KOMMENTARER TILL INVESTERINGSREDOVISNINGEN 2013
KOMMUNSTYRELSEN Proje kt nr
Benämning
Analys av 2013 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför projekten ej genomförts. Medlen som disponerats ut investeringsreserven under året uppgår till 1 479,5 tkr och avser följande: 250 tkr räddningstjänsten proj 9434 237,5 tkr Prios-projektet 9427 325 möbler till nya VA, Mittskåne vatten 225 tkr proj 9386 invent och tekniskt hjälpmedel 100 tkr räddningstjänsten utrustrustning 320 tkr träningsutrustning till gymmet på räddningstjänsten 22 tkr arbetsbod LSS proj 9428 Projektet avslutat. Garanti tom 2014. Projektet slutfördes och invigdes i juni. Mindre kompletterande arbeten utfördes under hösten. Detaljplanen klar och förberedande arbete i befintligt dagvattensystem utfört. Ombyggnaden startar i augusti för driftsättning 14 dec 2014. Avslutat och driftsatt. Kvarvarande delar återstår; g/c-bana och omläggning av Bruksgatan vilket kommer att hanteras i ett separat investeringsprojekt.
9001
Strategisk investeringsreserv
9301 9389
Nya Torg Stationsområde trafik och park
9390
Tågstopp Tjörnarp
9400
Nya Sätoftavägen
9410
Trålbåtar
9427
PRIOS-projektet
9411
Ärendehantering system W3D3 Ärendehanteringssystemet W3d3 är nu implementerat igång.
9003
Inventarier, utrustning KLK
Tidigare har kommunen hyrt trålare, men för att öka effektiviteten och minska kostnaderna investerade kommunen i två nya trålare under 2013. Trålarna kostnadsberäknades till 4 500 tkr av en extern konsult, men vid upphandlingen stod det klart att kostnaden skulle bli högre. Trålarna hyrs ut till Ringsjöns vattenråd och de skrivs av på 13 år. Utgifter för installation av grundplattform med tillhörande funktioner avseende PRIOS projektet. Politikerportalen i drift under decembermånad.
Under året har KLK främst införskaffat inventarier till olika verksamheter, främst stolar och höj-och
sänkbara bord till ny personal. En ny projektor inköptes även till ett sammanträdesrum. 9008
IT-system ekonomikontor
Under innevarande år har medel ej behövts utnyttjats. Uppgradering av ny version
9198
Nytt ekonomisystem
9423
Intranätsuppdatering
9424
IT-infrastruktur lokaler
9393
Invest reserv fastigheter
9394
Invest reserv mark
9199
Räddningstj utrustn inven
9426
Träningsutrustning
9434
Hydraulverktyg räddningstj
Ny personlig skyddsutrustning i form av larmställ och hjälmar Ny träningsutrustning till gymmet på räddningstjänsten. Avser inköp för utbyte av hydraulverktyg
9391
Växeln uppgr röstbrevlåda
Huvuddelen av projektet är genomfört 2013-11-20.
Förbrukad investeringsbudget avser kostnad för förberedelser och implementering av ny intranätsportal. Projektet är inte helt slutfört och kommunens nya intranät beräknas vara igång under våren 2014. Installation av accesspunkter i kommunhuset och Älvkullen. 525 tkr använda för byte av fasad samt installation av värmepump/solfångare på Jeppavallens idrottsplats. 114 tkr använda för ny pumpstation Långstorp samt dräneringsledning Tjörnarps idrottsplats.
TEKNISKA NÄMNDEN, Skattefinansierade verksamheter Projekt Benämning nr 9045 9138 9143 9192
Utbyggn. nya dagvattenledn. Förnyelse gatubelysning Gaturegister GC-vägar och trafiksäkerhet.
Analys av 2013 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför projekten ej genomförts. Årlig förnyelse. Analys, pilotstudie och inventering. Park och grönytemodulen klart. GC-Sätoftavägen Projektering o byggstart Västergatan Färdigställt GC-väg Stenskogsvägen Projektering Trafikplan remisshandling klar Trafiksäkerhet Diverse mindre åtgärder GC-tunnel under väg 13 Förprojektering E22, väderskydd
9196
Utbyte o nyanskaff. Inv
9395 9396
Primärkarta Renovering av Tjurasjö Maglasätevägen Park- och lekplatsprogram Djurbegravningsplats Projektering N Rörum Projektering Tjörnarp Inventarier snöplog m.m.
9397 9419
9420 9421 9422 9471
GC-Järnvägsgatan Förprojektering GC-Djurparken Byggnation pågår Taktila hållplatser Tillgänglighetsåtgärder Diverse anpassningar Cykelmätning Vakanta tjänster medför att delar av vinterväghållningen som normaltvis utförs i egen regi temporärt läggs ut på entreprenad. Investeringar skjuts fram till maskinerna återigen skall användas. Köpt in moduler till GIS-systemet med tillhörande konsulttjänst. Byggnation pågår. Projektet samordnas med 9396. Lekplats Åhusparken: Renovering av lekplats Allé Kapellgatan: Byggnation pågår. Lilla Torg med omnejd: Projektet pågår Byggnation pågår. Projektet ska avslutas eftersom motsvarande projekt har medel upptagna i exploateringsbudgeten. Projektet ska avslutas eftersom motsvarande projekt har medel upptagna i exploateringsbudgeten. Mindre inventarier
TEKNISKA NÄMNDEN, Avgiftsfinansierade verksamheter Projekt Benämning nr 9067 9068
9299 9399 9415
9416
Nya serviser VA Ledningsförnyelse VA Utbyggnad VAytterområde Nya va-ledn. Exploater. Omr. Förnyelse ARV & PST
Förnyelse VV & Täkter
Analys av 2013 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför projekten ej genomförts. Nya serviser vid eventuell förfrågan från fastighetsägare. Ledningsförnyelse genom relining har genomfört på bland annat Gamla Torg, Höstgatan, Industrigatan, Frostavallsvägen, Åhusgatan och Ågatan i Höör. Utbyggnad av VA till 16 fastigheter i Jularp avslutad. Planering och undersökning inför utbyggnad i Ormanäs påbörjad. Inga exploateringsprojekt har påbörjats som har belastat VAkollektivet. Projektet med ny slamavvattningsanläggning pågår. Kostnader blir något högre eftersom hygieniseringskrav för slammet måste uppfyllas. Byte av ställverk och elsystem på Ormanäs reningsverk pågår och blir något dyrare på grund av att en del tilläggsarbeten har fått genomföras. Utbyte av filter på Karlsviks vattenverk.
9417
9418 9435
9575
Ombyggnad Ormanäs personallokaler Spillvattenlednät N Rörum Möbler MittSkåne Vatten Tillståndsärende Ormanäs
9578
Vattendom och skydds- område
9579
Renovering N Rörum ARV
Planering påbörjad. Bildandet av Mittskåne Vatten har gjort att projektet pausats. Del av projekt upphandlat december 2013. Genomfört under januari 2014. Nya kontorslokaler har färdigställts i kommunhuset i den tidigare datorsalen. Lokalerna ska möbleras med enhetliga möbler. Länsstyrelsens beslut till tillståndsansökan har överklagats till miljödomstolen på grund av de villkor som ställdes skulle få orimliga ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Arbetet med utökat skyddsområde för vattentäkterna i Tjörnarp efter den nya vattendomen 2012 pågår. Arbetet har försenats något på grund av organisationsförändring. Projektet kommer ej att genomföras. Vattnet kommer istället att ledas till Ormanäs reningsverk.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Projekt Benämning nr
9256
Möblemang Älvkullen
9264
Upprustning bibliotek
9414
Meröppet bibliotek
Analys av 2013 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför projekten ej genomförts. Möbleringen av Stora salen på Älvkullen är klar med bord och stolar samt talarstolar. Kostnaden blev 116 tkr lägre än beviljad ram. Upphandlingen har tagit längre tid än planerat. Kostnaderna kommer förmodligen att överstiga den summa nämnden hittills äskat. Planeringen måste avvakta eftersom indikationer fåtts om att driftkostnaderna blir högre än vad man trodde när medel för investeringen äskades.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Projekt Benämning nr 91199121
Inventarier 310 år
9407
Möbler invent Sätofta F-3 Upprustning Personalrum Sätofta Elevskåp Ringsjöskolan ITInfrastuktur inom BUN
9408
9413 9429
Analys av 2013 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför projekten ej genomförts. Projektet avser inventarieinköp som i huvudsak fördelas till de olika förskole- och rektorsområdena. Under 2013 har dessa använts till diverse möbler, Ipads och smartboards. Även inköp för arbetsmiljöåtgärder såsom höj- och sänkbara skötbord, akustiktavlor, arbetsstolar et cetera har gjorts. Då kosten idag fraktar en större mängd mat har det köpts in värmeboxar och vagnar till dessa. Utemiljön har även förbättras på vissa enheter såsom Sätofta, Gudmuntorp och Holma. Projekt Ringen har startats på Ringsjöskolan för elever med behov av extra stödundervisning samt förberedelseklass. Hit har möbler och diverse pedagogiska inventarier köpts in. Se nedan Upprustning av personalrum färdigställt och alla fakturor justerade Inköpt och levererat. BUN beviljades extra projektmedel under 2013 till accesspunkter på skolorna. Detta har genomförts under året.
SOCIALNÄMNDEN Projekt Benämning nr 9386
9428 9387
Analys av 2013 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför projekten ej genomförts. Inventarier Inköp av tekniska hjälpmedel samt inventarier för sektorn. Inom och tekniska sektorn har man haft förändrade behov varför investeringsbudget ej hjälpmedel utnyttjats till fullo. Sektorn har även försökt ta tillvara på befintlig utrustning, men även köpt in sängar, taklyft, rullstol, duschstol, larm och inom ÄO. Inköp av Genomfört enligt plan arbetsbod FörAvser inköp av friggebod. Uppsättning ej klar ännu vilket kommer bättringar att ske under början på 2014. Här har även hamnat kostnader som annans man saknar budget för vad gäller förbättringar fastighet Orupslund fastighet och Skogsgläntan. Dessa kostnader är svåra att budgetera för då HFAB sköter om entreprenaderna vid behov.
