Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Årsrapport bilagssamling 2011

Årsrapport bilagssamling 2011

Indhold Hovedoversigt……………………………………………………………..

Side 1

Drift Økonomiudvalget…………………………………………………………….. Trafik- og Teknikudvalget…………………………………………………… Miljøudvalget…………………………………………………………………. Børne- og Undervisningsudvalget…………………………………………. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget…………………………………………. Seniorudvalget………………………………………………….................... Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget………………………. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget…………………………………..

5 53 61 69 141 159 189 215

Anlæg Økonomiudvalget…………………………………………………………….. Trafik- og Teknikudvalget…………………………………………………… Miljøudvalget…………………………………………………………………. Børne- og Undervisningsudvalget…………………………………………. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget…………………………………………. Seniorudvalget………………………………………………….................... Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget………………………. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget…………………………………..

243 249 254 256 263 266 268 271

Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v. ……………………………………. 275 Balanceforskydninger ……………………………………………………….. 283 Finansiel status ………………………………………………………………. 303 Oversigter Tværgående artsoversigt …………………………………………………… 313 Personaleoversigt……………………………………………………………. 315 Garanti- og eventualforpligtelser……………………………………………. 323

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. B. C. D. E. F.

Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

1

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Regnskab 2011 Udgift

A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal. . . . . . . . . . 1. Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . . . . . . . . . 2. Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . . Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Fællesudgifter og administration mv. . . . . . . . . . DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . . . . . . . . . . Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225.724 3.234.796 487.743 5.222.393

42.533 18.192 45.786 134.438 712 91.100 44.517 377.277

C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78) . . . . . . . . . . . . . . . .

98.772 147.857 79.679 965.401 212.466 3.226.877 500.784 5.231.837

Indtægt

27.409145.6935.285165.1332.6053.0941.256.732609.10889.9611.693.307611.713-

15.162-

Tillægsbevilling Udgift

1.280 4.378 1.308 99118.536 58.468 16.634 99.613

11.797-

21.322-

32.873

24.991-

43.902

18.456-

31.949 1.473.305 1.505.255

1.495.4391.495.439-

1.436.390 1.436.390

1.383.9531.383.953-

2.529 2.529

6.996.460

3.117.038-

431.966

187.458885.835-

166.912

48.036123.023831.073-

2.729.0613.802.354-

13.626 180.538

3.057.8284.059.961-

7.025.877-

7.176.998

7.176.998-

45.668

SUM (A + B + C + D + E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.183.466

BALANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.9682433.132-

Budget 2011 Udgift

23.761 47.000 31.487 58.371 602 64.416 9.896 235.533

E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79) . . . . . . . .

F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.2. . . . . . . . Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79). . . . . . . . . . . . . . Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86). . . . . . . . Refusion af købsmoms (7.65.87). . . . . . . . . . . . . Skatter (7.68.90 - 7.68.96). . . . . . . . . . . . . . . . . . FINANSIERING I ALT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.122138.1179.460190.7513696.1871.234.132502.52782.5271.691.295502.896-

100.883 139.431 76.244 957.572

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal. . . . . . . . . . 1. Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . . . . . . . . . 2. Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . . 6. Fællesudgifter og administration mv. . . . . . . . . . ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . . . . . . . .

D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.. . . . . . . . Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.. . . . . . BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . . . . . .

Indtægt

455-

3.5002.660-

55.250 1.876 27.557 114.312 287 82.979 47.563 329.824

Indtægt

2.7356615481.5732.229 38742.648 79.501 14.452 51.197 81.730

19.8282.460 6.6383.5007.800219 35.087-

48.798 3.223.522-

166.908 3.876320.622157.5907.025.877

2

16.110

448.076-

448.076431.966

431.966-

Drift

3

4

ØKONOMIUDVALGET Budgetområder: Politisk og administrativ organisation ................................... side 11 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi, udarbejder forslag til kommunens årsbudget og aflægger kommunens årsregnskab til Byrådet. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for alle kommunens administrationsområder, for løn- og personaleforhold og for kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Økonomiudvalget i 1.000 kr. Politisk og administrativ organisation Økonomiudvalget I alt

Vedtaget Budget 2011

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

532.824

563.931

525.458

7.366

532.824

563.931

525.458

7.366

5

Forskel (Vedtaget budget minus regnskab)

Økonomiudvalget Årets målsætninger og resultater Målsætning

Resultatkrav

Kommunen løser sine opgaver effektivt og  brugervenligt blandt andet ved at stille gode  selvbetjeningsmuligheder til rådighed på  gladsaxe.dk eller borger.dk. 

Kommunens hjemmeside Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10  bedste kommuner i landet på  selvbetjeningsområdet.

Resultatkrav  Resultat i  2011 regnskab  2011 Blandt de 10  7 bedste

Brugertilfredshed i Borgerservice 87 % Borgerservice tager i mødet med borgeren  Brugernes tilfredshed med betjeningen i  primært udgangspunkt i at tilbyde borgeren  selvbetjeningsløsninger. De borgere der møder op Borgerservice skal stige i perioden. Ved målingen i  2009 var der en brugertilfredshed på 82 %. i Borgerservice skal have en målrettet og  kvalificeret betjening.

Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune.  Det er med til at sikre kommunens økonomiske  grundlag gennem selskabsskatter og  arbejdspladser for kommunens borgere.  Virksomhederne skal opleve, at kommunen er  imødekommende og leverer en kvalificeret og  effektiv service.

92%

Blandt de 10  30 bedste

Virksomhedernes tilfredshed Resultatet af virksomhedernes vurdering af  kommunens erhvervsvenlighed, og  virksomhedernes tilfredshed med den kommunale  indsats overfor erhvervslivet, skal placere Gladsaxe  blandt de 10 bedste.

6

Status 2011

Kommune‐ strategi

Gladsaxe Kommunes hjemmeside  blev syvende bedste kommunale  hjemmeside i Bedst på Nettet.  I  kommunernes Digitale Sundhedstest,  som udarbejdes af KL er Gladsaxe 9.  mest digitale kommune. Derudover  blev Gladsaxe Kommune kåret som  Danmarks Bedste Onlinekommune af  KommuneNyt, for sin brugervenlige  hjemmeside, sin  kommunikationsstrategi og sin  borgerdialog på Facebook. 

Ja

Undersøgelsen er gennemført i uge  48 og tilfredshedsprocenten ligger på  92%. Resultatkravet er således  opfyldt.

Ja

Dansk Industris undersøgelse af det  lokale erhvervsklima viser, at  virksomhedernes vurdering af  Gladsaxe Kommmunes overordnede  erhvervsvenlighed placerer Gladsaxe  som nummer 30 i 2011 mod nummer  2 i 2010. Resultatkravet er ikke  opfyldt.

Ja

Smiley R2011







Målsætning

Resultatkrav

Resultatkrav  Resultat i  2011 regnskab  2011 Blandt de 10  29 bedste  

Gladsaxe Kommune ønsker at være blandt de 10  God erhvervskommune bedste erhvervskommuner i landet. Kommunen  Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10  bedste erhvervskommuner. skal tiltrække nye virk‐somheder. 

En af de vigtigste forudsætninger for vellykket  integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I  Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere  og efterkommere har den samme grad af  tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske  danskere, og at indvandrere er repræsenteret på  alle niveauer i kommunens organisation.

Etnisk sammensætning 9 % Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke‐ vestlige lande blandt de ansatte i Gladsaxe  Kommune skal mindst svare til indvandrenes  andel af arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) i  kommunen. Indvandrenes andel af  arbejdsstyrken udgør i 2009 ni procent. Samtidig  skal indvandrere være repræsenteret på alle  niveauer i kommunens organisation.

7

10,9%

Status 2011

Kommune‐ strategi

Dansk Industris undersøgelse af det  lokale erhvervsklima viser, at  virksomhedernes vurdering placerer  Gladsaxe som nummer 29 i 2011  mod nummer 7 i 2010. Faldet skyldes  et mindre fald i virksomhedernes  vurdering af erhvervsvenligheden i  Gladsaxe Kommune. På en skala fra 1‐ 5 er scoren faldet fra 4,0 i 2010 til 3,5  i 2011.Resultatkravet er ikke opfyldt.

Ja

Andelen af indvandrere og  efterkommere fra ikke‐vestlige lande  af arbejdsstyrken i Gladsaxe  Kommune var i 2010 på 9,1 %.  Andelen blandt de ansatte var i 2010  på 10,9 %. Målsætningen er dermed  opfyldt. Andelen af indvandrere og  efterkommere fra ikke‐vestlige lande  fordelt på fagområder er følgende: Administrative område:   4,5 % Pædagogiske område:   6,3 % Teknisk område: 5,2 % Rengøringsassistenter: 50,8 % Undervisningsområdet: 3,3 % Ældreområdet: 15,7 % Der er ikke opstillet måltal for  fagområderne i kommunen  (besluttet af Hovedudvalget den 4.  november 2010). 

Ja

Smiley R2011





Målsætning

Resultatkrav

Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el  og vand i de kommunale bygninger og støtte  borgerne i en aktiv indsats for at reducere det  private el‐ og energiforbrug.

El og varmeforbrug Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning  og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres  med mindst 5 procent i 2014 i forhold til  forbruget i 2010. I 2010 forventes det samlede  forbrug at være 66.000 MWh, og målet er  dermed en samlet reduktion på 3.300 MWh i  løbet af perioden. 

Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el  og vand i de kommunale bygninger og støtte  borgerne i en aktiv indsats for at reducere det  private el‐ og energiforbrug.

Resultatkrav  Resultat i  2011 regnskab  2011 ‐ 650 MWh 0‐340 MWH

Vandforbrug ‐ 2.000 m3 Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale  bygningsarealer reduceres med mindst 5 procent  i 2014 i forhold til forbruget i 2010. I 2010  forventes det samlede forbrug at være 180.000  m3, og målet er dermed en samlet reduktion på  9.000 m3 i perioden. 

8

‐ 4.000 m3

Status 2011

Kommune‐ strategi

Prognosen for det samlede  energiforbrug til opvarmning og  elforbrug viser en stigning på 0 ‐ 0,5  fra 2010 til 2011  svarende til et  merforbrug på 0 ‐ 340 MWh. Set over  hele perioden frem mod 2014  forventes dog at energiforbruget vil  falde med i alt 3.300 MWh, svarende  til resultatkravet for hele perioden.   Det endelige resultat for 2011  foreligger i forbindelse med  energiregnskabet 2011, som  udarbejdes i løbet af april måned.   Resultatkravet forventes ikke opfyldt  for 2011.

Ja

Pronosen for årets viser at  vandforbruget forventes at være  faldet med 2 %, svarende til 4.000  m3, i 2011 sammenllignet med 2010. Det endelige resultat for 2011  foreligger i forbindelse med  energiregnskabet 2011, som  udarbejdes i april. Resultatkravet forventes opfyldt.

Ja

Smiley R2011





Resultatkrav

Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet  økonomisk planlægning, der sikrer balancen  mellem udgifter og indtægter. 

Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommu‐nens  evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres  som egenkapitalens andel af den samlede aktiv‐  og passivmasse. Soliditets‐graden skal være  mindst 35 procent.

Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet  økonomisk planlægning, der sikrer balancen  mellem udgifter og indtæg‐ter. 

Strukturel balance 100 mio. kr. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de  løbende driftsudgifter og ‐indtægter ba‐lancerer.  Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til  at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage  gæld. Det strukturelle over‐skud skal være mindst  100 millioner kroner, svarende til hvad der  kræves for at oprethol‐de kommunens  infrastruktur.

235 mio. kr.

Likviditet 150 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet skal i 2011 være  mindst 2.500 kroner pr. indbygger, svarende til  150 millioner kroner. I 2012 vil beløbet være  mindst 2.000. På grund af store  anlægsinvesteringer kombineret med de  økonomiske vilkår skal likviditeten i 2013 og 2014  være mindst 1.500 kroner pr. indbygger, svarende  til 100 millioner kroner.

414,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i 2011  kan opgøres til 414,4 mio. kr.  svarende til 6.500 kr. pr. indbygger.  Resultatkravet er opfyldt.

Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet  økonomisk planlægning, der sikrer balancen  mellem udgifter og indtægter. 

9

Resultatkrav  Resultat i  2011 regnskab  2011 35 %

Status 2011

Målsætning

Kommune‐ strategi

Opgøres ifm. ØU 27.03.2011.

Ja

Den strukturelle  overskud kan opgøres til 235 mio. kr.  i 2011 svarende til 3.400 kr. pr.  indbygger.   Resultatkravet er opfyldt.

Ja

Smiley R2011



Ja



Målsætning

Resultatkrav

Resultatkrav  Resultat i  2011 regnskab  2011 15,1  14,7 Mødet mellem medarbejder og borger har stor  Sygefravær  betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes  Det gennemsnitlige sygefravær for kommu‐nens  arbejdsdage service. Medarbejdernes triv‐sel medvirker til at  ansatte skal i perioden 2011‐2014 re‐duceres i  forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6  sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den  arbejdsdage.  leverede service. Indsatsen for at motivere  medarbejderne med henblik på at nedsætte    sygefraværet fortsættes. Opgøres først  i 2012  (Tidligere 80  %)

Medarbejdertilfredshed Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre  kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede  Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal  stige.  service. For at bevare og udvikle kvalitet og  service i kommunens tilbud, er det væsentligt at  Gladsaxe Kommune kan fastholde og tiltrække  kvalificeret personale.   

10

Status 2011

Sygefraværet er 5,7 procent i 2011.  Det svarer til 14,7 arbejdsdage,  hvilket er 0,4 arbejdsdage lavere end  forudsat i Kommunestrategien. Resultatkravet er opfyldt.

Kommune‐ strategi

Smiley R2011

Ja

 Ja

POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette budgetområde omfatter:

Digital kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker Takstfinansierede institutioner Politisk organisation og venskabsbysamarbejde

DIGITAL KOMMUNE Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således: 1.01.01.001 It 1.01.01.002 Kommunikation

Sådan gik året

Under budgetområdet digital kommune findes aktiviteterne It og kommunikation. IT It-afdelingen rådgiver hele kommunen i valg af It-løsninger. It-afdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. It-afdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-budgettet omfatter udgifter ved drift af egne systemer samt udgifter til ekstern it-service, omfattende udgifter til kommunens facility management leverandører KMD, CSC, EG mv. Det oprindelige budget var på netto 50,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 7,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 57,5 mio. kr., forbruget 50,7 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 6,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der generelt blev udvist tilbageholdenhed for at sikre, at servicerammen blev overholdt, og at den årlige tilpasning af Microsoft licenser blev udskudt til primo 2012. I 2011 er bl.a. følgende projekter og aktiviteter gennemført: Der er løbende udskiftet pc’ere, skærme og printere for at sikre en god og stabil drift. Der er implementeret en række nye systemer og opgraderinger. Der er sket en opgradering af mange servere for at klare det øgede kapacitetstræk. Det centrale servermiljø er opgraderet med mere disk- og backup kapacitet. 2011 har bl.a. været præget af overgangen til et nyt lønsystem (Silkeborg Løn) samt forberedelse af overgang til et nyt debitorsystem fra EG. Kommunen har i 2011 fortsat udflytningen af driften for en række fagsystemer til de pågældende leverandører f.eks. er driften af alle skole- og miljøsystemer nu flyttet ud. KOMMUNIKATION Kommunikationsafdelingen arbejder med intern og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, selvbetjening, intranet, digitalisering, grafisk design og tryksagsproduktion samt pressearbejde.

11

Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, Gladsaxedagen, kommunens papirindkøb m.m. Det oprindelige budget var på netto 8,3 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 9,1 mio. kr., forbruget er på 8,1 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på opgaverne tryksager og annoncer samt hjemmeside og intranet. For tryksager og annoncer gælder, at udgifterne generelt er faldende som følge af den øgede digitalisering. Årsagen til mindreforbruget til hjemmeside og intranet er, at der i 2011 ikke har været væsentlige udviklings- og driftsudgifter ud over de faste. I 2012 forventes derimod en række tekniske opgraderinger, og det forudses derfor, at udgifterne i 2012 bliver større end gennemsnitligt.

ADMINISTRATION Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således: 1.01.02.001 Vagt-, betjent- og bygningsdrift 1.01.02.002 Administration 1.01.02.004 Redningsberedskab

Sådan gik året

Budgetområdet administration består af vagt-, betjent- og bygningsdrift, der omfatter drift af rådhuset herunder bygningsdrift samt af den samlede administration dog excl. områderne IT, kommunikation og administration af takstfinansierede tilbud, der omtales særskilt andetsteds. Endvidere omfatter området redningsberedskabet. VAGT-, BETJENT OG BYGNINGSDRIFT Området er organisatorisk placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, men budgetmæssigt placeret i Center for Service. Området omfatter fællesfunktionen for betjent- og vagtopgaver ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Det oprindelige budget var på netto 20,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 20,7 mio., kr. forbruget 20,5 mio. kr. og mindreforbruget 0,2 mio. kr. 2011 blev præget af renovering af rådhusets fløje 1,2 og 3. Driftsudgifter til almindelig vedligeholdelse i disse fløje blev derfor minimeret. Til gengæld blev der en række følgeudgifter som konsekvens af byggeriet. Det var bl.a. ikke muligt at styre varmereguleringen i byggepladsområdet, hvilket resulterede i et merforbrug til opvarmning på 0,2 mio. kr. Elforbruget var også belastet af byggepladsen, men da et stort ventilationsanlæg og mange pumper ikke kørte, balancerer budget og forbrug nogenlunde. Ekstra driftsomkostninger i forbindelse med genhusning i byggeperioden prægede også forbruget, f.eks. blev affaldshåndteringen i 2011 næsten 0,1 mio. kr. dyrere end budgetteret. Udgiften til porto og gebyrer blev 0,3 mio. kr. større end budgetteret, hvoraf de ca. 0,1 mio. kr. er egentlig porto fra frankeringsmaskinen og resten er gebyrer til E-boks og Doc2 mail. Porto- og gebyrudgifter er dog faldet med 0,1 mio. kr. i forhold til 2010.

12

Der blev i 2011 indgået flere leasingaftaler om biler. Når der primo 2012 er indgået endnu en aftale er der kun 2 biler under dette budgetområde, der ikke er leaset. Periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet. ADMINISTRATION Kommunens centrale organisation blev i 2011 ændret på 2 punkter. Center for Personale og Udvikling blev nedlagt som selvstændigt center og fusioneret med Center for Service pr. 1.2.2011, og indgår nu heri som en selvstændig afdeling, Personaleafdelingen. Endvidere blev Ledelsessekretariatet oprettet med virkning fra 1.2.2011. Kommunens centrale administration er herefter opdelt i Center for Service, Ledelsessekretariatet, Center for Økonomi, By- og Miljøforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Budgettet omfatter bl.a. løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, kontorhold, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision m.m. Det oprindelige budget var på netto 355,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 3,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 358,6 mio. kr., forbruget 320,6 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 38,0 mio. kr. I Budget 2011 indgik en personalebesparelse i administrationen på Økonomiudvalgets område på 3,8 mio. kr. i 2011. Der blev herudover indarbejdet en effektiviseringsgevinst på IT-området på 1,8 mio. kr. I 2011 blev der også indarbejdet driftsbesparelser på forskellige aktiviteter på i alt 3 mio. kr. Alle personalebesparelser er successivt realiseret i forbindelse med stillingsledighed. De samlede driftsbesparelser har kunnet overholdes. Center for Service Center for Service ledes af vicekommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: ITafdelingen, Kommunikationsafdelingen, Borgerservice, Byrådssekretariatet og Personaleafdelingen. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, Internationalt Sekretariat og Den Koordinerende Økonomifunktion er også under vicekommunaldirektørens ledelse. Fællesfunktionen Vagt-, betjent- og bygningsdrift, der organisatorisk er placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, er budgetmæssigt placeret i Center for Service og refererer i den henseende også til vicekommunaldirektøren. Ledelsessekretariatet er også budgetmæssigt placeret i Center for Service, men refererer til kommunaldirektøren. Vicekommunaldirektørens eget budget Det oprindelige budget var på netto 1,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 1,5 mio. kr., forbruget 0,2 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,3 mio. kr. Årsag til mindreforbruget er, at direktørens forhandlingspulje ikke er blevet fuldt udmøntet. Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp.

13

Borgerservice betjener borgere digitalt, via gladsaxe.dk/betjendigselv, via e-mail, telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. Servicen blev i løbet af 2011 omlagt, så færre borgere fremover møder op på rådhuset. Det oprindelige budget var på netto 16,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 1,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 17,8 mio. kr., forbruget 16,1 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,7 mio. kr. Borgerservice har udvist stor tilbageholdenhed for at imødegå varige lønbesparelser, og det særlige forhold, at Borgerservice skal overføre 16 medarbejdere til Udbetaling Danmark uden at have præcis viden om de løn- og personalerelaterede summer, der skal overføres. Sektorlovene forventes vedtaget 27. marts 2012. Områderne andre sundhedsudgifter og boligstøtte, der budgetmæssigt er placeret i Borgerservice er omtalt særskilt andetsteds. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarligt for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, lån til betaling af ejendomsskatter, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, intern IT-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og i samarbejde med Ledelsessekretariatet varetages også sekretariatsbetjeningen af Byrådet. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er forankret her. Kursusejendommene Højgård og Søgård administreres af Byrådssekretariatet. Det oprindelige budget var på netto 24,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 24,2 mio. kr., forbruget 22,3 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 1,9 mio. kr. Budgettet til borgermøder dækker bl.a. Byrådets årlige møder med grundejerforeningerne og med de almene boligorganisationer. Udgiften til kommunens arrangement for førstegangsvælgere på Gladsaxe Kommunes fødselsdag afholdes også her. I 2011 blev arrangementet afholdt i Rådhushallen og omkring 100 førstegangsvælgere deltog. Budgettet til rådhusets kantiner dækker tilskud til forpagteren af kantinen på rådhuset, kantinen i By- og Miljøforvaltningen på Rosenkæret 39 samt kantinen i Jobcentret på Gladsaxevej 382. Regnskabsresultatet ligger noget under det budgetterede. Baggrunden er bl.a., at forpagtningsaftalen på rådhusets kantine er billigere end oprindeligt forudsat, og der blev derfor et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Budgettet til risikostyring dækker udgifter til diverse tilskud til sikringstiltag m.v. på kommunens ejendomme. I 2011 blev der bl.a. afholdt udgifter til indkøb af mobilt videoovervågningsudstyr. Udgiften til embedsmænds rejser, deltagelse i årsmøder og lignende blev i 2011 lidt større end budgetteret. Fælleskontoen er nedlagt med udgangen af 2011. Udgifterne afholdes fremover decentralt.

14

Der var i 2011 væsentligt større udgifter end oprindeligt forudsat til konsulentbistand bl.a. til gennemførelse af en digitaliseringsanalyse og en rengøringsanalyse og til fremmed advokatbistand i forbindelse med diverse klagesager mod kommunen. Kommunen er ifølge arkivloven forpligtet til at indsamle og opbevare kommunens bevaringsværdige arkivalier. Der blev bl.a. afholdt udgifter til fotoarbejde, indbinding af lokalaviser samt trykning af diverse lokalhistoriske guides. I 2011 blev det besluttet, at gamle vejvisere skal indskannes og bevares digitalt for eftertiden. Budgettet til tinglysningafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter dækker udgiften til tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Kontoen udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede med baggrund i en vigende tilslutning til ordningen. Budgettet til støtte til opførelse af boliger omhandler rentebidrag og ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og byggeskader i alment byggeri og kollegier samt driftssikring og refusionsindtægter til Kagså Kollegiet. Kontoområdet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet aktiviteten i 2011 blev mindre end oprindeligt forudsat. Der afholdes udgifter til medlemskab af kommunale sammenslutninger. Medlemskabet af Kommunernes Landsforening er der største post på kontoen med en årlig udgift på 2,3 mio. kr. De samlede udgifter har ikke kunnet afholdes inden for det afsatte beløb. Kommunens andel af udgifterne til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden blev i 2011 77.000 kr. Der blev i 2011 givet tilskud til julebelysning på 138.000 kr. til Handelsforeningen Bagsværd By og 63.000 kr. til Handelsforeningen for Søborg og Omegn. Der blev i 2011 opnået gebyrer for støttet byggeri på 0,4 mio. kr., hvoraf det væsentligste vedrører Hareskovbo. Højgård/Søgård Ejendommene Højgård og Søgård bliver anvendt til intern og ekstern kursusvirksomhed. Højgård anvendes endvidere til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Budgettet var på netto 0,3 mio. kr., forbruget 0,5 mio. kr. og merforbruget 0,2 mio. kr. På Højgård er ansat en fuldtidsmedarbejder til rengøringsopgaver, servicering af kursister mv. På Søgård løser GKR opgaven. Aktivitetsniveauet i 2011 har ikke været tilfredsstillende. Nettodriftsresultatet blev et underskud på 0,2 mio. kr. En analyse af drift og indretning vil blive gennemført i 2012. Periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet. Ejendomme Kommunen har erhvervet to ejendomme i 2011: Grønnemosecentret, Høje Gladsaxe Torv 4. Ejendommen administreres af Børne- og Undervisningsudvalget. Bagsværd Fort, Møllemarken 27. Ejendommen administreres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

15

Kommunen har solgt ejendommen Oktobervej 123. En ”selvbyggergrund”, som hidtil har været administreret af Økonomiudvalget. Beboelsesejendomme FSBbolig administrerer Økonomiudvalgets beboelsesejendomme. Under området hører ejendomme kommunen ejer og som anvendes til beboelse. Ved udgangen af 2011 er der tale om 11 ejendomme med 64 beboelsesenheder. Regnskabsresultatet fremkommer som følge af de indsendte kvartalsopgørelser fra FSBbolig og regnskabsbemærkningerne er udfærdiget på grundlag af disse oplysninger. Budgettet var på netto -0,4 mio. kr. svarende til forbruget. FSBbolig har indgået aftale med et ejendomsservicefirma om at varetage viceværtfunktionen. Udover viceværtfunktionen varetager ejendomsservicefirmaet også mindre vedligeholdelsesopgaver på ejendommene. Udgifterne hertil konteres både på konti for bygningsvedligeholdelse og konti for andre udgifter. Byrådet har besluttet at sælge ejendommene Søborg Hovedgade 102, Tolstojs Alle 3 og Tolstojs Alle 5. Bygningerne på ejendommene er nedrevet, men imidlertid endnu ikke endeligt solgt, og optræder derfor stadig i regnskabet med driftsudgifter. Erhvervsejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra bl.a. kioskbygningen på Gladsaxe Trafikplads, grillbaren på Bagsværd Torv, arealer i forbindelse med Nybro Kro samt forpagtningsafgift for iskiosken og bådudlejningen på Nybrovej 384. Budgettet var på netto -0,1 mio. kr. svarende til forbruget. Andre faste ejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra bl.a. udlejning af jordarealer til bl.a. Kagså Kollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, Kolonihaveforbundet, Mørkhøj Erhvervskvarter samt selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget og kommunens pensionisthaver Københavns kommunes andel af indtægterne i forbindelse med udlejning af arealer i Mørkhøj Erhvervskvarter afholdes også under dette kontoområde. Den kommunale forsyningsvirksomheds betaling for arealleje indtægtsføres også her. Det oprindelige budget var på netto -4,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter -4,0 mio. kr., forbruget -3,9 mio. kr. og det samlede mindreforbrug -0,1 mio. kr. Drift af bygninger m.v. i parker Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende Aldershvile Slotspavillon, indtægter fra bådpladserne ved Aldershvilepynten samt bygningsdrift af Gladsaxe Fort. Det oprindelige budget var på netto -0,13 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,07 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter -0,06 mio. kr., forbruget 0,28 mio. kr. og det samlede mindreforbrug -0,22 mio. kr.

16

Kommunens leasede biler Økonomiudvalget besluttede i 2010, at kommunens vognpark successivt overgår til operationel leasing. Det blev samtidig besluttet, at de leasede biler skal være omfattet af en intern kaskoforsikringsordning. Under kontoområdet bogføres bl.a. indtægter i forbindelse med salg af den nuværende vognpark. Endvidere afholder området indtægter og udgifter i forbindelse med den interne forsikringsordning. Der er med udgangen af 2011 indgået aftale om leasing af 42 biler. Personaleafdelingen Personalechefen er ansvarlig for Personaleafdelingen, som yder service og rådgivning vedrørende personale, udvikling og organisation til Gladsaxe Kommunes forvaltninger og institutioner. Det oprindelige budget var på netto 151,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -24,0 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 127,0 mio. kr., forbruget 115,5 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 11,5 mio. kr. Budgettet til barselsfonde for 2011 er justeret i forhold til det forventede udgiftsniveau. Alligevel har der været en merudgift på godt 1,0 mio. kr., som overføres til 2012. De ændrede regler for barselsrefusion i 2012 betyder, at barselsfonden forventes at balancere. Årsagen til mindreforbruget til kompetenceudvikling er, at puljen, som blev afsat i forbindelse med trepartsforhandlingerne i 2007 til seniorinitiativer og kompetenceudvikling til anvendelse i perioden 2008 – 2011, endnu ikke er brugt. Puljen var på i alt 8,9 mio.kr. Der blev overført 4,1 mio. kr. fra 2010 til 2011, som delvist er brugt i 2011. De resterende 2,7 mio. kr. overføres til planlagte aktiviteter i 2012. Tjenestemandspensioner udviser et merforbrug på 6,8 mio. kr. Tilgangen af tjenestemandspensionister er større end forventet. Der har især været vækst i tilgangen for så vidt angår personaleoverførelserne til SKAT, hvor Gladsaxe Kommune stadig har pensionsforpligtigelsen. På arbejdsskadeforsikring er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2011. Mindreforbruget skyldes dels en overførsel af et mindreforbrug fra 2010 til 2011 og dels marginalt billigere arbejdsskadeforsikringer i 2011. Gladsaxe Kommune modtog i 2011 6,1 mio. kr. som bonus for oprettelse af praktikpladser indenfor erhvervsuddannelser. Den reelle merudgift for oprettelse af de ekstra praktikpladser i 2011 var 3,7 mio. kr. Den resterende andel på 2,4 mio. kr. overføres til 2012. Den Koordinerende Økonomifunktion Den Koordinerende Økonomifunktion varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde, som bl.a. omfatter opgaver i forhold til udvalgets budgetlægning, budgetopfølgning, målstyring, regnskabsaflæggelse m.m. Den Koordinerende Økonomifunktion varetager herudover en række økonomiopgaver for Vicekommunaldirektøren og Center for Service, og fungerer også som konsulent for den øvrige centrale administration i relation til Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde. Budgettet omfatter bl.a. en pulje, der i budgetfasen bruges til at finansiere udvalgets ikke årligt tilbagevendende aktiviteter over tid, en mindre sum til forskellige småudgifter samt kommunens udgift til Bådfarten.

17

Det oprindelige budget var på netto 1,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 2,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 4,3 mio., kr. forbruget -0,9 mio. kr. og mindreforbruget 5,2 mio. kr. Der bogføres normalt ikke på puljekontoen, der finansierer ikke årligt tilbagevendende aktiviteter. Der er dog ekstraordinært i 2011 foreløbigt indtægtsført en tilbagebetaling fra KMD af for meget opkrævet for foregående år på 2,365 mio. kr. Rigtigheden af tilbagebetalingen er endnu ikke fuldt afklaret. Kontoen til forskellige udgifter dækker bl.a. kommunes udgift til copy-dan, drift af fingeraftryks-skannere og dankort-terminaler i Borgerservice m.m. Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 pct., Gladsaxe 35 pct. og Furesø Kommune med 20 pct. Gladsaxe Kommunes andel af udgifterne balancerer med det budgetterede. Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet blev oprettet i 2011. Ledelsessekretariatet fungerer som sekretariat for Borgmester, Kommunaldirektør og Direktørkredsen, og indgår i opgaver med særlig politisk bevågenhed. Ledelsessekretariatet udvikler og vedligeholder strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen, f.eks. Kommunestrategien, og varetager opgaver med henblik på organisationsudvikling. Da sekretariatet ikke var oprettet ved budgetvedtagelsen, blev det efterfølgende tilført 3,9 mio. kr. ved budgetomplacering, som alene omhandler løn- og personalerelaterede udgifter. Forbruget blev 3,8 mio. kr. og mindreforbruget 0,1 mio. kr. Center for Økonomi Økonomidirektørens eget område Økonomidirektøren er ansvarlig for Budget- og Analyseafdelingen, Regnskabsafdelingen, Indkøbsafdelingen, Erhvervssekretariatet samt Ejendomscenteret. Ejendomscenteret er opført særskilt senere. Det oprindelige budget for Økonomidirektørens områder var på 1,2 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. som følge af udmøntning af lønpuljer, videreført 0,3 mio. kr. fra 2010 og foretaget omplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget kan dermed opgøres til godt 1,8 mio. kr. Regnskabsresultatet var på knapt 1,3 mio. kr. Mindreforbruget på godt 0,5 mio. kr. skyldes primært opsparing til særlige opgaver i 2012. Mindreforbruget forventes således overført. Budget- og Analyseafdelingen Budget- og Analyseafdelingen har til opgave at sikre helhed i den overordnede økonomiske styring og planlægning, udvikle økonomistyringen og skabe grundlaget for større produktivitet og effektivitet i organisationen. Budget- og Analyseafdelingen havde et oprindeligt budget på 5,4 mio. kr. Hertil er givet tillægsbevillinger, omplaceringer og videreførsler fra 2010 på i alt 0,5 mio. kr. Det korrigerede budget kan dermed opgøres til 5,9 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 5,8 mio. kr. og balancerede dermed stort set med det korrigerede budget. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. forventes overført til 2012.

18

Regnskabsafdelingen Regnskabsafdelingen beskæftiger sig hovedsageligt med tværgående opgaver vedrørende regnskabsudarbejdelse, support samt drift og udvikling af økonomisystem, formueforvaltning og gældspleje, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Regnskabsafdelingens oprindelige budget var på godt 5,9 mio. kr. Der er videreført godt 1,0 mio. kr. fra 2010. Det korrigerede budget kan dermed opgøres til knap 7,0 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug til løn som følge af vakance samt merindtægter på gebyrer. Mindreforbruget forventes overført til 2012. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbskontoret fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Indkøbsafdelingen havde et oprindeligt budget på 2,7 mio. kr. Der er videreført 0,8 mio. kr. fra 2010, hvilket giver et korrigeret budget på knapt 3,5 mio. kr. Regnskabsresultatet var på godt 2,7 mio. kr. Mindreforbruget på godt 0,7 mio. kr. skyldes primært flere og bedre kontrakter og tilbageholdenhed på forbrugsartikler. Mindreforbruget forventes overført til 2012, blandt andet til fortsat udvikling af det digitale indkøbssystem, bistand til initiativer, der medfører øgede digitale indkøb samt øget ekstern bistand i forbindelse med udbud og eventuelle klagesager. Erhvervssekretariatet Erhvervssekretariatet yder sekretariatsbistand til Erhvervsrådet og gennemfører vejledninger, kurser, temamøder og konferencer for iværksættere og virksomheder. Erhvervssekretariatet er erhvervslivets indgang til kommunens erhvervsservice. Fra juni 2008 har sekretariatet udført iværksætterservice for Ballerup Kommune. Kontrakten med Ballerup Kommune udløber ultimo 2012. Sekretariatet er endvidere ansvarligt for oversigt over ledige erhvervslejemål og udvikling og vedligeholdelse af Erhvervsrådets hjemmeside. Erhvervssekretariatets oprindelige budget var på 1,8 mio. kr. Hertil kommer videreførsler fra 2010 på 0,7 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 2,5 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget på knap 0,4 mio. kr. skyldes, at væsentlige udgifter til markedsførings- og investeringsfremmeaktiviteterne først anvendes i 2012 samt uddeling af erhvervsprisen "Gladsaxe Prisen 2011" først er afholdt i januar 2012. Indtægterne er dog lavere end forventet, da tidligere kontingent fra LO og erhvervsorganisationerne er bortfaldet fra og med 2011 i henhold til nye vedtægter for Erhvervsrådet. Mindreforbruget forventes overført til 2012.

By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver indenfor områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand.

By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget.

19

Forvaltningen består af Vej- og Parkafdelingen, Forsyningsafdelingen, Byplanafdelingen, Byggesagsafdelingen, Miljøafdelingen, Driftsafdelingen og Teknisk sekretariat. Det oprindelige budget var på netto 28,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 3,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 31,5 mio., kr. forbruget 29,2 mio. kr. og mindreforbruget 2,3 mio. kr. Vej- og Parkafdelingen Vej- og Parkafdelingen varetager myndighedsopgaver indenfor områderne kollektiv trafik, veje og natur- og grønne områder. Samtidig forestår afdelingen planlægningen og udviklingen af kommunens vejnet og øvrige infrastruktur. Forsyningsafdelingen Forsyningsafdelingen varetager opgaver indenfor følgende 4 fagområder: Renovation, fjernvarme, vand og spildevand. I forhold til renovation betyder det, at vi sikrer, at affaldet indsamles og behandles korrekt. Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune distribueres af det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Fjernvarme, endvidere varetages myndighedsbehandling i forhold til varmeforsyning. For vand og spildevand varetages myndighedsbehandling, planlægning, håndtering af regnvand på egen grund, for at sikre en god vandforsyning og en korrekt spildevandshåndtering.

Forsyningsvirksomhederne betaler en andel af administrationsudgifterne. Administrationsudgifterne beregnes efter en model, der er baseret på lønbudgettet for de medarbejdere, der arbejder med de brugerfinansierede forsyningsområder tillagt et omkostningstillæg til dækning af husleje, IT, kontorhold m.v. De to forsyningsvirksomheder, Renovation og Varmeforsyning, betaler et administrationsbidrag på henholdsvis 73 procent og 53 procent, som tillægges de administrative udgifter. De samlede omkostninger er overført til forsyningsvirksomhederne til finansiering over taksterne. Byplanafdelingen Byplanafdelingen varetager opgaver vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. Opgaverne omfatter kommuneplan og lokalplaner samt diverse helhedsplaner for afgrænsede områder for eksempel helhedsplan for omdannelse af Gladsaxe Erhvervskvarter. Planerne fastlægger blandt andet, hvad der må bygges hvor, hvor tæt og hvor højt der må bygges m.v.

Om driftsbudgettet kan nævnes: Driftsudgifter til byfornyelse, boligforbedring og bygningsforbedring er terminsydelser på lån, som kommunen har optaget til finansiering af de vedtagne byfornyelsesprojekter. Udgiften omfatter følgende ejendomme: Kildebakkegårds Allé 43-45 Kildebakkegårds Allé 87-91 Kildebakkegårds Allé 126 Kildebakken 30-36 Niels Bohrs Allé 1 A-B Snogegårdsvej 101 Søborg Hovedgade 40-48 Søborg Hovedgade 63 Søborg Hovedgade 65 A-B Søborg Hovedgade 69

20

Søborg Hovedgade 138 A-B Vibevænget 24-54 Ærtemarken 6-10 Der har i 2011 været udgifter til indfasningsstøtte, som gives til lejere, der flytter ind i en byfornyet bolig, hvor huslejen som følge af byfornyelsen er steget. Indfasningsstøtten aftrappes over 10 år, og der er en statslig refusion på 50 procent på kommunens udgift. Budgettet i 2011 var 0,343 mio. kr. Da indfasningsstøtten skal anvendes i de følgende år, søges mindreforbruget på 0,297 mio. kr. overført til 2012.

Det er fastsat i lovgivningen, at Byrådet mindst én gang hvert fjerde år og inden udgangen af den første halvdel af valgperioden skal beslutte, om og hvordan kommuneplanen skal revideres. Der er årligt afsat 0,17 mio. kr. til formålet. Derudover er der årligt afsat 0,16 mio. kr. til planer og analyser herunder miljøvurderinger og VVMundersøgelser på byplanområdet. Byggesagsafdelingen Byggesagsafdelingen behandler ansøgninger om byggetilladelse, hvor der bl.a. tjekkes i forhold til lokalplaner og bygningsreglement. Der føres tilsyn, og større byggesager afsluttes med tilladelse til ibrugtagning. Afdelingen indberetter til Bygnings- og Boligregistret (BBR), og endvidere varetages ejendomsbeskatning, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejning, mv. Miljøafdelingen Miljøafdelingen varetager myndighedsopgaver indenfor virksomheder, natur og jord og grundvand. Desuden tager miljøafdelingen sig af klagesager på miljøområdet. Afdelingen meddeler faskine-tilladelser til borgere, som ønsker nedsivning af regnvand på egen grund. Driftsafdelingen Driftsafdelingen varetager drift og vedligeholdelse af kommunens vejnet, fortove, cykelstier, naturområder samt friarealer ved kommunens ejendomme. Samtidig drives Genbrugsstationen i samarbejde med Forsyningsafdelingen. Teknisk sekretariat Teknisk sekretariat varetager en række tværgående funktioner i By- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet koordinerer betjeningen af politiske udvalg og varetager sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Forvaltningens økonomistyring er også forankret her, ligesom personaleadministration, kontraktstyring, kompetence-, ledelses- og organisationsudvikling hører under sekretariatets arbejdsområde. Desuden er udviklingen af Gladsaxe Kommunes GIS-indsats (geografiske informationssystemer) forankret i sekretariatet. Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren, og består af fem overordnede afdelinger: Økonomi og Administration, Dagtilbudsafdeling, Skoleafdeling, Kulturafdeling og Familie og Rådgivning. Afdelingerne varetager kommunens administrative opgaver inden for skoleområdet, dagtilbudsområdet, familieområdet, støttekrævende børn og unge, takstfinansierede tilbud samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. Afdelingerne betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Afdelingernes administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og

21

planopgaver, økonomistyring, målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, ITopgaver samt personaleadministration. Derudover varetager afdelingerne bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område m.m. Familieplejekonsulenter og rådgivere varetager al sagsbehandling i forbindelse med børnesager, råd og vejledning til både borgere og øvrige samarbejdspartnere, tilsyn med børn og unge anbragt udenfor hjemmet og med anbringelsesstederne samt administrative opgaver så som kontakt med og modtagelse af borgere m.m. Det oprindelige nettobudget var på 40,47 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 2,88 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 43,35 mio. kr., forbruget 40,3 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 3,05 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2010 samt opsparing af midler til inventar og bygningsmæssige ændringer i forbindelse med lokalerokade i 2012. Social- og Sundhedsforvaltningen Det oprindelige nettobudget var på 78,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 10,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 88,8 mio. kr., forbruget 80,8 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 8,0 mio. kr. Social- og Sundhedsforvaltningen havde i 2011 et merforbrug på de administrative konti på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindreforbrug på 8,0 mio. kr., der skyldes uforbrugte overførsler fra 2010. Forvaltningen har i 2011 holdt igen med at bruge alle overførte midler for at medvirke til at sikre, at kommunens samlede serviceramme ikke blev overskredet i 2011. Det forventes, at størstedelen af de uforbrugte midler anvendes i 2012. Arbejdsmarkedsafdelingen Afdelingen varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet,den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Dernæst arbejder afdelingen med bevillinger og rådighedsvurdering vedrørende udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering, dagpenge og førtidspension m.v. Arbejdsmarkedsafdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende integration, sprogundervisning samt boligformidling. Psykiatri- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Dernæst arbejder afdelingen med merudgifter til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse samt bevillingen af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud. Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for forebyggelse og sundhed. De fleste opgaver i afdelingen har en tværgående karakter. Det gælder for bl.a. misbrugsbehandling, frivillighedsområdet, hjælpemidler og forebyggelse/rehabilitering.

22

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen formulerer og udmønter strategier og projekter på sundhedsområdet og har desuden nogle særlige, faglige støtte- og initiativfunktioner i forhold til de øvrige afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen vedrørende borgerrettede opgaver, der går på tværs af afdelingerne, og som har tunge, komplekse problemstillinger. Trænings- og Plejeafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet. Det omfatter den integrerede pleje i de fem omsorgsdistrikter, herunder personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp. Afdelingen arbejder med genoptræning efter sygehusophold og vedligeholdende træning af kommunens borgere samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. Økonomi- og Ledelsessekretariatet Afdelingen betjener den øverste ledelse i forvaltningen samt varetager en række tværgående, administrative og økonomiske opgaver på drifts- og anlægsområdet. Det omfatter koordinerende, rådgivende og styrende funktioner i forhold til forvaltningens målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, IT-området og personaleområdet. Dernæst varetager afdelingen udviklingsprojekter, strategier, controlling, kontakten til ekstern revision, refusionsberegning samt -hjemtagning og opgaver vedrørende de almene boliger i forvaltningens regi. Afdelingen varetager endvidere sekretariatsbetjeningen af de tre, politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen. REDNINGSBEREDSKAB Redningsberedskabet omfatter brandvæsen (redningsberedskab), brandstationen samt fælleskommunalt samarbejde om beredskabet i Storkøbenhavn. Det oprindelige budget var netto 10,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling og meddelt budgetomplaceringer på i alt -0,7 mio. Det korrigerede budget var således 10,0 mio. kr., forbruget 10,3 mio. kr. og det samlede merforbrug 0,3 mio. kr. Hovedparten af merforbruget er overført merforbrug fra tidligere år. Det overførte merforbrug omfatter hovedsageligt merudgift til brandslukning. Der er i 2011 opnået en merindtægt på 0,3 mio. kr. for såkaldt blinde alarmer, det vil sige brandvæsenets udkørsel ved automatiske brandalarmeringer, der er udløst ved en fejl. Merindtægten har bidraget væsentligt til at nedbringe det akkumulerede underskud fra tidligere år. Redningsberedskabet kørte 681 udrykninger, hvilket er en stigning på 72 i forhold til 2010. Påsatte brande udgør stadig en relativt stor men faldende del af udrykningerne. Redningsberedskabet har udført 343 brandsyn i 2011. Det svarer til det antal brandsyn, som bekendtgørelsen om brandsyn kræver. Redningsberedskabernes kommunikationsnet, også kaldet SINE, er implementeret og fungerer godt.

GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.01.03 Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice: 3.01.650005.03 GKR, skoler 3.50.650005.04 GKR, biblioteker 3.61 650005.06 GKR, biograf og andet 5.10 650005.05 GKR, daginstitutioner

23

6.50 650005.07 GKR, rådhuset m.v. Området er placeret i Center for Service. Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 14 skoler med tilhørende SFO´er, 65 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Aktivcentret, Genoptræningscentret og Familie og Unge centret. Der er i perioden 1999 - 2011 tilgået 28 eksterne kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenter. GKR beskæftiger ca. 207 medarbejdere, heraf 9 stillinger i ledelse og administration. GKR’s driftsbudget dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskinel, aftørringspapir, plastposer og –sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, husleje, mobiltelefoner, leje af måtter og linned. I forbindelse med budget 2011-2014 blev det besluttet, at gennemføre besparelser på rengøringsområdet. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice gennemførte således i 2011 en nedsættelse af rengøringsniveauet på administrative områder. Virkningen heraf er i 2012 og frem en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. Der er indgået kontrakter mellem GKR og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem. Området er gennem en årrække blevet styret via en 2-årig kontrakt mellem Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og vicekommunaldirektøren. I kontrakten er der aftalt konkrete mål for opgaveløsningen indenfor kvalitet og service, opgaveløsning og økonomi, samt personale og kompetenceudvikling. Målopfyldelsen evalueres ved udløbet af kontraktperioden, hvorefter ny kontrakt for perioden 2013-2014 forhandles.

Sådan gik året

Nettobudgettet udgjorde 60,10 mio. kr., der med omplaceringer og tillægsbevillinger på 0,25 mio. kr. blev til et korrigeret budget på 60,35 mio. kr. Forbruget blev på 59,83 mio. kr. Samlet set blev regnskabsresultatet for GKR et mindreforbrug på 0,52 mio.kr. Mindreforbruget forventes overført til 2012. Indtægter fra kommunale kunder, hvor budgettet for opgaveudførelsen ikke er budgetoverført til GKR, løbende ekstraopgaver f.eks. rengøring efter ombygning samt vinduespolering udgjorde i 2011 i alt 4,04 mio. kr. Udgiftsdelen hertil er afholdt af GKR’s samlede løn- og driftsbudget. Begge dele indgår i det samlede nettoresultat.

DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således: 1.01.04.001 Andre sundhedsudgifter 1.01.04.002 Boligydelse 1.01.04.003 Boligsikring

Sådan gik året

Det samlede nettobudget var på i alt 57,5 mio. kr. Forbruget blev på 61,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 3,7 mio. kr.

24

ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER På området afholdes udgifter til befordring til læge eller speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler, udgifter til begravelseshjælp samt begravelsesudgifter for borgere uden pårørende. Budgettet var på 2,6 mio. kr., forbruget 2,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at flere end tidligere kun har søgt minimumsbeløbet til begravelseshjælp. I modsat retning trækker, at begravelsesudgifter for borgere uden pårørende er stigende. BOLIGYDELSE Nettobudgettet var på 35,7 mio. kr., og forbruget på 35,8 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,1 mio. kr. Merudgiften opstår som følge af færdiggørelsen af ombygninger af kommunens plejehjem til ældreboliger, som giver ret til boligydelse. Folke- og førtidspensionister kan søge om boligydelse som tilskud til boligudgifterne. Staten yder 75 % refusion på området BOLIGSIKRING Alle borgere kan søge om boligsikring som tilskud til boligudgiften. Nettobudgettet var på 19,2 mio. kr., og forbruget på 23,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en stigning i de beløb, der udbetales til den enkelte boligstøttemodtager, og dels en stigning i antallet af borgere, der modtager boligsikring efter regler fra 2003, hvor nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Staten yder 50 % refusion på området.

BYGNINGSDRIFT OG LOKALE VARMEVÆRKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.01.05.001 Bygningsdrift 1.01.05.003 Lokale varmeværker 1.01.05.004 Serviceafdelingen Kellersvej

Sådan gik året BYGNINGSDRIFT Området bygningsdrift omfatter Ejendomscenterets egne aktiviteter. Ejendomscenteret er kommunens kompetencecenter for bygherrerådgivning og forretningsførelse i forbindelse med byggeopgaver, bygningsvedligeholdelse, energistyring og friarealer. Det oprindelige budget var på knapt 13,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2010, på i alt 3,1 mio. kr. Det korrigerede budget var dermed på 17,0 mio. kr. Det samlede forbrug var på 14,6 mio. kr. hvorved årets samlede resultat kan opgøres til et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Overskuddet forventes overført til 2012. Det oparbejdede overskud er blandt andet en bevidst opsparing til et reduceret lønbudget fra 2011 samt anskaffelse af en bil i 2012. Desuden er overskuddet disponeret til særlig efteruddannelse i forbindelse med indsatsen for reduktion af energiforbruget i de kommunale bygninger, samt til udgifter i forbindelse med indføring af det digitale byggeri. Der er

25

endvidere en merindtægt på 0,2 mio. kr. på kontoen for konsulentydelser, som forventes modsvaret af en mindreindtægt i 2012. LOKALE VARMEVÆRKER Varmeværkerne omfatter 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver leverer varme til flere aftagere, hovedsageligt kommunale institutioner men også enkelte private aftagere. Hvert varmeværk udgør én driftsaktivitet, hvor alle brændsels- og driftsudgifter fordeles mellem de tilsluttede aftagere ved én årlig opgørelse. For hvert varmeværk skal der således være balance mellem udgifter og indtægter. På grund af forskudt afregningstidspunkt vil der imidlertid normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. Der er oprindeligt budgetteret med samlede udgifter og indtægter på 14,6 mio. kr. Der er overført overskud 2,6 mio.kr. fra 2010. Årets samlede resultat blev et overskud på 2,5 mio. kr. Overskuddet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med aftagerne. SERVICEAFDELINGEN KELLERSVEJ Serviceafdelingen Kellersvej er en driftsafdeling, der betjener en række institutioner (tidligere amtsinstitutioner) beliggende i henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner. Der er truffet aftale mellem de to kommuner om, at Serviceafdelingen videreføres for drift af de fælles infrastrukturer for de pågældende institutionsbebyggelser. Der er aftalt en fordelingsnøgle for fordeling af Serviceafdelingens nettodriftsudgifter mellem interessenterne. Betaling sker som acontobidrag med én årlig opgørelse. Der skal være balance mellem udgifter og indtægter, men på grund af forskudt afregningstidspunkt vil der normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. Der er oprindeligt budgetteret med samlede udgifter og indtægter på 12,0 mio. kr. Årets samlede resultat blev et overskud på knapt 0,8 mio. kr. Overskuddet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med interessenterne. Det bemærkes at Serviceafdelingen Kellersvej fra og med 2012 overføres til ForebyggelsesSundheds- og Handicapudvalget.

TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.01.06 Takstfinansierede institutioner

Sådan gik året

De takstfinansierede institutioner var i 2011 administrativt placeret under Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. På fagudvalgenes rammer fremgår budgettet for driften af den enkelte institution inkl. udgifter til et administrationsbidrag og et bidrag til bygningsvedligehold. De to sidstnævnte områder betales til Økonomiudvalget, hvor udgifterne afholdes. I foråret 2011 blev det besluttet at ændre budgetteringsmetoden for de takstfinansierede institutioner (Økonomiudvalget 21.6.2011, sag nr. 174).

26

De beregnede udgifter budgetteres ikke længere, så indtægter og udgifter til bygningsforbedringer, tjenestemandspension mv. afregnes over kommunens kasse. Økonomiudvalget modtager derfor fra og med 2011 kun indtægter vedrørende administrationsbidrag og bidrag til bygningsvedligehold. Det oprindelige budget 2011 udgjorde indtægter for 53,8 mio. kr., mens det korrigerede budget som følge af den ændrede budgetteringsmodel udgjorde indtægter for 41,0 mio. kr. Resultatet blev indtægter på 30,5 mio. kr., svarende til mindreindtægter på 10,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der primo 2011 var opsparet 9,7 mio. kr., som er blevet tilført kommunekassen, således at den reelle mindreindtægt udgør ca. 0,7 mio. kr.

POLITISK ORGANISATION Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således: 1.01.10.001 Venskabsbysamarbejde 1.01.10.002 Politisk organisation

Sådan gik året VENSKABSBYSAMARBEJDE Internationalt Sekretariat varetager samarbejdet mellem kommunen og 17 venskabsbyer i 15 lande. Sekretariatet vejleder borgere (foreninger og skoler), ansatte og politikere samt formidler kontakt til tilsvarende grupper i venskabsbyerne. Desuden står sekretariatet blandt andet for planlægning og gennemførelse af officielle besøg. Budgetområdet omhandler aktiviteter med 17 venskabsbyer i Europa, Grønland og Japan. Det oprindelige budget var netto 0,9 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling og meddelt budgetomplaceringer på i alt 0,3 mio. Det korrigerede budget var således 1,2 mio. kr., forbruget 0,8 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 0,4 mio. kr. Der blev i løbet af året afholdt 48 arrangementer med i alt 1.015 deltagere. Fra Gladsaxe var 576 borgere eller ansatte i kommunen gennem deres forening, skole eller arbejde på besøg i venskabsbyerne. Fra venskabsbyerne besøgte 439 personer Gladsaxe. I 2011 var der to officielle besøg ude: i Split og Klagenfurt. Dertil kom en international konference i Veszprém. I Gladsaxe var der to officielle besøg: fra Haabersti og Taito. Desuden var Gladsaxe vært for årets Borgmesterkonference med Wilmersdorf-kredsen. POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Det oprindelige budget var netto på 9,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 9,4 mio. kr., forbruget 9,1 mio. kr. og mindreforbruget 0,3 mio. kr. Den lovbestemte økonomiske støtte til politiske partier m.v. udgjorde i 2011 6,25 kr. pr. stemme. Der blev i alt anvendt knap 0,2 mio. kr. til formålet.

27

I forbindelse med implementering af nyt lønsystem blev alle vederlag til Byrådets medlemmer samlet på én konto, og der blev derfor foretaget en række budgetomplaceringer. Det samlede mindreforbruget fordeler sig på flere aktiviteter bl.a. blev der færre udgifter til den politiske mødevirksomhed, Byrådets It og telefoni m.m. Valg Der blev afholdt valg til folketinget 15.9.2011.

28

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 01 Digital kommune

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

001 Økonomiudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Politisk og administrativ organisation 01 Digital kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651110 CENTER FOR SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 It-afdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 01 It-omkostninger, licenser m.m.. . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 02 Tele og data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 03 Øs-2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 04 Konsulentassistance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Kmd systemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 06 Csc systemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 07 Diverse software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 09 Danmarks miljøportal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 10 Drift af kommunens indbruds-. . . . . . . . . . . . . . alarmer 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 11 It-el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . .

002 Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651110 CENTER FOR SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 Kommunikationsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Trykkeri og tryksager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Kommunale annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Kommunikation og udvikling. . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 06 Gladsaxe-dag, budgetdag. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

756.864.718

231.406.241-

773.596.744

240.772.744-

17.817.471

13.290.028

756.864.718

231.406.241-

773.596.744

240.772.744-

17.817.471

13.290.028

59.047.000

191.253-

58.443.322

100.952-

8.308.798

50.738.396 50.738.396 50.738.396 6.777.080 6.762.435 14.646 988.414 988.414 988.414 1.287.401 1.287.401 1.287.401 6.279.771 6.279.771 6.279.771 459.709 459.709 459.709 25.753.975 25.753.975 25.753.975 396.990 396.990 396.990 6.667.007 6.667.007 6.667.007 155.026 155.026 155.026 1.215.050

50.056.470 50.056.470 50.056.470 6.801.515 6.747.197 54.318 4.082.262 4.082.262 4.082.262 1.202.625 1.202.625 1.202.625 983.747 983.747 983.747 376.325 376.325 376.325 26.471.439 26.471.439 26.471.439 730.784 730.784 730.784 7.584.802 7.584.802 7.584.802 217.742 217.742 217.742 845.387

7.453.834 7.453.834 7.453.834 576.463 576.463

1.215.050 1.215.050 757.973 757.973 757.973

845.387 845.387 759.842 759.842 759.842

329.817 329.817 14.450 14.450 14.450

8.308.605 8.308.605 8.308.605 5.546.204 5.516.610 13.914 15.680 1.105.747 1.105.747 1.105.747

191.253191.253191.253-

189.273189.273-

8.386.852 8.386.852 8.386.852 4.623.813 4.615.347 6.771 1.695 1.136.572 1.136.572 1.136.572

189.273928.701 928.701 928.701 118.176 118.176 118.176 400.478 400.478 400.478

29

1.9801.9801.980-

958.104 958.104 958.104 100.000 100.000 100.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 100.000 100.000 100.000

75.000 75.000 75.000

329.817

100.952100.952100.952-

854.964 854.964 854.964 632.000 632.000

100.952100.952-

100.000 100.000 100.000

100.9521.094.324 1.094.324 1.094.324 604.777 604.777 604.777 427.628 427.628 427.628

122.964 122.964 122.964

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 01 Digital kommune

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

07 Drift af hjemmeside og intranet. . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . .

209.298 209.298 209.298

02 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Vagt-, betjent- og bygningsdrift . . . . . . . .

390.495.550

39.103.723-

415.298.822

20.476.418 20.476.418 20.476.418 8.081.253 8.081.253 802.746 802.746 802.746

42.83042.83042.830-

20.528.024 20.528.024 20.528.024 6.974.076 6.974.076 1.073.753 1.073.753 1.073.753

651110 CENTER FOR SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 Vagt-, betjent- og bygningsdrift. . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Rådhuset, bygningsvedligeholdelse. . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 03 El. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 05 Forsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 06 Skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 07 Rådhuset, vinduespolering. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 09 Affaldsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 10 Drift af betjentstue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 11 Navneskilte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 12 Øvrige administrationslokaler. . . . . . . . . . . . . . bygningsvedligeholdelse 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 13 Øvrige administrationslokaler,. . . . . . . . . . . . . . lejeafgift 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 17 Rådhus, diverse inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 18 Forsikringer, løsøre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 19 Vedligeholdelse af inventar m.v.. . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 20 Drift af varevogne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Drift af kaffeautomater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

499.738 499.738 499.738

32.83032.83032.830-

1.747.610 1.747.610 1.747.610 1.312.967 1.312.967 1.312.967 406.288 406.288 406.288 202.224 202.224 202.224 135.268 135.268 135.268 170.675 170.675 170.675 293.706 293.706 293.706 32.856 32.856 32.856 153.474

1.528.018 1.528.018 1.528.018 1.411.958 1.411.958 1.411.958 452.873 452.873 452.873

153.474 153.474 6.008.752

196.775 196.775 6.235.598

6.008.752 6.008.752 31.70031.70031.700169.917 169.917 169.917 17.609 17.609 17.609 373.674 373.674 373.674

6.235.598 6.235.598 50.627 50.627 50.627 157.878 157.878 157.878 110.112 110.112 110.112 395.493 395.493 395.493

30

28.716.485-

6.938.704 238.600 238.600 238.600 957.479 957.479 112.409112.409112.409-

260.000 260.000 260.000 165.639 165.639 165.639 95.478 95.478 95.478 368.933 368.933 368.933 49.469 49.469 49.469 196.775

10.00010.00010.000-

366.510 366.510 366.510

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

390.216 390.216 390.216

60.00060.00060.000-

10.00010.00010.000-

4.105.077-

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

22 Køleskabe i mødelokaler. . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 23 Vagtordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Salg af ydelser til børne- og. . . . . . . . . . . . . . . undervisningsudvalget 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Salg af ydelser til kulturudvalget. . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Mobiltelefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 31 Porto og gebyrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 32 Overarbejde, betjente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Overarbejde,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bygningsvedligeholdelse 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Bygningsvedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde- og bygninger. . . . . . . . . . . . . 35 Indkøb af pærer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 36 Vinduespolering, vask af gardiner m.. . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde- og bygninger. . . . . . . . . . . . .

28.493 28.493 28.493 771.044771.044771.0441.576.138-

52.381 52.381 52.381 151.780151.780151.7801.576.138-

1.576.1381.576.1381.624.8331.624.8331.624.83324.826 24.826 24.826 3.956.856 3.956.856 3.956.856

1.576.1381.576.1381.624.8331.624.8331.624.83324.000 24.000 24.000 3.601.023 3.601.023 3.601.023 266.470 266.470 266.470 30.000

002 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

358.563.956 873.641873.641-

651100 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 Øvrige udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Forhandlingspulje, kommunaldirektør. . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Aktiviteter, der ikke er årligt. . . . . . . . . . . . . . . tilbagevendende 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 06 Forskellige udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Driftsreserven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Bådfarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 651110 CENTER FOR SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Vicekommunaldirektør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 04 Borgerservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.923.958-

2.365.3892.365.3892.365.389620.671 620.671 620.671

31

500.000500.000500.000-

266.470266.470266.47030.00030.00030.000-

30.000 30.000 176.768 176.768 176.768 19.535 19.535 19.535 53.702 53.702 53.702

106.464 106.464 106.464 15.486 15.486 15.486 72.481 72.481 72.481

871.076 871.076 871.076 173.083.734 239.526 239.526 1.166 238.360 16.479.078

Indtægt

19.876.596-

428.388-

383.276.974 1.723.559 1.723.559 256.203 256.203 256.203 73.366 73.366 73.366 500.787 500.787 188.617 312.170 2.707 2.707 2.707 890.496 890.496 890.496 202.845.280 1.443.329 1.443.329 1.200.506 242.823 17.040.926

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

27.890.839-

7.351.151 2.638.534 2.638.534 377.687 377.687 377.687 143.000

4.105.077-

143.000 143.000 2.117.847 2.117.847 506.990 1.610.857

13.813.693-

363.995-

15.078.72279.919 79.919 30.596110.515 1.112.106

4.068.808-

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 01 Kommunens telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Tolkebistand ved vielser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 03 Gebyrer for oplysninger i. . . . . . . . . . . . . . . . . folkeregistret 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Gebyr for sundhedskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Gebyr for legitimationskort. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kassedifferencer, borgerservice. . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 36 Pasfotografering i borgerservice. . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Gebyr - vedr. for sent betalte regning. . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Byrådssekretariatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Borgermøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Kantinedrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 09 Kantineinventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 11 Risikostyring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Embedsmænds rejser, deltagelse i. . . . . . . . . . konferencer, årsmøder m.v. 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 14 Tværgående forvaltningsmøder. . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 16 Diverse konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 17 Byarkiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Indtægt

15.742.350 15.715.865 16.567 9.918 723.236 723.236 723.236 4.820 4.820 4.820

1.096 1.096 1.096

6.496 6.496 6.496

Bevilling Udgift 16.310.859 16.267.682 42.557 620 713.751 713.751 713.751 16.316 16.316 16.316

Indtægt 8.3768.376-

16.148-

24.826-

16.14816.148358.896358.896358.8964.9754.9754.97582082082047.54947.549-

24.82624.826330.793330.793330.793-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 1.112.106 1.112.106

47.5491.079 1.079 1.079 23.816.995 14.803.464 14.776.096 21.416 5.952 238.253 238.253 238.253 1.564.564 1.564.564 1.564.564 89.975 89.975 89.975 39.936 39.936 39.936

1.535.038632.410632.410-

136.214136.214-

25.498.667 15.447.462 15.372.872 61.211 13.379 144.253 144.253 144.253 2.196.404 2.196.404 2.196.404 53.132 53.132 53.132 67.099 67.099 67.099

136.214286.435

360.466 360.466 78.675 78.675 78.675 623.225 623.225 623.225 197.404 197.404 197.404

286.435 286.435 90.729 90.729 90.729 204.479 204.479 204.479 194.180 194.180 194.180

32

42.163131.711 131.711

150.000 150.000 150.000 117.509117.509117.509-

360.466

18.20018.200-

952.209470.702470.702-

254.000 254.000 254.000 35.000 35.000 35.000

300.000-

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Gebyr for sager til boboerklagenævn. . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Gebyr for sager til huslejenævnet. . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Abonnement på byrådets og udvalgenes. . . . . dagsordener 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tinglysning ved lån til betaling af. . . . . . . . . . . ejendomsskatter 001 Tinglysningsafgift ved lån til. . . . . . . . . . . . betaling af ejendomsskatter o.lign. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 24 Tinglysningsafgift ved. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . boligydelseslån 001 Tinglysningsafgift ved lån til. . . . . . . . . . . . betaling af ejendomsskatter o.lign. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 31 Støtte til opførelse af boliger. . . . . . . . . . . . . . . 001 Støtte til opførelse af boliger. . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 32 Ungdomsboligbidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Ungdomsboligbidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 33 Refusion af udgifter vedr. kollegier. . . . . . . . . . 999 Tekst ej fundet g1: 999 år: 2011. . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Kontingent til kommunale sammen-. . . . . . . . . slutninger 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 82 Storkøbenhavns taxinævn. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 83 Tilskud til julebelysning m.v.. . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 84 Tilskud til personalefest. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 85 Øvrige tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 91 Gebyr, støttet byggeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Diverse afgifter og gebyrer. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 06 Byrådssekretariatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Højgård/søgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Højgård/søgård opvarmning og el. . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

18.20028.32928.32928.32953253253213.250-

10.61910.61910.6196.5556.5556.55526.806-

13.25013.250-

26.80626.806-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

697.000

1.465.066

430.000-

697.000

1.465.066

430.000-

697.000 8.700

1.465.066 30.239

430.000-

8.700

30.239

8.700 1.720.175 1.720.175 1.720.175 40.234 40.234 40.234

30.239 1.971.237 1.971.237 1.971.237 59.812 59.812 59.812 310.103310.103310.103-

320.018320.018320.018-

2.705.498

2.530.452

2.705.498 2.705.498 77.108 77.108 77.108 201.864 201.864

2.530.452 2.530.452 97.956 97.956 97.956 310.211 310.211 11.443 298.768 288.592 288.592

201.864 348.167 348.167 13.000 335.167

344.298344.298344.298161.424 161.424

288.592 45.741 45.741 45.741

161.424

396.000396.000396.00022.287 22.287 22.287 1.196.173 380.421 380.421 380.421

727.217-

300.000300.000300.00015.188 15.188 15.188 1.318.845 467.019 467.019 467.019

1.078.60770.66770.66770.667-

193.810 193.810

33

108.777 108.777

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 82 Højgård/søgård forsikring, skatter. . . . . . . . . . og afgifter 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 83 Højgård/søgård vagttilsyn. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 84 Højgård/søgård rengøring m.m.. . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 85 Højgård/søgård inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 86 Højgård/søgård bum-forsøg med gkr. . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 87 Højgård/søgård udgifter til kursus-. . . . . . . . . . virksomhed 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 88 Højgård/søgård indtægter ved kursus-. . . . . . . virksomhed 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Højgård/søgård leje af lokaler. . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 12 Bys, boliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Bys, beboelsesejendomme fælleskonto. . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Bagsværddal 15-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Søborg hovedgade 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 08 Taxvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Lykkesborg alle 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bagsværd hovedgade 50-54. . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pilegårdsvej 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pilegårdsvej 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kildebakken 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

193.810 41.185

108.777 40.151

41.185 41.185 34.805 34.805 34.805 21.043 21.043 21.043 10.105 10.105 10.105 166.549 166.549 166.549 348.255

40.151 40.151 5.464 5.464 5.464 49.640 49.640 49.640 37.959 37.959 37.959 198.734 198.734 198.734 411.101

348.255 348.255

411.101 411.101

2.143.534 54.124 54.124 54.124 359.411 359.411 359.411

97.695-

77.229-

97.69597.695629.522629.522629.5222.529.992-

77.22977.229930.711930.711930.7112.559.2582.559.2582.559.258-

450.215450.215450.215-

21.449 21.449 21.449 22.432 22.432 22.432 161.124 161.124 161.124 615.557 615.557 615.557 20.242 20.242 20.242 28.740 28.740 28.740 215.490

34

Indtægt

55.00055.00055.000161.346161.346161.346609.902609.902609.90274.97074.97074.97074.97074.97074.970203.219-

2.189.642 2.189.642 2.189.642 2.189.642

2.559.258-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Klidebakken 30-32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Klidebakken 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Selma lagerløfs alle 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Bys, erhvervsejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Bys erhvervsejd. fælles konto. . . . . . . . . . . . . . 999 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 05 Gladsaxe trafikplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Nybrovej 376, areal ved nybrokro. . . . . . . . . . . 999 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Kioskbygning m.m. på bagsværd torv. . . . . . . 999 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Nybrovej 384 areal ved kanoudlejning. . . . . . . 999 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bys faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Bys andre faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . fælles konto 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 07 Drift af pensionisthaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Arealleje renovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Areal ved gråpilevej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 12 Areal ved sydmarken/østmarken. . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Areal ved værebrovej 1-3,. . . . . . . . . . . . . . . . pensionisthaver 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 14 Areal ved pinjevej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 15 Mørkhøj erhvervskvarter/selvbygger-. . . . . . . . grunde oktobervej

Indtægt

215.490 215.490 354.632 354.632 354.632 243.846 243.846 243.846 46.487 46.487 46.487 155.538 63.922 63.922 63.922 72.694 72.694 72.694 15.631 15.631 15.631 3.292 3.292 3.292

1.586.260 115.512 115.512 115.512 11.050 11.050 11.050

Bevilling Udgift

Indtægt

203.219203.219677.686677.686677.686163.185163.185163.18559.50059.50059.500269.746-

106.518106.5185.284 111.80324.49724.497-

212.366 180.097 180.097 180.097 32.269 32.269 32.269

340.617-

174.220174.22048.393125.82727.30327.303-

24.49725.24825.248-

27.30321.80621.806-

25.248113.482113.482113.4825.469.614-

21.806117.288117.288117.2885.756.736-

1.702.530 337.682 337.682 337.682

100.000 100.000 100.000 100.000

36.40036.400-

52.91552.915-

36.400184.156184.156184.156-

52.915184.156184.156184.156-

473.747473.747473.747-

510.208510.208510.208-

1.937.651-

2.214.396-

4.950 4.950 4.950

1.822 1.822 1.822 921 921 921

35

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mørkhøj erhvervskvarter/selvbygger-. . . . . . . . grunde oktobervej fremleje afgift 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Afregning til københavnskommune. . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 18 Selvbyggergrunde rylevænget. . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Areal til høje gladsaxe bebyggelsen. . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Granvej 3, areal til sofieskolen. . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Areal til kagsåkollegiets bygninger. . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Areal ved tornehøjgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Areal ved egegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pensionisthaver kurvej/østerhegn. . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 25 Pensionisthaver kornmarken. . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 26 Areal ved bagsværd møllevej. . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 28 Signalhaverne, signalvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 29 Boliger, signalvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Boliger, signalvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Areal ved grønnegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bys - parker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Aldershvile slotspavillon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Aldershvile folkepark, øvrige byg-. . . . . . . . . . . ninger 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . .

Bevilling

Indtægt

Udgift

1.937.6511.937.651250

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

2.214.3962.214.396-

250 250 1.300.946 1.300.946 1.300.946

2.1872.1872.18717.048 17.048 17.048 27.205 27.205 27.205 22.758 22.758 22.758 47.705 47.705 47.705 38.530 38.530 38.530

319.115 229.281 229.281 115.336 113.944

1.364.848 1.364.848 1.364.848 22.08022.08022.080639.068639.068639.068251.160251.160251.160352.632352.632352.6321.198.5321.198.5321.198.532340.732340.732340.732-

28.24128.24128.241674.996674.996674.996211.293211.293211.293273.292273.292273.2921.256.8881.256.8881.256.888343.023343.023343.023-

54.51654.51654.51627.557 27.557 27.557 6.7496.7496.749595.037512.112512.112-

420.635 355.774 355.774 305.147 50.627

512.112-

33.133 33.133

65.000 65.000 65.000 65.000

454.42733.133

36

7.3287.3287.328554.450454.427454.427-

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 03 Aldershvile slotspavillon og øvrige. . . . . . . . . . bygninger 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 05 Leje af bådpladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Bagsværd fortets folkepark. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 09 Gladsaxe fort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Personaleafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 01 Brugerundersøgelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 04 Chef- og lederuddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Gladsaxe lederseminar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Kompetenceudvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Innovationapulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Arbejdsskadeforsikring adm personale. . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kørselsgodtgørelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Blade m.v. hovedudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 14 Jubilæumsgratialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kontorelever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tjenstemandspensioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Udbetaling af tjenestemandspensioner. . . forsyningsvirksomhederne 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Arbejdsmiljømæssig foranstaltninger. . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Gebyr lønindeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

47.431

22.891

47.431 47.431

22.891 22.891 36.00036.00036.000-

42.403 42.403 42.403 123.340.345 15.352.016 15.264.944 87.072

46.92546.92546.9257.886.397-

50.000 50.000 50.000 2.153.206 2.153.206 2.153.206 252.171 252.171 252.171 4.010.756 4.010.756 4.010.756 240.000 240.000 240.000 3.114.988 3.114.988 3.114.988

945.004 945.004 945.004 3.104.562 3.104.562 3.104.562 88.969.424 1.093.974 1.093.974 87.875.450 87.875.450 193.726 193.726 193.726 654 654 654

37

6.123.0006.123.0006.123.000-

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

47.30747.30747.3072.695 2.695 2.695 6.142 6.142 6.142 152.873.340 16.093.458 15.837.259 163.484 92.715 516 516 516 1.620.138 1.620.138 1.620.138 228.691 228.691 228.691 2.594.269 2.594.269 2.594.269 107.565 107.565 107.565 4.886.866 4.886.866 4.886.866 188.515 188.515 188.515 5.821 5.821 5.821 495.152 495.152 495.152 1.641.149 1.641.149 1.641.149 82.179.865 1.290.816 1.290.816 80.889.049 80.889.049 209.201 209.201 209.201

52.71652.71652.7161.907.8211.987 1.987

20.386.9421.652.2191.476.21983.28592.715-

3.621.308-

1.306.896 1.306.896 1.306.896

4.136.484 4.136.484 4.136.484

670.410 670.410 670.410

965.196 965.196 965.196

83.538 83.538 83.538

3.680.0003.680.0003.680.000-

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 21 Det rummelige arbejdsmarked m.v.. . . . . . . . . 999 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pulje til lokal løndannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 999 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Særlige overenskomstmæssige forhold. . . . . . 999 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Stillingsannoncer, fælles. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Med-organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Arbejdsmiljøaktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Barselsfonde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Pulje til sygefravær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og sundhed 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 30 Pulje til initiativer vedrørende. . . . . . . . . . . . . . lavere sygefravær 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 31 Personaleadministration inkl.. . . . . . . . . . . . . . overhead 999 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Bidrag til tjenestemandspension. . . . . . . . . . . . 999 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ledelsessekretariatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 20 Kommunens leasede biler. . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Bkf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Ssf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Bmf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Cse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651120 CENTER FOR ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Økonomidirektøren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

340.347 340.347 340.347 110.000 110.000 110.000 2.074.977 2.074.977 2.074.977 67.629 67.629 67.629 1.473.118 1.473.118 1.473.118

5.1105.1105.110-

836.220836.220-

Bevilling Udgift 3.608.718 3.608.718 3.608.718 9.362.597 9.362.597 9.362.597 4.999.774 4.999.774 4.999.774 129.637 129.637 129.637 2.074.977 2.074.977 2.074.977 218.817 218.817 218.817 20.965.736 20.965.736 20.965.736

836.220-

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 3.688.6963.688.6963.688.6965.385.2625.385.2625.385.2622.103.623 2.103.623 2.103.623

69.61069.61069.610-

930.676930.676930.676-

170.000 170.000 170.000 20.466.76820.466.76820.466.768-

58.692 58.692 58.692

299.188

538.829

777.058

299.188 299.188 588.581

538.829 538.829 723.049

777.058 777.058 592.798

588.581 588.581

723.049 723.049

592.798 592.798 578.132578.132578.132331.390331.390331.390-

922.067922.067922.0673.880.180 3.880.180 3.869.767 10.414 73.01118.64218.64218.64256.63856.63856.6382.269 2.269 2.269

435.16784.37584.375-

145.000

84.375194.716194.716-

2.7162.7162.716-

194.716156.076156.076-

145.000 145.000 145.000

38

1.230.984-

147.500-

18.750 18.750 18.750 18.750 18.750

156.076-

19.291.709 1.276.747 1.276.747

300.000-

3.966.074 3.966.074 3.946.074 20.000 27.284

18.228.264 1.210.020 1.210.020

300.000300.000300.0001.159.721-

30.000 30.000 30.000 3.521.394 615.591 615.591

18.750 185.000185.000185.000104.657

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Budget og analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 01 Statistik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 03 Regnskabsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 01 Revision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Retsafgift - opkrævning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Ekspeditionsgebyr - ejendomme. . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Ekspeditionsgebyr - opkrævning. . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Indkøbsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 02 Leje af kontormaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 03 Øvrige kontorartikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 04 Farvebånd og toner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Kuverter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 06 Bonus indkøbsaftaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Engangsartikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Erhvervssekretariatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 01 Mødeaktiviteter mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Konferencer og gladsaxepris. . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 03 Iværksætterinitiativer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

1.200.517 76.230 5.816.251 5.715.976 5.699.565 16.411 100.275 100.275 100.275 7.298.312 6.657.602 6.648.498 9.104 640.710 640.710 640.710

1.193.322-

Bevilling Udgift 1.124.910 85.110 5.441.286 5.331.499 5.315.280 16.219 109.787 109.787 109.787 6.878.197 6.099.399 6.080.065 19.334 778.798 778.798 778.798

400 400 400 50.45050.45050.4501.143.2721.143.2721.143.2722.737.269 2.026.292 2.026.292 720.745 720.745 720.745 262.591 262.591 262.591 177.358 177.358 177.358 80.521 80.521 80.521 573.828573.828573.8282.765 2.765 2.765 40.824 40.824 40.824 2.163.130 814.484 810.360 4.124 34.877 34.877 34.877

149.670

39

2.794.824 1.634.340 1.625.248 9.092 776.820 776.820 776.820 609.264 609.264 609.264

272.460272.460272.46046.860 46.860 46.860

37.662-

37.662-

1.903.937 520.954 519.966 988 3.853 3.853 3.853 38.309 38.309 38.309 117.899

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 624.591 9.000488.875 466.174 466.174

928.529-

22.701 22.701 22.701 1.041.575 791.575 791.575 250.000 250.000 250.000

6.0456.0456.04558.13358.13358.133864.351864.351864.351104.657-

104.657104.657104.657-

126.535-

100.952-

660.048 324.164 307.513 16.651 72.000 72.000 72.000 13.541 13.541 13.541 180.000 180.000 180.000 80.000 80.000 80.000 104.657104.657104.65750.000 50.000 50.000 45.000 45.000 45.000 715.305 292.997 286.997 6.000 16.000 16.000 16.000 7.000 7.000 7.000 32.000

104.657

104.657 104.657 104.657

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Abonnementer, kontingenter o.lign.. . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Tilskud til væksthuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Væksthuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651140 BY- OG MILJØFORVALTNINGEN . . . . . . . . . . . 12 Byplanafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Planer og analyser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 651150 BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN . . . . . . 01 Børne- og kulturdirektørens område. . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Økonomi og administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 03 Familie og rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Skoleafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Daginstititionsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651160 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN . . . 01 Staben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Tværgående pulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Fordelingskonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Budget- og planlægningsenheden. . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 09 Anlægs- og revisionsenheden. . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

149.670 149.670

37.662-

Bevilling Udgift 117.899 117.899

37.66258.173 58.173 58.173 1.104.000 1.104.000 1.104.000

Indtægt 100.952-

32.000 32.000

100.95216.001 16.001 16.001 1.000.000

1.000.000 1.000.000 206.921 206.921 206.921

1.926 1.926 1.926

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

25.58325.583-

106.000 106.000 106.000 104.000 1.104.000 1.104.000 1.000.0001.000.000157.308 157.308 157.308

25.5831.616 1.616 1.616 1.616 1.616 35.906.893

11.300.836 11.300.836 10.905.863 14.356 380.617 17.318.108 17.318.108 16.759.270 113.065 445.773 4.828.085 4.828.085 4.828.085 2.459.863 2.459.863 2.459.863 82.484.158 11.599.299 11.453.108 11.388.379 33.520 31.209 2.3952.3952.395-

92.308 92.308 78.876 10.153 3.279 56.278 56.278

40

888.946-

888.946888.946888.946-

1.642.26367.19467.194-

40.465.551

2.995.703 333.397 333.397 333.397 1.951.805 1.951.805 1.731.805 60.000 160.000 1.835.4781.835.4781.835.478-

22.514.428 22.514.428 22.179.889 162.963 171.576 17.951.123 17.951.123 17.529.907 344.005 77.211

78.866.429 12.436.298 10.718.124 10.537.220 180.904

135.167135.167-

67.1941.569.835 1.569.835 1.569.835 135.167135.167135.167-

1.073.951 1.073.951 1.073.951 1.472.028 1.472.028 1.472.028 9.954.583 1.822.358 2.326.122 2.410.711 84.589-

135.167-

135.167135.167135.167-

135.167 135.167

569.833569.833569.833135.167 135.167 135.167

97.995 97.995

41.346 41.346

97.995

41.346

50.344 50.344

24.723 24.723

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Arbejdsmarkedsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Jobcenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Adm. af integration jobcenter. . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Indtægter, integration jobcenter. . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Pulje - 5 jobkonsulenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Pulje - 5 jobkonsulenter, indtægter. . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Team a-dagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Visitation og ydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 03 Psykiatri- og handicapafdelingen. . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 04 Pleje- og omsorgsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Sundhedsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Råd og indsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Indtægt

48.233 5.502 2.543 40.054.164 3.791.237 3.646.902 89.919 54.417 18.173.121 18.173.121 17.685.662 258.472 228.986

Bevilling Udgift

Indtægt

50.344

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

24.723

1.575.069-

35.673.360 18.295.198 17.478.760 816.438

4.576.452 2.805.183 2.862.363 57.180-

681.069681.06933.525-

17.378.162 17.378.162 17.036.464

1.708.410 1.708.410 1.708.410

341.698 647.544-

2.746.050 2.746.050 2.746.050 3.015.6803.015.6803.015.680855.012 855.012 855.012

3.015.680 3.015.680 3.015.680 3.015.6803.015.6803.015.680-

894.000894.000894.0003.643.918 3.643.918 3.643.762 156 13.860.507 13.860.507 13.856.971 3.536 11.473.010 11.473.010 11.229.040 29.302 214.668 10.169.531 10.169.531 10.013.643 12.790 143.098 6.810.798 6.810.798 6.692.955 32.578 85.265 2.377.357 2.377.357 2.344.538 2.365 30.453

62.859 62.859 62.859 11.152.834 11.152.834 10.836.514 316.320

923.967 923.967 941.844 17.877-

10.057.071 10.057.071 9.808.924 248.147

962.426 962.426 978.546 16.120-

9.546.866 9.546.866 9.271.493 275.373

1.553.074 1.553.074 1.568.377 15.303116.306 116.306 116.306

651140 By- og miljøforvaltningen . . . . . . . 01 Politisk og administrativ organisation

54.767.968

15.282.104-

52.641.715

13.607.904-

2.649.647

140.926-

54.767.968

15.282.104-

52.641.715

13.607.904-

2.649.647

140.926-

02 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.767.968

15.282.104-

52.641.715

13.607.904-

2.649.647

140.926-

43.312.791 181.7149.251.505

14.145.16912.000.0091.639.099-

41.147.891 14.3306.351.951

12.782.25812.150.881-

3.300.694 5.0003.178.907

140.92635.535-

001 Fælles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Sekretariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administration

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 108.61327.090176.727251.974 226.952 39.709-

003 Miljøafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Byggesager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Byplanlægning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Forsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Vej- og parkafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . .

6.932.365 1.726.830 6.465.653 5.400.808 8.004.938 5.710.790

482.65123.410-

7.048.992 1.745.771 6.627.435 5.310.107 8.258.543 5.819.422

004 Redningsberedskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.455.177 11.439.577

1.136.9351.136.935-

11.493.824 11.493.824

63.863.405

4.035.701-

60.094.091

253.582

63.863.405 63.863.405 63.863.405 27.163.011 27.163.011 27.163.011

4.035.7014.035.7014.035.701-

253.582 253.582 253.582

4.359.269

60.094.091 60.094.091 60.094.091 26.580.364 26.580.364 26.580.364 1.501.067 1.501.067 1.501.067 1.878.203 1.878.203 1.878.203 106.784 106.784 106.784 429.305 429.305 429.305 24.408 24.408 24.408 21.072.424 21.072.424 21.072.424 1.180.719 1.180.719 1.180.719 4.560.485

212.582

4.359.269 4.359.269 4.811.491

4.560.485 4.560.485 3.018.070

212.582 212.582 41.000

4.811.491 4.811.491 1.242.289-

3.018.070 3.018.070 1.309.017-

41.000 41.000

1.242.2891.242.289-

1.309.0171.309.017818.133 818.133 818.133 233.146 233.146 21.722 88.670 22.741 100.013

004 Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 Gladsaxe kommunes rengøringsservice . 001 Gladsaxe kommunes rengøringsservice 651110 CENTER FOR SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09 Gladsaxe kommunes rengøringsservice. . . . . . . 01 Gkr, skoler, løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Gkr, skoler, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 03 Gkr, biblioteker, løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Gkr, biblioteker, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 05 Gkr, biograf, løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 06 Gkr, biograf, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 07 Gkr, daginstitutioner, løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Gkr, daginstitutioner, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 09 Administrationsbygninger, løn til. . . . . . . . . . . . rengøringsassistenter 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Administrationsbygninger,. . . . . . . . . . . . . . . . administrativ løn 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Administrationsbygninger,. . . . . . . . . . . . . . . . administrativ løn 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Administrationsbygninger, lønpulje. . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Administrationsbygninger, drift. . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Administrationsbygninger, indtægter. . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.932.328 1.932.328 1.932.328

441.675 441.675 441.675

21.366.027 21.366.027 21.366.027

5.031.892 5.031.892 661.554 1.732.955 524.568 2.112.815

368.689368.689-

368.6893.667.0123.667.012-

42

631.377-

825.646825.646-

651.047651.047-

105.391-

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 04 Diverse sociale ydelser

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

651110 CENTER FOR SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Borgerservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Begravelseshjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Begravelseshjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 31 Befordringsgodtgørelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Befordringsgodtgørelse. . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 35 Kommunale udgifter til begravelser. . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

002 Boligydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651110 CENTER FOR SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 Borgerservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Tilskud til lejere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Tilskud til lejere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Lån til ejere af en- og tofamiliehus. . . . . . . . . . 002 Lån til ejere af õn & tofamilieshuse. . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 09 Tilskud til andelshavere m.fl. . . . . . . . . . . . . . . 003 Tilskud til andelshavere m.fl.. . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 10 Tilskud til lejebetaling i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ældreboliger 005 Tilskud til lejebetaling i ældre-. . . . . . . . . . boliger 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 11 Betaling til/fra andre kommuner,. . . . . . . . . . . . uden statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Efterreguleringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 Efterreguleringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tilbagebetaling af lån og renter. . . . . . . . . . . . 093 Tilbagebetaling af lån og renter. . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Refusion af boligydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af boligydelse. . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

003 Boligsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651110 CENTER FOR SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 Borgerservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Boligsikring som lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Boligsikring som lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 18 Boligsikring til byfornyelse m.v.. . . . . . . . . . . . . for lejere og huslejetilskud efter § 29b 002 Boligsikring til byfornyelse m.v.. . . . . . . . . for lejere og huslejetilskud efter §29 B 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Udgift

Indtægt

3.667.012-

600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 Diverse sociale ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Andre sundhedsudgifter . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

190.512.254

129.318.685-

2.299.364 2.299.364 2.299.364 2.080.531 2.080.531 2.080.531 272.357 272.357 272.357 53.52453.52453.524142.347.068 142.347.068 142.347.068 101.210.389 101.210.389 101.210.389 140.177 140.177 140.177 1.428.979 1.428.979 1.428.979 38.173.689

315.390 315.390 315.390

106.508.117106.508.117106.508.117-

141.072.833 141.072.833 141.072.833 99.728.295 99.728.295 99.728.295 205.600 205.600 205.600 1.795.885 1.795.885 1.795.885 37.482.591

1.412.7051.412.7051.412.7051.412.705137.030137.030-

37.482.591 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 360.462 360.462 360.462

22.810.56822.810.56822.810.568-

500.000500.000500.000500.000593.242593.242593.2421.028.0001.028.0001.028.000103.201.968103.201.968103.201.968-

41.557.767 41.557.767 41.557.767 11.496 11.496 11.496 33.747

33.747

33.747

43

105.323.210105.323.210105.323.210-

37.482.591

137.0301.452.0211.452.0211.452.021103.506.361103.506.361103.506.36145.865.823 45.865.823 45.865.823 39.646 39.646 39.646

127.691.614-

2.562.484 2.562.484 2.562.484 2.249.801 2.249.801 2.249.801 307.207 307.207 307.207 5.476 5.476 5.476

38.173.689 38.173.689 1.078.444 1.078.444 1.078.444 1.078.444

185.193.084

22.368.40422.368.40422.368.404-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 04 Diverse sociale ydelser

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

19 Boligsikring som tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Boligsikring som tilskud. . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 20 Boligsikring som tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Boligsikring som tilskud. . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 21 Almindelig boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Almindelig boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 22 Boligsikring til byfornyelse m.v.. . . . . . . . . . . . . for andelshavere 007 Boligsikring til byfornyelse m.v.. . . . . . . . . for andelshavere m.fl. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 25 Efterregulering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 Efterregulering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Efterregulering af boligsikring. . . . . . . . . . efter særligt behov uden refusion 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Refusion af boligsikring og husleje-. . . . . . . . . tilskud efter § 29b 002 Refusion af boligsikring og husleje-. . . . . . tilskud efter § 29 b 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

5.985 5.985 5.985 8.542.852 8.542.852 8.542.852 37.398.334 37.398.334 37.398.334 819

61.483 61.483 61.483 6.962.282 6.962.282 6.962.282 34.271.197 34.271.197 34.271.197 17.246

819

17.246

05 Bygningsdrift og lokale varmeværker . . . . 001 Bygningsdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.047.622

28.291.266-

40.843.278

26.968.477-

5.430.987

1.057.105

14.929.649 14.929.649 14.929.649 14.003.876 13.611.842 392.034 69.133 69.133 69.133 169.402 169.402 169.402 915.738

351.975351.975351.975-

14.279.011 14.279.011 14.279.011 13.769.124 13.449.307 319.817 496.942 496.942 496.942 163.658 163.658 163.658 6.907

404.210404.210404.210-

2.827.266 2.827.266 2.827.266 1.319.067 1.030.344 288.723 498.693 498.693 498.693 16.626 16.626 16.626 908.831

251.280 251.280 251.280

651120 CENTER FOR ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 Ejendomsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 01 Ingeniørbistand/bygningsdrift. . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Konsulentbistand ved energikøb. . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 03 Bistand ved forberedende. . . . . . . . . . . . . . . . . projekteringsarbejde 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Vedligeholdelsesarbejder. . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 09 Akutarbejder anlægssager. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 10 Budget 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . .

002 Snedkersektionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651120 CENTER FOR ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 Ejendomsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Materialer og værkstedsdrift. . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

819 121.813121.813121.813-

2.094.0222.094.545-

17.246 200.316 200.316 200.316

2.094.545523

3.234.502-

523 20.716.546-

19.133.902-

20.716.546-

19.133.902-

20.716.546-

915.738 915.738

228.500228.500228.5007.6527.6527.6527.6527.6527.652-

44

3.234.5023.234.502-

351.975351.975351.975-

19.133.902-

6.907 6.907 3.5723.5723.572273 273 273 154.321154.321154.321-

404.210404.210404.210-

908.831 908.831 3.572 3.572 3.572 27327327380.750 80.750 80.750

251.280 251.280 251.280

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 05 Bygningsdrift og lokale varmeværker

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011

003 Lokale varmeværker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651120 CENTER FOR ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 Lokale varmeværker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Bakkegård varmeværk, brændsel. . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Bakkegård varmeværk, øvrige. . . . . . . . . . . . . driftsudgifter 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 03 Bakkegård varmeværk, adm. udgifter. . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 04 Bakkegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Bakkegård varmeværk, bagsværd. . . . . . . . . . kirke 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Bakkegård varmeværk, taxhuset. . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Bakkegård varmeværk, bakkeskolen. . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Bakkegård varmeværk, bakkegården. . . . . . . . demensboliger 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Bakkegård varmeværk, dagcenter. . . . . . . . . . bakkegården 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Tinghøj varmeværk, brændsel. . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 16 Tinghøj varmeværk,øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . driftsudgifter 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 17 Tinghøj varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . effektbetaling 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 18 Tinghøj varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administrationsudgifter 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 19 Tinghøj varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marielyst skole 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tinghøj varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe stadion 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tinghøj varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe sportshal 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

Udgift

Indtægt

Udgift

Indtægt

16.948.013 16.948.013 16.948.013 1.409.074 1.409.074 1.409.074 174.875

16.804.08516.804.08516.804.085-

14.552.764 14.552.764 14.552.764 1.409.736 1.409.736 1.409.736 141.247

14.552.76414.552.76414.552.764-

174.875 174.875 56.063 56.063 56.063

2.603.721 2.603.721 2.603.721

523.113

141.247 141.247 56.063 56.063 56.063

523.113 523.113

730.056730.056730.056103.784-

675.121675.121675.121223.329-

103.784103.784149.079149.079149.079212.310212.310212.310204.008-

223.329223.329194.255194.255194.255248.927248.927248.927-

204.008204.008-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

265.414265.414265.414-

2.931.261 2.931.261 2.931.261 292.794

2.533.449 2.533.449 2.533.449 298.522

292.794 292.794 65.658

298.522 298.522 12.835

65.658 65.658 158.669

12.835 12.835 158.669

158.669 158.669

158.669 158.669

45

711.323 711.323 711.323

460.265-

466.466-

460.265460.265605.008-

466.466466.466540.606-

605.008605.008657.740-

540.606540.606583.235-

657.740657.740-

583.235583.235-

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 05 Bygningsdrift og lokale varmeværker

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 22 Tinghøj varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe skøjtehal 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tinghøj varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe svømmehal 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Tinghøj varmeværk. falck. . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Egegård varmeværk, brændsel. . . . . . . . . . . . 001 Direkte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 31 Egegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brændsel 001 Direkte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 32 Egegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administrationsudgifter 005 Overførte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 33 Egegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plejehjemmet egegården 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Egegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dagcenter egegården 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Egegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gab egegårdsvænge 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Enghavegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . brændsel 001 Direkte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 46 Enghavegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . øvrige driftsudgifter 001 Direkte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 48 Enghavegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . administrationsudgifter 005 Overførte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 49 Enghavegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . enghavegård skole 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Enghavegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . blaagård seminarium 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Enghavegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . blaagård seminariums svømmehal 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kildegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brændsel 001 Direkte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

293.668-

264.692-

293.668293.668834.290-

264.692264.692698.744-

834.290834.290501.449501.449501.449-

698.744698.744449.732449.732449.732-

1.125.171 1.125.171 1.125.171 112.860

1.127.424 1.127.424 1.127.424 124.620

112.860 112.860 57.121

124.620 124.620 57.121

57.121 57.121

57.121 57.121

251.003 251.003 251.003

558.795-

512.000-

558.795558.795237.429-

512.000512.000245.760-

237.429237.429622.147-

245.760245.760551.405-

622.147622.147-

551.405551.405-

1.954.453

1.218.912

1.954.453 1.954.453 321.228

1.218.912 1.218.912 95.182

321.228 321.228 85.681

95.182 95.182 85.681

85.681 85.681

85.681 85.681

428.267 428.267 428.267

764.391-

529.635-

764.391764.3911.383.851-

529.635529.635487.471-

1.383.8511.383.851-

487.471487.471382.669382.669382.669-

2.796.452

2.332.071

2.796.452

2.332.071

46

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 05 Bygningsdrift og lokale varmeværker

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 61 Kildegård varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øvrige driftsudgifter 001 Direkte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 63 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . administrationsudgifter 005 Overførte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 64 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . rådhuset 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . hovedbiblioteket 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . buddinge skole 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . kildebo 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . plejehjemmet kildegården 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . dagcentret kildegården 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . søborg hovedgade 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . kildebakkegårds alle 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . carl møllers alle 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Kildegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . . sfo buddinge 1 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Møllegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . brændsel 001 Direkte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 76 Møllegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . øvrige driftsudgifter 001 Direkte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . . 77 Møllegårdens varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . administrationsudgifter 005 Overførte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale-og aktivitetsudgifter. . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

2.796.452 143.006

2.332.071 188.849

143.006 143.006 132.224

188.849 188.849 132.224

132.224 132.224

132.224 132.224

215.796 215.796 215.796

1.080.356-

826.597-

1.080.3561.080.356303.658-

826.597826.597275.459-

303.658303.658526.006-

275.459275.459450.560-

526.006526.00641.219-

450.560450.56042.399-

41.21941.219536.553-

42.39942.399133.120-

536.553536.553326.336-

133.120133.120563.200-

326.336326.336142.809-

563.200563.20085.035-

142.809142.809136.827-

85.03585.035112.640-

136.827136.827246.466-

112.640112.640137.766-

246.466246.46627.148-

137.766137.76626.368-

27.14827.148-

26.36826.368-

806.307

1.009.486

806.307 806.307 82.102

1.009.486 1.009.486 167.307

82.102 82.102 44.427

167.307 167.307 44.427

44.427 44.427

44.427 44.427

47

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

399.084 399.084 399.084

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 05 Bygningsdrift og lokale varmeværker

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 78 Møllegårdens varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . plejehjemmet møllegården 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Møllegården varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . . dagcentret møllegården 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Møllegårdens varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . beskyttede boliger 097 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Gammelmose varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . øvrige driftsudgifter 001 Direkte udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Drift af varmeværk. . . . . . . . . . . . . . . 82 Gammelmose varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . administration 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 83 Gammelmose varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . vangedehuse 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Gammelmose varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . kellersvej 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Gammelmose varmeværk,. . . . . . . . . . . . . . . . valdemars alle 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

004 Bygningsdrift kellersvej . . . . . . . . . . . . . . . 651120 CENTER FOR ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . .

08 Serviceafdelingen kellersvej. . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Serviceafdelingen kellersvej. . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Varedepot og koloni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

231.367-

373.055-

231.367231.367239.671-

373.055373.055265.330-

239.671239.671439.860-

265.330265.330582.835-

439.860439.860-

582.835582.835-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

4.077.235

3.244.089

75.135

4.077.235 4.077.235 121.350

3.244.089 3.244.089 114.850

75.135 75.135

121.350 121.350

114.850 114.850

11.177.612 11.177.612 11.177.612 10.529.107 10.529.107 6.418.022 538.045 856.839 2.716.201 648.505 648.505 3.244 101.638 543.624

2.395.381-

1.717.137-

2.395.3812.395.3811.601.879-

1.717.1371.717.1371.442.060-

1.601.8791.601.879210.279-

1.442.0601.442.060199.742-

210.279210.279-

199.742199.742-

11.135.20611.135.20611.135.20610.541.27010.541.270-

10.541.270593.936593.936-

12.011.503 12.011.503 12.011.503 11.132.864 11.132.864 7.698.587 282.104 906.500 2.245.673 878.639 878.639 30.967 125.099 722.573

593.936-

06 Takstfinansierede tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Takstfinansierede tilbud . . . . . . . . . . . . . . . 651120 CENTER FOR ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 Takstfinansierede tilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Tjenestemandspensioner optjent. . . . . . . . . . . før 2007 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Beregnede tjenestemandspension. . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Afskrivninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.011.50312.011.50312.011.50311.218.27611.218.276-

805.825 805.825 805.825 805.825 805.825

11.218.276793.227793.227-

805.825

793.227-

30.450.988-

3.477.000

57.295.216-

3.477.000-

16.338.000

30.450.98830.450.98830.450.988-

3.477.000 3.477.000 3.477.000 3.477.000

57.295.21657.295.21657.295.216-

3.477.0003.477.0003.477.0003.477.000-

16.338.000 16.338.000 16.338.000

3.477.000 3.477.000

280.000-

48

3.477.0003.477.0003.477.0005.157.000-

3.477.0003.477.0003.477.000 3.477.000 3.477.000 5.157.000

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 06 Takstfinansierede tilbud

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

651110 CENTER FOR SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Internationalt samarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Officielle arrangementer i. . . . . . . . . . . . . . . . . venskabsbyerne 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Officielle arrangementer i gladsaxe. . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 03 Rejsetilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 04 Tilskud til arrangementer i gladsaxe. . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Øvrige venskabsbyaktiviteter m.v.. . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

002 Politisk organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651110 CENTER FOR SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05 Byrådssekretariatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Støtte til politiske partier. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Tekst ej fundet g1: 999 år: 2011. . . . . . . . 500 Materiale og aktiviteter. . . . . . . . . . . . 41 Vederlag til borgmester og vice-. . . . . . . . . . . . borgmester 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Vederlag til udvalgsformænd. . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer. . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Mødediæter til byrådsmedlemmer. . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Fast vederlag til byrådsmedlemmer. . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Godtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste. . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Særligt vederlag til byrådsmedlemmer. . . . . . . med børn 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Politiske møder og repræsentation. . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

280.000280.000-

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 06 Forrentning af aktiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 07 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 Politisk organisation og venskabs- . . . . . . bysamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Venskabsbysamarbejde . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

5.157.0005.157.0007.704.0007.704.0007.704.00040.957.21640.957.21640.957.216-

30.170.98830.170.98830.170.9889.898.886 9.898.886

14.62514.625-

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 5.157.000 5.157.000 7.704.000 7.704.000 7.704.000

10.247.147 10.247.147

362.400 362.400

808.635 808.635 808.635 110.946

927.671 927.671 927.671 150.000

290.000 290.000 290.000 20.000

110.946 110.946 170.955 170.955 170.955 336.547 336.547 336.547 45.080 45.080 45.080 145.107 145.107 145.107

150.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 177.671 177.671 177.671

20.000 20.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 70.000 70.000 70.000

9.319.476 9.319.476 9.319.476 206.458 206.458 206.458 828.096

72.400 72.400 72.400

9.090.251 9.090.251 9.090.251 186.988 186.988 186.988 4.872.687 4.872.687 4.872.687

181.090 181.090

49

14.62514.62514.625-

4.088.208

828.096 828.096 1.295.441 1.295.441 1.295.441 924.125 924.125 924.125 42.539 42.539 42.539 1.639.057 1.639.057 1.639.057 174.219 174.219 174.219 55.263

4.088.208 4.088.208 1.295.5441.295.5441.295.544924.125924.125924.125-

55.263 55.263 211.438 211.438

55.26355.263-

1.639.0571.639.0571.639.057174.219174.219174.21955.263-

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 10 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 50 Social- og sundhedsudvalget. . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 51 Trafik- og teknikudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 52 Folkeoplysningsudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 53 Øvrige politiske møder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 54 Børne- og undervisningsudvalget. . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 55 Kulturudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 57 Miljøudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 58 Byrådets rejser og deltagelse i års-. . . . . . . . . møder m.v. 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 59 Repræsentationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 60 Repræsentationsudgifter og gaver. . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 61 Gaver og receptioner v/medarbejderes. . . . . . afgang 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 62 Byrådets blade, håndbøger m.m.. . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 63 Byrådets it og telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 65 Byrådet øvrige udgifter og indtægter. . . . . . . . 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 69 Mødediæter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Vederlag til formanden for husleje-. . . . . . . . . . nævnet 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Vederlag til formanden for beboer-. . . . . . . . . . klagenævnet 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Kommissioner, råd og nævn. . . . . . . . . . . . . . . andre udgifter 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 74 Valg fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

181.090 49.005 49.005 49.005 15.364 15.364 15.364 8.682 8.682 8.682 61.430 61.430 61.430 40.761 40.761 40.761 16.203 16.203 16.203 33.704 33.704 33.704 688.113

211.438 37.746 37.746 37.746 19.962 19.962 19.962 12.894 12.894 12.894 155.854 155.854 155.854 29.150 29.150 29.150 29.150 29.150 29.150 19.962 19.962 19.962 604.724

688.113 688.113 62.309 62.309 62.309 73.804 73.804 73.804 744.279

604.724 604.724 132.164 132.164 132.164 101.090 101.090 101.090 458.898

744.279 744.279 220.871 220.871 220.871 183.280 183.280 183.280 31.207 31.207 31.207 67.014 67.014 67.014

458.898 458.898 170.576 170.576 170.576 270.455 270.455 270.455 45.761 45.761 45.761 207.072 207.072 207.072

14.62514.62514.625-

36.064 36.064 36.064 36.064

166.799

36.064 36.064 40.406

166.799 166.799 221.451

40.406 40.406 288.713

50

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

100.000 100.000 100.000

001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 10 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

001 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 75 Folketingsvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Folketingsvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 76 Kommunevalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Kommunalvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

221.451 126.551 94.900 1.165.211 1.165.211 246.400 918.811

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

756.864.718

51

Bevilling Udgift

Indtægt

288.713 130.087 158.626 1.216.784 1.216.784

27.60027.60027.600-

1.216.784 29.351 29.351 372 28.979 231.406.241-

773.596.744

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

240.772.744-

17.817.471

13.290.028

52

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Trafik- og Teknikudvalgets budgetområder: Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder Byggesagsbehandling GIS

side 55. side 56. side 57. side 58.

Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde er opdelt i tre områder. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på forsyningsområdet. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto 1.000 kr.

Ramme TTU, i alt

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

96.295

98.827

53

Regnskab 2011

Forskel (vedtaget budget minus regnskab) 87.663 8.632

Trafik- og Teknikudvalget Årets målsætninger og resultater Målsætning

Resultatkrav

Ved byggesager skal sagsbehandlingstiden være  Byggesagsbehandling  Brugernes tilfredshed med byggesagsbe‐ kort og informationsniveauet højt, så de  handlingen skal stige i perioden. gældende regler er tilgængelige for borgeren.

Registrering af fortorves tilstand Gladsaxe Kommunes infrastruktur må ikke  forringes og sikkerheden for borgernes færden på  By‐ og Miljøforvaltningen gennemgår og  registererer tilstanden for alle kommunale  fortovene øges. fortorve.

Tilgængeligheden for handicappede øges

Resultatkrav  Resultat i  2011 regnskab  2011 85 % 91%

10 % Miljømæssig bæredygtighed handler om at sikre  Invasive arter Udbredelsen af Bjørneklo skal i 2014 være  miljøet og beskytte naturen og den biologiske  mangfoldighed. Kommunen vil bekæmpe invasive  reduceret med 40 %. Reduktionen sker i forhold  til den registrerede mængde Bjørne‐klo i  arter. vækstsæsonen 2009.

54

Kommune‐ strategi

Smiley 

Resultatet af en brugerundersøgelse i  Ja forsommeren blev, at næsten 91 % af  de adspurgte borgere/professionelle  var tilfredse med  byggesagsbehandlingen.  



Der forelægges en sag for TTU i  februar 2012.  

Nej



15%

Der er etableret 19 ramper og  overkørsler i 2011 svarende til 15%.

Nej



 10%

På baggrund af registreringen i 2011  Ja vurderes det, at der er sket en  reduktion på ca. 10% sammenlignet  med bestanden i 2009. 

Fortovenes  By‐ og  Miljøforvaltni tilstand er  registreret. ngen  gennemgår  og  registererer  tilstanden for  alle  kommunale  fortove, når  DONG Energy  har afsluttet  kabellægning en i 2011.

15 procent Etablering af ramper og overkørsler Der etableres ramper og overkørsler svarende til  årligt yderligere 15 procent af de steder, som  tilgængelighedsplanen har peget på.

Status 2011



Drift

Trafik- og Teknikudvalget

Administration af veje og trafik og Administration af grønne områder Dette budgetområde omfatter: Veje og trafik Grønne områder

VEJE OG TRAFIK Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således: 2.01 Fælles formål 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 2.31 Busdrift

Sådan gik året

Området omfatter planlægning, styring og tilsyn med veje beliggende i kommunen. Opgaverne varetages ud fra en form for bestiller-udfører-model, hvor Vej- og parkafdelingen er bestiller, mens Driftsafdelingen og eksterne entreprenører er udførere. Vej- og parkafdelingen varetager sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet samt anlægsopgaver, herunder styring af fremmede rådgivere. Det vedtagne budget var 51,7 mio. kr., heraf 40,3 mio kr. til kollektiv trafik. Forbruget var 47,0 mio. kr., heraf udgjorde kollektiv trafik 36,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4,7 mio. kr. Der er givet genbevillinger på i alt 1,1 mio. kr. i 2011 heraf 0,8 til kollektiv trafik. Årets mindreforbrug i forhold til vedtagne budget på 51,7 mio. kr. var således 4,7 mio. kr., heraf skyldtes de 4,2 mio. kr. kollektiv busdrift. Der er desuden givet genbevillinger på i alt 1,1 mio. kr. således at mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget endte på 5,9 mio. kr. Det vil sige at det var et mindreforbrug på kollektiv busdrift, mens der var tæt på balance på de øvrige områder inden for vej- og trafikområdet. Årsagen til mindreforbruget var at acontobetalingerne til Movia for 2011 blev 3,5 mio. kr. mindre end forudsat ved Gladsaxe Kommunes budgetlægning. Desuden blev der tilbagebetalt 0,7 mio. fra Movia til Gladsaxe Kommune i forbindelse med den endelige opgørelse for 2009. Årsagen til den mindre acontobetaling er at Movia har kunnet revidere prognoser på grund af en positiv udvikling i indekstallene (passagerer, renter mv.) Der har igen i 2011 været udført analyser af den kollektive busdrift med henblik på kommunens busbestilling 2012. Denne busbestilling er nu besluttet og træder i kraft i 4. kvartal 2012. Omlægningen omfatter en ny linje 6A på Søborg Hovedgade, erstatning af linje 42/43 med ændrede ruter for linje 165 og linje 68 samt en ny rute for linje 400S. På vejområdet er der i 2011 lagt nyt slidlag på ca. 8,4 km veje og 2,2 km cykelstier. Derudover er der renoveret 7,5 km fortove. Der i 2011 etableret cykelstier på Stengårds Alle fra Gammelmosevej til Blomstermarken, foretaget ombygninger og forbedringer af trafikafviklingen på Gladsaxe Møllevej og foretaget en større ombygning ved Skovbrynet Station. Fortovene ved sideveje til Hovedgadestrækningerne er også i 2011 gjort gennemgående for at forbedre trafiksikkerheden og komfort for ”bløde trafikanter”. Udgifterne til slidlag på veje og cykelstier, cykelstier på Stengårds Alle, ombygning af Skovbrynet Station samt øget kapacitet på Gladsaxe Møllevej er finansieret af anlægsmidler.

55

Drift

Trafik- og Teknikudvalget

GRØNNE OMRÅDER Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således: 0.20 Grønne områder og naturpladser

Sådan gik året

På det grønne område forestår Vej- og Parkafdelingen sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken. Det vedtagne budget var 0,2 mio. kr. Forbruget var 0,4 mio. kr. og merforbruget således 0,2 mio. kr. Der var overført 0,1 mio. kr. fra 2010 således at merforbruget i forhold til det korrigerede budget bliver på 0,1 mio. kr. Kommunen afsluttede i 2011 ombygningerne af Søborg Hovedgade. På Søborg Torv og i midterrabatten foran Søborg Kirke, Vilhelm Bergsøes Allé og Jonas Lies Vej er der plantet træer. Ved Vilhelm Bergsøes Allé er der etableret en plads til udeservering og kulturelle aktiviteter. Byens Arena blev ligeledes realiseret i 2011. Projektet, der omfatter en række motions.- og aktivitetspladser "arenaer" på de tidligere parkeringspladser foran Høje Gladsaxe vil tilføre området nyt liv og aktivitet. I 2012 udbygges Byens Arena med flere aktiviteter. Udgifterne til Søborg Hovedgade og Byens Arena er finansieret af anlægsmidler.

Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsområder Dette budgetområde omfatter: Veje og grønne områder Forsyningsvirksomheder

VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således: 2.01 Fælles formål 2.03 Arbejder for fremmed regning 2.05 Driftsbygninger og pladser 2.09 Øvrige fælles funktioner 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 2.14 Vintertjeneste 0.20 Grønne områder og naturpladser Sådan gik året VEJE Området omfatter reparationer af veje, renholdelse, graffitifjernelse, snerydning og glatførebekæmpelse, samt reparation og vedligeholdelse af køretøjer på autoværkstedet.

56

Drift

Trafik- og Teknikudvalget

Det vedtagne budget for veje var 23,0 mio. kr. Forbruget var 20,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreudgifter til vinterbekæmpelse, dels budgetomplaceringer inden for Driftsafdelingens ramme for et mere retvisende budget. Det korrigerede budget var således 22,8 mio. kr., og svarende til et overskud på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. GRØNNE OMRÅDER Det vedtagne budget for grønne område var 23,9 mio. kr. Forbruget var 23,6 mio. kr. og overskuddet dermed 0,3 mio. kr. Forbruget på 23,6 mio. kr. giver et overskud på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 23,7 mio. kr. For både vejområdet og det grønne område gælder, at Driftsafdelingen fra og med 2010 har udkonteret arbejdsløn på visse områder indenfor afdelingens budgetramme for at få et mere retvisende regnskab. Når man sammenligner med tidligere års forbrug, kan der derfor forekomme udsving på nogle konti. Der har igen i 2011 været fokus på effektivisering samt at øge mængden af opgaver udført af private entreprenører. Brugen af private entreprenører er øget med ca. 4,9 mio. kr. fra 2008 til 2010 og med ca. 4,3 mio. kr. fra 2008 til 2011. Dermed fortsætter udviklingen, som blev igangsat med blandt andet Byrådets beslutning i 2009 om, at Driftsafdelingen fra 2010 skulle øge brugen af private entreprenører med 1,5-2 mio. kr. For at imødekomme budgetomplaceringen fra løn til tjenesteydelser fra eksterne leverandører er antallet af årsværk i 2011 i Driftsafdelingen reduceret med 3 årsværk fra 93 til 90.

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således: 1.65 Renovation, genbrugsstationer RENOVATION (GENBRUGSSTATIONEN) Området omfatter udgifter til bemanding af genbrugsstationen og indtægter fra Miljøudvalget jfr. den indgåede kontrakt mellem Driftsafdelingen og Affalds- og Genanvendelseskontoret.

Sådan gik året Der er et vedtaget budget til udgifter på 2,9 mio. kr., som modsvares af tilsvarende indtægter i form af betaling fra renovationsområdet på Miljøudvalget. Der er omplaceret 0,5 mio. kr. fra vejområdet, således at forbruget på 3,4 mio. kr. gør, at regnskabet balancerer med det korrigerede budget. Udgifterne i regnskabet dækker lønomkostninger til medarbejdere ansat på Genbrugsstationen samt til øvrig drift af genbrugsstationen.

Byggesagsbehandling Dette budgetområde omfatter: Byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse

BYGGESAGSBEHANDLING

57

Drift

Trafik- og Teknikudvalget

Afgrænsning af området

6.51 Sekretariat og forvaltninger, konsulentbistand og gebyrer for byggesagsbehandling 0.91 Skadedyrsbekæmpelse

Sådan gik året

Det vedtagne budget for byggesagsbehandling på i alt -2,9 mio. kr. og et budget til skadedyrsbekæmpelse på 0,4 mio. kr. som modsvares at indtægter på 0,4 mio. kr, i alt netto -2,9 mio. kr. Nettoforbruget var på -4,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det korrigerede budget for på -2,5 mio, hvilket samlet set giver et mindreforbrug som afrundes til 2,0 mio. kr. Det har i 2011 været flere betydelige merindtægter for byggesagsbehandling. Antallet af byggesager er stabilt, men der har i 2011 været flere større sager, som genererer større gebyrer. Dermed blev gebyrindtægten højere end forudsat. Årsafgrænsning også spille en stor rolle for resultatet. Lønudgiften til byggesagsbehandlere indgår i Økonomiudvalgets budget til den samlede administration og udgjorde i 2011 ca. 5,8 mio. kr. Geografiske informationssystemer (GIS)

Afgrænsning af området

I kontoplanen er området afgrænset således: 0.90 Fælles formål

Sådan gik året

Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer, herunder salg af digitale kort. Det vedtagne budget var 0,6 mio. kr., mens forbruget var 0,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug som afrundes til 0,1 mio. kr. Der er i 2011 genbevilget 0,5 mio. kr. i form af overført mindreforbrug fra 2009 og 2010. De overførte beløb planlægges anvendt i 2012 til et nyt webbaseret geodatasystem. Udover de løbende driftsopgaver har GIS-afdelingen fokuseret medarbejderressourcerne og de økonomiske ressourcer i det landsdækkende projekt, Omkostningseffektivt Geografisk Forvaltningsgrundlag (OGF). I alt 38 kommuner har deltaget, og resultatet dannede efterfølgende grundlaget for et samarbejde om Fælles Kommunalt Geodata (FKG). Gladsaxe samarbejde med i alt 28 andre kommuner og resultatet blev en fælleskommunal kravspecifikation til et webbaseret geodatasystem. Dette samarbejde fortsætter i 2011 og skal føre til et decideret fælleskommunalt rammeudbud for dette system. Deltagelse i projektet sket på delvis bekostning af diverse opgraderinger og nyanskaffelser til at vedligeholde det eksisterende GIS-miljø. Derudover er de indlejrede GIS-kort på hjemmesiden blevet implementeret, så borgere, virksomheder og kommunens administration kan se opdaterede kort med tilhørende tekst. De i forvejen meget anvendte løsninger som f.eks. Info om din adresse er blevet udbygget med en sagsbehandlerindgang, så man den søgte adresse kan se scannede byggesager, hovedkort med videre.

58

Drift

Trafik- og Teknikudvalget

Regnskabsresultat på de underliggende niveauer under TTU: Netto 1.000 kr.

Ramme TTU, i alt Administration af veje, trafik og grønne områder Drift af veje og grønne områder samt forsyningsvirksomheder Byggesagsbehandling og skadedyrsbekæmpelse Geografiske informationssystemer

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

96.295

98.827

Forskel (vedtaget budget minus regnskab) 87.663 8.632

51.694

52.833

46.970

4.724

46.948

47.446

44.790

2.158

-2.833

-2.471

-4.434

1.601

486

1.019

337

149

59

Regnskab 2011

002 Trafik- og teknikudvalget 01 Veje, trafik, grønne områder og bygges 01 Kollektiv trafik

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

002 Trafik- og teknikudvalget . . . . . . . . . . . 106.431.036 01 Veje, trafik, grønne områder og bygges 106.431.036 01 Kollektiv trafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Udlejning af vejareal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Broer og tunneller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Adgangsforhold for handicappede . . . . . . 05 Campingparkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Vejinventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Konsulenter, landinspektører . . . . . . . . . . . 08 Konsulent, plejeplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Vejafgift for grundejere . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Færdselssikkerhedsarbejde . . . . . . . . . . . . . 11 Vejbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Grønt inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fælles udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Afvandingsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Byggesagsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Loppemarked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Skadedyrsbekæmpelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Færdselsregulerende og sikkerhedfremme 32 Digitale kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Gis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Vejafvandingsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Udfører vej og friarealer . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Affaldshåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

18.768.387-

110.219.718

13.924.718-

1.547.441

983.635

18.768.387-

110.219.718

13.924.718-

1.547.441

983.635

36.120.063

40.294.099 90.875-

800.000 83.462-

14.584160.588

197.646

19.000-

54.523-

72.333

112.475

308.503

128.725

100.000

118.963 1.221.038-

1.193.653-

221.350

152.264

7.820.818

8.703.298

383.065 263.880

4.883-

505.134

4.856.234-

187.631

139.132

70.284

100.000

853.475 384.465

3.235.349-

59.126

39.600-

50.159

41.682-

314.274

397.042-

431.695

413.868-

2.290.265 89.647

361.635

2.212.898 195.332-

442.497

255.862

326.299-

556.575

532.560

645.000 52.942.145

9.070.832-

52.655.937

5.738.208-

1.013.559-

3.811.350

2.892.551-

2.922.374

2.892.197-

889.308

106.431.036

18.768.387-

110.219.718

13.924.718-

1.547.441

60

622.000 983.635

MILJØUDVALGET Miljøudvalgets budgetområder: Renovation Varmeforsyning Miljø

s. 64 s. 65 s. 65

Miljøudvalgets ansvar er delt på to hovedområder: det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Det skattefinansierede område omfatter budgetområdet, Miljø. Det takstfinansierede område omfatter Renovation og Fjernvarme. Det takstfinansierede område benævnes også “hvile-isig-selv”-områder, hvilket betyder, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. I forhold til ”hvile-i-sig-selv-princippet” betyder varmeforsyningsloven desuden strammere regler for balance mellem udgifter og indtægter på fjernvameområdet. Kommunen er myndighed på alle områder. På varmeforsyningsområdet udfører Gladsaxe Fjernvarme desuden driftsopgaver på fjernvarmesystemet.

Regnskabsresultat på bevillingsniveau

Netto i 1.000 kr.

Vedtaget Budget

Korrigeret Regnskab budget 2011 2011

Forskel (vedtaget budget minus regnskab)

Ramme, MIU i alt

4.135

4.387

2.058

2.076

Renovation

2.133

1.993

4.429

-2.296

0

364

-4.179

4.179

2.002

2.030

1.808

194

Fjernvarmeforsyning Miljø

61

Miljøudvalget Årets målsætninger og resultater Målsætning

Resultatkrav

Status 2011 Kommune‐ Resultatkrav  Resultat i  strategi 2011 regnskab  2011 ‐ 10.750 tons  ‐ 10.750 tons  Der er opnået en reduktion på 2,5% i  Ja CO2 CO2 2011 svarende til ‐10.750 tons.  

Reduktion af CO2‐udledningen Gladsaxe Kommune vil nedbringe CO2‐ udledningen blandt andet ved energibesparelser  Den årlige CO2‐udledning på 430.000 tons for  kommunen som helhed skal nedbringes med  og en renere varmeforsyning.  gennemsnitligt 2,5 procent om året.  Information  Kommunen lægger vægt på at formidle viden om  Naturformidling til borgerne Der udarbejdes en strategi for naturformidlingen i  om mindst  naturområderne, så flere borgere opsøger  tre  naturoplevelser og får ny indsigt i, hvordan man  2010. Der gennemføres en særlig  naturområde formidlingsindsats på gladsaxe.dk ud fra  skal passe på naturværdierne. Kommunen vil  r på  strategien, så de ni største naturområder i  styrke naturformidlingen til borgerne gennem  gladsaxe.dk Gladsaxe er beskrevet i 2014. kortmateriale og information om blandt andet  naturtyper, beskyttede arter og styrke  mulighederne for gode naturoplevelser i  kommunen. 

31%

586

For at reducere de regnvandsmængder, der  belaster kloaknettet, vil Gladsaxe Kommune  tilbyde grundejere at få tilbagebetalt en del af  tilslutningsbidraget til kloakken mod, at borgeren  håndterer regnvandet på egen grund. 

Håndtering af regnvand Antallet af grundejere, der vælger at håndtere  regnvand på egen grund, skal stige i  byrådsperioden.

100

CO2‐udledningen i kommunen reduceres.

Virksomheder tilmeldt KlimaKlar Inden udgangen af 2011 har 50 virksomheder  tilmeldt sig projekt KlimaKlar. Ved KlimaKlar  forpligter virksomhederne sig til at foretage en  målrettet indsats for at reducere CO2‐ udledningen.

43 Mindst 50  virksomheder  har tilmeldt  sig KlimaKlar

62



Ja



Ja Andelen af affald fra  indsamlingsordningerne bliver først  opgjort primo 2012, derfor kan den  procentvis fremgang først opgøres i  2012 Der er i 2011 givet 586 tilladelser til  Ja etablering af faskiner.  Det betyder at  resultatkravet for 2013 allerede er  nået og derfor skal justeres.   



Der er tilmeldt 43 virksomheder og  Nej 49 boligforeninger til KlimaKlar. Ialt  er der tilmeldt 92 til systemet.  



Information  På hjemmesiden ligger ud over  Naturplan 2010 ‐ 2015 beskrivelser  om de 9  og kortmateriale af alle offentlige  største  naturområde naturområder. r i Gladsaxe    er tilgængelig  på  gladsaxe.dk.

31% Affaldshåndteringen prioriteres, så mest muligt af  Genanvendeligt affald affaldet i Gladsaxe Kommune genanvendes, og  Den andel af affald fra kommunens  indsamlingsordninger, der genanvendes, skal vise  mindst muligt affald bliver deponeret. en årlig fremgang.

Smiley R2011



Målsætning

CO2‐udledningen i kommunen reduceres.

Resultatkrav

Resultatkrav  Resultat i  2011 regnskab  2011 I 2011 skal  5 Tilslutning til fjernvarme For at bidrage til målet om en CO2‐reduktion, skal  mindst 25  nye kunder  flere virksomheder og borgere tilsluttes  fjernvarmeforsyning som alternativ til gas eller  tilsluttes  fjernvarme olieopvarmning. 

63

Status 2011

Kommune‐ strategi

Nej Resultatkravet på 25 kunder blev  fastsat med udgangspunkt i, at første  fase af fjernvarmeudbygningen  omfatter ca. 100 kunder. Der blev  kun tilsluttet 5 kunder, fordi der var  fokus på de største kunder. De 5  kunder udgør 27% af  varmegrundlaget i første fase.

Smiley R2011



Drift

Miljøudvalget

Renovation Dette budgetområde omfatter: Renovation

RENOVATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.60 Fælles formål 1.61 Ordninger for dagrenovation, restaffald 1.62 Ordninger for storskrald oghaveaffald 1.63 Ordninger for glas, pap og papir 1.64 Ordninger for farligt affald 1.65 Genbrugsstationer

Sådan gik året Området omfatter planlægning og myndighedsopgaver på affaldsområdet herunder blandt andet administration af en række indsamlingsordninger samt affaldstilsyn. Indsamlingen af affaldet fra ordningerner for dagrenovation, haveaffald, storskrald og farligt affald varetages af eksterne entreprenører, som Affaldskontoret dagligt har samarbejde med. Ordningerne for indsamling af glas og papir fra genbrugsbeholdere i kommunnen drives i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Salg af det indsamlede papir og glas giver en indtægt til området. Renholdelse ved genbrugsbeholderne varetages af Driftsafdelingen. Kommunens genbrugssstation på Turbinevej drives ligeledes i samarbejde med I/S Vestforbrænding. På genbrugsstationen kan borgere og erhverv med mindre mængder aflevere affald af stort set enhver art herunder også farligt affald. Over 60 procent af affaldet, som modtages på genbrugsstationen, genanvendes. Salg af en række af de genanvendelige produkter fra genbrugsstationen giver en ikke ubetydelig indtægt. På genbrugsstationen er der en bygning til direkte genbrug, hvor borgere kan aflevere genbrugelige effekter. Der er indgået samarbejde med lokale spejderforeninger, ”genbrugslopperne”, som afhenter og sælger de genanvendelige effekter. Det vedtagne budget var 2,1 mio. kr. Forbruget var 4,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,3 mio. kr. Der er givet tillægs- og genbevillinger på -0,1 mio. kr. En del virksomheder har søgt om og er blevet fritaget fra erhvervsgebyrer, hvilket betyder at renovationsområdet har færre indtægter på erhvervsgebyrområdet på ca. 2,2 mio. kr. Der skal som følge af affaldsbekendtgørelsen udregnes en ny gebyrstruktur på renovationsområdet, som betyder at gebyrindtægten kommer til at fordele sig på flere mindre gebyrindtægter. Det samlede underskud på renovation indgår i mellemværendet mellem renovationsområdet og kommunens kasse. I disse år har renovationsområdet et tilgodehavende i kommunekassen, som vil blive udlignet i de kommende år ud fra hvile-i-sig-selvprincippet. Underskuddet i 2011 vil således formindske renovationsområdets tilgodehavende i kommunekassen.

64

Drift

Miljøudvalget

FJERNVARME Dette budgetområde omfatter: Fjernvarme

Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.03 Fjernvarme

Sådan gik året Området omfatter styring, drift og vedligeholdelse af dels Gladsaxe Kommunes fjernvarmeanlæg, dels af de kraftvarmeanlæg som CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S), der ligger i Gladsaxe Kommune samt af seks kommunale varmeværker. Det vedtagne budget var 0,0 mio. kr. Forbruget var -4,2 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er i alt ca. 0,4 mio. kr. i tillægsog genbevillinger. Taksten for 2011 blev beregnet medio 2010 hvor varmesalget for 2010 endnu ikke var kendt. Varmeåret 2010 var betydeligt koldere end forventet, og det medførte at grundlaget for den faste afgift blev højere end budgetteret. Resultatet blev en højere indtægt på den faste afgift end budgetteret. Endvidere blev der indregnet et driftsunderskud fra de tidligere år i taksten for 2011, hvilket også medfører et mindreforbrug i forhold til budget.

Miljø Dette budgetområde omfatter: Vandløb Øvrige miljøforanstaltninger

VANDLØB OG ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER

Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 0.70 Fælles formål 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 0.81 Jordforurening 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0.90 Fælles formål 6.51 Sekretariat og forvaltninger

Sådan gik året Vandløbsområdet kan opdeles i myndighedsopgaver for henholdsvis vandforsyning og spildevand samt vedligeholdelse af vandløb. Området øvrige miljøforanstaltninger omfatter miljøtilsyn herunder olie- og kemikalieforurenede grunde, Agenda 21-arbejde, grønt IDÉcenter, borgerrettede miljøaktiviteter, miljøkontrol samt energi- og ressourcebesparende foranstaltninger.

65

Drift

Miljøudvalget

Det vedtagne budget var 2,0 mio. kr. Forbruget var 1,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der er netto givet tillægs- og genbevillinger på i alt 0,0 mio. kr. På vand- og spildevandsområdet er det vedtagne budget på 0,6 mio. kr. og forbruget på 0,4 mio. kr. Der er genbevilget 0,5 mio. kr. fra 2010. Således er der i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug som afrundet er på 0,6 mio. kr. På det øvrige miljøområde er det vedtagne budget på 1,4 mio. kr. og forbruget blev 1,4 mio. kr. Der er foretaget en negativ genbevilling på 1,4 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af tilskud i 2010 og en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. Det korrigerede budget blev på 1,0 mio. kr. og dermed var der et merforbrug på 0,4 mio. kr. på det øvrige miljøområde. Miljøsamarbejdet blev fra årets start udvidet med Herlev-, Frederiksberg- og Ballerup Kommuner. Samarbejdet arbejder fortsat med koordinering, videndeling og effektivisering på miljøområdet. Som følge af kvalitetsstyringssystemet er der i 2011 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af Miljøafdelingens tilsyn med virksomhederne, hvor tilfredsheden med Miljøafdelingen blev målt til 88 pct. På miljøtilsyn gøres reklame for netværket KlimaKlar. Det har resulteret i, at netværket nu har 43 virksomheder som medlemmer. Agenda 21-planen er slået sammen med CO2-handlingsplanen, og der er dannet et Klimaog Miljøteam til løsning af opgaverne på området.

66

006 Miljøudvalget 01 Vandforsyning og spildevandsanlæg 01 Vandforsyning

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

006 Miljøudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Vandforsyning og spildevandsanlæg

Bevilling

Indtægt

121.024.725

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

118.966.167-

132.950.136

128.815.136-

912.848

660.593-

723

01 Vandforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

723

02 Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.716.493

59.287.109-

73.904.534

71.771.666-

140.000-

01 Private . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Genbrugsstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Glas og papirkuber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Haveaffald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Storskrald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Dagrenovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Affaldsplanlægning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Grundbetaling vf i/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Renovationsafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Erhverv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Genbrugsstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Mst - national regulativ database kra . . . 003 Miljøcenter roskilde - affaldsdatasys . . . . 004 Gebyropkrævning krav fra affaldsbeken 011 Renovationsafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 Farligt affald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Genbrugsstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Arealleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Finansielle driftsomkostninger, renter . . . 001 Finansielle driftsomkostninger, rente . . . 08 Administrationsomkostninger. . . . . . . . . . . 008 Administrationsomkostninger . . . . . . . . .

50.726.186

53.494.832-

60.841.856

71.716.288-

140.000-

9.225.742

2.453.633-

18.346.034

9.500.317-

140.000-

3.198.957

2.383.133-

4.718.735

1.788.778-

5.723.436

800-

5.547.012

6.846.214

194.441-

7.043.513

22.254.650

22.677.690

957.403

715.921

2.519.783

1.792.951 48.462.825-

6.473.225

5.792.277-

60.427.1936.781.664

4.930.574

5.327.409

102.623

112.000

55.378-

15.000 520.589

204.000 5.771.377-

919.439

20.900-

1.123.255

184.156

181.930

184.156

181.930

566.022-

799.864-

566.022-

799.864-

6.898.948

6.898.948

6.898.948

6.898.948 59.133.442-

55.378-

56.476.671-

03 Fjernvarmeforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.954.851

01 Direkte udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Lønninger m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Kursusafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Elektricitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Køb af varme hos ctr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Fast ejendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Telefonudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Inspektionsvogn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Anskaffelser og vedligeholdelse . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af distributionsnet o . . . 015 Konsulentbistand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 Gf, energispareforpligtelse . . . . . . . . . . . . 019 Fjernvarmen, administration . . . . . . . . . . . 021 Medlemskab af dansk fjernvarne . . . . . . . 02 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Salg af effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Salg af energi, inkl. afgifter . . . . . . . . . . . . 013 Statslige energi- og miljøafgifter . . . . . . . 014 Lejeindtægt fra ctr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Ctr driftsopgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 Inspektionsvogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.501.795

51.850.214

1.024.546

3.851.720

4.687.364

323.679

90.453

54.701

50.274

56.477.143

57.062

35.000

43.492.992

44.433.285

1.003.656

1.167.324

55.918

49.372

250.940

125.180

31.600

57.324

565.238

991.438

91.840

157.275

559.264

1.222.007

373.473

1.179.184-

76.032

67

1.024.546

8.606 42.407

922.0071.486.587

84.128 58.059.220-

55.801.753-

23.596.866-

19.694.163-

15.548.187-

16.343.478-

14.166.285-

14.918.693-

638.886-

915.564-

3.796.937-

3.550.186-

57.584-

87.587-

660.593-

006 Miljøudvalget 03 Fjernvarmeforsyning 02 Indtægter

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

017 Kommunens fjernvarmekunder . . . . . . . . 018 Naturgasfyrede varmeværker . . . . . . . . . . 019 Behandling af vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Administrationsudgifter til kommunen . . . 003 Administrationsudgifter til kommunen . . 04 Finansielle driftsomkostninger, renter . . . 004 Finansielle driftsomkostninger, rente . . . 57 Manglende afkøling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 Manglende afkøling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

146.250-

191.975-

108.225-

100.364-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

257 4.452.026

4.452.026

4.452.026

4.452.026 336.459

200.000

336.459 1.030

1.410.680-

200.000 174.903

674.918-

860.593-

1.030

1.410.680-

174.903

674.918-

04 Miljø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.352.657

545.616-

2.568.459

566.799-

28.302

01 Myndighed for vand- og spildevand . . . . . 001 Grundvandsgebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Myndighed for vand- og spildevand . . . . 02 Øvrige miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . 001 Jordflytning, brugerbetaling . . . . . . . . . . . 002 Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Opfølgning på agendaplanen . . . . . . . . . . 004 Co2 handlingsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kvalitetsstyringssystem . . . . . . . . . . . . . . . 006 Miljøtilsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Miljøkontrol, brugerbetaling . . . . . . . . . . . 008 Tce kildesporing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Miljø- og naturopgaver . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Vognparken på rosenkæret . . . . . . . . . . . . . 002 Vognparken på rosenkæret . . . . . . . . . . . . 22 Olie- og kemikalieforurenede grunde . . . . 022 Olie- og kemikalieforurenede grunde . . . 23 Lyngby-taarbæk kommune, pension . . . . . 023 Lyngby-taarbæk kommune, pension. . . . 28 Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Miljøtilsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Tilsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Vej- og forsyningsafdelingen . . . . . . . . . . 003 Ejendomsafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Agenda 21, borgerprojekter . . . . . . . . . . . . . 034 Agenda 21, borgerprojekter . . . . . . . . . . . . 38 Miljøugen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 Miljøugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Drift af grønt idecenter . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Drift af grønt idecenter . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Køretøjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Køretøjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

449.521

590.621

25.000-

464.311

590.621

25.000-

464.311

541.799-

36.545

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

860.593-

721 448.800 373.163

545.616-

292.971

292.514-

292.514500.000-

500.000 69.899 81.799

136.091

45.140

15.759 216.696-

216.696 253.102-

249.285-

120.296 509.383-

86.928

617.150

1.021 1.021 74.703

146.968

74.703

146.968

38.780

27.307

38.780

27.307

59.681 59.681 28.532

158.115

572.396-

28.532

157.819

572.100-

148

148-

148

148-

60.181

62.308

100-

60.181

62.308

100-

63.414

99.942

63.414

99.942

1.140.558

1.227.485

1.140.558

1.227.485

63.104

62.684

63.104

62.684

121.024.725

68

118.966.167-

132.950.136

128.815.136-

912.848

660.593-

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetområder: Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og Rådgivning Støttekrævende børn og unge Takstfinansierede institutioner

Side 73. Side 78. Side 81. Side 84. Side 89.

Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet, Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole, dagtilbudsområdet, familieområdet og de takstfinansierede institutioner. Udvalgets område omfatter blandt andet folkeskolen, skolefritidsordninger, skolebiblioteker, skolepsykologer, tilskud til privatskoler, dagplejen, dagtilbud for 0-6 årige børn og klubber, familieområdet, tandplejen, sundhedsplejen, sociale tilbud samt et bestillerbudget vedrørende støttekrævende børn og unge. Det indebærer, at Børne- og Undervisningsudvalget har ansvaret for:    

At der er ”plads til alle” i skoler, skolefritidsordninger, dagtilbud og klubber. At sikre helhed og kvalitet i rammerne for børns udvikling, leg og læring. At der sker en fortsat udvikling mod fremtidens skole og dagtilbud. At børn og familier med særlige behov får det rette tilbud.

Regnskabsresultat på bevillingsniveau.

Netto i 1.000 kr.

BUU i alt Skoler Daginstitutioner, dagpleje og klubber Familie og Rådgivning Støttekrævende børn og unge Takstfinansierede område

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

1.236.254 517.612

1.247.068 521.766

1.217.674 508.239

18.580 9.374

355.992 90.566 272.084 0

362.705 92.604 273.284 -3.290

366.614 86.891 258.384 -2.453

-10.622 3.675 13.700 2.453

69

Regnskab 2011

Mer- (-) /mindreforbru g (+) I forhold til vedtaget budget

Børne- og Undervisningsudvalget Årets målsætninger og resulteter Målsætning

Resultatkrav

2011

Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte Uddannet personale i dagtilbud aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor 70 procent af personalet i Gladsaxe Kommunes børnehuse skal i 2014 være pædagogisk uddannet. Andelen af pædagogisk betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. uddannet personale var i 2009 58 procent. 60 %

At tale og forstå dansk er en væsentlig forudsætning for vellykket integration. En tidlig sprogstimulering og særlig indsats i dagtilbuddene, skal bidrage til, at tosprogede børn får en bedre skolestart. Det er et mål, at alle børn skal kunne tale og forstå dansk, når de kommer i skole.

Sprogvurdering Andelen af tosprogede skolestartere, der har behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog, skal reduceres. I 2010 er andelen af tosprogede skolestartere, der har behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog 56 procent.

55 %

Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk.

Karaktergennemsnit dansk retskrivning Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk retskrivning skal stige i perioden. Karaktergennemsnittet i 2008 var 5,8. 5,8

Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk.

Karaktergennemsnit i skriftlig dansk I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling i faget dansk tilfredsstillende. Målet er, at det skal fastholdes i forhold til resultatet fra i skoleåret 2008/09. 6,8

Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk.

Karaktergennemsnit i mundtlig dansk I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i mundtlig fremstilling i faget dansk tilfredsstillende. Målet er, at det skal fastholdes i forhold til resultatet fra i skoleåret 2008/09.

Undervisers faglige niveau For at eleverne skal kunne udnytte deres faglige potentiale skal Andelen af timer, som planlægges gennemført af lærere med undervisningen gennemføres af fagligt kompetente undervisere. linjefagsuddannelse eller kompetencer svarende hertil, skal være øget fra 93 procent i 2009 til 95 procent i 2013.

7,7

94 %

70

Resultat 2011

Status 2011

Udtræk oktober 2011 viser at andelen af pædagogisk uddannet personale i 2011 er 62,5 procent.

Kommunestrategi

Smiley

Ja



Ja



Ja



Ja



Ja



Ja



Resultatkravet er opfyldt. 62,5 %

53 %

Opgørelsen i foråret 2011 over andelen af tosprogede skolestartere, der har behov for undervisning i dansk som andetsprog viser, at 57 ud af 108 tosprogede børnehaveklasseelever var vurderet til at have behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Derved bliver procentdelen 53 % og resultatkravet er opfyldt.

6,3

Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk retskrivning skoleåret 2010/2011 aflagt sommer 2011 viser et resultat på 6,3. Resultatkrav er derfor opfyldt.

5,9

I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling i faget er resultatet 5,9. Resultatkravet er ikke opfyldt.

7,5

Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk mundtlig fremstilling skoleåret 2010/2011 aflagt sommer 2011 viser et resultat på 7,5. Resultatkrav er derfor ikke opfyldt.

93 %

Skolerne opgør tallene ud fra den årlige planlægning af skoleåret. Opgørelsen vedrører foregående skoleår, fx vedrører opgørelsen for 2011, som foretages ultimo 2011, skoleåret 2010/2011. Opgørelsen viser at andelen også i skoleåret 2010/2011 er 93 procent, det er således ikke lykkes at opnå resultatkravet på 94 procent.

Målsætning

Resultatkrav

Undervisningen skal være med til at øge den enkelte elevs lyst til og mulighed for at fortsætte sin uddannelse efter folkeskolen f.eks. i et gymnasialt tilbud eller en erhvervsuddannelse. Det er Unge i ungdomsuddannelser vigtigt at motivere elevernes lyst til at uddanne sig i fortsættelse Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse efter af skolen. skole, skal stige. Genplacering i ungdomsuddannelse Genplaceringsfrekvensen af unge, der forlader uddannelsessystemet i utide, skal stige. I perioden augustdecember 2009 var antallet af unge, der forlod En af visionerne for Gladsaxe Kommunes skoler er, at alle børn uddannelsessystemet 174, hvoraf 136 blev genplaceret. og unge opnår uddannelse og dannelse. Genplaceringsfrekvensen var 78 %.

Kommunen fortsætter den aktive indsats med cykelstiplanen med henblik på at skabe større sikkerhed for de bløde trafikanter og mindske trængslen på vores veje. Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyggende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred.

Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyggende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. Stadig flere unge børn i Danmark er overvægtige og en stor del af børnene forbliver overvægtige hele livet. Gladsaxe Kommune vil iværksætte målrettede tiltag for at støtte børnene og deres familier i at reducere børnenes overvægt, for eksempel gennem styrkelse af idræt og motion i folkeskolen og klubber.

Børn, der cykler til skole Antallet af børn, der cykler til skole ved den årlige 'Alle børn cykler', skal stige. I 2009 deltog 175 børn.

2011

Vægt i 9. klasse Den årlige vejning af skoleelever i 9. klasse, skal vise, at procentdelen af børn, der er overvægtige, falder i perioden. Andelen af overvægtige 9. klasse elever er primo 2010 26 procent, svarende til 186 børn.

Status 2011 Opgørelsen for 2011 viser, at andelen af unge der fortsætter i ungdomsuddannelser i 2011 var 88 %.

91 %

93%

84 %

94%

1.111

23 %

Resultatkravet er opfyldt.

71

24,4 %

Ja



Ja



Ja



Ja



Ja



Resultatkravet er ikke opfyldt. Andelen af overvægtige i 9. klasse er opgjort til 24,4 % for årgangen 2010/2011. Der er tale om et fald på 0,6 procentpoint i forhold til årgang 2009/2010.

25 %



Resultatkrav opfyldt. Vejningen i skoleåret 2010/2011 viser 23 % svarende til 170 børn. Dette er et fald på 4 procentpoint i forhold til årgang 2009/2010. Igangværende bevægelsesfremmende initiativer på skoleområdet fortsætter med henblik på at understøtte den positive udvikling.

21 %

Ja

Resultatkravet er opfyldt.

Vejningen i skoleåret 2010/2011 viser 14 % svarende til 107 børn. 14 %

Smiley

Resultatkravet er opfyldt. Antallet af børn, der cykler til skole, opgøres i forbindelse med initiativet 'Alle Børn Cykler', der er en årlig tilbagevendende begivenhed i september måned. I 2011 deltog 1.111 børn.

500

Kommunestrategi

Resultatkravet er opfyldt. Opgørelsen for 2011 viser, at genplaceringsfrekvensen for unge var i 2011 94 %

Vægt i børnehaveklasse Den årlige vejning af skoleelever i børnehaveklasse, skal vise, at procentdelen af børn, der er overvægtige, falder i perioden. Andelen af overvægtige børnehaveklasseelever er primo 2010 17,5 procent svarende til 134 børn. 16,5 %

Vægt i 5. klasse Den årlige vejning af skoleelever i 5. klasse, skal vise, at procentdelen af børn der er overvægtige falder i perioden. Andelen af overvægtige 5. klasse elever er primo 2010 22 procent, svarende til 159 børn.

Resultat 2011

Målsætning

En stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune skal have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred.

Det forebyggende arbejde skal bevirke, at de unge ikke begynder at ryge.

Resultatkrav

2011

9.klasse-elevers helbred Andelen af 9. klasse elever, som angiver at have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred, skal være stigende over de kommende fire år. Ved måling i 2009 angav 80 procent at have et godt eller virkelig godt helbred. 80 %

9. klasse elevers rygevaner Andelen af 9. klasse elever fra Gladsaxe Kommune, som angiver at være dagligrygere, skal være faldende over de kommende fire år. Ved måling i 2009 angav 9 procent at være dagligrygere. 9%

72

Resultat 2011

Status 2011

Udskolingsundersøgelsen for årgang 2010/2011 viser, at 78 % af eleverne angiver, at de har et godt eller virkeligt godt selvvurderet helbred. Der er sket en lille stigning i andelen med virkelig godt og et mindre fald i andelen af godt. Samlet set giver dette et fald på 2 procentpoint i forhold til årgang 2009/2010.

Kommunestrategi

Smiley

Ja



Ja



Resultatkravet er ikke opfyldt. 78 %

Andelen af dagligrygere blandt 9. klasses elever er igen steget til 9 % i 2010/2011 efter, at det i årgangen 2009/2010 var 6 %. Udviklingen i andelen af dagligrygere er bemærkelsesværdig. Der følges op i de kommende år med rygeforebyggelsesindsats på 7. klassetrin med det formål at få andelen af dagligrygere til konsekvent at falde. Resultatkravet er opfyldt. 9%

SKOLER Dette budgetområde omfatter: Folkeskole Skolefritidsordning Privatskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskoler og efterskoler

FOLKESKOLE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.01 Folkeskoler

Sådan gik året FOLKESKOLE Budgetmæssigt indeholder folkeskoleområdet en central og decentral del. Den samlede ramme omfatter alle udgifter og indtægter til personale, undervisning, administration og bygninger. Den centrale del omfatter forskellige fællesudgifter for skolerne. Området dækker blandt andet visse dele af undervisnings- og servicepersonalet, bygninger og udendørs arealer, anskaffelse af inventar, administration og betaling til/fra kommuner. Den decentrale del omfatter skolernes drifts- og lønbudgetter. Det vedtagne budget var 366,4 mio. kr. for hele folkeskoleområdet. Forbruget blev 359,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer på i alt 2,0 mio. kr. Mindreforbruget er herefter 8,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I skoleåret 2011/2012 har folkeskolen haft i alt 249 klasser på 1. – 9. klassetrin, 29 børnehaveklasser samt ti klasser på 10. Klasse-centret. Her udover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud med i alt 183 elever. Tilgangen af elever til børnehaveklassen på Gladsaxe Kommunes folkeskoler var 80,4 pct. af det samlede antal skolesøgende børn i 2011. Undervisningspersonale Området undervisningspersonale består af lønninger til skoleledere, konsulenter, lærere og børnehaveklasseledere, indtægter fra dagpengefonden, møder, kurser m.m. og befordringsgodtgørelse. Lønbudgettet er fordelt på de enkelte skoler og en central lønramme til konsulenter, kurser, møder og sammenkomster mv. samt fælles sikringspuljer, herunder en pulje til vikardækning ved langtidsfravær. Under den centrale lønramme er der i 2011/2012 disponeret målrettet med uddannelse af ledere og lærere på diplomniveau samt kompetenceudvikling i forhold til rummelighedsprojektet. Der er overført 2,0 mio. kr. årligt fra Støttekrævende børn og unge til kompetenceudvikling med henblik på at skabe øget rummelighed i folkeskolen. Den centrale budgetramme til undervisningspersonale til dækning af løn, kurser, kørselsgodtgørelse, mv. var netto 4,8 mio. kr. Forbruget blev 3,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og gennemført budgetomplaceringer på samlet -1,4 mio. kr.

73

Den decentrale budgetramme til undervisningspersonale til dækning af løn var 313,8 mio. kr. Forbruget blev 336,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og gennemført budgetomplaceringer på samlet 10,0 mio. kr. Resultatet blev et merforbrug på 12,8 mio. kr. Der er i 2011 foretaget en række budgetomplaceringer inden for folkeskoleområdet. Det vedrører hovedsageligt puljefordelinger. For de centrale konti under Folkeskole var vedtaget budget 18,8 mio.kr. Der er givet tillægsbevillinger og gennemført budgetomplaceringer på samlet -10,8 mio. kr. Forbruget var 2,5 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Der største afvigelser beskrives nedenfor: Undervisningsmidler Kontoen indeholder udgifter til Skoleintra. Budgettet var på 3,0 mio. kr. og forbruget var 1,5 mio. kr. Midlerne er opsparing til andre IT tiltag på skolerne i 2012. Køb af pladser Vedtaget budget var på 0 kr. Der er givet tillægsbevillinger og gennemført budgetomplaceringer på samlet 0,5 mio. kr. Forbruget var -3,2 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Betaling til/fra kommuner Betaling til/fra kommuner dækker udgifter og indtægter vedrørende undervisning af børn og unge i andre kommuner. Pr. 05.09.2011gik 296 elever fra andre kommuner i folkeskolen i Gladsaxe Kommune. Der gik 259 elever fra Gladsaxe Kommune i folkeskoler i andre kommuner. Tallet for SFO er 76 børn fra andre kommuner i SFO i Gladsaxe Kommune og 38 børn fra Gladsaxe Kommune i SFO i andre kommuner. Nettoresultatet i forhold til korrigeret budgettet blev et mindreforbrug på 0 mio. kr. Da området er demografireguleret afspejler budgettet forskellen mellem indtægter og udgifter. Forudsætninger for budgettet og demografiregulering er således opfyldt. Skolernes decentrale budget Det samlede nettobudget for skolerne, inkl. 10. Klasse-Centret og Lundevang Skole under ”Folkeskole” var på 334,6 mio. kr., og forbruget blev på 342,2 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 7,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget har der decentralt været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget 2011 indeholder overførsel af merforbrug fra 2010 på -17,1 mio. kr. Således har skolerne inkl. 10. KlasseCentret og Lundevang Skole samlet set indhentet merforbruget fra 2010. Observationsskoler Bøgestrøm Skole er en specialkostskole, der drives af Gladsaxe Kommune. Skolen har plads til 24 børn. I 2011 har Gladsaxe Kommune anvendt fire pladser, og 20 pladser er solgt til andre kommuner. Driften af skolen er fuldt indtægtsdækket og nettobudgettet var på 0,0 mio. kr. Forbruget blev netto 0. kr. Der er givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer for i alt 2,3 mio. kr. Skolen fik således et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget er opsparet til brug for store energiinvesteringer i 2012. Øvrige institutioner Værestedet i Høje Gladsaxe blev oprettet i 2004 som et kriminalitetsforbyggende tiltag. Det fungerer som et værested for unge, der har svært ved at finde ind i de traditionelle klubtilbud. Værestedet yder bl.a. de unge vejledning i at søge job, uddannelse og bolig, og de bliver tilbudt lektiehjælp. Budgettet var 0,9 mio. kr. og forbruget var på 1,3 mio. kr. Der er givet

74

tillægsbevillinger og omplaceringer på 0,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Klub Høje Gladsaxe er i forbindelse med projekt ” Styrket social indsats ” organisatorisk flyttet til budgetområdet ”Skoler”, som en del af helhedstilbuddet på Høje Gladsaxe Skole. Budgettet var 2,3 mio. kr. og forbruget var på 4,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på 1,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0 kr. Serviceforanstaltninger Området omfatter transport af elever og pædagogisk udviklingsarbejde. Det vedtagne budget var på 1,8 mio. kr., og forbruget blev på 1,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,2 mio. kr. Pædagogisk Central Det samlede nettobudget var på 4,8 mio. kr. Forbruget blev 4,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på 0,4 mio. kr., og der er et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning Området består af syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. Hjemmeundervisning bevilges fra kontoen og organiseres af distriktsskolen. Hospitalsundervisning omfatter undervisning på hospitaler til indlagte skolebørn fra Gladsaxe Kommune. Der er et samlet budget på området på 0,7 mio. kr., og der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på 0,5 mio. kr. Forbruget har været 1,2 mio. kr. og der er et samlet mindreforbrug på 0 kr. Kriminalpræventivt arbejde Formålet med det kriminalpræventive SSP-samarbejde i Gladsaxe Kommune er: At skabe rammer og motivere for den generelle og specifikke kriminalpræventive indsats overfor børn og unge i Gladsaxe Kommune. At vedligeholde og kontinuerligt udvikle det tværfaglige og tværsektorielle netværkssamarbejde, der arbejder kriminalpræventivt med alle børn og unge i alderen 10-18 år i Gladsaxe Kommune. At fastholde og udvikle forældresamarbejdet og forældreansvaret. At have fokus på andre voksnes medansvar for børn og unge. Og at inddrage det omkringliggende samfund. For eksempel foreninger, sportsklubber, erhvervsdrivende etc. (de eksterne samarbejdspartere). Det kriminalpræventive område administreres af områdets tre SSP konsulenter. Området yder støtte til kriminalpræventive projekter i Gladsaxe Kommune, og støtter Værestedet i Høje Gladsaxe økonomisk. Det vedtagne budget var på 2,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på netto -0,5 mio. kr. Det korrigerede budget er således netto 2,0 mio. kr., og forbruget har været på 1,8 mio. kr.

SKOLEFRITIDSORDNINGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.02 Skolefritidsordninger

Sådan gik året Området omfatter udgifter til skolefritidsordningernes daglige aktiviteter. Det dækker forældrebetaling, søskenderabat, fripladser, lønninger, inventar, kurser, forsikringer, husleje og SFO’ernes rammebeløb.

75

Det vedtagne nettobudget for hele området var 58,6 mio. kr. Forbruget blev på 54,9 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt -2,5 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Børnehaveklasse til 3. klassetrin har hver 25 ugentlige undervisningstimer, og alle børnegrupper i SFO’erne åbner kl. 13. Der gennemføres fortsat lokale fælleskurser for undervisningspersonale og pædagogisk personale i SFO og daginstitutioner. Det er en meget søgt kursusrække og en effektiv udnyttelse af de eksisterende kursusmidler. SFOerne har som udgangspunkt åbent hele året. Der er lukket for såvel SFO- som dagtilbud i forbindelse med 1.maj, grundlovsdag, dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår. Desuden er der sommerferielukket i uge 30. Skolernes decentrale budget til SFO Det vedtagne decentrale budget til SFOerne var på 82,3 mio. kr. Forbruget blev på 80,4 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på -2,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på -0,2 mio. kr. Forældrebetaling Det vedtagne budget var på -39,7 mio. kr., og indtægterne blev på 43,4 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på - 0,8 mio. kr. og resultatet er herved en merindtægt på 2,9 mio. kr.

PRIVATSKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.03 Bidrag til statslige og private skoler

Sådan gik året Det vedtagne budget var på 59,1 mio. kr., mens forbruget blev 59,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på 1,9 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Kontoen omfatter bidrag til både undervisning og skolefritidsordning på private skoler. I 2011 er følgende opgjort til betaling: Tilskud til undervisning: Tilskud til skolefritidsordning:

1686 elever á 32.315 kr. 599 SFO-pladser á 10.285 kr.

Privatskoleandelen i forhold til antal 6 – 16-årige er opgjort til ca. 21 pct. i 2011, hvilket har været et forholdsvis stabilt niveau i en årrække.

UU-NORD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.05 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sådan gik året Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nord, er et fælleskommunalt § 60-selskab for Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. UU-Nord varetager vejledningsopgaven på kommunernes skoler. Fra 1. juli 2007 overgik vejledningsopgaven for privatskoleelever til kommunerne, og denne opgave varetages også af UU-Nord.

76

Bidrag til UU-Nord er beskrevet i § 9 i den lokale aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter. De deltagende kommuner betaler en andel til UU-Nords fælles driftsudgifter i forhold til det gennemsnitlige antal 7-16 årige pr. 1/1, baseret på de seneste tre år opgjort efter tal fra Danmarks Statistik. Det vedtagne budget var på 7,3 mio. kr. og forbruget blev 5,8 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer på -1,3 mio. kr.. Mindreforbruget blev på 0,2 mio. kr.

UNGDOMSSKOLER OG EFTERSKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.06.001 Ungdomsskoler 003.01.06.002 Efterskoler mv.

Sådan gik året UNGDOMSSKOLER Ungdomsskolen tilbyder heltidsundervisning, der er et alternativt skoletilbud og omfatter tre alternativgrupper med 25 elevpladser, to udskolingsgrupper med elever fra Lundevang, fire tosprogsgrupper, en brobygningsklasse samt en prøveforberedende klasse. Ungdomsskolen tilbyder også fritidsundervisning, der benyttes af omkring halvdelen af kommunens 14-18-årige, almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning samt en knallertkøreskole. Ungdomsskolens tilbud er suppleret med en ungdomsskoleklub. Ungdomsskolens vedtagne nettobudget var på 18,4 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på netto 2,6 mio. kr. Det korrigerede budget er således netto 21,0 mio. kr. Forbruget blev på 18,8 mio. kr., hvorefter der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf er de 1,3 mio. kr. til brug for initiativer i forbindelse med Ungepakken. Ungdomsskolen har delvist indtægtsdækket virksomhed inden for heltidsundervisningen. Det gælder i forbindelse med, at der optages elever fra andre kommuner.

EFTERSKOLER OG UNGDOMSKOSTSKOLER Det vedtagne budget var på 5,1 mio. kr. Forbruget blev på 6,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. Således at der er mindreforbrug på 0 kr. Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret. Opgjort til betaling i 2011 har der været i alt 202 elever.

ANDRE FAGLIGE UDDANNELSER Området dækker elever, der er droppet ud af uddannelsessystemet og er blevet optaget på Produktionsskolen. Undervisningsudgiften opkræves som summen af finanslovsfastsatte takster ganget med den aktivitet, som elever med bopæl i kommunen udgør på de forskellige produktionsskoler. Budgettet var på 1,7 mio. kr. og forbruget blev 2,0 mio. kr.

77

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE Uddannelsesaktiviteten administreres af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Denne uddannelsesaktivitet skal sikre, at også de svage elever modtager et uddannelsestilbud efter folkeskolen. Budgettet er 0,9 mio. kr. og forbruget blev 0,8 mio. kr., hvorefter der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Dette budgetområde omfatter: 003.02.01 Dagpleje og dagtilbud for 0 – 6-årige 003.02.02 Klubber 003.02.03 Fælles udgifter og tilskudsordninger

DAGPLEJE OG DAGTILBUD FOR 0 – 6 ÅRIGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.02.01.001 Dagpleje 003.02.01.002 Tilbud til 0-6 årige

Sådan gik året DAGPLEJE Dagplejen omfatter udgifter til løn til dagplejere og tilsynsførende pædagoger, rammebeløb til fællesudgifter vedrørende seks legestuer, rammebeløb til to dagplejehuse, samt indtægter vedrørende forældrebetaling. Der bliver passet tre til fire børn i hvert dagplejehjem. Dagplejen har i 2011 haft en normering på 200 børn fordelt med 100 børn i hvert af områderne. Administrationen er samlet i de to huse, Dagplejen Nord og Dagplejen Syd. Det vedtagne nettobudget for området var 18,6 mio. kr., mens forbruget blev på 22,2 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 1,7 mio. kr. Merforbruget er herefter på 1,9 mio. kr., blandt andet fordelt på et merforbrug på løn på 1,6 mio. kr., et mindreforbrug på institutionernes rammekonti på 0,2 mio. kr., et merforbrug på friplads på 0,2 mio. kr. samt en mindreindtægt på forældrebetalingen for ophold i dagpleje på 0,6 mio. kr. Dagplejens merforbrug skyldes primært, at det ikke længere er muligt at passe 200 børn inden for det afsatte budget, hvilket blandt andet skyldes forholdsvis høje centralt aftalte lønstigninger samt ændringer af vilkår i overenskomsten for området. I løbet af 2011 er der igangsat en undersøgelse af, om organisationsstrukturen i dagplejen i Gladsaxe Kommune er den mest hensigtsmæssige både i et pædagogisk og økonomisk perspektiv. Undersøgelsen har vist, at udgiften til at passe 200 børn vil være højere end det afsatte budget uanset hvilken organisationsstruktur, dagplejen har. I den forbindelse er det besluttet, at finansiering af dagplejen fra 2013 og frem indgår i budgetforhandlingerne. Det samlede merforbrug svarer til 9,4 procent af det korrigerede budget og 10,2 procent af det vedtagne budget. DAGTILBUD TIL 0-6 ÅRIGE 55 kommunale børnehaver og integrerede dagtilbud, fremover betegnet børnehuse, er opdelt i ni områder med hver sin områdeleder. De ni områdeledere er placeret i tre områdekontorer. Der er tre områdeledere i hvert områdekontor med to administrative medarbejdere tilknyttet hvert hus. De otte selvejende dagtilbud er ikke med i områdeledelse.

78

Fra 2007 har budgetterne været tildelt efter principperne i en aktivitetsbaseret budgetmodel. Dele af budgettet er tildelt som grundtakst, dvs. budget til ikke direkte børnerelaterede udgifter og den resterende del vedrører budget til direkte børnerelaterede udgifter. Børnehusenes budgetter er reguleret to gange i løbet af året – juli og januar i overensstemmelse med det antal børn, børnehusene faktisk har passet. Det vedtagne nettobudget var for hele området 264,8 mio. kr., mens forbruget blev på 284,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling og gennemført omplaceringer på i alt 14,9 mio. kr. Merforbruget er herefter på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt blandt andet med et merforbrug på løn på 4,3 mio. kr., et mindreforbrug på institutionernes rammekonti på 2,5 mio. kr., et merforbrug på friplads på 2,1 mio. kr. samt en merindtægt på forældrebetaling for ophold i børnehaver og integrerede daginstitutioner på 3,1 mio. kr. Der bliver i 2012 tilført området 5,1 mio. kr. fra kommunens kasse i overensstemmelse med den besluttede budgetmodel til dækning af merudgiften i forbindelse med pasning af flere børn. I budgettet var det forventet, at antallet af passede enheder vil være 5.282 enheder i 2011. I 2011 blev der faktisk passet 5.429 enheder i børnehusene, hvilket betyder, at der er passet 147 enheder mere end forventet. Det samlede merforbrug i 2011 indenfor området, tilbud til 0-6 årige, skyldes primært, at områderne og børnehusene overførte et merforbrug på 10,6 mio. kr. fra 2010. Det samlede merforbrug på området svarer til 1,6 procent af det korrigerede budget og 1,7 procent af det vedtagne budget.

KLUBBER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.02.02 Klubber

Sådan gik året Klubberne er opdelt i to teams med hver sin teamleder. Fra 2007 er budgetterne blevet tildelt efter principperne i budgetmodellen. Dele af budgettet vedrører grundtakst, dvs. budget til ikke direkte børnerelaterede udgifter og den resterende del vedrører budget til direkte børnerelaterede udgifter, dvs. børnetaxameteret. Ved årets udgang er klubbernes budgetter reguleret i overensstemmelse med det antal børn/unge klubberne faktisk har passet. Det vedtagne budget var for hele området 40,5 mio. kr., mens forbruget blev på 41,0 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling/omplacering på i alt 4,3 mio. kr. Resultatet blev herefter et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. fordelt blandt andet mellem et mindreforbrug på løn på 1,5 mio. kr., et mindreforbrug på institutionernes rammekonti på 0,7 mio. kr., et mindreforbrug på friplads på 0,03 mio. kr. samt en merindtægt på forældrebetaling for ophold i klub på 0,6 mio. kr. Der bliver i 2012 tilført området 0,1 mio. kr. fra kommunens kasse i overensstemmelse med den besluttede budgetmodel til dækning af merudgiften i forbindelse med pasning af flere børn. I budgettet var det forventet, at antallet af passede enheder vil være 3.261 enheder i 2011. I 2011 blev der faktisk passet 3.271 enheder i klubberne, hvilket betyder, at der er passet 10 enheder mere end forventet. Det samlede mindreforbrug på klubområdet skyldes primært, at Klub Oktobervej har foretaget en opsparing til anskaffelser i forbindelse med indflytningen i Gyngemosehallen. Klubben flyttede ind i Gyngemosehallen ultimo 2011, og forbruget i 2011 til anskaffelser har

79

derfor været begrænset. Det samlede mindreforbrug på klubområdet svarer til 8,5 procent af det korrigerede budget og 9,4 procent af det vedtagne budget.

FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.02.03 Fællesudgifter og tilskudsordninger

Sådan gik året Det vedtagne nettobudget var 32,0 mio. kr. for hele området, mens forbruget blev på 19,1 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på -14,2 mio. kr., hvorefter der er et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Mer- eller mindreforbruget på de enkelte områder er oplistet nedenfor. SØSKENDERABAT Det vedtagne budget var 7,9 mio. kr. mens forbruget blev på 8,4 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer på -0,2 mio. kr. Merforbruget blev herefter 0,7 mio. kr. TOLKEBISTAND Kontoen anvendes til tolkebistand i børnehusene. Det vedtagne budget var 0,1 mio. kr. og forbruget blev på 0,1 mio. kr. PÆDAGOGISK KONSULENT Kontoen indeholder lønbudget til de pædagogiske konsulenter, samt budget til andre udgifter i forbindelse med konsulenternes arbejde. Det vedtagne budget var 5,3 mio. kr. Forbruget blev på 5,8 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling/omplacering på 0,5 mio. kr. FERIEKOLONIEN ”FYRREGÅRDEN” Nettobudgettet var på 0,2 mio. kr., og forbruget blev på 0,2 mio. kr. Kontoen indeholder et udgiftsbudget på 0,4 mio. kr. og en indtægtsforventning på 0,2 mio. kr. Udgiftsbudgettet er til løn for tilsyn og øvrig drift af kolonien. Kolonien udlejes primært til dagtilbuddene. TEATERFORESTILLINGER Kontoen anvendes til tilskud til børnehusenes teaterbesøg. Børnehusene får dækket halvdelen af deres udgifter til teaterbesøg. Det vedtagne budget var 0,1 mio. kr. Forbruget blev på 0,01 mio. kr. Resultatet blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. BØRNETEATER Budgettet for refusion vedrørende børneteater er flyttet fra Kultur- Fritid- og Idrætsudvalgets ramme til dagtilbudsområdet. Det vedtagne budget indeholder en indtægtsforventning på 0,1 mio. kr. Der er ikke kommet indtægter i 2011, hvilket betyder, at der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. KURSUSUDGIFTER/KOMPETANCEUDVIKLING Kontoen anvendes til afholdelse af kurser for ledere af børnehusene m.v. Det vedtagne nettobudget var på 1,5 mio. kr. og forbruget blev 2,2 mio. kr. Der blev i løbet af året omplaceret i alt 0,7 mio. kr. til kontoen. BETALING TIL/FRA KOMMUNER Kontoen indeholder et udgiftsbudget til betaling for Gladsaxebørn, der bliver passet i andre kommuner, og en indtægtsforventning for andre kommuners børn, der bliver passet i Gladsaxe kommunes børnehusene.

80

Det vedtagne budget for området var et udgiftsbudget på 12,2 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 14,6 mio. kr. Forbruget blev en udgift på 18,5 mio. kr. samt en indtægt på 19,1 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på udgiftsbudgettet på 6,3 mio. kr. og en merindtægt på indtægtsbudgettet på 4,5 mio. kr., i alt et netto merforbrug på 1,8 mio. kr. LØNPULJER Området omfatter en række lønpuljer, herunder: decentral lønpulje til Ny løn, vikardækning til længerevarende sygdom, fælles lønomkostninger, der anvendes til seniorordninger samt uforudsete lønudgifter m.v., privat børnepasning, pædagogstuderende samt regulering af dagpengeforventningen. Det vedtagne nettobudget var for hele området 18,1 mio. kr., mens forbruget blev 2,0 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -13,9 mio. kr. Resultatet blev herefter et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Familie og Rådgivning Dette bevillingsområde omfatter: Fysioterapeut Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Sundhedsudgifter Forebyggende foranstaltninger Drift af institutioner

FYSIOTERAPEUT Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.03.01 Fysioterapeut

Sådan gik året Området omfatter to fysioterapeuter. Fysioterapeuterne observerer, undersøger og tester børn på skole- og daginstitutionsområderne. Det vedtagne budget var 0,8 mio. kr., hertil er givet en tillægsbevilling på 0,03 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 0,8 mio. kr.

STØTTEPÆDAGOGKORPS Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.03.02 Støttepædagogkorpset

Sådan gik året Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med etablering af støtteforanstaltninger til børn med særlige behov på skole- og dagtilbudsområderne. Det vedtagne nettobudget var 17,4 mio. kr., hvortil der er givet en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 15,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

81

Mindreforbruget skyldes blandt andet, at yngre medarbejdere med lav anciennitet, har erstattet dyrere medarbejdere. Desuden har der været en ledig fuldtidsstilling i et halvt år, hvor der ikke har været brugt vikarmidler samt langtidssygdom uden vikardækning,

PSYKOLOGTJENESTEN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.03.03 Psykologtjenesten

Sådan gik året PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er organiseret som en faglig enhed under Familie og Rådgivning. PPR er ansvarlig for småbørns- og folkeskoleområdet i forhold til børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det vedtagne budget var 9,9 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. regnskabsresultatet blev 9,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget består hovedsageligt af mindreforbrug overført fra 2010. FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER Området omfatter udgifter og indtægter til tosprogede lærere. De tosprogede lærere bidrager overordnet til, at tosprogede børn bliver vel integreret i skolerne fagligt og socialt, og at deres sprog og kultur medinddrages i deres skolehverdag. Fra 1. august 2011 blev de tosprogede lærere samlet i et centrale tosprogslærerkorps. Lønbudgettet, som er givet som en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2011, er flyttet fra skolernes grundtilskud til Familie og Rådgivning. Regnskabsresultatet blev 1,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

TALE/HØRE-LÆRER KORPSET Området omfatter udgifter og indtægter til talehørelærere. Talehørelærerne arbejder på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Talehørelærerne yder særlig indsats i forhold til småbørn og skolebørn med tale/sprog- og hørevanskeligheder samt vurderer i forhold til børn med dansk som andetsprog. Det vedtagne budget var 8,4 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 9,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på -1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er hovedsagelig oparbejdet i 2010.

SUNDHEDSUDGIFTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.03.04 Sundhedsudgifter

Sådan gik året KOMMUNALE TANDPLEJE Kommunal Tandpleje omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering for børn og unge i alderen 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje. Det vedtagne budget var 21,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på

82

-0,1 mio. kr. Regnskabsresultat blev 21,5 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget, giver et merforbrug på 0,3 mio. kr. Da der udestår regulering for 2010 på 0,6 mio. kr. bliver Tandplejens endelige regnskabsresultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Reguleringen håndteres i overførselssagen. Mindreforbruget kan tilskrives, at en tandlægestilling i en periode på ½ år har været vikardækket med en tandplejer med deraf følgende lavere lønudgift.

KOMMUNALE SUNDHEDSPLEJE Sundhedsplejen omfatter tilbud til alle familier med småbørn og skolebørn. Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsbesøg til førstegangsgravide og gravide med særlige behov, hjemmebesøg til nyfødte og småbørn, mødregrupper, ”åbent hus”arrangementer, udvidet tilbud til familier med særlige behov, samt kontakt til alle skolebørn og konsulentbistand til dagtilbud, dagpleje og skoler. Det vedtagne budget var 10,2 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. Regnskabsresultat blev 10,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget er udtryk for, at sundhedsplejen i 2011 gennem de sidste år har sparet op til IT investeringer i 2012.

FOREBYGGENDE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.03.05 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Sådan gik året Funktionsområdet består af lønninger til projektkonsulenter på Familie og Rådgivnings område. Det vedtagne budget var 1,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling og omplaceringer på i alt 2,0 mio. kr. Det korrigerede budget er således 3,8 mio. kr. Regnskabsresultat blev 1,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

DRIFT AF INSTITUTIONER Afgrænsning af området 003.03.06 Drift af institutioner

Sådan gik året FAMILIE- OG UNGECENTRET Familie- og Ungecentret yder familiebehandling henholdsvis som individuelle forløb, familieforløb eller gruppetilbud. Det vedtagne budget var 10,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 1,4 mio.kr. Regnskabsresultatet blev 10,4 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. FAMILIESKOLEN Familieskolens målgruppe er normaltbegavede børn og unge i skolealderen samt deres familier. Børnene er karakteriseret ved at have følelsesmæssige eller sociale problemer, der giver sig udslag i væsentlige adfærdsmæssige problemer. Målet er at gøre barnet undervisningsmodtagelig, for dermed at sikre, at barnet kan forblive i den almindelige folkeskole. Familieskolens ansvarsområde dækker også familiekursus og Supportteamet.

83

Det vedtagne budget var på 6,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -0,3 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 6,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. SKOLEN VED RADIOMARKEN Skolen ved Radiomarken er et skoledagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem 10 – 16 år, som har faglige, sociale og/eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem. Skolen ved Radiomarken er takstfinansieret, og bør derfor være budgetteret med et nettobudget på nul. I forbindelse med budgetlægningen af budget 2011 blev Skolen ved Radiomarken dog ikke budgetteret med en indtægtsforventning. Derfor er der givet en negativ tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. Desuden er der givet en tillægsbevilling på løn på 0,1 mio. kr. Derved blev Radiomarkens korrigerede budget i 2011 på 0,1 mio. kr. Regnskabsresultatet blev -0,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet en merindtægt på 0,2 mio. kr. samt tillægsbevilling på lønpulje på 0,1 mio. kr.

PILEGÅRDEN Pilegården er Gladsaxe Kommunes lokalt forankrede døgntilbud for børn og unge i alderen 4-14 år. Pilegården åbnede med otte døgnpladser og en akutplads i 2010. Pilegården er takstfinansieret og har derfor et nettobudgettet på 0 kr. Der er givet tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. Regnskabsresultat blev på 0,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,4 mio. kr. Pilegårdens indtægter fordeler sig på en døgndel samt en kontaktpersonsdel for unge i egen bolig. På døgndelen har indtægterne været større end forventet. Merforbruget skyldes færre indtægter end beregnet på kontaktpersondelen samt manglende tilpasning af udgifterne til den lavere aktivitet. Derudover mangler kontaktpersondelen en afregning på 0,1 mio. kr.

STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Dette budgetområde omfatter: Forebyggende foranstaltninger Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Kompenserende ydelser

Sådan gik året Det vedtagne driftsbudget var for hele budgetområdet på 272,1 mio. kr. Der blev i året givet tillægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. som vedrører overførte midler fra 2010 til 2011 til forventede merudgifter til Anbringelser og Objektiv finansiering. Forbruget blev på 258,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er i løbet af 2011 indarbejdet budgetomplaceringer indenfor området vedr. kørsel og refusioner i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Den væsentligste årsag til områdets mindreforbrug er mindreudgifter til Anbringelser på 8,6 mio. kr., som følge af lidt lavere aktivitet end forventet og lavere gennemsnitsudgifter end forudsat. De lavere anbringelsesudgifter skal også ses i sammenhæng med, at der er merudgifter til de forebyggende foranstaltninger på 3,1 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter til kørsel på i alt 4,1 mio. kr., som fordeler sig på tværs af områderne: Specialundervisning,

84

fritid, småbørn og merudgiftsydelser. Derudover har der i starten af 2011 været lavere aktivitet end forudsat for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), hvor regnskabet udviser mindreudgifter på i alt 2,9 mio. kr. Endeligt har der været lavere aktivitet og gennemsnitspriser end forudsat på de øvrige områder på netto 2,4 mio. kr.

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 3.04.01.001 Dagbehandling - psykosociale 3.04.01.002 Dagbehandling - handicappede 3.04.01.003 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer 3.04.01.004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge 3.04.01.006 Andre forebyggende tiltag – psykosociale 3.04.01.007 Andre forebyggende tiltag – handicappede 3.04.01.008 Statsrefusion

Sådan gik året Området omfatter forskellige forebyggende tilbud som bl.a. dagbehandling og aflastningsophold til ikke-anbragte børn og unge. Der er oprindeligt budgetteret med udgifter på 31,2 mio. kr. Hertil kommer interne omplaceringer på netto 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget er på 31,3 mio. kr. og forbruget ved årets udgang var 34,4 mio. kr. Der er merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 3,1 mio. kr. Der er merudgifter til Dagbehandling for børn med psykosociale problemer på 1,6 mio. kr., som skyldes, at der i 2011 er benyttet tre pladser mere end budgetteret. Merforbruget her skal ses i sammenhæng med mindreudgifter til Anbringelser, idet det søges at bruge dagbehandling som alternativ, når det vurderes, at barnet/den unge kan blive i hjemmet. Dertil er dekommet tilflyttere til kommunen med dagbehandlingsophold. Der er merudgifter til Andre forebyggende tiltag på 2,6 mio. kr., som også skal ses i sammenhæng med de lavere anbringelsesudgifter i 2011. Endvidere er der mindreudgifter til Dagbehandling for handicappede børn (0,5 mio. kr.), som skyldes, at der var færre børn i første halvår 2011 end forudsat i budgettet. Der er på forebyggende ydelser indhentet yderligere statsrefusion for 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tabel 1: Aktivitet optalt pr. 31.12.2011 på forebyggende ydelser: Forebyggende ydelser Dagbehandling ‐ psykosociale

Dagbehandling ‐ handicappede Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer Aflastningsophold for handicappede børn og unge Andre forebyggende tiltag (PS) Andre forebyggende tiltag (H) Forebyggende ydelser i alt

85

Egne Udenbys I alt Udenbys

Budget 2011 Gns. faktisk aktivitet 14 15 5 8 19 22 5 5 24 24 49 47 80 83 15 21 191 202

ANBRINGELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 3.04.02.001 Anbringelser udenfor hjemmet for handicappede børn og unge 3.04.02.002 Anbringelser udenfor hjemmet for børn og unge med særlige behov 3.04.02.003 Objektiv finansiering 3.04.02.004 Statsrefusion

Sådan gik året Anbringelsesområdet omfatter forskellige foranstaltninger som familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for både børn og unge med handicap og børn og unge med psykosociale problemer samt sikrede institutioner. Der er budgetteret med nettoudgifter på 89,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og internt omplaceret 5,8 mio. kr., således at det korrigerede budget blev 95,4 mio. kr. Forbruget blev på 86,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Aktiviteten på anbringelser er ikke stabil henover året, ligesom udgifterne kan skifte, afhængigt af hvad der bevilges ud fra de enkelte børns behov, som også kan variere. Som følge af disse udsving er der på anbringelsesforanstaltningerne samlet set mindreudgifter på 8,6 mio. kr. Heraf vedrører 2,5 mio. kr. anbringelser af handicappede børn. Mindreudgiften her kan primært henføres til, at der er færre anbragte handicappede børn end forudsat i budgettet. Det resterende mindreforbrug på 6,1 mio. kr. vedrører anbringelser af børn med psykosociale problemer. Af de 6,1 mio. kr. kan 3,2 mio. kr. henføres til en lavere faktisk udgift end forudsat, 1,5 mio. kr. som følge af lavere aktivitet og 1,9 mio. kr. i de øvrige omkostninger ved anbringelser som f.eks. udgifter til undervisning, fritid, støttepersoner mv. Det skal bemærkes, at der er merudgifter til anbringelser af unge i sikrede institutioner på 0,5 mio. kr.

Tabel 2: Aktivitet optalt pr. 31.12.2011 på Anbringelser Anbringelser Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge  Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov Sikrede institutioner Anbringelser i alt

Budget 2011 Gns. faktisk aktivitet 15 13,1 106 103,8 2 2,4 123 122,0

YDELSER TIL SMÅBØRN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 3.04.03.001 Tilbud til småbørn i specialgrupper 3.04.03.002 Specialbørnehaver 3.04.03.004 Statsrefusion

Sådan gik året Området omfatter specialpædagogisk støtte til en børnegruppe i et dagtilbud og pladser i specialbørnehaver. Der er budgetteret med udgifter på 8,1 mio. kr. Der er foretaget interne budgetomplaceringer på netto 0,5 mio. kr., således at det korrigerede budget blev på 8,6

86

mio. kr. Forbruget blev 7,2 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindre aktivitet end forudsat, hvilket har resulteret i mindreudgifter til egne tilbud på 0,4 mio. kr. og til udenbys specialtilbud på 0,6 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter til kørsel til specialinstitutioner på ca. 0,4 mio. kr. Tabel 3: Aktivitet optalt pr. 31.12.2011 på Småbørn Ydelser til småbørn Tilbud til småbørn i specialgrupper Småbørn, specialinstitutioner Ydelser til småbørn i alt

Budget 2011 Gns. faktisk aktivitet 22 20,0 7 5,4 29 25,4

UDSKILT SPECIALUNDERVISNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således 3.04.04.001 Gruppeordninger 3.04.04.007 Specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler 3.04.04.010 Kørsel 3.04.04.011 Vedligeholdelsestræning 3.04.04.012 Specialpædagogisk bistand 3.04.04.013 Efterskoler 3.04.04.015 Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov 3.04.04.016 Objektiv finansiering

Sådan gik året Der er budgetteret med nettoudgifter på 99,3 mio. kr. Der er omplaceret -3,4 mio. kr. Det korrigerede budget er på 95,9 mio. kr. Årsresultatet blev på 91,5 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området omfatter udgifter til specialundervisning i egne og udenbys tilbud, kørsel til disse tilbud, tilskud til efterskoleophold, specialpædagogiske tilbud samt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Mindreudgiften kan primært henføres til mindreudgifter til kørsel på 3,1 mio. kr. samt en lavere aktivitet på ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU), som har resulteret i mindreudgifter på 2,9 mio. kr. Der er fortsat stort fokus på at finde det rette forløb til de unge i overensstemmelse med den sammenhængende børnepolitik. Ved udgangen af 2011 er der nu 48 unge i STU-forløb. Tabel 4: Aktivitet optalt pr. 31.12.2011 på Ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Budget 2011 Gns. faktisk aktivitet 45 40,8

Der er merudgifter til specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler på 2,1 mio. kr., som kan henføres til afregninger vedr. tidligere år på 0,8 mio. kr. samt et højere forbrug af pladser i 2010/11. Der er et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. gruppeordninger. Derudover er der mindreudgifter til objektiv finansiering på 0,4 mio. kr. samt øvrige mindreudgifter til bl.a. specialpædagogisk bistand mv. på ca. 0,4 mio. kr.

87

Tabel 5: Aktivitet optalt pr. 31.12.2011 på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler Specialundervisning Gruppeordninger

Budget 2011 Gns. faktisk aktivitet Egne 181 186 Udenbys 9 5 I alt 190 191 Egne 71 78 Udenbys 52 49 I alt 123 126 313 317

Specialskoler

Specialundervisning i alt

FRITIDSTILBUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 3.04.05.001 Skolefritidsordninger (SFO) – egne og udenbys 3.04.05.002 Fritids- og klubtilbud – egne og udenbys 3.04.05.006 Særlige fritids- og klubtilbud 3.04.05.007 Statsrefusion

Sådan gik året Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud. Der er budgetteret med nettoudgifter på 29,0 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer på netto 1,0 mio. kr., hvilket betyder et korrigeret budget på 30,0 mio. kr. Forbruget blev 27,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på SFO kan overvejende henføres til mindre brug af og lavere priser på udenbys SFO på 1,0 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter på egne SFO som følge af lavere aktivitet på 0,1 mio. kr., mindreudgift til kørsel på 0,1 mio. kr. og merudgifter til Bakkeskolens SFO pga. flere elever end forudsat på 0,3 mio. kr. På klubber er der mindreudgifter på 0,6 mio. kr., som dels kan henføres til mindre brug af og lavere priser end forudsat på udenbys tilbud, samt brug af færre pladser. På særlige fritidstilbud er der merforbrug af egne pladser, hvilket betyder merudgifter på 0,8 mio. kr. Dette modsvares af lavere gennemsnitspris på udenbys tilbud (mindreudgifter på 1,3 mio. kr.) samt mindreudgifter til kørsel på 0,3 mio. kr. Tabel 6: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr. 31.12.2011 Fritid SFO

Egne Udenbys I alt Egne Udenbys I alt Egne Udenbys I alt

Klubtilbud

Særlige fritids‐/klubtilbud

Fritid i alt

88

Budget 2011 Gns. faktisk aktivitet 49 49 20 16 69 65 61 59 3 2 64 61 1 3 30 29 31 33 164 158

KOMPENSERENDE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 3.04.06.001 Merudgiftsydelse 3.04.06.002 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 3.04.06.003 Statsrefusion 3.04.06.004 Øvrige tilbud

Sådan gik året Området omfatter udgifter til dækning af merudgiftsydelser som f.eks. medicin, bleer mv. til handicappede børn og unge samt udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre. Det vedtagne budget er på 14,7 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer på netto -2,8 mio. kr. Forbruget blev på 10,7 mio. kr. inklusiv 50 pct. statsrefusion svarende til mindreudgifter på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er et resultat af den fortsættelse af tilpasning af serviceniveauet, der blev påbegyndt i 2009 og fortsat i 2010 og 2011 i forhold til merudgifter. Mindreforbruget på Merudgiftsydelse er på 0,2 mio. kr., hvilket overvejende skyldes mindreudgifter til kørsel. På tabt arbejdsfortjeneste er resultatet en mindreudgift på 0,8 mio. kr., og der er indhentet statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 0,2 mio. kr. mere end forudsat.

TAKSTFINANSEREDE INSTITUTIONER Dette budgetområde omfatter: Fællesudgifter Bakkeskolen Sofieskolen Bagsværd Observationshjem Det samlede budget for hver af de takstfinansierede institutioner omfatter både centrale og decentrale konti. De centrale konti omfatter barselsfond, reparation og vedligeholdelse, indtægtskonto til betaling fra kommuner, samt udgifter til central administration. Den decentrale del omfatter institutionens decentrale drifts- og lønbudget. Der var i budget 2011 budgetteret med beregnede udgifter, så som afskrivninger og forrentninger. Revisionen har pålagt kommunen, at der ikke længere budgetteres hermed, hvorfor rammen for de takstfinansierede institutioner er korrigeret med summen af beregnede udgifter.

NETVÆRKSSKABENDE AKTIVITER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 03.05.01 01 Fællesudgifter

Sådan gik året De netværksskabende aktiviteters vedtagne nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. Forbruget blev på 0,0 mio. kr. Resultatet blev et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

89

Der blev i 2011 ikke afholdt netværksskabende aktiviteter for de takstfinansierede institutioner.

BAKKESKOLEN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 03.05.02 Bakkeskolen

Sådan gik året Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder, hvor eleverne har brug for en meget struktureret og konkret tilrettelagt dag. Bakkeskolen er et helhedstilbud, der rummer et undervisningstilbud kombineret med det socialpædagogiske fritidstilbud. Bakkeskolens vedtagne nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -4,2 mio. kr., som bl.a. består af en negativ overførsel fra 2010 på 2,0 mio. kr., og en negativ korrektion af rammen for de forventede afskrivninger og forrentninger på 1,9 mio. kr. Nettoforbruget blev på -1,7 mio. kr. Resultatet blev derfor et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes især, at Bakkeskolen i 2010 og 2011 har haft væsentlige uforudsete udgifter til langtidssygdom. Der er i tilknytningen til merforbruget igangsat en handlingsplan, der skal fjerne det akkumulerede underskud i løbet af de næste 3 år.

SOFIESKOLEN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 03.05.03 Sofieskolen

Sådan gik året Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder. Institutionens målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år. Institutionen består af børnehave, skole, fritidsordning og tre boafdelinger. Sofieskolens vedtagne nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -0,1 mio. kr. Nettoforbruget blev på -1,1 mio. kr. Resultatet blev et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at anskaffelsen af et nøglesystem er udskudt, og at der var anlagt et forsigtighedsprincip i forbindelse med størrelsen og modtagelsestidspunktet af refusionerne.

BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 03.05.04 Bagsværd Observationshjem

90

Sådan gik året Bagsværd Observationshjem er en døgninstitution til børn i alderen 0-5 år. Målgruppen er børn med behov for særlig omsorg, observation og/eller pædagogisk behandling, samt børn til bortadoption. Bagsværd Observationshjems vedtagne nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 0,9 mio. kr. Nettoforbruget blev 0,4 mio. kr. Resultatet blev et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Bagsværd Observationshjem har i 2011 haft en høj belægningsprocent og dermed øgede indtægter.

91

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 01 Folkeskole

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

003 Børne- og undervisningsudvalget . . 01 Skoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Folkeskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Folkeskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

399.973.567-

16.911.423

6.097.754-

636.777.666

128.539.062-

614.492.911

96.880.526-

11.377.647

7.224.480-

442.037.096

82.481.165-

421.267.632

54.874.736-

8.465.591

6.456.480-

432.337.079 28.612.808 3.610.769 2.261.204-

82.312.63626.076.346-

411.321.836 22.029.190 4.846.748 4.471.947-

54.753.8823.270.756-

8.226.460 4.249.3311.374.107459.684

6.456.4806.511.096-

1659.272.925

022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Inspektører, viceinspektører og. . . . . lærere 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 036 Løn til skolekonsulenter. . . . . . . . . . . 040 Arbejdsskadeforsikringer. . . . . . . . . . 075 Møder. kurser og sammenkomster. . . lærere 080 Befordringsgodtgørelse. . . . . . . . . . . 025 Skolekonsulenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 Møder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 Kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Telefoner og internet. . . . . . . . . . . . . . 030 Blade, håndbøger og tidsskrifter. . . . . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 007 Snerydning og grusning. . . . . . . . . . . 009 Driftsudgifter vedr. sektorplan. . . . . . . 032 Tekniske serviceledere m.fl.. . . . . . . . . . . 065 Udgifter til vagt, bygn. og betjente. . . 042 Anskaffelse af inventar. . . . . . . . . . . . . . . 046 Undervisningsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Elektronisk databehandling. . . . . . . . . 010 Skolehjemportal. . . . . . . . . . . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . "005 Miljøcenter ""gyngemosen""". . . . . . . . . . . 006 Historisk-arkæologisk forsøgscenter. 008 Venskabsbysamarbejde. . . . . . . . . . . 010 Naturskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 Fællesudgifter vedr. arrangementer. . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Fællesindkøb af papir, tryksager. . . . m.m. 004 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Udgivelse af kontaktblad. . . . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 Leje af lokaler og grund til. . . . . . . . . . enghavegård skole 019 Lejemellemværende vedr. grønnemosecentret og høje gladsaxe skole 025 Tilskud til lærerforeningens. . . . . . . . . feriekolonier 041 Udgifter ved skolepatruljer. . . . . . . . . 055 Kursus for skolesekretærer og. . . . . . skolebetjente 060 Styrket social indsats. . . . . . . . . . . . . 067 Skolebestyrelse - andre udgifter. . . . . 069 Forskelligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 El-udgifter vedr. blågård. . . . . . . . . . . seminarium/enghavegård skole 080 Lejeafgift af aulaer samt. . . . . . . . . . . garderobeindtægt m.m. 068 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

441.598.459- 1636.227.567

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

71.2384.371.885 1.518.062 53.264 55.565 4.247 26.356 11.881 3.967 9.114 63.359

3.412.580 43.749 5.675.096

791.650 43.7492.491.692-

187.270 119.091 5.115 68.118 30.512 15.346

90.000-

102.428 42.845 42.845

883.841 530.434 101.772 251.635 1.628.710 1.628.710 1.688.775 2.978.421 592.278 2.386.143 1.283.468 310.917 55.891 366.707 394.787 31.306 123.860 219.237 79.414

4.957.788 1.942.064

115.333 24.490 5.098.008 2.008.624

63.359 1.576.138 1.576.138 485.773 1.509.142 481.777 1.027.364 1.103.336 204.588 22.049 394.371 379.900

3.911.529-

16.0005.00021.000 402.586397.5865.0001.248.003192.48572.485120.000158.811 8.07075.757 122.430 31.306176.392176.39256.476-

2.475.713

10.298 58.725

39.151 193.900

4.182 795 99.346 366.665

55.478

3.761.254-

328.729

3.506.724-

38.600 111.189 150.2753.246.179-

92

3.506.724-

150.831-

230.831 2.475.712

233.376

56.476497.372-

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 01 Folkeskole

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011

002 Vidtgående specialundervisning. . . . . 074 Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . 079 Lønpulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301004 BAGSVÆRD SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Skolesammenlægningsudgifter. . . . . . . . . 301007 BUDDINGE SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301010 EGEGÅRD SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

Indtægt

15.208.093

3.246.17918.918.638-

41.097.893 36.514.246 37.569.035 1.054.7892.220.713 357.547 363.295 798.846 701.026 55.044 55.044 1.154.056 453.849 35.757 593 208.500 162.605 162.255 350 87.903 204.628

621.649210.425210.425-

29.302.363 25.460.719 25.942.642 481.9231.759.763 296.666 521.286 529.917 411.893 24.736 24.736 1.204.674 234.877 4.803 118 357.808 132.003 131.703 300 84.054 38.806 14.462.754 11.355.487 11.874.435 518.9481.635.377 257.143 199.750 828.638 349.846 18.786 18.786 577.563 271.367 41.484 5.548

453.571-

93

218.875218.875-

192.349-

28.25616.147409.168-

286.643-

58.05058.050-

1.00035.8273.193-

Bevilling Udgift

2.202.324 1.080.567 42.773.646 29.916.331 30.165.717 249.3865.549.838 188.057 3.888.493 976.967 496.321 75.112 75.112 1.261.741 349.366 35.218 2.410 80.562 132.401 109.780 22.621 98.230 120.644 5.151.793 27.875.013 24.486.347 24.697.845 211.4981.568.448 298.237 264.842 535.853 469.516 50.347 50.347 943.402 261.221 36.645 2.410 169.948 165.725 148.811 16.914 98.230 92.290 21.905.834 18.402.126 18.543.020 140.8942.192.806 258.348 309.990 1.080.851 543.617 19.720 19.720 627.029 173.620 36.109 2.410

Indtægt 3.214.28080.562-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 204.0001.043.9451.816.4626.903.918 6.931.009 27.0913.772.1603.772.160-

198.907

4.666 80.562-

169.948-

5.151.7931.556.448 1.515.888 1.515.888 48.237112.806 35.85328.716-

57.316 19.91128.6458.619 169.94823.181 40.095 16.914-

154.171-

7.575.5517.045.6716.705.870339.801615.4791.206168.289252.213193.77193493451.43161.920 5.375 55-

497.3722.507.000-

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 01 Folkeskole

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301013 ENGHAVEGÅRD SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Specialundervisning. . . . . . . . . . . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301016 GLADSAXE SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Specialundervisning. . . . . . . . . . . . . . 002 Vidtgående specialundervisning. . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301022 HØJE GLADSAXE SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

175.723 335.194 335.194

46.224 36.952.218 32.527.030 33.594.796 1.067.7661.678.161 251.895 350.032 764.391 311.843 32.444 32.444 1.902.776 299.551 16.259 1.790 24.934 350.916 349.861 1.055

188.574-

8.180.354-

6.930167.99126.900-

Bevilling Udgift 154.171 138.132 126.890 11.242 98.230 61.481 35.236.248 31.935.123 32.144.506 209.3831.546.423 213.156 263.938 695.391 373.938 38.382 38.382 955.548 264.584 36.467 2.410 125.976 141.737 124.606 17.131

7.978.5337.978.53387.854 30.503 35.603.632 31.527.134 31.914.302 387.1681.586.356 209.322 362.883 605.808 408.342

748.705 406.275 7.035 10.279 334.620 701.145 695.545 5.600

6.063.506555.918555.918442.992442.992-

79.330351.322-

94

1.096.943-

154.171-

7.794.846-

98.230 91.368 26.585.357 23.999.229 24.129.857 130.6281.293.669 248.251 271.409 474.957 299.052 50.102 50.102 596.140 165.066 35.218 2.410 164.106 124.186 113.498 10.688

12.851197.062 208.304 11.24298.23015.2572.911.862 1.512.432 1.512.432

125.976-

6.073.537-

164.106-

13.618 13.618 894.452 51.38417.471603 1.000 233.664 235.795 2.131-

205.101 7.613.775 6.628.553 6.288.752 339.801 424.487 10.675 28.380252.213 189.979 49.16849.16867.391 57.5015.37555 12.851 438.995 427.467 11.528

5.909.4315.909.43198.230 57.001 36.005.863 30.878.391 31.133.800 255.4092.897.140 391.941 512.343 1.149.895

30.000

119.847 33.785 86.062

7.668.8707.668.870-

4.633.943139.4614.494.482168.383 113.699 40.303.296 33.088.832 33.487.898 399.0662.927.380 354.993 795.307 1.042.892

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

128.041-

98.230 55.257 3.448.539 1.654.189 1.654.189 5.233 5.233

30.000

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 01 Folkeskole

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Styrket social indsats. . . . . . . . . . . . . 068 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Specialundervisning. . . . . . . . . . . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301025 LUNDEVANG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301028 MARIELYST SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Vidtgående specialundervisning. . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301031 MØRKHØJ SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

734.188 143.413 143.413 1.056.207 578.531 48.125 1.954 312.273 344.592 344.292 300 1.491.975 1.491.975

130.042294.103-

Bevilling Udgift 842.961 187.822 187.822 1.165.591 322.743 37.361 2.410 128.041 176.683 155.786 20.897

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

6.000

2.200 128.041-

1.555.917 1.555.917 672.798672.798-

84.054 225.962 4.523 4.523 33.580.671 30.032.192 30.349.508 317.3161.426.220 159.593 466.483 480.765 319.379 3.163 3.163 1.081.236 263.823 15.964 930 359.811 209.934 209.859 75

98.230 111.451

10.299.661571.417571.4175.8245.824-

60.395388.355-

31.505.454 28.507.397 28.681.600 174.2031.351.576 232.605 259.867 514.726 344.378 50.305 50.305 794.997 220.128 35.398 2.410 234.910 135.078 120.825 14.253

9.273.6709.273.67086.859 100.538 22.407.508 19.574.527 20.026.024 451.4971.320.857 254.344 302.829 543.640 220.044 2.199 2.199 775.394 141.819 18.253 1.030 336.995 103.713 103.563 150

95

449.292-

70.77070.770-

1.20050.301325.7121.3091.309-

225.000

7.831.383-

622.348 314.485 314.485 50.305 50.305 50.30550.305231.084

6.779 234.91070.000 70.000 7.596.4737.596.473-

97.239 76.016 21.314.399 18.474.978 18.612.165 137.1871.494.845 249.993 299.180 624.943 320.729 39.056 39.056 626.071 173.354 35.578 2.410 182.692 127.322 116.098 11.224

182.692-

1.548.012 1.485.687 1.485.687 120.58620.74813.956 46.78567.009-

182.692-

263.468 53.09312.400 2.668 27.88926.54215.51811.024-

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 01 Folkeskole

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301034 STENGÅRD SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301037 SØBORG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Specialundervisning. . . . . . . . . . . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

84.054 48.666 27.289.209 23.689.463 23.799.501 110.0381.711.185 187.781 427.580 607.599 488.226 48.378 48.378 965.427 255.374 18.582 3.139 227.102 211.819 206.794 5.025 84.054 74.686 22.344.656 19.433.858 20.043.238 609.3801.561.534 334.143 288.344 673.634 265.413 21.697 21.697 728.696 85.459 18.090 1.336 182.470 178.976 178.826 150

772.598108.483108.483-

328.35977.230258.526-

600.2954.160 4.160

192.879-

Bevilling Udgift 98.230 59.863 26.446.415 23.232.773 23.439.647 206.8741.421.273 227.478 167.911 590.855 435.029 65.414 65.414 944.095 261.413 35.398 2.410 152.817 142.320 125.394 16.926 98.230 90.272 20.628.514 17.687.895 17.828.359 140.4641.624.064 263.005 282.222 766.976 311.861 25.637 25.637 641.027 177.495 35.577 2.410 149.346 125.540 114.048 11.492

Indtægt

152.817-

11.899 3.979.0483.872.5363.872.53683.22780.1123.115-

10.604-

152.817-

149.346-

109 6.2916.4996.499-

1.264.004 1.021.429 1.021.429

149.346-

98.230 61.293

26.967 54.546 63.422 8.876-

11.293-

301040 SØNDERGÅRD SKOLE

028 Bygninger og udendørs arealer 011 Opvarmning 301043 VADGÅRD SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . .

24.549.854 21.718.590 21.913.767 195.1771.696.818 191.363 324.471 860.024 320.960 17.166 17.166 335.447

96

274.589142.247 142.247

15.346-

23.023.344 19.823.060 19.992.989 169.9291.569.229 200.761 271.274 741.978 355.216 49.027 49.027 775.496

2.000

122.390 46.970 32.222100.459 7.183 14.363 14.363 114.006 72.8275.577-

411.575411.57585.554 46.986

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

236.599-

1.299.2761.405.7411.405.741121.253 152.459 157.575 106.97881.8039.0279.0275.000-

2.000

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 01 Folkeskole

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301046 VÆREBRO SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Teaterskole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Specialundervisning. . . . . . . . . . . . . . 002 Vidtgående specialundervisning. . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301047 10. KLASSE-CENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 050 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 053 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Transport vedr. brobygning. . . . . . . . 068 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Specialundervisning. . . . . . . . . . . . . . 070 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

Indtægt

85.177 29.459 7.276 414.311 102.254 102.104 150 88.576 54.780 35.495.615 31.554.105 32.267.798 713.6932.215.498 363.610 581.053 663.058 607.776 92.498 92.498 754.923 121.256 18.456 4.535 324.226 134.468 134.468

64 401.553-

10.299.973-

375.215-

78.511 78.511

Udgift 214.729 36.467 2.410 236.599 143.946 130.043 13.903 98.230 74.151 35.454.658 31.100.653 31.256.349 155.6962.744.951 418.973 361.631 1.102.172 862.175 129.667 129.667 710.540 196.743 35.040 2.410 161.462 121.432 108.693 12.739 85.590 85.590

9.924.7582.961.6066.963.15289.584 107.554 15.238.656 13.311.997 13.357.957 45.960447.223 68.270 234.888 7.100 136.966 17.366 17.366 364.043 569.837 29.053 8.851 200.516 93.520 93.520

448.773104.579104.579-

6.016-

233.179-

31.207 31.207

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 12.46720.652

236.599-

8.267.467-

8.9463.957 12.903-

952.170 257.798 257.798 151.265 151.265 59.66759.667435.304 14.740 15.04029.699

161.462-

73.071 73.071 8.106.0051.247.6056.858.400-

98.230 67.940 14.745.371 13.120.693 13.230.135 109.442412.003 156.051 134.262 121.690 27.989 27.989 499.452 138.294 33.791 2.410 177.891 78.851 69.897 8.954 108.011 108.011

177.891-

65.000 1.665.084 955.941 955.941 126.000 126.000

7.000 7.000 279.444 150.000 27.642 24.057 177.891-

105.000105.00084.054 80.988

97

98.230 47.756

95.000

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 01 Folkeskole

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 308002 BØGESTRØM SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Faste lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Teknisk og adm. personale. . . . . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 005 Vedligeholdelse af friarealer. . . . . . . . 011 Brændsel og elektricitet. . . . . . . . . . . 013 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . samt vask 042 Anskaffelse og vedligeholdelse af. . . . . . . inventar 046 Undervisningsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . 050 Elevudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Elevforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . 053 Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Husholdning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Møder, kurser og repræsentation. . . . 003 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . 075 Indtægt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Afgift for tjenestebolig. . . . . . . . . . . . . 308025 LUNDEVANG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Faste lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Teknisk og adm. personale. . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 012 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 015 El, gas- og vandforbrug inkl.. . . . . . . . vandledningsafgift 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . samt vask 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 051 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 052 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Specialundervisning. . . . . . . . . . . . . . 073 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 Skolebibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308032 HELDAGSSKOLEN LUNDEVANG . . . . . . . . . . . 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Faste lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Teknisk og adm. personale. . . . . . . . . 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 013 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . .

Indtægt

9.221.499 7.673.366 6.071.255 1.602.111 940.476 287.800 12.694 343.928 296.054 22.684 22.684

9.240.204-

Bevilling Udgift

Indtægt

11.405.677 9.758.368 7.847.198 1.911.170 733.525 233.633 15.856 427.273 56.763 21.141 21.141

11.419.754-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 2.260.863 700.185 661.796 38.389 1.297.054 821.864 21.623 53.072 400.495 15.870 15.870

32.846

95.140

64.250

82.730 219.342 219.342 171.979 171.979 39.852 39.852 38.225 10.734 27.491

95.140 215.704 215.704 203.301 203.301 79.005 79.005 204.353 141.911 62.442

31.819 80.000 80.000 30.000 30.000 2.307 2.307 39.378 31.329 8.049

8.515.164 7.762.946 5.372.554 2.490.057 99.666306.224 43.813 96.363 65.626 100.423

9.170.92869.27669.2765.551.03358.48358.483-

8.334.173 7.246.598 6.599.210 771.476 124.088360.013 105.234 109.081 61.451 84.247

13.395 13.395

23.391 23.391

153.076 85.999 7.057 16 44.600 52.230 52.230

349.874 122.046 35.242 2.446 34.279 80.973 72.837 8.136

57.9465505505.434.0545.434.054-

47.589 42.033 1.981.494 1.981.494 1.981.494

98

1.505.700-

11.361.72358.03158.0315.866.522-

923.702 668.325 461.495 206.830

25.000 15.000

66.377 149.000

5.825.9515.825.95130.691 48.620 2.823.973 2.621.701 2.606.651 15.050 38.599 9.998 10.230

22.616 22.616

40.000

40.571-

2.797.550-

22.616

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 01 Folkeskole

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 015 El, gas- og vandforbrug inkl.. . . . . . . . vandledningsafgift 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 051 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 052 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Specialundervisning. . . . . . . . . . . . . . 073 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308035 HELDAGSSKOLEN LILLE STENGÅRD . . . . . . . 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 516003 HØJE GLADSAXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 014 Fast legepladsudstyr. . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 050 Udflugter, forældremøder m.m.. . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Styrket social indsats. . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516059 VÆRESTEDET HØJE GLADSAXE . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . .

002 Serviceforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . 302001 FÆLLESUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

062 Transport af elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vadgård skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302003 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE . . . . . . . 058 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Testmaterialer, håndbøger o. lign.. . . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER . . . . . . . 062 Befordring af elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Forvaltningens andel. . . . . . . . . . . . . 003 Buddinge skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Egegård skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Enghavegård skole. . . . . . . . . . . . . . . 009 Mørkhøj skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vadgård skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 10. Klasse-centret. . . . . . . . . . . . . . . . 016 Ungdomsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Pædagogisk central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302007 GPV, GLADSAXE PÆDAGOGOSKE VIDENCEN

022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

18.371 102.002 40.682 2.131 11.697 10.171 1.526 1.505.7001.505.700-

2.797.5502.797.5507.161

26.04426.04426.0444.102.337 3.111.646 3.129.533 17.887284.284 6.858 1.238 5.638 270.550 45.649 37.238 608.965 1.700

88.507-

2.326.193 1.950.230 1.950.230

1.647.077 898.161 898.161

4.185

272.003

4.185 272.003 88.507-

63.919 45.854 232.488

186.079 290.834 290.834

12.854 1.296.973 1.123.955 1.125.955 2.000173.018

3.000-

3.000-

1.572.600 140 140 140

1.572.460 1.572.460 1.558.850 293 2.833 292 300 2.592 7.600 3005.070.366 5.070.366 3.479.724 3.409.321

99

168.528168.528157.804157.804-

5.991 4.909 18.617 902.514 794.355 794.355

732.244 566.270 566.270

48.532 59.627

165.974

1.830.023

181.159-

181.159 174.946 174.946 6.213 1.648.864 1.648.864 1.648.864

181.159174.946174.9466.213-

4.911.557 4.911.557 3.482.629 3.498.488

120.854120.854-

417.845 417.845 342.327 342.327

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 01 Folkeskole

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 015 Møder, kurser og repræsentation. . . . 080 Tjenestekørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 Vask og rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 Anskaffelse og vedligeholdelse af. . . . . . . inventar 007 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Av-apparatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Klassesæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Bøger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tidsskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 Lydbøger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Andre av-materialer. . . . . . . . . . . . . . 058 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 009 Testmaterialer, håndbøger o. lign.. . . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

005 Syge- og hjemmeundervisning . . . . . . . . . 007 Kriminalpræventivt arbejde . . . . . . . . . . . . 301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER . . . . . . . .

052 Ssp-konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Tilskud til kriminalpræventivt ar-. . . . . bejde

02 Skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Sfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . .

002 Søskendetilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Fripladser i skolefritidsordninger. . . . . . . . 001 Økonomisk friplads. . . . . . . . . . . . . . . 002 Pædagogisk friplads. . . . . . . . . . . . . . 003 Særlig friplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 042 Anskaffelse og vedligeholdelse af. . . . . . . inventar 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Sfo tænketank - danmark. . . . . . . . . . 092 Forældrebetaling inkl. fripladser. . . . . . . . . og søskendetilskud 001 Ordinære dagpenge. . . . . . . . . . . . . . 002 Morgenåbning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305004 BAGSVÆRD SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . 02 Sfo bagsværd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305007 BUDDINGE SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . 02 Sfo buddinge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

52.49486.460 36.437 45.125182.032

41.25315.399 9.995 189.131 150.029

180.000 2.032 441.005 112.410 65.383 88.061

87.635 62.394 746.437 348.269 154.021 72.018 35.458 136.671 287.838 51.728 236.110 55.493

175.151 110.601 110.601 902.128 10.725-

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

75.518 75.518

120.854-

1.226.512

735.315

1.830.539 1.830.539 1.830.539 1.553.837 203.312 73.390

2.468.901 2.468.901 2.468.901 1.613.109 60.109 795.683

518.715 516.270516.270516.270516.270-

98.672.098

43.793.545-

98.651.192

40.063.184-

1.745.195-

768.000-

98.672.098 17.736.978 9.168.414 7.572.267 7.397.431 174.835

43.793.54543.492.223-

98.651.192 15.979.885 8.992.247 5.640.782 5.198.040 153.017 289.725 1.028.099 1.028.099

40.063.18439.699.133-

1.745.195103.815

768.000768.000-

493.368 559.722 66.35451.838 333.122 117.970 117.970

123.101 195.656 104.500104.50043.387.723-

103.815 103.815

43.387.7239.980.027 9.980.027 9.507.612 9.560.219 52.607472.039 377 377 7.669.595 7.669.595 7.201.363

100

9.606.730 9.606.730 8.945.407 9.063.373 117.966606.809 9.830 9.830 44.684 7.901.194 7.901.194 7.382.976

39.699.133-

768.000-

37.573.0482.126.085-

768.00073.716 73.716 73.716 73.716

316.871316.871316.871-

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 02 Skolefritidsordninger

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305010 EGEGÅRD SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . 03 Sfo egegård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305013 ENGHAVEGÅRD SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . 02 Sfo enghavegård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305016 GLADSAXE SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . 02 Sfo gladsaxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305022 HØJE GLADSAXE SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Sfo høje gladsaxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 011 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305025 LUNDEVANG SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . 02 Sfo lundevang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

7.386.053 184.690468.232

3.085.653 3.085.653 2.920.253 2.920.253 16.282 12.690 3.592 149.117

9.0559.055-

9.055-

8.208.473 8.208.473 7.783.443 8.095.159 311.716-

425.030

6.276.445 6.276.445 5.998.878 6.081.441 82.563277.567

12.83112.831-

8.265.282 272.316 272.316 7.992.966 7.449.249 7.670.196 220.947136.075 7.277 87.415 41.383 407.642

10.500-

308.917 308.917 295.318 295.318

249.936249.936-

13.599

101

12.831-

10.500-

10.500-

Bevilling Udgift

Indtægt

316.871-

7.475.415 92.439475.500 7.703 7.703 35.015 5.533.082 5.533.082 5.146.853 5.211.831 64.97821.959 22.159 200334.242 5.415 5.415 24.613 8.164.157 8.164.157 7.568.789 7.668.963 100.17433.785 33.785 515.290 8.348 8.348 37.945 5.381.789 5.381.789 5.021.856 5.086.060 64.204330.263 5.350 5.350 24.320 7.990.351 23.531 23.531 7.966.820 7.443.463 7.536.675 93.212802 802

479.479 7.768 7.768 35.308 797.913 797.913 768.318 778.352 10.03420.400 2.034

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

2.455.0872.455.0872.225.2022.290.18064.978 5.6779.4693.792 194.1805.4155.41524.613225.237 225.237 206.593 206.593 33.78533.78560.777 8.3488.348610.860 610.860 386.652 451.630 64.978194.180 5.415 5.415 24.613 246.316 248.785 248.785 2.4692.4692.469-

364.051364.051-

13.741 13.741

13.741

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 02 Skolefritidsordninger

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305028 MARIELYST SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . 02 Sfo marielyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305031 MØRKHØJ SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . 02 Sfo mørkhøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305034 STENGÅRD SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . 02 Sfo stengård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305037 SØBORG SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . 02 Sfo søborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 013 Tekst ej fundet g2: 013 år: 2011. . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305043 VADGÅRD SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . 02 Sfo vadgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305046 VÆREBRO SKOLEDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . 02 Sfo værebro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

2.034 249.9366.665.171 6.665.171 6.259.567 6.402.809 143.242404.206 1.398 1.398 4.653.756 4.653.756 4.440.372 4.440.372 213.384

8.075.728 8.075.728 7.692.923 7.880.940 188.017382.805

11.48611.486-

11.486-

5.095.554 5.095.554 4.924.374 5.014.688 90.314930930171.960 150 150 6.431.070 6.431.070 6.187.575 6.222.783 35.208-

7.5147.514-

243.420 75 75

7.514-

6.219.448 6.219.448 5.876.335 6.003.723 127.38827.726 27.726

102

364.0517.161 6.149.041 6.149.041 5.739.237 5.812.337 73.100376.023 6.092 6.092 27.689 4.892.726 4.892.726 4.569.654 4.627.283 57.629296.441 4.802 4.802 21.829 8.722.414 8.722.414 8.117.466 8.225.376 107.910555.081 8.992 8.992 40.875 6.312.667 6.312.667 5.872.595 5.948.789 76.19412.922 12.922 391.939 6.350 6.350 28.861 6.519.634 6.519.634 6.050.734 6.125.768 75.03448.255 48.255 385.970 6.253 6.253 28.422 4.699.609 4.699.609 4.394.169 4.446.383 52.21412.723 12.723

384.702 384.702 407.418 407.418 22.716-

625.975625.975525.232525.23296.4414.3024.302239.558 239.558 239.558 239.558

604.037604.037395.571395.57112.92212.922189.1946.3506.350228.161 228.161 159.089 159.089 48.25548.255123.580 6.2536.253130.669 130.669 43.301 43.301 15.000 15.000

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 02 Skolefritidsordninger

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 Privatskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Elever i frie grundskoler samt. . . . . . . . . . grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie. . . . . . . . . . . grundskoler 001 Skolefritidsordninger ved frie. . . . . . . grundskoler

05 Uu-nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . .

065 Tilskud til uu-nord,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ungdommens uddannelsesvejledning 070 Særlig indsats for unge. . . . . . . . . . . . . . .

06 Ungdomsskoler og efterskoler . . . . . . . . . . 001 Ungdomsskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376002 GLADSAXE KOMMUNES UNGDOMSSKOLE . . .

022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Undervisningshold. . . . . . . . . . . . . . . 003 Tilsyn ved eksamen. . . . . . . . . . . . . . 004 Kontorhjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Andre lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 022 Lønninger vedr. specialundervisning. (20.1) 023 Varekøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Undervisningshold. . . . . . . . . . . . . . . 012 Kontorartikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Repræsentation. . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 Fremmede tjenesteydelser. . . . . . . . . . . . 029 Pædagogisk udviklingsarbejde. . . . . . . . . 031 Lejrskoleophold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Weekend ture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 Kulturelle arrangementer. . . . . . . . . . . . . . 031 Ekskursioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 Teaterbesøg, filmklub m.m.. . . . . . . . 033 Fællesarrangementer og foredrag. . . 039 Elevudgifter i forbindelse med. . . . . . . . . . erhvervsintroducerende kurser. . . . . . . . . 043 Knallertundervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . 045 Elevkantiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Styrket social indsats. . . . . . . . . . . . . 061 Ungepakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Specialundervisning. . . . . . . . . . . . . . 002 Vidtgående specialundervisning. . . . . 075 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 Betaling til/fra andre kommuner. . . . . . . . . 376003 GLADSAXEVEJ 313-333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Bygningsvedligeholdelse. . . . . . . . . . 017 Brændsel og elektricitet. . . . . . . . . . . 021 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

Indtægt

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

315.388

268.588 4.351 4.351 19.778

72.368

59.866.251 59.866.251

59.111.289 58.889.024

1.952.030 1.952.030

222.265 222.265 5.797.887 5.797.887 5.797.887

1.300.0001.300.000-

7.348.123 7.348.123 6.048.123

1.300.000-

1.300.000 30.404.334

2.264.353-

28.114.675

1.942.606-

4.005.221

20.982.352 19.996.772 17.816.930 14.316.562

2.185.4302.185.430-

20.385.376 19.474.687 16.970.196 13.910.063 15.991 942.521 1.160.706 18.176 155.3531.078.092

1.942.6061.942.606-

2.598.251 2.537.111 787.111 787.111

3.708.803 1.907 210.343-

698.682 626.273 68.154 4.256 192.801 415.258 111.595 143.133 9.195 86.710 6.126 19.352 61.232 10.500 10.500 4.593 311.764 118.320 118.320

1501508001.50021521541.88541.88515.48077.621-

999.891 814.923 168.475 16.493 257.121 564.914 20.774 228.282 36.691 104.276 13.809 22.702 67.765 34.230 34.230 5.195 208.438

86.486 179.380-

103

49.5349.77439.76019.57619.57618.831274.3661.550.000 250.000 1.300.000

1.868.3991.948.50080.101

985.580 826.735 90.441 667.289 46.902 22.103

200.000

1.183.3491.183.34924.433 56.937 910.689 846.445 149.510 571.966 124.969

396.95061.140 61.140

61.140

003 Børne- og undervisningsudvalget 01 Skoler 06 Ungdomsskoler og efterskoler

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 038 Vask og rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Vask og rengøring. . . . . . . . . . . . . . . 042 Anskaffelse og vedligeholdelse af. . . . . . . inventar 061 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Efterskoler mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Bidrag til staten for elever på efter. . . . . . . håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskole 002 Undervisningsudgifter på. . . . . . . . . . . . . . kommunale institutioner og tilskud. . . . . . . til særlige undervisningsforløb 021 Diverse administrationsudgifter. . . . . . . . . 378001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER . . . . . . . . 001 Befordring af midlertidigt syge til. . . . . . . . ungdomsuddannelser efter § 10 i lov om befordringsrabat til udd.søgende

Indtægt

113.678 113.678 45.167

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

3.072 3.072 54.130 7.042 78.92337.52337.52341.40041.400-

9.421.983 8.627.022 8.627.022 768.750 768.750 11.296 14.915 14.915

7.729.299 6.987.888 6.987.888 647.349 647.349

1.406.970 1.446.970 1.446.970

94.062 94.062

40.00040.000-

02 Dagtilbud, dagpleje og klubber. . . . . . .

526.815.430

160.201.133-

504.394.320

148.402.513-

6.844.078

130.977-

01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige . . . . . . . . . . 001 Dagpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

426.116.269

119.569.163-

398.375.692

114.983.153-

18.121.988

1.435.132-

28.804.356 1.082.831 955.366 127.465

6.576.508-

25.577.313 908.232 722.419 185.813

7.009.833-

1.765.619

002 Friplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Økonomiske nedsættelser. . . . . . . . . 002 Nedsættelser af sociale og pæda-. . . gogiske grunde 022 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 083 Kørselsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . (§§ 29 og 30 i serviceloven) 511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 511005 DAGPLEJEHUSET NORD . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Løn til dagplejere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Andre lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 083 Kørselsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annonce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer ekskl. ejendom. . . . . . . . . . . . 511007 DAGPLEJEHUSET SYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Løn til dagplejere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Andre lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 083 Kørselsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annonce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer ekskl. ejendom. . . . . . . . . . . .

950.915970.79419.879 169.0686.407.440130.898 130.898 13.556.962 13.325.040 269.08721.983 292.6501.580 7.132 7.132 23.254 510 379.574 68.152 12.058 10.329 14.033.666 13.978.724 423.18220.834 444.01616.168 16.168 13.799 5.226 410.199 28.725 4.007

104

970.794 970.794 7.009.833-

217.333 217.333 12.723.883 10.280.389 1.864.388 1.850.764

81.993 81.993 217.930 2.012.678 1.794.7481.794.748-

13.624 22.621 22.621 33.045 46.421 394.199 58.902 14.352 9.566 12.678.780 10.273.934 1.846.655 1.833.031

494.902 2.248.281 1.773.1351.773.135-

13.624 12.135 12.135 55.831 21.238 390.528 57.591 14.352 6.516

19.756

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

002 Tilbud til 0-6 årige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Friplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Økonomiske nedsættelser. . . . . . . . . 002 Nedsættelser af sociale og pæda-. . . gogiske grunde 513001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Fast legepladsudstyr. . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 Huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . 045 Ekstraordinære bygningsvedligeholde. . . . ser 051 Ekstraordinære inventaranskaffelser. . . . . 092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . (§§ 29 og 30 i serviceloven) 001 Ordinære dagpenge. . . . . . . . . . . . . . 513054 BAGSVÆRD BØRNEHAVE, TAXVEJ 13 . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 513058 SKOLEPARKENS HALVDAGSBØRNEHAVE . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 513065 GLADSAXE SKOVBØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

397.311.913 16.965.459 16.486.231 479.228

112.992.655-

372.798.379 15.226.317 14.764.781 461.536

107.973.320-

16.356.369 331.224323.1458.079-

134.926

8.908.113-

438.921 703.480703.480950.352 253.775 15.743 680.834

13.754.349-

440.005 703.480 703.480 332.447-

50.226 48.350 1.876

76.908-

76.90884.701

166.883

28.681 13.258 200.566 200.566 3.196 1.143 8.226 2.083.851 1.694.397 1.695.697 1.300117.225 37.918 17.674 61.633 7.755 6.055 246.630 246.630 4.556 7.233 2.222.816 2.037.681 2.037.681 2.907 2.907 14.686 14.735 147.993 147.993 3.196

105

10.766 69.200-

69.200-

44.300

25.166

2.386.007 2.008.282 2.026.666 18.384122.655 1.441 116.572 4.642

332.447-

1.435.132-

24.672

8.908.113-

13.677.441-

79.966

8.908.1132.475-

13.677.441-

79.966

2.4752.475-

2.037.047 1.759.741 1.759.741

721.145 400.819 400.819

121.002 11.625 32.529

213.762 27.875 116.687

76.848 28.272 4.419 112.161 112.161 4.353 3.534 3.565 1.915.699 1.730.518 1.730.518

69.200

91.145 9.342 15.872 65.931 9.834 4.628 68.082 68.082 4.135 3.358 3.999 1.972.994 1.809.650 1.809.650 12.871 12.871 45.481 17.473 77.441 77.441 4.788

106.564 106.564

314.913 290.128 290.128 23.203 23.158 45

1.582 1.582

317.550 331.886 331.886

14.33614.336-

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 513070 MØRKHØJ FRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 059 Regnskabsfører m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 076 Revisionshonorarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 513095 UDFLYTTERBØRNEHAVER . . . . . . . . . . . . . . . 513098 TOSPROGCENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 027 Afvikling af ventelister -netto-. . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Fast legepladsudstyr. . . . . . . . . . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 Ekstraordinære bygningsvedligeholde. . . . ser 051 Ekstraordinære inventaranskaffelser. . . . . 057 Gårdmandsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Almindelig drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Drift af vogn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Daglig vedligeholdelse/legeplads. . . . 080 Forældre på kryds og tværs. . . . . . . . . . . 092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . (§§ 29 og 30 i serviceloven) 001 Ordinære dagpenge. . . . . . . . . . . . . . 514021 NYBROGÅRD KOLLEGIET . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 059 Regnskabsfører m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Udgift

Indtægt

3.888 1.402 3.000.817 2.440.781 2.440.781

1.619 3.155.026 2.565.559 2.684.368 118.809141.030 4.848 63.459 13.754 58.969 32.627 35.882 277.919 277.919 38.400 13.164 75 43.175 7.193 1.776.131 1.862.249 1.820.241 1.820.241 32.084 9.925 7.451.758 2.256.853 2.256.853

Bevilling

100.005.421-

365.515 340.762 365.879 25.1171.041.502 5.000-

3.374.963 2.221.431 117.8541.271.385 72.164

5.000-

210.192 19.362 59.607 57.734 73.489 40.564 12.780 224.322 224.322 35.354 8.705 7.069 14.651 6.399 922.082 1.660.611 1.593.223 1.593.223 57.743 5.130 4.515 14.047.044 4.386.004874.813 5.260.8174.460.337 8.946.427 929.321 8.017.106 1.663.965

106

79.731 11.638 68.093

9.9489.948-

444.602 66.43080.50280.50214.072

90.366.58358.47658.476-

12.888.5665.400.817 140.000 5.260.817 9.037.9268.780.112223.3338.556.779571.448-

1.895.343-

57.983 42.120 42.120

90.308.107-

100.000.4214.383.878 3.844.785 4.039.281 194.496113.365 53.580 49.635 10.150 51.016 20.402 276.219 276.219 39.140 8.944

368.497 298.714 298.714

59.143 3.303.176 2.359.910 35.426 907.840

100.000.421-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

1.895.343-

90.308.107-

1.895.343-

4.225.903 3.617.943 3.617.943

324.269 293.472 293.472

146.811 53.805 50.946 42.060 55.314 22.139 299.721 299.721 37.123 13.928 11.310

10.272 695 9.577

20.525 20.525

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 076 Revisionshonorarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 514026 TJELE ALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 514027 NOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 514028 KASTANIEHUSET, KAGSÅ . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 059 Regnskabsfører m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 076 Revisionshonorarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 514076 MIDLERTIDIG INSTITUTION I KAGSÅ . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Fast legepladsudstyr. . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 514101 OMRÅDE GARHØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Områdekontor garhøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

22.447 7.561 6.927.350 6.117.710 6.192.420 74.710186.296 59.247 36.023 91.026 104.978 53.505 404.941 404.941 25.811 225 33.884 8.642.439 7.621.559 7.760.562 139.003256.629 35.895 135.345 85.389 95.256 58.933 598.161 598.161 10.373 150 1.379 9.296.015 7.591.303 7.673.792 82.489655.599 177.211 22.190 106.449 349.749 104.483 68.748 730.038 730.038 101.100 18.351

3.240-

3.2403.240-

230.748 32.547 100.274 97.927 36.876 48.520 307.012 307.012 23.286 18.909 33.108 8.341.053 7.244.251 7.244.251

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

406.321 318.766 318.766 14.73439.953 54.687-

102.289 102.289

319.067 298.651 298.651

256.804 56.042 129.502 71.260 118.004 32.867 619.554 619.554 28.510 23.150 17.913 8.571.650 7.118.066 7.118.066

4.558 4.558

56.995 56.995 18.13723.000726.518 360.594 360.594

569.843 54.067 110.431 54.878 350.467 83.586 33.358 621.874 621.874 68.945 28.727 23.326 17.526 6.399 111.195 56.483 15.923 40.560

25.486 134.004 37.086 13.248

107

Udgift 15.215 6.399 6.491.041 5.792.582 5.792.582

20.692 5.700 209.824 159.490

115.239.572 2.743.354

Bevilling

79.898 105.433 25.535-

286.026 286.026

134.004 134.004

134.004

1.004.437-

32.641 15.758 6.313 108.301.559 2.389.446

1.155.718-

8.288.431 274.516

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Fast legepladsudstyr. . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 02 Område høje gladsaxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Styrket social indsats. . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Hyldegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 03 Højmarksvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 002 Børnehavens rammebeløb. . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Lundegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 05 Mosen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

2.743.354 2.589.529 2.589.529 15.924 7.253 8.670 19.181 7.633 98.889 11.288 910 39.963.514 265.483 104.785 80.756 80.756 79.717 225 10.761.778 9.215.350 9.309.401 94.051636.815 1.262 635.553 79.597 66.030 750.795 2.500 10.690 5.018.764 4.350.769 4.471.674 120.90514.644 14.644 48.917 35.567 559.139 559.139 3.509 6.219 11.143.944 9.778.539 10.680.533 901.994496.528 1.246 495.282 75.705 61.300 720.914

Bevilling Udgift 2.389.446 2.293.830 2.293.830 10.820

863.616-

10.820 15.310 4.042 51.152 6.445 5.187 2.660 36.787.018

4.550 6.593.919 5.251.504

108

274.516 205.648 205.648

68.868

1.155.718-

9.878.028 8.909.204 8.909.204

3.843.483 676.412 349.722 326.690 326.690

578.691 74.62474.624635.553 635.553

16.462-

16.46216.462-

847.154-

109.865 59.811 725.519 33.515 27.214 12.900 4.700.144 4.122.675 4.122.675 36.816 36.816 84.815 30.340 392.563 392.563 15.234 12.370 5.331 11.039.568 9.982.997 9.982.997

17.762

214.537 310.209 310.209

95.67295.672-

1.155.718-

554.401 54.196 54.196 495.282 495.282

111.496 80.853 783.948 847.154-

6.409

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

4.923 1.155.718-

44.736 26.861 8.677 5.756.125 5.066.628

952.199 408.349

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 077 Mini landbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Saxen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 001 Vuggestuens rammebeløb. . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 03 Område mørkhøj/enghavegård. . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Birkehaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 03 Solstrålen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Mosehaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . .

Indtægt

5.429.726 178.222713.300 2.579 710.721 104.658 59.956 361.304 21.322 150 16.300 65.425 6.179.627 4.971.438 5.395.958 424.520799.586 1.246 798.340 31.582 45.838 315.511 315.511 11.600 75 3.998 41.454.643 297.452

87.652 209.800 5.339.595 4.786.747 4.926.838 140.09142.498 42.498 49.926 54.842 401.780 510 3.291 7.714.573 7.018.720 7.144.324 125.60433.543 33.543 69.361 42.148 518.691 518.691 32.109

2.036.369 1.768.280 2.001.747 233.467-

109

Bevilling Udgift 5.066.628

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 408.349 710.721 710.721

92.191 86.338 421.081 18.934 15.374 4.424 51.155 5.413.153 4.972.215 4.972.215

172.9716.100

867.243 103.430 103.430 798.340 798.340

61.245-

9.626-

9.626-

15.332-

15.33215.332-

49.168 42.326 314.781 314.781 17.193 13.960 3.510 39.018.029

5.375.866 4.793.267 4.793.267 34.905 34.905 62.690 34.054 412.263 18.934 15.374 4.379 5.051.508 4.516.737 4.516.737 39.315 39.315 60.231 30.637 370.687 370.687 17.193 13.960 2.748 5.105.583 4.556.625 4.556.625

40.62740.6276.100

3.364.936 277.013 34.732 34.732 254.481 12.200605.808 543.568 543.568

56.140 6.100

2.526.698 2.068.654 2.068.654 36.644 36.644 30.837431.238 431.238 16.820 14.137 9.9583.069.2152.788.3452.788.345-

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 05 Pilebo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 06 Pileparken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 014 Fast legepladsudstyr. . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 07 Sneglehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 08 Torveparken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Område søborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

5.000-

5.811 31.078.060 79.672

110

34.666 34.666 84.815 33.278 308.617 14.146 11.486 3.847 8.214.336 7.346.804 7.346.804

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 36.64436.64430.837 254.064254.06416.82014.1379.958 1.002.890 985.490 985.490

17.400

438.467 485.356 485.356

42.356

5.000-

8.611 5.954.868 5.591.451 5.637.002 45.55120.683 20.683 67.805 260.669 9.265 75 4.921 6.383.499 5.376.525 5.617.208 240.683612.541 1.246 611.295 36.575 31.654 313.114 7.280

Udgift 36.644 36.644 98.435 379.584 379.584 17.410 14.137 2.748 4.281.281 3.790.426 3.790.426

129.272 125.521 125.521 590 12.706 5.256.907 4.597.277 4.724.757 127.48047.855 47.855 47.971 58.547 469.102 31.599 150 4.406 8.471.380 7.538.549 8.046.988 508.43932.221 7.152 36325.432 97.266 64.786 725.010 4.936

Bevilling

31.287-

42.356 95.878 50.783 619.554 28.510 23.150 7.301 5.517.144 4.965.902 4.965.902 52.373 52.373 81.118 46.476 328.119 19.151 15.551 8.454 5.472.311 4.964.319 4.964.319

46.889-

1.007.624 858.896 858.896

148.728

575.651 41.74441.744611.295 611.295

31.287-

79.576-

30.730 25.695 412.263 18.934 15.374 4.996 30.107.066

6.100

805.496 291.114

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Christianebo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 03 Elverdammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 001 Vuggestuens rammebeløb. . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Gnisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 05 Kiplingsgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 06 Lauggårds alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . .

Indtægt

19.00398.674 5.584.607 5.056.378 5.562.280 505.90211.977 11.977 34.980 38.805 417.575 18.250 225 6.416 6.275.766 5.872.520 6.103.610 231.09027.690 27.690 55.480 70.903 230.269 230.269 6.100 75 12.729 6.230.895 5.721.393 5.860.545 139.15228.562 28.562 30.321 77.590 359.927 6.610 75 6.416 3.107.084 2.796.290 2.922.858 126.56818.259 18.259 32.485 37.729 217.378 225 4.719 7.956.608 7.189.014 7.464.100 275.08619.488 19.488 27.311 94.633 600.295

111

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 105.515 105.515 185.599

9.388-

9.388-

65.938-

65.93865.938-

5.447.853 4.892.851 4.892.851 31.319 31.319 40.564 30.750 412.263 18.934 15.374 5.798 6.098.053 5.432.303 5.432.303

169.415 189.324 189.324

4.07668415.14981.578238.644 238.644

41.815 41.815 78.669 48.512 452.870 452.870 20.893 16.965 6.026 6.385.932 5.682.975 5.682.975

288.539288.53914.79316.890-

47.667 47.667 40.564 95.081 474.333 21.981 17.848 5.483 3.020.868 2.674.076 2.674.076

114.40615.37117.773-

236.92789.37789.377-

86.42663.58663.586-

20.728 20.728 44.252 32.031 229.930 8.923 7.245 3.683 7.342.393 6.518.012 6.518.012

611.972 610.574 610.574

61.890 61.890 77.440 60.451 570.051

1.398

22.840-

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 07 Tusindfryd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 514102 OMRÅDE FRØDINGS ALL . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Områdekontor frødings all. . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 02 Område buddinge/marielyst. . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Høje søborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 002 Børnehavens rammebeløb. . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 03 Kildebo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

18.264 7.604 1.843.428 1.650.695 1.650.695 5.909 5.909 24.731 12.060 142.000

8.033 110.056.806 2.396.014 2.396.014 2.248.482 2.270.696 22.21415.870 15.870 16.159 9.500 94.599 10.494 910 42.597.551 396.515

166.393 230.122 7.745.746 6.340.920 6.478.513 137.593861.580 1.246 860.334 43.969 42.994 428.879 428.879 14.125 75 13.204 6.880.678 6.256.896 6.362.595 105.69938.002 6.34644.347 48.051 79.951 439.029 10.458 75 8.216

112

4.250-

4.250-

1.209.695-

51.672-

3.121-

Bevilling Udgift 26.333 21.383 6.833 1.811.967 1.660.357 1.660.357 12.114 12.114 41.793 13.771 73.921 4.570 3.711 1.730 99.511.387 2.284.322 2.284.322 2.187.161 2.187.161 12.650 12.650 15.025 4.042 51.152 6.445 5.187 2.660 39.120.668

6.369.559 5.746.879 5.746.879

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

137.926 85.580 85.580

52.346

577.858-

10.326.496 37.285 37.285

37.285

3.003.817 554.209 131.623 131.623 422.586 1.403.189 559.227 559.227 860.334 860.334

3.1213.121-

43.022 44.915 483.229 483.229 22.198 18.025 11.291 7.233.729 6.433.015 6.433.015

16.37216.372-

458.561310.991310.991-

58.458 58.458 66.377 64.949 554.196 25.463 20.676 10.595

147.570-

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 04 Kildevænget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 05 Marielyst børnehave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 06 Mælkevejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 07 Møllehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 08 Solvognen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Fast legepladsudstyr. . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

8.339.711 7.076.034 7.309.518 233.484720.717 31.605 689.112 63.116 25.527 425.906 20.100

6.560-

6.560-

113

Indtægt

7.468.858 6.685.620 6.685.620

851.990 94.977 94.977

35.042 35.042

689.112

76.211 38.455 577.978 26.769 21.736 7.047 1.868.581 1.773.391 1.773.391

67.901

329.157 7.471 7.471 65.652

65.652 8.604 3.380 70.401 70.401 4.353 3.534 4.918 5.388.763 4.789.025 4.789.025

138.302 138.302

5.587 5.677.640 5.195.200 5.315.676 120.47627.801 1.243 26.558 46.380 35.785 358.030 8.289

Udgift

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

689.112

8.311 1.986.009 1.758.302 1.758.302 73.398 6.500 1.246 65.652 13.127

75 2.805 5.799.897 5.274.684 5.428.772 154.08833.510 33.510 53.538 41.921 381.191 9.850 525 4.678 5.771.356 5.292.661 5.373.355 80.69435.486 35.486 47.417 41.591 319.360 29.253

Bevilling

41.991-

41.991-

37.438 37.438 77.440 32.801 412.263 18.934 15.374 5.488 5.349.374 4.759.134 4.759.134 39.677 39.677 66.377 32.804 412.263 18.934 15.374 4.811 5.441.804 4.855.713 4.855.713

256.034 256.034

286.972 368.098 368.098

81.126-

239.823 253.788 253.788

13.965-

202.962113.128113.128-

41.175 41.175 59.002 31.457 412.263 18.934

89.834-

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 03 Område stengård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Blomsterhaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 03 Elledalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Kongshvile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 05 Stenhøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 06 Troldehøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

75 6.080 29.145.700 186.331

102.289 84.042 6.513.399 5.920.382 6.080.859 160.47730.907 30.907 93.851 440.430 21.188 225 6.416 2.852.167 2.547.858 2.734.207 186.34912.956 12.956 24.042 15.821 238.742 8.750 3.998 4.424.125 3.970.229 4.139.458 169.22924.391 24.391 35.837 32.500 351.165 5.505 500 3.998 2.650.667 2.431.492 2.467.494 36.00213.644 13.644 26.684 17.641 157.133 75 3.998 6.917.838 6.311.926 6.923.397 611.47130.739

114

1.149.244-

5.400-

5.400-

Bevilling Udgift 15.374 7.886 26.328.500

Indtægt

577.858-

5.484.034 4.889.056 4.889.056 45.204 45.204 60.231 37.481 412.263 18.934 15.374 5.491 2.794.043 2.557.758 2.557.758

2.258-

60.804 32.681 32.681

4.216-

1.136.928-

28.123

683.301 567.697 567.697

31.405 31.405 39.335 39.358 308.617 14.146 11.486 5.264 2.715.011 2.494.583 2.494.583 19.301 19.301 31.959 9.086 140.802 8.705 7.069 3.506 5.668.493 5.118.827 5.118.827 23.641

3.227.209 337.525 34.030 34.030 303.495 994.976 997.234 997.234

30.181 30.181 35.647 10.375 140.802 8.705 7.069 3.506 4.146.209 3.696.598 3.696.598

4.216-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

115.604

140.617 29.615 29.615

111.002

577.858-

969.677 982.177 982.177

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 07 Østerlund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Område vadgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Humlebien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Stationsparken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 05 Stengårdsparken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

30.739 61.675 50.324 408.477 50.129 675 3.893 5.601.172 5.062.046 5.271.591 209.54523.841 23.841 47.902 33.855 417.084 9.953 75 6.416 35.917.541 514.112

3.7911.133.137-

2.700-

2.700-

8.780-

287.163 225.974 975 10.777.737 9.707.725 10.057.577 349.85273.932 73.932 127.365 89.128 760.463 7.500 11.624 6.187.770 5.353.918 5.646.904 292.986302.335 24.071 278.264 62.235 31.394 431.608 1.204 5.076 7.028.654 6.002.493 6.056.052 53.559423.607 1.246 422.361 83.742 57.598

115

Bevilling Udgift 23.641 34.898 22.871 423.820 577.85825.182 14.137 5.117 5.520.710 4.937.535 4.937.535 33.100 33.100 59.002 39.007 412.263 18.934 15.374 5.495 31.777.897

10.203.976 9.046.704 9.046.704

3.781-

Indtægt

86.011 86.011 116.782 63.580 813.310 37.432 30.395 9.762 4.632.940 4.137.634 4.137.634 20.293 20.293

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

52.50040.000

40.309 51.631 51.631

11.322-

4.058.185 725.266 98.129 98.129 535.069 92.068 720.391 603.613 603.613

147.173 30.3951.377.030 1.115.331 1.115.331 278.264 278.264

3.781-

67.607 21.887 351.543 16.322 13.254 4.400 6.045.792 5.395.041 5.395.041

3.31113.254980.799 446.599 446.599 422.361 422.361

86.045 46.863

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 06 Stjernen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 07 Trinbrættet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 514103 OMRÅDE TOBAKSVEJEN . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Områdekontor tobaksvejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 02 Område bagsværd/søndergård. . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Larven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 001 Vuggestuens rammebeløb. . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

422.091 31.608

5.587 104.517.806 2.435.389 2.435.389 2.335.402 2.335.402 18.04618.0462.300 2.965 97.407 14.451 910 33.632.542 236.245

55.017 180.627 600 3.835.123 3.504.409 3.764.979 260.57025.002 25.002 82.101 20.863 185.231 185.231 14.510 3.008

116

Udgift

Indtægt

472.013 21.763 17.671 6.396 5.367.016 4.772.321 4.772.321

7.515 5.824.845 5.330.373 5.531.454 201.0818.009 8.009 21.028 50.118 398.351 10.550 6.416 5.584.422 4.902.174 4.951.066 48.89226.430 26.430 159.222 35.048 451.285 4.676

Bevilling

4.999-

4.999-

1.859.274-

21.468-

9.712-

9.7129.712-

129.510 17.671224.852 279.791 279.791

40.910 40.910 56.544 45.182 412.263 18.934 15.374 5.488 5.528.173 4.967.104 4.967.104 35.931 35.931 44.252 26.790 412.263 18.934 15.374 7.525 96.023.059 2.350.462 2.350.462 2.254.726 2.254.726

24.494 5.798 51.152 6.445 5.187 2.660 30.585.025

3.798.415 3.437.738 3.437.738 28.087 28.087 47.939 20.465 237.826 237.826 13.058 10.603 2.699

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

39.56515.37429.847 141.057 141.057

95.83615.3742.118.812-

6.510.771 54.922 54.922

54.922

2.085.608 344.013 147.012 147.012 60.000 112.000 25.001 153.644 222.326 222.326

49.42149.4218.65810.603-

449.445

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 03 Lillebo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Midgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 05 Månehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 06 Sommerfuglen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 002 Børnehavens rammebeløb. . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 07 Vævergården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

2.508.996 2.176.776 2.197.892 21.116165.134 2.233 1.891164.793 27.123 14.926 115.382 115.382 6.100 3.554 6.958.218 5.609.211 5.739.289 130.078724.841 18.211 706.630 117.459 33.556 442.818 13.785 16.548 6.313.004 5.376.164 5.801.205 425.041361.448 15.443 346.005 50.340 23.009 490.230 5.802 6.012 7.340.962 6.588.453 7.050.810 462.357146.762 146.762 122.452 69.833 390.259 390.259 19.084 4.119 6.439.995 5.794.742 5.922.716 127.97477.702 77.702 59.260 63.900

117

Bevilling Udgift 2.322.191 2.159.294 2.159.294

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 334.301 157.656 157.656 164.793

164.793

2.700-

29.501 11.274 105.602 105.602 6.529 5.301 4.690 6.625.262 5.971.425 5.971.425

18.682 18.682 1.5295.30121.470 469.461469.461706.630

2.700-

9.057-

52.856 26.977 523.836 24.157 19.615 6.396 5.317.637 4.798.249 4.798.249

706.630 66.000 238.98421.33321.382804.209 489.106 489.106 346.005 346.005

9.057-

52.856 14.798 412.263 18.934 15.374 5.163 6.640.800 5.930.231 5.930.231 45.016 45.016 66.377 36.675 515.909 515.909 23.722 19.262 3.608 5.880.720 5.244.799 5.244.799 49.572 49.572 59.002 33.011

1.59413.93415.374288.762 417.300 417.300

89.95489.95419.32219.262139.209 182.353 182.353

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 03 Område gladsaxe/egegård. . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Alsikemarken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 03 Bytoften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 001 Vuggestuens rammebeløb. . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Børnehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 002 Børnehavens rammebeløb. . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 05 Egeparken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

433.662 6.610 4.119 38.012.609 442.972

166.044 276.493 435 4.604.632 4.213.194 4.240.770 27.57620.854 20.854 37.873 34.174 282.269 7.910 8.358 3.263.068 2.864.022 3.057.327 193.305208.297 4.117 204.180 18.173 17.858 150.733 150.733 1.585 2.400 2.500.358 2.306.820 2.306.820 22.832 22.832 23.800 12.430 129.157 129.157 1.200 4.119 5.615.551 5.101.076 5.238.933 137.85724.974 24.974 88.583 42.998 326.151 7.438 24.331

118

1.348.757-

9.150-

9.150-

Bevilling Udgift 452.870 20.893 16.965 3.608 33.810.718

4.060.025 3.593.416 3.593.416 32.642 32.642 38.105 28.234 336.483 13.058 10.603 7.484 3.168.509 2.881.711 2.881.711

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 10.28615.89316.965-

1.348.335-

3.592.096 517.362 74.593 74.593 147.441 295.328 309.193 353.532 353.532

20.67813.05810.603115.051 79.718 79.718 204.180 204.180

60.231 15.179 190.260 190.260 10.446 8.482 2.200 2.666.123 2.466.996 2.466.996 21.627 21.627 29.501 10.314 117.909 117.909 8.923 7.245 3.608 5.194.401 4.616.066 4.616.066 41.958 41.958 78.669 26.637 393.119 18.063 14.667 5.222

149.919149.91910.4468.48267.17572.55372.553-

21.546 21.546 8.9237.245108.850 184.498 184.498

42.91818.06314.667-

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 06 Myretuen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 07 Nøddehegnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Fast legepladsudstyr. . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 08 Ved fortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 09 Vibevænget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Område værebro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . .

Indtægt

5.021.425 4.537.044 4.777.321 240.277185.033 10.278 10.043 13.817 150.895 31.141 28.635 238.723 238.723 850

6.521.582 5.599.910 5.947.398 347.48840.567 11.797 28.771 46.888 35.584 767.921 24.825 75 5.811 6.660.375 5.839.131 6.081.485 242.354199.558 1.246 198.312 41.952 37.476 527.926

119

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

4.313.839 3.833.144 3.833.144

555.043 514.344 514.344

27.436

150.895

27.436 150.895

1.188-

62.690 38.412 318.864 318.864 14.799 12.017 6.477 5.693.454 5.105.451 5.105.451

83.38083.38014.79912.017721.945 486.020 486.020

44.627

1.188-

1.338.419-

44.627 59.002 32.807 412.263 18.934 15.374 4.996 5.668.447 5.127.649 5.127.649

270.233 18.93415.3741.348.335-

897.678 716.227 716.227 198.312 198.312

27.2161.311.203-

9.609 15 4.709 3.382.646 2.847.031 2.890.134 43.103250.349 3.347 247.002 40.446 34.684 205.926

4.209 30.437.265 198.348 4.340 4.340 47.400

Bevilling

73.753 37.693 386.031

22.371 1.348.335-

27.746 11.486 4.089 3.045.920 2.700.806 2.700.806

27.74611.486434.149 233.063 233.063 247.002 247.002

489.049-

51.627 37.704 235.538 9.140 7.422 3.683 29.276.854

29.3549.1407.422770.477-

778.145 282.534 39.683 39.683 14.803

449.445

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Bakkely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 03 Bakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 001 Vuggestuens rammebeløb. . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 04 Holmegård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 05 Junibakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 06 Poplen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

145.933 675 4.506.884 4.051.633 4.156.997 105.36494.621 94.621 34.848 24.585 302.561 3.000

8.611 4.039.247 3.491.104 3.497.729 6.625238.942 1.246 237.696 16.893 14.341 250.988 23.581 3.398 4.315.075 3.535.762 3.613.467 77.705458.200 1.246 456.954 34.700

120

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 228.048

4.3645.311.210 4.587.691 4.809.338 221.647313.450 1.246 312.204 35.423 54.201 306.125 306.125 8.509 5.811 5.676.239 4.974.240 5.092.037 117.797309.883 1.246 308.637 88.128 27.488 267.889

Bevilling

4.670.063 4.183.574 4.183.574

167.348131.655131.655-

37.721 37.721 30.730 23.576 360.440 16.540 13.430 4.052 4.640.685 4.190.586 4.190.586

9.65510.66415.374208.480 69.86969.869312.204 312.204

3.420-

82.357 28.497 308.617 308.617 14.146 11.486 4.996 6.075.910 5.472.010 5.472.010

19.63419.6344.6799.542668.7791.019.0611.019.061308.637 308.637

3.420-

71.294 46.583 441.654 20.457 16.611 7.301 3.806.892 3.445.175 3.445.175

68.484 10.22816.61157.810 163.093163.093237.696 237.696

56.544 24.065 256.795 11.752 9.543 3.018 3.791.558 3.412.069 3.412.069

1.3745.8769.543523.826 5.600 5.600 456.954 456.954

65.148

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 01 Dagpleje og tilbud til 0-6 årige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 002 Børnehavens rammebeløb. . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . 07 Taxhøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (ekskl. ejd.). . . . . . . . . . . . . .

02 Klubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Friplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Økonomiske nedsættelser. . . . . . . . . 002 Nedsættelser af sociale og pæda-. . . gogiske grunde 516001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Fast legepladsudstyr. . . . . . . . . . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 Ekstraordinære bygningsvedligehol-. . . . . delser 051 Ekstraordinære inventaranskaffelser. . . . . 062 Sportsarrangementer i klubberne. . . . . . . 063 Klubbernes dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 Udgifter og indtægter vedr. sejlklub. . . . . . 069 Musikarrangementer i klubberne. . . . . . . . 092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . (§ 35 i serviceloven) 001 Ordinære dagpenge. . . . . . . . . . . . . . 060 Styrket social indsats. . . . . . . . . . . . . 516002 BUDDINGEVEJ 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516004 GRØNNEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

19.122 260.129 260.129 1.150 6.012 6.390.262 5.872.226 6.095.787 223.56133.904 33.904 81.653 49.408 320.758

485.629-

Bevilling Udgift 31.088 256.795 256.795 11.752 9.543 5.163 6.291.746 5.600.305 5.600.305

Indtægt

76.691 76.691 5.8769.543770.477-

53.336 53.336 92.191 37.597 456.499 485.629-

23.258 975 8.080

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

541.622 173.446 173.446

449.445

401.435 770.477-

26.705 15.374 9.739

449.445 17.88515.374-

61.761.100 1.870.203 1.846.272 23.931

20.804.279-

58.986.648 1.945.577 1.912.742 32.835

18.442.875-

2.952.152 42.05341.0271.026-

1.304.155

1.134.315 317.339 317.339

12.226.460-

1.146.317 418.043247.359 665.4021.099.886 217.862 882.024 443.616

12.623.233-

407.786 713.596 48.194 665.402

1.304.155

45.630 45.630 478.742

398.376-

20.858 16.856 17.004 258.744

5.970.427 4.133.576 4.134.533 95724.118 24.118 64.449 47.771 1.677.272 3.509 19.733 3.848.377 3.210.578 3.283.504 72.926-

87.056

121

20.449 7.079 8.19772.442 793

13.00017.262241.94811.954.250-

12.623.233-

1.304.155

11.954.250-

12.623.233-

1.102.047 202.108

371.128-

371.128-

795.292-

5.025.867 4.051.938 4.051.938 24.160 24.160 103.254 38.596 744.240 19.177 15.716 28.786 3.339.909 2.836.811 2.836.811 10.337 10.337 90.962

10.685 55.80955.809-

66.494

702.573-

291.977118.660118.660-

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 02 Klubber

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516005 KRIDTHUSET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 050 Udflugter, forældremøder m.m.. . . . . . . . . 052 Busdrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516006 EGEGÅRDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516007 SØBORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 050 Udflugter, forældremøder m.m.. . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516008 KILDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516009 PIRATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

103.131 434.763

12.850 4.410.029 3.999.193 4.168.993 169.80022.51122.51143.790 27.541 246.015 72.190 16.038

153.560641.732-

2.508.027-

45.56453.73074.2762.334.457-

15.491 12.282 3.918.156 2.809.118 2.809.118 49.556 49.556 79.801 42.195 937.486

5.229.326 3.977.530 4.129.206 151.67622.843 22.843 17.751 62.999 996.239 132.464 58020.081 4.571.816 3.629.436 3.699.274 69.83820.278 20.278 58.109 32.290 815.592

397.109-

397.109-

878.210-

391.516118.872367.822-

818.165-

301.649516.516-

9.704 6.407 5.247.615 4.361.146

122

745.792-

Bevilling Udgift 63.842 300.905 13.090 5.340 18.622 4.305.518 3.879.798 3.879.798

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

50.720651.853-

173.317-

2.044.046-

301.236204.586204.586-

18.794 18.794 41.018 29.624 277.070

264.049167.399 2.044.046-

29.929 11.485 17.800 3.441.992 2.805.373 2.805.373 23.571 23.571 76.211 39.146 459.303 11.726 9.610 17.052 4.822.154 4.008.012 4.008.012

251.008 167.332 167.332

83.676

465.610-

26.869 26.869 81.128 54.404 590.925

174.050 73.053 73.053

100.997 465.610-

20.171 11.913 28.732 4.246.847 3.517.017 3.517.017

465.610-

26.419 26.419 99.566 35.112 530.828

266.934 209.181 209.181

57.753 465.610-

17.781 10.723 9.401 5.153.835 4.285.349

651.853-

86.477 30.048

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 02 Klubber

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516010 VÆREBROPARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516011 BAGSVÆRD FORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516012 OKTOBERVEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516013 KLUB 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

4.370.543 9.39714.620 14.620 45.681 56.749 747.627 13.944 150 7.698 3.709.307 2.691.379 2.692.911 1.532440.674 1.717 438.957 31.858 40.634 494.714

10.048 4.194.569 3.416.619 3.471.880 55.26121.724 9.217 12.507 47.904 50.567 645.226

12.530 4.251.010 3.643.447 3.690.561 47.11425.990 25.990 62.817 32.969 468.282 1.200 225 16.080 4.168.146 3.218.424 3.234.940 16.51616.920 16.920 62.660 73.280 770.042 7.017

123

Bevilling Udgift

Indtægt

4.285.349

221.450524.342-

77.921-

77.921-

238.979-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 30.048

23.773 23.773 77.440 49.596 674.212

56.429 651.853-

23.270 13.682 6.513 3.103.414 2.645.082 2.645.082

338.465202.492202.492-

44.252 70.347 306.456 7.461 6.114 23.702 3.763.427 3.080.169 3.080.169

135.973-

93.67858.88958.889-

31.307

238.979-

784.156-

126.772657.384-

157.912-

157.912-

31.307 73.753 41.836 498.597 12.412 10.172 15.181 4.649.963 3.905.727 3.905.727

34.789-

744.975-

27.813 27.813 71.294 29.952 559.803

2.471.985 1.725.387 1.725.387

746.598 744.975-

21.055 11.097 23.222 3.967.015 3.231.020 3.231.020 11.990 11.990 62.690 57.547 549.350 14.000 11.473

101.247 67.026 67.026

34.221

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 02 Klubber

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516014 PINIEVEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516052 TORVEGÅRDEN UNGDOMSKLUB . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 029 Husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 El- og gasforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 011 Ramme a - normtal. . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Forsikringer (excl. ejd.). . . . . . . . . . . . . . . 516055 CAFE VÆREBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 516060 OPSØGENDE ARBEJDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . .

03 Fællesudgifter og tilskudsordninger . . . . . 016 Tilskud til nedsættelse af for-. . . . . . . . . . . ældrebetaling i fritids- og ungdomsklubber 017 Søskendetilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 Tilskud til forældre, der vælger. . . . . . . . . privat pasning (§ 26) 026 Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 Pædagogisk konsulent. . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m. v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 Postudbringning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "053 Feriekolonien ""fyrregården""". . . . . . . . . . 056 Teaterforestillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Mælketilskud fra ef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . 362001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . . 002 Refusion vedrørende børneteatre,egnst. . 510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Decentral lønpulje. . . . . . . . . . . . . . . . 016 Vikar til langtids sygdom og gg-dage. 017 Fælles lønomkostninger. . . . . . . . . . . 018 Frit valg: privat børnepasning. . . . . . . 019 Pædagogstuderende. . . . . . . . . . . . . 020 Regulering af dagpengeforventning. . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

19.803 2.984.386 2.430.459 2.501.067 70.60820.008 20.008 35.065 39.478 436.977

22.399 6.192.136 4.124.563 4.124.563 1.043.769 60.122 41.437 942.209 59.589 75.538 872.901 872.901

73.589-

73.589-

731.541-

301.113301.113430.428-

200

61.282 61.282 19.827.691-

8.440.016 1.081.207 130.276 5.900.055 5.154.837 745.218 36.629 370.180 13.824 2.505.719 18.475.059

1.977.167 1.711.404

1.711.404

265.763

124

Udgift

Indtægt

28.945 2.972.828 2.431.079 2.431.079 27.497 27.497 47.939 38.435 391.887 9.989 8.186 17.816 6.662.306 4.682.475 4.682.475 1.186.846 57.133 65.898 1.063.815 83.586 62.614 572.117 572.117

108.445

744.975-

111.150149.892143.853280.10019.142.696-

52.306 23.13423.13430.0568.268 38.324-

105.496 105.496 744.975-

47.031.980 1.353.047

193.610 193.610 299.625299.62514.976.485-

115.241 5.337.820 5.043.565 294.255 77.410 382.349 113.241

14.230.0621.353.047161.572-

7.861.825

111.150-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

303.098 194.653 194.653

21.046 11.090 42.532 78.772 78.772 360.907 360.907

15.577

38.938.061

Bevilling

451.090 111.272 339.818 171.301-

35.842

130.8641.502.022 12.190.886

18.071.072 18.071.072 457.332 1.969.510 6.313.629 657.982 630.426 8.042.193

723.596 14.592.32082.00082.00013.925.97114.191.734194.7241.969.5103.796.581630.4267.600.493265.763

003 Børne- og undervisningsudvalget 02 Dagtilbud, dagpleje og klubber 03 Fællesudgifter og tilskudsordninger

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . .

023 Tilskud til legestuer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

7.930 7.930

03 Familie og rådgivning . . . . . . . . . . . . . . . .

104.588.131

01 Fysioterapeut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

762.949 2.258 2.258

302006 FYSIOTERAPEUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510020 FYSIOTERAPEUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 Støttepædagogkorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . .

067 Støtteforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Skole/fritidsordning. . . . . . . . . . . . . . . 510030 STØTTEPÆDAGOGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 Støtteforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . . . 513025 VÆREBRO ANNEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . .

03 Psykologtjeneste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER . . . . . . . .

054 Tosprogede lærer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304002 PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK . . . . . . . . . . . . RÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 042 Anskaffelse og vedligeholdelse af. . . . . . . inventar 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Løn til sekretærer. . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 009 Testmaterialer, håndbøger o. lign.. . . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304004 TALE/HØRE-LÆRER KORPSET . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 042 Anskaffelse og vedligeholdelse af. . . . . . . inventar 001 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 009 Testmaterialer, håndbøger o. lign. . . . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Kursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Sprogpædagogiske tilbud. . . . . . . . . . . . . 036 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Beskæftigelsesforanstaltninger. . . . . . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER . . . . . . . 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 Sundhedsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485003 KOMMUNALE TANDPLEJE . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling Udgift 27.067 27.067

17.697.157-

109.435.614

760.691 760.691

776.306 408.788 396.631 12.157 367.518 367.518

15.733.089 3.896.695 3.896.695

23.812.078 11.948.308 11.948.308

11.810.122 11.810.122 26.271 26.271 23.469.600 1.700.281 1.700.281 1.700.281 10.710.366 10.710.366 10.417.606 10.624.075 206.46973.464

995.846995.846995.846995.846-

10.957.409 10.957.409 8.827.519 8.883.786 56.26772.425

1.009.5161.009.5161.009.5161.009.516-

1.277.9861.277.9861.277.986-

125

1.204.4351.204.4351.204.435-

97.469 63.563 76.767 4.520 34.082 325.632 54.418 162.379 108.835 847.487 847.487 847.487 339.093339.093-

31.892.477 21.714.237 227.602

3.862.8953.906.8953.906.895-

302.368-

2.391.832 1.956.970 1.956.970 1.956.970 635.088 635.088 635.088 635.088

790.596790.596790.596-

590.370 590.370 590.370 407.187407.187-

3.946.895 3.946.895 3.946.895 3.946.895

44.000 44.000

2.213.951-

93.264 153.485

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på. . . . . . . kommunens egne klinikker

6.389.9346.389.934883.5585.506.3765.506.376-

20.583.855

2.018.871 1.908.081 50.182 60.608 3.569 35.025 8.778.959 8.176.926 8.230.748 53.822237.799

2.340.074 3.982 3.982 3.982

2.273.832-

30.660 13.287 27.646 6.239 43.234 246.749

31.884.644 21.836.109

18.869.806-

11.831.134 11.831.134 32.636 32.636

62.169 29.278 32.891 2.583 154.543 11.058.954 10.691.139 10.912.900 221.76071.592

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

356.732 128.513-

003 Børne- og undervisningsudvalget 03 Familie og rådgivning 04 Sundhedsudgifter

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige. . . . . . . . udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grund og bygninger. . . . . . . . . . . . . . 500 Materiel- og aktivitetsudgifter. . . . . . . 600 Ndtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489003 KOMMUNAL SUNDHEDSPLEJE M.V. . . . . . . . . 022 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 083 Befordringsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 085 Beklædning og beklædnings-. . . . . . . godtgørelse 043 Materialer og medikamenter. . . . . . . . . . . 061 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05 Forebyggende foranstaltninger . . . . . . . . . 007 Fast kontaktperson for barnet eller. . . . . . den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, Stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3) 001 Børn og unge med psyko-sociale. . . . problemer 034 Projektkonsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 Øvrige udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521110 PROJEKT KOMMUNALE PLEJEFAMILIER . . . . 008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1. . . . . 599305 TILSKUD TIL BOLIGORGANISATIONER . . . . . . 080 Tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 Drift af tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521002 FAMILIECENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

035 Lønninger mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 036 Konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 038 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 Vask og renholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Beskæftigelsesforanstaltninger. . . . . . . . . 042 Telefon og kontorudgifter. . . . . . . . . . . . . . 001 Porto og fragt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Diverse kontorholdsudgifter. . . . . . . . 074 Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . 521005 FAMILIESKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 Lønninger mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 Konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 015 Anden vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

648.248

21.187.861 16.909.021 602.243 254.409 3.422.188

339.093-

18.116320.977-

10.048.535 9.413.979 9.433.275 30.76111.466

407.187-

485.245 485.245 485.245

49.631 334.532 1.611.333-

1.779.777

3.643.014 56.700

11.268

1.611.333-

56.700

1.436.280 1.430.316 5.964 1.279.236 1.279.236

128.513128.513-

44.803362.384-

10.178.240 9.794.077 9.494.824 22.656197.884 124.025

124.279 510.277 2.726.784 11.268

21.486.635 16.885.477 655.667 562.499 3.382.992

98.76998.769-

1.663.637 1.663.637

2.076.000 1.609.083 1.609.083

1.611.3331.611.333-

1.611.3331.611.333-

116.140 116.140 30.011.065 10.929.080 9.845.669 9.982.679 137.010566.418 107.895 78.827 3.645 25.424 49.565 78.304 57.609 148.133 75.486 2.744 33.648

13.472.899563.000-

39.094 6.667.069 5.746.209 5.746.209 150.190 485.633 438.181 43.375 4.077

126

563.000645.471-

30.591.121 10.068.859 8.507.704 8.509.299 1.595270.015 112.643 5.513 9.873 97.257 135.581 49.886 84.051 402.564 506.415 8.089 41.793 41.877 414.656

9.858.734-

192.5911.434.180 1.434.180 1.434.180

6.488.327 3.691.925 3.691.925 148.443 95.642 44.364

25.868-

303.295727.295727.295-

51.278

424.000 424.000

2.637.930-

003 Børne- og undervisningsudvalget 03 Familie og rådgivning 06 Drift af tilbud

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 038 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 Vask og renholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Beskæftigelsesforanstaltninger. . . . . . . . . 042 Telefon og kontorudgifter. . . . . . . . . . . . . . 001 Porto og fragt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Diverse kontorholdsudgifter. . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Supportteam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 Lønninger mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Beskæftigelsesforanstaltninger. . . . . . . . . 045 Undervisning og supervision. . . . . . . . . . . 047 Drift af bil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521008 PSYKOLOGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 Psykologer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521010 SKOLEN PÅ RADIOMARKEN . . . . . . . . . . . . . . 035 Lønninger mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Indtægter fra dagpengefonden. . . . . . 037 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 017 El. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 039 Vask og renholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Beskæftigelsesforanstaltninger. . . . . . . . . 042 Telefon og kontorudgifter. . . . . . . . . . . . . . 001 Porto og fragt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Diverse kontorholdsudgifter. . . . . . . . 045 Undervisning og supervision. . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Dagbehandlingsdel. . . . . . . . . . . . . . . 007 Undervisningsdel. . . . . . . . . . . . . . . . 523007 PILEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Sociale adfærdsprobl. (§66, stk 1,. . . . . . . . 5. Pkt., jf. §52, stk 3, nr 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 & 4) 022 Lønninger mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . 038 Vask og rengøring. . . . . . . . . . . . . . . 042 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 Telefon og kontorudgifter. . . . . . . . . . 045 Beskæftigelsesforanstaltninger. . . . . . 053 Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . 071 Kurser og supervision. . . . . . . . . . . . .

Indtægt

8.825 52.950 14.872 107.714 52.952

Bevilling Udgift 63.362 47.891 68.642 215.104 72.464 8.456 23.946 8.381 31.681

4.902 26.175 21.875 645.47147.724 50.660 50.660 10.119 13.055300 300 300 3.991.127 3.445.418 3.461.504 16.08615.262 8.689 20.564 13.991131.639 93.200 237.451 37.579 32.428 2.445 75 2.631 30.578

8.423.489 8.423.489 8.423.489

25.8682.084.854 1.942.480 1.942.480 48.321 48.321 45.732

4.382.924-

4.227.754 3.314.726 3.314.726

4.228.000-

7.760 83.137 335.717 63.036 22.353 30.512 10.171 223.861 4.382.9242.629.7231.753.2017.881.5057.881.5057.881.505-

9.806.181 9.806.181 9.806.181

9.832.8669.832.8669.832.866-

7.405.350 254.394 525.664 117.441 52.876 269.669 440.624 126.903 391.180 7.881.505-

127

111.000 111.000 111.000

199.517 126.315 73.202

7.271.931 110.909 108.286 80.871 70.669 290.397 213.336 107.752 101.650 67.689

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

9.832.866222.080

1.434.4761.434.4761.434.476-

4.228.0002.536.8001.691.2001.590.070 1.590.070 1.590.070

92.862 130.859372.19966.441596112.916301.02790.071231.1511.590.070 222.078-

003 Børne- og undervisningsudvalget 04 Støttekrævende børn og unge 01 Forebyggende ydelser

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

04 Støttekrævende børn og unge . . . . . . .

277.054.207

18.670.526-

293.983.474

01 Forebyggende ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Dagbehandling - psykosociale . . . . . . . . .

35.341.672

895.946-

31.247.090

Indtægt 21.899.474-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 2.096.590450.236

7.931.139 4.401.247 2.629.723

6.271.218 4.279.280 2.139.640

23.679 16.9328.467-

2.629.723 1.771.524 1.771.524 3.529.892 2.005.612

2.139.640 2.139.640 2.139.640 1.991.938 995.969

8.4678.4658.46540.611 44.554

2.005.612 1.524.280 1.524.280

995.969 995.969 995.969

44.554 3.9433.943-

2.360.992

2.925.427 106.445 106.445 106.445

41.700 106.445106.445106.445-

2.360.992 1.291.508

106.445 2.818.982 1.409.491

106.445148.145 153.723

1.291.508 1.069.485 1.069.485

1.409.491 1.409.491 1.409.491

153.723 5.5785.578-

003 Aflastningsophold for børn og unge . . . . med psykosociale problemer

2.199.660

2.568.321

6.722

304101 KØB AF EGNE PLADSER, (PS) . . . . . . . . . . . . .

143.657 143.657

304101 KØB AF EGNE PLADSER, (PS) . . . . . . . . . . . . .

003 Familiebehandling eller behandling. . . . . . af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304102 KØB AF UDENBYS PLADSER (PS) . . . . . . . . . . 003 Familiebehandling eller behandling. . . . . . af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

002 Dagbehandling - handicappede . . . . . . . . 304201 KØB AF EGNE PLADSER, HANDICAPPEDE . . .

15 Sofieskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Familiebehandling eller behandling. . . . . . af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304202 KØB AF UDENBYS PLADSER, HANDICAPPE . . 003 Familiebehandling eller behandling. . . . . . af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,. . . . . . . . nr. 5) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304102 KØB AF UDENBYS PLADSER (PS) . . . . . . . . . . 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,. . . . . . . . nr. 5) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

270.174 270.174

143.657 2.056.003 2.056.003

2.568.321 2.568.321

270.174 263.452263.452-

2.056.003

2.568.321

263.452-

004 Aflastningsophold for handicappede . . . børn og unge

12.304.872

11.653.889

342.160

304102 KØB AF UDENBYS PLADSER (PS) . . . . . . . . . .

96.347 96.347 96.347 12.208.525 12.208.525

11.653.889 11.653.889

342.160 342.160

12.208.525

11.653.889

342.160

8.751.365 8.751.365

6.213.319 6.213.319 64.165

28.828 28.828 64.165-

64.165

64.165-

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,. . . . . . . . nr. 5) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304202 KØB AF UDENBYS PLADSER, HANDICAPPE . . 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,. . . . . . . . nr. 5) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

006 Andre forebyggende tiltag (ps) . . . . . . . . . 304301 FOREBYGGENDE YDELSER . . . . . . . . . . . . . .

001 Konsulentbistand med hensyn til. . . . . . . . barnets eller den unges forhold (§ 52, stk. 3, nr. 1) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

128

3.296.590 308.241-

003 Børne- og undervisningsudvalget 04 Støttekrævende børn og unge 01 Forebyggende ydelser

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 002 Praktisk, pædagogisk eller anden. . . . . . . støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 003 Familiebehandling eller behandling. . . . . . af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 006 Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3,. . . . . . . . . . nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, Nr. 2) 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 007 Fast kontaktperson for barnet eller. . . . . . den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, Stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 008 Fast kontaktperson for hele familien. . . . . (§ 52, stk. 3, nr. 7) 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 009 Formidling af praktikophold hos en. . . . . . offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 9) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 010 Anden hjælp, der har til formål at. . . . . . . . yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte (§ 52, stk. 3, nr. 10) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 011 Øko. støtte til udg. ifm foranstalt-. . . . . . . . ninger el. øko. støtte, hvis støtte erstatter en el (§ 52, stk. 4) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 012 Øko. støtte mhp. at undgå anbring-. . . . . . else uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og (§ 52, stk. 5) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

007 Andre forebyggende tiltag (h) . . . . . . . . . . 304301 FOREBYGGENDE YDELSER . . . . . . . . . . . . . .

001 Konsulentbistand med hensyn til. . . . . . . . barnets eller den unges forhold (§ 52, stk. 3, nr. 1) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 002 Praktisk, pædagogisk eller anden. . . . . . . støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 007 Fast kontaktperson for barnet eller. . . . . . den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, Stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 008 Fast kontaktperson for hele familien. . . . . (§ 52, stk. 3, nr. 7) 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 009 Formidling af praktikophold hos en. . . . . . offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 9) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 010 Anden hjælp, der har til formål at. . . . . . . . yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte (§ 52, stk. 3, nr. 10)

Indtægt

Bevilling Udgift

286.429

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 85.461

286.429 1.346.134

150.000

85.461 907.852

1.346.134 62.179

150.000 1.696.733

907.852 1.696.733-

62.179 4.984.302

1.696.733 3.812.559

1.696.733825.082-

4.984.302 490.064

3.812.559 61.709

825.082317.331

490.064 87.868

61.709

317.331 99.657

87.868 228.463

254.938

99.657 86.503

228.463 1.012.392

254.938 163.792

86.503 1.127.427

1.012.392 56.999

163.792 9.423

1.127.427 9.423-

56.999 196.536 196.536

9.423

9.423-

1.789.644 1.789.644 10.260

1.614.916 1.614.916 204.950

7.147 7.147 204.950-

10.260 716.348

204.950

204.950301.010

716.348 106.460

106.460 7.200-

4.467

4.467

7.20043.600

43.600 162.591

129

301.010 180.934

180.934 86.865 86.865

426.434

125.246-

003 Børne- og undervisningsudvalget 04 Støttekrævende børn og unge 01 Forebyggende ydelser

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 011 Øko. støtte til udg. ifm foranstalt-. . . . . . . . ninger el. øko. støtte, hvis støtte erstatter en el (§ 52, stk. 4) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 012 Øko. støtte mhp. at undgå anbring-. . . . . . else uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og (§ 52, stk. 5) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Indtægt

125.246205.488-

571.654 4.142

953.087 25.978

205.48825.978-

4.142 181.789 181.789

25.978

25.978-

001 Refusion af udgifter efter reglerne. . . . . . . for den centrale refusionsordning (§ 176) 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

007 Fast kontaktperson for barnet eller. . . . . . den unge (§ 52, stk. 3, nr. 7 og § 76, Stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . .

02 Anbringelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Anbringelser uden for hjemmet for . . . . . handicappede børn og unge . . . . . . . . . . . . 304201 KØB AF EGNE PLADSER, HANDICAPPEDE . . . 15 Sofieskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Varig nedsat fys/psy (§66, stk 1,. . . . . . . . . nr 5. pkt., jf. §52, stk 3, nr 8 og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 & 4) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304202 KØB AF UDENBYS PLADSER, HANDICAPPE . . 001 Plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1). . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 003 Opholdssteder for børn og unge. . . . . . . . (§ 66, stk. 1, nr. 4) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 011 Øko. støtte til udg. ifm foranstalt-. . . . . . . . ninger el. øko. støtte, hvis støtte erstatter en el (§ 52, stk. 4) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 013 Støtteperson til forældremyndighe-. . . . . . dens indehaver ifm. et barn/ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304750 MELLEMKOMMUNALE INDTÆGTER . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304800 UNDERVISNING, ANBRAGTE BØRN . . . . . . . . 002 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 15 Sofieskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304810 DAGTILBUD, ANBRAGTE BØRN . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

426.434 953.087

008 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

304301 FOREBYGGENDE YDELSER . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

162.591 571.654

304700 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

009 Egne forebyggende institutioner . . . . . . .

Bevilling

895.946895.946895.946-

308.241308.241308.241-

895.946-

308.241-

4.000 4.000 4.000

4.000 92.836.357

6.077.794-

97.228.764

7.636.997-

4.552.290

1.213.928

18.168.937 18.168.937 2.520.144 2.520.144 2.520.144

991.512991.512-

20.764.916 20.764.916 4.179.046 4.179.046 4.179.046

1.300.2851.300.285-

252.788 252.788 466.926 466.926 466.926

6.0736.073-

2.520.144 10.856.144 9.021.120 9.021.120 1.798.980

4.179.046 11.375.420 9.788.063 9.788.063 1.587.357

466.926 41.57381.957 81.957 169.385-

1.798.980 11.878

1.587.357

169.38545.855

11.878 24.166

45.855

24.166 991.512991.512991.5123.692.293 413.180 413.180 2.654.697 2.654.697 624.416 624.416 624.416

1.300.2851.300.2851.300.2854.302.762

4.302.762 4.302.762

907.688 907.688

130

6.0736.0736.073707.455734.079 734.079 2.559.3042.559.3041.117.770 1.117.770 1.117.770 907.688907.688-

003 Børne- og undervisningsudvalget 04 Støttekrævende børn og unge 02 Anbringelser

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304820 FRITID, ANBRAGTE BØRN. . . . . . . . . . . . . . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

002 Anbringelser uden for hjemmet for . . . . . børn og unge med særlige behov . . . . . . . 304101 KØB AF EGNE PLADSER, (PS) . . . . . . . . . . . . .

001 Plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1). . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 002 Sociale adfærdsprobl. (§66, stk 1,. . . . . . . . 5. Pkt., jf. §52, stk 3, nr 8 og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 & 4) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Døgnophold for både forældremyndig-. . . hedsindehav., barn/den unge og andre medlem. af fam. (§ 52, stk 3, nr. 4) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 005 Eget værelse, kollegier eller. . . . . . . . . . . . kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304102 KØB AF UDENBYS PLADSER (PS) . . . . . . . . . . 001 Plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1). . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 002 Netværksplejefamilier. . . . . . . . . . . . . . . . (§ 66, stk 1, nr. 2) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 003 Opholdssteder for børn og unge. . . . . . . . (§ 66, stk. 1, nr. 4) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1,. . . . . . . . . nr. 4) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 005 Eget værelse, kollegier eller. . . . . . . . . . . . kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 007 Advokatbistand (§ 72). . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 011 Øko. støtte til udg. ifm foranstalt-. . . . . . . . ninger el. øko. støtte, hvis støtte erstatter en el (§ 52, stk. 4) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 013 Støtteperson til forældremyndighe-. . . . . . dens indehaver ifm. et barn/ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304700 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Refusion vedrørende advokatbistand. . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304750 MELLEMKOMMUNALE INDTÆGTER . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling Udgift

Indtægt

907.6881.240.699 1.240.699 1.240.699 201.879 201.879 201.879 201.879

907.688 983.827 983.827 983.827 116.529 116.529 116.529 116.529 72.456.440 72.456.440 7.192.150

2.796.4012.796.401-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

2.691.6902.691.690-

7.084.715

73.368.693 73.368.693 11.635.404 800.000 800.000 9.883.631

5.211.936 5.211.936 3.673.578537.869537.8694.058.327-

7.084.715

9.883.631

107.436

951.773

107.436 55.382.178 16.619.830 16.619.830 12.404.389

951.773 47.606.676 19.407.788 19.407.788 10.540.862

132.967 10.774.003 256.472256.4721.005.001

12.404.389 17.007.313

10.540.862 10.553.644

1.005.001 10.306.253

17.007.313 1.917.155

10.553.644 3.886.085

10.306.253 1.824.226-

1.917.155 3.243.701

3.886.085 1.390.097

1.824.226306.555

3.243.701 137.563 137.563 375.387

1.390.097 129.131 129.131

306.555 2.1652.165264.940

4.058.327789.651

789.651 132.967

375.387 506.863

399.069

264.940 1.184-

506.863 3.169.979 3.169.979

399.069 1.300.000 1.300.000

1.184975.301 975.301

68.78268.78268.7822.727.6192.727.6192.727.619-

131

12.20912.209-

64.74964.74964.7492.626.9412.626.9412.626.941-

60 60 60 12.26912.26912.269-

003 Børne- og undervisningsudvalget 04 Støttekrævende børn og unge 02 Anbringelser

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 304800 UNDERVISNING, ANBRAGTE BØRN . . . . . . . .

002 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304805 UNDERVISNING, ANBRAGTE BØRN . . . . . . . . 003 Familiebehandling eller behandling. . . . . . af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304810 DAGTILBUD, ANBRAGTE BØRN . . . . . . . . . . . 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efte. . . . led i et døgnophold efter § 55 i lov o 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304820 FRITID, ANBRAGTE BØRN. . . . . . . . . . . . . . . . 003 Kommunens udgifter til fritidshjem ef. . . . . som led i et døgnophold efter § 55 i l 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 39 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

003 Objektiv finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304600 OBJEKTIV FINANSIERING . . . . . . . . . . . . . . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Indtægt

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 35 Lundegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 36 Taxhøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 37 Troldehøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 38 Ved fortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

11.241.273

11.241.273 11.241.273 2.135.822 2.135.822

639.656187.972 187.972 827.628827.6282.135.8222.135.822-

28.814 570.735 570.735

2.135.822 148.810 148.810

2.135.822629.717 629.717

570.735 366.838 32.695

148.810 600.708

32.695 334.143 334.143 141.162

629.717 3.987 62.776 62.776 58.78958.789253.285 29.568 29.568 223.717 223.717 223.717

600.708 600.708

141.162 141.162 141.162 2.210.981 2.210.981 2.210.981 2.210.981

1.983.160320.112 320.112 7.231.416 4.042.841 4.042.841 169.068 169.068 847.154 847.154 847.154 533.629 533.629 533.629 1.133.137 1.133.137 1.133.137 1.359.853

132

912.434912.434912.434912.434-

3.095.155 3.095.155 3.095.155 3.095.155 2.289.881571.408571.40855.42555.42555.4251.663.0481.983.160-

092 Betaling (§ 159 og 160). . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304102 KØB AF UDENBYS PLADSER (PS) . . . . . . . . . . 092 Betaling (§§ 159 og 160). . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304700 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Refusion af udgifter efter reglerne. . . . . . . for den centrale refusionsordning (§ 176) 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Berigtigelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

304400 KØB AF EGNE PLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

8.774.561 232.078 232.078 8.542.483 8.542.483 28.814 28.814

004 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 Ydelser til småbørn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Tilbud til småbørn i specialgrupper . . . . .

Bevilling

52.643-

8.147.484 4.492.677 4.492.677 378.595 378.595 1.175.452 1.175.452 1.175.452 587.726 587.726 587.726 783.635 783.635 783.635 1.567.269

3.645.022381.213381.213-

1.232.210

3.263.8093.263.809-

1.232.210 1.232.210

3.263.809-

1.232.210

582.343 17.78017.7801.4991.4994.6524.6524.6522.3262.3262.3263.1013.1013.1016.202-

132.325-

003 Børne- og undervisningsudvalget 04 Støttekrævende børn og unge 03 Ydelser til småbørn

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

002 Specialbørnehaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304500 KØB AF UDENBYS PLADSER . . . . . . . . . . . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

1.359.853 1.359.853

1.567.269 1.567.269

6.2026.202-

3.188.575 3.033.090 3.033.090 3.033.090 155.485 155.485 155.485 155.485

3.654.807 3.654.807 3.654.807 3.654.807

600.123 47.838 47.838 47.838 552.285 552.285 552.285 552.285

52.64352.64352.643-

004 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304700 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Refusion efter reglerne for den. . . . . . . . . centrale refusionsordning 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.325132.325132.325-

52.6433.403.626-

36.369.907 34.996.390 1.567.176 1.567.176 1.567.176 5.516.685 5.516.685 5.516.685 4.638.149 4.638.149 4.638.149 9.704.632 9.704.632 9.704.632 5.089.382 5.089.382 5.089.382 1.294.380 1.294.380 1.294.380 1.948.500 1.948.500 1.948.500 3.475.142 3.475.142 3.475.142 542.940 542.940 542.940 640.738 640.738 640.738 578.666 578.666 578.666 1.373.517 1.373.517 1.373.517

36.199.299 34.057.532 1.375.375 1.375.375 1.375.375 5.486.983 5.486.983 5.486.983 4.814.740 4.814.740 4.814.740 7.566.022 7.566.022 7.566.022 6.174.867 6.174.867 6.174.867 1.168.505 1.168.505 1.168.505 1.780.737 1.780.737 1.780.737 4.230.101 4.230.101 4.230.101 757.056 757.056 757.056 421.953 421.953 421.953 281.193 281.193 281.193 2.141.767 2.141.767 2.141.767

99.508113.7225.4435.4435.44321.71421.71421.71419.05319.05319.05329.94229.94229.94224.43624.43624.4364.6244.6244.6248.5108.5108.510-

281.193 281.193 281.193 281.193281.193281.19314.214 14.214 14.214

007 Specialundervisning i kommunale . . . . . . og regionale specialskoler

35.059.879

32.863.500

70.396

304400 KØB AF EGNE PLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.187.232 6.660.678

12.440.670 6.687.532

89.58726.454-

304400 KØB AF EGNE PLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 Enghavegård skole, obs-klasse. . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Enghavegård skole, læseklasser. . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 03 Gladsaxe skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 04 Marielyst skole, gruppeordning. . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Værebro skole, specialklasserække. . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Værebro skole, taleklasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 09 Gku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 50 Indskolingspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 55 Udslusningspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 60 Pulje til støtte i normalområdet. . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 70 Særlig støtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304500 KØB AF UDENBYS PLADSER . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

10 Lundevang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92.294.349

133

806.015-

132.32599.330.519

04 Udskilt specialundervisning . . . . . . . . . . . . 001 Gruppeordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Børne- og undervisningsudvalget 04 Støttekrævende børn og unge 04 Udskilt specialundervisning

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

6.660.678 6.660.678 5.178.118 5.178.118 5.178.118 2.037.984 1.059.744

6.687.532 6.687.532 4.425.679 4.425.679 4.425.679 1.023.039 531.975

26.45426.454129.673129.673129.6734.0482.105-

1.059.744 978.240 978.240 1.310.452 1.310.452 1.310.452 19.872.647 4.057.579 4.057.579 4.057.579 15.815.068 15.815.068 15.815.068

531.975 491.064 491.064 304.420 304.420 304.420 20.422.830 4.887.584 4.887.584 4.887.584 15.535.246 15.535.246 15.535.246

2.1051.9431.94370.588 70.588 70.588 159.983 54.706 54.706 54.706 105.277 105.277 105.277

4.501.364 4.501.364 4.501.364 4.501.364 4.501.364

11.103.780 11.103.780 11.103.780 11.103.780 11.103.780

3.478.7613.478.7613.478.7613.478.7613.478.761-

011 Vedligeholdelsestræning og børnetera . pi

905.388

1.042.624

81.408

304500 KØB AF UDENBYS PLADSER . . . . . . . . . . . . .

854.094 321.535

1.042.624 470.717

8.970

321.535 532.559 532.559 51.294 34.407 34.407 16.887 16.887

470.717 571.907 571.907

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 13 Bakkeskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 14 Bøgestrøm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Familiebehandling eller behandling. . . . . . af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 15 Sofieskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304500 KØB AF UDENBYS PLADSER . . . . . . . . . . . . . 16 Regionale tilbud (§20.3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 36 Øvrige udenbys specialskoler. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

010 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

001 Kommunal genoptræning og. . . . . . . . . . . vedligeholdelsestræning 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 39 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Personbefordring udført af private. . . . . . . leverandører 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

012 Specialpædagogisk bistand . . . . . . . . . . . 304500 KØB AF UDENBYS PLADSER . . . . . . . . . . . . .

002 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

013 Efterskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304500 KØB AF UDENBYS PLADSER . . . . . . . . . . . . .

006 Kommunale tilskud til frie grund-. . . . . . . . skoler 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

015 Ungdomsuddannelse til unge med . . . . . særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.970 8.970 72.438 72.438 72.438

16.887 699.476 699.476 294.887 294.887 404.589 404.589

904.266 904.266 452.133 452.133 452.133 452.133

206.238 206.238 206.238

102.167 102.167 102.167

206.238

102.167

13.321.381 13.321.381

134

806.015806.015-

15.484.853 15.484.853

22.839 9.497 68.49068.49077.987 77.987 13.342 13.342 13.342

003 Børne- og undervisningsudvalget 04 Støttekrævende børn og unge 04 Udskilt specialundervisning

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 304201 KØB AF EGNE PLADSER, HANDICAPPEDE . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304202 KØB AF UDENBYS PLADSER, HANDICAPPE . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304750 MELLEMKOMMUNALE INDTÆGTER . . . . . . . . 40 Mellemkommunale betalinger. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

016 Objektiv finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304600 OBJEKTIV FINANSIERING . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Objektiv finansiering af regionale. . . . . . . . tilbud 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

05 Fritidstilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Skolefritidsordninger (sfo) . . . . . . . . . . . . . egne og udenbys 304400 KØB AF EGNE PLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 Bakkeskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 26 Sfo - enghavegård skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 28 Sfo - lundevang skole (kometen). . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 29 Sfo - marielyst skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 32 Sfo - værebro skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 33 Sfo - øvrige skoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304500 KØB AF UDENBYS PLADSER . . . . . . . . . . . . . 33 Sfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

002 Fritids/klubtilbud egne og udenbys . . . . 304400 KØB AF EGNE PLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 F/u - kridthuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 18 F/u oktobervej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Indtægt

636.393 636.393 636.393 11.782.954 11.782.954 11.782.954

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

15.484.853 15.484.853 15.484.853 806.015806.015806.015806.015-

902.034 902.034 902.034 902.034 1.230.716 1.230.716 1.230.716

1.630.030 1.630.030 1.630.030

1.230.716 27.878.751

1.630.030 69.544-

29.044.653

1.171.387

11.321.618

12.212.156

31.500

7.450.115 3.269.525 3.269.525 3.269.525 1.427.259 1.427.259 1.427.259 243.840 243.840 243.840 1.562.130 1.562.130 1.562.130 947.361 947.361 947.361

3.871.503 3.871.503 3.871.503 3.871.503

7.269.923 2.954.629 2.954.629 2.954.629 1.404.270 1.404.270 1.404.270 747.144 747.144 747.144 648.125 648.125 648.125 1.299.713 1.299.713 1.299.713 216.042 216.042 216.042 4.942.233 4.942.233 4.942.233 4.942.233

113.84390.62590.62590.6256.4336.4336.4333.4233.4233.4232.9702.9702.9709.4029.4029.40299099099032.799 32.799 32.799 32.799 112.544 112.544 112.544 112.544

5.830.993 5.715.812 2.380.357 2.380.357 2.380.357 657.384 657.384 657.384

6.487.493 6.073.458 2.308.659 2.308.659 2.308.659 718.232 718.232 718.232

19.00424.0349.1379.1379.1372.8422.8422.842-

135

128.259-

003 Børne- og undervisningsudvalget 04 Støttekrævende børn og unge 05 Fritidstilbud

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

19 F/u søborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 20 F/u piraten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 22 F/u kilden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 23 F/u torvegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 24 F/u grønnegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304500 KØB AF UDENBYS PLADSER . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

423.132 423.132 423.132 563.369 563.369 563.369 587.706 587.706 587.706 438.354 438.354 438.354 665.510 665.510 665.510 115.181 115.181 115.181

473.560 473.560 473.560 662.983 662.983 662.983 568.272 568.272 568.272 662.983 662.983 662.983 678.769 678.769 678.769 414.035 414.035 414.035

1.8741.8741.8742.6232.6232.6232.2492.2492.2492.6232.6232.6232.6862.6862.6862.748 2.748 2.748 2.282 2.282 2.282 2.282

006 Særlige fritids/klub-tilbud . . . . . . . . . . . . .

10.726.140 1.097.360 1.097.360 1.097.360 1.097.360 8.869.262 8.869.262 8.869.262 759.518 759.518 759.518 759.518

10.345.004 313.154 313.154 313.154 313.154 10.031.850 10.031.850 10.031.850

1.158.891 626 626 626 626 90.221 90.221 90.221 1.068.044 1.068.044 1.068.044 1.068.044

304400 KØB AF EGNE PLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 Sofieskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304500 KØB AF UDENBYS PLADSER . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

007 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304700 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Refusion efter reglerne for den. . . . . . . . . centrale refusionsordning 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 Kompenserende ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Merudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304302 KOMPENSERENDE YDELSER . . . . . . . . . . . . .

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse. . . . . . . af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 41) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 016 Udbetaling af ledighedsydelse. . . . . . . . . . (serviceloven, § 43) 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 304700 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af udgifter til sociale. . . . . . . . . . formål på gruppering 4-17 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.54469.54469.544-

128.259128.259128.259-

69.544-

128.259-

21.471.663

10.768.584-

28.984.964

14.262.477-

5.449.220-

2.651.487

7.962.450 7.389.200 7.016.071

3.794.799-

13.585.597 12.189.394 10.494.249

6.781.635-

5.090.7734.696.8743.315.494-

2.691.105

7.016.071 44.171

44.171 328.958

108.248 1.489.628-

1.695.145

328.958

136

3.315.494108.248

10.494.249

1.489.628-

1.695.145 3.794.7993.794.799-

6.781.6356.781.635-

2.691.105 2.691.105

3.794.799-

6.781.635-

2.691.105

003 Børne- og undervisningsudvalget 04 Støttekrævende børn og unge 06 Kompenserende ydelser

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

304950 KØRSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse. . . . . . . af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 41) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

573.250 573.250 573.250

1.396.203 1.396.203 1.396.203

393.899393.899393.899-

573.250

1.396.203

393.899-

002 Tabt arbejdsfortjeneste . . . . . . . . . . . . . . . .

13.509.213 13.509.213 13.509.213

304302 KOMPENSERENDE YDELSER . . . . . . . . . . . . .

015 Hjælp til dækn. af tabt arb.fortj.. . . . . . . . . m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fkt.evne (serviceloven, § 42) 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 304700 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af udgifter til sociale. . . . . . . . . . formål på gruppering 4-17 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.754.607-

7.480.842-

39.618-

6.754.6076.754.607-

7.480.8427.480.842-

39.61839.618-

6.754.607-

7.480.842-

39.618-

13.509.213

15.040.920 15.040.920 15.040.920

15.040.920

219.178219.178909-

003 Statsrefusion § 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304700 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Refusion efter reglerne for den. . . . . . . . . centrale refusionsordning på grupperingerne 009-016 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Berigtigelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

909218.269218.269-

004 Øvrige tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

358.447358.447358.447-

358.447 358.447 358.447

304400 KØB AF EGNE PLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . .

008 Fast kontaktperson for hele familien. . . . . (§ 52, stk. 3, nr. 7) 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . .

358.447-

358.447 116.490.581-

113.921.248-

1.553.786-

05 Takstfinansierede tilbud . . . . . . . . . . . . .

114.037.490

01 Fællesudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.368 5.368

167.193 167.193

5.368 5.368

167.193 167.193

308075 NETVÆRKSSKABENDE AKTIVITETER, TAKS . . FINANSIEREDE INSTITUTIONER

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

02 Bakkeskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308040 BAKKESKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Bakkeskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Faste lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Andet personale. . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Teknisk og adm. personale. . . . . . . . . 060 Udbetalte pensioner og under-. . . . . . støttelse 028 Bygninger og udendørs arealer. . . . . . . . . 004 Vedligeholdelse af bygninger. . . . . . . 012 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . 015 El, gas- og vandforbrug inkl.. . . . . . . . vandledningsafgift 038 Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Rengøringsmidler og -materiel. . . . . . samt vask 043 Inventar og undervisningsmidler. . . . . . . . 051 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 052 Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.717.940 42.717.940 301.840 301.840 35.829.086 34.697.863

113.921.248

44.400.90944.400.909-

42.244.059 42.244.059

146.945146.945-

33.282.649 30.219.623 1.662.199 1.126.007 274.820

1.131.223

42.244.05942.244.059-

2.914.0982.914.098301.840 301.840 1.174.458899.638274.820-

558.953 24.333 274.559 60.560 199.502

702.826 242.674 271.738 10.739 177.675

30.373 129.47513.262 64.261 82.325

459.064 459.064

643.470 643.470

103.470103.470-

1.304.301

556.621482.800 10.000 275.673-

688.765 389.575 3.010 152.668

137

19.100-

447.673

1.736.519-

1.312.3431.312.343-

003 Børne- og undervisningsudvalget 05 Takstfinansierede tilbud 02 Bakkeskolen

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 009 Testmaterialer, håndbøger o.lign.. . . . 010 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Møder, kurser og repræsentation. . . . 003 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Specialundervisning. . . . . . . . . . . . . . 003 Særligt ressourcekrævende børn. . . . 070 Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Afskrivninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Forrentning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Central administration. . . . . . . . . . . . . 006 Central bygningsadministration. . . . . 007 Bidrag til barselsfond. . . . . . . . . . . . . 073 Kursus for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 Sofieskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308050 SOFIESKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

004 Sofieskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Faste lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 Anskaffelse og vedligeholdelse af. . . . . . . inventar 046 Undervisningsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Elevaktiviteter (arrangementer). . . . . . . . . 058 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 060 Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Møder, kurser og repræsentation. . . . 003 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515050 SOFIESKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 050 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517050 SOFIESKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Institutionens rammebeløb. . . . . . . . . . . . 050 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523050 SOFIESKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fællesudgifter og indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Varig nedsat fys/psy (§66, stk 1,. . . . . . . . . nr 5. pkt., jf. §52, stk 3, nr 8. . . . . . . . . . . . . og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 & 4) 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 Elevaktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 Kontorholdsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . 070 Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Køb/salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Vidtgående specialundervisning. . . . . 003 Særligt ressourcekrævende børn. . . . 03 Granvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

151.940 728

Bevilling Udgift

Indtægt

245.2415.000 35.432155.000 15.000 140.000

402.241 45.432

218.359 24.086 194.273 44.234.86443.556.400678.4643.779.255

52.410.358 7.246.287 306.044306.0447.596.943 7.596.943 8.140 4.461 202.115 1.919 1.919 261.248271.33210.084 4.927.432 4.885.659 4.885.659 141.517 64 3.950 103.7572.146.201 2.101.017 2.101.017 300 7.116 24.862 12.905 38.090.439 14.388.752 14.388.752 14.388.752 4.401.462 2.701.312 676.696 1.723.526 4.885.756

9.590.859

138

42.244.05942.244.059-

53.524.274-

54.866.592 8.975.520

1.312.3431.312.3431.761.761640.0111.213.61391.863

5.541.012 640.011 1.213.613 2.624.386 735.122 327.880 322.128

2.716.251 735.124 327.880 337.364

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

22.12854.866.592-

1.441.323306.044306.044306.044-

1.330.625

54.866.59254.866.592180.422180.422-

1.135.2791.041.3881.041.3881.041.388-

1.330.625 1.330.625

8.630.164 8.630.164 14.621

53.524.27453.488.542218.204218.204-

218.20453.270.33853.355.54485.207 22.133-

242.829 26.422 26.422 61.484 4.947 56.537 5.273.022 4.975.035 4.975.035 228.446 24.369 30.281 14.891 2.540.792 2.496.309 2.496.309 770 5.901 9.589 28.223 38.077.258 13.934.541 13.934.541 13.934.541 4.659.409 2.499.873 456.203 1.040.023 5.279.033

9.841.179

931.437283.330 180.42254.686.17054.686.170-

393.2811.330.625 1.330.625 93.891-

003 Børne- og undervisningsudvalget 05 Takstfinansierede tilbud 03 Sofieskolen

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 001 Varig nedsat fys/psy (§66, stk 1,. . . . . . . . . nr 5. pkt., jf. §52, stk 3, nr 8. . . . . . . . . . . . . og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 & 4) 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Sofiehøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Varig nedsat fys/psy (§66, stk 1,. . . . . . . . . nr 5. pkt., jf. §52, stk 3, nr 8. . . . . . . . . . . . . og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 & 4) 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Damsager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Varig nedsat fys/psy (§66, stk 1,. . . . . . . . . nr 5. pkt., jf. §52, stk 3, nr 8 og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 & 4) 022 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 Bagsværd observerationshjem . . . . . . . . . . 520310 BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM . . . . . . . . .

003 Opholdssteder for børn og unge. . . . . . . . (§ 66, stk. 1, nr. 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . 038 Opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 Vask og renholdelse. . . . . . . . . . . . . . 040 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Beskæftigelsesforanstaltninger. . . . . . 042 Telefon og kontor. . . . . . . . . . . . . . . . 070 Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 Betalinger til/fra kommuner. . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

9.590.859 9.590.859 9.881.815 302.852 955.418361.609 7.026.730 7.026.730 7.026.730 6.490.099 728.703 317.614125.542 7.084.098 7.084.098

Bevilling Udgift

Indtægt

22.13322.133-

9.841.179 9.841.179

93.89193.89193.891-

22.13313.60013.60013.600-

8.956.396 281.108 268.060 335.615 6.898.017 6.898.017 6.898.017

13.600-

6.671.795 556.260 303.750159.792

5.787.285 723.999 194.953 191.780 7.403.521 7.403.521

6.294.943 770.187 170.583 167.808 18.565.39818.565.39818.565.39818.565.398-

18.903.824 18.903.824 18.903.824 18.903.824 13.414.836 332.612 265.710 269.127 1.376.342 586.751 1.666.472

16.810.597 16.810.597 16.810.597 16.810.597 13.582.019 394.241 150.203 68.366 81.831 560.147 430.155 1.543.635

18.565.398-

16.810.59716.810.59716.810.59716.810.597-

2.634.442 2.634.442 2.634.442 2.634.442 1.019.631 70.000

1.754.8011.754.8011.754.8011.754.801-

430.000

122.836 16.810.597-

991.975 1659.272.925

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

1.754.801991.975

441.598.459- 1636.227.567

139

399.973.567-

16.911.423

6.097.754-

140

KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalgets budgetområder: Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning

side. 143

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter biblioteker og Bibliograf, idrætsanlæg, Borgernes Hus, Telefonfabrikken, Musik- og Billedskole, kulturelle arrangementer, kunstindkøb samt tilskud til foreninger og aftenskoler. Der er nedsat brugerbestyrelser på kommunens to store idrætsanlæg og i Musik- og Billedskolen. Folkeoplysningsudvalget, der tager sig af retningslinjer og tilskud til foreninger og aftenskoler, refererer også til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget. Mindreforbruget på området skyldes generelt, at der har været stor opmærksomhed på at holde igen på økonomien, herunder forsigtighed med at iværksætte nye initiativer, med det formål at overholde den samlede serviceramme.

Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto 1.000 kr.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

120.026

120.528

110.672

Forskel (Vedtaget budget minus regnskab) 9.354

120.026

120.528

110.672

9.354

141

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Årets målsætninger og resultater Målsætning

Resultatkrav Brugertilfredshed med bibliotekerne Brugerundersøgelser af tilfredsheden med  Gladsaxebibliotekerne skal levere service af  Gladsaxe Bibliotekerne skal vise en  brugertilfredshed på minimum 86 % i  høj faglig kvalitet. Bibliotekets tilbud skal  perioden. være præget af kvalitet, alsidighed og ak‐ tualitet og skal afspejle medieudviklingen.  Gladsaxebibliotekerne skal levere service af  høj faglig kvalitet. Bibliotekets tilbud skal  være præget af kvalitet, alsidighed og ak‐ tualitet og skal afspejle medieudviklingen. 

Besøgende på biblioteket Årligt antal besøgende på  Gladsaxebibliotekerne skal fastholdes på  690.000 i perioden.

2011

Kommune‐ Status 2011 strategi Smiley  Brugertilfredshedsundersøgelsen  for 2011 viste, at 98 procent var   generelt tilfredse med  bibliotekerne.



86 %

98%

690.000  besøgende 801.855

Deltagere i bibliotekets undervisning Gladsaxebibliotekerne skal levere service af  Årligt antal deltagere i Gladsaxebiblioteker‐ nes brugerundervisning skal minimum være  høj faglig kvalitet. Bibliotekets tilbud skal  på 600 i perioden 600  være præget af kvalitet, alsidighed og ak‐ deltagere tualitet og skal afspejle medieudviklingen. 

142

Resultat  2011

1.034

Resultatkravet er opfyldt Ja Antallet af besøgende på  Gladsaxebibliotekerne var i 2011:  801.855. Resultatkravet er opfyldt. Antallet af deltagere i  Gladsaxebibliotekernes  brugerundervisning var i 2011:  1.034.

Ja

Resultatkravet er opfyldt.

Ja

 

Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Dette budgetområde omfatter: Fælles formål Biblioteker Kunst og kultur Idræt Fritid Folkeoplysning

FÆLLES FORMÅL Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.01.001 Fælles formål 4.01.01.002 Priser 4.01.01.003 Kultur og fritid 4.01.01.004 Idræt

Sådan gik året FÆLLES FORMÅL Administration Området benyttes til placering af lønpuljemidler til udmøntning indenfor kultur-, fritid- og idrætsområdet, samt udgifter til møder, arrangementerjubilæer, gaver m.v. Lønpulerne er ikke udmøntet i 2011, men de søges overført til 2012 med henblik på udmøntning her. Der har været et budget på 528.467 kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 38.752 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 489.715 kr. Fælleskonto for kultur, fritid og idræt Kontoen er en central fælleskonto for hele området, og indeholder driftsbudgettet for den nye Gyngemosehal, der ikke har været fuldt udmøntet i 2011. Samtidig har kontoen været benyttet som buffer i forhold til det forventede merforbrug på Gladsaxe Sportscenter på 2,6 mio. kr., jf. handleplanen herfor. Der har været et budget på 4,78 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,32 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,46 mio. kr. Leje- og forpagtningsaftaler Området indeholder indtægter for leje- og forpagtningsaftaler for Madbiblioteket, Restaurant på Gladsaxevej 200, caféen i Sportscenteret, kiosk i skøjtehallen, caféerne på Bagsværd Stadion og i Bagsværd Svømmehal samt indtægt for leje af Gladsaxe Stadion fra AB A/S. Der har været en indtægtsforventning på 708.644 kr., og indtægten har været på 711.919 kr., hvilket giver en merindtægt på 3.275 kr. PRISER Der uddeles årligt en Kulturlederpris, Ungdomslederpris, Idrætslederpris og Idrætspris. Der har været et budget på 43.664 kr., og forbruget har været på 40.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3.664 kr. KULTUR OG FRITID Området indeholder lejeudgifter og –indtægter i forhold til Nannaklubben i Bibliografen, institutionsbio, Blaagaard/KDAS og Gladsaxe Rostadion. Der har været et budget på 1,09 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,88 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,21 mio. kr.

143

IDRÆT Området indeholder tilskud til Kraftcenter for roning, Kraftcenter for kano og kajak, Idrætsklinik Nord, I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, Gladsaxe Motionscenter og Gladsaxe Sportscollege. Derudover indeholder området udgifter til særlige anskaffelser såsom traktorer, samt særlige vedligeholdelsesudgifter. Der har været et budget på 1,76 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,16 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,60 mio. kr.

BIBLIOTEKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.02.001 Bibliotek 4.01.02.002 Biografdift

Sådan gik året BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne dannes af Hovedbiblioteket i Buddinge, to cafébiblioteker i Høje Gladsaxe og Værebro og to profilbiblioteker i Bagsværd (Bibliografen) og Mørkhøj. Udlånet af materialer var i 2011 på 1.255.203 enheder. Udlånstallet indeholder såvel de fysiske udlån som fornyelser af samme. Det samlede udlånstal er faldet med ca. 1,8% i forhold til 2010. Der er tale om et fald i antallet af fornyelser, mens der er tale om en lille stigning i udlånet af fysiske materialer. Besøgstallet var på 801.855 - en stor stigning på ca. 110.000 i forhold til 2010. Ca. 60 % af stigningen er sket i Bibliografen, mens de 40 % er fordelt på kommunens andre biblioteker. Der har været 22 udstillinger i 2011, hvoraf de fem har været "Thorasmindeudstillinger". To af "Thorasmindeudstillingerne" var sammenhængende udstillinger, der blev vist samtidigt på Thorasminde og Hovedbiblioteket. Biblioteket har stået for to "Thorasminde-on-wheels"arrangementer. Biblioteket har haft ansvaret for tre udstillinger på selve Thorasminde. Der har været 41 arrangementer for voksne med ca. 1.970 deltagere. Hertil kommer de arrangementer, der er afholdt i Bibliografen Der har været 67 arrangementer for børn med i alt ca. 5.500 deltagere. De fleste børnearrangementer er børneteaterforestillinger. Der er en stigende efterspørgsel på kurser i søgning og brug af internettet - ikke mindst set i lyset af den digitalisering, der sker i de offentlige selvbetjeningsløsninger. Ca. 1.050 borgere har deltaget i undervisning i 2011. Som et led i kommunens ønske om større borgerinddragelse oprettede biblioteket en Biblioteksklub og en Bibliografklub. Biblioteksklubben blev døbt Klub Kræs. Medlemmerne har en række fordele, bl.a. rabat til visse arrangementer. Klubberne blev skudt i luften 1.6.2011. Borgerne kan vælge om de kun vil være medlem af én af klubberne eller af dem begge. 1028 borgere har meldt sig ind i Klub Kræs. Cirka halvdelen har ønsket kun at være medlem af biblioteksklubben og halvdelen af såvel Bibliograf- som biblioteksklubben. Der udsendes et nyhedsbrev en gang om måneden til medlemmerne med tilbud om arrangementer forbeholdt medlemmer og omtale af arrangementer med rabat. 2011 blev året hvor iPads slog rigtigt igennem. Biblioteket har derfor afholdt en række forsøg, hvor iPads benyttes i forhold til formidlingen i biblioteksrummet, f.eks. som

144

nyhedslæseenhed ved aviserne. IPads har endvidere været brugt i forhold til aktiviteter for børn og unge. Biblioteket deltog i Nordisk Spildag, hvor ca. 200 unge fordelt på Bibliografen og Gladsaxe Sportscenter dystede mod hinanden i forskellige spil. Der var en turnering i FIFA-spillet blandt unge fra fritidsklubberne og en turnering på iPads i Angry Birds for de 6-10-årige. I slutningen af november blev Bibliografen forvandlet til et nyhedsmekka for børn mellem 812 år. Her kunne børnene selv komme i ”nyhedsstudiet” og producere nyheder. Arrangementet var afslutningen på et nyhedstema, hvor Gladsaxe-børn skrev nyhedsartikler. De tre bedste artikler blev bragt i Bagsværd/Søborg-bladet den 29.11.2011. Mellem 150-200 børn deltog i nyhedsfesten I november 2011 gennemførte biblioteket en ny brugerundersøgelse/biblioteksbarometermåling tilsvarende den, der blev gennemført i november 2010. Der blev udsendt på 2.500 elektroniske spørgeskemaer til tilfældigt udvalgte brugere på 15 år og derover. 1130 har svaret på spørgeskemaerne, d.v.s. en svarprocent på ca. 45 - den samme som i 2010. Svarene er fordelt på alle aldersgrupper. Barometermålingen viser en lille stigning i tilfredsheden med bibliotekets tilbud og service på næsten alle målte punkter. Der er opnået en samlet barometerscore på 6,0 på barometerskalaen, der går fra -10 til 10. I 2010 var den gennemsnitlige score 5,9. Det svarer nogenlunde til, at 90% af brugerne oplever biblioteket som værdifuldt eller meget værdifuldt. Som en del af barometermålingen er der lavet en overordnet brugertilfredshedsmåling. 98% af de adspurgte er meget enige eller enige i , at de ”alt i alt er meget tilfredse med biblioteket” mod 96% i 2010. Det oprindelige nettobudget var på 46,06 mio. kr., og nettoforbruget har været 44,53 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,97 mio. kr., hvilket giver et samlet nettomindreforbrug på 2,50 mio. kr. En del af mindreforbruget skal dække merforbruget på Bibliografen. BIOGRAFDRIFT Bibliografen har haft 36 arrangementer for børn og voksne. Der har været ca. 3.000 deltagere til arrangementerne. Der er solgt 61.611 billetter til biografforestillinger med offentlig adgang og ca. 10.000 billetter til lukkede forestillinger (firmaforestillinger, klubber m.m.) Det oprindelige nettobudget inkl. Filmcaféen var på 1,04 mio. kr., og der blev i årets løb givet tillægsbevillinger på -78.000 kr. Nettoforbruget har været 1,89 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,92 mio. kr. Merforbruget dækkes indenfor området Biblioteker.

KUNST OG KULTUR Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.03.001 Kulturelle aktiviteter 4.01.03.002 Kunstindkøb 4.01.03.003 Kulturelle udviklingsmidler 4.01.03.004 Teaterforestillinger, koncerter mv. 4.01.03.005 Kulturbygninger

Sådan gik året KULTURELLE AKTIVITETER Park- og sommerunderholdning Aldershvile Jazzfest blev afholdt 13. august. Der har været et budget på 167.830 kr., og forbruget har været på 64.768 kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr.103.062 kr.

145

Kulturfest Kulturfesten fandt sted 18. august i forbindelse med Gladsaxedagen. Der har været et budget på 412.346 kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 398.498 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 13.848 kr. Kulturelle arrangementer Der har været et budget på 138.489 kr, og forbruget har været på 33.271 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 105.218 kr. Kulturelle foreninger Fra kontoen gives der tilskud til forskellige kulturelle foreninger herunder Gladsaxe Lokalhistorisk Forening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening, Sankt Hans Fest ved Bagsværd Sø m.fl. Der har været et budget på 186.095 kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 181.083 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5.012 kr. KUNSTINDKØB Kontoen anvendes til kunstindkøb ved udstillinger på Hovedbiblioteket og Thorasminde. Der har været et budget på 202.603 kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 139.483 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 63.120 kr. KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER Kontoen anvendes til at støtte forskellige projekter på området. Der har været et budget på 500.000 kr., og forbruget har været på 191.418 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 308.582 kr. TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV. Der har været et budget på 1,67 mio. kr. Der er foretaget omplaceringer for -525.000 kr., og forbruget har været på 625.091 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 523.618 kr. KULTURBYGNINGER Kontoen anvendes til drift og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde og Alderhvile slotsruin. Der har været et budget på 198.777 kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 146.768 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 52.009 kr.

IDRÆT Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.04.001 Idrætsanlæg 4.01.04.002 Idrætsklubber

Sådan gik året IDRÆTSANLÆG Gladsaxe Sportscenter Gladsaxe Sportscenter kom ud af 2010 med et merforbrug på 3,86 mio. kr. Der blev derfor i begyndelsen af 2011 udarbejdet en plan for genoprettelse af økonomien på Sportcenteret. Af merforbruget på 3,86 mio. kr. overførte Sportscenteret 2,6 mio. kr. til 2011, som afdrages over en årrække. I 2011 var kravet, at det vedtagne budget skulle overholdes, hvilket i realiteten betyder, at det løbende merforbug skulle standses. Det oprindelige nettobudget var på 19,45 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 18,78 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -1,89 mio. kr. Nettomerforbruget for Gladsaxe Sportscenter er således 1,22 mio. kr. i 2011.

146

Det betyder, at Gladsxe Sportscenter har opfyldt de krav, der er i handleplanen, og ud over disse krav reduceret forbruget med 0,67 mio. kr. Bagsværd Stadion Det oprindelige nettobudget var på 3,18 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 3,02 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -0,12 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Bagsværd Svømmehal Det oprindelige nettobudget var på 4,07 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 3,20 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -0,83 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,04 mio. kr. AB Skovdiget Det oprindelige nettobudget var på 5,25 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 5,10 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -0,15 mio. kr., hvilket giver et samlet årsresultat på 0 kr. I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Det oprindelige nettobudget var på 0 kr. og nettoregnskabsresultatet blev på -8.359 kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -9.670 kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 1.311 kr. Gyngemosehallen Det oprindelige nettobudget var på 0 kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 0,97 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 1,02 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,05 mio. kr. IDRÆTSKLUBBER Området omfatter Gladsaxe Minigolf Klub, Bagsværd Roklub, Gladsaxe Kano- og Kajakklub, Kano- og Kajakklubben 361 og Nybro-Furå Kano- og Kajakklub. Det oprindelige nettobudget var på 580.863 kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 586.145 kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 17.002 kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 11.720 kr.

FRITID Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.05.001 Musik- og Billedskole 4.01.05.002 Fritids- og foreningshuse

Sådan gik året MUSIK- OG BILLEDSKOLE Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge muligheder for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, individuelt og i fællesskab med andre, samt at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem skolens undervisningstilbud. Det er tillige formålet gennem den udadvendte kunstneriske virksomhed at virke til fremme af det lokale kulturelle miljø, og at eleverne på grundlag af oplevelse, forståelse og fri kreativitet lærer at forholde sig personligt til den billed- og musikstrøm, der påvirker dem.

147

Musik- og Billedskolen udbyder musik-, sang-, og instrumentundervisning for børn og unge op til 25 år mod deltagerbetaling. Endvidere er der supplerende tilbud til kor, sammenspil og orkester ligeledes mod deltagerbetaling. Musik- og Billedskolen udbyder billedkunstundervisning for børn og unge i 8 – 25 års alderen, der giver mulighed for at udvikle deres billedsprog, styrke deres skabende evner og mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til den store mængde billeder, de møder i deres hverdag. I 2011 var aktivitetsniveauet:    Elevtal        2011/2012  I alt   0 ‐ 3 år  64     3 ‐ 6 år  57     6 ‐ 9 år  542     Grundskole elever 0 ‐ 9 år     663  Instrument elever     436  Sammenspil  157     Fællestime  32     Sammenspil total     189  Kor     41  Teori/hørelære    18  Billedkunst     86  ELEVER TOTAL     1433    Musik- og Billedskolen har satset på en omfattende udadvendt koncertvirksomhed. Hvert år holder skolen forskellige typer elevkoncerter med offentlig gratis adgang, 4 – 6 cafekoncerter, to kirkekoncerter, julekoncerter, skolekoncerter, forårskoncerter og en stor sommerfestival. Billedkunsteleverne holder fernisering ved slutningen af skoleåret. Med støtte fra Kulturministerens talentmidler indgår Musik- og Billedskolen i et tværkommunalt samarbejde med musikskolerne fra Ballerup, Furesø, Gentofte og Herlev – Kvintoratet omkring de fem skolers talentarbejde. Kvintoratet laver hvert år store orkesterstævneprojeker, som er med til at give eleverne nogle oplevelser med musikken som den enkelte skole ikke kan give alene. Musik- og Billedskolens nettobudget var på 6,31 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 6,36 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på 0,17 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,12 mio. kr. FRITIDS- OG FORENINGSHUSE Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus og Borgernes Hus Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus er Gladsaxe Kommunes aktivitets- og kulturhus. Der tilbydes lokaler til foreninger og aftenskoler, herunder dansesale, edb-lokaler, undervisningslokaler, keramik- og metalværksteder, mødelokaler, teatersale, café med scene, kunstudstillinger, øvelokaler til unge fra 18 til 25 år mv. Borgernes Hus er et kommunalt drevet medborgerhus. Det oprindelige nettobudget var på 6,78 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 5,96 mio. kr. Der er ikke givet et tillægsbevillinger/omplaceringer. Det giver et samlet mindreforbrug på 0,82 mio. kr.

148

Fritidshuse Området afholder udgifter til bygningsvedligeholdelse og drift af fritidshuse. Fritidshuse omfatter: Lokaler vedr. børn og unge: Foreningshuset, Bagsværdvej 144 A og B Tyrolerhuset, Nybrovej 315 Fritidscentret, Transformervej 3-5 (Grønnegården) Spejderhytten, Kongshvilebakken 42 Lokaler for voksne: Undervisningscentret, Frødings Alle 8 og 8A Granvej 10 (Frit Oplysningsforbund) Gedebukkens Hus Det oprindelige nettobudget var på 0,63 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 0,52 mio. kr. Der er ikke givet et tillægsbevillinger/omplaceringer. Det giver et samlet mindreforbrug på 0,11 mio. kr.

Folkeoplysning Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.06.001 Initiativpuljen 4.01.06.002 Aftenskoler 4.01.06.003 Foreninger 4.01.06.004 Lokaler

Sådan gik året INITIATIVPULJEN Det oprindelige nettobudget var på 0,24 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 0,31 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,19 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,12 mio. kr. AFTENSKOLER Området indeholder betaling til og fra kommuner for udenbys deltagelse i undervisning, administrationstilskud til Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, tilskud til nedsættelse af pensionisters, arbejdslediges og efterlønsmodtageres betaling til aftenskoleundervisning og tilskud til undervisning. Sidstnævnte udgør langt den største del af kontoen. Det oprindelige nettobudget var på 7,17 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 6,54 mio. kr. Der er ikke givet et tillægsbevillinger/omplaceringer. Det giver et samlet mindreforbrug på 0,63 mio. kr. FORENINGER Der ydes tilskud til foreninger, der tilrettelægger aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Tilskuddene er fordelt på aktiviteter, administration og særlige formål. Tilskud til aktiviteter omfatter deltagertilskud, lejr/stævner, materiel, særlige arrangementer, tilskud til handicap-idrætsforeninger, transporttilskud i forbindelse med handicapstævner samt tilskud til lederuddannelse. Der gives administrationstilskud til FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe), BUS (Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe) og KULTUREN (interesseorganisation for

149

alle øvrige foreninger uden for idrætten og børne- og ungdomsorganisationerne i Gladsaxe Kommune). Der gives endvidere tilskud til Gladsaxe Pigegarde, Gawenda, sommerferieaktiviteter og aktiviteter for handicappede børn. Det oprindelige nettobudget var på 8,42 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 8,26 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,05 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,21 mio. kr. LOKALER Området afholder udgifter vedrørende tilskud på 75 procent af udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler, samt driftsudgifter vedrørende bygninger, der anvendes til fritidsformål. Det oprindelige nettobudget var på 1,39 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 1,18 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,19 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,40 mio. kr.

150

004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, kunst, idræt,fritid 01 Fælles formål

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget . . 01 Bibliotek, kultur, kunst, idræt,fritid . . .

139.141.413

28.469.496-

149.576.218

29.550.217-

2.101.686-

2.604.182

139.141.413

28.469.496-

149.576.218

29.550.217-

2.101.686-

2.604.182

01 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.471.061

1.784.419-

7.151.835

1.256.916-

1.569.191

402.169 38.752

796.246-

3.955.993 241.051 143.666 61.956 81.710 79.754 17.631 3.714.942

708.644-

1.320.058 287.416 287.416 85.973 201.443

001 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lønpuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ledere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . møder og arrangementer. . . . . . . . . . . . . . . . . jubilæer, gaver mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Fælleskonto for kultur, fritid og idr . . . . . . 003 Leje- og forpagtningsaftaler . . . . . . . . . . . . cafe steen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . restaurant, gladsaxevej 200. . . . . . . . . . . . . . . cafe sportscenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kiosk, gladsaxe skøjtehal. . . . . . . . . . . . . . . . . cafe, bagsværd stadion. . . . . . . . . . . . . . . . . . cafe, bagsværd svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . professionel fodbold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stadion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lounge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administrationslokaler. . . . . . . . . . . . . . . . 004 Projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . foreningsguide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . integration i foreningslivet. . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Priser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kulturlederpris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Ungdomslederpris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Idrætslederprisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Idrætsprisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Kultur og fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Lejeudgifter og -indtægter . . . . . . . . . . . . . nannaklubben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe børnefilmklub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . institutionsbio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . betaling til blaagaard seminarium. . . . . . . . . . . gladsaxe rostadion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

004 Idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kraftcentre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idrætsklinik nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sportscollege gladsaxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . i/s danmarks rostadion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe motionscenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idrætspulje, kulturministeriet. . . . . . . . . . . . . . . 002 Særlige anskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . anskaffelser, traktor mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . idrætskonsulentens rådighedsbeløb. . . . . . . . . 003 Særlig vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 Biblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administration mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontorhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.670 4.081 319.824 711.919137.00998.86463.0003.929-

43.593 10.788 32.805

46.125362.992120.997120.997120.99884.32784.327-

359.775119.925119.925119.925-

40.000 10.000 10.000 10.000 10.000

43.664 12.095 11.569 10.000 10.000

877.879 877.879 106.000 19.062 104.214 620.496 28.107

1.078.471 1.078.471 106.072

2.151.013 2.142.959 200.000 200.000 52.686 80.000 973.060 299.040 299.040 538.173 4.974

1.066.696 708.644135.063126.61271.0153.67912.500-

10.97510.975-

34.05434.054-

20.634 20.634 20.000

107.205 835.441 29.753 988.173988.173-

450.000-

2.073.707 1.700.742 203.278 203.278 61.473 101.933 971.309 362.749 362.749

450.000538.173-

10.975-

634

537.297537.297-

228.499

537.297537.29795.91395.913-

112.001 95.913 16.088 260.964 260.964

4.974 3.080 3.080

324.412 324.412

53.700.841

7.274.573-

55.708.246

8.605.417-

108.658

788.020

47.662.809 40.365.417 34.134.105 503.087 503.087

3.127.9071.113.485-

48.998.841 40.488.189 34.707.600 771.544 771.544

2.940.613447.327187.90494.06794.067-

186.204 617.418 737.683 53.11053.110-

788.474 387.871 187.904 72.812 72.812

151

33.13933.139-

004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, kunst, idræt,fritid 02 Biblioteker

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift it. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inventar og av-udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ejendom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold af bygninger. . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . øvrige ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . 008 Andre udlånsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . lokaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . materialevalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . søgning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr-materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Materialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bøger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Bøger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Bøger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lydbøger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Andre udlånsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . voksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Andre udlånsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . compact-disc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Andre udlånsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . voksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Andre udlånsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . av-materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Andre udlånsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . voksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Andre udlånsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . periodica (aviser og tidsskrifter). . . . . . . . . . . . voksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Bøger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lydavis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Andre udlånsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . materialevalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . materialevalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erstatninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . betalinger ved kassen. . . . . . . . . . . . . . . . 003 Bøger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . netbetalinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Bøger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øvrige erstatninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Bøger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Arrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Børneteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tilskud til børneteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . refusion vedr. børneteater. . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion vedrørende børneteatre,egnst. . 005 Biblioteksbutik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . billet-net. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . salg af diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . salg af biblioteksmateriale. . . . . . . . . . . . . . . . . diverse afregninger bl.a kultur-nat. . . . . . . . . . 006 Bogbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Udviklingspulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

2.658.584 319.708 2.135.873 172.280 1.023.375 125.556 17.068 12.000 797.594 113.631 500.428 442.940 57.487 6.160.188 2.875.415 764.930 764.930 2.110.486 2.110.486 407.297 78.013 78.013 329.284 329.284 382.561 12.763 12.763 369.798 369.798 1.121.468 546.690 546.690 574.778 574.778 622.527 622.527 622.527 618.082 618.082 132.837 132.837

349.551 103.698 245.853 262.280 262.280

243.476 153.180 33.160 57.136 129.544 152.354

152

Bevilling Udgift

1.068.58560011.160-

1.591.518 241.332 2.655.065 4.319 1.319.558 94.634 6.433

11.160-

1.230.121 5.151 515.979 464.257 51.722 6.855.669 3.243.682 841.734 841.734 2.401.948 2.401.948 473.431 113.634 113.634 359.797 359.797 663.663 29.867 29.867 633.796 633.796 1.191.629 564.837 564.837 626.792 626.792 688.084 688.084 688.084 468.821 468.821 126.359 126.359

417.779-

30.0665.3125.31224.75424.754-

387.71367.87767.877197.723197.723122.113122.11327.91627.916374.592374.592374.592256.237196.21363.6263.602

309.054 70.825 238.229 318.328 318.328

736.640 702.635 34.005

102.834 188.127

Indtægt 31

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 31

165.387127.186-

127.1864.319158.541 67.701

38.201-

349.109-

31127.186 127.186

60.000 60.000 269.37927.89027.89027.890-

59.8365.3125.31254.52454.524-

144.921319.92159.31059.310260.611260.61145.00015.00015.00030.00030.000155.0005.0005.000150.000150.00090.00040.00040.00050.00050.00035.00035.00035.000500.000 500.000

89.310 27.890 27.890 27.890

29.770

29.770 29.770

181.653-

31.650 27.89027.890-

181.653181.65317.221-

59.540 59.540

17.221293.648293.648293.648782.474782.474-

70.000 20.000 50.000

311.293303.8357.45825.00020.000-

311.293 311.293

004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, kunst, idræt,fritid 02 Biblioteker

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

001 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . timelønnede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vederlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ejendom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fællesudgifter 1. sal. . . . . . . . . . . . . . . . . . fællesudgifter 2.sal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning og belysning. . . . . . . . . . . . . . inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administration mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontorhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annoncer og reklamer. . . . . . . . . . . . . . . . øvrige materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . 002 Filmleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . filmleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst ej fundet z2: 007 år: 2011. . . . . . . . . . . . 003 Koncerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Filmcafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mad og drikkevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øvrigt varesalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . billetsalg, biograf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . billetsalg, koncerter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reklameindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . udlejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 Kunst og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kulturelle aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Park- og sommerunderholdning . . . . . . . . 002 Kulturfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Kulturelle arrangementer . . . . . . . . . . . . . . 004 Kulturelle foreninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe kunstforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe lokalhistorisk forening. . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe internationale venskabsforening. . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe jazzklub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe film- og videoklub. . . . . . . . . . . . . . . sankt hans fest /lions club. . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øvrige foreninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Kunstindkøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Kulturelle udviklingsmidler . . . . . . . . . . . . 001 Kulturpulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

004 Teaterforestillinger, koncerter mv. . . . . . . 001 Pulje til teaterforestillinger . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion vedrørende børneteatre,egnst. . 002 Puljer til koncerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

937.898193.338685.98431.95326.624-

008 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . betjening af gladsaxe gymnasium. . . . . . . . . . bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fotokopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . salg af grafiske materialer. . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Biografdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

6.038.031 3.986.746 2.531.961 2.524.467 5.596 1.898 966.682 158.807 341.484 542 114.258 5.303 346.289 152.032 300.227 44.218 256.008 35.844 1.503.802 1.466.202 37.601 134.584 407.667 389.895 17.772 5.232 5.232

1.762.202

4.146.66644.723-

14.500-

14.50017.78412.43912.439-

777.923769.2788.6453.324.0203.052.78929.79644.240197.19518.179

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

1.130.564161.326839.437129.8016.709.405 3.619.235 2.337.633 1.669.105 630.604 22.984 14.940 664.504 369.993 31.977 5.749 17.319 239.466 127.688 467.037 124.422 342.615 22.373 2.378.934 2.309.125 69.809 115.002 596.234 516.872 79.362

5.842.230

5.664.80426.2344.8284.828-

77.54678.00078.000552.604 630.604-

21.406-

21.40612

12-

454 1.214.1781.215.020842 4.424.3923.903.717115.706185.128219.8412.293.472-

454454-

2.822.958-

984.760 167.830 512.346 138.489 166.095

46.740 46.740 9.000 9.000

46.740 46.740 66.612 66.612

66.61266.612-

139.483

191.512

11.091

191.418 191.418

500.000 500.000

250.942

153

2.229.049

80.000-

677.621 64.768 398.498 33.271 181.083 36.800 44.486 44.486 7.257 7.257 36.800

590.942 340.000

454-

100.00020.000 20.000

45.486 45.486 7.257 7.257 40.000 26.612

34.149 84.678 84.678 50.529-

3.947.375 3.691.875 163.777 255.500

2.273.6662.229.0492.229.04944.617-

2.754.0492.754.049163.777-

2.229.049 2.229.049 2.229.049

004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, kunst, idræt,fritid 03 Kunst og kultur

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

005 Kulturbygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Thorasminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . øvrige driftsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . materiale- og aktivitetsudgifter og in. . . . . 002 Aldershvile slotsruin . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 Idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Idrætsanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 Honorar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Gladsaxe sportscenter . . . . . . . . . . . . . . . . fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . løn mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning og belysning. . . . . . . . . . . . . . vandforsyning mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . udstyr svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . udstyr skøjtehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . udstyr bowling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anskaffelse og vedligeholdelse af inve. . . øvrige ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . fysioterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . udlejning af badmintonbaner. . . . . . . . . . . gladsaxe stadion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sportshallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skøjtehallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . svømmehallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tilskuerafgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bowlingbaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kassedifferencer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indtægter for forbrugsafgifter (aconto. . . . indtægter depositum for nøgler og adga. . indtægter for udl. af parkeringsareale. . . . mødelokaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gladsaxe sportshostel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold af bygninger. . . . . . . . . . . . . . opvarmning og belysning. . . . . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . vandforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anskaffelse og vedligeholdelse af inve. . . leje og udlejning af linned. . . . . . . . . . . . . øvrige materiale- og aktivitetsudgifte. . . . . indtægter ved overnatninger. . . . . . . . . . . 002 Bagsværd stadion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning og belysning. . . . . . . . . . . . . . vandforsyning og renovation. . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . .

Indtægt 15.97015.970-

Bevilling Udgift

19.80619.806-

162.738 162.738 118.267 44.471

15.970-

22.880 5.752 61 15.777

15.970-

21.158 50.915

19.806-

45.003.040

13.349.203-

44.718.175

12.184.601-

1.555.648-

412.887-

44.416.895 1.778 25.347.010 14.067.750 13.583.493 484.257 11.135.396 1.539.629 5.298.296 1.226.011 697.554 420.669 114.037 664 38.937 1.363.629 433.721 2.249

13.349.203-

44.137.312

12.184.601-

1.572.650-

412.887-

6.570.480-

25.074.754 14.864.992 14.000.648 864.344 10.101.654 1.810.518 5.262.617 1.187.638 589.495 330.389 91.749 24.782 80.340 724.126

5.624.691-

1.889.1111.776.024759.873 2.535.897113.087209.000-

143.864 60.007

7.039 19.688 40.499 16.631 4.144.680 1.894.293 1.861.030 33.263 1.297.104 630.592 230.894 71.736 42.567

154

331.673303.573-

28.1005.777.621215.425172.627332.609364.1753.399.99713.518391.036695 544.17921.165225.56198.024461.186-

30.499430.6871.129.133-

218.583 167.668 100.952 66.716 684 35.357 9.517

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

19.806-

95.913 5.377.668271.10799.265178.284517.8343.977.260175 334.093-

108.108 11.106 1.547 2.068 26.791 8.917 6.968 40.188 10.523 4.288.844 2.107.420 2.026.755 80.665 1.119.159 579.757 236.014 148.657 75.516

247.023-

37.951209.0721.111.084-

117.65747.343 47.343 165.000165.000-

004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, kunst, idræt,fritid 04 Idræt

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anskaffelse og vedligeholdelse af inve. . . øvrige ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . privatskolers brug af idrætsbaner. . . . . . . andre indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . udlejning af kantine. . . . . . . . . . . . . . . . . . udlejning af arbejdskraft til i/s danmark. . . . . . løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Bagsværd svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning og belysning. . . . . . . . . . . . . . vandforsyning mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anskaffelse og vedligeholdelse af inve. . . sportsudstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øvrige ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . entreindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . andre indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Ab skovdiget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . driftstilskud til løn og administration. . . . . . drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning og belysning. . . . . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inventar, materiale- og aktivitetsudgi. . . . . indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 I/s danmarks rostadion, bagsværd sø . . . . fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . leje af arbejdskraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . affaldscontainere og toilettank. . . . . . . . . . materiale- og aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tilskud fra interessenter. . . . . . . . . . . . . . . 006 Gyngemosehallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst ej fundet z2: 001 år: 2011. . . . . . . . . . . . tekst ej fundet z3: 002 år: 2011. . . . . . . . . tekst ej fundet z2: 002 år: 2011. . . . . . . . . . . . tekst ej fundet z3: 007 år: 2011. . . . . . . . .

002 Idrætsklubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Gladsaxe minigolfklub . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . . materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . . . . 002 Bagsværd roklub, skovalleen . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

10.912 276.177 34.227

953.283 953.283 6.943.747 4.170.006 4.052.300 117.705 2.773.742 279.829 1.252.811 159.656 82.682 78.357 311.900 343.592 264.916

5.112.227 3.095.636 3.095.636 2.016.592 760.232 739.624 301.494 91.935 123.307 1.893.662 1.024.385 976.283 48.102 869.277 21.552 2.536 27.089 28.746 789.354

Bevilling Udgift 18.381 60.834

129.46911.80051.01966.650999.664999.6643.739.910-

3.739.9102.963.717776.1937.6597.659-

7.6591.902.021-

30.750-

30.7501.871.2711.871.271-

1.062.265 1.062.265 7.631.891 4.917.490 4.585.320 332.170 2.714.401 181.721 1.764.643 188.140 73.967 107.994 194.870 203.066

155

48.8198.34524340.2311.062.2651.062.2653.561.355-

1.887.471-

16.200-

16.2001.871.2711.871.271-

412.887412.887154.839118.523118.52336.31636.316-

9.670110.529110.529100.859 120.67910.520 211.018

1.016.000

1.016.000 1.016.000 580.863 34.148 3.269 17.667 2.450 10.762 242.696 25.401

412.887-

51.980-

5.254.352 3.214.159 3.214.159 2.040.193 767.144 709.713 323.224 92.943 147.169 1.887.471 1.199.794 1.038.884 160.910 687.677 112.848 45.296 175.679 22.480 331.374

417.373428.548428.54811.175 63.155

3.561.3553.409.216152.139-

973.790 35.870 35.870 937.920 937.920 586.145 49.535 20.594 19.229 3.513 6.199 242.696 53.993

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

17.002 17.002 17.002

004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, kunst, idræt,fritid 04 Idræt

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . . materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . . . . 003 Gladsaxe kano- og kajakklub . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . . materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . . . . 004 Kanoklubben 361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . . materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . . . . 005 Nybro-furå kano- og kajakklub . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . . materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . . . .

05 Fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Musik og billedskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . musikskolelærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . billedskolelærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administrationspersonale. . . . . . . . . . . . . . ledelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fælles lønudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontingenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . copydan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . it og telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontorhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anskaffelser og reparation af musikinstru. . . . . musiklejrskole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . musikskolearrangementer. . . . . . . . . . . . . . . . øvrige materiale- og aktivitetsudgifte. . . . . . . . transport af instrumenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . øvrige materiale- og aktivitetsudgifte. . . . . . . . 003 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deltagerbetaling, musikskole. . . . . . . . . . . . . . udlejning af instrumenter. . . . . . . . . . . . . . . . . tilskud fra staten til musikskole. . . . . . . . . . . . . 002 Refusion vedrørende musikskoler. . . . . . . deltagerbetaling, billedskole. . . . . . . . . . . . . . .

002 Fritids- og foreningshuse . . . . . . . . . . . . . . 001 Aktivcentret/borgernes hus . . . . . . . . . . . . fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . husleje, telefonvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . bidrag til fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . anskaffelse og vedligeholdelse af inve. . .

Indtægt

128.094 60.059 550 70.453

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

127.594 76.697 13.004 80.558 10.105 49.847 18.410 2.196 85.342 8.101 52.416 18.347 6.478 138.119 11.871 80.127 45.436 685

61.873 8.580 85.342 8.101 37.551 20.020 19.670 138.119 11.871 102.747 23.501 18.347.140

5.511.306-

18.656.931

4.933.422-

166.456

11.281.944 10.814.209 10.685.035 8.401.376 443.584 1.835.933

4.924.858-

10.925.580 10.566.660 10.265.583 8.201.581 471.945 685.016 666.558 124.432 116.051 301.077 27.967 27.490

4.612.295-

166.456 166.456 166.456 160.583 5.873

229.585233.726 129.175 52.645 19.711 3.532 21.267 32.020 467.735 285.937 65.540

19.500-

57.725 53.984 133.911 358.920 207.615 43.327

19.50038.886 20.138 57.235

11.781 11.672 84.525 4.905.3583.358.09164.4411.299.6951.299.695183.132-

7.065.196 6.520.775 2.900.111 2.681.208 218.903 3.176.557 196.059 465.035 16.536 3.320 1.959.478 393.839 144.607

156

586.448562.3488.7498.749497.498-

170.552-

4.612.2953.303.1341.155.2521.155.252153.9097.731.351 7.097.901 3.120.801 2.701.479 419.322 3.349.930 88.725 657.053 26.491 21.378 1.870.021 410.796 268.759

321.127320.924250.321250.32170.603-

38.903-

004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, kunst, idræt,fritid 05 Fritid

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift øvrige driftsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . lokaleudleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arrangementer og aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . musikkælderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øvrige arrangementer. . . . . . . . . . . . . . . . åbne aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øvrige udgifter vedr. arrangementer og. . . 002 Fritidshuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gedebukkens hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . fritidscenter grønnegård. . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . tyrolerhuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . bådlauget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bagsværdvej 144 a og b. . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . kongshvilebakken 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frødings alle 8 og 8a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . . materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . granvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opvarmning, belysning og vand. . . . . . . . . forsikring, skatter og afgifter. . . . . . . . . . .

06 Folkeoplysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Initiativpuljen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Interesseorganisationer . . . . . . . . . . . . . . . 002 Folkeoplysningsudvalg . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Foreninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Aftenskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Tilskud til undervisning . . . . . . . . . . . . . . . alm. aftenskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alm. aftenskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tilbagebetalinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . symfoniorkestret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Mellemkommunale refusioner . . . . . . . . . . til andre kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra andre kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Administrationstilskud til samarbejds . . . . 004 Særlige formål/særlige grupper . . . . . . . . . aep (nedsættelse af deltagerbetaling. . . . . . . .

Bevilling

Indtægt

3.000 5.318444.107 23.484 299.710 88.214 32.700 544.420 6.803

24.100-

24.000-

24.000-

100-

31.700627.170 799491.781 81.388 54.800 633.450 10.823 1.769 4.696 4.358 203.185 41.591 105.355 34.655 21.584 71.708 6.355 54.376 11.125 148206.969 12.239 141.541 3.866 49.323 3.497 3.497

100176.548 53.547 92.309 21.798 8.895 15.382

203203-

45.670 20.070 2.368 14.269 3.433 568.175-

307.974 253.500 52.474 2.000 6.846.039 5.088.209 4.916.120 4.916.120 4.916.120

203-

117.198 6.911 64.617

15.195 187 16.857.130

Indtægt

6.707 326.94756.10056.100-

3.581 3.222 93.675 13.408 38.556 41.712 104.338 13.236 39.447 36.867 14.788 146.653 39.407 47.781 45.884 13.582 1.020 1.020

Udgift

17.498.801

276.389-

241.929 100.000 100.000 41.929 301.2732.7372.737-

7.309.110 5.223.960 5.073.698 5.073.698 5.073.698

298.536-

150.262 150.262 818.108 818.108 818.108

298.536298.53614.162 1.136.604 1.106.604

157

432.615 194.147 194.147

142.069-

2.7372.737172.090 172.090 607.064 607.064 607.064

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

142.069-

152.506148.239148.239148.2394.2674.267122.506 122.506 122.506

142.069142.06914.162 1.252.880 1.252.880

30.000

004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, kunst, idræt,fritid 06 Folkeoplysning

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

læreruddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

003 Foreninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.527.014 5.904.386 1.962.644 1.957.840 1.957.840 4.804 4.804 2.867.262 2.867.262 171.660 171.660 397.318 397.318

001 Aktivitetstilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . medlemstilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deltagertilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . handicapidrætsklubber. . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trænertilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lejre og stævner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lederuddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kursustilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lokale kurser, kulturen. . . . . . . . . . . . . . . . materiel pulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pulje til åbne arrangementer. . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Administrationstilskud . . . . . . . . . . . . . . . . fig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kulturen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Særlige formål/særlige grupper . . . . . . . . . gladsaxe pigegarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gawenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ferieaktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aktiviteter for handicappede børn. . . . . . . . . . . 002 Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

004 Lokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87.291 87.291 237.810 233.810 233.810 4.000 4.000 180.400 180.400 498.134 353.610 14.961 129.563 84.676 2.124.494 363.731 363.731 780.330 780.330 947.958 947.958 32.476 32.476

001 Lokaletilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . foreninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Lokaletilskud til det frivilligefolke. . . . . . . . aftenskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Lokaletilskud til folkeoplysendevokse. . . . 002 Lokaleudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lokaleudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Lokaletilskud til folkeoplysendevokse. . . .

1.176.103 1.090.208 1.083.056 1.083.056 7.151 7.151 85.895 85.895 85.895

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139.141.413

158

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 30.000

266.90250.96250.96250.962-

215.940-

215.940215.940-

8.552.883 5.956.965 2.035.251 2.020.052 2.020.052 15.199 15.199 2.870.678 2.870.678 213.606 213.606 298.719 266.786 31.933 108.533 108.533 256.414 228.990 228.990 27.424 27.424 173.764 173.764 498.134 353.610 14.961 129.563 84.676 2.097.784 363.731 363.731 780.330 780.330 918.232 918.232 35.491 35.491

134.320-

83.214 83.214 15.875 15.875 19.42419.42419.42432.500 32.500

134.320-

134.320134.320-

1.394.879 1.291.980 1.190.685 1.190.685 101.295 101.295 102.899 102.899 102.899 28.469.496-

149.576.218

48.375 51.866 60.29955.10055.1005.1995.199-

3.491-

3.4913.491190.093 190.093 190.093 190.093

29.550.217-

2.101.686-

2.604.182

SENIORUDVALGET Seniorudvalgets budgetområder: Tilbud til ældre Hjælpemidler

Side 163 Side 168

Seniorudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for træning og pleje samt rehabilitering på ældreområdet og udgifter til hjælpemidler. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto i 1.000 kr. Vedtaget budget 2011

Ramme SEU i alt Tilbud til ældre (Ramme 1) Hjælpemidler (Ramme 2)

Korrigeret budget 2011

571.164 518.304 52.860

159

598.576 545.640 52.936

Regnskab 2011

Forskel (Vedtaget budget minus regnskab) 542.738 28.426 492.010 26.295 50.728 2.132

Seniorudvalget Årets målsætninger og resultater Målsætning

Resultatkrav

Når der er behov for hjælp, er det vigtigt, at kommunen hurtigt og kompetent yder den rette indsats. Gladsaxe Kommune skal give en sammenhængende genoptræning af høj kvalitet til kommunens borgere. Det er målet at Gladsaxe Kommune i løbet af de kommende år skal varetage flere af de genoptræningsforløb, som hospitalerne i dag står for.

Genoptræning

Gladsaxe Kommune vil også arbejde for, at de svageste af de ældre borgere kan få tildelt en plejebolig hurtigst muligt og senest indenfor 2 måneder.

Plejeboliger Alle borgere der visiteres til en plejebolig og som søger bredt blandt kommunens tilbud, skal tildeles en plejebolig inden for to måneder.

2011 80%

Resultat 2011 86%

Andelen af almene genoptræningsforløb i forhold til specialiserede genoptræningsforløb skal være mindst 80 %. Andelen i januar til september 2009 var på 77,8 procent.

Status 2011

Kommunestrategi

Smiley

Andelen af almene genoptræningsforløb udgør 86% for jan-nov 2011. Der foreligger ikke nyere data fra Regionen.

Ja

J

Der har i 2011 været ét Ja tilfælde, hvor det ikke var muligt at opfylde garantien, hvilket skyldtes ventetid på en ægteparbolig. Borgeren blev tilbudt bolig måneden efter og accepterede denne. Samlet blev der i 2011 visiteret 28 borgere til plejebolig, som var omfattet af garantien på 2 måneder. (Alle andre borgere havde specielle ønsker og dermed ikke omfattet).

K

Resultatkravet er opfyldt.

100%

96%

Resultatkravet er delvist opfyldt. Der var i 2011 i alt 77 borgere, som har afslået boligtilbud eller har særlige boligønsker, og som har ventet mere end 2 mdr.

160

Målsætning

Resultatkrav

Kommunens seniorcentre skal yde en service af høj kvalitet. Brugere og pårørende skal opleve, at den faglige kvalitet er i orden, og at der hele tiden arbejdes på at udvikle kvaliteten af den service kommunen yder.

Seniorcentre Forholdene på Gladsaxe Kommunes seniorcentre skal vurderes som tilfredsstillende ved samtlige social- og sundhedsfaglige tilsyn

2011 100%

Resultat 2011 83%

Status 2011

Embedslægetilsynet på Ja Hareskovbo konstaterede alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Hareskovbo skal derfor udarbejde handleplan og embedslægen vil gennemføre et opfølgende tilsyn. Embedslægetilsynet på Seniorcenter Kildegården konstaterede alvorlige fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden, men der blev ikke bedt om udarbejdelse af handleplan. De øvrige social- og sundhedsfaglige tilsyn har vist tilfredsstillende forhold. Tilfredsstillende tilsyn: 10 Utilfredsstillende tilsyn: 2 Andelen af tilfredsstillende tilsyn er dermed 83%. Resultatkravet er ikke opfyldt.

161

Kommunestrategi

Smiley

L

Målsætning Gladsaxe Kommune ønsker at medvirke til at borgerne kommer hurtigt hjem, når de er lægeligt færdigbehandlede på hospitalet.

Resultatkrav

2011

Resultat 2011 Oprindelig 0,017 dage Sygehusliggedage Antallet af sygehusliggedage t: 0,15 dage om året for færdigbehandlede patienter Justeret til: 0,10 over 65 år i Gladsaxe, skal dage falde i forhold til niveauet 2007-2009, som i gennemsnit pr. år var 0,18 dage pr. borger over 65 år i kommunen.

Status 2011

Forudsætningerne for at indfri Ja målet er blevet ændret og målet er derfor revideret i 2011 og frem (ØU 23.08.2011, punkt 214). Resultatkravet i 2011 efter revidering er fastsat til højest 0,10 dage pr. borger. Antallet af sygehusliggedage akkumuleret år til dato var på 0,017 til og med november 2011. Der foreligger ikke nyere data fra eSundhed. Resultatkravet er opfyldt.

162

Kommunestrategi

Smiley

L

TILBUD TIL ÆLDRE Dette bevillingsområde omfatter: Omsorgsarbejde og øvrige aktiviteter Ældrepleje – bestiller Ældrepleje – udfører Almene pleje- og ældreboliger samt midlertidige pladser Sundhed og frivilligt socialt arbejde

OMSORGSARBEJDE OG ØVRIGE AKTIVITETER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.02.01.001 Omsorgsarbejde 007.02.01.002 Øvrige aktiviteter

Sådan gik året Området omfatter udgifter til forebyggende aktiviteter og støtte til frivilligt socialt arbejde. Herunder blandt andet arrangementer, udflugter og kurser, seniorbladet 60+, mærkedage, tilskud til pensionist- og handicapklubber og udgifter til at drive feriekolonien Sølyst. Vedtaget budget for ”Omsorgsarbejde og øvrige aktiviteter” var på 6,2 mio. kr. Det endelige forbrug blev på 5,9 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 12.000 kr. til udmøntning af lønpuljer på Sølyst. Derudover blev budgettet korrigeret blandt andet ved en overførsel af uforbrugte midler fra 2010. Det korrigerede budget endte på i alt 6,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der derfor et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært kan tilskrives et mindreforbrug vedr. senioridræt på 0,9 mio. kr., et mindreforbrug vedr. feriekolonien Sølyst på 0,2 mio. kr. samt merforbrug vedrørende arrangementer, udflugter og kurser på i alt 0,5 mio. kr.

ÆLDREPLEJE - BESTILLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.02.02.001 Visitationskorps 007.02.02.002 Private leverandører 007.02.02.003 Hjemmehjælp kommunal 007.02.02.004 Sygepleje kommunal 007.02.02.005 Terapi kommunal 007.02.02.006 Driftspulje øget udgiftsbehov 007.02.02.007 Mad, vask- og indkøbsordning 007.02.02.008 Plejehjælpemidler 007.02.02.020 Salg af pladser til andre kommuner 007.02.02.021 Køb af pladser til andre kommuner 007.02.02.022 Hospitaler

Sådan gik året Vedtaget budget på ældrepleje – bestiller var på 326,8 mio. kr. Korrigeret budget var ultimo 2011 på 38,9 mio. kr. Det endelige forbrug blev på i alt 29,2 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 9,7 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug vedrørende køb og salg af pladser i og til andre kommuner.

163

I det følgende er budgetområdets budget- og forbrugsbevægelser nærmere beskrevet. 001 Visitationskorps Området omfatter visitationens driftsbudget. Vedtaget budget var på 4,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger på i alt 25.455 kr. til udmøntning af lønpuljer vedr. visitationen samt genbevilliget 0,5 mio. kr. med udgangspunkt i overførsel af uforbrugte midler fra 2010. Det samlede forbrug var 4,7 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på grund af uforbrugte lønmidler. 002 Private leverandører Vedtaget budget var på 7,5 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling på knap 12.000 kr. i ændret pris- og lønfremskrivning. Det endelige forbrug blev på 6,0 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der blev i 2011 godkendt yderligere en privat leverandør, så der i Gladsaxe Kommune nu er 12 leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), jf. afsnittene nedenfor. Gladsaxe Kommune beregner med udgangspunkt i det afsluttede regnskabsår nye timepriser gældende for de kommende år og med virkning fra 1. april. Samtidig foretages bagudrettet en beregning af de afregnede timepriser og de genberegnede timepriser. Disse fremgår nedenfor. Timepriser pr. 1. april, kr. Gældende 2011 Genberegnede 2011 Forskel

Praktisk hjælp og personlig pleje, dag 291 310 19

Praktisk hjælp og personlig pleje, weekend/aften 349 371 22

De private leverandører skal ifølge Serviceloven kompenseres i tilfælde af for lave timepriser på de enkelte ydelseskategorier. I tilfælde, hvor den afregnede timepris har været for høj, indgår differencen ikke i beregningen af en eventuel kompensation. Efterbetalingen kan beregnes på baggrund af antallet af timer. Timer Prisforskel Kompensation Kompensation til private leverandører, kr. Praktisk hjælp og personlig pleje, dag 19 288.834 15.542 Praktisk hjælp og personlig pleje, weekend/aften 1.492 22 32.961 Kompensation i alt 321.795 003-004-005 Kommunal hjemmehjælp, sygepleje og terapi (træning) Kommunens BUM-model indebærer, at der løbende over året omplaceres budgetmidler fra budgetområdet ”Ældrepleje – bestiller” til budgetområdet ”Ældrepleje – udfører” (seniorcentrene og træningsenheden), som afregning for visiterede ydelser. Det samlede budget til hjemmehjælp, træning og sygepleje var oprindeligt på 278,8 mio. kr. Der er i 2011 overført i alt 273,3 mio. kr. Restbudgettet til afholdelse af udgifter på delrammen blev dermed 5,5 mio. kr. De samlede udgifter til blandt andet plejevederlag og tilskud efter § 95 i Serviceloven blev i alt 7,2 mio. kr. Der er således et merforbrug på 1,8 mio. kr., karakteriseret ved et mindreforbrug på hjemmehjælp og et merforbrug vedrørende sygepleje og træning. 006 Driftspulje øget udgiftsbehov Driftspuljen vedrørende øget udgiftsbehov havde i 2011 et vedtaget budget på 7,8 mio. kr. til blandt andet dækning af øgede udgifter med udgangspunkt i demografiudviklingen. Budget-

164

tilpasningerne primo året medførte, at der ikke længere blev budgetlagt midler på denne del af rammen. Delrammen fik tilført 0,9 mio. kr. til kompetenceudvikling så korrigeret budget blev på 1,3 mio. kr. Det endelige forbrug til kompetenceudvikling blev på 0,9 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 007 Mad, vask- og indkøbsordning Området vedrører udgifter til madservice med udbringning til borgere i eget hjem, tøjvask og tilskud til indkøbsordning. Der var i 2011 godkendt 2 leverandører vedr. tøjvask, 3 indkøbsleverandører og 2 leverandører vedr. madservice. Der er egenbetaling forbundet med madservice og tøjvask. Der var et vedtaget budget på 8,4 mio. kr. Budgetområdet blev primo 2011 tilpasset niveauet i regnskab 2010 med 0,9 mio. kr., så korrigeret budget endte på knap 7,5 mio. kr. Det samlede forbrug var på 7,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 43.000 kr. 008 Plejehjælpemidler Vedtaget budget var på 0,8 mio. kr. Efter budgettilpasninger primo året blev det korrigerede budget 0,5 mio. kr.. Det samlede forbrug blev på 0,8 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,3 mio. kr. 020-021 Køb og salg af pladser Vedtaget indtægtsbudget vedrørende salg af pladser til andre kommuner var på 23,5 mio. kr. På baggrund af regnskab 2010 blev budgettet via en budgetomplacering korrigeret til 30,4 mio. kr. Der blev i 2011 solgt pladser for i alt 37,4 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug (merindtægt) på 7,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det må konstateres, at der stadig er en overskudskapacitet i forhold til plejeboliger, der muliggør salg til andre kommuner. Vedtaget og korrigeret budget til køb af pladser i andre kommuner var 39,9 mio. kr. Det endelige forbrug blev på 38,4 mio. kr., og der er et mindreforbrug på godt 1,4 mio. kr. 022 Hospitaler Området omfatter kommunens betaling til regionen for færdigbehandlede patienter i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at hjemtage patienten straks efter udskrivning fra hospital. Derudover dækker området udgifter til borgere på hospice. Vedtaget budget var 2,6 mio. kr. Efter budgettilpasninger primo 2011 blev det korrigerede budget 2,2 mio. kr. Der var udgifter på området for i alt 1,0 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,2 mio. kr.

ÆLDREPLEJE – UDFØRER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.02.003.001 Fællesudgifter- og indtægter 007.02.003.002 Bagsværd distrikt 007.02.003.003 Stengård distrikt 007.02.003.004 Egegård distrikt 007.02.003.005 Søborg distrikt 007.02.003.006 Mørkhøj/Høje Gladsaxe distrikt 007.02.003.008 Hareskovbo 007.02.003.009 Træningsenheden

165

Sådan gik året Vedtaget budget på ældrepleje – udfører var på 216,2 mio. kr. Udover budgetomplaceringer på 288,2 mio. kr. udgjorde tillægsbevillinger netto 1,7 mio. kr. og der blev genbevilliget 24,6 mio. kr. med udgangspunkt i uforbrugte midler i 2010. Korrigeret budget var ultimo 2011 på 530,7 mio. kr. Det endelige forbrug blev på i alt 485,8 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 44,9 mio. kr. Mindreforbruget på ældrepleje – udfører i 2011 udgøres derfor for godt halvdelens vedkommende af tidligere års genererede mindreforbrug. Det ekstra mindreforbrug i 2011 på 20,3 mio. kr. vedrører især et lavere lønforbrug end forventet blandt andet forårsaget af en lavere personaleomsætning og dermed også et lavere vikarforbrug. I 2011 blev der overført midler fra drift til anlæg på i alt 5,1 mio. kr. til finansiering af en række mindre anlægsprojekter jf. ØU 16.08.2011, punkt 190. 001 Fællesudgifter og indtægter Området omfatter diverse udgifter og indtægter fælles for de kommunale leverandører, herunder f.eks. udgifter til arbejdsskadeforsikringer, uddannelsesområdet (elever og studerende) samt fælles kursusaktiviteter og IT-driftsudgifter vedrørende omsorgssystemet. Vedtaget budget var på 34,2 mio. kr. Området blev tilført 8,3 mio. kr. vedrørende mindreforbrug 2010. Derudover fik området tillægsbevillinger på 3,3 mio. kr., heraf 2,7 mio. kr. til elevområdet. Der blev foretaget en budgetomplacering primo 2011 på -4,9 mio. kr., således at det korrigerede budget endte på 40,8 mio. kr. Det endelige forbrug blev på 31,5 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. hvilket primært kan forklares ved et merforbrug vedrørende uddannelse (flere elever) og et mindreforbrug vedrørende arbejdsskadeforsikringer og kursusaktiviteter. 002 Bagsværd distrikt Enhedsplejen i Bagsværd distrikt dækker seniorcentret Bakkegården (108 boliger) og hjemmeplejen. Distriktet har i 2011 et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 73,8 mio. kr. Bagsværd fik i 2011 overført et mindreforbrug fra 2010 på 0,6 mio. kr. 003 Stengård distrikt Enhedsplejen i Stengård distrikt dækker seniorcentret Møllegården (88 boliger), hjemmeplejen og daghjem. Distriktet har i 2011 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 61,4 mio. kr. Stengård fik i 2011 overført et mindreforbrug fra 2010 på 2,8 mio. kr. 004 Egegård distrikt Enhedsplejen i Egegård distrikt dækker seniorcentret Egegården (129 boliger), hjemmeplejen og daghjem. Distriktet har i 2011 et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 83,6 mio. kr. Egegård fik i 2011 overført et mindreforbrug fra 2010 på 4,1 mio. kr. 005 Søborg distrikt Enhedsplejen i Søborg distrikt dækker seniorcentret Kildegården (23 boliger) og rehabiliterende pladser (60 pladser) og hjemmeplejen. Distriktet har i 2011 et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 98,9 mio. kr. Søborg fik i 2011 overført et mindreforbrug fra 2010 på 1,9 mio. kr. 006 Mørkhøj/Høje Gladsaxe Enhedsplejen i Mørkhøj distrikt dækker seniorcentret Rosenlund (140 boliger) og hjemmeplejen. Distriktet har i 2011 et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 98,3 mio. kr. Distriktet fik i 2011 overført et mindreforbrug fra 2010 på 5,3 mio. kr.

166

008 Hareskovbo Hareskovbo er en selvejende institution (82 boliger). Det vedtagne budget var på 39,2 mio. kr. Det endelige resultat blev 38,8 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på budgetrammen vedrørende Hareskovbo i forhold til korrigeret budget på 1,2 mio. kr. Hareskovbos budget reguleres før udbetaling af tilskud og kan af tekniske årsager ikke sammenlignes med økonomisystemets opgørelse af mer-/mindreforbrug. Hareskovsbos andel af mindreforbruget udgør derfor kun 0,4 mio. kr. 009 Træningsenheden Træningsenheden dækker Genoptræningscentret og aktiviteterne genoptræning efter serviceloven § 86 stk.1, sundhedsloven § 140, vedligeholdelsestræning § 86 stk. 2, samt drift af 20 døgngenoptræningspladser. Træningsenheden har i 2011 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 33,9 mio. kr. Træningsenheden fik i 2011 overført et mindreforbrug fra 2010 på 0,7 mio. kr.

ALMENE ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.02.04.002 Bagsværd distrikt 007.02.04.003 Stengård distrikt 007.02.04.004 Egegård distrikt 007.02.04.005 Søborg distrikt 007.02.04.006 Mørkhøj/Høje Gladsaxe distrikt 007.02.04.008 Jernbanehaven

Sådan gik året Budgetområdet omfatter de almene pleje- og ældreboliger på Bakkegården, Møllegården, Egegården, Kildegården, Rosenlund samt Jernbanehaven (privat udlejningsbolig) som administreres af FSB-bolig i henhold til Lov om almene boliger. Området omfatter ligeledes øvrige plejeboliger og ældrevenlige boliger i de 5 seniorcentre. Det oprindelige nettobudget til de almene pleje- og ældreboliger udgjorde -34,6 mio. kr. Der er genbevilliget 0,06 mio. kr. vedrørende overførelsesmidler fra 2010. Det samlede forbrug på området for året udgjorde -32,9 mio. kr., og mindreindtægten i forhold til det oprindelige budget blev derfor på 1,7 mio. kr. Budget og forbrug på pleje- og ældreboliger skal generelt ses i tæt sammenhæng med konto 7 og 8, hvor renter og afdrag er bogført, således at udgifter og indtægter for hele kommunen i henhold til Lov om Almene boliger samlet set balancerer.

SUNDHED OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.02.07.001 Ergoterapeuterne

Sådan gik året Sundhed og frivilligt socialt arbejde omfatter de sagsbehandlende ergoterapeuter. Det oprindelige budget for 2011 var på 3,8 mio. kr. og regnskabsresultatet blev 3,6 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Budgettet er tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel af mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2011. Det giver et samlet korrigeret budget på 4,1 mio. kr. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget forventes overført til 2012.

167

HJÆLPEMIDLER M.V. Dette bevillingsområde omfatter: Hjælpemidler Vederlagsfri fysioterapi

HJÆLPEMIDLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.03.01 Hjælpemidler – herunder tekniske og kropsbårne hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet.

Sådan gik året HJÆLPEMIDLER Hjælpemiddelområdet er omfattet af Serviceloven Det omfatter standardhjælpemidler og specielle hjælpemidler til ældre og handicappede med nedsat funktionsevne. Der ydes støtte til personlige hjælpemidler og genbrugshjælpemidler, til køb af bil, til indretning af bolig samt til individuel befordring. Det oprindelige budget var på 43,3 mio. kr. Forbruget har i 2011 været på 40,0 mio. kr., svarende til, at der har været et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Der er budgetomplaceret 0,4 mio. kr. fra hjælpemidler til hjælpemiddeldepotet til dækning af stigende varmeudgift i depotet. Det korrigerede budget var herefter på 42,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,9 mio. kr. I forhold til budgetgrundlaget har der i 2011 været mindreforbrug til hjælp til boligindretning, arm og benproteser og handicapkørsel. HJÆLPEMIDDELDEPOT Hjælpemiddeldepotet er en lager- og værkstedsfunktion for tekniske og kropsbårne hjælpemidler. Det oprindelige budget var på 2,7 mio. kr. Der er blevet tilført tillægsbevilling på 77.000. kr. i forbindelse med overførsel af tilskud fra central personalepolitisk pulje til fremme af det rummelige arbejdsmarked 2011. Der er budgetomplaceret 0,4 mio. kr. fra hjælpemidler til hjælpemiddeldepotet til dækning af stigende varmeudgift i depotet. Herefter kan det korrigerede budget opgøres til 3,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 3,3 mio. kr. Det vil sige et merforbrug på 71.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.03.02 Vederlagsfri fysioterapi

Sådan gik året Det oprindelige og korrigerede budget for 2011 var på 6,8 mio. kr. Det endelige forbrug blev på i alt 7,5 mio. kr. Der er dermed et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes et lidt større omfang af lægelige henvisninger til ydelser under den vederlagsfri fysioterapi end budgetteret.

168

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 01 Omsorgsarbejde og øvrige aktiviteter

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

007 Seniorudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Tilbud til ældre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

702.911.987

160.173.846-

708.461.935

137.297.935-

30.584.064

3.171.293-

649.233.025

157.223.450-

654.143.997

135.839.643-

29.137.287

1.801.516-

01 Omsorgsarbejde og øvrige aktiviteter . . . . 001 Omsorgsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.361.351

4.431.262-

10.341.165

4.167.270-

248.141

7.012.435 6.196.967 6.054 6.054 6.054 6.054

2.763.0812.763.081-

7.086.490 6.301.450 49.683 49.683 49.683 49.683

2.654.0482.598.91450.08350.08350.083-

54.375 85.000

798.673 798.673 798.673 798.673

562.440562.440562.440-

812.108 812.108 812.108 812.108

532020 OMSORGSARBEJDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Nordisk pensionist udveksling. . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Pensionistrejser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Danmarks ture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Udflugter for pensionister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sølystkurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Bornholmskurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Handicaprejser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 21 Svømning og gymnastik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte. . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Sammenkomster for pensionister. . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 25 Tekst ej fundet s3: 25 år: 2011. . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 26 Nyhedsbreve pensionister. . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 27 Øvrige omkostninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.073.994 1.073.994 1.073.994 1.073.994 741.320 741.320 741.320 741.320 911.849 911.849 911.849 911.849 313.410 313.410 313.410 313.410

562.440893.640893.640893.640893.640218.628218.628218.628218.628318.197318.197318.197318.197294.669294.669294.669-

699.876131.925 131.925 131.925 131.925 662.370 662.370 662.370 662.370 574.477 574.477 574.477 574.477 764.217 764.217 764.217 764.217

294.669110.327 110.327 110.327 1.679.123 1.679.123 1.679.123 1.478.124 200.999

245.471245.471245.471245.471267.697267.697267.697267.697638.773638.773638.773638.773-

123.075 123.075

475.507475.507475.507-

123.075 2.820.358 2.820.358 2.820.358 936.842 1.883.516

475.507-

697.014697.014697.014697.014-

220 220

3.520 3.520

220 94.870 94.870

3.520 68.340 68.340

94.870 167.623 167.623

68.340 100.612 100.612

167.623 106.590

100.612 69.142

169

50.083699.876699.876699.876-

85.000 85.000 85.000

122.216

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 01 Omsorgsarbejde og øvrige aktiviteter

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 28 Mærkedage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 29 Hoftebeskyttere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Generelle tilbud med aktivernde. . . . . . . . og forebyggende sigte 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533721 FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE . . . . . . . . . . . . 23 Udgifter til teleofner til. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pensionister 002 Generelle tilbud med aktiverende og. . . . . forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 24 Ældreklubben søborg torv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Generelle tilbud med aktiverende og. . . . . forebyggende sigte jf. servicelovens. . . . . § 79 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Foreningshuset bagsværd gl.. . . . . . . . . . . . . . . . station 002 Generelle tilbud med aktiverende og. . . . . forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 26 Tilskud til pensionist- og. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . handicapklubber 002 Generelle tilbud med aktiverende og. . . . . forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 32 Høje gladsaxe seniorcenter. . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Generelle tilbud med aktiverende og. . . . . forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

002 Øvrige aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599052 FERIEKOLONIEN SØLYST, FAXE LADEPLA . . .

01 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Købsmoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde- og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Registreret moms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde- og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599175 ANDRE TVÆRGÅENDE AKTIVITETER . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

106.590

69.142

106.590 151.441 151.441

69.142 121.623 121.623

151.441 41.472 41.472

121.623

41.472 815.468 33.844

785.040 30.974

33.844

30.974

33.844 47.252 47.252 47.252

30.974 115.137 115.137 115.137

47.252

115.137

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

55.134-

30.625-

55.13455.13455.134-

4.9164.9164.916-

55.134-

4.916-

110.739

130.819

33.301

110.739

130.819

33.301

36.518 74.222 252.266

130.819 289.563

33.301

252.266

289.563

252.266 371.368 371.368

289.563 218.547 218.547

371.368 3.348.916 3.260.653 2.181.520 2.181.520 2.181.520 992.512 992.512 318.240 674.272 86.620 86.620 20.843 65.778 16.968 16.968

170

59.01059.01059.010-

218.547 1.668.1811.668.181-

1.416.6071.416.60733.0791.383.528251.574251.574-

3.254.675 3.039.076 2.099.576 2.099.576 2.099.576 939.500 939.500 351.100 588.400

1.513.2221.513.222-

1.513.2221.513.2221.513.222-

3.734247.840143.586 143.586 59.279

193.766 193.766 113.766 113.766 113.766 80.000 80.000 80.000

122.216 122.216

122.216 122.216

122.216

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 01 Omsorgsarbejde og øvrige aktiviteter

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 599945 SUNDHEDSAFDELINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . .

061 Andre tilskud til sociale formål. . . . . . . . . .

02 Ældrepleje - bestiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Visitationskorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

16.968 71.295 71.295 72.850.751

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

30.004.373-

279.926.363-

84.307 72.013 72.013 43.659.699-

356.839.763

4.654.547 4.654.547 4.654.547 4.654.547 4.588.032 66.516

4.520.547 4.520.547 4.520.547 4.520.547 4.455.072 65.475

537.874 537.874 537.874 537.874 537.874

6.049.659 6.049.659

7.530.012 7.530.012

11.988 11.988

20 Private leverandører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Private leverandører af personlig og. . . . . praktisk hjælp (hjemmehjælp), (serviceloven § 83, jf. §§ 91, 92 og 93) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

6.049.659 6.049.659

7.530.012 7.530.012

11.988 11.988

003 Hjemmehjælp kommunal . . . . . . . . . . . . . .

7.156.409 5.125.858 5.125.858 266.929 140.864 140.864 140.864

533719 VISITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05 Forebyggende indsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Forebyggende hjemmebesøg. . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

002 Private leverandører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532019 VISITATIONSKORPS OG VISITEREDE YDE . . . . SER

532019 VISITATIONSKORPS OG VISITEREDE YDE . . . . SER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 Hjemmehjælp - ude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Bestiller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 24 Klageråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 33 Tilskud til privat hjemmehjælp(§95). . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Erstatningshjælp og leverandør-. . . . . . . . . . . . vurdering 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 22 Hjemmehjælp-ude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tilskud til privat hjemmehjælp (§95). . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Hjemmehjælp - inde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Bestiller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 537719 BESTILLER ØVRIGE- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Plejevederlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Plejevederlag til pasning af døende. . . . . . (serviceloven §§ 118 og 119) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning. . . . . . . af døende i eget hjem (serviceloven § 122) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

004 Sygepleje kommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532019 VISITATIONSKORPS OG VISITEREDE YDE . . . . SER

6.049.659

7.530.012 5.7525.7525.752-

250.394.236 248.971.272 248.971.272 125.760.005 125.761.880 125.761.880 125.761.880 1.5241.5241.524-

11.988 241.279.704241.279.704241.279.704120.668.153120.670.028120.670.028120.670.0281.524 1.524 1.524

126.065 126.065 126.065

5.070.307 5.070.307 5.070.307 5.070.307

5.7525.7525.752-

351-

351

3513514.890.239 4.890.239 4.890.239 4.890.239

351 351

5.752211.379211.379211.379211.3792.030.551 2.030.551 1.724.212

118.321.028 118.321.028 118.321.028 118.321.028 1.422.964 1.422.964 703.952

120.611.551120.611.551120.611.551120.611.551-

1.724.212 306.339

301.753 402.199 719.012

301.753804.185 502.432-

502.432 216.580

502.432-

306.339 5.429 5.429

12.706.808 12.706.808

15.031.50615.031.506-

171

502.432

7.985.599-

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 02 Ældrepleje - bestiller

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

31 Hjemmesygepleje - ude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Bestiller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 33 Hjemmesygepleje - inde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Bestiller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 35 Døgnberedskab og vagtcentral. . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.429

005 Terapi kommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122.806

5.429 5.429 5.429

532019 VISITATIONSKORPS OG VISITEREDE YDE . . . . SER

34 Terapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 534024 ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER . . . . . . . 34 Terapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kommunal genoptræning og. . . . . . . . . . . vedligeholdelsestræning 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

006 Driftspulje øget udgiftsbehov . . . . . . . . . . 532001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . .

41 Demografi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 42 Kompetanceudvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 532019 VISITATIONSKORPS OG VISITEREDE YDE . . . .

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

12.697.326 1.87012.699.196 12.699.196 12.699.196 9.311 9.311 9.311 9.311 171 171 171

15.022.0241.870 15.023.89415.023.89415.023.8949.3119.3119.3119.311171171171-

15.660.548 15.660.548

16.993.25516.993.255-

15.660.548 15.660.548 15.660.548

16.993.25516.993.25516.993.255-

122.806 122.806 122.806 122.806 874.861 874.861

2.146-

874.861 874.861 874.861

8.031.601 8.031.601 7.520.077 7.520.077 7.520.077 511.524 511.524 511.524

147.838-

2.146-

147.838-

2.1462.146-

147.838147.838-

6.571.5776.571.5777.520.0777.520.0777.520.077948.500 948.500 948.500

SER

43 Refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Refusion af udgifter efter reglerne. . . . . . . for den centrale refusionsordning 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

007 Mad-, vask- og indkøbsordning . . . . . . . . 532019 VISITATIONSKORPS OG VISITEREDE YDE . . . . SER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Private leverandører af personlig og. . . . . praktisk hjælp (hjemmehjælp), (serviceloven § 83, jf. §§ 91, 92 og 93) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 46 Indkøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Private leverandører af personlig og. . . . . praktisk hjælp (hjemmehjælp), (serviceloven § 83, jf. §§ 91, 92 og 93) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 47 Tøjvask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Private leverandører af personlig og. . . . . praktisk hjælp (hjemmehjælp), (ser-. . . . . viceloven § 83, jf. §§ 91, 92 og 93) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Mad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.14613.715.579 13.715.579 13.715.579 469.241 469.241

6.218.0426.218.0426.218.042-

469.241 2.627.177 2.627.177

2.627.177 3.827.119 3.827.119 3.827.119

172

6.361.3026.361.3026.361.302-

1.106.8651.106.8651.106.865-

2.410.808 4.185.327 4.185.327 4.185.327

676.187676.187676.187179.877179.877-

300.000300.000300.000-

179.877-

731.377 2.410.808 2.410.808

3.827.119 6.792.042

147.83814.791.803 14.791.803 14.791.803 731.377 731.377

1.176.1551.176.1551.176.155-

4.185.327 1.106.8655.111.178-

7.464.291

1.176.1555.185.147-

496.310-

300.000-

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 02 Ældrepleje - bestiller

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 009 Private leverandører af personlig og. . . . . praktisk hjælp (hjemmehjælp), (ser-. . . . . viceloven § 83, jf. §§ 91, 92 og 93) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

008 Plejehjælpemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535721 HJÆLPEMIDLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler. . . . . . (serviceloven § 112) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 007 Andre hjælpemidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . (serviceloven § 112) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 025 Projekt arbejdskraftsbesparende tekno. . .

Indtægt

6.792.042 6.792.042 6.792.042

022 Hospitaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490920 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . .

001 Kommunale udgifter til hospice-. . . . . . . . . ophold

5.185.1475.185.1475.185.147-

224.201 515.729

175.000 585.000

515.729 96.447

585.000 37.374.32837.374.32810.891.57310.891.57310.891.57382.12582.12582.125-

59.431-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 496.310496.310496.310440.597 440.597

250.403691.000

173

300.000691.000691.000-

691.0006.923.8849.227.564618.458618.458618.458135.305135.305135.305712 712 712 8.474.5138.474.5138.474.5132.303.680 2.303.680 2.303.680 2.303.680 70.715-

39.891.860 11.537.686 11.537.686 11.537.686 11.537.686 28.354.174 25.759.675 25.759.675 25.759.675 1.386.560 1.386.560 1.386.560 1.207.939 1.207.939 1.207.939

59.43159.43159.43159.431-

996.762 996.762 678.902

300.000300.000-

250.403-

23.495.23320.004.7086.770.3926.770.3926.770.392122.677122.677122.67771271271213.110.92713.110.92713.110.9273.490.5253.490.5253.490.5253.490.525-

26.400.63026.400.63026.400.630-

38.438.321 26.970.598 26.970.598 26.970.598 26.970.598 11.467.723 10.188.765 10.188.765 10.188.765 783.152 783.152 783.152 495.805 495.805 495.805

Indtægt

7.464.291 760.000 760.000 175.000

51 Plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Dagcentre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Beskyttede boliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Hjemmehjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER . . . . . . . 51 Plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 Hjemmehjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534024 ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER . . . . . . . 51 Plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 52 Dagcentre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 53 Beskyttede boliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 535720 HJÆLPEMIDLER, KØB OG SALG . . . . . . . . . . . 55 Inkontinens- og stomihjælpemidler. . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Hjælpemidler, andre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.464.291 7.464.291

836.377 836.377 224.201

532001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . .

532001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . .

Udgift

5.111.178-

020 Salg af pladser til andre kommuner . . . . .

021 Køb af pladser af amter og kommuner . .

5.111.1785.111.178-

Bevilling

70.71570.00070.00070.0007157157152.552.348 11540-

364.5932.187.870 850.000

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 02 Ældrepleje - bestiller

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

01 Færdigbehandlede borgere. . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Psykiatri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Plejetakst for færdigbehandlede. . . . . . . . patienter 02 Somatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Plejetakst for færdigbehandlede. . . . . . . . patienter 534025 HOSPITALER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Somatiske patienter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

317.860 227.722 227.722

751010-

1.337.870 637.805 637.805

90.138 90.138

6565-

700.065 700.065

03 Ældrepleje - udfører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Fællesudgifter- og indtægter . . . . . . . . . . .

538.890.095

53.081.870-

259.980.185

43.807.733-

308.520.193

5.999.969

39.498.688 39.497.979

8.003.6598.008.6591.2291.229-

38.275.190 37.774.650

4.089.5504.089.5502.2122.212-

6.642.554 7.139.881

2.212 2.212 2.212 2.212

532001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER . . . . . . .

01 Plejehjem og dagcentre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 Betaling til/fra staten. . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Lønpulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Vikarpulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Edb omsorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Driftskonsulenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Ekstraordinære inventaranskaffelser. . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 77 Ekstraordinære annonceudgifter. . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 78 Erstatningshjælp og leverandør-. . . . . . . . . . . . . . vurdering 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 80 Udgifter til varm mad aften. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 81 Kursusudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Arbejdsskadeforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Assistentelever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Social- og sundhedselever. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 88 Sygeplejestuderende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

2.552.4632.552.4632.552.4632.552.463-

2.552.463 2.552.463 2.552.463 2.552.463

660.764 660.764

9.9459.945-

660.764

1.899.261 1.899.261 1.899.261 53.749 53.749 53.749 1.687.054 1.687.054 964.740 722.314

1.899.2611.899.2611.899.26153.74953.74953.749964.740964.740964.740-

1.845.102 1.845.102 1.845.102 3.952.328 3.952.328 3.952.328 211.234 211.234 211.234

2.311.038 2.311.038 2.311.038 5.067.851 5.067.851 5.067.851 211.234211.234211.234-

246.151 246.151 246.151 2.592.320 2.592.320 2.592.320 8.044.017 8.044.017 8.044.017 3.177.266 3.177.266 3.177.266 14.066.168 14.066.168 14.066.168

246.151246.151246.151262.000262.000262.000-

9.9452.952.710 2.952.710 2.952.710 704.527 704.527 704.527

2.061 2.061 2.061

632.506 632.506 632.506 6.266.341 6.266.341 6.266.341 11.811.552 11.811.552 11.811.552 16.449.864 16.449.864 16.294.661 155.202 12.637 12.637 12.637

174

4.986.0854.986.0854.986.0853.011.4003.011.4003.011.400-

4.087.3384.087.3384.087.338-

177.429 177.429 177.429 2.690.698 2.690.698 2.690.698 530.000 530.000 530.000

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 89 Uddannelseskonsulenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 532019 VISITATIONSKORPS OG VISITEREDE YDE . . . .

Indtægt

5.017 5.017 5.017 709

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

500.540

497.327-

533.213 533.213 7.7307.7307.7304.6934.6934.6936.2446.2446.2446.9156.9156.9157.0917.0917.091-

530.000530.0007.730 7.730 7.730 4.693 4.693 4.693 6.244 6.244 6.244 6.915 6.915 6.915 7.091 7.091 7.091

SER

21 Hjemmehjælp - ude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Bagsværd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Stengård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Egegård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Søborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Mørkhøj/høje gladsaxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532501 UHENSIGTSMÆSSIGE GENINDLÆGGELSER . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

709 709

002 Bagsværd distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.200.289 72.850.372 52.697.398 9.908.901 10.067.494

532002 BAGSVÆRD DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 Bakkegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 Klienters betaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Sygepleje, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Servicepakkeramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 05 Ramme, beboer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 06 Ramme, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

5.000 5.000 5.000

10.067.494 158.593158.593-

8.058.9828.004.0618.004.061893.886-

21.203.407 17.799.222 17.543.698 10.679.722 10.679.722

7.372.3147.242.4497.242.449936.829-

10.679.722 893.886893.886-

58.645.464 58.381.218 37.910.106 162.482 162.482

162.482 905.642905.64231.187-

31.187

35.422.374 35.422.374

38.712.052 38.712.052

35.422.374 117.615117.615-

38.712.052

117.615-

2.084.620 2.084.620 2.084.620 1.208.894 1.208.894 1.208.894 164.048 164.048 164.048

175

5.060.4715.060.4715.060.47159.02559.02559.025-

1.990.6801.990.6801.400.222-

5.189.1425.189.1425.189.142-

4.737.838 4.737.838 4.737.838 859.555 859.555 859.555 3.028 3.028 3.028

1.343.692 1.213.827 1.213.827 31.187

1.116.4781.116.478-

66.162 66.162 66.162 1.094.4881.094.4881.094.488133.088 133.088 133.088 3.0283.0283.028-

1.116.478 1.116.478

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 09 Driftsramme køkken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 21 Hjemmehjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kom. lev. af pers. og prakt. hjælp. . . . . . . (hjemmehjælp) omf. af frit valg (serviceloven §§ 83 og 94) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Ren rengøring, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kom. lev. af pers. og prakt. hjælp. . . . . . . (hjemmehjælp) omf. af frit valg (serviceloven §§ 83 og 94) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 31 Hjemmesygeplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533702 BAGSVÆRD DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Bakkegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Betaling for service ved aflastnings. . . . . . forhold 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 535702 BAGSVÆRD DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler. . . . . . (serviceloven § 112) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

003 Stengård distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532003 STENGÅRD DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 Møllegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

590.4581.196.983 1.196.983 1.196.983 2.829.194 2.829.194 2.829.194 19.758.493 19.345.984 19.345.984

Indtægt 1.116.478-

153.090

20.163.933 19.833.423 19.833.423

19.833.423 103.530 103.530

54.92154.921-

2.169.290 118.910118.910118.910191.919

191.919 191.919

54.921-

132.762

54.9216.63748.284-

132.762 132.762

176

129.865129.865-

129.86590.14490.14439.72139.721-

18.736.455 13.135.076 12.905.105 9.075.016 9.075.016

9.075.016

129.865 129.865

66.606

66.606 66.606

129.865 90.144 90.144 39.721 39.721

8.835 8.835 8.835

798.788 7.500.2177.296.9197.296.919808.376-

103.530 226.980 226.980 226.980 307.179 307.179 307.179 307.179 255.411 255.411 188.805 188.805

188.805

308.695 308.695 308.695 798.788 798.788 798.788

882.280

10.352.026

153.090 153.090 153.090 102.434 102.434 102.434 102.434 2.605.397 2.605.397 2.163.940 2.163.940

2.163.940

225.339 225.339 225.339 882.280 882.280 882.280

64.265.875 58.594.190 43.824.006 10.352.026 10.352.026

1.116.478

1.263.555 1.263.555 1.263.555

19.345.984

412.509 412.509 412.509 394.480 394.480 394.480 394.480 2.467.638 2.467.638 2.169.290 2.169.290

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

8.835 4.170.9143.999.7813.999.781738.874-

47.310.961 47.061.971 32.290.766 530.037530.037530.037-

526.312626.435626.435239.503

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Salg af mad fra cafeteria. . . . . . . . . . . 089 Klienters betaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leve-. . . . . . . . randør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Sygepleje, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Serviceramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Ramme, beboer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 06 Ramme, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 21 Hjemmehjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kom. lev. af pers. og prakt. hjælp. . . . . . . (hjemmehjælp) omf. af frit valg (serviceloven §§ 83 og 94) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Ren rengøring, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kom. lev. af pers. og prakt. hjælp. . . . . . . (hjemmehjælp) omf. af frit valg (serviceloven §§ 83 og 94) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 31 Hjemmesygeplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533703 STENGÅRDEN DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Møllegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Betaling for service ved aflastnings. . . . . . forhold 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

483.772483.772323.192323.1921.41328.692.206 28.692.206 28.692.206 28.692.206 926.556926.556926.55685.409

85.409 85.409 3.620.686 3.620.686 3.620.686 1.131.911 1.131.911 1.131.911 3.951 3.951 3.951 864.372 864.372 864.372 14.410.988 13.929.669 13.929.669

4.149.3724.149.3724.149.372-

2.339.1712.339.1712.339.171-

Indtægt 90.99090.990645.138645.1382.746499.281499.281499.281-

29.579.991 29.579.991 29.579.991

408.381408.381645.138 645.138 2.746 499.281 499.281 499.281

499.281-

29.579.991

499.281

2.761.6262.761.6262.761.626-

2.446.014 2.446.014 2.446.014 439.001 439.001 439.001 3.028 3.028 3.028 942.046 942.046 942.046 137.780

1.788.831 168.324

14.151.112 182.513 182.513

203.29821.729-

137.780 137.780 137.780 92.191 92.191 92.191 92.191 4.839.744 1.177.119

21.729-

850.889

171.133171.133-

171.133131.426131.426-

177

1.365.2191.365.2191.365.219-

3.297.912 3.297.912 3.297.912 255.928 255.928 255.928 3.0283.0283.028310.000310.000310.00014.494.385 14.151.112 14.151.112

13.929.669 401.769 401.769

401.769 79.549 79.549 79.549 359.196 359.196 359.196 359.196 4.884.027 2.858.388 1.788.831 1.788.831

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

182.513 160.760 160.760 160.760 276.820 276.820 276.820 276.820 324.145 1.568.134 1.743.921 1.743.921

1.743.921 690.287-

100.123 171.133

171.133 131.426 131.426

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 02 Geriatrisk daghejm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Betaling for service ved aflastnings. . . . . . forhold 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 535703 STENGÅRD DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

004 Egegård distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532004 EGEGÅRD DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 Egegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lønninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 Beboers betaling for husleje. . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leve-. . . . . . . . randør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Sygepleje, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Servicepakkeramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 05 Ramme, beboer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 06 Ramme, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 Plejehjemsbeboeres særlige. . . . . . . . . . . servicebetaling 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

168.324 168.324 901.232 901.232 901.232 2.025.639 1.492.010 1.492.010

1.492.010 510.200

21.72921.729-

181.569-

Bevilling Udgift 850.889 850.889 326.230 326.230 326.230 3.662.625 3.620.625 3.620.625

Indtægt 39.70739.707-

3.620.625 181.569181.569-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 690.287690.287514.500 514.500 514.500 1.243.9891.743.9211.743.921-

85.087.363 76.700.085 57.014.753 9.689.069 9.689.069

42.000 42.000 42.000 761.635 761.635 761.635 761.635 7.884.6027.690.3957.690.3951.593.713-

9.689.069

39.836.683 39.836.683 39.836.683

26.079.652 18.284.215 18.079.796 10.648.605 10.648.605

71.010-

1.743.921499.932

71.010-

499.932 499.932

71.01071.010-

181.569510.200 510.200 23.430 23.430 23.430 787.658 787.658 787.658 787.658

39.707 39.707

75.15575.15575.15575.1557.573.0277.536.3947.536.39458.435-

10.648.605

64.529.041 63.294.638 41.121.158 166.375 166.375

551.899 699.892 699.892

166.375

708.500708.500885.214282.187 282.187 282.187

58.43558.435658.952658.952658.952-

282.187

658.952-

39.836.683

39.369.683 39.369.683 39.369.683 39.369.683

212.684 212.684

212.684 1.940.028

1.940.028 1.940.028 1.709.560 1.709.560 1.709.560 543.909 543.909 543.909 38.979

5.021.2615.021.2615.021.261-

1.357.60837.45937.459-

178

6.197.8776.197.8776.197.877-

4.922.493 4.922.493 4.922.493 1.029.387 1.029.387 1.029.387 3.028

621.130-

78.762 78.762 78.762

3.496.223 3.496.223 3.496.223 1.922.4181.922.4181.922.4183.028-

621.130

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 09 Driftsramme køkken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 10 Driftsramme cafe og kiosk. . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter 21 Hjemmehjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kom. lev. af pers. og prakt. hjælp. . . . . . . (hjemmehjælp) omf. af frit valg (serviceloven §§ 83 og 94) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Ren rengøring, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kom. lev. af pers. og prakt. hjælp. . . . . . . (hjemmehjælp) omf. af frit valg (serviceloven §§ 83 og 94) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter 31 Hjemmesygeplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Sygepleje, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Hjemmesygepleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533704 EGEGÅRD DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Egegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Betaling for service ved aflastnings. . . . . . forhold 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 03 Demensdaghjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

38.979 38.979

1.320.149134.5181.185.631-

1.609.447 1.609.447 1.609.447

Bevilling Udgift 3.028 3.028

Indtægt 621.13054.056567.074-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 3.0283.028-

621.130 54.056 567.074

1.476.283 1.476.283 1.476.283 14.323 14.323 14.323

1.434.393 1.434.393 1.434.393 17.025.212 16.878.888 16.878.888

122.472

18.599.227 18.414.974 18.414.974

16.878.888 45.94245.942-

18.414.974 425 425

45.942192.266 192.266 192.266 2.660.120 2.167.969 2.167.969 2.167.969 492.151 492.151 492.151 7.535.648 4.540.153 3.730.308 3.730.308

81.947

194.207103.644-

3.730.308 437.017 437.017 5.944442.961 268.875

268.875 268.875

179

81.947 81.947 81.947 7.124.664 4.222.701 3.772.247 3.772.247

36.63336.633-

3.772.247 413.330 413.330

103.64470.93870.93832.70632.706-

103.954 103.954 103.954 2.995.494 2.531.285

425 183.828 183.828 183.828

122.472 122.472 122.472

90.563-

413.330 134.450-

134.450134.450171.574 171.574 171.574 2.901.963 2.901.963

3.574.253 3.221.328 3.221.328 3.221.328 352.925 352.925 352.925 1.259.077 759.145

147.99376.983-

116.378 116.378

36.63327.00727.0079.6269.626-

116.378 642.767

76.98327.007

642.767 642.767

27.007 103.9909.626 113.616-

499.932

71.010-

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Betaling for service ved aflastnings. . . . . . forhold 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 535704 EGEGÅRD DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

005 Søborg distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532005 SØBORG DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 Kildegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leve-. . . . . . . . randør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Ejendomsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Forsikringer, skatter og afgifter. . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Midlertidige pladser fast. . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Servicepakkeramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 05 Ramme, beboer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Ramme, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 Plejehjemsbeboeres særlige. . . . . . . . . . . servicebetaling 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 09 Driftsramme køkken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 10 Driftsramme cafe og kiosk

Indtægt

2.531.285

2.531.285 464.210

464.210 464.210 851.630 851.630 851.630 851.630

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

2.901.963

2.901.963 90.5632.7472.74787.81687.816670.773 670.773 670.773 670.773

499.932

71.010-

499.932 499.932 24.67424.67424.67424.674-

71.01071.010-

2.865.608 2.988.827 2.988.827

98.942.464 94.442.618 49.375.518 7.361.393 7.039.448 7.039.448

6.206.8486.197.9486.197.948486.472486.472486.472-

66.354.132 61.336.570 42.341.824 35.307.422 35.055.367 35.055.367

6.321.6866.444.9056.444.905484.739484.739484.739-

35.985.511 35.638.312 6.223.716 27.423.95427.423.95427.423.954-

7.039.448 321.945 321.945 7.933.188 7.933.188

486.472-

35.055.367 252.055 252.055

484.739-

27.423.954-

7.172.313 7.172.313

7.933.188 23.014.045 23.014.045

7.172.313 22.239.262 22.239.262

23.014.045

22.239.262 1.189.5791.189.5791.189.579-

5.059.527 5.059.527 5.059.527

34.98334.983-

2.509.4722.509.4722.509.472-

4.561.037 4.561.037 4.561.037

1.811.4381.811.4381.811.438-

641.197 641.197 641.197 3.028

28.20028.20028.2003.028-

34.983248.995 248.995 248.995 12.722

12.722 12.722 951.262 951.262 951.262 4.794.388 4.794.388 4.792.137 2.251

180

4.486.914-

4.486.91487.0454.399.869-

461.867461.867461.867-

3.028 3.028

3.450.694113 113 3.450.8073.450.807-

3.0283.028-

3.450.694 1131133.450.807 3.450.807

1.829.140 1.829.140 1.829.140 6.078.761 6.078.761 6.078.761

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 999 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 Hjemmehjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kom. lev. af pers. og prakt. hjælp. . . . . . . (hjemmehjælp) omf. af frit valg (serviceloven §§ 83 og 94) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Ren rengøring, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kom. lev. af pers. og prakt. hjælp. . . . . . . (hjemmehjælp) omf. af frit valg (serviceloven §§ 83 og 94) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 31 Hjemmesygeplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Sygepleje, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Hjemmesygepleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 41 Køkken og cafe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533705 SØBORG DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Kildegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Betaling for service ved aflastnings. . . . . . forhold 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 535705 SØBORG DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

006 Mørkhøj/høje gladsaxe distrikt . . . . . . . . . 532006 MØRKHØJ/HØJE GLADSAXE DISTRIKT . . . . . .

01 Høje gladsaxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Dagcentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Ramme, beboer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

26.027.911 25.802.816 25.802.816

Bevilling Udgift

Indtægt

160.744

27.836.589 27.523.355 27.523.355

25.802.816 3.3143.3143.314228.409 228.409 228.409 18.855.742 17.302.795 17.302.795 17.302.795 1.552.947 1.552.947 1.552.947 183.447 183.447 183.447 183.447 3.699.054 3.699.054 3.025.808 3.025.808

3.025.808 116.414

116.414 116.414 556.832 54.785

27.523.355

160.744 160.744 160.744 18.834.002 18.726.445 18.726.445 18.726.445 107.557 107.557 107.557

8.9008.900-

8.9007.158 7.158 16.05816.058-

54.785 502.047 502.047 800.792 800.792 800.792 800.792 97.669.528 93.301.485 333.014 1.250 1.250

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

4.152.948 4.152.948 3.649.334 3.649.334

3.649.334 59.469-

59.46959.469563.083 348.458

313.234 313.234 313.234 1.578.007

1.578.007 1.578.007 1.578.007

123.219 123.219

323.427 323.427

123.219123.219-

123.219 162.940

323.427

123.219162.940-

162.940 39.72139.721-

348.458 214.625 214.625 864.614 864.614 864.614 864.614 9.013.1829.001.184128.869-

25.701.035 21.149.735 821.567

323.427 323.427

23.772 23.772 23.772 23.772 9.246.2809.246.3991.124.726-

80.124.033 80.152.049 821.567-

1.250 578.810

181

162.94039.721 39.721

578.810-

1.762.870 1.762.989 1.409.243

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 06 Ramme, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 22 Nænsom nødværge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Projekt, bedre psykisk arbejds-. . . . . . . . . . . . . miljø 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Projekt, plejepersonale der. . . . . . . . . . . . . . . . tiltrækkes og fastholdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Rosenlund, servicearealer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leve-. . . . . . . . randør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-. . . . hjælp) undtaget frit valg af leve-. . . . . . . . randør (serviceloven § 83, jf. § 93) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Servicepakkeramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 05 Ramme, beboer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Ramme, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Driftsramme cafe og kiosk 999 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 Hjemmehjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Basis, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift 578.810 578.810 137.485 137.485 137.485 105.272

Indtægt

1.124.7261.124.7261.124.726-

105.272 105.272

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 578.810578.810137.485137.485137.485105.272-

1.124.726 1.124.726 1.124.726

105.272105.272-

79.950 79.950 79.950

261.198 261.198 261.198 23.319 23.319 23.319

251.814 251.814 251.814 251.814

128.869128.869128.869-

67.267.202 13.596.828 13.596.828 13.596.828

128.8698.872.31550.06250.06250.062-

13.596.828 45.279.995 45.279.995 45.279.995

50.062879.376879.376879.376-

20.008.761 12.670.308 12.670.308 12.670.308

8.121.673-

12.670.308 958.339958.339958.339-

45.279.995

763.478 763.478 763.478

982.784982.784-

5.297.014 5.297.014 5.297.014

264.097264.097250.50113.597162.400162.400-

182

37.42537.42537.425-

1.118.350 1.118.350 1.118.350 3.028 3.028 3.028 920.061 920.061 920.061

162.400-

25.012.553 24.161.705

383.686 49.706.663 49.706.663 49.706.663

958.3396.381.2816.381.2816.381.281-

982.7841.422.223 1.422.223 1.422.223 265.441 265.441 265.441

353.746

49.706.663 879.3766.533.5956.533.5956.533.595-

5.939.237 5.939.237 5.939.237

54.155.189 383.686 383.686 383.686

575.940575.940575.940168.688168.688-

259.619259.619259.619624.514624.514624.514-

37.425 4.692.382 4.692.382 4.692.382 3.0283.0283.028-

575.940 575.940 575.940

168.688-

191.363

37.425 37.425

26.370.024 25.831.557

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

001 Kom. lev. af pers. og prakt. hjælp. . . . . . . (hjemmehjælp) omf. af frit valg (serviceloven §§ 83 og 94) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Ren rengøring, variabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kom. lev. af pers. og prakt. hjælp. . . . . . . (hjemmehjælp) omf. af frit valg (serviceloven §§ 83 og 94) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 31 Hjemmesygeplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533706 MØRKHØJ/HØJE GLADSAXE DISTRIKT . . . . . . 02 Gyngemosegård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Betaling for service ved aflastnings. . . . . . forhold 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 535706 MØRKHØJ/HØJE GLADSAXE DISTRIKT . . . . . . 07 Øvrige, ramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

24.161.705

25.831.557

24.161.705 679.737 679.737

25.831.557 241.923 241.923

"007 Vikarkorps ""de frie fugle""" . . . . . . . . .

766766766766766766-

532707 INTERNT VIKARKORPS . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 De frie fugle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

008 Hareskovbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532721 HARESKOVBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Ramme, beboer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 06 Ramme, drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 07 Ramme, øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

679.737 171.110 171.110 171.110 688.716 688.716 688.716 688.716 3.010.867 3.010.867 2.754.838 2.754.838

2.754.838 188.870

11.99811.998-

11.99811.998-

191.363 191.363 191.363 128.044 128.044 128.044 128.044 3.609.149 3.609.149 2.902.916 2.902.916

2.902.916 481.356

11.998188.870 188.870

481.356 481.356

67.159 67.159 67.159 1.357.176 1.357.176 1.357.176 1.357.176

224.877 224.877 224.877 942.151 942.151 942.151 942.151

119 119

119 168.511 168.511 168.392168.392-

42.767.778 42.767.778 31.112.700 31.112.700 31.112.700 7.038.065 7.038.065 7.038.065 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

3.934.9133.934.913-

3.934.9133.934.9133.934.913-

338.936 338.936

183

42.944.385 42.944.385 32.569.628 32.569.628 32.569.628 6.333.167 6.333.167 6.333.167 2.424.852 2.424.852 2.424.852 1.616.738 1.616.738 1.616.738

241.923 296.544 296.544 296.544 448.403 448.403 448.403 448.403 135.775135.77528.039 28.039

28.039 222.916-

222.916222.916-

3.785.9353.785.9353.785.935-

119168.511168.511168.392 168.392

59.102 59.102 59.102 107.759 107.759 107.759 107.759

3.785.9353.785.935-

119119-

868.958 868.958 868.958 868.958 868.958

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 08 Udbetaling af tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

338.936 878.077 878.077 878.077

009 Træningsenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.458.876 9.143.183

482905 TRÆNINGOMRÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADM/LEDELSE

001 Kommunal genoptræning og. . . . . . . . . . . vedligeholdelsestræning 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 482910 GENOPTRÆNINGSCENTRET . . . . . . . . . . . . . . SØBORG TORV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kommunal genoptræning og. . . . . . . . . . . vedligeholdelsestræning. . . . . . . . . . . . . . 002 Ambulant genoptræning. . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Betaling fra andre offentlige. . . . . . . . myndigheder 002 Ambulant specialiseret genoptræning. . . . (sundhedslovens § 140) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 482915 TRÆNINGSCENTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kommunal genoptræning og. . . . . . . . . . . vedligeholdelsestræning. . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Betaling fra andre offentlige. . . . . . . . myndigheder 003 Personbefordring udført af private. . . . . . . leverandører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 Almene ældre- og plejeboliger . . . . . . . . . . 002 Bagsværd distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530006 BAKKEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Ydelsesstøtte vedr. private ældre-. . . . . . . boliger 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Lejetab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

003 Stengård distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530003 MØLLEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 Plejeboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Ydelsesstøtte vedr. private ældre-. . . . . . . boliger 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . .

2.479.466-

Bevilling Udgift

20.685.929 5.989.128

Indtægt

1.248.027-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

14.413.671 2.608.609

9.143.183

5.989.128

2.608.609

8.186.620 956.563 11.894.715 11.894.715 10.440.732 10.440.732 784.621 8.758.884 67.568 829.658

5.859.613 129.515 12.225.199 12.225.199 9.835.023 9.835.023 484.445 8.083.327 273.474 993.777

2.108.609 500.000 17.430 17.430 407.606 407.606 250.000 527.607 200.000170.001-

890.572890.572890.572890.572-

604.425286.147-

649.795649.795649.795649.795-

649.795-

1.453.774

2.390.176

390.176-

1.453.774 210 210 13.420.978 11.151.837 11.151.837 10.970.247 181.590

2.390.176

390.176-

1.588.8941.085.1001.085.100-

598.232-

11.787.632 11.686.572 11.686.572 11.667.631 18.941

2.339.483 2.339.483

598.232598.232-

101.060 101.060 151.060

2.471.602 132.119 132.119 132.119

1.085.1002.269.141 2.269.141 149.434

503.795503.795-

23.087.037

55.980.786-

23.179.268

57.860.267-

3.067.792 3.067.792

8.195.1018.195.101595.693-

3.361.163 3.361.163

8.630.2878.630.287-

503.795-

598.232-

595.69332.176 7.599.4087.599.4083.067.792 3.046.131 21.661 3.797.425 3.797.425 3.797.425

3.797.425 3.780.723

184

8.630.2878.630.2873.328.987 3.328.987

10.547.06510.547.06510.547.0652.747.0062.747.0067.895.9167.895.91695.857 95.857

3.320.339 3.320.339 3.320.339

10.589.71310.589.71310.589.713-

10.589.71310.589.7133.320.339 3.320.339

61.898

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 04 Almene ældre- og plejeboliger

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

004 Egegård distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530025 EGEGÅRDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 Plejeboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Ydelsesstøtte vedr. private ældre-. . . . . . . boliger 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

005 Søborg distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530004 KILDEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 Kildegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Ydelsesstøtte vedr. private ældre-. . . . . . . boliger 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Lejetab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Pesonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kildegårdens ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Ydelsesstøtte vedr. private ældre-. . . . . . . boliger 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Carl møllers alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 530006 BAKKEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530008 ROSENLUND- PLEJEBOLIGER . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530011 ROSENLUND - ÆLDREBOLIGER . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

006 Mørkhøj/høje gladsaxe distrikt . . . . . . . . . 530008 ROSENLUND- PLEJEBOLIGER . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

16.702 4.062.348 4.062.348 4.062.348

4.062.348 4.039.536 22.812 3.622.151 3.349.095 984.935 98.353-

12.572.51112.572.51112.572.5113.268.550-

4.026.253 4.026.253 4.026.253

3.268.5509.323.6889.323.68819.727 19.727

4.026.253 4.026.253

8.632.2598.632.2592.047.149-

3.283.190 3.283.190 1.076.125

12.292.49112.292.49112.292.491-

12.292.49112.292.491-

8.822.6758.822.6752.276.063-

98.3539.250 9.250 2.047.1492.047.1491.083.288 798.148 5.925 279.215 2.364.160

1.066.875 129.509 937.366

6.585.1101.379.927-

2.379.391

1.379.9275.205.1835.205.1832.364.160 2.253.963 45.782 64.415

1.914.3701.914.370361.693361.6936.119.995-

6.119.9956.119.9952.379.391 2.379.391

172.326172.326172.326-

426.617426.617426.617-

91.945 91.945 91.945 27.90327.90327.903209.014 209.014 209.014 5.526.768 4.558.110

001 Ydelsesstøtte vedr. private ældre-. . . . . . . boliger 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Lejetab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.535.64311.301.603701.187-

5.741.901 4.683.916

14.127.97611.898.165-

701.18733.785 33.785 10.600.416-

185

10.577.202-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 04 Almene ældre- og plejeboliger

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Pesonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 530011 ROSENLUND - ÆLDREBOLIGER . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

008 Jernbanehaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011005 JERNBANEHAVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530005 JERNBANEHAVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Pesonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05 Plejehjem og beskyttede boliger. . . . . . . . . 002 Bagsværd distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534002 BAGSVÆRD DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 Værebro park. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Plejehjemmet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . .

Indtægt

4.539.444 18.666 968.658

3.010.553 3.010.553 3.010.553 3.010.553

07 Sundhed og frivilligt socialt ar- . . . . . . . . . . bejde 001 Ergoterapeuterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533905 KONSULENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

2.234.0402.234.0402.234.040-

1.057.985

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

10.577.2021.320.9631.320.9632.229.8112.229.8112.229.811-

1.057.985 1.057.985 2.498.2072.498.2072.498.207-

3.446.422

3.397.1253.446.422 3.446.422 3.446.422

2.498.2073.446.422 3.446.422 106.677 3.339.745

3.397.1253.397.1253.397.125-

478.563

69.833-

3.446.4223.446.422106.6773.339.745-

8.6818.6818.6818.6818.6818.681491.142 491.142 491.142 446.102

446.102 446.102 45.040 45.040

61.15261.15261.15261.15247.76647.76613.38613.386-

47047047064-

646440640633670-

43.854 1.186 3.565.229

3.804.086

295.316

3.565.229 258.702 258.702

3.804.086 648.075 648.075

295.316

258.702

648.075

186

61.898 3.335.2273.335.2273.335.2273.397.125 3.397.125

3.397.125

470-

12.57912.57912.57912.57912.57912.579-

01 Møllegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Beskyttede boliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 Indtægt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Lejeindtægter m.m.. . . . . . . . . . . . . . .

01 Kildegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Plejehjemmet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 Beboeres betaling for husleje. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 Beboeres betaling for el og varme. . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 03 Beskyttede boliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

4.650.131 358.766 4.291.365

968.658 958.210 10.448

534003 STENGÅRD DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

534005 SØBORG DISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

10.600.4164.558.110

003 Stengård distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

005 Søborg distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 07 Sundhed og frivilligt socialt arbejde

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 533910 ERGOTERAPEUTERNE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

3.306.527 3.306.527

3.156.011 3.156.011

295.316 295.316

3.213.978

418.794

3.002.533

03 Hjælpemidler mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.678.961

2.950.397-

54.317.938

1.458.292-

1.446.777

1.369.777-

01 Hjælpemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.160.225 42.879.228 4.905.997 4.905.997 4.905.997 2.257.145

2.904.9782.904.97871.55371.55371.553-

47.495.751 44.746.692 6.857.325 6.857.325 6.857.325 2.361.929

1.458.2921.458.292-

1.446.777 985.628 2.127.3252.127.3252.127.325-

1.369.7771.369.777-

535910 TEKNSIKE OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLE .

001 Støtte til køb af bil mv.. . . . . . . . . . . . . . . . (serviceloven § 114). . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 002 Optiske synshjælpemidler. . . . . . . . . . . . . (serviceloven § 112) 500 Materiale- og aktivitetsudgivter. . . . . . 003 Arm- og benproteser. . . . . . . . . . . . . . . . . (serviceloven § 112) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Høreapparater til personer. . . . . . . . . . . . . (serviceloven § 112) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl.. . . . . . . . fodtøj (serviceloven § 112) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler. . . . . . (serviceloven § 112) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 007 Andre hjælpemidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . (serviceloven § 112) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 008 It-hjælpemidler og it-forbrugsgoder. . . . . . (serviceloven §§ 112 og 113) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 009 Forbrugsgoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (serviceloven§ 113) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 010 Hjælp til boligindretning. . . . . . . . . . . . . . . (serviceloven § 116) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 011 Støtte til individuel befordring. . . . . . . . . . . (serviceloven § 117) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 020 Handicapkørsel - fritid (lov om trafi. . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 021 Kørsel v. afprøvning af hjælpemidler. . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 074 Mellemkommunale betalinger. . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte. . . . . . . til køb af bil (serviceloven § 114) 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte. . . . . . . til køb af bil m.v. ydet efter 1.1. 2002 (§ 114) 093 Tilbagebetaling af hjælp til bolig-. . . . . . . . indretning (servicelooven § 116) 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Lægeerklæringer. . . . . . . . . . . . . . . . 560 Øvrige udgifter, gebyrer. . . . . . . . . . . 540910 HJÆLPEMIDDELDEPOTET . . . . . . . . . . . . . . . 001 Hjælpemidler og etablering af. . . . . . . . . . hjælpemiddeldepoter

2.257.145 536.277

2.361.929 1.271.551

271.551-

536.277 7.374.180

1.271.551 4.681.186

271.5512.313.000

7.374.180 3.699.353

4.681.186 3.707.224

2.313.000

3.699.353 8.124.704

3.707.224 5.543.852

2.193.069

8.124.704 7.306.398

5.543.852 8.509.725

2.193.069 1.730.000-

7.306.398 24.695

8.509.725

1.730.00050.000

24.695 87.215

50.000 475.097

375.097-

20.736 2.005.043

6.518.093

30.000 1.333.662-

2.005.043 2.144.547

6.518.093 1.920.904

1.333.662100.000

2.144.547 3.137.831 3.137.831 326.382 326.382 795.134 795.134

1.920.904 3.750.000 3.750.000

100.000

370.000 370.000 800.000 800.000

1.058.9571.058.957513 1.609.468-

1.463.069-

165.000154.328 140.160 14.168 3.280.996

187

1.200.0001.200.000513-

169.264-

4.264

2.749.059 2.690.363

147.000 145.000 2.000 461.149

007 Seniorudvalget 03 Hjælpemidler mv. 01 Hjælpemidler

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

02 Vederlagsfri fysioterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . 484920 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI . . . . . . . . . . . .

Indtægt

3.280.996 1.796.620 50.279 1.079.284 354.813

6.997.136 6.997.136

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

702.911.987

Udgift

Indtægt

58.696 58.696

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 461.149 77.000 384.149

45.41945.41945.41945.419-

7.518.737 7.518.737 521.601 521.601 521.601

011 Støtte til individuel befordring. . . . . . . . . . . (serviceloven § 117). . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materialer- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Bevilling

6.822.187 6.822.187

45.4196.822.187 6.822.187 160.173.846-

188

708.461.935

137.297.935-

30.584.064

3.171.293-

FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets budgetområder Voksne med særlige behov og sundhed – Ramme 1 Side 192 Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag – Ramme 2 Side 196 Takstfinansierede tilbud – Ramme 3 Side 198 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for voksne borgere med handicap, beskyttet beskæftigelse, aktivitetsog samværstilbud, enkeltydelser samt sundhed og frivilligt socialt arbejde. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto i 1.000 kr.

FSHU i alt Voksne med særlige behov og sundhed Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag Takstfinansierede tilbud

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Forskel (Vedtaget budget minus regnskab)

411.151

406.626

403.250

7.901

215.511

222.145

225.739

-10.228

195.640 0

195.340 -10.860

192.450 -14.939

3.190 14.939

189

Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget. Årets målsætninger og resultater Målsætning

Resultatkrav

Gladsaxe Kommune har en række sociale bo- og dagtilbud tilbud til handicappede og sindslidende, der benyttes af borgere fra både Gladsaxe og andre kommuner. Tilbuddene skal være af høj kvalitet. Bo- og dagtilbuddene skal med et udviklende perspektiv løbende tilpasses borgernes behov og ønsker.

Sociale tilbud til voksne Forholdene på Gladsaxe Kommunes sociale tilbud til voksne skal vurderes som tilfredsstillende ved samtlige socialog sundhedsfaglige tilsyn

2011 100 %

Resultat KommuneSmiley Status 2011 strategi 2011 ja 90% Der har med udgangen af januar 2012 været foretaget (2011)tilsyn på 20 af 20 tilbud. Tidligere er Center for Døve indgået som ét tilbud, men da de i tilsynssammenhæng opfattes som 7 forskellige enheder (én for hver adresse), indgår de nu som 7 tilbud. 18 ud af 20 tilbud blev vurderet som 'tilfredsstillende', mens tilbuddet Cathrinegården samt et tilbud under Center for Døve, fik vurderingen 'nogenlunde tilfredsstillende'. Andelen med tilfredsstillende tilsyn er dermed 90%.



Resultatkravet er derfor ikke opfyldt.

En brugerundersøgelse i 2008 viste gennemgående en høj grad af tilfredshed. Kvaliteten af de lokale boog dagtilbud skal udvikles for at tilgodese flere borgeres behov.

Brugertilfredshed med sociale tilbud Brugernes tilfredshed med de sociale tilbud skal være mindst 90 procent.

-

-

Der foretages brugertilfredsheds-undersøgelse hvert andet år. Næste gang i 2012

ja

Gladsaxe Kommune prioriterer lokale kvalitetsløsninger, der giver borgeren mulighed for at fastholde og udbygge sit netværk.

Andel visiteret til lokale tilbud Andelen af Gladsaxe borgere, der er visiteret til et lokalt tilbud frem for et eksternt tilbud, skal stige i perioden.

67 %

69,0 %

Pr. 31. december var 434 ud af 629 borgere visiteret til et lokalt tilbud i Gladsaxe Kommune. Det svarer til en andel på 69,0 pct. Ved udgangen af 2010 var andelen 64,8 pct.

ja

Resultatkravet er dermed opfyldt.

190

-



Målsætning

Resultatkrav

Forebyggelse og rehabilitering har fokus på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser på hospital og på at understøtte den enkeltes livskvalitet og selvhjulpenhed.

Genindlæggelser på sygehus Andelen af gladsaxeborgere over 65 år, der efter udskrivning fra sygehus genindlægges indenfor 30 dage, skal nedbringes i perioden. I 2009 var andelen 5,2 procent.

2011 5,0 %

Resultat 2011 6,15%

Status 2011 Andelen af gladsaxeborgere over 65 år, der genindlægges indenfor 30 dage er på 6,15 % opgjort akkumuleret for perioden januar - december 2011 (ud fra de senest opdaterede tal fra eSundhed 20.12.2011).

KommuneSmiley strategi ja



Antallet af genindlæggelser for Gladsaxe ligger på et konstant, men lavt niveau hen over årene. Gladsaxe Kommune har således i perioden 2009-2011 haft en genindlæggelsesprocent markant under gennemsnittet for Region Hovedstaden (gnst. for regionen er 9,18 % i 2011). Der er fortsat pres på resultatkravet som følge af hurtigere sygehusudskrivninger. Gladsaxe Kommunes fortsatte arbejde for at nedbringe genindlæggelser omfatter udskrivningsbesøg foretaget af sygeplejerske indenfor 24 timer efter udskrivning, dialog med praktiserende læger om anvendelse af kommunens rehabiliterende pladser som alternativ til indlæggelse samt læring på baggrund af tværsektorielle utilsigtede hændelser (fx omkring medicin), som analyseres af kvalitetskonsulent og indgår i kompetenceudvikling af medarbejdere. Resultatkravet er ikke opfyldt.

Forebyggelsescentret skal understøtte borgernes bevidsthed for at styrke den igangværende positive udvikling.

Borgere i Forebyggelsescentret Antallet af borgerkontakter i Forebyggelsescentret skal fastholdes over den kommende fireårige periode. I 2008 var der i alt 4.970 borgerkontakter i Forebyggelsescentret.

5.000

6.544

191

Antallet af borgerkontakter er 6.544 i 2011. Resultatkravet er opfyldt.

ja



VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED Dette bevillingsområde omfatter: Voksne med særlige behov, Købsbudget Voksne med særlige behov, Tilbud Sundhed og frivilligt socialt arbejde VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV – KØBSBUDGET Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.01.01.001 Psykisk syge 008.01.01.002 Fysisk handicappede 008.01.01.003 Psykisk handicappede 008.01.01.004 Misbrugere og socialt udstødte 008.01.01.005 Voksne med særlige behov – fællesområder 008.01.01.006 Puljer og projekter 008.01.01.007 Handicaprådet 008.01.01.008 Specialundervisning Området ”Voksne med særlige behov - købsbudget” er omfattet af Lov om Social Service. Købsbudgettet omfatter kommunens køb af døgntilbud til sindslidende, fysisk og psykisk handicappede samt misbrugere og socialt udstødte. Området dækker udgifter til køb af døgntilbud i egne samt i andre kommuner, regioner og private tilbud samt specialundervisning.

Sådan gik året Det oprindelige budget til køb af døgnpladser, specialundervisning samt fagspecialister var netto 162,3 mio. kr. På baggrund af en omorganisering af specialundervisningen er der budgetomplaceret 0,6 mio. kr. (netto) fra købsbudgettet til specialundervisning vedr. hjælpemidler under sundhedsområdet. Der er tillægsbevilget 0,091 mio. kr. vedr. udmøntning af lønpuljer, Desuden er der som led i omlægningsstrategien flyttet budget på 0,362 mio. kr. til delvis finansiering af et nyt botræningstilbud for autister på Buddinge Centret, og 0,334 mio. kr. vedr. omflytning af budget til pædagogstuderende på tilbuddene under budgetområdet Voksne med særlige behov, tilbud. Endelig er der flyttet budget på 0,3 mio. kr. fra ledsageordningen til Gladsaxe Handicapcenter, og der er tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel fra budget 2010 på 1,5 mio. kr., så det korrigerede budget endte på 162,1 mio. kr. Det endelige forbrug var på 170,4 mio. kr., hvilket var et merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Langt størstedelen af dette budgetområde udgøres af købsbudgettet til døgntilbud og støtte til voksne, hvor der var et merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget skyldes særligt to forhold. For det første har der gennem en årrække været en realvækst i udgifterne som følge af tilgang af et antal nye, dyre personsager på købsområdet, mens der ikke har været en tilsvarende afgang af borgere. For det andet indgik en rammebesparelse på netto 1,5 mio. kr. på købsområdet i Budget 2011-2014, ligesom der blev budgetomplaceret 2,0 mio. kr. fra købsbudgettet til dækning af merudgifter på rusmiddelområdet på sundhedsområdet. Endelig blev der i Budget 2011-2014 indregnet en besparelse på købsbudgettet (ramme 1) på 2,9 mio. kr. som følge af en henstilling fra Kommunekontaktrådet i Hovedstaden (KKR) til kommunerne i Region Hovedstaden om at reducere taksterne på det specialiserede socialområde i 2011 med i gennemsnit 2 pct. i forhold til 2010. I forbindelse med efterberegning af besparelsen, kan det konstateres, at denne besparelse ikke helt er opnået.

192

Det skal generelt bemærkes, at der er tale om et meget budgetfølsomt område, hvor tilgangen af enkelte dyre enkeltsager kan udgøre forskellen mellem et mindreforbrug og et merforbrug, men også at som tidligere år har været meget fokus på, at der ikke betales for ydelser/udgifter, som tilbuddene/ kommunerne ikke kan dokumentere. I henhold til Servicelovens § 176 kan kommunerne hjemtage statsrefusion i de særligt dyre enkeltsager, hvor de samlede udgifter til hjælp og støtte for en person under 67 år oversteg en årlig beløbsgrænse på henholdsvis 0,920 mio. kr. (refusion 25 pct.) og 1,720 mio. kr. (refusion 50 pct.). Refusionen var i 2011 på 11,9 mio. kr., mod et budget på 9,0 mio.kr. Øvrige områder, herunder specialundervisning, puljer og projekter samt Handicaprådet, udviste stort set budgetbalance i forhold til korrigeret budget.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV – TILBUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.01.02.001 Psykisk syge 008.01.02.002 Fysisk handicappede 008.01.02.003 Psykisk handicappede 008.01.02.004 Misbrugere og socialt udstødte 008.01.02.005 Voksne med særlige behov – fællesområder 008.01.02.006 Puljer og projekter 008.01.02.007 Almene boliger, ejendomsdrift I 2010 blev det besluttet at omorganisere kommunens indsats med et center for handicapområdet og et for det psykosociale område. På budgetområdet ”Voksne med særlige behov – Tilbud” er således budgetlagt udgifter til kommunens tilbud til det psykosociale område, fysisk handicappede, psykisk handicappede samt fællesområder, som ikke er omfattet af det takstfinansierede område. Tilbuddene dækker bl.a. over socialpædagogisk støtte i eget hjem, ledsageordning, optræning og hjælp til udvikling af færdigheder samt bo- og dagtilbud.

Sådan gik året Det vedtagne budget var på 22,6 mio. kr. Der blev overført 2,2 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler fra 2010. Der er desuden tilført 0,334 mio. kr. fra købsbudgettets fællesområde til finansiering af pædagogstuderende på tilbuddene, og der er omplaceret 0,3 mio. kr. fra købsbudgettet til finansiering af ledsageordningen under Gladsaxe Handicapcenter. Det korrigerede budget var herefter på 25,2 mio. kr. Derudover blev der i løbet af året foretaget en række omplaceringer indenfor området, blandt andet fra fællesområdet til finansiering af konkrete aktiviteter samt som følge af udmøntning af den nye centerstruktur, og der er omplaceret 0,563 mio. kr. fra tilbuddenes fællesområde til delvis finansiering af oprettelse af et nyt botræningstilbud for autister på Buddingecentret, som administrativt hører under Gladsaxe Handicapcenter. Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. på det psykosociale område (psykisk syge) under Carlshuse i forhold til korrigeret budget, mens budgettet på Christianehøj (fysisk handicappede) og Gladsaxe Handicapcenter (psykisk handicappede) samlet balancerer med små mindreforbrug. Under puljer og projekter udestår der budgetterede indtægter fra staten på 1,6 mio. kr. vedr. projekt Styr på livet. Desuden er der under fællesområdet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Årets regnskabsresultat blev samlet på 26,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget – hvoraf 0,7 mio. kr. vedrører mindreindtægt på ejendomsdriften af almene boliger.

193

SUNDHED OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.01.03.001 Helhedsplan, Sundhedspolitik 008.01.03.002 Kommunallæger 008.01.03.003 Misbrugsområdet 008.01.03.004 Beboerrådgivning 008.01.03.005 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 008.01.03.007 Puljer til sundhedstiltag 008.01.03.009 Forebyggelsescenter 008.01.03.010 Specialundervisning vedr. hjælpemidler 008.01.03.011 Råd og Indsats 008.01.03.012 Koordinator ”Sundhed og frivilligt socialt arbejde” omfatter en række forskellige områder: Forebyggelsescenter, kommunallæger, sundhedspolitik, misbrugsbehandling, beboerrådgivning i Værebro Park, hjerneskade- og kræftkoordinering, frivilligt socialt arbejde, Råd og Indsats, specialundervisning vedr. hjælpemidler m.v.

Sådan gik året Det oprindelige budget på området for 2011 var på 30,5 mio. kr. Som følge af bl.a. Social- og Sundhedsforvaltningens interne omorganisering er budgettet i form af omplaceringer suppleret med 0,6 mio. kr. fra Psykiatri- og Handicapafdelingen til specialundervisning vedrørende hjælpemidler. I alt blev der tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel fra budget 2010 på 3,3 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger på 360.000 kr., heraf 318.000 kr. vedrørende tilskud fra barselsfond, 14.000 kr. vedrørende tilskud fra central personalepolitisk pulje til fremme af det rummelige arbejdsmarked og 27.000 kr. i forbindelse med udmøntning af lønpulje. Det giver et samlet korrigeret budget på 34,8 mio. kr. Forbruget i 2011 var på 29,3 mio. kr. Der var således et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,5 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 1,2 mio. kr. I det følgende redegøres der nærmere for årets resultat på udvalgte områder af Sundhed og frivilligt socialt arbejde. HELHEDSPLAN, SUNDHEDSPOLITIK Tiltagene på sundhedspolitikken iværksættes og afsluttes ikke i løbet af ét år. Nogle af de igangværende tiltag er således fra de foregående år og andre fortsætter ind i 2012. Det oprindelige budget var 1,2 mio. kr. og regnskabsresultatet blev 1,3 mio. kr. Budgettet er bl.a. tilført genbevillinger i forbindelse med overførsler fra 2010 og det korrigerede budget bliver herefter på 2 mio. kr. Der forventes således overført 0,7 mio. kr. til 2012. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes først og fremmest tilbagehold i overførsler fra 2010 til 2011, som bidrag til overholdelse af servicerammen i 2011. MISBRUGSOMRÅDET Misbrugsområdet omfatter Rusmiddelcenteret, Mødestedet og Skuret. Det oprindelige budget på Rusmiddelcenteret for 2011 var 18,4 mio. kr. Forbruget i 2011 var på 17,3 mio. kr. Der var således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. I 2011 er foretaget budgetomplaceringer, hvor budget på 2 mio. kr. er flyttet fra ekstern alkoholbehandling til intern behandling i centeret. Udgifterne til ekstern ambulant alkoholbehandling er vanskelig styrbare, da borgerne har frit valg af behandlingssted, og det derfor ikke er en ydelse, som kan hjemtages på samme måde som stofmisbrugsbehandling.

194

I alt blev der på misbrugsområdet tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel fra budget 2010 på 498.000 kr. I forhold til korrigeret budget udviser resultatet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes først og fremmest tilbagehold af overførsler fra 2010 til 2011, som bidrag til overholdelse af servicerammen i 2011 samt mindreforbrug på ekstern misbrugsbehandling. BEBOERRÅDGIVNING Det oprindelige budget til Værebro Rådgivning er på 1,2 mio. kr., og regnskabsresultatet blev 0,9 mio. kr. Området er tilført en genbevilling på 0,2 mio. kr. fra budget 2010 og det korrigerede budget er herefter 1,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser resultatet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. PULJER TIL SUNDHEDSTILTAG Det oprindelige budget på puljer til sundhedstiltag i 2011 var på 239.000 kr. Forbruget blev 100.000 kr., som er anvendt til projekt vedrørende seksuelt overførte sygdomme. Budgettet er tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel af mindreforbrug på 436.000 kr. fra 2010. Det giver et samlet korrigeret budget på 675.000 kr. Mindreforbruget på 575.000 kr. forventes overført til 2012. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes først og fremmest tilbagehold af overførsler fra 2010 til 2011 som bidrag til overholdelse af servicerammen i 2011. FOREBYGGELSESCENTER Det oprindelige budget til Forebyggelsescenteret er 3,0 mio. kr. og regnskabsresultatet blev 2,1 mio. kr. Der er budgetomplaceret i alt 0,4 mio. kr. fra sundhedspolitikken til Forebyggelsescenteret og derudover er overført et merforbrug fra 2010 på 0,7 mio. kr. (som skyldes at indtægter vedr. 3 projekter først indgik primo 2011). Det korrigerede budget er herefter 2,8 mio. kr. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes først og fremmest en forsinkelse i projekt ”Gladsaxe i bevægelse”, udgifterne forventes afholdt i 2012. SPECIALUNDERVISNING VEDR. HJÆLPEMIDLER I forbindelse med Social- og Sundhedsforvaltningens interne omorganisering er opgaven ”specialundervisning vedrørende hjælpemidler” flyttet fra Psykiatri- og Handicapafdelingen til Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Der er som følge heraf i første omgang i 2010 afsat et budget på 0,6 mio. kr. I 2011 blev foretaget en genberegning af budgettet i de to afdelinger og det medførte en budgetomplacering på yderligere 0,6 mio. kr. Derudover er budgettet tilført en genbevilling på 0,8 mio. kr. fra 2010. Det giver et samlet korrigeret budget på 2,0 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 1,9 mio. kr. RÅD OG INDSATS Det oprindelige budget var 842.000 kr. og regnskabsresultatet blev 601.000 kr. Budgettet er tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel af mindreforbrug på 331.000 kr. fra 2010. Det giver herefter et samlet korrigeret budget på 1,2 mio. kr. Området har fået tilført en tillægsbevilling i 2011 på 657.000 kr. i henholdsvis indtægter og udgifter til projekt fremskud sagsbehandling. Projektet strækker sig over perioden 2011 – 2015. Udgifter og indtægter falder ikke nødvendigvis fuldstændig ens i de enkelte år. I 2011 er der således nettomerindtægter på 221.000 kr. Beløbet forventes overført til 2012.

195

PERSONLIGE YDELSER OG MEDFINANSIERINGSBIDRAG Dette bevillingsområde omfatter: Folke- og førtidspension Beskyttet beskæftigelse Driftssikring af boligbyggeri Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

FOLKE- OG FØRTIDSPENSION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 08.02.01.002 Personlige tillæg 08.02.01.003 Efterlevelseshjælp

Sådan gik året Personlige tillæg er omfattet af Lov om Social pension § 14 vedr. folkepensionister og Førtidspensionsloven §§ 17 og 18 vedr. førtidspensionister. Der ydes helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt varmetillæg. Der er 75 pct. refusion på varmetillæg og 50 pct. på øvrige personlige tillæg. Det oprindelige og korrigerede nettobudget var på 6,5 mio. kr. Nettoforbruget var 6,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der bogført medicinudgifter for 13 måneder, mens der isoleret set er mindreudgifter til varmetillæg i forhold til budgettet.

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.02.02.001 Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud 008.02.02.002 Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne 008.02.02.003 Hjælp i særlige tilfælde, integrationsloven På dette område er budgetlagt beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kørsel til og fra bo- og dagtilbud samt enkeltydelser og merudgifter til personer med nedsat funktionsevne. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er dagtilbud for voksne med særlige behov og er omfattet af Lov om social service. Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne er ligeledes omfattet af Lov om social service. Herudover er budgetlagt dele af kommunens udgifter til enkeltydelser efter Lov om aktiv socialpolitik.

Sådan gik året På området ”Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud” var det oprindelige og korrigerede budget på netto 41,2 mio. kr. Forbruget i 2011 var på 41,2 mio.kr., hvorved der er budgetbalance. På området ”Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne” (Serviceloven § 100, og Aktivloven §§ 81-85) var det oprindelige og det korrigerede nettobudget på 3,7 mio. kr. Der er 50 pct. refusion fra staten på alle udgifter på dette område. Merudgifter (§ 100) udviste et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto) som følge af, at målgruppen er blevet præciseret på baggrund af ankeafgørelser, mens budgettet ikke er tilpasset det lavere aktivitetsniveau. Under de øvrige områder (Aktivloven, tilbagebetaling af statsrefusioner m.v.) har været et merforbrug (netto) på i alt 0,3 mio. kr.

DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.02.03 Driftssikring af boligbyggeri

196

Sådan gik året På området, der omfatter lejetab og istandsættelse af almene boliger, var det oprindelige nettobudget knap 1,9 mio. kr. og det korrigerede budget knap 1,6 mio. kr. Forbruget var 3,0 mio. kr., svarende til et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 1,2 mio. kr. og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært lejeledighederne i Jernbanehaven og Gyngemosegård. For at nedbringe merforbruget har der i 2011 været fokus på at få boligerne udlejet. Som følge heraf blev tomgangslejen i de pågældende ejendomme i løbet af 2011 væsentligt reduceret.

MEDFINANSIERING AF DET REGIONALE SUNDHEDSVÆSEN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008-02-04 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sådan gik året Kommunerne medfinansierer det regionale sundhedsvæsen i form af et grundbeløb pr. indbygger samt et aktivitetsafhængigt bidrag, der afhænger af antallet og typen af de behandlinger, som kommunens borgere modtager på regionernes sygehuse og i praksissektoren. Grundbeløbet pr. indbygger afholdes via ØUs ramme, mens det aktivitetsafhængige bidrag afholdes via FSHUs ramme. Samlet set finansierer kommunernes betalinger på landsplan ca. 20 pct. af de regionale sundhedsudgifter. Gladsaxe Kommunes oprindelige og korrigerede budget for 2011 til medfinansieringsbidrag var på 142,4 mio. kr. Medfinansieringsbidraget budgetlægges i Gladsaxe Kommune med udgangspunkt i de aktivitets- og udgiftsforudsætninger, der fremgår af de årlige kommuneaftaler mellem regeringen og KL. Forbruget var i 2011 på 139,9 mio. kr. Der var herefter et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det bemærkes, at kommunernes medfinansieringsbidrag for 2011 først opgøres endeligt pr. 1. april 2012 i lighed med tidligere år. Eventuelle efterbetalinger i forhold til de anførte 139,9 mio. kr. vil derfor blive afholdt af budgettet for 2012, mens der tilsvarende i regnskabet for 2011 indgår overførte udgifter fra 2010, som først er blevet afregnet med Gladsaxe Kommune pr. 1. april 2011.

197

TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Dette bevillingsområde omfatter: Takstfinansierede tilbud til voksne borgere med handicap.

TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset ved den politiske kode 8.03 og omfatter følgende tilbud: 5.32.33 Cathrinegården 5.38.42 Tornehøjgård 5.38.50 Nybrogård 5.38.50 Hjørnehuset 5.38.50 Kellersvej 8 og 9 5.38.50 Kellersvej 10 5.38.50 Skovdiget 5.38.50 Center for Døve 5.38.59 Aktivitetscenter Kellersvej 3.22.17 SVIKA

Sådan gik året På de takstfinansierede tilbud under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget var der i 2011 et samlet nettoindtægt på 14,9 mio. kr. mens det vedtagne budget 2011 balancerede på et nul, idet taksterne skulle dække omkostningerne fuldt ud. I løbet af 2011 blev de takstfinansierede tilbuds budgetter imidlertid omlagt, idet bidrag til finansiering af tjenestemandspension, afskrivning og forrentning blev taget ud af udgiftsbudgettet. Indtægtsbudgettet fremstod således 13,1 mio. kroner større end udgiftsbudgettet. Endvidere har tilbuddene overført netto 3,2 mio. kroner fra 2010, mens 0,9 mio. kr. er overført fra drift til tre anlægsprojekter, hvorved det korrigerede nettobudget udgjorde –10,9 mio. kr. På den baggrund kommenteres der nedenfor på afvigelserne fra det korrigerede budget ultimo 2011. På det samlede takstfinansierede område ses således et nettomindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Nybrogårds regnskab udviste et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., især fordi der var en bedre belægning end budgetteret, mens Botilbuddet Kellersvej 8 og 9 brugte 0,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Botilbuddet Kellersvej 10 brugte i 2011 i alt 1,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Kellersvej 10 har i 2011 haft en overbelægning, som har givet øgede indtægter, og tilbuddet har endvidere fået overført 0,3 mio. kroner til et anlægsprojekt. Hertil kommer, at Kellersvej 10 fik overført et mindreforbrug på 1,2 mio. kroner fra 2010. Hjørnehusets er i 2011 flyttet i en ny bygning, og pladsantallet er fra november 2011 steget fra 13 døgnpladser og 6 dagpladser til 24 døgnpladser og 8 dagpladser. Hjørnehuset udviste i 2011 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. trods engangsudgifter i forbindelse med indflytningen. Aktivitetscenter Kellersvej præsenterer for 2011 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som bl.a. skyldes en overførsel fra 2010 på 0,8 mio. kr. Cathrinegårdens regnskab udviste et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. 2011, selvom et merforbrug på 1,0 mio. kr. blev overført fra 2010. Mindreforbruget forklares især af Cathrinegårdens

198

iværksættelse af forskellige tiltag til reduktion af udgiftsniveauet. Hertil kommer en stor og forsinket lønrefusion vedrørende tidligere år, der blev udløst i 2011. SVIKA lukkede ultimo december 2010, og trods vellykkede omplaceringer af en del af personalet udviser regnskabet for 2011 et nettomerforbrug på 1,7 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. er personalerelaterede udgifter og resten er knyttet til bygningen på Gammelmosevej. Skovdigets regnskab udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og heraf er 450.000 kr. reserveret til en takstnedsættelse i 2012. Sygeplejeambulatoriet udviste et mindreforbrug på 6.000 kr. Tornehøjgård overgik i 2009 fra Region Hovedstaden til Gladsaxe Kommune. Mindreforbruget i 2011 andrager 0,4 mio. kr. Ved siden af de enkelte tilbuds budgetter er der på ramme 3 tre puljer, som bruges af tilbuddene i fællesskab. Disse puljer udviste tilsammen et merforbrug på 0,03 mio. kr. Center for Døve er kun medtaget i regnskabet med indtægter og udgifter, der sikrer en momsafløftning, og disse har ikke indflydelse på Gladsaxe Kommunes økonomiske balance.

199

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 01 Voksne med særlige behov, købsbudget

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

008 Forebyggelses-, sundheds- og . . . . . . handicapudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Voksne med særlige behov og . . . . . . . sundhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

662.351.877 662.351.877

259.101.729259.101.729-

662.056.038 662.056.038

250.905.038250.905.038-

2.552.9682.552.968-

1.972.3441.972.344-

252.487.161 252.487.161

26.748.35026.748.350-

235.969.395 235.969.395

20.458.81120.458.811-

8.325.032 8.325.032

1.690.3441.690.344-

01 Voksne med særlige behov, købs- . . . . . . . budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Psykiske syge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184.565.605 184.565.605

14.183.64214.183.642-

171.375.926 171.375.926

8.997.6178.997.617-

239.917239.917-

26.173.490

3.335.7081.758.065-

28.879.316

1.826.1131.826.113-

393.422-

001 Refusion efter reglerne for den. . . . . . . . . centrale refusionsordning 500 Materiel- og aktivitetsudgifter. . . . . . . 533083 BOTILBUD I ANDRE KOMMUNER OG PRIVA . .

1.758.065-

1.826.11344.305

SAMT STØTTE OG OPTRÆNING

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

44.305

550009 BOTILBUD TIL LÆNGEREVARENDE OPHOLD . SINDSLIDENDE

16.018.067

44.305 15.808.261

393.422-

003 Længerevarende botilbud for sinds-. . . . . lidende 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 552005 MIDLERTIDIGE OPHOLD FOR PSYKISK- . . . . . SYGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Midlertidigt botilbud for personer. . . . . . . . med særlige sociale problemer 003 Midlertidigt botilbud for sinds-. . . . . . . . . . lidende 500 Materiel- og aktivitetsudgifter. . . . . . .

16.018.067

15.808.261

393.422-

15.808.261 13.026.750 13.026.750

393.422-

10.155.423

13.026.750

10.155.423

13.026.750

002 Fysisk handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.244.150

001 Refusion af udgifter efter reglerne. . . . . . . for den centrale refusionsordning 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 532010 TILSKUD TIL ANSÆTTELSE AF HJÆLPERE . . .

21.739.766

18.316.745

1.500.000

21.739.766

18.316.745

1.500.000

18.316.745

1.500.000

16.018.067 10.155.423 10.155.423

1.577.6431.577.6431.577.643-

3.186.1233.136.035-

36.472.401

72.017-

1.213.6631.213.663-

1.500.000

1.213.663-

(§ 96)

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere. . . . . . . til personer med nedsat funktionsevne (serviceloven § 96) 001 Handicaphjælpere. . . . . . . . . . . . . . . . 002 Følgeudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Fordelingskonti. . . . . . . . . . . . . . . . . . 533079 BOTILBUD I ANDRE KOMMUNER OG PRIVA . .

12.667.677 1.645.536 7.426.554 5.121.989

45.399

SAMT STØTTE OG OPTRÆNING

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 550011 BOTILBUD TIL LÆNGEREVARENDE OPHOLD . NEDSAT FUNKTIONSEVNE

002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 552003 MIDLERTIDIGE OPHOLD FOR FYSISK . . . . . . .

5.121.989

45.399

5.121.989 9.145.849

45.399 14.148.890

9.145.849

14.148.890

9.145.849 1.520.169

14.148.890 2.277.332

1.520.169

2.277.332

1.520.169

2.277.332

HANDICAPPEDE

002 Midlertidigt botilbud for personer. . . . . . . . med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

200

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 01 Voksne med særlige behov, købsbudget

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 553002 LEDSAGEORDNING M.V. FOR PERSONER M . . NEDSAT FUNKTIONSEVNE (§§ 45, 97-99) . . . . . .

003 Ledsageordning for personer med. . . . . . . nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . . . . . (serviceloven §§ 45 og 97) 004 Betaling til private og kommuner. . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Kontaktpersonordning for døvblinde. . . . . (serviceloven § 98)

003 Psykisk handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Refusion af udgifter efter reglerne. . . . . . . for den centrale refusionsordning 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533043 KØB AF STØTTE OG OPTRÆNING I EGEN . . . .

Indtægt

1.716.378 1.716.378 1.453.049 1.453.049

50.08850.08850.08850.088-

1.442.974 10.075 263.329

50.088-

114.297.451

6.059.5816.039.965-

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

1.684.035 1.684.035 1.443.508 1.443.508

1.443.508 240.527 98.181.422

6.039.965-

5.894.6735.894.673-

759.942

5.894.673-

6.634.886

2.487.130

6.634.886

2.487.130

6.634.886 872.912 872.912

2.487.130

KOMMUNE

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533075 BOTILBUD I EGEN KOMMUNER . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533077 BOTILBUD I ANDRE KOMMUNER OG PRIVA . .

872.912 11.628.826

6.251.499

11.628.826

6.251.499

SAMT STØTTE TIL OPTRÆNING

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 550002 BOTILBUD TIL LÆNGEREVARENDE OPHOLD . PSYKISK HANDICAPPEDE . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 094 Beboeres betaling for husleje. . . . . . . . . . 552006 MIDLERTIDIGE OPHOLD FOR PSYKISK . . . . . .

11.628.826 77.207.699 77.207.699 77.207.699

19.61619.616-

77.207.699

6.251.499 76.161.003 76.161.003 76.161.003

759.942 759.942 759.942

76.161.003

759.942

19.61617.953.128

13.281.790

17.953.128

13.281.790

17.953.128

13.281.790

HANDICAPPEDE

002 Midlertidigt botilbud for personer. . . . . . . . med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

976.963976.963-

004 Misbrugere og social udstødte . . . . . . . . .

772.484

001 Refusion af udgifter efter reglerne. . . . . . . for den centrale refusionsordning 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533063 MIDLERTIDIGE OPHOLD FOR PSYKISK . . . . . .

772.484

1.117.795

772.484

1.117.795

772.484

1.117.795

1.117.795

976.963-

63.16863.16863.168-

HANDICAPPEDE

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

005 Voksne med særlige behov-fællesom- . . råder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532051 FAGSPECIALISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

006 Afløsning, aflastning og genoptræ-. . . . . . ning ( §§ 84, 85 og 86 ) 061 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.129.605 2.129.605 4.137 4.137 4.137

201

625.266625.266-

3.425.118 3.425.118

718.009718.009-

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 01 Voksne med særlige behov, købsbudget

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

533015 SPECIAL RÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 533046 UDGIFTER I.H.T. §102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 001 Sindslidende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Psykisk handicappede. . . . . . . . . . . . 533051 FAGSPECIALISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

006 Puljer og projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599013 PULJE TIL KOMMUNER MED SÆRLIGE STO . . UDGIFTER TIL SINDSLIDENDE

Udgift 1.907.860 1.907.860

475.000475.000-

8.550 113.555 1.265.636 1.265.636

1.365.404 1.365.404

243.009243.009-

1.265.636

1.365.404

243.009-

19.66019.66019.66076.306 76.306 76.306 459.882 459.882 459.882 459.882

151.854 151.854 151.854 605.606605.606605.606605.606-

167.384 167.384 167.384 34.156 34.156 34.156 2.098 2.098

040 Pulje til kommune med særlig store. . . . . . udgifter, sindslidende 030 Kurser, supervision vadstruphus. . . .

2.098

007 Handicaprådet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.214 6.214 6.214

11.547 11.547 11.547

1.940.113 1.344.282

3.288.327

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

008 Specialundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Objektiv finansiering af regionale. . . . . . . . tilbud 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 317008 SPECIALUNDERVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . .

02 Voksne med særlige behov, tilbud . . . . . . . 001 Psykisk syge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533057 GLADSAXE DAGCENTER . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig. . . . . . . . . . jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

122.105 122.105

533915 BOTRÆNINGS- OG OPGANGSFÆLLESSKAB T

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550001 DRIFT AF IT-SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 550200 LILLEMOSEGÅRD BYGNINGSDRIFT . . . . . . . . 002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550201 VALDEMARS ALLE 81 BYGNINGSDRIFT . . . . . 002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 651002 FÆLLES FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 Konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Tolkebistand vedr. døve. . . . . . . . . . .

Bevilling

2.098

1.344.282 595.831 595.831 595.831

1.388.4281.200.000 1.200.000 2.588.4282.588.4282.588.428-

3.288.327 3.288.327 3.288.327

34.399.309

8.310.678-

32.164.631

9.530.397-

3.200.910

14.861.672 9.034.265 9.034.265 9.034.265

297.47445.06345.06345.063-

13.568.360 8.162.673 8.162.673 8.162.673

335.138164.065164.065164.065-

860.499 860.499 860.499 860.499

8.344.830

202

7.653.909

375.000

645.645-

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 02 Voksne med særlige behov, tilbud

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533059 KAGSÅHUSE, SERVICEDELEN . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig. . . . . . . . . . jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553040 STØTTETEAMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Støtte- og kontaktpersonordning for. . . . . sindslidende (serviceloven § 99) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 559012 KILDEHUSET - AKTIVITETS- OG . . . . . . . . . . . SAMVÆRDSTILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Aktivitets- og samværstilbud til. . . . . . . . . personer med særlige sociale pro-. . . . . . blemer 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Fysisk handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559013 DAGCENTERET CHRISTIANEHØJ - AKTIVI. . . . TETS- OG SAMVÆRDSTILBUD . . . . . . . . . . . .

002 Aktivitets- og samværstilbud til. . . . . . . . . personer med nedsat funktionsevne. . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materieale- og aktivitetsudgifter. . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Psykisk handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . 533053 BUS - FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig. . . . . . . . . . jf. servicelovens § 84, 85 og 102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 533062 GLADSAXE HANDICAPCENTER. . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig. . . . . . . . . . jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533915 BOTRÆNINGS- OG OPGANGSFÆLLESSKAB T

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig. . . . . . . . . . jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . .

Indtægt

35.913 128.814 524.707 2.059.095 2.059.095 2.059.095

Bevilling Udgift

Indtægt

22.163 95.722 390.879 45.06371.74971.74971.749-

1.716.414 2.130 109.739 230.813

1.859.581 1.859.581 1.859.581

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

485.499 164.06532.67632.67632.676-

1.716.306 14.979 38.444 89.852 71.749-

32.481 32.481

32.67697.605 97.605

32.481 3.735.831 3.735.831 3.735.831 3.735.831

180.663180.663180.663180.663-

3.105.140 5.788 194.151 430.751

97.605 3.448.501 3.448.501 3.448.501 3.448.501 2.923.155 9.631 183.482 332.233

180.6635.665.191 5.665.191 5.665.191 5.665.191 5.665.191 4.510.129 722.662 339.143 93.258

138.397138.397138.397138.397-

1.609.5331.609.5331.609.5331.609.5331.609.533-

138.3975.287.788 5.287.788 5.287.788 5.287.788 5.287.788 4.239.084 153.011 604.770 290.923

1.609.5339.400.345 37.177 37.177 37.177

15.23324.53024.53024.530-

37.177 6.578.218 6.578.218 6.578.218

24.53015.396 15.396 15.396

6.160.294 46.760 188.774 182.389

1.160.0011.160.0011.160.0011.160.0011.160.001-

1.160.0017.682.362

128.847-

1.994.666

6.782.754 6.782.754 6.782.754

128.847128.847128.847-

219.021 219.021 219.021 6.593-

6.305.756 3.555 87.029 386.414 15.396

225.614 128.847-

702.843 702.843 702.843

1.016.902 1.016.902 1.016.902

372.725 1.233

551.253

203

60.480-

60.48060.48060.480-

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 02 Voksne med særlige behov, tilbud

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 553038 LEDSAGEORDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Ledsageordning for personer med. . . . . . . nedsat funktionsevne (serviceloven §§ 45 og 97) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559003 KLUB VALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Aktivitets- og samværstilbud til. . . . . . . . . personer under alkohol- og stofmis-. . . . . brugsbehandling 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

301.678 27.206 1.685.801 1.685.801

004 Misbrugere og socialt udstødte . . . . . . . .

20.732 20.732 20.732

533045 BUS - MISBRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig jf. servicelovens § 84, 85 og 102 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

005 Voksne med særlige behov fælles- . . . . . områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533171 FÆLLESUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig. . . . . . . . . . jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599003 KULTUR DER DUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

006 Puljer og projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

007 Almene boliger, ejendomsdrift . . . . . . . . . 011052 VADSTRUPHUS, EJENDOMSDRIFT . . . . . . . . .

999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530051 KAGSÅHUSE, BODELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Lejetab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Pesonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 334.227 131.422 300.000 300.000

899.608 899.608

1.685.801 396.306 396.306 396.306

6.0996.0996.099-

300.000 458.743 458.743 458.743

373.637 22.669

6.099-

436.743 22.000

899.608

60.480-

20.732 104.707 104.707 104.707 104.707 104.707

94.75094.75094.75094.75094.750-

11.357 93.350

938.794 938.794 938.794 938.794 938.794

466.585466.585474.918474.918474.918-

440.033

112.886-

498.761

362.032-

94.750-

8.333 8.333 8.333 1.791.037

599014 BO2007-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 Udgifter til husly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599025 PROJEKT KOORDINERET OG STYRKET . . . . . INDSATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 Pulje regnskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

1.791.037 1.791.037 1.791.037 1.718.818 23.953 48.265

1.271.335920.235920.235920.235920.235351.100351.100351.100-

1.412.303

1.432.404-

812.330

585.165-

1.412.303 1.412.303 1.412.303 1.319.255 30.691 62.357

1.432.4041.432.4041.432.404-

812.330 812.330 812.330 717.558 30.000 64.772

585.165585.165585.165-

351.1002.555.625 194.152 194.152 194.152

5.022.353156.459156.459-

802.068

156.459978.424-

802.068

936.780936.78041.644-

795.478 6.590 41.644-

204

1.432.4043.275.024

585.165-

6.474.007140.918 140.918 140.918

156.503156.503156.503-

703.156 104.232

1.181.9981.181.9981.181.998-

598.924 129.327 469.597

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 02 Voksne med særlige behov, tilbud

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

530052 VADSTRUPHUS, EJENDOMSDRIFT . . . . . . . . .

092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 530053 BUDDINGE HOVEDGADE 111 EJENDOMSDRI . 005 Lejetab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Pesonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530060 ELLEKILDE, EJENDOMSDRIFT . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530086 CATHRINEGÅRDEN, EJENDOMSDRIFT . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530830 HJØRNEHUSET, BOLIGDELEN . . . . . . . . . . . . 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . .

03 Sundhed og frivilligt socialt ar- . . . . . . . . . . bejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Helhedsplan, sundhedspolitik. . . . . . . . . . 490910 HELHEDSPLAN, SUNDHEDSPOLITIK . . . . . . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 490915 HANDLEPLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 490925 KOMPETANCEUDVIKLING . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

002 Kommunallæger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489905 KOMMUNALE LÆGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

003 Misbrugsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545002 BEHANDLING AF STOFMISBRUGERE . . . . . . .

001 Dagbehandlingstilbud til stofmis-. . . . . . . . brugere på 18 år og derover. . . . . . . . . . . (serviceloven § 101) 002 Døgnbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Ambulant behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Bevilling Udgift 140.918

286.395

634.950-

286.395

595.332595.33239.618-

281.253 5.142 272.120

272.120 364.724 92.6041.000.890

1.000.890 1.000.890

39.618724.704724.704724.704-

140.918 140.918 291.204 3.521

Indtægt 156.503156.503156.503-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 140.918-

156.503 156.503 156.503

140.918140.918-

624.583624.583624.583-

287.683 49.392 238.291

370.966

873.559873.559873.559-

370.966 370.966 2.527.8161.983.5801.983.580544.23628.819 573.055-

973.205

2.516.7982.516.7982.516.798-

973.205 973.205 795.575

1.120.5661.120.5661.120.566-

795.575 795.575 33.522.247 33.522.247

4.254.0304.254.030-

32.428.838 32.428.838

1.930.7971.930.797-

5.364.039 5.364.039

1.273.647 788.131 788.131 708.704 79.427 461.908 461.908 461.908 23.608 23.608 23.608

1.170.728 1.170.728 1.170.728 1.170.728

825.269 317.269 317.269 373.117690.386 508.000 508.000 508.000

1.044.889 1.044.889 1.044.889 1.002.289 42.601

1.053.027 1.053.027 1.053.027 986.460 66.567

18.613 18.613 18.613

19.439.437 4.834.547 50.630 50.630 1.535.103 2.784.783 464.031 464.031

205

349.693107.088458458-

106.630-

20.218.391 7.485.745 3343341.698.933 5.500.000 287.146 287.146

18.613 2.122-

548.847 1.819.955-

1.819.955-

1.044.6991.044.699-

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559005 KLUB GLADSAXE MØDESTED - AKTIVITET . . . OG SAMVÆRDSTILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Aktivitets- og samværstilbud til. . . . . . . . . personer under alkohol- og stofmis-. . . . . brugsbehandling 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559006 SKURET I HØJE GLADSAXE . . . . . . . . . . . . . . 003 Aktivitets- og samværstilbud til. . . . . . . . . personer under alkohol- og stofmis-. . . . . brugsbehandling 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 599921 LOKALT MISBRUGSCENTER . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

004 Beboerrådgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599930 VÆREBRO RÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde- og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 599931 VÆREBRO RÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.458.296 1.458.296 1.458.296 1.458.296

106.630130.211130.211130.211130.211-

1.122.907 12.642 91.794 230.953 583.719 583.719 583.719 401.854 181.865 12.562.874 12.562.874 7.625.183 2.044.203 2.893.488 872.646 784.977 784.977 532.776 131.829 120.372 74.874

Bevilling Udgift

1.377.675 1.377.675 1.377.675 1.377.675

Indtægt

2.1222.1222.1222.122-

1.243.933 16.228 34.558 82.956 130.211112.395112.395112.395112.395-

20.000-

2.122407.133 407.133 407.133

6.9966.9966.9966.996-

6.99667.612 67.612 67.612

389.918 17.215 10.947.838 10.947.838 7.450.838 1.597.000 1.900.000 1.660.657 1.437.657 1.437.657 1.144.073 176.302 117.282 223.000

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

67.612 2.308.186 2.308.186 1.308.186 1.000.000 489.639489.639489.639489.639-

206.022 96.022 96.022 96.022

SUNDHEDSFORMIDLERE - PROJEKT

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 599932 VÆREBRO RÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . SUNDHEDSBUTIKKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74.874 65.428 9.446 12.794 12.794 12.794 3.889 8.906

005 Tilskud til frivilligt socialt . . . . . . . . . . . . . . arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.437.056 1.437.056 1.437.056 1.437.056 1.437.056 726.892 59.949 650.216

599935 TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT AR- . . . . . . BEJDE (§18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde- og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

006 Sorg- og krisetilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599910 SORG- OG KRISEGRUPPEN . . . . . . . . . . . . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

007 Puljer til sundhedstiltag . . . . . . . . . . . . . . . 599945 SUNDHEDSAFDELINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

223.000 223.000 20.00020.00020.000-

110.000 110.000 110.000 110.000

20.00022.74722.74722.74722.74722.7471.34721.400-

1.220.084 1.220.084 1.220.084 1.220.084 1.220.084 466.675 61.128 692.281

50 50 50 50

39.284 39.284 39.284 39.284

100.000 100.000 100.000 100.000

239.066 239.066 239.066 239.066

206

258.634 258.634 258.634 258.634 258.634 191.610 67.024 39.23439.23439.23439.234435.628 435.628 435.628 435.628

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

009 Forebyggelsescenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588903 FOREBYGGELSESCENTER . . . . . . . . . . . . . . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588904 FOREBYGGELSESCENTRET . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

5.483.331 4.219.622 4.219.622 3.573.619 50.511 595.491

3.368.5201.205.3491.205.349-

Bevilling Udgift 4.435.708 3.714.989 3.714.989 3.363.259

Indtægt 1.439.036709.984709.984-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 162.543 255.479 255.479 255.479

387.274-

351.730 1.205.349-

709.984-

132.457

MINDFULNESS PROJEKT

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 588905 FOREBYGGELSESCENTRET . . . . . . . . . . . . . .

132.457 132.457 115.974

LIVTAG MED KRÆFT PROJEKT

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588906 FOREBYGGELSESCENTRET . . . . . . . . . . . . . .

115.974 115.974 63.000

36.095

SUND MAD TYPE 2 DIABETES PROJEKT

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 588907 FOREBYGGELSESCENTRET . . . . . . . . . . . . . .

36.095 29.250 6.845 56

63.000 63.000

56 56 32.643

68.268 68.268 80.726

32.643 32.643 757.437 757.437 668.172 89.265

80.726 80.726

68.268

RYGESTOPKURSER

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 588908 FOREBYGGELSESCENTRET . . . . . . . . . . . . . . PATIENTUDDANNELSE

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 588909 GLADSAXE I BEVÆGELSE . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588910 DVD OM BEVÆGELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 588911 SAMARBEJDE MED JOBCENTRET . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588912 FOREBYGGELSESCENTRET MOTIONSVEJLED

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . . 588913 FC MEDARBEJDERYDELSER . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.605.6211.605.621-

720.719 720.719 720.719

1.605.621-

729.052729.052-

321.124321.124-

729.052-

321.124420.904420.904420.904-

294.901 294.901 288.433 6.468

557.550557.550-

66.15066.150-

557.550-

66.150-

276 276 276 9.844 9.844 9.844

010 Specialundervisning vedr. hjælpe- . . . . . midler

1.867.951

600.000

1.388.428

317010 SPECIALUNDERVISNING VEDR. HJÆLPEMI . . LER

1.867.951

600.000

1.388.428

002 Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . .

1.867.951 1.867.951

600.000 600.000

1.388.428 1.388.428

011 Råd og indsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.094.399 272.086 272.086 272.086

841.533

988.209 657.425 657.425 657.425

599919 PROJEKT FREMSKUDT SAGSBEHANDLING . .

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

207

493.070493.070493.070493.070-

657.425657.425657.425657.425-

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 599920 RÅD OG INDSATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Støtte- og kontaktpersonordning for. . . . . sindslidende (serviceloven § 99) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

012 Koordinatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

822.314 822.314

841.533 847.568

330.784 324.749

815.384 6.929

834.229 13.339 6.0356.035-

324.749

950.360 186.110 186.110 186.110 764.250 764.250 764.250

571.080

908.840

490905 SUNDHEDSAFDELINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . .

6.035 6.035

999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599970 HJERNESKADEKOORDINATOR . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 599980 KRÆFTKOORDINATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgift. . . . . . . .

471.314 471.314 457.367 13.947 437.526 437.526 421.960 15.566

02 Personlige ydelser og . . . . . . . . . . . . . . . . medfinansieringsbidrag . . . . . . . . . . . . . .

204.136.734 204.136.734

11.686.71211.686.712-

209.071.643 209.071.643

13.431.22713.431.227-

01 Folke- og førtidspension . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Personlige tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.547.468

8.196.513-

15.773.462

9.320.103-

14.475.615

8.160.586-

15.618.875 12.727

9.242.837-

965 737 228 39.717 35.601 4.116 34.089 34.089 29.614 4.475 1.084.539

2.772.068-

001 Briller, personlige tillæg § 14,. . . . . . . . . . . . stk. 1 (§ 17, stk. 2) 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 002 Refusion af varmetillæg. . . . . . . . . . . . . . . 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . 003 Berigtigelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . 004 Refusion af personlige tillæg og. . . . . . . . helbredstillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . 005 Supplement til pensionister med ned-. . . . sat pension (brøkpension),personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1. . . . . . . (§ 17, stk. 2) 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . 007 Briller, helbredstillæg § 14a (§ 18). . . . . . . . . 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . 008 Medicin, helbredstillæg § 14 a. . . . . . . . . . . (§ 18) 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg,. . . . § 14 A, stk. 1 (§ 18, stk. 1) 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a,. . . . . . stk. 4 (§ 18, stk. 4) 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . .

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

20.712 20.712 20.712 550.368 550.368 550.368

12.727

5.391.0145.391.014-

121.481 121.481

3.774.727-

2.894 2.894 2.894

5.468.1105.468.110-

809.872

2.035 1.082.504 189.569

57.848 752.024 231.391

227.945 38.376160.575 55.133 105.442 4.015.115

231.391 462.782 231.391 231.391 4.392.998

2.530.382

3.470.885

1.779.633 750.749 1.364.448

3.008.100 462.785

1.198.157 166.291

208

300.000300.000-

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 02 Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag 01 Folke- og førtidspension

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 011 Fysioterapi, kiropraktor og. . . . . . . . . . . . . psykologbehandling, helbredstillæg, § 14A (§ 18) 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . 012 Fodbehandling, helbredstillæg,. . . . . . . . . § 14 A, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion,. . . . . . . § 14, Stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) 001 Manuelle udbetalinger. . . . . . . . . . . . 005 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . 010 Udbetalinger via varmesystem. . . . . . 011 Manuelle udbetalinger via varme-. . . . system 012 Manuelle udbetalinger, varme,. . . . . . gamle regler 013 Edb-registrerede udbetalinger,. . . . . . varme gl. regler 094 Tilbagebetaling af personlig tillæg. . . . . . . ydet med 50 pct.refusion i perioden 1.1. 1998 - 1.3. 2001

003 Efterlevelseshjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af udgifter til sociale. . . . . . . . . . formål på gruppering 4-17 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 017 Efterlevelseshjælp (aktivloven,. . . . . . . . . § 85 A) 500 Materialer- og aktivitetsudgift. . . . . . .

02 Beskyttet beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- . . . . . og samværstilbud 001 Beskyttet beskæftigelse til personer. . . . . med særlige sociale problemer 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 002 Beskyttet beskæftigelse til personer. . . . . med nedsat funktionsevne 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

002 Merudgifter til personer med nedsat . . . . funktionsevne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af udgifter til sociale. . . . . . . . . . formål på gruppering 4-17 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Udgifter vedrørende samværsret mv.. . . . med børn (aktivloven, §§ 83 og 84) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 006 Hjælp til udgifter til sygebehand-. . . . . . . . ling m.v. (aktivloven, § 82) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 010 Merudgifter for voksne med nedsat. . . . . . funktionsevne (serviceloven, § 100) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 028 Ikke refusionsberettigede udgifter. . . . . . . 001 Familieafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . 091 Tilbagebetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599920 RÅD OG INDSATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning. . . . . . . (aktivloven, §§ 81 og 85)

Indtægt

Bevilling Udgift

391.959

358.660

74.904 317.056 968.165

69.418 289.242 722.405

143.060 825.105 3.696.090

86.077 636.328 5.032.780

3.571.581 14.549

11.569 34.708 3.991.517 11.569

Indtægt

57.848 109.960

925.569 2.496

71.853

35.92735.927-

154.587

35.92771.853

77.266154.587

71.853 46.391.088

77.26677.266-

154.587 3.213.932-

41.180.295

48.717.867

3.812.312-

41.153.563

2.198.039 2.198.039 38.982.257

41.153.563

38.982.257

41.153.563

5.208.392 5.208.392

3.195.6963.195.6962.630.113-

7.444.236 7.444.236

2.630.113-

3.722.256-

90.133

618.777

90.133 1.250.089

618.777 1.701.633

1.250.089 2.165.837

1.701.633 3.576.886

2.165.837 34.449 34.449

3.576.886 565.583-

1.667.884 1.667.884

209

3.722.2563.722.2563.722.256-

1.546.940 1.546.940

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 02 Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag 02 Beskyttet beskæftigelse

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

003 Hjælp i særlige tilfælde, integra- . . . . . . . tionsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige. . . . . tilfælde for udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . 002 Ikke skattepligtige ydelser. . . . . . . . . . 598001 ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN . . . . . . . . . . 01 Administationsenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige. . . . . tilfælde for udlændinge 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Ydelsesenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Enkeltydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlænd-. . . . . . inge 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp. . . . . . . i særlige tilfælde med 50 % refusion 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

03 Driftssikring af boligbyggeri . . . . . . . . . . . . 004 Lejetab ved fraflytning. . . . . . . . . . . . . . . . 001 Lejetab i almennyttige boliger. . . . . . . 003 Istandsættelse af almennyttige. . . . . . boliger 004 Lejetab i ældreboliger. . . . . . . . . . . . . 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetal. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

1.667.884

Bevilling Udgift 1.546.940

2.400 2.400

18.23618.236-

2.400

18.2361.2001.2001.200-

120.068 120.068 120.068 120.068 120.068

90.05690.05690.05690.056-

2.152.387 2.152.387 385.879 1.416.656

298.812298.812298.812-

300.000300.000300.000-

217.015.000207.000207.000207.000207.000739.000739.000739.000739.000-

10.578.000-

1.20017.03617.036-

2.400 2.400 2.400 2.400

17.03617.036276.267-

3.336.586 3.336.586 289.749 1.573.305 1.473.532

349.852 276.267276.267-

04 Medfinansiering af det regionale . . . . . . . . sundhedsvæsen

139.861.592

142.427.927

002 Stationær somatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 003 Ambulant somatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Stationær psykiatri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 005 Ambulant psykiatri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 006 Praksissektoren (sygesikring). . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 007 Genoptræning under indlæggelse. . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

62.858.185 62.858.185 43.600.703 43.600.703 3.403.226 3.403.226 5.963.415 5.963.415 22.458.399 22.458.399 1.577.664 1.577.664

67.858.655 67.858.655 49.912.263 49.912.263 3.851.317 3.851.317 5.016.880 5.016.880 15.766.089 15.766.089

03 Takstfinansierede tilbud . . . . . . . . . . . . .

205.727.982 18.403 18.403 18.403 18.403 1.082.081 1.082.081 1.082.081 1.082.081 194.879 194.879 194.879 194.879

550035 ARBEJDSMILJØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550040 LEDSAGERPULJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 599075 NETVÆRKSSKABENDE AKTIVITETER, TAKS . . FINANSIEREDE INSTITUTIONER . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

22.723 22.723 220.666.668191.000191.000191.000191.000972.657972.657972.657972.65737.38137.38137.38137.381-

210

217.015.000 207.000 207.000 207.000 207.000 739.000 739.000 739.000 739.000

282.000-

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 03 Takstfinansierede tilbud 01 Voksne med særlige behov, tilbud

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

01 Voksne med særlige behov, tilbud . . . . . . . 001 Psykisk syge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550030 KOMPETENCEUDVIKLING . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550045 BRUGERUNDERSØGELSER . . . . . . . . . . . . . . 002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550805 NYBROGÅRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Længerevarende botilbud for sinds-. . . . . lidende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Central administration. . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 Beboeres betaling for husleje. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 Beboeres betaling for el og varme. . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

188.394.820

202.924.588-

198.817.000

198.817.000-

9.709.000-

1.088.000-

24.356.430 449.574 449.574 449.574 449.574 38.435 38.435 38.435 38.435 23.868.421 23.868.421 23.868.421 18.016.134 287.919 2.632.481 1.358.887

25.894.216287.000287.000287.000287.000265.000265.000265.000265.00025.342.21623.864.79023.864.790-

24.486.000 311.000 311.000 311.000 311.000 287.000287.000287.000287.00024.462.000 24.462.000 24.462.000 17.474.000 1.982.000 2.730.000 774.000

24.486.000311.000311.000311.000311.000287.000 287.000 287.000 287.000 24.462.00022.536.00022.536.000-

472.000-

722.000-

472.000472.000472.000651.000 310.000 1.504.000-

722.000722.000722.000-

139.70423.725.086-

1.573.000

22.536.0001.502.000

585.353585.353567.044567.044325.029325.029-

722.00071.000

774.000774.000828.000828.000324.000324.000-

002 Fysisk handicappede 550810 CENTER FOR DØVE

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 300 It, inventar og materiel

003 Psykisk handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . 550815 KELLERSVEJ 8 OG 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Central administration. . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 Beboeres betaling for husleje. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 Beboeres betaling for el og varme. . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550818 SYGEPLEJEAMBULATORIET . . . . . . . . . . . . . . 002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550820 KELLERSVEJ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

162.299.091 44.057.731 44.057.731 44.057.731 32.165.513 1.607.221 4.906.289 2.461.708

177.030.37248.579.97544.844.90144.844.901-

145.18844.699.713-

2.917.000

2.986.759 2.986.759 2.986.759 2.441.274 545.485 46.045.987 46.045.987 46.045.987 33.989.061 452.543 4.941.820 3.679.562

211

174.331.000 48.421.000 48.421.000 48.421.000 34.877.000 3.416.000 5.461.000 1.728.000

174.331.00048.421.00044.850.00044.850.000-

44.850.0002.939.000

1.885.7761.885.7761.212.4321.212.432636.867636.8672.940.6252.940.6252.940.6252.940.62549.102.21945.780.28845.780.288-

46.380-

2.928.000 2.928.000 2.928.000 2.240.000 688.000 47.346.000 47.346.000 47.346.000 33.595.000 3.918.000 5.253.000 1.656.000

1.728.0001.728.0001.325.0001.325.000518.000518.0002.928.0002.928.0002.928.0002.928.00047.346.00043.386.00043.386.000-

9.237.0004.265.0004.265.0004.265.0001.403.000553.0002.287.000-

366.000231.000 231.000 231.000

231.000 22.000-

52.000 52.000 52.000

1.153.0001.153.0001.153.000466.000 906.000 2.584.000-

52.000 586.000586.000586.000-

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 03 Takstfinansierede tilbud 01 Voksne med særlige behov, tilbud

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Central administration. . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 Beboeres betaling for husleje. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 Beboeres betaling for el og varme. . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550825 CATHRINEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afløsn., aflastn. og hjælp m.v. til. . . . . . . . ældre og til pers. m. betydelig. . . . . . . . . . jf. servicelovens § 84, 85 og 102 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Central administration. . . . . . . . . . . . . 093 Betaling for service ved aflastnings. . . . . . forhold 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550830 HJØRNEHUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Central administration. . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 Beboeres betaling for husleje. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 Beboeres betaling for el og varme. . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550835 SKOVDIGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Længerevarende botilbud for personer. . . med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Central administration. . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 Beboeres betaling for husleje. . . . . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 Beboeres betaling for el og varme. . . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559805 AKTIVITETSCENTER KELLERSVEJ . . . . . . . . . 002 Aktivitets- og samværstilbud til. . . . . . . . . personer med nedsat funktionsevne. . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materieale- og aktivitetsudgifter. . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Central administration. . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

45.733.9082.983.000

15.079.188 15.079.188 15.079.188

43.386.0002.924.000

1.586.9401.586.9401.174.7751.174.775560.216560.21617.664.58816.969.00416.969.004-

11.888.411 242.306 836.024 1.023.447

17.686.000 17.686.000 17.686.000

16.969.004-

695.58427.921.03127.153.03227.153.032-

76.01727.077.016-

1.759.000

5.845.456 5.845.456 5.845.456 4.492.704 606.269 362.043 11.440

17.008.000678.000-

27.584.000 27.584.000 27.584.000 21.086.000 1.475.000 2.813.000 468.000

421.204421.204206.478206.478140.317140.3175.750.7845.458.5265.458.526-

5.731.000 5.731.000 5.731.000 4.331.000 708.000 188.000 131.000

678.00027.584.00026.617.00026.617.000-

80.000

847.000847.000847.00021.00073.000770.000-

185.000185.000185.000-

185.00017.000

468.000468.000359.000359.000140.000140.0005.731.0005.408.0005.408.000-

595.000 595.000 595.000 1.000622.000 26.000-

5.408.000-

1.000 1.000 1.000

1.000

373.000 156.216156.216100.321100.32135.72035.72025.071.14925.071.14925.071.149-

24.635.000 24.635.000 24.635.000 16.224.000 3.744.000 3.005.000 200.000

25.071.149-

212

80.000 80.000 80.000

8.000-

26.617.000-

5.458.526-

1.459.000

1.999.0001.999.0001.999.000555.0001.001.000435.000-

1.742.000

373.000

21.993.495 21.993.495 21.993.495 15.764.919 78.411 1.947.964 2.743.201

1.656.0001.656.0001.656.0001.656.000648.000648.00017.686.00017.008.00017.008.000-

1.097.000 695.584-

586.00059.000

13.660.000 1.769.000 580.000 580.000

1.089.000

26.290.475 26.290.475 26.290.475 20.093.427 703.330 2.828.245 906.473

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

131.000131.000138.000138.00054.00054.00024.635.00024.635.00024.635.000-

24.635.0001.462.000

1.568.0001.568.0001.568.000819.000764.000 1.510.000-

41.000 41.000 41.000

41.000 3.000-

008 Forebyggelses-, sundheds- og handicapudvalget 03 Takstfinansierede tilbud 01 Voksne med særlige behov, tilbud

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

004 Specialundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317805 SVIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Objektiv finansiering af regionale. . . . . . . . tilbud 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiel. . . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

02 Sundhed og frivilligt socialt . . . . . . . . . . . . . arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542805 TORNEHØJGÅRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Botilbud for personer med særlige. . . . . . . sociale problemer (serviceloven. . . . . . . . § 110) 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 It, inventar og materiale. . . . . . . . . . . 400 Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitersudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Central administration. . . . . . . . . . . . . 092 Beboeres betaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (serviceloven § 163, stk. 2) 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

Indtægt

Udgift

Indtægt

16.541.04216.541.04216.541.04215.361.21315.361.213-

17.252.000 17.252.000 17.252.000 17.252.000 17.252.000

17.252.00017.252.00017.252.00016.272.00016.272.000-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

1.739.299 1.739.299 1.739.299 685.317 119.861 933.801 320 16.037.799 16.037.799 16.037.799 16.037.799 16.037.799 12.904.975 2.369 943.585 1.120.871

12.053.000 1.743.000 1.916.000 496.000 15.361.213-

1.066.000

662.351.877

806.000 806.000 806.000 966.000 966.000

812.497 1.534.497714.000545.000 16.272.000-

1.044.000

966.000 22.000

1.179.829-

980.000-

160.000-

1.179.829-

980.000-

160.000-

259.101.729-

213

869.000869.000869.000869.000869.000-

662.056.038

250.905.038-

2.552.968-

1.972.344-

214

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere De takstfinansierede institutioner

Side 219 Side 222 Side 228

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, ydelser på området samt integrationsindsatsen inkl. sprogundervisning. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto i 1.000 kr.

Ramme BIU i alt Ramme 1 Ramme 2 Ramme 3

Vedtaget budget 2011

566.681 46.629 520.052 0

Korrigeret budget 2011

649.396 44.480 605.550 -634

215

Regnskab 2011

641.584 42.118 596.754 2.713

Mer- (-) /mindreforbrug (+) i forhold til vedtaget budget 74.903 -4.511 76.702 2.713

Beskæftigelses-, og Integrationsudvalget Årets målsætninger og resultater Målsætning

Resultatkrav

Gladsaxe Kommune vil arbejde for at flest mulige af kommunens borgere er selvforsørgende og at kommunens udgifter til forsørgelse ikke stiger i de kommende år. Samtidig vil der være fokus på at nedbringe antallet af lange sygefraværsforløb.

Udgifter til forsørgelse Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser pr. indbygger i alderen 16 - 66 år skal i 2010 ligge under gennemsnittet blandt sammenlignelige kommuner. I 2008 var Gladsaxes udgifter til forsørgelsesydelser 9.101 kr. pr. borger 16 – 66 år. For de sammenlignelige kommuner var tallet 9.137 kr.

2011

Resultat 2011 Under gennemsnittet Under gennemsnitt et

Status 2011 Gladsaxe Kommune har i 2011 haft 5 pct. færre forsørgelsesudgifter pr. borger sammenlignet med klyngekommunerne. I perioden november 2010 november 2011 er udgifterne i Gladsaxe faldet mere end i klyngekommunerne, hvilket har gjort Gladsaxes udgiftsniveau til forsørgelser endnu lavere end klyngens gennemsnitlige niveau for udgifter til forsørgelse. I 2011 var Gladsaxes udgifter til forsørgelsesydelser 12.192 kr. pr. borger 16 – 66 år. For de sammenlignelige kommuner var tallet 12.714 kr.

Kommune Smiley strategi Ja



Resultatkravet for 2011 er opfyldt.

Gladsaxe Kommune vil øge andelen af selvforsørgende unge under 30 år, da denne gruppe har mange år foran sig på arbejdsmarkedet. Gladsaxe Kommune vil derfor arbejde for at unge kommer i ordinær uddannelse eller job.

Selvforsørgende unge under 30 år

I den bedste Jobcenter Gladsaxe skal fortsat ligge i den bedste fjerdedel fjerdedel blandt sammenlignelige jobcentre målt ved den laveste andel unge ledige (18 - 29 år) i forhold til den samlede befolkning i alderen 18 – 29 år. I oktober 2009 havde Gladsaxe den næstlaveste andel sammenlignet med sammenlignelige jobcentre.

Ligger som nr. 6 ud af 15

Da resultatkravet blev formuleret var sammenligningsgrundlaget et andet. På det tidspunkt placerede Gladsaxe sig som nr. 2 ud af 8 i den regionale klynge af kommuner, der udgjorde det oprindelige sammenligningsgrundlag, og som nr. 6 ud af 15 i den nationale klynge af kommuner, som nu er sammenligningsgrundlag. Gladsaxe var pr. november 2011 placeret som nr. 3 ud af 8 i den oprindelige klynge og fastholdt placeringen som nr. 6 ud af 15 i den nye klynge. Resultatet af målet er ikke nået, da indsatsen overfor kommunens unge ikke har virket efter hensigten. Ungeindsatsen er i den forbindelse analyseret og der er truffet beslutninger i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om fremadrettet at ændre indsatsen. Resultatkravet for 2011 er ikke opfyldt.

216

Ja



Målsætning

Resultatkrav

Ledige borgeres arbejdsmarkedsparathed øges ved en aktiv beskæftigelsesindsats. Derfor skal Gladsaxe Kommune fortsat arbejde for, at en stor andel af ledige deltager i en relevant beskæftigelsesindsats, der kan hjælpe den ledige tilbage i arbejde.

Aktiveringsgrad

En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere.

Jobcenter Gladsaxe skal ligge i den bedste halvdel blandt sammenlignelige jobcentre hvad angår aktiveringsgraden for ledige. Til og med september 2009 var aktiveringsgraden for samtlige ledige i Gladsaxe på 19,4 procent mens gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre var 19 procent

Indvandreres beskæftigelsesfrekvens

2011

Resultat 2011 I den bedste halvdel Ligger som nr. 12 ud af 15.

Status 2011 Gladsaxe placerer sig i november 2011 på en 12. plads både for Adagpenge og kontanthjælp ud af de 15 kommuner i klyngen. For at overholde resultatkravet skal Gladsaxe placere sig som minimum nr. 7. Gladsaxe Kommune har ikke aktiveret i samme omfang som klyngekommunerne, men har overordnet set aktiveret i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.

Kommune Smiley strategi Ja



Resultatkravet for 2011 er ikke opfyldt.

19 %

22,2 %

Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal falde til 19 procent. I 2008 var forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere (80,9 procent) og indvandrere (60 procent) på 20,9 procentpoint.

De nyeste opdaterede tal for beskæftigelsesfrekvensen er fra 2010. De Ja viser, at forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem invandrere fra ikkevestlige lande og etniske danskere er på 22,2 pct. point.



Gladsaxe har dog en højere beskæftigelsesfrekvens for indvandrere end gennemsnittet i både Region Hovedstaden og hele landent. Beskæftigelsefrekvensen blandt indvandrere er således 55 procent i Gladsaxe mod gennemsnitlig 51 procent i Region Hovedstaden. Resultatet på målet skyldes konjunktursituationen. Resultatkravet for 2011 er ikke opfyldt.

En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere.

Beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere af  13 % indvandrere

17,6 %

Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal i 2011 falde til 13 %. I 2008 var forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere (80,9 procent) og efterkommere (66,6 procent) på 14,3 procentpoint.

De nyeste opdaterede tal for beskæftigelsesfrekvensen er fra 2010. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke vestlige lande er på 17,6 pct. point. Gladsaxe har dog en højere beskæftigelsesfrekvens for efterkommere af indvandrere end gennemsnittet i både Region Hovedstaden og hele landent. Beskæftigelsefrekvensen for efterkommere af indvandrere er således 59,6 procent i Gladsaxe mod gennemsnitlig 58,1 i Region Hovedstaden. Resultatet på målet skyldes konjunktursituationen. Resultatkravet for 2011 er ikke opfyldt.

217

Ja



Målsætning

Resultatkrav

Gladsaxe Kommune vil arbejde for at flest mulige af kommunens borgere er selvforsørgende og at kommunens udgifter til forsørgelse ikke stiger i de kommende år. Samtidig vil der være fokus på at nedbringe antallet af lange sygefraværsforløb.

Længerevarende sygedagpengeforløb

2011

Oprindeligt: Mindre Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge end 71 i mere end 52 uger, skal i 2014 være mindre end Justeret til: Mindre 92. Til og med oktober 2009 var der i gennemsnit end 96 73 sager

Resultat 2011 92

Status 2011 Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger i 2011 er 92. En af forklaringerne på det høje antal sygedagpengesager over 52 uger er, at forlængelsesreglerne på området er blevet lempet. Resultatkravet er revideret i 2011 og frem (ØU 23.08.2011, punkt 214), så det fremover vil være realistisk at opfylde resultatkravet. Resultatkravet i 2011 efter revidering er fastsat til mindre end 96 sager.

Kommune Smiley strategi Ja



Resultatkravet for 2011 er opfyldt.

I Gladsaxe Kommune skal borgere med nedsat funktionsevne have mulighed for at komme i beskæftigelse. Gladsaxe vil derfor gøre en særlig indsats for, at borgere, der er tilkendt førtidspension på grund af en nedsat funktionsevne, får mulighed for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Løntilskudsjobs til førtidspensionister

Oprindeligt: 73 Justeret til: 59 Antallet af løntilskudsjob til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal stige i perioden. I 2009 var der i alt 69 løntilskudsjobs.

53

Det gennemsnitlig antal løntilskudsjobs til førtidspensionister i 2011 er 53 Ja personer. Forudsætningerne for at indfri målet er blevet ændret og målet er derfor revideret i 2011 og frem (ØU 23.08.2011, punkt 214). Resultatkravet i 2011 efter revidering er fastsat til minimum 59 løntilskudsjob. Antallet af førtidspensionister i løntilskud i december 2011 var 59. Resultatkravet for 2011 er ikke opfyldt.

218



AKTIVERING Dette bevillingsområde omfatter 009.01.01 Aktivering - kontanthjælpsmodtagere 009.01.02 Konsulentydelser 009.01.03 Aktivering af forsikrede ledige

AKTIVERING - KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 009.01.01 Aktivering - kontanthjælpsmodtagere

Sådan gik året Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedr. aktiveringstilbud for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Derudover omfatter området aktiviteter vedrørende ikke-refusionsberettigede udgifter til administration og private aktører, visse driftsudgifter vedrørende Jobcenter Gladsaxe, arbejdsskadeforsikring vedr. aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt Det lokale Beskæftigelsesråd. Kommunens udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere refunderes af staten med 50 pct. op til et driftsloft, bestemt af antallet af borgere, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. I 2011 udgør statsrefusionen (driftsloftet) 13.700 pr borger. Aktiveringen på udgiftsområdet omfatter ordinær uddannelse samt vejledning og opkvalificering, jf. § 32 i Loven om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det oprindelige budget på var på netto 24,9 mio. kr. Der blev overført driftsmidler fra 2010 på 2,8 mio. kr. Der blev givet en negativ tillægsbevilling på netto 2,0 mio. kr., primært som følge af virkninger af regeringens refusionsomlægning med virkning fra 2011 samt omlægning af den beskæftigelsesrettede indsats mod en mere virksomhedsrettet indsats. Det korrigerede budget udgjorde herefter 25,7 mio. kr. Forbruget var på 27,7 mio. kr. og det samlede merforbrug blev dermed på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I 2011 er driftsloftet vedr. kontanthjælp overskredet med netto 3,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at antallet af borgere aktiveret i vejledning og opkvalificering er højere end forudsat i budgettet. Samtidig med et højere aktivitetsniveau er udgifterne til godtgørelsen (udgifter ud over befordring, der medgår til at dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter ved aktivering) ikke indarbejdet i budgetforudsætningerne. Merudgifterne til godtgørelse er netto 1,0 mio. kr. Der var budgetteret med 499 kontanthjælpsmodtagere i aktivt tilbud i 2011,heraf er 210 personer i ordinær uddannelse eller vejledning og opkvalificering. Det gennemsnitlige antal i 2011 var 332 kontanthjælpsmodtagere i aktivt tilbud, hvoraf 231 borgere har været i ordinær uddannelse eller vejledning og opkvalificering. I 2011 har Det Lokale Beskæftigelsesråd bestående af repræsentanter fra Byrådet, arbejdsmarkedets parter og relevante, lokale foreninger haft et budget på 2,47 mio. kr. inkl. uforbrugte midler vedrørende 2010 på 1,04 mio. kr. Der har i 2011 været et forbrug på 2,31 mio. kr. Mindreforbruget på 0,16 mio. kr. forventes overført til driften i 2012. Gladsaxe Kommunes udgifter til Det Lokale Beskæftigelsesråd refunderes med 100 % fra staten.

KONSULENTYDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 009.01.02.001 Lægeerklæringer

219

009.01.02.002 Konsulentbistand 009.01.02.003 Udgifter til husly

Sådan gik året Konsulentydelser består af udgifter til indhentning af lægeerklæringer samt af udgifter til tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling, sundhedsplejerskebesøg mv. i familier, som ikke kan tale dansk. Endelig består området af udgifter til husly (ophold på forsorgshjem og krisecentre) for borgere i Gladsaxe Kommune. Det oprindelige budget på var på netto 4,2 mio. kr. Der blev overført driftsmidler fra 2010 på 0,9 mio. kr. Der blev i Budget 2011-2014 foretaget en budgetomplacering til huslyområdet (fra budgetområdet Aktivering - kontanthjælpsmodtagere) på netto 2,0 mio. kr. for at modsvare udgiftsudviklingen de senere år. Det korrigerede budget udgjorde herefter 7,1 mio. kr. Det samlede forbrug blev på 7,5 mio. kr. Merforbruget blev dermed på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. LÆGEERKLÆRINGER Budgettet til lægeerklæringer var på 2,4 mio. kr. Der blev overført driftsmidler fra 2010 på 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 3,0 mio. kr. Der var i 2011 et samlet forbrug på 3,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på knap 0,7 mio. kr. KONSULENTBISTAND Budgettet til tolkebistand var på 0,5 mio. kr. Der blev overført driftsmidler fra 2010 på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 0,8 mio. kr. Der var i 2011 et samlet forbrug på 0,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. UDGIFTER TIL HUSLY Gladsaxe Kommune har finansieringsansvaret for de Gladsaxe-borgere, der anvender forsorgshjem og krisecentre, blandt andet for personer, der oplever vold i hjemmet. Budgettet var på 1,4 mio. kr. Der blev i Budget 2011-2014 foretaget en budgetomplacering på netto 2,0 mio. kr. for at modsvare udgiftsudviklingen de senere år. Det samlede budget er herefter på 3,4 mio. kr. I 2011 er der forbrugt 3,4 mio. kr., det vil sige budgetbalance i forhold til korrigeret budget.

AKTIVERING – FORSIKREDE LEDIGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 009.01.03 Aktivering af forsikrede ledige

Sådan gik året Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedr. aktiveringstilbud for forsikrede ledige, der er berettiget til et aktiveringstilbud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt udgifter til hjælpemidler vedrørende forsikrede ledige. Kommunens udgifter til aktivering af dagpengemodtagere refunderes af staten med 50 pct. op til et driftsloft, bestemt af antallet af borgere, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. I 2011 udgør statsrefusionen (driftsloftet) 13.700 pr borger. Aktiveringen på udgiftsområdet omfatter ordinær uddannelse samt vejledning og opkvalificering, jf. §32 i Loven om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det oprindelige budget på var på netto 17,5 mio. kr. Der blev givet en positiv tillægsbevilling på netto 2,0 mio. kr. primært som følge af virkninger af regeringens refusionsomlægning med virkning fra 2011 samt den reviderede virksomhedsrettede beskæftigelsesstrategi. Endelig er

220

der givet en tillægsbevilling på -7,8 mio. for at modsvare et lavere udgiftsniveau på området. Det korrigerede budget udgjorde herefter 11,7 mio. kr. Forbruget var på 6,9 mio. kr. og det samlede mindreforbrug blev dermed på 4,7 mio. kr. I 2011 lå udgifter vedr. A-dagpenge samlet set 0,8 mio. kr. under driftsloftet. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes især, at der er etableret flere virksomhedspraktikker (udgift på ramme 2) og korterevarende tilbud end forventet. Det har medført, at enhedsprisen på aktiveringsudgifterne på ramme 1 er blevet i alt 7 pct. lavere end forudsat i budgettet, hvorved de samlede udgifter er blevet lavere. Der var budgetteret med 297 forsikrede ledige borgere i aktivt tilbud i 2011, heraf er 161 personer i aktivt tilbud. Det gennemsnitlige antal i 2011 var 363 forsikrede ledige i aktivt tilbud, hvoraf 161 borgere har været i aktivt tilbud efter § 32 jf. LAB.

221

KONTANTHJÆLP, SYGEDAGPENGE, INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE, A-DAGPENGE Dette bevillingsområde omfatter 009.02.01 Kontanthjælp, løntilskud og revalidering 009.02.02 Sygedagpenge 009.02.03 Integration af flygtninge og indvandrere 009.02.04 A-Dagpenge 009.02.05 Førtidspension

KONTANTHJÆLP, REVALIDERING OG LØNTILSKUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 009.02.01.001 Kontanthjælp 009.02.01.002 Løntilskud 009.02.01.003 Revalidering 009.02.01.004 Andre tilskudsordninger

Sådan gik året Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til udbetaling af kontanthjælp, revalidering, løntilskud til kontanthjælps- og dagpengemodtagere i jobtræning, løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse til ledige tilkendt fleksjob. På funktionsområdet var det oprindelige nettobudget på 176,6 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling på netto 23,7 mio. kr., primært som følge af virkninger af regeringens refusionsomlægning med virkning fra 2011 samt den reviderede virksomhedsrettede beskæftigelsesstrategi. Det korrigerede budget udgjorde herefter 200,3 mio. kr. Regnskabet viste et forbrug på 189,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. KONTANTHJÆLP Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiv såvel som passiv kontanthjælp. Det oprindelige budget på var på netto 110,6 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling på netto 17,0 mio. kr., primært som følge af virkninger af regeringens refusionsomlægning med virkning fra 2011 samt den reviderede virksomhedsrettede beskæftigelsesstrategi. Det korrigerede budget udgjorde herefter 127,6 mio. kr. Forbruget var på 137,0 mio. kr. og det samlede merforbrug blev dermed på 9,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært at den budgetterede, virksomhedsrettede aktivitetsindsats var lavere end forudsat, hvilket har givet lavere refusionsindtægter. Der var i 2011 i gennemsnit 1.528 personer på kontanthjælp (inkl. forrevalidender), hvilket stort set svarer til det budgetterede antal på 1.523 personer. Det skal bemærkes at opgørelsen af antallet af kontanthjælpsmodtagere er baseret jobindsats.dk, som er den statslige statistikbase på arbejdsmarkedsområdet, mens budgettallet er baseret på kommunens udbetalingssystem. Regnskabstallet for 2011 i udbetalingssystemet udgør 1.455 personer, det vil sige 73 personer færre end opgørelsen i jobindsats.dk. Forskellen skyldes, at der fra 2011 er sket en omlægning af registreringen af ydelser, og at der i den forbindelse er en gruppe ydelsesmodtagere, som ikke indgår i den tekniske optælling i udbetalingssystemet. Det er derfor valgt at basere Regnskab 2011 på jobindsats.dk. I 2010 var antallet af kontanthjælpsmodtagere i jobindsats.dk 1.403 personer, mod 1.407 personer i udbetalingssystemet. Opgørelsen af antallet af kontanthjælpsmodtagere vil fra 2012 og frem blive ændret fra at være baseret på udbetalingssystemet til at bygge på jobindsats.dk. Ændringen sker for at

222

følge refusionsomlægningen med det fælles driftsloft på ramme 1, hvor refusionsloftet netop beregnes på baggrund aktivitetsoplysninger i jobindsats.dk. Passiv kontanthjælp: I 2011 var der i gennemsnit 1.196 personer på passiv kontanthjælp mod et budgetteret antal på 1.024. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere: I 2011 var der i gennemsnit 332 aktiverede kontanthjælpsmodtagere mod et budgetteret antal på 499. Heraf var der i gennemsnit 115 aktiverede kontanthjælpsmodtager i virksomhedsrettet tilbud (ordinær uddannelse, virksomhedspraktik samt løntilskud) mod et budgetteret antal på 242. LØNTILSKUD Området dækker over udgifter i forbindelse med fleksjob, ledighedsydelse, løntilskud til førtidspensionister (skånejob) samt løntilskud til forsikrede ledige. På aktivitetsområdet var det oprindelige nettobudget på 56,0 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling på netto 3,4 mio. kr., primært som følge af virkninger af regeringens refusionsomlægning med virkning fra 2011 samt den reviderede virksomhedsrettede beskæftigelsesstrategi. Det korrigerede budget udgjorde herefter 59,4 mio. kr. Nettoforbruget for 2011 var på 47,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels et mindreforbrug på fleksjob på 5,5 mio. kr., dels et mindreforbrug på ledighedsydelse på 4,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige udgifter – herunder skånejob - på 1,9 mio. kr. Antallet af borgere i fleksjob er fortsat stigende, men udgifterne er faldet i forhold til 2010, hvilket skyldes, at arbejdsgiverne har ændret adfærd, som følge af finanskrisen. I 2009 og 2010 anmodede arbejdsgiverne om lønrefusion på indeværende år samt lønrefusioner for lønudgifter afholdt op til 5 år tilbage. Udgifterne i 2011 indikerer nu, at arbejdsgiverne alene fremsender anmodning om lønrefusion for indeværende år, idet de nu har fået hjemtaget de udstående lønrefusionsanmodninger fra tidligere år hos kommunerne. Antallet af borgere på ledighedsydelse er faldet og ligger betydeligt under det, der er forudsat på budgettet. Fleksjob: I budget 2011 var der budgetteret med 366 personer i fleksjob. Det gennemsnitlige antal i 2011 var 386 personer. Ledighedsydelse: I budget 2011 var der budgetteret med 132 personer på ledighedsydelse, hvilket ligger over det faktiske gennemsnitlige antal i 2011, som var på 109 personer. Skånejob: Nettobudgettet til førtidspensionister i løntilskudsjob (skånejob) var på 0,9 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling på netto knap 0,5 mio. kr., primært som følge af en forventet stigning i antallet af førtidspensionister i skånejob. Det korrigerede budget udgjorde herefter knap 1,4 mio. kr. Nettoforbruget for 2011 var på knap 0,9 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der var i gennemsnit 53 personer i skånejob i løbet af 2011, hvilket ligger noget under budgetforudsætningen på 63 personer.

223

Jobtræning: Til løntilskud for forsikrede ledige (jobtræning) og kontanthjælpsmodtagere ansat i Gladsaxe Kommune var på området budgetteret med nettoudgifter på 9,8 mio. kr. i 2011. Der blev i Budget 2011-2014 foretaget en budgetomplacering på netto 9,8 mio. kr. idet området pr. 1. januar 2011 omfatter forsikrede ledige i løntilskud, hvorfor budgettet fra 2011 er flyttet til budgetområdet vedrørende forsikrede ledige. Det korrigerede budget udgjorde herefter 0 mio. kr. Regnskabet for 2011 viser et nettoforbrug på 0,053 mio. kr., hvilket giver et tilsvarende merforbrug. REVALIDERING Borgere, som har brug for hjælp til afklaring af arbejdsevne, kan tilbydes erhvervsmodnende eller erhvervsintroducerende kurser. Området består også af driftsudgifter vedrørende betaling af revalideringsforløbet på diverse uddannelsesinstitutioner. Udover disse driftsudgifter betales revalideringsydelse og løntilskud i forbindelse med revalidering. Nettobudgettet var i 2011 på 9,9 mio. kr. Der blev givet en positiv tillægsbevilling på netto 3,3 mio. kr. primært som følge af virkninger af regeringens refusionsomlægning med virkning fra 2011 samt den reviderede virksomhedsrettede beskæftigelsesstrategi. Det korrigerede budget udgjorde herefter 13,2 mio. kr. Regnskabet viste et forbrug på netto 4,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et færre antal revalidender end forventet. I 2011 var der i gennemsnit 35 revalidender, hvilket ligger under halvdelen af de 76, som var budgetteret. Udviklingen skyldes ikke mindst, at længerevarende uddannelsesforløb nu kan bevilliges som aktivering ved hjælp af paragrafferne om aktivering af kontanthjælpsmodtagere, hvor den type tilbud tidligere forudsatte en revalidering. ANDRE TILSKUDSORDNINGER Nettobudget var i 2011 på 0,192 mio. kr. Forbruget i 2010 var på -0,013 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,205 mio. kr. Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere: I budget 2011 var der budgetteret med 0,182 mio. kr. til orlovsydelser til kontanthjælpsmodtagere. Der har ikke været udgifter på dette funktionsområde i 2011. Ordningen ophører og der forventes i fremtiden ikke udgifter på dette område. Repatriering: I budget 2011 var budgetteret med 0,01 mio. kr. på budget til repatriering. Regnskabet for 2011 viste et nettoforbrug på -0,013 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,023 mio. kr.

SYGEDAGPENGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 009.02.02 Sygedagpenge

Sådan gik året Området omfatter udgifter til dagpenge under sygdom ifølge reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Derudover omfatter området indtægter fra regres og udgifter vedrørende en aktiv indsats for at bringe de sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet samt advokatbistand til regressager. Borgere, som deltager i en aktiv indsats, er enten delvist raskmeldt eller følger et aktivt tilbud, herunder virksomhedsrettede tilbud, vejledning eller afklaringsforløb.

224

Det vedtagne budget var i 2011 på 73,6 mio. kr. Der blev givet en positiv tillægsbevilling på netto 13,6 mio. kr. primært som følge af virkninger af regeringens refusionsomlægning med virkning fra 2011 samt den reviderede virksomhedsrettede beskæftigelsesstrategi. Det korrigerede budget udgjorde herefter 87,2 mio. kr. Regnskabet viste et forbrug på netto 85,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Der var budgetteret med 730 modtagere af sygedagpenge i 2011 (sager over 4 uger). Det gennemsnitlige antal i 2011 var 752 sager. Mindreforbruget skyldes samlet set færre udgifter til aktive tilbud samt flere regresindtægter end forudsat. Mindreforbruget på de to områder modsvares delvist af et merforbrug på forsørgelsen som følge af et højere antal sygedagpengesager end forudsat på budgettet. Antallet af sager over 52 uger udgjorde i 2011 i gennemsnit 93 sager (hvor kommunen ikke modtager refusion fra staten), hvilket er 22 sager mere end budgetteret. Antallet af sager over 52 uger udviste dog en generelt faldende tendens i løbet af 2011 og endte ultimo året med at udgøre i alt 60 sager. Der var i 2011 budgetteret med at 259 sygemeldte borgere var i aktivt virksomhedsrettet tilbud eller delvist raskmeldte, hvor kommunen modtager den højeste refusion af forsørgelsen. Det gennemsnitlige antal i 2011 var 247 personer.

INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 009.02.03 Integration af flygtninge og indvandrere

Sådan gik året Området dækker over følgende: Udgifter til danskuddannelse til flygtninge og indvandrere, der er ankommet indenfor de sidste 3 år; udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister; administration af og løn til personale, der tager sig af integrationsindsatsen; køb af aktiveringspladser; danskuddannelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og udgifter til tolkebistand. Herudover indgår diverse grund- og resultattilskud i dette budgetområde. Funktionsområdet dækker også introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde til flygtninge og indvandrere under integrationsloven. Det oprindelige budget var på netto 2,3 mio. kr. Der blev overført driftsmidler fra 2010 på 0,05 mio. kr. til Integrationsrådets virksomhed og det korrigerede budget udgjorde herefter 2,4 mio. kr. Nettoforbruget udgjorde 0,7 mio. kr., og det samlede mindreforbrug blev dermed på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget skyldes især færre udgifter til sprogskoler for borgere, der ikke længere modtager introduktionsydelse, men modtager kontanthjælp og som har behov for danskuddannelse samt at flere borgere har bestået danskprøven, hvilket udløser et statsligt resultattilskud til kommunen. Der var i 2011 i gennemsnit 158 personer under lov om integration, som udløser et grundtilskud på 3.889 kr. pr. måned. Det budgetterede antal var på 165 personer. Af nedenstående tabeller ses det, at antallet af personer, omfattet af integrationsloven, i gennemsnit var på 158 personer i 2011. Tilsvarende gælder det, at antallet af personer, der modtager introduktionsydelse, er faldet fra 10 i 2010 til et gennemsnit på 3 i 2011. Der var i 2011 budgettet med gennemsnitligt 12 personer på introduktionsydelse.

225

Personer omfattet af integrationsloven Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2011 Personer i alt 164 168 171 166 162 155 155 153 151 151 151 143 158 Personer på introduktionsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2011 Personer i alt 5 5 4 3 2 2 2 2 0 1 2 2 3

FORSIKREDE LEDIGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 009.02.04 A-Dagpenge

Sådan gik året Kommunerne har siden 1. august 2009 varetaget ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats over for de forsikrede ledige, herunder løntilskud, tilskud til personlig assistance, jobrotationsordning samt visse uddannelsesaktiviteter. Kommunerne medfinansierer desuden udgifterne til dagpengeydelser til de forsikrede ledige borgere i kommunen. Forsørgelsen af de forsikrede ledige finansieres fra 1. januar 2010 via et statsligt tilskud, Beskæftigelsestilskuddet. Kommunernes udgifter til forsikrede ledige er via dette tilskud på landsplan dækket fuldt ud, mens der i den enkelte kommune kan være forskel mellem udgifter og tilskud, afhængigt af kommunens udvikling i antallet af ledige. Budgettet i 2011 var 78,6 mio. kr. Der blev givet en positiv tillægsbevilling på netto 48,2 mio. kr. primært som følge af virkninger af regeringens refusionsomlægning med virkning fra 2011 samt den reviderede virksomhedsrettede beskæftigelsesstrategi. Det korrigerede budget udgjorde herefter 126,7 mio. kr. Regnskabet viste et forbrug på netto 130,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3,3 mio. kr. Budgettet for medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige var i 2011 kr. 70,6 mio. kr. Der blev givet en positiv tillægsbevilling på netto 33,1 mio. kr. primært som følge af virkninger af regeringens refusionsomlægning med virkning fra 2011 samt den reviderede virksomhedsrettede beskæftigelsesstrategi. Det korrigerede budget udgjorde herefter 103,7 mio. kr. Regnskabet viste et forbrug på 105,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en netto merudgift på henholdsvis 4,4 mio. kr. vedr. manglende rettidighed i igangsætningen af aktiveringsforløb, 3,7 mio. kr. som følge af færre borgere end budgetteret i den karensperiode, hvor staten betaler hele forsørgelsen (0-12 uger i 2011), samt 6,8 mio. kr. især på grund af færre borgere i løntilskud end budgetteret. Disse merudgifter modsvares delvist af færre udgifter som følge af færre forsørgede end forudsat i budgettet. Til løntilskud for forsikrede ledige (jobtræning) ansat i Gladsaxe Kommune var der budgetteret med nettoudgifter på 7,1 mio. kr. i 2011. Der blev i Budget 2011-2014 foretaget en budgetomplacering på netto 4,8 mio. kr., primært som følge af en budgettilpasning af området. Det korrigerede budget udgjorde herefter 2,3 mio. kr. Regnskabet for 2011 viser et nettoforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en øget anvendelse af jobtræningsordningerne i Gladsaxe kommune som følge af den fokuserede, virksomhedsrettede indsats.

226

Der var budgetteret med 1.352 forsikrede ledige i 2011. Det gennemsnitlige antal i 2011 var 1.206 forsikrede ledige. Passiv kontanthjælp: I 2011 var der i gennemsnit 842 personer på passiv forsikrede ledige mod et budgetteret antal på 1.055. Aktiverede forsikrede ledige: I 2011 var der i gennemsnit 363 aktiverede kontanthjælpsmodtagere mod et budgetteret antal på 297 personer. Heraf var der 218 aktiverede dagpengemodtagere i et virksomhedsrettet tilbud.

FØRTIDSPENSION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 009.02.05 Førtidspension

Sådan gik året Funktionsområdet omfatter førtidspension. Udbetalingen af pensionsydelser varetages af Borgerservice. Det oprindelige og det korrigerede budget var på 188,9 mio. kr. Forbruget i 2011 udgjorde 191,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,7 mio. kr. Merforbruget skyldes en højere enhedspris på forsørgelsen af førtidspensionister end forventet. Denne enhedspris kan være vanskelig at budgettere præcist, da den afhænger af den indbyrdes fordeling af antallet af borgere, som modtager førtidspension efter i alt tre forskellige refusionssatser (henholdsvis 100 pct., 50 pct. og 35 pct.). Der var budgetteret med 2.486 borgere på førtidspension i 2011. Det gennemsnitlige antal i 2011 var 2.481 førtidspensionister, det vil sige meget tæt på budgetforudsætningen.

227

DE TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER Dette bevillingsområde omfatter Erhvervscenter Espelunden

AKTIVERING, INSTITUTIONER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 009.03 Espelunden

Sådan gik året Erhvervscenter Espelunden er - som de øvrige takstfinansierede tilbud - budgetteret med indtægter svarende til omkostningerne. Det vedtagne budget var således netto nul. Som en del af Erhvervscenter Espelundens omkostninger indgår et overhead samt afskrivning og forrentning, som overføres til Økonomiudvalget i løbet af året. I 2011 blev budgetteringen af de takstfinansierede tilbud imidlertid omlagt. Forrentning og afskrivning svarende til 0,7 mio. kr. blev taget ud af Espelundens udgiftsbudget, hvorfor Espelundens korrigerede budget for 2011 fremstår med en nettoindtægt på 0,6 mio. kr. Espelunden havde i 2010 et merforbrug på 2,5 mio. kr. fra tidligere år, som i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 blev udlignet af en overførsel på netto 2,5 mio. kr. fra Ramme 1 (Aktivering), der finansierede underskuddet. Hertil kommer en overførsel på 2,5 mio. kr. til finansiering af det efterfølgende anlægsprojekt i 2011 i forbindelse med udflytningen fra to adresser og sammenflytningen på Gammelmosevej. Beløbene indgik i sammenhæng med en handlingsplan for Erhvervscenter Espelunden, der blev politisk vedtaget i marts 2011. Som følge af handlingsplanen gennemførte Espelunden fra april 2011 en reduktion af kapacitet og priser, især på baggrund af en vigende efterspørgsel på Espelundens generelle og vejledende tilbud. Forventningen var herefter, at priserne var konkurrencedygtige, og at kapaciteten passede til efterspørgslen. Imidlertid faldt efterspørgslen allerede i andet halvår 2011 til et endnu lavere niveau. Især afviklingsomkostningerne, men også de svigtende indtægter, bevirkede, at Espelunden ultimo 2011 stod med et nyt nettomerforbrug på 3,3 mio.kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde. Heri indgår ikke mindreindtægter på knap 2,9 mio. kr., som er finansieret under Økonomiudvalget i forbindelse med den reguleringsordning, der findes på området.

228

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget 01 Aktivering 01 Aktivering - kontanthjælpsmodtagere

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Bevilling

Indtægt

432.810.680- 1058.748.705

009 Beskæftigelses- og integrationsud- . valget 01 Aktivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1074.394.561 80.499.684

38.382.115-

01 Aktivering - kontanthjælpsmodtagere . . . .

54.283.175

26.612.05010.672.300-

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. . . . . under det fælles driftsloft, jf. § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat 002 Refusionaf driftudgifter med 50 pct.. . under det fælles driftsloft,lab § 118, kontanthjælpsmodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse. . . . . kontanthjælpsmodtagere m.v. 001 Efter § 32, stk 1 nr. 1 i lab målgrup. . . . ,2 Og 3 004 Øvrige driftsudgifter for. . . . . . . . . . . . . . . kontanthjælpsmodtagere m.v. 001 Job- og uddannelsesviften,. . . . . . . . . målgruppe 2,3 og 10 002 Vejledning og opkvalificeringforløb e. lab § 32, stk 1, nr. 2, målgruppe 2, 3 007 Andre uddannelser og andre korte. . . . . . vejledningsforløb (lov aktiv beskæftigelsesindsats § 32) 006 Jobviften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Driftsudgifter til uddannelse. . . . . . . . 008 Tilskud for 2010 til jobcentre til ik. . . . . . . . ikke forsikrede ledige fra den statsli flaskehalsbevilling (styingsloven § 42 009 Refusion af udgifter til jobpræmieord. . . . . 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiver. . . . . . . kontanthjælpsmodtagere m.v. (lov om ak beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77). 012 Udgifter til mentor, jf. lov om en. . . . . . . . . beskæftigelsesindsats § 78-81 001 Kontanthjælpsmodtagere. . . . . . . . . . 005 Beskæftigede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Ikke refusionsberettigede. . . . . . . . . . . . . . administrationsudgifter 001 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Anden drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Jc ledelsessekretariat. . . . . . . . . . . . . 004 Oridnært arbejdsmarked. . . . . . . . . . . 005 Rummeligt arbejdsmarked. . . . . . . . . 006 Tværgående support. . . . . . . . . . . . . 007 Tidlig indsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Sygedagpengeopfølgning. . . . . . . . . . 009 Ungeindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Arbejdsskadesforsikring, personer. . . . . . i h.t. lab 074 Jobcenter - it og mobiltelefoni. . . . . . . . . . 002 Driftsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 Arbejdsskadesforsikring,. . . . . . . . . . . . . . personer i h.t. lab 090 Jobpræmie til enlige forsørgere. . . . . . . . . 598001 ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN . . . . . . . . . . 007 Ref. af driftsudg. ifm akt.tilbud. . . . . . . . . . (§100 stk 2 og 3 i akt.soc.pol. og akt.beskæf. §118 stk 1 og 119 stk 1) 001 Refusion af udgifter under. . . . . . . . . aktivering og rådgivning

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

492.067.722-

36.494.497

46.220.822

77.529.289

30.900.653-

10.773.557-

8.625.209

40.210.938

15.297.840-

1.881.649-

2.622.123 11.486.698-

10.672.300-

11.486.698-

636.528

5.913.030

636.528

5.913.030

26.048.813

2.157.869-

15.393.383

5.450.052

2.157.869-

4.569.908

20.598.761

10.823.475

9.887-

28.483.046

26.380.063-

10.327 20.214-

4.569.908 23.913.138

4.569.90821.810.15522

87.71243.984

288.721

251.561-

1.512.620

894.812

886.677

1.508.460 4.160 8.666.911

894.812

886.677

9.150.989

242.192

7.287.353 1.863.636

151.352

109.914803.591 1.865.631 1.110.597 1.017.130 1.540.199 135.473 1.163.372 1.140.833 1.308.022 571.776 571.776

22-

90.840

841.965 234234-

551.405 551.405 841.965

841.965-

87.712 925.554-

229

15.297.86215.297.862-

14.600.153 15.297.862

15.297.862-

15.297.862

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget 01 Aktivering 01 Aktivering - kontanthjælpsmodtagere

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler. . . . . . mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 651002 FÆLLES FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Lbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Drift af virksomhedskonsulenterne. . . 010 Ung i uddannelse og arbejde. . . . . . . 016 Rekruttering og fastholdelse af unge. erhvervsuddanelsesforløb 019 Projekt virksomhedscenter. . . . . . . . . 022 Partnerskabsaftaler og markedsføring 025 Hr-projekt for mennesker med. . . . . . funktionsnedsættelse 038 Virksomhedscenterindsats for. . . . . . unge i risikogruppen 084 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651160 SOCIAL- OG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

4.467.593 4.467.593 2.156.940 527.104 460.177

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

925.554-

697.709-

925.5543.825.4033.825.4032.156.940-

697.709800.000 800.000

381.147 199.144 326.353 416.727 1.668.463-

800.000

742.845

120.000

02 Arbejdsmarkedsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Andre aktører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Administrative udgifter i 2010 til an. . . . . . aktører vedr. ikke forsikrede ledige 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Administrative udgifter i 2011 til an. . . . . . aktører vedr. kontanthjælpsmodtagere 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

742.845 742.845

120.000 120.000 120.000

002 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.258 380.066 380.066 343.407 343.407 9.482.785 9.482.785 554.082 554.082 441.000 113.082

SUNDHEDSFORVALTNINGEN

090 Jobpræmie til enlige forsørgere. . . . . . . . . 012 Parat til job (kvik). . . . . . . . . . . . . . . . 290 Puljefiniansierede projekter. . . . . . . . . . . . 001 På plads i fleksjob. . . . . . . . . . . . . . . . 598001 ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN . . . . . . . . . . 03 Jobcenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Projekt job i sigte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Projekt unge på vej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Tta-koordination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Projekt reload. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 Konsulentydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Lægeerklæringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651002 FÆLLES FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021 Lægeerklæringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Lægeerklæringer ved begæring. . . . . om dagpenge

120.000 742.845 742.845

781.353 781.353 713.722 67.631 7.358.694 7.358.694 1.777.442 5.581.252 788.655 788.655 420.666 367.989

8.942.978303.518303.518343.407343.4078.296.0538.296.053554.082554.082-

2.194.693 1.287.870 1.287.870 380.428 380.428 526.395 526.395 526.395 526.395 526.395

554.082636.313636.313-

526.395-

636.3136.350.8166.350.816-

903.383 903.383

6.350.816754.841754.841-

903.383

754.84110.894.800 3.635.130 3.635.130 3.630.024 3.624.253

230

3.391.281-

1.291.3101.287.8701.287.870380.428380.428376.988 376.988 526.395526.395-

5.599.152 2.362.624 2.362.624 2.362.624 2.362.624

1.354.249-

2.900.000 600.000 600.000 600.000 600.000

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget 01 Aktivering 02 Konsulentydelser

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 005 Speciallægeerklæringer. . . . . . . . . . . 022 Det kommunale lægekontaktudvalg. . . . .

002 Konsulentbistand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651002 FÆLLES FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . .

050 Konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Tolkebistand vedr. flygtninge. . . . . . .

003 Udgifter til husly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599920 RÅD OG INDSATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Botilbud for personer med særlige. . . . . . . sociale problemer (serviceloven. . . . . . . . § 110) 500 Materiale- og aktivitersudgifter. . . . . . 002 Kvindekrisecentre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (serviceloven § 109) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Refusion vedrørende botilbud m.v.. . . . . . til pers. med særlige soc. probl. med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

03 Aktivering forsikrede ledige . . . . . . . . . . . . . 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse. . . . . dagpengemodtagere 001 Refusionaf driftudgifter med 50 pct.. . det fælles driftsloft,lab § 118, stk 2 dagpengemodtagere 021 Opkvalificering forsikrede ledige. . . . . 022 Opkvalificering forsikrede ledige. . . . . 002 Afløbsudgifter for 2010 vedr. bonusbe. . . . til andre aktører vedr. for-sikrede le efter 1.januar 2010, jf. §§ 26-32 i st 001 Vejledning og opkvalificering. . . . . . . 002 Bonusbetaling til andre aktører vedr.. forsikrede ledige henvist efter 1. ja 003 Driftstilskud til andre aktører. . . . . . . . 005 Undervisningsmateriale. . . . . . . . . . . 003 Afløbsudgifter for 2010 vedr. driftst. . . . . . andre aktører vedr. forsikre-de ledige jf. §§ 26-32 i styringsloven 005 Andre aktører vedr. forsikr. ledige. . . . . . . jf. § 26-32 i styringsloven 006 Hjælpemidler mv. vedr. forsikrede. . . . . . . ledige og beskæftigede med 50 pct refusion, §§76 77 og 100 012 Udgifter til mentor, jf. lov om en. . . . . . . . . beskæftigelsesindsats § 78-81 002 Forsikrede ledige. . . . . . . . . . . . . . . . 598001 ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN . . . . . . . . . . 01 Administationsenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Refusion af udgifter til hjælpemidl.. . . . . . . og personlig ass.til handic. grp. 006, 007 og 008. 001 Refusion af udgifterne. . . . . . . . . . . . . grp 006, ramme 1 005 Refusion af driftsudgifter ved aktive. . . . . . forsikrede ledige, herunder udgifter t og opkvalificering, andre aktører og f m.v. (gruppering 001, 002, 003 og 004) til 50 pct. refusion indenfor et rådig jf. § 117b i l

Bevilling

Indtægt

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

5.771 5.106 477.165 477.165 477.165 477.165

473.151 473.151 473.151 473.151

6.782.505 6.782.505 5.185.295 5.185.295

3.391.2813.391.2812828-

2.763.377 2.763.377 1.937.011 1.937.011

5.185.295 1.597.210

28-

1.937.011 826.366

1.597.210

1.354.2491.354.249-

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

826.366 3.391.253-

1.354.249-

3.391.25315.321.709 2.503.367

300.000 300.000 300.000 300.000

8.378.7848.261.100-

1.354.24931.719.199 30.203.698

14.248.564-

11.791.90816.572.698-

8.261.100-

1.335.489

6.003.086 7.245.4787.245.478-

17.635.6987.800.0005.565.956

16.555.849 13.647.849

11.660.731

9.855.966 346.054

5.565.956

134.340 4.400 567.258

785.166-

785.166

26.481 209.499

336.607

90.632 90.632

231

117.684117.684104.750-

14.248.56414.248.564168.290-

13.248.564 13.248.564 168.290

104.750-

168.290-

168.290

12.934-

14.080.274-

13.080.274

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget 01 Aktivering 03 Aktivering forsikrede ledige

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 001 Refusion af udgifterne. . . . . . . . . . . . . grp 001, 002 og 003 ramme 1 651160 SOCIAL- OG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

12.934-

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

14.080.274-

263.742

393.728

263.742 263.742 204.875

393.728 393.728 393.728

204.875 58.867

393.728

13.080.274

SUNDHEDSFORVALTNINGEN

02 Arbejdsmarkedsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Andre aktører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Administrative udgifter i 2010 til an. . . . . . aktører vedr. forsikrede ledige 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 005 Administrative udgifter i 2011 til an. . . . . . aktører vedr. forsikrede ledige 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

58.867

02 Kontanthjælp, sygedagpenge, . . . . . . . integration af flygtninge og indvandrere, a-dagpenge, førtidspension

973.043.564

376.289.543-

950.714.416

430.662.069-

01 Kontanthjælp, løntilskud og revali- . . . . . . dering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kontanthjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.355.684 320.355.684

130.912.057130.912.057-

332.809.550 332.809.550

156.178.165156.178.165-

1.501.4091.501.409-

25.218.860 25.218.860

203.727.438

66.715.678214.490 214.490

191.834.864

81.244.82838.171.98738.171.987-

1.644.417981.200 981.200

18.689.753 37.171.987 37.171.987

001 Kont.- og starthj. til pers. visit.. . . . . . . . . . (§100 stk 1, 104 stk 1, §104. . . . . . . . . . . . . stk 2 og §104a i lov om akt.soc.pol) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på. . . . . . . grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-020 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Refusion af kontanthjælp m.v. på. . . . . . . grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 med 35 pct. refusion 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§. . . . . . aktiv socialpolitik) 001 Særlig støtte med 30 pct. refusion. . . 011 Tilbagebetalingspligtighjælp med 30 % 006 Afløb af udgifter til kontanthjælp m.. . . . . . ydet med 35 pct. refusion 001 Skattekode 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Godtgørelse (lov om aktiv beskæf-. . . . . . tigelsesindsats § 83) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant. . . starthjælpsmodtagere og selvforsørgend løntilskud i kommunale virksomheder m. om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 001 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Løntilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Forsørgelse af personer i tilbud efte. . . . . kapitel 10 med 30 pct. refusion 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 011 Løntilskud til personer i tilbud efte. . . . . . . med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51). 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 012 Hj. til opkvalificering, hj.midler. . . . . . . . . . og intro. med 50 pct. refusion (lov om akt.besk. §§ 99, 100 og 101) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

38.171.98742.834.441-

214.490 56.689.604-

404.794

15.612.0539.126.119-

404.794 528.562

1.164.765

1.164.765

485.448 43.115 491.960491.9602.820.629

51.878.058

238.400-

37.171.987 12.079.213725.200725.200-

1.818.04817.244-

4.287.639

1.818.0481.787.639-

17.244-

4.287.639

1.787.639-

13.379.675 12.473.70929.590.873

45.897.572

25.807.502-

29.590.873 15.701.618

45.897.572 15.378.957

25.807.5028.065.377-

15.701.618

15.378.957

8.065.37737.200

2.820.629 905.967

37.200

232

33.619.470

12.260.8906.127.021-

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget Regnskabsoversigt 02 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, a-dagpenge, førtids 01 Kontanthjælp, løntilskud og revalidering Regnskab 2011 Udgift 013 Kontanthjælp til forsørgere og starth. . . . . gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, s § 25, Stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 stk. 13, § 25 a , og § 26, stk. 5 i lo socialpolitik 014 Kontanthjælp og starthjælp under. . . . . . . forrevalidering med 30 pct. refusion ( og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. p og 5 i lov om aktiv socialpolitik). 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 015 Kontanthjælp og starthjælp under. . . . . . . forrevalidering med 50 pct. refusion 001 Kontanthjælp og starthjælp under. . . . forrevalidering med 50 pct. refusion 011 Tilbagebetalingspligtig hjælp med 50% refusion 016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§. . . . . . om aktiv socialpolitik) 017 Løbende hjælp til visse persongrupper. . . med 30 pct. refusion (§ 29 i lov om ak 001 Skattekode 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Skattekode 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og s. . . . . til enlige fyldt 25 år med 30 pct. ref stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 2 § 25 A, og § 26, stk. 5 i lov om aktiv 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år. . . . . til social pension og til asylansøgere refusion (§§ 25 a, 27 og 27 a i lov om socialpolitik) 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge m. . . . med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr § 25, Stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og § 25 A, og § 26, stk. 5 i lov om aktiv 028 Ikke refusionsberettigede. . . . . . . . . . . . . . udgifter 002 Arbejdsmarkedsafdeling. . . . . . . . . . . 074 Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . 089 Ikke refusionsberettigede. . . . . . . . . . . . . . udgifter 091 Tilbagebet. af hj. ydet med 35% ref.. . . . . (§§ 91, 93 og 94 i lov om akt.soc. pol. og §111 i lov om akt.besk. ) 093 Tilbagebet. af terminsydelser m.v.. . . . . . . med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik) 094 Tilbagebetaling (lov om aktiv. . . . . . . . . . . socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 095 Tilbagebet. af løbende hjælp til. . . . . . . . . visse persongrupper med 35% ref. (§29 i lov om aktiv soc. politik) 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30. . . . refusion

002 Løntilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

70.706.937

66.092.759

6.883.121

336.772

1.363.547

863.547-

336.772 311.116

1.363.547

863.547-

18.530.287

2.000.000

15.971.000

222.591

159.164

159.164-

194.305 116.811

528.627498.534 49.688.638

43.662.611

7.337.389

3.283.352

3.084.000

416.000

9.873.110

8.732.522

5.967.478

1.055.944

11.328

11.328-

1.055.944 244.706 13.503

11.328

11.328-

653.516-

176.000-

63.157188.081-

100.000-

1.960 194.407108.178.201

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. . . . . det fælles driftsloft, jf. § 118, stk. aktiv beskæftigelsesindsats

233

60.304.237801.450-

119.020.202

63.063.332-

55.73515.699.130

3.454.450 1.005.167-

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget Regnskabsoversigt 02 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, a-dagpenge, førtids 01 Kontanthjælp, løntilskud og revalidering Regnskab 2011 Udgift 005 Refusionaf driftudgifter med 50 pct.. . det fælles driftsloft,lab § 118, stk 2 ledighedsydelsesmodtagere 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive t. . . . . . . . personer på ledighedsydelse jf.§ 32, s og 3, § 32, stk. 2, §§ 73b, 74 og 82, aktiv beskæftigelsesindsats 500 Mjateriale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Udgifter til hjælpemidler og. . . . . . . . . . . . befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 om en aktiv beskæftigelsesindsats 005 Ledighedsydelse ikke refusionsberet.. . . . (§ 100 stk. 1, § 104 stk. 1-2 og § 104a i lov om akt. soc.pol.) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 006 Løntilskud til offentlige arbejds-. . . . . . . . . givere (lov om aktiv beskæftigelse § 51) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 007 Refusion af udgifter til løntilskud t. . . . . . . fleksjob, handicappede personer og til selvstændigt erhvervsdrivende, samt af udgifter til ledighedsydelse og særlig løntilskud til handicap-pede personer pct. refusion, jf. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 008 Refusion af udgifter til ledighedsyde. . . . . særlig ydelse med 30 pct. refusion ( grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 1 minus grp. 109) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 009 Øvrige driftsudgifter for. . . . . . . . . . . . . . . ledighedsydelsesmodtagere 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pc. . refusion (§§ 74 e og 74 h) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 011 Særlig ydelse til personer uden ret t. . . . . ledighedsydelse med 30 pct. re-fusion 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 012 Udgifter til mentor, jf. lov om en. . . . . . . . . beskæftigelsesindsats § 78-81 004 Ledighedsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til per-. . . . . . soner i fleksjob med 65 pct. ref. (kap. 13 i lov om aktiv beskæftig.) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til per-. . . . . . soner i fleksjob med 65 pct. ref. (kap. 13 i lov om aktiv beskæftig.) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til per-. . . . . . soner i fleksjob med 65 pct. ref. (kap. 13 i lov om aktiv beskæftig.) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvst.. . . . . . . erhvervsdrivende med 65 pct. ref. (§ 75 i lov om aktiv beskæftigelse) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

801.450-

1.005.167-

1.415

1.153.047

1.415 66.675

1.153.047

15.699.130 857.286

857.286 256.250

6.729.771

1.574.257-

5.657.264

3.063.653-

586.285

678.239

6.729.771

1.574.25764.137-

5.657.264

3.063.653198.148-

586.285

678.239 144.865

64.13752.851.271-

1.706.011

52.851.2713.580.718-

9.987.23959.801.531-

9.987.239 8.560.331

59.801.5311.846.342

853.658

1.706.011 2.425.559

1.846.342

853.658 2.010.333

325.577

1.173.390

1.173.390-

325.577 76.044

1.173.390

1.173.390-

76.044 328.753

350.000

1.072.583

350.000 194.690

1.072.583 33.310

13.743.163

194.690 13.628.294

33.310 7.803.706

13.743.163 65.428.799

13.628.294 71.414.090

7.803.706 9.626.090-

65.428.799 411.096

71.414.090

9.626.090-

142.125 186.628

411.096

234

8.560.331 4.923.818-

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget Regnskabsoversigt 02 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, a-dagpenge, førtids 01 Kontanthjælp, løntilskud og revalidering Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvst.. . . . . . . erhvervsdrivende med 65 pct. ref. (§ 75 i lov om aktiv beskæftigelse) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden. . . . første fleksjob med 30 pct. refusion ( i lov om aktiv socialpolitik) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 3. . pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4 i lov socialpolitik) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 020 Ledighedsydelse under sygdom og barse. med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5 o stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt. . . . . . ledighedsydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§ 104, stk. 2) 103 Ledighedsydelse til personer i aktive. . . . . med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. aktiv socialpolitik. 106 Ledighedsydelse til personer i aktive. . . . . med 50 pct. refusion, jf § 104, stk. 1 socialpolitik 001 Ledighedsydelse til personer i aktive. med 50 pct. refusion 108 Afløb på udgifter til ledighedsydelse. . . . . løntilskud til personer i aktive-ring refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om socialpolitik 110 Afløb på udgifter til ledighedsydelse. . . . . pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov socialpolitik 001 Skattekode 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598001 ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN . . . . . . . . . . 01 Administationsenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Løn til personer i servicejob. . . . . . . . . . . . 001 Diverse udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 002 Tilskud til kommunale seniorjob. . . . . . . . . 004 Tilskud til servicejob i kommuner. . . . . . . . (lov om ophævelse af lov om servicejob) 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . .

1.699.508

003 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.295.883

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. . . . . det fælles driftsloft, jf. § 118, stk. aktiv beskæftigelsesindsats 003 Refusionaf driftudgifter med 50 pct.. . det fælles driftsloft,lab § 118, stk 2 revalidering/forrevalidering 500 Materiale- og aktivtetsudgifter. . . . . . . 002 Revalideringsydelse med 30 pct. refus. . . (§ 52 i lov om aktiv socialpolitik) 500 Materiale- og aktivitetsydelser. . . . . . 003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørels. . . under revalidering med 50 pct. refusio 001 Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 1.700.000

1.699.508 3.635.527

12.234.462

1.700.000 11.734.462-

3.635.527 6.200.197

12.234.462 5.570.661

11.734.4625.070.661-

6.200.197 98.160

5.570.661

5.070.661-

5.797.962

5.084.365-

98.160 9.714-

1.600.224

1.189.197

891.996

1.189.197

891.996

25.993

192.963

192.963 2.293.568 2.293.568 2.293.568 709.327 1.584.241

1.422.6901.422.690-

868.696 868.696 868.696 868.696

731.023691.667691.6673.724.926239.750-

21.554.093 1.278.152

11.661.229-

198.743 1.848

239.750-

128.957

2.757.408-

128.957 152.084

2.757.408-

152.084

235

3.074.657 1.038.8631.038.863-

1.278.152 11.472.768 11.472.768 1.864.944 1.864.944

927.937927.937-

1.848 5.580.6675.580.667556 556

3.774.9923.774.992-

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget Regnskabsoversigt 02 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, a-dagpenge, førtids 01 Kontanthjælp, løntilskud og revalidering Regnskab 2011 Udgift 004 Refusion af løntilskud og. . . . . . . . . . . . . . revalideringsydelser med 65 pct. refus gruppering,008, 011, 097 og 098 minus 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse. . . . . revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidende. . . . . . forrevalidender 007 Afløb af driftsudgifter ifm. revalide. . . . . . . uddannelsesaktiviteter (lov om en akti beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lo socialpoli-tik § 12) 001 Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Løntilsk. ifm. revalidenders ansæt.. . . . . . (lov om akt.besk. §51 stk 3 jf. §64 stk 4 og lov om akt.soc. §51 stk 2) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 009 Refusion af udgifter med 30 pct. refu. . . . . gruppering 002, minus 094 011 Reval.yd. ifm. virksomhedspraktik m.. . . . 65 Pct. ref. (lov om akt.soc.pol. § 52 Og lov om akt.besk. § 45 stk 2) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 012 Revalideringsydelse med 50 pct. refus. . . (lov om aktiv socialpolitik § 52) 001 Revalideringsydelse med 50 pct. refus 011 Tilbagebetalingspligtig hjælp med 50% refusion 028 Ikke refusionsberettigede udgifter. . . . . . . 002 Arbejdsmarkedsafdelingen. . . . . . . . . 092 Tilbagebet. af hjælp ydet med 65. . . . . . . pct. ref. (§65, §§93-94 i lov akt. soc.pol. og §111 i lov om akt.besk.) 093 Tilbagebet. af hjælp ydet med 50. . . . . . . pct. ref. (§65 i lov om akt.soc.pol. jf. bistandslov §43, stk 8 og 9) 098 Afløb af revalideringsydelse med 65 p. . . . refusion (§ 52 i lov om aktiv socialpo

004 Andre tilskudsordninger . . . . . . . . . . . . . . . 001 Refusion vedrørende hjælp til. . . . . . . . . . repatriering med 75 pct. refusion. . . . . . . . 001 Arbejdsmarkedsafdelingen. . . . . . . . . 002 Refusion vedrørende hjælp til. . . . . . . . . . repatriering med 100 pct refusion. . . . . . . 001 Arbejdsmarkedsafdelingen. . . . . . . . . 006 Refusion af orlovsydelse til kon-. . . . . . . . tanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse 090 Resultattilskud for repatriering. . . . . . . . . .

02 Sygedagpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. . . . . det fælles driftsloft, jf. § 118, stk. aktiv beskæftigelsesindsats 004 Refusionaf driftudgifter med 50 pct.. . det fælles driftsloft,lab § 118, stk 2 sygedagpengemodtagere 500 Materiale -og aktivitetsudgifter. . . . . . 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.. . refusion (grp. 003, 005 ,008 og 009) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion. . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

542.898-

10.733.292-

542.898-

10.733.292-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 9.656.142

9.656.142

1.350.467

1.603.100

301.492

3.194.625 4.602.872

4.602.872-

4.602.872

4.602.872-

193.105

193.105 38.687-

1.767.630-

809.989

2.335.357

678.204-

809.989 5.387.629

2.335.357

678.2046.260.357

5.324.234 63.396

6.260.357

18.740 18.740 121.28624.89846.580154.162 142.216 142.216 142.216 11.946 11.946 11.946

167.216142.216142.216-

400.391 367.387 367.387 33.004 33.004 33.004 33.004

208.77629.70329.70326.40526.405152.668-

25.000129.393.796 17.599.819

44.345.8295.849.900-

153.972.087 11.953.041

80.332.723-

10.639.6791.100.000

5.849.900-

17.599.819

4.856.737-

11.953.041 12.914.263-

236

1.100.000 12.158.349-

12.914.26319.726.294

24.197.237 4.856.737-

25.300.000-

12.158.34923.326.528

25.300.0002.000.000

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget Regnskabsoversigt 02 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, a-dagpenge, førtids 02 Sygedagpenge Regnskab 2011 Udgift 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion. . . . . til forældre med alvorligt syge børn, jf. § 19a 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. . . stk. 4 og 5, i lov om sy-gedagpenge 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion, jf. . . stk. 3, i lov om sygedag-peng 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse. . . . . sygedagpengemodtagere 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 008 Øvrige driftsudgifter for. . . . . . . . . . . . . . . sygedagpenmodtagere 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . 009 Udgifter til hjælpemidler og befordri. . . . . . godtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov aktiv beskæftigelsesindsats 012 Udgifter til mentor, jf. lov om en. . . . . . . . . beskæftigelsesindsats § 78-81 003 Modtagere af sygedagpenge. . . . . . . 028 Ikke refusionsberettigede udgifter. . . . . . . 090 Regresindtægter vedrørende sygedag-. . . penge 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 091 Afløb af udgifter til sygedagpenge me. . . . pct. refusion 092 Afløb af udgifter til sygedagpenge me. . . . pct. refusion 651160 SOCIAL- OG SUNDHEDS- . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

19.726.294 657.919

657.919 9.647.013

328.960328.960-

Bevilling Udgift 23.326.528 411.200

411.200 22.861.924

Indtægt 204.600204.600-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 2.000.000 411.200411.20024.976.000

1.111.136-

22.861.924 80.977.641

8.589.777-

24.976.000 34.900.000-

8.589.777

67.628.921 1.500-

1.111.136807.422-

80.977.641 13.824.953

8.589.77752.298.924-

34.900.00013.824.953-

8.589.777 52.298.924

8.500.226

807.422414.600

13.824.953 616.800

52.298.9247.081.073-

13.824.95310.420.474

52.298.924 7.081.073

414.600 20.288.676-

616.800

7.081.073-

493.000-

112.72528.011

32.036 32.036 136.820 3.460.0723.460.0722.306.919 1.709.440 1.421.878

02 Arbejdsmarkedsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Andre aktører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Administrative udgifter til andre akt. . . . . . sdp-modtagere 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

1.421.878 1.421.878 1.421.878

03 Integration af flygtninge og ind- . . . . . . . . . vandrere 001 Introduktionsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.008.273

16.349.903-

17.468.218

15.155.435-

54.611

16.843.346 16.725.724 906.678

16.273.56516.273.565-

16.992.254 15.063.084

14.908.89214.908.892-

54.611 1.804.852 1.804.852

16.273.5659.949.562-

15.063.084 15.063.084

14.908.8928.688.964-

003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse. . . . . kontanthjælpsmodtagere m.v. 004 Dansk undervisning målgruppe 2,3 og 1 01 Administationsenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Driftudgifter ramme 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Udgifter til tilbud til ydel-. . . . . . . . . . . . . . . sesmodtagere iflg. integrationsloven § 23A 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 005 Udgifter til tilbud til selvforsør-. . . . . . . . . . gende iflg. integrationsloven §23A 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 007 Udgifter til tilbud til selvforsør-. . . . . . . . . . gende iflg. integrationsloven §23C 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

204.600

9.647.013 67.628.921

FORVALTNINGEN

598001 ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN . . . . . . . . . .

204.600

1.421.878

906.678 15.819.046 15.819.046 4.068

4.068 37.950

37.950 52.012

52.012

237

1.804.852

1.063.936

1.063.936

7.081.073 13.820.400-

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget Regnskabsoversigt 02 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, a-dagpenge, førtids 03 Integration af flygtninge og indvandrere Regnskab 2011 Udgift 008 Udgifter til mentor for selvforsør-. . . . . . . . gende iflg. integrationsloven §23D 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 010 Udgifter til danskudd. til ydel-. . . . . . . . . . . sesmodtagere iflg. integrationsloven §21 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 011 Udgifter til danskudd. til selv-. . . . . . . . . . . forsørgende iflg. integrationsloven §21 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 012 Udgifter til danskuddannelse som en d. . . introduktionsforløb ifølge integration 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 013 Udgifter danskudd. øvrige kursister. . . . . . iflg. lov om danskudd. til voksne udlændige m.fl. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 014 Tolkeudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 016 Udgifter til kursus i danske samfunds. . . . og dansk kultur og historie til selvfo ifølge integrationslovens § 22 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 017 Udgifter til kursus i danske samfunds. . . . og dansk kultur og historie som en del introduktionsforløb ifølge integration 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede ti. . . . . . en del af et introduktions forløb iføl integrationslovens § 24 f 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 021 Administrationsbidrag, betaling til. . . . . . . csf, konto 06 for løn integrationsgruppen 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 091 Gebyr for deltagelse i danskuddan-. . . . . . nelse (§ 14, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge) 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Tilskud til mindreårige uledsagede. . . . . . asylansøgere 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet. . . . af integrationsprogrammet (§ 45, stk. 4, i integrationsloven) 098 Berigtigelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 099 Resultattilskud udlændinge i ordinær. . . . . beskæftigelse iflg.integrationsloven §45 Stk. 7 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Resulttilskud udlændinge, påbegyn-. . . . . der kompetencegivende udd. iflg. integrationsloven §45 stk. 7 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Resultattilskud udlændinge, bestået. . . . . prøve dansk iflg. intergrationsloven §45 Stk. 7 600 Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

Indtægt

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

4.200

4.200 61.916

61.916 6.834.882

6.071.700

6.834.882 585.367

6.071.700

585.367 4.975.509

4.787.200

4.975.509 75.673 75.673 14.400

4.787.200 51.200 51.200

14.400 5.400

5.400 72.300

72.300 3.095.370

3.089.048

3.095.370

3.089.048 500

500 176.330-

166.912225.060-

176.3307.350.210-

225.0607.744.572-

1.023.452-

89.684-

238

166.912-

276.210-

276.210

276.210-

276.210

89.684772.282-

276.210-

772.282-

276.210-

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget Regnskabsoversigt 02 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, a-dagpenge, førtids 03 Integration af flygtninge og indvandrere Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

538.104-

102 Resultattilskud for udlændinge der ko. . . . ordinær beskæftigelse ifølge integrati § 45 Stk. 8 08 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Refusion af udgifterne på grup-. . . . . . . . . pering 001-011 + 015-016 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 002 Refusion af udgifterne på gruppering. . . . 013 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 003 Refusion af udgifterne på grup-. . . . . . . . . pering 012 + 017-019 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 598050 DANSKHJÆLP - KONTANTHJÆLPS- . . . . . . . .

276.210-

6.324.0033.504.714-

6.219.9283.213.243-

3.504.7142.487.755-

3.213.2433.006.685-

2.487.755331.534-

3.006.685-

331.5341.804.852

1.804.852-

1.804.852

1.804.852-

MODTAGERE

018 Udg. ved undervis. i dansk som 2.sp.. . . . for akt. kont.hj.modt. og starthjælp modt. (lov om akt.besk. kap. 10-12) 651002 FÆLLES FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 Andre udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Integrationsråd. . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Introduktionsydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598001 ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN . . . . . . . . . .

117.621 117.621 117.621 164.927 164.927

01 Administationsenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Berigtigelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 004 Refusion vedrørende introduktions-. . . . . . ydelse for udlændinge 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Ydelsesenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Grundydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Ydelse til udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 091 Tilbagebetaling vedrørende. . . . . . . . . . . . ydelse med 50 pct. refusion 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . 02 Enkeltydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Ydelse til udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . .

164.927 148.817 148.817 148.817

04 A-dagpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174.179.997

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. . . . . det fælles driftsloft, jf. § 118, stk. aktiv beskæftigelsesindsats 006 Refusionaf driftudgifter med 50 pct.. . det fælles driftsloft,lab § 118, stk 2 selvvalgt uddannelse 005 Medfinansiering af 50 pct af. . . . . . . . . . . . befordringsgodtgørelse vedr forsikrede jf §82 007 Personlig assistance til handicapped. . . . . i erhverv med 50 pct refusion jf §§ 4-5 I lov om komp. til handicapped 008 Personlig ass til handicappede under. . . . efter og videreudd. med 50 pct refus § 14 Lov om komp til handicappde

124.318 124.318 124.318 76.33876.33871.55471.55410.910 10.910 82.46482.4644.7844.784-

475.964 475.964

54.611 54.611 54.611 246.543246.543246.543246.543246.543246.543-

475.964 475.964 475.964 475.964

4.7844.78416.110 16.110 16.110 44.187.987150.700-

130.757.605

52.197.377-

63.964.535

150.700-

960

126.582

1.020-

5.890.242

7.480.475

235.775-

123.124

239

15.796.627-

009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget Regnskabsoversigt 02 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, a-dagpenge, førtids 04 A-dagpenge Regnskab 2011 Udgift 009 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntils. . . . . . forsikrede ledige med 75 pct. refusion og regionale arbejdsgivere og selvejen institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov beskæftigelsesindsats 010 Driftsudgifter for deltagere i seks u. . . . . . selvvalgt uddannelse 011 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntils. . . . . . med 75 pct. refusion

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

2.556.276

10.846.534

10.846.534-

3.969.709

16.269.800

16.269.800-

93.214

10.846.534

10.846.534-

240

Anlæg

241

242

Økonomiudvalget

Anlægsoversigt 651100-80-01-10

Samlet anlægsSamlet forbrug bevilling U

5.782.000

5.750.903

Vedtaget budget 2011 0

Rådighedsbeløb Forbrug 2011 31.12.2011 692.632 661.535

Restrådighedsbeløb 2011 Bevillingsdato 31.097

Bygningsvedligeholdelse 2010, Takstfinansierede tilbud 651100-80-01-11

I U

0 5.782.000

0 4.765.127

0 5.782.000

0 5.782.000

0 4.765.127

Takstfinansierede tilbud, bygningsvedligeholdelse 2011 651100-80-05-10

I U

0 412.000

0 409.667

0 0

0 134.892

0 132.559

0 BR 13.10.2010 , sag nr.138 2.333

Energiforbedringer 2010, takstfinansierede tilbud 651100-80-05-11 Energiforbedring 2011 651110-80-01-10

I U I U

0 412.000 0 5.816.000

0 325.833 0 5.815.631

412.000 0 0

412.000 0 4.881.270

0 325.833 0 4.880.901

0 Budget 2010 86.167 0 BR 13.10.2010 , sag nr.138 369

IT-køb, 2010 651110-80-01-11

I U

0 6.838.000

827.012

0 7.138.000

IT-køb, 2011

I

651110-81-01-11

U

376.000

266.539

576.000

376.000

266.539

Renovering af kommunale ejendomme, 2011

I

0

0

0

0

0

651110-81-08

U

500.000

457.212

0

42.788

0

Oprensning af forurening i Mørkhøj erhvervskvarter

I

-375.000

0

0

-375.000

0

0

0

0

0 6.838.000 0

243

0 827.012 0

0 Budget 2010 1.016.873

0 Budget 2010 6.010.988 Budget 2011 0 BR 15.12.2010, sag nr. 173

Bemærkninger Anlægsregnskab er godkendt ØU 03.05.2011, sag nr.117

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 Anlægsregnskab er godkendt administrativt 24.5.2011. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 Anlægsregnskab er godkendt af ØU 06.12.2011, sag nr. 299 Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

109.461 Budget 2011 0

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

42.788 BR. 13.09.2005, sag nr. 154 -375.000

Restrådighedsbeløbene søges overført til 2012.

Samlet anlægsSamlet forbrug bevilling

Anlægsoversigt

Rådighedsbeløb 31.12.2011

Vedtaget budget 2011

Forbrug 2011

651110-81-09

U

4.000.000

1.423.379

0

2.576.621

0

Oprensning af forurening på Dynamovej 8

I

-3.000.000

0

0

-3.000.000

0

651110-81-10

U

2.325.743

6.972

0

2.318.771

0

Salg af Transformervej 11

I

-3.100.000

-3.100.000

0

0

0

651110-81-15-11

U

180.000

180.000

230.000

180.000

180.000

Beboelsesejendomme, ombygning

I

0

0

0

0

0

651110-81-16

U

3.650.000

2.650.871

0

1.001.801

2.671

Forurening i Mørkhøj erhvervskvarter 1

I

-2.740.000

0

0

0

0

651110-81-17

U

4.900.000

760.398

0

2.639.601

0

Forurening i Mørkhøj erhvervskvarter 2

I

-3.680.000

0

0

0

0

651110-81-18

U

13.350.000

5.638.562

1.500.000

5.785.922

74.484

Forurening i Mørkhøj erhvervskvarter 3

I

-10.000.000

0

-790.000

-12.680.000

0

651110-81-19

U

586.953

13.710

0

456.704

-116.539

Salg af Oktobervej 59

I

-960.595

-960.595

0

0

0

244

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

Bemærkninger

2.576.621 BR. 13.09.2005, sag nr. 155 -3.000.000

Restrådighedsbeløbene søges overført til 2012.

2.318.771 BR 22.08.2007, sag nr. 138 0

Restrådighedsbeløbene søges overført til 2012.

0 BR 15.12.2010, sag nr. 173 0

Anlægsregnskab godkendt administrativt 23.11.2011.

999.130 BR 16.02.2009, sag nr. 043 0 2.639.601 BR 16.02.2009, sag nr. 043

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

0 5.711.438 BR 16.02.2009, sag nr. 043

Restrådighedsbeløbene søges overført til 2012.

-12.680.000 573.243 BR 11.06.2008, sag nr. 121 0

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

Samlet anlægsSamlet forbrug bevilling

Anlægsoversigt

Rådighedsbeløb 31.12.2011

Vedtaget budget 2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

651110-81-22-09

U

0

0

0

0

0

Indfrielse af hjemfaldspligt, 2009

I

0

-1.165.158

0

1.165.158

0

1.165.158

651110-81-23-11

U

1.158.642

1.158.642

465.676

1.158.642

1.158.642

0

Salg af grunde 2011

I

-5.765.598

-5.765.598

-5.000.000

-5.765.598

-5.765.598

U

320.000

319.983

0

-58.080

319.983

Indkøb af stemmebokse

I

0

0

0

0

0

651110-81-27

U

700.000

226.169

700.000

700.000

226.169

Istandsættelse af kælderkantine, Rådhuset

I

0

0

0

0

0

0

651110-82-03

U

1.500.000

1.380.733

0

122.899

3.632

119.267

Nyt Indgangsparti rådhuset

I

0

0

0

0

651110-82-04

U

45.355.200

40.128.142

0

Ombygning af rådhuset

I

0

0

0

651110-82-06

U

775.000

772.828

0

Nyt konferenceanlæg i byrådssal og rådhushal

I

0

0

0

651110-83-01

U

130.000

0

0

130.000

0

Nye møbler til Højgård og Søgård

I

0

0

0

0

0

40.239.701 0 775.000 0

245

0 35.012.643 0 772.828 0

0 Ingen bevilling

Bemærkninger Merforbrug søges overført til 2012.

Anlægsregnskab godkendt af BR 14.12.2011, sag nr. 156.

BR 11.05.2011, sag nr. 068 0 BR 14.12.2011, sag nr. 156 17 BR 12.01.2011, sag nr. 5 0 473.831 BR 24.08.2011, sag nr. 105

0 BR 12.12. 2007, sag nr. 200

Anlægsregnskab er godkendt administrativt 16.6.2011. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

Anlægsregnskab er godkendt administrativt 17.10.2011.

5.227.058 Budget 2009, 0 BR 10.02.2010, sag nr. 19

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

2.172 0 BR 15.06.2011, sag nr. 150

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

130.000 BR 24.08.2011, sag nr. 105

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

0

Samlet anlægsSamlet forbrug bevilling

Anlægsoversigt 651120-81-01-10

U

1.517.000

1.467.970

Pulje til energiforbedringer, 2010

I

0

0

651120-81-01-11

U

0

-102.834

Pulje til energiforbedringer, 2011

I

0

651120-81-02-10

U

PPV-pulje, 2010

Rådighedsbeløb 31.12.2011

Vedtaget budget 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

500.422

451.392

0

0

2.037.000

0

-102.834

0

0

0

0

38.935.000

38.921.943

0

6.594.222

6.581.165

I

0

0

0

0

0

0 Budget 2010

651120-81-02-11

U

39.387.000

29.976.731

37.850.000

39.387.000

29.976.731

9.410.269 Budget 2011

EA Pulje til PPV og energiforbedringer 2011

I

0

0

0

0

0

0 BR 15.12.2010, sag nr.173

651120-81-12

U

0

0

500.000

0

0

0

Energiforbedringer, dagtilbud Oktobervej 651120-81-14

I U

0 1.200.000

0 906.145

0 1.200.000

0 0

0 906.145

Screening for PCB i de kommunale bygninger 2011 651120-81-15

I U

0 1.400.000

0 1.399.794

0 1.400.000

0 1.400.000

0 1.399.794

Renovering af 206 asfaltbelægning på Kellersvej og Bank-Mikkelsens vej

I

0

0

0

Forbrug 2011

0

0

246

0

49.030 0 Budget 2010

Bemærkninger

Anlægsregnskab er godkendt administrativt 24.5.2011.

102.834 0 Budget 2011 13.057

0 Ingen bevilling 293.855

0 BR 09.03.2011 , sag nr.037 206

0 BR 24.08.201 , sag nr.105

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

Anlægsregnskab er godkendt af ØU 3.5.2011, sag nr.117.

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

Projektet er opgivet. Rådighedsbeløbet er overført til andet formål.

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

Sagen er afsluttet og anlægsregnskab er under udarbejdelse.

Samlet anlægsSamlet forbrug bevilling

Anlægsoversigt

651140-80-04

U

Redningsberedskab, kommunikationsudstyr

I

651140-80-05

U

Redningsberedskab, udskiftning af indsatslederkøretøj

I

651140-80-06

U

Redningsberedskab, redningsbåd og udstyr

I

651140-81-01-10

U

Byfornyelse 2010

I

651140-81-01-11

U

530.000 0 952.000

0 210.000

0 222.000 0 200.000

509.695 0 918.492

0 0

0

0 53.235

I

651140-81-03

U

2.910.000

2.669.090

Vision Bagsværd Park, områdefornyelse

I

-970.000

-960.000

651140-81-04

U

Gladsaxe Erhvervskvarter

I

651140-81-06

U

1.692.580

1.974.475

Bygningsfornyelse, Søborg Hovedgade

I

-918.790

-829.772

500.000

0

0 0 0

0 210.000

0

0

Byfornyelse 2011

0

Rådighedsbeløb 31.12.2011

Vedtaget budget 2011

0

500.000

0

282.982 0 571.226

0 210.000

0 222.000

0 222.000

0 0

0 0

0 0

0

0 200.000

0 240.910

-10.000 70.830

0

Forbrug 2011

262.677 0 537.718

0 0

0 0 0 53.235

0 0

0 70.830

0

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

20.305 Budget 2009 0

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

33.508 Budget 2010

0

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

210.000

0 BR 13.10.2010, sag nr. 138

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

222.000 0 Budget 2010

Rådighedsbeløbet tilbageføres til kommunens kassen.

146.765

Budget 2011 0 BR 15.12.2010, sag nr. 173

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 til driftskonto for byfornyelse til delvis dækning af udgift, der hidtil er betalt over de finansielle konti.

240.910 BR 13.06.2007, sag nr. 109 -10.000 BR 09.04.2008, sag nr. 066

Anlægsregnskab er godkendt administrativt 27.01.2012.

0 Budget 2008 0 BR 01.10.2008, sag nr. 148

1.622.830

1.904.725

-281.895

-918.790

-829.772

BR 09.12.2009, sag nr. 174 -89.018 BR 15.06.2011 sag nr. 158

247

Bemærkninger

Anlægsregnskab er godkendt administrativt 27.01.2012.

Restrådighedsbeløbene søges overført til 2012.

Samlet anlægsSamlet forbrug bevilling

Anlægsoversigt

904.487

U

Bygningsfornyelse, Kildebakkegårds Allé

I

651140-82-01

U

En god omvej

I

-100.000

-100.000

651140-82-02

U

3.820.000

3.590.677

Byens Arena

I

6511150-80-01

U

9.060.000

6.191.543

4.530.000

7.541.276

4.672.819

Jordforurening m.v. i tilknytning til Multihal

I

0

0

0

0

0

165.009

-2.270.000

-374.743 165.009

0

0

Forbrug 2011

651140-81-07

-374.743

885.886

Rådighedsbeløb 31.12.2011

Vedtaget budget 2011

0

834.737 -374.743

-374.743

0

0

0

0 1.000.000

0

816.136

0 3.869.991

-2.270.000

248

0 3.590.677

0

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

Bemærkninger

18.601 0 BR 09.12.2009, sag nr. 174

Anlægsregnskab er godkendt administrativt 27.01.2012.

0 BR 16.06.2010, sag nr. 098 0 BR 06.04.2011, sag nr. 057

Anlægsregnskab er godkendt administrativt 27.01.2012.

279.314 BR 06.04.2010, sag nr. 050 -2.270.000 BR 15.06.2011, sag nr. 158

Restrådighedsbeløbene søges overført til 2012.

2.868.457 0 BR 10.12.2008, sag nr. 190

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

Trafik‐ og Teknikudvalget Anlægsoversigt

020006-08 Smuk by 2008. Svalerute, Buddinge Hovedgade samt projekt på Bagsværd Hovedgade. 020006-09 Smukke Gladsaxe 2009 201002-10 Pulje til anskaffelse af biler og masker, 2010 201002-11

Anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

U

520.000

470.139

0

145.616

95.756

49.860

I

0

0

0

0

0

0

U

280.000

230.000

0

50.000

0

50.000

I

0

0

0

0

0

0

U

1.367.000

1.366.976

0

9.822

9.798

24

I

0

0

0

0

0

0

U

1.379.000

1.379.000

1.379.000

1.379.000

1.379.000

0

Pulje til anskaffelse af biler og maskiner 222029-12

I

0

0

0

0

0

0

U

82.153

82.153

0

0

0

0

Cykelpendlerruter

I

0

0

0

0

0

0

222029-13

U

1.523.000

1.522.851

0

533.808

283.659

250.149

I

0

0

0

0

0

0

U

1.359.000

877.249

0

530.721

48.970

481.751

Trafiksanering sortpletarbejde 2010

I

0

0

0

0

0

0

Dynamovej, sikring af cykelstier 222032-00-10

222032-00-11

U

1.026.847

255.136

1.359.000

1.026.847

255.136

771.711

Pulje til trafiksanering og cykelstier

I

0

0

0

0

0

0

222032-01-10

U

292.000

18.380

0

589.860

16.240

573.620

I

0

0

0

0

0

0

U

150.000

13.640

592.000

150.000

13.640

136.360

Reduktion af støj fra veje, 2010 222032-01-11

249

Bemærkninger

BR 27.08.2008 Administrativt anlægsregnskab aflægges marts 2012.

BR 11.03.2009 Administrativt anlægsregnskab aflægges marts 2012. Budget 2010 Afsluttet.

Budget 2011 Afsluttet

Budget 2009 Afsluttet 29.11.11 2007-2009 Administrativt anlægsregnskab aflægges marts 2012. Budget 2010

Overføres til 2012. Projekt Bagsværd har afventet beslutninger vedr. bus 400S. Se evt. TTU 20.02.2012 pkt. 6

Budget 2011 Overføres til 2012

Budget 2010 Overføres til 2012. Grundet godkendelsesprocedure, herunder privates indhentning og udførelse kan der gå op til Overføres til 2012. Grundet Budget 2011 godkendelsesprocedure,

Anlægsoversigt

Anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

herunder privates indhentning og udførelse kan der gå op til 24 mdr. før slutregninger foreligger.

Reduktion af støj fra veje, 2011 I

0

0

0

0

0

0

U

525.000

256.325

0

477.203

208.528

268.675

I

‐175.000

0

0

‐175.000

0

‐175.000

U

300.000

220.795

350.000

300.000

220.795

79.205

Fremkommelighed for busser 2010

I

0

0

0

0

0

0

222032-26

U

150.000

110.459

0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

U

800.000

687.074

0

128.088

15.162

112.926

I

0

0

0

0

0

0

U

890.000

877.404

0

12.595

0

12.595

I

‐445.000

‐438.702

0

‐445.000

‐438.702

‐6.298

U

1.789.226

0

500.000

1.789.226

0

1.789.226

I

‐758.026

0

0

‐758.026

0

‐758.026

U

12.250.000

305.825

750.000

1.515.000

305.825

1.209.175

I

‐10.000.000

0

0

‐765.000

0

‐765.000

222032-25-10 Fremkommelighed for busser 2010 222032-25-11

Trafiksikkerhedsmæssige ændr. Af signalanlæg

222032-30 Kryds ved Enghavegård skole

222032-31

Bemærkninger

Budget 2010

Budget 2010

Omdisponeret til undersøgelselser vedr. bus 400S. Se evt. TTU 6.6.2011 pkt. 42. Omdisponeret til undersøgelselser vedr. bus 400S. Se evt. TTU 6.6.2011 pkt. 42.

Budget 2010 Administrativt regnskab 18.04.2011

BR 11.11.2009 Administrativt anlægsregnskab aflægges marts 2012. BR 13.01.2010 Afsluttet 29.11.11

Busfremkommelighed 2009

222032-32

BR 28.09.2011 Overføres til 2012

Farumruten, Supercykelsti

222032-34 Gladsaxe Trafiksikkerhedsby

250

BR 09.11.2011 Overføres til 2012

Anlægsoversigt

222048 Bygværker - Renovering af broer

222048-10

Anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

U

1.902.000

1.901.116

0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

U

154.000

31.057

0

122.943

0

122.943

I

0

0

0

0

0

0

U

154.000

0

154.000

154.000

0

154.000

I

0

0

0

0

0

0

U

13.892.000

13.890.383

0

398.867

397.133

1.734

I

0

0

0

0

0

0

U

11.767.000

11.762.267

11.317.000

11.767.000

11.762.267

4.733

I

0

0

0

0

0

0

U

5.000.000

4.999.494

0

32.915

32.409

506

I

0

0

0

0

0

0

U

17.331.000

15.689.036

0

1.899.645

251.681

1.647.964

I

0

‐6.000

0

0

0

0

U

41.438.000

38.934.940

6.174.000

7.662.585

5.159.525

2.503.060

I

0

0

0

0

0

0

Renovering af broer, 2010

222048-11 Renovering af broer, 2011

222052-00-10

Bemærkninger

2008 - 2009 Overføres til 2012

Budget 2010 Overføres til 2012. Særeftersyn igangsat i 2011, men ikke afsluttet. Først igangsat i 2011, da renovationsudgift på 6 7 mio Budget 2011 Overføres til 2012. Arbejder krævet af banestyrelsen i 2011. Arbejderne udføres i 2012. Budget 2010

Afsluttet 17.1.2012 ØU.

Vejvedligeholdelse, 2010

222052-00-11

Budget 2011

Anlægsregnskab TTU 16.04.2012

Vejvedligeholdelse

222052-01

BR 10.02.2010 Afsluttet 29.11.11

Vejvedligehold - fremrykning

222067 Vandtårnsvej, renovering og nye cykelstier

222068 Udskiftning af vejbelysning

251

2006-2009 Overføres til 2012. Udlægning af slidlag afventer fjernvarme. TTU-sag fremlægges til april.

2006-2009 Overføres til 2012. Slutregninger modtages først i 2012.

Anlægsoversigt

222076

Anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

U

11.270.983

10.592.267

1.544.000

2.965.710

2.286.994

678.716

I

0

0

0

0

0

0

U

200.000

152.596

0

47.404

0

47.404

I

0

0

0

0

0

0

U

300.000

297.982

300.000

300.000

297.982

2.018

I

0

0

0

0

0

0

222078-10

U

500.000

193.601

0

500.000

193.601

306.399

Pulje til plejeplaner og naturprojekter

I

0

0

0

0

0

0

222078-11

U

300.000

0

300.000

300.000

0

300.000

I

0

0

0

0

0

0

222281

U

6.667.000

6.343.300

0

2.439.633

2.115.933

323.700

Ombygning af Søborg Hovegade

I

‐2.300.000

‐2.300.000

0

0

0

0

222283

U

5.500.000

3.831.894

0

5.381.325

3.713.219

1.668.106

I

‐1.500.000

‐1.875.000

0

375.000

0

375.000

Renovering af fortove ifm.udskiftning af vejbelysning

222077-10 Særlige projekter i tilgængelighedsplan

222077-11 Særlige projekter i tilgængelighedsplan

Pulje til plejeplaner og naturprojekter

Trafikafvikling ifm. Byggeri ved NNIT

252

Bemærkninger

2006 - 2009 Overføres til 2012. Slutregninger modtages først i 2012.

Budget 2010 Overføres til 2012. Handicaptiltag vedr. Værebro Terminal har afventet beslutning vedr. bus 400S. Udføres i 2012. BR 13.10.2010 Administrativt anlægsregnskab aflægges marts 2012.

Budget 2010 Overføres til 2012. Arbejder igangsat vinter 2011/12 se TTU og MIU Handlingsplan Naturplan. Slutregninger først i 2012. BR 13.10.2010 Overføres til 2012. Disponeret til Radiomarken jf. TTU. Plejeplan forsinket og forventes besluttet april 2012.

BR 10.06.2009 Overføres til 2012. Plejebeplantning pågår samt kulturarrangementer i 2012. BR 13.05.2009 Overføres til 2012

Anlægsoversigt

222285 Kapacitet på Gladsaxe Møllevej

222287

Anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

U

1.400.000

910.123

0

1.375.538

885.660

489.878

I

0

0

0

0

0

0

U

11.227.493

10.640.778

5.227.493

5.845.616

5.258.901

586.715

I

‐600.000

‐600.000

0

0

0

0

U

5.100.000

4.799.808

0

5.100.000

4.799.808

300.192

I

‐2.600.000

‐2.693.000

0

‐2.600.000

‐2.693.000

93.000

U

0

5.406.242

0

395.896

73.138

322.758

I

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

100.000

0

100.000

I

0

0

0

0

0

0

Bemærkninger

BR 15.04.2009 Overføres til 2012

BR 11.11.2009 Overføres til 2012

Cykelstier på Stengårds Allé

222777 Ombygning af Skovbrynet station

651005 Digitalisering af byggesagsarkivet

651006 Digitalisering af byggesagsbehandling

253

Br 09.02.2011 Overføres til 2012. Sti til stationen afventer koordinering med Farumruten, som udføres i 2012. BR 22.08..2007 Overføres til 2012. Forventets overført til drift fra 2013.

Budget 2009 Afsluttet.

Miljøudvalget Anlægsoversigt

Anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

010013-09

U

219.000

71.782

0

147.218

0

Energi- og ressourceforbedringer 2009

I

0

0

0

0

0

010013-10

U

225.000

116.655

0

137.939

29.593

Energi- og resoruceforbedringer, 2010

I

0

0

0

0

0

010013-11

U

175.000

0

225.000

225.000

0

Bevillingsdato

147.218 Budget 2009

108.346 Budget 2010

225.000 BR 13.10.2010

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

0

Retsag vedr. Nordvand,

I

0

0

-7.000.000

-7.000.000

0

-7.000.000

081110

U

950.000

0

0

950.000

0

I

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

5.667.000

0

5.667.000

I

0

0

0

0

0

0

103002-15

U

1.650.000

1.025.899

0

-624.103

6.537

Gyngemosepark

I

-2.225.000

0

0

2.225.000

940.500

103002-20

U

0

634.158

0

-634.158

0

I

-200.000

-831.237

0

235.350

-395.887

631.237

U

0

44.935

0

0

44.935

-44.935

I

0

0

0

0

0

0

U

52.500.000

20.551.615

47.000.000

48.958.434

17.010.049

I

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

0 30.09.2009

I

-3.500.000

-805.435

0

18.061

-787.374

805.435

U

0

288.035

0

320.000

288.035

31.965

Oprensning af Bagsværd Sø

Varmeforsyning, tilslutning af fem nye kunder 103002-21 Fjernvarme, Byøkologiskcenter 103002-30 Udbygning af fjernvarmenet 103002-30-01 Udbygning af fjernvarmenet 103016

254

Administrativt regnskab under udarbejdelse

0

I

092005-01

Administrativt regnskab under udarbejdelse

0

Energi- og ressourceforbedring 010015

Oprensning af oliefourening

Bemærkninger

950.000 BR 28.08.2010

-6.537 BR 05.04.2006 -940.500 -634.158 Budget 2009

31.948.385 30.09.2009

Overføres til 2012.

Overføres til 2012.

Overføres til 2012.

Overføres til 2012. Afventer politisk stillingtagen på MIU. Regnskab godkendt i BR 11.05.2011 nr. 064 Overføres til 2012.

Overføres til 2012.

Overføres til 2012.

Overføres til 2012.

Overføres til 2012.

Anlægsoversigt

Etablering af spædevandstreng 161152 Renovation, mandskabsfaciliteter 161152-01 Renovation, mandskabsfaciliteter

Anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

I

0

0

0

0

0

U

840.000

844.249

0

698.100

842.349

I

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

0 Budget 2009

I

-320.000

0

0

0

0

0

255

Bemærkninger

0 -144.149 Budget 2009

Administrativt regnskab under udarbejdelse Administrativt regnskab under udarbejdelse

Børne‐ og Undervisningsudvalget Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

301001-14-10

U

IT til skolerne

I

301001-14-11

U

IT til skolerne

I

301001-17-10

U

Legepladser mv. 2010

I

301001-17-11

U

Pulje til udearealer, skoler

I

301001-19-10

U

Pulje til funktionsændringer, faglokaler 2010

I

301001-19-10-01

U

Naturfagslokaler, Egegård og Værebro 301001-19-11

Samlet forbrug

1.778.000

1.777.977

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011 0

483.909

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

483.886

Pulje til funktionsændringer, faglokaler

I

301001-22-06

U

Skoleportal 2008

I

301001-25

U

Itudstyr mm. Skoler

I

301001-49

U

Genopretning af boldbaner i Høje Gladsaxe 301001-50

U

Fleksible skolemøbler

I

301001-52

U

23 Budget 2010 0

1.778.000

1.414.194

1.778.000

1.778.000

1.414.194

363.806 Budget 2011 0 80.286 Budget 2010

Bemærkninger

Regnskab administrativt godkendt 18.04.2011 Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

1.078.000

997.714

0

580.578

500.292

1.403.000

827.740

1.078.000

1.078.000

827.740

250.260 Budget 2011, BR 15.12.2010, punkt 173 0

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0

164.218

0

151.356

164.128

-12.772 Budget 2010, BR 20.02.2010, punkt 31, BR 25.08.2010, punkt 109, BR 0 09.02.2011, punkt 000

Merforbruget søges overført til 2012, idet der udlignes i puljen for 2012.

2.000.000

1.848.644

0

151.356

0

151.356 10.02.2010, punkt 31

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0

I U

Bevillingsdato

0 5.260.164

700.855

2.977.000

2.977.000

700.855

2.276.145 0

109.000

108.147

72.069

72.069

71.216

Budget 2011, BR 13.10.2010, punkt 138, BR 15.12.2010, punkt 173

853 Budget 2008

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

Regnskab under udarbejdelse

0 -2.816 BR 24.08.2011, punkt 105

Regnskab under udarbejdelse

69.081 Budget 2007, BR 01.01.2008, punkt 000 0

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

247.000

249.816

0

247.000

249.816

219.000

219.000

0

63.137

-5.944

1.200.000

1.196.376

0

17.429

13.805

3.624 BR 09.05.2007, punkt 97, BR 14.05.2008, punkt 94 0

2.900.000

2.694.693

317.201

317.201

111.894

205.307 BR 22.08.2007, punkt 131

I

256

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 Regnskab under udarbejdelse

Anlægsoversigt

Indretning af naturfagslokaler på 4 skoler

Samlet anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

I

Projektering af Ny Bagsværd skole

I

301001-53-02

U

Ny Bagsværd Skole, opstilling af pavillon 301001-54 Bagsværd Skole 301001-63-10 Friarealer, skoler 2010

U

11.840.000

13.924.398

36.517.936

U I

301004-21

U

Søndergård Skole, renovering af sportshal efter brand

I

301007-15

U

Renovering af sportshal efter brand, Buddinge Skole

I

301010-20

U

13.800.000

6.907.336

0

8.789.997

1.897.333

0

48.000

0

0

48.000

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

6.892.664 BR 30.09.2009,punkt 138

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

-48.000 Ingen bevilling

Negativt restrådighedsbeløb søges overført til 2012

0 525.000

524.695

525.000

337.015

336.710

305 Budget 2010

Regnskab under udarbejdelse

0 2.000.000

1.997.653

0

330.270

327.923

2.347 BR 10.02.2010, punkt 19

Regnskab under udarbejdelse

0 135.000

135.419

135.000

135.000

135.419

-419 BR 24.08.2011, punkt 105 (fra drift til anlæg)

Regnskab godkendt samlet administrativt 05.03.2012

0 42.000

42.096

0

42.000

42.096

-96 BR 24.08.2011, punkt 105 (fra drift til anlæg)

Regnskab godkendt samlet administrativt 05.03.2012

0 1.500.000

1.066.923

0

1.500.000

1.066.923

433.077 BR 09.02.2011, punkt 20

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 9.600.000

675.581

9.600.000

9.600.000

675.581

I U

26.08.2009, punkt 106, BR -22.593.538 15.12.2010, punkt 154

0

I U

Bemærkninger

0

I

Skoler, renovering af faglokaler, Høje Gladsaxe + Søborg

Egegård Skole, tilbygning til indskolingshus 301010-25

41.433.838

I

301001-83

Egegård Skole, hjemmekundskab 301010-21

218.581.432

I U

Bevillingsdato

0

301001-53-01 U

Restrådighedsbeløb 2011

BR 09.02.2011, punkt 22, BR 24.08.2011, punkt 99

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

1.199.065 BR 09.02.2011, punkt 21

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

8.924.419 0

3.700.000

2.500.935

0

3.700.000

257

2.500.935

Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

Egegård skole, ændring af SFO til indskoling 301013-17

U

Enghavegård skole, udbygning af indskolingshus

I

301013-19

U

Enghavegård skole, kantine 301016-10

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

I

U

U

Høje Gladsaxe, køb af Grønnemosecenter

I

301022-02

U

Grønnemosecentret, facadeog konstruktionsprojekt

I

301022-05

U

Programudarbejdelse, ombygning i Høje Gladsaxeområdet

I

301034-14

14.000.000

4.965.581

0

1.000.000

4.965.581

U

U

Stengård Skole, opstilling af pavillon

I

301034-16

U

Pavillon Stengård

I

301037-13

U

overført til 2012

-3.965.581 BR 25.08.2010, punkt 109

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 9.700.000

494.735

0

9.700.000

494.735

9.205.265 BR 09.02.2011, punkt 23

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 1.200.000

0

0

1.200.000

0

I

Stengård Skole, om- og tilbygning til blok 7 301034-15

Bemærkninger

0

I

Gladsaxe Skole, Indretning af bibliotek 301022-01

Bevillingsdato

1.200.000 BR 09.11.2011, punkt 136

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 18.250.000

10.403.000

20.000.000

18.250.000

10.403.000

11.900.000

1.840.040

0

11.900.000

1.840.040

7.847.000 BR 12.01.2011, punkt 8, BR Restrådighedsbeløbet søges 13.10.2010, punkt 138, BR overført til 2012 15.06.2011, punkt 85 0 10.059.960 BR 15.06.2011, punkt 85

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 600.000

0

0

600.000

0

600.000 BR 09.11.2011, punkt 137

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 14.500.000

11.672.769

0

3.603.066

775.835

1.250.000

1.375.695

0

393.864

519.559

I

2.827.231 BR 05.04.2006, sag 82, BR Regnskab godkendt i ØU 26.08.2009, punkt 108 01.11.2011, punkt 276 0 -125.695 BR 26.08.2009, punkt 109,

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 300.000

0

300.000

300.000

0

300.000 BR 13.10.2010, punkt 138 0

11.000.000

10.906.965

0

805.260

258

712.225

93.035 BR 16.02.2009, punkt 36, BR 13 05 2009 punkt 77

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

Anlægsoversigt

Søborg Skole, indskolingsafsnit 301043-35 Vadgård Skole, bad/omklædning 301043-36

Samlet anlægsbevilling

U

U

U I

302007-10

U

Nyindretning af GPV

I

304301-01

U

Indkøb af IT-system SBU

I

305022-08

U

SFO Lundegården, midlertidig pavillon

I

305022-09

U

Restrådighedsbeløb 2011

3.200.000

2.236.516

0

963.484

0

I

308001-01-10

U

Pulje til funktionsændringer 2010

I

308001-01-11

U

Pulje til funktionsændringer

I

485003-01

U

BR 13.05.2009, punkt 77

Bemærkninger overført til 2012

963.484 BR 10.02.2010, punkt 19

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 Regnskab godkendt samlet administrativt 05.03.2012

47.000

47.167

0

47.000

47.167

-167 BR 24.08.2011, punkt 105 (fra drift til anlæg) 0

1.000.000

-1.041.149

0

2.041.149

0

2.041.149 BR 09.04.2008, punkt 67, BR 09.03.2011, punkt 37 0

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

1.100.000

20.000

0

1.100.000

20.000

1.080.000 BR 28.09.2011, punkt 119

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 250.000

99.463

0

250.000

99.463

150.537 Budget 2010

177.000

145.000

0

32.000

0

32.000 Budget 2008

0

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 340.672 Budget 2009, BR 10.11.2010, punkt 149 0

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

679.000

338.328

0

473.585

132.913

484.000

403.687

0

80.313

0

498.000

185.923

0

498.000

185.923

312.077 Budget 2010

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

498.000

179.599

498.000

498.000

179.599

318.401 Budget 2011

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

I U

Bevillingsdato

0

I

Pulje til funktionsændringer

80.313 BR 12.05.2010, punkt 77 0

0 1.984.000

1.957.218

602.000

605.788

Units til tandplejen I 485007

Forbrug 2011

I

Værebro Skole, opstilling af pavilloner

308001-01-09

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

I

Tagrenovering, Vadgård Skole 301046-17

SFO Lundegården, pavillon

Samlet forbrug

579.006

Restrådighedsbeløbet søges 26.782 Budget 2009, BR. 01.01.2010, punkt 000, BR. overført til 2012 13.10.2010, punkt 138 0 Ingen bevilling

U

259

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

Indtægtsforventningen søges overført til 2012

Anlægsoversigt

Salg af tandreguleringsklinik

Samlet anlægsbevilling

617.000

617.343

0

617.000

617.343

-343 BR 24.08.2011, punkt 105 (fra drift til anlæg)

Regnskab godkendt samlet administrativt 05.03.2012

167.000

166.722

0

167.000

166.722

278 BR 24.08.2011, punkt 105 (fra drift til anlæg)

Regnskab godkendt samlet administrativt 05.03.2012

2.445.318

1.387.511

0

2.445.318

1.387.511

2.027.000

2.878

2.227.000

2.027.000

2.878

1.139.000

1.142.673

0

322.494

326.167

1.889.000

1.434.593

1.139.000

1.889.000

1.434.593

2.849.500

3.076.882

0

-184.024

43.357

1.050.000

788.406

0

842.578

580.984

4.890.512

312.754

0

4.890.512

312.754

4.577.758 Budget 2010, BR 09.03.2011, punkt 41

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

2.879.488

727.718

0

2.256.320

104.550

2.151.770 Budget 2010, BR 12.05.2010, punkt 76

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

2.300.000

2.253.533

0

1.220.428

1.173.961

U

1.057.807 Budget 2010, BR 09.03.2011, punkt 41

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

2.024.122 Budget 2011, BR 15.12.2010, punkt 173

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

I U I U

-3.673 Budget 2010

Regnskab er under udarbejdelse

I U

454.407 Budget 2011, BR 15.12.2010, punkt 173

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

I U

U

Friarealer dagtilbud, 2010

I

514001-07-10

U

Udvidelse af dagtilbudskapacitet 514001-10

-7.800.000

I

Midlertidig daginstitution i Mørkhøj 514001-05-10

Ombygning af SFO Sæbjørnsvej 514001-08-10

overført til 2012

0

U

514001-02

Bemærkninger

-7.800.000

510001-20

Pulje til udearealer, dagtilbud

Bevillingsdato

0

I

Legepladsvedligeholdelse 2010 513001-04-11

Restrådighedsbeløb 2011

0

U

Renovering af ældre dagtilbud 2011 513001-04-10

Forbrug 2011

0

510001-10

Renovering af ældre dagtilbud 2010 513001-03-11

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

I

Leje af pavillon, Sneglehuset og Lauggården

Arbejdsmiljøforbedringer i diverse klub og dagtilbud 513001-03-10

Samlet forbrug

-227.381 BR 22.08.2007, punkt 130, BR 09.04.2008, punkt 69

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

I 261.594 Budget 2010

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

I U I U

260

46.467 BR 09.12.2009, punkt 177

Regnskab administrativt godkendt 31 01 2012

Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

Renovering af Christianebo, Kildevænget, Humlebien og Elledalen

I

514001-11

U

Renovering af legeplads, Mørkhøj dagpleje 514001-12 Renovering af diverse legepladser 514014-01 Børneinstitutionen Holmegård, renovering 514018-01

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

Bemærkninger godkendt 31.01.2012

137.000

136.932

0

137.000

136.932

68 BR 24.08.2011, punkt 105 (fra drift til anlæg)

Regnskab godkendt samlet administrativt 05.03.2012

177.000

177.025

0

177.000

177.025

-25 BR 24.08.2011, punkt 105 (fra drift til anlæg)

Regnskab godkendt samlet administrativt 05.03.2012

1.270.000

576.210

0

863.677

169.886

693.791 BR 11.06.2008, punkt 113

U

1.900.000

2.084.895

0

-184.000

0

I U I U

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

I -184.000 BR 16.01.2002, punkt 23

Regnskab udarbejdet 15.11.2011

Børneinstitutionen Kildevænget, renovering 514062-06

I

-1.050.000

-1.342.000

0

292.000

0

U

1.580.632

1.539.155

0

200.747

159.270

Renovering af loftkonstruktion i daginstitutionen Poplen

41.477 BR 12.12.2007, punkt 191, BR 14.01.2009, punkt 4

I

514100

U

4.780.000

63.000

0

6.845.000

63.000

6.782.000 BR 01.01.2010, punkt 000

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

6.500.000

5.727.578

0

6.109.304

5.336.882

772.422 BR 10.02.2010, punkt 19

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

680.000

485.760

0

216.358

22.118

194.240 BR 16.06.2010, punkt 103

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

1.500.000

1.429.709

0

78.642

8.351

70.291 BR 10.2.2010, punkt 19

Daginstitution i Mørkhøj

I

514101-03-05-10

U

Pilebo, tilbygning

I

514101-04-06-05

U

Lauggården

I

514102-02-04-10

U

Kildevænget tagrenovering

I

514103-03-02-10

U

Alsikemarken, tilbygning

I

516001-04

U

Klub i forbindelse med multianvendelig hal

I

292.000 Regnskab administrativt godkendt 31.10.2011

Regnskab administrativt godkendt 30.06.2011

0 9.000.000

9.136.756

0

8.581.601

8.718.357

-136.756 BR 10.02.2010, punkt 19 0

8.258.000

8.258.000

0

8.258.000

8.258.000

0 BR 10.12.2009, punkt 190 0

261

Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 Projektet søges overført til 2012, idet der kommer flere udgifter

Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

516001-05

U

Renovering, klub 144

I

516005-02

U

Bus Kridthuset

I

521003

U

Familiecentret Brohuset

I

523001-01-10

U

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

42.844

0

43.000

42.844

156 BR 24.08.2011, punkt 105 (fra drift til anlæg) 0

229.000

183.264

0

229.000

183.264

45.736 BR 24.08.2011, punkt 105

0

7.327

0

0

7.327

0

U I

-7.327 Ingen bevilling 0

2.500.000

1.149.176

0

1.635.729

284.905

1.350.824 BR 26.08.2009, punkt 109, BR 13.01.2010, punkt 15, BR 01.01.2010, punkt 000, 0 BR 09.02.2011, punkt 21

43.000

42.695

0

43.000

42.695

305 BR 24.08.2011, punkt 105 (fra drift til anlæg)

I 532050-20

Bevillingsdato

43.000

Lokal Døgninstitution

Anlægsarbejder ved opstilling af pavillon, Sofieskole

Restrådighedsbeløb 2011

0

262

Bemærkninger

Regnskab godkendt samlet administrativt 05.03.2012 Restrådighedsbeløbet overføres til drift Fejlagtigt bogført, modposteret i 2011 Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

Regnskab godkendt samlet administrativt 05.03.2012

Kultur, Fritids og Idrætsudvalget Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

021040

U

400.000

161.475

3.000.000

3.000.000

161.475

Bagsværd Fort, Københavns befæstning

I

0

0

-2.000.000

-2.000.000

0

031003-13

U

700.000

770.067

0

-70.067

0

Renovering af tartanbane på Bagsværd Stadion

I

0

0

0

0

0

031003-15

U

7.300.000

7.171.763

0

4.981.471

4.853.234

Kunstgræsbane , Bagsværd Stadion

I

0

0

0

0

0

031004-12

U

2.500.000

1.906.590

0

593.410

0

AB hal, renovering af gulv

I

0

0

0

0

0

031006-15

U

940.000

845.420

0

124.580

30.000

I

-940.000

0

0

-940.000

-940.000

031006-18

U

540.000

538.904

0

540.000

538.904

Sportscenter, renovering af cafékøkken

I

0

0

0

0

0

031006-20

U

200.000

145.300

0

200.000

145.300

Gladsaxe Sportscenter, etablering af kunststofbane til tennis

I

031006-33

U

20.900.000

20.899.980

0

0

0

Renovering af Gladsaxe Skøjtehal

I

0

0

0

0

0

Bevillingsdato

2.838.525 Budget 2011 og BR 15.06.2011, Punkt 89 -2.000.000 -70.067 Budget 2008 0 128.237 BR 12.05.2010, Punkt 73

Bemærkninger

Restrådighedsbeløbet søges overført Restrådighedsbeløbet søges overført. Regnskab under udarbejdelse Restrådighedsbeløbet søges overført

0 593.410 BR 10.02.2010, punkt 19

Regnskab under udarbejdelse

0 94.580 BR 12.05.2010, Punkt 74

Etablering af springgrav 0

1.096 BR 12.01.2011, Punkt 7

Regnskab under udarbejdelse. Mindreforbruget på 94.580 er tilbagebetalt Gladsaxe Idrætsforening.

Regnskab under udarbejdelse

0 54.700 BR 28.09.2011, Punkt 120

Restrådighedsbeløbet søges overført

0

031010-10

U

165.000

165.000

0

165.000

165.000

Bagsværd Stadion, renovering af tennisbaner

I

0

0

0

0

0

031011

U

100.000

89.154

100.000

100.000

89.154

263

20 BR 12.12.2007, Punkt 195 og 16.01.2008, Punkt 17 0 0 BR 24.08.2011, punkt 105

Regnskab under udarbejdelse

Regnskab under udarbejdelse

0 10.846 BR 13.10.2010, Punkt 138

Restrådighedsbeløbet søges overført

Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bagsværd Stadion, projektering af kunstgræsbaner

I

0

0

0

0

0

031013-01

U

1.500.000

969.757

0

1.500.000

969.757

Projektering I/S Danmarks Rostadion

I

-1.500.000

0

0

-1.500.000

0

031013-05-02

U

1.500.000

1.505.391

0

0

1.505.391

Startersystem, I/S Danmarks Rostadion

I

-720.000

0

0

0

0

031013-06

U

775.000

0

775.000

775.000

0

Rostadion-Wiresystem

I

-372.000

-372.000

-372.000

-372.000

-372.000

031014-10

U

140.000

139.794

0

140.000

139.794

Bagsværd Stadion, inventar og renovering

I

0

0

0

0

0

031015-10

U

209.000

208.542

0

209.000

208.542

Bagsværd Svømmehal, inventar og renovering

I

031023

U

64.894.000

63.149.186

0

49.171.478

47.426.664

I

-7.000.000

0

-3.500.000

-7.000.000

0

U

219.000

101.727

0

117.273

0

117.273

Genopretning af boldbaner i Høje Gladsaxe

I

0

0

0

0

0

0

032002-33

U

10.000.000

9.983.536

0

16.464

0

Gyngemosehallen

Bevillingsdato

overført

0 530.243 BR 12.01.2011, Punkt 6

-5.391 BR 09.12.2009, punkt 177

I

0

0

0

0

0

U

1.154.000

999.153

1.154.000

1.154.000

999.153

IT på bibliotektsområdet

I

0

0

0

0

0

350001-07

U

2.000.000

1.634.195

0

1.018.526

652.721

264

Mangler indtægten fra samarbejdspartnere

-720.000 775.000 BR 13.10.2010, Punkt 138 0 206 BR 24.08.2011, punkt 105

Restrådighedsbeløbet søges overført Regnskab under udarbejdelse

0 458 BR 24.08.2011, punkt 105

1.744.814 BR 18.04.2007, Punkt 74, BR 26.05.2008, Punkt 102 og BR 10.12.2008, Punkt 190 -7.000.000 Budget 2008

350001-04-11

Restrådighedsbeløbet søges overført

-1.500.000

031025

Renovering af skøjtehal

Bemærkninger

16.464 BR 12.01.2005, Punkt 16 og 09.03.2008, Punkt 45 0 154.847 BR 13.10.2012, Punkt 138 0 365.805 Budget 2010

Regnskab under udarbejdelse

Restrådighedsbeløbet søges overført

Tilsvarende beløb er afsat på Børne- og Undervisningsudvalget. Søges overført til fortsatte genopretninger Regnskab under udarbejdelse

Restrådighedsbeløbet søges overført Regnskab under udarbejdelse

Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bibliograf, renovering af sal 2, fase 2

I

0

0

0

0

0

350002-37

U

1.258.336

1.218.016

0

40.320

0

Renovering af café på Hovedbiblioteket

I

-200.000

-200.000

0

0

0

350004

U

11.924.000

11.820.190

0

103.810

0

I

0

0

0

0

U

3.623.000

3.666.800

0

-43.800

I

0

0

0

361002-06

U

1.350.000

1.343.659

0

6.341

0

Digitalisering af Biografen

I

0

0

0

0

0

374032-09

U

660.000

750.566

0

-90.566

0

Café i Aktivcentret

I

0

0

0

0

0

Nyt Bagsværd Bibliotek 361002-01 Køb af Gladsaxe Bio´s sal 2

Bemærkninger

0 40.320 BR 08.02.2006, Punkt 40 og 18.04.2007, Punkt 85 0

Regnskab under udarbejdelse

Regnskab under udarbejdelse

0

103.810 Budget 2008, BR 10.12.2008, Punkt 191 og BR 16.02.2009, 0 Punkt 31

0

-43.800 BR 13.06.2007, Punkt 118

Regnskab under udarbejdelse.

0

265

Bevillingsdato

0 6.341 BR 25.08.2011, Punkt 110

Regnskab under udarbejdelse

0 -90.566 Budget 2008 0

Regnskab under udarbejdelse

Seniorudvalget Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

482820

U

665.000

665.000

0

133.000

133.000

Etablering af genoptræningscentret på Møllegården

I

0

0

0

0

0

U

150.000

0

150.000

150.000

0

I

0

0

0

0

0

Bevillingsdato

Bemærkninger

0 BR 12.01.2011, punkt 5

Regnskab administrativt godkendt 09.05.2011

0

482905-01 Genoptræningscentret, div. større inventar

150.000 BR 24.08.2011, punkt 105 0

530008-11

Udskiftning af vandrør, Rosenlund

U

6.429.000

2.596.224

0

6.429.000

2.596.224

I

0

0

0

0

0

3.832.776 BR 15.12.2010, punkt 172

0

530014-03 U

150.000

50.375

150.000

150.000

50.375

Uoverdækket sti ml. Egegården 1 og 2

I

0

0

0

0

0

532001-08-10

U

614.000

582.710

0

160.575

129.285

IT-omsorgssystem 2010

I

0

0

0

0

0

532001-08-11

U

614.000

613.740

614.000

614.000

613.740

IT-omsorgssystem 2011

I

0

0

0

0

0

532001-17-11

U

1.100.000

1.089.628

1.100.000

1.100.000

1.089.628

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2011

I

0

0

0

0

0

99.625 BR 13.10.2010, punkt 138

Udskiftning af nøglebokse

906.000

0

0

906.000

0

I

0

0

0

0

0

266

Arbejdet er afsluttet med udgangen af 2011 og der forventes et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 Projektet er nedlagt og reetableringen udføres foråret 2012. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

0 31.290 Budget 2010

Regnskab administrativt godkendt 12.10.2011

0 260 BR 13.10.2010, punkt 138

Regnskab administrativt godkendt 19.01.2012

0 10.372 Budget 2011

Regnskab administrativt godkendt 19.01.2012

0

532001-20 U

Arbejdet er ikke igangsat endnu og restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

906.000 Budget 2010

0

Arbejdet er ikke afsluttet. Nuværende system kan ikke omkodes yderligere. Nøglebokse forventes udskiftet i 2012. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

532001-40

U

Nye kasseapparater til seniorcentrene

Samlet forbrug

160.000

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

27.172

160.000

160.000

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

27.172

I

0

0

0

0

0

532001-43

U

150.000

149.714

150.000

150.000

149.714

Ny skiltning til seniorcentrene

I

0

0

0

0

0

532002-01-20

U

250.000

250.000

0

50.000

50.000

Vaskesøjler på Bakkegården

I

0

0

0

0

0

532002-22

U

527.000

527.000

527.000

527.000

527.000

Bakkegården, renovering af køkken

I

0

0

0

0

0

U

310.000

0

310.000

310.000

0

Møllegården, div. større inventar

I

0

0

0

0

0

532004-01-15

U

200.000

200.000

0

40.000

40.000

Ny bus Egegården

I

0

0

0

0

0

U

1.920.000

1.206.283

1.920.000

1.920.000

1.206.283

I

0

0

0

532005-01-17

U

0 348.278

0

350.000

0

350.000

348.278

Omlægning af parkeringsplads ved hovedindgangen til Kildegården

I

0

0

0

0

0

532005-18

U

1.602.000

1.601.479

1.602.000

1.602.000

1.601.479

Kildegården, div. større inventar

I

0

0

0

0

0

U

300.000

114.141

300.000

300.000

114.141

Bevillingsdato

132.828 BR 24.08.2011, punkt 105

0 BR 12.01.2011, punkt 5

I

0

0

0

0

0

U

1.500.000

1.500.000

0

300.000

300.000

PDA i hjemmeplejen

I

0

0

0

0

0

267

Regnskab administrativt godkendt 09.05.2011

0 0 BR 24.08.2011, punkt 105

Regnskab administrativt godkendt 23.12.2011

0 310.000 BR 24.08.2011, punkt 105

Arbejdet er ikke igangsat endnu og restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 0 BR 12.01.2011, punkt 5 0 713.717 BR 24.08.2011, punkt 105 0 1.722 BR 29.09.2010, punkt 129

Regnskab administrativt godkendt 09.05.2011 Arbejdet forventes færdig 2. kvt. 2012. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 Regnskab administrativt godkendt 23.12.2011

0 521 BR 24.08.2011, punkt 105

Regnskab administrativt godkendt 20.01.2012

0

532006-10

Rosenlund, div. større inventar

Regnskab administrativt godkendt 23.12.2011

0

532004-15

532170

Regnskab administrativt godkendt 20.01.2012

0 286 BR 24.08.2011, punkt 105

532003-11

Egegården, div. større inventar

Bemærkninger

185.859 BR 24.08.2011, punkt 105 0 0 BR 12.01.2011, punkt 5 0

Arbejdet forventes færdig 1. kvt. 2012. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012 Regnskab administrativt godkendt 09.05.2011

Forebyggelses‐, Sundheds‐ og Handicapudvalget Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget budget 2011

Rådighedsbeløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

018100

Hjørnehuset, servicedel

U

9.614.000

9.051.936

0

3.852.085

3.290.021

I

-1.347.000

0

0

-1.347.000

0

562.064 BR 15.04.2009, punkt 65

Ombygning af Nybrogård, servicedel

20.007.000

585.000

0

7.925.000

510.000

I

-7.297.000

0

0

0

0

7.415.000 BR 29.09.2010, punkt 127

Genhusning af beboerne på Nybrogård

3.976.000

704.711

7.000.000

7.000.000

704.711

I

0

0

0

0

0

6.295.289 BR 28.09.2011, punkt 118

Kagsåhuse, boligdel

5.710.000

5.799.897

0

3.096.003

3.185.900

I

0

0

0

0

0

-89.897 Budget 2010

Cathrinegården - Boligdelen

14.601.337

13.816.205

0

1.057.698

272.566

I

-4.331.402

-4.331.402

0

0

0

U

40.820.000

1.490.362

0

14.925.000

1.415.362

I

-7.163.000

0

0

0

0

785.132 BR 09.05.2007, punkt 98

268

Arbejdet er færdigt og anlægsregnskabet forelægges 1. kvt. 2012. Rådighedsbeløbet søges overført til 2012

0

530805-01

Ombygning af Nybrogård, boligdel

Arbejdet er færdigt og anlægsregnskabet forlægges 2012. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012, hvor det udlignes.

00

530085 U

Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2013. Rådighedsbeløb på 1,98 mio. kr. søges overført til 2012. Resterende rådighedsbeløb tilbageføres til kassen.

0

530051-01 U

Arbejdets igangsættelse udskudt. Forventes færdig juni 2013. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

0

018110-02

U

Arbejdet er afsluttet, og der forventes anlægsregnskab inden udgangen af 2012. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

-1.347.000

018110 U

Bemærkninger

13.509.638 BR 29.09.2010, punkt 127

0

Arbejdets igangsættelse udskudt. Forventes færdig juni 2013. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012.

Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget budget 2011

Rådighedsbeløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

530830-01

Hjørnehuset, boligdel

U

40.575.000

39.014.750

0

36.551.974

34.991.724

I

-1.313.000

0

0

-1.313.000

0

1.560.250 BR 15.04.2009, punkt 65

-1.313.000

532085 U

3.225.237

3.027.321

0

214.541

16.625

I

-920.000

0

0

-920.000

0

U

950.000

888.204

0

950.000

888.204

Botrænings- og opgangsfællesskab til autister

I

0

0

0

0

0

542001-01-10

U

251.000

249.070

0

127.144

125.214

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i sociale tilbud, 2010

I

0

0

0

0

0

542001-01-11

U

124.000

47.220

124.000

124.000

47.220

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer mv. i sociale tilbud 2011

Cathrinegården - Servicedelen

197.916 BR 09.05.2007, punkt 98

I

0

0

0

0

0

U

137.000

137.000

0

137.000

137.000

Kagsåhuse - servicedel

61.796 BR 09.02.2011, punkt 17

Arbejdet er færdigt og anlægsregnskabet forelægges 1. kvt. 2012. Rådighedsbeløbet søges overført til 2012

Arbejdet er færdigt og anlægsregnskabet forventes forelagt 2. kvt. 2012. Rådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 1.930 Budget 2010

Regnskab administrativt godkendt 20.01.2012

0 76.780 BR 13.10.2010, punkt 138

0 0 Budget 2010

I

0

0

0

0

0

0

550800

U

0

0

40.369.000

1.989.000

0

1.989.000

Pulje til ny- og ombygning af takstfinansierede tilbud,

I

0

0

-2.660.000

-2.660.000

0

-2.660.000

U

300.000

0

0

300.000

0

Nyt køkken, Kellersvej 10

I

0

0

0

0

0

550830-02

U

926.000

768.468

0

157.532

0

550820-01

269

Arbejdet er afsluttet, og der forventes anlægsregnskab inden udgangen af 2012. Restrådighedsbeløbet søges overført til 2012

-920.000

533915

550051-01

Bemærkninger

300.000 BR 24.08.2011, punkt 105

Puljen er udmøntet og arbejderne pågår. Rådighedsbeløbet søges overført til 2012 Arbejdet er færdigt og anlægsregnskabet forlægges 2012. Puljen er udmøntet og afsluttet og restrådighedsbeløbet tilbage føres til kassen. Arbejdet forventes færdigt 2. kvt. 2012. Rådighedsbeløb søges overført til 2012

0 157.532 BR 10.02.2010, punkt 19

Regnskab administrativt godkendt 03 05 2011

Anlægsoversigt

Ombygning af Hjørnehusets dagtilbud

Samlet anlægsbevilling

Samlet forbrug

Vedtaget budget 2011

Rådighedsbeløb 31.12.2011

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

Bevillingsdato

godkendt 03.05.2011 I

0

0

0

0

0

U

2.207.000

865.979

0

2.200.676

859.655

0

550830-10 Hjørnehuset, pulje til genhusning m.v.

I

0

0

0

0

0

550830-25

U

400.000

388.122

0

400.000

388.122

Bus, Hjørnehuset

I

0

0

0

0

0

550835-01

U

200.000

200.000

0

200.000

200.000

Skovdiget, vinduer og døre

I

0

0

0

0

0

550900-10

U

677.873

675.823

0

366.600

364.550

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud, 2010

I

0

0

0

0

0

550900-11

U

934.000

497.897

934.000

934.000

497.897

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer mv. takstfinansierede tilbud 2011

I

0

0

0

0

0

U

250.000

50.000

0

250.000

50.000

IT-omsorgssystem, 2010

I

0

0

0

0

0

559013-10

U

500.000

455.449

0

500.000

455.449

Udskiftning af varmeanlæg, Christianehøj

I

-500.000

-455.449

0

-500.000

-455.449

U

3.400.000

1.956.232

0

3.389.470

1.945.702

I

0

0

0

0

0

1.341.021 09.12.2009, punkt 180

0 0 BR 24.08.2011, punkt 105 0 2.050 Budget 2010

Regnskab administrativt godkendt 20.01.2012 Regnskab administrativt godkendt 20.01.2012 Regnskab administrativt godkendt 23.12.2011

0 436.103 BR 13.10.2010, punkt 138

Puljen er udmøntet og arbejderne pågår. Rådighedsbeløbet søges overført til 2012

0 200.000 Budget 2010

0 44.551 Budget 2010

Projektet er igangsat 1. kvartal 2010 og arbejdet forventes at løbe over flere år. Rådighedsbeløbet søges overført til 2012. Regnskab administrativt godkendt 20.06.2011

-44.551

559015-01

270

Arbejdet forventes færdigt 2. kvt. 2012. Rådighedsbeløb søges overført til 2012

0 11.878 BR 24.08.2011, punkt 105

550901-10

Etablering af dagcenter, Carl Blochs Alle

Bemærkninger

1.443.768 BR 29.09.2010, punkt 124 0

Arbejdet færdiggøres foråret 2012 og rådighedsbeløbet søges overført til 2012

Beskæftigelses‐ og Integrationsudvalget Anlægsoversigt

Samlet anlægsbevilling

599940

U

Flytning af Erhvervscentret Espelunden

Samlet forbrug

2.505.000

Vedtaget Rådighedsbudget 2011 beløb 31.12.2011

2.551.155

2.505.000

2.505.000

Forbrug 2011

Restrådighedsbeløb 2011

2.551.155

I

0

0

0

0

0

599960-10

U

115.000

114.998

0

0

-28

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud 2010

I

0

0

0

0

0

U

115.000

0

115.000

115.000

0

I

0

0

0

0

0

Bevillingsdato

-46.155 BR 06.04.2011, punkt 53

271

Arbejdet er ikke færdig og rådighedsbeløbet søges overført til 2012.

0 28 Budget 2010

Regnskab administrativt godkendt 23.12.2011

0

599960-11

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud 2011

Bemærkninger

115.000 BR 13.10.2010, punkt 138

0

Arbejdet er ikke færdig. Puljen udmøntes i forbind-else med Erhvervscenter Espelundens flytning. rådighedsbeløbet søges overført til 2012.

272

Renter, balanceforskydning og status

273

274

Hovedkonto 7 renter, tilskud, udligning, skatter m.v. Hovedkonto 7 er en finansiel konto. Den anvendes til registrering af renteindtægter og renteudgifter i forbindelse med kommunens kort- og langfristede tilgodehavender og gæld. Den anvendes også til registrering af indtægter til finansiering af kommunens aktiviteter – skatter, generelle tilskud og udligning. Der er ikke fastsat målsætninger for hovedkonto 7. Præsentationen følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, og omfatter følgende hovedfunktioner: Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavende Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Tilskud og udligninger Skatter

275

Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Renter Tabel 1. Renter

Budget 2011 netto

1.000 kr.

22 Renter af likvide aktiver 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 32 Renter af langfristede tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 51 Renter af kortfristet gæld til staten 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 55 Renter af langfristet gæld 58 Kurstab og kursgevinster I alt

Note: ”-” foran tallet angiver der er tale om udgifter.

Regnskab 2011 netto

13.298

9.698

0

719

5.158

14.575

-800

-230

0

-314

0 0 -43.102 0 -25.446

-18 -204 -32.130 22 -7.882

Gladsaxe havde samlet set nettorenteudgifter på 7,9 millioner kr. i 2011, hvilket var væsentligt mindre end de budgetterede nettorenteudgifter på 25,4 millioner kr. Forklaringen på afvigelsen mellem budget og regnskab er først og fremmest større renteindtægter på de langfristede tilgodehavender og færre renteudgifter på den langfristede gæld end forudsat i budgettet. Som det fremgår af tabel 1 havde kommunen væsentlig færre renteindtægter fra de likvide aktiver end budgetteret. De likvide aktiver omfatter indeståender i pengeinstitutter, samt kommunens overskudslikviditet, der er placeret i obligationer og investeringsforeningsbeviser. Forklaring skal først og fremmest findes i det lave renteniveau i 2011. Renter af kortfristede tilgodehavender udviser en indtægt på 0,7 millioner kr. Der var ikke budgetteret med en indtægt på området. De kortfristede tilgodehavender består primært af forfaldne beløb hos borgere, hvor der er indgået en betalingsaftale. De langfristede tilgodehavender omfatter fortrinsvis aktier og andele i fælles kommunale selskaber samt udlån til pensionister til betaling af ejendomsskatter. Renter af langfristede tilgodehavender var budgetteret med en samlet indtægter på 5,2 millioner kr., som i alt overvejende grad vedrørte udlån til betaling af ejendomsskatter. Renterne af de langfristede tilgodehavender blev i 2011 i alt 14,6 millioner kr. Afvigelsen skyldes især to forhold. Renteindtægterne fra udlån til ejendomsskatter blev væsentligt større end forventet og endte på 10,0 millioner kr., som følge af en forhøjelse af rentesatsen på denne type lån gældende fra 1. januar 2011. Endvidere modtog kommunen et ikke-budgetteret provenu fra salget af Kommuneforsikring på 3,3 millioner kr. Der beregnes hvert år forrentning af kommunens mellemværende med forsyningsområderne. Mellemværendet var i store dele af 2011 i forsyningsområdets favør, hvilket har medført en renteudgift for Gladsaxe Kommune. Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter, kortfristet gæld til staten samt kortfristet gæld i øvrigt udgjorde i 2011 kun mindre beløb. Der er bl.a. tale om renter kommunens byggekreditter samt renter af skatterestancer (efterregulering) og efterregulering af selskabsskatter.

276

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

Renter af langfristet gæld beløb sig til 32,1 millioner kr. i 2011. Renteudgifterne blev væsentligt mindre en forventet i budgettet og årsagen kan primært tilskrives den usædvanligt lave rente på kommunens variabelt forrentede gæld. Den langfristede gæld består af kommunens lån i Kommunekredit og øvrige kreditinstitutter med en flerårig løbetid. På baggrund af den samlede langfristede gæld ultimo på 1.104,8 millioner kr. svarede årets renteudgifter til en gennemsnitlig rente på disse lån på 2,9 procent pa. Under kurstab og kursgevinster registreres omkostningerne og indtægter ved handel med værdipapirer. I 2011 var der samlet set tale om en indtægt på 22 tkr. Tilskud og udligning En del af Gladsaxe Kommunes indtægter kommer fra generelle tilskud fra staten (bloktilskud) og forskellige mellemkommunale udligningsordninger. I 2011 var Gladsaxe Kommunes bloktilskud og tilskud/tilsvar til udligningsordningerne baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Tabel 2. Tilskud og udligning

Budget 2011

1.000 kr.

Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud I alt

Regnskab 2011

590.800 19.932 -85.708 139.138 664.161

634.027 19.932 -85.704 150.672 718.927

Note: ”-” foran tallet angiver der er tale om udgift.

Ifølge tabel 2 gav tilskud og udligning indtægter på 718,9 millioner kr., hvilket var ca. 55 millioner kr. mere end forudsat ved budgetlægningen. Forklaringen er en større regulering af bloktilskuddet via budgetgarantien og en ændring i beskæftigelsestilskuddet, som følge af lovændringer på beskæftigelsesområdet. Udligning af moms Momsudligningsordningen er indført for at skabe konkurrenceneutralitet mellem kommunal egenproduktion, og levering fra private virksomheder. Dette opnås ved, at Indenrigsministeriet refunderer alle udgifter til købsmoms. Tabel 3. Udligning af købsmoms 1.000 kr. Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år I alt

Budget 2011 0 0 0 0

Regnskab 2011 220.449 -220.449 3.876 3.876

Note: ”-” foran tallet angiver der er tale om udgifter.

Tabel 3 viser, at kommunen i 2011 i alt har haft udgifter til moms for 220,2 millioner kr. samt har modtaget en tilsvarende refusion. , som har været refusionsberettigede. Refusion af købsmoms vedrørende tidligere år omfatter refusioner, som kommunen har modtaget i 2011, men hvor udgiften til købsmoms er afholdt i et tidligere år.

277

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

07 Renter, tilskud, udligning og . . . . . . . . . . . . skatter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

124.717.067- 3639.887.619- 224.440.131 3907.357.418124.717.067- 3639.887.619- 224.440.131 3907.357.418-

22 Renter af likvide aktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. . . . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Fsb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Bakkegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Kagsåhuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Buddinge hovedgade 111. . . . . . . . . . . . 006 Rosenlund, ældreboliger. . . . . . . . . . . . . 007 Kildegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Ellekilde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Cathrinegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Egegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Kildegårdens ældreboliger. . . . . . . . . . . 013 Møllegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Rosenlund, plejeboliger. . . . . . . . . . . . .

9.697.574-

13.298.044-

555.638555.638156.50513.79214.9803.8359.1637.0753.3956.19845.35718.31717.00417.389-

13.298.04413.298.044401.00075.0005.0007.0007.0007.00010.000175.00040.00075.000-

750.000750.000-

07 Investerings og placeringsforeninger. . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.321.6708.321.670-

08 Realkreditobligationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.26670.266-

10 Statsobligationer m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Renter af kortfristede tilgode- . . . . . . . . . . . . . . havender i øvrigt

718.751-

14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . . . .

713.059713.059713.059-

4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Renter m.v. vedr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . debitorindbetalinger 001 Renter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Gebyrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

710.5352.5245.692-

18 Finansielle aktiver tilhørende selv-. . . . . . . . . ejende institutioner m. overenskomst 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.692-

32 Renter af langfristede tilgode- . . . . . . . . . . . . . . havender

14.575.075-

5.157.822-

20 Pantebreve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.60728.607-

28.60728.607-

4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.261.0904.261.090982.5023.278.588-

21 Aktier og andelsbeviser m.v.. . . . . . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Ekstraordinær indtægt fra region hove. . . . . 120 Salg af kommuneforsikring . . . . . . . . . . . . . . .

35.62835.628-

23 Udlån til beboerindskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.045.428-

5.129.215-

4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.045.428-

5.129.215-

27 Deponerede beløb for lån m.v.. . . . . . . . . . . .

204.322204.322-

25 Andre langfristede udlån og tilgode-. . . . . . . havender

4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Renter af udlæg vedrørende . . . . . . . . . . . . . . . forsyningsvirksomheder

229.563

33 Varmeforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

336.459336.459-

4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

800.000

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

35 Andre forsyningsvirksomheder. . . . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Ordninger for dagrenovation -. . . . . . . . . . . . restaffald

Indtægt

566.022 566.022 566.022

50 Renter af kortfristet gæld til. . . . . . . . . . . . . . . . pengeinstitutter

314.051

50 Kassekreditter og byggelån. . . . . . . . . . . . . . .

314.051 314.051 53.988

4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Byggekreditrente - forsyningsområdet. . . . . . 51 Renter af kortfristet gæld til. . . . . . . . . . . . . . . . staten

17.755

52 Anden gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.755 17.755

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt . . . . . . . . . . .

203.460

56 Anden kortfristet gæld med inden-. . . . . . . . . landsk betalingsmodtager

187.069

4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187.069

59 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling Udgift 800.000 800.000 800.000

4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.391 16.391

55 Renter af langfristet gæld . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.129.833

43.101.796

63 Selvejende institutioner med. . . . . . . . . . . . . . overenskomst

427.768

700.000

4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

427.768

700.000

65 Andre kommuner og regioner. . . . . . . . . . . . .

332.357 332.357 332.357

694.980 694.980

4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 Tekst ej fundet g1: 050 år: 2011. . . . . . . . . .

68 Realkredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 Kommunekredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Almene ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Rosenlund 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Rosenlund 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Bakkegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Kildegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Hjørnehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Buddinge hovedgade. . . . . . . . . . . . . . . 007 Ellekilde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Møllegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Egegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Kildebakkegårds alle. . . . . . . . . . . . . . . . 013 Cathinegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Øvrige lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530830 HJØRNEHUSET, BOLIGDELEN . . . . . . . . . . . . 021 Almene ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Hjørnehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 Pengeinstitutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 Anden langfristet gæld med inden-. . . . . . . . landsk kreditor 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 Swapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149.330 149.330 27.692.425 27.692.425 19.136.999 2.955.874 280.621 2.284.392 487.742 113.409 171.102 237.557 4.107.376 5.078.272 2.511.513 909.141 8.555.426

40.806.816 40.806.816 22.168.592 3.718.000 416.000 3.202.000 746.513 170.002 164.000 324.000 4.575.000 5.207.000 2.704.000 942.077 17.714.786 923.438 923.438 923.438

191.193 191.193

900.000 900.000

3.336.760 3.336.760 3.336.760

279

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 58 Kurstab og kursgevinster

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

58 Kurstab og kursgevinster . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.905-

78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt. . . . . . . . . . 4 Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Realkreditobligationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Statsobligationer m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.90521.90527.7995.894

62 Tilskud og udligning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166.908.000

885.835.000-

166.912.335

831.073.285-

80 Udligning og generelle tilskud. . . . . . . . . . . . .

32.592.000 32.592.000

666.619.000666.619.000403.812.000246.312.00016.495.000-

32.592.000 32.592.000

623.391.774623.391.774403.800.000246.312.00026.720.226

7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kommunal udligning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Statstilskud til kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . 007 Efterreguleringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Udligning af selskabsskat. . . . . . . . . . . . . . .

81 Udligning og tilskud vedrørende. . . . . . . . . . . udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Udligning vedrørende udlændinge. . . . . . . . .

82 Kommunale bidrag til regionerne. . . . . . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kommunalt grundbidrag vedr.. . . . . . . . . . . . sundhedsvæsenet 002 Kommunalt udviklingsbidrag. . . . . . . . . . . . .

86 Særlige tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Tilskud fra kvalitetsfonden. . . . . . . . . . . . . . . 008 Beskæftigelsestilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Efterreguleringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.592.000

32.592.000 60.300.00060.300.00060.300.00060.300.000-

40.368.000 40.368.000 40.368.000 40.368.000

40.368.000 40.368.000 40.368.000 40.368.000

85.704.000 85.704.000 77.940.000

85.708.335 85.708.335 77.940.014

7.764.000

7.768.321

8.244.000 8.244.000

158.916.000158.916.00023.136.000-

8.244.000 8.244.000

60.300.00060.300.00060.300.00060.300.000-

147.381.511147.381.51123.136.000-

91.152.00026.400.000-

106.017.511-

68 Skatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.621.516- 2729.061.219-

13.626.000 3057.828.267-

90 Kommunal indkomstskat. . . . . . . . . . . . . . . . .

13.653.268 2482.378.47413.653.268 2482.378.4742482.378.474-

13.626.000 2482.016.82513.626.000 2482.016.8252482.016.825-

13.653.268

13.626.000

65 Refusion af købsmoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Udgifter til købsmoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Manuelt bogført købsmoms. . . . . . . . . . 004 Tilbagebetaling af refusion af. . . . . . . . . . . . . købsmoms 001 Berigtigelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomst-. . . . . skat 002 Afregning af forskelsbeløb. . . . . . . . . . . . . . .

3.876.3083.876.3083.876.308220.448.699220.448.693 866.246 3.876.3024.592.407-

149.238.047149.238.047149.238.047-

92 Selskabsskat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Afregning af selskabsskat m.v.. . . . . . . . . . .

4.152.2874.152.2874.152.287-

93 Anden skat pålignet visse indkomster. . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Andel af bruttoskat efter § 48 e i. . . . . . . . . . . kildeskatteloven

94 Grundskyld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Grundskyld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149.238.000149.238.000149.238.000-

334.274.784334.274.784334.274.784-

334.269.718334.269.718334.269.71893.292.41193.292.411-

95 Anden skat på fast ejendom. . . . . . . . . . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

92.303.72492.303.724-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt 2.840.311-

001 Dækningsafgift af offentlige. . . . . . . . . . . . . . ejendomms grundværdi 002 Dækningsafgift af offentlige. . . . . . . . . . . . . . ejendommes forskelsbeløb 003 Dækningsafgift af forretnings-. . . . . . . . . . . . ejendommes forskelsbeløb

281

12.244.459-

4.871.297-

81.047.953-

84.592.116-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

282

Hovedkonto 8 – Balanceforskydninger Hovedkonto 8 er en finansiel hovedkonto. Den anvendes til registrering af finansforskydninger og eventuelle afskrivninger i forbindelse med indførelse af omkostningsregistrering i det kommunale budget og regnskab. Finansforskydninger omfatter diverse forskydninger i tilgodehavende og gæld som almindelige debitorer – og kreditorforskydninger, forskydninger på mellemregningskonti, fuldt refusionsdækkede sociale udgifter og statsrefusion heraf, låneoptagelse og afdrag på lån. Der er ikke fastsat målsætninger for hovedkonto 8. Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavende Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i langfristet gæld

283

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydningerne viser årets forskydninger i kommunens finansielle beholdninger som følge af årets aktiviteter på hovedfunktion 0 – 7. De finansielle beholdninger består af likvide beholdninger, beholdning af kortfristede tilgodehavender og gæld, midler tilhørende fonde og legater mv. samt beholdning af langfristede tilgodehavender og gæld. Tabel 1 giver en oversigt over forskydningerne i de finansielle beholdninger i 2011. Tabel 1. Forskydninger i finansielle beholdninger i 2011 1.000 kr. Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld I alt

Regnskab 2011 31.949 6.001 23.827 16.290 -1.587 1.587 -23.859 22.211 -21.576 -603 -44.423 -141.789 -131.974

Note. Et positivt fortegn angiver, at forskydningen har forøget det pågældende aktiv eller formindsket det pågældende passiv. Et negativ fortegn angiver, at forskydningen har formindsket det pågældende aktiv eller forøget det pågældende passiv. Kommune har kun i mindre omfang lagt et budget for balanceforskydningerne, hvorfor der ikke optræder budgettal i tabellen.

Tabel 1 viser, at de likvide aktiver i form at bankindeståender og beholdningen af omsættelige værdipapirer steg med 31,9 millioner kr. i 2011. Kommunens tilgodehavender hos staten blev forøget med 6,0 millioner kr. Beløbet består af refusioner, som kommunen har til gode hos staten vedr. 2011, og tilsvarende restafregninger for 2010. De kortfristede tilgodehavender i øvrigt består af tilgodehavender i forhold til borgere, virksomheder, andre kommuner mv. Endvidere indgår forudbetalt løn til ansatte, der udbetales i december måned gældende for januar det efterfølgende regnskabsår, samt øvrige mellemregninger mellem regnskabsårene. Endelig indgår forskydninger i selvejende institutioners likvide aktiver og tilgodehavender i denne post. De kortfristede tilgodehavender i øvrigt blev i alt forøget med 23,8 millioner kr. i 2011. Stigning består dog af et fald på 22,4 millioner kr. i tilgodehavender til borgere og virksomheder, mens de øvrige tilgodehavender under ”kortfristede tilgodehavender i øvrigt” tegnede sig for en stigning på 46,2 millioner kroner. Faldet i tilgodehavender til borgere og virksomheder kan tilskrives en ekstra opkrævningsindsats fra kommunens side. De langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. kommunens udlån til pensionister til betaling af ejendomsskatter og kommunens bundne likviditetsdepoter. De langfristede tilgodehavender voksede med 16,3 millioner kroner i 2011. Forskydningen kan primært forklares med at kommunen forøgede sine udlån til betaling af ejendomsskatter samt

284

Balanceforskydninger forøgede sit indskud i Landsbyggefonden. Forøgelsen af udlån til betaling af ejendomsskatter skyldes dog udelukkende tilskrivning af renter fra de bestående lån, idet lånemassen stor set forblev uændret i 2011. Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre omfatter mellemværendet med andre kommuner og staten, hvor kommunen er anmodet om at bistå ved udpantning eller opkrævning over for tredjemand. Tabel 1 viser, at der i 2011 har været en nedgang i beløbene på 1,5 millioner kr. Aktiver og passiver tilhørende fonds, legater mv. omfatter først og fremmest skadesløsbreve udstedt i forbindelse med långivning til betaling af ejendomsskatter. Derudover omfatter disse aktiver og passiver, øvrige skadesløsbreve og deposita samt midler, som kommunen administrerer for diverse legater og fonde. Årets forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater mv. var henholdsvis -23,9 og 22,2 millioner kroner, hvilket dækker over en tilsvarende nedgang i beholdningerne. Nedgangen skyldes først og fremmest borgernes indfrielse af skadesløsbreve med et pålydende beløb på i alt 11 millioner kr. udstedt i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Desuden har en gennemgang i 2011 medført en regulering vedrørende tidligere på 7 millioner kr. Tabel 1 viser dernæst, at den kortfristede gæld til pengeinstitutter, herunder byggekreditter blev forøget med 21,6 millioner kr. Der er tale om træk på kommunens byggekreditter, herunder kreditten vedrørende udbygning af fjernvarmenettet. Det fremgår videre af tabellen, at den kortfristede gæld i øvrigt blev forøget med 44,4 millioner kr. Den kortfristede gæld i øvrigt omfatter skyldige beløb i forhold til private leverandører, mellemværende i forbindelse med kommunens administration af kirkeskat og mellemregning mellem gammelt og nyt regnskabsår. Tabellen viser endelig, at den langfristede gæld voksede med 141,8 millioner kr. i 2011. Forøgelsen af den langfristede gæld skyldes primært den lånoptagelse, som kommunen fik adgang til via den ekstraordinære lånemulighed i forbindelse med af talen om finansloven for 2010. Kommunens langfristede gæld består primært af lån optaget i Kommunekredit.

285

08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

08 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

Bevilling Udgift

Indtægt

1518.898.413 1650.871.914- 1485.188.021 1555.011.718-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt 2.529.270

448.076.060-

22 Forskydninger i likvide aktiver . . . . . . . . . . . . .

75.361-

32.024.650

48.036.067-

448.076.060-

01 Kontante beholdninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.36175.361-

128.395 128.395 6.000-

48.036.06748.036.06748.036.067-

448.076.060448.076.060448.076.060-

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Hovedkassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Vuggestuer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Vuggestuen vævergården. . . . . . . . . . . 007 Vuggestuen andedammen. . . . . . . . . . . 009 Børneinstitutionen kildevænget. . . . . . . 010 Vuggestuen holmegård. . . . . . . . . . . . . . 012 Børneinstitutionen kløvergården. . . . . . . 013 Vuggestuen hyldegård. . . . . . . . . . . . . . 014 Børneinstitutionen månehuset. . . . . . . . 016 Børneinstitution møllehuset. . . . . . . . . . 017 Vuggestuen mosehaven. . . . . . . . . . . . . 018 Gladsaxe lærerforenings vuggestue. . . . 019 Vuggestuen bakken. . . . . . . . . . . . . . . . 020 Vuggestuen saxen. . . . . . . . . . . . . . . . . 027 Vuggestuen stjernen. . . . . . . . . . . . . . . . 028 Vuggestuen mælkevejen. . . . . . . . . . . . 029 Vuggestuen myretuen. . . . . . . . . . . . . . . 023 Børnehaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Vibevængets børnehave. . . . . . . . . . . . . 006 Børnehaven kiplingsgård. . . . . . . . . . . . 007 Børnehaven sommerfuglen. . . . . . . . . . 008 Høje søborg børnehave. . . . . . . . . . . . . 009 Pileparkens børnehave. . . . . . . . . . . . . . 011 Torveparkens børnehave. . . . . . . . . . . . 012 Børnehaven stenhøj. . . . . . . . . . . . . . . . 013 Børnehaven troldehøj. . . . . . . . . . . . . . . 015 Børnehaven elledalen. . . . . . . . . . . . . . . 017 Børnehaven lundegård. . . . . . . . . . . . . . 020 Børneinstitutionen værebrovej 82a. . . . . 021 Børneinstitutionen lynggården. . . . . . . . 024 Børnehaven kongshvile. . . . . . . . . . . . . "029 Børneinstitutionen ""midgård""". . . . . . . 030 Børnehaven højmarksvej. . . . . . . . . . . . 031 Børnehaven poplen. . . . . . . . . . . . . . . . 032 Børnehaven lauggården 033 Børnehaven bakkely. . . . . . . . . . . . . . . . 036 Børnehaven kildebo. . . . . . . . . . . . . . . . 039 Børnehaven blomsterhaven. . . . . . . . . . 040 Børnehaven marielyst 3/4. . . . . . . . . . . . 043 Børnehaven tusindfryd. . . . . . . . . . . . . . 046 Tosprogscentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Børneinstitutionen børnehuset. . . . . . . . 054 Bagsværd børnehave. . . . . . . . . . . . . . . 058 Skoleparkens halvdagsbørnehave. . . . . 065 Høje gladsaxe skovbørnehave. . . . . . . . 073 Børnehaven gyngehaven. . . . . . . . . . . . 075 Børnehaven lillebo. . . . . . . . . . . . . . . . . 024 Børneinstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Børneinstitutionen østerlund. . . . . . . . . . 003 Børneinstitutionen christianebo. . . . . . . 004 Børneinstitutionen taxhøj. . . . . . . . . . . . 005 Børneinstitutionen mosen. . . . . . . . . . . . 006 Børneinstitutionen birkehaven. . . . . . . . 007 Børneinstitutionen gnisten. . . . . . . . . . . 008 Børneinstitutionen stationsparken. . . . . 009 Børneinstitutionen solvognen. . . . . . . . . 011 Sproggruppen høje søborg. . . . . . . . . . .

55.4416.3243.8632.4814.7605.7883.6624.1795.294 5.0004.8524.8953.4163.7712.7475.00097.1771.475105 5.1431.4779.5231.6994.4803.5491.591 3.9301.9024.7574.582268 3.9126012.5074.8733.1704.3843.2701.7205.0003.7134.2947.5242.6079.05325.7763.5532.0744.9907232.2097472.4092.5421.771-

286

08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 012 Børneinstitutionen novo. . . . . . . . . . . . . 025 Biblioteks- og kulturforvaltningen. . . . . . . . . . 026 Dagpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Dagplejehuset alsikemarken. . . . . . . . . . 027 Fritidshjem og sfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Børneinstitutionen alsikemarken. . . . . . . 010 Børneinstitutionen nøddehegnet. . . . . . . 029 Klubber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Fritidsklubben buddingevej 222. . . . . . . 005 Fritidsklubben høje gladsaxe. . . . . . . . . 007 Fritidsklubben grønnegården. . . . . . . . . 008 Fritid- og ungdomsklubben piraten. . . . . 010 Fritidsklubben egegård. . . . . . . . . . . . . . 012 Fritids- og ungdomsklubben. . . . . . . . . . værebro park 013 Fritids- og ungdomsklubben søborg. . . . 015 Fritidscentret torvegården. . . . . . . . . . . . 017 Fritids- og ungdomsklubben kilden. . . . . 019 Fritids- og ungdomsklubben. . . . . . . . . . bagsværd fort 021 Fritids- og ungdomsklubben. . . . . . . . . . oktobervej 023 Klub 144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 Fritids- og ungdomsklubben. . . . . . . . . . pinievej 030 Døgninstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 De frivilliges hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Støttekorps til fysisk handicappede. . . . 013 Bokollektivet pilegården. . . . . . . . . . . . . 014 Bokollektivet pilegården. . . . . . . . . . . . . lommepenge 015 Bofællesskabet vadstrupvej 20 a - b. . . . 016 Vadstruphus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bofællesskabet vadstrupvej 20 a - b 020 Familieværkstedet (haraldslund). . . . . . 021 Kagsåhuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Kagsåhuse kostkasse. . . . . . . . . . . . . . . 023 Støttecentret brohuset. . . . . . . . . . . . . . 024 Bofællesskabet bagsværdvej 138 a & b. 025 Bofællesskabet ellekilde. . . . . . . . . . . . . 027 Botilbud buddinge hovedgade. . . . . . . . 042 Feriekolonien 'fyrregården'. . . . . . . . . . . 031 Plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 Dagscentret kildebakken 14. . . . . . . . . . 032 Væresteder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Bagsværd mødested. . . . . . . . . . . . . . . 002 Skuret i høje gladsaxe. . . . . . . . . . . . . . 035 Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Bøgestrøm skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 Ungdomsklubber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Ungdomsklubben kridthuset. . . . . . . . . . 038 Aktivering og rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . 003 Værkstederne på transformervej. . . . . . 004 Ungeprojektet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Gladsaxevej 356. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Misbrugsprojektet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Sosu-projektet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Projekt for fysisk- og psykisk. . . . . . . . . handicappede 040 Højgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Koloni sølyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 Søgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

Indtægt

4.760711 9.9409.9407.3614.2903.071210.215 6.497 4.71529.46320.88415.10018.239 229.299 17.77423.953 18.21035.20053.357 20.215 60.7293.0105.00014.023261.000 2 9.92955.946 87.3003.0005.5889.149 1.9513.000 88.443 88.443 42.43433 42.4671.1091.1097.162 7.162 20.0005.0002.0005.0004.0002.0002.0001.00027.2911.000-

287

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 043 Ungdomsrådgivningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Kontaktcentret værebro park. . . . . . . . . 044 Forebyggelsescentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 Råd og indsats - kontantbeholdning. . . . . . . 047 Arbejdsmarkedscenter østmarken. . . . . . . . . 048 Familieskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 Skolen ved radiomarken. . . . . . . . . . . . . . . . 051 Enhedsplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Stengård distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 Genoptræningscentret. . . . . . . . . . . . . . 054 Rusmiddelcentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontantbeholdning 055 Gladsaxe handicapcenter. . . . . . . . . . . . . . . kontantbeholdning 081 Skole- og fritidsforvaltningen. . . . . . . . . . . . . 001 Bagsværd skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . 002 Buddinge skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 004 Enghavegård skoledistrikt. . . . . . . . . . . . 005 Gladsaxe skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 006 Høje gladsaxe skoledistrikt. . . . . . . . . . . 007 Marielyst skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 009 Stengård skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 010 Søborg skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . . 013 Værebro skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 014 Lundevang skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . 020 Ungdomsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 10. Klasse-centret. . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Bakkeskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 Sofieskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 Socialeinstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Hjørnehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Erhvervscentret espelunden. . . . . . . . . . 089 Kontant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 Strax - ekspedition. . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

3.9363.9368.8331.719 2704.65910.2683.967 7.704 3.7373.040 1.415 94.697 9.10036.599 3.14613.511 1.443 5862.375 3.9222.1302.326 7.746 2.182 5.719 41.679 28.848 28.165 684 3.9583.958-

05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. . . . . . . . . . . .

26.851.644 26.851.644 50.579.773 17.158.81920.042.687 934.448 45.65938.301.971 8.505.045 100 2.657 2.657 24.302.55812.825.010701.327490.702306.972 1.230.5093.622.1482.881.081252.0022.606.7527.002 15.050

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Kasse- og regnskabsafdelingen. . . . . . . . . . 001 Daglige konti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Girokonti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Pbs konti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Eurokonti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Obs konti - jyske bank. . . . . . . . . . . . . . 009 Fsb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Rejsekonto - nordea 7556 280031. . . . . 030 Døgninstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Lommepenge pilegården. . . . . . . . . . . . 031 Edb udbetalingskonti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Månedsløn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Timeløn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Feriepenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Børnetilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Underholdsbidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Dagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 Bistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Overskydende skat/vand. . . . . . . . . . . . 040 Straks udbetaling, boligstøtte. . . . . . . . . 041 Kolini sølyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 Gladsaxe handicapcenter. . . . . . . . . . . . . . . nordea 2228 8975 827047 047 Rusmiddelcentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nordea 2228 0741 991381

3.000-

288

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

048 Råd og indsats - nordea 2228 - 0757 3. . . . . 051 Enhedsplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Bagsværd distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Stengård distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Søborg distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Mørkhøj / høje gladsaxe distrikt. . . . . . . 005 Egegård distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 Genoptræningscentret. . . . . . . . . . . . . . 053 Ellekilde - kost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Gkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 Tandplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Biblioteket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Biblioteket, den danske bank. . . . . . . . . 002 Biblioteket, bg bank. . . . . . . . . . . . . . . . 003 Biblioteket, danske bank. . . . . . . . . . . . . 073 Gladsaxe bio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Gladsaxe bio, bg bank. . . . . . . . . . . . . . 075 Borgernes hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 Gladsaxe idrætspark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Dankort indbetalinger vedr. skøjte- o. . . 078 Bagsværd svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . danske bank 3140-4316803148 081 Skoler og skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . 001 Bagsværd skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . 002 Buddinge skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 003 Egegård skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 004 Enghavegård skoledistrikt. . . . . . . . . . . . 005 Gladsaxe skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 006 Høje gladsaxe skoledistrikt. . . . . . . . . . . 007 Marielyst skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 008 Mørkhøj skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . . 009 Stengård skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 010 Søborg skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . . 011 Søndergård skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . 012 Vadgård skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 013 Værebro skoledistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 014 Lundevang skoledidtrikt. . . . . . . . . . . . . 020 Ungdomsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 10. Klasse-centret. . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Bakkeskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 Sofieskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 Pædagogisk central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 Sociale institutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Cathrinegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Skovdiget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Hjørnehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Aktivitetscentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Kellersvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Svika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Erhvervscentret espelunden. . . . . . . . . . 017 Nybrogård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 Kellersvej 8 og 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Serviceafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Tornehøjgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Teknik- og miljøforvaltningen. . . . . . . . . . . . . 001 Rosenkæret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 Nordea - konto 2256 6876 345 526. . . . . . . . betaling for pas og kørekort

1.096519.40947.36725.962 491.52634.865 43.1151.772 1.4509.02213.2911.052.696 716.584 121.781 214.330 84.589 84.589 7.202 454.073 254.549 651.668-

07 Investerings og placeringsforeninger. . . . . . .

5.389.835 5.389.835 16.459.240

110.384369.284229.232 55.8718.18180.854 153.997 167.383 681 255.51647.608 9.89157.587 133.63423.863152.996108.693 18.128 34.688 148 256.882 50.000 6.283 25.03360.000 150.753 53.92865.14813.642 12.32920.000 112.642 116.594 116.594 113.143-

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Tilgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Bevilling

Indtægt

002 Afgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.069.405-

08 Realkreditobligationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.438.5936.438.593196.030.035 202.468.629-

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Tilgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Afgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 Statsobligationer m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.093.369 6.093.369 14.835.659 8.742.290-

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Tilgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Afgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Forskydninger i tilgodehavender . . . . . . . . . . . hos staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

811.000 811.000

12 Refusionstilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . .

811.000 811.000 811.000

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Integration - statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . .

13 Andre tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.189.715 5.189.715 5.189.715

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 Tilgodehavende moms.. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Forskydninger i kortfristede . . . . . . . . . . . . . . . tilgodehavender i øvrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.189.715 5.189.715

39.487.553 39.487.553

15.660.90815.660.90822.361.86822.361.8687.533.927-

14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . . . . 5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Mellemregningskonto vedr.. . . . . . . . . . . . . . debitorindbetalinger 001 Kasse-indbetalinger m.v.. . . . . . . . . . . . 003 Postgiro-indbetalinger. . . . . . . . . . . . . . . 007 Modersystemsindbetalinger. . . . . . . . . . 009 Tp-indbetalinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Fik-indbetalinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Omkontering af små-beløb. . . . . . . . . . . . . . 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 Sfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Restancer vedr. 2006. . . . . . . . . . . . . . . 007 Restance vedr. 2007. . . . . . . . . . . . . . . 008 Restance vedr. 2008. . . . . . . . . . . . . . . 009 Restance vedr. 2009. . . . . . . . . . . . . . . 010 Restance vedr. 2010. . . . . . . . . . . . . . . 011 Restance vedr. 2011. . . . . . . . . . . . . . . 028 Restancer vedr. 2012. . . . . . . . . . . . . . . 056 Mellemregningskonto vedr. 2006. . . . . . 057 Mellemregningskonto vedr. 2007. . . . . . 058 Mellemregningskonto vedr. 2008. . . . . . 059 Mellemregningskonto vedr. 2009. . . . . . 060 Mellemregningskonto vedr. 2010. . . . . . 061 Mellemregningskonto vedr. 2011. . . . . . 078 Mellemregning vedr. 2012. . . . . . . . . . . 019 Underholdsbidrag - 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Mellemregning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Afstemning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Storforbrugere af vand 020 Restancer vedr. 2005. . . . . . . . . . . . . . . 070 Mellemregningskonto 2005. . . . . . . . . . . 026 R pgf. 25.2 terminshjælp 027 Pgf. 25.2 terminshjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Almindelig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 Pgf. 26.1 anden tilbagebetalings-. . . . . . . . . pligtig hjælp 001 Almindelig, netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.378 15.673 2.069.44684.076 5.579.608298.489298.489147.385137.485213.626334.112340.8611.1311.395.3472.247.386 4.886 2.755 14 211.895 25.9122.094.076 2.259.92319.0941.887.019 1.2831.904.83022.489.226 22.489.2264504502.544 900

290

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

005 Almindelig, brutto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Forældrebetaling for børns. . . . . . . . . . . . . . ophold i daginstitutioner 010 Restancer vedr. 1995. . . . . . . . . . . . . . . 014 Restancer vedr. 1999. . . . . . . . . . . . . . . 016 Restancer vedr. 2001. . . . . . . . . . . . . . . 017 Restancer vedr. 2002. . . . . . . . . . . . . . . 018 Restancer vedr. 2003. . . . . . . . . . . . . . . 019 Restancer vedr. 2004. . . . . . . . . . . . . . . 020 Restancer vedr. 2005. . . . . . . . . . . . . . . 021 Restancer vedr. 2006. . . . . . . . . . . . . . . 022 Restance 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Restance vedr. 2008. . . . . . . . . . . . . . . 025 Restancer vedr. 2009. . . . . . . . . . . . . . . 026 Restance vedr. 2010. . . . . . . . . . . . . . . 027 Restance vedr. 2011. . . . . . . . . . . . . . . 028 Restance vedr. 2012. . . . . . . . . . . . . . . 067 Mellemregningskonto vedr. 2002. . . . . . 068 Mellemregningskonto vedr. 2003. . . . . . 069 Mellemregningskonto vedr. 2004. . . . . . 070 Mellemregningskonto vedr. 2005. . . . . . 071 Mellemregningskonto vedr. 2006. . . . . . 072 Mellemregningskonto vedr. 2007. . . . . . 073 Mellemregningskonto vedr. 2008. . . . . . 075 Mellemregningskonto vedr. 2009. . . . . . 076 Mellemregning vedr. 2010. . . . . . . . . . . 077 Mellemregning vedr. 2011. . . . . . . . . . . 078 Mellemregning vedr. 2012. . . . . . . . . . . 031 Tilbagebetaling af hjælp (30 % refusi. . . . . . 001 Reg.art 192. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 304 Billån for personer der betaler. . . . . over pensionen 034 Betalingsarter 411 og 412 dom. . . . . . . . . . . 001 411 Dom (ej skattepligtige). . . . . . . . . . . 002 412 Dom (skattepligtige). . . . . . . . . . . . . 037 Bet.art 440 - affaldsgebyr 001 Restance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Mellemregning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 Musikskole - billedskole 1998/99. . . . . . . . . . 004 Restancer vedr. 2001/2002. . . . . . . . . . 005 Restancer vedr. 2005/2006. . . . . . . . . . 054 Mellemregningskonto vedr. 2001/2002. 055 Mellemregningskonto vedr. 2005/2006. 041 Betaling for ophold på. . . . . . . . . . . . . . . . . . plejehjem 011 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 042 Flytteafregning/frivilig forlig. . . . . . . . . . . . . . 002 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 043 Efterregulering af boligsikring. . . . . . . . . . . . 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 Boligindskudslån rente 4ø pct.. . . . . . . . . . . . 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 Sof's afregning til hypotekbanken 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 046 For meget indeholdt i social pension. . . . . . . 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 Beløb til omkontering/udbetaling. . . . . . . . . . 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Ejendomsskat for meget indbetalt. . . . .

1.644 1.001.70366413.530 17.6401.66811.46414.976105.055222.403629.560984.125545.534372.8406.533.6578.079.711 1.668 2.603 5.906 5.877 19.214 4.773 1.797 314.680 58.7008.186.669 8.139.84481.622 13.060 68.563 51.10958.5427.433 840.403 840.40327.701 4.43623.565 1.312 7.260 423.0983.056 42.3971.112.5631.070.166 344.572344.5724242809 809100 100 6.379 4.593 1.786

291

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 050 Husleje m.m. 003 Restancer vedr. 1997. . . . . . . . . . . . . . . 053 Mellemregningskonto vedr. 1997. . . . . . 051 Grundleje 003 Restancer vedr. 1997. . . . . . . . . . . . . . . 053 Mellemregningskonto vedr. 1997. . . . . . 054 Beskyttede boliger 003 Restancer vedr. 1997. . . . . . . . . . . . . . . 053 Mellemregningskonto vedr. 1997. . . . . . 055 Miljøkontrol/brugerbetaling. . . . . . . . . . . . . . 002 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 056 Ejendomsskatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 Restancer vedr. 2005. . . . . . . . . . . . . . . 021 Restancer vedr. 2006. . . . . . . . . . . . . . . 022 Restancer vedr. 2007. . . . . . . . . . . . . . . 023 Restancer vedr. 2008. . . . . . . . . . . . . . . 024 Restancer vedr. 2009. . . . . . . . . . . . . . . 025 Restancer vedr. 2010. . . . . . . . . . . . . . . 026 Restance vedr. 2011. . . . . . . . . . . . . . . 027 Restance vedr. 2012. . . . . . . . . . . . . . . 074 Mellemregningskonto vedr. 2009. . . . . . 075 Mellemregningskonto vedr. 2010. . . . . . 076 Mellemregningskonto vedr. 2011. . . . . . 077 Mellemregningskonto vedr. 2012. . . . . . 058 Dagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 060 Generel gebyr-art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 Retsafgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 063 Ekspeditionsgebyrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Uddannelseslån 007 Restancer 072 Fleksydelse - bet.art 017. . . . . . . . . . . . . . . . 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 074 Boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Restance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 075 Boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 076 Boligydelse 006 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 077 Diverse, sociale krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 078 Diverse, kommunale krav. . . . . . . . . . . . . . . 005 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 082 Overskydende skat til udbetaling. . . . . . . . . . 010 Restancer vedr. 1999. . . . . . . . . . . . . . . 016 Restancer vedr. 2005. . . . . . . . . . . . . . . 083 Bøder og efterbetalinger 003 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 092 Boligydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

133.761 133.76112.158.897 12.158.89736.08936.089 35.48681.33245.845 937.283 1.382 100.901 18.984 183.733618.9442.477.861462.370.776456.529.823 228 163.587 497.149.145 487.375.45322.58243.62621.044 403.055 403.055 90.99591.04954 33.71133.71196210.0389.076 479.061 63.890 415.171 8.415 5.580 2.835 16.65616.656 82.670108.95126.281 98.778131.30232.524 34.839 25.57660.415 106.368106.368 8.749-

292

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

317.871 317.87115.21115.211 5.622 5.62218.796 6.129 1.5817.710 36.717300 465 23.4487.6112805.4431.000300 6.700.960 6.700.960 107.500 6.593.460

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 Tilgodehavender vedr. el-biler. . . . . . . . . . . . 089 Øvrige tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . 31.167.625 31.167.625 3307.420.4243327.187.736 61.368.891 49.968.577-

18 Finansielle aktiver tilhørende selv-. . . . . . . . . ejende institutioner med overenskomst

8.319.927

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.319.927

32 Forskydninger i langfristede . . . . . . . . . . . . . . . tilgodehavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.882.789 7.882.789

20 Pantebreve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.28148.28148.281-

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Pantebreve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

259.303 14.538.34910.592.92559.2411.279.9052.606.27820.418 12.420 7.997

15 Andre tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Indtægt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Mellemregningvedrørende udgif-. . . . . . . . . . terne i år + 1 073 Mellemregning vedrørende indtægt. . . . . . . . år +1

Udgift

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

26.541241.511-

001 Bet.art 062 - boligydelse. . . . . . . . . . . . . 002 Bet.art 064 - efterregulering af. . . . . . . . boligydelse 007 Mellemregning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 Regningsdebitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Center for økonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Teknik - og miljøforvaltningen. . . . . . . . . 003 Børne- og kulturforvaltningen. . . . . . . . . 005 Social- og sundhedsforvaltningen. . . . . . 095 Betalingsart 023 - fjernvarme. . . . . . . . . . . . . 001 Restancekonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 096 Pligtlån 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 097 Kautionslån 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 098 Flygtningelån 001 Restancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 210 Fjernvarmekunder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Nordvand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Restance vedr. påligningsår 2008. . . . . 010 Restance vedr. påligningsår 2010. . . . . 501 Bis system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Kontanthjælp (aktiv periode). . . . . . . . . . 004 Særlig støtte (passiv periode). . . . . . . . . 005 Kontanthjælp (passiv periode). . . . . . . . 013 Aktivlov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 Beskæftigelsesindsatslov. . . . . . . . . . . . 019 Aktiv/beskæftigelsesindsatslov. . . . . . . . 023 Aktivlov/servicelov. . . . . . . . . . . . . . . . . 024 Integrationslov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 Mellemregninger med foregående og. . . . . . følgende regnskabsår

Bevilling

23 Udlån til beboerindskud. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.407.493 8.407.493

293

300.611300.61148.28148.28148.281-

527.418 527.418 532.612

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Udlån med statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . .

45.100.000 45.100.000

2.529.270 2.529.270

08 Balanceforskydninger 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

001 Udlån med 2/3% statsrefusion. . . . . . . . 003 Udlån med 50 % statsrefusion. . . . . . . . 005 Udlån med 100% statsrefusion. . . . . . . 008 Mellemkommunalrefusion - boligindskud 025 Statens andel i beregnede renter. . . . . . . . . 026 Statsrefusion 100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 Statens andel i beregnede renter. . . . . . . . . 100% 028 Statsrefusion 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Andre udlån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 Indskud i landsbyggefonden m.v.. . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Driftsstøttelån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Social væsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

567.177 1.836 49835.9031.872563 5631.8361.4877.931.070 7.931.070 1.120.000 1.120.000

25 Andre langfristede udlån og. . . . . . . . . . . . . . tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Lån til betaling af ejendomsskatter. . . . . . . . i h.t. lov af 11/6 1965, jfr. lov. . . . . . . . . . . . . af 15/12 1967, sikret ved 001 Gl.system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Nyt system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Lån i h.t. lov af 10/6 1981 om. . . . . . . . . . . . begrænsning af energiforbruget i bygninger, sikret ved skades064 Akademisk boldklub - anlægsinveste-. . . . . . ringer 072 Fællesledelsen høje gladsaxe. . . . . . . . . . . .

15.100.000 15.100.000

9.484.373 9.484.373 9.484.373 7.536.486 7.536.486

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

24.035.12331.571.609 20.232

30.000.000

2.529.270 2.529.270

252.330252.330252.330-

1.625.244 302.412 1.604.2981.604.298864.505939.53175.026 739.793478.399261.393-

27 Deponerede beløb for lån m.v.. . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Deponering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Obligationsbeholdning. . . . . . . . . . . . . . 005 Bankbeholdningkasse. . . . . . . . . . . . . . . 023 Lånedeponering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Obligationsbeholdning. . . . . . . . . . . . . . 005 Bankbeholdning/kasse. . . . . . . . . . . . . . 38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb . . . . . . . . . til opkrævning eller udbetaling for andre

1.586.858-

37 Staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.586.8581.586.8581.586.858-

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 Lån i h.t. lov om boligydelse. . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

23.858.896-

42 Forskydninger i aktiver tilhørende . . . . . . . . . . fonds, legater m.v.

42 Legater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

550 550 130943 1.073729 1.708 980384 2.819 2.435151

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Bikubens studielegat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Bank- kassekonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Obligationsbeholdning. . . . . . . . . . . . . . 022 Boet efter erik albech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Bank- kassebholdning. . . . . . . . . . . . . . 003 Obligationsbeholdning. . . . . . . . . . . . . . 023 Boet efter karl petersson. . . . . . . . . . . . . . . . 001 Bank- kassebeholdning. . . . . . . . . . . . . 003 Obligationsbeholdning. . . . . . . . . . . . . . 024 Mette og mogens mogensens. . . . . . . . . . . . mindefond 001 Bank- kassekonto. . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

294

252.330-

08 Balanceforskydninger 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Bevilling

Indtægt

025 Sognerådsformand fr. willumsens. . . . . . . . . jubilæumsfond 001 Bank- kassekonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Obligationsbeholdning. . . . . . . . . . . . . .

584-

43 Deposita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.859.44523.859.445-

Udgift

Indtægt

52361-

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Forskydninger i passiver tilhørende . . . . . . . . . fonds, legater m.v.

812.000-

22.210.525 1.5501.550130 130 729198 927384384151-

46 Legater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Bikubens studielegat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Udlodningspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Boet efter erik albeck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kapital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Udlodningspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Boet efter karl petersson. . . . . . . . . . . . . . . . 003 Udlodningspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 Mette og mogens mogensens. . . . . . . . . . . . mindelegat 003 Udlodningspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Sognerådsformand fr. willumsens. . . . . . . . . jubilæumslegat 001 Kapital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Udlodningspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1514163.0002.584

47 Deposita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

812.000812.000812.000-

22.212.074 22.212.074 22.212.074

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Deposita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Forskydninger i passiver vedrørende . . . . . . . . beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

1.586.858

49 Staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.586.858 1.586.858 1.586.858

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 Lån i h.t. lov om boligydelse. . . . . . . . . . . . . . 50 Forskydninger i kortfristet gæld til . . . . . . . . . . pengeinstitutter

21.576.220-

8.450.000

50 Kassekreditter og byggelån. . . . . . . . . . . . . . .

21.576.22021.576.2206.427.272-

8.450.000 8.450.000 1 8.449.999

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Byggelån vedr. rosenlund. . . . . . . . . . . . . . . 013 Byggelån carl møllers alle. . . . . . . . . . . . . . . 023 Byggelån - miljøforbedring kagsåhuse. . . . . 027 Byggelån - renovering kildegården. . . . . . . . 031 Byggelån - nybrogård. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Byggekredit - forsyningsområdet fjern. . . . . .

3.861.91471.850 1.304.89610.053.988-

51 Forskydninger i kortfristet gæld . . . . . . . . . . . . til staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1436.082.412 1436.685.514- 1391.290.040 1391.290.0401436.082.412 1436.685.514- 1391.290.040 1391.290.040-

52 Anden gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1436.082.412 1436.685.514- 1391.290.040 1391.290.0401436.082.412 1436.685.514- 1391.290.040 1391.290.0401086.771.430 1040.785.030 1086.797.100 1040.785.030

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Folkepension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . . . skattepligtig 002 Manuelle udbetalinger,. . . . . . . . . . . . . . skattefrit 003 Manuelle udbetalinger,. . . . . . . . . . . . . . skattepligtige 005 Skattefri manuelle tilbagebetalinger. . . . 003 Supplerende pensionsydelse (pen-. . . . . . . . sionslovens § 72 d)

5.8112.82017.03930.326.313

295

29.090.400

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 001 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . . . 004 Ventetillæg (opsat pension, jf.. . . . . . . . . . . . pensionslovens § 15 f) 006 Højeste og mellemste førtidspension. . . . . . . 001 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . . . skattepligtig 002 Manuelle udbetalinger, skattefrit. . . . . . . 003 Manuelle udbetalinger,. . . . . . . . . . . . . . skattepligtige 007 Almindelig og forhøjet almindelig. . . . . . . . . . førtidspension 001 Edb-udbetalinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . skattepligtig 008 Supplerende opsparingsordning for. . . . . . . . førtidspensionister 009 Børnetilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Edb-udbetalinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Ordinært børnetilskud pgf. 2. . . . . . . . . . 014 Ekstra børnetilskud pgf. 3. . . . . . . . . . . . 016 Særligt børnetilskud. . . . . . . . . . . . . . . . (pgf. 4 stk. 2) 018 Særligt børnetilskud. . . . . . . . . . . . . . . . (pgf. 4 stk. 3) 020 Børnetilskud vedr. ydelser til. . . . . . . . . . særlige grupper af børn (pgf. 10 a og pgf. 10 b) 022 Særlig børnetilskud til udd.søgende. . . . 060 Uhb-debitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Ikke-forskudsvise udlagte under-. . . . . . . . . . holdsbidrag 041 Ikke forskudsvis udbetaling af. . . . . . . . . børnebidrag m.v. med skattepligt 060 Uhb-debitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Uhb-kreditor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Forskudsvise udlagte underholds-. . . . . . . . . bidrag 011 Forskudsvis udbetaling af. . . . . . . . . . . . børnebidrag uden skattepligt 060 Uhb-bidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Uhb-kreditor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos. . . . . . . forsikrede arbejdsgivere (§ 27) 013 Sygedagpenge i øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Sygedagpenge i øvrigt. . . . . . . . . . . . . . med 100% refusion 014 Dagpenge ved graviditet, barsel og. . . . . . . . adoption 015 Atp-bidrag førtidspension. . . . . . . . . . . . . . . . 001 Atp-bidrag af sygedagpenge. . . . . . . . . 002 Atp-bidrag af kontanthjælp. . . . . . . . . . . og revalideringsydelse 004 Atp-bidrag af førtidspension. . . . . . . . . . og delpension 006 Barselsdagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 Delpensioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Edb-udbetalinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 Tillægsydelse for pensioner med. . . . . . . . . . alm. eller forhøjet alm. førtidspension 002 Edb-registrerede udbetalinger. . . . . . . . 020 Beboerindskudslån statens andel. . . . . . . . . refusion 66 2/3 % konto 1

Indtægt

Bevilling Udgift

30.326.313 1.250.545

29.090.400

99.100.411 99.101.298

111.435.400 111.435.400

1717168.543.867

10.325.500

8.543.867

10.325.500

3.589.704

2.820.900

27.566.262 325.01512.987.568 8.895.715 3.588.405

29.030.300 29.030.300

764.196 1.162.440

147.551 345.402 390.275

361.700 361.700

1.984.3902.374.664 6.885.049

7.184.000 7.184.000

14.287.39921.172.448 4.154.213

5.935.504

20.898.326 20.898.326

24.171.674 24.171.674

126.245.052

114.281.731

8.689.559 1.807.676 1.993.331

7.626.507 7.626.507

3.495.852 1.392.700 77.878 77.878 2.037.014

138.000 138.000

2.037.014 808.682-

296

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 022 Beboerindskudslån statens andel. . . . . . . . . refusion 100 % konto 1 029 Atp-bidrag - støttekrævende børn. . . . . . . . . 033 Afskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Bidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 Refusion af offentlige pensioner. . . . . . . . . . 092 Refusion af børnetilskud. . . . . . . . . . . . . . . . 093 Refusion af supplerende opsparings-. . . . . . ordning for førtidspensionister 094 Refusion af andre familieydelser. . . . . . . . . . 095 Refusion af dagpengeydelser. . . . . . . . . . . . 097 Refusion af atp-bidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 Refusion af atp-bidrag jf. integra-. . . . . . . . . tionsloven 104 Atp-bidrag fleksydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Fleksydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Udbetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Refusion vedr. fleksydelse. . . . . . . . . . . . . . . 110 Betalinger vedrørende pas. . . . . . . . . . . . . . 111 Betalinger vedrørende kørekort. . . . . . . . . . . 112 Tilbagebetaling af fleksydelses-. . . . . . . . . . . bidrag til kontant udbetaling (skattebidrag) 113 Tilbagebetaling af fleksydelses-. . . . . . . . . . . bidrag til en pensionsordning (ikke skattepligtig 114 Dagpenge til eøs-borgere. . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . .

Indtægt

Indtægt

209.721 17.912 17.912 1228.107.45827.566.2623.589.704-

1191.774.33029.030.3002.820.900-

7.275.324128.266.29031.786.762-

7.545.700144.388.9087.626.50766.768-

65.902 9.296.691 9.296.691

66.768 8.036.626 8.036.626 9.690.334-

23.48010.505-

53 Kirkelige skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . .

34.315 34.315 56.696.5992.081.914 11.961.000 42.688.000

235.000

344.026

350.000

35.051.68635.051.686-

1.300.9461.300.9461.300.946-

54 Andre kommuner og regioner. . . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Mellemværende med københavns. . . . . . . . kommune vedr. udlejning af mørkhøj industrikvarter m.m.

56 Anden kortfristet gæld med inden-. . . . . . . . . landsk betalingsmodtager

11.526.120-

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Diverse udgiftsrestancer. . . . . . . . . . . . . . . .

11.526.12011.526.120-

59 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.224.62022.224.62019.426.58866.048 233.93119.026 14.127.301240.889 4080.255.2593754.690.7134080.255.259 3754.690.713

297

8.621.627-

49.617

272 272 9.371.5749.371.574-

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Kildeskat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Barselsdagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Tilbageholdt i lønninger. . . . . . . . . . . . . 012 Indeholdt atp i barselsdagpenge. . . . . . . 013 Tilbageholdt i folkepension m.m.. . . . . . 016 Arbejdsmarkedsbidrag. . . . . . . . . . . . . . 017 A m bidragsgrundlagg. . . . . . . . . . . . . . . 018 A-indkomst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 Fordelingskonto -. . . . . . . . . . . . . . . . . . a m bidragsgrundlag 020 Fordelingskonto -. . . . . . . . . . . . . . . . . . a- indkomst

Udgift

11.659

52 Forskydninger i kortfristet gæld . . . . . . . . . . . . i øvrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Forskudsbeløb af kirkeskat. . . . . . . . . . . . . . 006 Fællesfonden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Landskirkeskat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Kirkekassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

021 Tilbageholdt i dagpenge. . . . . . . . . . . . . 022 Tilbageholdt am-bidrag på bis. . . . . . . . 025 Pgf. 43 bruttorevalideringsydelse,. . . . . tilbageholdt a-skat 026 Pgf. 48 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tilbageholdt a-skat 028 Indeholdt atp i dagpenge. . . . . . . . . . . . 029 Indeholdt atp i sociale ydelser. . . . . . . . 031 Førtidspensionisters. . . . . . . . . . . . . . . . egenbetaling til atp 036 Vedr. sap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 Atp-afregning, fleksydelse. . . . . . . . . . . 038 30% Afgift af tilbagebetalt fleks-. . . . . . . ydelsesbidrag 023 Nordvand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Løn afd. øk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Løn afd.va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 A-skat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Am-bidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Div udbetalinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Am-bidrag ford.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 A-indk.fordeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 A-indk:fordling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Engangs udb.felt 69. . . . . . . . . . . . . . . . 026 Am-bidrag ford.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 A-indk.fordeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 A-indk:fordling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Engangs udb.felt 69. . . . . . . . . . . . . . . . 024 Mellemregning bss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Lønudbetalingskonto. . . . . . . . . . . . . . . 013 Mellemregningskonto vedr. plejeløn. . . . 015 Pgf 52 stk 4 økonomisk støtte. . . . . . . . 017 Dagpenge refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Bidrag til atp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Tilbageholdt til pensionskasser. . . . . . . . 023 Tilbageholdt for fremmed regning. . . . . . 026 Gruppeliv a-ordning. . . . . . . . . . . . . . . . 027 Akut-bidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 Opsparing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Henlagt feriegodtgørelse år. . . . . . . . . . 1990, 1993, 1996 046 Feriepenge år 2001. . . . . . . . . . . . . . . . 047 Fejlposteringer vedr. automatisk. . . . . . . lønbogføring-lige år 048 Fejlposteringer vedr. automatisk. . . . . . . lønbogføring-ulige år 049 Aer - bidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 Beregnet feriepenge mdr. løn. . . . . . . . . 97 - 00 - 03 051 Erhvervskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 Produktionsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . 054 Personaleafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . 056 Gladsaxe kommune. . . . . . . . . . . . . . . . 058 Restancer told & skat. . . . . . . . . . . . . . . 060 Feriepenge år 2004. . . . . . . . . . . . . . . . 030 Sd-løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Kildeskat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 Sdløn - nordvand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Løn afd. øk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.404 1.650.2423.621.899204.5847.504 42.71038.98827.888804 131.280 928.868 39.04517.3604.350 1.388 979.536 93.476.81086.053.73593.517.74360.67293.476.810 86.053.735 93.517.743 60.672 1.903.8091.903.80911.609.995 285.593 534.47842.570911 4.226.662 1.9152.46217011.670 1.299 637 16.663.219169.585 361.922 278.3804.728 238.50616.476 24.276.569 25.068 6.9762.45114.696.92132.835 14.729.75663.845 55.378

298

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 002 Løn afd. pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Løn afd. dv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Løn afd. va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Løn afd af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Pensionsbidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Div udbetalinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Løn afd. ledelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Løn afd. sro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 Løn udb/kapital/rate pens. . . . . . . . . . . . 017 Ferie brutto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 Ferie brutto syst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 Ferie 1,5%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 Ferie netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 Brobizz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Atp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Aer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 Feriepenge 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 Kapital/ratepension. . . . . . . . . . . . . . . . . 050 Ferieforpligtigelse pumpestationer. . . . . 051 Afregning af håndværkerfonden. . . . . . . 035 Diverse afregninger nordvand. . . . . . . . . . . . 037 Støttekrævende børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Afregning af a-skat. . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Afregning af atp-bidrag det fulde bel. . . . 007 Afregning af pensionsbidrag. . . . . . . . . . 038 Psykiatri- og handicapafdelingen - pl. . . . . . . 001 A-skat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Am - bidrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Atp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Merværdiafgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 Opkrævet moms. vedr. gladsaxe fjrernvarmeforsyning 076 Opkrævet moms vedr. borgernes hus 180 Oprydning tidligere års moms ej udlig. . . 047 Udlæg for amtskommunen vedr.. . . . . . . . . . sygesikring 001 Almindelig sygesikring. . . . . . . . . . . . . . 051 Afregning af dagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kmd-udbetaling arbejdsgivere. . . . . . . . 010 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . 052 Administrative afskrivininger. . . . . . . . . . . . . 010 Mellemregning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 Afregning af boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . 011 Manuelle afregninger. . . . . . . . . . . . . . . 057 Fejlkonto-datafangst m. posteringer tmf - vand 061 Skattevæsenets mellemregningskonto. . . . . 019 Afregning vedr. diverse. . . . . . . . . . . . . . 023 Indbetaling af bidrag, når bidrags-. . . . . berettigede bor i udlandet 024 Udbetaling af bidrag, når bidrags-. . . . . berettigede bor i udlandet 025 Mellemregningskonto for beløb til. . . . . . manuel udligning og forudbetaling 033 Indbetaling af bidrag, når. . . . . . . . . . . . bidragsberettigede bor i norden 034 Udbetaling af bidrag, når. . . . . . . . . . . . bidragsberettigede bor i norden 035 Afregning vedr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . flytteafr./frivillig forlig 037 Uhb-kreditor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt 107.686 164.305 96.92052.77354714.92336.64872.610 363247.151.799181.950.425 62.861.001 52.2657.48375.6325.690 2.207.286 279 131.947 3.4116.682.643 471.356 595.268 146.85622.944 69.87651.05713.1495.6703.458.895-

3.458.89592.33292.3321.820.584 64.909 1.755.675 1818902.136 902.136

696.078 967.967 91.321 713.879 26.644 629.346 1.480.62186.506 82.113

299

Bevilling Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Bevilling

Indtægt

044 Afregningskonto vedr. retsafgifter. . . . . . 045 Afregningskonto vedr. ekspeditions-. . . . gebyrer 060 Mellemregn. vedr. giroindbetalinger. . . . (opkrævningen) 065 Mellemregning vedr. udbetaling af. . . . . artsbilag via el-bilag 070 Uhb-debitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 Socialvæsenets mellemregningskonto. . . . . 001 Kasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Konteringsdifferencer. . . . . . . . . . . . . . . pensions regnskab 011 Administration af pension samt. . . . . . . . returpension 015 Versur vedr. boligydelse. . . . . . . . . . . . . 018 Versur vedr. udbetaling af sociale. . . . . pensioner 024 Versur vedr. bofællesskaber. . . . . . . . . . egebo, huset og fællesskabet 029 Udlæg og refusion andre kommuner. . . 060 Afregningskonto vedr. kmd aktiv. . . . . . . 073 Mellemregning kmd-aktiv. . . . . . . . . . . . 063 Mellemregning vedr. underholdsbidra. . . . . . 001 Afregningskonto - kontant. . . . . . . . . . . . 007 Uhb-kreditor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 Mellemregning vedr. børnetilskud. . . . . . . . . 001 Nyt system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 Mellemregning vedr. børnefamilieydels. . . . . 068 Mellemregningskonto vedr.. . . . . . . . . . . . . . bistandsydelser 010 Mellemregningskonto vedr.. . . . . . . . . . . bistandsydelser 011 Mellemregniningskonto vedr.. . . . . . . . . kmd-aktiv 069 Mellemværende med fsb. . . . . . . . . . . . . . . . 002 Vedr. driften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Byggekredit vedr. kagsåhuse. . . . . . . . . 110 Byggekredit vedr. kildegården. . . . . . . . 120 Byggekredit vedr. rosenlund. . . . . . . . . . 072 Almene ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Bakkegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Rosenlund ældreboliger. . . . . . . . . . . . . 003 Rosenlund plejeboliger. . . . . . . . . . . . . . 004 Kildegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Buddinge hovedgade 111. . . . . . . . . . . . 006 Ellekilde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Kagsåhuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Møllegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Egegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Kildebakkegårds alle. . . . . . . . . . . . . . . . 013 Cathrinegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 Boligafdelingen hjeørnehuset. . . . . . . . . 075 Giromellemregning vedr. remittering. . . . . . . 001 Giromellemregning vedr.. . . . . . . . . . . . remittering 079 Mellemregning vedr. giro-. . . . . . . . . . . . . . . indbetalinger (kassererkt.) 001 Regnskabsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . 003 Børne- og kulturforvaltningen. . . . . . . . . 005 Personaleafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . 006 By-og miljøforvaltningen. . . . . . . . . . . . . 007 Ploms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.995 369.34428.452820113.456121.288 136.427 6.869543.818235.451 1.800.49623.0197.9862.107.727 23.872 205.487 45.749 159.738 250.761250.761150.997532.904553.51420.610 4.480.272 111.457 639.100 77.0623.806.776 9.421.999217.6424.559.3021.044.905744.340130.72479.4183.714.153 3.108.741820.963879.233482.2701.068.61417.844.092 17.844.092 713.471 813 5.850 126.043 190.128 150.000

300

Udgift

Indtægt

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift

Indtægt

008 Borgerservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 Mellemregning vedr. bsplus. . . . . . . . . . . . . . 084 Gladsaxe kommunes feriefond. . . . . . . . . . . 085 Poster til hurtig udligning. . . . . . . . . . . . . . . . 001 Borgmesterkontor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Socialvæsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Skoleforvaltningen. . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Social- og sundhedsforvaltningen. . . . . . 019 Versur til vand, spildevand. . . . . . . . . . . 022 Mellemregningskonto vedr. gkr. . . . . . . . 030 Diverse institutioner. . . . . . . . . . . . . . . . 041 Tmf - bma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 Bkf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 Rss - central mellemregning. . . . . . . . . . 047 Rss - decentral mellemregning. . . . . . . . 100 Regnskabskontoret - mellemregning mel 100 Reguleringer tidligere år. . . . . . . . . . . . . . . .

Bevilling Udgift

240.638 5.596.697 8.410 22.055.4861.126.4333.721.432432.90632.554514.8141.500 372.7194.500 9.485 1.749.4861.670.648 15.791.2752.309.259-

61 Selvejende institutioner med. . . . . . . . . . . . . . overenskomst

9.405.888-

5 Balanceforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Selvejende institutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Plejehjem og daginstitutioner. . . . . . . . . 035 Mellemværende med selvejende institut. . . .

9.405.8888.319.9278.319.9271.085.961187.457.931-

55 Forskydninger i langfristet gæld . . . . . . . . . . . .

45.668.452

63 Selvejende institutioner med. . . . . . . . . . . . . . overenskomst

343.056

350.000

6 Afdrag på lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Børneinstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Børnehaven gyngehaven. . . . . . . . . . . . 007 Gladsaxe kommunelærerforenings. . . . . børnehave 011 Novo's vuggestue. . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Gladsaxe kommunelærerforenings. . . . . vuggestue 015 Nybrogård kollegiets. . . . . . . . . . . . . . . . børneinstitution 025 Plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Christianehøj 193-195. . . . . . . . . . . . . . 005 Hareskovbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

343.056 327.104 63.061 59.750

350.000 275.000 63.060 11.662

143.028

152.191 48.087

64 Stat og hypotekbank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.598 33.598 33.598

50.000 50.000 50.000

891.593 891.593 891.593

9.161.690 9.161.690

6 Afdrag på lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Nybrogård - plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 Andre kommuner og regioner. . . . . . . . . . . . . 6 Afdrag på lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Lån hos regioner som følge af. . . . . . . . . . . . delingsaftalen

68 Realkredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Afdrag på lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Nybrogård - plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 Kommunekredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Afdrag på lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.797.981

123.023.000-

61.267 15.951 15.951

75.000 75.000

4.582 4.582 4.582 27.465.601 27.465.601

162.783.827-

17.347.968 17.347.968

162.783.827-

71 Pengeinstitutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.248.896

6 Afdrag på lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.248.896

77 Langfristet gæld vedrørende ældre-. . . . . . . boliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

16.930.022 16.930.022

301

36.923.00036.923.000-

81.000.00081.000.000-

5.000.000 5.000.000 16.888.323 16.888.323

42.023.00042.023.000-

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

08 Balanceforskydninger 55 Forskydninger i langfristet gæld

Regnskabsoversigt

Regnskab 2011 Udgift 6 Afdrag på lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Almene ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Rosenlund 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Rosenlund 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Bakkegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Kildegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Kagsåhuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Buddinge hovedgade. . . . . . . . . . . . . . . 007 Ellekilde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Møllegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Egegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Kildebakkegårds alle. . . . . . . . . . . . . . . . 013 Cathinegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530830 HJØRNEHUSET, BOLIGDELEN . . . . . . . . . . . . 021 Almene ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Hjørnehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530830 HJØRNEHUSET, BOLIGDELEN . . . . . . . . . . . . 021 Almene ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 Hjørnehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægt

16.930.022 16.930.022 3.837.347 790.387 2.684.170 581.547 148.608 181.288 218.422 2.659.268 3.477.248 1.727.754 623.983

Bevilling Udgift

Indtægt

16.888.323 16.403.105 3.722.000 785.000 2.257.000 480.164 315.643 184.000 185.000 2.772.000 3.340.000 1.733.000 629.298 485.218 485.218 485.218 36.923.00036.923.00036.923.00036.923.000-

42.023.000-

1394.181.346 5290.759.533- 1709.628.152 5462.369.136-

302

Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt

2.529.270

448.076.060-

HOVEDKONTO 9 – Status Hovedkonto 9 er en status, der viser aktiver og passiver ved begyndelsen og slutningen af regnskabsåret. Der er ikke fastsat servicemål for hovedkonto 9. Præsentationen omfatter følgende hovedfunktioner: Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver – varebeholdninger Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg Omsætningsaktiver – tilgodehavende Omsætningsaktiver – værdipapirer Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. Kortfristede gældsforpligtelser

303

8 Aktiver

09 Finansiel status Regnskabsår 2011

Primosaldo

09 Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.022.240.075

22 Likvide aktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.442.508

01 Kontante beholdninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Hovedkassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Vuggestuer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Børnehaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 Børneinstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Biblioteks- og kulturforvaltningen. . . . . . . . . . . . 026 Dagpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 Fritidshjem og sfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 Klubber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Døgninstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 Plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 Væresteder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 Ungdomsklubber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 Aktivering og rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Højgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Koloni sølyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 Søgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 Ungdomsrådgivningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 Forebyggelsescentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 Råd og indsats - kontantbeholdning. . . . . . . . . . 047 Arbejdsmarkedscenter østmarken. . . . . . . . . . . 048 Familieskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 Skolen ved radiomarken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 Enhedsplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 Rusmiddelcentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontantbeholdning 055 Gladsaxe handicapcenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . kontantbeholdning 081 Skoler og skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . 084 Sociale institutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 Kontant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.330.780 20.039 92.909 172.672 63.317 7.922 15.000 10.000 461.270 194.445 14.157 71.846 2.692 5.000 20.000 1.000 30.388 1.000 8.000 8.862

05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Kasse- og regnskabsafdelingen. . . . . . . . . . . . . 030 Døgninstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 Edb udbetalingskonti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Kononi sølyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 Gladsaxe handdicapcenter. . . . . . . . . . . . . . . . . nordea 2228 8975 827047 047 Rusmiddelcentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nordea 2228 0741 991381 048 Råd og indsats - nordea 2228 - 0757 399 957. . 051 Enhedsplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 Ellekilde - kost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Gkr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 Tandplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Biblioteket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Gladsaxe bio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Borgernes hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den danske bank, søb. hovedgade 71, konto 3117 3117 035700 077 Gladsaxe idrætspark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 Bagsværd svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 Skoler og skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . 083 Pædagogisk central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 Sociale institutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Teknik- og miljøforvaltningen. . . . . . . . . . . . . . .

270 5.001 11.000 4.306

Bevægelser 70.131.29035.144.245 57.034 6.00055.44197.17725.776711 9.9407.361210.215 60.72988.443 42.4341.1097.162 20.0001.00027.2911.0003.9368.8331.719 2704.65910.2683.967 3.040

Ultimosaldo 5.952.108.785 182.586.753 1.387.814 14.039 37.467 75.495 37.541 8.633 5.061 2.639 671.485 133.716 102.600 29.412 1.583 12.162

3.098 4.064 28 1.719 342 732 8.273 3.040

8.281

1.415

89.502 3.436 8.468

98.697 28.848 3.958-

188.198 32.284 4.510

155.127.22126.661.3872 136.798.775-

26.847.644 50.579.773 2.657 24.302.5587.002 15.050

128.279.57723.918.386 2.658 161.101.3337.002 15.050

3.000

3.000-

3.096 1.244.607 71.790 16.516 13.291 157.474 185.373 3.627

1.096519.4091.4509.02213.2911.052.696 84.589 7.202

1.210.170 269.962 10.829

887.909 1.206.619 2.910.811 189 679.697 333.196

454.073 651.668114.384148 256.882 116.594

1.341.981 554.951 2.796.426 338 936.579 449.790

304

9.696

2.000 725.198 70.340 7.494

8 Aktiver

09 Finansiel status Regnskabsår 2011

Primosaldo 086 Nordea - konto 2256 6876 345 526. . . . . . . . . . betaling for pas og kørekort

615.744

Bevægelser 113.143-

Ultimosaldo 502.601

07 Investerings og placeringsforeninger. . . . . . . . . . . . . 025 Kagsåhuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.135.178

5.445.413 2.577.857

21.580.591 2.577.857

08 Realkreditobligationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285.103.771

3.787.799-

281.315.972

10 Statsobligationer m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Tilgodehavender hos staten . . . . . . . . . . . . . . .

36.611.931 154.000154.000-

12 Refusionstilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Integration - statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.581.953

6.581.953

6.000.715

42.612.646

811.000 811.000

657.000 657.000

13 Andre tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 Tilgodehavende moms.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.765.931 36.765.931

5.189.715 5.189.715

41.955.646 41.955.646

28 Kortfristede tilgodehavender . . . . . . . . . . . . . . i øvrigt

75.445.635-

13.054.338

62.391.298-

14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . . . . . . . . . . 010 Mellemregningskonto vedr.. . . . . . . . . . . . . . . . . debitorindbetalinger 015 Omkontering af små-beløb. . . . . . . . . . . . . . . . . 016 Sfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 Underholdsbidrag - 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 Pgf. 25.2 terminshjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 Pgf. 26.1 anden tilbagebetalings-. . . . . . . . . . . . pligtig hjælp 030 Forældrebetaling for børns. . . . . . . . . . . . . . . . . ophold i daginstitutioner 034 Betalingsarter 411 og 412 dom. . . . . . . . . . . . . . 039 Musikskole - billedskole 1998/99. . . . . . . . . . . . 040 Forlods betalte morarenter. . . . . . . . . . . . . . . . . 041 Betaling for ophold på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plejehjem 042 Flytteafregning/frivilig forlig. . . . . . . . . . . . . . . . . 043 Efterregulering af boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . 044 Boligindskudslån rente 4ø pct.. . . . . . . . . . . . . . 046 For meget indeholdt i social pension. . . . . . . . . 049 Beløb til omkontering/udbetaling. . . . . . . . . . . . 055 Miljøkontrol/brugerbetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . 056 Ejendomsskatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Dagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 Frivillig indbetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Generel gebyr-art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 Retsafgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 Ekspeditionsgebyrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 Overskydende indbetalinger. . . . . . . . . . . . . . . . 071 Uddannelseslån 072 Fleksydelse - bet.art. 017. . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 Boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 Boligydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 Diverse, sociale krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 Diverse, kommunale krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 Overskydende skat til udbetaling. . . . . . . . . . . . 090 Morarenter - arbejdsmarkedsbidrag. . . . . . . . . . 092 Boligydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 Regningsdebitior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 Betalingsart 023 - fjernvarme. . . . . . . . . . . . . . . 210 Fjernvarmekunder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Nordvand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Bis system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Andre tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Socialforvaltningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.537.696 32.257.465

33.141.7417.580.021-

8.963 2.535.693

306.904156.04519.0944502.544

1.4505.414-

108.395.954 24.677.444 297.9412.379.648 19.0941.9002.869-

6.302.577

1.049.152-

5.253.424

6.590.053 977.921 16.62124.056

1.665.03519.129

4.925.019 997.051 16.62120.958

4.864.964 5.787.123 1.212 100316.061147.095 30.803.375331.207 51.6542.508.042 555.181 165.843 4.320

1.112.563344.57242100 6.379 81.332935.968 49.500-

28.872 1.475.132 5.58036.629 1.097.392 1.086.060 33.0414.4021.498.637 98.998.258 5.452.088 67.921 6.12921.183-

9625.543 5.580 16.656108.951131.30234.839

2.005.397 300-

305

3.098-

403.055 91.04933.711-

358.96221.438.76212.420 11.453 6.129 36.7176.708.526

3.752.401 5.442.552 1.170 309.68265.764 29.867.406281.707 51.6542.911.097 464.132 132.131 4.320 27.910 1.480.675 19.973 988.442 954.757 1.798 4.4021.139.675 77.559.496 5.464.508 79.374 57.9008.713.923 300-

8 Aktiver

09 Finansiel status Regnskabsår 2011

Primosaldo 076 Tilgodehavender vedr. el-biler. . . . . . . . . . . . . . for fremmed regning 089 Øvrige tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Mellemregninger med foregående og. . . . . . . . . . . . følgende regnskabsår 021 Indtægt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Udgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 Mellemregning vedrørende udgif-. . . . . . . . . . . . terne i år + 1 073 Mellemregning vedrørende indtægt. . . . . . . . . . år +1

2.005.697 229.644.390-

Bevægelser

Ultimosaldo

107.500

107.500

6.601.026

8.606.724

31.167.625

198.476.764-

7.203.559.558 7.459.271.50631.881.096

3.307.037.2903.326.804.602 61.368.891

3.896.522.267 4.132.466.90493.249.987

5.813.537-

49.968.577-

55.782.115-

8.319.927

18.975.589

18 Finansielle aktiver tilhørende selv-. . . . . . . . . . . . . . . ejende institutioner med overenskomst

10.655.662

32 Langfristede tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . .

1.783.311.678

205.417.561-

1.577.894.117

20 Pantebreve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Pantebreve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

727.133 727.133

48.28148.281-

678.852 678.852

21 Aktier og andelsbeviser m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Aktier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Andelsbeviser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Kapitalindskud i nordvand. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.460.235.417 75.000 288.421.501 1.171.738.916

218.259.2154.314 66.519.591 284.783.120-

1.241.976.202 79.314 354.941.092 886.955.796

7.323.419 15.390.303 7.717.4591.872 142.066563

6.656.703 497.5177.717.459 1.872142.066 563-

13.980.122 14.892.786

1.836 38.370 250.000-

1.83648.966 750.000-

23 Udlån til beboerindskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Udlån med statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Statens andel i beregnede renter. . . . . . . . . . . . 026 Statsrefusion 100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 Statens andel i beregnede renter. . . . . . . . . . . . 100% 028 Statsrefusion 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Andre udlån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 Forventet tab - boliglån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Andre langfristede udlån og tilgode-. . . . . . . . . . . . . havender 002 Registrering af det samlede tilgode-. . . . . . . . . . havender i form af lån til betaling af ejendomsskatter 003 Udlån til kommuner som følge af. . . . . . . . . . . . delingsaftalen 047 Lån til anskaffelse af motorkøre-. . . . . . . . . . . . tøjer i.h.t. bistandslovens pgf. 58 050 Forventet tab - billån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 Lån i h.t. lov af 10/6 1981 om. . . . . . . . . . . . . . . begrænsning af energiforbruget i bygninger, sikret ved skades064 Akademisk boldklub - anlægsinveste-. . . . . . . . ringer 072 Fællesledelsen høje gladsaxe. . . . . . . . . . . . . .

87.336 1.000.000-

306.492.636

8.719.886

315.212.522

265.496.753

7.448.145

272.944.898

12.838.833

560.352-

12.278.481

4.340.954

115.795-

4.225.159

500.000404.631

21.302.724

20.232

500.000424.862

1.625.244

22.927.968

2.608.742

302.412

2.911.154

27 Deponerede beløb for lån m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Deponering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Lånedeponering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Deponering vedr. lejemål og. . . . . . . . . . . . . . . . forpagtning

8.533.072 3.731.639 3.801.517 999.916

2.486.654885.608601.129999.916-

6.046.418 2.846.030 3.200.388

35 Udlæg vedrørende jordforsyning og . . . . . . . forsyningsvirksomheder

17.561.843-

19.262.665

1.700.821

33 Varmeforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Varmeforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.876.846 8.876.846

12.928.205 12.928.205

21.805.051 21.805.051

35 Andre forsyningsvirksomheder. . . . . . . . . . . . . . . . .

26.438.689-

6.334.459

20.104.230-

306

8 Aktiver

09 Finansiel status Regnskabsår 2011

Primosaldo 001 Ordninger for dagrenovation -. . . . . . . . . . . . . . . restaffald 006 Øvrige ordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevægelser

Ultimosaldo

23.871.841-

6.190.532

17.681.309-

2.566.848-

143.927

2.422.921-

38 Aktiver vedrørende beløb til opkræv- . . . . . . . ning eller udbetaling for andre

11.140.073

1.586.858-

9.553.215

37 Staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 Lån i h.t. lov om boligydelse. . . . . . . . . . . . . . . .

11.140.073 11.140.073

1.586.8581.586.858-

9.553.215 9.553.215

42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv . . . . . . .

496.096.211

19.362.780-

476.733.430

42 Legater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Bikubens studielegat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Boet efter erik albech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Boet efter karl petersson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 Mette og mogens mogensens. . . . . . . . . . . . . . mindefond 025 Sognerådsformand fr. willumsens. . . . . . . . . . . . jubilæumslegat

441.581 92.827 146.696 80.705 109.136

550 130729 384 151

442.131 92.697 147.425 81.089 109.287

12.216

584-

11.633

43 Deposita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Center for døve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Tolstojs alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495.654.630

19.363.3301.050.513 3.445.602

476.291.300 1.050.513 3.445.602

58 Materielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.635.122.278

80 Grunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Selvejende institutioners aktiver. . . . . . . . . . . . . 003 Øvrige skattefinansierede aktiver. . . . . . . . . . . .

1.196.742.135 44.452.065 1.152.290.070

81 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Selvejende institutioners aktiver. . . . . . . . . . . . . 003 Øvrige skattefinansierede aktiver. . . . . . . . . . . .

2.257.046.579 111.111.950 2.145.934.628

91.452.5134.292.02687.160.487-

2.165.594.066 106.819.925 2.058.774.141

82 Tekniske anlæg, maskiner, større. . . . . . . . . . . . . . . specialudstyr og transportmidler 001 Takstfinansierede aktiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Selvejende institutioners aktiver. . . . . . . . . . . . . 003 Øvrige skattefinansierede aktiver. . . . . . . . . . . .

69.973.197

7.041.943-

62.931.255

26.573.405 1.022.958 42.376.834

1.007.275700.0605.334.608-

25.566.130 322.898 37.042.226

83 Inventar - herunder computere og. . . . . . . . . . . . . . . andet it-udstyr 001 Takstfinansierede aktiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Selvejende institutioners aktiver. . . . . . . . . . . . . 003 Øvrige skattefinansierede aktiver. . . . . . . . . . . .

55.065.333

6.033.105-

49.032.229

626.616 107.369 54.331.349

251.30741.965 5.823.763-

375.309 149.333 48.507.586

84 Materielle anlægsaktiver under. . . . . . . . . . . . . . . . . udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 001 Takstfinansierede aktiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Selvejende institutioners aktiver. . . . . . . . . . . . . 003 Øvrige skattefinansierede aktiver. . . . . . . . . . . .

56.295.034

186.918.374

243.213.408

1.982.113 211.546 54.101.375

16.222.675 170.695.699

18.204.788 211.546 224.797.074

68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg . . . . . . . . til salg

5.522.876

383.134

5.906.010

87 Grunde og bygninger bestemt til. . . . . . . . . . . . . . . . videresalg 003 Skattefinansierede aktiver. . . . . . . . . . . . . . . . .

5.522.876

383.134

5.906.010

5.522.876

383.134

5.906.010

307

82.390.814

3.717.513.092 1.196.742.135 44.452.065 1.152.290.070

9 Passiver

09 Finansiel status Regnskabsår 2011

Primosaldo

Bevægelser

Ultimosaldo

09 Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.022.240.075-

70.131.290

5.952.108.785-

45 Passiver tilhørende fonds, legater. . . . . . . . . . m.v.

512.706.185-

20.655.863

492.050.322-

46 Legater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Bikubens studielegat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Boet efter erik albeck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Boet efter karl petersson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 Mette og mogens mogensens. . . . . . . . . . . . . . mindefond 025 Sognerådsformand fr. willumsens. . . . . . . . . . . . jubilæumslegat

440.58192.827146.69680.705109.136-

1.550130 729384151-

442.13192.697147.42581.089109.287-

11.216-

416-

11.633-

47 Deposita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Deposita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Center for døve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Tolstojs alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

512.265.604512.265.604-

20.657.413 25.153.528 1.050.5133.445.602-

491.608.191487.112.0761.050.5133.445.602-

48 Passiver vedr. beløb til opkrævning . . . . . . . . eller udbetaling for andre

11.140.073-

1.586.858

9.553.215-

49 Staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 Lån i h.t. lov om boligydelse. . . . . . . . . . . . . . . .

11.140.07311.140.073-

1.586.858 1.586.858

9.553.2159.553.215-

50 Kortfristet gæld til pengeinstitut- . . . . . . . . . . ter

1.298.871-

21.576.220-

22.875.092-

50 Kassekreditter og byggelån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Byggelån vedr. rosenlund. . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Byggelån - miljøforbedring kagsåhuse. . . . . . . . 027 Byggelån - renovering - kildegården. . . . . . . . . . 031 Byggelån - nybrogård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Byggekredit - forsyningsområdet fjernvarmen. .

1.298.8711.227.02271.850-

21.576.2206.427.2723.861.91471.850 1.304.89610.053.988-

22.875.0926.427.2725.088.936-

51 Kortfristet gæld til staten . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.910-

33.985-

135.895-

52 Anden gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Betalinger vedrørende pas. . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Betalinger vedrørende kørekort. . . . . . . . . . . . .

101.91087.15014.760-

33.98523.48010.505-

135.895110.63025.265-

387.116.005-

19.639.633-

406.755.638-

52 Kortfristet gæld i øvrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.217-

53 Kirkelige skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Andre kommuner og regioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Mellemværende med københavns. . . . . . . . . . . kommune vedr. udlejning af mørkhøj industrikvarter

34.315

1.304.89610.053.988-

26.903-

1.300.9461.300.946-

1.300.9461.300.946-

55 Skyldige feriepenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Skyldige feriepenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

302.565.764302.565.764-

2.065.9972.065.997-

304.631.761304.631.761-

56 Anden kortfristet gæld med inden-. . . . . . . . . . . . . . . landsk betalingsmodtager 021 Diverse udgiftsrestancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.453.351-

11.526.120-

25.979.470-

14.453.351-

11.526.120-

25.979.470-

59 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Kildeskat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 Nordvand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 Mellemregning bss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Opsparing takstfinansierede. . . . . . . . . . . . . . . . institutioner 028 Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Sd-løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 Sdløn - nordvand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 Diverse afregninger nordvand. . . . . . . . . . . . . . 037 Støttekrævende børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 Psykiatri- og handicapafdelingen - pleje/aflastning 040 Merværdiafgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.822.49311.715.724 1.477.5571.903.809 21.607.718-

4.374.206 19.568.554928.868 1.903.80921.607.718

62.448.2877.852.830548.689-

29.749.003-

11.638.814 14.696.92163.845 6.682.643 471.356 69.8763.458.895-

18.110.18914.696.92163.790

556.682.6431.1443.458.895

308

470.212 69.876-

9 Passiver

09 Finansiel status Regnskabsår 2011

Primosaldo 047 Udlæg for amtskommunen vedr.. . . . . . . . . . . . sygesikring 051 Afregning af dagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 Administrative afskrivninger. . . . . . . . . . . . . . . . 053 Afregning af boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 Fejlkonto-datafangst m. posteringer tmf - vand 061 Skattevæsenets mellemregningskonto. . . . . . . . 062 Socialvæsenets mellemregningskonto. . . . . . . . 063 Mellemregning vedr. underholdsbidrag. . . . . . . . 065 Mellemregning vedr. børnetilskud. . . . . . . . . . . . 066 Mellemregning vedr. børnefamilieydelse. . . . . . 068 Mellemregningskonto vedr.. . . . . . . . . . . . . . . . . bistandsydelser 069 Mellemværende med fsb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 Almene ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 Giromellemregning vedr. remittering. . . . . . . . . . 079 Mellemregning vedr. giro-. . . . . . . . . . . . . . . . . . indbetalinger (kassererkt.) 082 Mellemregning vedr. bsplus. . . . . . . . . . . . . . . . 084 Gladsaxe kommunes feriefond. . . . . . . . . . . . . . 085 Poster til hurtig udligning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Byplanafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevægelser

Ultimosaldo

92.332-

92.332-

334.733 9.450 2.426.907

1.820.584 9.450902.136

2.155.317

16.455.46450.021.023 834.720 183.4291.078.623-

3.381.044 240.752 205.487 250.761150.997532.904-

13.074.42150.261.775 1.040.207 434.190150.9971.611.526-

2.852.597 24.319.39753.453.498717.671-

4.480.272 9.421.99917.844.092 713.471

7.332.869 33.741.39635.609.4064.200-

5.596.6978.41020.946.305 4.653

5.596.697 8.410 22.055.486-

61 Selvejende institutioner med. . . . . . . . . . . . . . . . . . . overenskomst 025 Selvejende institutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 A/c-driftstilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 Mellemværende med selvejende institutioner. . .

3.213.180-

9.155.091-

12.368.271-

2.955.116258.063-

8.327.193258.063 1.085.961-

11.282.310-

55 Langfristet gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

953.718.257-

151.090.448-

1.104.808.705-

3.329.043

1.109.1814.653

1.085.961-

63 Selvejende institutioner med. . . . . . . . . . . . . . . . . . . overenskomst 021 Børneinstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.655.976-

343.056

5.312.920-

4.735.742920.233-

327.104 15.951

4.408.638904.282-

64 Stat og hypotekbank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Nybrogård - plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.49437.494-

33.598 33.598

3.8963.896-

65 Andre kommuner og regioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Lån fra regioner som følge af. . . . . . . . . . . . . . . delingsaftalen

13.443.64813.443.648-

891.593 891.593

12.552.05512.552.055-

68 Realkredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Nybrogård - plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.776.32614.097-

95.623 4.582

3.680.7039.515-

70 Kommunekredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

306.526.981-

143.709.552-

450.236.534-

71 Pengeinstitutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.248.896-

12.248.896 560.000-

75 Anden langfristet gæld med inden-. . . . . . . . . . . . . . landsk kreditor 030 Landsbyggefonden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

560.000-

560.000-

560.000-

77 Langfristet gæld vedrørende ældre-. . . . . . . . . . . . . boliger 021 Almene ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

612.028.935-

20.433.661-

632.462.596-

612.028.935-

20.433.661-

632.462.596-

72 Hensatte forpligtelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.543.232.363-

284.683.911-

1.827.916.275-

90 Hensatte forpligtelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Ikke-forsikringsdækkede tjeneste-. . . . . . . . . . . mandspensioner

1.543.232.3631.543.232.363-

284.683.911284.683.911-

1.827.916.2751.827.916.275-

75 Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.612.926.411-

524.912.767

2.088.013.645-

91 Modpost for takstfinansierede. . . . . . . . . . . . . . . . . . aktiver

29.182.134-

14.964.094-

44.146.227-

92 Modpost for selvejende institutio-. . . . . . . . . . . . . . . ners aktiver

156.905.888-

4.950.121

151.955.767-

309

9 Passiver

09 Finansiel status Regnskabsår 2011

93 Modpost for skattefinansierede. . . . . . . . . . . . . . . . . aktiver

Primosaldo

Bevægelser

Ultimosaldo

3.454.557.132-

72.376.841-

3.526.933.974-

383.134383.134-

383.134383.134-

94 Reserve for opskrivninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Skattefinansierede aktiver. . . . . . . . . . . . . . . . .

739.565-

95 Modpost for donationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Balancekonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8. . . . . . . . . . 023 Balancekonto iøvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 Afskrivninger af restancer/tilgode-. . . . . . . . . . . havender 075 Værdireguleringer f.eks. ejendomsvær. . . . . . . . di,udstykninger og kursreguleringer

1.027.718.743 1.152.985.839 128.116.232-

2.849.137

310

739.565-

608.426.279 50.254.978 82.699.159 9.158.126

1.636.145.022 1.203.240.817 45.417.0739.158.126

466.314.016

469.163.153

Oversigter

311

312

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

313

Tværgående artsoversigt Hele kroner Udgifter

1 Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lønpuljer, engangsvederlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Dagpenge- og barselsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Løn vedr. fleksordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Lønrefusion og akut-indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Arbejdsskadeforsikring (ikke lønudgifter). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Varekøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Brændsel og drivmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Køb af jord og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Øvrige varekøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tjenesteydelser m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Tjenesteydelser uden moms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Entreprenør- og håndværkerydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Betalinger til staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Betalinger til kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Betalinger til regioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Tilskud og overførsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Tjenestemandspensioner m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Overførsler til personer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Finansudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Renteudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kurstab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Afdrag på lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kommunaludlignings tilsvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Finansforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Egne huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Salg af produkter og ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Betalinger fra staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Betalinger fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Betalinger fra regioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Øvrige indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Finansindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Refusionsindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Renteindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Låneoptagelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Generelle tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Statstilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Finansforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314

Indtægter

2.231.265.652 1.591.137 2.230.180.531 40.179.407 43.304.74842.653.502 59.362.65719.328.480 322.839.780 46.908.908 115.545.439 10.403.000 3.332.359 146.650.075 1.812.554.474 431.564.795 337.259.108 182.716.589 258.959.541 198.036.277 404.018.164 1.233.010.731 82.556.645 1.083.437.459 67.016.627 1.394.181.346 32.894.662 21.90545.668.452 158.664.000 1.156.976.137 1.599.339.54359.135.716369.381.901428.474.276498.950.1445.369.139238.028.3685.394.512.4391.847.978.78724.654.941209.034.151482.023.0002.824.654.0196.167.5416.993.851.982

6.993.851.982-

Personaleoversigt

315

Personaleoversigt 2011 Udvalgsområde Økonomiudvalget forbrug ADMINISTRATIV ORGANISATION Ejendomme m.v. 3.64 Højgård/Søgård

1,0

Administrationsbygninger 6.50 Administrationsbygninger GKR Administrativ organisation 6.51 Sekretariat og forvaltninger

190,2

By- og miljøforvaltningen

77,5

Børne- og kulturforvaltningen

78,9

Social- og sundhedsforvaltningen

176,7

Center for Økonomi Serviceafdelingen Kellersvej

55,3 17,9

Center for Service heraf elever 12,9

161,9

Økonomiudvalget i alt

759,4

316

Trafik- og Teknikudvalget forbrug DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER Parker og legeplader 0.20 Parker og legepladser Vejvæsen

49,6

2.01

34,3

Øvrige fælles funktioner

Trafik og Teknikudvalget i alt

83,9

Miljøudvalget, ramme 1 MILJØ Miljø 0.89

Aktivitetshus

2,0

Miljøudvalget, ramm 1 i alt

2,0

Miljøudvalget, ramme 2 RENOVATION Renovation 1.65 Renovation

6,9

FJERNVARMEFORSYNING Fjernvarme 1.03 Varmeforsyning

7,5

Miljøudvalget ramme 2, i alt

14,4

317

Børne- og Undervisningsudvalget forbrug SKOLER Folkeskole og SFO 3.01 Folkeskoler 3.08 Kommunale Specialskoler 3.05 Skolefritidsordninger 3.02 Pædagogisk Central

741,1 36,6 221,0 7,7

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning 3.04 Skolepsykolog

42,5

Ungdomsskoler og efterskoler Ungdomsskoler 3.76 Ungdomsskolevirksomhed

33,5

DAGINSTITUTIONER Fællesudgifter 5.10 Fælles formål Dagpleje 5.11 Dagpleje Institutioner for 0-6 årige 5.13 Børnehaver 5.14 Integrerede institutioner

83,8 901,6

Klubber 5.16

128,1

41,8 78,4

Klubber

BØRN/UNGE og BØRNEFAMILIER Sundhedspleje 4.89 Kommunal sundhedstjeneste Tandpleje 4.85 Kommunal tandpleje

22,5 38,5

Børn og unge med særlige behov 5.21 Forebyggende foranstaltninger 5,23 døgninstitutioner

44,8 16,5

TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTTIONER Takstfinansierede institutioner 3.08 5.15 5.17 5.20 5.23

Kommunale Specialskoler Fritidshjem Særlige dagtilbud Døgnpleje døgninstitutioner

105,4 13,5 6,6 31,3 65,4

Børne- og Undervisningsudvalget, i alt

2.660,6

318

Kultur-,Fritids- og Idrætsudvalget forbrug KULTUR Biblioteker 3.50 Folkebilioteker Gladsaxe Bio 3.61 Biografer Borgernes hus 3.64 Andre kulturelle opgaver Musikskole 3.63 Gladsaxe Musikskole

82,5 6,9 5,5 28,7

IDRÆT Bagsværd Stadion 0.31 Bagsværd Stadion Gladsaxe Sportscenter 0.31 Gladsaxe Sportscenter Idræt i øvrigt 0.31

6,5 37,8

Bagsværd svømmehal

11,5

FOLKEOPLYSNING Folkeoplysning 3.73 3.74

Ferieaktiviteter Lokaletilskud

3,0 3,6

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, i alt

186,0

319

Seniorudvalget Sundhedsområdet ØVRIGE SOCIALE FORMÅL 5.99 Øvrige sociale formål

5,9

TILBUD TIL ÆLDRE 04.62 Genoptræning

66,8

Integr. plejeord. og inst. for ældre 5.32 Fællesudgifter 5.32 Institutioner for ældre 5.33 Dagcentre Visitation 5,33 5,33 Forebyggende indsats

179,4 904,7 44,6 9,8 10,3

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Hjælpemidler 5.40 Hjælpemidler

5,6

Seniorudvalget i alt

1227,1

320

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget forbrug TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Voksne med særlige behov 4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 4,88 Sundhedsfremme og Forebyggelse 4.90 Andre sundhedsudgifter 5.33 Forebyggende indsats for ældre 5.45 Behandling af stofmisbrugere 5.53 Støtte og kontaktpersonordning 5.59 Aktivitets- og samværstilbud 5,99 Øvrige sociale formål Takstfinansierede institutioner 3.17 Specialpædagogisk bistand 5.42 Botilbud 5.50 Botilbud Aktivitets- og samværstilbud 5.59

1,1 29,0 292,3 44,6

Forebyggelses- Sundheds og Handicapudvalget, i alt

476,9

1,0 13,2 3,0 54,2 16,7 2,6 12,6 6,6

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 6.51

Sekretariat og forvaltninger

12,0

YDELSER MV. TIL IKKE-PENSIONISTER Orlovsydelser 5,90 Beskæftigelsesindsats 5.95 Jobtræning 5.97 Seniorjobs

7,9 93,9 5,2

TILBUD TIL ERHVERVSAKTIVE Aktivering 5.98 Beskæftigelsesordninger 5.99 Øvrige sociale formål Takstfinansierede institutioner 5.99 Øvrige sociale formål

82,3 13,1 36,0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt

250,4

Udvalgene i alt

5.660,7

Af det samlede forbrug udgør ansatte under det rummelige arbejdsmarked, som omfatter flexjob, seniorjob , skånejob og servicejob, i alt 113,1 fuldtidsstillinger.

321

322

Garanti- og eventualforpligtelser

323

GARANTIFORPLIGTELSER, EVENTUALFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER Lånets oprindelige Lånets restgæld Kommunens størelse 31.12.2011 garanti 31.12.2011 Byggelån ydet af staten Lov nr. 235 af 30.4.1946 m. fl. Lov nr. 298 af 30.6.1941 m. fl.

35.570.300 1.671.500

3.380.378 8.012

150.935 2.671

Realkredit Danmark 13 a Bagsværd 93 a Bagsværd 1 i Buddinge 14 b Buddinge 17 bæ Buddinge 31 a Buddinge 1 gr Gladsaxe 6 c Gladsaxe 9 ey Gladsaxe 10 fb Gladsaxe 13 d Gladsaxe 13 d Gladsaxe 13 d Gladsaxe 2 t Mørkhøj 2 bz Mørkhøj

10.705.200 40.724.800 4.681.500 131.995.300 89.900 66.898.000 1.317.700 1.051.200 51.788.300 840.600 35.660.000 254.100 2.945.000 1.371.000 14.242.600

10.430.732 49.422.088 540.770 8.673.425 60.153 60.581.051 179.934 870.501 13.581.289 114.785 10.045.433 83.716 2.712.120 1.120.455 14.315.150

3.034.190 9.266.642 101.665 982.643 60.153 17.308.006 23.931 280.998 3.191.603 15.266 1.888.541 15.739 2.712.120 296.921 4.513.567

Nykredit Lov nr. 245 af 8.6.1967

840.789.553

Byggeriets realkreditfond Lov nr. 356 af 27.12.1958

471.891.626

Diverse banker og sparekasser Lån til boligindskud Nybro-Furå Kano- og Kajakklub Garantier i alt

Heraf regaranti hos staten

263.978.237

222.160.713

383.328.300

153.593.345

83.641.484

1.276.614

1.098.521

1.098.521

1.230.000

742.780

1.230.000

1.716.994.793

561.289.593

463.745.694

Centralkommunernes Transmissionsselskab-CTR: p g p g udgør: I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,5 %, d.v.s.

305.802.197

g 717.611.269 25.116.394

Vestforbrændningen I/S Kommunerne hæfter solidarisk, som pr. 31.12.2011 i følge interessentskabsregnskabet udgør: I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,28 % d.v.s.

1.527.097.613 111.227.700

Vestforbrændingen I/S - AV Miljø Kommunerne hæfter solidarisk, som pr. 31.12.2011 i følge interessentskabsregnskabet udgør: I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 7,335 % d.v.s.

69.183.131 5.074.498

HMN Naturgas I/S Kommunerne hæfter solidarisk, som pr. 31.12.2010 i følge interessentskabsregnskabet udgør: I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 3,78 % d.v.s.

3.792.039.238 143.232.906

Lynettefællesskabet (KBH & Gladsaxe) Kommunerne hæfter solidarisk for Lynetteselskabet forpligtigelser som pr. 31.12.2011 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 11,8 % d.v.s. samt et 100 % garanteret lån:

324

153.033.299 18.051.808 8.433.772

GARANTIFORPLIGTELSER, EVENTUALFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER Mølleåværket Kommunerne hæfter solidarisk for Mølleåværket forpligtigelser som pr. 31.12.2011 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter Gladsaxe Kommune for 33,43 % d.v.s Trafikselskabet Movia Kommunerne hæfter solidarisk for trafikselskabets forpligtigelser, som pr. 31.12.2011, udgør Det indbyrdes forhold interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 1,75 % Afviklingsinteressentskabet af 01.12.2009 (Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S) Kommunerne hæfter solidarisk for Afviklingsinteressentskabets forpligtigelser, som pr. 31.12.2011, udgør Det indbyrdes forhold interessenterne imellem hæfter Gladsaxe Kommune for 4,71 %

98.000.000 32.761.400

480.000.000 8.400.000

6.900.971 324.751

Gladsaxe Spildevand A/S Kommunen hæfter solidarisk for selskabets forpligtigelser, som pr. 31.12.2011, udgør Gladsaxe Kommune hæfter for 100,00 %

14.460.682 14.460.682

Gladsaxe Vand A/S Kommunen hæfter solidarisk for selskabets forpligtigelser, som pr. 31.12.2011, udgør Gladsaxe Kommune hæfter for 100,00 %

9.640.455 9.640.455

Solidarisk hæftelse i alt

6.867.966.658

Forpligtelser vedrørende aftaler om operationel leasing Den samlede forpligtelse vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing UU Nord Gladsaxe Kommune er medejer af selskabet, hvis egenkapital er negativ. Værdien af ejerande optages i regnskabet til 0 kr. Der er på nuværende tidspunkt en verserende tvist med Forsyningssekretariatet om vejbidrag, som kan betyde, at kommunen skal betale en regulering for årene 2007-2011.

Eventualrettigheder mv. Gladsaxe Kommune havde pr. 31. december 2011 sikkerhed i følgende: Pantebreve nom. 36,4 mio. kroner i ejendomme, der ejes af den selvejende institution Center for Døve.

325

4.077.588

326

Gladsaxe Kommune Regnskabsafdelingen Rådhuset Rådhus Allé 2860 Søborg gladsaxe.dk

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers