Lerums kommun
verksamhetsplan 2010 Plan 2011-2012
Fotograf omslagsbild: Anna Rehnberg
Lerums kommun
verksamhetsplan 2010 I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2009-12-02
Innehåll Kommunens övergripande styrdokument. ... 5 Inledning och läsanvisningar. ........................ 6 Förändringar från Verksamhetsplan 2009................................6 Läsanvisningar.........................................................................7
Lerums kommuns vision.......................................... 8 Vision 2025...............................................................................8
God ekonomisk hushållning.............................. 9 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv......9 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv...........9
Kommunövergripande inriktning och uppdrag. ............................................................... 10 Inriktningsmål.........................................................................10 Resultatmål............................................................................ 11 Kommunfullmäktigeuppdrag...................................................13 Kommunstyrelseuppdrag.......................................................13 Tjänstegarantier.....................................................................13
Utbildning.................................................................... 14 Inriktningsmål.........................................................................14 Resultatmål............................................................................15 Kommunfullmäktigeuppdrag...................................................16 Kommunstyrelseuppdrag.......................................................16 Tjänstegarantier.....................................................................16
Näringsliv och företagande............................ 22 Inriktningsmål.........................................................................22 Resultatmål............................................................................22 Kommunfullmäktigeuppdrag...................................................22 Kommunstyrelseuppdrag.......................................................22
Samhällsplanering och infrastruktur. .... 23 Inriktningsmål.........................................................................23 Resultatmål............................................................................24 Kommunfullmäktigeuppdrag...................................................24 Kommunstyrelseuppdrag.......................................................24 Tjänstegarantier.....................................................................24
Service till kommunens verksamhet och politik........................................ 25 Resultatmål............................................................................25 Kommunstyrelseuppdrag.......................................................25
Resursfördelning..................................................... 26 Kommunledning.....................................................................26 Sektor infrasupport.................................................................26 Sektor lärande........................................................................27 Sektor vård och omsorg.........................................................27 Sektor individ- och familjeomsorg..........................................28 Sektor samhällsbyggnad........................................................28
Driftsredovisning................................................... 29
Stöd och service till enskilda och familjer................................................................. 17
Resultatbudget........................................................... 30
Inriktningsmål.........................................................................17
Investeringsbudget................................................. 31
Resultatmål............................................................................17 Kommunfullmäktigeuppdrag...................................................19
Exploateringsbudget.............................................. 31
Kommunstyrelseuppdrag.......................................................19 Tjänstegarantier.....................................................................20
Bilaga 1: Planprojekt 2010.................................... 32
Kultur, fritid och besöksnäring.................... 21
Bilaga 2: Barn- och elevpeng 2010................... 33
Inriktningsmål.........................................................................21 Resultatmål............................................................................21 Kommunfullmäktigeuppdrag...................................................21 Kommunstyrelseuppdrag.......................................................21
Kommunens övergripande styrdokument
p budget
verksamhetsplan
Vision
mål & vilja
p
vision
p
årsredovisning
p
Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. I dagsläget sträcker sig visionen till år 2025. Mål & Vilja Utifrån visionen anger kommunfullmäktige mål och viljeinriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden (fyra år). Budget Utifrån Mål & Vilja sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som kommun styrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens årliga uppdragsbeskrivning till kommunförvaltningen för att uppfylla målen i budget. Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått utifrån budgeten (årsredovisningen kompletteras med uppföljning halvårsvis av budgeten samt uppföljning kvartals vis av verksamhetsplanen).
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Inledning och läsanvisningar Förändringar från Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplanen för 2010 innehåller tre större förändringar från föregående år: 1. I Verksamhetsplan 2010 fördelas kommunfullmäktiges målformuleringar per verksamhetsområde, inte per sektor som under tidigare år. Detta medför en tydligare utgångspunkt i kommunens produktion snarare än organisation. De ekonomiska resurserna fördelas dock per sektor likt tidigare år. 2. I Verksamhetsplan 2010 indelas kommunfullmäktiges mål i tre kategorier för att kunna hanteras på olika sätt. Indelningen är funktionell, snarare än hierarkisk, vilket tydliggör styrningen och möjliggör en tydligare uppföljning. a I nriktningsmål - Mål som tydliggör inriktning och prioritering för verksamheten och som ska ligga till grund för planering och genomförande. Inriktningsmålen följs upp utifrån hur målen styr verksamheten och vilka aktiviteter som genomförts för att förverkliga inriktningen. b Resultatmål - Mål som tydliggör kvalitetsnivåer och resultatnivåer för verksamheten. Till resultatmålen kopplas indikatorer som tydliggör vilka resultat som ska uppnås för att nå målet. Resultatmålen följs upp utifrån hur väl indikatorerna har uppnåtts och vilka aktiviteter som genomförts för att nå förväntade resultat. c K ommunfullmäktigeuppdrag - Målen är utformade som uppdrag för verksamheten som tydliggör aktiviteter som ska genomföras. Kommunfullmäktigeuppdragen följs upp utifrån om uppdraget är genomfört eller inte och vilka aktiviteter som genomförts för att uppfylla uppdraget. Under respektive måltyp fördelas målen i enlighet med de målområden som återfinns i Budget 2010:
• Kvalitet
• Valfrihet och mångfald
• Klimat
• Tillväxt
• Hälsa
3. I Verksamhetsplan 2010 har aktiviteterna ersatts av indikatorer (se ovan) för att fokusera på vilka resultat som ska uppnås, och inte i förhand definiera de aktiviteter som ska genomföras. Förändringen innebär att förvaltningen löpande ska arbeta fram förslag till strategier med prioriteringar och aktiviteter för att nå förväntade resultat.
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Läsanvisningar Verksamhetsplanen för 2010 är indelad i tre block. 1. Övergripande förutsättningar för verksamheterna och planeringen. Redovisning av vision, ledstjärnor och god ekonomisk hushållning som grundstenar i den verksamhet som ska bedrivas. 2. Redovisning av mål och uppdrag för respektive verksamhetsområde. Samtliga verksamhetsområden är indelade enligt samma rubriksättning. Indelning av kommunfullmäktiges mål (se ovan), kommunstyrelse uppdrag som är oberoende av kommunfullmäktiges mål samt tjänstegarantier inom respektive verksamhets område. • Inriktningsmål • Resultatmål med indikatorer • Kommunfullmäktigeuppdrag • Kommunstyrelseuppdrag • Tjänstegarantier
S Under vissa resultatmål har symbolen ovan infogats vilket innebär att kommunstyrelsen föreslår att strategier arbetas fram under 2010 för att tydliggöra målsättningen och ge underlag för de aktiviteter och åtgärder som behöver genomföras, samt att eventuellt utveckla nya indikatorer för dessa mål. Strategier som bör arbetas fram återfinns under ”Kommunstyrelseuppdrag” inom respektive verksamhetsområde. 3. Ekonomisk redovisning. Fördelning av sektorernas ramar mellan respektive produktionsområde samt övergripande driftsredovisning för hela kommunförvaltningen. Redovisning av investerings- och exploate ringsbudget för 2010. Till verksamhetsplanen finns två bilagor som rör prioritering av planprojekt för 2010 samt prestationsersättning genom barn- och elevpeng för 2010.
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
LerumS kommuns vision Vision 2025 Lerums kommunfullmäktige antog den 19 november 2009 en ny vision. Arbetet med visionen har bedrivits i de fyra visions- och utvecklingsnämnderna. Formen för arbetet har varit att ta in synpunkter, idéer och tankar från medborgare och omvärld för att därefter avslutas i visions- och utvecklingsnämnderna och partierna. Visionen kommer att ligga till grund för den nya Mål och Vilja som tas fram under 2010. Visionen gestaltas på följande sätt:
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
God ekonomisk hushållning Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Det innebär att kommunfullmäkti ges mål för verksamheten ska uppfyllas samtidigt som de finansiella målen uppfylls. Bedömning av hur väl god ekonomisk hushållning har uppfyllts utgår från hur väl fullmäktiges mål för verksamheten har uppfyllts i förhållande till ekonomiska förutsättningar och finansiella målsättningar. Nedan presenteras kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsper spektiv och ett finansiellt perspektiv (Budget 2010).
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv För att nå god ekonomisk hushållning inom kommunens verksamhet ska all verksamhet planeras och bedrivas ur tre perspektiv: • God ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer får en bra kommunal service. • God ekonomisk hushållning ur ett resursutnyttjandeperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, så att maximal nytta erhålls med minsta möjliga resursåtgång. Det ställer krav på kommunen att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs. • God ekonomisk hushållning ur ett måluppfyllelseperspektiv: de resurser som finns tillgängliga ska användas på ett sätt som gör att verksamheten når kommunens övergripande mål och inriktning. Generationsperspektivet och resursutnyttjandeperspektivet förutsätts ligga till grund för kommunfullmäktiges mål vilket medför att måluppfyllelseperspektivet är det styrande perspektivet för den verksamhet som planeras och genomförs.
God ekonomisk hushållning ur ett finansielltperspektiv Mål
Förklaring
Långsiktigt mål Nettokostnadsandel, 98 %
Det är väsentligt att kommunen har en god kostnadskontroll i verksam heten och skapar förutsättningar för att: • skapa handlingsutrymme för oförutsedda kostnader • klara pensionsåtaganden • vidmakthålla anläggningstillgångarna genom reinvesteringar • skapa utrymme för att betala räntor för lån Det långsiktiga resultatmålet är formulerat så att nettokostnaderna inte ska motsvara mer än 98 procent av skatteintäkterna och finansnettot.
Långsiktigt mål Skattefinansieringsgrad, 75 % av investeringar
Över en längre tidsperiod ska den skattefinansierade verksamhetens nettoinvesteringar till 75 procent vara egenfinansierade.
Långsiktigt mål Låneskuld, < 25 % av Balansomslutningen
Detta mått sätter fokus på kommunens tillgångar och hur de finansieras. Syftet med målet är att minska den risk det innebär för kommunen att ha en alltför hög skuldsättning.
Långsiktigt mål Soliditet inklusive pensionsåtagandet, 20 %
Måttet soliditet sätter eget kapital i förhållande till tillgångarna och visar på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten beräknas inklusive hela pensionsåtagandet, även det som har intjänats före 1998.
Långsiktigt mål Kassalikviditet, 100 %
Kassalikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt.
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Kommunövergripande inriktning och uppdrag Nedan presenteras inriktning, mål och uppdrag som ska genomsyra all verksamhet i kommunförvaltningen, oberoende av verksamhetsområde.
Inriktningsmål Kvalitet • Verksamheten ska kvalitetssäkras genom att systematiskt arbeta med planering, genomförande och upp följning, i syfte att ständigt förbättra verksamheten. • Brukare och medborgare ska ges ökat utrymme i kvalitets- och uppföljningsfrågor. • All verksamhet ska bedriva ett systematiskt jämställdhetsarbete gentemot brukarna och arbeta aktivt med bemötandefrågor ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Valfrihet och mångfald • Invånaren ska ges rätt att fatta beslut i så stor utsträckning som möjligt. Klimat • Lerums kommun ska till år 2050 minska utsläpp av klimatgaser så att kommunen bidrar till att den globala uppvärmningen kan begränsas till två grader. Ett riktmärke för svenska förhållanden är att utsläppen behöver minskas med cirka 85 procent (Lerums kommuns klimatstrategi). Tillväxt • Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet.
10
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Resultatmål Klimat Mål
Indikator
Nuläge
Delmål 2010
Koldioxidutsläpp/invånare (Mål 2020: 0,5 ton/inv)
0,9 ton/inv (2007)
< 0,9 ton
Energianvändning/invånare (Mål 2020: 9000 kWh/inv)
10 000 kWh/inv (2007)
< 10 000kWh
160 kWh/m2 (2008)
159 kWh/m2
El & värme
Geografiska kommunen
Kommunens verksamhet Minska koldioxid utsläppen, bland annat genom minskad energi förbrukning.
Energiförbrukning i kommunens fastig heter per kvadratmeter (kWh/m2) (Mål 2020: 145 k Wh/m2) Transporter
Geografiska kommunen Koldioxidutsläpp/invånare (Mål 2020: 1,0 ton/inv)
1,44 ton/inv (2008)
Energianvändning/invånare
5 700 kWh/inv (2008)
< 5 700kWh/inv
16 % (2006)
> 16 %
Andel fossilfri olja för uppvärmning (Mål 2020: 0 %)
5%
<5%
Andel i kommunen producerad solel (kWh)
Första mätning 2010
Andel i kommunen producerad vindel (kWh)
Första mätning 2010
Andel i kommunen producerad solvärme (kWh)
Första mätning 2010
Andel kollektivtrafik Lerum - Göteborg (Mål 2025: 40 %)
< 1,44 ton/inv
El & värme
Geografiska kommunen
Öka andelen förnyelsebar energi.
11
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
forts. klimat Transporter
Geografiska kommunen Andel med förnyelsebar energi i den geo grafiska fordonsflottan. (Mål 2020: 15 %) Forts. Öka förnyelsebar energi.
2,65 % (2008)
> 2,65 %
Kommunens verksamhetsresor Andel kollektivtrafik
Första mätning 2010
Andel bil (varav privatbil)
Första mätning 2010
Flyg
Första mätning 2010
Andel miljöfordon av kommunens bilar (%) (Mål 2020: fossilfria bränslen)
90 % (2008)
99 %
Andel förnybar energi transport (15 % 2020)
2,65 %
> 2,65 %
Fjärrvärme
77 %
78 %
Pellets
3%
Fördelning av uppvärmningsalternativ: Övergången till mer miljövänliga uppvärmningsalter nativ i kommunens fastigheter ska intensifieras.
Sol
Första mätning 2010
1%
El
15 %
< 15 %
Olja fossilfri (Mål 2020: 0%)
5%
<5%
Nuläge
Delmål 2010
Genomsnittlig årlig befolkningstillväxt över en tioårsperiod (%).
0,9 % (1998-2008)
1%
Flyttningsnetto (antal).
126 st (2008)
< 126 st
Födelsenetto (antal).
253 st (2008)
-
Tillväxt Mål
Befolkningstill växten ska vara en procent per år över en tioårsperiod.
12
Indikator
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Kommunfullmäktigeuppdrag Valfrihet och mångfald • Kommunen ska pröva om ett privat företag, ett kooperativ eller en förening kan ersätta drift i kommunal regi, helt eller delvis. Kvalitet • Undersök om begreppet folkhälsa kan utvecklas till ett kvalitetsindex för kommunens verksamhet.
Kommunstyrelseuppdrag • Under 2010 ska arbetet med att miljödiplomera hela kommunförvaltningen inledas. • Under 2010 ska arbetet med att förverkliga kommunens nya vision inledas. • Under 2010 ska utmaningsrätt för företag och organisationer som vill lämna anbud inom kommunens verksamhetsområden införas.
Tjänstegarantier • När du skickar en fråga till kommunen via e-post garanterar vi att du inom tre dagar får svar på din fråga eller information om vem som ansvarar för din fråga och när du kommer att få svar. • När du skickar en fråga till kommunen via brev garanterar vi att du inom fem dagar får svar på din fråga eller information om vem som ansvarar för din fråga och när du kommer att få svar. • Du som kommer i kontakt med kommunens myndighetsutövning ska få information på ett språk som du förstår.
13
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Utbildning Kommunförvaltningen ska bedriva utbildning och lärande ur ett livslångt perspektiv från tidig ålder till vidare utveckling längre fram i livet. Verksamheten ska bedrivas med brukaren i fokus utifrån behov och intresse. En mångfald av arbetsformer och inriktningar ska eftersträvas och verksamheten ska bedrivas både av kommunala, privata och enskilda utförare och ske i regional samverkan. Utbildning och lärande är en viktig verksamhet för att stärka individer, men även en viktig bas för samhällsutvecklingen. Utöver de kommunala mål och uppdrag som är formulerade för verksamheten ska verksamheten bedrivas utifrån de lagkrav, myndighetskrav och avtal som styr utbildningsväsendet. Verksamheter som bedrivs inom ramen för verksamhetsområdet är bland annat: • Förskola
• Gymnasieskola
• Grundskola
• Gymnasiesärskola
• Fritidshem/fritidsklubbar
• Vuxenutbildning
• Fritidsgårdar
• Svenskundervisning för invandrare
• Obligatorisk särskola
• Uppdragsutbildningar
Nedan beskrivs de mål och uppdrag som ligger till grund för kommunens utbildningsverksamhet.
Inriktningsmål Kvalitet • Alla elever som går ut grundskolan ska ha grundläggande kunskaper om jämställdhet och miljö. • De kommunala skolorna ska vara mer attraktiva än friskolorna. Valfrihet & mångfald • En mångfald av olika pedagogiska inriktningar ska eftersträvas inom barnomsorg och skola. Etablering av alternativa driftsformer ska uppmuntras. • Den enskildes önskemål ska vara styrande för vuxenutbildningen. Detta ska ske genom ökat samarbete med andra kommuner inom Göteborgsregionens kommunalförbund. Hälsa • Samtliga skolverksamheter ska arbeta förebyggande mot kränkande behandling utifrån forskningsbaserade metoder.
14
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Resultatmål Kvalitet Mål
Alla elever ska nå godkänt inom basämnena. Målet gäller samtliga skolår.
Indikator
Nuläge
Delmål 2010
Andel elever som uppnått målen i svenska, engelska och matematik skolår 5.
Sv 94 % En 94 % Ma 95 %
Sv 95 % En 95 % Ma 96 %
Andel elever med godkänt i svenska, engelska och matematik skolår 9.
Sv 96 % En 96 % Ma 95 %
Sv 97 % En 97 % Ma 96 %
Alla elever ska ges skriftliga omdömen i samtliga ämnen två gånger om året. Målet ska vara uppnått 2010.
Andel elever som fått skriftliga omdömen i samt liga ämnen två gånger om året.
100 %
100 %
Alla elever ska kunna läsa och skriva senast skolår 2.
Andel elever som kan läsa och skriva efter skolår 2 (utifrån definierad nivå i ”Språket lyfter”).
96 %
100 %
Andelen nöjda barn, ung domar och vårdnadshavare ska vara minst 90 procent.
Andel nöjda elever i skolår 6-9 (2010).
Första mätning 2010
90 %
Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan (mättes 2009).
91 %
90 %
Andel elever från Lerums kommun som är behöriga till gymnasiet.
93 %
94 %
Andel elever från Lerums kommun som fullföljt gymnasieutbildningen efter fyra år.
79 %
> 80 %
Andel elever på Lerums Gymnasium som fullföljt gymnasieutbildningen efter fyra år.
86 % (2008)
> 87 %
Genomsnittskostnad per inskrivet barn på försko lan i jämförelse med kommungruppen (Lerum/ kommungrupp).
+ 4,7 %
< 4,7 %
- 5,5 %
< kommun gruppens genomsnitts kostnad
- 2,4 %
< kommun gruppens genomsnitts kostnad
Genomsnittskostnad per inskrivet barn på fritids hem i jämförelse med kommungruppen (Lerum/ kommungrupp).
- 4,9 %
< kommun gruppens genomsnitts kostnad
Styrtal/Indikator
Nuläge
Delmål 2010
Första mätning 2010
100 %
3,59 4,82 3,44
< 3,59 < 4,82 < 3,44
Andel elever som är behö riga till gymnasiet ska öka med en procentenhet. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen ska öka med en procentenhet.
Under 2009 och 2010 ska arbetet med att utveckla en mer kostnadseffektiv verksamhet inom lärande intensifieras i syfte att möta krav från brukare/medbor gare på ökad flexibilitet och lyhördhet.
Genomsnittskostnad per inskriven elev på grundskolan i jämförelse med kommungruppen (Lerum/kommungrupp). Genomsnittskostnad per inskriven elev på Lerums Gymnasium, exklusive lokaler, i jämförelse med kommungruppen (Lerum/kommungrupp).
Hälsa Mål
Handlingsplan mot kränkande behandling ska finnas och fungera på alla skolor.
S
Andel förskolor och skolor med årligen reviderade likabehandlingsplaner och plan för åtgärder det kommande året. Trygghetsindex (skolår 4 till gymnasiet) Typ av trakasseri: Sociala (skala 3-9) Verbala/Fysiska (skala 4-12) Lärare (skala 3-9)
15
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Kommunfullmäktigeuppdrag Kvalitet • Almekärrsskolan och Rydsbergsskolan förbereds för att kunna göras om till F-9-skolor. Valfrihet och mångfald • Övergången mellan olika skolor och skolformer ska underlättas genom att information om kunskapsnivå och sociala faktorer överförs till den nya skolan. System för detta ska vara genomfört till 2010. • En modell för att redovisa kvalitet i skolan ska tas fram. Modellen ska kunna användas på alla skolverksam heter, och resultera i en kvalitetsredovisning som riktas till medborgarna. Syftet är att förbättra förutsättning arna för medborgarna att välja skola efter egna önskemål. Kvalitetsredovisningen görs senast 2010. • Individanpassad skolstart, utifrån elevens skolmognad, ska införas. Alla barn börjar samtidigt under hösten, men har möjlighet att under två år komma in i skolan i sin takt. System ska vara infört 2010. • Undersöka intresset hos personalen eller andra intressenter, exempelvis Fridaskolan, av att göra Hulanskolan till en friskola.
Kommunstyrelseuppdrag • Under 2010 ska alla grundskoleelever erbjudas minst två kulturaktiviteter (samma som för 2009). • Arbeta fram en strategi som underlag för arbetet med att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet. • Elever/vårdnadshavare ska göra ett aktivt skolval och ska inte med automatik placeras enligt närhetsprincipen. • Utvecklingsprojekt ”Ett till ett”, det vill säga en dator per pedagog/elev, ska genomföras där en tydlig kopp ling görs till en ökad lärartid med eleverna. • Utveckla en tydlig modell för uppföljning av såväl användning som effekter av de socioekonomiska resurs medel som fördelas till förskoleklass och grundskola.
Tjänstegarantier • Elever som inte kan läsa, skriva eller räkna i skolår 2 får individuellt utformat stöd. • Om du har barn i åldern 1-17 år erbjuder vi tid för utvecklingssamtal som passar båda vårdnadshavarna, vilket innebär att alla ska erbjudas tider innan 08.00 eller efter 16.00. • Den individuella utvecklingsplanen (IUP) som upprättas för alla elever från och med skolår 1 finns tillgänglig på Internet. • Vi garanterar att alla elever, från och med skolår 1, varje termin får skriftliga omdömen i de ämnen de haft under skolåret. • När personal fått information om att ett barn eller en elev känt sig utsatt för kränkande behandling genom för förskolan/skolan utredningssamtal inom 24 timmar och tar kontakt med vårdnadshavarna både till den som blivit utsatt för kränkande behandling och den som utsatt någon för kränkande behandling. • Elever på Lerums Gymnasium får alltid en motivering till sina betyg i förhållande till betygskriterierna.
16
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Stöd och service till enskilda och familjer Kommunförvaltningen ska ansvara för att de individer som har rätt till vård, omsorg och stöd får sina behov tillgodosedda. Verksamheten ska präglas av förebyggande åtgärder med insatser i tidiga skeden. Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet där brukarnas valfrihet och behov ska vara i centrum. Verksamheten ska bedrivas av kommunala så väl som privata och enskilda aktörer i samverkan med frivillig organisationer och brukarnas sociala nätverk. Verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet är bland annat: • Äldreomsorg
• Flyktingmottagning och integration
• Omsorg för personer med funktionsnedsättning
• Arbetsmarknadsåtgärder
• Hälso- och sjukvård
• Rådgivning
• Färdtjänst
• Försörjningsstöd
Nedan beskrivs de mål och uppdrag som ligger till grund för kommunens stöd och service till enskilda och familjer.
Inriktningsmål Valfrihet och mångfald • Inflytande över vård och service ska öka för människor med funktionsnedsättning. • Valfrihet för människor med funktionsnedsättning ska öka. Ett led i detta arbete är att öka samverkan med frivilligorganisationer.
Resultatmål Kvalitet Mål
80 procent av brukarna ska vara nöjda med särskilda boenden och hemvården.
Under 2010 ska arbetet med att utveckla en mer kostnadseffektiv verksamhet inom äldreomsorg och omsorg om människor med funktionsnedsättning intensifie ras. Syftet är att möta krav från brukare/medborgare på ökad flexibilitet och lyhördhet.
S
Indikator
Nuläge
Delmål 2010
Boende: 98 % Hemvård: 95 %
Boende: ≥ 98 % Hemvård: ≥ 95 %
Nöjd Brukar Index inom särskilda boenden och hem vården (2008).
Boende: 84/100 Hemvård: 89/100
Boende: ≥ 84/100 Hemvård: ≥ 89/100
Kostnad per beviljad hem vårdstimme.
302 kr
302 kr
Kostnad per plats och dygn på äldreboende.
1 415 kr
< ökning i pris basbeloppet
Kostnad per plats och dygn i LSS-boende i egen regi.
1 733 kr
< ökning i pris basbeloppet
Andel nöjda brukare av särskilda boenden och hemvården (2008).
17
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
forts. kvalitet Under 2010 ska individ- och familjeomsorgens omställning mot mer förebyggande arbete fortsätta.
S
Antal som nyttjar tjänstegaranti avseende drogtest.
18
30
Andel flyktingar som efter introduktionstiden söker försörjningsstöd.
20 %
15 %
Antal barn som anmäls vid upprepade tillfällen.
64
50
Nuläge
Delmål 2010
Valfrihet och mångfald Mål
Indikator
Mångfalden av boenden inom vård och omsorg ska öka.
Andelen boendeplatser i äldreboende som drivs av annan utförare.
35 %
40 %
Andelen boendeplatser i LSS-boende som drivs av annan utförare.
13 %.
> 30 %
Nuläge
Delmål 2010
Andel skolungdomar (skolår 9 resp. år 2 gymn.) som uppger att de inte någon gång under de senaste tolv månaderna provat alkohol.
Skolår 9: 35 % Gymn år 2: 10 %
Skolår 9: 40 % Gymn år 2: 15 %
Andelen skolungdomar (skolår 9 resp. år 2 gymn.) som uppger att de aldrig använt narkotika.
Skolår 9: 93 % Skolår 9: > 93 % Gymn år 2: 88 % Gymn år 2: >88 %
Andelen intensivkonsumen ter av alkohol bland skol ungdomar (skolår 9 resp. år 2 gymn.).
Skolår 9: 22 % Skolår 9: < 22 % Gymn år 2: 49 % Gymn år 2: < 49 %
Andelen skolungdomar (skolår 9 resp. år 2 gymn.) som uppger att de använt narkotika fem gånger eller mer under sin livstid.
Skolår 9: 4 % Skolår 9: < 4 % Gymn år 2: 14 % Gymn år 2: < 14 %
S Hälsa Mål
Andelen ungdomar som inte provar alkohol och andra droger ska öka med fem procentenheter per år under perioden 20102011.
Minska alkohol- och annat drogmissbruk.
18
Indikator
Andel besökare på beroen deenheten som går vidare i öppenvårdsbehandling.
53 %
60 %
Andel anhöriga som är del aktiga i behandlingen.
16 %
25 %
Antal skolungdomar under 18 år som, efter konstaterat behov, har hänvisats till beroendeenheten.
23
30
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Inom individ- och familje omsorg är arbetet med att bryta utanförskap och att öka sysselsättningen en av de viktigaste uppgifterna.
Motverka ungdoms- arbetslösheten.
Insatserna för att minska våldet i nära relationer ska intensifieras.
Antal vuxna personer som uppbär försörjningsstöd.
313
300
Antal barn som lever i familj er med försörjningsstöd.
146
140
Genomsnittlig utbetalnings period av försörjningsstöd (månader).
4
3,5
Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år.
11,9 %
10 %
Andel unga som uppbär försörjningsstöd och är i aktivitet.
9%
20 %
Andel unga som efter insats (sex månader) blir själv försörjande.
39 %
50 %
Antal nyanmälda kvinno fridsärenden.
21
> 22
Antal barn som har insats genom IFO.
9
> 10
Antal personer ur särskilda riskgrupper, äldre, handi kappade och missbrukare, som får stöd.
5
>6
Kommunfullmäktigeuppdrag
Kvalitet • Utred möjligheten att införa anhöriglots.
Kommunstyrelseuppdrag • Arbeta fram en strategi som underlag för arbetet med att skapa en mångfald av boenden inom vård och omsorg. • Arbeta fram en strategi som underlag för arbetet med att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet. • Under 2010 skapas jobbgaranti för alla medborgare under 30 år i syfte att få de som hamnat utanför arbets marknaden i sysselsättning och undvika beroende av försörjningsstöd.
19
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Tjänstegarantier • Du som väljer personlig assistans via kommunen får ett skriftligt avtal som tydligt beskriver vilken service du har rätt till. Du får också möjlighet att påverka och utveckla innehållet i din assistans. • Om du söker kontakt med myndighetsavdelningen hos kommunens individ- och familjeomsorg garanterar vi att du får information på ett språk som du förstår. • Om du som förälder misstänker att ditt barn använder droger garanterar vi att du får möjlighet till kostnads fritt drogtest och samtalsstöd inom två arbetsdagar efter att du kontaktat socialtjänsten. • När du beviljats hemvård garanterar vi att du får en personlig kontaktperson som planerar insatserna tillsammans med dig så att du vet när vi kommer hem till dig och vad som då kommer att göras. • När du beviljats hemvård får du veta vilka personer som ingår i det arbetslag som hjälper dig i ditt hem. • Förutsatt att din ansökan är fullständig får du som ansöker om omsorgsboende beslut inom tre veckor. • När du flyttat till omsorgsboende för äldre får du en personlig kontaktperson inom tre dagar. • Inom fyra veckor efter att du flyttat in på ditt omsorgsboende har vi, tillsammans med dig, tagit fram en skriftlig individuell plan som beskriver den omsorg och service du får på äldreboendet. Planen ses över en gång per år. • Du som är flykting och har permanent uppehållstillstånd får inom tio veckor efter att du träffat kommunens flyktinghandläggare en individuell plan för hur du ska slussas in i det svenska samhället. • När du ringer individ- och familjeomsorgens kundmottagning ska ditt samtal besvaras inom en minut. • Om du blir aktuell för arbetsmarknadsåtgärder får du inom fem arbetsdagar tid hos en arbetsmarknads handläggare. • När du beviljats och fått besked om hemvård tar hemvårdens personal kontakt med dig inom 24 timmar. • Du som har hemvård blir kontaktad av hemvårdens personal när det sker förändringar inom ramen för dina beviljade insatser. • Alla närstående som önskar erbjuds närståendesamtal. • När du beviljats boende i grupp- eller servicebostad håller vi dig löpande underrättad om ditt ärende intill dess att en lämplig bostad är funnen. • När du flyttar in i en grupp- eller servicebostad utses en stödperson som har huvudansvaret för att du får stöd och service i bostaden. • Senast sex månader efter inflyttningen i ditt boende med särskild service enligt LSS har vi tillsammans med dig upprättat en personlig genomförandeplan som grund för insatserna i boendet. • När du beviljats daglig verksamhet eller daglig sysselsättning håller vi dig löpande underrättad om arbetet att finna lämplig sysselsättning. • När du påbörjar daglig verksamhet utses en stödperson som har huvudansvaret för att du får stöd och service i sysselsättningen. • Senast sex månader efter start i sysselsättning har vi tillsammans med dig upprättat en personlig genom förandeplan som grund för insatserna i boendet. • När du beviljats ledsagning, kontaktperson, avlösarservice eller korttidsvistelse blir du kontaktad inom två veckor av ansvarig personal. • När du beviljats boendestöd kontaktas du inom två veckor av boendestödets personal. • När sociala myndigheter får en anmälan från polisen att ett barn gjort sig skyldig till brott kontaktas familjen senast nästkommande arbetsdag.
20
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Kultur, fritid och besöksnäring Lerums kommun ska kännetecknas av ett aktivt kultur- och föreningsliv som möter och stödjer intressen och behov även utanför det traditionella fritids- och föreningslivet. Ett allsidigt och varierat föreningsliv som stimulerar de ideella krafterna ska stödjas både genom bidrag, ändamålsenliga anläggningar och andra former av stöd. Genom att vårda och bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer värnas vårt kulturarv som en del i det livslånga lärandet. Stödet till besöksnäringen ska ske utifrån ett regionalt perspektiv och ta vara på de lokala förutsättningar som finns i kommunen, inte minst utifrån perspektiven natur och kultur. Stödet till besöksnäringen ska syfta både till att skapa arbetstillfällen ur ett näringslivsperspektiv, men även till att marknadsföra Lerum och öka attraktionskraften. Verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet är bland annat: • Kulturskola
• Föreningsstöd
• Bibliotek
• Stöd till kommunens besöksnäring
•N yanläggning och drift av kulturoch fritidsanläggningar Nedan presenteras de mål och uppdrag som ligger till grund för verksamhetsområdet.
Inriktningsmål Valfrihet & mångfald • Kommunens kultur- och fritidsutbud ska förnyas. Utgångspunkten för förnyelse ska vara den pågående samhällsutvecklingen. • Kommunen ska satsa på anläggningar för nya intressen, utanför det traditionella föreningslivet. Tillväxt • Kommunen ska bistå och stimulera turist- och besöksnäringen.
Kommunfullmäktigeuppdrag Valfrihet och mångfald • Kulturskolans utveckling kräver förändrade lokaler.
Kommunstyrelseuppdrag • En riktad satsning på föreningslivet genomförs med 100 tkr.
Tjänstegarantier • När du lämnar inköpsförslag på böcker eller annan media får du svar inom två veckor. • Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan läsa en tryckt bok får tillgång till talböcker. • Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till biblioteket får böcker eller talböcker hemskickade.
21
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Näringsliv och företagande Kommunens verksamhet ska verka för ett näringslivs- och företagarklimat som underlättar och stödjer nyetab lering och utveckling av det befintliga näringslivet. Arbetet ska ha en tydlig koppling till samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen och ska bidra till att kommunen är attraktiv både som boende- och arbetsort. Verksamheten ska understödja tillväxt inom näringslivet både som stödjande part och genom att underlätta kontakten med kommunen som myndighet. Verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet är bland annat: • Stöd vid nyetablering och utvidgning
• Marknadsföring
• Nätverksbyggande
• Utbildning
Nedan presenteras de mål och uppdrag som ligger till grund för verksamhetsområdet.
Inriktningsmål Tillväxt • Kommunen ska aktivt arbeta för god kontakt med alla företag. • Kommunen ska ta tillvara den resurs som invandrare utgör i form av kompetens och entreprenörsanda.
Resultatmål Tillväxt Mål
Indikator
Nuläge
Delmål 2010
Kommunikation mellan företag och kommunen såsom myndighet ska underlättas.
NKI – Nöjd Kund Index.
49 / 100
60 / 100
Kommunfullmäktigeuppdrag
Klimat • Företagen ska ges möjlighet att bidra till att kommunens miljömål nås. Detta ska uppnås bland annat genom att kommunen aktivt stödjer kunskapsuppbyggnad i företagen.
Kommunstyrelseuppdrag • Kommunen ska under 2010 genomföra en egen Nöjd Kund Index-undersökning av kommunikationen mellan företag och kommunen såsom myndighet i syfte att följa upp hur detta arbete har utvecklats.
22
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Samhällsplanering och infrastruktur Inom verksamhetsområdet samhällsplanering och infrastruktur är uppdraget att driva och utveckla den fysiska miljön. Uppdraget är att säkerställa en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten i kommunen och trygga tillgången på planlagd mark för bostäder, verksamhet och infrastruktur. Attraktivt boende och en gynnsam tillväxt ska prägla samhällsutvecklingen. Drift och underhåll av kommunens anläggningar ska hanteras på ett sätt som säkerställer att värdet och funktionen bibehålls. Verksamheten ska bedrivas med medborgarna och kunderna i fokus, med hög servicenivå och hög upplevd kvalitet på tjänsterna. Verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet är bland annat: • Planarbete
• Mark och parkförvaltning
• Nyproduktion av kommunala anläggningar
• Vägförvaltning och trafiksäkerhet
• Produktion, omhändertagande och distribution av vatten och avlopp
• Fastighetsförvaltning • Kollektivtrafikförsörjning
• Renhållning Utöver de kommunala mål och uppdrag som är formulerade för verksamhetsområdet ska verksamheten bedrivas utifrån styrande lagkrav, myndighetskrav och avtal. Nedan presenteras de mål och uppdrag som ligger till grund för verksamhetsområdet.
Inriktningsmål Kvalitet • Miljöfrågan ska konsekvent finnas med i alla led i kommunens planering och utveckling av samhället. • Bostadsområden och bostäder ska smälta in i landskapet eller stadsbilden och passa i den omgivande bebyggelsen. • Vattnet ska lyftas fram i stadsbilden. • Gröna kilar i bostadsområden ska bevaras. • Tre levande centrum. Valfrihet och mångfald • Byggande inom kommunen ska omfatta olika typer av boenden. Tillväxt • Nybyggnation av bostäder ska prioriteras i Floda och Gråbo. Hälsa • Invånarnas trygghet ska prioriteras i all pågående och planerad verksamhet när det gäller vägar, rid-, gång- och cykelbanor, promenadstråk och boendemiljöer.
23
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Resultatmål Kvalitet Mål
Indikator
Nuläge
Delmål 2010
Buller från järnväg och motorväg ska minska.
Antal människor som störs av trafikbuller.
3730 st
< 3730 st
Indikator
Nuläge
Delmål 2010
6,2
Mätning 2011
19 %
Ingen mätning 2010
1
4
Första mätning 2010
50 %
Hälsa Mål
Trygghetsbetyg avseende medbor garnas trygghet att vistas utomhus på kvällar och helger (1-10). Medborgarenkät. Stadsplanering ska syfta till att öka både upplevd och faktisk trygghet.
Andel unga som ibland, ofta eller alltid avstår en aktivitet på grund av otrygg väg. Fritidsvaneundersökning. Antal genomförda trygghetsvand ringar. Andel åtgärdade ”enkelt avhjälpta hinder” utifrån genomförd invente ring (cirka 500 punkter).
Kommunfullmäktigeuppdrag
Klimat • Se över kollektivtrafikens linjer med låg beläggning. • Mer aktiv rådgivning om alternativa energilösningar ska ges i samband med nybyggnation. • Allmänheten ska ges möjlighet att bidra till att kommunens miljömål nås. Detta ska uppnås bland annat genom att kommunen aktivt stödjer kunskapsuppbyggnad hos allmänheten.
Kommunstyrelseuppdrag • Genomföra plan- och genomförandeprojekt i enlighet med redovisning i bilaga 1. • Arbeta fram en bostadsstrategi (Bostadsstrategiskt program) som underlag för arbetet med målsättningen att byggandet i kommunen ska omfatta olika typer av boenden.
Tjänstegarantier • Förutsatt att din ansökan är fullständig får du som söker bygglov eller förhandsbesked beslut inom fyra veckor. • Om du blir utan dricksvatten eller om det blir avbrott i avloppssystemet börjar vi åtgärda felet senast dagen efter att du har anmält det till oss. Om avbrottet är svårt att laga får du dricksvatten på annat sätt till dess att felet är åtgärdat. 24
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Service till kommunens verksamhet och politik Kommunens interna service ska kännetecknas av hög servicenivå som servar, stödjer och inspirerar utifrån övriga verksamheters behov. De interna servicefunktionerna ska verka för att frågor hanteras enhetligt inom kommunförvaltningen och att styrning genom beslutade handlingar och policys efterlevs. Verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet är bland annat: • Stöd för ledning och styrning
• Ekonomiadministration
• Informationsstöd
• Personaladministration
• Medborgarservice
• Upphandlingsstöd
• Juridiskt och administrativt stöd
• Inköp och förråd
• IT-stöd
• Måltidsservice
Nedan presenteras de mål och uppdrag som ligger till grund för verksamhetsområdet.
Resultatmål Klimat Mål
Indikator
Ökad andel kravodlade livs medel i kommunens måltids verksamheter.
Andel inköpta ekologiska livsmedel av kommunens totala livsmedelsin köp (%).
Nuläge
Delmål 2010
11,1 % (2008)
> 11,1 %
Kommunstyrelseuppdrag • Arbetet med särskilda satsningar på jämställda löner med 3 mnkr ska fortsätta i enlighet med beslutad plan. • Sjukfrånvaron ska vara 5,0 procent eller lägre för kommunförvaltningen. • Som ett komplement till medarbetarenkäten ska det även genomföras en motsvarande enkät riktad till chefer.
25
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Resursfördelning Kommunledning Drift (mnkr) Produktionsområde
Netto 2009
Intäkt
Kostnad
Netto 2010
Ledningsverksamhet
5,9
0,0
6,1
6,1
Kommunövergripande kvalitets- och utvecklingsprojekt
4,4
0,0
2,1
2,1
10,3
0,0
8,2
8,2
Netto 2009
Intäkt
Kostnad
Netto 2010
Ledning och intern service
8,3
0,0
8,0
8,0
Politisk verksamhet – ärendehantering
5,8
0,0
6,5
6,5
Politisk verksamhet – förtroendevalda
14,0
-0,4
14,8
14,4
Strategisk utveckling och support
36,2
-11,0
46,6
35,6
6,0
-0,3
5,7
5,4
70,4
-11,7
81,6
69,9
Netto 2009
Intäkt
Kostnad
Netto 2010
Räddningstjänst
29,1
0,0
29,4
29,4
Totalt
29,1
0,0
29,4
29,4
Netto 2009
Intäkt
Kostnad
Netto 2010
Revision
1,3
0,0
1,7
1,7
Totalt
1,3
0,0
1,7
1,7
Totalt
Sektor infrasupport Drift (mnkr) Produktionsområde
Information Totalt
Drift (mnkr) Produktionsområde
Drift (mnkr) Produktionsområde
26
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Sektor lärande Drift (mnkr) Produktionsområde
Netto 2009
Intäkt
Kostnad
Netto 2010
43,6
55,3
72,0
16,8
Verksamhetslokaler
148,1
99,4
223,7
124,3
Förskola
204,2
6,3
225,1
218,8
Grundskola, förskoleklass -år 9
247,3
5,3
275,3
270,0
Fritidshem
46,9
0,5
51,4
50,9
Fritidsklubbar/gårdar
10,7
0,2
11,1
11,0
Obligatoriska särskolan
10,0
0,0
10,7
10,7
145,7
30,2
170,6
140,4
Gymnasiesärskola
10,7
2,8
12,7
9,9
Vuxenutbildning
13,9
8,5
25,0
16,5
Kultur och fritid
20,3
3,5
27,4
24,0
Kulturskola
8,3
3,8
12,0
8,2
Bibliotek
7,7
0,9
11,7
10,8
Resultatenheter
0,0
669,8
669,8
0,0
917,5
886,4
1 798,5
912,1
Ledning och intern service, resursteamet
Gymnasieskola
Totalt
Prestationsersättningen presenteras i Bilaga 2.
Sektor vård och omsorg Drift (mnkr) Produktionsområde
Netto 2009
Intäkt
Kostnad
Netto 2010
31,1
3,2
31,8
28,6
Äldreomsorg
213,0
40,3
273,4
233,1
Funktionshinder
112,2
18,7
136,0
117,3
30,3
0,4
31,9
31,5
Färdtjänst
7,8
0,1
7,9
7,8
Kost
0,0
0,0
0,0
0,0
394,4
62,7
481,0
418,3
Ledning och intern service
Hälso- och sjukvård
Totalt
27
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Sektor individ- och familjeomsorg Drift (mnkr) Produktionsområde
Netto 2009
Intäkt
Kostnad
Netto 2010
18,5
0,1
18,9
18,8
6,7
18,9
26,8
8,0
Rådgivning
11,8
0,5
17,7
17,2
Myndighetsutövning
43,2
1,6
44,5
42,9
Totalt
80,1
21,1
108,0
86,9
Netto 2009
Intäkt
Kostnad
Netto 2010
Ledning och intern service
38,4
7,6
49,2
41,6
Fysisk planering och exploatering
23,4
6
24,5
18,5
Teknisk försörjning
57,5
92,9
151,7
58,8
Myndighetsutövning
8,6
4,6
13,4
8,8
Kommunens byggnader
7,6
184,1
196,3
12,2
135,5
295,2
435,1
139,9
Ledning och intern service Arbetsmarknadsåtgärder
Sektor samhällsbyggnad Drift (mnkr) Produktionsområde
Totalt
varav affärsverksamhet (mnkr) Verksamhet
Netto 2009
Intäkt
Kostnad
Netto 2010
VA- och renhållningsverksamhet
2,4
84,9
87,3
2,4
Kommunens byggnader
7,6
184,1
196,3
12,2
10,0
269,0
283,6
14,6
Totalt
28
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Driftsredovisning (mnkr)
Budget 2009*
Budget 2010
Ny Budget 2010
Skattefinansierad verksamhet Omställningspaket
16,0
16,0
Löneökningar
17,0
Ej fördelat åtgärdspaket
-2,5
Jämställda löner
3,0
3,0
Kommunledning
13,1
11,1
8,2
Infrasupport
70,4
68,3
69,9
Samhällsbyggnad
125,5
124,6
125,3
Lärande
917,5
904,3
912,1
Vård och omsorg
394,4
403,2
418,3
Individ- och familjeomsorg
80,1
85,1
86,9
Räddningstjänst
29,1
29,4
29,4
Kommunrevision
1,3
1,7
1,7
1 631,4
1 646,7
1 685,2
Kommunens byggnader
7,6
7,6
12,2
VA-verksamhet/renhållning
2,4
2,4
2,4
Summa affärsverksamhet
10,0
10,0
14,6
1 641,4
1 656,7
1 699,8
-46,0
-43,0
-43,0
40,7
31,2
18,7
Avskrivningar
0,0
0,0
0,0
Övrigt
0,3
-2,6
-8,1
1 636,4
1 642,4
1 667,5
Summa skattefinansierat
Affärsfinansierad verksamhet
Summa verksamheter
Finansförvaltning Kapitalkostnader Pensionsskuld och -utbetalning
Summa driftredovisning * Inklusive resultatreglering
29
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
REsultatbudget Budget 2009*
Budget 2010
Ny Budget 2010
Verksamhetens kostnader
-1 556,4
-1 547,4
-1 572,5
Jämförelsestörande poster
-
-
-
-80,0
-95,0
-95,0
-1 636,4
-1 642,4
-1 667,5
1 518,2
1 491,0
1 500,3
154,3
183,4
208,5
11,0
10,3
10,3
-13,6
-22,2
-31,7
33,4
20,0
20,0
Extraordinära intäkter
-
-
-
Extraordinära kostnader
-
-
-
33,4
20,0
20,0
98,0 %
98,8 %
98,8 %
(mnkr) Verksamhetens intäkter
Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter Statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster
Årets resultat
Nettokostnadsandel * inklusive resultatreglering
30
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Investeringsbudget Verksamhet (mnkr) Infrasupport
Total budget t o m 2009
Budgettillskott 2010
Total budget fr o m 2010
Investeringsvolym 2010
2 000
6 900
8 900
6 700
183 500
39 800
223 300
65 182
28 800
17 500
46 300
9 500
Vård och omsorg
5 500
5 500
5 500
Individ- och familjeomsorg
1 000
1 000
1 000
Samhällsbyggnad Lärande
Summa skattefinansierad verksamhet
214 300
70 700
285 000
87 882
Fastighetsförvaltning
311 365
58 000
369 365
80 865
Vatten och avlopp
301 200
58 700
359 900
63 925
0
2 500
2 500
2 500
Summa affärsverksamhet
612 565
119 200
731 765
147 290
Totalt investeringar
826 865
189 900
1 016 765
235 172
Renhållning
Kommentarer: Total budget till och med 2009: Total budget för de projekt som har beslutats fram till och med 2009 och som förväntas pågå även under 2010. Budgettillskott 2010: Budget för nya projekt 2010 samt för tidigare beslutade projekt som har fått ytterligare investeringsmedel 2010. Total budget från och med 2010: Summan av total budget till och med 2009 och Budgettilskott 2010 Investeringsvolym 2010: Förväntad investeringsvolym 2010.
exploateringsbudget (mnkr) Inkomster
Total budget t o m 2009
Budgettillskott 2010
Total budget fr o m 2010
Projektens volym 2010
-259 300
0
-259 300
-43 732
Utgifter
242 680
0
242 680
43 282
Netto
-16 620
0
-16 620
-450
31
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Bilaga 1: Planprojekt 2010 Strategisk planering Planerat innehåll
Antal bost./m²
Projektnamn
Planarbetets start/slut
Bostäder/VA
-
Alsjön-Annekärr-Björboholm (fördjupning av översiktsplanen)
2009-2011
Bostäder/verksamheter/handel
-
Aspedalen-Aspevallen (program)
2008-2010
Bostäder/verksamheter/handel
-
Jeriko-Jonsered (fördjupning av översiktsplanen)
2007-2010
Infrastruktur
-
Parkeringspolicy
2008-2010
Bostäder
-
Södra Floda (program)
2010-2012
-
-
Energi och uppvärmning
2010-2010
Detaljplaner Planerat innehåll
Antal bost./m²
Projektnamn
Planarbetets start/slut
Lerum (inklusive Öxeryd och Stenkullen) Förskola
700 m²
Nyebroparken
2007-2009
Bostäder/handel/verksamheter
50 bost/1 000 m² Dergårdsentrén (korsningen)
2007-2012
Bostäder/verksamheter/handel
50 bost/3 000 m² Bagges torg och Solkatten
2007-2012
Infrastruktur
-
Stenkullens stationsområde
2010-2012
Lilla Bråta
2007-2009
Bostäder
50 bost
Bostäder
-
Norra Hallsås, etapp I (planändring)
2010-2011
Verksamheter/infrastruktur
-
Avfart från E20 inkl Åsenvägen
2008-2010
Ölslanda industriområde
2007-2009
Verksamheter
1 000 m²
Handel/infrastruktur
500 m²
ICA Kvantum
2009-2010
Bostäder
15 bost
Skiffervägen
2003-2011
Bro över Säveån
2008-2012
Resecentrum
2007-2012
Stora Bråta, Gullringsbo-Stålebo
2010-2011
Gamla telestationen
2002-2010
Frödings förskola/Torpskolan
2010-2011
10 bost
Kålkulla
2010-
ca 60-80 bost
Öxeryd
2010-
Torpskolans parkering
2010-
Bostäder norr om Sundetvägen, Norsesund
2009-2010
Sävegården
2009-2010
Kulladalsområdet
2004-2010
Infrastruktur Infrastruktur/handel
3 000 m²
Bostäder
-
Bostäder
30 bost
Förskola/skola/infrastruktur Bostäder/fritid Bostäder/infrastruktur
6 000 m²
Bostäder/verksamheter/handel
-
Floda (inklusive Tollered och Norsesund) Bostäder
6 bost
Äldreboende Bostäder/skola/förskola
9 bost/4 000 m²
Bostäder/verksamheter/handel
30 bost
Floda centrum
2010-2012
Bostäder
60 bost
Herrgårdsbacken
2010-2012
Gråbo (inklusive Olstorp och Sjövik)
32
Bostäder/verksamheter/handel
-
Gråbo centrum
2009-2012
Skola
-
Röselidsskolan
2009-2010
Skola
-
Ny skola i Gråbo
2009-2010
Olstorp Mitt
2010-
Bostäder
ca 20 bost
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Bilaga 2: Barn- och elevpeng 2010 Prestationsersättningar 2010 Grundbelopp för förskola
Pedagogisk omsorg 1-2-åringar
3-5-åringar
1-2-åringar
3-5-åringar
0-15 tim
15--> tim
0-15 tim
15--> tim
0-15 tim
15--> tim
0-15 tim
15--> tim
Totalt grundbelopp
54 608
108 219
40 754
80 511
47 954
94 912
36 101
71 205
Administration 2%*
1 092
2 164
815
1 610
959
1 898
722
1 424
55 700
110 383
41 569
82 121
48 913
96 811
36 823
72 629
546
1 082
408
805
480
949
361
712
3 375
6 688
2 519
4 976
2 964
5 866
2 231
4 400
-12 122
-12 122
0
-8 485
-11 818
-11 818
0
-8 272
Belopp enskilda
47 499
106 031
44 495
79 416
40 539
91 807
39 415
69 470
Lokalbidrag inklusive momskomp.**
10 828
10 828
10 828
10 828
Belopp kommunala
Administration 3% (+1%)* Moms 6% Avgiftsavdrag
Grundbelopp för grundskola, särskola och fritidshem Förskoleklass
År 1-5
År 6-9
34 547
42 893
49 153
26 089
691
858
983
522
35 238
43 751
50 136
26 611
345
429
492
261
2 135
2 651
3 038
1 612
0
0
0
-6 447
Belopp enskilda
37 718
46 831
53 666
22 037
Lokalbidrag inklusive momskomp.**
10 166
10 166
10 166
4 826
Totalt grundbelopp
Administration 2 %*
Belopp kommunala
Administration 3 % (+1 %)* Moms 6% Avgiftsavdrag
Fritids
* I grundbeloppet ingår 2 procent administrationsersättning. Därutöver ersätts enskilda i grundbeloppet med ytterligare 1 procent (totalt 3 procent). ** Enskilda ersätts i normalfallet med de kommunala enheternas genomsnittliga lokalkostnad per barn (+ moms om 6 procent). I särskilda fall (exempelvis nyetablering) kan det beslutas att även enskilda enheter ersätts med faktisk lokalkostnad.
33
LERUMS KOMMUN verksamhetsplan 2010 plan 2011-2012
Tilläggsbelopp särskola Skolår
Individinkluderad
Grundsärskola
Träningssärskola
Nivå
Ersättning kommunala
Ersättning enskilda
6% moms
Skolår 1-5
Nivå 1
80 151
4 809
84 960
Skolår 1-5
Nivå 2
231 642
13 899
245 540
Skolår 6-9
Nivå 1
93 829
5 630
99 459
Skolår 6-9
Nivå 2
272 054
16 323
288 377
Skolår 1-5
Nivå 1
108 369
6 502
114 871
Skolår 1-5
Nivå 2
259 860
15 592
275 451
Skolår 6-10
Nivå 1
127 053
7 623
134 676
Skolår 6-10
Nivå 2
305 278
18 317
323 594
Skolår 1-5
Nivå 1
207 470
12 448
219 918
Skolår 1-5
Nivå 2
358 961
21 538
380 498
Skolår 6-10
Nivå 1
243 737
14 624
258 362
Skolår 6-10
Nivå 2
421 962
25 318
447 280
Socioekonomisk fördelning 2010 Skolor F-5
Kr/år
Almekärrsskolan
0,0%
0
Aspenässkolan
0,0%
0
Berghultskolan
2,7%
89 452
Centralskolan
2,5%
82 073
Hulanskolan
6,9%
225 803
Hästhagenskolan
4,7%
152 761
Knappekullaskolan
0,0%
0
54,6%
1 781 517
Montessori - Aspen
0,0%
0
Montessori - Floda säteri
0,0%
0
10,2%
333 466
Stenkulan
7,8%
254 862
Tolleredskolan
3,9%
126 134
Uddaredskolan
0,0%
0
Östad skola
6,6%
213 886
100,0%
3 259 953
Skolor 6-9
%
Kr/år
Alléskolan
4,1%
112 732
61,9%
1 696 397
Montessori - Aspen
0,0%
0
Montessori - Floda säteri
0,0%
0
Rydsbergsskolan
9,6%
263 627
Stenkulan
24,4%
667 291
Torpskolan
0,0%
0
100,0%
2 740 047
Lekstorpsskolan
Röselidsskolan
Totalt
Hjällsnässkolan
Totalt 34
% av resurspott
Totalt
6 000 000
www.logiken.se
Lerums Kommun 443 80 Lerum. Tel: 0302 52 10 00. E-post:
[email protected] www.lerum.se
www.logiken.se
Lerums Kommun 443 80 Lerum. Tel: 0302 52 10 00. E-post:
[email protected] www.lerum.se
