KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2007
Kommunstyrelsen 31.3.2008
INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt Kommunens organisation 2007 Förverkligande av Kyrkslätts kommuns verksamhetsstrategi år 2007 Näringslivsväsendet Allmän ekonomisk utveckling Utveckling av verksamhet och ekonomi i Kyrkslätts kommun
1 2 3 4 7 7
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen Allmän förvaltning Hälsovård Socialväsende Bildningsväsende Samhällsteknik Resultaträkningsdelen Investeringsdelen Finansieringsdelen
23 24 25 37 49 59 99 121 122 129
BOKSLUTSKALKYLER Resultaträkning Finansieringskalkyl Kommunens balansräkning Koncernbalansräkning Noter till bokslutet Vattenförsörjningsverkets resultaträkning Vattenförsörjningsverkets finansieringskalkyl Vattenförsörjningsverkets balansräkning Noter till vattenverkets bokslut
131 132 133 134 136 138 154 155 156 158
Bokslut 2007
1
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Bokslutet för år 2007 visar att Kyrkslätts kommun dragit full nytta av den ekonomiska högkonjunkturen i Finland. Det förbättrade sysselsättningsläget, ökningen av lönesumman samt inflyttningen till Kyrkslätt syns också i våra kommunalekonomiska nyckeltal. Räkenskapsåret torde bli årtiondets framgångsrikaste då den allmänna ekonomiska tillväxten förväntas avta under de närmaste åren. Vår kommun har också på ett tillfredsställande sätt klarat av utgiftstrycket som tillväxten medför. Man har satsat på bastjänsterna både i form av nybyggnader och genom att öka mängden personal. Under bokslutsåret togs bl.a. Hommas och Jungfrubergets daghem samt Gesterby svenska skolcentrums utvidgningsdelar i bruk. Enligt den senaste kommuninvånarbarometern har invånarnas tillfredsställelse med kommunens service förblivit på samma höga nivå som tidigare. I fortsättningen får de mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva produktionssätten en allt mer avgörande roll då kommunerna kämpar med balansen i sin ekonomi då skatteintäkterna ökar långsammare. Markanvändningen och planläggningen förblev centrala teman även under räkenskapsåret. Helsingforsregionens 14 kommuner intensifierade sitt samarbete i planer och åtgärder beträffande markanvändning, boende och trafik för att uppnå en allt enhetligare huvudstadsregion. Helsingforsregionens stadsplan i anslutning till kommun- och servicestrukturreformen godkändes av kommunfullmäktige i augusti 2007 samtidigt då verksamhetsplanen för Kyrkslätts kommuns Paras-projekt godkändes. I sina riktlinjer för Paras betonade kommunen självständig men samarbetsinriktad inställning till grankommunerna och andra samarbetsinstanser. Kyrkslätt ingick även separata samarbetsavtal med Esbo, Vichtis och Sjundeå. De länge efterlängtade och beredda detaljplanerna för kommuncentrum och tillhörande markanvändningsavtal godkändes i slutet av året. Planlösningarna för Kyrkdalen, Ervastvägen och Stationsområdet moderniserar centrumområdets utseende och bildar en helhet som förenar tjänster och boende. Ett betydande tillägg i kommunens företagstomtutbud sker då Strömsbys godkända detaljplan förädlas till ca 30 industritomter till salu under åren 2008 och 2009. Jorvas och Ingvalsby område, som i framtiden kommer att bli kommunens mest betydande företagsområde, fick sin utvecklingsbild och planläggningsarbetet har redan inletts. År 2007 kommer att antecknas i årsböckerna som ett år då beslut fattades i många ärenden som påverkar vår kommuns framtid. Planlösningarna som möjliggör en tätare samhällstruktur på centrumområdena, utvidgningen av SAD-regionbiljettens giltighetsområde till Kyrkslätt, den betydande ökningen av utbudet på affärsutrymmes- och industritomter samt det ökande samarbetet förstärker vår kommuns ställning som Helsingforsregionens framgångsrikaste kommun, också i framtiden. Dessa linjedragningar skulle inte ha varit möjliga utan en omsorgsfull beredning på både tjänstemanna- och förtroendemannanivå. Betydelsen av arbetet med intressegrupper kommer att betonas allt mer, så gemensam vilja och samarbetsförmåga kommer att behövas mer än tidigare inom de närmaste åren. Jag vill tacka alla förtroendevalda, anställda och samarbetspartner som deltagit i byggandet av vår kommun för ett framgångsrikt arbete under räkenskapsåret. TARMO AARNIO kommundirektör
2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Bokslut 2007
KOMMUNENS ORGANISATION 2007 REVISIONSNÄMNDEN
Personalsektionen
CENTRALVALNÄMNDEN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNDIREKTÖREN
KONCERNFÖRVALTNINGEN • Förvaltnings- och utvecklingsenheten • Ekonomienheten • Personalenheten
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Volshemmets direktion
SOCIALNÄMNDEN Socialsektionen
Direktionerna
BILDNINGSNÄMNDEN FINSKSPRÅKIGA FÖRSKOLVERKSAMHETS- OCH UNDERVISNINGSNÄMNDEN SVENSKSPRÅKIGA FÖRSKOLEVERKSAMHETSOCH UNDERVISNINGSNÄMNDEN IDROTTSNÄMNDEN UNGDOMSNÄMNDEN
SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tillstånds- och tillsynssektionen
Vägsektionen
DIREKTIONEN FÖR UTRYMMES- OCH PRODUKTIONSTJÄNSTER DIREKTIONEN FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET DIREKTIONEN FÖR ERIKSGÅRD
HÄLSOVÅRD • Förvaltning och övriga tjänster • Öppenvårdstjänster • Sjukhus- och anstaltstjänster • Munhälsovård • Stödtjänster • Speciliserad sjukvård
SOCIALVÅRD • Förvaltnings- och servicetjänster • Socialvård och sosialarbete • Utkomstskydd • Äldreomsorg och handikkappservice
BILDNINGSVÄSENDE • Ekonomi- och förvaltningstjänster • Finsk undervisning • Finsk förskoleverksamhet • Svensk förskolverksamhet och undervisning • Specialdagvårdstjänster och elevvård • Fritt bildningväsende och grundläggande konstundervisning • Biblioteksväsende • Kulturväsende • Idrottsväsende • Ungdomsväsende
SAMHÄLLSTEKNIK • Förvaltningstjänster • Samhällsplanering • Tomt- och mätningstjänster • Övervaknings- och myndighetsverksamhet • Utrymmesförvaltning • Områdestjänster • Kosthållsenheten • Vattenförsörjningsverket • Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhet
Bokslut 2007
3
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖRVERKLIGANDE AV KYRKSLÄTTS KOMMUNS VERKSAMHETSSTRATEGI ÅR 2007 VERKSTÄLLIGHET AV STRATEGIN År 2007 inleddes verkställigheten av kommun- och servicestrategin. För att strategierna skulle kunna genomföras uppgjorde organen en verksamhetsplan där de bedömde utveckling av sin verksamhet utgående från riktlinjerna i strategierna. Det centrala innehållet i verksamhetsplanen är verksamhetsmålen för stärkande av de kritiska framgångsfaktorerna i kommunstrategin och ändringspaketen för genomförande av dem. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sätter verksamhetsplanernas mål och ändringspaket i prioriteringsordning också med beaktande av kommunens resurser och gör egna justeringar och preciseringar i dem. Som resultat av processen tillkommer bindande mål för nästa års budget, vilka beaktas redan i rambudgeten som kommunstyrelsen godkänner. Kommunfullmäktige behandlade förtroendeorganens verksamhetsplaner vid sitt seminarium 21–22.4.2007. Fullmäktiges beredningskommitté fortsatte tillsammans med kommunstyrelsens utvecklingsarbetsgrupp behandlingen av det vid seminariet uppkomna materialet 14.5.2007 och 28.5.2007. Som resultat av behandlingen uppställdes 18 bindande mål till underlag för uppgörande av budgetförslaget för år 2008. Förutsättningar för genomförande av kommun- och servicestrategin är nya innovativa verksamhetsmodeller, samarbete mellan sektorerna och vid behov omfördelning av resurserna mellan sektorerna. Utvecklingsarbetet fortsatte utifrån perspektiven i kommunstrategin. Omfattande utveckling genomfördes bl.a. på följande områden: Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen Det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet hade som mål att trygga enhetlig samhällsstruktur, tillräckliga och mångsidiga boendealternativ, att utveckla trafiksystemet samt att skapa nya möjligheter för byggande. I fortsättningen bedöms målen allt mer även från regional synvinkel beträffande planering av markanvändningen och ordnande av service. Samarbetet med kommunerna i Helsingforsregionen och speciellt med grannkommunerna Esbo,Vichtis och Sjundeå blir tätare. Kyrkslätt strävar efter att etablera sin ställning i samarbetsnätverken i Helsingforsregionen genom att fördjupa och utvidga samarbetsformerna bl.a. med ovan nämnda kommuner, med vilka separata samarbetsavtal ingicks. Kommunen inledde kollektivtrafiksamarbetet med SAD fr.o.m. början av år 2007 och fr.o.m. 1.4.2008 ordnas också avfallshanteringen i samarbete med SAD. Kommunen deltog i det av statsrådet inledda arbetet för planering och koordinering av markanvändning, boende och trafik i huvudstadsregionen, det s.k. MBT-arbetet, där 13 kommuner i Helsingforsregionen utöver Kyrkslätt är med. För att skapa förutsättningar för företagsverksamhet satsade man på utveckling av nya arbetsplatsområden, av vilka de mest brådskande var Strömsby, kommuncentrum (centrum-
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
4
Bokslut 2007
kärnan, Kyrkdalen, stationsområdet, Munkkulla och Abrasbacken) samt Jorvas och Ingvalsby. För att förbättra arbetsplatssufficiensen och för att locka nya företag till kommunen effektiverade man marknadsföringen av nya företagsområden efter att dessa har utbyggts. I näringspolitiken betonades dess tväradministrativa karaktär, vilket förutsatte ökat samarbete med olika aktörer i kommunen. Samarbetsformer utvecklades såväl inom kommunorganisationen som med centrala intressentgrupper. Kommunen deltog bl.a. i startandet av Kuntakeskuksen kehittämisyhdistys Kide ry:s verksamhet. Ett servicenät som förnyas Enligt den nya kommunstrategin är målet att organisera tjänsterna så att de utgår från kundens behov och är av hög kvalitet samt effektiva och täckande. Vid organisering av tjänsterna strävar man efter effektiva och välfungerande processer. En god inre arbetsfördelning och samarbete mellan serviceproducenterna står också som mål. I servicestrategin utvärderades alternativa sätt att producera kommunal service, servicestyrning och samarbete i kommunorganisationen såväl som med kommunerna i regionen och andra serviceproducenter. När servicen genomförs är det speciellt viktigt att sträva efter ett regionalt balanserat serviceutbud. År 2007 utredde kommunstyrelsen om det är motiverat att sammanslå social- och hälsovårdsväsendena fr.o.m. början av nästa fullmäktigeperiod. Om detta fattade kommunfullmäktige ett principbeslut i början av år 2008.
NÄRINGSLIVSVÄSENDET Ett av de viktigaste målen för näringspolitiken i kommunen har varit att förbättra servicestrukturen och i anknytning till detta att speciellt utveckla kommuncentrum. Planändringarna gällande kommuncentrum förverkligades i slutet av år 2007, då de första byggåtgärderna kunde inledas. Andra viktiga konkreta näringslivspolitiska åtgärder, vars syfte är att bidra till att företag etablerar sig i kommunen, är utvecklandet av nya företagsverksamhetsområden. Försäljningen av Strömsbyområdets tomter kunde fortsätta. En del av tomterna väntade på brytning och byggande av kommunalteknik. Utvecklingsbilden för Jorvas och Ingvalsby arbetsplatsområde blev klar och utkastet till delgeneralplan började utarbetas under år 2007. Detaljplanläggningen av området inleds år 2010. Efterfrågan på företagstomter var tidvis t.o.m. ganska livlig. På grund av kommunens knappa tomtreserv kunde man dock inte svara på efterfrågan i tillräcklig utsträckning. I slutet av året fanns det två osålda färdiga tomter i Abrasbacken. Inom de närmaste åren kommer utbudet på företagstomter att öka märkbart. Företagsrådgivning För att effektivera företagens rådgivningstjänster och olika utvecklingsprojekt deltar kommunen tillsammans med Esbo i utvecklandet av ett regionalt servicekontor för företag. Det regionala företagsservicekontoret är ett nätverk, som skapades av kommunerna tillsammans med bl.a. Espoonseudun Uusyrityskeskus, Technopolis Oy, Nylands TE-central, Finnvera,
Bokslut 2007
5
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Helsingfors handelskammare och Esbo Företagare. Nätverket utvidgas och dess verksamhet utvecklas år 2008 under ledning av Espoon Seudun Uusyrityskeskus i enlighet med planen som uppgjorts tillsammans med samarbetsinstanserna. Turism Näringslivsväsendet deltog som Porkala Parentesen r.f.:s samarbetspartner i Resemässan 2007 i Helsingfors och i sommarteatern Porkkala Stoj! i Sjundeå med temat Porkala arrendetid. Näringslivsväsendet deltog i produktionen av material för dessa evenemang och publicerade dessutom en ny upplaga av resebroschyren Idylliska Kyrkslätt på finska, svenska och engelska samt en resebroschyr över Porkalaområdet tillsammans med Porkala Parentesen r.f. Näringslivsväsendet ordnade turistinformation tillsammans med Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund r.f. och Porkala Parentesen r.f. Publicering av broschyrer och andra tryckarbeten Utöver turistbroschyren producerade näringslivsväsendet en ny statistikbroschyr, kartbroschyr samt en pärm för nya kommuninvånare. Dessutom producerade näringslivsväsendet ett sortiment av hälsnings- och gratulationskort med kommunmotiv för kommundirektörens bruk. Näringslivsväsendet producerade material om kommunens sektorer och service till den lokala telefonkatalogen Kaupunki-info.
6
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Bokslut 2007
2003 Arbetspl. % Jord- och skogsbruk (A-B) Utvinning av mineral (C) Tillverkning (D) El-, gas-, värme- och vattenförsörjning (E) Byggverksamhet (F) Handel, hotell- och restaurangverksamh. (G-H) Transport, magasinering och kommunikation (I) Finansiell verksamhet, företagstjänster (J-K) Offentliga tjänster (L-Q) Näringsgrenen okänd Totalt
2005 Arbetspl. %
159 3 1 625 36 569 2 277 502 1 143 3 555 198
1,6 0,0 16,1 0,4 5,7 22,6 5,0 11,4 35,3 2,0
134 1 1 526 35 776 2 265 480 1 275 3 631 219
1,3 0,0 14,8 0,3 7,5 21,9 4,6 12,3 35,1 2,1
143 1 1 473 34 733 2 256 476 1 326 3 583 179
1,4 0,0 14,4 0,3 7,2 22,1 4,7 13,0 35,1 1,8
10 067
100,0
10 342
100,0
10 204
100,0
Ökning av arbetsplatser Självförsörjningsgrad - arbetsplatser/arbetskraft, % - arbetsplatser/sysselsatt arbetskraft, %
2004 Arbetspl. %
50
275
-138
58,7 63,5
58,6 63,1
58,2 61,7
Arbetskraft branschvis i slutet av året 2003 - 2005 2003 Pers. Jord- och skogsbruk (A-B) Utvinning av mineral (C) Tillverkning (D) El-, gas-, värme- och vattenförsörjning (E) Byggverksamhet (F) Handel, hotell- och restaurangverksamh. (G-H) Transport, magasinering och kommunikation (I) Finansiell verksamhet, företagstjänster (J-K) Offentliga tjänster (L-Q) Näringsgrenen okänd Antal arbetslösa (december) Totalt Sysselsatt arbetskraft - i den egna kommunen - utanför den egna kommunen Källa: Statistikcentralen
2004 %
Pers.
2005 %
Pers.
%
174 9 2 282 87 912 3 049 1 110 2 990 5 046 198 1 288
1,0 0,1 13,3 0,5 5,3 17,8 6,5 17,4 29,4 1,2 7,5
149 8 2 279 103 1 018 3 137 1 141 3 145 5 198 221 1 243
0,8 0,0 12,9 0,6 5,8 17,8 6,5 17,8 29,5 1,3 7,0
157 5 2 273 113 989 3 198 1 073 3 239 5 314 179 1 005
0,9 0,0 13,0 0,6 5,6 18,2 6,1 18,5 30,3 1,0 5,7
17 145
100,0
17 642 4 106
100,0
17 545 16 540
100,0
6 074 9 783
38,3 61,7
6 236 10 163
38,0 62,0
5 752 10 788
34,8 65,2
7
Bokslut 2007
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
ALLMÄN EKONOMISK UTVECKLING (Källa: Finansministeriets nationalekonomiska avdelnings konjunkturöversikter 4/2007 och 1/2008) Konjunkturskedet håller på att jämnas ut mot slutet av året och ökningen av totalproduktionen avtar. Högkonjunkturen viker ner i år och BNP-ökningen avtar från fjolårets 4,4 % till 2,8 %. Tillväxten skärs ner av den internationella ekonomins avmattning och skogsindustrins produktionsminskningar. Inflationen, som år 2007 var i genomsnitt 2,5 %, ökar med nästan en procentenhet från uppskattningen år 2007 till 3,3 %. I början av år 2008 var inflationen redan 3,8. En delorsak till den hastiga inflationsökningen utgjordes av de höjningar i accisbeskattningen som verkställdes i början av året samt av att höjningen av livsmedelspriserna inföll i början av året. Löntagarnas löneindex väntas höjas år 2007 med drygt 3 % och år 2008 med t.o.m. 5,5 %. Den positiva sysselsättningsutvecklingen fortsatte under hela fjolåret och hela landets sysselsättningsgrad steg till 69,9 %. Den goda utvecklingen kommer att fortsätta även i år och sysselsättningsgraden torde stiga till 70,6 %. Ökningen av arbetskraftsutbudet blir långsammare. Antalet sysselsatta uppnådde först i slutet av förra året samma nivå som i slutet av 1980-talet, ca 2,5 miljoner personer. På hösten uppskattades att den offentliga ekonomins finansiella ställning förstärks år 2007 med 3,5 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Den offentliga ekonomins finansiella ställning kommer att vara god även under år 2008. Kommunsektorns finansiella ställning hålls ungefär i balans trots stora löneförhöjningar, eftersom skatteinkomster och statsandelarna fortsätter att öka kraftigt.
UTVECKLING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI I KYRKSLÄTTS KOMMUN Förändringar i befolkningen 2003-2007 31.12. 0 - 6 år 7 - 15 år 16 - 19 år 20 - 64 år 65 - 74 år 75 - 84 år 85 år ökning ökning, %
2003
%
2004
%
2005
%
2006
%
2007
%
3 406 4 378 1 584 19 657 1 700 771 199
10,7 13,8 5,0 62,0 5,4 2,4 0,6
3 614 4 510 1 585 20 251 1 784 840 188
11,0 13,8 4,8 61,8 5,4 2,6 0,6
3 801 4 628 1 601 20 602 1 853 875 221
11,3 13,8 4,8 61,4 5,5 2,6 0,7
3 900 4 682 1 658 20 985 2 019 911 234
11,3 13,6 4,8 61,0 5,9 2,6 0,7
3 966 4 793 1 725 21 346 2 117 940 254
11,3 13,6 4,9 60,7 6,0 2,7 0,7
31 695
100,0
32 772
100,0
33 581
100,0
34 389
100,0
35 141
100,0
758 2,45
1 077 3,40
809 2,47
808 2,41
752 2,19
Kommunens invånarantal växte under året med 752 personer, dvs. 2,2 %. Ökningen i gruppen 0-6 åriga minskade från 2,6 % föregående år till 1,7 %. Ökningen var 66 personer (2006: 99). Ökningen av antalet personer i skolåldern, dvs. 7-15 år-
8
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Bokslut 2007
ingar, steg från 1,2 % till 2,4 %. Den kvantitativa ökningen var 111 personer, medan den året innan var 54 personer. Andelen 20–64-åriga av hela befolkningen 31.12.2007 var 60,7 % (2006: 61,0 %). Antalet över 75-åriga ökade under året med 49 personer, dvs. lika mycket som föregående år. Åldersgruppens andel av hela befolkningen steg från 3,3 % till 3,4 %.
Befolkningsökningsstruktur 2003-2007
Levande födda Avlidna Nativitetsöverskott Flyttning inom landet: inflyttning Flyttning inom landet: utflyttning Flyttning inom landet: netto Inflyttning till landet Utflyttning från landet Korrigering av folkmängden Förändringar totalt Folkmängden totalt Ökning, %
2003
2004
2005
2006
2007
465 -151 314
502 -154 348
508 -158 350
504 -152 352
509 -172 337
2 423 -2 022 401
2 727 -2 076 651
2 677 -2 282 395
2 484 -2 125 359
2 576 -2 281 295
127 -88
153 -82
178 -116
187 -100
211 -103
4
7
2
10
758 31 695 2,45
1 077 32 772 3,40
809 33 581 2,47
808 34 389 2,41
740 35 129 2,15
Källa: Statistikcentralen
Nativiteten har bibehållits på samma nivå som under tidigare år. Nettoflyttningen har utjämnats sedan toppåret 2004 och minskat ytterligare lite år 2007. Nettoflyttningens andel av årets befolkningstillväxt var 54,5 % (2006:55,2 %). Främjande av sysselsättning Kommunens arbetslöshetsgrad var 5,0 % i slutet av året (2006: 5,7 %). Det totala antalet arbetslösa uppgick till 881 personer i slutet av året (2005: 1005). Av dem har 184 d.v.s. 20,9 % varit arbetslösa över ett år. Arbetskraftens andel steg från 17 650 personer till 17 756 personer. För att förebygga utslagning bland unga arbetslösa deltog kommunen i Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnias konst- och medieverkstadsverksamhet för unga och i motsvarande svensk verksamhet i huvudstadsregionen. Kommunen ordnade också sommararbete och praktikplatser för unga och studerande och stödde också motsvarande ambitioner i företag. Det här resulterade i sammanlagt ca 65 en månad långa arbetstillfällen för unga. Dessutom visstidssysselsatte kommunen i medeltal 11 personer i månaden. Sysselsättningsanslaget användes i liten skala också som kommuntilllägg.
9
Bokslut 2007
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Kommunens personalpolitik Tjänste- och arbetskollektivavtalen som kommunernas arbetsmarknadsparter ingick år 2004 var i kraft till slutet av september 2007. Med hjälp av justeringspotterna enligt programmet för utveckling av det kommunala lönesystemet är syftet att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft i fråga om löner och att stödja den strategiska ledningen. Med de lokala löneuppgörelserna eftersträvas sporrande löner. Både uppgifternas svårighetsgrad och de personliga arbetsresultaten skall beaktas i löneförhöjningar. De nya riksomfattande avtalen trädde huvudsakligen i kraft 1.10.2007. Företagshälsovårdsarrangemangen för personalen utökades 1.9.2007 så att begränsad sjukvård inleddes.
Kommunens personalstruktur 31.12.2007 Hel- och deltidsanställda Verksamhetsenhet Konceernförvaltning
Ordinarie
Vikarier
För viss tid anställda
Totalt
I bisyssla Anställda Med stöd totalt sysselsattta
47
1
2
50
50
Hälsovård
240
32
9
281
281
Socialväsende
144
22
4
170
Bildningsväsende
972
141
174
1 287
Samhällsteknik
248
9
8
265
Totalt 31.12.2006
1 651
205
197
2 053
( Totalt 31.12.2006
1 564
180
203
1 947
1
170
2
1 420
4
265
1
133
2 186
8
129
2 076
15 )
133
Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet år 2007 De väsentligaste beslut/åtgärder som påverkade kommunens utveckling och funktioner år 2007 var: Kommunfullmäktige godkände i augusti en utredning till statsrådet om åtgärderna som i kommunen genomförs med stöd av 5 och 6 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform samt en plan för genomförande av reformen, den s.k. PARAS-planen. Samtidigt godkände fullmäktige samarbetsavtalen med Esbo, Sjundeå och Vichtis. I anslutning till kommunens PARAS-plan godkände fullmäktige den s.k. MBT-deluppgiften som omfattar markanvändning, boende och trafik i stadsplanen för huvudstadsregionen, och som beretts i samarbete med de 14 kommunerna i Helsingforsregionen. Under året godkände fullmäktige följande detaljplaner som är centrala för utvecklingen av centrumområdet i kommunen: Detaljplanen för Kyrkdalen, ändringen av detaljplanen för centrum, d.v.s. Ervastvägens detaljplan och detaljplaneändringen för Stationsområdets 1 skede.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
10
Bokslut 2007
Svenska skolcentrums tillbyggnad och renovering samt reparationen av Gesterbyn koulu blev klara. Jungfrubergets och Hommas daghem blev färdiga.
Budgetutfall Kommunfullmäktige godkände följande ändringar i budgeten 2007: ökning (-)/minskning (+) av anslag
Drifthushållningsdelen Resultaträkningsdelen Investeringsdelen Finansieringsdelen Totalt Inverkan på likviditeten
-3 088 264 0 -1 470 000 0 -4 558 264 -2 216 847
ökning (+)/minskning (-) av beräknade inkomster
153 369 2 695 569 192 479 -700 000 2 341 417
Av anslagshöjningarna i drifthushållningsdelen riktades 0,6 milj. euro till hälsovårdsväsendet, 2,1 milj. euro till socialväsendet och 0,3 milj. euro till bildningsväsendet. Drifthushållningsdelen
Utfallet för verksamhetsinkomsterna i drifthushållningsdelen av budgeten 2007 var 3,0 milj. euro mindre än de beräknade inkomsterna i den ursprungliga budgeten men 2,4 milj. euro, d.v.s. 6,4 % större än utfallet för verksamhetsinkomsterna föregående år. De beräknade inkomsterna för markanvändningsersättningarna i driftsbudgeten var 3,8 miljoner euro, men de var endast 0,8 miljoner euro, eftersom byggandet på avtalsområdena inte framskred enligt den beräknade tidtabellen i budgeten. Även de beräknade inkomsterna i budgeten för samhällstekniska väsendets tillsyns- och myndighetsuppgifter och vattenförsörjningsverket förverkligades inte. Utfallet för verksamhetsutgifterna överskred anslagen i den ursprungliga budgeten med 2,2 milj. euro, dvs. 1,3 %. Överskridningen var mer än 1,7 milj. euro mindre än den motsvarande överskridningen i bokslutet året innan. Överskridningen inom köp av tjänster var störst, 2,7 milj. euro, d.v.s. 4,2 %. Även anslaget för anskaffning av förnödenheter överskreds med 0,5 milj. euro, d.v.s. 5,5 %. Jämfört med det föregående årets budgetutfall steg verksamhetsutgifterna med 8,8 %, medan den motsvarande ökningen för ett år sedan var 7,6 %. I bokslutet har den bindande nivån för beräknade inkomsten/anslaget/verksamhetsbidraget för följande verksamheter i drifthushållningsdelen överskridits/underskridits utan budgetändringar godkända av kommunfullmäktige: Verksamhet
avvikelse från bindande nivå
%
Allmän förvaltning koncernförvaltningen, verksamhetsinkomster 0,020 milj. euro 6,8 % informationsförvaltning, verksamhetsbidrag 0,150 milj. euro 748,6 % försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal, verksamhetsinkomster 2,404 milj. euro 35,0 %
Bokslut 2007
11
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Hälsovårdsväsendet förvaltning och övriga gemensamma tjänster, verksamhetsinkomster primärhälsovårdstjänster, verksamhetsutgifter
0,019 milj. euro 16,5 % 0,163 milj. euro 1,0 %
Socialväsendet förvaltnings- och kanslitjänster, verksamhetsinkomster förvaltnings- och kanslitjänster, verksamhetsutgifter socialvård och socialarbete, verksamhetsutgifter utkomstskydd, verksamhetsinkomster
0,006 milj. euro 30,5 % 0,003 milj. euro 6,4 % 0,036 milj. euro 0,5 % 0,021 milj. euro 0,4 %
Bildningsväsendet förvaltnings- och kanslitjänster, verksamhetsutgifter skolväsendets gemensamma funktioner, verksamhetsinkomster finsk barndagvård, verksamhetsinkomster finsk barndagvård, verksamhetsutgifter finskt skolväsende, verksamhetsinkomster svensk barndagvård, verksamhetsinkomster svenskt skolväsende, verksamhetsinkomster fritt bildningsarbete, verksamhetsutgifter biblioteksväsende, verksamhetsutgifter idrottstjänster, verksamhetsutgifter Kyrkslätts simhall, verksamhetsbidrag ungdomstjänster, verksamhetsutgifter Samhällsteknik kommunaltekniska tjänster, verksamhetsutgifter understödande av kollektivtrafik, verksamhetsinkomster understödande av kollektivtrafik, verksamhetsutgifter tillsyns- och myndighetsuppgifter, verksamhetsinkomster vattenförsörjningsverket, verksamhetsbidrag
0,003 milj. euro
0,3 %
0,017 milj. euro 21,5 % 0,009 milj. euro 0,3 % 0,719 milj. euro 3,6 % 0,018 milj. euro 0,1 % 0,032 milj. euro 5,6 % 0,024 milj. euroa 35,6 % 0,090 milj. euro 4,6 % 0,006 milj. euro 0,4 % 0,125 milj. euro 8,0 % 0,014 milj. euro 4,7 % 0,029 milj. euro 2,8 %
0,111 milj. euro 0,090 milj. euro 0,133 milj. euro 0,111 milj. euro 0,944 milj. euro
3,5 % 21,1 % 11,8 % 20,7 % 33,1 %
Investeringsdelen
Utfallet för investeringsutgifterna, 16,9 milj. euro, underskred anslagen i den ändrade budgeten med 11,8 milj. euro d.v.s. 41 %. Av anslagen anvisade för husbyggande blev 3,8 milj. euro oanvänt och av anslagen för kommunalteknik 6,5 milj. euro. Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten Uppkomsten av räkenskapsperiodens resultat beskrivs i resultaträkningen och finansieringen av verksamheten i finansieringskalkylen. Här beaktas endast kommunens externa kontotransaktioner.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
12
Bokslut 2007
Resultaträkning och nyckeltal (1 000 euro)
Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag
Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och -kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader
2005
2006
2007 Muutos %
20 668,5
22 495,1
24 382,1
8,4
-132 147,2 -111 478,7
-143 157,8 -120 662,7
-156 473,2 -132 091,2
9,3 9,5
105 238,2
115 453,0
131 590,5
14,0
13 940,2
17 712,6
19 033,2
7,5
127,6
202,0
414,5
105,1
384,4
381,8
488,8
28,0
-1 328,4
-1 480,6
-1 868,7
26,2
Årsbidrag
-6,6 6 876,6
-6,4 11 599,8
-10,0 17 557,2
56,1 51,4
Avskrivningar och nedskrivningar
-7 482,1
-7 722,6
-8 065,8
4,4
-605,6
3 877,2
9 491,5
144,8
-516,4
324,8
310,0
-4,6
859,8
0,0
-3 000,0
-17,2
-134,7
-59,1
-56,1
-279,4
4 067,2
6 742,3
65,8
15,6 92,1 205 33 581
15,7 150,4 337 34 389
15,6 218,2 500 35 141
Räkenskapsperiodens resultat
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens Ökning (-) eller minskning (+) av reserveringar Ökning (-) eller minskning (+) av fonder Räkenskapsperiodens över-/underskott Resultaträkningens nyckeltal
Verksamhetsinkomster/Verksamhetsutgifter, % Årsbidrag i procent av avskrivningarna Årsbidrag, euro/invånare Invånarantal 31.12.
Resultaträkningens verksamhetsinkomster och -utgifter År 2007 ökade verksamhetsinkomsterna med 8,4 % och verksamhetsutgifterna med 9,3 %. Ökningen i verksamhetsutgifter var en procentenhet större än under det föregående året, då ökningen uppgick till 8,3 %. Verksamhetsbidraget ökade 9,5 % (2006: 8,2 %). Sektorvis utvecklades verksamhetsinkomsterna och –utgifterna enligt följande:
13
Bokslut 2007
(1 000 euro) Allmän förvaltning Hälsovård Sosialväsende Bildningsväsende Samhällsteknik Vattenförsörjningsverket Simhallen Sammanlagt
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsintäkter förändr.% 2006 2007
Verksamhetskostnader förändr.% 2006 2007
3 353 2 349 3 534 4 003 4 857 3 912 488
4 698 2 199 3 776 4 225 5 050 3 987 448
40,1 -6,4 6,9 5,5 4,0 1,9 -8,3
5 631 40 246 23 631 50 531 20 150 2 242 727
6 287 42 503 26 539 55 242 22 887 2 255 760
11,7 5,6 12,3 9,3 13,6 0,6 4,6
22 495
24 382
8,4
143 158
156 473
9,3
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och influtna markanvändningsavtalsersättningar, 4,6 milj. euro, var 1,5 milj. euro större än utfallet det föregående året och det här ökar den allmänna förvaltningens tillväxt med 40,1 %. Simhallens influtna inkomster minskade med 8,3 % jämfört med föregående år. Ökningen i verksamhetsutgifter är störst inom samhällstekniska väsendet, 13,6 %. Av sektorns verksamheter har understödandet av kollektivtrafiken ökat med 0,9 milj. euro (+212 %) och utrymmesförvaltningens verksamhetsutgifter med 0,9 milj. euro (+11 %). Av socialväsendets verksamheter var ökningen av verksamhetsutgifter störst inom socialvården och socialarbetet, 1,1 milj. euro (+17,2 %) och inom äldreomsorg och handikappservice 1,4 milj. euro (+12 %). Utgiftsökningen gällde barnskyddet, missbrukarvården, boendetjänster för äldre och stödtjänster för handikappade. Inom bildningsväsendet ökade verksamhetsutgifterna för barndagvården och förskoleundervisningen med 2,6 milj. euro (+11,6 %) och för undervisningsväsendet med 1,5 milj. euro, d.v.s. 7,8 %. Den stora tillväxtprocenten för den allmänna förvaltningen påverkades av den exceptionella mängden stöd för vattenandelslag år 2007 (0,2 milj. euro) och tilläggsresurserna för personalens företagshälsovård. Hälsovårdens måttliga tillväxtprocent påverkades av den obetydliga ökningen av den specialiserade sjukvårdens utgifter, 0,5 milj. euro alltså 2 %. Enligt utgiftsslag ändrade verksamhetsutgifterna jämfört med året innan enligt följande: 2007
2006
personalkostnader 10,0 % tjänster 10,9 % material, förnödenheter och varor 6,9 % bidrag 1,9 % hyror 6,0 % övriga verksamhetsutgifter 19,4 %
6,5 % 12,9 % 6,3 % 3,1 % 6,2 % -21,7 %
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
14
Bokslut 2007
Skatteinkomster och statsandelar
Det totala inflödet av skatteinkomster, 131,6 milj. euro, var 16,1 milj. euro eller 14 % större än året innan. I tillväxten ingår 3 milj. euro samfundsskatteandelens engångskorrigeringar av redovisningar från föregående räkenskapsår. Avkastningen av kommunens inkomstskatt, 115,7 milj. euro, överskred den beräknade inkomsten i budgeten med 6,5 milj. euro. Även avkastningen av samfundsskatten och fastighetsskatten överskred de beräknade inkomsterna i budgeten med sammanlagt 5,8 milj. euro. Det totala skatteinflödet överskred den beräknade inkomsten i budgeten med 12,3 milj. euro. Statsandelarna uppgick till 19,0 milj. euro, vilket var 1,3 milj. euro eller 7,5 % mera än året innan. Årets resultat
Skattefinansieringen (skatteinkomster + statsandelar) ökade med 13,1 %. Ökningen i skattefinansieringen överskred tredje året i rad ökningen i verksamhetsbidraget, fastän ökningen i verksamhetsbidraget steg till 9,5 % från 8,2 % under det föregående året. Årsbidraget stärktes från 11,6 milj. euro under det föregående året till 17,6 milj. euro. Årsbidraget täcker avskrivningarna enligt plan och årets resultat var positivt, 9,5 milj. euro. I följande tabeller beskrivs hur de externa verksamhetsutgifterna för sektorerna och verksamhetsbidragen har utvecklats åren 2005-2007. I tabellerna listas verksamheterna efter storleksordningen enligt ökningar i euro åren 2005-2007.
Bokslut 2007
Verksamhet
15
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetskostnader (1 000 e) förändr. 05 - 07 förändr. 2005 2006 2007 06 - 07 (1 000 e) % 20 236 22 398 13 111 10 457 14 152 4 221 7 973
22 122 25 524 14 723 11 751 14 858 5 314 8 230
24 682 26 041 16 462 13 146 16 078 5 716 9 131
2 560 517 1 740 1 396 1 219 401 901
4 446 3 643 3 351 2 689 1 926 1 495 1 158
22,0 16,3 25,6 25,7 13,6 35,4 14,5
Understödande av kollektivtrafiken Svenska skolväsende Socialvård och socialarbete Skolväsendets gemensamma funktioner Koncernförvaltningen
391 4 450 6 508 3 387 3 522
404 4 877 6 143 3 645 3 694
1 258 5 199 7 201 3 944 4 026
854 323 1 058 299 332
867 749 693 556 504
222,0 16,8 10,6 16,4 14,3
Sa Sa Sa Af Bi Sa Sa Bi Bi Bi Sa
Kommunaltekniska tjänster Kosthållsenheten Brand- och räddningsväsende Informationsförvaltning Fritt bildningsväsende Utvecklings- och gemensamma tjänster Tillsyns- och myndighetsuppgifter Biblioteksväsende Ungdomstjänster Förvaltnings- och kanslitjänster Områdestjänster
2 890 3 061 1 753 820 1 630 1 690 772 1 182 677 530 851
2 891 3 119 1 886 943 1 700 1 789 847 1 226 698 605 890
3 251 3 411 2 017 1 071 1 832 1 840 919 1 312 788 634 952
360 293 131 128 132 51 72 86 90 29 62
360 350 264 251 202 150 146 131 111 103 101
12,5 11,4 15,1 30,5 12,4 8,9 18,9 11,1 16,4 19,5 11,9
Af Bi So Bi Sa Af Af Sa Af
Förtroendeförvaltning Kyrkslätts simhall Förvaltnings- och kanslitjänster Idrottstjänster Eriksgård Revision Reserveringar och projekt Vattenförsörjningsverket Försäljningsvinster från anläggningstillgångar
362 687 404 733 83 49 699 2 468
449 727 423 801 95 50 470 2 242
446 760 475 774 108 61 684 2 255
-3 34 52 -26 14 10 215 13
84 73 71 41 25 12 -15 -213
23,1 10,6 17,6 5,7 30,6 24,8 -2,1 -8,6
24 326
19,2
Bi Hä Hä So Bi So Sa
Barndagvård och förskola Specialiserad sjukvård Primärhälsovård Äldreomssorg och handikappvård Finska skolväsende Utkomstskydd Utrymmesförvaltningen
Sa Bi So Bi Af
Totalt
25 132 147
143 158
-25 156 473
13 315
Åren 2005-2007 ökades resurserna för barndagvård och förskoleundervisning mest i euro, totalt 4,4 milj. euro. Relativt mest ökades stödet till kollektivtrafiken, 222 %. Resurser har ökats i tre verksamheter med över 3 milj. euro och resurserna minskats i sju verksamheter med minst 1 milj. euro. Den största resursökningen i jämförelse med föregående år gällde verksamheten utrymmesförvaltning, vars resursökning under tre år växte från 0,2 milj. euro till 1,1 milj. euro. I följande tabell granskas utvecklingen av verksamhetsbidragen (d.v.s. skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna) på motsvarande sätt.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhet
16
Bokslut 2007
Verksamhetsbidrag (1 000 e) förändr. 05 - 07 förändr. 06 - 07 (1 000 e) % 2005 2006 2007 -17 878 -22 398 -10 872 -9 956 -4 354 -13 897 -6 334
-19 373 -25 524 -12 374 -11 047 -5 393 -14 545 -6 671
-21 640 -26 041 -14 264 -12 299 -6 603 -15 808 -7 735
-2 267 -517 -1 890 -1 252 -1 211 -1 264 -1 064
-3 762 -3 643 -3 392 -2 343 -2 249 -1 912 -1 401
21,0 16,3 31,2 23,5 51,7 13,8 22,1
Svenska skolväsende Understödande av kollektivtrafiken Skolväsendets gemensamma funktioner Koncernförvaltningen
-4 423 -189 -3 333 -3 294
-4 819 -202 -3 583 -3 581
-5 159 -920 -3 921 -3 835
-340 -718 -338 -254
-736 -731 -588 -541
16,6 386,2 17,6 16,4
Sa Sa Af Sa Sa Bi Sa Bi Bi
Tillsyns- och myndighetsuppgifter Brand- och räddningsväsende Informationsförvaltning Kommunaltekniska tjänster Kosthållsenheten Fritt bildningsväsende Utvecklings- och gemensamma tjänster Biblioteksväsende Förvaltnings- och kanslitjänster
-216 -1 753 -813 -847 -2 995 -1 154 -1 335 -1 129 -530
-355 -1 886 -943 -967 -2 902 -1 230 -1 407 -1 150 -604
-504 -2 017 -1 071 -1 091 -3 159 -1 314 -1 459 -1 236 -634
-148 -131 -128 -124 -257 -84 -51 -86 -30
-287 -264 -258 -244 -164 -160 -123 -107 -103
132,9 15,1 31,7 28,8 5,5 13,9 9,2 9,5 19,5
Bi Bi Sa Bi So Af Sa Af Af So Sa Af
Idrottstjänster Kyrkslätts simhall Områdestjänster Ungdomstjänster Förvaltnings- och kanslitjänster Förtroendeförvaltning Eriksgård Revision Reserveringar och projekt Utkomstskydd Vattenförsörjningsverket Försäljningsvinster från anläggningstillgångar
-660 -230 -830 -487 -403 -362 -25 -49 -697 -3 597 915
-718 -238 -869 -508 -422 -368 -33 -50 -464 -3 236 1 670
-745 -313 -905 -560 -474 -398 -48 -61 -684 -3 387 1 732
-27 -74 -36 -53 -52 -30 -14 -10 -220 -151 62
-85 -83 -75 -74 -71 -36 -23 -12 13 210 818
12,9 36,1 9,0 15,1 17,7 10,0 92,3 24,8 -1,8 -5,8 89,4
2 645
3 128
4 459
1 331
1 814
68,6
-111 479 -120 663 -132 091
-11 428
-20 612
18,5
Bi Hä Hä So So Bi Sa
Barndagvård och förskola Specialiserad sjukvård Primärhälsovård Äldreomssorg och handikappvård Socialvård och socialarbete Finska skolväsende Utrymmesförvaltningen
Bi Sa Bi Af
Totalt Skatteintäkter Statsandelar Finansiringsposter
105 238 13 940 -823
115 453 17 713 -903
131 591 19 033 -980
16 137 1 321 -77
26 352 5 093 -157
27,6 46,8
Totalt
118 355
132 262
149 644
17 381
31 289
29,4
6 877
11 600
17 553
5 953
10 676
Årsbidrag
Granskningen av verksamhetsbidraget visar hur mycket av skattefinansieringen har använts till täckning av verksamhetsbidragen i drifthushållningsdelens verksamheter och hur mycket av den som efter att finansieringsposterna använts för att förstärka årsbidraget och därigenom för att finansiera investeringar. Åren 2006-2007 har skattefinansieringens tillväxt varit större än verksamhetsbidragets tillväxt. Av skattefinansieringen gick år 2005 93,5 % att täcka verk-
17
Bokslut 2007
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
samhetsbidraget, år 2006 90,5 % och år 2007 87,7 %. Resten av skattefinansieringen efter att ha täckt finansieringsposterna har använts till finansiering av investeringar.
Finansieringskalkyl Den kombinerade effekten av årsbidraget och inkomstfinansieringens korrigeringsposter, d.v.s. självfinansieringsdelen i finansieringskalkylen år 2007 steg till 13,8 milj. euro (2006: 8,5 milj. euro). Nettofinansieringsbehovet av investeringsutgifter var 12,2 milj. euro, vilket var 1,7 milj. euro mer än föregående år. Penningflödet för verksamheten och investeringarna var sålunda ett överskott på 1,6 milj. euro, då det föregående år var ett underskott på 2 milj. euro. Långfristiga lån amorterades under året med 4,5 milj. euro. Nya lån lyftes inte. De övriga balansposternas inverkan på finansieringens penningflöde var + 4,4 milj. euro. Den kombinerade effekten på kommunens penningmedel av verksamheten och investeringarna samt finansieringens penningflöde var +1,5 milj. euro. Kommunens lånestock var 39,1 milj. euro, dvs. 1 111 euro/invånare, i slutet av året (2006: 1 266 euro/invånare). Kommunens likviditet var god under räkenskapsåret. Kassan räckte i slutet av räkenskapsåret till för 28 dagar, alltså lika som i slutet av föregående år.
INKOMSTFINANSIERINGENS NIVÅ 2001 - 2008 40 35
(1 000 euro)
30 25 20 15 10 5 0 -5 2001
2002
2003
2004
2005
Nettoinvesteringar
2006
2007
Årsbidrag
BU2008
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
18
Bokslut 2007
Finansieringskalkyl och nyckeltal 2005
2006
2007
6 876,6
11 599,8
17 557,2
-2 413,6 4 462,9
-3 109,7 8 490,1
-3 799,5 13 757,8
-11 640,2 784,6
-14 060,7 508,4
-16 880,2 634,3
2 635,9 -8 219,7
3 090,6 -10 461,8
4 091,0 -12 154,9
-3 757
-1 972
1 603
14,9 14,9
-34,5 12,1 -22,4
-24,4 3,2 -21,3
10 000,0 -2 465,8
8 000,0 -3 295,5
-4 484,9
7 534,2
4 704,5
-4 484,9
-11,1 -1,4 -1 206,1 1 972,4 753,7
57,8 -15,4 203,0 3 756,6 4 002,0
103,5 -12,9 -361,7 4 663,3 4 392,2
Kassaflödet för finansieringens del
8 302,8
8 684,1
-114,0
Förändring av likvida medel
4 546,1
6 712,4
1 488,9
5 719,9 -1 173,8 4 546,1
12 432,3 -5 719,9 6 712,4
13 921,2 -12 432,3 1 488,9
63,3 51,7 2,2 147,6 14 33 581
85,6 68,8 2,7 162,0 28 34 389
108,1 84,6 3,1 179,7 28 35 141
(1 000 euro)
Kassaflödet i verksamheten
• Årsbidrag • Extraordinära poster • Korrektivposter till internt tillförda medel Kasaflödet för investeringarnas del
• Investeringsutgifter • Finansieringsandelar för investeringsutgifter • Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar av utlåningen • Ökning av utlåningen • Minskning av utlåningen Förändringar i lånebeståndet • Ökning av långfristiga lån • Minskning av långfristiga lån • Förändringar av kortfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten • Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital • Förändring av omsättningstillgångar • Förändring av fordringar • Förändring av räntefria skulder
Förändring av likvidamedel Kassamedel 31.12. Kassamedel 1.1. Finansieringskalkylens nyckeltal
Intern finansiering av investeringar, % Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, % Låneskötselbidrag Kassautbetalningar, milj. € Likviditet, kassadagar Invånarantal
Bokslut 2007
19
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Kommunens balansräkning och nyckeltal Balansräkningens slutsumma steg med 9,7 milj. euro jämfört med föregående år. De viktigaste ändringarna var: Aktiva Värdet av immateriella och materiella tillgångar bland bestående aktiva ökade under året med 7,5 milj. euro. Ökningarna hänförde sig till grupperna jord- och vattenområden (2 milj. euro), byggnader (+4,2 milj. euro) och fasta konstruktioner och anordningar (1 milj. euro). De kortfristiga fordringarna ökade med 0,6 milj. euro. I bokslutet har aktier av placeringskaraktär, till värdet 0,2 milj., euro överförts från placeringar under bestående aktiva till finansiella värdepapper under rörliga aktiva. Värdet av finansiella värdepapper minskade med 4 milj. euro och medlen ökade med 5,3 milj. euro. Passiva Det egna kapitalet ökade med ett belopp som motsvarade räkenskapsperiodens överskott, dvs. med 6,7 milj. euro. Till frivilliga reserveringar överfördes 3 milj. euro av räkenskapsårets resultat. Det främmande kapitalet var på samma nivå som föregående år, det långfristiga främmande kapitalet minskade med 3,9 milj. euro och det kortfristiga kapitalet ökade med 4,1 milj. euro.
Balansräkningens nyckeltal
Självförsörjningsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av förbindelser på lång sikt. 70 % kan anses vara en bra målnivå för självförsörjning. En självförsörjningsgrad på 50 % eller mindre innebär en betydande skuldbelastning. Kommunens självförsörjningsgrad förstärktes tack vare det positiva resultatet från 54,7 % föregående år till 57,3 %. Kommunens självförsörjningsgrad blev dock klart lägre än hela kommunsektorns självförsörjningsgrad i genomsnitt, som 31.12.2006 var 68 %. Nyckeltalet för finansieringstillgångar (€/invånare) anger hur de likvida medlen räcker till för återbetalning av främmande kapital. Skillnaden av de negativa finansieringstillgångarna och det främmande kapitalet visar det belopp av det främmande kapitalet som inte blir täckt med finansieringsandelen. Nyckeltalet för kommunens finansieringstillgångar förstärktes en aning och var -1 167,40 euro/invånare. Nyckeltalet för finansieringstillgångar i fråga om alla kommuner 31.12.2006 var sammanlagt – 1164 euro/invånare. Nyckeltalet för den relativa skuldsättningen anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som behövs för att återbetala det främmande kapitalet. Kommunens nyckeltal hölls på samma nivå som föregående år, 40,7 % (2006: 40,5 %): Nyckeltalet för relativ skuldsättning i fråga om alla kommuner 31.12.06 var 42 %.
20
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Bokslut 2007
Kommunens balansräkning 2007 milj. €
2006 milj. €
AKTIVA
2007 milj. €
2006 milj. €
84,90 59,99 0,60
78,16 59,99 0,60
17,57 6,74
13,50 4,07
4,40 0,79 3,61
1,71 1,10 0,61
PASSIVA
BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar
133,21 1,74 0,16 1,58
Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar
109,75 20,18 66,62 19,50 1,23 0,01
102,31 18,10 62,04 18,47 0,74 0,01
2,21
2,95
21,72 21,51 0,01 0,20
21,09 20,90 0,02 0,17
FÖRVALTAT KAPITAL Statliga uppdrag Donationsfondernas kapital Övrigt förvaltat kapital
3,30 0,30 2,95 0,04
3,21 0,37 2,79 0,05
0,38 0,30 0,07
0,45 0,37 0,08
63,66 37,60
63,47 41,47
22,67 0,20 0,20 0,00
21,01 0,19 0,18 0,00
FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar Lån från offentliga samfund
34,50 0,07 0,35 2,67
38,97 0,08 0,48 1,95
26,06
22,00
4,47 0,01 0,01 10,23 1,54 9,81
4,47 0,02 0,01 8,16 1,34 7,99
156,26
146,55
Placeringar Aktier och andelar Övriga lånefordringar Övriga fordringar FÖRVALTADE MEDEL Statliga uppdrag Donationsfondernas särskilda täckning RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Färdiga produkter Fordringar Långfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar
Övriga fordringar Resultatregleringar Finansiella värdepapper Aktier och andelar Placeringar i penningmarknadsinstrument Kassa och bank AKTIVA TOTALT
125,09 1,70 0,20 1,49
0,36
0,55
0,36
0,55
8,19 2,86 0,02 4,13 1,19
7,64 4,31 0,02 2,87 0,44
0,21 0,21
4,21 0,21
EGET KAPITAL Grundkapital Uppskrivningsfond Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Tilikauden yli-/alijäämä AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivningsdifferens Reserver AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar
Erhållna förskott
Anslutningsavgifter och övriga skulder Kortfristigt Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar
4,00 13,71 156,26
8,43 146,55
PASSIVA TOTALT
Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % Finansieringsförmögenhet, €/inv. Relativ skuldsättningsgrad, % Lånestock 31.12 (milj. €) Lån, €/invånare Lånefordringar 31.12. (milj €) Invånarantal
57,3 54,7 -1 161,52 -1 225,77 40,7 40,5 39,0 43,5 1 111 0,01 35 141
1 266 0,02 34 389
Bokslut 2007
21
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Totalinkomster och -utgifter Kalkylen över totalinkomsterna och -utgifterna har utarbetats utgående från resultaträkningen och finansieringskalkylen, som endast innehåller externa inkomster, utgifter och finansieringstransaktioner. 2005 1 000 €
%
2006 1 000 €
%
2007 1 000 €
%
INKOMSTER Ordinarie verksamhet
Verksamhetsintäkter Skatteinkomster Statsandelar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Extraordinära intäkter Rättelseposter till internt tillförda medel - Vinst på försäljning av anläggningstillgångar
20 668,5 105 238,2 13 940,2 127,6 384,4
13,7 69,5 9,2 0,1 0,3
22 495,1 115 453,0 17 712,6 202,0 381,8
13,7 70,1 10,8 0,1 0,2
24 382,1 131 590,5 19 033,2 414,5 488,8
13,8 74,4 10,8 0,2 0,3
-2 413,6
-1,6
-3 109,7
-1,9
-3 799,5
-2,1
784,6
0,5
508,4
0,3
634,3
0,4
2 635,9
1,7
3 090,6
1,9
4 091,0
2,3
14,9 10 000,0
0,0 6,6
12,1 8 000,0
0,0 4,9
3,2
0,0
151 380,6
100,0
164 745,9
100,0
176 838,1
100,0
132 147,2 1 328,4 6,6
89,5 0,9 0,0
143 157,8 1 480,6 6,4
88,3 0,9 0,0
156 473,2 1 868,7 10,0
87,1 1,0 0,0
11 640,2
7,9
14 060,7
8,7
16 880,2
9,4
2 465,8
1,7
34,5 3 295,5
0,0 2,0
24,4 4 484,9
0,0 2,5
147 588,3
100,0
162 035,5
100,0
179 741,4
100,0
Investeringar
Finansieringsandelar till investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Finansieringsverksamhet
Minskning av utlåningen Ökning av långfristiga lån Ökning av kortfristiga lån Ökning av eget kapital Totala inkomster, sammanlagt UTGIFTER Ordinarie verksamhet
Verksamhetskostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Extraordinära kostnader Rättelseposter till internt tillförda medel - anläggningstillgångar Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsverksamhet
Ökning av utlåningen Minskning av långfristiga lån Minskning av kortfristiga lån Minskning av eget kapital Totala utgifter, sammanlagt
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
22
Bokslut 2007
Bokslut 2007
23
BUDGETUTFALL
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen
24
Bokslut 2007
SAMMANDRAG ÖVER DRIFTHUSHÅLLNINGSDELEN Bokslut
Bokslut
Bokslut
Budget
Bokslut
Budget
2004
2005
2006
2007*
2007
2008
3 837 568
4 011 909
4 625 488
8 219 701
5 691 316
8 219 701
-4,3
4,5
15,3
77,7
23,0
44,4
-5 622 835
-5 956 478
-5 858 120
-7 194 801
-6 455 177
-7 194 801
-4,4 -172
5,9 -177
-1,7 -170
22,8 -203
10,2 -184
11,5 -203
•Verksamhetsbidrag
-1 785 268
-1 944 568
-1 232 631
1 024 900
-763 861
1 024 900
Hälsovård •Verksamhetsinkomster
2 289 894
2 342 084
2 363 818
2 594 319
2 200 391
2 594 319
-1,7
2,3
0,9
9,8
-6,9
17,9
-36 221 882
-37 457 113
-42 254 651
-44 156 217
-44 411 065
-44 156 217
4,1 -1 105
3,4 -1 115
12,8 -1 224
4,5 -1 246
5,1 -1 264
-0,6 -1 246
-33 931 987
-35 115 029
-39 890 833
-41 561 898
-42 210 674
-41 561 898
Allmän förvaltning •Verksamhetsinkomster förändring %
•Verksamhetsutgifter förändring % €/invånare 31.12.
förändring %
•Verksamhetsutgifter förändring % €/invånare 31.12.
•Verksamhetsbidrag
45,5
Socialväsende •Verksamhetsinkomster
3 068 368
3 287 087
3 541 624
3 364 887
3 793 449
-47,3
7,1
7,7
-5,0
7,1
-11,3
-20 725 628
-22 012 793
-24 090 563
-24 904 002
-27 012 272
-24 904 002
-45,0 -632
6,2 -656
9,4 -698
3,4 -702
12,1 -769
-7,8 -702
-17 657 260
-18 725 706
-20 548 939
-21 539 115
-23 218 823
-21 539 115
3 851 534
4 057 480
4 635 203
4 658 444
4 871 713
4 658 444
164,9
5,3
14,2
0,5
5,1
-4,4
-56 375 226
-58 874 520
-62 778 000
-67 618 287
-68 265 051
-67 618 287
70,9 -1 720
4,4 -1 753
6,6 -1 818
7,7 -1 907
8,7 -1 943
-0,9 -1 907
•Verksamhetsbidrag
-52 523 693
-54 817 040
-58 142 798
-62 959 843
-63 393 338
-62 959 843
Samhällstjänster •Verksamhetsinkomster
20 789 901
21 938 870
22 512 281
24 235 574
23 537 127
24 235 574
30,8
5,5
2,6
7,7
4,6
3,0
-21 969 807
-22 815 268
-23 312 273
-26 119 500
-26 041 591
-26 119 500
26,2 -670
3,8 -679
2,2 -675
12,0 -737
11,7 -741
0,3 -737
•Verksamhetsbidrag
-1 179 907
-876 397
-799 992
-1 883 926
-2 504 464
-1 883 926
Totalt •Verksamhetsinkomster
33 837 264
35 637 430
37 678 414
43 072 925
40 093 996
43 072 925
14,6
5,3
5,7
14,3
6,4
7,4
-140 915 379
-147 116 170
-158 293 607
-169 992 807
-172 185 156
-169 992 807
9,4 -4 300
4,4 -4 381
7,6 -4 584
7,4 -4 795
8,8 -4 900
-1,3 -4 795
-107 078 115
-111 478 740
-120 615 193
-126 919 882
-132 091 160
-126 919 882
7,9
4,1
8,2
5,2
9,5
-3,9
förändring %
•Verksamhetsutgifter förändring % €/invånare 31.12.
•Verksamhetsbidrag Bildningsväsende •Verksamhetsinkomster förändring %
•Verksamhetsutgifter förändring % €/invånare 31.12.
förändring %
•Verksamhetsutgifter förändring % €/invånare 31.12.
förändring %
•Verksamhetsutgifter förändring % €/invånare 31.12.
•Verksamhetsbidrag förändring % * ursprunglig budget
3 364 887
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
25
Bokslut 2007
ALLMÄN FÖRVALTNING • Revision
• Koncernförvaltning
• Förtroendeförvaltning
• Informationsförvaltning
• Reserveringar och projekt (kst)
• Försäljningsvinster från
anläggningstillgångar
Allmän förvaltning 6,5 milj € 3,7 %
Bokslut 2007 Verksamhetsutgifter 172,2 milj €
17 %
1%
7% 11 %
64 %
Revision
Förtroendeförvaltning
Koncernförvaltning
Informationsförvaltning
Reserveringar, projekt
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
26
Bokslut 2007
VERKSAMHETER INOM DEN ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN Verksamhet Revision Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
890 -50 479 -49 589
-71 200 -71 200
994 -60 886 -59 892
-994 -10 314 -11 308
11,7 20,6 20,8
Förtroendemannaförvaltning Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
80 447 -469 499 -389 052
42 000 -563 037 -521 037
47 709 -457 026 -409 317
-5 709 -106 011 -111 720
-2,7 5,2
Reserveringar och projekt Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
5 415 -473 237 -467 822
35 931 -1 001 419 -965 488
-35 931 -58 583 -94 514
-691 520 -691 520
-368 481 -368 481
-100,0 46,1 47,8
Koncernförvaltningen Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
203 032 -3 884 589 -3 681 557
286 390 -4 332 343 -4 045 953
2 998 -1 425 1 573
269 714 -4 161 887 -3 892 173
19 674 -171 881 -152 206
32,8 7,1 5,7
Informationsförvaltning Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag (B)
1 182 264 -955 116 227 148
1 206 730 -1 226 802 -20 072
913 535 -1 083 858 -170 324
293 195 -142 944 150 252
-22,7 13,5 -175,0
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
3 153 439 -25 200 3 128 239
6 648 650
214 521
4 459 365
2 403 806
41,4
6 648 650
214 521
4 459 365
2 403 806
Allmän förvaltning totalt Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
4 625 488 -5 858 120 -1 232 631
8 219 701 -7 194 801 1 024 900
181 588 -60 007 121 581
5 691 316 -6 455 177 -763 861
2 709 973 -799 631 1 910 341
B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har utmärkts med röd färg)
23,0 10,2
27
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
REVISION Utfall 2006
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
890 -50 479 -49 589
Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
49 953 -364
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
-71 200 -71 200
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
994,00 -60 885,59 -59 891,59
-994,00 -10 314,41 -11 308,41
11,7 20,6 20,8
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
47 708,60 -457 025,62 -409 317,02
-5 708,60 -106 011,38 -111 719,98
-40,7 -2,7 5,2
60 296,00 -405,00
Revisionsnämnden sammanträdde 11 gånger under året.
FÖRTROENDEFÖRVALTNING
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
80 447 -469 499 -389 052
42 000 -563 037 -521 037
Budgetförändringar 2007
-7 227
-7 005
1
1
Personalresurs 31.12.
Kommunfullmäktige Fullmäktige sammanträdde 11 gånger under året och behandlade 176 ärenden. Ledamöterna lämnade 17 fullmäktigemotioner och kommunstyrelsen svarade på 20 fullmäktigemotioner. Vision och strategier
Kommunfullmäktige godkände i augusti en utredning om åtgärderna som i kommunen genomförs med stöd av 5 och 6 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform samt en plan för genomförande av reformen. Samtidigt godkände fullmäktige också samarbetsavtalen med Esbo, Sjundeå och Vichtis. I anslutning till åtgärdsplanen godkände fullmäktige den s.k. MBT-deluppgiften som omfattar markanvändning, boende och trafik i stadsplanen för huvudstadsregionen och som beretts i samarbete mellan 14 kommuner i Helsingforsregionen.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
28
Bokslut 2007
Regionalt samarbete
Kommunfullmäktige godkände i januari samarbetsavtalet mellan Huvudstadsregionens samarbetsdelegation och Kyrkslätts kommun om avfallsservice. Enligt avtalet överförs uppgifterna som enligt avfallslagen hör till Kyrkslätt, inklusive myndighetsuppgifter, till SAD fr.o.m. 1.4.2008. Vid samma sammanträde godkände fullmäktige att Evtek-samkommunens yrkeshögskoleverksamhet överförs till ett nytt bolag (Metropolia ammattikorkeakoulu Oy) som grundas tillsammans med Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Fullmäktige godkände i april avtalet om upplösning av Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor. Avsikten är att upplösa samkommunen fr.o.m. 1.8.2008, då utbildningsuppgiften överförs till ett bolag som grundas för ändamålet. I september godkände fullmäktige samarbetsavtalet om miljö- och hälsoskyddet i Esbo och Grankulla städer och Kyrkslätts kommun för bildande av ett gemensamt samarbetsområde fr.o.m. 1.1.2008 I oktober godkände fullmäktige avtalet om fusionering av hälsocentralens laboratorieverksamhet med HUSLAB fr.o.m. 1.1.2008.
Samhällsplanering och -byggande
Kommunfullmäktige godkände i april utvecklingsbilden för Jorvas och Ingvalsby arbetsplatsområde som utgångspunkt för delgeneralplanläggningen. Under året godkände kommunfullmäktige följande detaljplaner: •
Strömsby detaljplan och detaljplaneändring. På planområdet anvisas utöver Gyprocs tomt 29 tomter för företagsverksamhet.
•
Ändring av Finnsbacka detaljplan (kvarteren 131-147 samt gatu-, trafik- och parkområden, kvarter 166 i detaljplanen för Jolkbydalen-Prästgårdsbacken-Råkulla samt gatu-, trafik- och parkområden).
•
Detaljplan för Kyrkdalen Byggrätten på kvartersområdena i Kyrkdalens detaljplan är sammanlagt 71.590 vm2 som omfattar olika hjälputrymmen för fastigheter och t.ex. affärernas täckta lastnings- och servicegårdar. Dessutom anvisas för lagerbyggnaden i parkområdet 200 v-m2 och för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning 100 v-m2. Sålunda är den totala byggrätten i detaljplanen 71 890 v-m2.
•
Ändring av Kantvik II A detaljplan (planändringen omfattar kvarteren 4021, 4036 och 4037 samt gatu- och rekreationsområden, genom ändringen bildades kvarteren 4024 och 4026-4028).
•
Ändring av detaljplanen för centrum: Ervastvägens detaljplan Planändringen baserade sig på det förslag som vann tomtöverlåtelsetävlingen för det s.k. Spar-kvarteret och på utveckling av affärsområdet i kommuncentrum till ett attraktivt och trivsamt bostadsområde i centrum. Utgångspunkten för tävlingen var att bygga nya bostäder och affärslokaler i centrumkärnan och att reservera plats för kommunhuset.
29
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
Detaljplaneändringen gäller kvarteren 104, 106-108 och 110 samt en del av kvarteren 105 och 111. Planens totalbyggrätt är ca 43 500 v-m2. •
Detaljplaneändring för Stationsområdets 1 skede, Detaljplaneändringen gör det möjligt att genomföra resecentret och trafikarrangemangen så att busstationen med terminalbyggnader i anslutning till resecentret och service- och kundtrafiken till storbutiken för dagligvaruhandel i Kyrkdalens detaljplan kan genomföras.
•
Detaljplan för Västra Kolsarby, 1 skedet och ändring av detaljplanen för Södra Kolsarby Totalbyggrätten i Västra Kolsarby detaljplan är 11.000 v-m2, varav 6.600 v-m2 är bostadsvåningsyta i bolagsform och 4.400 v-m2 våningsyta för egnahemshus, sammanlagt för 18 egnahemstomter. Beräknat invånarantal är 250.
•
Smedsede II detaljplan Totalbyggrätten i detalplanen är ca 29.000 v-m2, varav ca 6.500 v-m2 anvisas på privatägd mark. Antalet nya egnahemstomter är 72, av dessa 17 tomter på privatägd mark. Beräknat invånarantal är 550.
Under året godkände kommunfullmäktige följande markanvändningsavtal: •
Markanvändningsavtal för Kyrkdalens detaljplaneområde
•
Markanvändningsavtal mellan kommunen och Fastighets Ab VAK (Kantvik)
•
Markanvändningsavtal angående ändring av detalplanen för Stationsområdets 1 skede (2 avtal, med Kirkkonummen Liikekeskus Oy och McDonald’s Oy).
•
3 markanvändningsavtal för Smedsede II detaljplaneområde
Byggprojekt
År 2007 godkände kommunfullmäktige följande projektplaner: - Brandstationens nybyggnad nyttoyta 1 058 m2 kostnadsberäkning: 2 950 000 euro -
Utvidgning av Nissniku daghem 3 grupper våningsyta 589 m2 kostnadsberäkning: 1 857 000 euro
-
Vuorenmäen koulu och Vuorenmäen päiväkoti (alternativ 2b) daghemmet: fem grupper, högst 105 barn, nyttoyta 705,4 m2 skolan: 2 klasserier (årskurserna 1-6), 12 basgrupper, nyttoyta 3.186 v-m2 kostnadsberäkning: 9 289 000 euro
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
30
Bokslut 2007
Förvaltning och ekonomi
I maj beviljade kommunfullmäktige proprieborgen till Tolls Vattenandelslag (vattenförsörjningsprojekt) och Kyrkslätts servicecentral (utvidgning av servicehuset). I december beviljade fullmäktige proprieborgen till Kyrkslätts servicecentral (servicehusets slutfinansiering) och Laitamaa Vattenandelslag (slutfinansiering av vattenförsörjningsprojektet). I oktober beslutade kommunfullmäktige att för år 2008 fastställa samma inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser som år 2007. Kommunfullmäktige godkände i december budgeten för år 2008 och ekonomiplanen för åren 2008–2010. Ökningen i driftsutgifterna i budgeten jämfört med budgeten 2007 med beaktande av ändringarna före 30.9.2007 var 9,8 %. Budgetens årsbidrag var 12,8 milj. euro, räkenskapsperiodens resultat 3,3 milj. euro, investeringarna 35,4 milj. euro och nettoökningen i lånefinansieringen 12,6 milj. euro.
Kommunstyrelsen Regionalt samarbete
Kommunstyrelsen godkände i april ett samarbetsavtal om yrkesinriktad utbildning i huvudstadsregionen. Syftet med avtalet är ökad serviceförmåga, effektivitet och effektfullhet i regionens yrkesutbildning samt att uppfylla skyldigheten att ordna utbildning för de ungas åldersgrupp.
Samhällsplanering och -byggande
Under året godkände kommunstyrelsen följande avtal om inledande av planläggning: •
Avtal med Boskalis Nordic Oy om inledande av detaljplanläggning, hör samman med ändringen av detaljplanen för Masaby industriområde i kvarter 2030.
•
Avtalen med Madde Kiinteistöt Oy och Kiinteistö Oy Pikku-Masa om inledande av detaljplanläggning, hör samman med planläggning av Tinaparken (K20272029)
Under året godkände kommunstyrelsen följande program för deltagande och bedömning: • Ändring av detaljplanen för Bredbergets centrum, kvarter 601 •
Ändring av Veikkola detaljplan, Kärrkanten (kvarteren 191–194, en del av kvarteren 186 och 187 samt till dem anslutna gatu-, trafik-, park- och lantbruksområden, arealen ca 32 ha).
•
Ändring av Masaby detaljplan, del av kvarter 2030
Byggprojekt
Under året godkände kommunstyrelsen följande behovsutredningar för byggprojekt: •
gemensamma lokaler för missbrukarvården
31
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
•
utvidgning av Nissniku daghem
•
Veikkolas II skola och III daghem:
•
centrumområdets andra svenska daghem (Gillobacka daghem)
•
utvidgning av Masaby hälsostation
•
centrumområdets finska skola och centrumområdets daghem
•
Utvidgning och sanering av Bobäcks skola
•
sanering och utvidgning av huvudbiblioteket
•
Tilläggsbyggande och renovering av centrums hälsostations verksamhetsutrymmen
•
renovering av Ljusdala ungdomsgård/teaterhus
Kommunstyrelsen beslutade under året om uppgörande av följande projektplaner: •
Veikkolas II skola och III daghem
•
utvidgning och sanering av Bobäcks skola
•
utvidgning av Masaby hälsostation och den kommunala missbrukarvårdens gemensamma utrymmen (hälsovårdsväsendets och socialväsendets gemensamma projekt)
•
sanering och utvidgning av huvudbiblioteket
•
renovering av Veikkola bibliotek (bildningsväsendets och socialväsendets gemensamma projekt)
•
barnskyddets mottagningsenhet
•
IV familjehemmet
Förvaltning och ekonomi
Kommunstyrelsen godkände i mars kommunens bokslut för år 2006. Årsbidraget enligt bokslutet var 11,6 milj. euro. Årets resultat uppvisade före regleringsposter ett överskott på 3,9 milj. euro. Kommunstyrelsen godkände i juni anbudet av Stakes/Tjänster för regioner och kommuner om uppgörande av en plan för organisering av Kyrkslätts kommuns hälsovårds- och socialtjänster på ett mer ändamålsenligt sätt än för närvarande med tanke på kunden och kommunen. I september godkände kommunstyrelsen en upplåningsplan för år 2007, enligt vilken upplåningsbehovet år 2007 beräknades vara 8 milj. euro.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
32
Bokslut 2007
Centralvalnämnden I mars ordnades riksdagsval.
RESERVERINGAR OCH PROJEKT
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
5 415 -473 237 -467 822
35 931 -1 001 419 -965 488
-35 931 -58 583 -94 514
-81 087
-81 087
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
-691 520,27 -691 520,27
-368 481,45 -368 481,45
-100,0 46,1 47,8
-38 271,85
-2 476
-2 682
141 359
60 271,85
-81 087 60 272
-38 271,85 22 000,00
Projekt Med verksamhetens anslag finansierades följande projekt under året: Kommunens 675-årsjubileum Tyky-träning för personalen Leader + ”Västnyland – en bygd i samverkan” Kommuninvånarbarometer Vision för Helsingfors metropolområde 2050 Övriga projekt
640 26.738 39.960 7.519 22.777 14.353
Stöd till organisationer Som stöd till föreningar beviljades totalt 12 945 euro i verksamhetsbidrag och 34.696 euro i verksamhetsutrymmesbidrag. Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral understöddes med 210.600 euro. Vattenandelslagens vattenförsörjningsprojekt understöddes med 193.124 euro.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
33
Bokslut 2007
KONCERNFÖRVALTNINGEN
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
203 032 -3 884 589 -3 681 557
286 390 -4 332 343 -4 045 953
2 998 -1 425 1 573
269 713,83 -4 161 887,01 -3 892 173,18
19 674,17 -171 880,56 -152 206,39
32,8 7,1 5,7
-12 189
-41 058
-32 202,76
1 363 714 -35 476
1 437 862,00 -36 078,00
16 073 15 608
19 493,00 143 293,28
-12 189 19 493
-32 202,76 130 583,52
43
43
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Årsplanerings- och rapporteringssystemet förbättras
Målnivå/uppföljningssätt • Ett användarvänligt årsplaneringssystem som gagnar verksamhetsstyrningen och rapporteringen tas i bruk våren 2007. Genomförande 31.12.2007 • Ibruktagningen av systemet fördröjdes bl.a. på grund av ett yrkande på rättelse av upphandlingsbeslutet. Systemets uppföljningsdel tas i bruk i början av april 2008. 2 Beredning och genomförande av ett näringslivspolitiskt åtgärdsprogram
Målnivå/uppföljningssätt • Under året färdigställs utgående från kommun- och servicestrategin en näringslivsstrategi och mätare för uppföljning av hur näringslivsstrategin genomförs. Genomförande 31.12.2007 • En näringslivsstrategi uppgjordes inte år 2007. Målet omformulerades i samband med budgeten 2008. 3 Kontrollerad och koordinerad utveckling av kommunens elektroniska arbetssätt.
Målnivå/uppföljningssätt • Fungerande verksamhetssätt utvecklas och tas i bruk inom förvaltningen. •
Ärendehanteringssystemet utvecklas att effektivt gagna kommunens förvaltning och beslutsfattande.
Genomförande 31.12.2007 • Elektroniskt arbetssätt har tagits i bruk i kommunstyrelsen.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning •
34
Bokslut 2007
Behandlingsprocessen - från att en handling lämnats in ända till beslutsfattandet - har datoriserats genom att utveckla ärendehanteringsprogrammet och dess användning och detta har möjliggjort elektroniskt mötesförfarande i första skedet i kommunstyrelsen.
4 Rekryteringsprocessen utvecklas
Målnivå/uppföljningssätt • Processens målstillstånd definierat i samarbete med sektorerna före utgången av augusti 2006. Genomförande 31.12.2007 • Måltillståndet började definieras först i slutet av året och uppsköts i praktiken till följande år.
INFORMATIONSFÖRVALTNING
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
1 182 264 -955 116 227 148 -213 091
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
1 206 730 -1 226 802 -20 072
913 534,56 -1 083 858,38 -170 323,82
293 195,44 -142 943,62 150 251,82
-22,7 13,5 -175,0
-174 813
-124 085,73
-9 213
-9 449,00
420 576 24 347
231 831,59 36 784,43
-213 091 231 832
-124 085,73 144 530,29
6
7
Personalresurs 31.12.
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Utveckling av elektroniska arbetsmetoder i sektorerna
Målnivå/uppföljningssätt • Elektronisk utveckling av sammanträdessystem och -sätt Genomförande 31.12.2007 • Kommunstyrelsen har nästan helt övergått till ett elektroniskt sammanträdesförfarande. 2 Personalens baskunskaper inom huvudansvarsområdena höjs
Målnivå/uppföljningssätt • Fortlöpande utbildning erbjuds i alla kontorstillämpningar som används i kommunen. •
Fortsatt adb-körkortsutbildning
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
35
Bokslut 2007
Genomförande 31.12.2007 • Adb-utbildningssalen var i fortlöpande användning. Användningsgraden var ca 60 % •
Adb-körkortsutbildningen för personalen fortsätter.
•
Utbildning i sektorernas egna program fortsätter.
•
Möjlighet att beställa också preciserad utbildning
3 Effektiverad användning av områdesnätet
Målnivå/uppföljningssätt • Adsl-förbindelserna ersätts med snabbare fasta/trådlösa lösningar Genomförande 31.12.2007 • Hälsostationerna i Veikkola och Masaby har anslutits till det fasta nätet. •
Veikkolan koulu, Sepän koulu/Masalan lukio och Kyrkslätts svenska skolcentrum har anslutits till 100 Mbits fasta nät.
•
Utnyttjande av trådlösa förbindelser för att ersätta adsl-näten planeras.
FÖRSÄLJNINGSVINSTER FRÅN ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH MARKANVÄNDNINGSAVTALSERSÄTTNINGAR
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Kalkylerade poster: • Utgifter Anläggningstillgångar* • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
3 153 439 -25 200 3 128 239
6 648 650
214 521
4 459 365,20
2 403 805,80
41,4
6 648 650
214 521
4 459 365,20
2 403 805,80
42,6
-116 18 064 055 127 217 -45 310
18 145 962,58 2 153 110,89 -71 691,39
18 145 963
20 227 382,08
* Jord- och vattenområden
Inom verksamheten har bokförts försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar enligt markanvändningsavtal. Ersättningar som hör samman med vattenförsörjningsverkets investeringar har bokförts inom verksamheten Vattenförsörjningsverket.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Allmän förvaltning
36
Bokslut 2007
Försäljning av mark Antal köp
Försäljningsinkomst, euro*
Försäljningsvinst, euro
Totalt euro
1 2 2 2 7
5 179 29 024 23 472 14 017 71 691
1 034 981 1 210 976 1 051 128 268 292 3 565 378
1 040 160 1 240 000 1 074 600 282 309 3 637 069
Försäljning av bostadsaktier, andra sammanslutningar (2 st.)
4 861
41 659
46 520
Försäljning av andra aktier
8 378
192 432
200 810
Område Hommas Bredberget Norra Kolsarby Strömsby
*Försäljningsinkomsterna bokförs som inkomst i investeringsdelen
Ersättningar i stöd av markanvändningsavtal (I verksamheten Vattenförsörjningsverket
619 897 181 898 )
Övriga inkomster (avtalsviten) Inkomster totalt
84 931
40 000
40 000
4 459 365
4 544 296
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
37
Bokslut 2007
HÄLSOVÅRD • Förvaltning och övriga gemensamma tjänster • Primärhälsovård • Specialiserad sjukvård
HÄLSOVÅRD 44,4 milj € 25,8 %
Bokslut 2007 Verksamhetsutgifter 172,2 milj €
3%
39 %
58 %
Förvaltning/gemensamma tjänster Specialiserad sjukvård
Primärhälsovård
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
38
Bokslut 2007
HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETER Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Förvaltning och övriga gemensamma tjänster Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
108 396 -1 243 030 -120 772
115 921 -1 361 889 -1 245 968
Primärhälsovård Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
2 255 422 -15 488 025 -10 123 717
2 478 398 -16 350 328 -13 871 930
Specaliserad sjukvård Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
-25 523 596 -18 759 434
-26 444 000 -26 444 000
Hälsovård totalt Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
2 363 818 -42 254 651 -39 890 833
2 594 319 -44 156 217 -41 561 898
Verksamhet
Budgetförändringar 2007
-395 086 -600 664 -995 750
-395 086 -600 664 -995 750
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
96 801 -1 256 712 -1 159 912
19 120 -105 177 -86 056
-10,7 1,1
2 103 591 -17 113 622 -15 010 032
-20 279 162 631 142 352
-6,7 10,5 48,3
-26 040 730 -26 040 730
-403 270 -403 270
2,0
2 200 391 -44 411 065 -42 210 674
-1 158 -345 815 -346 974
-6,9 5,1 5,8
B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har utmärkts med röd färg)
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Hälsovårdsväsendets influtna verksamhetsinkomster stämmer överens med den ändrade budgeten. I fråga om verksamhetsinkomster godkändes hösten 2007 en budgetändring där företagshälsovårdens inkomster omräknades att motsvara den egentliga verksamheten och de budgeterade inkomsterna från Sjundeå kommun avlägsnades på grund av att samarbetet med Sjundeå upphörde. Verksamhetsutgifterna förverkligades nästan i enlighet med budgeten (99,3%).
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
39
Bokslut 2007
FÖRVALTNING OCH ÖVRIGA GEMENSAMMA TJÄNSTER
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
108 396 -1 243 030,31 -1 134 634,45
115 921 -1 361 889 -1 245 968
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
96 800,73 -1 256 712,33 -1 159 911,60
19 120,27 -105 176,67 -86 056,40
-10,7 1,1 2,2
-120,71 1 086 373,00 -20 348,00
1 097 160,00 -21 208,00
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
4 345,64 -120,71 4 224,93 16
14
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Granskning av hälsovårdsväsendets resultatenhetsstruktur och instruktion under år 2007 som verksamhetsförändringarna förutsätter
Målnivå/uppföljningssätt • Ny instruktion och resultatområdesstruktur i kraft senast 1.1.2008 Genomförande 31.12.2007 • Enligt kommunens principbeslut förnyas också hälsovårdsväsendets instruktion först efter att eventuella åtgärder för social- och hälsovårdsväsendenas fusion avgjorts/realiserats från början av år 2009. •
Den nya resultatenhetsstrukturen trädde officiellt i kraft 1.1.2008 och dispositionsplanen för år 2008 uppgjordes enligt den nya organisationen.
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Hälsovårdsväsendets förverkligade verksamhetsinkomster underskred en aning de budgeterade verksamhetsinkomsterna.. Statskontorets anslag för rehabilitering av veteraner som hör till förvaltnings- och andra tjänster var 20.000 euro mindre än i budgeten. De under hälsovårdsnämnden budgeterade gamla pensionsansvaren överskreds med 30.000 euro. Verksamhetsutgifterna för allmän ledning var 87,1 % och både personalutgifterna och andra utgifter underskreds. Centrallagrets och servicetjänsternas verksamhetsutgifter förverkligades i enlighet med enheternas planerade driftsutgifter. Hela det belopp som Statskontoret beviljade för rehabilitering av veteraner användes.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
40
Bokslut 2007
PRIMÄRHÄLSOVÅRD
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
2 255 422 -15 488 025 -13 232 603
2 478 398 -16 350 328 -13 871 930
-395 086 -600 664 -995 750
2 103 590,74 -17 113 622,37 -15 010 031,63
-20 278,74 162 630,85 142 352,11
-6,7 10,5 13,4
-206 453
-216 024
-166 953,87
-1 284 475
-1 302 839,00
397 306 142 947
333 799,98 206 906,85
-206 453 333 800
-166 953,87 373 752,96
266
267
Hälsovårdsväsendets verksamhetsinkomster underskred budgeten (101,1%) och även verksamhetsutgifterna underskred budgeten (101,0%).Verksamhetsbidraget var 101,0%. ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER Genomförande av verksamhetsmålen 1 Att fokusera på för folkhälsoarbetet väsentliga problem och utveckla kvaliteten
Målnivå/uppföljningssätt • Vårdprocesserna för hjärt- och kärlsjukdomarna blir klara. Utgångsnivå: blodtryckssjuksdomsprocessen är klar, de andra förbereds. Genomförande 31.12.2007 • Vårdprocesserna för hjärt- och kärlsjukdomarna har utvecklats genom att delta i Conmedicin kvalitetsnätverkets program. Enligt kvalitetsjämförelsen i november 2007 är vårdresultaten inom hjärt- och kärlsjukdomar i Kyrkslätt på landets medelnivå. Vårdresultaten inom diabetes är något bättre än i genomsnitt i landet. 2 Att säkerställa ett fungerande husläkarsystem
Målnivå/uppföljningssätt • Andel jourbesök av Kyrkslättsbornas alla mottagningsbesök < 24 %. Utgångsnivå: < 24%. •
Den tredje fria icke-brådskande mottagningstiden senast inom 12 dagar på områden där läkaren är på plats (ordinarie eller vikarie). Utgångsnivå: 12-14 dagar.
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
41
Genomförande 31.12.2007 • Jourbesökens andel av alla mottagningsbesök år 2007 var 22,9 %. •
Läkarbristen har försvårat husläkarsystemets funktion. I slutet av året var åtta husläkarbefattningar lediga, tre av dessa besattes av euroläkare. Köerna till husläkarmottagningen varierade hos olika läkare mellan 2 och 20 dagar.
3 Att stödja föräldraskap
Målnivå/uppföljningssätt • Omfattande EPDS-gallring tas i bruk i rådgivningarna. Utgångsnivå: inte i bruk. Genomförande 31.12.2007 • En enkätsblankett i anslutning till EPDS-gallring är i bruk som hälsovårdarnas vardagsverktyg. Rådgivningspersonalen har fått utbildning i användning av EPDS-gallring.
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Företagshälsovårdens inkomster inom öppenvårdstjänsterna var 12 000 euro mindre än i budgeten, vilket berodde på att det var svårt att på förhand beräkna inkomsterna, eftersom företagshälsovårdens verksamhet hade reducerats. I mottagningsverksamheten underskred övriga ersättningar budgetnivån med 43 000 euro, också kundavgifterna underskred budgeten med 22.800 euro, men motsvarande överskreds inkomsterna en aning beträffande hemkommunsersättningar och s.k. plåsterskatteinkomster. Verksamhetsutgifterna för rådgivningarna och skolhälsovården underskred budgetanslaget (96,8 %). Av företagshälsovårdens budgeterade verksamhetsutgifter förverkligades 53,7 % på grund av att företagshälsovårdsenhetens verksamhet hade reducerats. Mottagningsverksamhetens utgifter förverkligades enligt budgeten (100,3 %), utfallet för sjuktransporter var 74,9 % och för utgifter för specialarbetstagare 92,2 %. Nyckeltal Nyckeltal / Öppenvårdstjänster Kvantitativa mål Rådgivningsbyråer och skolhälsovård • hälsovårdarbesök • läkarbesök Mottagningsverksamhet • läkarbesök • skötarbesök Specialpersonal • besök Sjuktransport • transporter
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BU 2007 31.12.2007
22 191 6 622
23 487 6 614
22 256 6 398
27 500 6 800
24 280 6 227
46 196 21 890
47 826
47 371 25 095
54 000 22 000
50 519
3 246
2 984
3 306
3 700
3 431
2 709
2 763
3 054
2 700
3 277
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
42
Bokslut 2007
SJUKHUS- OCH INSTITUTIONSTJÄNSTER Genomförande av verksamhetsmålen 1 Hälsocentralens sjukhus fokuserar på sin huvuduppgift, d.v.s. sjukhusvård
Målnivå/uppföljningssätt • Andelen långtidspatienter högst 50 % av hälsocentralsjukhusets årliga vårddagar •
Som utgångsnivå: situationen år 2006. Andelen i augusti 2005 var 60 % och i augusti 2006 i genomsnitt 55,9 %.
Genomförande 31.12.2007 • Andelen långtidspatienter i hälsocentralssjukhuset har varit 51 %. 2 Vårdplats enligt funktionsförmåga
Målnivå/uppföljningssätt • Mätare av funktionsförmågan används vid val av vårdplats. •
SAS-arbetsgruppen (SAS = selvitä, arvioi, sijoita) behandlar fortfarande alla ansökningar, d.v.s. gruppen bedömer åldringens behov av vård och den lämpligaste vårdformen.
Genomförande 31.12.2007 • SAS-arbetsgruppen har behandlat alla vårdplatsansökningar och använder alltid mätare av funktionsförmågan som stöd vid val av vårdplatser. 3 Kvalitetskontroll vid läkemedelsbehandling
Målnivå/uppföljningssätt • Utbildningen i läkemedelsbehandling för vårdpersonalen fortsätter. Antalet anställda som omfattas av tillståndspraxisen för läkemedelsbehandlingen ökas särskilt i Volshemmet, mål > 35 %. •
Utgångsnivå: 22 % omfattas av tillståndspraxisen.
•
Problem som förekommer vid läkemedelsbehandlingen bokförs och målet är att korrigera orsakerna till dem systematiskt.
Genomförande 31.12.2007 • I Volshemmet har antalet anställda som omfattas av tillståndspraxisen inte ökat. Orsaken till den låga nivån är en dålig personalsituation, eftersom det har varit särskilt svårt att rekrytera behörig permanent personal. Den största orsaken till detta verkar vara Volshemmets läge och dåliga trafikförbindelser (kollaktivtrafik saknas). •
Problem som förekommer vid läkemedelsbehandlingen följs systematiskt inom hela resultatområdet enligt planen för läkemedelsbehandling. Också Volshemmet har övergått till centraliserad distribuering av läkemedel. Till följd av uppföljningen har man snabbt kunnat ingripa i felaktig praxis.
4 Personalens tillräcklighet
Målnivå/uppföljningssätt • Det finns tillräckligt med behörig personal och över 90 % av befattningarna har varit besatta.
Bokslut 2007 •
43
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
Utgångsnivå: Sjukhus- och anstaltstjänsternas befattningar har varit besatta till 79-87 % 1.131.7.2006.
Genomförande 31.12.2007 • Sjukhus- och anstaltstjänsternas befattningar har varit besatta till 79-87 % 1.1-31.7.2006.
Förändringarnas inverkan på verksamheten Externa förändringar
Då antalet åldringar ökar, ökar också behovet av sjukhus- och institutionsvård samt av effektiverat serviceboende. Hälsocentralssjukhuset var i synnerhet i början av året mycket belastad. Situationen blev bättre i september då hälsocentralssjukhuset fick 8 nya sjukplatser. Den genomsnittliga belastningen har varit 98,3 %. Inom den specialiserade sjukvården uppstod det 303 allmänmedicinska vårddagar (s.k. straffdagar) till slutet av september. Efter detta uppstod straffdagar bara sporadiskt och i slutet av november var de totalt 307. Situationen blev bättre i slutet av året, då hälsocentralssjukhuset fick nya sjukplatser och några patienter som behöver långvarig anstaltsvård flyttades till Mjölbolsta sjukhus. Under hela året har platser för fortsatt vård köpts i Mjölbolsta sjukhus, Diakonissanstaltens vårdsjukhus ochTerhohemmet för patienter som kan vårdas i dessa. Totalt skaffades från olika håll 4 365 vårddagar som köpt service och kostnaderna för dessa uppgick till 817 581 euro. Priset för en köpt vårddag var i genomsnitt 187 euro. På lång sikt är det viktigt att utveckla mångsidig äldreservice i Kyrkslätt, så att patienter i olika situationer kan få en ändamålsenlig vårdplats. Åldringar som lider av demens eller psykiska störningar har specialbehov. Det vore också viktigt att öka hemvårdsresurserna och utveckla förebyggande och rehabiliterande tjänster till äldre för att allt flera äldre hade möjlighet att i framtiden bo i eget hem. Det har varit svårt att rekrytera vårdpersonal för treskiftsarbete till både ordinarie befattningar och vikariat och man har anlitat hyrd arbetskraft i stor omfattning. Interna förändringar
I hälsocentralssjukhuset togs i bruk 8 nya sjukplatser 10.9.2007. För dessa har inrättats 2 sjukskötarbefattningar och 5 närvårdarbefattningar. Sjukhusdelen i det elektroniska sjukjournalssystemet Pegasos togs i bruk i hela hälsocentralssjukhuset. Ibruktagandet har gått bra och avsikten är att man övergår till elektronisk journalföring också i Volshemmet under våren 2008. Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Sjukhus- och institutionstjänsternas inkomstutfall var 105,4 procent och den beräknade inkomsten överskreds med 47.100 euro. Inkomsterna bestod av institutionsvårds- och vårddagsavgifter och i dem ingår också institutionsvårds- och vårddagsavgifter för köpta vårddagar. Verksamhetsutgifterna överskred de budgeterade (105,9 %), närmast på grund av överskridningen av utgifterna för hälsocentralsavdelningarnasoch Volshemmets verksamhet. Anslaget för köpta tjänster ändrades under året och överskridningsbehovet beräknades rätt så att utfal-
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
44
Bokslut 2007
let i slutet av året stämde överens med budgeten. Också läkemedelscentralens verksamhetsutgifter förverkligades som planerat. Sjukhus- och anstaltstjänsternas personalutgifter överskreds betydligt och för tillfällig arbetskraft användes 300.000 euro (224 %) och för hyrd arbetskraft 170.000 euro. Höstens löneförhöjningar för vårdpersonalen påverkade överskridningen av personalutgifter. Anslaget för mediciner och vårdförnödenheter överskreds med 54.000 euro och anslaget för måltidstjänster (intern fakturering) med 80.000 euro. Nyckeltal Nyckeltal / Sjukhus- och institutionstjänster Kvantitativa mål Sjukhus • vårddagar • vårdade patienter Volshemmet och Skogshyddan • vårddagar Verksamhetens omfattning • sjukhusets bäddplatser • Volshemmets och Skogshyddans platser
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BU 2007 31.12.2007
19 858 821
21 309 608
21 209 489
21 177 700
22 391 428
17 665
17 658
17 900
18 000
17 794
60 49
60 49
60 50
60 50
60->68 50
MUNHÄLSOVÅRD Genomförande av verksamhetsmålen 1 Vård i rätt tid
Målnivå/uppföljningssätt • Munnens hälsotillstånd hos personer under 19 år: 12-åringar DMF <0,90 (år 2005 0,85, DMF-indexet beskriver antalet skadade tänder / barn) Genomförande 31.12.2007 • DMF för 12-åringar var 1,1, vilket är sämre än tidigare. 2 Besök som inte annullerats blir färre
Målnivå/uppföljningssätt • Besöken som inte annullerats är 3 % av alla reserverade tider (år 2005 4,5 %). Genomförande 31.12.2007 • Projektet att med textmeddelande via datasystemet meddela om annullerade mottagningstider kunde inte genomföras. Antalet mottagningstider som inte annullerats var 1.872, vilket är 5 % av alla besök, dvs. lite mera än i fjol. 3 Implantatprotetik utförs
Målnivå/uppföljningssätt • Implantprotetik har utförts för patienter (utgångsnivå: inga åtgärder har utförts).
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
45
Genomförande 31.12.2007 • Patienter har erbjudits tjänster av en specialtandläkare i protetik i Kyrkslätt. Implantprotetik har inte utförts, eftersom det inte har funnits behov av denna vård, men patienterna har fått den vård som de behövt.
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Verksamhetsinkomsterna förverkligades enligt planerna (100,0 %) och verksamhetsutgifterna överskreds en aning (102,4%). Nyckeltal Nyckeltal / Munhälsovården Kvantitativa mål • besök • kunder Verksamhetens omfattning Ordinarie tjänster och befattningar • tandläkare • övrig personal
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BU 2007 31.12.2007
24 800 10 400
28 716 10 885
34 725 12 220
35 141 13 273
35 465 12 494
11 18
12 20
12 21
12 23
13,5 24,5
STÖDTJÄNSTER Genomförande av verksamhetsmålen 1 Laboratoriets provtagningstider på morgonen tidigareläggs
Målnivå/uppföljningssätt • Provtagning inleds kl.7.15 på vardagar under våren 2007. Minst 70 % av provtagningarna på vardgasmorgnar börjar kl. 7.15 (utgångsnivå: början kl. 7.45). Genomförande 31.12.2007 • 70 % förverkligats år 2007. 2 Integrering av ergoterapiverksamheten i fysioterapienheten
Målnivå/uppföljningssätt • Vid årets slut har man kommit överens om en klar arbetsfördelning och ansvarsområden mellan fysio- och ergoterapin och å andra sidan mellan de två ergoterapeuterna (utgångsläge: verksamheterna sammanslås 1.1.2007). Genomförande 31.12.2007 • Om arbetsfördelningen och ansvarsområdena har överenskommits. Enheten blir 1.1.2008 en del av en större rehabiliteringsenhet, vilket kommer att påverka arbetsfördelningen. •
Gemensam arbetshandledning för hela personalen inom rehabiliteringsenheten har främjat integreringsprocessen.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
46
Bokslut 2007
3 De äldre och kommuninvånarna med försvagad funktionsförmåga styrs systematiskt till tillräckligt effektiv rehabilitering
Målnivå/uppföljningssätt • Inom hjälpmedelstjänsterna utreds behovet av/möjligheten till fysisk rehabilitering för alla kunder (utgångsnivå: verksamheten har varit sporadisk men ökar). Genomförande 31.12.2007 • Inom hjälpmedelstjänsterna görs hembesök hos kunder i ökad grad och kunderna hänvisas till träning. Tills vidare har resurserna på grund av personalbyten inte räckt till för systematisk bedömning och planerad utbildning om temat uppsköts till år 2008.
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Under året godkändes en budgetändring varvid från stödtjänsternas inkomster år 2007 minskades tidigare budgeterade inkomster från Sjundeå. Det förverkligade verksamhetsbidraget är 99,6 % av verksamhetsbidraget i budgeten. Inom enheterna har förekommit intern variation till följd av ändringarna i verksamheten (röntgen fusionerades med HNS-röntgen, ergoterapin och fysioterapin sammanslogs). Kostnaderna för köp av fysioterapitjänster har överskridits med ca 20.000 euro. Kostnadsstegringen orsakas av ökat servicebehov till följd av befolkningstillväxten och prisstegring inom köpta tjänster. Nyckeltal Nyckeltal / Stödtjänster
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BU 2007 31.12.2007
Kvantitativa mål • laboratorieundersökningar • röntgenundersökningar • fysioterapins öppenindividbesök • företagshälsovårdsbesök
145 894 8 196 4 192 3 072
155 073 8 814 4 309 2 910
151 082 7 651 4 339 2 515
142 000 122 340 HUS röntgen 4 600 4 263 600
SPECIALISERAD SJUKVÅRD
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
-25 523 596 -25 523 596
-26 444 000 -26 444 000
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
-26 040 730,49 -26 040 730,49
-403 269,51 -403 269,51
2,0 2,0
Bokslut 2007
47
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Kötiderna till specialsjukvården skall vara enligt lagstiftningen för vårdgarantin
Målnivå/uppföljningssätt • Uppföljning årligen, som utgångsläge är Kyrkslättsbornas situation år 2005 (tabell) Genomförande 30.11.2007 (uppgifterna om situationen 31.12.2007 inte fåtts 28.1.2008) • Höft- eller knäprotes - 22 i kö - 1 kund över 6 mån, dvs. 4,5% - genomsnittlig väntetid 140 dygn för kunder som fått vård •
starr - 27 i kö - 1 kund över 6 mån, dvs. 3,7% - genomsnittlig väntetid 91 dygn för kunder som fått vård
2 Minneskliniken för 75 år fyllda personer skall etableras som egen verksamhet (specialsjukvården koncentreras på utredning av 75-åringars minnesrubbningar)
Målnivå/uppföljningssätt • På basis av interna remisser inleds undersökningarna av personer intagna för utredning inom 6 månader efter att remissen skrivits (utgångsläge: verksamheten inleddes i augusti 2006). Genomförande 31.12.2007 • enligt målet
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Anslaget för den specialiserade sjukvården var tillräckligt, men kostnaderna för den specialiserade sjukvården fortsatte att öka. Åtgärder av HNS:s alla 32 delägarkommuner behövs för att få dessa kostnader under kontroll och av de stora städerna är Helsingfors, Esbo och Vanda som initiativtagare i nyckelställning. Små kommuner har på både förtroende- och tjänsteinnehavarnivå avsevärt mindre möjligheter att påverka centrala frågor.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Hälsovård
48
Bokslut 2007
Nyckeltal Nyckeltal / Specialiserad sjukvård
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BU 2007 31.12.2007
40 876 5 194
37 439 8 539
36 304 10 424
35 615 9 518
6 284
4 666
4 969
4 252
34 148 10 453 118 4 680
22 675
22 667
25 718
25 713
25 708
63
60
64
64
62
Kvantitativa mål Upptagningsområdet för Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus Totalt • öppenvårdsbesök • vårdperioder • vårddagar inom somatik • vårddagar inom psykiatri Effektivitet/lönsamhet Beställningens faktureringsvärde, milj. € • €/invånare 31.12. Den specialiserade sjukvårdens procentuella andel av hälsovårdens nettoutgifter
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Socialväsende
49
Bokslut 2007
SOCIALVÄSENDE • Förvaltnings- och kanslitjänster
• Utkomstskydd
• Socialvård och socialarbete
• Äldreomsorg och handikappservice
SOCIALVÄSENDE 27,0 milj € 15,7 %
Bokslut 2007 Verksamhetsutgifter 172,2 milj €
2% 27 %
50 %
21 % Förvaltnings- och kanslitjänster
Socialvård och socialarbete
Utkomstskydd
Äldreomsorg och handikappservice
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Socialväsende
50
Bokslut 2007
SOCIALVÄSENDETS VERKSAMHETER Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
1 000 -486 437 -485 438
1 985 -497 781 -495 796
Socialvård och socialarbete Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
758 053 -6 313 224 -5 555 171
646 624 -6 228 122 -5 581 498
Utkomstskydd Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
2 078 613 -5 324 377 -3 245 764
Äldreomsorg och handikappservice Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag Socialväsende totalt Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
Verksamhet Förvaltnings- och kanslitjänster Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
1 380 -529 668 -528 288
605 31 887 32 492
38,0 8,9 8,8
-64 434 -1 100 000 -1 164 434
615 404 -7 364 027 -6 748 622
-33 214 35 905 2 690
-18,8 16,6 21,5
2 125 979 -5 701 260 -3 575 281
50 000 50 000
2 329 085 -5 722 833 -3 393 748
-153 106 21 573 -131 533
12,0 7,5 4,6
703 959 -11 966 524 -11 262 565
590 299 -12 476 839 -11 886 540
256 973 -951 696 -694 723
847 579 -13 395 744 -12 548 165
-307 -32 791 -33 098
20,4 11,9 11,4
3 541 624 -24 090 563 -20 548 939
3 364 887 -24 904 002 -21 539 115
242 539 -2 051 696 -1 809 157
3 793 449 -27 012 272 -23 218 823
-186 023 56 574 -129 449
7,1 12,1 13,0
B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har utmärkts med röd färg)
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Socialväsende
51
Bokslut 2007
FÖRVALTNINGS- OCH KANSLITJÄNSTER
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.03
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
1 000 -486 437 -485 438 -13 376
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
1 985 -497 781 -495 796
1 379,84 -529 667,89 -528 288,05
605,16 31 886,89 32 492,05
38,0 8,9 8,8
-17 154
-14 361,75
501 706 -16 270
547 579,00 -19 287,00
31 836 2 747
21 207,16 5 488,74
-13 376 21 207
-14 361,75 12 334,15
9
10
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Beredningen av den eventuella fusionen av social- och hälsovårdsväsendena inleds tillsammans med hälsovårdsväsendet
Målnivå/uppföljningssätt • En avsevärd del av de förändringar som fusionen förorsakar har kartlagts och ett preliminärt åtgärdsprogram görs inom år 2007. Genomförande 31.12.2007 • Socialväsendet har deltagit i den av Stakes utförda kartläggningen aktivt; nästan alla chefer och en del av experterna hördes personligen. Inställningen till fusionen har inom socialväsendet varit positiv för att främja en enhetlig och helhetsbetonad kundservice. 2 Revidering av socialstrategin med linjerna i kommunens servicestrategi som utgångspunkt
Målnivå/uppföljningssätt • Socialstrategin uppdateras inom år 2007, förutsatt att beredningsarbetet av den eventuella fusionen tillåter detta. Genomförande 31.12.2007 • Inom socialväsendet har man inte ansett det vara ändamålsenligt att uppdatera strategihandlingen innan beslut om fusionen fattas, eftersom beslutet kommer att väsentligt påverka framtidens servicelösningar.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Socialväsende
52
Bokslut 2007
SOCIALVÅRD OCH SOCIALARBETE
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
758 053 -6 313 224 -5 555 171,05
646 624 -6 228 122 -5 581 498
-64 434 -1 100 000 -1 164 434
615 404,34 -7 364 026,77 -6 748 622,43
-33 214,34 35 904,77 2 690,43
-18,8 16,6 21,5
-12 209
-17 094
-6 719,16
-172 514
-174 337,00
16 470
4 261,04 31 017,45
-12 209 4 261
-6 719,16 28 559,33
68
76
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Ordnande av socialjour dygnet runt
Målnivå/uppföljningssätt • Obligatorisk socialjour inleds 1.1.2007. Genomförande 31.12.2007 • Avtalet med Esbo social- och krisjour trädde i kraft 1.1.2007. Antalet kontakter under verksamhetsåret var 393 och antalet klienter var 60. 2 Genomgång av de psykosociala tjänsterna tillsammans med hälsovårds- och bildningsväsendet samt med övriga aktörer, som en del av kartläggningen av den eventuella fusionen mellan social- och hälsovårdsväsendena
Målnivå/uppföljningssätt • En preliminär plan över organiseringen av psykosociala tjänster blir färdig under år 2007. Genomförande 31.12.2007 • Planarbetet genomfördes inte. I den av Stakes utförda fusionsutredningen ingick som en del av arbetet en beskrivning av indikatorerna för psykosociala tjänster. Socialväsendet kunde inte på grund av otillräckliga personalresurser göra en analys utgående från Stakes’ indikatoruppgifter tillsammans med andra sektorer som en separat utredning; befattningen som chef för socialarbete som handleder utarbetandet av planen var obesatt i ca 7 mån. år 2007. År 2008 uppgörs en utredning och en analys av resurserna och organiseringen av kommunens psykosociala tjänster som en del av projektet för social- och hälsovårdsväsendenas fusion.
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Socialväsende
53
3 Organisering av stödda boendetjänster (personer med missbruks- och psykiska problem samt övriga specialgrupper)
Målnivå/uppföljningssätt • Planering av enheten för stött boende samt kartläggning av serviceproduktionsmodellerna Genomförande 31.12.2007 • Kyrkslätts Hyresbostäder Ab bygger som ett eget investeringsprojekt en enhet för stött boende i omedelbar närhet av Nissniku rehabiliteringscenter. Socialväsendets experter deltar i det påbörjade projektplansarbetet och målet är att nya lokaler med plats för 12–15 boende är i bruk år 2009. Socialväsendets ekonomiplan för år 2009 inbegriper personalen i enheten för stött boende.
Nyckeltal Nyckeltal / Socialvård och socialarbete Kvantitativa mål
BS 2004
BS 2005
BS 2006
1 078 346 1 549
2 204 1 178 1 600
1 246 1 284 1 085
2 000 1 400 1 600
1 134 1 693 1 039
7 215
7 740
7 431
7 000
6 947
9 397
8 649
9 300
9 595
1 834 1 231 1 101
2 190 1 096 1 245
2 008 1 320 891
1 825 1 825 1 825
1 825 1 136 991
2 246 803
2 250 777
2 179 635
2 190
2 022
Köpta tjänster • vårddygn
8 399
10 195
10 796
10 000
13 016
Missbrukarvård Den egna A-kliniken, besök Nissniku rehabiliteringscenter, vårddygn/dagar
3 541 2 819
3 519 2 802
3 879 2 917
3 200 2 800
3 345 2 386
Köpta tjänster: Behandlingshem, vårddygn/-dagar
869
1 276
3 226
1 500
5 685
Skuldrådgivning • besök • ansökningar lämnade till domstol • fastställda betalningsprogram
990 63 42
958 54 64
945 45 54
750 40 30
504 33 40
Annan socialvård Mödra- och skyddshem, boendedygn/-dagar
621
136
420
500
1 041
Socialarbete Uppfostrings- och familjerådgivn.,köpta tjänster, besök Uppfostrings- och familjerådg., kommunens egen, besök Hemtjänst (barnfamiljer), besök Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte • arbetsdagar Barnskydd Familjevård av barn, vårddygn Kyrkslätts familjestödscentral, vårddygn • Kyrkslätts familjehem (Impivaaravägen) • Familjehem II (Lappböle) • Familjehem III (Eriksgård) Familjestödscentrets övriga verksamhet • (Röda huset + vita villan) Öppenvårdsenheten, familjearbete, besök
BU 2007 31.12.2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Socialväsende
54
Nyckeltal / Socialvård och socialarbete
Bokslut 2007
BS 2004
BS 2005
BS 2006
181
199
184
176
209
246 95 26 120
623 243 26 108
302 273 29 131
650 150 25 100
307 235 30 117
6 4 4 6 70 289 11 195 1
6 5 5 6 63 307 11 177 4 404 19 26
5 5 4 1 62 325 11 95 16 395 28 25 23 -
5 5 5 6 65 300 11 50 12 400 20 25 30 -
5 4 4 6 60 340 11 112 12 115 30 21
Effektivitet/lönsamhet Socialvårdens och socialarbetets bruttoutg./inv. (€) Verksamhetens omfattning Familjerådgining, köpta tjänster, kunder Familjerådgining, egen verksamhet, kunder Barn placerade i familjevård Hemtjänst (barnfamiljer), kundfamiljer Kyrkslätts familjestödcentral, vårdplatser: • Kyrkslätts familjehem (Impivaaravägen) • Familjehem II (Lappböle) • Familjehem III (Eriksgård) • (Röda huset + vita villan) Öppenvårdsenheten, kundfamiljer Egen A-klinik, kunder Nissniku rehabiliteringscenter, vårdplatser Invandrarrådgivning, kunder - av vilka med flyktingstatus Skuldrådgivning, kunder Mödra- och skyddshem, kunder Boendetjänster (bost. i nämndens bruk), kunder Social semesterverksamhet, kunder Stödpersonsverksamhet, kunder Förlikningsverksamhet, kunder
24 23 30 24 42
25 70
BU 2007 31.12.2007
22
UTKOMSTSKYDD
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
2 078 613 -5 324 377 -3 245 764
2 125 979 -5 701 260 -3 575 281
50 000
2 329 085,24 -5 722 832,92 -3 393 747,68
-153 106,24 21 572,92 -131 533,32
12,0 7,5 4,6
50 000
-493
-940,03
-173 467
-157 726,00 2 326,74
2 820 -493 2 327
-940,03 1 386,71
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Socialväsende
55
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Aktivering av långtidsarbetslösa och kunder med arbetsskyldighet
Målnivå/uppföljningssätt • Minskning av kundantalet jämfört med år 2006. Genomförande 31.12.2007 • Ökningen i antalet långtidsarbetslösa som inte längre får arbetsmarknadsstöd syns som en ökning i antalet kunder inom utkomststödet. Antalet kunder utan inkomster har ökat från föregående år.
2 Effektivering av indrivningen av underhållsbidrags- och underhållsstödsskulder från inkomster och medel
Målnivå/uppföljningssätt • Kommunens fordringar/invånare är under medeltalet i landets kommuner. Genomförande 31.12.2007 • Indrivning från underhållsskyldigas inkomster har utförts, men indrivningsmöjligheterna har försvagats något. Belopp som mätts ut har minskat speciellt hösten 2007. År 2006 kunde man driva in större belopp t.ex. på grund av realisering av underhållsskyldigas egendom. Dessa möjligheter fanns inte år 2007 och några underhållsskyldigas betalningsförmåga har dessutom försvagats så att man allt mera har gjort s.k. 0-avtal eller underhållsavtal som underskrider underhållsstödsbeloppet.
Nyckeltal Nyckeltal / Utkomstskydd
BS 2004
BS 2005
BS 2006
159 367
152 349
113 116
170 300
287
1 714 2 729
1 697 2 702
1 242 2 508
1 760 2 890
2 527
Underhållsstöd • antal barn • antal underhållsskyldiga
674 596
703 428
639 392
700 500
603 369
• underhållsavtal
262
296
244
280
276
Verksamhetens omfattning Förebyggande utkomststöd • familjer • personer Egentligt utkomststöd • familjer • personer
BU 2007 31.12.2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Socialväsende
56
Bokslut 2007
ÄLDREOMSORG OCH HANDIKAPPSERVICE
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
703 959 -11 966 524 -11 262 565
590 299 -12 476 839 -11 886 540
256 973 -951 696 -694 723
847 579,46 -13 395 744,30 -12 548 164,84
-307,46 -32 790,95 -33 098,41
20,4 11,9 11,4
-11 387
-8 388
-8 304,01
-290 142
-369 837,00
19 776
8 388,24
-11 387 8 388
-8 304,01 84,23
91
86
Personalresurs 31.12.
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Stödjande av de äldre och handikappade kommuninvånarnas möjligheter att bo hemma
Målnivå/uppföljningssätt • Inledande av dygnetrunthemvård tillsammans med hälsovårdsväsendet och uppföljning och rapportering av verksamheten till social- och hälsovårdsnämnderna i samband med delårsöversikterna •
Inledande av dagcentralens verksamhet; rapportering till socialnämnden om erfarenheterna
•
Deltagande i planeringen av vårdhemmet tillsammans med hälsovårdsväsendet
Genomförande 31.12.2007 • Dygnetrunthemvården hade under år 2007 35 kunder och antalet besök var 2 109 •
Dagcentralen hade 46 kunder och antalet besöksdagar var 1 357
•
Socialväsendets experter har deltagit i planeringen av vårdhemmet.
2 Utveckling av stött boende för handikappade och äldre kommuninvånare
Målnivå/uppföljningssätt • SAS-verksamheten utvecklas som ett gemensamt projekt mellan social- och hälsovårdsväsendena för att stärka organiseringen av serviceboende. •
Planeringsstart av boendeserviceenheten för utvecklingsstörda kommuninvånare tillsammans med Uudenmaan erityispalvelut och Kårkulla samkommun
•
Planeringsstart för ett stödhem för äldre personer med missbruks- och psykiska problem
•
Utveckling/skapande av lösningar för boendetjänster för gravt handikappade kommuninvånare tillsammans med någon expertorganisation inom tredje sektorn
Bokslut 2007
57
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Socialväsende
Genomförande 31.12.2007 • För SAS-verksamheten har utvecklats ett gemensamt fungerande arbetssätt mellan socialoch hälsovårdsväsendena. Ekonomiplanen för år 2009 omfattar inrättande av en befattning som SAS-koordinator. •
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy har till ARA lämnat en ansökan om bidrag för ett boendeenhetsprojekt för utvecklingsstörda. Kommunstyrelsen har förordat ansökan och en preliminär tomtreservering har gjorts i Ravals. Projektplanen omfattar byggande av tre hus med sex platser och en separat lokal för de boende.
•
Projektutredning om stött boende, se Socialvård och socialarbete
•
Planering och utveckling av boendeservicelösningar för gravt handikappade unga fortsätter. I Alkuasunnot Oy:s fastighet med 60 platser byggs också några bostäder för gravt handikappade unga.
3 Utveckling av personalens kunnande och upprätthållande av personalens arbetsmotivation
Målnivå/uppföljningssätt • Stärkande av personalens kunnande så att fortbildningsskyldigheten förverkligas. •
Utvidgning av personalens kunnande genom att skapa en fungerande arbetsrotation inom social- och hälsovårdsväsendena.
•
Tryggande av personalens varaktighet och minskning av personalens omsättning till 10 % för den ordinarie personalens del samt uppföljning av befattningarnas beläggningsgrad.
Genomförande 31.12.2007 • Fortbildningsskyldigheten förverkligades till 100 %. •
Social- och hälsovårdsväsendena har inte framskridit i den gemensamma planeringen av arbetsrotationen; rekryteringssvårigheterna har varit en orsak till detta.
•
Personalens omsättning inom hela socialväsendet var 21,3 % år 2007 (13,1 % år 2006). Befattningarnas beläggningsgrad har inte räknats.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Socialväsende
58
Bokslut 2007
Nyckeltal Nyckeltal / Service för äldre och handikappade
BS 2004
BS 2005
BS 2006
30 821 11 579
32 187 12 988
23 084 23 217
BU 2007 31.12.2007
Kvantitativa mål Äldreomsorg Hemtjänstbesök Hemsjukvårdsbesök Grupphem (Mini-Koti), boendedygn
480
44 280 14 500
18 913 31 297
11 543 16 016
11 648 16 380
-
Tammikartano och Tammikoti, boendedygn Kyrkslätts servicehus, boendedygn
11 936
14 260
Specialomsorg för utvecklingshämmade Kyrkslätts arbetscentral, verksamhetsdagar
6 390
6 893
7 420
6 500
7 844
63 4 080 1 872 13 200 4 320
120 5 548 2 288 11 459 4 483
240 4 258 1 520 12 412 4 380
125 4 560 1 520 11 520 5 400
155 5 580 1 258 12 744 5 472
12 960
16 380
18 980
18 720
16 416
445
463
513
491
580
12
15
14
14
16
2 429
2 288
2 819
2 500
2 264
271
317
348
352
381
517 394 167
640 341 165
426 326 166
646 433 169
38
36 35
87 41
46 480 38
49 460 36
54 513 37
461 500 170 44 36 32 46 500 32
Specialomsorgsdistriktets samkommuner: Öppenvårdsbesök Dagvårdsverksamhet, verksamhetsdagar Familjevård, verksamhetsdagar Boendeservice, boendedygn Anstaltsvård, vårddygn Handikappvård Lagstadgad handikappomsorg: Serviceboende, boendedagar Transportstöd för gravt handikappade • kunder Tolktjänster • kunder Ej-lagstadgad handikappvård Dagcentret Ankkuri, verksamhetsdagar Effektivitet/lönsamhet Bruttoutgifter för åldringar och handikappade/inv. (€) Verksamhetens omfattning Målgrupperna för äldreomsorgen 31.12. Hemservicekunder (hushåll) Stödtjänster, kunder Närståendevård, kunder Grupphem (Mini-Hemmet), kunder Kyrkslätts servicehus, kunder Kyrkslätts arbetscentral, kunder Tammikartano och Tammikoti, kunder Stödboende för handikappade, kunder Transportstöd för gravt handikappade, kunder Dagcentret Ankkuri, kunder
45 43 32 49 580 32
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
59
Bokslut 2007
BILDNINGSVÄSENDE • Förvaltnings- och kanslitjänster
• Fritt bildningsväsende
• Skolväsendets gemensamma funktioner
• Biblioteksväsende
• Finskspråkig barndagvård
• Idrottstjänster
• Finskspråkigt skolväsende
• Kyrkslätts simhall
• Svenskspråkig barndagvård • Svenskspråkigt skolväsende
• Ungdomstjänster
BILDNINGSVÄSENDE 68,3 milj € 39,6 %
Bokslut 2007 Verksamhetsutgifter 172,2 milj €
3%
2 %2 % 2% 2% 1%
6%
11 % 31 % 7%
33 % Förvaltnings- och kanslitjänster
Skolväsendets gemens. funktioner
Finskspråkig dagvård
Finskspråkigt skolväsende
Svenskspråkig dagvård
Svenskspråkigt skolväsende
Fritt bildningsväsende
Biblioteksväsende
Idrottstjänster
Simhallen
Ungdomstjänster
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
60
Bokslut 2007
VERKSAMHETER INOM BILDNINGSVÄSENDET Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Förvaltnings- och kanslitjänster Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
11 571 -1 309 050 -1 297 479
57 -1 225 412 -1 225 355
Skolväsendets gemensamma funktioner Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
114 309 -3 657 881 -3 543 573
80 099 -3 972 037 -3 891 938
595
Finskspråkig barndagvård Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
2 256 123 -18 363 932 -16 107 809
Finskspråkigt skolväsende Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
220 -1 228 586 -1 228 366
-163 3 174 3 011
-6,1 -5,3
595
63 361 -3 957 315 -3 893 955
17 333 -14 722 2 612
-44,6 8,2 9,9
2 503 979 -20 600 488 -18 096 509
7 576 360 000 367 576
2 502 992 -20 959 046 -18 456 054
8 563 718 558 727 121
10,9 14,1 14,6
333 416 -21 675 694 -21 342 278
243 638 -22 606 349 -22 362 711
3 204 -380 308 -377 104
307 063 -23 005 132 -22 698 069
-60 221 18 475 -41 746
-7,9 6,1 6,4
Svenskspråkig barndagvård Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
484 842 -4 184 274 -3 699 432
555 811 -5 005 108 -4 449 297
16 734 -42 200 -25 466
540 606 -4 593 817 -4 053 211
31 939 -453 491 -421 552
11,5 9,8 9,6
Svenskspråkigt skolväsende Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
59 693 -6 709 827 -6 650 134
22 285 -7 268 630 -7 246 345
45 000 -150 000 -105 000
43 332 -7 321 088 -7 277 756
23 953 -97 542 -73 589
-27,4 9,1 9,4
Fritt bildningsväsende Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
472 893 -1 914 799 -1 441 906
417 750 -1 877 193 -1 459 443
63 726 -87 556 -23 830
521 054 -2 054 461 -1 533 407
-39 578 89 712 50 134
10,2 7,3 6,3
Biblioteksväsende Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
75 967 -1 543 660 -1 467 693
42 616 -1 588 032 -1 545 416
23 000 -27 682 -4 682
75 949 -1 622 207 -1 546 258
-10 333 6 492 -3 841
0,0 5,1 5,4
Idrottstjänster Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
86 831 -1 692 038 -1 605 207
80 384 -1 648 727 -1 568 343
-45 583 -45 583
38 449 -1 645 917 -1 607 468
-3 648 -2 810 -6 458
-55,7 -2,7 0,1
Kyrkslätts simhall Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag (B)
511 259 -792 658 -281 398
500 478 -798 474 -297 996
-6 327 -6 327
500 372 -819 110 -318 738
106 14 309 14 415
-2,1 3,3 13,3
Ungdomstjänster Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
228 299 -934 187 -705 888
211 347 -1 027 837 -816 490
-1 431 -1 431
278 316 -1 058 374 -780 057
-66 969 29 105 -37 864
21,9 13,3 10,5
4 635 203 -62 778 000 -58 142 798
4 658 444 -67 618 287 -62 959 843
114 252 -335 504 -221 252
4 871 713 -68 265 051 -63 393 338
-99 017 311 260 212 243
5,1 8,7 9,0
Verksamhet
Bildningsväsende totalt Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har utmärkts med röd färg)
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
61
Bokslut 2007
FÖRVALTNINGS- OCH KANSLITJÄNSTER
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
11 571 -1 309 050 -1 297 479 -19 919
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
57 -1 225 412 -1 225 355
220,00 -1 228 585,88 -1 228 365,88
-163,00 3 173,88 3 010,88
-98,1 -6,1 -5,3
-1 707
-1 622,38
1 338 383 -40 058
1 275 661,00 -44 644,00
21 626
1 706,61
-19 919 1 707
-1 622,38 84,23
19
22
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Att förenhetliga förvaltningsprocesserna inom dagvården och bildningsväsendet
Målnivå/uppföljningssätt • Processer som tjänar nya uppgiftshelheter har beskrivits och nya verksamhetssätt har tagits i bruk Genomförande 31.12 • Planering av och utarbetande av processbeskrivningar för nya uppgiftshelheter, processer samt enhetliga verksamhetssätt har inletts inom ramen för utarbetandet av verksamhetsprogrammet för bildningsväsendet. Processbeskrivningarna blev inte färdiga på grund av utvecklingsprojektets tidtabell före utgången av året, nya verksamhetssätt som baserar sig på processerna tas i bruk efter att processbeskrivningarna har blivit färdiga. 2 Undervisnings- och dagvårdslokaler enligt behovet av utrymme för serviceproduktion och enligt verksamhetskraven. Bildningskansliet deltar som beställare i lokalproduktionsprocessen tillsammans med utrymmesförvaltningen.
Målnivå/uppföljningssätt • Projektplanerna för skol- och dagvårdsbyggnader samt renoverings- och utbyggnadsbehov motiveras tillräckligt och i rätt tid •
Normenlig dimensionering och kvalitetsnivå uppnås i undervisningslokalerna
•
De tillfälliga utrymmeslösningarna blir färre.
Genomförande 31.12 • Projektplanerna för nya daghems- och skolbyggnader skall framföras ca 5 år innan lokalerna planerats tas i bruk, för att det skall finnas tid för genomförande av behövliga processer som gäller planering, beslutsfattande och byggande. Under år 2007 framfördes projektplaner för två nya skolor (Vuorenmäen koulu och centrumområdets skola) och projektplaner för tre nya
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
62
Bokslut 2007
daghem (Vuorenmäki daghem, Gillobacka daghem och Kolsarby daghem). Tre av dessa planeras tas i bruk om 4 år, två om 5 år. Framställningarna om totalrenoverings- och utvidgningsbehov skall framföras ca 4 år före genomförandet eller i brådskande projekt också senare. Under år 2007 framfördes två totalrenoverings-/utvidgningsprojekt för skolor (Bobäcks skola och Masalan koulu) och ett totalrenoverings-/utvidgningsprojekt för daghem (Nissniku daghem). Ett av dessa kommer att genomföras om 2 år, två om 3 år. Projektplaner och totalrenoverings-/utvidgningsframställningar har innehållit tillräckliga uppgifter om projektens omfattning, användarmängd, ordnande av verksamheten och konsekvenser ifall projektet fördröjs. •
I centrum (inom det finska skolväsendet), Veikkola och Masaby har man inte uppnått den normenliga dimensioneringen eller kvalitetsnivån.
•
De tillfälliga utrymmeslösningarna har inte blivit färre inom dagvården.
SKOLVÄSENDETS GEMENSAMMA FUNKTIONER
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
114 309 -3 657 881 -3 543 573
80 099 -3 972 037 -3 891 938
595
63 360,62 -3 957 315,39 -3 893 954,77
17 333,38 -14 721,61 2 611,77
-44,6 8,2 9,9
595
-119 163
-123 847,00
116
126
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Kostnadseffektiva och högklassiga skolskjutstjänster
Målnivå/uppföljningssätt • Skolskjutstjänsternas kvalitetsövervakningssystem blir färdigt under våren 2007. Informationen som fås från systemet utnyttjas för utvecklandet av färdtjänsternas kvalitet samt planeringen av servicen. •
I skolskjutstjänsternas kundenkät bedöms servicens nivå som åtminstone god.
•
Förändringen i skjutskostnadernas nivå per elev motsvarar högst en genomsnittlig kostnadsstegring.
Genomförande 31.12 • Skolskjutstjänsternas övervakningssystem har tagits i bruk. Systemet består av avtalsbaserad övervakning av serviceproducenternas (trafikidkarnas) prestation (inkl. enkäter som riktas till trafikidkarna) samt kommentarer som erhållits från kunderna (eleverna) på basis av kundenkäter och direkt kundrespons. Uppgifterna som gäller skolskjutsarna och som erhållits från
Bokslut 2007
63
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
kvalitetsövervakningen utnyttjas i anvisningar om skolskjutsar och i planering av färdtjänster. •
I kundenkäten bedömdes servicens nivå som god.
•
Skjutskostnaderna per elev steg med 17,9 % från bokslutsnivån år 2006 (stegringen i kostnadsnivån inom taxitrafik och busstrafik var i genomsnitt 5,15 % under år 2007). Målet om kostnadsstegringen per elev som motsvarar högst en genomsnittlig kostnadsstegring uppnåddes inte. Kostnadsstegringen påverkades väsentligt av tidpunkten för konkurrensutsättning av skolskjutsarna. Skjutsarna konkurrensutsätts vartannat år, och trafikeringen har skett under höstterminen 2006 och hela året 2007 enligt priserna i den senaste konkurrensutsättningen (dessförinnan enligt priserna i konkurrensutsättningen år 2004).
2 Elevernas psykiska och sociala svårigheter lindras och utslagning förebyggs
Målnivå/uppföljningssätt • Utslagning förebyggs genom ett tätare samarbete mellan hemmen och skolorna för att så tidigt som möjligt kunna hitta en skolform som motsvarar elevens kunskaper och förutsättningar samt genom att allokera elevvårdens personalresurser på ett ändamålsenligt sätt. Genomförande 31.12 • Man har ingripit i elevernas problem genom att med metoder för tidigt stöd diskutera med eleven och föräldrarna samt i elevvårdsgruppen och genom att vid behov ordna stödundervisning, specialundervisning på deltid eller stöddiskussioner före beslut om specialundervisning. Skolpsykologsresurser har riktats speciellt till de lägre årskurserna där det finns ett större behov att bedöma inlärningssvårigheter I alla övergångsskeden under skoltiden har samarbetet effektiverats. 3 Det funktionella samarbetet mellan dagvårdens specialtjänster och elevvården utvecklas och nya verksamhetsmetoder införs med speciell betoning på övergångsskedena mellan dagvård och förskola samt förskola och skola
Målnivå/uppföljningssätt • Flyttningen av barn med förlängd läroplikt från dagvård till skola främjas genom effektivering av informationsförmedlingen mellan dagvårdens specialtjänster och elevvården. •
Effektivare metoder för bedömandet av skolmognad söks genom tvärfackligt samarbete och tidigareläggning av skolmognadens bedömningsprocess.
Genomförande 31.12 • Experterna inom dagvårdens och skolornas specialtjänster har deltagit i det inom bildningsväsendet startade fusionsprojektet i områdesgrupper där man kommit överens om ändamålsenliga förfaringssätt vid övergångsskedena på respektive område. •
Tidtabellerna för skolmognadsbedömningar har setts över, och processen inleds ca en månad tidigare än förut
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
64
Bokslut 2007
Nyckeltal Nyckeltal / Gemensamma funktioner
BS 2004
BS 2005
BS 2006
919,40 81,07
1 001,41 75,90
1 040 78,00
1129,62 83,89
1225,99 79,02
5 086 1 410
5 255 1 314
5 292 1 355
5 433 1335
5 482 1348
630
724
629
700
786
Effektivitet/lönsamhet Skjutselever, €/elev Vaktmästartjänster, €/elev Verksamhetens omfattning Elevantal 20.9 Antal skjutselever Specialtjänster: Antal elever som får personligt stöd
BU 2007 31.12.2007
FINSK BARNDAGVÅRD
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
2 256 123 -18 363 932 -16 107 809
2 503 979 -20 600 488 -18 096 509
7 576 360 000 367 576
2 502 991,56 -20 959 045,87 -18 456 054,31
8 563,44 718 557,87 727 121,31
10,9 14,1 14,6
-15 209
-59 579
-35 748,91
-714 128
-667 185,00
13 136 87 944
85 871,78 137 437,35
-15 209 85 872
-35 748,91 187 560,22
465
517
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Efterfrågan på dagvård besvaras genom att en mångsidig servicestruktur upprätthålls
Målnivå/uppföljningssätt • Ca 40 % av dagvårdstjänsterna för 0–6-åringar ordnas som kommunal service •
Haapajärvi daghems verksamhet inleds i januari 2007 och utvidgningen av Konduktörsgrändens daghem tas i bruk i början av år 2007. Bristen på lokaler i Masaby och centrum är akut i början av år 2007, innan Jungfrubergets daghem och det finska daghemmet i Masaby inleder sin verksamhet fr.o.m. 1.8.2007.
•
Familjedagvårdens omfattning behålls på samma nivå som år 2006 (ca 60–70 familjedagvårdare).
Bokslut 2007
65
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
•
Det kvantitativa utbudet på privat dagvård omfattar ca 15 % av 0–6-åringarna (25 % av vården utanför hemmet)
•
I snitt får ca 30 % av 0-åringarna hemvårdsstöd i månaden.
Genomförande 31.12 • Det kvantitativa utbudet på kommunal dagvård omfattade 31.12.2007 ca 46,5 % av 0–6åringarna (77,6% av vården utanför hemmet). Den kommunala dagvårdens relativa andel av vården utanför hemmet ökade 1,4 % jämfört med bokslutsuppgifterna 2006. •
Haapajärvi daghems verksamhet i Veikkola inleddes i januari och också i Masaby startade i januari tre nya verksamhetsställen. Jungfrubergets daghem inledde sin verksamhet i oktober.
•
Antalet familjedagvårdare (59) minskade från år 2006 med fem vårdare. Antalet barn i familjedagvården förblev dock på samma nivå som år 2006 (200 barn).
•
Det kvantitativa utbudet på privatvårdsstödet har varit i snitt 14,5 % av 0–6-åringarna under år 2007.
•
Med hemvårdsstödet har år 2007 vårdats i snitt 25 % av 0–6-åringarna.
2 Högklassig småbarnsfostran erbjuds
Målnivå/uppföljningssätt • Dagvårdsenheterna utvecklar samarbetsmetoder med föräldrarna enligt planen för småbarnsfostran. •
Utbildning i fostringsgemenskap och arbetsvägledning ordnas för 50 fostrare.
•
Projektet ”Avaimia päivähoidon arkeen”, som fortsätter till årets slut, har som mål att stärka familjedagvårdarnas kunnande i att känna igen behovet av tidigt och särskilt stöd.
•
Målet med Esikko-projektet är att utveckla modeller för tidigt igenkännande av inlärningssvårigheter hos barn under skolåldern i samarbete med barnens föräldrar, dagvården, barnrådgivningen och socialväsendet.
•
Målet med Mediakasvatus 2007–2011-projektet är att utveckla inlärning, utveckling och sociala färdigheter med medierna hos barn och hos de vuxna som arbetar med dem.
•
Pedagogiska handledningsbesök för familjedagvårdare genomförs minst två gånger om året.
•
Enhetsspecifika planer för småbarnsfostran utvärderas två gånger om året.
Genomförande 31.12 • Dagvårdsenheterna har utvecklat samarbetsmetoder med föräldrarna speciellt i anknytning till föräldrarnas referensgrupper, yrkesmässig interaktion inom personalen samt det första besöket hemma hos barnet när dagvården inleds. •
Grundutbildning i fostringsgemenskap har ordnats för 61 fostrare.
•
I anknytning till projektet ”Avaimia päivähoidon arkeen” har för alla familjedagvårdare ordnats utbildning i igenkännande av barns behov av tidigt och särskilt stöd samt utbildning ”huoli puheeksi”. 9 familjedagvårdare har deltagit i utbildningen där målet var att fördjupa vårdarens kompetens i att sköta barn i behov av särskilt stöd.
•
Utbildningar i anknytning till Esikko-projektet samt bildande av nätverk främjade utveckling av småbarnspedagogikens jämlikhetsprincip (inklusionsprincip) genom att öka personalens kompetens och sålunda möjligheter att känna igen inlärningssvårigheter i ett tidigt skede och sålunda göra det möjligt att rikta stödet till barnets eget närdaghem. I projektet utvecklades också referensgruppverksamhet genom att föräldragrupper och evenemang med aktiviteter
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
66
Bokslut 2007
ordnades. Flerfackligt samarbete gjordes under projektet med rådgivningen och socialväsendet. Nya samarbetsformer (”kolmoskuulumiset” med rådgivningarna) kunde dock inte fortsättas efter projektet. •
Med projektet Medialek främjades barnens färdigheter att uttrycka världen utgående från sina egna estetiska och uttrycksmässiga behov. Projektet kunde inte genomföras i den tänkta omfattningen eftersom finansiering saknades.
•
Pedagogiska handledningsbesök inom familjedagvården genomfördes två gånger.
•
Enhetsspecifika planer för småbarnsfostran utvärderades två gånger under år 2007. Utvärderingsobjektet var förverkligandet av fostringsgemenskapen inom dagvården.
Förändringarnas inverkan på verksamheten Kielikylpy ry:s Kielikylpyesikoulu avslutade sin verksamhet 30.6.2007. Det privata daghemmet Tenava-Kumpu avslutade sin verksamhet 31.12.2007. Ändringen i 6 kap. 5 § i dagvårdsförordningen trädde i kraft 1.8.2007. Verkställigheten av förordningen har medfört närmare bedömning och prognostisering av vikariebehov. Anställningen av vikarier har ökat kostnaderna för tillfällig arbetskraft 2007.
Bokslut 2007
67
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
Nyckeltal Nyckeltal / Finsk barndagvård Kvantitativa mål
BS 2005
BS 2006 BU 2007 31.12.2007
Daghem vårddagar (egna och köpta) sammanlagt • egna • privata Kommunal familjedagvård, vårddagar Kommunal gruppfamiljedagvård, vårddagar Privat familjedagvård, vårddagar Effektivitet/lönsamhet Kommunal daghemsvård, nettokostnader €/vårddag Kommunal familjedagvård, nettokostnader €/vårddag Kommunal gruppfamiljedagvård, nettokostnader €/vårddag Verksamhetens omfattning 31.12. 0 - 6 åringar 3 - 6 åringar Kommunala daghem (st) Privata daghem (st) - Barn i kommunal daghemsvård 31.12
291 833 211 831 80 002 46 252 12 077 16 383
322 587 235 227 87 360 44 281 16 548 12 411
372 000 254 000 118 000 67 000 13 400 14 190
358 087 265 162 92 925 47 660 16 489 15 981
31 42 36
30 42 34
34 33 35
35 42 34
3 111
3 187
3 379
3 266
13 15 1 020
13 16 1 077
16 17 1 160
16 15 1 264
373 200 74 50
451 220 59 55
364 201 52 75
1 002 966
930 1 010
926 857
1100
1 130
908
* omfattar även barn som besöker enbart förskola
Barn i privat daghemsvård 31.12 355 Barn i kommunal familjedagvård 31.12 213 Barn i kommunal gruppfamiljedagvård 31.12 52 Barn i privat familjedagvård 31.12 58 Lagstadgat hemvårdsstöd (finsk- och svenskspråkiga) • barn som erhåller stöd i medeltal /månad 986 • barn som erhåller stöd 31.12 1 044 Kommuntillägg till det kommunala hemvårdsstödet (finsk- och svenskspråkiga) • barn som erhåller stöd 31.12. 1 124
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Anslagsöverskridningen i verksamheten Finsk barndagvård beror på att anslaget för anställning av vikarier har överskridits (0,4 milj. €) samt på en större semesterlönereservering (0,3 milj. €) än beräknat närmast på resultatområde 336 Dagvårdstjänster.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
68
Bokslut 2007
FINSKT SKOLVÄSENDE
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
333 416 -21 675 694 -21 342 278
243 638 -22 606 349 -22 362 711
3 204 -380 308 -377 104
307 063,15 -23 005 131,84 -22 698 068,69
-60 221,15 18 474,93 -41 746,22
-7,9 6,1 6,4
-310 899
-165 295
-156 744,81
-729 573
-751 620,00
460 564
149 664,67 261 624,71
-310 899 149 665
-156 744,81 254 544,57
317
332
FINSK FÖRSKOLEUNDERVISNING Genomförande av verksamhetsmålen 1 Målet är att alla barn i förskoleåldern har möjlighet att få förskoleundervisning
Målnivå/uppföljningssätt • Per 20.9 omfattas 100 % av åldersklassen av förskoleverksamheten. Genomförande 31.12 • Per 20.9 omfattades 98 % av åldersklassen av förskoleverksamheten (425 barn) 2 Målet är att fusioneringen av dagvårdens och skolväsendets förvaltning syns i det praktiska arbetet
Målnivå/uppföljningssätt • Ett gemensamt verksamhetsprogram för förskole- och grundundervisningen samt skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet 2007–2011 utarbetas före utgången av april 2007. •
Planeringen av den områdesspecifika verksamhetsstrukturen inleds utgående från verksamhetsprogrammet.
Genomförande 31.12 • Det gemensamma verksamhetsprogrammet för förskole- och grundundervisningen samt skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet 2007–2011 lämnades till sektorchefen 15.5.2007. •
Planeringen av den områdesspecifika verksamhetsstrukturen har inletts inom ramen för utvecklingsprojektet som hänför sig till utarbetandet av bildningsväsendets verksamhetsprogram.
Bokslut 2007
69
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
FINSK MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET Genomförande av verksamhetsmålen 1 Verksamhetens omfattning ökas så att den motsvarar efterfrågan
Målnivå/uppföljningssätt • 100 % av de elever som sökt en plats inom morgon- och eftermiddagsverksamheten antas. År 2006 söktes plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten inom ansökningstiden av 242 barn som börjar/går i skola i allmän undervisning. Av dessa fick 200 (83 %) en plats. De finska grundskolorna hade på våren 2006 ca 250 elever (7,3 %) som officiellt intagits eller överförts till specialundervisning. I procenttalen för de sökande ingår inte andelen specialelever. •
När nya skolbyggnader planeras skall behovet av morgon- och eftermiddagsverksamhet för eleverna i årskurserna 1 och 2 beaktas.
•
Behovet av morgonverksamhet som en del av morgon- och eftermiddagsverksamheten kartläggs i Gesterbyn koulu, Masalan koulu, Nissnikun koulu och Veikkolan koulu.
Genomförande 31.12 • 96 % av dem som sökt en plats hade fått en plats inom eftermiddagsverksamheten. •
Morgon- och eftermiddagsverksamheten hade beaktats när nya skolbyggnader (Kartanonrannan koulu) planerats så att det för verksamheten anvisats lokaler i rumsprogrammet och i bottenritningarna samt en utomhuslekplats i situationsplanen.
•
Behovet av morgonverksamhet hade inte kartlagts i Gesterbyn koulu, Masalan koulu, Nissnikun koulu och Veikkolan koulu. Morgonverksamheten hade däremot inletts som försök under föreståndaren för Kirkonkylän koulu fr.o.m. 13.8.2007 (Svol 20.6.2007 § 76). Till verksamheten anmäldes 7 elever.
FINSKT GRUNDSKOLVÄSENDE Genomförande av verksamhetsmålen 1 Gemensamt verksamhetsprogram för förskole- och grundundervisningen samt skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet 2007–2011
Målnivå/uppföljningssätt • Ett gemensamt verksamhetsprogram för förskole- och grundundervisningen samt skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet 2007–2011 utarbetas före utgången av april 2007. Genomförande 31.12 • Verksamhetsprogrammet blev färdigt 15.5.2007. 2 God nivå på undervisningen
Målnivå/uppföljningssätt • I riksomfattande bedömningar av inlärningsresultat nås i kommunen minst den riksomfattande medelnivån •
Av de lärare som har ett anställningsförhållande som varar minst fem månader är 85 % behöriga (tjänstlediga lärare och timlärare i bisyssla räknas inte med)
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende •
70
Bokslut 2007
För fortbildningen av lärare används 1 % av deras löneanslag.
Genomförande 31.12 • På våren 2007 ordnades ett riksomfattande prov i matematik i årskurs 6. Eleverna i Kyrkslätts grundskolor klarade sig något bättre än eleverna i jämförelsematerialet på alla centrala innehållsområden i matematik. Kyrkslättseleverna förhöll sig till matematik i genomsnitt positivare än eleverna i jämförelsematerialet. •
Behörighetsgraden för lärare i anställningsförhållanden på minst 5 månader är 81,05 %.
•
För fortbildningen av lärare användes 0,7 % av deras löneanslag.
3 Genomförande av läroplanen
Målnivå/uppföljningssätt • Grundskolorna på elevupptagningsområdena för skolor med årskurserna 7–9 uppgör ett gemensamt verksamhetsprogram för genomförande av en enhetlig grundundervisning. •
Temaområdet ”deltagande, demokrati och entreprenörskap” genomförs i skolorna, i synnerhet i årskurserna 5, 6 och 9.
•
Andelen elever som fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen är 100 %
•
Handledningen och uppföljningssystemen i olika övergångsskeden (förskoleundervisning– grundundervisning och grundundervisning–andra stadiet) utvecklas
•
Antalet elever som löper risk för utslagning uppföljs (elevvårdsgruppens bedömning).
Genomförande 31.12 • Målet nåddes inte. Kommunstyrelsen har godkänt ett projekt för en enhetlig lärostig från småbarnsfostran till slutet av grundundervisningen för åren 2009 och 2010. Man återkommer till målet närmare i samband med projektet. Målet har tagits upp också i verksamhetsprogrammet för förskole- och nybörjarundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt i utvecklingsprojektet för sammanslagning av dagvården och undervisningsväsendet •
I skolorna med årskurserna 1–6 har temaområdet ”deltagande, demokrati och entreprenörskap” genomförts bl.a. på följande sätt: elevernas företagsamhet och aktivitet som inlärare, ansvarstagande och uppställande av mål har betonats, elevkårsverksamhet har inletts, eleverna har deltagit i lösande av problemsituationer och ordnande av fester, uttryckande av egna åsikter har stötts, återvinning av varor har ordnats. I andra skolor har eleverna genom val valt deltagarna till ungdomsforumet, man har bekantat sig med företag och arbetsplatser, man har deltagit i olika sätt att samla in pengar och insamlingar, man har bekantat sig med kommunens och statens beslutsprocesser och medborgarorganisationer.
•
Två elever fick inte avgångsbetyg våren 2007, m.a.o. fick 99,4 % avgångsbetyg.
•
Våren 2007 ibruktogs en blankett för överföring av information från grundundervisningen till andra stadiet. Eleverna fyllde i blanketten i skolan. Enligt vårdnadshavarnas prövning gavs blanketten till andra stadiets läroanstalter. Studiehandledare har uppföljt hur eleverna fått studieplats i fortsatta studier. Omnia ordnade en lägerskola för eleverna i årskurs 8 i Nedergård där eleverna bekantade sig med yrkesläroanstaltens utbildningsområden. På våren hölls möten i anslutning till andra övergångsskeden. Högstadiets elevvårdspersonal har med hjälp av eleverna för årskurs 6 bekantat sig med elever som förflyttar sig till årskurs 7 och på så sätt har man kunnat kartlägga behovet av särskilt stöd och förebygga utslagning.
Bokslut 2007 •
71
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
178 elever löper risk för utslagning. Antalet är en bedömning av skolornas elevvårdsarbetsgrupper. I bedömningen har som hjälp använts blanketten ”Huolen vyöhykkeet”, som Stakes utvecklat.
FINSK UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET Genomförande av verksamhetsmålen 1 Genomförande av läroplanen
Målnivå/uppföljningssätt • I inlärningssvårigheter och andra problem ingriper man tidigt och studerande erbjuds vid behov stöd och handledning för studierna och vid fysiska, psykiska och sociala problem som hör samman med livssituationen. Uppföljning: beskrivning av hur elevvård, stöd och handledning av elever har fungerat, hur de har ordnats och huruvida tjänsterna som eleverna fått är tillräckliga. •
Handledningen organiseras så att alla elever får avgångsbetyg från gymnasiet och hittar en lämplig plats för vidareutbildning Målnivå > 85 % av eleverna avlägger studentexamen på tre år, högst 1 % av eleverna avbryter gymnasiestudierna eller blir helt utan avgångsbetyg.
•
Temaområdet ”aktivt medborgarskap och entreprenörskap” genomförs i gymnasieutbildningen. Uppföljningssätt: Beskrivning av hur temaområdet har genomförts.
Genomförande 31.12 • I gymnasierna fanns varken speciallärartjänster eller kurators- och psykologtjänster, varför de studerande som behöver dessa tjänster hänvisas till hälsovårds- och socialväsendets tjänster. Båda gymnasierna har haft studiehandledning. Studerandena har vid behov fått stödundervisning. Vid kursproven och studentskrivningarna har för studerande vid behov ordnats specialarrangemang. På vuxenlinjen har man inte i tillräcklig omfattning kunnat tillgodose behovet av studiehandledning. Behovet är stort. Inlärningssvårigheter avhjälps genom att det ordnas kurser för repetition av grundskolan. •
84,2 % av ungdomsstadiets studerande avlade studentexamen på tre år, och andelen personer som avbrutit studierna var 3,2 %.
•
Våren 2007 genomfördes temat ”aktivt medborgarskap” i gymnasierna genom deltagande i ungdomsforumet, varvid det ordnades ett val i likhet med riksdagsvalet. I Masalan lukio har man bekantat sig med medborgarorganisationer och givit dagsverksdagens avkastning till krigsveteranerna. Porkkalan lukio har haft internationell verksamhet när gymnasiet verkat som nationell koordinator för Unescos Östersjöprojekt. Porkkalan lukio har haft gemensamma nätundervisningskurser med Omnia i anslutning till temat. I vuxengymnasiet förverkligas i sig inre företagsamhet.
2 Samarbete mellan kommunens gymnasier
Målnivå/uppföljningssätt • En plan om pedagogisk användning av informations- och kommunikationsteknik, ibruktagande av elektroniska inlärningsplattformar samt om möjlighet att avlägga gymnasiestudier som distansstudier utarbetas i samarbete före utgången av maj 2007. Uppföljning: Direktören för bildningsväsendet tillsätter en arbetsgrupp för utarbetning av planen. Gruppen rapporterar om hur arbetet framskrider.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
72
Bokslut 2007
Genomförande 31.12 • Målet har kombinerats med det bindande målet ”Attraktiv gymnasieutbildning” i budgeten 2008. Målet är att ur ett lokalt och regionalt perspektiv utreda kommunens gymnasiestruktur och -verksamhet och behoven att utveckla undervisningens innehåll och resurser så att kommunens gymnasieverksamhet är konkurrenskraftig. En projektchef anställs för att leda projektet. 3 Samarbete mellan gymnasiet och yrkesutbildningen
Målnivå/uppföljningssätt • Möjligheterna att avlägga ett trippelexamen utvecklas i Masalan lukio Uppföljningssätt: Beskrivning av hur studerandena som avlägger en trippelexamen klarar sig och av eventuella problem. Genomförande 31.12 • Kombinationsexamen är en flexibel utbildningsform, varför studeranden kan byta till yrkesstudier på andra stadier eller gymnasiestudier. År 2007 avbröt några studerande avläggandet av kombinationsexamen och övergick i enbart yrkesstudier eller gymnasiestudier. Studerandena som avlägger kombinationsexamen har deltagit i programmet för Esbo 550jubileumsåret.
Nyckeltal Nyckeltal / Förskoleundervisning Effektivitet/lönsamhet Driftutgifter €/elev Verksamhetens omfattning Elevantal 20.9.
BS 2004
BS 2005
BS 2006
3 834
3 782
4 012
3813
3 897
409
397
423
420
421
Nyckeltal / Grundskolorna
BS 2004
BS 2005
BS 2006
Kvantitativa mål Antal undervisningstimmar
207 948
208 257
206 855
208 400
214 041
4 666
4 746
4 874
4 822
5 082
3 458 241 80,9 216 33 918
3 542 325 77,9 216 37 727
3548 237 79,8 217 37 849
3 679 245 85 222 37 849
3640 250 81 233 37 877
Effektivitet/lönsamhet Driftutgifter €/elev Verksamhetens omfattning Elevantal 20.9 Antal lärare i huvudsyssla • behöriga, % Ordinarie tjänster och befattningar 2 Utrymmen, m sammanlagt
BU 2007 31.12.2007
BU 2007 31.12.2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
73
Bokslut 2007
Nyckeltal / Gymnasier
BS 2004
BS 2005
BS 2006
21 734
19 786
20 322
23 000
21 622
Effektivitet/lönsamhet Driftutgifter €/elev
4 966
4 823
4 998
5 264
5 109
Verksamhetens omfattning Elevantal 20.9 Antal lärare i huvudsyssla • behöriga, % Ordinarie tjänster och befattningar 2 Utrymmen, m sammanlagt
457 29 96,4 28 7 072
502 28 100 24 7 072
490 27 100 24 7 072
547 33 100 24 7072
501 29 100 26 7 072
BS 2004
BS 2005
BS 2006
2 153
2 112
2 112
2 300
1 815
2 194
2 881
2 881
773
3 921
66
46
46
60
40
Kvantitativa mål Antal undervisningstimmar
Nyckeltal / Vuxengymnasium Kvantitativa mål Antal undervisningstimmar Effektivitet/lönsamhet Driftutgifter €/elev Verksamhetens omfattning Elevantal 20.9
BU 2007 31.12.2007
BU 2007 31.12.2007
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Överskridningen av anslaget för verksamheten Finskt skolväsende beror på att anslaget för lärarvikarier och separata ersättningar som betalas till lärare på grundval av UKTA överskridits på verksamhetsområdet Finska grundskolor.
SVENSK BARNDAGVÅRD
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
484 842 -4 184 274 -3 699 432
555 811 -5 005 108 -4 449 297
16 734 -42 200 -25 466
540 605,68 -4 593 816,83 -4 053 211,15
31 939,32 -453 491,17 -421 551,85
11,5 9,8 9,6
-11 494
-28 068
-8 778,88
-159 619
-143 604,00
18 562
7 067,56 112 211,27
-11 494 7 068
-8 778,88 110 499,95
91
107
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
74
Bokslut 2007
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Serviceutbudet som motsvarar vårdnadshavarnas behov
Målnivå/uppföljningssätt: • Serviceutbudet för 0–6-åriga barn inom de olika dagvårdsformerna motsvarar kvantitativt föregående års nivå / Andel 0–6-åriga barn som vårdas i kommunal vård > 42 %, andel 0–6åriga barn som vårdas i privat vård > 21 %, andel 0–6-åriga barn (finska och svenska) som vårdas med hjälp av hemvårdsstöd > 29 % •
Andelen 0–6-åriga barn som vårdas utanför hemmet behålls på föregående års nivå / Andel 0–6-åriga barn som vårdas utanför hemmet > 65 % av åldersklassen
•
Utbudet på privat dagvård behålls på föregående års nivå / Verbal redogörelse för genomförandet
•
Vårdnadshavare som söker dagvårdsplats kan få en av kommunen ordnad plats i svensk daghemsvård eller familjedagvård / Verbal redogörelse över inkomna dagvårdsansökningar och beslut om kommunala dagvårdsplatser (daghemsvård, familjedagvård, gruppfamiljedagvård)
•
Barn i behov av särskilt stöd får tillräckliga stödtjänster / Verbal redogörelse för genomförandet
Genomförande 31.12 • Av de barn som erhöll vård utanför hemmet uppgick andelen 0–6-åriga barn som vårdades i kommunal vård till 68 % (förändring +- 0 % jfr. med 31.12.2006) och andelen 0–6-åriga barn som vårdades i privat vård till 25 % (förändring +- 0 % % jfr. med 31.12.2006). Jämfört med 31.12.2006 utvidgades det totala serviceutbudet med 13 dagvårdsplatser. •
Folkhälsan öppnade ett nytt daghem i Långvik 1.8.2007, vilket ökade platsutbudet inom privat dagvård med knappa 30 platser. Totalt ökade utbudet på privata dagvårdplatser med 6 platser jämfört med 31.12.2006.
•
Merparten av vårdnadshavarna som ansökt om dagvård hade beviljats dagvårdsplats enligt förstahandsönskemålet om dagvårdsform. I Prästgårdsbackens och Hommas daghem var andelarna ca 90 % men i Evitskogs daghem var den dock bara ca 80 %.
•
Stödtjänster erbjöds inom ramen för befintliga anslag.
2 Kvaliteten och kvalitetsuppföljningen av dagvården utvecklas
Målnivå/uppföljningssätt: • Andelen behöriga barnträdgårdslärare och barnskötare/närvårdare > 70 % / verbal redogörelse och statistik över genomförandet •
Dagvårdsförordningens förpliktelser som gäller dagvårdsenheternas personalsammansättning uppnås / En vecka under våren och hösten utgör sampelvecka, verbal redogörelse för personalantal/barnantal samt statistik
•
Vårdpersonalen deltar i kompletterande utbildning i enlighet med kommunens lagstadgade förpliktelse / verbal redogörelse och statistik över genomförandet
•
En kundenkät genomförs inom alla dagvårdsformer för 1-5-åringar som vårdas utanför hemmet / verbal redogörelse om genomförandet
Bokslut 2007
75
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
En enkät om den enhetsspecifika planen för småbarnsfostran och barnets egen plan för småbarnsfostran genomförs inom dagvårdspersonalen / verbal redogörelse för genomförandet Genomförande 31.12 • Enheternas personalsammansättningar och behörigheter kartlades under en sampelvecka under våren. Andelen behöriga barnträdgårdslärare och barnskötare uppgick till 78 % (barnträdgårdslärarna: 81 % ; barnskötarna/närvårdarna: 77 %). •
Uppnåddes. Särskilt i enheterna i Hommas daghem var daghemföreståndaren emellertid under ett flertal dagar tvungen att begränsa enheternas öppettider för att trygga en lagenlig personaldimensionering.
•
Bland de största fortbildningshelheterna som kommunen hade erbjudit personalen var bl.a. fortbildning i metoderna ”Fostran i samråd med föräldrarna” och ”Ta upp oron”.
•
Hade genomförts. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden behandlade enkätresultaten 18.8.2007 § 87.
•
Hade genomförts.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
76
Bokslut 2007
Nyckeltal Nyckeltal / Svenskspråkig barndagvård Kvantitativa mål Prestationer Daghem vårddagar (egna och köpta) sammanlagt • egna • privata Kommunal familjedagvård, vårddagar Privat familjedagvård, vårddagar Effektivitet/lönsamhet Kommunal daghemsvård, nettokostnader €/vårddygn Kommunal familjedagvård, nettokostnader €/vårddygn Verksamhetens omfattning Antal 0 - 6 åringar 0 - 2 åringar 3 - 6 åringar Kommunala daghem (st) Privata daghem (st) Barn i kommunal daghemsvård * omfattar även barn som besöker enbart förskola Barn i privat daghemsvård Barn i kommunal familjedagvård Barn i privat familjedagvård • Barn som omfattas av stödet 31.12. Kommuntillägg till hemvårdsstödet • Barn som omfattas av stödet 31.12. I kommunal förskoleundervisning • finska • svenska Antal barn i behov av särskilt stöd och uppföljning Lagstadgat hemvårdsstöd (finsk- och svenskspråkiga) • barn som erhåller stöd i medeltal / månad • Barn som omfattas av stödet 31.12. Kommuntillägg till hemvårdsstödet (finsk- och svenskspråkiga) • Barn som omfattas av stödet
BS 2005
BS 2006
BU 2007 31.12.2007
83 135 49 939 33 196 5 603 6 471
86 026 57 718 28 308 6 113 7 455
95 910 68 310 27 600 6 900 4 600
97 795 66 547 31 248 4 421 5 544
28 42
38 42
38 37
34 47
636 264 372 2 6 224
661 271 390 3 5 296
680 279 401 3 6 352
659 270 389 3 6 307
120 34 21
102 25 27
120 30 21
124 21 22 171 178 386 307 79
44 986 1 044
1002 966
930 1010
926 857
1 124
1 100
1130
908
77
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
SVENSKT SKOLVÄSENDE
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
59 693 -6 709 827 -6 650 134
22 285 -7 268 630 -7 246 345
45 000 -150 000 -105 000
43 331,62 -7 321 087,56 -7 277 755,94
23 953,38 -97 542,44 -73 589,06
-27,4 9,1 9,4
-1 747
-134 578
-30 056,81
-223 590
-236 559,00
6 226 4 837
9 315,83 171 019,38
-1 747 9 316
-30 056,81 150 278,40
104
113
SVENSK FÖRSKOLEUNDERVISNING Genomförande av verksamhetsmålen 1 Förskole- och nybörjarundervisningen integreras etappvis med beaktande av dagvård och eftermiddagsverksamhet
Målnivå/uppföljningssätt • Gemensam fortbildning ordnas för personalen / verbal redogörelse för genomförandet •
En utredning av olika modeller för förläggning av förskola och dagvård i grundskolorna har genomförts senast 30.4.2007 / verbal redogörelse för genomförandet
•
Sammanjämkning av läroplanerna för förskoleundervisning och nybörjarundervisning inleds / verbal redogörelse för genomförandet
Genomförande 31.12 • Gemensam fortbildning för förskole- och nybörjarlärarna ordnades 24.3.2007 samt 17.11.2007 med temana språkstrategier; samarbete hem-skola/daghem samt värdegemenskap inom förskole- och nybörjarundervisning •
Utredningen godkändes av svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 13.6.2007 § 71.
•
I åtgärdsprogrammet i slutrapporten för utvecklingsprojektet för en ökad samverkan mellan dagvård, förskoleundervisning, nybörjarundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever (Sfun 13.6.2007 § 71) föreslogs att sammanjämkningen i första skedet skulle ske inom ramen för den modell för gemensam fortbildning för förskole- och nybörjarlärare som lades fram i slutrapporten. Fortbildning ordnades enligt den modell som föreslogs i utredningen.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
78
Bokslut 2007
SVENSK MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET Genomförande av verksamhetsmålen 1 Verksamhetens omfattning behålls på föregående års nivå
Målnivå/uppföljningssätt • 100 % av de vårdnadshavare som söker plats för sitt barn i eftermiddagsverksamheten läsåret 2007-2008 beviljas en sådan / verbal redogörelse och statistik över genomförandet Genomförande 31.12 • Uppnåddes. Vårdnadshavare till omkring 120 barn ansökte om en plats i eftermiddagsverksamhet inom ansökningstiden och alla beviljades en plats i verksamheten.
SVENSKT GRUNDSKOLEVÄSENDE Genomförande av verksamhetsmålen 1 Utbildningens genomslagskraft och kvalitet behålls goda
Målnivå/uppföljningssätt: • Andelen elever som får avgångsbetyg är 100 % av det totala antalet elever i årskurs 9 / statistik över genomförandet •
Andelen behöriga heltidsanställda lärare är > 85 % / statistik över genomförandet
•
De kommunspecifika resultaten i nationella utvärderingar av inlärningsresultat är på minst samma nivå som det nationella medeltalet / verbal redogörelse för genomförandet.
•
Ett utvärderingsprogram för den grundläggande utbildningen uppgörs år 2007 / verbal redogörelse för genomförandet
Genomförande 31.12 • Andelen uppgick till 98 % (2 % går i påbyggnadsundervisning). •
Andelen uppgick till 91 %.
•
Resultaten av utvärderingen av inlärningsresultat i matematik i årskurs 6 som genomfördes våren 2007 gav för handen att eleverna i de svenska skolorna klarade sig något sämre än det nationella genomsnittet i provet. Kommunresultatet i utvärderingen av inlärningsresultat i modersmål och litteratur efter åk 6, som genomfördes hösten 2007, gav för handen att eleverna i de svenska skolorna klarade sig minst lika bra eller bättre än det nationella genomsnittet i provet.
•
Projektgruppen färdigställde ett förslag till utvärderingsprogram i januari 2008. Programmet skulle föreläggas svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden vid nämndens möte 13.2.2008.
2 Ökat välbefinnande i skolan
Målnivå/uppföljningssätt • Skolornas elevvårdstjänster är lättillgängliga på svenska / verbal bedömning av hur elevvården (elevvårdsgrupp, skolgångsbiträdes-, skolkurators-, skolpsykologs-, skolhälsovårds- och
Bokslut 2007
79
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
skoltandvårdstjänster samt socialtjänster) är ordnad och hur behovet av elevvårdstjänster tillmötesgås •
Andelen barn och unga som löper risk för utslagning ökar inte / verbal bedömning, skolornas elevvårdsgrupper
•
En för alla skolor gemensam satsning riktas på läroplanens temaområde ”Deltagande, demokrati och entreprenörskap” i årskurserna 4 och 8 / verbal redogörelse för genomförandet
•
En uppföljningsenkät om trygghet och trivsel i grundskolan genomförs bland elever och vårdnadshavare under år 2007 / Verbal redogörelse för genomförandet
Genomförande 31.12 • Enligt rektorernas och elevvårdsgruppernas bedömning var både skolkurators- och skolpsykologstjänsterna otillräckliga särskilt med tanke på det förebyggande arbetet. I Kyrkbacka skola och Kyrkslätts högstadieskola bedömdes skolgångsbiträdesresursen vara otillräcklig. I Kyrkbacka skola och Kyrkslätts högstadieskola var skolhälsovårdaren anträffbar varje dag. I byskolorna och Bobäcks skola besöker hälsovårdaren skolorna enligt ett på förhand uppgjort program. I byskolorna påpekades att det faktum att elevvårdspersonalen inte finns på plats i skolorna, blir kontakten mellan dem och skolans övriga personal rätt liten. I byskolorna framfördes också önskemål om mera skolhälsovårdsresurser. •
De rektorer och skolföreståndare som bedömde andelen numeriskt ansåg den ligga mellan 12 %. Alla rektorer och skolföreståndare ansåg den nuvarande personalresursen inom elevvården vara otillräcklig för förebyggande elevvårdsarbete. Samtidigt konstaterades, att läget kommer att förbättras i och med den tjänst som skolkurator som inrättats fr.o.m. 1.8.2008.
•
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslöt 15.8.2007 § 88 ordna en paneldebatt kring temaområdet i Kyrkbacka skola och Kyrkslätts högstadieskola i november. Paneldebatten hölls 14.11.2007.
•
Enkäten genomfördes i november 2007 och de preliminära resultaten behandlades av svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 12.12.2007 § 109.
3 Förskole- och nybörjarundervisningen integreras etappvis med beaktande av dagvård och eftermiddagsverksamhet
Målnivå/uppföljningssätt • Gemensam fortbildning ordnas för personalen / verbal redogörelse för genomförandet •
En utredning av olika modeller för förläggning av förskola och dagvård i grundskolorna har genomförts senast 30.4.2007 / verbal redogörelse för genomförandet
•
Sammanjämkning av läroplanerna för förskoleundervisning och nybörjarundervisning inleds / verbal redogörelse för genomförandet
Genomförande 31.12 • Gemensam fortbildning för förskole- och nybörjarlärarna ordnades 24.3.2007 samt 17.11.2007 med temana språkstrategier; samarbete hem-skola/daghem samt värdegemenskap inom förskole- och nybörjarundervisning •
Utredningen godkändes av svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 13.6.2007 § 71.
•
I åtgärdsprogrammet i slutrapporten för utvecklingsprojektet för en ökad samverkan mellan dagvård, förskoleundervisning, nybörjarundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever (Sfun 13.6.2007 § 71) föreslogs att sammanjämkningen i första skedet
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
80
Bokslut 2007
skulle ske inom ramen för den modell för gemensam fortbildning för förskole- och nybörjarlärare som lades fram i slutrapporten. Fortbildning ordnades enligt den modell som föreslogs i utredningen.
SVENSK UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET Genomförande av verksamhetsmålen 1 Utbildningens genomslagskraft och kvalitet behålls goda
Målnivå/uppföljningssätt: • Andelen studerande som avlagt studentexamen av dem som inlett sina gymnasiestudier 3 år tidigare är > 85 % / statistik över genomförandet •
Medeltalet av antalet avlagda studentprov i olika läroämnen på våren och hösten uppgår till > 5 / statistik över genomförandet (antal avlagda studentprov under året dividerat med antal examinander)
•
Andelen behöriga heltidsanställda lärare är 100 % / statistik över genomförandet
•
Ett utvärderingsprogram för gymnasieutbildningen uppgörs år 2007 / verbal redogörelse för genomförandet
•
Beläggningsgraden av gymnasiets nybörjarplatser uppgår till över 90 % / statistik över genomförandet
Genomförande 31.12 • Andelen uppgick till 89 %. •
44 % av de examinander som inledde sina gymnasiestudier för tre år sedan hade avlagt > 5 prov
•
Andelen uppgick till 90 %.
•
Projektgruppen färdigställde ett förslag till utvärderingsprogram i januari 2008. Programmet skulle föreläggas svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden vid nämndens möte 13.2.2008.
•
Andelen uppgick till 99 %.
2 Ökat välbefinnande i skolan
Målnivå/uppföljningssätt • Skolornas elevvårdstjänster är lättillgängliga på svenska / verbal bedömning av hur elevvården (elevvårdsgrupp, grupphandlednings-, studiehandlednings- och skolhälsovårdstjänster) är ordnad och hur behovet av elevvårdstjänster tillmötesgås •
En uppföljningsenkät om belåtenhet med studierna och tryggheten i gymnasiet genomförs bland elever och vårdnadshavare under år 2007 / verbal redogörelse för genomförandet
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
81
Bokslut 2007
Genomförande 31.12 • Kyrkslätts gymnasium hade inte tillgång till sådana elevvårdstjänster som kurators- eller psykologtjänster. För läsåret 2007–2008 har gymnasiet lyckats rekrytera en studiehandledare (icke-behörig) och gymnasiet hade fr.o.m. 1.8.2007 en skolhälsovårdare som betjänade gymnasiestuderande en gång i veckan. •
Enkäten genomfördes i november 2007 och de preliminära resultaten behandlades av svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 12.12.2007 § 110.
Nyckeltal Nyckeltal / Förskoleundervisning Effektivitet/lönsamhet Driftutgifter € / elev Verksamhetens omfattning Elevantal
Nyckeltal / Grundläggande utbildning Kvantitativa mål Antal undervisningstimmar Effektivitet/lönsamhet Driftutgifter € / elev Verksamhetens omfattning Elevantal Antal lärare i huvudsyssla • behöriga, % 2 Utrymmen, m , sammanlagt
Nyckeltal / Gymnasium Kvantitativa mål Antal undervisningstimmar Effektivitet/lönsamhet Driftutgifter € / elev Verksamhetens omfattning Elevantal Antal lärare i huvudsyssla • behöriga, % 2
Utrymmen, m , sammanlagt
BS 2004
BS 2005
BS 2006 BU 2007 31.12.2007
3 617
3 755
3 741
4325
3 758
116
107
112
110
118
BS 2004
BS 2005
53 100
54 776
58 723
55 600
53 175
4 437
4 432
4 897
5 290
5 355
979 75 81 10 613
1027 70 86 11 311
1 032 73 86 11 311
1 020 71 85 13 647
1053 77 83 13 658
BS 2004
BS 2005
8 246
7 434
8 099
8300
7504
5 578
5 751
6 573
6378
6 301
196 11 100
185 14 90
176 13 92
187 11 90
177 15 90
2 447
2 447
2 447
3 572
3 333
BS 2006 BU 2007 31.12.2007
BS 2006 BU 2007 31.12.2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
82
Bokslut 2007
FRITT BILDNINGSARBETE
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
472 893 -1 914 799 -1 441 906
417 750 -1 877 193 -1 459 443
63 726 -87 556 -23 830
521 054,04 -2 054 461,05 -1 533 407,01
-39 578,04 89 712,39 50 134,35
10,2 7,3 6,3
-65 298
-68 976,00
143
142
Personalresurs 31.12.
KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT Genomförande av verksamhetsmålen 1 Byggande av effektiva och produktiva samarbetsförhållanden
Målnivå/uppföljningssätt • Musikinstitutet deltar i riksomfattande och regionala utvecklingsprojekt •
Samarbetet mellan medborgarinstitutet, musikinstitutet och bildkonstskolan utvecklas genom att bedöma om det är nödvändigt att förenhetliga användningen av undervisningens administrationsprogram och anmälningsförfaranden. Ett välfungerande system där man jobbar i par skapas för läroinrättningarnas kanslipersonal.
Genomförande 31.12 • Musikinstitutet fortsätter med Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto och Borgånejdens musikinstitut i det gemensamma projektet Musaverkko. Läroplanen för pianoundervisning har utvecklats på riksnivå, varför musikinstitutets pianolärare deltar i fortbildning som finansieras av Utbildningsstyrelsen. •
Kanslisekreterare har bytts vid medborgarinstitutet, musikinstitutet och bildkonstskolan under verksamhetsåret. Systemet med arbetspar har beretts under hösten 2007: bildkonstskolan tog i bruk undervisningsadministrationsprogrammet Hellewi på hösten 2007 och musikinstitutet har preliminärt bekantat sig med programmet. Utvecklingen av arbetsparsystemet fortsätter.
2 Aktiv kommunikation
Målnivå/uppföljningssätt • Musikinstitutet ökar synligheten i massmedierna. Genomförande 31.12 • Lokaltidningarna har publicerat 22 artiklar, meddelande eller annonser som hänför sig till musikinsitutet. Utseendet av och innehållet i läroinrättningens meddelanden och blanketter har förnyats. För musikinstitutet grundades en personaltidning och den kommer ut en gång i månaden. En ny logotyp har designats för musikinstitutet.
Bokslut 2007
83
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
KYRKSLÄTTS MEDBORGARINSTITUT Genomförande av verksamhetsmålen 1 Byggande av effektiva och produktiva samarbetsförhållanden
Målnivå/uppföljningssätt • Medborgarinstitutet deltar i ett internationellt och tre riksomfattande eller regionala projekt för utveckling av vuxenutbildning. •
Samarbetet mellan medborgarinstitutet, musikinstitutet och bildkonstskolan utvecklas genom att bedöma om det är nödvändigt att förenhetliga användningen av undervisningens administrationsprogram och anmälningsförfaranden. Ett välfungerande system där man jobbar i par skapas för läroinrättningarnas kanslipersonal.
•
Koordinering av undervisningen i gymnastik och hälsofostran tillsammans med idrottsväsendet och hälsovårdsväsendet; en rapport uppgörs om hur de olika målgruppernas behov beaktas på ett flexibelt sätt.
Genomförande 31.12 • Medborgarinstitutet medverkar i projektet Kunskapslyftet, UBS’ studiesedelsförsök och FAMIs projekt för undervisning i hantverk inom den grundläggande konstundervisningen. Det nordiska projektet för hållbar utveckling Balansakten har inletts. •
Kanslisekreterare har bytts vid medborgarinstitutet, musikinstitutet och bildkonstskolan under verksamhetsåret. Systemet med arbetspar har beretts under hösten 2007: bildkonstskolan tog i bruk undervisningsadministrationsprogrammet Hellewi på hösten 2007 och musikinstitutet har preliminärt bekantat sig med programmet. Utvecklingen av arbetsparsystemet fortsätter.
•
Arbetsgruppen för specialgruppsmotion har fått sin rapport färdig. Koordineringen görs bl.a. med hälsocentralens fysioterapi i utvecklingsprojekt för motion, t.ex. mammajumpa, motionsjumpa för män, motionsklubbar. Vid medborgarinstitutet inrättades 1.4.2008 en befattning som gymnastiklärare i huvudsyssla.
2 Aktiv kommunikation
Målnivå/uppföljningssätt • Medborgarinstitutet skaffar nya studerande genom att upprätthålla positiv synlighet i medierna och genom att ordna evenemang som ökar det sociala kapitalet och institutets välkändhet. •
Andelen nya studerande är fortsättningsvis 30 %.
Genomförande 31.12 • För invandare ordnades en arbetskraftspolitisk fortsättningskurs i finska under höstterminen. I detta projekt har nya invandrargrupper rekryterats till utbildning. Inom motionen har personer med ringa motionsvana rekryterats till motionsgrupperna i samarbete med hälsocentralens fysioterapi. •
Andelen nya studerande var 19 %.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
84
Bokslut 2007
KYRKSLÄTTS BILDKONSTSKOLA Genomförande av verksamhetsmålen 1 Byggande av effektiva och produktiva samarbetsförhållanden
Målnivå/uppföljningssätt • Samarbetet med andra läroinrättningar för bildkonst och andra aktörer ökas. •
En ändamålsenlig gemensam användning av utrymmen ökas.
•
Samarbetet mellan medborgarinstitutet, musikinstitutet och bildkonstskolan utvecklas genom att bedöma om det är nödvändigt att förenhetliga användningen av undervisningens administrationsprogram och anmälningsförfaranden. Ett välfungerande system där man jobbar i par skapas för läroinrättningarnas kanslipersonal.
Genomförande 31.12 •
Bildkonstskolan deltog i projektet Portti, som förbereddes tillsammans med andra bildkonstskolor. Bildkonstskolorna öppnade konstens portar runtom i Finland samtidigt 18.9.2007 kl. 18.00. Utställningen Portti var framlagd i Kyrkslätts huvudbibliotek. Bildkonstskolan deltog dessutom med flera elevarbeten i den riksomfattande utställningen ”Platser, hus och föremål” i Arx-huset i Tavastehus.
•
Undervisningsstället i centrum användes mycket. I Masaby och Veikkola skulle man behöva ändamålsenligare lokaler.
•
Kanslisekreterare har bytts vid medborgarinstitutet, musikinstitutet och bildkonstskolan under verksamhetsåret. Systemet med arbetspar har beretts under hösten 2007: bildkonstskolan tog i bruk undervisningsadministrationsprogrammet Hellewi på hösten 2007 och musikinstitutet har preliminärt bekantat sig med programmet. Utvecklingen av arbetsparsystemet fortsätter.
2 Läroplanen för allmän lärokurs i bildkonst tas i bruk
Målnivå/uppföljningssätt • Följderna av ibruktagandet av läroplanen för allmän lärokurs för ordnandet av undervisning bedöms. Genomförande 31.12 • Läroplanen genomförs i undervisningen. Undervisningen vidareutvecklas utgående från goda erfarenheter som erhållits från läroplanen. Introduktionsutbildningen för nya elever senarelades till vårterminen. 3 Aktiv kommunikation
Målnivå/uppföljningssätt • Bildkonstskolan ökar informationen och synligheten i medierna. Genomförande 31.12 • På våren ordnades två utställningar, en årlig utställning i huvudbiblioteket och en mindre utställning i Veikkola bibliotek. Om huvudutställningen publicerades i pressen tre framträdande artiklar. Om Portti-utställningen som varit framme i huvudbiblioteket på hösten publicerades en artikel i en lokaltidning. Bildkonstskolornas riksomfattande utställning i Tavastehus uppmärksammades i flera tidningar.
Bokslut 2007
85
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
KULTURTJÄNSTER Genomförande av verksamhetsmålen 1 Att öka kännedomen om den egna ortens historia och kommunområdet
Målnivå/uppföljningssätt • Hembygdsundervisningspaket och miniutställningar för skolornas och daghemmens bruk 3 st / år. •
Insamling och katalogisering av hembygds- och museimaterial, 500 materialenheter katalogiserade / år
•
1 400 besökare på hembygdsevenemangen och museet
Genomförande 31.12.2007 • ppt-undervisningspaketen ”Kyrkslätts skeden” (finska, svenska, engelska) och ”Masabys skeden” genomfördes och undervisningspaketet ”Peruna on pyöreä” ordnades på museet. •
611 materialenheter hembygds- och museimaterial katalogiserades.
•
1 305 besökare på hembygdsevenemangen och museet
2 Att trygga verksamhetsförutsättningarna för den lokala kulturverksamheten
Målnivå/uppföljningssätt • Organisationsbidrag 128 595 euro •
Lokalkulturevenemang och -händelser / 3 600 besökare.
Genomförande 31.12.2007 • Organisationsbidrag 132 407 euro •
Lokalkulturevenemang och -händelser / 4 719 besökare.
Förändringarnas inverkan på verksamheten Stängningen av museets huvudbyggnad på grund av renoveringen minskade besökarantalet mera än beräknat.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
86
Bokslut 2007
Nyckeltal Nyckeltal / Musikinstitutet
BS 2004
BS 2005
BS 2006
Kvantitativa mål Musikinstitutet • undervisningstimmar/år • ordnade evenemang/år
10 830 75
10 789 60
10 920 50
10803 60
11027 65
Musiklekskolan • undervisningstimmar/år • ordnade evenemang/år
1 586 7
1 575 10
1458 10
1690 20
1572 10
934
748
608
1139
577
1 935
1 968
2 006
1980
2216
255 362 42 606
252 336 47 606
257 390 42 606
276 336 50 606
260 427 49 606
BS 2004
BS 2005
BS 2006
13 914
13 208
12 312
12500
13 167
Effektivitet/lönsamhet Driftutgifter €/undervisningstimme - brutto - netto
51,73 35,48
53,96
62 43
56,94 43,02
61,72 43,06
Verksamhetens omfattning Antal fysiska personer som deltagit i kurser Totalantal kursdeltagare Ordinarie tjänster och befattningar 2 Utrymmen, m sammanlagt
5 159 9 511 4 273
4 804 9 422 4 273
4 601 9 245
4500 8000 4 273
4849 9052 4 273
BS 2004
BS 2005
BS 2006
Kvantitativa mål • undervisningstimmar
1 606
1 563
1 570
1620
1589
Effektivitet/lönsamhet Driftutgifter €/undervisningstimme - brutto - netto
87,45 60,53
87,99 85,84
91 61
89,78 64,23
97,28 68,99
Verksamhetens omfattning Antal elever Ordinarie tjänster och befattningar 2 Utrymmen, m sammanlagt
171 2,25 359
181 2,25 359
192 2 359
180 2,25 359
207 2,25 359
Öppna avdelningen • undervisningstimmar/vecka Effektivitet/lönsamhet Musikinstitutet • €/elev/år (netto) Verksamhetens omfattning Elevantal • musikinstitutet • musiklekskolan • öppna avdelningen 2 Utrymmen, m sammanlagt
Nyckeltal / Medborgarinstitutet Kvantitativa mål Undervisningstimmar/år
Nyckeltal / Bildkonstskolan
273
BU 2007 31.12.2007
BU 2007 31.12.2007
BU 2007 31.12.2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
87
Bokslut 2007
Nyckeltal / Kulturtjänster
BS 2004
BS 2005
BS 2006
10 333 79 948
7 092 92 074
12 027 93 537
5 000 128 595
6 024 132 407
6,21
6,69
8,3
7,57
8,06
Kvantitativa mål Antal besökare Bidrag € Effektivitet/lönsamhet Kulturtjänsternas driftutgifter €/invånare
BU 2007 31.12.2007
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Av överskridningen av anslaget för verksamheten Fritt bildningsarbete gäller ca 80 000 euro ansvarsområdet för direktionen för bildningsarbete och grundläggande konstundervisning (ca 43 000 € löner för medborgarinstitutets timlärare, ca 25 000 € löner för musikinstitutets undervisningspersonal och interna hyreskostnader, ca 9 000 € löner för bildkonstskolans undervisningspersonal) och ca 15 000 € kulturtjänsterna.
BIBLIOTEKSVÄSENDET
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
75 967 -1 543 660 -1 467 693
42 616 -1 588 032 -1 545 416
23 000 -27 682 -4 682
75 948,91 -1 622 206,73 -1 546 257,82
-10 332,91 6 492,24 -3 840,67
0,0 5,1 5,4
-35 326
-25 284
-25 110,09
-49 654
-51 159,00
60 609
25 283,56
-35 326 25 284
-25 110,09 173,47
34
31
Genomförande av verksamhetsmålen 1 När befolkningen ökar förblir bibliotekstjänsternas användningsgrad oförändrad. Informationssökningsfärdigheter och kännedom om litteratur främjas.
Målnivå/uppföljningssätt • 18,3 lån/invånare, 13,5 fysiska besök/invånare, 2,8 nätbesök/invånare •
Ledda besök, deltagarantal 6 000/år
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
88
Bokslut 2007
Genomförande 31.12 • 20,0 lån/invånare, 13,0 fysiska besök/invånare, 3,8 nätbesök/invånare •
Ledda besök, deltagarantal 7 623/år
2 Bibliotekstjänsternas lättillgänglighet bibehålls
Målnivå/uppföljningssätt Öppettider • Huvudbiblioteket 61/55 h/vecka •
Masaby bibliotek 30 h/vecka
•
Veikkola bibliotek 25 h/vecka
•
Bokbussen betjänar fem dagar i veckan
•
På sommaren förkortas öppettiderna
Genomförande 31.12 • Huvudbiblioteket 61/55 h/vecka •
Masaby bibliotek 30 h/vecka
•
Veikkola bibliotek 25 h/vecka
•
Bokbussen har betjänat fem dagar i veckan
•
Öppettiderna har varit förkortade under sommaren. Huvudbiblioteket var öppet 52/37 h/vecka 25.6–15.7 och helt stängd på grund av renoveringen 16–31.7. Masaby bibliotek var öppet 25 h/vecka 23.6–11.8. Bokbussen körde inte 25.6–31.7.
3 Kommuninvånarna har tillräckligt med uppdaterat material till förfogande både i tryckt och elektronisk form
Målnivå/uppföljningssätt • Beloppet som används för materialanskaffning per invånare förblir detsamma. Genomförande 31.12 • För materialanskaffning användes 7,07 €/invånare. Föregående år var beloppet 6,52 €/invånare och medeltalet i hela landet 7,01 €/invånare.
Förändringarnas inverkan på verksamheten Renoveringen av huvudbiblioteket medfört olägenhet för biblioteksverksamheten. Biblioteket har fått totalt 15 500 € i projektbidrag från länsstyrelsen i Södra Finlands län och undervisningsministeriet.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
89
Bokslut 2007
Nyckeltal Nyckeltal / Biblioteksväsendet
BS 2004
BS 2005
BS 2006
Kvantitativa mål Lån Besök www-besök
634 704 600 623 20 651
655 241 514 125 30 000
701 482 480 728 98 354
650 000 480 000 100 000
701 300 456 074 134 267
19,5
19,4
20,4
18,3
20
2,28 44,17 5,74
2,29 44,68 6,02
2,2 44,89 6,51
2,44 44,80 6,03
2,30 45,99 7,07
110 t/vk 116 t/vk 3 1
110 t/vk 116 t/vk 3 1 174 528 25 3 192,5
110 t/vko 116 t/vko 3 1 185 100 26 3 192,5
110 t/vk 116 t/vk 3 1
110 t/v 116 t/v 3 1 188 761 27 3 192,5
Effektivitet/lönsamhet Lån/invånare 31.12 Totalutgifter • €/lån • €/invånare 31.12. Materialanskaffning €/invånare Verksamhetens omfattning Bibliotekets öppettid (inte bokbussen) * låneavdelningar * tidningsläsesal Antal bibliotek Bokbussar Materialsamling Ordinarie tjänster och befattningar 2 Utrymmen, m sammanlagt
25 3 192,5
BU 2007 31.12.2007
27 3 192,5
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Överskridningen av biblioteksväsendets anslag orsakas av att anslaget för interna hyror överskrids.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
90
Bokslut 2007
IDROTTSTJÄNSTER
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
86 831 -1 692 038 -1 605 207
80 384 -1 648 727 -1 568 343
-45 583
38 448,74 -1 645 916,75 -1 607 468,01
-3 647,74 -2 810,25 -6 457,99
-55,7 -2,7 0,1
-112 294
-199 466
-45 583
-178 724,01
-11 085
-10 163,00
496 666 58 097
442 468,11 727 286,38
-112 294 442 468,11
-178 724,01 991 030,48
6
7
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Att utveckla idrott för specialgrupper
Målnivå/uppföljningssätt • Fler idrottsgrupper •
Mer idrott som arrangeras i samarbete med andra aktörer
Genomförande 31.12.2007 • På grund av behovet att öka och utveckla handledningsverksamheten har inom idrottsväsendet arbetat två specialidrottsinstruktörer fr.o.m. 19.3.2007. Antalet grupper har ökats enligt målet. •
Idrott för specialgrupper har genomförts 29 grupper/timmar i veckan. Ökningen är 6 grupper jämfört med tidigare. Särskilda evenemang för specialgrupper har ordnats utanför handledningsperioden totalt fyra gånger.
•
Inom idrotten för specialgrupper samarbetade idrottstjänsterna med 10 olika föreningar som ordnade verksamhet i simhallen (bidrag för löner, understödet ökades för år 2007).
•
Samarbetsformer och åtgärder har planerats enligt förslaget som den av kommunstyrelsen 15.1.2007 tillsatta tjänsteinnehavararbetsgruppen lade fram 11.5.2007. Försök i gruppverksamhet genomförs under våren 2008.
Bokslut 2007
91
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
2 Ökad idrott för kommuninvånarna
Målnivå/uppföljningssätt • Bidragssystemet utvecklas så att det gynnar barns och ungas idrott och hälsoidrotten / åldersfördelningen hos deltagarna i idrottsevenemang följs upp med hjälp av bl.a. statistiska uppgifter som föreningarna gett. •
Användningen av idrottsplatserna görs mångsidigare / utbytet av bidrag följs upp / att utveckla informationen / att uppdatera organisationernas kontakt- och verksamhetsuppgifter under våren 2007.
Genomförande 31.12.2007 • Det i bidragsreglementet avsedda bidraget för hyreskostnader för idrottsplatser riktades i sin helhet till verksamhet för personer under 20 år. •
I utdelningen av verksamhetsbidragen har verksamhet betonats utgående från mätetal och mångsidigt och inriktat genomförande av verksamheten.
•
Bidragsandelen för specialgruppsidrott har ökats för år 2007.
•
Organisationernas kontakt- och verksamhetsuppgifter har uppdaterats under våren. Informationen till föreningarna har fortsatts också med hjälp av elektronisk kontakt.
Nyckeltal Nyckeltal / Idrottstjänster
BS 2004
BS 2005 BS 2006
Kvantitativa mål Antal besökare Antal idrottsföreningar som får bidrag Bidrag, € Sålda fiskelov
60 946 63 396 372 139
55 048 62 459 787 156
53 396 60 435 501 126
60 000 60 463 198 150
60 000 60 470 146 150
Effektivitet/lönsamhet Idrottstjänsternas driftutgifter €/invånare
45,99
47,71
48,46
46,51
49,14
Verksamhetens omfattning 2 Utrymmen, m sammanlagt
5 182
5 182
5 182
5182
5 182
BU 2007
31.12.2007
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Kommunfullmäktige godkände (20.12.2007 § 169) en ändring i budgeten 2007 beträffande idrottstjänsternas drifthushållningsdel. Verksamhetsinkomsterna för Linlo småbåtshamn inkom inte fr.o.m. 1.1.2007 p.g.a. förvaltningsavtalet som ingåtts med Satama-yhdistys Linlo Marina r.y. Den beräknade inkomsten för verksamheten Idrottstjänster minskades med 45 583 euro.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
92
Bokslut 2007
KYRKSLÄTTS SIMHALL Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
511 259 -792 658 -281 398
500 478 -798 474 -297 996
-6 327 -6 327
Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
-151 051
-151 051
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12.
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
500 371,98 -819 109,50 -318 737,52
106,02 14 308,55 14 414,57
-2,1 3,3 13,3
-151 051,45
-9 261
-9 205,00
5 362 326
5 211 275,02
-151 051 5 211 275
-151 051,45 5 060 223,57
12
12
Personalresurs 31.12.
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Att öka antalet kundbesök
Målnivå/uppföljningssätt • Antalet kundbesök på bassängavdelningen bibehålls på en nivå av ca 160 000 kundbesök. Genomförande 31.12.2007 • Kunder i hela hallen var totalt 196 123. (inkl. salarna och utomstående användning av hallen) •
Besökarantalet på bassängavdelningen var 162 524 (inkl. utomstående användning 10 671). Man försökte öka användningen på dagtid, men rusningstopparna var fortfarande på kvällarna.
2 Att öka kundernas trivsel, tryggt idrottsutövande och olika idrottsevenemang
Målnivå/uppföljningssätt • 10 idrottsevenemang ordnas •
Den egna produktionen av idrottstjänster ökas
Genomförande 31.12.2007 • Det har ordnats 116 olika evenemang som producerats av simhallen (vattengymnastik på morgonen, vattenlekar, vattendisco, månskenssimning, konditionssalskurser). •
Den egna idrottstjänsten genomfördes med vattengymnastik på tisdags- och torsdagsmorgnarna samt med en vattengymnastik på kvällen. Morgonvattengymnastiken var mycket populär, antalet deltagare var i genomsnitt 25. En nybörjarkurs i konditionssalsträning hölls i april. Responsen på kursen var bra och försöket kommer att fortsätta. Seniormotionskortet var mycket populärt bland 70 år fyllda Kyrkslättsbor, för antalet stämplingar med korten var totalt 3 300 under tiden 1.8–31.12.2007.
93
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
3 Att utveckla personalens kunnande och upprätthålla personalens arbetsmotivation
Målnivå/uppföljningssätt • Att ordna riktad utbildning och möjliggöra deltagande i sådan Genomförande 31.12.2007 •
Det ordnades totalt 8 utbildningar, i vilka simhallens personal deltog.
Förändringarnas inverkan på verksamheten Det var svårt att rekrytera personal bl.a. för städning och simövervakning bl.a. på grund av trafikförbindelserna och lönenivån.
Nyckeltal Nyckeltal / Simhallstjänster
BS 2004
BS 2005
BS 2006
Kvantitativa mål Antal besökare Verksamhetsdagar
181 113 321
186 128 324
184 435 321
180 000 324
196 123 326
22
22
22
23
23
Verksamhetens omfattning Kunder * bassängavdelningen * motionsutrymmen
181 113 157 568 23 545
186 128 160 848 25 285
184 435 161 743 21 259
180 000 160 000 20 000
196 123 162 524 31 725
Konsumtionsuppgifter 3 * vatten, m * el,kWh * fjärrvärme,MWh
18 980 818 027 1 651
19 927 807 434 1 750
21 594 807 363 1 890
19 000 820 000 1 800
18 485 810 000 1 619
Effektivitet/lönsamhet Simhallens driftutgifter €/invånare
BU 2007 31.12.2007
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Avgiftsinkomsterna förverkligades till 95,8 % och hyresinkomsterna till 114,8 % av den beräknade inkomsten i budgeten. För simhallens del var verksamhetsinkomsterna totalt 100,0 %. Användningsprocenten för personalanslagen var 94,3 %. Användningsprocenten för köp av service var 138,4 % och för köp av material, förnödenheter och varor 97,4 %. Överraskande kostnader orsakades bl.a. av köp av städtjänster och reparationer av VVSE-systemet. Utfallsprocenten för verksamhetsutgifterna var 101,8 % och verksamhetsbidraget 104,7 %. Avvikelsen från verksamhetsbidraget i budgeten är 14 414 euro.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
94
Bokslut 2007
UNGDOMSTJÄNSTER
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
228 299 -934 187 -705 888
211 347 -1 027 837 -816 490
-1 431 -1 431
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
278 316,49 -1 058 373,76 -780 057,27
-66 969,49 29 105,46 -37 864,03
21,9 13,3 10,5
-10 613
-11 545,00
13
15
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Att stärka unga socialt
Målnivå/uppföljningssätt • De ungas deltagande och användardemokratin i ungdomsgårdarna främjas genom månatliga gemenskapsmöten. •
Deltagande i projektet Ohjus – Espoon seudun ohjauskeskus, som har som mål att stöda de ungas studier efter grundskolan och etablering i arbetslivet.
•
Arbetsgruppen för snabbt ingripande diskuterar med unga som begått brott.
•
Gatupatrullering genomförs i hela kommunen under veckosluten.
•
För eleverna i 5–6-klasserna ordnas i skolorna frågestunder om droger.
Genomförande 31.12.2007 • I ungdomslokalerna har hållits gemenskapsmöten/gårdsmöten en gång i månaden. •
Kyrkslätts ungdomsforums verksamhetsorganisation och uppgifter godkändes av ungdomsnämnden 6.2.2007. Därefter hölls för alla elever i de medverkande skolorna ett informationsmöte om ungdomsforumets verksamhet.
•
Ungdomsforumet har deltagit i verksamheten av nätverksarbetsgruppen för OHJUSohjauskeskushanke bl.a. genom att ordna en väglednings- och rådgivningsdag med Omnia i Kyrkslätts bibliotek 30.1.2007. Ungdomstjänsternas representanter har varit med om att genomföra Kyrkslätts kommuns egen mångfackliga projekt Hanska som inletts som följd av Ohjus-projektet. Syftet med Hanska-projektet är att yrkesmässigt kartlägga skolavhoppare i Kyrkslätt och vägleda dem att hitta sin egen plats i arbete och utbildning.
•
Specialungdomsarbetaren har sedan början av året pratat med 42 unga och 45 föräldrar till unga har deltagit i pratstunderna. Från början av året hade specialungdomsarbetet åtta unga individkunder som har träffats regelbundet.
Bokslut 2007
95
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
•
Specialungdomsarbetaren har fortsatt patrullering tillsammans med nykterhetssekreteraren på fredagskvällarna. Antalet patrullkvällar var 18 under året och under dem nåddes 452 ungdomar genom aktiv kontakt.
•
Med polisen har gjorts samarbete i kampanjen ”Köp inte alkohol åt minderåriga”. I anslutning till affischkampanjen genomfördes med polisen på två fredagar effektiverad patrullering i närheten av butikerna i centrum med syfte att nå alkohollangare.
•
Frågestunder om droger hölls i sex skolor. Information om droger har sedan början av året givits till 414 elever och 16 lärare.
2 Genomförande av hobbymöjligheter för unga
Målnivå/uppföljningssätt • Regional ungdomsverksamhet genomförs på fem verksamhetsställen i medeltal tre kvällar i veckan. •
20 föreningar med ungdomsverksamhet understöds.
•
Fyra sommarläger, sommarklubbar på fyra verksamhetsställen samt höstläger och vinterläger ordnas
•
Ungdomsteatern uppför en premiär och dramagruppen en föreställning
Genomförande 31.12.2007 • Regional ungdomsverksamhet har ordnats i fyra ungdomslokaler (Gesterby, Kantvik, Masaby, Veikkola) i huvudsak tre kvällar i veckan, samt i Finnsbacka ungdomsgård och ungdomlokalen i Bredbergets skyddsrum en gång i veckan. •
Med bidrag till ungdomsföreningar har understötts 19 föreningar som ordnar ungdomsverksamhet för totalt 50 897 euro, av vilket verksamhetsbidragen var 25 998 euro, verksamhetsutrymmesbidragen 8 500 euro, projektbidragen för evenemang och inventarieanskaffningar 13 137 euro, bidraget för förebyggande av utslagning 99 euro och bidragen till lokala ungdomsföreningar för användning av skolor 3 163 euro.
•
Teatteri Majakka (jr) har genomfört föreställningen ”Isä minun” med devising-metoden. Föreställningen hade över 300 åskådare.
•
Masalan Nuorisoteatteri har förberett Minna Canths pjäs ”Anna-Liisa”. Föreställningarna var 16 till antalet och de besöktes av 730 åskådare.
•
Gruppen Uusituuli producerade pjäsen ”Vapaudessa kiinni”, föreställningen har fått intryck av Lotianus film ”Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen”. Föreställningen regisserades av Maria Santavuori och den besöktes av ca 250 åskådare.
•
Dramagruppen Väreilevä Ilma har uppfört en modern bearbetning med musik av Shakespeares pjäs ”Kuten haluatte”. Föreställningen hade 350 åskådare i december. Föreställningarna fortsätter in på år 2008.
•
Sommarklubbar har ordnats i två veckors tid 4–15.6.2007 på fyra verksamhetsställen, dvs. ungdomslokalerna i Finnsbacka, Gesterby, Masaby och Veikkola.
•
Sportlovslägret som ordnades i Ruka för 13–17-åringar hade 20 deltagare.
•
Sommarklubben i Finnsbacka ungdomsgård hade 16 deltagare under båda veckorna, sommarklubben i Gesterby ungdomsgård hade 15 barn under den första veckan och 16 under den andra veckan. Sommarklubben i Masaby allaktivitetshus och sommarklubben i Veikkola hade 16 barn under båda veckorna.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
96
Bokslut 2007
•
Cirkuslägret genomfördes som dagläger i Masaby allaktivitetshus 17–21.6.2007. I år genomfördes en föreställning med Batman-temat. I lägret deltog 24 barn och slutföreställningsdagen hade 100 åskådare.
•
Två teaterläger hölls 25.6–6.7.2006 i Sjökulla skola, i ungdomslägret deltog 26 unga och i barnlägret 25 barn.
•
Aktivitetslägret hölls 6–10.8.2007 i den f.d. sommarkoloni för skolor, Lillkanskog. I lägret deltog 30 ungdomar.
3 Utveckling av informationen till ungdomar
Målnivå/uppföljningssätt • Om ungdomstjänsternas verksamhet ges information tre gånger om året med en verksamhetskalender som publiceras i tidningen, på kommunens webbsidor och i föreningsbrev som skickas till ungdomsföreningarna. •
En separat tryckt broschyr publiceras om sommarverksamheten.
•
I anknytning till Helsingforsregionens ungdomsinformationstjänsts projekt, deltas i genomförandet av ”Problemhörnans” (Pulmakulma) svarsservice, som betjänar de unga i området
•
I samarbete med Veikkolan koulu informeras om ungdomsverksamheten i en liten infopunkt i skolan
Genomförande 31.12.2007 • Om ungdomstjänsternas verksamhet informerades i Kirkkonummen Sanomat med en verksamhetskalender för våren 1.2.2007, en verksamhetskalender för sommaren 15.3.2007 och en verksamhetskalender för hösten 2.9.2007. •
På kommunens webbplats har publicerats information om ungdomsväsendets aktuella evenemang och information till ungdomsföreningarna har givits med ett föreningsbrev 11.1.2007.
•
Om ungdomstjänsternas sommarverksamhet publicerades en separat tryckt broschyr, som delades ut till Kyrkslättsungdomarna via skolorna. En tryckt broschyr har också publicerats om det nya ungdomsforumets verksamhet.
•
Kyrkslätt anslöt sig till Helsingforsregionens ungdomsinformationsprojekt, för att ungdomsinformation skulle kunna erbjudas som en del av ungdomsarbetets basservice. Frågespalten Pulmakulma öppnades på internet i september 2006. Tjänsten är avsedd för 12–25-åringar. Under året var antalet kontakter från Kyrkslätt 44. Frågorna gällde fritid, mänskliga relationer, arbete, boende, miljö, hälsa och delarna ung som medborgare och ut i världen.
•
Ungdomsväsendets infodisk har verkat i Veikkolan koulu på torsdagarna. Som en ny verksamhet ordnades på hösten under inomhusraster en möjlighet för eleverna att spela olika spel vid sidan av informationsanskaffning.
4 Genomförande av internationellt ungdomsarbete
Målnivå/uppföljningssätt • Ungdomsväsendet ordnar tillsammans med Kent County Council i anslutning till Europeiska Unionens ungdomsutbyte ett ungdomsläger i Finland på sommaren 2007.
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
97
Genomförande 31.12.2007 • Ett möte med representanterna för Englandsgruppen i anslutning till förberedelserna inför det internationella ungdomslägret hölls i Kyrkslätt 8.6–10.6.2007. Det internationella ungdomslägret ordnades 23–31.7.2007 i Kisakeskus i Pojo och i skolornas sommarkoloni i Nedergård i Porkala. I lägret deltog 10 ungdomar och 5 ungdomsledare från Finland. Från England deltog 8 ungdomar och 3 ledare. •
Centret för internationellt personutbyte CIMO beviljade Kent2-projektet 5 328 euro Youth in Action-projektbidrag för genomförande av det internationella ungdomslägret.
Nyckeltal
Nyckeltal / Ungdomstjänster Kvantitativa mål Antal sammanslutningar som får bidrag Antal föreningar som får bidrag Bidrag, € Effektivitet/lönsamhet Ungdomstjänsternas driftutgifter €/invånare Verksamhetens omfattning 0 - 28 åringar Ordinarie tjänster och befattningar 2 Utrymmen, m sammanlagt
BS 2005
72 728 22 54 387
74 930 19 50 399
73 236 22 54 382
70 000 20 51 500
83 286 19 50 897
75
73
72
78
80
12 180
12 359 15 2 918
12 997 14 2 918
13 151 14 3 123
13 151 14 3 123
2 918
BS 2006
BS 2007
31.12.2007
BS 2004
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Användningsprocenten för verksamheten Ungdomstjänster 31.12.2007 var 102,8 % och utfallsprocenten för inkomsterna 131,7 %. Verksamhetsbidraget var 95,4 %.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Bildningsväsende
98
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
99
Bokslut 2007
SAMHÄLLSTEKNIK • Utvecklings- och gemensamma tjänster
• Utrymmesförvaltning • Områdestjänster
• Kommunaltekniska tjänster
• Kosthållsenheten
• Understödande av kollektivtrafiken
• Vattenförsörjningsverket
• Brand- och räddningsväsende
• Eriksgårds jordbruks- och skogslägenhet
• Tillsyns- och myndighetsuppgifter
SAMHÄLLSTEKNIK 26,0 milj € 15,1 %
Bokslut 2007 Verksamhetsutgifter 172,2 milj €
9%
0%
8% 13 %
14 % 5%
4% 8% 4% 35 % Utvecklings- o. gemens. tjänster Undersstödande av kollektivtrafiken Tillsyns- o. myndighetsuppgifter
Kommunaltekniska tjänster Brand- o. räddningsväsende Utrymmesförvaltning
Områdestjänster Vattenförsörjningsverket
Kosthållsenheten Eriksgård
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
100
Bokslut 2007
SAMHÄLLSTEKNISKA VÄSENDETS VERKSAMHETER Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Utvecklings- och gemensamma tjänster Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
431 359 -1 907 606 -1 476 247
367 970 -2 029 565 -1 661 595
Kommunaltekniska tjänster Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
1 973 997 -2 927 254 -953 257
2 048 136 -3 138 529 -1 090 393
Verksamhet
Budgetförändringar 2007
-36 000 -36 000
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
396 012 -1 967 619 -1 571 608
-28 042 -61 946 -89 987
-8,2 3,1 6,5
2 203 203 -3 285 465 -1 082 262
-155 067 110 936 -44 131
11,6 12,2 13,5
Undersstödande av kollektivtrafiken Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag Brand- och räddningsväsende Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
201 474 -405 518 -204 044
428 375 -1 125 250 -696 875
337 832 -1 257 930 -920 098
90 543 132 680 223 223
67,7 210,2 350,9
-1 885 817 -1 885 817
-2 050 713 -2 050 713
-2 016 962 -2 016 962
-33 751 -33 751
7,0 7,0
Tillsyns- och myndighetsuppgifter Verksamhetsinkomster (B) Verksamhetsutgifter (B) Verksamhetsbidrag
495 194 -904 638 -409 444
535 761 -978 605 -442 844
424 713 -974 099 -549 387
111 048 -4 506 106 543
-14,2 7,7 34,2
Utrymmesförvaltning Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag (B)
10 649 100 -8 520 214 2 128 885
11 023 475 -9 442 087 1 581 388
3 874 -4 393 -519
11 120 199 -9 435 987 1 684 211
-92 850 -10 492 -103 342
4,4 10,7 -20,9
Områdestjänster Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag (B)
605 789 -989 908 -384 119
574 265 -1 092 886 -518 621
4 214
615 705 -1 031 865 -416 161
-37 226 -61 021 -98 246
1,6 4,2 8,3
Kosthållsenheten Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag (B)
3 737 225 -3 279 916 457 309
3 785 486 -3 688 071 97 415
1 518
4 003 916 -3 605 330 398 587
-216 912 -82 741 -299 654
Vattenförsörjningsverket Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag (B)
4 248 843 -2 377 361 1 871 482
5 304 294 -2 450 747 2 853 547
470
4 263 713 -2 353 593 1 910 120
1 041 051 -97 154 943 897
0,3 -1,0 2,1
169 300 -114 040 55 260
167 812 -123 047 44 765
171 835 -112 740 59 095
-4 023 -10 307 -14 330
1,5 -1,1 6,9
22 512 281 -23 312 273 -799 992
24 235 574 -26 119 500 -1 883 926
23 537 127 -26 041 591 -2 504 464
708 523 -118 302 590 221
4,6 11,7 213,1
Eriksgårds jordbruks- och skogslägenhet Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag (B) Samhällsteknik totalt Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
4 214
1 518
470
10 076 -40 393 -30 317
B = bindande nivå i förhållande till fullmäktige (negativ avvikelse från bindningsnivån har utmärkts med röd färg)
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
101
Bokslut 2007
UTVECKLINGS- OCH GEMENSAMMA TJÄNSTER
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
431 359 -1 907 606 -1 476 247 -41 832
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
367 970 -2 029 565 -1 661 595
396 011,87 -1 967 619,38 -1 571 607,51
-28 041,87 -61 945,62 -89 987,49
-8,2 3,1 6,5
-67 912
-56 294,66
256 545 -63 999
317 531,00 -154 530,00
288 932 34 926
282 026,26 104 562,15
-41 832 282 026
-56 294,66 330 293,75
27
25
FÖRVALTNING Genomförande av verksamhetsmålen 1 Registreringen och föredragningslista-protokoll –produktionen centraliseras inom sektorn
Målnivå/uppföljningssätt • Centraliseringsprojektet slutförs. Genomförande 31.12.2007 • Registreringen har fr.o.m. 1.3.2007 varit centraliserad i Jorvas och K-huset. Centraliseringen av föredragningslista-protokoll –produktionen bereds, men genomförandet torde bl.a. på grund av utrymmesproblem uppskjutas tills det nya kommunhuset blir färdigt. 2 Ibruktagning av ett nytt arkivschema
Målnivå/uppföljningssätt • En ny arkivbildningsplan är färdig före utgången av året. Genomförande 31.12.2007 • Arkivbildningsplanen har beretts i samarbete med andra förvaltningar, men den blir färdig år 2008.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
102
Bokslut 2007
SAMHÄLLSPLANERING Genomförande av verksamhetsmålen 1 Utveckling av kommuncentrum
Målnivå/uppföljningssätt • Delgeneralplanläggning av kommuncentrum (1. och 2. skedet) - målet är att på lång sikt trygga bostadsproduktionen i området och planera ett fungerande trafiksystem •
Godkännande av detaljplaner för affärsområdet och dess näromgivning, om markanvändnings- och övriga avtal gör det möjligt.
Genomförande 31.12.2007 • Generalplanläggningen av Kommuncentrums 1 skede har inte framskridit, eftersom beslut om den nya skolans plats fattades i kommunen först i slutet av år 2007. Projektet förs enligt det ovannämnda beslutet vidare i början av år 2008. •
De för utvecklingen av centrum viktigaste detaljplanerna (detaljplanerna för Kyrkdalen, Ervastvägen och Stationsområdets 1 skede) godkändes under 2007.
2 Utveckling av Masaby centrum
Målnivå/uppföljningssätt • Effektiverad markanvändning i centrum i huvudsak för bostadsproduktion •
Förbättrande av den allmänna karaktären och attraktionskraften
Genomförande 31.12.2007 • Planläggningsprogrammets centrumprojekt har fördröjts på grund av att avtalen om inledande av planläggning har dragit ut på tiden. Av två viktiga planändringar har den ena (Banvallen) inletts i slutet av år 2007. Förhandlingar pågår fortfarande om avtalet om inledande av den andra centrala ändringsplanen (Tinaparken). •
Då detaljplanläggningen framskrider uppgörs närmiljö- och byggsättanvisningar innan planen behandlas för godkännande. Med dessa åtgärder tryggas kvalitetsnivån för områdets miljö.
3 Förbättrande av förutsättningarna för arbetsplatsbyggande
Målnivå/uppföljningssätt • Utveckling av korsningsområdet mellan Ring III och stamväg 51 till kommunens viktigaste koncentration av stora detaljhandelsenheter och arbetsplatsområde (delgeneralplan för Jorvas-Ingvalsby) förutsätter omfattande trafikarrangemang Genomförande 31.12.2007 • Delgeneralplanen för Jorvas och Ingvalsby framskred i enlighet med målen. Våren 2007 godkändes områdets utvecklingsbild och delgeneralplaneutkastet för området var i behandling under senhösten 2007. Områdets trafikarrangemang har utretts som en separat utredning vid sidan av planprojektet.
Bokslut 2007
103
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
4 Planekonomisk effektivitet
Målnivå/uppföljningssätt • Instanser som har att göra med olika planeringsprocesser förbinder sig till projektet redan i planeringsskedet. separata planeringsgrupper (SUTO) tillsätts för viktiga planprojekt. Genomförande 31.12.2007 • SUTO-verksamheten har blivit en etablerad praxis och tillämpas i alla viktiga plan- och byggprojekt.
TOMT- OCH MÄTNINGSTJÄNSTER Genomförande av verksamhetsmålen 1 Tomtförsäljning
Målnivå/uppföljningssätt • På Abrasbackens område säljs på våren 10 egnahemstomter och på hösten reserveras eventuellt 15-25 egnahemstomter på Smedsede II område. •
4-6 rad- och flervåningshustomter säljs i Kolsarby, Abrasbacken, centrum och Veikkola.
Genomförande 31.12.2007 • Abrasbackens kommunalteknik blev inte färdig under år 2007, så tomtförsäljning uppskjuts till våren 2008. •
Smedsede II detaljplan har inte vunnit laga kraft under år 2007 och tomter kan börja reserveras tidigast hösten 2008, om kommunaltekniska arbeten det tillåter.
•
I Kolsarby, Bredberget och Hommas såldes sammanlagt 5 rad- och flervåningshustomter. Dessutom såldes 2 företagstomter i Strömsby och 1 egnahemstomt i Bredberget.
2 Samarbete med tillståndsmyndigheter och kommunaltekniska tjänster
Målnivå/uppföljningssätt • I markanvändnings- och bygglagen förutsatta markägarutredningar samt syner för byggnadstillsynen utförs enligt den tidtabell som tillståndsmyndigheterna önskar. •
Övertagning av gatuområden, arbetstillstånd och fastighetsmätningar utförs i enlighet med investeringsprogrammet.
Genomförande 31.12.2007 • Tidtabellen som tillståndsmyndigheterna hade önskat kunde hållas. 3 Justering av fastighetsbeskattningsuppgifter
Målnivå/uppföljningssätt • Arbetet på justering av fastighetsbeskattningsuppgifter fortsätts genom att kontrollera de uppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen (tomtuppgifter, användningsändamål, strandlinje osv.) Genomförande 31.12.2007 • Projektet har pågått hela året och fortsätter år 2008.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
104
Bokslut 2007
Nyckeltal Nyckeltal / Utvecklings- och gemensamma tjänster
BS 2004
BS 2005
BS 2006
10 8 8 487
6 8 3 350
12 1 5 330
7 5 8 350
7 4 5 285
110 231
8 116 168
12 161 848
20 120 000
18 220 527
241 347
191 364
217 380
180 280
173 366
245 332 205 528
252 335 203 000
245 350 206 045
259 342 206 045
Kvantitativa mål Samhällsplanering Färdigställda planförslag Färdigställda planutkast Färdigställda PDB Framläggningsdagar Tomt- och mätningservice Markanvändningsavtal och avtal om användningsrätt, st Arrendeinkomster, €/år Till byggnadstillsynen anslutna uppgifter: • utmärkande av byggnader i terrängen • lägesmätningar Verksamhetens omfattning Tomt- och mätningstjänster Enskilda väglag, st Enskilda väglag, km Bidrag för enskilda vägar, €/år
BU 2007 31.12.2007
KOMMUNALTEKNISKA TJÄNSTER Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
1 973 997 -2 927 254 -953 257
2 048 136 -3 138 529 -1 090 393
-36 000 -36 000
Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
-1 647 577
-2 251 565
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
2 203 203,04 -3 285 465,01 -1 082 261,97
-155 067,04 110 936,01 -44 131,03
11,6 12,2 13,5
-1 731 476,55
-39 206
-132 790,00
7 214 486 1 752 776
7 319 684,75 2 455 375,22
-1 647 577 7 319 685
-1 731 476,55 8 043 583,42
19
20
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
105
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Underhåll av gatubelysningen på trafik- och torgområden
Målnivå/uppföljningssätt • Mörka lampor < 8 % av antalet belysningspunkter Genomförande 31.12.2007 • Mörka lampor 2,5 % 2 Förbättrande av planområdenas luftkvalitet
Målnivå/uppföljningssätt • Alla körbanor sopade senast 30.4 och körbanorna i centrumkärnan tvättade före den 15.5 maj om väderleksförhållandena det tillåter Genomförande 31.12.2007 • Enligt dispositionsplanen 3 Trafikledernas skick hålls på minst nuvarande nivå
Målnivå/uppföljningssätt • Rekommendationerna i tillståndsanalysen år 2006 iakttas inom ramen för beviljade anslag. Genomförande 31.12.2007 • Situationen har förbättrats genom ytbehandling på en del av vägarna.
Förändringarnas inverkan på verksamheten Personalrekryteringssituationen har varit krävande och lett till olika personalarrangemang i slutet av året. Nyckeltal
Nyckeltal / Kommunaltekniska tjänster Kvantitativa mål Behandlad mängd blandavfall, ton Behandlad mängd bioavfall, ton Flyttning av skrotfordon, st Verksamhetens omafattning Körbanor som underhålls och rengörs, km Underhålls- och renhållningsareal, ha Antal belysningspunkter Trafikområden - beläggningsgrad % - belysningsgrad %
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BU 2007 31.12.2007
7 040 527 53
7 002 523 60
7 159 559 37
7 300 530 35
7 006 594 34
148 72 6 088
159 76 6 357
161 78 6 559
165 77 6 400
166 80 6 632
91 97
93 97
91 96
90 96
91 96
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
106
Bokslut 2007
UNDERSTÖDANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
201 474 -405 518 -204 044
428 375 -1 125 250 -696 875
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
337 832,00 -1 257 929,84 -920 097,84
90 543,00 132 679,84 223 222,84
67,7 210,2 350,9
Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
-4 243,00
SAD:s resekortssystem togs i bruk i spårtrafiken 1.1.2007. Systemet utvidgades våren 2007 till busstrafiken i norra Kyrkslätt. Användningen av Kyrkslättsbiljetten minskade.
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Statsbidragsinkomsterna var mindre än beräknat på grund av ringa användning av Kyrkslättsbiljetten.
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDE
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
-1 885 817 -1 885 817 -133 560
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
-2 050 713 -2 050 713
-2 016 962,00 -2 016 962,00
-33 751,00 -33 751,00
7,0 7,0
-122 233
-95 118,54
-485
-1 908,00
843 888
710 327,64
-133 560 710 328
-95 118,54 615 209,10
Verksamheten omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster och befolkningsskydd. Tjänsterna köps av Västra Nylands räddningsverk.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
107
Bokslut 2007
Bidragsanslaget för renovering av FBK-byggnader fördelades med nämndens beslut i enlighet med Kyrkslätts Brandkårer r.f:s förslag på basis av en renoveringsplan på lång sikt.
TILLSYNS- OCH MYNDIGHETSUPPGIFTER
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
495 194 -904 638 -409 444
535 761 -978 605 -442 844
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
424 712,58 -974 099,30 -549 386,72
111 048,42 -4 505,70 106 542,72
-14,2 7,7 34,2
-26 778
-88 961,00
17
18
BYGGNADSTILLSYN Genomförande av verksamhetsmålen 1 Behandlingstiderna för loven stämmer överens med serviceidén
Målnivå/uppföljningssätt • Behandlingstiden för bygglovsansökningar högst 2 månader. Genomförande 31.12.2007 • Serviceidéns mål har uppnåtts, eftersom bygglovsansökningarnas behandlingstider har i slutet av året överskridits bara i liten mån.
MILJÖVÅRD Genomförande av verksamhetsmålen 1 Behandlingstiderna för loven så korta som möjligt
Målnivå/uppföljningssätt • Miljö- och marktäktstillstånd bereds inom fyra månader. •
Åtgärdstillstånd för avloppsvattensystem behandlas inom två månader.
•
Kundernas frågor besvaras inom 1-30 dagar, beroende på behövligt utredningsarbete.
Genomförande 31.12.2007 • Behandlingstiderna har kunnat hållas i sådana fall i vilka tilläggsutredningar eller andra orsaker som beror på myndigheter inte har orsakat fördröjning.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
108
Bokslut 2007
HÄLSOÖVERVAKNING Genomförande av verksamhetsmålen 1 Förebyggande av vattenburna epidemier
Målnivå/uppföljningssätt • Hushålls- och badvattprov tas i enlighet med övervakningsprogrammet. Genomförande 31.12.2007 • Hushålls- och badvattenprov togs i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. Vattenburna epidemier förekom inte i kommunens övervakningsobjekt. 2 Förebyggande av matförgiftningsfall
Målnivå/uppföljningssätt • Kontrollfrekvensen inom livsmedelsbranschen stämmer överens med riksprogrammet för livsmedelstillsyn Genomförande 31.12.2007 • Inga matförgiftningsfall förekom i övervakningsobjekten. Livsmedelsverkets mål beträffande kontrollantalet genomfördes bara till 30 %. •
Hälsoövervakningens egen provtagningsplan förverkligades och 149 livsmedelsprov togs. Resultaten var i genomsnitt bra.
3 En regional enhet
Målnivå/uppföljningssätt • En regional enhet påbörjar sin verksamhet 1.1.2008. Genomförande 31.12.2007 • Målet har uppnåtts
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
109
Nyckeltal Nyckeltal / Tillsyns- och myndighetsuppgifter
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BU 2007 31.12.2007
350 144 1 111
369 198 954
353 194 1 158
320 130 770
404 162 1170
217/231 57/276 193/29 441 000
235/251 32/148 251/-490 000
198/201 30/135 163/-442 000
150/170 30/150 160/-430 000
174/191 35/193 186/0 341 000
60
67
35
65
70
40 20
48 23
40 26
50 30
50 28
350
182
210
120
132
15 30
12 45
15 32 60
70 25 55
26 7 60
0 71
12 96
5 50
15 80
9 83
27
21 372
29 210 245
30 100 200
23 170 210
308
262
220
133
350 100 250
261 75 132
22
72
50
54
12 45
21 180
30 200
13 165
Verksamhetens omfattning Byggnadstillsyn Bygglovsärenden Undantagslov Byggnadstillsynens övriga ärenden Färdigställda byggnader och bostäder - egnahems- och parhus/bostäder, st - rad/flervåningshus/bostäder, st - övriga byggnader/bostäder, st Tillståndsavgiftisnkomster €/granskninsperiod Miljövård Tillstånds- och tillsynsärenden enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen, st Tillstånds- och tillsynsärenden i ansl. till vattenskyddet Utlåtanden om plan- och projektplaner, st Granskning av avloppsvattenplaner och -utredningar inom glesbygdsområden, st Åtgärdstillstånd för reparation/förnyande av avloppsvattensystem, st I nitratförordningen avsedda uppgifter, st Uppgifter i ansl. till naturvården, st Beslut om befrielse från anslutande av fastighet till vatten- och avloppsnätet, st Övriga till miljövården hörande ärenden Hälsoövervakning I hälsoskyddslagen avsedda anmälningsärenden Livsmedelstillsynsärenden - inspektioner, st Hushållsvattenövervakning - provtagningar, st Badvattenkontroll - provtagningar, st Produktsäkerhets- och konsumenttjänstärenden - kontroller, st I tobakslagen avsedda ärenden - kontroller, st Övriga hälsoskyddsärenden
521
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
110
Bokslut 2007
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Tillståndsavgiftsinkomsterna var mindre än beräknat trots att antalet bygglov ökade.
UTRYMMESFÖRVALTNINGEN Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
10 649 100 -8 520 214 2 128 885
11 023 475 -9 442 087 1 581 388
3 874 -4 393 -519
11 120 198,60 -9 435 987,25 1 684 211,35
-92 849,60 -10 492,38 -103 341,98
4,4 10,7 -20,9
Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
-2 882 777
-3 345 193
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12.
Personalresurs 31.12.
-3 442 346,77
-209 684
64 654,00 -130 942,00
49 558 186 8 973 981
55 649 390,69 8 241 625,77
-2 882 777 55 649 391
-3 442 346,77 60 448 669,69
114
110
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Att avstå från byggnader som är i dåligt skick eller används ineffektivt
Målnivå/uppföljningssätt • s.k. Finnsbacka skola (F-byggnaden) rivs Genomförande 31.12.2007 • Byggnaden revs i enlighet med villkoren i bygglovet för utvidgning av skolan. •
Efter att Jungfrubergets daghem blev färdigt iståndsattes Pellava dagvårdsutrymmen till ett kansli- och pausutrymme för hemvårdspersonalen på det södra området. Byggnaden är i dåligt skick och det långsiktiga målet är att avstå från den.
•
Bostadsbyggnaden och skjulet på adressen Kungsvägen 5-7 såldes.
2 Att bibehålla värdet på byggnader i bruk
Målnivå/uppföljningssätt • Underhåll av byggnadsbeståndet inom ramen för budgeten och enligt en långsiktig reparationsplan •
Reparationsplanen uppdateras Utrymmesförvaltningens egen personal fortsätter uppdateringen av byggnadernas tillståndsanalyser och utredning av reparationsbehoven
Bokslut 2007 •
111
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
Utrymmena städas så ekonomiskt som möjligt så att byggnadernas värde bibehålls och kunderna är belåtna.
Genomförande 31.12.2007 • Byggnadsbeståndet underhölls och reparerades enligt den av direktionen för utrymmes- och produktionstjänster godkända dispositionsplanen för år 2007. Reparationsåtgärderna inriktades, så som också i fjol, huvudsakligen på fastigheter som används för kommunens basserviceproduktion och programmet genomfördes till största delen. Genomförande av årsreparations- och investeringsprogrammet ingår som bilaga. Det långsiktiga programmet för reparation av fastigheter som direktionen underhåller uppdaterades 27.3.2007 § 35. •
Olika kurser har ordnats för att upprätthålla och förbättra städpersonalens yrkeskunskap. I början av året ordnades smågruppskurser och på sommaren för hela personalen en utbildningsdag bl.a. om skötsel av nya golvbeläggningsmaterial.
•
Andelen köpta tjänster ökade mer än beräknats.
•
Enligt arbetstrivselenkäten år 2007 var städpersonalen kommunens nöjdaste grupp. Resultatet i kundenkäten år 2007 var lite sämre beträffande städtjänster, men det var fortfarande bra.
•
Städtjänsternas ekonomiska resultat var bra, verksamhetsutgifterna var under kontroll och täckningens andel ökade.
3 Att erbjuda tillräckliga och förmånliga fastighets- och städtjänster till användarna
Målnivå/uppföljningssätt • Utveckling av energihushållningen •
Genomförande av områdesservicen (utrymmesförvaltning – områdestjänster) med hjälp av områdesserviceteam i syfte att effektivera verksamheten, öka kundbelåtenheten och utveckla arbetsmetoderna.
•
Fortsatt utveckling av beställar-producentmodellen inom städtjänsterna genom kvalitetsdefiniering och -bedömning.
•
Ökat samarbete mellan skötseln av uteområden och utrymmesförvaltningens reparationspersonal. Grönplanerarens sakkännedom utnyttjas i skötseln av fastigheternas gårdsområden och lekutrustning
•
Samanskaffningar ökas
•
Regelbundna utvecklingsdiskussioner med förvaltningarna.
Genomförande 31.12.2007 • Direktionen för utrymmes- och produktionstjänster godkände 18.12.2007 § 113 energieffektivitetsavtal mellan Kyrkslätts kommun och HIM för åren 2008-2016. Som bakgrund till avtalet finns bl.a. målen för minskning av utsläppen av växthusgaser i statsrådets energi- och klimatstrategi i enlighet med förpliktelserna i Kyotoprotokollet. Kyrkslätts kommun har haft energisparavtal sedan år 2001. Avtalet har ansetts vara lyckat och Kyrkslätt placerar sig bra i Kommunförbundets energiförbrukningsstatistik. Det nya energieffektivitetsavtalet gäller förutom byggnader också gatu- och utebelysning samt vatten- och avfallsservice. •
Enligt responsen från kundenkäten 2007 fick serviceverksamheten, reparationsverksamheten och skötseln av gårdsområden i genomsnitt samma vitsord som i fjol. Samarbetet med grönplaneraren har fortgått så som under tidigare år. Grönplaneraren planerar gårdsområdena och
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
112
Bokslut 2007
genomför arbetena. Grönplaneraren kontrollerar också gårdsutrustningens skick och trygghet. •
Samanskaffningar har ökats i mån av möjlighet.
•
I anslutning till utveckling av beställar-producentmodellen undertecknades interna städserviceavtal med alla förvaltningar. Egen kvalitetsbedömning har definierats och kvalitetsbedömningen inletts. Samarbetsmöten om städtjänster med olika användare har ordnats vid behov.
•
Utrymmestjänsternas gemensamma användarmöten ordnas bl.a. med bibliotek, ungdomsoch fritidsväsendena, Heikkilän koulu och hälsovårdsväsendet.
4 Att minska bostadslösheten och förkorta hyresbostadsköerna i Kyrkslätt
Målnivå/uppföljningssätt • Regelbunden uppföljning av bostadsförhållandena i syfte att främja en regelbunden, tillräcklig och mångsidig bostadsproduktion Genomförande 31.12.2007 • Under året färdigställdes 174 egnahems/parhusbostäder och 193 radhus/höghusbostäder. Priserna på ägarbostäder fortsatte stiga. •
Kyrkslätts bostadsbestånd omfattade 528 bostadsrättsbostäder. Statsbelånade hyresbostäder färdigställdes inte under året. Användningsgraden i kommunägda hyresbostäder var 97,5%. Boendeomsättningen var 29 %. 38 % av sökandena fick en bostad. Situationen för familjebostäder har under året varit bra. Antalet bostadslösa hushåll 31.12.2007 var 14.
Förändringarnas inverkan på verksamheten För att effektivera verksamheten genomfördes inom utrymmesförvaltningsenheten en intern organisationsändring i syfte att förbättra samarbetet mellan områdesservicen och reparationsverksamheten. På grund av rekryteringssvårigheter tillträder den nya byggmästaren först i mars 2008.
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
113
Nyckeltal Nyckeltal / Utrymmesförvaltning Kvantitativa mål Våningsyta som underhålls, v-m² • verksamhetsutrymmen • hyresbostäder • andra utrymmen 2 Yta som städas, m 2 • köpt städservice m 2 • städning som eget arbete m Byggherretjänster Övervakningsobjekt Bostadsärenden Nyproduktion, antal belånade bostäder Renovering, antal belånade bostäder Effektivitet/lönsamhet 2 Underhållskostnader €/m /mån 2 Årsreparationskostnader €/m /mån 2 Städningskostnader €/m /mån • hälsovårdsväsendets utrymmen
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BU 2007
31.12.2007
145 405 126 364 17 044 1 997 80 877
144 511 118 149 17 157 9 205 82 534
149 100 123 870 16 168 9 062 91 638 15 189 76 449
151 630 127 630 15 000 9 000 94 659 15 622 79 037
153 061 129 167 14 852 9 000 101 068 23 091 77 977
3
1
4
5
4
22 0
29 0
0 0
50 0
57 22
2,63 0,33 2
2,66 0,35 2
2,71 0,34 2
2,84 0,46 2,1
2,95 0,46 1,85 3,98 1,63
(omfattar inte tilläggstjänster)
• övriga utrymmen 2 Städtjänsternas effektivitet, m /h, hälsovårdsväsendets utrymmen 2 Städtjänsternas effektivitet, m /h, övriga utrymmen Verksamhetens omfattning Förbrukningsdata 3 • vatten, m • el, kWh • fjärrvärme, MWh • olje-eldning, l Bostadsmarknaden, bostäder som blivit lediga * kommunens hyresbostäder * bostadsrättsbostäder * allmännyttiga samfunds hyresbostäder
177
189
209
201
116 216
42 700 7 830 000 8 930 803 540
58 921 10 936 000 9 762 688 071
61 783 11 014 000 9 554 714 135
50 000 8 500 000 11 500 780 000
57 166 12 279 000 10 095 760 000
369 104 462
275 90 306
266 138 250
280 60 300
320 122 289
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Byggbeståndet har ökat mer än beräknat. Trots det har anslaget räckt till, eftersom väderleksförhållandena under vinterperioden har varit bra.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
114
Bokslut 2007
OMRÅDESTJÄNSTER
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
605 789 -989 908 -384 119
574 265 -1 092 886 -518 621
4 214
615 704,64 -1 031 865,27 -416 160,63
-37 225,64 -61 020,73 -98 246,37
1,6 4,2 8,3
-99 746
-97 673
4 214
-82 990,70
-26 428
-16 137,00
480 169 17 765
398 188,88 20 933,69
-99 746 398 189
-82 990,70 336 131,87
14
15
Personalresurs 31.12.
Genomförande av verksamhetsmålen 1 God skötsel av närrekreationsområden
Målnivå/uppföljningssätt • Uppnående av de i underhållsklassificeringen uppställda målen. •
Intern utvärdering/kommuninvånarrespons
Genomförande 31.12.2007 • Underhållsklassificeringens mål har uppnåtts. •
Kommuninvånarnas reklamationer om underhållets kvalitet har minskat.
2 Försäljning av underhållstjänster
Målnivå/uppföljningssätt • Utvärdering av beställar-producentprojektet och slutledningar. •
Precisering av vårdklassificeringen
Genomförande 31.12.2007 • Områdestjänsternas och idrottsväsendets gemensamma beställar-producent –försöksprojekt avslutades år 2006. Avsikten var att efter försöket utvärdera och dra slutledningar om verksamhetssätten och målen (underhållets kvalitet och kostnadsuppgifter) Koncernförvaltningens projektgrupp har inte utfört utvärderingen. •
Enligt beställar-producent –projektet skall idrottsväsendet precisera underhållsklassificeringen så att kvalitetskraven motsvarar beviljade anslag. Idrottsväsendet har inte ansett det vara nödvändigt att precisera kvalitetskraven för underhållsklassificeringen.
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
115
Talkoanslag Direktionen för utrymmes- och produktionstjänster beviljade 40.992 € talkobidrag för förbättring av miljön, vattenskydd och renovering av ungdomsföreningshus. Talkobidrag beviljades till 22 föreningar. Enligt villkoren för beviljande av talkobidrag skall bidragstagaren före utgången av november tillställa en utredning om användningen av bidraget. 16 föreningar har lämnat en utredning och 6 föreningar har inte använt det beviljade talkobidraget. Nyckeltal Nyckeltal/Områdestjänster
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BU 2007
31.12.2007
Verksamhetens omfattning Områden som underhålls, ha (enligt underhållsklass)
1 873
1 879
1 879
1 879
Tätortsskogar - C1 - C2 - C3 Skogar med naturvärden m.m. -F Ekonomiskogar - C4 Närrekreationsområden - A1 - A2 - A3 -E Idrotts- och rekreationsområden - A1 - A2 - A3
1 022 391 597 35 234 234 162 162 39 3 2 305 12 1 423 158 257 8
1 022 390 597 35 234 234 162 162 42 3 24 15 1 423 158 257 8
1 022 390 597 35 234 234 162 162 43 3 24 15 1 423 158 257 8
1 022 390 597 35 234 234 162 162 43 3 24 15 1 423 158 257 8
1 0 1 0 1 2 0 0 1 0
1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0
1,01 0,14 1,49 0,40 0,71 1,34 0,67 0,30 0,02 0,68 1,15
857
428
2 500 3
920 3
780 3 13 11 1
Närrekreationsområden Idrotts- och rekreationsområden Idrottsparker Idrottsplaner Bollplaner Isplaner Motionsspår Skidspår Friluftsområden Badstränder Småbåtshamnar Verksamhetens omfattning 3 Virkesförsäljning, m Ordinarie tjänster och befattningar
0
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
116
Bokslut 2007
KOSTHÅLLSENHETEN
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Personalresurs 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
3 737 225 -3 279 916 457 309
3 785 486 -3 688 071 97 415
1 518
4 003 916,09 -3 605 329,57 398 586,52
-216 912,09 -82 741,43 -299 653,52
7,1 9,9 -12,8
1 518
-83 579
-51 195,00
62
60
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Kosthållets kvalitet hålls på nuvarande nivå
Målnivå/uppföljningssätt • Kundenkät Genomförande 31.12.2007 • Kosthållsenheten ordnade vecka 19 en omfattande kundenkät. I enkäten deltog skolelever och de som äter på arbetsplatsen (kommunens personal). 1027 frågeformulär returnerades. 94 % av svararna ansåg maten smaka gott eller ganska gott och 16 % ansåg maten vara utmärkt. Resultatet var lite svagare i Masaby område, som sköts som köpt service. Alla får fortfarande inte en näringsmässigt riktig matportion, eftersom 62 % tar dagligen sallad/råkost, 70 % pasta/potatis och 38 % bröd. Det har emellertid skett framsteg jämfört med föregående år. 85 % av dem som svarade ansåg kosthållspersonalen vara tjänstvillig och vänlig mot kunderna. Målet har uppnåtts, eftersom matens kvalitet var på samma nivå som i fjol. I utrymmes- och produktionstjänsternas gemensamma användarenkät placerade sig kosthållsservicen bra, medeltalet var 8,6. 2 Processning av produktionen fortsätts
Målnivå/uppföljningssätt • Styrsystemet för verksamheten tas i bruk (utbildning) Genomförande 31.12.2007 • Om styrsystemet för verksamheten ordnades i juni utbildning, varvid personalen efter inledningsanförandet dryftade sitt teams processer och förnuftighet. Arbetet fortsätter. 3 Ökat samarbete med förvaltningarna och privat serviceproducent.
Målnivå/uppföljningssätt • Gemensamma möten (användarpalaver)
Bokslut 2007
117
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
Genomförande 31.12.2007 • Gemensamma palavrer har ordnats för utrymmes- och produktionstjänsternas användare. Dessutom har man ordnat kosthållsservicens områdespalavrer med personalen vid Kyrkslätts skolcentrum och personalen somvid daghemmen använder Gesterby och Veikkola områdesproduktionskök.
Förändringarnas inverkan på verksamheten 6 anställda inom kosthållspersonalen studerar vid sidan av sitt arbete för yrkesexamen antingen genom läroavtal eller fridstående yrkesprov. Om personalen studerar vid sidan av arbetet förbättrar det hela personalens färdigheter och i synnerhet de som arbetar i samma team får inspiration och uppdaterad information om yrkesområdet och det stärker också kosthållspersonalens yrkeskompetens. Fristående yrkesprov och handledning av studerande kräver arbetstid av cheferna Flera nya kostserviceställen har startat under året: Hommas daghem, Liinaharja daghem, Aktiivi-institutets lokaler och små enheter i Masaby. Dessa har skötts av produktionsköken utan personaltillägg. Produktionsverksamheten i Kantvik-Obbnäs har överförts att skötas från Gesteby områdeskök. Direktionen beslutade 30.10.2007 att matproduktionen i Sepän koulus områdeskök konkurrensutsätts.
Nyckeltal Nyckeltal / Kosthållsenheten Kvantitativa mål Antal tillredda måltider • skolor • daghem • anstalter • arbetsplatser • beställd servering Effektivitet/lönsamhet €/prestation prestation/anställd/år Verksamhetens omfattning Egen service - tillredningskök - distributionskök Köpt service - tillredningskök - distributionskök Ordinarie tjänster och befattningar
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BU 2007
31.12.2007
1 458 515 939 658 325 858 126 066 56 643 10 290
1 609 862 913 704 370 983 113 757 75 442 24 748
1 695 635 998 275 440 406 115 341 113 029 28 583
1 718 960 1 068 000 439 000 133 000 63 000 15 960
1 731 701 974 262 443 496 117 957 176 303 19 683
2 21 138
2 23 331
2 24 574
2 22 000
2 25 097
15 10
13 11
13 12
13 7
10 10
1 3
1 3
1 3
1 3
62
69
69
69
69
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
118
Bokslut 2007
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Kosthållsservicen har skött sin utvidgade verksamhet så att verksamhetsutgifterna har varit under kontroll, utfallet är 97,9 %, och utfallet för verksamhetsinkomsterna 105,7 %, dvs. verksamhetsbidraget har ökats jämfört med budgeten. Antalet prestationer har ökat 2 %.
VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag
4 248 843 -2 377 361 1 871 482
5 304 294 -2 450 747 2 853 547
470
4 263 712,79
470
-2 353 592,56 1 910 120,23
1 041 051,21 -97 154,44 943 896,77
0,3 -1,0 2,1
Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter
-1 582 719
-1 676 739
Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12. Personalresurs 31.12.
-1 597 968,83
10 913 923 2 064 551
11 395 755,34 1 533 780,05
-1 582 719 11 395 755
-1 597 968,83 11 331 566,56
18
18
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Minskning av vattenledningsnätets spillvattenmängd
Målnivå/uppföljningssätt • 13 % år 2007. Utgångsläge: år 2004 16,1 %, år 2005 24,0 % Genomförande 31.12.2007 • År 2007 var spillvattenmängden 14,2 %. Spillvattenmängden har fortfarande minskat från år 2006, då den var 17,3 %. Målet uppnåddes emellertid inte. Effektiverat byte av gamla vattenmätare har år 2007 ökat spillvattenmängden. Under året byttes 451 mätare, av vilka 96 mätare konstaterades i kontrollen visa mer än 5 % för hög avläsning. För dessa har verket återbetalat kunderna de avgifter som under tre år har betalats till för högt belopp Återbetalningarna minskar den sålda vattenmängden och ökar så spillvattenmängdens andel.
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
119
Bokslut 2007
Nyckeltal Nyckeltal / Vattenförsörjningsverket Kvantitativa mål 3 Såld vattenmängd, m Pumpad vattenmängd - Meiko - Esbo Vatten - Finska Socker Ab - Veikkola I och II 3 Fakturerad avloppsvattenmängd, m 3 Renat avloppsvatten, m - Strömsby - Esbo Vatten - Finska Socker Ab Effektivitet/lönsamhet Avkastning på placerat kapital (%) 3 Verkets driftutgifter €/fakturerad m Verksamhetens omfattning Anslutna fastigheter • under året anslutna • totalantal 31.12
BS 2004
BS 2005
BS 2006
BS 2007 31.12.2007
1 250 969 1 491 052 642 067 550 157 139 011 159 817 1 238 673 2 129 783 1 705 316 362 587 61 880
1 283 120 1 689 533 635 931 641 444 238 566 173 592 1 266 854 2 043 901 30 646 1 939 867 73 388
1 349 928 1 632 589 601 111 671 237 173 515 186 727 1 328 951 1 891 892 0 1 808 728 83 164
1 360 000 1 569 000 660 000 500 000 220 000 189 000 1 340 000 2 162 000 0 2 082 000 80 000
1 361 123 1 587 041 644 924 648 412 102 644 191 061 1 342 887 2 083 766 0 2 003 049 80 717
210 730 1,56
216 421 1,83
255 030 1,78
250 292 1,80
1,70
115 2 789
136 2 930
2 898
120 3 149
124 3 014
Genomförande av de beräknade inkomsterna och anslagen Det budgeterade verksamhetsbidraget förverkligades med undantag av inkomsterna för markanvändningsavtal. Markanvändningsavtalsinkomsterna gällde planering och byggande av Västra Kolsarby, Kyrkdalen och Sarvviks detaljplaneområden. Eftersom byggandet på områdena redan inte påbörjades fick kommunen inte heller dessa inkomster.
ERIKSGÅRDS JORDBRUKS- OCH SKOGSLÄGENHET
Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Avskrivningar/nedskrivningar Kalkylerade poster: • Inkomster • Utgifter Anläggningstillgångar • Värde 1.1. • Tillskott • Minskningar • Avskrivningar • Värde 31.12.
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
169 300 -114 040 55 260 -98 601
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
167 812 -123 047 44 765
171 835,00 -112 740,35 59 094,65
-4 023,00 -10 306,65 -14 329,65
1,5 -1,1 6,9
-110 691
-60 847,15
-2 385
-677,00
580 912 99 215
581 525,29
-98 601 581 525
-60 847,15 520 678,14
BUDGETUTFALL Drifthushållningsdelen/Samhällsteknik
120
Genomförande av verksamhetsmålen 1 Byggnadernas värde bevaras
Målnivå/uppföljningssätt • Tillståndsanalysen och renoveringsprogrammet för byggnader uppdateras. •
Renoveringar fortsätts.
Genomförande 31.12.2007 • Den gamla bastun, vedskjulet, maskinskjulet och saltboden har målats. •
Golvreparation i Navalas röda stuga.
•
Bron till svinhuset har förnyats och grundernas markyta har utjämnats.
•
Parkstigen och broarna mellan Eriksgård och Navala har iståndsatts.
•
Skicket på de gamla träden kring huvudbyggnaden har undersökts.
Nyckeltal / Prestationer 2007
Verksamhetens omfattning Byggnader, m3 Åkerareal, ha Skogs- o.a. områden
20 167 62 322
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Resultaträkningsdelen
121
Bokslut 2007
RESULTATRÄKNINGSDELEN
Verksamhetsinkomster: • Försäljningsinkomster • Avgiftsinkomster • Understöd och bidrag • Hyror • Övriga inkomster Verksamhetsinkomster
Utfall 2006
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
Förändr.-% 2006-2007
15 445 050 6 676 296 2 573 936 9 103 316 3 879 817 37 678 414
15 698 395 10 788 796 2 412 295 9 408 581 4 764 858 43 072 925
-323 569 306 000 179 000 -45 583 37 521 153 369
15 449 644,51 7 603 225,40 2 811 439,23 9 625 878,59 4 603 808,21 40 093 995,94
-74 818,51 3 491 570,60 -220 144,23 -262 880,59 198 570,79 3 132 298,06
0,0 13,9 9,2 5,7 18,7 6,4
Verksamhetsutgifter: • Personalutgifter • Köp av tjänster • Material, förnödenheter och varor • Bidrag • Hyror • Övriga utgifter Verksamhetsutgifter
-64 539 216 -61 657 437
-71 099 096 -64 741 086
-1 033 001 -2 397 000
-71 009 985,08 -67 478 504,43
-1 122 111,92 340 418,43
10,0 9,4
-8 500 333 -15 087 413 -8 180 009 -329 200 -158 293 607
-8 590 853 -16 070 935 -8 913 928 -576 909 -169 992 807
-43 700 378 376 -15 980 23 041 -3 088 264
-9 062 165,56 -15 373 831,56 -8 867 242,75 -393 426,25 -172 185 155,63
427 612,56 -318 727,44 -62 665,25 -160 441,75 -895 915,37
6,6 1,9 8,4 19,5 8,8
Verksamhetsbidrag
-120 615 193
-126 919 882
-2 934 895
-132 091 159,69
2 236 382,69
9,5
• Skatteinkomster • Statsandelar Finansiella inkomster och utgifter: • Ränteinkomster • Övriga finansiella inkomster • Ränteutgifter • Övriga finansiella utgifter
115 453 042 17 712 565
119 253 000 18 516 000
2 695 569
131 590 511,02 19 033 249,00
-9 641 942,02 -517 249,00
14,0 7,5
427 219 396 823 -1 705 781 -21 402
318 692 330 011 -2 373 692 -31 011
603 757,61 503 840,91 -2 057 976,16 -24 987,88
-285 065,61 -173 829,91 -315 715,84 -6 023,12
41,32 27,0 20,6 16,8
17 557 234,81
-8 703 442,81
50,7
11 647 272
9 093 118
%-andel av skattefinansieringen
8,75
6,60
11,66
€/invånare
337
256
500
-7 711 305 -11 285
-8 992 652
-8 046 840,41 -18 929,47
-945 811,59 18 929,47
4,4 67,7
3 924 682
100 466
9 491 464,93
-9 630 324,93
141,8
309 961,07
-309 961,07
-4,6
-3 000 000,00
3 000 000,00
-59 094,65
234 329,65
-56,1
6 742 331,35
-6 705 956,35
63,9
Årsbidrag
-239 326
Avskrivningar och nedskrivningar • Avskrivningar enligt plan • Nedskrivningar Extraordinära inkomster • Extraordinära inkomster • Extraordinära utgifter Räkenskapsperiodens resultat • Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-239 326
324 753
• Ökning (-) eller minskning (+) av reserveringar • Ökning (-) eller minskning (+) av fonder Räkenskapsperiodens överskott
-134 708
175 235
4 114 728
275 701
-239 326
BUDGETUTFALL Investeringsdelen
122
Bokslut 2007
INVESTERINGSDELEN UNDER VERKSAMHETSÅRET FÄRDIGSTÄLLDA NYBYGGNADS- OCH SANERINGSPROJEKT
Svenska skolcentrum, utvidgning och renovering Ändringsarbeten i Gesterbyn koulu Utvidgningsdelen blev färdig 2006 och reparationsdelen år 2007. I samband med utvidgningen av skolcentret ändras Gesterbyn koulus nuvarande köks- och bespisningsutrymmen till undervisningsutrymmen. Bespisningen sker därefter i det svenska skolcentrets gemensamma matsal. Projektet har genomförts som TAB-entreprenad. TAB-entreprenör, NCC Rakennus Oy Utvidgningens yta och volym: våningsyta, m2 lägenhetsyta totalyta, m2 volym, m3
4.615 4.263 4.844 23.000
renoverad yta, m2 yta som rivits, m2
1.893 1.211
ändringsarbeten i Gesterbyn koulu ändringsyta m2 TAB-entreprenad (moms=0) tilläggsarbeten: slutlig entreprenadsumma planeringens andel (moms=0) enligt TAB-entreprenadanbudet förverkligade kostnader
341 7.933.000 301.246,06 8.234.247,06
302.050,00 8.380.178,86
Jungfrubergets daghem, nybyggnad Byggprojektet blev färdigt 29.9. 2007 Entreprenadform: Delad entreprenad 22.12.2006-28.9.2007 Huvudentreprenör: YIT Rakennus Oy (BE) våningsyta, m2 totalyta, m2 volym, m3 Förverkligade kostnader Kostnader €/ br-m2
1.084 1.144 3.905 2.193.139,40 1.917,08
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Investeringsdelen
123
Planering (moms 0 %).
67.391,00
Byggtekniska arbeten (huvudentreprenad) (moms 0 %) 1.688.500,00 VV-arbeten (underställd sidoentreprenad) (moms 0 %) tilläggsarbeten (moms 0 %). Slutlig entreprenadsumma
120.000,00 291,68 120.291,68
V-arbeten (underställd sidoentreprenad) (moms 0 %) tilläggsarbeten (moms 0 %). Slutlig entreprenadsumma
130.000,00 371,62 130.371,62
Elarbeten (underställd sidoentreprenad) (moms 0 %)
133.000,00
Ursprungliga entreprenader sammanlagt (moms 0 %) €/ br-m2
2.071.500,00 1.810,75
Tilläggsarbeten (moms 0 %). €/ br-m2 Slutlig entreprenadsumma sammanlagt (moms 0 %). €/ br-m2
663,30 0,58 2.072.163,30 1.811,33
Hommas II daghem
Byggprojektet blev färdigt 29.9. 2007. Entreprenadform: Delad entreprenad 22.12.2006-28.9.2007 våningsyta, m2 totalyta, m2 volym, m3 Förverkligade kostnader Kostnader €/ br-m2 Planering (moms 0 %).
1.084 1.144 3.905 2.379.905,50 2.080,34 29.388,00
Byggtekniska arbeten (huvudentreprenad) (moms 0 %) 1.912.800,00 tilläggsarbeten (moms 0 %). 10.400,00 Slutlig entreprenadsumma 1.923.200,00 VV-arbeten (underställd sidoentreprenad) (moms 0 %) tilläggsarbeten (moms 0 %). Slutlig entreprenadsumma
122.000,00 4.236,36 126.236,36
V-arbeten (underställd sidoentreprenad) (moms 0 %) tilläggsarbeten (moms 0 %). Slutlig entreprenadsumma
130.000,00 371,62 130.371,62
Elarbeten (underställd sidoentreprenad) (moms 0 %)
133.000,00
Ursprungliga entreprenader sammanlagt (moms 0 %)
2.297.800,00
BUDGETUTFALL Investeringsdelen
124
€/ br-m2 Tilläggsarbeten sammanlagt (moms 0 %). €/ br-m2 Slutlig entreprenadsumma (moms 0 %). €/ br-m2
Bokslut 2007
2.008,57 15.007,98 13,12 2.312.807,98 2.021,69
Renovering av Kirkonkylän koulu Renoveringen genomförs åren 2006-2007. Entreprenadform: Delad entreprenad Huvudentreprenör: Lapin Teollisuusrakennus Oy (BE) Planering, moms 0% Byggherrens kostnader, moms 0% Entreprenader: Byggtekniska arbeten (huvudentreprenad), moms 0% - Tilläggs- och ändringsarbeten
8.918,48 4.945,65
605.331,20 40.329,50
Rörarbeten, moms 0% - Tilläggs- och ändringsarbeten
12.999,56 4.039,41
Ventilationsarbeten, moms 0% - Tilläggs- och ändringsarbeten
7.842,75 5.811,41
Elarbeten, moms 0% - Tilläggs- och ändringsarbeten
151.078,50 15.041,53
Automationsarbeten, moms 0% - Tilläggs- och ändringsarbeten
2.448,95 645,39
Utrustning för gårdsområdet, moms 0%
4.101,57
Kostnader sammanlagt
849.669,77
Alla kostnader sammanlagt, moms 0%
863.533,90
BUDGETUTFALL Investeringsdelen
125
Bokslut 2007
Budget efter förändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
-250 000
-250 000
-143 293,28
-106 706,72
-25 000
-25 000
-17 070,94
-7 929,06
Hälsovård Primärhälsovård • Inkomster • Utgifter
-75 000
-75 000
-31 219,51
-43 780,49
Socialväsende Socialväsendet, Förvaltnings- och kanslitjänster • Utgifter
-10 000
-10 000
-5 488,74
-4 511,26
Samhällsteknik Vattenförsörjningsverket • Inkomster • Utgifter
-50 000
-50 000
-44 391,12
-5 608,88
-410 000 -410 000
-410 000 -410 000
-241 463,59 -241 463,59
-168 536,41 -168 536,41
Projekt
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM Verksamheter Allmän förvaltning Koncernförvaltningen • Utgifter Informationsförvaltning • Utgifter
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM Inkomster Utgifter Netto ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID Verksamheter Samhällsteknik Utvecklings- och gemensamma tjänster (St) • Utgifter Vattenförsörjningsverket • Utgifter
-55 000
-55 000
-52 001,77
-2 998,23
-616 000
-616 000
-404 396,37
-211 603,63
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID Inkomst Utgifter Netto
-671 000 -671 000
-671 000 -671 000
-456 398,14 -456 398,14
-214 601,86 -214 601,86
JORD- OCH VATTENOMRÅDEN Inkomst Utgifter Netto
30 000 -1 626 330 -1 596 330
32 479 -1 757 330 -1 724 851
71 691,39 -1 753 019,89 -1 681 328,50
-39 212,39 -4 310,11 -43 522,50
2 479 -131 000 -128 521
BUDGETUTFALL Investeringsdelen
Projekt
126
Ursprunglig budget 2007
Bokslut 2007
Budgetförändringar 2007
Budget efter förändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
-2 000 000
-2 000 000
-1 812 634,23
-187 365,77
-25 000
-25 000
-1 822 000
-1 822 000
-1 771 852,81
-50 147,19
-2 007 000
-2 007 000
-1 956 942,14
-50 057,86
-750 000
-750 000
-50 554,92
-699 445,08
-17 000
-17 000
-17 000
-17 000
-2 647,38
-14 352,62
-200 000
-7 387,12
-192 612,88
HUSBYGGNAD I hälsovårdens användning verksamhetsutrymmen • Utgifter I socialväsendets användning Ombygg. av socialväsendets verksamhetsutrymmen • Utgifter I bildningsväsendets användning Jungfrubergets daghem (nb) • Utgifter Hommas II daghem, (nb) • Utgifter Herrgårdsstrandens daghem (nb) • Utgifter Centrum-områdets II daghem (ur) • Utgifter Veikkola III daghem • Utgifter Utvidgning av Nissniku daghem • Utgifter Centrumområdets finska skola, planering • Utgifter Svenska skolcentrum, utvidgning + sanering • Utgifter Ändringsarbeten i Gesterbyn koulu • Utgifter Kirkonkylän koulu, sanering • Utgifter Kartanonrannan koulu (nb) • Utgifter Veikkolan koulu, (nb) • Utgifter Bobäcks skola, utvidgning • Utgifter Ombygg. av bildningsväsendets verksamhetsutrymmen • Utgifter I samhällsteknikens användning Brandstationen (nb) • Utgifter Eriksgård, ombyggande av byggnader • Inkomster • Utgifter HUSBYGGNAD Inkomst Utgifter Netto
-200 000 -17 000 -343 000
-25 000,00
-17 000,00
-17 000 -113 000
-80 626,36
-32 373,64
-210 000
-210 000
-209 554,30
-445,70
-864 000
-864 000
-863 779,99
-220,01
-2 500 000
-2 500 000
-172 223,04
-2 327 776,96
-17 000
-17 000
-6 878,02
-10 121,98
-17 000
-17 000
-665 000
230 000
-17 000,00
-945 000
-973 759
28 758,64
-120 000
-120 000
-105 831,38
-14 168,62
-220 000
-220 000
-11 611 000 -11 611 000
-280 000
-17 000,00
-250 000 -250 000
-11 861 000 -11 861 000
-220 000,00
-8 014 670,33 -8 014 670,33
-3 846 329,67 -3 846 329,67
Projekt
TRAFIKLEDER OCH PARKER Inkomst Utgifter Netto Leder för lätt trafik Inkomst Utgifter Netto
BUDGETUTFALL Investeringsdelen
127
Bokslut 2007
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Budget efter förändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
171 900 -5 886 500 -5 714 600
50 700 -385 900 -335 200
222 600 -6 272 400 -6 049 800
284 753,27 -2 616 480,35 -2 331 727,08
-62 153,27 -3 655 919,65 -3 718 072,92
87 500 -724 500 -637 000
87 500 -724 500 -637 000
140 000,00 -724 413,03 -584 413,03
-52 500,00 -86,97 -52 586,97
-30 000
-30 000
-19 713,49
-10 286,51
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR Verksamheter Allmän förvaltning Informationsförvaltning • Utgifter Samhällsteknik Kommunaltekniska tjänster • Inkomster • Utgifter
-142 000
139 300 -180 100
139 300 -322 100
139 300,00 -256 914,53
-65 185,47
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR Inkomst Utgifter Netto
-172 000 -172 000
139 300 -180 100 -40 800
139 300 -212 800 -73 500
139 300,00 -276 628,02 -137 328,02
63 828,02 63 828,02
-39 000
409 000 -4 042 000 -3 594 000
70 280,67 -1 155 273,23 -1 084 992,56
338 719,33 -2 886 726,77 -2 509 007,44
VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR Inkomst Utgifter Netto
409 000 -4 003 000 -3 594 000
BUDGETUTFALL Investeringsdelen
Projekt
128
Bokslut 2007
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Budget efter förändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
-162 000
-12 000
-174 000
-180 032,98
6 032,98
-75 000
-75 000
-31 017,45
-43 982,55
-156 000
-156 000
-137 437,35
-18 562,65
-50 000
-50 000
-47 639,12
-2 360,88
-126 000
-126 000
-112 211,27
-13 788,73
-400 000
-385 004,97
-14 995,03
-50 000
-50 000
-52 560,38
2 560,38
-41 000
-41 000
-26 967,30
-14 032,70
-34 000
-34 000
-31 849,96
-2 150,04
LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Verksamheter Hälsovård Primärhälsovård • Inkomster • Utgifter Socialväsende Socialvård och socialarbete • Utgifter Bildningsväsende Finskspråkig barndagvård • Utgifter Finska skolväsende • Utgifter Svenskspråkig barndagvård • Utgifter Svenska skolväsende • Utgifter Samhällsteknik Utvecklings- och gemensamma tjänster (St) • Utgifter Kommunaltekniska tjänster • Utgifter Utrymmesförvaltningen • Utgifter LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inkomst Anslag Netto
-400 000
-694 000 -694 000
-412 000 -412 000
-1 106 000 -1 106 000
-1 004 720,78 -1 004 720,78
-101 279,22 -101 279,22
AKTIER OCH ANDELAR Inkomst Anslag Netto
-1 372 000 -1 372 000
-72 000 -72 000
-1 444 000 -1 444 000
219 847,54 -637 152,31 -417 304,77
-219 847,54 -806 847,69 -1 026 695,23
INVESTERINGSDELEN SAMMANLAGT Inkomst Utgifter Netto
698 400 -27 170 330 -26 471 930
192 479 -1 470 000 -1 277 521
890 879 -28 640 330 -27 749 451
925 872,87 -16 880 219,67 -15 954 346,80
-34 993,87 -11 760 110,33 -11 795 104,20
Bokslut 2007
BUDGETUTFALL Finansieringsdelen
129
FINANSIERINGSDELEN
Kassaflödet i verksamheten • Årsbidrag • Extraordinära poster • Rättelseposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del • Investeringsutgifter • Finansieringsandelar till investeringsutgifter • Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåning • Ökning av utlåningen • Minskning av utlåningen Förändringar i lånestocken • Ökning av långfristiga lån • Minskning av långfristiga lån • Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital (ansl. avgifter) Inverkan på likviditeten
Ursprunglig budget 2007
Budgetförändringar 2007
Budget efter förändringar 2007
Utfall 2007
Avvikelse 2007
9 093 118 0 -4 000 000 5 093 118
-239 326 0 -239 326
8 853 792 0 -4 000 000 4 853 792
17 557 234,81 0,00 -3 799 468,19 13 757 766,62
-8 703 442,81 0,00 -200 531,81 -8 903 974,62
-27 170 330
-1 470 000
-28 640 330
668 400
190 000
858 400
634 333,94
224 066,06
4 030 000 -22 471 930
2 479 -1 277 521
4 032 479 -23 749 451
4 091 007,12 -12 154 878,61
-58 528,12 -11 594 572
-17 378 812
-1 516 847
-18 895 659
1 602 888,01
-20 498 547
-605 144 5 000
-101 640,44 1 533 948,32
-1 528 948,32
21 675 313 -5 300 000 0
-6 015 685,66
21 675 313,00 715 685,66 0,00
-605 144 5 000 22 375 313 -5 300 000 0
-700 000
-16 880 219,67 -11 760 110,33
1 050 000 17 525 169
-700 000
1 050 000 16 825 169
805 012,92 -3 778 364,86
244 987,08 21 107 037,42
146 357
-2 216 847
-2 070 490
-2 175 476,85
608 490
BUDGETUTFALL Finansieringsdelen
130
Bokslut 2007
Bokslut 2007
131
BOKSLUTSKALKYLER
BOKSLUTSKALKYLER
BOKSLUTSKALKYLER
132
Bokslut 2007
RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2007
1.1.-31.12.2006
1.1.-31.12.2005
7 153 052,82 7 573 520,11 2 811 439,23 6 844 047,54 24 382 059,70
7 062 587,69 6 655 483,33 2 573 935,75 6 203 049,72 22 495 056,49
6 694 305,87 6 519 251,21 1 935 109,71 5 519 842,99 20 668 509,78
Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Verksamhetskostnader
-71 009 985,08 -53 987 610,58 -17 022 374,50 -13 122 554,55 -3 899 819,95 -59 419 920,79 -8 798 220,09 -15 366 447,88 -1 878 645,55 -156 473 219,39
-64 539 216,42 -49 487 844,98 -15 051 371,44 -11 354 739,69 -3 696 631,75 -53 568 399,62 -8 232 406,39 -15 086 823,60 -1 730 920,48 -143 157 766,51
-60 600 729,51 -46 831 003,94 -13 769 725,57 -10 382 884,34 -3 386 841,23 -47 435 413,34 -7 743 466,84 -14 627 647,32 -1 739 992,50 -132 147 249,51
Verksamhetsbidrag
-132 091 159,69
-120 662 710,02
-111 478 739,73
131 590 511,02 19 033 249,00
115 453 041,53 17 712 565,00
105 238 220,87 13 940 168,00
Finansiella intäkter och kostnader: Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader
414 470,00 488 829,81 -1 868 688,55 -9 976,78
202 048,35 381 812,21 -1 480 611,04 -6 390,89
127 574,25 384 388,77 -1 328 433,52 -6 627,18
Årsbidrag
17 557 234,81
11 599 755,14
6 876 551,46
Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar
-8 046 840,41 -18 929,47
-7 711 304,95 -11 285,18
-7 469 354,69 -12 792,09
9 491 464,93
3 877 165,01
-605 595,32
309 961,07 -3 000 000,00 -59 094,65
324 752,97 0,00 -134 707,53
-516 369,94 859 777,07 -17 221,62
6 742 331,35
4 067 210,45
-279 409,81
Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga intäkter Verksamhetsintäkter
Skatteinkomster Statsandelar
Räkenskapsperiodens resultat Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens Ökning (-) eller minskning (+) av reserver Ökning (-) eller minskning (+) av fonder Räkenskapsperiodens överskott
Bokslut 2007
133
BOKSLUTSKALKYLER
FINANSIERINGSKALKYL 2007
2006
2005
17 557 234,81 -3 799 468,19 13 757 766,62
11 599 755,14 -3 109 672,53 8 490 082,61
6 876 551,46 -2 413 612,52 4 462 938,94
-16 880 219,67 634 333,94
-14 060 722,30 508 391,26
-11 640 164,68 784 644,17
4 091 007,12 -12 154 878,61
3 090 564,03 -10 461 767,01
2 635 856,02 -8 219 664,49
1 602 888,01
-1 971 684,40
-3 756 725,55
-24 420,00 3 153,64 -21 266,36
-34 510,00 12 088,84 -22 421,16
0,00 14 884,56 14 884,56
0,00 -4 484 890,98 -4 484 890,98
8 000 000,00 -3 295 547,30 4 704 452,70
10 000 000,00 -2 465 817,65 7 534 182,35
103 476,79 -12 904,92 -361 719,30 4 663 331,01 4 392 183,58
57 813,63 -15 433,24 203 026,27 3 756 638,07 4 002 044,73
-11 105,96 -1 395,87 -1 206 104,21 1 972 350,24 753 744,20
-113 973,76
8 684 076,27
8 302 811,11
1 488 914,25
6 712 391,87
4 546 085,56
13 921 227,15 -12 432 312,90 1 488 914,25
12 432 312,90 -5 719 921,03 6 712 391,87
5 719 921,03 -1 173 835,47 4 546 085,56
Kassaflödet i verksamheten
• Årsbidrag • Rättelseposter till internt tillförda medel Kasaflödet för investeringarnas del
• Investeringsutgifter • Finansieringsandelar för investeringsutgifter • Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar av utlåningen • Ökning av utlåningen • Minskning av utlåningen Förändringar av lånebeståndet • Ökning av långfristiga lån • Minskning av långfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten • Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital • Förändring av omsättningstillgångar • Förändring av fordringar • Förändring av räntefria skulder
Kassaflödet för finansieringens del Förändring av likvida medel
Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12. Kassamedel 1.1.
BOKSLUTSKALKYLER
134
Bokslut 2007
KOMMUNENS BALANSRÄKNING AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Placeringar Aktier och andelar Övriga lånefordringar Övriga fordringar FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag Donationsfondernas särskilda täckning RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Färdiga produkter Fordringar Långfristiga fordringar Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Finansiella värdepapper Aktier och andelar Placeringar i penningmarknadsinstrument Kassa och bank
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
158 312,03 1 584 126,89 1 742 438,92
202 769,53 1 492 862,82 1 695 632,35
358 632,31 1 831 441,80 2 190 074,11
20 179 864,96 66 617 634,74 19 499 023,97 1 232 644,44 6 241,47
18 098 445,46 62 044 669,37 18 466 252,41 738 335,99 6 241,47
18 064 055,17 56 165 872,53 17 759 845,09 1 241 574,91 6 241,47
2 214 872,84 109 750 282,42
2 952 942,67 102 306 887,37
2 800 962,69 96 038 551,86
21 505 098,77 12 246,93 197 930,00 21 715 275,70
20 900 115,49 15 400,57 173 510,00 21 089 026,06
20 956 334,95 27 489,41 139 000,00 21 122 824,36
302 719,47 73 306,79 376 026,26
370 932,36 78 830,99 449 763,35
498 023,51 80 485,56 578 509,07
197 494,04 1 574,46 199 068,50
183 890,99 2 272,59 186 163,58
169 530,69 1 199,65 170 730,34
363 710,00 363 710,00
545 565,00 545 565,00
752 985,08 752 985,08
2 857 393,77 15 000,00 4 126 817,91 1 191 211,13 8 190 422,81
4 310 439,90 15 000,00 2 867 857,19 443 318,18 7 636 615,27
5 011 516,69 15 000,00 2 308 697,64 297 007,13 7 632 221,46
206 607,98
206 607,98
206 607,98
206 607,98
4 000 000,00 4 206 607,98
206 607,98
13 714 619,17
8 432 312,90
5 719 921,03
156 258 451,76
146 548 573,86
134 412 425,29
Bokslut 2007
PASSIVA
EGET KAPITAL Grundkapital Uppskrivningsfond Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över-/underskott AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivningsdifferens Reserver
135
BOKSLUTSKALKYLER
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
59 989 993,53 604 736,52 17 567 550,74 6 742 331,35 84 904 612,14
59 989 993,53 604 736,52 13 500 340,29 4 067 210,45 78 162 280,79
59 989 993,53 605 911,64 13 779 750,10 -279 409,81 74 096 245,46
792 990,42 3 606 156,45 4 399 146,87
1 102 951,49 606 156,45 1 709 107,94
1 427 704,46 606 156,45 2 033 860,91
AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar FÖRVALTAT KAPITAL Statens uppdrag Donationsfondernas kapital Övrigt förvaltat kapital FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsinrättningar Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Anslutningsavgifter och övriga skulder Kortfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsinrättningar Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar
130 000,00 130 000,00 303 300,47 2 954 643,28 41 293,70 3 299 237,45
370 932,36 2 788 177,04 51 293,70 3 210 403,10
497 657,63 2 597 676,33 51 293,70 3 146 627,66
34 503 341,95 70 108,90 353 353,00 2 672 477,81 37 599 281,66
38 970 252,80 75 821,39 477 904,00 1 945 439,77 41 469 417,96
35 437 163,65 94 199,48 149 000,00 1 089 381,94 36 769 745,07
4 466 910,85 6 110,45 9 734,85 10 229 031,98 1 535 905,26 9 808 480,25 26 056 173,64
4 466 910,85 18 378,09 14 647,49 8 163 654,40 1 343 006,97 7 990 766,27 21 997 364,07
3 272 106,55 23 440,75 30 752,05 6 558 876,44 1 206 114,94 7 144 655,46 18 235 946,19
156 258 451,76
146 548 573,86
134 412 425,29
BOKSLUTSKALKYLER
136
Bokslut 2007
KONCERNBALANSRÄKNING AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anläggningar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar Placeringar Andelar i intressesamfund Övriga aktier och andelar Övriga lånefordringar Övriga fordringar FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag Donationsfondernas särskilda täckning Övriga förvaltade medel RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga produkter Förskottsbetalningar Fordringar Långfristiga fordringar Lånefordringar Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Finansiella värdepapper Aktier och andelar Placeringar i penningmarknadsinstrument Övrig värdepapper Kassa och bank
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
226 955 2 282 517 1 396 2 510 868
546 387 2 038 601
430 955 2 215 514
2 584 988
2 646 468
25 314 754 118 866 675 19 983 631 3 464 571 29 200
22 903 881 113 489 639 19 015 130 2 638 455 19 054
23 460 055 110 911 230 18 540 018 3 176 108 9 393
4 766 190 172 425 021
8 650 545 166 716 704
4 389 605 160 486 410
1 157 247 1 250 837 17 603 207 319 2 633 006
788 254 1 014 020 23 417 178 855 2 004 545
984 438 734 515 32 845 200 725 1 952 524
442 035 144 495 12 566 599 095
531 052 130 762 15 272 677 086
642 705 128 248 4 433 775 385
558 057 11 413 1 574 123 571 168
526 880 7 441 2 273 180 536 773
520 938 6 468 1 200 489 529 094
638 457 325 457 963
638 688 649 689 287
638 930 665 931 303
4 142 655 15 000 4 785 922 1 560 898 10 504 475
4 880 087 15 000 3 772 768 817 524 9 485 379
5 846 945 15 000 2 782 689 548 779 9 193 414
491 592 1 102 775 1 801 368 3 395 735
505 712 5 119 772 2 110 323 7 735 807
1 550 404 3 130 290
16 269 099
11 006 055
8 748 408
209 366 430
201 436 624
189 943 700
4 680 694
137
Bokslut 2007
PASSIVA
EGET KAPITAL Grundkapital Andel i ökningen av samkommunernas eget kapital Uppskrivningsfond Övriga egna fonder Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över-/underskott
MINORITETSANDELAR AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivningsdifferens Reserver AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Övriga avsättningar FÖRVALTAT KAPITAL Statens uppdrag Donationsfondernas kapital Övrigt förvaltat kapital FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsinrättni Lån från offentliga samfund Lån från övriga kreditgivare Erhållna förskott Skulder till leverantörer Anslutningsavgifter och övriga skulder Kortfristigt Lån från finansiella institut och Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar
Koncernbalansens nyckeltal Soliditets-% Koncernens lånestock 31.12. Koncernens lån, €/invånare Koncernens lånefordringar 31.12. Kommunens invånarantal 31.12.
försäkringsinrättni
BOKSLUTSKALKYLER
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
59 989 994 4 078 234 604 737 535 107 10 387 517 6 244 371 81 839 959
59 989 994 3 912 898 604 737 370 785 7 071 378 3 422 241 75 372 032
59 989 994 3 410 481 605 912 744 670 7 005 669 -304 992 71 451 734
203 310
185 071
485 778
1 155 458 3 638 041 4 793 499
1 495 833 625 319 2 121 153
1 832 700 664 453 2 497 153
88 931 667 083 756 014
95 385 644 181 739 567
109 039 692 819 801 858
442 616 3 027 039 60 498 3 530 152
531 052 2 841 192 73 557 3 445 801
642 339 2 646 411 71 632 3 360 382
43 538 793 36 294 264
47 227 383 36 908 222 477 904
43 600 937 38 777 755
614 631 2 673 544 83 121 231
2 001 2 189 147 86 804 658
149 000 3 002 1 320 484 83 851 178
5 490 368 629 289 375 488 12 153 463 2 587 463 13 886 194 35 122 265
5 533 089 760 182 1 654 380 10 329 692 2 523 047 11 967 952 32 768 343
4 347 956 915 461 495 076 8 730 670 2 197 042 10 809 412 27 495 617
209 366 430
201 436 624
189 943 700
41,58 85 952 714 2 446 17 603 35 141
38,79 90 906 781 2 643 23 417 34 389
39,06 87 642 109 2 610 32 845 33 581
BOKSLUTSKALKYLER
138
Bokslut 2007
NOTER TILL BOKSLUTET Noter om uppgörande av bokslutet Värdering av bestående aktiva
Anläggningstillgångarna är antecknade i balansen under gruppen anskaffningsutgift, minskat med avskrivningar enligt plan och finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter. Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Enligt den av kommunfullmäktige 27.9.2007 § 123 godkända ändringen av avskrivningsplanen har avskrivningstiderna för kommunens andel i gemensamma projekt bland immateriella tillgångar och för förvaltnings- och institutionsbyggnader justerats fr.o.m. 1.1.2007. Ändringen har baserat sig på omvärdering av tillgångarnas ekonomiska användningstid. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i resultaträkningens noter under punkten Grunder för avskrivningar enligt plan.
Värdering av placeringar
Under bestående aktiva är aktier som ingår i anläggningstillgångarna i balansräkningen antecknade till anskaffningsutgiftsbelopp. Värdering av finansieringstillgångar
Fordringarna i balansräkningen är antecknade till nominellt värde. Värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna är antecknade i balansräkningen till anskaffningsutgiftsbelopp eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.
Rättelser av uppgifter för föregående räkenskapsperiod
Indelningen av balansräkningen för föregående räkenskapsperiod har ändrats så att den motsvarar indelningen för ifrågavarande räkenskapsperiod. Aktierna av placeringskaraktär, sammanlagt 206.607.98 euro, har i balansens jämförelseuppgifter överförts från placeringar bland bestående aktiva till finansiella värdepapper bland rörliga aktiva.
Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan i kommunens bokslut
När avskrivningarna på anläggningstillgångar bestämts har den av kommunfullmäktige 26.3.1998 § 47 godkända avskrivningsplanen använts. Avskrivningarna enligt plan har räknats på anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångarna enligt den beräknade ekonomiska användningstiden. De beräknade avskrivningstiderna och motsvarande årliga avskrivningsprocenttal samt avskrivningsmetoderna är: Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar • Gator, vägar, torg och parker • Vatten- och avloppsnät • Övriga fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier
3-20 år 3-5 år 10-50 år
Lineär avskrivning Lineär avskrivning Lineär avskrivning
20 % 10 %
Restvärdesavskrivning Restvärdesavskrivning
20 %–25 % 3-15 år
Restvärdesavskrivning Lineär avskrivning
139
Bokslut 2007
Naturtillgångar
BOKSLUTSKALKYLER
Avskrivning enligt användning
Anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas anskaffningspris är under 10 000 euro, har bokförts som årsutgifter.
Noter till resultaträkningen Not 1. Verksamhetsintäkter sektorvis
Allmän förvaltning Hälsovård Socialväsende Bildningsväsende Samhällsteknik Sammanlagt
2007
2006
4 697 612,48 2 198 947,03 3 775 839,03 4 672 748,56 9 036 912,60 24 382 059,70
3 352 516,61 2 348 999,49 3 533 673,91 4 491 461,08 8 768 405,40 22 495 056,49
Försäljningsvinsterna från försäljning av markområden och aktier ingår i den allmänna förvaltningens verksamhetsintäkter. Not 2. Specifikation av skatteinkomster 2007
2006
Kommunens inkomstskatt Andel av samfundsskatteintäkter Fastighetsskatt
115 733 497,89 105 700 306,50 10 476 535,63 4 841 705,67 5 380 477,50 4 911 029,36
Skatteinkomster totalt
131 590 511,02 115 453 041,53
Not 3. Specifikation av statsandelar 2007
2006
Kalkylerade Allmänna 1 397 316,00 Statsandelar till social- och hälsovården 10 198 662,00 Statsandelar till undervisnings- och kultursek 7 437 271,00
1 502 916,00 8 085 950,00 8 123 699,00
Kalkylerade statsandelar totalt
19 033 249,00
17 712 565,00
19 033 249,00
17 712 565,00
Pä prövning baserade Statsandelar totalt
BOKSLUTSKALKYLER
140
Bokslut 2007
Not 4. Redogörelse för överensstämmelsen mellan planmässiga avskrivningar och investeringar som skall avskrivas Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2006–2010
Planavskrivningar i medeltal Egna anskaffningsutgifter för investeringar underställda avskrivningar i medeltal Differens (€) Differens %
10 050 933
8 431 723
25 815 727 -15 764 794
20 533 109
-61
-12 101 386 -59
Utredning om orsakerna till differensen Differensen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på att det i granskningsperioden ingår exceptionellt många husbyggnadsprojekt och på att vissa kommunaltekniska projekt under granskningsperioden finansieras med markanvändningsavtalsersättningar som bokförs i resultaträkningen.
Not 5. Försäljningsvinster och –förluster av tillgångar bland bestående aktiva
Övriga verksamhetsintäkter • Försäljningsvinster av mark- och vattenområ • Övriga försäljningsvinster Försäljningsvinster totalt
2007
2006
3 565 377,61 234 090,58 3 799 468,19
2 645 460,44 334 212,09 2 979 672,53
Not 6. Specikation av dividendintäkter och ränta på samkommunernas grundkapital
Dividendintäkter från andra samfund Ränta på grundkapital från samkommuner Totalt
2007
2006
134 968,75 259 775,66 394 744,41
42 407,05 260 447,82 302 854,87
Noter till kommunens balansräkning Not 7. Uppskrivningar
Jord- och vattenområden Värde 1.1. *) Uppskrivningar Återförda Värde 31.12.
2007
2006
604 736,52
605 911,64
604 736,52
-1 175,12 604 736,52
*) Uppskrivningar på jord- och vattenområden har gjorts före 1.1.1997 så att värdet är högst det dåvarande beskattningsvärdet.
Bokföringsvärde 31.12.2007
Uppskrivningar
Nedskrivning och deras återföringar
Anskaffningsutgift 31.12.2007
Överföringar mellan poster
Minskning
Ökning
Anskaffningsutgift 1.1.2007
Not 9. Placeringar
14 174 175,97
-15 198,40
14 189 374,37
21 822,31
14 167 552,06
Samkommunandelar
5 401 689,49
5 401 689,49
5 401 689,49
Aktier dottersamfund
Aktier och andelar
1 157 246,74
1 157 246,74
-4 507,09
373 500,00
788 253,83
Aktier intresse- och övriga ägarintressesamfund
771 986,57
-3 731,07
775 717,64
-215 340,45
241 830,00
749 228,09
Övriga aktier och andelar
8 567,66
8 567,66
8 567,66
Lånefordringar dottersamfund
Lånefordringar intresse- och övriga ägarintressesamfund
3 679,27
3 679,27
-3 153,64
6 832,91
Lånefordringar övriga
197 930,00
197 930,00
24 420,00
173 510,00
Fordringar övriga
21 715 275,70
-18 929,47
21 734 205,17
-223 001,18
661 572,31
21 295 634,04
Sammanlagt
Svenska skolcentrum, F-byggnaden, rivits
Väsentliga tilläggsavskrivningar
Bokföringsvärde 31.12.2007
Uppskrivningar
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2007
Nedskrivningar och deras återföringar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
158 312,03
158 312,03
1 584 126,89
1 584 126,89
20 179 864,96
20 179 864,96
400 091,00
Överföringar mellan poster
1 753 019,89
18 098 445,46
-71 691,39
-487 898,86
579 162,93
1 492 862,82
Markområden
-12 540,19
66 617 634,74
66 617 634,74
-3 636 810,44
2 361 714,62
5 848 061,19
62 044 669,37
Byggnader
Materiella tillgångar
Minskning under räkenskapsperioden
-159 073,60
114 616,10
Ökning under räkenskapsperioden
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod
202 769,53
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2007
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Immateriella tillgångar
Not 8. Immateriella och materiella tillgångar
19 499 023,97
19 499 023,97
-3 237 896,23
142 873,35
-634 333,94
4 762 128,38
18 466 252,41
1 232 644,44
1 232 644,44
-525 161,28
1 019 469,73
738 335,99
Fasta konstruktioner och Maskiner och anordningar inventarier
6 241,47
6 241,47
6 241,47
Konst- och värdeföremål
Sammanlagt
-8 046 840,41
-71 691,39
-634 333,94
16 243 067,36
2 214 872,84 111 492 721,34
2 214 872,84 111 492 721,34
-2 904 678,97
2 166 609,14
2 952 942,67 104 002 519,72
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
143
Bokslut 2007
BOKSLUTSKALKYLER
Not 10. Specifikation av fordringar 2006
2007 Långfristiga
Fordringar på dottersamfund Kundfordringar Totalt Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Totalt Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund Kundfordringar Totalt Fordringar sammanlagt
363 710,00
Kortfristiga
Långfristiga
101 017,47 101 017,47
101 376,09 101 376,09
20 281,12 1 120 865,00 770,00 1 141 916,12
1 321 052,85
9 945,40 9 945,40
10 358,91 10 358,91
1 321 052,85
8 190 422,81
545 565,00
2007
2006
259 614,33 40 639,35 147 750,00 655 924,04 1 300,94 1 105 228,66
162 358,70 31 634,73 73 760,00 7 910,04 275 663,47
16 912,98 69 069,49 85 982,47
16 693,94 150 960,77 167 654,71
1 191 211,13
443 318,18
Not 11. Väsentliga poster i resultatregleringarna
Kortfristiga resultatregleringar Icke erhållna inkomster Räntor som överförs Livränta FPA:s ersättning för arbetsplatshälsovård Markanvändningsavtalsinkomster Övriga inkomster som inte erhållits Icke erhållna inkomster totalt Utgiftsförskott Periodiserade löner Övriga utgiftsförskott Utgiftsförskott totalt Kortfristiga resultatregleringar totalt
Kortfristiga
7 636 615,27
144
BOKSLUTSKALKYLER
Bokslut 2007
Not 13. Ändringar i det egna kapitalets poster 2007
2006
59 989 993,53 59 989 993,53
59 989 993,53 59 989 993,53
604 736,52
605 911,64
604 736,52
1 175,12 604 736,52
Överskott från tidigare räkenskapsperioder
17 567 550,74
13 500 340,29
Räkenskapsperiodens överskott/underskott
6 742 331,35
4 067 210,45
84 904 612,14
78 162 280,79
Grundkapital 1.1 Grundkapital 31.12 Uppskrivningsfond 1.1 Ökning under räkenskapsperioden Minskning under räkenskapsperioden Uppskrivningsfond 31.12
Eget kapital totalt 31.12
Not 14. Skulder som förfaller senare än efter fem år (1.1.2013 eller senare)
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Övriga Långfristiga skulder totalt
2007
2006
15 572 992,25 58 341,10 10 537,02 15 641 870,37
19 838 965,40 59 293,25 11 091,60 19 909 350,25
Not 15. Främmande kapital 2006
2007 Långfristiga
Skulder till dottersamfund Leverantörsskulder Totalt
Långfristiga
Kortfristiga
194,49 194,49
Skulder till samkommuner, i vilka kommunen är medlem Leverantörsskulder Totalt
1 145 650,64 1 145 650,64
Skulder till intresse- och andra ägarintressesamfund Leverantörsskulder Totalt Främmande kapital totalt
Kortfristiga
908 721,40 908 721,40
47,67 47,67 37 599 281,66
26 056 173,64
41 469 417,96
21 997 364,07
Bokslut 2007
145
BOKSLUTSKALKYLER
Not 16. Specifikation av anslutningsavgifter
Långfristigt främmande kapital Anslutningsavgifter och övriga skulder Anslutningsavgifter Övriga skulder Anslutningsavgifter och övriga skulder
2007
2006
2 658 143,52 14 334,29 2 672 477,81
1 930 351,04 15 088,73 1 945 439,77
Not 17. Väsentliga poster i resultatregleringsskulderna
Kortfristiga resultatregleringar Inkomstförskott Obetalda utgifter Periodisering av löner och lönekostnader Ränteperiodiseringar Övriga obetalda utgifter Kortfristiga resultatregeleringar totalt Resultatregleringar totalt
2007
2006
56 983,35
41 377,75
8 759 841,15 321 944,17 669 711,58 9 808 480,25 9 808 480,25
7 521 348,02 258 904,20 169 136,30 7 990 766,27 7 990 766,27
2007
2006
125 389,87
131 391,02
2007
2006
891 782,38 124 860,79 223 611,28 793 031,89
1 021 310,88 42 532,87 172 061,37 891 782,38
25 000,00
25 000,00
Not 18. Vårdtagares medel och kapital
Vårdtagares medel som socialnämnden förvaltar
Not 19. Underhållsstödsfordringar
Underhållsstödsfordringar 1.1 Ökning/Minskning under räkenskapsperioden Indrivningen upphört under räkenskapsperioden Underhållsstödsfordringar 31.12 Bokfört bland övriga fordringar under finansieringstillgångar
BOKSLUTSKALKYLER
146
Bokslut 2007
Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser Not 20. Leasingansvar sammanlagt 2007 261 746,52
2006 123 614,85
587 973,51
225 947,60
849 720,03
349 562,45
2007
2006
Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern Ursprungligt kapital Återstående
5 045 637,79 2 020 485,28
5 045 637,79 2 483 563,82
Borgensförbindelser till förmån för övriga Ursprungligt kapital Återstående
4 122 001,41 3 369 477,06
3 405 901,41 2 863 630,22
Förfaller under följande räkenskapsperiod Förfaller senare Totalt
Not 21. Utgivna ansvarsförbindelser
Kommunfullmäktige har dessutom beslutat bevilja Tolls vattenandeslag proprieborgen för ett lån på 300.000 euro. Lånet har tillsvidare inte lyfts. Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12. 50 673 363,84 Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12. 0,00 Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12. 62 521,34
42 902 888,06 0,00 54 066,23
Not 22. Annat ekonomiskt ansvar
Avtalsansvar Markanvändningsavtal Markanvändningsavtal för Sundets område (2000) Kommunen har förbundit sig att planlägga avtalsområdet skedvis samt planera och bygga den externa kommunaltekniken. Kommunstyrelsen beslutade 21.5.2007 lägga det reviderade förslaget till detaljplan för Sundet III fram Markanvändningsavtal för Siemens Building Technologies Oy:s lägenhet Regulator (2005) Kommunen har förbundit sig att se till att den detaljplaneändring som avses i avtalet godkänns utan dröjsmål. Kommunstyrelsen beslutade 13.6.2005 § 325 godkänna överföring av avtalet till YIT Rakennus Oy, till vilket ett 17.000 m2 stort jordområde av den lägenhet som avtalet gäller hade sålts.
147
Bokslut 2007
BOKSLUTSKALKYLER
Kommunfullmäktige beslutade 29.6.2006 § 86 köpa den återstående delen av lägenheten Enligt planläggningsprogrammet inleds områdets planläggning år 2008. Markanvändningsavtal för Sarvviks detaljplaneområde (2005) Kommunen har förbundit sig att sköta planeringen och byggandet av transportavloppet och stamvattenledningen som går genom avtalsområdet samt sköta planeringen av och byggherreuppgifterna för all intern kommunalteknik på avtalsområdet. Transportavloppet och stamvattenledningen som dragits genom området är färdiga. Planeringen av avtalsområdets interna kommunalteknik pågår. Markanvändningsavtal för detaljplanen för Abrasbackens 2 skede (3 st.)(2006) Kommunen har förbundit sig att se till att detaljplanen för avtalsområdet godkänns i kommunen utan dröjsmål. Kommunen har vidare förbundit sig att bygga vattenförsörjningen i brukbart skick och gatorna i sådant skick som motsvarar trafikbehovet inom 6 månader efter att detaljplanen samt gatu- och vattenförsörjningsplanerna har vunnit laga kraft eller senast då den nya affärsbyggnad som skall byggas i KLkvarteret öppnas. Kommunfullmäktige godkände detaljplanen 27.4.2006 och kommunaltekniken enligt avtalen byggdes år 2007. Markanvändningsavtal för Kyrkdalens detaljplaneområde (2007) Kommunen har förbundit sig att se till att detaljplanen för avtalsområdet godkänns i kommunen utan dröjsmål. Dessutom har kommunen förbundit sig att planera och bygga avtalsområdets externa och interna kommunalteknik som förutsätts i detaljplanen. Kommunfullmäktige godkände detaljplanen 28.6.2007. Planeringen och byggandet av kommunaltekniken enligt avtalet inleddes i slutet av år 2007. Markanvändningsavtal för Smedsede II detaljplan (3 st.)(2007) Kommunen har förbundit sig att se till att detaljplanen för avtalsområdet godkänns i kommunen utan dröjsmål. Dessutom har kommunen förbundit sig att planera och bygga den interna kommunaltekniken på avtalsområdet. Kommunfullmäktige godkände avtalsområdets detaljplan 20.12.2007 § 166. I ekonomiplanen har reserverats anslag för byggande av områdets kommunalteknik åren 2008 och 2009.
Noter om personalen Not 23. Antal anställda 31.12
Allmän förvaltning Hälsovård Socialväsende Bildningsväsende Samhällsteknik Totalt
2007
2006
2005
2004
2003
50 281 170 1 420 265 2 186
50 280 163 1 316 267 2 076
48 283 156 1 263 271 2 021
53 271 635 721 290 1 970
45 280 639 772 227 1 963
Simhallens personal ingår i den allmänna förvaltningens personalantal år 2004 och i bildningsväsendets personalantal år 2003 och fr.o.m. år 2005. Barndagvårdens personal ingår i
BOKSLUTSKALKYLER
148
Bokslut 2007
socialväsendets personalantal fram till år 2004 och därefter i bildningsväsendets personalantal.
Not 24. Personalkostnader
Personalkostnader enligt resultaträkningen Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar Personalkostnader totalt
2007
2006
71 009 985,08
64 539 216,42
153 286,91
139 115,74
71 163 271,99
64 678 332,16
149
Bokslut 2007
BOKSLUTSKALKYLER
Not 25a. Innehav i andra samfund
KYRKSLÄTTS KOMMUNS KONCERNSTRUKTUR 31.12.2007 Dotterbolag
Intressesamfund
Samkommuner
Kyrkslätts Hyresbostäder Ab 100 %
As Oy Hofmaninpelto 49,0 %
Nylands förbund 2,7 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönmuori 99,3 %
As Oy Kirkkonummen Matinmäki 47,4 %
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2,2 %
As Oy Kirkkonummen Masalanhovi 61,0 %
Kiint Oy Kirkkonummen Pankkitalo 41,2 %
Uudenmaan erityispalvelut 3,1 %
As Oy Masalan Tupa 36,05 %
Kårkulla samkommun 3,2 %
Kirkkonummen Liikekeskus Oy 33,3 %
Espoon seudunkoulutuskuntayhtymä Omnia 11,5 % EVTEK kuntayhtymä 7 % Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 1,4 % Västra Nylands yrkesskola 5,1 %
Västra Nylands folkhögskola 12,5 %
Ändringar i koncernstrukturen år 2007
År 2007 skedde följande ändringar i kommunens koncernstruktur: Till följd av aktieförsäljning förändrades kommunens ägarandel i följande intressebolag år 2007: As Oy Kirkkonummen Matinmäki, 49,6 % -> 47,4 % Kommunen köpte i början av år 2007 248 aktier i As. Oy Masalan Tupa och bolaget blev kommunens intressesamfund, där kommunens ägarandel och rösträtt är 36,05 %. Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor upplöstes år 2007 och kommunens kapitalandel bokfördes i balansräkningen som nedskrivning.
As Oy Hofmaninpelto As.Oy Matinmäki As Oy Masalan Tupa Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo Kirkkonummen Liikekeskus Oy
Intressesamfund
Nylands förbund Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Uudenmaan erityispalvelut ky Kårkulla samkommun Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia EVTEK ky Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Samkommunen Västra Nylands yrkesskola Samkommunen Västra Nylands folkhögskola
Samkommuner
Kyrkslätts Hyresbostäder Ab Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönmuori As.Oy Masalanhovi
Dottersamfund
Namn
49,0 47,4 36,1 41,2 33,3
2,2 3,1 3,2 11,5 7,0 1,4 5,1 12,5
Helsingfors Mäntsälä Pargas Esbo Vanda Lojo Karis Karis
Kyrkslätt Kyrkslätt Kyrkslätt Kyrkslätt Kyrkslätt
2,7
100,0 99,3 60,1
Kommunens ägarandel %
Helsingfors
Kyrkslätt Kyrkslätt Kyrkslätt
Hemkommun
49,0 47,4 36,1 41,2 33,3 Totalt
2,2 3,1 3,2 11,5 7,0 1,4 5,1 12,5 Totalt
2,7
100,0 99,3 60,1 Totalt
Koncernens ägarandel %
1 399 351 0 7 32 1 789
2 787
7 986 545 235 944 212 63 110 32 10 165
38
42 511 1 110 556 44 177
286 534 212 134 1 621
9 450 278 263 6 402 1 200 227 89 120 18 020
21
4 643 66 520 5 229
0
0 0 0 0 0
178 5 -30 64 -24 8 -14 -22 166
1
149 0 0 149
Kommunkoncernens andel (1 000 e) av eget av främ- av räkenskapskapital mande periodens kapital vinst/förlust
Not 25 b. Koncernsamfund
Bokslut 2007
151
BOKSLUTSKALKYLER
Not 26. Principer för upprättande av koncernbokslutet
Eliminering av internt ägande Kommunens och dess dottersamfunds interna ägande har eliminerats enligt den nominella eller parivärdesmetoden. Interna affärshändelser Interna skulder och fordringar samt övriga interna affärshändelser har med undantag av ringa affärshändelser eliminerats. Minoritetsandelar Minoritetsandelarna har avskiljts från koncernens eget kapital. Rättelser av avskrivningar enligt plan Fastighets- och bostadsaktiebolagens avskrivningar på anläggningstillgångar har rättats enligt planen och restvärdesdifferensen har bokförts mot posterna Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder samt Räkenskapsperiodens vinst/förlust i dottersamfundets eget kapital.
Not 27. Uppskrivningar
Jord- och vattenområden Värde 1.1. Uppskrivningar Återförda Värde 31.12.
2007
2006
617 000,00
625 925,00
-12 263,00 604 737,00
-8 925,00 617 000,00
BOKSLUTSKALKYLER
152
Bokslut 2007
Not 28. Ändringar i det egna kapitalets poster 2007
2006
59 989 994
59 989 994
59 989 994
59 989 994
3 912 898 165 336
3 410 481 502 417
4 078 234
3 912 898
Uppskrivningsfond 1.1 +/- ändringar under räkenskapsperioden Uppskrivsningsfond 31.12
604 737 0 604 737
605 912 -1 175 604 737
Övriga egna fonder +/- ändringar under räkenskapsperioden Övriga egna fonder
370 785 164 322 535 107
744 670 -373 885 370 785
Överskott från tidigare räkenskapsperioder
10 387 517
7 071 378
Räkenskapsperiodens överskott/underskott
6 244 371
3 422 241
81 839 961
75 372 034
Grundkapital 1.1 +/- ändringar under räkenskapsperioden Grundkapital 31.12 Andel av ökningen av samkommunernas eget kapital 1.1 +/- ändringar under räkenskapsperioden Andel av ökningen av samkommunernas eget kapital 31.12.
Eget kapital 31.12
Not 29. Skulder som förfaller senare än efter fem år (1.1.2013 eller senare)
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Övriga skulder Långfristiga skulder totalt
2007
2006
19 663 958 33 299 948 10 537 52 974 443
22 065 684 33 835 214 11 092 55 911 989
Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser
Not 30: Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet 2007
2006
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Inteckningar vilka ställts som säkerhet
265 199 657 537
599 668
Inteckningar som ställts som säkerhet totalt
657 537
599 668
Bokslut 2007
153
BOKSLUTSKALKYLER
Not 31: Skulder för vilka aktier ställts som säkerhet 2007
2006
6 820 0
6 820 1 939
0
1 939
2007
2006
Säkerheter för egen del Inteckningar som ställts som säkerhet
2 001
2 001
Säkerheter totalt
2 001
2 001
2007
2006
997 151
585 841
2007
2006
5 085 941
5 289 311
4 198 626
3 457 937
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter De pantsatta aktiernas bokföringsvärde Pantsatta aktier totalt
Not 32. Säkerheter
Not 33. Leasingansvar sammanlagt
Skuld
Not 34. Utgivna ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern Ursprungligt kapital Borgensförbindelser till förmån för övriga Ursprungligt kapital
BOKSLUTSKALKYLER
154
Bokslut 2007
VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2007 Omsättning
Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster Personalkostnader Löner och arvoden Personalbikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Övriga rörelsekostnader
4 259 538,51 4 174,28 -807 803,87 -759 616,25 -575 423,12 -164 865,32 -123 363,75 -41 501,57 -1 597 968,83 0,00
Rörelseöverskott (-underskott)
Finansiella intäkter och kostnader Övriga finansiella intäkter Till kommunen betalda räntekostnader Ersättning för grundkapitalet Övriga finansiella kostnader Överskott före extraordinära poster
1.1.-31.12.2006 4 204 007,10 44 836,08
-1 567 420,12
-871 479,21 -780 350,59
-1 651 829,80
-740 288,44
-568 473,54 -161 686,74 -119 249,07 -42 437,67
-730 160,28
-1 597 968,83 -45 884,00
-1 582 718,72 0,00
312 151,40
6 869,64 -189 287,61 -15 011,10 -10,24
-197 439,31
-1 582 718,72 4 628,86 288 763,24
5 069,01 -225 170,31 -15 011,10 -45,84
-235 158,24
114 712,09
53 605,00
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens Ökning (-) eller minskning (+) av reserver
309 961,07 0,00
324 752,97 0,00
Räkenskapsperiodens överskott
424 673,16
378 357,97
Överskott före reserveringar
Bokslut 2007
155
BOKSLUTSKALKYLER
VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FINANSIERINGSKALKYL 2007
2006
312 151,40 1 597 968,83 -197 439,31 1 712 680,92
288 763,24 1 582 718,72 -235 158,24 -130 000,00 1 506 323,72
-1 604 060,72 70 280,67 -1 533 780,05
-1 689 832,77 173 843,50 -1 515 989,27
178 900,87
-9 665,55
-1 530 794,68 -1 530 794,68
-717 653,79 -717 653,79
Övriga förändringar av likviditeten • Förändring av kortfristiga fordringar långfristiga skulder
136 511,17 1 215 382,64
-141 411,86 868 731,20
Kassaflödet för finansieringens del
-178 900,87
9 665,55
Förändring av likvida medel
0,00
0,00
Förändring av likvida medel Kassamedel 31.12 Kassamedel 1.1
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
111,66 55,89
99,36 67,44
Kassaflödet i verksamheten
• • • •
Rörelseöverskott Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Övriga rättelseposter till intern tillförda medel
Kassaflödet för investeringarnas del • Investeringar i anläggningstillgångar • Finansieringsandelar för investeringsutgifter Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar av lånebeståndet • Ökning av långfristiga lån från kommunen • Minskning av långfristiga lån från kommunen
Finansieringskalkylens nyckeltal:
Investeringarnas inkomstfinansiering, % Kapitalutgifternas inkomstfinansiering, %
BOKSLUTSKALKYLER
156
Bokslut 2007
VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS BALANSRÄKNING AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Materiella tillgångar Fasta konstruktioner och anläggningar Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar
31.12.2007
31.12.2006
30 964,09 1 278 916,81 1 309 880,90
84 500,97 1 140 435,21 1 224 936,18
10 021 683,98 1,68
10 170 817,48 1,68
0,00 10 021 685,66
0,00 10 170 819,16
1 233 699,32 26 856,14 48 183,71 1 308 739,17
1 382 527,68 62 192,00 530,66 1 445 250,34
12 640 305,73
12 841 005,68
Bokslut 2007
PASSIVA
EGET KAPITAL Grundkapital Anslutningsavgiftsfond Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över-/underskott AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivningsdifferens Reserver AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från offentliga samfund Anslutningsavgifter och övriga skulder Kortfristigt Lån från offentliga samfund Skulder till leverentörer Övriga skulder Resultatregleringar
157
BOKSLUTSKALKYLER
31.12.2007
31.12.2006
300 221,93
300 221,93
5 038 654,01 424 673,16 5 763 549,10
4 660 296,04 378 357,97 5 338 875,94
792 990,42 0,00 792 990,42
1 102 951,49 0,00 1 102 951,49
0,00 0,00
0,00 0,00
2 254 957,54 2 748 815,72 5 003 773,26
3 448 011,62 1 943 802,80 5 391 814,42
783 045,60 44 149,60 252 797,75 1 079 992,95
337 740,60 504 593,82 38 133,59 126 895,82 1 007 363,83
12 640 305,73
12 841 005,68
51,9 142,7 2 254 958 64 0,00 35 141
50,2 150,6 3 785 752 110 0,00 34 389
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditets-% Relativ skuldsättningsgrad-% Lånestock 31.12 Lån €/invånare Lånefordringar 31.12 Invånarantal
BOKSLUTSKALKYLER
158
Noter till vattenförsörjningsverkets balansräkning
Bokslut 2007
Svenska skolcentrum, F-rakennus, purettu
Olennaiset lisäpoistot
Kirjapitoarvo 31.12.2007
Arvonkorotukset
Poistamaton hankintameno 31.12.2007
Arvonalennukset ja niiden palautukset
158 312,03
158 312,03
1 584 126,89
1 584 126,89
20 179 864,96
20 179 864,96
400 091,00
Tilikauden poisto
Siirrot erien välillä
1 753 019,89
18 098 445,46
-71 691,39
-487 898,86
579 162,93
1 492 862,82
Maa- ja vesialueet
-12 540,19
66 617 634,74
66 617 634,74
-3 636 810,44
2 361 714,62
5 848 061,19
62 044 669,37
Rakennukset
Aineelliset hyödykkeet
Vähennykset tilikauden aikana
-159 073,60
114 616,10
Lisäykset tilikaudena aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
202 769,53
Poistamaton hankintameno 1.1.2007
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet
Liite 8. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
19 499 023,97
19 499 023,97
-3 237 896,23
142 873,35
-634 333,94
4 762 128,38
18 466 252,41
Kiinteät rakenteet ja laitteet
1 232 644,44
1 232 644,44
-525 161,28
1 019 469,73
738 335,99
6 241,47
6 241,47
6 241,47
Arvo- ja taideKoneet ja kalusto esineet
Yhteensä
-8 046 840,41
-71 691,39
-634 333,94
16 243 067,36
-12 540,19
2 214 872,84 111 492 721,34
2 214 872,84 111 492 721,34
-2 904 678,97
2 166 609,14
2 952 942,67 104 002 519,72
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Noter till vattenförsörjningsverkets balansräkning
Not 8. Immateriella och materiella tillgångar Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Materiella tillgångar
Markområden
Byggnader
Fasta konstruktioner och Maskiner och anordningar inventarier
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2007
202 769,53
1 492 862,82
18 098 445,46
62 044 669,37
18 466 252,41
738 335,99
Ökning under räkenskapsperioden
114 616,10
579 162,93
1 753 019,89
5 848 061,19
4 762 128,38
1 019 469,73
6 241,47
-71 691,39
Överföringar mellan poster
400 091,00
Sammanlagt
2 952 942,67 104 002 519,72 2 166 609,14
-634 333,94
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod Minskning under räkenskapsperioden
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Konst- och värdeföremål
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
16 243 067,36 -634 333,94 -71 691,39
2 361 714,62
142 873,35
-2 904 678,97
-3 636 810,44
-3 237 896,23
-525 161,28
-159 073,60
-487 898,86
-8 046 840,41
158 312,03
1 584 126,89
20 179 864,96
66 617 634,74
19 499 023,97
1 232 644,44
6 241,47
2 214 872,84 111 492 721,34
158 312,03
1 584 126,89
20 179 864,96
66 617 634,74
19 499 023,97
1 232 644,44
6 241,47
2 214 872,84 111 492 721,34
Nedskrivningar och deras återföringar Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2007 Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12.2007 Väsentliga tilläggsavskrivningar Svenska skolcentrum, F-byggnaden, rivits
-12 540,19
Liite 9. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet KuntaOsakkeet yhtymätytäryhteisöt osuudet Hankintameno 1.1.2007 Lisäykset tilikauden aikana
14 167 552,06
5 401 689,49
21 822,31
Vähennykset tilikauden aikana
Osakkeet osakkuusja muut omistusyht.
Muut osakkeet ja osuudet
788 253,83
749 228,09
373 500,00
241 830,00
-4 507,09
-219 071,52
1 157 246,74
771 986,57
Jvk-lainasaamiset, muut lainasaamiset ja muut saamiset Lainasaamiset, Lainasaamiset Lainasaamiset, Muut saamiset tytäryhteisöt osakkuusmuut ja muut omist.yht. 8 567,66
6 832,91
Yhteensä
173 510,00
21 295 634,04
24 420,00
661 572,31
-3 153,64
-226 732,25
Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2007 Arvonalennukset ja niiden palautukset
14 189 374,37
5 401 689,49
8 567,66
3 679,27
197 930,00
-15 198,40
21 730 474,10 -15 198,40
Arvonkorotukset Kirjapitoarvo 31.12.2006
14 174 175,97
5 401 689,49
1 157 246,74
771 986,57
8 567,66
3 679,27
197 930,00
21 715 275,70
Not 9. Placeringar Aktier och andelar Samkommunandelar Anskaffningsutgift 1.1.2007 Ökning
14 167 552,06
Aktier dottersamfund 5 401 689,49
21 822,31
Minskning
Aktier intresse- och övriga ägarintressesamfund
Övriga aktier och andelar
788 253,83
749 228,09
373 500,00
241 830,00
-4 507,09
-215 340,45
1 157 246,74
775 717,64
Lånefordringar dottersamfund 8 567,66
Lånefordringar intresse- och övriga ägarintressesamfund
Lånefordringar övriga 6 832,91
Fordringar övriga
Sammanlagt
173 510,00
21 295 634,04
24 420,00
661 572,31
-3 153,64
-223 001,18
Överföringar mellan poster Anskaffningsutgift 31.12.2007 Nedskrivning och deras återföringar
14 189 374,37
5 401 689,49
-15 198,40
8 567,66
3 679,27
197 930,00
-3 731,07
21 734 205,17 -18 929,47
Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12.2007
14 174 175,97
5 401 689,49
1 157 246,74
771 986,57
8 567,66
3 679,27
197 930,00
21 715 275,70
Liite 35. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Vesihuoltolaitos
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet Poistamaton hankintameno 1.1.2007
84 500,97
Lisäykset tilikaudena aikana
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Koneet ja kalusto
1 140 435,21
10 170 817,48
457 401,52
1 146 659,20
1 604 060,72
-70 280,67
-70 280,67
-1 597 968,83
Rahoitusosuudet tilikaudella
1,68
Yhteensä 11 395 755,34
Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poistot
-53 536,88
-318 919,92
-1 225 512,03
30 964,09
1 278 916,81
10 021 683,98
1,68
11 331 566,56
30 964,09
1 278 916,81
10 021 683,98
1,68
11 331 566,56
Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12.2007 Arvonkorotukset Kirjapitoarvo 31.12.2007
Not 35. Immateriella och materiella tillgångar Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2007
84 500,97
Ökning under räkenskapsperioden
Övriga utgifter med lång verkningstid
Materiella tillgångar
Markområden
Byggnader
Fasta konstruktioner och Maskiner och anordningar inventarier
Sammanlagt
1 140 435,21
10 170 817,48
457 401,52
1 146 659,20
1 604 060,72
-70 280,67
-70 280,67
-1 597 968,83
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod
1,68
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
11 395 755,34
Minskning under räkenskapsperioden Överföringar mellan poster Avskrivningar under räkenskapsperioden
-53 536,88
-318 919,92
-1 225 512,03
30 964,09
1 278 916,81
10 021 683,98
1,68
11 331 566,56
30 964,09
1 278 916,81
10 021 683,98
1,68
11 331 566,56
Nedskrivningar och deras återföringar Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2007 Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12.2007
Nimi
Kotikunta
Kunnan omistusosuus, %
Konsernin omistusosuus, %
Kuntakonsernin osuus (1 000 e) omasta vieraasta tilikauden pääpäävoitosta/ omasta omasta tappiosta
Tytäryhteisöt
Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönmuori As.Oy Masalanhovi
Kirkkonummi Kirkkonummi Kirkkonummi
100,0 99,3 60,1
100,0 99,3 60,1 Yhteensä
4 643 66 520 5 229
42 511 1 110 556 44 177
149 0 0 149
Helsinki Helsinki Mäntsälä Parainen Espoo Vantaa Lohja Karjaa Karjaa
2,7 2,2 3,1 3,2 11,5 7,0 1,4 5,1 12,5
2,7 2,2 3,1 3,2 11,5 7,0 1,4 5,1 12,5 Yhteensä
21 9 450 278 263 6 402 1 200 227 89 120 18 020
38 7 986 545 235 944 212 63 110 32 10 165
1 178 5 -30 64 -24 8 -14 -22 166
Kirkkonummi Kirkkonummi Kirkkonummi Kirkkonummi Kirkkonummi
49,0 47,4 36,1 41,2 33,3
49,0 47,4 36,1 41,2 33,3
286 534 212 134 1 621
1 399 351 0 7 32
0 0 0 0 0
2 787
1 789
0
Kuntayhtymät
Uudenmaan liitto Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin ky Uudenmaan erityispalvelut ky Kårkulla samkommun Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Evtek ky Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Samkommunen Västra Nylands yrkesskola Samkommunen Västra Nylands folkhögskola Osakkuusyhteisöt
As Oy Hofmaninpelto As.Oy Matinmäki As Oy Masalan Tupa Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo Kirkkonummen Liikekeskus Oy
Yhteensä
Namn
Hemkommun
Kommunens ägarandel %
Koncernens ägarandel %
Kommunkoncernens andel (1 000 e) av eget av främ- av räkenskapskapital mande periodens kapital vinst/förlust
Dottersamfund
Kyrkslätts Hyresbostäder Ab Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönmuori As.Oy Masalanhovi
Kyrkslätt Kyrkslätt Kyrkslätt
100,0 99,3 60,1
100,0 99,3 60,1 Totalt
4 643 66 520 5 229
42 511 1 110 556 44 177
149 0 0 149
Helsingfors
2,7
2,7
21
38
1
Helsingfors Mäntsälä Pargas Esbo Vanda Lojo Karis Karis
2,2 3,1 3,2 11,5 7,0 1,4 5,1 12,5
2,2 3,1 3,2 11,5 7,0 1,4 5,1 12,5 Totalt
9 450 278 263 6 402 1 200 227 89 120 18 020
7 986 545 235 944 212 63 110 32 10 165
178 5 -30 64 -24 8 -14 -22 166
Kyrkslätt Kyrkslätt Kyrkslätt Kyrkslätt Kyrkslätt
49,0 47,4 36,1 41,2 33,3
49,0 47,4 36,1 41,2 33,3 Totalt
286 534 212 134 1 621
1 399 351 0 7 32
0 0 0 0 0
2 787
1 789
0
Samkommuner
Nylands förbund Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Uudenmaan erityispalvelut ky Kårkulla samkommun Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia EVTEK ky Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Samkommunen Västra Nylands yrkesskola Samkommunen Västra Nylands folkhögskola Intressesamfund
As Oy Hofmaninpelto As.Oy Matinmäki As Oy Masalan Tupa Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo Kirkkonummen Liikekeskus Oy
159
Bokslut 2007
BOKSLUTSKALKYLER
Not 36. Specifikation av fordringar 2006
2007 Långfristiga
Fordringar på dottersamfund Kundfordringar Totalt Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Totalt Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund Kundfordringar Totalt Fordringar sammanlagt
Kortfristiga
Långfristiga
Kortfristiga
101 017,47 101 017,47
101 376,09 101 376,09
1 117,41
1 301,05
770,00 1 887,41
1 301,05
9 945,40 9 945,40
10 358,91 10 358,91
1 308 739,17
1 445 250,34
Not 37. Väsentliga poster i resultatregleringarna
Kortfristiga resultatregleringar Icke erhållna inkomster Markanvändningsavtalsinkomster Övriga inkomster som inte erhållits Icke erhållna inkomster totalt Utgiftsförskott Periodiserade löner Övriga utgiftsförskott Utgiftsförskott totalt Kortfristiga resultatregleringar totalt
2007
2006
46 201,03 770,00 46 971,03
0,00
1 212,68 1 212,68
530,66 530,66
48 183,71
530,66
2007
2006
300 221,93
300 221,93
300 221,93
300 221,93
5 038 654,01 424 673,16 5 763 549,10
4 660 296,04 378 357,97 5 338 875,94
Not 38. Ändringar i det egna kapitalets poster
Grundkapital 1.1 Ökning under räkenskapsperioden Grundkapital 31.12 Överskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott/underskott Eget kapital 31.12
BOKSLUTSKALKYLER
160
Bokslut 2007
Not 39. Skulder som förfaller senare än efter fem år (1.1.2013 eller senare)
Lån av kommunen
2007
2006
1 040 631,23
1 522 071,34
2007
2006
2 748 815,72 0,00 2 748 815,72
1 943 802,80 0,00 1 943 802,80
Not 40. Specifikation av anslutningsavgifter
Långfristigt främmande kapital Anslutningsavgifter och övriga skulder Anslutningsavgifter Övriga skulder Anslutningsavgifter och övriga skulder totalt
Not 41. Väsentliga poster i resultatregleringsskulder
Kortfristiga resultatregleringar Utgiftsförskott Periodiserade löner Övriga utgiftsförskott Utgiftsförskott totalt Kortfristiga resultatregleringar totalt
2007
2006
128 797,75 124 000,00 252 797,75 252 797,75
126 895,82 126 895,82 126 895,82
Noter om personalen Not 42. Antal anställda 31.12 2007
2006
2005
2004
2003
18
18
17
16
16
Vattenförsörjningsverket
Not 43. Personalkostnader
Personalkostnader enligt resultaträkningen Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar Personalkostnader totalt
2007
2006
740 288,44
730 160,28
56 210,81
53 604,17
796 499,25
783 764,45
2007
2006
43 544,84
12 309,39
Not 44. Leasingansvar sammanlagt
Skuld
Bokslut 2007
161
FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER
Inbunden balansbok: Verksamhetsberättelse Resultaträkning Finansieringskalkyl Balansräkning Koncernbalansräkning Noter Förteckning över använda bokföringsböcker Undertecknande av bokslutet Revisorernas revisionsanteckning Övriga bokslutshandlingar: Balansspecifikationer Specifikationer till noterna I form av ADB-utskrifter: Dagbok Huvudbok Resultaträkning Balansräkning Finansieringskalkyl Jämförelser över budgetutfallet
BOKSLUTSKALKYLER
BOKSLUTSKALKYLER
162
Bokslut 2007
Kommunstyrelsens förslag om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat samt undertecknande av bokslutet
Kommunstyrelsen föreslår att •
av den tidigare gjorda avskrivningsdifferensen återförs beloppet på 309 961,07 som motsvarar de planenliga avskrivningarna i avskrivningsdifferensprojekten
•
C.F. och Maria von Wahlbergs fond förkovras genom att 59 094,65 euro överförs till fonden
•
för anskaffning av jord- och vattenområden görs en investeringsreservering på 3 000 000 euro
•
räkenskapsperiodens överskott, 6 742 331,35 euro, överförs till balansräkningens konto räkenskapsperiodens över-/underskott.
.
Kyrkslätt den 31 mars 2008 Kommunstyrelsen i Kyrkslätt
Pirkko Lehtinen Raija Vahasalo Anna-Maija Penttilä Antti Salonen Kristo Savola Kalervo Kumpula Aila Puustinen-Korhonen Jyri Kuusela Matti Kaurila Veikko Vanhamäki Gustaf Åberg Stefan Gustafsson Hans Hedberg Tarmo Aarnio
Bokslut 2007
163
BOKSLUTSKALKYLER
Revisorernas revisionsanteckning
Bokslutet har uppgjorts enligt god bokföringssed. Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.
Kyrkslätt den 5 maj 2008 Oy Audiator Ab OFR-samfund
Tove Lindström-Koli OFR, GRM
