Krokoms kommun KROKOMEN
TJïELTE
Ulf Norring förvaltningschef
TJÄNSTEUTLATANDE Datum
6 februari 2014
Socialnämnden
0640-16290
[email protected]
Internkontrollplan 2014 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås anta föreslagen internkontrollplan för socialnämnden för år 2014.
Bakgrund Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnderna att organisera, ansvarsfördela och ta fram rutiner för den interna kontrollen inom respektive nämnders ansvarsområde samt att informera om och förankra kontrollprocessen hos alla berörda. Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Syftet är att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att tillämpliga lagar föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs.
Underlag för beslut Redovisning av Internkontrollplan 2013 Förslag till Internkontrollplan 2014 Underskrift
UlfNorring Förvaltningschef Kopia till Sociala ledningsgruppen
Krokoms kommun I Postadress 835 80 Krokom I Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 I Fax 0640-161 051
[email protected] I www.krokom.se
Internkontrollplan
2013 socialförvaltningen
Rutin
Kontrollmetod
Omfattning av kontroll
Ekonomisk uppföljning
Genomgång Ekonom o fe Jfr kostnad/plats mm
Månadsvis
Genomgång kamrer och förvaltn ingsehef Genomgång förvaltningsoch funktionschefer EnI. riktlinjer och rutiner Upprättande av lista
Fastställande av beslutsattestanter och ersättare Delegationsordning Fakturahantering Uppdrag från nämnd och arbetsutskott Uppföljning verksamhet och mål Kvalitetsmätning
Avvikelsehantering enl. SoL Avvikelsehantering enl. HSL Styrning kentroll
Ansvarig för att kontroll utförs Förvaltningschef
Aterrapporlering
Arligen och vid behov
Förvaltningschef
Seetalnämnden ok
Arligen
Förvaltningschef
Socialnämnden ok
Efter varje sarnrnanträde
Förvaltningschef Nämndsekreterare
Socialnämnden ok
2 ggr/år
Månadsvis Dubbeidagarna 2 ggr/år Arligen
Förvaltningschef
löpande
Funktionschef
Eni riktlinjer och rutiner
löpande
MAS
Vårdtyngdsmätning särskllt boende Uppföljning beviljad och utförd tid hemtjänst Statistik SeB Kostnad/vårddygn/belägg ning, personalbehov
2 ggr/år
Funktionschef sårskilt boende Funktionschef hemtjänst MASmfl Funktionschef särskílt boende
Externa och interna Kundundersökningar, KKiK, öppna jämförelser Eni riktlinjer och rutiner
till
Kvartalsvis Ariigen Arligen
Resp funktíonschef
Soeialnämnden ok Seelala ledningsgruppen Socialnämnden ok Soclalnämnden ok Socialnämnden ok Soeialnämnden ok Socialnämnden ok
i
!
Personalförsörjninq
Genomförandeplan för brukare Fallolyckor HSL
sårskilt boende Statistik från resurspoolen Perscnalstrateqíska funktion Tid hos kund, hemtjänst Delegerad HSL-tid Placerlnqskostnader IFa Uppdateras då ny insats är beslutad EnI. riktlinjer och rutiner
Månadsvis Månadsvis
Arligen
funknonsenet resurspoolen Punktionschefer Funktionschef Funktlonschef Funktionschef Arbetsledare
löpande
Funktionschef IMas Arbetsledare/Funidions chef Arbetsledare/Funktions chef Arbetsledare/Funktions chef
Tillbud och lindriga skador Arbetsskada
EnI. riktlinjer och rutiner
löpande
EnI. riktlinjer och rutiner
Löpande
Skyddsronder
EnI. riktlinjer och rutiner
Löpande
Samtalsguide
EnI. riktlinjer och rutiner
Arligen
Arbetsledarerfunkticns
Lönesamtal
EnI. riktlinjer och rutiner
Arligen
Lex Sarah
EnI. riktlinjer och rutiner
Vid behov
chef Arbetsledare/Funktions chef Funktionschef
2 gånger per år
Kvalitetscontroller
Avrapportera
LOV ---_
...
--
Socialnämnden Sociala ledningsgruppen ok
Verksamheten ok Socialnämnden ok Cesam ok Cesam ok Cesam Verksamheten I
Verksamheten Socialnämnden Ok Socialnämnden
Internkontrollplan 2014 socialförvaltningen Rutin
Kontrollmetod
Omfattning av kontroll
Ansvarig för att kontroll utförs
Aterrapportering till
Ekonomisk uppföljning
Genomgång Ekonom o fe Jfr kostnad/plats mm
Månadsvis
Förvaltningschef
Socialnämnden
Genomgång kamrer och förvaltningschef
Arligen och vid behov
Förvaltningschef
Socialnämnden
Genomgång förvaltningsoch funktionschefer EnI. riktlinjer och rutiner Upprättande av lista
Arligen
Förvaltningschef
Socialnämnden
Efter varje sammanträde
Förvaltningschef Nämndsekreterare
Socialnämnden
Fastställande av beslutsattestanter och ersättare Delegationsordning Fakturahantering Uppdrag från nämnd och arbetsutskott Uppföljning verksamhet och mål Kvalitetsmätning
Avvikelsehantering enl. SoL Avvikelsehantering enl. HSL Styrning kontroll
2 ggr/år
Månadsvis Dubbeidagarna 2 ggr/år Arligen
Resp funktionschef
Sociala ledningsgruppen Socialnämnden Socialnämnden
löpande
Funktionschef
Socialnämnden
Eni riktlinjer och rutiner
löpande
MAS
Socialnämnden
Vårdtyngdsmätning särskilt boende Uppföljning beviljad och utförd tid hemtjänst Statistik SCB Kostnad/vårddygn/belägg ning, personalbehov
2 ggr/år
Funktionschef särskilt boende Funktionschef hemtjänst MASmfl Funktionschef särskilt boende
Socialnämnden
Externa och interna Kundundersökningar, KKiK, öppna jämförelser Eni riktlinjer och rutiner
Kvartalsvis Arligen Arligen
Förvaltningschef
Personalförsörjning
Genomförandeplan för brukare Fallolyckor HSL
sårskilt boende Statistik från resurspoolen Personalstrateqlska funkflon Tid hos kund, hemtjänst Delegerad HSl-tid Placerínqskoatnader IFO Uppdateras då ny insats är beslutad EnI. riktlinjer och rutiner
Månadsvis Månadsvis
Arligen
funkflonschef resurspoolen Funktionschefer Funktionschef Funktionschef Funktionschef Arbetsledare
Verksamheten
Löpande
Funktionschef IMas
Socialnämnden Cesam
Tillbud och lindriga skador Arbetsskada
EnI. riktlinjer och rutiner
Löpande
EnI. riktlinjer och rutiner
Löpande
Skyddsronder
EnI. riktlinjer och rutiner
Löpande
Samtalsguide
EnI. riktlinjer och rutiner
Arligen
lönesamtal
EnI. rikttinier och rutiner
Arligen
Lex Sarah
EnI. riktlinjer och rutiner
Vid behov
Arbetsledare/Funktions chef Arbetsledare/êunktlons chef Arbetsledare/Funktions chef Arbetsledare/Funktions chef Arbetsledare/Funktions chef Funktionschef
Avrapportera lOV Utbetalning av försörjningsstöd
EnI. riktlinjer och rutiner
2 gånger per år 2 ggr/år
Kvalltetscontroller Controller
-
_
..
-
-
Socialnämnden Sociala ledningsgruppen
Cesam Cesam I Verksamheten Verksamheten Socialnämnden Socialnämnden Verksamheten
I
