I
I
Prioritering
I Sum kostn
I
~,
Netto
:!
Beskrivnirm!KonsekvensedA/temativa /ösninaar Samrnarbetsprojekt mellan kommunen och Hedemora Energi.På uppdrag av kommunstyrelsen skall en VA-plan tas fram. Planen syfter fill att ta fram en priorttetsordning för utbyggnaden av va-systemen i kommunen.
Ansvari I sakkunni Nsmn, befe.ttnin , telefon
Sida1
Utsk.tiftsdatum 2016-10-03 09: 11
