GETA KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Behandlad i kommunstyrelsen 8.6.2016, i kommunfullmäktige 16.6.2016

Geta kommun bokslut 2015

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................................................................... 2 1. KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE ............................................................................................ 4 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ................................................................................................................... 5 2.1. RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT ................................................................................................ 5 2.2. KOMMUNENS ORGANISATION ............................................................................................................ 7 2.3 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN ............................................................... 9 3. BUDGETDELENS UTFALL......................................................................................................................... 11 3.1 INVESTERINGSDELENS UTFALL ........................................................................................................ 15 3.2 KOMMUNLEDNING ................................................................................................................................ 16 3.3 SOCIALNÄMNDEN.................................................................................................................................. 19 3.3.1 ALLMÄN SOIAL VERKSAMHET .................................................................................................. 19 3.1.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG ........................................................................................ 28 3.4 SKOLNÄMNDEN...................................................................................................................................... 32 3.4.1 UNDERVISNINGSVERKSAMHET ................................................................................................ 33 3.4.2 BARNOMSORG.............................................................................................................................. 43 3.5 BIBLIOTEKS- OCH KULTURVERKSAMHET ...................................................................................... 46 3.6 BYGGNADSNÄMNDEN .......................................................................................................................... 49 3.7 KOMMUNALTEKNIK .............................................................................................................................. 53 3.8 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN ............................................................................................... 57 3.9 LANTBRUKSNÄMNDEN ........................................................................................................................ 60 4. BOKSLUT ....................................................................................................................................................... 63 4.1 RESULTATRÄKNING .............................................................................................................................. 63 4.2 FINANSIERINGSANALYS ...................................................................................................................... 64 4.3. BALANSRÄKNING ................................................................................................................................. 65 4.4 NOTER TILL BOKSLUTET...................................................................................................................... 67 4.6 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER ......................................................................................... 73 4.7 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT ............................................... 74 4.8 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN ..................................................... 75 2

Geta kommun bokslut 2015

4.9 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT ...................................................................................... 76 4.10 REVISORSANTECKNING ..................................................................................................................... 76

REVISIONSBERÄTTELSE bilaga

3

Geta kommun bokslut 2015

1. KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE Kommunstyrelsen i Geta avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2015. Befolkning Getas befolkning var 31.12.2015 500 personer. Detta innebär en ökning av befolkningen med sex personer eller 1,2 procent i jämförelse med 31.12.2014. Över en tioårsperiod har kommunens befolkning ökat med 22 personer. Ingen stark befolkningstillväxt är att vänta under de närmaste åren. Målsättningen är att bibehålla ett stabilt befolkningsunderlag. Paradoxalt nog utgör de enskilt främsta framgångsfaktorerna också de främsta riskfaktorerna. Geta kommun kommer att få kraftigt minskade landskapsandelar den dag då kommunens befolkning överskrider gränsen för nuvarande bosättningsstrukturgrupp. Grovt räknat minskar landskapsandelarna med 200 000-250 000 euro vid 507 invånare. Däremot har landskapsregeringen aviserat att ett nytt landskapsandelssystem är att vänta och de preliminära uppgifterna gör gällande att det nya systemet blir i kraft innan Geta blir av med landskapsandelar enligt nuvarande system. Bokslutet Geta bokslut uppvisar ett resultat om – 106 848 euro. Skatteintäkterna blev cirka 83 000 euro högre än beräknat (1 165 295 euro) och är något högre i jämförelse med bokslut 2014. Totalt erhöll kommunen 1 815 184 euro i landskapsandelar, cirka 7 000 euro högre än budgeterat. På grund av att budgeteringen inte medgett oväntade utgifter har ett flertal ärenden gällande tilläggsmedel behandlats under året. Cirka 215 000 euro beviljades av fullmäktige i tilläggsmedel, huvudsakligen för extra utgifter inom äldreomsorgens institutionsvård. Trots beviljade tilläggsmedel överskrider budgeten med 49 172 euro eller 1,7 % medan investeringarna underskrider budgeten med 59 698 euro eller 28,4 %. Underskottet kan härledas till främst stor personalomsättning och flytt av kansliet. Händelser under året Under året ändrades tjänsten ekonomisekreterare på 60 procent till ekonom om 100 procent då behoven inom bokföring och ekonomisk uppföljning kräver utökade resurser. Under andra delen av år 2015 var kommundirektörstjänsten vakant. Syftet var att utreda en förvaltningsreform för att effektivsera kommunens beslutsfattande och fatta beslut om framtida resursbehov. Tjänsten lediganslogs i december. Beslut om reformen bordlades så att det nytillträdda fullmäktige skulle få möjlighet att ta slutlig ställning i frågan år 2016. Under året deltog kommunen i en samarbetsutredning som utfördes gemensamt för Finström, Saltvik och Geta. Geta den 24 maj 2016 Gustav Blomberg

4

Geta kommun bokslut 2015

2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2.1. RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgifterna för driften). Verksamhetsbidraget för år 2015 uppgår till -2 905 117 euro. Detta är en ökning av nettoutgifterna med 11,5 procent i jämförelse med 2014 års bokslut. I jämförelsen ska beaktas att en grundlig genomgång av bokföringen skett under år 2015 och till vissa delar är en jämförelse med tidigare års resultat missvisande på grund av bokföringstekniska skäl. Därtill har under många år kommunens utgifter hållits på en låg nivå vilket inneburit att ökade behov inte mötts fullt ut. Kommunen är i ett skede då åsidosatta åtgärder bör vidtas i en allt större utsträckning. Konstateras även att vissa kostnader har definierats som investeringsutgifter trots att de borde planerats så som underhållskostnader i budgetskedet. Intäkterna har flutit in över budget. Försäljningsintäkterna underskred budgeterade medel men avgiftsintäkterna överskred förväntat utfall med cirka 36 000 euro. Personalkostnaderna blev cirka 84 000 euro högre än slutlig budget. Personalkostnader utgör nästan exakt 50 procent av kommunens verksamhetsbidrag. Kommunfullmäktige har under året beviljat tilläggsmedel för bland annat vård vid De Gamlas Hem (Oasen). De utökade kostnaderna kunde inte justeras med minskade utgifter inom andra områden eller utökade intäkter i samma utsträckning, varför det ursprungliga budgeterade överskottet om 53 250 blev ett minusresultat. Efter nettoutgifterna kommer kommunernas skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Skatteinkomsterna utvecklades något bättre än budgeterat och det slutliga utfallet var 1 165 259 euro mot budgeterade 1 081 882 euro. Den positiva utvecklingen syns i samtliga skatteslag. Landskapsandelarna blev strax över budget, 1 815 184 euro mot 1 808 009 euro. Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som används för jämförelser kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Årsbidraget för år 2015 slutade på 69 447 euro. Räntekostnaderna var på samma nivå som år 2014, 6 877 euro. Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, det vill säga den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader lagts till. Kommunens underskott för år 2015 blev 106 848 euro.

5

Geta kommun bokslut 2015

I den kommunala ekonomi är målet inte maximal ekonomisk vinst med dock en tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget åt 2015 räckte inte till att täcka upp för kommunens investeringar om totalt 150 303 euro och det totala amorteringsbehovet om cirka 24 300 euro

6

Geta kommun bokslut 2015

2.2. KOMMUNENS ORGANISATION Vid utgången av verksamhetsåret bestod kommunens organ av följande ledamöter: Kommunfullmäktige Mandatperioden 2012-2015 Ordförande Vice ordförande

Dan-Johan Dahlblom Gun-Britt Lyngander (GL) Alfons Henriksson (GL) Marianne Häggblom (Lib) Anders J Jansson (GL) Ramona Jansson-Eker (GL) Ronald Källström (Lib) Helena Martinsson (GL) Jenny Stara (GL)

suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant

Linda Fellman (GL) Ulf Johansson (GL) Gunnel Henriksson (GL) Madeleine Mattfolk (Lib) Conny Sahlin (Lib) Nils-Olof Sundblom (Lib)

Kommunstyrelse Mandatperioden 2012-2015 Ordförande Vice ordförande

Ingvar Björling Kjell Berndtsson Camilla Andersson Gerd Bergman Gunnel Nordlund-White

ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare

Ole Österlund Diana Nurmi Yngve Österlund Tommy Ahonen Britt-Marie Henriksson

Kommunens nämnder Mandatperioden 2012-2015 Socialnämnden Ordförande Vice ordförande

Alfons Henriksson Marianne Asp-Gottberg Anders J Jansson Carina Saether Gunnel Nordlund-White Carl-Henrik Eriksson

ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare

Dan-Johan Dahlblom Ines Sundberg Ingvar Björling Helena Martinsson Linda Fellman Ronald Källström

Göran Gottberg Camilla Eklund Henrik Sundberg Pia Småros-Berndtsson Jenny Stara Dan-Johan Dahlblom

ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare

Conny Sahlin Helena Martinsson Ramona Jansson-Eker Anna Carlsson Kim Björling Andreas Engström

Skolnämnden Ordförande Vice ordförande

Kommunstyrelsens representant: Camilla Andersson 7

Geta kommun bokslut 2015

Byggnadsnämnden Ordförande Vice ordförande

Yngve Österlund Ingvar Björling Johanna Wendelin-Dahlblom Anna Carlsson Diana Nurmi

ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare

Camilla Eklund Kenny Bergman Andreas Engström Jenny Stara Kim Björling

Gemensamma räddningsnämnden Ordförande Medlem från Geta

Kristian Aller, Jomala Krister Berndtsson ersättare

Gun-Britt Lyngander

Gemensamma lantbruksnämnden Ordförande Medlem från Geta

Jan Salmén, Saltvik Inger Marie Sundblom ersättare

8

Ingolf Strand

Geta kommun bokslut 2015

2.3 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN Allmänt Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen. Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen. Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter. Ekonomi Budget- och skatteuppföljningar görs regelbundet i samband med kommunstyrelsens sammanträden, och uppföljningarna delges även kommunfullmäktige. Utgiftsverifikat granskas och godkänns sedan ett par år tillbaka alltid av två olika personer. Program för intern kontroll har delats ut till nya förtroendevalda i styrelse och fullmäktige, samt till nytillträdda förmän och budgetansvariga tjänstemän. Under år 2015 har fokus legat på att göra rättelser i bokföringen och få interna rutiner att fungera. Budget- och skatteuppföljning inför kommunstyrelsen har därmed till viss del varit bristfällig. En löpande avstämning har dock genomförts på tjänstemannanivå och i dialog med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut. Kommunledningen kan därutöver komma att formalisera och ta i bruk ytterligare rutiner för fullföljandet av den interna kontrollen. Den interna kontrollen hade under 2014 brustit vad gäller korrekt verifikathantering, tydlig och korrekt utförd bokföring, samt, på grund av ovanstående, korrekt budgetuppföljning. Problemen uppdagades i och med arbetet med bokslut 2014. För att åtgärda problemet har kommunen haft dialog om problematiken med kommunens revisor, hyrt in bokföringskonsult för att åtgärda akut kompetensbrist samt justerat tjänsten som ekonomisekreterare om 60 procent till ekonom om 100 procent vilken tillsattes i april 2015. Arbetet med att reda ut bokföringen har pågått hela 2015. Kommunens tillgångar och personal Kommunen har inte tagit i bruk något program för anläggningstillgångar. En översyn av arbetet med anläggningstillgångarna har skett under år 2015 och i samband med upprättandet av bokslutet. 9

Geta kommun bokslut 2015

Extern personal har anlitats för att granska hanteringen av anläggningstillgångarna. Målsättningen är att ta i bruk relevant programvara. Kommunens storlek gör att det inte finns någon överlappning av tjänster. Det finns därmed en sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro. Det är av vikt att det finns uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för kommunens anställa och att rutiner är nedskrivna för att motverka längre avbrott när ny eller tillfällig personal introduceras till arbetet.

10

Geta kommun bokslut 2015

3. BUDGETDELENS UTFALL Resultaträkningen

INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter INTÄKTER Totalt KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader KOSTNADER Totalt VERKSAMHETSBIDRAG Totalt SKATTEINKOMSTER Kommunal inkomstskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatt Källskatt SKATTEINKOMSTER Totalt LANDSKAPSANDELAR Allmän landskapsandel Kompensation för skatteavdrag Landskapsandel för social- och hälsovård Landskapsandel för undervisning och kultur Finansieringsunderstöd Kompensation för kapitalinkomstskatter Övriga landskapsandelar LANDSKAPSANDELAR Totalt FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt ÅRSBIDRAG AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt EXTRAORDINÄRA POSTER RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt

BOKSLUT 2014 102 134 125 651

BUDGET 2015 URSP 101 817 106 255

BUDGET 2015 SLUTG 101 817 106 255

BOKSLUT 2015 95 319 142 941

108 985 336 771

118 532 326 604

118 532 326 604

132 849 372 669

-1 343 730 -1 197 004 -219 421 -180 565 -1 407 -2 942 127 -2 605 356

-1 370 321 -1 180 006 -226 153 -187 457 -3 341 -2 967 278 -2 640 674

-1 391 319 -1 369 280 -231 153 -187 457 -3 341 -3 182 549 -2 855 945

-1 474 928 -1 373 079 -234 539 -180 363 -14 877 -3 277 786 -2 905 117

1 004 281 92 033 4 582 11 307 1 112 203

987 535 80 159 2 511 11 677 1 081 882

987 535 80 159 2 511 11 677 1 081 882

1 046 397 95 100 10 106 13 656 1 165 259

197 731 14 175 762 371 468 316 375 226 24 354 -69 830 1 772 344

203 526 13 825 757 743 469 124 399 616 30 250 -66 075 1 808 009

203 526 13 825 757 743 469 124 399 616 30 250 -66 075 1 808 009

203 526 20 495 757 743 469 124 399 509 30 862 -66 075 1 815 184

73 5 436 -6 804 -1 065 -2 360 276 830

1 224 1 107 -7 720 -1 874 -7 263 241 954

1 224 1 107 -7 720 -1 874 -7 263 26 683

18 1 003 -6 877 -23 -5 879 69 447

-136 068 0 -136 068 -400 140 362

-150 876 -37 828 -188 704 0 53 250

-150 876 -37 828 -188 704 0 -162 021

-146 295 -30 000 -176 295 0 -106 848

11

Geta kommun bokslut 2015

Intäkter

Kostnader

12

Geta kommun bokslut 2015

Skattenivåer

Inkomstskatteuttaget var för 2015 17,50%. Fastighetsskatterna var: 0,50% allmän fastighetsskatteprocentsats 0,00% för byggnader som används för stadigvarande boende 0,90% för övriga bostadsbyggnader 0,00% för allmännyttiga samfund

13

Geta kommun bokslut 2015

Verksamhetens finansiering och de externa verksamhetskostnadernas fördelning

14

Geta kommun bokslut 2015

3.1 INVESTERINGSDELENS UTFALL

Plats

PROJEKTtyp

PROJEKT

BUDGET 2015 URSP Euro

BUDGET 2015 SLUTG Euro

BOKSLUT 2015

Diff.

Euro

Netto

-15 000

-15 000

-14 762

238

KOSTNADER Hemgården

Byggnader

Uteplatser till lägenheter

Hemgården

Inventarier

Köksrenovering-luckbyte & kyl o frys

-8 000

-8 000

-7 856

144

Hemgården

Byggnader

Lägenhetsrenovering

-35 000

-35 000

-21 532

13 468

Dagis

Byggnader

Plattläggning mm

-10 000

-10 000

-8 685

1 315

Dagis

Byggnader

Ventilationsanläggning

-15 000

-10 000

-9 592

408

Dagis

Inventarier

Industridiskmaskin, köksrenovering

-23 000

-23 000

-20 242

2 758

Dagis

Inventarier

Nya gungställningar

-5 000

-5 000

-6 025

-1 025

Dagis

Inventarier

Brandalarmanläggning

-30 000

-2 000

-2 000

0

Skolan

Inventarier

Köksinventarier

-5 000

-5 000

-5 217

-217

Skolan

Byggnader

Ommålning

-15 000

-5 000

-1 826

3 174

Skolan

Byggnader

Värmeanläggning

-40 000

-10 000

0

10 000

Allmänna områden

Anläggningar

Allmäna åtgärder

-20 000

-20 000

-8 181

11 819

Allmänna områden

Anläggningar

Bostadsplanering Vestergeta

-5 000

-5 000

0

5 000

Övrigt

Inventarier

Gräsklippare fastighetsskötsel

-7 000

-7 000

-6 142

858

Övrigt

Anläggningar

Vägförbättringar (Snäckö/Ramsdal)

-30 000

-30 000

-20 701

9 299

Övrigt

Byggnader

Brandstation - projektering

-20 000

-5 000

-5 603

-603

V/A

Anläggningar

Utbyggnad vatten o avlopp

-15 000

-15 000

-11 938

3 062

-298 000

-210 000

-150 302

59 698

0

0

72 589

72 589

-298 000

-210 000

-77 713

SUMMA UTGIFTER INKOMSTER Containerkansli

Byggnader

Försäljning containerkansli

UTFALL NETTO

15

132 287

Geta kommun bokslut 2015

3.2 KOMMUNLEDNING C110 Kommunledning INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER INTÄKTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

5 630 -226 647 -221 017 -7 497

6 749 -228 577 -221 828 -5 828

6 749 -249 575 -242 826 -5 828

3 294 -259 054 -255 760 -4 611

49 % 104 % 105 % 79 %

153 012 -10 868 142 144 -86 370

179 972 -40 268 139 704 -87 952

179 972 -40 268 139 704 -108 950

198 244 -32 151 166 093 -94 278

110 % 80 % 119 % 87 %

-174

-178

-220

-189

Verksamhetsområde Uppgiftsområdet kommunledning omfattar resultatenheterna val, revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunkansli, beskattning, övrig allmän förvaltning, näringslivsprojekt, personalpolitiska åtgärder, samhällsplanering samt ungdoms- och fritidsverksamheten. Ekonomi Kommunledningens bokslut uppvisar för 2015 ett verksamhetsbidrag om -255 760€, vilket överskrider budget med 13 000€, vilket till största del beror på merkostnader i samband med flytt till nytt kommunkansli. Personalkostnaderna har ökat mot fjolåret bland annat på grund av utökning av ekonomtjänsten från 60% till 100%. Kommunen beslutade att efterskänka Geta Ungdomsförening ett förmedlat lån, men det har inte vunnit laga kraft. Besvär väcktes och ärendet är fortfarande inte avklarat. Kommunen erlägger en kostnad till Sunds kommun enligt samarbetsavtalet för löneräkning och löneadministration, kostnaden för året var 13 000 €, cirka 800 € mer än året innan. Verksamhetsmål Målsättningen under år 2015 var att analysera kommunens organisation; bevaka och planera inför större förändringar hos samarbetskommunerna; upprätthålla dialog gentemot lanskapet vad gäller infrastruktur och lagstiftning samt öka kommunens attraktivitet genom kostnadseffektiva lösningar. Måluppfyllelse Konstateras kan att under hösten 2015 togs förslag fram på en ny förvaltningsstruktur. Behandlingen av denna fortsatte ännu in på det nya året 2016. Geta deltog i samarbetsutredning som genomfördes tillsammans med kommunerna Finström och Sund. Som utredare fungerade Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Projektets huvudsyfte var att ta fram underlag för att landskapsregeringen på kommunernas begäran kan tillsätta en kommunindelningsutredare. Fullmäktige i Geta beslutade att det nytillträdda fullmäktige år 2016 skulle fatta slutligt beslut med anledning av slutrapporten. Under året skedde flera kontakter med landskapsregeringen om Dånö-

16

Geta kommun bokslut 2015

bro. Kommunen har konsekvent fört fram att ansvaret för de reparationer som krävs är landskapet. Frågan är ännu inte slutbehandlad. Investeringar Inför år 2015 hade inte medel för investeringar för kommunledningen reserverats och inga behov uppstod under året. Kommunkansliet Kommunkansliets totala bemanning har fram till mars 2015 formellt omfattat 2,3 heltidstjänster fördelade på tre tjänsteinnehavare; kommundirektör (100 %), ekonomisekreterare (60 %) och byråsekreterare (70 %). I mars 2015 ombildades tjänsten ekonomisekreterare om 60 procent till ekonom om 100 procent. Kommundirektörn avslutade sin tjänstgöring i augusti, och tjänsten lämnades vakant resten av året. Under perioden har kommunstyrelsens ordförande lett verksamheten med stöd av extern konsult. Konsultens arbetstid har motsvarat 40 procent av heltid. Ungdoms- och fritidsverksamheten Området omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt ungdomsarbete, och har tidigare legat under biblioteks- och kulturnämnden. Sedan år 2012 är verksamheten under kommunledningen. Verksamhetsmålet har bestått i samarbete med befintliga föreningar i kommunen för ungdomarnas bästa. Bidrag har bland annat betalats till Ålands 4-H distrikt, Geta kulturförning och IFK hockey. Under året beslutades att principerna för beviljande av föreningsstöd ska ses över och att beviljande och utbetalning sker under samma budgetår. Kommunen har fortsatt stöda en deltidsanställning för Geta ungdomsförening i syfte att stödja fritidsaktiviteter på kvällstid för kommunens ungdomar. Övriga resultatenheter Under år 2015 hölls lagtings- och kommunalval. Revision Revisorer som utfört revisionen: Ordförande; Göran Gottberg, viceordförande; Gunnel Henriksson. Krister Rehn (Oy Audiator Ab).

17

Geta kommun bokslut 2015

Nyckeltal 2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sammanträden

7

7

6

7

5

5

Paragrafer

75

91

82

89

56

51

Sammanträden

14

11

12

12

10

12

Paragrafer

220

190

164

169

151

148

Tjänstemannabeslut

25

37

29

28

42

63

Personal

2,7

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunkansliet

18

Geta kommun bokslut 2015

3.3 SOCIALNÄMNDEN C300 Socialnämnden INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER INTÄKTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

137 982 -1 302 080 -1 164 098 -25 884

122 402 -1 303 077 -1 180 675 -25 172

122 402 -1 492 351 -1 369 949 -25 172

157 433 -1 565 317 -1 407 884 -25 430

129 % 105 % 103 % 101 %

30 987 -147 384 -116 397 -1 306 380

22 133 -147 853 -125 720 -1 331 568

22 133 -147 853 -125 720 -1 520 841

26 059 -166 089 -140 030 -1 573 344

118 % 112 % 111 % 103 %

-2629

-2690

-3072

-3147

Till socialnämndens ansvarsområden hör två verksamheter: allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg. För Socialnämndens två verksamhetsområden var verksamhetsbidraget -1 407 884 €. Budgeterade medel för året var -1 369 949 €. Verksamhetsbidraget var 243 786 € lägre än året innan då verksamhetsbidraget för Socialnämnden uppgick till € -1 164 098. Detta hänför sig främst till det utökade behovet av service till äldre och köpta tjänster inom äldreomsorgen (Oasen boende- och vårdcenter). 3.3.1 ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET

C310 Allmän social verksamhet INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt INTERNA POSTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

6 042 -593 816 -587 774

1 484 -639 839 -638 355

1 484 -648 613 -647 129

15 027 -611 493 -596 467

1013 % 94 % 92 %

-7 969 -7 969 -595 743

-9 374 -9 374 -647 729

-9 374 -9 374 -656 503

-10 326 -10 326 -606 793

110 % 110 % 92 %

-1199

-1309

-1326

-1214

Verksamhetsområde Allmän social verksamhet omfattar resultatenheterna Socialnämnden och socialkansliet, individoch familjeomsorg, handikappservice, specialomsorg, missbrukarvård och nykterhetsarbete, övrig socialvård samt sysselsättningsverksamhet.

19

Geta kommun bokslut 2015

Verksamhetsmål 

  

Det centrala målet är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård. Vid givandet av socialvård bör klientens egen åsikt beaktas och självbestämmanderätt respekteras i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter Att tillförsäkra god personalkompetens inom alla yrkesgrupper i den sociala förvaltningen genom fortbildning och professionell handledning. Att ta initiativ till mer samarbete med andra kommuner. Att anpassa den sociala servicen till ny lagstiftning.

Måluppfyllelse 













Tjänstemännen har under året arbetat aktivt med socialt arbete. Klientkontakterna har främst skett genom möten, hembesök samt nätverksmöten med samarbetspartners och klienter. Tjänstemän från socialkansliet har funnits på plats i Geta på onsdag förmiddag. Under året har besöken i Geta statistikförts och andelen spontana besök var väldigt få. Regelbunden handledning med handledare via videolänk. Expertgruppen i barnskyddsfrågor har konsulterats i flera ärenden. Tjänstemän har deltagit i metodkurs i barnskyddsarbete (signs-of-safety) samt courage in social work (konferens i Helsingfors, delvis finansierad av arbetsgivaren), studiebesök till Gustavsgård i Helsingfors samt ”vem vårdar vem”? (tvådagars kurs i Helsingfors). Personalen har ytterligare deltagit i kurser och föreläsningar som ordnats av samarbetspartners på hemmaplan. Barnskyddet har varit aktivt delaktiga i Rädda barnens barnskyddsprojekt under året och har tillsammans med övriga norråländska socialkanslier informerat och besökt barnskyddets viktigaste samarbetspartners i kommunen samt norra Åland. Under året har dataprogram för journalföring samt beslutsfattande köpts in för följande moduler; utkomststöd, barnskydd och handikappservice. I samband med införande av detta har personalen deltagit i utbildning. Att föra in klienter och skapa mallar för beslut, utredningar, planer etc. har varit tidskrävande. Under året har flera nya lagar inom det sociala verksamhetsområdet antagits i Finland, dock inte på Åland. Detta skapade en stor förvirring i vilka lagar som gällde under vilka tidsperioder. Informationen från landskapet har varit bristfällig. Geta kommun har handhaft barnskyddsjouren vid 2 tillfällen under året. Av de 101 samtal som togs emot av barnskyddsjouren (inkl. samtal som enbart gick till Tallbacken) berörde inget samtal barn i Geta. Barnatillsyningsmannen har fastställt flera faderskap och uppgjort flera avtal gällande underhåll, vårdnad och umgänge än under 2014 och 2013.

Socialnämnden och -kansliet

Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Till verksamhetsområdet hör också barnatillsyningsmannens uppgifter. 20

Geta kommun bokslut 2015

Verksamhetsmål 

Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Geta. Målsättningen är att även förbättra informationen om den sociala verksamheten och sociala förmåner.

Måluppfyllelse    

Personalen har liksom tidigare år fortsatt arbeta både mot Finströms och Geta kommun för att ge service till kommuninvånarna. Information om de sociala verksamheterna har getts per telefon, besök och per Geta kommuns hemsida. Barnatillsyningsmannen har fastställt fler faderskap och skrivit fler avtal inom familjerätten än tidigare år Antalet sammanträden för socialnämnden har varit på samma nivå som tidigare år

Ekonomi Kostnaderna för året var lägre än budgeterat, totalt cirka 50 000 €. För år 2015 budgeterades medel för närståendevård yngre om 20 000 € under uppgiftsområde Allmän social verksamhet. Under året beslöts att alla kostnader för närståendevård uppbärs på uppgiftsområde Hemservice och äldreomsorg, men budgetmedlen omallokerades ej. Socialnämnden erlägger en kostnad till Finströms kommun enligt samarbetsavtalet, kostnaden för året var 69 500 €, cirka 8 500 € mer än året innan. Nyckeltal Socialnämnden har sammanträtt sex gånger under året. 2015

2014

2013

Antal sammanträden

6

6

5

Paragrafer

78

56

52

Fastställda faderskap samt avtal inom familjerätten. 2015

2014

2013

Fastställda faderskap

3

1

2

Avtal om underhåll

6

3

2

Avtal om vårdnad och umgängesrätt

10

4

6

21

Geta kommun bokslut 2015

Individ- och familjeomsorg samt socialt arbete

Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialt arbete och barnskydd. Kostnaderna härrör placering i familjehem, stödpersonverksamhet, kostnader för fältarnas tjänster som köps av Mariehamns stad samt familjerådgivningstjänster som köps av Folkhälsan. Verksamhetsmål 





Att i enlighet med barnskyddslagen vidta åtgärder för tryggande av barns och ungas uppväxt genom förebyggande barnskyddsåtgärder samt öppenvård i överenskommelse med familjen. Placering med boende utanför hemmet är ibland en nödvändig åtgärd och som en följd av detta finns en skyldighet att ordna eftervård som ett stöd för ung person För att ge stöd till familjer i förebyggande syfte bör det fanns en möjlighet att anlita stödpersoner. Lagstadgad familjerådgivning ska erbjudas från Folkhälsans familjerådgivning. Kommunen deltar i bekostandet av fältarverksamheten enligt befolkningsantal. För akuta placeringar på Tallbacken fanns ett litet anslag. Ekonomisk beredskap för köp av juridisk experthjälp, familjearbete samt barnskyddsjour enligt lagstiftningen fanns i anslaget. Tyngdpunkten i socialt arbete och barnskyddsarbetet i Geta kommun skulle vara att arbeta förebyggande med olika former av öppenvård

Måluppfyllelse   





Folkhälsans familjerådgivningar har varit en viktig samarbetspartner inom barnskyddsarbetet och många familjer har hänvisats dit. Besöken har ökat. Tallbacken eller någon annan form av anstaltsvård för barn och ungdomar har inte anlitats under året. Den 31.3.2015 antogs ny lagstiftning gällande familjehemsvård. Den nya lagstiftningen ställer krav på utbildning och handledning för familjehemmen, ansvarsperson i kommunen för familjehemsvården, minimikostnader för kostnadsersättning och arvode etc. Därav har tjänstemännen utarbetat en ”Anvisningar inom familjevård för barnskyddet i Geta kommun” och nya uppdragsavtal har ingåtts med samtliga familjehem. Familjehemmen har erbjudits möjlighet att delta i utbildning och avtal om handledning håller på att upprättas. Samtliga familjehem inkl. de med avtal om eftervård har besökts av både barnets socialarbetare samt socialchefen som är ansvarig kontaktperson för familjehemsvården. Barnskyddet har under året inte haft möjlighet att arbeta förebyggande i någon större utsträckning beroende på att antal barnskyddsanmälningar har ökat. Tröskeln för att inleda utredning om barnskyddsbehov har varit låg vilket har lett till att många utredningar har genomförts. Påpekas bör dock att en stor del av anmälningarna har varit av allvarlig karaktär och behov av barnskyddets stödåtgärder har funnits i familjerna. Vårddygnen i familjehem är på samma nivå som tidigare men nya familjehem har tillkommit. I vårddygnen för familjehem räknas inte eftervård.

Ekonomi Kostnaderna för placering i familjehem har ökat till följd av ny lagstiftning med ökade kostnader för arvode, kostnadsersättning etc. samt till följd av nya familjehem. Kostnaderna för familjerådgivningen är högre än budget till följd av ökad nyttjandegrad. 22

Geta kommun bokslut 2015

Vissa av de inkomster som kan ses inom verksamhetsområdet härrör sig från medel som kommunen har rätt att handa för placerade barn. Delar av dessa medel ska återbetalas till de placerade barnen efter placeringens avslut vilket gör att medlen inte bör beaktas som en inkomst i sin helhet. Nyckeltal 2015

2014

2013

Antal besök

41

36

54

Kostnad €/besök

120,00

107,00

102,75

Vård i familjehem, vårddygn

703*

730

730

Stödåtgärder (antal familjer)

3**

2***

2***

Barnskyddsanmälningar

20

3

5

11

2

5

11

0

0

FH familjerådgivning

Barnskyddsanmälningar, antal barn Antal utredningar barnskyddsbehov

om

* Eftervård ingår ej i antal vårddygn ** Finströms kommun har sålt familjearbete till Geta kommun under året *** ekonomiskt stöd till barnfamiljer ingår

Handikappservice

Verksamhetsområde  De subjektiva rättigheterna är färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostaden, dagverksamhet samt personlig assistans. De anslagsbundna rättigheterna är rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost samt delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara de dagliga funktionerna.  Handikappservicens budget omfattas av kostnader för understöd till handikappade, byggtjänster, stöd för personliga assistenter och färdtjänst som är beviljad i enlighet med Lag om service och stöd p.g.a. handikapp. Största delen av kostnaden för understöd till handikappade består av ersättning för assistentlöner. Verksamhetsmål   

Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte. Att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner

23

Geta kommun bokslut 2015

Måluppfyllelse  

Färdtjänsten har utnyttjats i större omfattning än budgeterat. Antalet färdtjänsttagare har också ökat vilket påverkar utnyttjandet. Två klienter är beviljade personlig assistans per den 31.12.

Ekonomi Handikappservicen för år 2015 är omkring 10 700 € lägre än budgeterat. 2015

2014

2013

Kostnader €

38 406

37 152

26 549,29

Antal färdtjänsttagare

14

11

Handikappservice kostnader tot.

76 227,58

84 180,40

Handikappfärdtjänst,

50 896,39

Beviljade ändringsarbeten i bostad Kostnad €

0

Antal beviljad personlig assistent

2

2

Kostnad assistent €

24253,92

11 053

Antal beviljade redskap/maskiner

2

3

Kostnad redskap/maskiner Antal stödperson för handikappad

0

Specialomsorgen

Verksamhetsområde  

Resultatenheten omfattar specialomsorg och är i kommunen inrättad som en köptjänst/förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund k.f och De Utvecklingsstördas Väl r.f. Ålands Omsorgsförbunds verksamhet omfattar boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritidsverksamhet, omsorgsbyråverksamhet samt annan service såsom personliga assistenter.

Verksamhetsmål  

Att kunna bevilja efterfrågad service samt vid behov ge utökad service. Anslaget utgår från specialomsorgens uppskattning av behov av tjänster men det är socialnämnden som beviljar individuell service inom omsorgens verksamhet. 24

Geta kommun bokslut 2015



Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner

Måluppfyllelse Målsättningen att bevilja efterfrågad service har uppfyllts genom boendeservice, dagverksamhet, semester- och fritidsverksamhet, specialfritidshem och förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund samt lägerverksamhet för De Utvecklingsstördas Väl r.f. Ekonomi I relation till budgeterade medel har kostnaden för specialomsorg för kommunen år 2015 blivit lägre än budgeterade. Vårddygn inom De Utvecklingsstördas Väl r.f:s verksamhet har utnyttjats i lägre grad än förväntat och motsvarar en kostnad om cirka 1 200 € mot budgeterat 5 000 €. Specialomsorgen underskrider budget om 14 000 €. Nyckeltal för service från Ålands Omsorgsförbund

Daglig verksamhet, timmar

2015

2014

2013

1432,5

1 313,75

1 314,75

98

188

Specialfritidshem, dagar Boendeservice, dygn

365

365

365

Fritidsverksamhet, timmar

75,5

57,5

74,5

Förmedlingstjänst, dygn

365

365

365

Missbrukarvård och nykterhetsarbete

Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar öppenvård inom missbrukarvården, förebyggande nykterhetsarbete samt köp av vårddygn på behandlingshem. Verksamhetsmål 

Att ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkoholproblematik och deras anhöriga. Att bevilja vård på behandlingshem vid behov samt att ombesörja en god eftervård. Att utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar.

Måluppfyllelse  

Antalet besök på alkohol- och drogmottagningen har ökat drastiskt. Det ökade antalet besök tros bero på ett aktivare barnskyddsarbete. Behandlingshem har ej anlitats under året då det inte funnits behov av detta. Kommunen har inte varit med i årsavgiften för Pixnekliniken. 25

Geta kommun bokslut 2015



Målet med att utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar har under året inte kunnat verkställas på grund av arbetsbelastning inom socialkansliet.

Ekonomi Avgiften per besök hos alkohol- och drogmottagningen har minskat något jämfört med tidigare år. Den totala kostanden för Geta kommun har dock ökat med över 9000 euro i och med det stora antalet ökningar i besök, vilket även leder till att budgeten för år 2015 överskrids. Nyckeltal 2015

2014

2013

Alkohol- och drogmottagningen €

9 020,00

117,60

735,00

Antal klienter

3

1

3

Antal besök

85

1

5

Avgift/besök

110,00

117,60

143,00

Avgift/kommuninvånare

0

0

2,80

Kostnad

0

0

6 543,60

Vårddygn på behandlingshem Pixnekliniken

Övrig socialvård

Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Verksamhetsmål 

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där personens eller familjens inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med det förebyggande utkomststödet är därför att på ett mer flexibelt sätt och med en mindre engångshjälp förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Med hjälp av rådgivning till klienter i fråga om deras livssituation strävar man till att minimera behovet av utkomststöd under längre perioder.

Måluppfyllelse 

Antalet hushåll som beviljats utkomststöd har ökat och den totala kostnaden för utkomstödet har ökat.

26

Geta kommun bokslut 2015

 

Utgifter som tidigare beviljats med utkomststöd har avslagits och i vissa fall har de beviljats med förebyggande utkomststöd, därav kostnadsökningen på det förebyggande utkomststödet. Nya principer för utkomststöd och förebyggande utkomststöd har utarbetats under året (träder i kraft 2016). Målet har varit att bättre motsvara lagens mening med vad som ingår i de olika delarna av utkomststöd.

Ekonomi Kostnaden för utkomststödet har ökat jämfört med tidigare år. Nyckeltal 2015

2014

2013

Utkomststöd, totalkostnad €

38 997,03

31 205,33

23 638,64

Antal hushåll

18

16

9

Antal beslut

118

98

54

Föreb.utkomststöd, totalkostnad €

4 252,64

424,11

887,47

Antal hushåll

8

2

2

Antal beslut

16

3

7

Sysselsättningsstöd

Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar sysselsättningsarbete enligt socialvårdslagen § 27 d samt arbetsverksamhet för handikappade enligt socialvårdslagen § 27 e. Sysselsättningsstöd kan även ske i samarbete med AMS. Verksamhetsmål 

Att stödja handikappade och övriga som under lång tid har svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring till en meningsfull sysselsättning, främja och bevara funktionsförmågan hos dessa personer och hjälpa dem att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

Måluppfyllelse   

Ingen klient har under året varit beviljad sysselsättningsstöd av kommunen i samarbete med AMS. Totalt har fyra personer varit beviljade sysselsättning/arbetsverksamhet under året. Geta kommun har ingått avtal med Ålands fountainhouse/Pelaren r.f. under året 27

Geta kommun bokslut 2015

Ekonomi Kostnaderna för sysselsättning har varit högre än budgeterat då nya klienter har tillkommit under året. Kostnaden för Pelarens verksamhet var lägre än budgeterat till följd av lågt besöksantal från Geta. 3.1.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG

C320 Hemservice och äldreomsorg INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER INTÄKTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

131 939 -708 264 -576 325 -25 884

120 918 -663 238 -542 320 -25 172

120 918 -843 738 -722 820 -25 172

142 406 -953 823 -811 417 -25 430

118 % 113 % 112 % 101 %

30 987 -139 415 -108 428 -710 637

22 133 -138 479 -116 346 -683 838

22 133 -138 479 -116 346 -864 338

26 059 -155 763 -129 704 -966 551

118 % 112 % 111 % 112 %

-1430

-1381

-1746

-1933

Verksamhetsområde Hemgården omfattar idag omsorgsboende med nio rum samt närliggande pensionärslägenheter, sammanlagt 11, varav åtta är enrumslägenheter och tre tvårumslägenheter. En av tvårumslägenheterna är ombyggd till handikappbostad. Därtill finns ekonomibyggnad samt samlings- och serviceutrymmen. Ytterligare finns duschrum för sängliggande samt allrum. Fastigheten Hemgården hör till kommunstyrelsen. Till hemvårdsverksamheten hör hemservice och stödtjänster i form av bad-, städ-, och måltidsservice samt färdtjänst som kan beviljas enligt socialvårdslagen. För alla hemservicens klienter uppgörs individuella vård- och serviceplaner för att garantera att vård-och omsorgsinsatser upprättas utgående från klienternas egna önskemål och behov och med beaktande av de resurser kommunen kan erbjuda. Verksamhetsmål   

Att utgående från individuell behovsprövning erbjuda kommunens äldre och vårdbehövande omsorg och vård i den egna kommunen. Att fortsättningsvis ge kvalitativt god vård och omsorg dygnet runt till boende i Hemgården och att fortsättningsvis utveckla hemservicen och stödåtgärder för att garantera ett tryggt boende och ett gott omhändertagande. Att tillämpa Lag och Förordning om klientavgifter inom social-och hälsovård.

Måluppfyllelse 

Målsättningen att så många som möjligt ska kunna bo kvar i sitt eget hem eller inom Geta har tillämpats genom att erbjuda hemservice, stödtjänster och hjälp dygnet runt i Hemgårdens omsorgsboende samt pensionärslägenheter. 28

Geta kommun bokslut 2015

    

Geta kommun erbjuder i enlighet med behovsbedömning vård och omsorg dygnet runt genom hemservicens personal för boende i Hemgården och i pensionärslägenheterna i anslutning till Hemgården. Geta kommun erbjuder de personer som vårdas i hemmen med en närstående som vårdare avlastning på Hemgården i periodvårdsrum eller avlastning till hemmet med hjälp av hemservicepersonal. Geta Hemgård har tillrett samtliga måltider för äldreomsorgen under 113 helgdagar (lördag, söndag och röda dagar) samt under juli månad då centralköket har varit stängt. Institutionsvård vid De Gamlas hem har erbjudits utgående från en högre vårdnivå och på medicinska grunder. Hemgårdens personal har varit på studiebesök till demensboendet Hattstugan på Gotland. Hattstugan är ett privat gruppboende för dementa där 8 personer vårdas. På boendet är elva stycken fast anställda. Hattstugan har med åren fått ta emot ett antal utmärkelser för god demensvård och personalvänlig arbetsplats.

Ekonomi Verksamhetsbidraget för 2015 var -811 417 euro i jämförelse med slutlig budget -722 820 euro, vilket innebär en överskridning med 88 597 euro. Intäkterna var cirka 20 000 euro högre än budgeterat. För närståendevård finns beviljade medel om totalt 40 000 euro budgeterat vilket motsvarar den faktiska kostnaden, se rubrik Allmän social verksamhet för en förklaring på fördelningen av budgeterade medel. Personalkostnaderna vid Hemvårdsverksamheten har stigit i medeltal omkring 30 000 euro årligen sedan år 2011. Vikariekostnader är högre än budgeterat med anledning av långtidssjukskrivningar. Det totala behovet för institutionsvård (Oasen) var femdubbelt högre i jämförelse med år 2014. År 2013 vårdades ingen vid Oasen. Nyckeltal Arbetsuppgifter

2015

2014

2013

Antal hushåll som erhållit hemservice

30

32

26

Antal hushåll som erhållit stödtjänster

31

21

20

Antal matportioner till Hemgården

2 396

2 055

3 374

Antal matportioner till kommunen

1 232

1 853

1 593

Antal färdtjänsttagare bev. Enlgt SVF

20

18

7

Antal periodvårdsdygn

126

27

112

29

Geta kommun bokslut 2015

Personal Administrativt handläggs hemservicen av föreståndaren på Geta Hemgård och av socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen på det gemensamma socialkansliet för Finström och Geta. Hemservicepersonal

Arbetstid

1 föreståndare/närvårdare

100 %, 38,25 timmar/vecka

Måndag-fredag, dagtid

5 närvårdare dag/kväll

500 %, 38,25 timmar/vecka

Måndag-söndag, dag och kväll

3 närvårdare, natt

192 %, 24,5 timmar/vecka

Måndag-söndag, natt

1 kökbiträde

78,4 %, 30 timmar/vecka

Måndag-fredag, dagtid

1 köks- och städbiträde

52,3 % 20 timmar/vecka

Måndag-fredag, dagtid

Personalgruppen för hemservicen i Geta består av en föreståndare som även har arbetsuppgifter som närvårdare samt åtta närvårdare. Under år 2015 har även en person varit anställd som köksbiträde med omfattningen 78,4 % av heltid. Det har även funnits en städtjänst, 52,3 % av heltid 20 timmar/ veckan. Annan service för äldre och handikappade Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar fastigheten Hemgården och närståendestöd. För fastighetens budget ansvarar kommunstyrelsen. Närståendestöd syftar till att möjliggöra vård i hemmet genom att bevilja ett arvode för närståendevårdaren samt stöd och tjänster för både den vårdbehövande och närståendevårdaren, t.ex. avlastning. Verksamhetsmål  

Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig.

Måluppfyllelse  

Antalet personer som är beviljade stöd för närståendevård har ökat från tidigare år inom både klass 1 och klass 2. Det är fortsatt ingen person som är beviljad närståendevård enligt klass 3 inom kommunen. Till Hemgårdens kök införskaffades nya frysar och nya rostfria köksbänkar. En lägenhet totalrenoverades och för två lägenheter genomfördes en uppfräschning. Därtill har uteplatser vid lägenheterna byggts.

30

Geta kommun bokslut 2015

Nyckeltal 2015

2014

Klass 1

5

3

Klass 2

4

3

Klass 3

0

0

Totalt

9

6

2013

Stöd för närståendevård (31.12)

De Gamlas hem/Oasen boende och vårdcenter Verksamhetsområde Geta kommun är medlem i kommunalförbundet för De Gamlas Hem (från 1.1.2015 Oasen boendeoch vårdcenter) som driver åldringshemmet De Gamlas Hem/Oasen i Jomala. Kommunen äger två platsandelar. Verksamhetsmål   

Att nyttja platser vid De Gamlas Hem i den mån det är motiverat utgående från vårdbehov. Att bevilja plats utgående från individuell behovsbedömning i samråd med klienterna, anhöriga, läkare och övrig sjukvårdspersonal. Att följa upp förändringsarbete som pågår inom kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f speciellt avseende nytt grundavtal.

Måluppfyllelse Geta kommun äger två platsandelar men har under året nyttjat sammanlagt 1112 vårddygn. Ekonomi Kostnaderna för vård vid De gamlas hem är avsevärt högre än budgeterat till följd av ökad nyttjandegrad. Nyckeltal De gamlas hem k.f.

2015

2014

2013

Antal vårddygn

1112

208

0

Nettokostnad tot.

260.934 54.981 5.024*

Nettokostnad/Vårddygn

235

264

31

Geta kommun bokslut 2015

3.4 SKOLNÄMNDEN C400 Skolnämnden INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER INTÄKTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

37 131 -1 020 202 -983 072 -3 118

36 867 -1 025 682 -988 815 -15 920

36 867 -1 025 682 -988 815 -15 920

40 790 -998 407 -957 617 -12 228

111 % 97 % 97 % 77 %

98 157 -279 870 -181 713 -1 167 903

93 968 -280 294 -186 326 -1 191 061

93 968 -280 294 -186 326 -1 191 061

96 057 -323 561 -227 504 -1 197 349

102 % 115 % 122 % 101 %

-2350

-2406

-2406

-2395

Verksamhetsområde Skolnämnden handhar övervakningen av barnomsorgen och grundskoleverksamheten i åk 1-6. I Geta skola finns kommunens centralkök och fritidshemsverksamhet som bägge hör till skolnämndens ansvarsområde. Dessutom ingår köptjänster från kommunalförbundet NÅHD beträffande grundskolans högstadium, elevvård, specialbarnträdgårdslärare och träningsundervisning i skolnämndens verksamhetsområde. Verksamhetsmål Genom att skapa en bra pedagogisk situation i skola och barnomsorg kan vi hjälpa till att öka kommunens attraktionskraft. Skolnämnden kommer särskilt att jobba med att möta behoven för skolan, centralköket och barnomsorgen med de resurser som finns att tillgå. Måluppfyllelse Skolnämnden har under året haft 4 möten och behandlat 32 ärenden. Totalt togs även 17 tjänstemannabeslut av skoldirektören. Målsättningarna för nämndens del har uppfyllts. I beredningen av ärenden har skoldirektören biståtts av daghemsföreståndaren och av skolföreståndaren. Nyckeltal

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Antal möten

4

6

7

7

8

3

Paragrafer

32

49

53

76

95

46

Ekonomi Totalt för skolnämndens alla områden har 97 procent av budgeten förbrukats (externt). Intäkterna är lite större än beräknat och personalkostnaderna ligger helt enligt budget. Den totala bruksgraden är 101 %.

32

Geta kommun bokslut 2015

3.4.1 UNDERVISNINGSVERKSAMHET

C410 Undervisningsverksamhet INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER INTÄKTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

6 832 -729 688 -722 856 -2 507

3 197 -732 495 -729 298 -11 083

3 197 -732 495 -729 298 -11 083

9 555 -679 273 -669 719 -3 320

299 % 93 % 92 % 30 %

98 157 -190 128 -91 971 -817 334

93 968 -184 126 -90 158 -830 539

93 968 -184 126 -90 158 -830 539

96 057 -221 306 -125 249 -798 288

102 % 120 % 139 % 96 %

-1645

-1678

-1678

-1597

Till undervisningsverksamheten hör skolförvaltning, Geta skola, högstadiet och träningsskola, centralkök samt fritidsverksamhet. Geta skola Verksamhetsområde Geta skola svarar för undervisningen i åk 1-6 för Geta kommun. Skolan erbjuder den grundutbildning som varje barn enligt styrdokumenten (grundskollag, förordning, skolstadga och läroplan) har rätt till. Verksamhetsmål Forskning förespråkar idag vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. LR har hösten 2014 startat ett projekt för läsfrämjande i skolorna. Målet är att öka elevernas läsförståelse och läsintresse. Varje elev ska utveckla sin förmåga att använda sig av modern teknik som redskap för skapande, kommunikation och lärande Vi lär oss mer om och utökar användningen av digitala verktyg i undervisning. I skolans IT-strategi finns målen preciserade. Eleverna skall, med stöd och uppmuntran från skolan, i takt med sin ålder och mognad ta ett allt större ansvar för sin skolgång och ges medinflytande vad gäller undervisningen och skolmiljön. Vi upprätthåller ett gott samarbete mellan skolan, elevvården, elever och föräldrar. Alla skall trivas, ha arbetsglädje och känna sig stolta över att arbeta och verka i Geta skola. Personalen skall ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Måluppfyllelse Geta skola har i undervisningen strävat till att i alla ämnen utveckla elevernas förmåga att läsa aktivt, strategiskt och självständigt. Alla årskurser har fortsatt arbeta med att utveckla effektiva lässtrategier utifrån projektet ”En läsande klass”. Landskapets läsambassadör Elspeth Randelin har besökt skolan. Skolan har deltagit i de författarbesök som erbjudits inom distriktet. 33

Geta kommun bokslut 2015

Verksamhetsmålen i skolans IT-strategi har genomförts till största delen. Digitala verktyg har använts i alla klasser i de flesta ämnen. Läs- och skrivinlärningen har i de lägre årskurserna förstärkts genom användandet av I-pads. I åk 4-6 har källkritik och sociala medier varit ett tema. Vårens filmprojekt handlade om skolan förr i Geta. Åk 4-6 besökte Björkö-Arholma skola och gjorde hembygdsfilmer tillsammans med eleverna där. Geta skola fick ett erkännande för gott arbete med lärplattformen Fronter då läraren Jenny Henriksson på vårterminen blev utsedd till årets fronteranvändare på Åland. Veckodagboken är det verktyg skolan använder för elevernas planering och utvärdering. Varje elev ges tillfälle att tillsammans med sin lärare diskutera och reflektera över sitt lärande. Skolan har strävat till att arbeta formativt d.v.s. ”vad kan jag och vad behöver jag göra för att komma vidare”. Elevledda utvecklingssamtal har hållits en gång per termin. De föräldrar som så önskat har därutöver erbjudits enskilda samtal. Under höstterminen har elever erhållit läxläsningshjälp. Skolan har fortsatt arbeta mobbningsförebyggande med KiVa-skola programmet. De utvärderingar som gjorts av eleverna hos oss visar på att KiVa – programmet har god inverkan för elevernas skoltrivsel och trygghet. Informationen till hemmen har till största delen skett via Fronter. Föräldramöten har hållits varje termin. En föreläsning om och presentation av sociala medier ordnades under höstterminen av Barnens internet för alla föräldrar inom NÅHD. Den pedagogiska personalen har deltagit i de fortbildningar som ordnats centralt och inom distriktet. Fronter, läsinlärning, formativ bedömning och specialundervisning har varit några teman. Ekonomi Det budgeterade medlen har varit tillräckliga. Under vårterminen var elevantalet 23 och under höstterminen 22. Undervisningen bedrevs under våren i två grupper, åk 1-2 och åk 4-6 med en timresurs om 78 veckotimmar. Under hösten var undervisningsgrupperna tre; åk 1-2, åk 3 och åk 5-6 och timresursen 86 veckotimmar. En gruppassistent och en assistent för enskild elev har varit anställda under året. Efter kommunkansliets flytt blev skolan utan tillgång till kopieringsapparat och en ny sådan införskaffades därför inför höstterminen. Tre bärbara datorer och en I-pad köptes som ersättning för uttjänta enheter.

34

Geta kommun bokslut 2015

Nyckeltal Personal och timresurs

2015

2014

2013

2012

1

1

1

1

15 vt

15 vt

15 vt

15 vt

2

2

2

2

45,5

45 vt

46 vt

46 vt

1

1

1

1

18,5

19 vt

19 vt

19,5 vt

Elevassistent

2

2

1

0,5

Timlärare i bisyssla

1

1

1

0,5

3 vt

3 vt

3 vt

1,5 vt

1

1

1

0,6

0,6

0,6

0,6

1

1

1

1

Personal per 31.12.

8,6

9,6

8,6

7,6

Timresurs per vecka

82 vt

82 vt

83 vt

82 vt

Per elev

3,64

3,35

3,53

3,64

Föreståndare skolledaravtal

Klasslärare

Timlärare, huvudsyssla

Lokalvårdare Kock Bespisningschef

2015

2014

2013

2012

2011

22,5

24,5

23,5

22,5

25

Extern nettokostnad/elev

12 266

11 843

12 575

13 060

11 632

Extern+intern nettokostn/elev

21 614

19 2778

19 958

21 988*

18 291

Antal elever

* Den relativt högre externa kostnaden per elev jämfört mot tidigare år beror främst på att även avskrivningarna från och med bokslut 2012 anges som extern kostnad istället för intern. Summan av externa+interna påverkas av relativt högre interna kostnader för matservice.

35

Geta kommun bokslut 2015

Fritidshemsverksamhet Verksamhetsområde Fritidshemsverksamheten riktar sig i första hand till elever i åk 1-2 och öppnar vid skoldagens slut och stänger 17.00. Gemensamma aktiviteter såsom inne- och utelekar, pyssel och spel varvas med egna lekar, vila och för de som önskar, läxläsning. Verksamhetsmål Målet är att ge de barn som behöver eftermiddagsvård en mångsidig och trygg verksamhet efter skoldagens slut. Verksamheten ska stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete. Måluppfyllelse Verksamheten har bestått av gemensamma aktiviteter såsom fri lek, utelekar, pyssla och spela spel. Läxläsning har ordnats varje dag. Idrottshallen och biblioteket har varit flitigt använda. Barnen har också deltagit i de fritidsaktiviteter som ordnats varannan vecka av församlingen. Två halvdagsutflykter har gjorts till Stall Aftonsol. Ekonomi Fr.o.m. augusti infördes möjlighet till deltidsplats om 60 %. Tre barn har varit inskrivna under året, en elev från åk 2 och två från åk 3. En personal har varit anställd med en arbetstid om 45,75 %. Centralköket har ansvarat för mellanmålet. Centralköket Verksamhetsområde Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Från köket levereras mat till skolan, daghemmet Kotten, äldreomsorgen och hemservicen. Centralköket hålls stängt i juli månad. Verksamhetsmål Vi strävar efter att laga vällagade och näringsriktiga måltider till de olika målgrupperna. Vi prioriterar ekologiska råvaror producerade med sunda odlingsmetoder. Måltiderna ska ge det rekommenderade behovet av energi och näringsämnen enligt kostcirkeln. Måltiderna skall utgöra en del i det pedagogiska arbetet med att grundlägga och främja goda matvanor samt ge kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Vi vill att måltiden ska präglas av matglädje som ger alla sinnen en upplevelse av smak, syn, doft och gemenskap i en trevlig miljö. Den personal som tillagar maten ska ha god kännedom om nya rekommendationer och forskningsrön vad gäller matlagning, special- och allergikost. Måluppfyllelse Centralkökets ambition är att verksamheten skall hålla god kvalitet. I matlagningen har vi prioriterat närproducerade råvaror och i mån av möjlighet ekologiska. Vi har tillagat de flesta av våra rätter 36

Geta kommun bokslut 2015

från grunden och säsongsanpassat vårt grönsaksutbud. Genom att tillreda både traditionell husmanskost och rätter med influenser och inspiration från andra länders kök har köket tillgodosett de olika målgruppernas önskemål. Skolmåltiden är en viktig del av en bra skola. För att barnen ska känna matglädje har vi fortsatt med önskematveckor och varit lyhörda för våra matgästers önskemål. Utifrån kökspersonalens riktlinjer utformar då barnen förslag till menyer. Eleverna har också hjälpt till med på- och avdukning i matsalen. Personalen har hållit sig ajour med nyheter och ev. ändringar i de rekommendationer de följer. Totalkostnaden för tillagningen per portion under året 2015 var €6,81 (2014 €6,76). Observera att kostnaden är uträknad enligt centralkökets totala bruttokostnad dividerad med antalet tillagade måltider. Försäljningsintäkter och interna fördelningar är därmed ej beaktade. Ekonomi Totalt antal portioner under 2015 var 14 948. Kontot för inköp av livsmedel överskreds. Detta kan förklaras dels av för optimistisk budgetering vad gäller livsmedelspriser dels av att andelen vuxenportioner blev fler än beräknat. Överskridningen täcks till stor del upp av försäljningsintäkter. Nyckeltal Antal levererade portioner

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Geta skola (elever, lärare, personal)

5565

5847

5521

5 324

5 761

5 535

32

86

52

80

118

4711

4 492

4 742

4 208

3 328

39

187

2 396,5

2 055

Personal

75

54

Övriga (praktikant)

6

10

Matlådor pensionärer

1 233

1 853,50

1 592,50

Kommunens personal

785

335

Övriga kommunen (gäster, soc)

105 14 947,5

Övriga skolan (elevvård, gäster) Daghemmet Kotten (barn, personal) Övriga (prakt, spec lär, gäster) Äldreboendet Hemgården

Totalt

4 853

25 2 826,50

2 586,50

51

231

1 364

1 309

1 519,50

402

433

440

381

82

131

100

81

51

15 001,00

14 482,50

13 982,50

14 781,50

13 750

37

1 983

1 967,50

Geta kommun bokslut 2015

Högstadieskolan och träningsundervisningen Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.

NÅHD Förbundsfullmäktige Förbundsstyrelse Skoldirektör

Förvaltning

Godby högstadium

Skolverksamhet

Specialklasser 1-6

Elevvård

Gemensamma lärare

(GHS)

Träningsundervisning

Specialbarnträdgårdslärare

Elever med skolgång i annan kommun

Verksamhet Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar:      

NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö grundskolans högstadieundervisning specialklassundervisningen i grundskolan elevvården annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen -specialbarnträdgårdslärartjänster

Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige. Verksamhetsmål Fr.o.m. hösten 2015 kommer specialklassverksamheten inom NÅHD:s lågstadieskolor att bestå av 38

Geta kommun bokslut 2015

två olika enheter. Sunds skola kommer att vara den skola som undervisar specialklasselever från Sund och Vårdö och Källbo skola kommer att undervisa specialklasselever från Geta och Finström. I Ödkarby skola är det meningen att specialklasselever från Saltvik skall få sin undervisning men eftersom det från höstterminen 2015 inte finns några specialklasselever i Saltvik så är inte någon verksamhet planerad där ännu. NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla verksamhetsområden. För att bibehålla en god standard på de tjänster kommunen tillhandahåller jobbar NÅHD särskilt med följande:   

Tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov. Följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal. Bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen.

Måluppfyllelse  

 

Geta har under budgetåret haft 16 elever i Godby högstadieskola och en elev i träningsundervisningen. Utlokaliseringen av specialklassverksamheten startade genast i januari. En enhet har byggts upp i Sund för tre elever tillsammans med en specialklasslärare och en assistent. Enheten i Källbo har från hösten fyra elever som inkluderats i den ordinarieundervisningen med stöd av en assistent och en speciallärare. Specialklassen på högstadiet har under året utökat sin verksamhet eftersom elevantalet är högt. Personalen har tagit del av den gemensamma fortbildning som arrangerats i distriktet. Temat för året var synligt lärande och formativ bedömning. Förbundskansliets tjänster har omfattat service till kommunalförbundets personal och organ samt till de kommunala nämnderna och lågstadieskolorna. Skolledarna och skoldirektören har träffats regelbundet under året för gemensam planering och diskussion kring aktuella frågor.

39

Geta kommun bokslut 2015

Nyckeltal Elevantal GHS Kommun

Budget 2015

vt-15

95

91

89

90,0

42,65 %

16,5

16

16

16,0

7,58 %

Saltvik

66

66

62

64,0

30,33 %

Sund

28

28

22

25,0

11,85 %

Vårdö

17,5

13

19

16,0

7,58 %

Totalt

223

214

208

211,0

100,00 %

Fr annat distrikt

0

2

4,0

3,0

Annan kommun

2

0

2

1,0

225

216

214

215

Finström Geta

Totalt i skolan

ht-15 Bokslut 2015

Elevantal lågstadiet specialklass Kommun

vt-15

ht-15

Bokslut 2015

%-andel

Finström

7

4

5,5

50,00 %

Geta

0

0

0,0

0,00 %

Saltvik

3

0

1,5

13,64 %

Sund

2

2

2,0

18,18 %

Vårdö

3

1

2,0

18,18 %

Totalt

15

7

11,0

100,00 %

40

%-andel

Geta kommun bokslut 2015

Utfall rambudget NÅHD Budgeten för NÅHD är en rambudget uppdelad i allmänförvaltning, skolverksamhet och elevvård.

Budget 2015

Förvaltning

Skolverksamhet Elevvård Totalt

Budget 2015 efter förändr

Bokslut 2015

Avvikelse

Använt %

Bokslut 2014

242 732,25

242 732,25

221 333,41

-21 398,84

91,18 %

246 506,90

3 077 209,64

3 133 209,64

3 076 509,76

-56 699,88

98,19 %

2 831 582,27

132 677,99

100 677,99

92 184,48

-8 493,51

91,56 %

101 211,59

3 452 619,88

3 476 619,88

3 390 027,65

86 592,23

97,51 %

3 179 300,76

Kostnad per elev NÅHD I kostnad per elev ingår ramen dvs. Nettokostnaden för hela förvaltningen, skolverksamheten och elevvården samt avskrivningarna.

Budget 2015 Kostnad elev

Ghs

Kostnad lågst spec

14 328,98

25 910,68

Bokslut 2015

Bokslut 2014

Bokslut 2013

Bokslut 2012

Bokslut 2011

14 721,65

14 252,54

13 877,74

28 740,14

Total kostnad (medel)

14 872,36

Driftskostnad

14 302,92

15 196,45 13 929,33

14 157,80

Träningsundervisningen

Träningsundervisningen är gemensam för NÅHD, SÅHD och Mariehamn. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom avtal mellan distrikten.

41

Geta kommun bokslut 2015

Kostnad per elev Budget 2015 60 733,17

Bokslut 2015

Bokslut 2014

Bokslut 2013

Bokslut 2012

Bokslut 2011

51 030,89

53 505,34

53 638,36

50 125,21

42 977,58

Analys av det ekonomiska utfallet Getas del i Nåhd:s budget består av många enheter: Andel i förvaltningen, skolverksamhet, elevvård, kostnader för specialbarnträdgårdsläraren och träningsundervisningen. Getas andel i Nåhd:s bokslut är lägre än budgeterat vilket också innebär att Geta får 31 097,12 euro tillbaka för 2015.

42

Geta kommun bokslut 2015

3.4.2 BARNOMSORG

C420 Barnomsorg INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

30 299 -290 515 -260 216 -611

33 670 -293 187 -259 517 -4 837

33 670 -293 187 -259 517 -4 837

31 235 -319 134 -287 898 -8 908

93 % 109 % 111 % 184 %

-89 742 -89 742 -350 569

-96 168 -96 168 -360 522

-96 168 -96 168 -360 522

-102 255 -102 255 -399 061

106 % 106 % 111 %

-705

-728

-728

-798

Verksamhetsområde Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten och hemvårdsstöd för vård av barn under 3 år i hemmet. Verksamhetsmål Den allmänna målsättningen är att i enlighet med barnomsorgslagen bereda alla barn under skolåldern barnomsorgsplats enligt vårdnadshavarens och barnets gemensamma behov och önskemål, samt att alla barn med särskilda behov får det stöd och omsorg som de är i behov av. Barnomsorgen i Geta kommun skall bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och pedagogisk miljö genom att erbjuda god omvårdnad och goda lekmöjligheter i en stimulerande miljö. Målet är också att tillsammans med vårdnadshavarna sätta barnet i fokus och utifrån dennes ålder och individuella förmåga utarbeta en plan för att stärka barnets utveckling, vilket sker genom daglig kontakt, barnobservationer och utvecklingssamtal. Måluppfyllelse Under år 2015 har alla barn fått barnomsorgsplats enligt behov med stöd av barnomsorgslagen. Barn med behov av särskilt stöd har haft kontinuerligt besök av specialbarnträdgårdsläraren, samt dagligt stöd i den allmänna verksamheten. Genom daglig kontakt, samt planerade utvecklingssamtal baserade på barnobservationer, samarbetar daghemmet med barnets vårdnadshavare för att sträva till att stärka och stöda barnens utveckling. Personalgruppen arbetar med en avslappnad och naturlig kontakt sinsemellan där alla får bidra med sitt. Regelbundna personalmöten genomförs och diskussioner förs om hur arbetet kan förbättras ytterligare. Under år 2015 var dessvärre personalen hårt drabbat av återkommande och långdragna sjukskrivningar och behovet av vikarie var stort. Ekonomi Den totala budgeten för år 2015 har överskridits, då främst gällande personalkostnader 29 500 euro. En familjedagvårdare på obekväm arbetstid har varit anställd men inte budgeterad (5 200 euro) och 43

Geta kommun bokslut 2015

daghemmets vikariearrangemang har kostat extra. Intäkterna, då främst dagvårdsavgifterna är lägre än budgeterat. Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet Vårdnadshavare som inte nyttjar den kommunala barnomsorgen, för barn under 3 år, har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet. I stödet ingår en grunddel, en syskondel och en tilläggsdel samt ett tvillingtillägg. I de fall en vårdnadshavare har förkortad arbetstid utgår ett partiellt stöd. Från och med 1.1.2006 har även vårdnadshavare till barn som går i första och andra klass i grundskolan rätt till partiellt stöd. Hemvårdsstöd

2015

2014

2013

2012

2011

2010

9

9*1

10+3*

10

7

5

Antal hushåll

*hemvårdsstöd + partiella hemvårdsstöd

Nyckeltal för barnomsorgen Barnomsorg

2015

2014

2013

2012

2011

Daghemmet Kotten

23,5

25,5

22,5

24,5

22,5

Barn under 3 beräknas som 1,5 barn i sammanställningen då de kräver mer personal (22 inskrivna vs 23,5 i beräkningar av personal).

Personal 2015

2014

Föreståndare

100%

100%

Barnträdgårdslärare

100%

100%

Barnskötare

200%

200%

Assistent

90%

90%

Kök/Städ

100%

100%

Familjedagvårdare ob-tid

10%

-

44

Geta kommun bokslut 2015

Antalet barn som under året erhållit barnomsorg på Kotten 2015

2014

2013

2012

2011

Heldagsbarn

13

14

15

15

16

Halvdagsbarn

9

9

9

10

6

Totalt

22

23

24

25

22

Därav under 3 år

3

4

2

2

4

Förundervisningsbarn VT

5

3

9

1

3

Förundervisningsbarn HT

4

5

4

9

3

2015

2014

2013

2012

2011

Nyttjandegrad

65,7

69,7

89,5

73,3

67,4

Inskrivningsdagar

3 523

3 287

3 529

3 481

3 353

Öppetdagar

5 362

5 357

5 923

4 746

4 977

Närvaro %

61,97

61,4

59,58

59,16

56,60

45

Geta kommun bokslut 2015

3.5 BIBLIOTEKS- OCH KULTURVERKSAMHET C500 Bibliotek och kultur INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt INTERNA POSTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

-40 734 -40 734

41 -44 566 -44 525

41 -44 566 -44 525

-38 429 -38 429

86 % 86 %

-11 704 -11 704 -52 438

-11 427 -11 427 -55 952

-11 427 -11 427 -55 952

-14 106 -14 106 -52 535

123 % 123 % 94 %

-106

-113

-113

-105

Uppgiftsområdet omfattar biblioteks- och kulturverksamhet. Verksamheten sköts bibliotekssekreteraren. Tjänsten är inrättad på 44 procent och innehas av Lotta Marshall.

av

Verksamhetsområde I biblioteks- och kulturverksamheten ingår drivandet av biblioteks- och kulturverksamheten i kommunen. Utöver bibliotekets öppethållning sköter bibliotekssekreteraren klasstimmar i Geta skola med boktips och utlåning för eleverna. Sedvanliga arbetsuppgifter i ett bibliotek som medieurval, gallring, utlån/återlämning, katalogisering, tidskriftsprenumerationer, statistik m.m. Dessutom fungerar bibliotekssekreteraren som redaktör för Getabladet. Ekonomi Biblioteks- och kulturverksamheten underskred sin ram med cirka 6 000 euro. Verksamhetsmål Att driva ett trivsamt bibliotek och ordna kulturaktiviteter. Så långt det är möjligt ska biblioteket tillfredställa läsarna med material från dess egna hyllor, eller via fjärrlån. Biblioteket ska vara en möjlig studieplats och förse besökare med tillgång till datorer, trådlöst nätverk och utlån av böcker även för ickeboende i kommunen. Verksamheten skall också stöda och uppmuntra vuxenutbildningen bland annat genom Medborgarinstitutet. Biblioteks- och kulturverksamheten strävar till att med känsla och omsorg stödja bevarandet av det som är viktigt för den egna kommunen såsom byggnader, föremål, skogsstigar och att skapa ett kulturens Geta. Till målen hör även att främja inflyttning till kommunen. Biblioteket fungerar även som skolbibliotek och skall uppmuntra barnen till läsning och lärande. Måluppfyllelse Biblioteket har varit öppet tisdagar klockan 16-20 och torsdagar klockan 13-17, det vill säga sammanlagt åtta timmar per vecka och en timmes skolbibliotek per vecka. Noteras kan att biblioteket är öppet och tillgängligt för skolan hela dagarna. Under året har alla skolklasser haft bibliotekstimme minst en gång varannan vecka. Daghemmet Kotten har också gjort besök i biblioteket under året och bibliotekssekreteraren har gjort i ordning 8 stycken bokkassar som finns på daghemmet och som föräldrar kan låna hem till sina barn. 46

Geta kommun bokslut 2015

I mars i samband med Mariehamns litteraturdagar bjöds alla barn i årskurs fem i de åländska skolorna, alltså även Getabarnen till stadsbiblioteket på vimmelfest. Där uppträdde bland annat författaren Petter Lidbeck. Samma dag besökte Getas fjärdeklassare Källbo skola och fick träffa en isländsk författare. Geta har under 2015 samarbetat med de övriga norråländska kommunbiblioteken om en Bokcirkel som letts av Marie Stefansdotter. Utställningar Sommaren 2015 ställde Sara Bergman ut målningar med temat ”Djur och natur” i biblioteket 11.631.8. I november-december visade Christer Åkerholm målningar i biblioteket. Kura gryning Skolan firade Kura gryning 12 november på Pettas. Frederick Pastoor läste årets text för skolbarnen. Familjen Himmelstrand stod för musikunderhållningen. Kura skymning Kura skymning hölls den 9 november i Ålands fotografiska museum i Pålsböle gemensamt med Norra Ålands bibliotek (Vårdö, Sund, Saltvik, Finström och Geta). Temat var Vänskap i Norden. För underhållningen stod författaren Doris Ingman och musikgruppen Visavi. Julkultur Den 12 december arrangerade Geta poesi och visa ”Julkultur och bocksläpp”. Biblioteket höll öppet hus under dagen med program av familjen Himmelstrand, Inger Skogberg, Ulla Boman, Mats Adamczak och Elspeth Randelin. Getabladet Getabladet har getts ut, sammanlagt 6 nummer under år 2015. Bladet har distribuerats till 240 hushåll, med undantag för sommarnumret som har distribuerats till 460 hushåll, dessutom har varje nummer skickats som brev till 18 mottagare. Föreningsbidrag Bidrag om 650 euro har under året beviljats till Geta kulturförening r.f. för ”Geta poesi och visa”. Medborgarinstitutet Medborgarinstitutets kursverksamhet har fortsatt i kommunen med Cina Mon Wallén som kontaktperson. Sammanlagt har 69 personer från Geta deltagit i Medborgarinstitutets kurser, 56 kvinnor och 13 män. 4 kurser förverkligades i Geta. Antalet Getabor som deltagit i Medis-kurser i Geta var 25 och i andra kommuner: 44.

47

Geta kommun bokslut 2015

Getaborna har varit mest intresserade i följande kurser: Gymnastik, hälsa och dans

42%

Musik

20,3%

Språk

8,7 %

Nyckeltal biblioteket Geta bibliotek

2015

2014

2013

2012

Antal titlar

8992

8347

8.327

8.185

Inköpta titlar

329

354

495

217

Antal utlån/invånare

5,8

8,04

7,2

Antal utlån

2860

3992

3547

48

5,0 2945

Geta kommun bokslut 2015

3.6 BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadstillsyn

C611 Byggnadstillsyn INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt INTERNA POSTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

9 274 -35 388 -26 114

9 192 -44 599 -35 407

9 192 -44 599 -35 407

18 600 -38 301 -19 701

202 % 86 % 56 %

-4 782 -4 782 -30 896

-5 624 -5 624 -41 031

-5 624 -5 624 -41 031

-6 195 -6 195 -25 896

110 % 110 % 63 %

-62

-83

-83

-52

Verksamhetsområde Byggnadsnämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Geta. Nämnden behandlar även detaljplanefrågor. I slutet av år 2014 sade kommunen upp samarbetsavtalet med Finströms kommun. Hela år 2015 har kommunen skött byggnadsinspektionen i egen regi. Verksamhetsmål     

Effektivt och utan driftsproblem återflytta byggnadsinspektionsverksamheten från Godby till Vestergeta. Konstruera en effektiv och samhällsstödjande byggnadsinspektionsverksamhet Etablera en god, proaktiv och konstruktiv samarbetsmiljö mellan myndigheten, entreprenörer och kommuninvånare. Utreda lagstiftningen kring avlopp och kartlägga kommunens åtgärdsbehov. Inköp av program och IT utrustning

Måluppfyllelse En stödtjänst för viss tid (1.1.2015-31.12.2015) om 30% har bistått uppgiftsområdet för byggnadstillsyn. Driften har framskridit som planerat. Anskaffande av program (Befolkningsdatasystemet, BDS) och IT utrustning har påbörjats. Ekonomi Byggnadsnämndens intäkter överskred budget med cirka 9 000 euro. På grund av de ökade intäkterna kom totala budgeten för byggnadstillsynen att underskridas med totalt cirka 16 000 euro.

49

Geta kommun bokslut 2015

Nyckeltal

2015

2014

1

1

Sekreterare

0,3

0,2

Totalt

1,3

1,2

2015

2014

Möten

7

11

Paragrafer

89

137*

Ärenden

2015

2014

47

25

18

15

76

56

Befattning Byggnadsinspektör

ByggnN

Byggnadslov Byggnadsanmälan Avloppstillstånd Undantagsärenden Syner Utlåtanden Färdigställda

* I år 2014 ingår samtliga paragrafer i den gemensamma byggnadsnämnden.

50

Geta kommun bokslut 2015

Byggnader och anläggningar

C612 Byggnader och lokaler, uthyrning

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER INTÄKTER KOSTNADER Interna totalt Totalt

54 302 -185 682 -131 380 -64 179

61 725 -175 529 -113 804 -100 520

61 725 -180 529 -118 804 -100 520

67 008 -232 055 -165 047 -97 112

109 % 129 % 139 % 97 %

263 402 -73 709 189 693 -5 866

277 567 -74 242 203 325 -10 999

277 567 -74 242 203 325 -15 999

337 495 -94 429 243 066 -19 093

122 % 127 % 120 % 119 %

-12

-22

-32

-38

Kostnad per invånare

Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar underhåll och skötsel av kommunernas byggnader och anläggningar. Verksamheten leds av en deltidsanställd kommuntekniker på 40 procent av heltid. Det praktiska arbetet sköts av fastighetsskötaren, som handhar kommunens samtliga fastigheter och som ser till den övriga tekniska verksamheten i kommunen. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för kommunens personal och dess hyresgäster. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs. Kommunen strävar också till att energieffektivisera och att kostnadseffektivisera verksamheten. Måluppfyllelse Fastigheterna sköts och underhålls kontinuerligt. Hyreshusens lägenheter fräschas upp vartefter hyresgästerna flyttar ut. Vid daghemmet ”Kotten” byttes plattläggningen mot asfalt. En cykelbana anlades samtidigt. Köket försågs med industridiskmaskin och ny golvmatta. I skolan anlades en värmeslinga på lastperrongen och skolans hängrännor och stuprör sågs över. Ekonomi Intäkterna har varit något högre än budgeterat. Verksamhetsbidraget överskreds dock med cirka 46 000 euro, vilken till största del består av oförutsedda vikariekostnader samt ökade el-, materialoch renhållningskostnader. Behoven inom fastighetsskötseln är stora och det löpande underhållet har på grund av tidigare års inbesparingar blivit eftersatt. Uppföljning Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt anhålls om frigörande av medel hos kommunstyrelsen, ofta i flera steg, för att hålla koll på kostnaderna. De flesta projekt upphandlas i någon form. 51

Geta kommun bokslut 2015

Nyckeltal

Hyreslägenheter (antal)

2015

2014

2013

2012

Tallgården

12

12

12

12

Engården

12

12

12

12

Hemgården

11

11

11

11

52

Geta kommun bokslut 2015

3.7 KOMMUNALTEKNIK Trafikleder och allmänna områden

C615 Trafikleder och allmänna områden

BOKSLUT 2014

INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

190 -29 217 -29 027 -18 579

-36 250 -36 250 -19 922

-36 250 -36 250 -19 922

568 -36 886 -36 319 -19 170

102 % 100 % 96 %

-11 311 -11 311 -58 917

-10 691 -10 691 -66 863

-10 691 -10 691 -66 863

-14 235 -14 235 -69 723

133 % 133 % 104 %

-119

-135

-135

-139

Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel och anläggande av kommunens vägnät samt underhåll av kommunens allmänna områden och hamnar. Även här har fastighetsskötaren ett övergripande ansvar för den kontinuerliga driften. Kommunalvägar Norsträskvägen 767 m, Skräddarsvängen 626 m, Knutnäsvägen 1.512 m (belagd), Träskholmsvägen 780 m, Ramsdalsvägen 995 m, Centralvägen 450 m, Dånövägen 4.780 m (belagd), Engesvägen 616 m, Snäckövägen 1.907 m, Lökholmsvägen 630 m. Totalt tio stycken vägar, om 13,1 km, varav två är belagda till en längd av 6,3 km, motsvarande 48,1 procent av totala längden. Byggnadsplanevägar och gång- & cykelvägar Laxvägen 260 m (belagd), Åkervägen 117 m (belagd), Gamla byvägen 830 m (70 % belagd) , Hemgårdsvägen 75 m (belagd), Laxvägen – Hemgårdsvägen 210 m (belagd) Allmänna områden Höckböle rastplats (grusyta), ”Centrumtomten” (gräsplan mm intill Getaboden), idrottsplatsen (markområdena), Lökholmen (småbåtshamn och uppläggningsplats för båtar). Verksamhetsmål Fortlöpande underhåll, besiktning av vägarnas skick samt utredning över statusen på vägarna. Vägunderhållet ligger fortfarande efter, varför ett fortsatt högt tryck bör ligga på investeringssidan. Måluppfyllelse Samtliga kommunalvägar är nu röjda från sly och kvistar, arbetet har utförts under en flerårsperiod. Skräddarsvängen och Norsträsksvägen dikades under året och nya trummor anlades. Vägen grusades. 53

Geta kommun bokslut 2015

Ekonomi Kostnaderna har hållits nere tack vare marginellt Avskrivningarna har varit något högre än budgeterat.

snöröjnings-

och sandningsbehov.

Uppföljning och intern kontroll Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt anhålls om frigörande av medel hos kommunstyrelsen, ofta i flera steg, för att hålla koll på kostnaderna. De flesta projekt upphandlas i någon form. Nyckeltal 2015

2014

2013

Kommunalvägar, km

13,1

13,1

13,1

Byggnadsplanevägar, GC-vägar, km

1,5

1,5

1,5

Avfallshantering

C613 Avfallshantering INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

39 611 -31 104 8 507 -3 415

38 600 -26 450 12 150 -3 154

38 600 -26 450 12 150 -3 154

39 143 -32 890 6 253 -3 154

101 % 124 % 51 % 100 %

-3 527 -3 527 1 565

-3 333 -3 333 5 663

-3 333 -3 333 5 663

-4 439 -4 439 -1 340

133 % 133 % -24 %

3

11

11

-3

Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunalt renhållningsansvar i enlighet med landskapslagen om renhållning. Verksamheten regleras även i lokala renhållningsplaner och –föreskrifter. Verksamhetsmål Målet för verksamheten är att tillhandahålla lagstadgad och för miljön nödvändig avfallshantering samtidigt som en strävan efter att minska avfallsmängderna efterlevs. Åtgärder Geta återvinningscentral hålls bemannad och tillgänglig för hushållen vid minst ett tillfälle per vecka. Under sommarhalvåret hålls återvinningscentralen bemannad under två veckodagar. Renhållningsplanen för kommunen hålls uppdaterad via kommunstyrelsen. 54

Geta kommun bokslut 2015

Måluppfyllelse Kontinuerlig information om sophantering till allmänheten genom Getabladet och hemsidan. Ekonomi Intäkterna för året blev marginellt större än budgeterat, men kostnaderna blev däremot större. Intäkterna täcker fortfarande kostnaderna och avskrivningar är gjorda enligt plan. Budgeten har därför överskridits med 1 340 euro. Uppföljning och intern kontroll Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern. Vid större projekt anhålls om frigörande av medel hos kommunstyrelsen, ofta i flera steg, för att hålla koll på kostnaderna. De flesta projekt upphandlas i någon form. Fr.o.m. 1.1.2016 påförs personalkostnaderna vid återvinningscentralen denna enhet istället för på enheten för fastighetsskötsel. Nyckeltal 2015

2014

2013

2012

Mängd sopor från ÅVC

99 768 kg

83 486 kg

87 985 kg

67 264 kg

Mängd per invånare

199 kg

169 kg

178 kg

136 kg

Vatten och avlopp

C614 Vatten och avlopp INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER INTÄKTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

46 535 -35 737 10 797 -13 396

51 028 -51 705 -677 -17 686

51 028 -51 705 -677 -17 686

45 834 -46 944 -1 110 -14 589

90 % 91 % 164 % 82 %

11 531 -13 934 -2 403 -5 002

13 628 -13 536 92 -18 271

13 628 -13 536 92 -18 271

14 943 -17 593 -2 650 -18 349

110 % 130 % -2880 % 100 %

-10

-37

-37

-37

Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Verksamhetsmål Att säkra vattenförsörjningen samt att bygga ut kommunens vatten- och avloppsnät i den takt som i möjligast mån tillfredsställer kommuninnevånarna. Att förhindra inläckage av dagvatten i avloppsledningsnätet. 55

Geta kommun bokslut 2015

Måluppfyllelse En tryckreducerare byttes ut i Olofsnäs. Projektering av dragning av vatten- och avlopp till Höckböle genomfördes under året. Förberedelser för anslutning av Långövatten vidtogs. Ekonomi Intäkterna blev cirka 6 000 euro lägre än budgeterat, kostnaderna blev marginellt lägre än budget. Verksamhetsbidraget blev – 1 110 euro och efter avskrivningar blev resultatet -15 699 euro. Flera läckage har åtgärdats under året. Nyckeltal

2011

2012 29 393

2013

2014

2015

30 707

19 840

25 108 19 025

Inköpt [m³]

26 054

Debiterat [m³]

21 121

21 360

21 269

19 725

Differens [m³]

– 4 933

– 8 033

– 9 438

-115

m³/person (inköp)

53

59

62

41

50

m³/person (debit)

43

43

43

40

38

-6 083*

*Det negativa värdet beror på spolningar av ledningar och dylikt.

Månadsvis vattenförbrukning [m³] Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa

2010 1 278 903 1 456 1 594 1 726 1 939 2 895 1 941 1 699 2 051 1 590 1 960 21 032

2011 1 545 1 538 2 177 1 723 1 658 1 996 2 794 2 822 3 070 2 295 2 141 2 295 26 054

2012 1 978 1 917 2 314 2 144 2 224 2 261 3 161 2 529 2 690 2 370 3 624 2 181 29 393

2013 2 506 2 408 2 282 3 071 3 071 3 302 3 179 3 284 2 742 1 726 1 622 1 514 30 707

56

2014 1 354 1 266 1 302 1 650 1 742 2 027 2 042 2 040 1 640 1 523 1 453 1 801 19 840

2015 1 531 1 320 1 770 1 811 1 986 2 269 2 641 2 586 1 715 1 648 1 978 1 838 25 108

Geta kommun bokslut 2015

3.8 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN C700 Gemensamma brand- och räddningsnämnden KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

-24 502 -24 502 -24 502

-25 142 -25 142 -25 642

-25 142 -25 142 -25 642

-25 901 -25 901 -25 901

103 % 103 % 101 %

-49

-52

-52

-52

Verksamhetsområde

Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Jomala kommun verkar som huvudman. Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare. Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och befolkningsskyddet i avtalskommunerna. Nämnden har sammanträtt sex gånger och behandlat 41 ärenden. Verksamhetsmål         

Att med beviljade medel på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår inom kommunen samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Att understöda kommunens brandkår på så sätt att dess verksamhet kan fortgå. Brandkåren bör även uppmuntras så att återväxten kan tryggas. Bibehålla brandkårernas utryckningsnivå och kompetens. Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad. Utbilda personal inom kommunens dagis-, skol- och omsorgsverksamhet. Utföra syneverksamheten till fullo. Under verksamhetsåret upprätta och besluta om nytt reviderat servicenivåbeslut. Under verksamhetsåret revidera och upprätta nytt avtal med kommunens avtalsbrandkår. Beslut i samråd med kåren angående ändamålsenliga utrymmen för brandstation.

Måluppfyllelse Information och utbildning inom offentliga sektorn har uppnåtts. Samarbetet med kåren har fortgått. Geta kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats. Nytt registreringssystem har i samarbete med övriga kommuners byggnadsinspektioner ej verkställts och arbetet fortgår vidare inom 2016. Arbetsgruppen angående utredning för en samarbetsplan av en gemensam räddningsmyndighet på Åland färdigställde sitt arbete inom mars 2015 vilken resulterade i två svar ett från vardera landskapsregeringen och ett från landskommunerna.

57

Geta kommun bokslut 2015

Kommunen har beslutet i budget för 2016 medel för planering av ändamålsenliga lokaler till brandkåren. Icke verkställda mål Nytt registreringssystem har i samarbete med övriga kommuners byggnadsinspektioner ej verkställts och arbetet fortgår vidare inom 2016. Nyckeltal 2015

2014

Brandsyn

16

7

Byggsyner

21

64

Sotningar

144

121

En syneintervall kan vara 1,2,3, eller 5 –årig.

Förebyggande verksamhet

Förebyggande verksamhet och rådgivning en del i verksamheten. Ett långsiktigt arbete för att uppnå resultat är av stor vikt. Daghem, skolor och kommunernas äldreomsorg är alltjämt viktiga målgrupper. Under 2015 har informationen till äldreomsorgen inom räddningsområdets kommuner fortsatt där information och utbildning för personalen angående säkerhet har fortgått och varit en högt prioriterad verksamhet.

Operativ verksamhet Psök

BRAND BRAND BRAND

AUT

AUT

AUT

Trafik

Dyk

Totalt

Totalt

Geta

10

litet 2

grund

totalt 2

litet 2

grund 5

totalt 7

olycka 1

alarm

2015 20

2014 9

Totalt

115

54

33

87

98

72

170

61

4

437

546

RÅL totalt 2015

31

34

19

53

32

30

62

38

1

185

217

Fastighetsbränder har förekommit i Jomala varvid den mest omfattande var ungdomslokalen Frideborg som totalförstördes, därtill har byggnadsbränder i Finström och Lumparland förekommit. Drunkningstillbud har förekommit under året i Eckerö. Trafikolycka där kårer har utfört arbeten har fortlöpt lyckligtvis utan omkomna. Under verksamhetsåret har vi förskonats från större markbränder. Direkta översvämningar och större stormskador har lyckligtvis undvikits. 58

Geta kommun bokslut 2015

Eckerö har beslut om reservkraft till Solgården tagits och färdigställs under 2016 därtill har man monterat ny vinsch på E15 och i Jomala har taket på Gottby FBKs station målats. I Saltvik har man kommit igång med uppförande av brandstation för Västra Saltvik FBK och Östra Saltvik FBK har befintligt porthål förstorats. Kommunernas sektorplaner för brand- och räddningsväsendet har reviderats. Avtal om samverkan för oljeskadebekämpning har ingåtts.

59

Geta kommun bokslut 2015

3.9 LANTBRUKSNÄMNDEN C800 Lantbruksnämnden INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt Totalt Kostnad per invånare

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

BRUKSGRAD

6 116 -5 349 767 767

-5 700 -5 700 -5 700

-5 700 -5 700 -5 700

-3 603 -3 603 -3 603

63 % 63 % 63 %

2

-12

-12

-7

Verksamhetsområde       

Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd dvs. mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket. Handläggning av kartmaterial. Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar. Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen. Registerföringsuppgifter. Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur. Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket.

Verksamhetsmål 2015 träder EU:s reformerade jordbrukspolitik i kraft. De nuvarande stödsystemen, såväl EU:s som de nationella jordbruksstöden, kommer att ändras. Nya stödsystem och ändrat regelverk kommer att innebära ökat behov av rådgivning. Saklig information och handledning till jordbrukarna kommer därför vid sidan av snabba och korrekta stödutbetalningar att utgöra de viktigaste verksamhetsmålen. En viktig målsättning är även att andelen elektroniska ansökningar utökas. Ett av de viktigaste verktygen för att kunna ge sakkunnig rådgivning och handledning är att personalen själv håller sig ajour med gällande lagar och förordningar som berör stödsystemen. Det uppnås genom aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen som berör förnyade stödformerna inklusive datasystemen som kommer att tas i bruk. Personlig handledning i elektroniska ansökningsförfarandet har visat sig vara ett fungerande koncept för att förbättra jordbrukarnas kunskap om elektroniska ansökningsförfarandet varför det är en åtgärd som kommer att prioriteras i mån av tid. Måluppfyllelse Ändrade stödformer och stödvillkor till följd av den reformerade jordbrukspolitiken innebar som väntat ett intensivt år med frågeställningar och behov av rådgivning. Programhanteringen som 60

Geta kommun bokslut 2015

också förnyades tampades med diverse tekniska problem och gjorde registreringsarbetet långsamt och tungarbetat. Andelen elektroniskt inlämnade ansökningshandlingar ökade markant under året. Knappt nittio procent av gårdarna inom samarbetskommunerna lämnade in stödansökan elektroniskt. Under året kunde åländska kommunerna ansluta sig till elektroniska arkivet som Landsbygdsverket upprätthåller och ansvarar för. Lantbruksförvaltningen var föremål för flera granskningar under året. Statens ämbetsverk på Åland utförde kommungranskning på lantbrukskansliet varvid skötseln av lantbruksadministrationen för år 2014 i Saltvik granskades. Enligt övervakningsrapporten fanns inget att anmärka på. Under sommaren utförde Landsbygdsverkets interna revision en granskning av administrations- och kontrollsystemen i Finström. Genom granskningen säkerställdes att verksamheten och medelanvändningen i kommunen är förenliga med EU:s förordningar så att EU:s medel används effektivt och oklanderligt. Granskningsrapporten hade inget att anmärka beträffande stödhandläggningen. Rapporten påpekade däremot att kommunen saknar uppgifter om ekonomisk begränsning hos lantbruksförvaltningens personal. Kommunen uppmanades även uppdatera sin datasäkerhetsplan. Kommunen fastställde senare under året ekonomisk begränsning för lantbrukskansliets personal. Personalen deltog i flera utbildningstillfällen under året som Landsbygdsverket arrangerade via nätet beträffande nya stödformer och nya programhanteringar. Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna stannar något under budgeterat. Intäkterna däremot högre än budgeterat. Antalet stödärenden från jävsgårdar som överförts till Finström för handläggning var omfattande och tidskrävande och genererade därmed i betydligt högre försäljningsintäkter än beräknat. Personal Personalstyrkan oförändrad dvs. en heltidstjänst som lantbrukssekreterare och en deltidstjänst på 60 % som lantbrukskanslist. För att uppfylla kravet på åtskiljande av arbetsuppgifter inom stödhandläggningen sker på basen av avtal från 2012 ett ömsesidigt utbyte av tjänster med södra Ålands två lantbrukssekreterardistrikt.

61

Geta kommun bokslut 2015

Nyckeltal Bokslut 2013

Bokslut 2014

Budget 2015

Bokslut 2015

Finström

92

89

81

82

Geta

26

24

25

23

Saltvik

57

59

52

53

Sund

36

32

27

28

Vårdö

20

20

18

19

Totalt samarbetskommunerna

231

224

203

205

Finström

617

568

520

384

Geta

223

110

180

121

Saltvik

392

323

310

266

Sund

240

209

190

170

Vårdö

132

109

110

79

Totalt samarbetskommunerna

1604

1319

1310

1020

Finström

831

816

720

712

Geta

542

381

470

385

Saltvik

796

840

710

837

Sund

634

596

570

595

Vårdö

298

273

230

257

3 101

2 906

2 700

2 786

Antal aktiva jordbrukslägenheter

Antal ansökningningshandlingar

Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1000€

Totalt samarbetskommunerna

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen av 45 ansökningshandlingar tillhörande 4 gårdar som överförts från Jomala och Hammarland till Finström för handläggning pga jäv. Utbetalda stödbelopp för dessa gårdar uppgick till totalt 140 808 euro.

62

Geta kommun bokslut 2015

4. BOKSLUT

4.1 RESULTATRÄKNING

63

Geta kommun bokslut 2015

4.2 FINANSIERINGSANALYS FINANSIERINGSANALYS Kassaflöde i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel SUMMA

BOKSLUT 2014

BUDGET 2015 URSP

BUDGET 2015 SLUTG

BOKSLUT 2015

276 830 -400 0 276 430

241 954 0 0 241 954

26 683 0 0 26 683

69 447 0 28 171 97 618

Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av bestående aktiva tillgångar

-321 645 40 000 16 865

-298 000 0 0

-210 000 0 0

-150 434 0 70 395

SUMMA VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE

-264 780 11 650

-298 000 -56 046

-210 000 -183 317

-80 059 17 559

Kassaflödet för finansieringens del Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring i kortfristiga lån (exkl. räntefria skulder) SUMMA

13 738 -23 909 56 881 46 710

0 -24 000 0 -24 000

0 -24 000 0 -24 000

0 -14 776 564 -14 212

2 318

0

0

2 125

Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och kapital Förändringar av fodringar Förändringar av räntefria skulder SUMMA KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL

0 -22 731 65 285 42 554 91 582

0 0 0 0 -24 000

0 0 0 0 -24 000

-672 -54 654 -33 246 -88 572 -100 659

Förändring av likvida medel

103 232

-80 046

-207 317

-83 100

Förändring av likvida medel likvida medel 31.12 likvida medel 01.01. FÖRÄNDRING

692 286 589 054 103 231

422 468 502 514 -80 046

295 197 502 514 -207 317

608 768 691 868 -83 100

Förändringar i eget kapital

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar, % Intern finansiering av kapitalutgifter, % Låneskötselbidrag Likviditet 31.12 Kassabetalningar Likviditet, kassadagar Invånarantal

64

1.1.-31.12.2015

1.1.-31.12.2014

46,16 % 42,03 % 3,52 608 768 3 105 656 72

98,29 % 90,60 % 11,58 692 286 3 295 549 77

500

497

Geta kommun bokslut 2015

4.3. BALANSRÄKNING

65

Geta kommun bokslut 2015

66

Geta kommun bokslut 2015

4.4 NOTER TILL BOKSLUTET Tillämpade redovisningsprinciper

Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har gjorts enligt fullmäktiges fastställda avskrivningsplan: Byggnader och konstruktioner Vägnät och soptipp Vattendistributionsnät Maskiner och inventarier Immateriella rättigheter

20-40 år 20 % 40 år 4-5 år/30 % 4 år

Värderingen av placeringar utgår ifrån att aktier och andelar upptas till anskaffningspris. Vid uppställandet av resultaträkningen och balansräkningen har strävan varit att följa kommunsektionens anvisningar. Inga väsentliga ändringar eller rättelser har gjorts i uppställningarna som skulle försämra jämförbarheten med föregående period förutom att värdet på kommunens andelar kommunförbunden Norra Ålands Högstadiedistrikt och De Gamlas Hem har justerats till samma värden som finns i kommunförbundens bokslut. Transaktionen sänker kommunens värden i balansen med 25.976,62 och som motkonto har använts tidigare års resultat. Geta kommun har inte några sådana dottersamfund, intressesamfund eller ägarintressesamfund som skulle göra det nödvändigt att upprätta ett koncernbokslut.

67

övriga

Geta kommun bokslut 2015

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

68

Geta kommun bokslut 2015

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011-2015

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011-2015 2015 2014 2013 2012 2011 Avskrivningar enligt plan Nettoinvesteringar Differens € Differens %

Genomsnit t 176 295 136 069 132 150 144 870 138 614 145 600 150 454 281 645 263 708 177 086 222 799 -25 841 145 576 131 558 32 216 84 184 117 % 48 % 50 % 82 % 62 %

Donationsfondernas kapital

Nordea Geta Cancerfond Nordea Lennart Wiklund Blomsterfond

2 260,33 774,08

ÅAB Lennart Wiklunds Minnesfond

2 186,08

ÅAB Geta Cancerfond

7 013,20

ÅAB Geta Skolas Stipendiefond

91,42 13 452,45 69

219 138 73 539 66 %

Geta kommun bokslut 2015

Anslutningsavgifter

Posten anslutningsavgifter i balansräkningens passiva del, konto 2430, avser anslutningsavgifter till kommunens vattenverk vilka är återbetalningsbara. Kontots UB var €135 374 vilket motsvarar en ökning med €10 125 från UB 2014.

Lån som förfaller senare än fem år

Av det långssiktigt främmande kapitalet förfaller € 319 455 senare än efter fem år.

Säkerheter och ansvarsförbindelser

Under 2013 har följande borgensförbindelser beviljats men ännu inte nyttjats: €150 000 för Nötökanal enligt KFGE nr 2 § 24 15.5.2013. Inga övriga ansvarsförbindelser finns.

70

Geta kommun bokslut 2015

NOT ANGÅENDE PERSONALEN Antalet anställda 31.12.2015

2015 Typ av tjänst

Omfattning

Titel

Kostnadsställe

Tillsvidare

44 %

Bibliotekssekr.

Bibl. 5111

Tillsvidare

100 %

Bespisningschef

Centralkök 4114

Tillsvidare

60 %

Kock

Centralkök 4114

Tillsvidare

40 %

Kommuntekniker

Fast.sk 6121

Tillsvidare

100 %

Fastighetsskötare

Fast.sk 6121

Tillsvidare

95 %

Städare

Fast.sk 6121

Viss tid

enl. timlista

Återvinnings central

Fast.sk 6121

Tillsvidare

40,00 %

Byggnadsinspektör

Bygg.tills. 6111

Visstid

30,00 %

Byråsekreterare

Bygg.tills. 6111

Tillsvidare

100 %

Föreståndare

Hemg. 3131

Tillsvidare

64 %

Närvårdare, natt

Hemg. 3131

Tillsvidare

64 %

Närvårdare, natt

Hemg. 3131

Tillsvidare

64 %

Närvårdare, natt

Hemg. 3131

Tillsvidare

100 %

Närvårdare

Hemg. 3131

Tillsvidare

100 %

Närvårdare

Hemg. 3131

Tillsvidare

100 %

Närvårdare

Hemg. 3131

Tillsvidare

100 %

Närvårdare

Hemg. 3131

Tillsvidare

100 %

Närvårdare

Hemg. 3131

Visstid

78 %

Köks- och städbiträde

Hemg. 3131

71

Geta kommun bokslut 2015

Visstid

50 %

Köks- och städbiträde

Hemg. 3131

Tillsvidare

* 100%

Kommundirektör

Kansli 1133

Tillsvidare

100 %

Ekonom

Kansli 1133

Tillsvidare

70 %

Byråsekreterare

Kansli 1133

Tillsvidare

100 %

Föreståndare

Kotten 4121

Tillsvidare

100 %

Barnträdgårdslärare

Kotten 4121

Tillsvidare

100 %

Barnskötare

Kotten 4121

Tillsvidare

100 %

Barnskötare

Kotten 4121

Viss tid

90 %

Assistent

Kotten 4121

Viss tid

100 %

Städ/kök

Kotten 4121

Tillsvidare

100 %

Föreståndare

Skolan 4112

Tillsvidare

100 %

Klasslärare

Skolan 4112

Tillsvidare

100 %

Klasslärare

Skolan 4112

Viss tid

100 %

Timlärare med klassläraruppg.

Skolan 4112

Viss tid

3h/v

Timlärare

Skolan 4112

Viss tid

45,75 %

Fritidshemsledare

Skolan 4112

Viss tid

68,00 %

Assistent

Skolan 4113

Viss tid

54,25 %

Assistent

Skolan 4114

Viss tid

enl. timlista

GUF-verksamhet

GUF 1143

Viss tid

enl. timlista

Familjedagvårdare

Öv.Barnd.v. 4122

* kommundirektören avlutade sin tjänstgöring i augusti och tjänsten lämnades därefter vakant resten av året. 72

Geta kommun bokslut 2015

4.6 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER Förteckning över använda bokföringsböcker ADB-bokföring på Abilita AB:s ekonomiförvaltningssystem Bokföringslistor, reskontra, lönebokföring Lånebok, fondbok Verifikatserier Kassa, bankkontohantering och memorialverifikat, vs 20. Löneverifikat, vs 30. Inköpsreskontra, vs 10. Försäljningsreskontra, vs 40. Arkivering Enligt arkivverkets beslut 3.9.2001 KA 158/43/01

73

Geta kommun bokslut 2015

4.7 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Enligt § 70 kommunallagen skall kommunstyrelsen när verksamhetsberättelsen överlämnas föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat för att balansera ekonom. Det ackumulerade överskottet från tidigare år uppgår till €1 168 830,20. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 2015 års underskott om € 106.847,75 balanseras mot tidigare års överskott.

74

Geta kommun bokslut 2015

4.8 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN Enligt Ålands kommunallag (1997:73) 70 § gäller att ”När verksamhetsberättelsen överlämnas skall styrelsen föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin”. Efter att 2015 års underskott om € 106.847,75 ackumulerats med tidigare års överskott om € 1 168 830,20 uppgår överskottet vid slutet av år 2015 till € 1 061 982,45 – vilket upplevs utgöra ett betryggande stort ackumulerat överskott i balansen, beaktat osäkerheter i framtida finansiering. Efter de tidigare årens regelbundet positiva årsresultat och dito kassaflöden har Geta kommun kunnat bygga upp en god likviditet och genom extra amorteringar gjort sig skuldfri gentemot bank. Kommunen har nu uppnått en soliditetsgrad om 70 procent, vilket med god marginal ryms inom de av Finlands kommunförbund rekommenderade nivåerna om minimum 60-70 procent. Kommunens ekonomi är fortsatt sårbar, med stort beroende av landskapsandelar för finansieringen, och även med förekomst av vissa riskaspekter. Kommunen står även inför behov av kommande investeringar. Den upplevda riskfaktorn består i hur landskapsandelarna påverkas av befolkningstillväxten, ifall kommunen blir att passera gränsen för sin nuvarande placering i bosättningsstrukturgrupp 1 – vilket i nuvarande tillväxttakt ser ut att kunna ske inom något år, samt hur kommunerna och deras finansiella förutsättningar i övrigt ska bli att påverkas av landskapsregeringens pågående samhällsservicestrukturreform. Mot bakgrund av ovanstående upplevs det finnas nytta i att bygga upp reserver för kommande behov.

75

Geta kommun bokslut 2015

4.9 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT Geta den 24.5. 2016 Kommunstyrelsen i Geta

___________________

___________________

__________________

Camilla Andersson

Kjell Berndtsson

Gerd Bergman

styrelseordförande

vice ordförande

ledamot

___________________

__________________

__________________

Ingvar Björling

Mats Sjöblom

Gustav Blomberg

ledamot

ledamot

kommundirektör

4.10 REVISORSANTECKNING Ovanstående bokslut är uppfört enligt god bokföringssed. Över verkställd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Geta den ___ maj 2016

___________________

___________________

____________________

Göran Gottberg

Gunnel Henriksson

Krister Rehn, OFR BDO Audiator Ab OFR-samfund

76