7OSPIV
&9(+)8316à()7/30):7)2 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: 9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR
Y Undervisning af folkeskoleelever i alderen 6 - 16 år. Y Specialundervisning i særlige klasser og støttecentre på skolerne for elever med særlige behov. Y Konsulentfunktioner til at rådgive og vejlede skolerne indenfor udvalgte fag- og fagområder. Y Elever anbragt i og uden for Odense Kommune. Y Pædagogisk udviklingsarbejde til afprøvning af nye undervisningsformer og metoder. Y Feriekolonier. Y Befordring af elever, som har lang eller farlig skolevej. Y Bidrag til statslige og private skoler. Y Administration af centerundervisning og sygehusundervisning efter betalingsoverenskomst med Fyns Amtskommune.
7OSPIJVMXMHWSVHRMRK
Y Skolefritidsordning for elever i 0. - 3. klasse. Y Skolefritidsordning for handicappede elever i alderen 6 - 18 år. Y Fripladsordninger i SFO.
9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHIIPIZIV
Y Undervisning af 2-sprogede elever, herunder modersmålsundervisning. Y Førskoleundervisning af 4 - 6 årige, der ikke er tilmeldt en daginstitution, samt særlig tilrettelagt sprogundervisning i daginstitutionerne.
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
)RUGHOLQJDIQHWWRGULIWVXGJLIWHU Undervisn. 0.-10. kl. 65,8%
Statslige og private skoler 8,7% Specialundervisning 6,4% To-sprogede 6,0% SFO 13,1%
8QGHUYLVQNO 6)2 7RVSURJHGH
6SHFLDOXQGHUYLVQLQJ 6WDWVOLJHRJSULYDWHVNROHU
*SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. *SPOIWOSPIRÅV
Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har i et forpligtende samarbejde besluttet at sætte fokus på en række af folkeskolens områder med start pr. 1. august 1998 til udgangen af august år 2000, hvor der vil blive gjort status for at vurdere, om målene på de nedenfor nævnte 8 fokusområder er nået.
1. Kvalitet og udvikling - forventninger og resultater. I år 2000 skal det påbegyndte arbejde med kvalitetsudvikling være udbredt på alle skoler, i alle kommuner og på landsplan. 2. Udfordringer for den enkelte elev. Det synliggøres, at den enkelte elevs behov og forudsætninger danner udgangspunkt for undervisningens tilrettelæggelse og organisering.
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
3. Kundskaber og færdigheder. Der skal være sat mål for elevernes udvikling af de basale kundskaber og færdigheder, og disse mål skal danne grundlag for den tidligere indsats over for elever med særlige vanskeligheder. 4. Undervisningsmidler og skolebygninger. Der skal i år 2000 være iværksat en udvikling, der skaber sammenhæng mellem udviklingen i lærerrollen, undervisningsmetoderne, bygninger, undervisningsmidler og informationsteknologien. 5. En god start - det fælles grundlag. Der skal være skabt et grundlag for beslutning af de overordnede mål og rammer for førskole-, indskolings- og skolefritidsområdet. 6. Forældre og skole. I år 2000 skal dialogen mellem hjem og skole i højere grad inddrage spørgsmål vedrørende skolens undervisning og vurdering af skolens arbejde. 7. Ledelse - udfordring og ansvar. Ledelsen af de danske folkeskoler skal inddrage moderne principper for administrativ og pædagogisk ledelse samt for personaleledelse. Ledelsen skal på kommunalt- og skoleplan fremstå synlig og i overensstemmelse med de krav, udviklingen af folkeskolen fordrer. 8. Målrette anvendelsen af ressourcerne. I år 2000 skal der være skabt bevidsthed om - og løsningsmodeller, der kan tilskynde til - en bedre ressourceudnyttelse i folkeskolen.
I Odense Kommune er en del af arbejdet igangsat og nedenstående resultatkrav/handlinger er en konsekvens heraf.
6IWYPXEXOVEZ Resultatkrav
Handlinger
9RHIVZMWRMRKOPEWWI Skolepolitik der fastlægger mål og rammer for skolerne.
Der udarbejdes skolepolitiske målsætninger og handleplaner.
Det ugentlige minimumstimetal i 0. - 3. klasse forøges med 2 timer på hvert klassetrin med henblik på at styrke undervisningen i dansk og matematik.
Der er udarbejdet en ny minimumstimeplan for 0. - 3. klassetrin. Skolerne redegør via virksomhedsplanerne for , hvordan de har udnyttet det øgede timetal til at styrke fagene dansk og matematik.
Ressourcetilpasning på baggrund af det stigende elevtal Sikre at 10. klassetilbud lever op til gældende lovgivning.
Udarbejde forslag til en model for fordeling af ressourcerne til skolerne. Vurdering/analyse af en evt. strukturændering pr. 1.8. 2001. Herunder vurdering af behov for 10. klassecentre. Udarbejde forslag til en udvidet undervisnings- og fritidsordning for de 6-10 årige børn i Vollsmose
Etablering af helhedsskole i Vollsmose som skaber sammenhæng i skolestarten og det sociale forebyggende arbejde og fremmer integrationen for de tosprogede børn.
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
Odense skolestarter - Kvalitetsudvikling for samarbejde mellem undervisning og SFO.
Der opstilles mål og rammer for et udvidet samarbejde mellem børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse, undervisningsdelen og SFO samt skolen og daginstitutionerne
Analyse specialundervisningen
Vurdere den nuværende bevillingspraksis på baggrund af det stigende elevtal og indsatsområderne.
Øget samarbejde og kvalitet i observationsundervisningen
Der er ansat en konsulent til området og iværksat uddannelse af medarbejdere
Der gives via konsulenten relevante uddanØget forebyggende indsats med oplysning om misbrugsforhold (narko, alkohol nelsestilbud til lærere og undervisningstilm.v.) overfor lærere og elever. bud til elever. Der foretages løbende evaluering af en tværforvaltlig arbejdsgruppe. Sikre, at lærernes faglige niveau er tids- Der etableres netværk indenfor relevante fagområder for nøglepersoner. svarende, så eleverne modtager faglig kompetent undervisning i de enkelte fag. Alle lærere tilbydes det pædagogiske ITkørekort for lærere. Plan for IT-området, der beskriver beho- Der udarbejdes en opfølgningsplan. vet for udskiftning, support, driftsmidler og uddannelse. Stille tilstrækkelige lokaler til rådighed, Der foretages en revision af PLAN 2000 under hensyntagen til det stigende elevtal med udgangspunkt i således, at hjemklasseprincippet i videst é den nye elev- og klassetalsprognose mulige omfang kan opfyldes og således, at é klassedannelsen/klassekvotienten. fritidsbrugernes behov opfyldes. m.h.p. at justere udbygningsplanen for folkeskolen frem til år 2010. Inden udgangen af år 2000 skal der forePlan der beskriver skolernes behov for om- og tilbygninger set i lyset af den nye ligge en samlet rapport, som beskriver behovet skole for skole samt tilhørende folkeskolelov samt større renoveringer. prisoverslag i prioriteret rækkefølge. NB: Byrådet har vedtaget, at ansvaret for den udvendige vedligeholdelse fastholdes på skolerne, idet der dog ønskes afsat en central pulje til større om- og tilbygninger samt ekstraordinær vedligeholdelse. Jf.. resultat af forestående bygningsgennemgang. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Sikre at tilstrækkelige lokaler er til rå- Med udgangspunkt i PLAN 2000 udarbejdighed under hensyntagen til det stigen- des revideret forslag til udbygning af SFO de børnetal. frem til år 2010. Øget samarbejde mellem undervisnings- Der etableres forsøg med samarbejdsprodelen og skolefritidsordningen. jekter og fælles efteruddannelse af lærere og skolepædagoger.
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
Sikre, at der stilles ressourcer til rådighed der relaterer sig til opgavens sværhedsgrad.
Der er udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel der sikrer, at skoler med mange to-sprogede børn og børn fra specialklasser får en ekstra tildeling.
9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Analyse af ressourcetildelingen til under- Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal: Y vurdere den nuværende bevillingsvisning af de 2-sprogede elever. praksis. Y vurdere ressourcetildelingen i relation til den enkelte elevs sproglige forudsætninger. Y vurdere behovet for specialindsatser Y beskrive en visitationsmodel for nytilflyttede elever.
&YHKIXXIVMRKWQIXSHI Skolerne har selvstyre med overførselsadgang. Det fremgår af de følgende tabeller, hvilke elev- og klassetal der anvendes, som grundlag for budgettering af undervisningen i folkeskolerne. Elev- og klassetal (klassedannelse ved 24 elever) pr. skoleår 1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
Elever . . . . . . . . . . . . .
1.831
1.994
1.949
1.840
1.891
Klasser . . . . . . . . . . . .
92
95
99
94
93
Kvotient . . . . . . . . . . .
19,9
21
19,7
19,6
20,3
Elever . . . . . . . . . . . . .
14.557
14.743
15.316
15.786
16.105
Klasser . . . . . . . . . . . .
752
761
810
837
852
Kvotient . . . . . . . . . . .
19,4
19,3
18,9
18,8
18,9
457
457
457
457
457
Elever . . . . . . . . . . . . .
260
260
260
260
260
Elever i alt . . . . . . . . .
17.105
17.454
17.982
18.343
187.137
Børnehaveklasse
1. - 10. klasse *)
Specialklasser § 20.1 . Elever . . . . . . . . . . . . . Modtagelsesklasser . .
*) Elev- og klassetal er excl. 82 elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen men incl. 39 enkeltintegrerede 20.2 elever. Kilde: Planlægningstal 15/2 1999 (1999/2000), Planlægningstal 15/2 2000 (2000/2001) samt Elev- og klassetalsprognose 2000 (2001/2002 - 2003/2004). Excl. privatskoler.
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel 2000
2001
2002
2003
2004
Elever Børnehaveklasse . . . . .
1.899
1.975
1.902
1.861
1.838
1.-10. klasse *) . . . . . .
14.634
14.982
15.512
15.918
16.263
Specialklasser § 20.1 . .
457
457
457
457
457
Modtagelsesklasser . . .
260
260
260
260
260
Elever i alt . . . . . . . . .
17.250
17.674
18.131
18.496
18.818
*) Elev- og klassetal er excl. 82 elever i 10. klasse, som undervises i Ungdomsskolen men incl. 39 enkeltintegrerede 20.2 elever.
%PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Byrådets tildeling
Fordeling
%PQMRHIPMKYRHIVZMWRMRKOPEWWI Grundlaget for budgetberegningen er dels elev- og klassetalsprognosen, der er dannet på baggrund af befolkningsprognosen og dels den godkendte timenorm:
På grundlag af skolernes indskrivningstal pr. 15. februar tildeles skolerne ressourcer efter timenorm samt efter fastsat garantiordning der sikre, at alle skoler som minimum tildeles timer jf. den af byrådet fastlagte timefordelingsplan + 1 ugl. Time. På grundlag af ungdomsskolerne indskrivningstal til heltidsundervisning afregnes for elever i 8.-10. klasse.
Børnehaveklasse: 1.-7. klassetrin: 8.-10. klassetrin:
1,25 ugl. timer/elev 1,38 ugl. timer/elev 1,85 ugl. timer/elev
Børnehaveklasse-3.kl. 1,25 ugl.time/elev 1,38 ugl.time/elev 4. - 7. klassetrin: 1,85 ugl.time/elev 8. - 10. klassetrin
Til efteruddannelse af lærere er der fra år 1,2 mill. anvendes til efteruddannelse af læ2000 yderligere afsat en ramme på 1,5 rere indenfor udvalgte indsatsområder, herunmill. kr. der specialundervisning og modersmålsbaseret vejledning. 0,3 mill. til uddannelse i forbindelse med skoleudviklingsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt.
Timer pr. uge pr. klasse Klassetrin
Timeplan - vedtaget af byrådet *
Børnehaveklasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse
22 22 22 24 26 27 28 30 31 30 30
* For 0.-3. klassetrin er der tale om et minimumstimetal, mens der for de øvrige klassetrin alene er tale om et vejledende timetal.
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
Byrådet har den 17. juni 1998 bevilget 24,6 mill. kr. til gennemførelse af IT-planen. Bevillingen finansieres med 4,2 mill. kr. årligt via omprioriteringsrammen indtil den samlede bevilling er inddækket, jf. nedenstående tabel. Afvikling Mill. kr.
.....
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
6,0
4,2
4,2
4,2
4,2
1,8
0
7TIGMEPYRHIVZMWRMRK
Specialundervisning, § 20 stk. 1. Y Etablering af specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Y Skolernes støttecentre Specialundervisning, § 20 stk. 2. Y Enkelteintegrerede elever med vidtgående handicap undervises på distriktsskolen med støttetimer. Y På 3 skoler er der etableret centerundervisning for elever med vidtgående handicap. På skolerne undervises elever fra andre kommuner og fra Odense Kommune. Odense Kommune varetager undervisningsaktiviteten for Fyns Amt, det er således Fyns Amt som finansierer samtlige udgifter som er forbundet med undervisningsaktiviteten (jf. den indgåede driftsoverenskomst mellem Odense Kommune og Fyns Amt). Afregning til Fyns Amt, for elever fra Odense Kommune, sker efter standardtakst pr. elev. Der er under budgetområde 5.5 Service afsat budget til formålet. Byrådets tildeling
Fordeling
7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO Til den almindelige specialundervisnigen Til skolernes specialklasser fordeles forer der i år 2001 afsat en samlet ugentlig lods 2012 timer i år 2001. Den resterende timepulje på 4.174 timer, jf. omståene ta- timepulje på 1.714 timer år 2001 fordeles bel. Heraf er afsat 448 timer under budge- til skolernes støttecenter, jf. omstående tatområde 5.5 Service til h.h.v. tale-høreun- bel. dervisning, flyvere samt konsulentbistand. Den resterende timepulje på 3.726 ugentlige timer er afsat under budgetområde 5.2 Skoler. 7TIGMEPYRHIVZMWRMRKiWXO På baggrund af antal elever og en standardtakst pr. elev er der afsat budget til enkeltintegrerede elever med vidtgående handicap. Odense Kommune varetager, efter driftsoverenskomst med Fyns Amt, undervisningen af børn med vidtgående handicap i specialklasser (centerundervisning).
Bevillingen til støttetimer fordeles til skolerne.
Bevillingen fordeles til de 3 skoler der har etableret undervisningsaktiviteten.
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
Ugentlig timetildeling til specialundervisning, §20.1 2001 0,24 ugt. timer pr. elev 1.-10. klasse Særlig ramme afsat fra år 2000 Fast timepulje til A-klasser Timepulje afsat ved omprioritering indenfor budgetområde 5.2 Skoler Ialt ugentlige timer Heraf afsat under budgetområde 5.5 Service Heraf afsat under budgetområde 5.2 Skoler
2002
2003
2004
3.807
3.934
4.032
4.114
132
132
132
132
150
150
150
150
85
85
85
85
4.174
4.301
4.399
4.481
448
448
448
448
3.726
3.853
3.951
4.033
Fordeling af ugentligt timertal til specialundervisningen, §20.1 2001
2002
2003
2004
Specialklasser
2.012
2.012
2.012
2.012
Skolernes støttecentre
1.714
1.841
1.939
2.021
Ialt ugentlige timer
3.726
3.853
3.951
4.033
Elever i specialklasser 2001 Elever i specialklasser § 20 stk. 1 Enkeltintegrerede elever § 20 stk. 2
2002
2003
2004
457
457
457
457
39
39
39
39
9RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Byrådets tildeling
Fordeling
9RHIVZMWRMRKWQEXIVMEPI Byrådet har bevilget yderligere 4 mill. kr. Skolernes grundbeløb er forøget med kr. til undervisningsmidler pr. 1. januar 2000. 36.242 til 141.960 og elevenhedsbeløbet er Der tildeles et grundbeløb pr. skole på kr. forøget med kr. 118,00 til kr. 890,00. Bevillingen er stillet til rådighed for skolerne 141.996 og til observationsklasser et grundbeløb på 10.373 kr. Herudover tilde- til forstærket indsats på indskoling- og specialundervisningsområdet. les et beløb pr. elevenhed på 890 kr. Jf. byrådets tildeling En elev-enhed beregnes således antal elever i 0.-5. klasse x 1 antal elever i 6.-10. klasse x 2 antal elever i specialklasser x 1,6 antal elever i modtagelseskl. x 2 antal elever i observationskl. x 2
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
)PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Byrådets tildeling
Fordeling
)PIZIVMWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af an- Der afregnes til staten på baggrund af godkende elever indskrevet på statslige og prital elever og statens takstfastsættelse. I 2000 afregnes der til staten for antallet af vate skoler pr. 1. september. elever pr. 1. september 1999. For år 2000 er taksten foreløbig fastsat til 25.646 kr.
Elever i statslige og private skoler Elever-skoledel . . . . . .
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2.982
2.982
2.982
2.982
2.982
Statens takster for elever i statslige og private skoler Takst-skoledel . . . . . . .
1999/2000
2000/2001
25.185
25.646
Stigning 1,84 %
%PQMRHIPMKIWOSPIJVMXMHWSVHRMRKIV Byrådets tildeling Budgettet er fastsat på grundlag af antal børn indskrevet på modul 2 og 3 i SFO. Der udløses 1 fuldtidsstilling pr. 13 børn samt 2,5% til vikar. Normeringen er fastsat til 2/3 uddannet skolepædagog og 1/3 pædagogmedhjælper.
Fordeling Skolerne tildeles ressourcer efter de retningslinier der fastsættes af Børn- og Ungeudvalget.
Der tildeles 1.750 kr. pr. barn i skolefritidsordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. Fra år 2001 er afsat en pulje på 5,0 mill.kr. Børn- og Ungeudvalget træffer beslutning til en ændring af ressourcetildeling til om udmøntning /fordeling af puljen. SFO’ordningerne. Fordeling efter ansøgning fra skolerne til, Byrådet har med virkning fra 1. januar 2000 bevilget 1 mill. kr. til samarbejds- samarbejdsprojekter der vedrører den indprojekter og efteruddannelse af lærere og holdsmæssige og organisatoriske tilrettelæggelse af indskolingen i henhold til de skolepædagoger. kommunale kvalitetskriterier og mål, samt til fælles efteruddannelse af lærere og pædagoger, der deltager i samarbejdsprojekter. Børn- og Ungeudvalget orienteres om anvendelsen en gang årligt. &VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
Elevtal i SFO 1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
6.072
6.278
6.327
6.347
6.405
Skolefritidsordninger . .
Kilde: Planlægningstal 15/2 1999 (1999/2000), Planlægningstal 15/2 2000 (2000/2001) samt Elev- og klassetalsprognose 2000 (2001/2002 - 2003/20043). Excl. privatskoler.
Elevtal opgjort pr. budgetår, jf. ovenstående tabel 2000 Skolefritidsordninger . .
2001
6.158
2002
6.298
6.335
2003
2004
6.371
6.353
7*3,ERHMGETSVHRMRKIVRSVQFYHKIXXIVMRK
Mængder og priser for handicapordningerne kan specificeres således, jf. budgetforudsætningerne for budget 2001: 2001’priser
Antal pladser
Nettobudget
104
Genm. udgift pr. barn 90.785
- Spastiske børn . . . . . . . . . .
15
93.641
1.404.609
- Funktionshæmmede børn . .
14
116.104
1.625.459
Åløkkeskolen . . . . . . . . . . . .
13
72.900
947.703
Pårup Skole . . . . . . . . . . . . . .
23
108.613
2.498.097
..............
18
54.460
980.273
Fjordager Fritidscenter . . . . . .
24
104.519
2.508.467
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
91.973
19.406.251
Enghaveskolen . . . . . . . . . . .
9.441.643
Rosengårdskolen: . . . . . . . . .
Ejby Skole
Der tildeles 4.958 kr. pr. barn i handicapordninger, der bl.a. skal dække beskæftigelsesmaterialer, forplejning, koloniophold, uddannelse, inventar og kontorhold. På Enghaveskolen betales en årlig husleje pr. barn jf. betalingsaftale indgået pr. 1.1.99 med Fyns Amtskommune.
7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISKTVMZEXIWOSPIV Byrådets tildeling
Fordeling
7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIVTÅWXEXWPMKISK TVMZEXIWOSPIV Budgettildelingen sker på baggrund af antal elever og statens takstfastsættelse. I 2000 afregnes der til staten for antallet af elever pr. 1. september 1999.
For år 2000 er taksten foreløbig fastsat til 6.799 kr. for SFO &VRSK9RKIYHZEPKIX
Der afregnes til staten på grundlag af godkendte elever indskrevet på statslige og private skolers skolefritidsordninger pr. 1. september, og hvor skoleafdelingen har indgået overenskomst med den enkelte skole.
7OSPIV
Elever i statslige og private skoler 1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
877
877
877
877
877
Elever i SFO . . . . . . . .
Statens takster for elever i statslige og private skoler 1999/2000
2000/2001
6.633
6.799
Takst i SFO . . . . . . . . .
Stigning 2,50 %
9RHIVZMWRMRKEJWTVSKIHI Byrådets tildeling Der er til undervisning af 2-sprogede elever i 2000/01 afsat en pulje på 3.774 timer. Herudover er der afsat særskilt bevilling, der omfatter et særligt sprogstimulerende tilbud på 15 ugl. timer til børn, der ikke er optaget i en daginstitution senest den 1/8 i det år, barnet fylder 4 år, samt til sprogstimulerende støtte i daginstitutionerne
Fordeling Udover det timetal, der udløses jf. folkeskoleloven og styrelsesvedtægten for Odense Skolevæsen, ydes der støtte efter følgende retningslinier: é Til elever i børnehaveklasse, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk, ydes der 2 ugentlige timer. é Til elever på 1.-10. klassetrin, der har vanskeligt ved at følge skolens alm. undervisning, kan der efter ansøgning gives timer til særlig tilrettelagt undervisning i dansk. På grundlag af antallet af 2-sprogede elever tildeles den enkelte skole en pulje af elevtimer, som skolen skal udnytte med størst muligt udbytte for de 2-sprogede elever. Skolerne tildeles timer efter følgende kriterier: Støttetimer i børnehaveklasse é Til elever i børnehaveklasse, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk, ydes 2 ugentlige timer Støttetimer i 0.-10. klasse é 2-sprogede elever i 1.-10. klasse med under 5 års skolegang i Danmark tildeles 1 ugentlig elevtime (Elever fra Nord/Vest Europa og Nordamerika undtaget) é Palæstinensiske/libanesiske elever tildeles yderligere 1 ugentlig elevtime Ved udslusning fra modtagelsesklasse ef ter 1. september tildeles følgende timer: a) Ved udslusning fra modtagelses klasse efter 1. september tildeles 2 elevtimer pr. Elev b) Elever, der har gået mindre end ét skoleår i normalklasse, tildeles 2 undervisningstimer ekstra.
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
2-sprogede elever i skoleåret 2000/2001 Elever (2000/2001) 265
530
530
Støttetimer i 1. - 10. klasse . . .
1.300
1.782
1.782
Modtagelsesklasser . . . . . . . .
260
840
840
300
300
322
322
3.774
3.774
Modersmålsundervisning . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&VRSK9RKIYHZEPKIX
Timer (2001/2002)
Støttetimer i Bh.klasse . . . . . .
Skolepulje . . . . . . . . . . . . . . .
Timer (2000/2001)
1.500
7OSPIV
&IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV - 1.000 kr. 2001-priser
Regnskab 1999
Budget 2000
Budget 2001
Budgetoverslag 2002 2003 2004
Driftsvirksomhed Udgifter . . . . . . . Indtægter
......
1.008.946 1.068.293 1.037.223 1.049.990 1.062.721 1.071.698 -137.316
-124.146
-108.952
-108.974
-108.988
-108.985
871.630
944.147
928.271
941.016
953.733
962.713
- heraf refusion . . I alt drift . . . . . .
Anlægsvirksomhed Udgifter . . . . . . . Indtægter
60.865
125.502
80.928
54.467
46.125
10.250
60.865
125.502
80.928
54.467
46.125
10.250
......
I alt anlæg . . . . .
Budget 2000 er incl. skolernes overførsel af overskud fra 1999, i alt 21.663.459 kr. incl. renter (2000-priser) .
7TIGMJMOEXMSR -1.000 kr. 2001-priser Driftsvirksomhed netto Undervisning 0.-10. klasse . . . . . . . . . - Heraf undervisning af to-sprogede . - Heraf specialundervisning, §20.1 og § 20.2 . . . . Skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . Bidrag til statslige og private skoler . Driftsudg. i alt . .
-1.000 kr. 2001-priser
Budgetoverslag
Regnskab
Budget
Budget
1999
2000
2001
2002
2003
2004
674.359
736.686
725.534
737.709
749.872
759.129
55.022
55.922
56.042
55.621
55.621
55.621
54.359
56.812
59.097
60.852
62.199
63.336
120.226
126.749
122.026
122.595
123.148
122.872
77.045
80.712
80.712
80.712
80.712
80.712
871.630
944.147
928.272
941.016
953.732
962.713
Regnskab
Budget
Budget
1999
2000
2001
Budgetoverslag 2002
2003
2004
Anlægsvirksomhed netto IT på skolerne . . .
22.481
..
6
Agedrup Skole
Rasmus Rask . . .
-722
Skt. Klemensskolen
394
..
1.025
Ubberud Skole
3.064
Åløkkeskolen . .
203
Tingløkkeskolen .
2.729
Hjalleseskolen . . .
2.681
369 &VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
Kragsbjergskolen Tingkærskolen
..
Ejbyskolen . . . . Ny skole i Øst (opførelse) . . . . . . . . Ny skole i Øst (byggemodning) . . . . .
721
8.271
2.991
6.514
194
6.122
18.630
65.856
17
3.264
Kaserneskolen . .
8.959
5.284
Hunderupskolen Ramme 1996/1997
3.737
2.957
8.023
6.074
4.510
4.510
Skoler: Skole i SØ (projektering) . . . . . . . . .
1.770
Skt. Hans Skole . .
920
Seden Skole
....
1.573
Munkebjerg
....
238
2.479
151
3.442
Agedrup . . . . . . . SFO: Ombygning af SFO’ordninger
.. Pårup Skole . . . . . Provstegårdskolen Skt. Klemenssk. Ramme 1998
1.213 75
153
973
6.393
134
Spurvelund . . . . .
541
71
Pårup Skole . . . . .
59
4.035
Rising Skole . . . .
239
2.287
0
2.960
Ramme 1999 Dalum skole . . . .
272
Rasmus Rask . . . .
293
Næsby Skole . . . .
426
Søhusskolen . . . .
359
Dalum, Rising og Skt. Hans SFO . . .
1.610
.............. .............. .............. .............. &VRSK9RKIYHZEPKIX
1.937
.....
Rosengård
146
0
0
7OSPIV
.............. Ikke bevilgede anlægsudgifter . . . .
8.893
63.722
Dalumskolen . . . .
54.467
46.125
10.250
4.301
H.C. Andersensk.
2.933
Kaserneskolen . . .
28.112
Rosengårskolen/ Blangstedgårdsk. . SFO-ordninger
..
Vedligeholdelse
.
8.893
50.166
35.875
54.467
10.250 46.125
31.242 1.435
Anlægsudg. i alt
60.865
125.502
80.928
10.250 10.250
8EOWXIV Takster - hele kr. -
2000
2001
5
5
- Morgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
195
- Eftermiddag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
950
975
....................................
95
95
1 time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
195
Gnavepakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skolefritidsordninger:
Tillægstakst: ½ time
0RWYQ - 1000 kr. 2001-priser Lønsum
.......
Regnskab
Budget
Budget
1999
2000
2001
2002
2003
2004
730.073
769.718
766.145
777.669
790.298
799.275
Budgetoverslag
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
&YHKIXRHVMRKIV - 1000 kr. 2000-priser
Budget 2001
Budgetoverslag 2002 2003 2004
Drift Elevudvikling i folkeskolen . . . . . . . . . . .
5.285
4.604
4.765
11.942
.................
885
885
885
885
Elever i private skoler . . . . . . . . . . . . . . .
2.176
2.176
2.176
2.176
...........
3.968
3.968
3.968
3.968
........
1.850
1.850
1.850
1.850
Uddannelsesplaner
Specialundervisning §20.2
Anbringelser uden for hjemmet
IT-Plan, finansiering . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800
Elevudvikling i skolefritidsordninger . . . .
1.518
666
666
371
Ændret tildeling til SFO’ordningerne . . . . Pulje til en ændring af ressourcetildelingen til SFO’ordningerne . . . . . . . . . . . . . . . . . Elevudvikling i skolefritidsordninger for handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Økonomiske fripladser i skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takstprovenu, skolefritidsordninger . . . . . Centralisering af udgifter til PC-net, drift og support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decentralisering af sygedagpengerefusioner Førskoleprojekter, overførsel fra daginstitutionsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specialundervisning, overførsel til serviceområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.235
2.235
2.235
2.235
740
740
740
740
-1.163
-1.170
-1.176
-1.173
-12
-12
-12
-12
-4.922
-4.922
-4.922
-4.922
450
450
450
450
-697
-697
-697
-697
Plan 2000, udbygning af skoleområdet . . .
-12.315
22.600
35.000
Revurdering af anlægsrammen . . . . . . . . .
-1.800
Vedligeholdelse af skolerne . . . . . . . . . . . Total
-6.802
28.373
10.000
10.000
50.928
24.613
9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR
Y Elev- og klassetalsudviklingen på 0. - 10. klassetrin medfører en budgetreduktion i perioden 2001 - 2004, henholdsvis 8,2 mill. kr. i 2001; 8,9 mill. kr. i 2002; 8,7 mill. kr. i 2003 og 1,5 mill. kr. i 2004. En revidering af elevgrundlaget betyder, at der fra år 2001 afsættes yderligere 12,3 mill.kr. årligt til den almindelige undervisning. Ved bevillingskontrollen pr. 1/8 2000 er der konstateret yderligere stigninger i elevtallet, svarende til en merudgift på 1,2 mill.kr. årligt. Y Bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen medfører øgede udgifter på 0,9 mill. kr. årligt. Y Antallet af elever på private skoler forventes at stige med 39 elever, men da satserne i forhold til budgetforudsætningerne er reduceret medfører det en reduktion af budgettet på 0,7 mill. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 1/8 2000 er det imidlertid konstateret at elevtallet stigere udover det forventede,
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
hvilket fremgår af den endelige regning fra staten, svarende til en merudgift på 2,9 mill.kr. årligt. Y Finansieringsomlægningen vedrørende specialundervisningsområdet §20.2 medfører øgede udgifter på 4,0 mill. kr. årligt. Y Med virkning af 1. august 1998 skal budgetområde 5.2 Skoler afholde undervisningsudgifter til børn anbragt uden for hjemmet på Amtes døgninstitutioner. Der er pr. 1. januar 2000 i alt 15 helårspladser, som svarer til en årlig udgift på 1,85 mill. kr. Y Budgettet vedrørende skolernes IT-Plan tilrettes teknisk med 1,8 mill. kr. i år 2004. 7OSPIJVMXMHWSVHRMRKIV
Y Antal af børn indmeldt i skolefritidsordninger er stigende på grund af øget efterspørgsel. Stigningen i perioden 2001 - 2004 forventes at udgøre 55 børn. Budgettet tilføres derfor 1,5 mill. kr. i 2001; 0,7 mill. kr. i henholdsvis år 2002 og år 2003 faldende til 0,4 mill. kr. i 2004. Y Fra år 2001 ændres tildelingen til almindelige sfo’ordninger. Fra 12 til 13 børn pr. fuldtidsansat, svarende til en reduktion i budgettet på 10,0 mill.kr. årligt. Y Der afsættes en pulje på 5,0 mill.kr. årligt til en ændring af ressourcetildelingen til sfo’ordningerne. Y Antallet af handicappede børn, der efterspørger plads i skolefritidsordningerne stiger med 25, hvilket har medført en merudgift. Budgettet tilføres derfor 2,2 mill. kr. Y Lovændring pr. 1. januar 1999 betød stigende udgifter til økonomiske fripladser. Byrådet bevilgede i 1999 en tillægsbevilling på 2,4 mill. kr. til de øgede udgifter. Øget efterspørgsel har medført en yderligere merudgift. Til dækning af merudgiften er der afsat 0,7 mill. kr. årligt. 4PER
Y Til udbygning af skoleområdet, jf. Plan 2000 afsættes yderligere 22,6 mill. kr. i perioden 2000-2004. Sammenholdt med Plan 1999 er der i Plan 2000 blandt andet indarbejdet tidsmæssige forskydninger vedrørende opførelse af ny skole på Kasernen samt yderligere rådighedsbeløb til Kaserneskolen (jf. byrådets vedtagelse af principper for ny skole på Kasernen). Desuden rådighesbeløb til nye forslag vedrørende ombygning af SFO’ordninger. Y Revurdering af anlægsrammen for perioden 2001-2004 medfører, at det afsatte rådighedsbeløb, jf. Plan 2000, reduceres med i alt 1,8 mill.kr. i år 2001. Afhængigt af høringssvaret erstattes Blangstedgårdskolen med udbygning af Rosengårdskolen, rådighedsbeløbet i år 2001 reduceres med 6,3 mill.kr. Der afsættes et skønsmæssigt beløb på 5,0 mill.kr. til sikring af skolevejen over Ørbækvej. Udbygningen af Pårup Skole udskydes, det afsatte rådighedsbeløb kan herved reduceres med 0,5 mill.kr. i år 2001. Y Til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne afsættes 10,0 mill.kr. i år 2003 og 2004.
&VRSK9RKIYHZEPKIX
7OSPIV
&VRSK9RKIYHZEPKIX
