Comune di Beinasco
Bilancio 2012 on line
LE SPESE CORRENTI E LE SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI Il bilancio di previsione si articola in Programmi che corrispondono ai grandi temi di attività di cui il comune si occupa. Ogni programma è suddiviso in Progetti, che ne dettagliano maggiormente l’attività e la relativa destinazione di spesa. La tabella qui di seguito riporta le spese correnti e d'investimento, distinte per programma, stanziate per l'esercizio 2012. PROGRAMMA
Spese correnti
Spese in conto capitale
TERRITORIO
1.951.660,00
2.472.000,00
SOCIALE
1.824.385,00
780.000,00
FAMIGLIA
3.690.650,00
0,00
ISTRUZIONE
2.273.380,00
819.000,00
GENERALE
4.297.895,00
1.169.000,00
Totale
14.037.970,00
5.240.000,00
Spese correnti anno 2012- incidenza % di ciascun programma sul totale
Generale 31%
Istruzione 16%
Territorio 14% Sociale 13%
Famiglia 26%
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Il notevole incremento delle entrate proprie derivanti dall’ operazione sulla “manovra fiscale” del Comune (IMU e addiz. IRPEF) viene destinato prioritariamente: - al miglioramento del saldo economico ( riducendo la quota di oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento della spesa corrente) - all’attenuazione dei tagli previsti per il 2012 e già applicati nel 2011 - per garantire e ampliare gli interventi a sostegno delle famiglie a rischio di povertà come si evince dal grafico sotto riportato che dimostra la grande attenzione dell’ Amministrazione per la “famiglia” (per il dettaglio si rimanda alla Sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica progetto assistenza) Andamento spese correnti (titolo I) –periodo 2010-2011-2012
Andamento spese correnti per programma -anni 2010-2011-2012-
16.000
5000,00
14.000
4500,00 4000,00
12.000
3500,00
10.000
3000,00 2500,00
8.000
2000,00
6.000
1500,00
4.000
1000,00 500,00
2.000
0,00
-
Territorio
2010
2011
Sociale
Famiglia
2012 2010
2011 =2010 -2,31%
2011
2012
2012=2011+19,57%
Istruzione
Generale
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Nelle prossime pagine viene data una sommaria descrizione dei programmi e della loro articolazione in progetti. Per approfondire il contenuto dei progetti dell’Amministrazione è possibile visionare la Sezione 3 della Relazione Previsionale e Programmatica
PROGRAMMA TERRITORIO Si occupa della trasformazione urbanistica del territorio, della tutela dell'ambiente, con particolare attenzione all'incentivazione della rimozione di manufatti contenenti amianto della realizzazione e mantenimento delle infrastrutture e della vigilanza urbana, con attività di controllo, progettazione e trasformazione edilizia. Finalità da conseguire: Attuazione e aggiornamento dello strumento urbanistico e dei regolamenti, attuazione del P.R.G.C. con strumenti esecutivi PEC, PEEP, Pd.R. Realizzazione diretta e/o convenzionata di opere di urbanizzazione. Vivibilità del territorio in termini di sicurezza, e di riqualificazione urbana. Mantenimento in efficienza delle strade, dei marciapiedi e del patrimonio comunale. Miglioramento della fruizione dei parchi giardini e delle aree gioco.
Progetto
SPESE CORRENTI
SPESE INVESTIMENTO
progetto PIANIFICAZIONE URBANISTICA
240.650,00
1.012.000,00
Si occupa della trasformazione urbanistica del territorio comunale nella sua complessità, della gestione del servizio urbanistica ed edilizia privata, dell' acquisto/cessione di aree, ecc..
progetto RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
433.490,00
730.000,00
Attenzione alle problematiche ambientali per la vivibilità del territorio, la manutenzione e riqualificazione delle aree verdi, il controllo del regolare espletamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana. Promozione di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sulle questioni ambientali e sulla differenziazione della raccolta rifiuti.
progetto CIRCOLAZIONE STRADALE
1.277.520,00
730.000,00
Conservazione dell'ordine pubblico nella sua accezione generale. Attuazione di un controllo efficiente ed efficace del territorio con obiettivo principale la sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e tutela della salute pubblica. Ampliamento servizi al cittadino e controllo territorio attraverso il nuovo servizio di ufficio mobile sul territorio.
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PROGRAMMA SOCIALE Promozione della qualità della vita dei cittadini, attraverso l'organizzazione, il coordinamento e lo sviluppo di iniziative sportive, culturali, ricreative e di aggregazione rivolte alle esigenze delle diverse fasce di età della popolazione. Offerta di risorse e opportunità per promuovere l'associazionismo, la cittadinanza attiva e per il sostegno del tessuto commerciale locale. Esercizio della funzione di sviluppo economico ai fini della promozione e del governo delle iniziative volte al benessere economico della comunità e per fronteggiare le situazioni di crisi occupazionale e produttiva ed in genere riguardanti le attività economiche che caratterizzano il territorio. Manutenzione straordinaria delle aree cimiteriali. Finalità da conseguire: Migliorare la qualità della vita della popolazione residente, delle diverse fasce di età in ambiti e piani differenti.
Progetto
SPESE CORRENTI
SPESE INVESTIMENTO
progetto SVILUPPO ECONOMICO
267.855,00
0,00
Gestione dell' attività amministrativa, di competenza comunale, riguardante le attività commerciali, artigianali e industriali, sostegno di iniziative volte alla promozione delle attività commerciali ed artigianali; promozione delle attività di coordinamento intercomunale delle politiche di sviluppo locale
progetto CULTURA E ASSOCIAZIONISMO
164.650,00
0,00
Promozione della qualità della vita attraverso il coordinamento e l' organizzazione di iniziative culturali e ricreative, in collaborazione con le associazioni locali, pro-loco, enti terzi. Sensibilizzazione culturale dei cittadini in materia di “diritti e pari opportunità” per contrastare i fenomeni di esclusione sociale.
progetto SPORT
128.800,00
50.000,00
Promuovere la pratica sportiva in tutte le fasce della popolazione, nonché l'associazionismo sportivo locale garantendo risorse e opportunità sia come impianti sportivi che supporti tecnici
progetto INTERVENTI PER I GIOVANI
310.150,00
70.000,00
Gestione, coordinamento e supervisione dei centri per i giovani per favorire l' integrazione tra le iniziative e le opportunità offerte da: scuole, servizi del territorio e associazioni locali.
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progetto SERVIZI ALLA PERSONA
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123.000,00
395.000,00
Garantire la gestione di tutte le attività connesse ai cimiteri comunali, nonché la manutenzione degli stessi
progetto TERZA ETA’
43.000,00
245.000,00
Mantenimento e manutenzione dei cinque centri sociali per anziani presenti sul territorio, supporto nell’organizzazione del soggiorno marino estivo, favorire la socializzazione degli anziani e la promozione della risorsa costituita dall'associazionismo.
progetto BIBLIOTECA
404.440,00
20.000,00
Gestione delle tre biblioteche comunali, con iniziative per promuovere la motivazione alla lettura, l'informazione, l'educazione permanente e la cultura in genere. Coordinamento, gestione e promozione attività tra le biblioteche dell’area metropolitana.
progetto PACE
11.100,00
0,00
Promuovere una cultura di pace e tolleranza nella cittadinanza attraverso iniziative; sostenere l'educazione alla multiculturalità e alla "conoscenza dell'altro " nei giovani , partecipazione al progetto "Coordinamento dei Comuni per la pace"
progetto UFFICIO PER IL CITTADINO
371.390,00
0,00
Ampliare e facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi offerti dal Comune attraverso la gestione delle attività degli sportelli polifunzionali denominati "Ufficio per il Cittadino"
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PROGRAMMA FAMIGLIA Funzionamento dell'Asilo Nido Comunale e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Gestione diretta delle ordinarie competenze dell'Ufficio Casa e delle problematiche in materia di politiche abitative, del lavoro e socio assistenziali dell'Ente. Promozione d'interventi volti al sostegno e assistenza ai cittadini in condizioni di svantaggio e di disagio sociale. Finalità da conseguire: Garantire adeguato sostegno alle famiglie residenti in ordine alle problematiche in materia di politiche abitative, del lavoro e socio assistenziali, dando risposta ai bisogni di rilevanza sociale.
Progetto
progetto 0/3 ANNI
SPESE CORRENTI
714.000,00
SPESE INVESTIMENTO
0,00
Assistenza pedagogica- educativa a massimo 70 bambini di fascia 0/3 anni , garantendo orari flessibili e moduli che soddisfino la più ampia fascia di popolazione con esigenze lavorative diverse. Ampliamento offerta educativa offrendo alle famiglie nuovo opportunità, in “convenzione”, con agenzie educative private
progetto CASA
226.970,00
0,00
Dare attuazione alle politiche socio abitative dell'Ente, individuando anche nuove forme d'intervento in risposta alle problematiche "casa" dei residenti in situazioni di criticità e di emergenza. Fornire ai cittadini di Beinasco assistenza e supporto nei rapporti con gli Enti e gli Istituti preposti rispetto alle problematiche dell'abitazione
progetto ASSISTENZA
2.749.680,00
0,00
Garantire dignità di vita a tutti i cittadini , con un'attenzione particolare a coloro che vivono situazioni di disagio socio-economico, handicap psico-fisico o emarginazione sociale, impedendo forme di autoesclusione sociale - Promuovere interventi di contrasto alla crisi del mercato del lavoro locale attraverso programmi specifici, tra cui azioni concordate con alcuni dei comuni limitrofi (Beinasco è capofila), parzialmente finanziate dalla Provincia di Torino, per interventi di sostegno economico - Favorire la vigilanza , la mediazione e l'integrazione dei nuclei nomadi insediati sul territorio con attenzione ai minori ivi presenti
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PROGRAMMA ISTRUZIONE Si occupa dei progetti relativi al funzionamento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio, per quanto istituzionalmente di competenza dei comuni. Funzioni amministrative in materia d'assistenza scolastica attribuite ai Comuni (mensa, scuolabus, libri di testo primarie, ecc.) e in materia d'edilizia scolastica con relative manutenzioni e arredi e costi di funzionamento. Sostegno ai Piani di Offerta Formativa (POF) delle scuole del territorio. Finalità da conseguire: Gestire le funzioni amministrative in materia d'istruzione scolastica, limitatamente all'Istruzione primaria e secondaria di primo grado, assegnate secondo il principio di sussidiarietà dalle norme in materia. Promuovere un'attività di politica scolastica in senso stretto, garantendo i servizi, le attività e gli interventi per l'accesso al servizio scolastico e per il "diritto allo studio", sostenendo e valorizzando le iniziative promosse dalla scuola.
Progetto
progetto 3/6 ANNI
SPESE CORRENTI
161.500,00
SPESE INVESTIMENTO
255.000,00
Soddisfare le richieste di iscrizione e valorizzare le iniziative promosse dalla scuola dell'infanzia nel triennio interessato - manutenzione delle 5 strutture esistenti
progetto 6/10 ANNI
408.000,00
114.000,00
Garantire l 'attività di finanziamento istituzionale -strutturale (manutenzioni, arredi, costi di funzionamento) con l'erogazione dei servizi necessari al funzionamento dei plessi scolastici
progetto 10/13 ANNI
227.920,00
105.000,00
Garantire l 'attività di finanziamento istituzionale -strutturale con le medesime motivazioni del progetto 6/10 anni
progetto ASSISTENZA SCOLASTICA
1.475.960,00
345.000,00
Attivazione e coordinamento degli interventi inerenti le funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comun volti a favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, garantendo il diritto allo studio secondo i principi costituzionali, comprendendo servizi individuali e collettivi tra cui il servizio mensa, il servizio di trasporto scolastico, la fornitura dei libri di testo, assistenza ai portatori di HC, ecc..)
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PROGRAMMA GENERALE Il Programma contiene tutti i progetti relativi a servizi che hanno quale scopo quello di garantire il supporto necessario per il funzionamento della macchina comunale. Finalità da conseguire: Risultano essere quelle indicate nelle schede dei singoli progetti Progetto
progetto ORGANI
SPESE CORRENTI
753.785,00
SPESE INVESTIMENTO
0,00
Garantire agli organi dell' Amministrazione comunale il loro regolare funzionamento con la predisposizione di quanto necessario (assistenza, atti, locali, ecc..)
progetto CONTABILITA'
108.850,00
0,00
Gestire gli adempimenti degli obblighi contabili e fiscali posti a carico del Comune. Gestione coordinata dei flussi di entrata e di spesa
progetto TRIBUTI
157.365,00
0,00
Servizi all' utenza in tema di dichiarazioni e pagamento dei tributi comunali, attività svolta in gestione associata con il Comune di Rivalta di Torino, pianificazione e governo del livello di pressione fiscale locale, verifica e recupero imposte e tasse a vario titolo
progetto PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
34.440,00
0,00
Coordinamento e gestione servizi GEV e Protezione Civile. Gestione completa dell'iter dei procedimenti amministrativi di competenza. Funzioni in materia di artigianato, agricoltura e statistica.
progetto IMMAGINE/INFORMAZIONE
70.860,00
0,00
Comunicazione fra Amministrazione e cittadini attraverso l'utilizzo degli organi di informazione dell'Amministrazione “Beinasco Notizie” e del sito Internet
progetto SUPPORTO AI SERVIZI
2.480.265,00
1.169.000,00
Le finalità del presente progetto sono di garantire il supporto di alcuni servizi all'intera struttura comunale per l’esercizio delle funzioni ad essa demandate. Rientrano le attività relative ai servizi: servizio contratti, gestione del sistema informativo, servizio di custodia e centralino, economato, ecc. . Dall’anno 2011 è operativo l’Ufficio Unico del personale che gestisce in associazione con il Comune di Rivalta di Torino le attività del servizio
progetto ATTIVITA’ CONTO TERZI
43.850,00
0,00
Gestisce le funzioni demandate al comune dallo Stato in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica
progetto DIREZIONE STRATEGICA E POLITICHE DI SVILUPPO
648.480,00
0,00
Assistenza agli organi attraverso la programmazione dei piani di attivita’ in coerenza con le linee del programma di governo ( bilancio di previsione, PEG e Piano degli Obiettivi). Controllo di gestione della struttura comunale e del sistema delle partecipazioni, attivazione e coordinamento delle politiche di sviluppo e innovative previste negli atti di programmazione annuale e pluriennale.
