Comune di Beinasco
Aprile 2011
Bilancio 2011 on line
LE SPESE CORRENTI E LE SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI Il bilancio di previsione si articola in Programmi che corrispondono ai grandi temi di attività di cui il comune si occupa. Ogni programma è suddiviso in Progetti, che ne dettagliano maggiormente l’attività e la relativa destinazione di spesa. La tabella qui di seguito riporta le spese correnti e d'investimento stanziate per l'esercizio 2011. PROGRAMMA
Spese correnti
Spese in conto capitale
TERRITORIO
1.989.980,00
4.452.500,00
SOCIALE
1.894.290,00
704.000,00
FAMIGLIA
1.813.030,00
200.000,00
ISTRUZIONE
1.477.240,00
424.000,00
GENERALE
4.197.780,00
618.000,00
Totale
11.372.320,00
6.398.500,00
Spese correnti anno 2011- incidenza % di ciascun programma sul totale
Territorio 18% Generale 36%
Sociale 17%
Istruzione 13%
Famiglia 16%
Comune di Beinasco
Aprile 2011
Bilancio 2011 on line
Le spese correnti sono diminuite nell’ultimo triennio, come mostrato dai grafici. La diminuzione è per la maggior parte generata da un’efficace azione di contenimento dei costi generali dell’Amministrazione (Programma Generale), operata per mantenere o potenziare le voci di spesa destinate alle altre funzioni, come per esempio la Famiglia. Andamento spese correnti (titolo I) –periodo 2009-2010-2011 13.000 12.000
Andamento spese correnti per programma -anni 2009-2010-20116.000
11.897
11.632
11.371 5.000
11.000 10.000
4.000
9.000 8.000
3.000
7.000 6.000 5.000
2.000
4.000 3.000
1.000
2.000 1.000
Territorio
2009
2010
Sociale
Famiglia
Istruzione
Generale
2011
2009
2010 =2009-2,2%
2010
2011
2011=2010-2,2%
Nelle prossime pagine viene data una sommaria descrizione dei programmi e della loro articolazione in progetti. Per approfondire il contenuto dei progetti dell’Amministrazione è possibile visionare la Sezione 3 della Relazione Previsionale e Programmatica
Comune di Beinasco
Aprile 2011
Bilancio 2011 on line
PROGRAMMA TERRITORIO Si occupa della trasformazione urbanistica del territorio, della tutela dell'ambiente, con particolare attenzione all'incentivazione della rimozione di manufatti contenenti amianto della realizzazione e mantenimento delle infrastrutture e della vigilanza urbana, con attività di controllo, progettazione e trasformazione edilizia. Finalità da conseguire: Attuazione e aggiornamento dello strumento urbanistico e dei regolamenti, attuazione del P.R.G.C. con strumenti esecutivi PEC, PEEP, Pd.R. Realizzazione diretta e/o convenzionata di opere di urbanizzazione. Vivibilità del territorio in termini di sicurezza, e di riqualificazione urbana. Mantenimento in efficienza delle strade e dei marciapiedi.
Progetto
SPESE CORRENTI
SPESE INVESTIMENTO
progetto PIANIFICAZIONE URBANISTICA
254.080,00
1.007.500,00
Si occupa della trasformazione urbanistica del territorio comunale nella sua complessità, della gestione del servizio urbanistica ed edilizia privata, dell' acquisto/cessione di aree, ecc..
progetto RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
430.990,00
555.000,00
Attenzione alle problematiche ambientali per la vivibilità del territorio, la manutenzione e riqualificazione delle aree verdi, il controllo del regolare espletamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana. Promozione di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sulle questioni ambientali e sulla differenziazione della raccolta rifiuti.
progetto CIRCOLAZIONE STRADALE
1.304.910,00
2.890.000,00
Conservazione dell'ordine pubblico nella sua accezione generale. Attuazione di un controllo efficiente ed efficace del territorio con obiettivo principale la sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione dalla mobilità, della protezione dell'ambiente e tutela della salute pubblica.
Comune di Beinasco
Aprile 2011
Bilancio 2011 on line
PROGRAMMA SOCIALE Promozione della qualità della vita dei cittadini, attraverso l'organizzazione, il coordinamento e lo sviluppo di iniziative sportive, culturali, ricreative e di aggregazione rivolte alle esigenze delle diverse fasce di età della popolazione. Offerta di risorse e opportunità per promuovere l'associazionismo, la cittadinanza attiva e per il sostegno del tessuto commerciale locale. Esercizio della funzione di sviluppo economico ai fini della promozione e del governo delle iniziative volte al benessere economico della comunità e per fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale e produttiva ed in genere riguardanti le attività economiche che caratterizzano il territorio. Manutenzione straordinaria delle aree cimiteriali. Finalità da conseguire: Migliorare la qualità della vita della popolazione residente, delle diverse fasce di età in ambiti e piani differenti.
Progetto
SPESE CORRENTI
SPESE INVESTIMENTO
progetto SVILUPPO ECONOMICO
265.520,00
0
Gestione dell' attività amministrativa , di competenza comunale, riguardante le attività commerciali, artigianali e industriali, sostegno di iniziative volte alla promozione delle attività commerciali ed artigianali; promozione delle attività di coordinamento intercomunale delle politiche di sviluppo locale
progetto CULTURA E ASSOCIAZIONISMO
181.350,00
0
Promozione della qualità della vita attraverso il coordinamento e l' organizzazione di iniziative culturali e ricreative , in collaborazione con le associazioni locali, pro-loco, enti terzi.
progetto SPORT
115.700,00
60.000,00
Promuovere la pratica sportiva in tutte le fasce della popolazione, nonché l'associazionismo sportivo locale garantendo risorse e opportunità sia come impianti sportivi che supporti tecnici
Comune di Beinasco
progetto INTERVENTI PER I GIOVANI
Aprile 2011
318.350,00
Bilancio 2011 on line
50.000,00
Gestione, coordinamento e supervisione dei centri per i giovani per favorire l' integrazione tra le iniziative e le opportunità offerte da: scuole, servizi del territorio e associazioni locali
progetto SERVIZI ALLA PERSONA
118.000,00
424.000,00
Garantire la gestione di tutte le attività connesse ai cimiteri comunali, nonché la manutenzione degli stessi
progetto TERZA ETA’
41.000,00
150.000,00
Mantenimento e manutenzione dei cinque centri sociali per anziani presenti sul territorio, organizzazione del soggiorno marino estivo, favorire la socializzazione degli anziani e la promozione della risorsa costituita dall'associazionismo.
progetto BIBLIOTECA
403.840,00
20.000,00
Gestione delle tre biblioteche comunali, con iniziative per promuovere la motivazione alla lettura, l'informazione , l'educazione permanente e la cultura in genere
progetto PACE
11.100,00
0
Promuovere una cultura di pace nella cittadinanza attraverso iniziative, sostenere l'educazione alla multiculturalità e alla "conoscenza dell'altro " nei giovani , partecipazione al progetto " Coordinamento dei Comuni per la pace"
progetto UFFICIO PER IL CITTADINO
439.430,00
0
Ampliare e facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi offerti dal Comune attraverso la gestione delle attività degli sportelli polifunzionali denominati "Ufficio per il Cittadino"
Comune di Beinasco
Aprile 2011
Bilancio 2011 on line
PROGRAMMA FAMIGLIA Funzionamento dell'Asilo Nido Comunale e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Gestione diretta delle ordinarie competenze dell'Ufficio Casa e delle problematiche in materia di politiche abitative, del lavoro e socio assistenziali dell'Ente. Promozione d'interventi volti al sostegno e assistenza ai cittadini in condizioni di svantaggio e di disagio sociale. Finalità da conseguire: Garantire adeguato sostegno alle famiglie residenti in ordine alle problematiche in materia di politiche abitative, del lavoro e socio assistenziali, dando risposta ai bisogni di rilevanza sociale.
Progetto
progetto 0/3 ANNI
SPESE CORRENTI
519.000,00
SPESE INVESTIMENTO
0,00
Assistenza pedagogica- educativa a n. 70 bambini di fascia 0/3 anni , garantendo orari flessibili e moduli che soddisfino la più ampia fascia di popolazione con esigenze lavorative diverse
progetto CASA
188.270,00
200.000,00
Dare attuazione alle politiche socio abitative dell'Ente, individuando anche nuove forme d'intervento in risposta alle problematiche "casa" dei residenti in situazioni di criticità e di emergenza. Fornire ai cittadini di Beinasco assistenza e supporto nei rapporti con gli Enti e gli Istituti preposti rispetto alle problematiche dell'abitazione
progetto ASSISTENZA
1.105.760,00
0,00
Garantire dignità di vita a tutti i cittadini , con un'attenzione particolare a coloro che vivono situazioni di disagio socio-economico, handicap psico-fisico o emarginazione sociale, impedendo forme di autoesclusione - Promuovere interventi di contrasto alla crisi del mercato del lavoro locale attraverso programmi specifici - Favorire la vigilanza , la mediazione e l'integrazione dei nuclei nomadi insediati sul territorio con attenzione ai minori ivi presenti
Comune di Beinasco
Aprile 2011
Bilancio 2011 on line
PROGRAMMA ISTRUZIONE Si occupa dei progetti relativi al funzionamento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio, per quanto istituzionalmente di competenza dei comuni. Funzioni amministrative in materia d'assistenza scolastica attribuite ai Comuni (mensa, scuolabus, libri di testo primarie, ecc.) e in materia d'edilizia scolastica con relative manutenzioni e arredi e costi di funzionamento. Sostegno ai Piani di Offerta Formativa (POF) delle scuole del territorio. Finalità da conseguire: Gestire le funzioni amministrative in materia d'istruzione scolastica, limitatamente all'Istruzione primaria e secondaria di primo grado, assegnate secondo il principio di sussidiarietà dalle norme in materia. Promuovere un'attività di politica scolastica in senso stretto, garantendo i servizi, le attività e gli interventi per l'accesso al servizio scolastico e per il "diritto allo studio", sostenendo e valorizzando le iniziative promosse dalla scuola.
Progetto
progetto 3/6 ANNI
SPESE CORRENTI
157.000,00
SPESE INVESTIMENTO
5.000,00
Soddisfare le richieste di iscrizione e valorizzare le iniziative promosse dalla scuola dell'infanzia nel triennio interessato - manutenzione delle 5 strutture esistenti
progetto 6/10 ANNI
394.500,00
84.000,00
Garantire l 'attività di finanziamento istituzionale-strutturale (manutenzioni, arredi, costi di funzionamento) con l'erogazione dei servizi necessari al funzionamento dei plessi scolastici)
progetto 10/13 ANNI
230.730,00
5.000,00
Garantire l 'attività di finanziamento istituzionale-strutturale con le medesime motivazioni del progetto 6/10 anni
progetto ASSISTENZA SCOLASTICA
695.010,00
330.000,00
Attivazione e coordinamento degli interventi inerenti le funzioni di assistenza scolastica volti a favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, garantendo il diritto allo studio secondo i principi costituzionali, comprendendo servizi individuali e collettivi tra cui il servizio mensa, il servizio di trasporto scolastico, la fornitura dei libri di testo, assistenza ai portatori di HC, ecc..)
Comune di Beinasco
Aprile 2011
Bilancio 2011 on line
PROGRAMMA GENERALE Il Programma contiene tutti i progetti relativi a servizi che hanno quale scopo quello di garantire il supporto necessario per il funzionamento della macchina comunale. Finalità da conseguire: Risultano essere quelle indicate nelle schede dei singoli progetti Progetto
progetto ORGANI
SPESE CORRENTI
760.650,00
SPESE INVESTIMENTO
0,00
Garantire agli organi dell' Amministrazione comunale il loro regolare funzionamento con la predisposizione di quanto necessario (assistenza, atti, locali, ecc..)
progetto CONTABILITA'
77.100,00
0,00
Garantire la regolare tenuta della contabilità dell'Ente(contabilità IVA, clienti-fornitori e contabilità fiscale); gestione coordinata dei flussi di entrata e di spesa nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità e per il contenimento dell'anticipazione di tesoreria
progetto TRIBUTI
183.780,00
0,00
Servizi all' utenza per il pagamento dei tributi comunali, attività svolta in gestione associata con il Comune di Rivalta di Torino, pianificazione e governo del livello di pressione fiscale locale, verifica e recupero imposte e tasse a vario titolo
progetto PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
35.090,00
0,00
Coordinamento e gestione servizi GEV e Protezione Civile. Gestione completa dell'iter dei procedimenti amministrativi di competenza. Funzioni in materia di artigianato, agricoltura e statistica.
progetto IMMAGINE/INFORMAZIONE
42.250,00
0,00
Comunicazione fra Amministrazione e cittadini attraverso l'utilizzo degli organi di informazione dell'Amministrazione e del sito Internet
progetto SUPPORTO AI SERVIZI
2.405.590,00
618.000,00
Le finalità del presente progetto sono di garantire il supporto di alcuni servizi all'intera struttura comunale come ad esempio servizio contratti, servizio gestione del personale, servizio di gestione del sistema informativo, servizio di custodia e centralino, servizio economato, ecc.
progetto ATTIVITA’ CONTO TERZI
43.850,00
0
Gestisce le funzioni demandate al comune dallo stato in materia di anagrafe stato civile elettorale leva e statistica che fanno riferimento al progetto Ufficio per il cittadino.
progetto DIREZIONE STRATEGICA E POLITICHE DI SVILUPPO
649.470,00
0
Supporto alla dirigenza tecnica e politica per il governo dell’attività gestionale; controllo di gestione della struttura comunale e del Sistema delle partecipazioni, attivazione e coordinamento delle politiche di sviluppo e innovative previste negli atti di programmazione annuale e pluriennale, acquisizione finanziamenti per alleviare, ove possibile, la pressione fiscale sui cittadini e la diminuzione del ricorso al credito.
