GETA KOMMUN
BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT
Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009
Geta kommun bokslut 2008
GETA KOMMUNS BOKSLUT 2008 BALANSBOK KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT
2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
4
BUDGETUTFALLET
5
UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGETUTFALL
10
Kommunledning
10
Allmän social verksamhet
13
Hemservice och äldreomsorg
18
Undervisningsverksamhet
22
Barnomsorg
26
Biblioteks- och kulturnämnden
28
Byggnadstillsyn
30
Byggnader och anläggningar
31
Trafikleder och allmänna områden
32
Avfallshantering
33
Vatten och avlopp
34
Brand- och räddningsnämnden
35
Lantbruksnämnden
37
KOMMUNENS BOKSLUT
39
RESULTATRÄKNING
39
BALANSRÄKNING
40
FINANSIERINGSANALYS
41
NOTER TILL BOKSLUTET
42
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
42
NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
44
NOTER ANGÅENDE PERSONALEN
44
FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER
44
ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
45
ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN
45
BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT
46
REVISORSANTECKNING
46
REVISIONSBERÄTTELSE
bil. 1/46
Geta kommun bokslut 2008
KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Geta kommun gör för år 2008 ett positivt resultat om i runda tal nära 100.000 euro, trots ett mer än lika stort underskott i den slutliga budgeten. Det positiva resultatet kommer sig främst av oväntat stora skatteintäkter, inklusive en stor rättelseutbetalning i slutet av året. Därutöver har verksamheterna generellt hållit sig inom budgetramarna; driftskostnaderna är totalt sett lägre än budgeterat och intäkterna något större. Det är framförallt på den tekniska sidan som nettoutgifterna varit mindre än budgeterat. Somliga av de för år 2008 budgeterade såväl drifts- som investeringskostnaderna kommer emellertid att belasta det kommande budgetåret istället. Den ekonomiska situationen är, trots positiva siffror för år 2008, fortfarande den allt överskuggande utmaningen för kommunen. De två största orsakerna till detta är kommunens svaga skattekraft och ökande kostnader till framförallt de lagstadgade uppgifter som handhas av olika kommunalförbund. Ytterligare en orsak som kan nämnas är den synnerligen stora skuldbörda kommunen har, vilken medför stora utgifter för räntor och amorteringar. Det nya landskapsandelssystemet var synnerligen efterlängtat och välkommet för Getas vidkommande. Den kanske viktigaste förändringen i reformen var för Getas del det faktum att kommunen flyttades upp till befolkningsstrukturgrupp nummer ett, vilket i landskapsandelssammanhang ger kommunen samma stödmöjligheter som skärgårdskommunerna. Detta upplevs som någonting Geta med hänsyn till sin faktiska befolkningsstruktur borde ha haft möjlighet till redan en längre tid. Totalt sett innebär reformen större garanterade driftskostnadsersättningar från landskapsregeringen. Stödet för kommande investeringar minskar dock radikalt, och möjligheten till finansieringsstöd för enskilda år försvinner helt. Kommunerna måste nu själva spara ihop till sina framtida investeringar, vilket är synnerligen svårt för små och skuldtyngda kommuner med ackumulerat underskott och svagt grundkapital sedan tidigare. För Getas del kan man säga att landskapsandelsreformen var välkommen, men att den kom för sent för att ensam kunna utgöra lösningen på kommunens ekonomiskt trängda situation. Enligt det nya landskapsandelssystemet finns möjlighet till särskilt understöd enligt prövning från landskapsregeringen. Ingen åländsk kommun har ännu fått en dylik ansökan färdigt behandlad, varför man inte ännu vet vad som krävs av kommunerna för att kunna bli aktuella för dylikt understöd. I lagtexten framgår dock att det ställs synnerligen hårda krav på kommunerna. En flerårig ekonomisk och finansiell åtgärdsplan måste upprättas och godkännas av landskapsregeringen, och det kommunala självstyret kan därmed antas begränsas drastiskt. I Geta kommun har många ledande tjänstemän och olika mellankommunala samarbetsformer avlöst varandra under en rad av år, vilket uppenbart gått ut över kontinuiteten i verksamheten. Mycket resurser har gått åt till inskolningar och utarbetande av nya och förändrade rutiner och arbetssätt. Under våren 2008 skedde ännu ett byte av kommundirektör. Erik Brunström tillträdde som ordinarie kommundirektör den 21 april, efter att Håkan Lundberg under ett och ett halvt års tid vikarierat vårdlediga Carolina Sandell. Under hösten 2008 upphörde det kommunaltekniska samarbetet med Finström, omfattande gemensamme kommuningenjören Thomas Idman, varpå uppdraget i stort överläts åt kommunaltekniske entreprenören Bo Hellsten. Det tyngsta projektet under år 2008 har bestått i tillbyggnaden av Geta Hemgård. Tillbyggnaden utgör en uppskattad investering om 390.000 euro, som delfinansieras med landskapsstöd enligt det gamla och mer fördelaktiga systemet - förutsatt att bygget kom igång före årsskiftet 2008/2009. Investeringen väntas kunna leda till betydande driftsbesparingar på sikt, men det var länge oklart huruvida bygget skulle kunna genomföras. Farhågor kring risk för förorening av vattentäkten i Vestergeta by föranledde ett besvär, som inte hann avgöras under året. Inför årsskiftet enades kommunen och Vestergeta vattensammanslutning kring en lösning med åtgärdsplan för försiktighet i samband med bygget kombinerat med en sakförsäkring av vattentäkten under byggtiden, varpå besväret drogs tillbaka och bygget kunde inledas planenligt. Under vår- och sommarmånaderna har Geta kommun drabbats av omfattande problem med vattenförsörjningen, i form av bristande tryck och flöde i det kommunala vattennätet. Felsökning, utredningar och diskussioner har förts mellan kommunen, leverantören Finströms kommunaltekniska Ab samt distributören Ålands Vatten Ab. Landskapsregeringen avslog under året anhållan om delfinansiering av det planerade vattenutbyggnadsprojektet. Den fortsatta vattenutbyggnaden har därmed lagts på is till dess att vattenförsörjningen kan garanteras samt stödmöjlighet beviljats. 2/46
Geta kommun bokslut 2008
Under året har även avhandlats ett antal avtalsfrågor, bland vilka de tyngsta kan nämnas frågan om fortsatt medlemskap i Ålands miljöservice k.f. (Mise) respektive nytt avtal för Medborgarinstitutet i Mariehamn, samt förnyat grundavtal för kommunalförbundet De Gamlas Hem. Grundförbättring av Dånövägen har påbörjats och trafiksituationen i Vestergeta centrum har stått på agendan. Förslag till förändrad delgeneralplan har behandlats avseende del av Vestergeta by, och byggnadsplan för Havsvidden har fastställts. Alltsedan år 2006 har olika arbetsgrupper arbetat med frågan om nyttjandet av lokaler för skola och daghem. Under år 2008 har ärendet inte slutligt avgjorts, men kostnadskalkyler samt utredning av pedagogiska konsekvenser av en flytt av daghemsverksamheten till skolfastigheten har presenterats. Vidare utredningsarbete fortgår i frågan. Landskapsregeringen har under år 2008 inlett sin kommunrunda, och i oktober var det Getas tur att besökas av regeringsledamöterna. På agendan stod den ekonomiska situationen, den kommunala självstyrelsen och kommunalförbunden, Geta kommuns framtid, vattenförsörjningen, jord- och skogsbruksmuseum, ringväg till Hammarland samt skola och barnomsorg. Den budget avseende år 2009, som antogs under hösten 2008, visar än en gång på omfattande minusresultat, och redan årsbidraget är negativt. Detta innebär att kommunen för det kommande året och flera därpå följande år står inför fortsatt synnerligen omfattande ekonomiska utmaningar. Det kanske mest glädjande i 2008 års bokslutsuppgifter är befolkningsökningen. Geta kommuns befolkning har under lång tid successivt minskat, men under år 2008 ökade befolkningen från 443 till 456, alltså med ett netto om plus 13 personer, eller tre procent. Detta är den procentuellt sett näst största befolkningsökningen på Åland år 2008, näst efter Jomala kommun. Det finns dock inga säkra tecken på att detta skulle vara en bestående trend avseende befolkningsutvecklingen i Geta kommun. Att få till stånd en fortsatt positiv befolkningsutveckling och därmed stärkt skattekraft torde därmed utgöra den enskilt främsta utmaningen för Geta kommun inför framtiden, och en förutsättning för att ekonomin ska kunna återhämta sig på sikt. Bokslutet för år 2008, med ett svagt men oväntat positivt resultat, upplevs avslutningsvis av undertecknad såsom glädjande, men inte betryggande. Geta den 20 maj 2009 Erik Brunström Kommundirektör
3/46
Geta kommun bokslut 2008
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Geta kommuns bokslutssiffror visar på ett positivt resultat trots ett redan i den ursprungliga budgeten visst underskott, samt ett i slutet av året beviljat tilläggsanslag till det sociala området. Kommunens ekonomiska utveckling under år 2008 präglas återigen av ökade kostnader för framförallt åldringsvård och specialomsorg, men också flera andra uppgiftsområden, medan kommunens ordinarie intäkter inte alls följer samma utveckling. Verksamhetsbidraget, skillnaden mellan driftsutgifter och driftsinkomster, blev 2.147.884 euro, vilket är 201.483 euro eller 10,4 procent högre är under år 2007. De totala skatteintäkterna ökade med hela 19 procent jämfört med år 2007, främst till följd av retroaktiv rättelse i slutet av året. Kommunen kan för år 2008 redovisa ett positivt årsbidrag på 208.953 euro, och även årsresultatet är positivt, 97.707 euro. Årets överskott kan användas till att återställa det ackumulerade underskottet och stärka det sedan tidigare ansträngda grundkapitalet. Intern kontroll Geta kommunstyrelse fastställde i mars 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen. Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen.
Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter. Budget- och skatteuppföljningar har gjorts regelbundet i samband med kommunstyrelsens sammanträden. Under året har successivt införts som rutin att utgiftsverifikat granskas och godkänns av två personer. Kommunstyrelsen har även infört som rutin att efter varje kommunfullmäktige granska lagligheten i fullmäktiges beslut. Kommunledningen avser därutöver att ytterligare formalisera och ta i bruk rutiner för fullföljandet av den interna kontrollen. Risker och riskfaktorer Den ekonomiskt sett mest omfattande projektet, och därmed den kanske främsta risken i Geta kommun år 2008, har bestått i tillbyggnaden av Geta hemgård. I samband därmed har också aktualiserats den potentiella risk som intilliggande vattentäkt skulle kunna utsättas för. Frågan löstes genom att kommunen och Vestergeta vattensammanslutning upprättade en åtgärdsplan för att minimera riskerna, samt att teckna en sakförsäkring under byggtiden. Investeringen som sådan är, i och med att bygget påbörjats före årsskiftet 2008/2009, stödberättigad i enlighet med det gamla landskapsandelssystemet (upp till nära 80 %). Investeringen väntas vidare kunna leda till betydande långsiktiga driftsbesparingar då kommunens äldre ges möjlighet till omsorg i den egna kommunen istället för att behöva placeras externt.
4/46
Geta kommun bokslut 2008
BUDGETUTFALLET RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12 exklusive interna poster
Slutlig
Ursprunglig
Avvikelse
Bokslut
Budget
Budget
Bokslut
Bokslut
budget %
2008
2008
2008
2007
2006
238 848 214 887 214 887 235 371 2 386 731 2 464 692 2 374 792 2 181 772 -2 147 884 -2 249 805 -2 159 905 -1 946 401
222 526 2 091 454
Egentlig verksamhet Intäkter sammanlagt
11 -3
Kostnader sammanlagt
5
Verksamhetsbidrag Skatteintäkter Landskapsandelar Ränte- och övriga finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader Årsbidrag
-1 868 929
13 -1 2 209 10 16 710
965 478 1 438 509 15 011 -62 161 208 953
851 078 1 455 920 650 -56 600 1 243
851 078 1 455 920 650 -56 600 91 143
810 595 1 418 260 7 651 -61 924 228 181
809 238 1 230 306 1 789 -40 210 132 194
6 0 195
-111 245 0 97 707
-104 627 0 -103 384
-104 627 0 -13 484
-116 391 0 111 790
-141 512 37 342 28 024
Avvikelse
Bokslut
Budget
Bokslut
Bokslut
budget %
2008
2008
2007
2006
38 338 85 662 11 164 81 264 22 419 238 848 524
33 845 74 200 15 500 87 092 4 050 214 687 479
35 984 76 841 14 802 81 111 26 634 235 371 531
23 916 77 990 12 998 86 181 21 441 222 526 497
Bokslut
Budget
Bokslut
Bokslut
2008
2008
2007
2006
-1
787 230
793 171
797 616
773 349
-4 -20
164 529 39 162
171 776 48 775
173 186 39 772
158 549 41 817
3 -17 -8 -5 -7 -3 -5
836 379 305 702 129 955 105 622 18 151 2 386 731 5 234
812 301 367 195 140 839 111 108 19 527 2 464 692 5 502
658 481 270 067 123 483 106 937 12 230 2 181 772 4 925
591 860 281 556 122 366 107 450 14 508 2 091 454 4 668
Avskrivningar och nedskrivningar Extraordinära intäkter Räkenskapsperiodens resultat
Den egentliga verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Hyror Övriga verksamhetsintäkter Intäkter, €/invånare
13 15 -28 -7 454 11 9
Den egentliga verksamhetens kostnader Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Köpta kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Kostnader, €/invånare
-2 147 884 -2 249 805 -1 946 401 -1 868 929 VERKSAMHETSBIDRAG
5/46
Geta kommun bokslut 2008
Resultaträkning, fortsättning Skatteinkomster Inkomstskatteuttaget var 18,50 %. Fastighetsskattesatserna var: 0,50 % allmän fastighetsskatteprocentsats 0,30 % för byggnader som används för stadigvarande boende 0,90 % för övriga bostadsbyggnader 0,00 % för allmännyttiga samfund
Avvikelse budget %
Bokslut 2008
2008
2007
2006
17 39 -50 -1 13 11
867 440 7 166 9 784 81 088 965 478 2 117
744 113 5 155 19 604 82 206 851 078 1 900
721 198 4 960 3 641 80 796 810 595 1 830
705 375 5 168 19 604 79 091 809 238 1 806
Avvikelse budget %
Bokslut
Budget
Bokslut
Bokslut
2008
2008
2007
2006
51 0 0 25 0 0 -1 -3
261 770 463 675 377 833 334 810 0 0 1 438 089 3 154
173 192 461 981 376 234 444 513 0 0 1 455 920 3 250
559 055 203 033 206 172 0 450 000 0 1 418 260 3 201
519 256 210 872 204 745 0 295 434 0 1 230 306 2 746
Inkomstskatt Samfundsskatt Källskatt Fastighetsskatt SKATT, TOTALT Skatter, €/invånare
Budget
Bokslut
Bokslut
Resultaträkning, forts.
Landskapsandelar för driften Allmänna LS-andelar LS-andelar för socialvården LS-andelar för undervisning och kultur Komplettering av skatteinkomsten Finansieringsstöd enligt prövning Justeringsbelopp Landskapsandelar, €/invånare
Skatteinkomster år 2008
100 000 90 000 80 000 70 000 Euro
60 000
Föregående år
50 000 Prognos
40 000 30 000
Förverkligat
20 000 10 000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Föregående år
78
79
80
71
51
58
65
65
62
99
40
54
Prognos
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Förverkligat
77
76
85
71
69
61
70
66
66 102 93 122
Månad
6/46
Geta kommun bokslut 2008
Resultaträkning, fortsättning Bokslut
Budget
Bokslut
Bokslut
2008
2008
2007
2006
14 145 866 -61 558 -603 -47 150 -103
650 0 -56 600 0 -55 950 -125
6 781 870 -61 227 -697 -54 273 -123
1 059 730 -40 181 -29 -38 421 -86
208 953
1 243
228 181
132 194
Avvikelse
Bokslut
Budget
Bokslut
Bokslut
budget %
2008
2008
2007
2006
-106 032 -5 214 -111 245 -244
-104 627 0 -104 627 -234
-116 391 0 -116 391 -263
-120 636 -20 875 -141 512 -316
97 707
-103 384
111 790
28 024
Slutlig
Ursprungl
Bokslut
Budget
Budget
Bokslut
Bokslut
2008
2008
2008
2007
2006
10,0 7,9 4,2 187,8 458,2 214,27 456
8,7 0,0 4,1 1,2 2,8 -230,77 448
9,0 3,6 4,1 87,1 203,4 -30,10 448
10,8 9,3 4,7 196,0 515,1 252,35 443
10,6 5,8 6,3 93,4 295,1 62,55 448
Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter
2 076 9 16 17
Övriga finansiella inkomster Räntekostnader på inhemska skulder Övriga finansieringsutgifter Netto Fin. intäkter o. kostnader, €/invånare
ÅRSBIDRAG
Av- och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Netto Avskrivningar, €/invånare
1 0 6 4
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % Årsbidrag/Driftsink. (v.intäkter+skatter+l-andelar), % Avskrivningar/Driftsinkomster, % Årsbidrag/Avskrivningar, % Årsbidrag, €/invånare Resultat, € /invånare Invånarantal 31.12.
7/46
Geta kommun bokslut 2008 Geta kommuns budget 2008 exkl. interna poster Uppföljning 2008 jan-dec Driftsekonomidel Uppgift
Anslag
1001 Kommunledning
Återstår
Budget 2008 (slutlig)
Utgifter
Intäkter
Netto
Netto
Netto
Utgifter
Intäkter
Netto
€
€
€
%
€
€
€
€
191 983
1 350
190 634
1%
2 346
193 080
100
1002002 Allmän social verksamhet
423 458
11 177
412 282
0%
1 129
429 111
15 700
192 980 413 411
1002004 Hemservice och äldreomsorg
655 862
94 988
560 874
-1 %
-3 096
641 007
83 229
557 778
1003005 Undervisningsverksamhet
598 241
4 856
593 384
4%
27 829
624 808
3 595
621 213
1003006 Barnomsorg
225 307
29 580
195 727
5%
9 897
230 624
25 000
205 624
1004007 Kultur och aktiviteter
33 002
262
32 740
12 %
4 345
37 135
50
37 085
1006008 Byggnadstillsyn
54 653
11 810
42 844
16 %
8 110
58 954
8 000
50 954
117 790
50 908
66 882
37 %
38 545
154 840
49 413
105 427
18 135
432
17 702
51 %
18 168
36 270
400
35 870
2 899
0
2 899
-190 %
-1 899
1 000
0
1 000
1006012 Vatten och avlopp
38 870
33 904
4 966
-81 %
-2 216
32 150
29 400
2 750
1007012 Brand- och räddningsnämnden
22 442
0
22 442
-4 %
-914
21 528
0
21 528
1006009 Byggnader och anläggningar 1006010 Trafikleder och allm. områden 1006011 Avfallshantering
1008014 Lantbruksnämnden Driftsekonomin sammanlagt
4 088
0
4 088
2%
97
4 185
0
4 185
2 386 731
239 268
2 147 464
5%
102 341
2 464 692
214 887
2 249 805
Uppföljning 2008 jan-dec Investeringsdel Projekt
Projekt
€
Återstår
Inkomster
Netto
€
€
Budget 2008 (slutlig) Utgifter
%
€
€
Inkomster
Netto
€
€
1 Kommunledning
0
0
0 -
0
0
0
0
2 Skolan
0
0
0 -
0
0
0
0
3 Barnomsorg
0
0
0 -
0
0
0
0 92 180
4 Hemgårdens ombyggnad
61 904
0
61 904
32,8 %
30 276
390 000
297 820
5 Vattenförsörjningsplan
16 246
0
16 246
17,5 %
3 457
197 035
177 332
19 703
6 Kommunens vägnät
27 112
3 000
24 112
-20,6 %
-4 112
20 000
0
20 000
0
0
0
0
0
0 5 000
7 Reningsverket 8 Kommunens fastigheter 9 Vägbelysning Projekt
Utgifter
Anslag sammanlagt
0
0
0
5 000
0
22 240
17 790
4 450
7,3 %
350
24 000
19 200
4 800
127 502
20 790
106 712
24,7 %
34 971
636 035
494 352
141 683
Investeringar Hemgårdens tillbyggnad påbörjades först i slutet av år 2008, varpå huvuddelen av de budgeterade investeringsmedlen överförts till år 2009. Förverkligade investeringsutgifter för vattenförsörjning innefattar bland annat ett pumphus i backen upp till Soltuna. Den år 2007 inlämnade ansökan hos Ålands landskapsregering om understöd för vattenutbyggnadsprojektet avslogs under år 2008, varför den större budgeterade utbyggnaden inte genomförts. I kommunens vägnät har ytbeläggningen avlägsnats från Dånövägen på Dånö, inför en fortsatt grundförbättring av densamma. Därutöver har en backe i Ramsdalsvägen åtgärdats. Vägbelysningsprojektet fanns inte upptaget i den ursprungliga budgeten för år 2008, men togs av kommunfullmäktige upp som ett tillägg i februari. Nettoinvesteringen för vägbelysningen, som stod klar i december, blev efter landskapsstöd 4.450 euro. Nyckeltal 2008
2007
1 Antal innevånare
456
443
448
2 Verksamhetsintäkter i % av verksamhetskostnader
10,0
10,8
10,6
3 Verksamhetsbidrag/innevånare
4.710
4.394
4.172
4 Skatteinkomster/innevånare
2.117
1.830
1.806
5 Landskapsandelar/innevånare
3.154
3.201
2.746
458
515
295
7 Årsbidrag i % av avskrivningar
197,1
196,0
93,4
8 Lånestock/innevånare
3.389
3.606
3.692
40,8
38,3
36,2
6 Årsbidrag/innevånare
9 Soliditets % (eget kapital / balansomslutning)
8/46
2006
Geta kommun bokslut 2008
Nettoutgifternas utveckling 2006-2008, områdesvis
1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Kommunledning
Socialnämnden
Skola/barnomsorg
Kultur och aktiviteter
Byggnadstekniska
Brand- och räddningsn.
Lantbruksnämnd.
2008
190 634
973 156
789 111
32 740
135 293
22 442
4 088
2007
184 284
828 466
749 508
33 047
129 648
18 799
2 649
2006
178 646
781 065
691 131
26 846
168 402
19 563
3 277
Nettodriftskostnadernas fördelning 2008
Byggnadsteknik 6%
“Övrigt” 3%
Kommunledning 9%
Skola/barnomsorg
Socialnämnden
37 %
45 %
Området ”Övrigt” i figuren ovan omfattar de sammanlagda nettodriftskostnaderna för biblioteksoch kulturnämnden samt andelar i den gemensamma brand- och räddningsnämnden jämte dito lantbruksnämnden (tillsammans 3 %). I de ovanstående figurerna har ingen hänsyn tagits till interna kostnadsfördelningar, utan de illustrerar enbart de externa nettodriftskostnadernas fördelning. Totalt fördelas 462.516 euro internt, vilket inverkar på de respektive områdenas faktiska andel i nettodriftskostnaderna. Främst kommunkansliets står som nettomottagare i det interna fördelningssystemet, som även omfattar fördelning av bland annat matservice och fastighetskostnader med mera.
9/46
Geta kommun bokslut 2008
UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGETUTFALL Driftsbudgeten sammanlagt
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
1 010 574 928 548 242 650 2 181 772 235 371 1 946 401
1 013 722 1 082 096 278 974 2 374 792 214 887 2 159 905
1 013 722 1 179 496 271 474 2 464 692 214 887 2 249 805
990 920 1 142 082 253 729 2 386 731 239 268 2 147 464
22 802 37 414 17 745 77 961 -24 381 102 341
530 171 413 779
465 303 360 676
465 303 360 676
570 217 462 516
-104 914 -101 840
2 711 943 649 150 2 062 792 4 656 4 394
2 840 095 575 563 2 264 532 5 055 4 821
2 929 995 575 563 2 354 432 5 255 5 022
2 956 948 701 784 2 255 165 4 946 4 709
-26 953 -126 221 99 267
-0,9 % -21,9 % 4,2 %
Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
143 145 44 422 3 846 191 412 7 129 184 284
126 410 61 320 5 350 193 080 100 192 980
126 410 61 320 5 350 193 080 100 192 980
126 394 62 132 3 457 191 983 1 350 190 634
16 -812 1 893 1 097 -1 250 2 346
11 241 132 490
12 592 0
12 592 0
11 167 126 470
1 425 -126 470
202 654 139 619 63 035 142 416
205 672 100 205 572 459 431
205 672 100 205 572 459 431
203 151 127 820 75 331 165 418
2 521 -127 720 130 241
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
2,2 % 3,2 % 6,5 % 3,2 % -11,3 % 4,5 %
Kommunledning Kommunledning
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare
Netto externa per invånare
0,0 % -1,3 % 35,4 % 0,6 % 1,2 %
1,2 % 63,4 %
Ekonomi Kommunledningens bokslut uppvisar för år 2008 ett överskott om 2.346 euro, sett till det externa nettoresultatet. Kostnaderna har varit lägre och inkomsterna något högre än budgeterat. En stor del av kommunledningskostnaderna är sedan 2007 års bokslut internt fördelade på de olika verksamhetsområdena. Detta för att ge en riktig grund för fördelningen av landskapsandelarna till kommunerna. Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar resultatenheterna val, revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunkansliet, beskattning, övrig allmän förvaltning, samhällsplanering, rättsväsende och säkerhet, konsumentrådgivning, intressebevakning samt främjande av näringslivet.
10/46
Geta kommun bokslut 2008
Verksamhetsmål De enligt budget fastslagna verksamhetsmålen för år 2008 bestod i att: • skapa förutsättningar för bostadsbyggande och inflyttning • utveckla informationen och marknadsföringen utåt • att utveckla och uppdatera framtidsstrategin för kommunen • att i samarbete med andra kommuner ta fram mallar för stadgar och instruktioner • att följa upp förändringarna i landskapsandelssystemet och vid behov föreslå åtgärder som rättar till eventuella snedvridningar i systemet. Måluppfyllelse För att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och inflyttning har förslag behandlats till förnyad delgeneralplan avseende del av Vestergeta by. Planen fastställs 2009. Information och marknadsföring har skett huvudsakligen genom successivt uppdaterande av hemsidan på internet, genom det kommunala infobladet Getabladet samt genom annonsering i tidningar och turistpublikationer. Under hösten 2008 hölls ett framtidsseminarium, som kan komma att upprepas inför fortsatt utvecklande av framtidsstrategin. Stadgar och instruktioner har delvis setts över, och inspiration inhämtats från andra kommuner. Program för intern kontroll har fastställts, liksom instruktion för byggnadskommittéer. Rörande förändringarna i landskapsandelssystemet har frågan diskuterats vid landskapsregeringens kommunrunda under hösten 2008, och beslut fattats kring att under år 2009 upprätta en åtgärdsplan som kan komma att ligga till grund för en eventuell framtida ansökan om särskilt understöd enligt prövning i enlighet med det nya landskapsandelssystemet. Geta kommun har under år 2008 haft en positiv nettoflyttning och totalt sett en glädjande stor befolkningsökning om 13 personer (3 %). Revision Revisorer som utfört revisionen: Göran Gottberg, ordförande; Gunnel Henriksson, viceordförande; Krister Rehn (Oy Audiator Ab). Slutrevision över 2008 års verksamhet hölls den 26.5.2009. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige, som valdes hösten 2007, hade vid utgången av år 2008 följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Dan-Johan Dahlblom, ordf Tomas Sundberg, viceordf Camilla Andersson Camilla Eklund Linda Fellman Alfons Henriksson Marianne Häggblom (lib) Nils Olof Sundblom (lib) Yngve Österlund (lib)
Ersättare (ej personliga) Ramona Jansson-Eker Daniel Rosenqvist Marja Rosenqvist Gunnel Henriksson Fredrik Bergman (lib) Clas-Åke Häggblom (lib) Eddie Grane (lib)
Vid 2008 års första möte valde kommunfullmäktige kommunstyrelse för åren 2008-2009 Skattesatserna fastställdes i november och budgeten för år 2009 antogs i december. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (2008-2009) hade vid utgången av år 2008 följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ingvar Björling, ordf. Kjell Berndtsson, viceordf Gerd Bergman Ronald Källström Gunnel Nordlund-White
Ersättare (personliga) Ole Österlund Cremona Engström Helena Martinsson Anne-Gun Eklund Anders J Jansson
Kommunstyrelsen har berett ärenden inför kommunfullmäktige samt beslutat i ärenden som berör kommunens förvaltning och ekonomi.
11/46
Geta kommun bokslut 2008
Kommunkansliet Kommundirektör Carolina Sandell gick på moderskapsledighet sommaren 2006, och fram till april 2008 har Håkan Lundberg fungerat som vikarierande kommundirektör. I samband med Sandells uppsägning utlystes tjänsten såsom ordinarie, varpå Erik Brunström utsågs och tillträdde som ordinarie kommundirektör 21 april 2008. Kommunkansliets totala bemanning har minskat från 2,5 till 2,2 heltidstjänster, ekonomisekreterare Britt-Marie Henriksson beviljats deltidspension från och med 1.3.2008. Nyckeltal 2008
2007
2006
2005
Kommunfullmäktige Antal sammanträden Antal beh. paragrafer
8 101
6 64
8 79
10 100
Kommunstyrelsen Antal sammanträden Antal beh. paragrafer
19 264
14 156
14 230
17 237
Kommunkansliet Tjänstemannabeslut Personal
21 2,2
14 2,5
32 2,6
27 2,8
12/46
då
Geta kommun bokslut 2008
Allmän social verksamhet Allmän social förvaltning
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
40 593 247 214 32 999 320 805 14 203 306 602
355 696 15 700 339 996
27 684 362 647 38 780 429 111 15 700 413 411
20 053 362 330 41 075 423 458 11 177 412 282
7 631 317 -2 295 5 653 4 523 1 129
8 978 0
0 0
0 0
8 780 0
-8 780 0
329 783 14 203 315 580 712 692
355 696 15 700 339 996 759 759
429 111 15 700 413 411 923 923
432 238 11 177 421 062 923 904
-3 127 4 523 -7 651
Bokslut 2007 Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
27,6 % 0,1 % -5,9 % 1,3 % 28,8 % 0,3 %
-0,7 % 28,8 % -1,9 %
Verksamhetsområde Allmän social verksamhet omfattar resultatenheterna socialnämnden och – kansliet, individ- och familjeomsorg, handikappservice, specialomsorgen, missbrukarvård och nykterhetsarbete samt övrig socialvård.
Socialkansliet och nämnden Socialnämnden sammanträdde nio gånger under år 2008 och behandlade sammanlagt 96 ärenden. Vid utgången av året hade nämnden följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Alfons Henriksson, ordf. Ines Sundberg, vice. Carl-Henrik Eriksson Anders J Jansson Camilla Andersson Linda Fellman
Ersättare: Dan-Johan Dahlblom Marianne Asp Gottberg Kjell Berndtsson Mats Sjöblom Erica Berndtsson Ramona Jansson- Eker
Kommunstyrelsens representant:
Gunnel Nordlund-White
Socialnämnden erlägger en kostnad till Finström enligt samarbetsavtalet för det gemensamma kansliet. Personalen har under året bestått av en socialchef och en socialarbetare, båda på heltid, samt en socialarbetare på 85 procent. Måluppfyllelse Det gemensamma socialkansliet för kommunerna Geta och Finström har fungerat som planerat. Personalen har som tidigare år en mottagningsdag i veckan på kansliet i Geta. Under året infördes en regelbunden telefontid att gälla för samtliga invånare i Geta och Finström. En klientenkät har gjorts under år 2008. Många förändringar har skett inom socialvården, vilket har påverkat arbetssituationen. Den nya barnskyddslagen trädde i kraft 1.10.2008. Barnskyddsjouren startade den 1.9.2008. Inför kommande lagstiftning gällande närståendestöd, handikappservice, underhållsstöd och sammanhållen hemvård har utlåtanden avgetts samt planering påbörjats för tillämpningen av ny lagstiftning. En byggnadskommitté har under året planerat en tillbyggnad av Hemgården som beslutsenligt påbörjades i december.
13/46
Geta kommun bokslut 2008
Ekonomi Det totala bokslutet för socialnämndens två verksamhetsområden, allmän social förvaltning och hemservice och äldreomsorg, blev slutligen på nettonivå 973.156,00 euro med en överskridning om 1.967 euro. Under året beviljades en tilläggsbudget om 89.900,00 euro, fördelat med 73.415,oo euro för allmän förvaltning främst för ökade kostnader inom specialomsorgen och med 16.485,00 euro för hemservice och äldreomsorg. Socialnämnden fattade även under året beslut om interna överföringar om 28.800,00 euro till godo för specialomsorgen. Gällande allmän social verksamhet visar bokslutet på en bruksgrad om 99,73 procent. Gällande hemservice och äldreomsorg visar bokslutet på en bruksgrad om 100,55 procent. Bruksgraderna är på nettonivå. Nyckeltal
Socialnämnden: Antal behandlade paragrafer Barnatillsyningsmannens beslut: Erkännande av faderskap Avtal om underhåll Avtal om boende/vårdnad
2008
2007
2006
96
91
91
4 1 8
3 1 3
5 1 8
Individ- och familjeomsorg Ekonomi Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg blev 36.957,91 euro, viket innebär ett överskott på 7.606,09 euro i relation till budgeten. Bruksgraden blev 82,93 procent av anslaget. Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialt arbete, barnskydd och underhållsstödet. Kostnaderna härrör från placering i familjehem, stödpersonsverksamhet, deltagande i ”fältarnas” verksamhet samt familjerådgivningsbesök vid Folkhälsans familjerådgivning.
Socialt arbete Under året har tjänstemännen samarbetat med bland annat skolorna, daghemmet, barnpsykiatrin samt barnsomatiken för att sedan tillsammans med klienterna kunna finna de mest lämpliga öppenvårdsåtgärderna. Tre barn har under året varit placerade i vård utom hemmet. Nettokostnaden för socialt arbete och barnskydd blev 32.540,97 euro vilket innebär ett överskott på 8.043,03 euro. Bruksgraden blev 80,18 procent.
Underhållsstöd Ekonomi Antalet barn som beviljats underhållsstöd var per 31.12.2008 tre till antalet. Det budgeterade anslaget har använts till 98,6 procent. Inga inbetalningar av underhållsbidrag har gjorts under året. Nyckeltal
Vård i familjehem: Antal vårddygn Antal barn Familjerådgivning Antal besök Kostnad/besök € (förskotterad avgift)
2008
2007
2006
1006 3
1095 3
1032 4
12 82,90
26 77,85
8 77,85
14/46
Geta kommun bokslut 2008
Handikappservice Ekonomi För handikappservice har använts brutto 43.731,56 euro och netto 34.394,32 euro. I relation till budgeterade medel som ursprungligen var 49.880,00 euro, men som minskade till 39.880,00 euro efter en intern överföring omfattande 10.000,00 euro, visar kontot slutligen som helhet ett överskott om 5.485,68 euro netto. Bruksgraden blev 86,24 procent. Kostnaden för handikappservicen för år 2008 kan beskrivas med tre olika användningsändamål. Den första är lönekostnaden inom handikappservicens budget, som utgör 16.527,98 euro av den totala budgeten för handikappservice och som täcker kostnader för personliga assistenter och lön för arbete med sysselsättningsstöd. De inkomster som finns inom budgeten för handikappservice, d v s 9.337,24 euro, utgör sysselsättningsstöd från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Den andra är kostnaden för färdtjänsten inom handikappservicen som utgör knappt en tredjedel av den totala budgeten för handikappservice, d v s 10.769,64 euro. Färdtjänst som beviljas utgående från Lag om service och stöd p g a handikapp är en lagstadgad subjektiv rättighet, vilket innebär att kostnaden för verksamheten inte är bunden till budgeterade medel, utan skall beviljas utgående från behov. Den tredje större kostnaden inom budgeten för handikappservice är understöd till hushåll och den kostnaden är 16.433,95 euro. Verksamhetsområde Handikappservice beviljas utgående från Lag om service och stöd på grund av handikapp. De största kostnaderna har under året varit kostnader för arbete som beviljats med sysselsättningsstöd och ersättning för personliga hjälpare för gravt handikappade, färdtjänst som beviljas utgående från handikappservicelagen och understöd till hushåll. Det fanns en förväntad utgift inför år 2008 omfattande 10.000,00 euro som inte har använts inom handikappservicen utan användes som intern överföring inom den sociala budgeten. Måluppfyllelse Målsättningen att kommunens invånare ska erhålla de stöd som är reglerade i lagstiftningen för handikappservice har uppnåtts genom individuell behovsprövning och vårdplanering i samråd med stödtagare, anhöriga och övriga samarbetspartner.
Specialomsorgen Ekonomi För specialomsorg har totalt använts netto 278.827,67 euro. Bruksgraden för kontot specialomsorg blev 106,10 procent vilket innebär att budgeterade medel efter tilläggsbudget och intern överföring för år 2008 har överskridits med 16.026,67 euro. Kostnaderna för specialomsorg är indelade i två utgiftsposter. Den största är köp av kundtjänster från kommunalförbund och den omfattar tjänster köpta av Ålands Omsorgsförbund, d v s 262 801,00 euro, och den i sin tur omfattas av två olika delar, dels service från Ålands Omsorgsförbund, dels förmedlingstjänster som faktureras via Ålands Omsorgsförbund. Dessa förmedlingstjänster omfattas av vård och service från Sverige inom området specialomsorg och är sådan service som i dagsläget inte finns att tillgå på Åland. Den andra budgetkostnaden, d v s 7.987,99 omfattas av lägerverksamhet inom DUV. Den kostnadsökning som har skett inom kontot för specialomsorg beror i stort sett på två olika faktorer. Den ena är behov av mer service för de klienter som omfattas av rätten till service med stöd av Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda så att omfattningen av servicen har ökat och den andra att kostnaderna för köp av service från Ålands Omsorgsförbund har ökat. För den service som faktureras via Ålands Omsorgsförbund är Geta kommuns självrisk 57 procent för år 2008 och resterande 43 procent omfattas av ett landskapsandelsbidrag som baseras på år 2007 års bokslut. Detta innebär att landskapets ersättning för kostnader inom specialomsorgen år 2008 baseras på ett avsevärt lägre belopp än de faktiska kostnaderna för specialomsorg år 2008. Verksamhetsområde För att upprätthålla service som beviljas utgående från Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda köper kommunen tjänster från Ålands omsorgsförbund samt förmedlingstjänster som avser behandlingsboende vid en utrednings- och vårdenhet i Sverige. DUV:s lägerverksamhet ingår även i den service som beviljas utgående från behov inom ramen för Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 15/46
Geta kommun bokslut 2008
Nyckeltal för service från Ålands Omsorgsförbund
Daglig verksamhet: Antal timmar Antal klienter Korttidsvård: Antal dygn Antal klienter Boendeservice: Antal dygn Antal klienter Fritidsverksamhet: Antal timmar Antal klienter
2008
2007
2006
1.773,25 2
873,75 2
181 1
0 0
0 0
56 1
366 1
365 1
421 2
160,50 2
70 1
45,5 1
Service från Ålands Omsorgsförbund har under året erhållits för två personer inom daglig verksamhet, en person i gruppbonde och två personer inom fritidsverksamhet. En person har erhållit all behövlig vård, service, boende, mat och sysselsättning som en förmedlingstjänst. Verksamhetsområdet omfattar även köp av kundtjänster från DUV som tre personer har nyttjat i form av lägerverksamhet. Måluppfyllelse Målsättningen att kunna bevilja efterfrågad service har uppfyllt genom individuell behovsbedömning och vårdplanering i samråd med klienter, anhöriga, personal från Ålands Omsorgsförbund, personal vid behandlingshemmet i Sverige samt övriga samarbetspartner. Socialnämndens beslut är underlag för beviljande av all service inom specialomsorgen.
Missbrukarvård och nykterhetsarbete Ekonomi Anslaget har en bruksgrad om 68,3 procent, vilket innebär ett överskott om 1.362,90 från budgeterat anslag om 4.310,00. Överskottet beror främst på lägre nyttjande av missbrukarvården i Mariehamn. Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar öppenvård inom missbrukarvården, förebyggande nykterhetsarbete samt köp av institutionsvård. Måluppfyllelse För öppenvård inom missbrukarvården har tjänster köpts av A-kliniken och stöd- och sysselsättningsenheten, dock inte från ungdomsbehandlarna. Kommunen har erlagt 2,45 euro per invånare till Pixne-kliniken, jämfört med budgeterat 2,40 /invånare. Som en förebyggande insats har stöd getts till prenumerationen av tidningen Eos till elever i Geta skola. Nyckeltal
A-kliniken och A-centret Antal besök Antal klienter Stöd- och sysselsättning Antal besök Antal klienter Ungdomsbehandling Antal besök Antal klienter
2008
2007
2006
22 5
60 4
94 4
1 1
-
-
0 0
1 1
20 2
Fr.o.m. 2006 har man tre olika enheter inom missbrukarvården i Mariehamn; A-kliniken, stöd och sysselsättningsenheten samt ungdomsbehandlingen.
16/46
Geta kommun bokslut 2008
Avgift/besök A-kliniken Sysselsättningsenheten Ungdomsbehandling
2008 113,94 75,56 139,47
2007 87,76 80,29 153,45
2006 69,52 101 83,49
Övrig socialvård Ekonomi Anslaget för utkomststöd har minskats jämfört med föregående år till 5.000,00 euro och endast 62 procent av anslaget har åtgått. Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar utkomststödet. Måluppfyllelse Utkomststödet hör till samhällets lagstadgade stöd till familjer. Den största orsaken till behovet av utkomststöd har varit arbetslöshet. Antalet lyftare har minskat till fem hushåll jämfört med åtta senaste år. Omfattningen av behovet är svår att uppskatta, eftersom den är beroende av till exempel in– och utflyttning och tillgång till arbetsplatser. Nyckeltal
Utkomststöd Antal hushåll Orsaker till behov av utkomststöd Låg pension/sjukdagpenning/ Moderskapspenning/ övr. inkomst Arbetslöshet Familjeförhållanden Studier
2008
2007
2006
5
8
13
2
2
5
3 0 0
4 2 0
4 2 2
17/46
Geta kommun bokslut 2008
Hemservice och äldreomsorg Hemservice och äldreomsorg
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
363 683 182 139 72 270 618 092 96 228 521 864
624 522 83 229 541 293
373 960 201 497 65 550 641 007 83 229 557 778
370 777 219 851 65 234 655 862 94 988 560 874
3 183 -18 354 316 -14 855 -11 759 -3 096
131 929 34 992
82 052 22 541
82 052 22 541
141 835 35 133
-59 783 -12 592
750 021 131 220 618 801 1 397 1 178
706 574 105 770 600 804 1 341 1 208
723 059 105 770 617 289 1 378 1 245
797 697 130 121 667 576 1 464 1 230
-74 638 -24 351 -50 287
Bokslut 2007 Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
0,9 % -9,1 % 0,5 % -2,3 % -14,1 % -0,6 %
-10,3 % -23,0 % -8,1 %
Ekonomi Den totala bruttokostnaden för hemservice och äldreomsorg för år 2008 blev 655.862,44 euro och nettokostnaden blev 585.521,24 euro. Bruksgraden blev 94,85 procent på nettonivå. Den största enskilda kostnaden för verksamheten blev lönekostnader, d v s 370.777,69 euro och den näststörsta kostnaden anstaltstjänster för åldringar, d v s 189.310,67. Såväl institutionsvård på De Gamlas Hem som vård på Gullåsen har blivit högre än budgeterade medel. Det har vårdats två personer på Kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f under året och en person har vårdats permanent på Gullåsen under år 2008. I kostnaden för vård på Gullåsen ingår även periodvårdsdygn. För Färdtjänst som beviljas i enlighet med socialvårdslagen blev kostnaden 2.275,88 euro för år 2008, och i relation till budgeterade medel som var 4.200,00 euro, blev bruksgraden 54,19 procent. Kostnaden för närståendevård blev 44.295,54 och i förhållande till budgeterade medel som var 54.000,00 euro blev bruksgraden 82,03 procent. Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar Hemgårdens serviceboende och hemservice på fältet, färdtjänst och närståendevård samt köptjänst av äldreomsorg på Gullåsen och De Gamlas Hem. Måluppfyllelse Kommunens målsättning har varit att ge en tillräcklig och god hemservice samt stödtjänster till kommunens invånare i syfte att skapa en trygg boendemiljö och att de äldre och vårdbehövande med hjälp av behövlig service skulle kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Förutom hemservice och stödtjänster, såsom matservice, städservice, badservice och färdtjänst har kommunen även tillgodosett avlastning för närståendevård vid Hemgården och med hjälp av hemservicens personal. Geta kommun erbjuder i enlighet med behovsbedömning vård och omsorg dygnet runt genom hemservicens personal för boende i Hemgården och i pensionärslägenheterna i anslutning till Hemgården. Det har lett till att behovet av vård på främst De Gamlas Hem har varit mindre än det annars skulle ha varit. Ökningen av vårddygn på Gullåsen beror på att det är institutionsvård för personer i behov av medicinsk vård eller rehabilitering som kommunen inte kan erbjuda genom hemservice eller i Hemgården. Ekonomiskt lönar det sig att kunna erbjuda kommunens invånare tjänster via hemservicen genom att dels erbjuda vård dygnet runt i Hemgården istället för att nyttja vården på De Gamlas Hem eller Gullåsen i ännu högre utsträckning och dels som ett led i att vårda de äldre allt längre i hemkommunen att bevilja hemservice eller närståendestöd som ett alternativ till annan kommunal service till anhöriga som vårdar sina äldre i hemmet. Geta kommun erbjuder även de personer som vårdas i hemmen med en närstående som vårdare avlastning på Hemgården i periodvårdsrum med hjälp av hemservicens personal. Ett annat alternativ till avlastning för närståendevården är att erbjuda hemservice eller stödtjänster som avlastning i det egna hemmet 18/46
Geta kommun bokslut 2008
eller om avlastningen beror på medicinska behov genom periodvårdsplats på Gullåsen. Behovet av avlastning bedöms genom individuell vårdbedömning och har under året nyttjats utgående från behov och rätt till avlastning. Nyckeltal Vårddygnskostnad Närståendestöd Vårdklass 1 = 239,50 euro/månad Vårdklass 2 = 394,00 euro/månad Vårdklass 3 = 651,00 euro/månad Total kostnad för hemservice, mm* De Gamlas Hem Gullåsen
2008
2007
2006
7,98
7,98
7,98
13,13
13,13
13,13
21,70
21,70
21,70
881,40
865,24
840,83
157,24 135,53
132,73 131,05
133,45 152,60
*Vårddygnskostnaden avser den totala kostnaden/vårddygn för all hemservice till kommunen, elva pensionärslägenheter, inkl. en handikappbostad och sex boendeplatser i Hemgården, samt stödtjänster i kommunen och Hemgården och den avlastning för närståendevård som kommunen tillhandahåller i Geta.
Hemserviceverksamhet Ekonomi Den totala kostnaden för Hemgården och hemservicen för år 2008 blev brutto 385.863,74 euro och netto 322 592,10 euro. Bruksgraden blev netto 95,04 procent av 339.417,00 euro som var budgeterade medel på nettonivå för kontot. Intäkter i form av hemserviceavgifter hade budgeterats till 11.200,00 euro, men blev 9.100,20 euro högre än förväntat, d v s 20.300,20 euro. För år 2008 blev kostnaden för den lagstadgade hemservicen som beviljas utgående från Socialvårdslagen 881,40 euro/dygn. Den vården och servicen innefattar all hemservice inkl. stödtjänster ut till kommunen, Hemgårdens sex boendeplatser i omsorgsboendet och elva pensionärslägenheter, inkl. en handikappbostad. Verksamhetsområde Till hemvårdsverksamheten hör hemservice och stödtjänster i form av bad- städ-, och måltidsservice. Även färdtjänsten enligt socialvårdslagen är en viktig stödform för de äldre. Nyckeltal Arbetsuppgifter Antal hushåll som erhållit hemservice Antal hushåll som erhållit stödtjänster Antal matportioner till Hemgården Antal matportioner till kommunen Antal färdtjänsttagare beviljad utgående från Socialvårdslagen Antal avlastningsdygn för närståendevård Antal personer som fått närståendevård
2008 11 20 2951 902 13
2007 24 18 2621 974 14
2006 10 11 2553 1092 13
2005 11 12 2576 1271 19
2004 7 12 2072 1142
74 12
165 15
32 18
93
236
Personal Administrativt handläggs hemservicen på socialkansliet av socialarbetaren med ansvar över omsorg och handikapp. Hemservicepersonal 1 föreståndare/närvårdare 4 närvårdare dag/kväll 3 deltid, nattarbete
Arbetstid 100 %, 38,25 timmar/vecka 400 %, 38,25 timmar/vecka 45,75 %, 54,25 %, 91,5 % 38,25 timmar/vecka 19/46
Måndag-fredag, dagtid Måndag-söndag, dag och kväll Måndag-söndag, natt
Geta kommun bokslut 2008
Personalgruppen för hemservicen i Geta består av åtta befattningar närvårdare. Av dessa är en närvårdare kombinerad föreståndare/närvårdare, 100 procent, i arbete dagtid, fyra arbetar i periodarbete dag och kväll, 100 procent vardera och tre med deltidsanställningar för nattarbetet, en arbetar 45,75 procent, en arbetar 54,25 procent och en arbetar 91,5 procent. Under år 2008 har en person arbetat med sysselsättningsstöd med arbetsuppgifter inom köket. Måluppfyllelse Syftet med hemservicens verksamhet som är att bevilja hemservice och stödtjänster utgående från individuell behovsbedömning och i samråd med klienterna och deras anhöriga har uppfyllts under år 2008. Målsättningen att så många som möjligt ska kunna bo kvar i sitt eget hem eller inom Geta har tillämpats genom att kunna erbjuda hemservice, stöd och hjälp dygnet runt i Hemgårdens omsorgsboende och pensionärslägenheter. Relativt sett är det ett resultat att kostnaderna för institutionsvård varit lägre än de annars skulle ha varit.
Annan service för äldre och handikappade Ekonomi Den totala kostnaden för närståendestöd för år 2008 blev 44.295,54 euro. I förhållande till de 54.000,00 euro som budgeterats för år 2008 återstår 9.704,46 och bruksgraden blev 82,03 procent. Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar fastigheten Hemgården och närståendestöd. För fastighetens budget ansvarar kommunstyrelsen. Stöd för närståendevård är ett lagstadgat arvode som betalas för att trygga vård eller omsorg i det egna hemmet för äldre, handikappade eller sjuka personer som på grund av. nedsatt prestationsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver sådan vård eller omsorg som kan ordnas hos den vårdbehövande. Stöd för närståendevård har under år 2008 betalats ut för tre olika vårdnivåer. Måluppfyllelse Under året har elva personer lyft ersättning i form av arvode för närståendevård och tolv personer har varit i behov av närståendevård. Den största gruppen har varit äldre som på detta sätt har fått möjlighet att bo kvar i sitt eget hem. En ökande grupp är barnfamiljer där ett eller flera barn har fått sådan diagnos som ger upphov till vård och omsorg vilket i in tur berättigar till närståendestöd. Närståendestödet kan ses som ett komplement till annan vård och det är den minst kostsamma formen av vård. Nyckeltal Vårdnivå för närståendevård Vårdklass 1 = 239,50 euro/månad Vårdklass 2 = 394,00 euro/månad Vårdklass 3 = 651,00 euro/månad
Kostnad/dygn 7,98 euro 13,13 euro/dygn 21,70 euro/dygn
Gullåsen Ekonomi Inför år 2008 budgeterades 67.215,00 euro för vård på Gullåsen och under året användes 71.695,31 euro och bruksgraden blev 106,67 procent. Kostnaden för vård på Gullåsen blev således 4.480,31 euro högre i relation till budgeterade medel för året. Kostnaden för vård på Gullåsen är svår att uppskatta då den avgörs av hur mycket medicinsk vård på institution som kommer att behövas under året. Verksamhetsområde Äldre i behov av medicinsk omvårdnad eller rehabilitering vårdas på Gullåsen. Intagningsbeslut görs av Gullåsen på medicinska grunder, och vårdplaneringen sker i samråd med personal från Gullåsen, socialkansliet och hemservicen.
20/46
Geta kommun bokslut 2008
Nyckeltal Gullåsen Antal Vårdtagare Antal vårddygn Nettokostnad totalt € Nettokostnad/vårddygn €
2008 5 529 71.695 135,53
2007 8 325 42.591 131,05
2006 8 562 85.758 152,60
Måluppfyllelse Verksamhetens mål att utgående från den medicinska bedömning som sker inom ÅHS nyttja vård på Gullåsen i relation till behovet och att planeringen ska ske i samråd med socialkansliets personal samt hemservicen har uppfyllts. Antalet nyttjade dygn för vård på Gullåsen har dock blivit något högre än vad som uppskattats i budgeteringen av medel för verksamheten.
De Gamlas Hem Ekonomi Den ursprungliga budgeten inför år 2008 var 86.640,00 euro, men den totala kostnaden blev 117 615,36 euro. Budgeterade medel för år 2008 avsåg nyttjande av kommunens två platser till den kostnad som var per platsandel för år 2007, d v s 3.610,00 euro/plats och månad. Kostnaden för år 2008 per plats och månad blev 4.121,00 euro. Kontot har under året påförts medel upp till 103.461,00 euro. Bruksgraden blev 115,52 procent och kontot överskreds med 14.154,36 euro. Förutom kostnaden per nyttjade vårddygn på Kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f tillkommer en utjämningskostnad för samtliga kommuner som är med i kommunalförbundet. Verksamhetsområde Kommunen är medlem i Kommunalförbundet för De Gamlas Hem som driver åldringshemmet De Gamlas Hem i Jomala. Kommunen äger två platser vid De Gamlas Hem, och under större delen av året nyttjade två personer plats vid De Gamlas Hem. Målsättningen för äldreomsorgen är att så många som möjligt som inte kan bo kvar i det egna boendet med stöd av hemservice ska få bo på Hemgården och att institutionsvård beviljas för en vårdnivå som är högre än behovet för omsorgsboende vid Geta Hemgård. Måluppfyllelse Institutionsvård på Kommunalförbundet för De Gamlas Hem har beviljas utgående från individuell vårdbedömning tillsammans med personal från ÅHS, De Gamlas Hem, socialkansliet och hemservicen. Nyckeltal De Gamlas Hem Antal vårdtagare Antal vårddygn Nettokostnad Totalt € Nettokostnad/Vårddygn €
2008 3 748 117.615 157,24
21/46
2007 3 875 116.136 132,73
2006 3 356 47.508 133,45
Geta kommun bokslut 2008
Undervisningsverksamhet Undervisningsverksamhet Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
239 810 312 884 35 041 587 735 2 247 585 489
252 516 336 056 36 236 624 808 3 595 621 213
252 516 336 056 36 236 624 808 3 595 621 213
243 174 319 072 35 995 598 241 4 856 593 384
9 343 16 984 241 26 567 -1 261 27 829
133 092 71 957
136 458 72 130
136 458 72 130
162 816 75 024
-26 358 -2 894
720 827 74 204 646 623 1 460 1 322
761 266 75 725 685 541 1 530 1 387
761 266 75 725 685 541 1 530 1 387
761 056 79 880 681 176 1 494 1 301
210 -4 155 4 365
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
3,7 % 5,1 % 0,7 % 4,3 % -35,1 % 4,5 %
0,0 % -5,5 % 0,6 %
Skolnämnden skall leda och övervaka barnomsorgen och grundskoleverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Vid vardera verksamhet finns en ansvarig föreståndare. Skolnämnden hade vid utgången av året följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Trygve Sundblom, ordf. Camilla Eklund vice. Anna Landell Ramona Jansson-Eker Göran Gottberg Henrik Sundberg
Ersättare: Ingvar Björling Linda Fellman Pia Småros-Berndtsson Marja Rosenqvist Andreas Engström Tomas Sundberg
Kommunstyrelsens representant:
Kjell Berndtsson
Måluppfyllelse Skolnämnden har under året följt barnomsorgs- och lågstadieverksamheten i kommunen. Skolnämnden har under året bland annat uppgjort budgetförslag och fastställt läsårets arbetstider. Nyckeltal Antal möten Paragrafer
2008 6 71
2007 4 56
2006 6 69
Geta skola Ekonomi Av budgeterade medel har 89,87 procent använts. Anslaget för elevassistent har endast utnyttjats under vårterminen. Skolan har arbetat med två basgrupper; under vårterminen årskurs ett till tre och årskurs fem till sex samt under höstterminen årskurs ett till tre respektive årskurs fyra och sex. Inom basgrupperna har andra gruppindelningar gjorts; bland annat har årskurs ett under höstterminen fått nybörjarundervisning i svenska och matematik som egen grupp. Gruppindelningar har också gjorts med tanke på elever i behov av särskilt stöd. Specialundervisningsresursen har varit 6,5 veckotimmar. Patrik Bergvik har varit tjänstledig under höstterminen. Skolskjutsen för årskurs tre till sex på linjen Dånö - Isaksö - Snäckö har samordnats med GHS de eftermiddagar eleverna slutat klockan 14:30. 22/46
Geta kommun bokslut 2008
Verksamhetsområde Geta skola svarar för undervisningen i årskurs ett till sex i Geta kommun. Skolan erbjuder den grundutbildning som varje barn enligt grundskolelag och -förordning, läroplan och skolstadga har rätt till. Verksamhetsmål i budget Alla skall ha inflytande och medansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö. Eleverna ska vara aktiva i sitt kunskapssökande och ges möjlighet till ansvarstagande och delaktighet i den egna lärprocessen. Vi vill utveckla oss som en trygg och motiverande skola genom att arbeta aktivt för öppenhet i dialogen hem - skola, genom mobbningsförebyggande arbete och genom att utnyttja de fördelar småskaligheten ger oss. Vi strävar efter att utöka samarbetet och förbättra övergångarna mellan stadierna, både vad gäller förskolan och högstadiet. Personalen skall känna glädje och stolthet över att arbeta och verka i Geta skola och ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Personalen erbjuds fortbildning och handledning som direkt kan kopplas till verksamheten. Måluppfyllelse Skolans små elevgrupper ger korta beslutsvägar och vi har kunnat erbjuda eleverna ett aktivt deltagande både i planering och i uppföljning av det egna arbetet. För att ytterligare träna alla elever i ansvarstagande och inflytande har eleverna aktivt involverats i gemensamma skolangelägenheter där ansvarsuppgifter gemensamt formulerats och fördelats. Skolan flyttade fram sin position inom IKT området genom filmen om ”Ladugårdar i Geta - förr och nu” som eleverna spelade in under vårterminen. Under höstterminen togs - som en informations/kommunikationslänk mellan hem och skola - i bruk ”Veckosajten” . Årskurs ett till tre har arbetat med ”Skriva sig till läsning med hjälp av datorn”. Varje elev har erbjudits minst två utvecklingssamtal under året. I det mobbningsförebyggande arbetet har skolan aktivt under höstterminen arbetat med jämställdhetsfrågor. En plan för jämställdhetsarbetet har uppgjorts. För att underlätta stadieövergången från årskurs sex till GHS togs en ny överlämningsblankett i bruk under vårterminen. Överlämningssamtal har förts mellan skola och förskola. Den pedagogiska personalen har haft handledning under vårterminen. Lärarna har deltagit i fortbildning som ordnats av landskapet (bl.a. jämställdhet, kemi och fysik, IT) och av distriktet (matematik). Även kurser inom elevvård har prioriterats (bl.a. antimobbning, Första hjälp och ”Stegvis”). Övrig personal har deltagit i kurser inom sina respektive områden. All personal som arbetar i skolan har träffats första onsdagen i månaden. Nyckeltal Personal och timresurs Föreståndare skolledaravtal Klasslärare Timlärare, huvudsyssla Elevassistent Timlärare i bisyssla Kokerska Bespisningschef Personal per 31.12. Timresurs per vecka Per elev
2008 1 15 vt 2 45 vt 1 18 vt 0,5*
2007 1 15 vt 2 46 vt 1 21 vt
0,5 1 5,5 78 vt 3,80
0,5 1 5,5 82 vt 3,73
* 60,13% under vårterminen
23/46
2006 1 15 vt 2 46 vt 1 23,5 vt 0,5 1 vt 0,5 1 6 85,5 vt 3,42
2005 1 15 vt 2 46 vt 1 23 vt 1 2 vt 0,5 1 6,5 86 vt 3,31
Geta kommun bokslut 2008
2008
2007
2006
20,5
22
25
Extern nettokostnad/elev
10.944
10.411
8.745
Extern+intern nettokostn/elev
18.276
15.841
12.461
Antal elever
Norra Ålands högstadiedistrikt Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikts (NÅHD) bokslut omfattar högstadieundervisningen och specialklassundervisningen i Godby högstadieskola (GHS) och träningsundervisningen i Kyrkby, Jomala. I bokslutet uppgår elevantalet till 18 elever i GHS och specialklasserna som budgeterat. Geta hade såsom budgeterat två elever i träningsundervisningen. Bokslutet har fördelats utgående från grundavtalet som godkändes under år 2007. Nyckeltal
Antal elever Extern nettokostnad Extern nettokostnad/elev
2008 20 294.369 14.718
2007 19 289.532 15.239
2006 19,5 266.289 13.656
I övrigt hänvisas till bokslutet för NÅHD, som fastställs av förbundsfullmäktige.
Centralköket Ekonomi Bokslutet visar ett underskott på centralkökets konto för löner, vilket beror på att de avtalsenliga lönejusteringarna blev större än beräknat. Martha Jansson gick i pension under höstterminen och Diana Jansson nyanställdes i centralköket. Kostnaden för inköp av livsmedel blev högre än budgeterat bland annat på grund av de nya rekommendationerna för skolbespisningen. Verksamhetsområde Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Från köket levereras mat till skolan, daghemmet Kotten, äldreomsorgen och hemservicen. Verksamhetsmål Att laga god, näringsriktig och varierande kost till de olika målgrupperna. Måltiderna ska även vara en del i det pedagogiska arbetet med att främja goda matvanor och ge kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Måluppfyllelse Menyn har anpassats efter de olika målgruppernas behov. Centralköket har arbetat utifrån de rekommendationer för skolbespisning som landskapsregeringen 2008 påtalade att ska gälla. Enligt dessa ska mängden grönsaker, frukt öka och användning av fett och socker minska i barn och ungdomars kost. I pensionärernas portioner har dagligen ingått mjölk, mjukt bröd och efterrätt. Närproducerade produkter har prioriterats, främst från Bolstaholms gård men även från Odlarringen. Utifrån regelbundna samtal med de olika enheternas föreståndare har bespisningschefen försökt tillmötesgå de olika målgruppernas önskemål. Skoleleverna har även deltagit i planering av matsedeln. Totalkostnaden för tillagningen per portion under år 2008 blev 5,88 euro. Observera att kostnaden är uträknad enligt centralkökets totala bruttokostnad dividerad med antalet tillagade måltider. Försäljningsintäkter och interna fördelningar är ej beaktade.
24/46
Geta kommun bokslut 2008
Nyckeltal Antal levererade portioner Geta skola (elever, lärare, personal) Övriga (elevvård, gäster) Daghemmet Kotten (barn, personal) Övriga Äldreboendet Hemgården Personal Matlådor pensionärer Kommunens personal Övrig kommunal Totalt
2008 5.008 112 3.504 28 2.954 215 902 284 19 13.026
2007 5.192 74 3.578 2.621 118 974 303 68 12.928
25/46
2006 5.845 4.150 2.590 1.092 249 157 14.083
Geta kommun bokslut 2008
Barnomsorg Barnomsorg
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
141 077 16 229 31 833 189 139 25 120 164 019
150 500 37 624 42 500 230 624 25 000 205 624
150 500 37 624 42 500 230 624 25 000 205 624
147 673 39 593 38 041 225 307 29 580 195 727
2 827 -1 969 4 459 5 317 -4 580 9 897
56 850 0
59 514 0
59 514 0
59 790 0
-276 0
245 988 25 120 220 869 499 370
290 138 25 000 265 138 592 459
290 138 25 000 265 138 592 459
285 097 29 580 255 516 560 429
5 041 -4 580 9 622
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
1,9 % -5,2 % 10,5 % 2,3 % -18,3 % 4,8 %
1,7 % -18,3 % 3,6 %
Daghemmet Kotten Ekonomi Verksamheten präglades av sparsamhet på grund av kommunens ekonomi. Av budgeterade medel har 95,2 procent använts. Verksamhetsområde Barnomsorgen omfattar daghemsverksamhet, fritidshemsverksamhet och hemvårdsstöd för vård av småbarn i hemmet. Verksamhetsmål Verksamheten skall ske utifrån en helhetssyn av barnets utveckling och lärande. Det pedagogiska arbetet skall leda till att barnen får en positiv självbild samt förbereda dem på övergången till skolan. Personalen skall känna att de kan vara med och påverka och utveckla sin yrkesroll samt känna glädje över att arbeta på daghemmet Kotten. Samarbetet med hemmen, samt skolan bör utvecklas ytterligare. Måluppfyllelse För att sätta varje barns individuella behov i främsta rum har ständiga utvärderingar och uppföljning av barnens utveckling varit utgångspunkt för arbetet, genom diskussioner i arbetsgruppen och med regelbundna utvecklingssamtal med föräldrar. Daghemmets vikarierande barnträdgårdslärare har regelbundet träffat en av lärarna på skolan för att planera inskolningen av förundervisningsbarnen. Under våren gick de upp till skolan en gång per vecka för att övergången till skolan skulle ske så smidigt som möjligt. Där lärde de sig känna lokaler, barn och personal. De åt även lunch där under dessa tillfällen. Personalen har genom personalmöten och handledningsträffar getts möjlighet att vara med och påverka sin arbetssituation. Två planeringsdagar har hållits där personalen varit delaktig i grovplaneringen och utarbetandet av arbetsplanen för daghemmet Kotten. Ingen eftermiddagsvård har erbjudits då inget behov har funnits
26/46
Geta kommun bokslut 2008
Nyckeltal Antalet barn som under året erhållit barnomsorg på Kotten Heldagsbarn Halvdagsbarn Totalt Där av under 3 år Förundervisningsbarn VT Förundervisningsbarn HT
2008 15 3,5 18,5 4 6 5
2007 9,5 9,5 18 2 3 6
2006 12,5 7,0 19,5 3,5 5 3
72,7 3.862 5.313 73,3
83,2 4.213 5.061 69,6
80,4 4.240 5.271 79,4
Nyttjandegrad Nyttjandegrad Inskrivningsdagar Öppetdagar x 21 platser Närvaro % Kostnad per barn på Kotten Extern nettokostnad Extern+intern nettokostn
6.929 10.161
6.819 9.653
6.012 8.045
För att bättre kunna jämföra nyckeltalen med andra kommuner har vi i och med detta bokslut börjat använda oss av samma uträknings grund som de. Nyttjandegraden = Inskrivningsdagar / antalet öppet dagar * 21 platser Närvaro % = antalet närvarodagar / inskrivna * öppetdagar Kostnad per barn = daghemmet Kottens externa netto / antalet barn i barnomsorg.
Hemvårdsstöd Antal familjer
2008 7
2007 8
27/46
2006 9
Geta kommun bokslut 2008
Biblioteks- och kulturnämnden Biblioteks- och kulturnämnden Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
16 859 8 705 7 508 33 072 25 33 047
18 240 9 835 9 060 37 135 50 37 085
18 240 9 835 9 060 37 135 50 37 085
17 957 7 726 7 319 33 002 262 32 740
283 2 109 1 741 4 133 -212 4 345
7 127 0
10 466 0
10 466 0
11 500 0
-1 034 0
40 199 25 40 174 91 75
47 601 50 47 551 106 83
47 601 50 47 551 106 83
44 502 262 44 240 97 72
3 099 -212 3 311
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
1,6 % 21,4 % 19,2 % 11,1 % 11,7 %
6,5 % 7,0 %
Uppgiftsområdet omfattar biblioteks- och kulturverksamhet samt fritidsverksamhet. Biblioteks- och kulturnämnden har sammanträtt sju gånger under året och behandlat ärenden i 59 paragrafer. Nämnden har bestått av fem ordinarie medlemmar och lika många personliga ersättare: Ordinarie ledamöter Inger Skogberg, ordf. Marie-Louise Samuelsson-Carlsson, vice ordf. Jan Snellman Daniel Rosenqvist Gunnel Henriksson
Ersättare Ines Sundberg Kirsi Strand Kurt Skogberg Alf S. Berglund Alfons Henriksson
Kommunstyrelsens representant:
Gerd Bergman
Bibliotekssekreteraren har varit föredragande och sekreterare i nämnden. Tjänsten har bemannats på 40 procent och innehafts av Inger Björling.
Biblioteks- och kulturverksamhet Ekonomi Nettoanslaget för biblioteks- och kulturverksamheten har underskridits med cirka 4.345 euro, vilket motsvarar 11,7 procent. De största utgiftsposterna är löner samt litteraturanskaffning. Verksamhetsområde I biblioteks- och kulturverksamheten ingår drivandet av biblioteks- och kulturverksamheten i kommunen. Utöver bibliotekets öppethållning sköter bibliotekssekreteraren klasstimmar i Geta skola, bokpåsar till daghemmet, transport av fjärrlåneböcker mellan biblioteken i landskapet, inköp och skötsel av böcker, redigering, kopiering och postning av Getabladet samt sysslan som föredragande och sekreterare i biblioteks- och kulturnämnden. Till detta kommer arbete med att ordna de aktiviteter som nämnden besluter om. Verksamhetsmål Att driva ett trivsamt bibliotek och ordna kulturaktiviteter. Så långt det är möjligt ska biblioteket tillfredställa läsarna med material från våra egna hyllor, eller via fjärrlån. Biblioteket ska vara en möjlig studieplats med tillgång till datorer. Verksamheten ska stöda och uppmuntra vuxenutbildningen bland annat genom Medborgarinstitutet. 28/46
Geta kommun bokslut 2008
Att med känsla och omsorg stödja bevarandet av allt som är viktigt för Geta såsom byggnader, föremål, skogsstigar och berättelser. Biblioteket fungerar som skolbibliotek och skall uppmuntra barnen till läsning och lärande. Måluppfyllelse Biblioteket har varit öppet tisdagar klockan 12-15 och torsdagar 18-21, det vill säga sammanlagt sex timmar i veckan. Under året har alla skolklasser haft bibliotekstimme, med bok- och författarprat, minst en gång varannan vecka. I mediateket har funnits fyra datorer att låna under bibliotekets öppethållningstider. Datorerna har varit flitigt använda och vissa dagar är det även köbildning. Det nordiska biblioteksprojektet Kura skymning firades i år med temat Kärlek till Norden i Kulturarvsstugan. Utställningar har ordnats både i biblioteket och i skolans entréhall. I juni ordnades en kulturvandring i Bolstaholm med Götrik Sundberg som guide. Vid vandringen deltog 30 personer. I november arrangerades en kulturkväll med ett föredrag om väderkvarnar av Alf Berglund, bildvisning av Simon Österlund och musik av Inger-Marie Sundblom. Ett 40-tal personer deltog. Biblioteket var även öppet under Getadagen och visade en utställning av Kerstin Enckell. Kursverksamheten för vuxna, via Medborgarinstitutet, har fortsatt i kommunen med Ramona Jansson-Eker som kontaktperson. De kurser som genomfördes under året var: betonggjutning, träslöjd (höst och vår) samt första hjälp I och II. Platserna har dock inte räckt till efterfrågan. Bidrag har under året beviljats Geta Kulturförening samt Geta sockensällskap. Nyckeltal Utlåning Antal titlar Inköpta titlar Aktiva låntagare Nya låntagare Antal utlån/invånare Antal utlån
2008 7.752 247 132 11 5,24 2.322
2007 7.573 262 144 11 5,94 2.630
2006 7.858 226 124 9 7,13 3.194
Fritidsverksamheten Ekonomi Anslaget för fritidsverksamheten har underskridits något. Utgifterna för fritidsverksamheten utgörs till knappt 70 procent av löner för fritidsledare. En annan stor utgiftspost är understöd till sammanslutningar. Verksamhetsområde Området omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt ungdomsarbete. Verksamhetsmål Att utveckla och stöda fritidsverksamheten för barn och ungdomar i kommunen. Att förebygga drogoch alkoholmissbruk. Att hjälpa och stödja ideella föreningar i kommunen som arbetar med idrott och ungdom. Måluppfyllelse Under året har en timanställd fritidsledare, Camilla Eilers, lett ungdomsverksamheten. Till sitt förfogande har ungdomarna ett klubbrum på ungdomslokalen Furulund. Man har haft öppet två kvällar i veckan och har haft 5-10 ungdomar varje kväll. Man har jobbat med öppen verksamhet och försökt jobba utifrån var ungdomarna befinner sig i sina liv. Bidrag till Ålands 4-H distrikt, IFK Mariehamn och Ungdomsbyrån (Summer In) har utbetalats under året. Dessutom har bidrag till Ålands Idrottscenter utbetalts för högstadieungdomars aktiviteter efter skolan.
29/46
Geta kommun bokslut 2008
Byggnadstillsyn Byggnadstillsyn
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
561 45 547 0 46 108 13 539 32 568
832 58 122 0 58 954 8 000 50 954
832 58 122 0 58 954 8 000 50 954
503 54 151 0 54 653 11 810 42 844
330 3 971 0 4 301 -3 810 8 110
3 570 23 000
0 20 000
0 20 000
3 070 18 400
-3 070 1 600
49 678 36 539 13 138 30 74
58 954 28 000 30 954 69 114
58 954 28 000 30 954 69 114
57 723 30 210 27 514 60 94
1 231 -2 210 3 440
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
39,6 % 6,8 % 7,3 % -47,6 % 15,9 %
2,1 % -7,9 % 11,1 %
Ekonomi Det totala ekonomiska utfallet för byggnadstillsynen blev ett överskott om 8.110 euro. Detta främst på grund av byggnadsinspektörens föräldraledighet och att samarbetet med gemensam kommuningenjör upphörde från och med december, samt allmän återhållsamhet i fråga om utbildningar och inventarieinköp etcetera. Samtidigt blev intäkterna för lov och tillstånd högre än budgeterat. Detta senare delvis till följd av utvecklingen på HavsVidden, där många byggnadslov behandlats. Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar byggnadsnämnden, byggnadstillsyn och -kansli, övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i kommunen.
och
utgör
I och med att samarbetet med Finström inleddes fick kommunerna en gemensam byggnadsnämnd, vilken under år 2008 haft följande representation från Geta: Ordinarie ledamöter Alfons Henriksson
Ersättare Linda Fellman
Tekniska ärendena handhas av kommunstyrelsen, som fram till och med november 2008 haft kommuningenjör Thomas Idman som föredragande tjänsteman. Sedan december 2008 har kommuningenjören till stor del ersatts av kommunalteknisk entreprenör Bo Hellsten. Verksamhetsmål God service åt kommuninnevånarna, innefattande snabb ärendebehandling och god lokalkännedom. Verksamheten bör finansieras med taxor. Uppdateringen av de enskilda avloppen fortsätter enligt landskapsregeringens direktiv. Måluppfyllelse Byggnadsinspektionssamarbetet upplevs ha fungerat bra utifrån verksamhetsmålen. Nyckeltal Tillstånd, syner, utlåt. Byggnadslov Byggnadsanmälan Avloppstillstånd Syner Utlåtanden Färdigställda nya bostäder
2008 45 8 19 84 7 6
2007 32 6 23 81 ca 6 0
2006 26 12 40 0 30/46
Geta kommun bokslut 2008
Byggnader och anläggningar Byggnader och anläggningar Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
64 845 24 258 33 107 122 210 50 206 72 004
62 680 52 240 39 920 154 840 49 413 105 427
62 680 52 240 39 920 154 840 49 413 105 427
64 390 22 665 30 734 117 790 50 908 66 882
-1 710 29 575 9 186 37 050 -1 495 38 545
130 913 148 516
119 600 236 675
119 600 236 675
124 618 192 572
-5 018 44 103
253 123 198 722 54 401 123 163
274 440 286 088 -11 648 -26 235
274 440 286 088 -11 648 -26 235
242 408 243 480 -1 072 -2 147
32 032 42 608 -10 576
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
-2,7 % 56,6 % 23,0 % 23,9 % -3,0 % 36,6 %
11,7 % 14,9 % 90,8 %
Ekonomi Budgeten för byggnader och anläggningar visar på en omfattande positiv avvikelse. Det är framförallt byggande och underhåll, material och förnödenheter samt uppvärmning och elektricitet som har betydligt mindre nettokostnader än budgeterat. Den budgeterade fasadmålningen av Geta Hemgård och daghemmet Kotten har inletts men ej färdigställts, varför budgetmedel överförts till år 2009. De externa inkomsterna var under år 2008 något större än budgeterat. Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar underhåll och skötsel av kommunernas byggnader och anläggningar. Verksamheten leds av kommuningenjören, senare kommunaltekniske entreprenören. Därutöver finns två personal; lokalvårdare, som handhar skolans utrymmen, respektive fastighetsskötare, som handhar kommunens samtliga fastigheter och som ser till den övriga tekniska verksamheten i kommunen. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för kommunen personal och dess hyresgäster. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs. Åtgärder Förebyggande underhåll enligt åtgärdsplanen och fortlöpande åtgärder enligt behov. Kommunen har inlett arbetet med att utreda alternativa sätt att värma kommunens fastigheter. Daghemsfastigheten och Hemgården planerades att fasadmålas under 2008. Måluppfyllelse Fastigheterna har skötts och underhållits på ett sakenlig sätt. Vid Geta skola har en fuktskadad vägg reparerats och plattläggning utförts vid entrén till matsalen. Fasadmålningsarbeten på Hemgården och daghemmet Kotten har inletts, men ej slutförts. Nyckeltal
1
Hyreslägenheter
Hyreslägenheter, Hemgården2
2008 12 11
2007 12 11
2006 16 10
1. Fastigheterna Engården, Tallgården och Olofsnäs (tom 2006) 2. Kommunens äldreboende
31/46
Geta kommun bokslut 2008
Trafikleder och allmänna områden Trafikleder och allmänna områden
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
0 19 586 57 19 643 1 734 17 909
0 36 220 50 36 270 400 35 870
0 36 220 50 36 270 400 35 870
0 18 060 75 18 135 432 17 702
0 18 161 -25 18 136 -32 18 168
24 254 0
24 405 0
24 405 0
22 771 0
1 634 0
43 896 1 734 42 163 95 40
60 675 400 60 275 135 80
60 675 400 60 275 135 80
40 905 432 40 473 89 39
19 770 -32 19 802
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
50,1 % -50,0 % 50,0 % -8,1 % 50,6 %
32,6 % -8,1 % 32,9 %
Ekonomi Budgeten för trafikleder och allmänna områden har på nettonivå förbrukat mindre än hälften av budgeterade medel. Kostnaderna för kommunens vägnät kommer att öka framledes, då det finns ett stort behov av att grundförbättra ett flertal av de kommunala vägarna. Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel och anläggande av kommunens vägnät samt underhåll av kommunens allmänna områden och hamnar. Förbättra vägarnas nuvarande standard. Åtgärder Förebyggande underhåll enligt åtgärdsplanen och fortlöpande åtgärder enligt behov. Under året planerades att tillfälligt åtgärda Dånövägen genom att ta bort asfalten och grusa vägen från bron till slutet av vägen. Övriga skador på vägen skulle åtgärdas. Verksamhetsmål Fortlöpande underhåll, besiktning av vägarnas skick samt utredning över statusen på vägarna. Måluppfyllelse Normalt underhåll av kommunens vägnät och allmänna områden har utförts, men åtgärderna har bromsats av besparingsskäl samt av omstrukturering av det kommunaltekniska uppdraget. Dånövägen har åtgärdats genom att ta bort asfalten och grusa vägen från bron till slutet av vägen.
32/46
Geta kommun bokslut 2008
Avfallshantering Avfallshantering
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
0 6 794 0 6 794 0 6 794
0 1 000 0 1 000 0 1 000
0 1 000 0 1 000 0 1 000
0 2 899 0 2 899 0 2 899
0 -1 899 0 -1 899 0 -1 899
1 300 0
1 353 0
1 353 0
1 184 0
169 0
8 094 0 8 094 18 15
2 353 0 2 353 5 2
2 353 0 2 353 5 2
4 083 0 4 083 9 6
-1 730 0 -1 730
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
Ekonomi Sedan år 2006 har Ålands miljöservice (Mise) ansvar för kommunens avfallshantering. Detta innebar att fastställande av taxor och avgifter genomförs av Ålands miljöservice, som även sköter all fakturering. En del kostnader finns dock kvar för provtagningskostnader av lakvatten vid kommunens avfallsdeponi. Budgetöverskridningen om 1.899 euro härrör från en miss i budgeteringen avseende provtagningskostnaderna. Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel av kommunens avfallsdeponi. Verksamhetsmål Att försöka bistå Ålands miljöservice (Mise) med hjälp så att renhållningsansvaret löper på ett för kommunen bra sätt. Att följa med utvecklingen inom avfallsområdet samt handha skötsel och uppföljning av avfallsdeponin. Kommunen avsåg under året noggrant att överväga huruvida det är ändamålsenligt att själva sköta avfallshanteringen eller fortsätta låta kommunalförbundet sköta uppdraget. Måluppfyllelse Renhållningsuppgifterna sköts av Ålands miljöservice (Mise), programmet för provtagningar av lakvatten fortgår. Kommunfullmäktige har beslutat begära utträde ur kommunalförbundet Ålands miljöservice, och en arbetsgrupp tillsatts för att utreda alternativ för den framtida avfallshanteringen.
33/46
Geta kommun bokslut 2008
Vatten och avlopp Vatten och avlopp Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
0 7 508 17 806 25 314 24 941 373
0 7 800 24 350 32 150 29 400 2 750
0 7 800 24 350 32 150 29 400 2 750
0 17 000 21 870 38 870 33 904 4 966
0 -9 200 2 480 -6 720 -4 504 -2 216
19 306 2 824
17 453 9 330
17 453 9 330
21 277 14 917
-3 824 -5 587
44 619 27 765 16 854 38 1
49 603 38 730 10 873 24 6
49 603 38 730 10 873 24 6
60 146 48 821 11 325 25 11
-10 543 -10 091 -452
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
-117,9 % 10,2 % -20,9 % -15,3 % -80,6 %
-21,3 % -26,1 % -4,2 %
Ekonomi Detta uppgiftsområde har tidigare ingått i Byggnader och anläggningar men har sedan år 2007 bokförts som ett eget uppgiftsområde. Såväl utgifter som inkomster har under år 2008 varit högre än budgeterat, men på nettonivå överskrids budgeten med 2.216 euro. Överskridningen härrör i akuta åtgärder till följd av brister i vattenförsörjningen. Bland annat har Geta skola kopplats in på det kommunala vattennätet och mycket arbete utförts i form av felsökning, grävning och installerande av luftningsventiler i vattennätet. Verksamhetsområde Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Verksamhetsmål Att bygga ut kommunens vatten och avloppsnät i den takt som i möjligast mån tillfredsställer kommuninnevånarna. Åtgärder Utbyggnaden av Geta vattenverk från Vestergeta till Lökholmens vägskäl, Bonäs, avsågs slutföras under året. Utbyggnaden till Snäckö avsågs inledas under året. Måluppfyllelse Normalt underhåll av kommunens vatten och avloppsledningar har utförts. Till följd av bristfälligt tryck och flöde i det kommunala vattennätet under vår- och sommarmånaderna har åtskilliga åtgärder, felsökning, luftning etcetera utförts samtidigt som utredningar och diskussioner förts med leverantören Finströms kommunaltekniska Ab och distributören Ålands Vatten Ab. Landskapsregeringen avslog anhållan om finansieringsstöd för den planerade vidareutbyggnaden, som därmed lagts på is till dess att vattenförsörjningen kan garanteras i det befintliga nätet och frågan om landskapsfinansiering avgjorts.
Köpt vatten från Finströms kommunaltekniska Ab, m3 Behandlat avloppsvatten, m3 *
2008 19.098 4.877
2007 2006 15.150 10.562 2.947
2.479
* Fr o m år 2008 avser behandlat avloppsvatten såväl externt (2.297) som internt (2.580)
34/46
Geta kommun bokslut 2008
Brand- och räddningsnämnden Brand o. räddningsnämnden
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
0 10 614 8 185 18 799 0 18 799
900 10 950 9 678 21 528 0 21 528
900 10 950 9 678 21 528 0 21 528
0 12 514 9 928 22 442 0 22 442
900 -1 564 -250 -914 0 -914
1 611 0
1 410 0
1 410 0
1 410 0
0 0
20 410 0 20 410 46 42
22 938 0 22 938 51 48
22 938 0 22 938 51 48
23 852 0 23 852 52 49
-914 0 -914
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
-14,3 % -2,6 % -4,2 % -4,2 %
-4,0 % -4,0 %
Ekonomi Budgeten har överskridits med 914 euro. Orsaken till detta består i andelen för gemensam utrustning i ledningscentralen i samarbete med Finström, vars medel inte budgeterats för verksamhetsåret. Verksamhetsområde Enligt ÅFS 37/1977 ska kommunen trygga kommuninvånarnas säkerhet samt bedriva förebyggande verksamhet bland annat genom utföra brandsyner, sotning, intern utbildning i företag och organisationer samt för allmänheten. Geta kommun delar en samarbetstjänst som brandchef. Befolkningsskyddschef samordnad med nio kommuner med gemensam nämnd. Brandnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand och befolkningsskyddet i avtalskommunerna. Geta kommuns representant har år 2008 varit: Ordinarie ledamot Krister Berndtsson
Ersättare Marja Rosenqvist
Kommunstyrelsens representant:
Ronald Källström
Som nämndens ordförande har Kristian Aller (Jomala) fungerat och John Hilander (Eckerö) har varit nämndens viceordförande. Brandchef Jan Johansson har varit föredragande och sekreterare i nämnden. Som befolkningsskyddschef fungerar Rune Backman. Byggnadsinspektör Conny Eklund handhar uppgifter som befolkningsskyddsinstruktör för Finström och Geta och fungerar således som befolkningsskyddschefens vikarie i de båda kommunerna. Räddningstjänsten handhas av Geta frivilliga brandkår som förfogar över en brandstation, vilken finns i centralorten. Brandkårens utrustning är G 11, en liten grundsläckningsbil och G 17, redskapsbil samt en Buster båt som är LR oljeskydd. Kåren förfogar över oljeskyddsbåten Skrakan som skall bistå hela landskapet gällande sjöolyckor, brand och oljesanering. Kåren har totalt åtta brandmän. Kårchef är Torvald Jansson. Den gemensamma brandnämnden har sammanträtt sju gånger och tagit beslut i 63 paragrafer. Från 1 januari 2008 bildades ett gemensamt räddningsområde för de tio landskommunerna, vilka har en representant var i den gemensamma räddningsnämnden. Myndighetens arbetsnamn är Räddningsområde Ålands landskommuner. 35/46
Geta kommun bokslut 2008
Verksamhetsmål Målet för år 2008 var förebyggande information till allmänheten, internutbildning i företag och organisationer. Vidare skulle brandkårens utryckningsnivå och kompetens bibehållas samt BFS ledningscentral med Finström samordnas. Måluppfyllelse Samtliga uppställda mål har uppfyllts helt eller delvis. Nyckeltal
Inspektioner * Sotningar * Nämndmöten
Rela- 2008 tionstal
2007
2006
56 39 7
53 85 7
136 87 6
2007
2006
8 7
14 6
91 204 7
* 456 / 5 = 89 antal inspektioner år * 204 / 1 = 204 kartoteksförda fastigheter för sotning
Operativ verksamhet prestation Utryckningar total GFBK Utryckningar brand GFBK *
Rela- 2008 tionstal 6 2
6 3
* relationstal brand 1/.200 personer Geta 456 personer = 2
36/46
Geta kommun bokslut 2008
Lantbruksnämnden Lantbruksnämnden Bokslut 2007
Ursprungl budget 2008
Slutlig budget 2008
0 2 649 0 2 649 0 2 649
0 4 185 0 4 185 0 4 185
0 4 185 0 4 185 0 4 185
0 4 088 0 4 088 0 4 088
0 97 0 97 0 97
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 649 0 2 649 6 6
4 185 0 4 185 9 9
4 185 0 4 185 9 9
4 088 0 4 088 9 9
97 0 97
Personalkostnader Tjänster Övriga kostnader Externa utgifter totalt Externa inkomster Netto externa Interna utgifter Interna inkomster Externa + interna utg. totalt Externa + interna ink. totalt Netto totalt Netto totalt per invånare Netto externa per invånare
Bokslut Avvikelse/ 2008 budget
+/- %
2,3 % 2,3 % 2,3 %
2,3 % 2,3 %
Ekonomiskt utfall Geta kommuns del av budgeten för lantbruksnämnden och kansliet har underskridits med knappt 100 euro. Samarbetsandelen i samarbetet omfattar både kostnader för kansliet och ersättningar till Geta kommuns representanter i nämnden. En kostnadsinbesparing har gjorts genom att såväl lantbrukssekreteraren som lantbrukskanslisten valde att ta ut semesterpremien i ledig tid. Verksamhetsområde Verksamheten har bestått av bland annat följande uppgifter Handläggning av lantbruksstödansökningar Information till jordbrukare om gällande lagar, förordningar och aktuella stödformer Redovisning av stödutbetalningar, totalt 3.389.349 euro. Värdering av skörde- och hjortdjursskador, sju respektive två stycken, samt avgivande av utlåtande där om till Ålands landskapsregering. Samarbetet med gemensamt lantbrukskansli i Godby med kommunerna Finström, Saltvik, Sund och Vårdö fortsatte under året. Finströms kommun är huvudman för verksamheten och kostnaderna fördelas enligt skatteöresprincipen. Avtalet om försäljning av lantbrukssekreterartjänster till Jomala och Lemlands kommuner som ingicks år 2005 förnyades under året. Nya avtalet omfattar såväl köp som försäljning av lantbrukstjänster med gemensamma lantbruksförvaltningen för kommunerna Jomala, Lemland, Brändö, Kumlinge, Kökar och Sottunga Den gemensamma lantbruksnämnden på norra Åland har totalt fem ledamöter, en representant per samarbetskommun. Geta kommuns representant i nämnden var under verksamhetsåret: Ordinarie ledamot Inger Marie Sundblom
Ersättare Ingolf Strand
Kommunstyrelsens representant:
Ingvar Björling
Berit Johansson från Saltvik har fungerat som nämndens ordförande och Sven Löfman från Finström har varit nämndens viceordförande. Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes har fungerat som föredragande och sekreterare. Nämnden har haft tre stycken möten. Måluppfyllelse Målsättningen år 2008 var att uppfylla krav och direktiv som dels EU dels Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) ställer på kommunens lantbruksmyndighet samt att utföra stödutbetalningar omgående när betalningstillstånd därtill har utfärdats. 37/46
Geta kommun bokslut 2008
Länsstyrelsen på Åland utför årligen kommunövervakning på Åland varvid säkerställs att kommunerna uppfyller de uppgifter som ålagts dem enligt lagen om förvaltning av landsbygdsnäringar. Av samarbetskommunerna blev Vårdö uttagen för kommungranskning. Inga brister konstaterades beträffande administreringen av stöden och betalningsförfarandet i kommunen. Anmärkning blev det däremot för avsaknad av godkänd och fastställd datasäkerhetsplan. Stödutbetalningarna utfördes utan dröjsmål. Åtgärder Det åligger lantbrukskansliets personal att delta i kurser och informationstillfällen som arrangeras angående stödhanteringen, samt i övrigt hålla sig ajour med lagar och förordningar som berör stödsystemen. Lantbrukskansliets personal deltog i ett flertal informationstillfällen som länsstyrelsen på Åland arrangerade. Lantbrukssekreteraren deltog under året i tre kurstillfällen, totalt tre dagar, som landsbygdsverket arrangerade i Helsingfors angående bland annat gårdsstödet, nationella stöd, stödrättigheter, elektronisk kommunikation och stödens offentlighet samt övrigt aktuellt inom stödpolitiken. Övrigt Under året tillsattes, på initiativ av landskapsregeringen, en arbetsgrupp med representanter från landskapsregeringen, lantbrukssekreterardistrikten, länsstyrelsen, JSM och landsbygdsverket för att utreda möjligheter till ökat samarbete kring administrationen av de arealbaserade lantbruksstöden på Åland. Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes utsågs till representant från norra Ålands lantbrukssekreterardistrikt. Senast den 31 januari 2009 skall arbetsgruppens första del av uppdraget vara rapporterat till landskapsregeringen. Nyckeltal
Antal, Geta
Bokslut 2008
Budget 2008
Bokslut 2007
Bokslut 2006
- aktiva jordbrukslägenheter - stödansökningar
36
35
36
37
122
90
99
160
Lantbruksstöd ur EU och statskassan, förFörmedlat av kommunen, 1000 €
361
295
375
474
Bokslut 2008
Budget 2008
Bokslut 2007
Bokslut 2006
1,0 0,6
1,0 0,6
1,0 0,6
1,0 0,6
271
271
275
281
946
766
856
1.298
3.169
2.465
3.123
3.569
Antal, nämnden totalt Personal - lantbrukssekreterare - lantbrukskanslist Aktiva jordbrukslägenheter Stödansökningar Lantbruksstöd ur EU och statskassan Förmedlat av kommunen, 1000 €
Försäljning av tjänster enligt avtal med Jomala kommun omfattande tre stycken jordbrukslägenheter med stödutbetalningar på totalt 220.264 euro.
38/46
Geta kommun bokslut 2008
KOMMUNENS BOKSLUT RESULTATRÄKNING
01.01-31.12.2008
01.01-31.12.2007
Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter
38 338,44
35 983,66
Avgiftsintäkter
85 662,04
76 840,84
Understöd och bidrag
11 163,82
14 802,20
Övriga verksamhetsintäkter
103 683,28
238 847,58
107 744,41
235 371,11
Verksamhetens kostnader Personalkostnader Löner och arvoden
-787 229,82
-797 615,79
-164 528,75
-173 186,00
-39 161,83
-39 772,30
-1 142 081,54
-928 547,61
Material, förnödenheter och varor
-129 955,45
-123 483,47
Understöd
-105 622,46
-106 936,85
Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster
Övriga verksamhetskostnader
-18 151,26
Verksamhetsbidrag
Skatteinkomster Landskapsandelar
-2 386 731,11
-12 229,75
-2 181 771,77 -1 946 400,66
-2 147 883,53
965 477,75
810 595,49
1 438 508,74
1 418 259,65
14 145,08
6 781,46
865,89
870,00
-61 558,46
-61 227,43
Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader
-602,86
Årsbidrag
2 356 836,14
-697,05
208 952,61
2 174 582,12 228 181,46
Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar
-106 031,57 -5 213,80
Räkenskapsperiodens resultat
-116 391,38 -111 245,37 97 707,24
39/46
0,00
-116 391,38 111 790,08
Geta kommun bokslut 2008
BALANSRÄKNING AKTIVA
31.12.2008
31.12.2007
A BESTÅENDE AKTIVA I Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter
7 986,54
12 365,99
II Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anläggningar
116 192,11
116 192,11
2 029 291,92
2 037 788,41
260 683,75
234 883,85
Maskiner och inventarier
24 287,00
Pågående nyanläggningar
18 017,75
36 531,02 2 448 472,53
18 017,75
195 045,97
159 105,60
2 443 413,14
III Placeringar Aktier och andelar
35 940,37
Övriga fordringar
159 105,60
41 154,17 2 651 505,04
200 259,77 2 656 038,90
B FÖRVALTADE MEDEL Bostadslån Förmedlade lån Donationsfondernas särskilda täckning Övriga förvaltade medel
28 500,31
33 357,55
8 706,20
11 635,20
10 393,18
9 290,86
109 149,35
156 749,04
105 359,40
159 643,01
C RÖRLIGA AKTIVA I Fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar
44 852,26
35 351,85
7 924,39 50 744,40
II Kassa och bank Summa aktiva
19 012,37 103 521,05
19 544,55
73 908,77
497 869,07
486 377,80
758 139,16 3 409 644,20
719 929,58 3 375 968,48
PASSIVA A EGET KAPITAL Grundkapital Över-/underskott från tidigare år Årets över-/underskott
1 313 844,82
1 313 844,82
-19 961,31 97 707,24
-131 751,39 1 391 590,75
111 790,08
1 293 883,51
B FÖRVALTAT KAPITAL Förmedlade lån
37 206,51
44 992,75
Donationsfondernas kapital
10 393,18
9 290,86
Övrigt förvaltat kapital
109 149,35
156 749,04
105 359,40
159 643,01
C FRÄMMANDE KAPITAL I Långfristigt Lån från finansiella institut
772 305,15
811 198,44
Lån från offentliga samfund
728 846,25
745 430,53
Anslutningsavgifter
41 654,20
1 542 805,60
41 654,20
1 598 283,17
II Kortfristigt Lån från offentliga samfund Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar
44 349,37
41 122,01
144 965,14
141 886,26
27 402,36 101 782,01
Summa passiva
30 925,37 318 498,88 3 409 644,27
40/46
110 225,15
324 158,79 3 375 968,48
Geta kommun bokslut 2008
FINANSIERINGSANALYS Bokslut 2008
Budget 2008 urspr
Bokslut 2007
slutl
Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag
208 953
91 143
1243
228 181
Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel
208 953
0
1 243
228 181
Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar
-127 502
-612 035
-636 035
20 790
475 152
494 352
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
-84 886
-106 712
-141 683
-84 886
102 241
-140 440
143 295
Kassaflödet för finansieringens del Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån
0
Minskning av långfristiga lån
-55 478
Förändring av kortfristiga lån
3 227
45 740
14 870 -85 822
-52 250
45 740
29 565
-41 387
Förändringar i eget kapital
Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och kapital Förändringar av fordringar Förändringar av räntefria skulder Kassaflödet för finansieringens del
Förändring av likvida medel
-29 612 -8 887
54 524 -38 500
0
45 777
100 302
-90 750
45 740
58 915
11 491
-94 700
202 210
Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12.
497 869
486 378
Likvida medel 01.01.
486 378
284 167
11 491
41/46
0
202 210
Geta kommun bokslut 2008
NOTER TILL BOKSLUTET Tillämpade redovisningsprinciper Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har gjorts enligt en av fullmäktige fastställd avskrivningsplan. Byggnader och konstruktioner Vägnät och soptipp Vattendistributionsnät Maskiner och inventarier Immateriella rättigheter
20-40 år 20 % 40 år 4-5 år/30 % 4 år
Värderingen av placeringar utgår ifrån att aktier och andelar upptas till anskaffningspris och andelar i kommunalförbund enligt uppgift från kommunalförbunden 1999 och därefter verkställda förändringar. Vid uppställandet av resultaträkningen och balansräkningen har strävan varit att följa kommunsektionens anvisningar. Inga väsentliga ändringar eller rättelser har gjorts i uppställningarna som skulle försämra jämförbarheten med föregående period. Geta kommun har inte några sådana dottersamfund, intressesamfund eller övriga ägarintressesamfund som skulle göra det nödvändigt att upprätta ett koncernbokslut.
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Uppgifter om bestående aktiva BESTÅENDE AKTIVA
Ing. balans
Ökning
Minskning
Avsk.
Utg.balans
2008
2008
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Finansieringsand. i kom.förb. NÅHD+träningsskolan* De Gamlas Hem
Immateriella tillgångar totalt
11 728,17 637,68 12 365,85
0,00 1 903,52 1 903,52
0,00
5 708,98 573,99 6 282,97
6 019,19 1 967,21 7 986,40
116 192,11
0,00
0,00
0,00
116 192,11
0,00
6 454,86 9 501,74 5 642,83 8 576,77 30 176,20
119 488,79 213 850,96 99 363,89 275 618,54 708 322,18
0,00
30 851,02 4 163,99 35 015,01
1 204 056,63 93 738,12 1 297 794,75
17 824,99
2 097,06
15 727,93
431,14 3 317,85 4 905,28 8 654,27 2 037 787,39
57,49 396,07 754,66 1 208,22 68 496,49
373,65 2 921,78 4 150,62 7 446,05 2 029 290,91
MATERIELLA TILLGÅNGAR Mark- och vattenområden Markområden
Byggnader Bostadsbyggnader Tallgården Engården Hemgården I Hemgården II
125 943,65 223 352,70 105 006,72 224 195,30 678 498,37
60 000,00 60 000,00
Förvaltnings- och anstaltsbyggnader Geta skola Daghemmet Kotten
1 234 907,65 97 902,11 1 332 809,76
0,00
Fabriks- och produktionsbyggnader Avloppsreningsverket Övriga byggnader Magasin vid Lökholmen Hällö omkl. hus Tornet
Byggnader sammanlagt
42/46
0,00 60 000,00
0,00 0,00
Geta kommun bokslut 2008 Fasta konstruktioner och anläggningar Soptippen Vattenförsörjningsprojekt Vatten och avlopp Trafikleder Vägbelysning
1 481,02 190 168,42 4 423,58 38 810,71 0,00 234 883,73
0,00
282,10 5 247,18 485,14 12 103,81 889,93 19 008,16
1 198,92 201 167,65 3 938,44 50 818,90 3 559,72 260 683,63
0,00
0,00
1 398,87 727,37 6 561,12 2 146,59 1 410,00 12 243,95
3 264,01 0,00 15 309,27 5 008,72 705,00 24 287,00
18 017,75 0,00 18 017,75
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
18 017,75 0,00 18 017,75
2 443 411,93
104 808,06
0,00
99 748,60
2 448 471,40
3 632,85 16 865,17 672,72 8 000,00 29 170,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 672,72 0,00 672,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 632,85 16 865,17 0,00 8 000,00 28 498,02
5 424,06 336,38 1 681,88 4 541,08 11 983,40 41 154,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4 541,08 4 541,08 5 213,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 424,06 336,38 1 681,88 0,00 7 442,32 35 940,34
16 246,41 24 112,00 4 449,65 44 808,06
Maskiner och inventarier Övriga maskiner och inventarier ADB-utrustning ADB-utrustning, ek.förv.system Skolans inventarier Daghemmets inventarier Geta FBK, inventarier
Maskiner och inventarier sammanl.
4 662,88 727,37 21 870,39 7 155,31 2 115,00 36 530,95
0,00 0,00 0,00
Pågående nyanläggningar Avloppsprojekt Branddepå/Ledningscentralen
Materiella tillgångar totalt
PLACERINGAR Aktier och andelar Aktier Ålands Kraftverks Ab Norra Ålands Industrihus Ab Ålands Problemavfall Ab Ålands Idrotts-o. Motionscenter Andelar Ålands Telefonandelslag Ålands Vindenergiandelslag Andelar i Hällö brygga Vestergeta Vatten
Aktier och andelar sammanlagt Andelar i kommunalförbund De Gamlas hem Norra Ålands Högstadiedistrikt Ålands Omsorgsförbund k.f.
Placeringar sammanlagt
BESTÅNDE AKTIVA TOTALT
40 215,59 118 683,31 206,70 159 105,60
0,00
0,00
0,00
40 215,59 118 683,31 206,70 159 105,60
200 259,74
0,00
5 213,80
0,00
195 045,94
2 650 887,51
106 711,58
5 213,80
106 031,57
2 651 503,74
43/46
Geta kommun bokslut 2008
Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2007-2011 Avskrivningar enligt plan 106.733 Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivningar 148.481 Avvikelse, euro 41.748 Avvikelse, procent 39,1 Donationsfondernas kapital
Lennart Wiklunds fond Geta Cancerfond Skolans stipendiefond Sammanlagt
1.1.2008 2.934,10 5.974,90 381,86 9.290,86
31.12.2008 2.939,25 7.108,08 345,85 10.393,18
Anslutningsavgifter Posten anslutningsavgifter bland balansräkningens passiva, 41.654,20, avser anslutningsavgifter till kommunens vattenverk vilka är återbetalningsbara. Lån som förfaller senare än fem år Av det långfristiga främmande kapitalet förfaller 1.260.988 euro senare än efter fem år.
NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Övriga ansvarsförbindelser givna av kommunen Ansvarsförbindelser Olofsnäs Vatten Sammanlagt
1.1.2008 946 946
31.12.2008 0,00 0,00
NOTER ANGÅENDE PERSONALEN Antalet ordinarie anställda 31.12 Kommunkansli Barnomsorg Hemservice och äldreomsorg Undervisningsverksamhet Centralkök Kulturverksamhet Byggnader och anläggningar Sammanlagt
2008 2,2 4 7 4 1,5 0,4 2 21,1
2007 2,6 4 7 4 1,5 0,4 2 21,5
FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER Förteckning över använda bokföringsböcker ADB-bokföring på Abilita AB:s ekonomiförvaltningssystem Bokföringslistor, reskontra, lönebokföring Lånebok, fondbok Verifikatserier Kassa, bankkontohantering och memorialverifikat, vs 002. Löneverifikat, vs 300. Inköpsreskontra, vs 101. Försäljningsreskontra, vs 400. Arkivering Enligt arkivverkets beslut 3.9.2001 KA 158/43/01 44/46
2006 2,6 4 7 4 1,5 0,4 2 21,5
Geta kommun bokslut 2008
ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Enligt 70 § kommunallagen skall kommunstyrelsen när verksamhetsberättelsen överlämnas föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott, om 97.707,24 euro, ackumuleras med tidigare års underskott.
ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN Efter att 2008 års överskott ackumulerats med tidigare års resultat uppvisar balansräkningen nu ett sammanlagt överskott om 77.745,93 euro. Geta kommun har en längre tid arbetat med organisationen av servicen, genom inledande av samarbeten samt interna omorganisationer för att balansera ekonomin. Konstateras kan att åtgärderna i sig inte är tillräckliga för att ge synliga effekter på budget och bokslut. De ordinarie intäkterna, skatter och landskapsandelar, räcker helt enkelt inte till för att täcka de lagstadgade uppgifter kommunen har. Då det nya landskapsandelssystemet dessutom förutsätter att kommunerna sparar ihop till sina egna framtida investeringar försämras ytterligare Geta kommuns förutsättningar att ”komma ikapp” för att klara sig på egen hand framöver. Kommunen är nu återigen tvungen att skärskåda kommunens verksamhet och förutsättningslöst pröva alla möjligheter till besparingar. Beslut finns att år 2009 upprätta en ekonomisk och finansiell åtgärdsplan, som skulle kunna komma att ligga till grund för en eventuell framtida anhållan om särskilt understöd enligt prövning från Ålands landskapsregering - en lösning som skulle kringskära kommunens framtida men i praktiken redan idag ytterst begränsade finansiella självbestämmande.
45/46
Geta kommun bokslut 2008
BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT
Geta den 25 maj 2009
För kommunstyrelsen
___________________ Ingvar Björling styrelseordförande
___________________ Kjell Berndtsson viceordförande
__________________ Gerd Bergman ledamot
___________________ Ronald Källström ledamot
__________________ Gunnel Nordlund-White ledamot (ej närv vid behandling)
Ledande tjänsteman
___________________ Erik Brunström kommundirektör
REVISORSANTECKNING Ovanstående bokslut är uppgjort enligt god bokföringssed. Över utförd revision har avgivits revisionsberättelse.
Geta den 26 maj 2009
___________________ Göran Gottberg
___________________ Gunnel Henriksson
46/46
____________________ Krister Rehn, OFR Oy Audiator Ab OFR-samfund
