GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag Budget 2014
Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag Budget 2014
Sammendrag Budget 2014 Hele 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 00
Udgift
Budgetoverslag 2015
Indtægt
Udgift
Indtægt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 25 Faste ejendomme 28 Fritidsområder 32 Fritidsfaciliteter 38 Naturbeskyttelse 48 Vandløbsvæsen 52 Miljøbeskyttelse m.v. 55 Diverse udgifter og indtægter 58 Redningsberedskab
2.950 13.230 6.009 34.044 1.042 3.929 4.150 1.699 19.008
-1.877 -4.499 -240 -916 -100 -171 -1.056 -1.700 -1.021
2.954 13.225 6.008 33.454 1.042 3.929 4.173 1.699 17.475
-1.877 -4.497 -240 -916 -100 -171 -1.056 -1.700 -1.021
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT
86.061
-11.580
83.959
-11.580
Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning 22 Forsyningsvirksomheder i alt 38 Affaldshåndtering
100.000 100.000 87.714
-100.000 -100.000 -85.120
100.000 100.000 85.714
-100.000 -100.000 -84.496
01
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT
187.714
-185.120
185.714
-184.496
02
Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 28 Kommunale veje 32 Kollektiv trafik 35 Havne
25.920 108.453 56.570 92
-19.135 -1.037 -70 -209
25.721 122.135 53.709 91
-19.135 -1.037 -70 -208
02
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT
191.035
-20.451
201.656
-20.450
03
Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning 04 Pædagogisk psykologisk Rådgivning m.v. 05 Skolefritidsordninger 06 Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 10 Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14 Ungdommens Udd. Vejledning 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 22 Folkeskolen m.m. i alt
452.675
0
452.675
0
71.484 4.366 14.928 126.032 4.330 6.000
-11.600 -3.750 0 -79.279 0 0
72.865 4.366 14.928 126.032 4.330 6.000
-11.600 -3.750 0 -78.274 0 0
166.178 65.900 16.890 8.696
-8.100 -100 0 0
161.511 65.900 16.890 8.696
-8.100 -100 0 0
1.898 14.585 0 953.962
0 -5.033 0 -107.862
1.898 14.585 0 950.676
0 -5.033 0 -106.857
24.566 41.215 74.595 69.130
-651 -2.018 -19.841 -3.746
24.563 40.969 74.624 68.779
-651 -2.018 -19.841 -3.746
0
-1.298
0
-1.298
1.163.468
-135.416
1.159.611
-134.411
00 01
30 32 35 38
Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
REFUSION I ALT 03
UNDERVISNING OG KULTUR I ALT
04
Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.
435.269
-1.795
434.109
-1.797
SUNDHEDSOMRÅDET I ALT
435.269
-1.795
434.109
1.797
04
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag Budget 2014
Sammendrag Budgetoverslag 2016 Hele 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 00
Udgift
Budgetoverslag 2017
Indtægt
Udgift
Indtægt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 25 Faste ejendomme 28 Fritidsområder 32 Fritidsfaciliteter 38 Naturbeskyttelse 48 Vandløbsvæsen 52 Miljøbeskyttelse m.v. 55 Diverse udgifter og indtægter 58 Redningsberedskab
2.947 13.224 6.009 33.447 1.042 3.929 4.099 1.699 17.438
-1.877 -4.497 -240 -916 -100 -171 -1.056 -1.700 -1.021
2.947 13.224 6.009 33.447 1.042 3.929 4.099 1.699 17.438
-1.877 -4.497 -240 -916 -100 -171 -1.055 -1.700 -1.021
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT
83.834
-11.578
83.834
-11.578
Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning 22 Forsyningsvirksomheder i alt 38 Affaldshåndtering
100.000 100.000 85.713
-100.000 -100.000 -84.496
100.000 100.000 85.713
-100.000 -100.000 -84.496
01
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT
185.713
-184.496
185.713
-184.496
02
Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 28 Kommunale veje 32 Kollektiv trafik 35 Havne
25.722 128.632 53.735 92
-19.135 -1.037 -70 -209
25.857 128.266 53.773 92
-19.135 -1.037 -70 -209
02
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT
208.181
-20.451
207.988
-20.451
03
Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede Skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning 04 Pædagogisk psykologisk Rådgivning m.v. 05 Skolefritidsordninger 06 Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 10 Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14 Ungdommens Udd. Vejledning 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 22 Folkeskolen m.m. i alt 30 Ungdomsuddannelser 32 Folkebiblioteker 35 Kulturel virksomhed 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
452.675
0
452.675
0
72.766 4.366 14.928 126.032 4.330 6.000
-11.600 -3.750 0 -78.274 0 0
72.766 4.366 14.928 126.032 4.330 6.000
-11.600 -3.750 0 -78.274 0 0
161.512 65.900 16.890 8.696
-8.100 -100 0 0
161.512 65.900 16.890 8.696
-8.100 -100 0 0
1.898 14.585
0 -5.033
1.898 14.585
0 -5.033
950.578 24.564 40.725 74.625 68.779
-106.857 -651 -2.018 -19.841 -3.746
950.578 24.564 40.725 74.625 68.779
-106.857 -651 -2.018 -19.841 -3.746
0
-1.298
0
-1.298
1.159.271
-134.411
1.159.271
-134.411
00 01
REFUSION I ALT 03
UNDERVISNING OG KULTUR I ALT
04
Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.
433.050
-1.797
433.050
-1.797
SUNDHEDSOMRÅDET I ALT
433.050
-1.797
433.050
-1.797
04
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag Budget 2014
Sammendrag Budget 2014 Hele 1.000 kr. 05
25 28 32
32 35 38
48 71 72 73 74 75 76 77 78 79 58 68
68 72
Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 11 Dagpleje 12 Vuggestuer 13 Børnehaver 14 Integrerede daginstitutioner 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og hanDicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og Handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 61 Introduktionsydelse 65 Repatriering Tilbud til Udlændinge i alt Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontakthjælp Kontakthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har op brugt deres dagpengeret Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale Beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede Ledige 93 Jobcentre 95 Løntilskud til ledige ansat i Kommuner 97 Seniorjob til personer over 55 år 98 Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
REFUSION I ALT
06
06 A.
Budgetoverslag 2015
Indtægt
Udgift
Indtægt
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25
05
Udgift
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 45 Administrativ organisation 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 52 Lønpuljer FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT DRIFTSVIRKSOMHED I ALT
58.933 149.570 0 107.313 233.029 300
-4.300 -37.101 0 -25.195 -62.826 0
57.228 149.570 0 107.313 233.029 300
-4.300 -37.101 0 -25.195 -62.826 0
20.120 569.265 224.808
0 -129.422 -30.320
20.120 567.560 225.935
0 -129.422 -30.450
15.758
-26.299
15.759
-26.400
599.847
-35.026
602.094
-35.026
128.936 5.473
-19.153 -1.056
128.293 2.311
-19.153 -1.056
49.353
-5.059
49.032
-5.059
3.420 802.787 4.641 365.715
0 -86.593
0 -86.694
-72.935
3.420 800.908 4.641 364.816
34.675 13.753 1.033 49.461 399.009 201.616 29.406 203.519
-27.200 -10 0 -27.210 -21.806 -3.952 -2.697 -3.555
34.676 13.771 1.035 49.482 396.729 193.014 29.325 203.519
-27.200 -10 0 -27.210 -21.807 -3.952 -2.697 -3.555
70 87.242 47.872 33.740 176.450
0 -1.538 -825 -34 0
70 87.242 52.054 32.206 176.392
0 -1.538 -825 -34 0
40.494 277.470
0 -16.382
40.494 293.373
0 -16.382
84.801
-115
84.800
-115
53.522 2.011 2.379 21.141 6.443 170.296
-1.300 -2.076 0 0 0 -3.491
53.522 2.011 2.379 21.141 6.445 170.298
-1.300 -2.076 0 0 0 -3.491
13.457
-1.334
16.382
-1.334
0
-452.129
0
-451.231
3.697.318
-854.225
3.704.440
-853.553
11.508 450.038 27.429 46.041
-16 -21.297 -110 -233
11.507 444.289 26.129 63.271
-16 -21.323 -110 -233
535.016 6.295.881
-21.656 -1.230.243
545.196 6.314.685
-21.682 -1.227.969
-72.931
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag Budget 2014
Sammendrag Budget 2016 Hele 1.000 kr. 05
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 11 Dagpleje 12 Vuggestuer 13 Børnehaver 14 Integrerede daginstitutioner 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 25 Dagtilbud til børn og unge i alt 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt 35 Rådgivning 38 Tilbud til voksne med særlige behov 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 61 Introduktionsydelse 65 Repatriering Tilbud til Udlændinge i alt 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 71 Sygedagpenge 72 Sociale formål 73 Kontakthjælp 74 Kontakthjælp vedrørende visse grupper af Flygtninge 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 76 Boligydelse til pensionister 77 Boligsikring 78 Dagpenge til forsikrede ledige 79 Uddannelsesordning for ledige, der har op brugt deres dagpengeret 58 Revalidering 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale Beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 93 Jobcentre 95 Løntilskud til ledige ansat i Kommuner 97 Seniorjob til personer over 55 år 98 Beskæftigelsesordninger 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Udgift
Budgetoverslag 2017
Indtægt
Udgift
Indtægt
56.900 149.570 0 107.313 233.029 300
-4.300 -37.101 0 -25.195 -62.826 0
56.900 149.570 0 107.313 233.029 300
-4.300 -37.101 0 -25.195 -62.826 0
20.120 567.232 226.067
0 -129.422 -30.581
20.120 567.232 226.067
0 -129.422 -30.581
15.762
-26.403
15.762
-26.403
603.280
-35.026
607.056
-35.026
128.250 1.257
-19.152 -1.056
128.250 1.257
-19.152 -1.056
49.032
-5.059
49.032
-5.059
3.420 801.001 4.641 364.813 34.675
0 -86.696 0 -72.933 -27.200
3.420 804.777 4.641 364.813 34.675
0 -86.696 0 -72.933 -27.200
13.771 1.035 49.481 398.106 192.007 29.330 203.519
-10 0 -27.210 -21.808 -3.952 -2.698 -3.555
13.771 1.035 49.481 403.470 191.007 29.330 203.519
-10 0 -27.210 -21.808 -3.952 -2.698 -3.555
70 87.242 52.062 32.191 166.276
0 -1.538 -825 -34 0
70 87.242 52.062 31.988 152.357
0 -1.538 -825 -34 0
40.494 303.658
0 -16.382
40.494 311.352
0 -16.382
84.800
-115
84.800
-115
53.522 2.011 2.379 21.141 6.445 170.298
-1.300 -2.076 0 0 0 -3.491
53.522 2.011 2.379 21.141 6.445 170.298
-1.300 -2.076 0 0 0 -3.491
16.271
-1.334
16.271
-1.334
0
-455.708
0
-458.054
3.704.759
-858.167
3.706.471
-860.513
Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 45 Administrativ organisation 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 52 Lønpuljer
9.774 444.712 25.530 46.403
-16 -21.322 -110 -233
11.509 444.792 25.530 30.800
-16 -21.322 -110 -233
06
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT
526.419
-21.681
512.631
-21.681
A.
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT
6.301.227
-1.232.581
6.288.958
-1.234.927
REFUSION I ALT 05 06
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag Budget 2014
Sammendrag Budget 2014 Hele 1.000 kr. B. 00
00
01
Udgift
Budgetoverslag 2015
Indtægt
Udgift
Indtægt
ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 25 Faste ejendomme 28 Fritidsområder
9.753 36.604 3.950
-27.800 -300 0
16.385 18.843 2.450
-25.700 -2.700 0
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT
50.307
-28.100
37.678
-28.400
0
0
0
0
0
0
0
0
Forsyningsvirksomhed 38 Affaldshåndtering
01
FORSYNINGSVIRKSOMHED I ALT
02
Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 35 Havnen
75.884 0
-8.775 0
41.036 0
0
02
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT
75.884
-8.775
41.036
0
03
Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 30 Ungdomsuddannelser 35 Kulturel virksomhed
40.325 0 1.868
0 0 0
46.006 0 2.192
0
03
UNDERVISNING OG KULTUR I ALT
42.193
0
48.198
0
04
Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.
44.880
0
0
0
04
SUNDHEDSOMRÅDET I ALT
44.880
0
0
0
05
Sociale opgaver og beskæftigelses m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge i alt 30 Ældreboliger 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappe 33 Forebyggende indsats for ældre og handicap 38 Tilbud til voksne med særlige behov
15.275 74.254 0 0 2.720
0 0 0 0 -1.280
18.549 15.860 0 0 0
0 0 0 0 0
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT
92.249
-1.280
34.409
0
Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation
1.700
0
34.000
0
06
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT
1.700
0
34.000
0
B.
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT
307.213
-38.155
195.321
-28.400
0
0
106.046
-17.062
50.199
-5.363.770
51.541
-5.394.898
247.793
-268.918
307.756
-307.020
6.901.086
-6.901.086
6.975.349
-6.975.349
05 06
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) 07
08
RENTER Hovedkonto 07 i alt FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Hovedkonto 08 i alt
BALANCE
0
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag Budget 2014
Sammendrag Budget 2016 Hele 1.000 kr. B. 00
00
01
Udgift
Budgetoverslag 2017
Indtægt
Udgift
Indtægt
ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 25 Faste ejendomme 28 Fritidsområder
21.385 17.031 2.250
-22.700 -175 0
21.385 17.031 250
-22.700 -175 0
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT
40.666
-22.875
38.666
22.875
0
0
0
0
0
0
0
0
Forsyningsvirksomhed 38 Affaldshåndtering
01
FORSYNINGSVISKESOMHED I ALT
02
Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 35 Havnen
34.987 0
0 0
4.450 0
0 0
02
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT
34.987
0
4.450
0
03
Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 30 Ungdomsuddannelser 35 Kulturel virksomhed
51.450 0 0
0 0 0
52.771 0 0
0 0 0
03
UNDERVISNING OG KULTUR I ALT
51.450
0
52.771
0
04
Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.
35.578
0
38.089
0
04
SUNDHEDSOMRÅDET I ALT
35.578
0
38.089
0
05
Sociale opgaver og beskæftigelses m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge i alt 30 Ældreboliger 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappe 33 Forebyggende indsats for ældre og handicapp 38 Tilbud til voksne med særlige behov
2.850 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT
2.850
0
0
0
Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation
38.000
0
42.000
0
06
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT
38.000
0
42.000
0
B.
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT
203.531
-22.875
175.976
-22.875
223.811
-35.680
344.936
-54.630
53.126
-5.499.051
54.001
-5.592.639
219.931
-211.439
238.599
-197.399
7.001.626
-7.001.626
7.102.470
-7.102.470
05 06
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) 07
08
RENTER Hovedkonto 07 i alt FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Hovedkonto 08 i alt
BALANCE
