FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL
BUDGET 2016
Innehållsförteckning Inledning
2
En förskola och skola för hela livet
2
God vård och tid för omsorg
3
Jobb för framtiden
4
En fritid, idrott och kultur för utveckling
4
Miljö och hållbarhet
5
En bostad åt alla
6
Kommunikation och infrastruktur
6
Flyktingmottagande och integration
7
Satsningar och finansiering
7
Förändringar i resultatbudget
9
Resultatbudget
10
Förslag till beslut
11
1
Inledning Varberg har en stark befolkningstillväxt och varje år ökar kommunens befolkning med över 1 % eller 600 – 700 personer. Med största sannolikhet kommer befolkningsutvecklingen att fortsätta i hög takt och det innebär att Varberg beräknas öka från 60 000 invånare idag till 90 – 100 000 invånare 2050.
Arbetslösheten har under den borgerliga regeringens tid vid makten fastnat på en mycket hög nivå, även om situationen ser bättre ut i Varberg än i riket. Ändå går enligt arbetsförmedlingens siffror i september ca 1 400 personer arbetslösa i Varberg, varav drygt 250 är ungdomar under 25 år. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit något det senaste året, men den totala arbetslösheten ligger fast.
Varbergs kommun har alla förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt i framtiden. Samtidigt innebär befolkningstillväxten stora utmaningar. Det krävs en kraftfull, tydlig och målinriktad politik där vi tar ansvar för helheten.
En viktig del för att minska arbetslösheten är att underlätta för människor som vill utveckla eller som vill starta nya företag. Vi vill att kommunen skapar bästa förutsättningar så att våra nya företag ges rätt och snabbt stöd för att de skall lyckas.
Den största utmaningen är bostadsfrågan. Fler bostäder måste byggas i betydligt snabbare takt än som skett under de senaste åren. Samtidigt måste stora investeringar i förskolor, skolor och idrottsanläggningar genomföras om vi skall klara framtidens behov.
Den allt tuffare situationen i vår omvärld har gjort att allt fler flyktingar kommer till Sverige, så även i Varberg. Vår kommun har tidigare tagit emot en betydligt lägre andel flyktingar än många andra kommuner i Halland och Sverige. Detta gör det än viktigare att vi tar vårt ansvar, öppnar upp och skapar bra boenden och inkludering för de som kommer till Varberg.
Satsningar måste ske på skola, vård och omsorg. Idag är barngrupperna i förskolan och på fritids för stora och den tid som avsätts till våra äldre som är i behov av omsorg räcker inte till.
En förskola och skola för hela livet Vi Socialdemokrater har under flera år tydligt pekat på att vi måste skapa en skola där alla eleverna får möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar och där alla elever går ur skolan med godkända resultat. För att klara detta är det viktigt att varje elev får med sig grundläggande kunskaper tidigt.
En annan viktig satsning som vi Socialdemokrater i Varberg lyft fram under lång tid är behovet av att minska barngruppernas storlek i förskolan. Det är viktigt att det finns en väl fungerande förskola där alla barn och föräldrar känner sig trygga i den omsorg som ges. Antalet barn per anställd och barngruppernas storlek har ökat under lång tid. Därför vill vi Socialdemokrater se en ökad bemanning som innebär mindre barngrupper med ökad trygghet för våra barn, förbättrad pedagogisk verksamhet och arbetsmiljö för våra anställda. Även här gör regeringen stora satsningar vilket för Varbergs del innebär att vi får 17,7 miljoner kronor
Från regeringen har det initierats en rad satsningar som t.ex. lågstadielyftet. För Varbergs del innebär detta att vi får 12,1 miljoner kronor för 2016 för att kunna anställa fler i förskoleklass och på lågstadiet, så att pedagogerna får mer tid för sitt arbete och eleverna och att klasserna kan bli mindre.
2
vilket innebär ca 35 fler personal i förskolan från och med läsåret 2015/2016.
fördelningen av statsbidrag bör Varberg få runt 15 miljoner kronor till denna satsning.
För att alla elever skall få möjlighet att utvecklas krävs fler specialresurser och nya metoder som ger elever som har svårt att klara undervisningen bättre förutsättningar. I budgetpropositionen 2016 gör regeringen ytterligare investeringar genom att varje elev tidigt ska få det stöd som behövs. Även här kommer barn och ungdomar i Varbergs kommun att vara stora vinnare. För att ytterligare förstärka för barn i behov av särskilt stöd och tydligare kunna prioritera tidiga insatser vill vi Socialdemokrater satsa extra resurser till detta. Därför satsar vi 3 miljoner kronor inom detta område.
De barn som är på våra fritidshem behöver en trygg och utvecklande miljö när de vistas där. Tyvärr upplever många föräldrar och barn att de inte får detta idag. Det beror på att vistelsetiden har ökat samtidigt som grupperna blivit allt större. Dessutom har antalet barn per anställd ökat. Vi beräknar att av de 250 miljoner kronor staten sätter av till fritids för 2016 kommer Varbergs fritidshem att få 1,5 miljoner kronor. Vi vill härtill lokalt avsätta 5 miljoner kronor för att stärka insatsen i våra fritidshem. Gymnasieskolan har stora behov av satsningar för att kunna behålla och utöka kvalitén. Detta gäller inte minst de olika yrkesutbildningarna och introduktionsprogrammet. Vi vill satsa 10 miljoner kronor för att utveckla gymnasieskolan och därmed ge fler elever möjlighet att gå ur gymnasiet med fullständiga betyg.
Lärarna är nyckeln för att höja kunskapsresultaten i skolan. För att göra läraryrket mer attraktivt genomförs stora satsningar vad gäller både bättre utbildning och höjda lärarlöner. I lärarlönelyftet investerar regeringen stora pengar för att höja lärarlönerna. Om fördelningen följer den normala
God vård och tid för omsorg Ett varmt och bra omhändertagande är viktigt när det behövs stöd och hjälp i det dagliga livet. Då ska det finnas tid till omtanke och till att sitta ner en stund med den enskilde. Denna tid finns inte i verksamheten idag.
garanterar att kontinuiteten i hemtjänsten alltid är så hög som möjligt. Vi vill även titta på möjligheten att utveckla nya mötesplatser för aktiva pensionärer i vår kommun, liknade sådana mötesplatser som har införts i andra kommuner.
Regeringen satsar därför på mer personal inom äldreomsorgen. För Varbergs del handlar det om ca 13 miljoner kronor för 2016. Förutom ett bättre stöd för den enskilde äldre, kommer satsningen att leda till förbättrad arbetsmiljö och därigenom göra det mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen.
Personer med funktionsnedsättning har många gånger svårt att få vardagen att fungera. Det kan handla om att det är svårt att ta sig fram i trafiken, dålig tillgänglighet i kommersiella och offentliga lokaler, svårigheter att få ett arbete eller möjlighet till en aktiv fritid. Vår uppfattning är att alla som bor i Varberg så långt det är möjligt skall ges förutsättningar att leva ett bra liv.
Många äldre som har hemtjänst upplever att det är många olika personer som ger dem omsorg. Detta är inte acceptabelt utan inriktningen måste vara att hålla en så hög kontinuitet som möjligt bland personalen i hemtjänsten. Vi vill hitta metoder som
3
Jobb för framtiden Vi Socialdemokrater har satt målet att vi skall ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 och därför föreslås en mängd satsningar från regeringens sida. I Varberg vill vi genomföra tydliga satsningar för att framförallt minska arbetslösheten bland unga.
utvecklas och förutsättningar att gå vidare i livet. Genom ett gemensamt arbete mellan kommunen och näringslivet när det gäller sommarjobb, en utvecklad praoverksamhet, praktikplatser och deltagande i skolornas arbetslivskontakter kan vi skapa bättre förutsättningar för våra unga och för näringslivet.
Redan i grundskolan är det viktigt att eleverna får knyta kontakt med arbetslivet. Trots detta har Prao för grundskolan helt försvunnit. Vi vill att skolan satsar på att alla elever under sin skoltid får kontakt med arbetslivet bland annat genom en utvecklad Prao-verksamhet under de sista åren i grundskolan.
För att vi skall få fler företag som etablerar sig i kommunen och för att ge befintliga företag möjlighet att växa krävs att kommunen har attraktiv detaljplanelagd verksamhetsmark att erbjuda. För att ha stor framförhållning krävs här ett stort strategiskt markinnehav. Under många år har kommunen avstått från att prioritera detta och det gör att vi idag har en dålig beredskap för framtiden. Vår uppfattning är att kommunen måste öka takten av inköp och detaljplaneläggning av ny verksamhetsmark.
Under gymnasietiden borde våra ungdomar få möjlighet att pröva på arbetslivet. Arbetslivserfarenhet i ung ålder ger betydligt större möjligheter för var och en att hitta jobb när de sedan skall gå ut på arbetsmarknaden. Vår uppfattning är att alla ungdomar någon gång under gymnasietiden skall få möjlighet till ett sommarjobb. Vi vill starta en uppsökande verksamhet för att motivera fler ungdomar att söka sommarjobb och samtidigt satsa på fler sommarjobb i kommunen och i våra bolag.
Regeringen gör stora insatser för att minska arbetslösheten och då framförallt ungdomsarbetslösheten. Detta sker bl.a. genom att inrätta extratjänster inom välfärden och traineejobb. För att kommunen på bästa sätt skall klara att sitt ansvar i detta krävs extra resurser.
Näringslivet har, liksom kommunen, ett stort ansvar i att ge våra ungdomar möjlighet att
En fritid, idrott och kultur för utveckling Vi vill ge möjlighet till en trygg, utvecklande och aktiv fritid. Satsningar på idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ligger därför högt på agendan. Vi vill ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska eller andra förutsättningar. Satsningar på både befintliga och nya verksamheter skall ske med ett tydligt genusperspektiv.
Satsningen på en ny friidrotts- och gymnastikhall i Trönninge är ett bra exempel på att Varberg nu efter många år äntligen börjar tillgodose de behov som finns. Vår ambition är att vi inom ett par år även startar bygget av en ny simanläggning med en 50-meters bassäng och en mindre äventyrsdel på Håsten. Båda dessa satsningar är viktiga för att anpassa vårt fridtidsutbud till behoven.
4
Vi vill se att Varberg utvecklas till att bli en kreativ plats där vi ger förutsättningar för kulturutövare att mötas och verka och för fler kreativa och kulturella näringar att etablera sig. Här vill vi efter att saneringen slutförts utveckla den gamla Caprinusfastigheten till ett ”Gerlachs hallar” som i framtiden kan fungera som nav i ”Västkustens kreativa mittpunkt”.
Varberg har en mycket aktiv föreningsverksamhet när det gäller personer med funktionsnedsättning. Vi vill särskilt uppmärksamma och stödja denna verksamhet. Vi har under många år känt ett stort behov att satsa mer på konstnärlig utsmyckning i Varbergs kommun. Vi vill förstärka möjligheterna till en konstnärlig utsmyckning i hela kommunen. Vi vill bredda möjligheten för fler att ta del av kulturskolans utbud. Vi vill att fler barn skall få möjlighet att delta och att kulturskolan tydligare arbetar mot barn och unga på landsbygden.
En del föreningar i kommunen har ett bra samarbete med skola och fritidshem. Man anordnar till exempel läxläsning och tränar redan under eftermiddagen vilket underlättar för både barn och föräldrar. Vi vill verka för att utveckla denna typ av samarbeten.
Miljö och hållbarhet Varberg är en attraktiv kommun att bo och vistas i. Det är därför viktigt att vi jobbar hårt med frågor om hållbarhet och att vi är försiktiga och eftertänksamma när vi skall leva upp till de krav den snabba utvecklingen i kommunen medför. I denna utveckling måste våra stränder, vår landsbygd, vår natur och våra kulturhistoriska platser hanteras varsamt.
Att omges av grönska är viktigt för människor. Vi vill värna och utveckla kommunens rekreationsområden och stadens parker. Vi vill verka för en utveckling av kollektiva stadsodlingar, vertikala trädgårdar och sedumtak i staden liksom i nya och gamla bostadsområden. Skötseln av våra parker och gröna områden har blivit alltmer eftersatt de senaste åren. Detsamma gäller städningen och utvecklingen av våra offentliga toaletter. När det gäller skötseln av våra grönområden finns ett behov under hela året, men vi kan även erbjuda fler ungdomar sommarjobb då det mesta av detta arbete sker under sommartid.
Vi vill att byggandet i vår kommun har så låg miljöpåverkan som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Ett sätt för att uppnå detta är att vi sätter upp tydligare miljökrav redan vid markanvisning och upphandling. Vi vill se en utveckling där förtätningen av vår stad sker på ett hållbart sätt. Detta kan ske genom att hitta nya kreativa lösningar att bygga nytt bredvid gammalt och riva med varsamhet. På så sätt skapar vi en socialt hållbar stad.
Socialdemokraternas mål för ekologisk mat har vi sedan lång tid satt till 50 % fram till 2017. För att nå detta mål vill vi avsätta 1 miljon kronor för att utöka inköpen av ekologisk mat. Det är även viktigt att kommunen fortsätter att så långt det är möjligt prioritera närproducerad mat.
5
En bostad åt alla Alla människor har rätt till en egen bostad till en rimlig kostnad. För oss socialdemokrater är detta en grundläggande rättighet och en förutsättning för att varje individ skall kunna utvecklas i ett samhälle.
Vi socialdemokrater vill se till att kommunen tar ansvar för att det byggs fler bostäder. En viktig del i detta är att kommunen bygger upp ett stort eget markinnehav. Då har vi bättre förutsättningar att kunna styra utvecklingen om var och när det skall byggas nya bostäder och att kunna hålla nere prisnivån.
I Varberg är vi långt ifrån målet att alla skall ha en egen bostad. Kötiden för hyresrätter hos Varbergs Bostad ligger i snitt på 10 - 13 år. Priserna på villor och bostadsrätter har under de senaste åren ökat kraftigt och det har även kostnaden för nybyggnation gjort. Detta sammantaget gör att det i dag inte finns en fungerande bostadsmarknad vilket gör det nästan omöjligt för framförallt yngre människor att hitta en egen bostad.
Kommunen måste ställa krav på att när det byggs eller byggs om, skall delar av byggnationen ske i form av billigare hyresrätter. På så sätt får vi åter igång flyttkedjor där människor har möjlighet att byta bostad och lämna äldre, mindre och billigare bostäder till andra. Utbyggnadstakten av nya bostäder måste motsvara behovet. För att tillgodose hela kommunens bostadsbehov måste det byggas fler hyresrätter i våra serviceorter.
För att få fart på bostadsbyggandet satsar regeringen på att både ge stimulanser för byggande av mindre hyresrätter och att ge kommunerna en s.k. kommunbonus om vi kan komma igång med byggnationen på ett effektivt sätt. Syftet med dessa pengar är att kommuner med ett stort behov av att få fart på bostadsbyggandet skall få resurser att snabbt genomföra ett sådant arbete.
Vi vill se till att det finns attraktiv kommunal mark för att det snabbt skall gå att erbjuda en tomt för den som vill bygga sin bostad i någon av våra övriga tätorter. Vid planering av nya bostadsområden är det viktigt att det blir en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och villor.
Kommunikation och infrastruktur Behoven av en utvecklad infrastruktur blir allt större när kommunen växer. En av de viktigaste delarna i detta är den nya järnvägstunnel som skall byggas under Varberg. Efter många års väntan kan vi nu se fram emot ett fortsatt centralt stationsläge med dubbelspår som inte utgör en barriär mellan staden och havet.
hela staden och kommunen med dessa nya förutsättningar. Vi behöver utveckla möjligheterna för cyklister att ta sig fram. Detta gäller inte minst genom längre cykelleder mellan olika målpunkter i hela kommunen. Här behöver kommunen åter starta ett arbete för att genom information och andra aktiviteter öka antalet personer som promenerar och cyklar i kommunen.
Tillsammans med arbetet med att flytta nuvarande hamn till Farehamnen ges det stora möjligheter att utveckla Varberg på ett nytt spännande sätt. Det handlar om en utveckling av bostäder och verksamheter i nuvarande hamn och bangårdsområde och det handlar om att på sikt utveckla
Vi vill utveckla möjligheterna för fler miljövänliga bilar och underlätta utvecklingen av elbils-
6
marknaden genom att se till att det finns laddstolpar på fler platser i hela kommunen.
sig och verka även på landsbygden. Vi vill att de allra flesta kommuninvånare har möjlighet att ansluta till ett fibernät med hög hastighet. Det är viktigt att vårt kommunala energibolag även i framtiden äger nätet.
Fibernätet i Varbergs kommun måste byggas ut. Fiber är viktigt för att företag skall kunna etablera
Flyktingmottagande och integration Sverige står inför en stor utmaning när det gäller det stora mottagandet av flyktingar vi för närvarande har. Varberg måste ta sitt ansvar och välkomna de människor som flyr sina krigshärjade hemländer och kommer till oss.
ett arbete. Vi räknar med att de ökade statliga medel som kommunen får för detta ändamål täcker den största delen av de tillfälliga ökade kostnader detta medför. På sikt kommer de personer som kommer till Varberg att precis som vi alla övriga Varbergare, vara både en möjlighet och en stor tillgång för kommunen.
Här måste vi sätta av resurser för att så snabbt som möjligt ge flyktingarna möjlighet till att integreras, utbilda sig, validera sin tidigare utbildning och hitta
Satsningar och finansiering När det gäller posten ”Nya riktade statsbidrag” i driftsbudgeten är det de pengar som vi hittills har fått besked om att vi får från staten, vilka utgår från regeringens budget för 2016. Totalt vet vi att vi får 42,8 miljoner kronor under 2016. Dessa fördelas med 29,8 miljoner kr till personalförstärkningar i förskolan och de lägre åldrarna i grundskolan, samt 13 miljoner kronor till personalförstärkningar i äldreomsorgen. Eftersom dessa pengar är riktade statsbidrag syns de normalt inte i kommunens nettobudget, utan de utbetalas direkt till respektive nämnd. Pengarna hamnar i den nettobudget som fullmäktige tar först när pengarna går in i den s.k. ”påsen” av generella utjämningsbidrag vilket först brukar ske efter några år. Eftersom detta är så betydande och stora tillskott som kommunen får från regeringens budget har vi ändå valt att synliggöra dessa i årets budget.
Härtill finns 1,85 miljarder kronor avsatta i regeringens budget i den s.k. Kommunbonusen. Dessa pengar skall gå till kommuner som bygger nya bostäder och kommer att fördelas efter hur många bostäder som byggs i respektive kommun. Med den tydliga inriktning som både den samlade politiken och förvaltningarna har om att snabbt få fart på byggandet i Varberg, så kommer vi att få betydande tillskott av Kommunbonusen till kommunen. Kommunbonusen kan bl.a. täcka kostnader för nya tjänster och konsulter som behövs för att öka takten i att t.ex. färdigställa planer och serva byggföretag. En del av de ökade kostnader kommunen har för ökade investeringar bör kunna hanteras inom detta statsbidrag då dessa är direkt kopplade till ny bostadbyggnation.
7
Då de exakta reglerna för hur dessa pengar skall fördelas ännu inte är klara har vi valt att inte lägga några pengar under posten ”Nya riktade stadsbidrag” för detta. Vi lyfter ändå bort de 900 000 kronor som finns i alliansens förslag till bostadsbyggnation då bedömningen är att vi kommer att få betydligt mer än så i det nya statsbidraget.
denna post från 8 till 15 miljoner kronor per år. Det innebär att vi räknar med att över planperioden ta ut ca 10 miljoner plus en avkastning på 5 miljoner per år vilket gör att avsättning tas ut under en 15 års period. Under de närmaste åren planerar kommunen att genomföra en fortsatt försäljning av arrendetomter i Apelviken. Totalt kavarstår ca 150 tomter och dessa bör generera en intäkt till kommunen på minst 150 miljoner kronor. Naturligtvis kan inte dessa pengar gå in i driften eftersom de är av engångskaraktär, men vi menar att det är just den här typen av extra inkomster som kommunen får som skall användas till extra kostnader som kommunen har. För 2016 är driftskostnaden för Varbergs stadsutveckling 11,3 11,3 miljoner kronor. Denna ligger kvar på en liknande nivå under planperioden. På sikt skall denna kostnad ingå som en del av exploatering och investering, men tillsvidare går den direkt på driftsbudgeten. Eftersom detta är en tillfällig kostnad vill vi istället använda delar av de pengar som försäljningen av arrendetomter i Apelviken ger. Detta förstärker i sin tur driftbudgeten med mer pengar till skola, vård och omsorg.
I regeringens budget aviseras också stora pengar till förstärkning av lärarlöner. Då även detta kommer att innebära betydande tillskott till kommunen vill vi ta med detta som en information i vårt budgetförslag, men vi väljer att inte lägger in några pengar i budgetposten ”Nya riktade statsbidrag” då några exakta summor ännu inte är färdiga. Om fördelningen följer den normala fördelningen av statsbidrag bör Varberg få runt 15 miljoner kronor till denna satsning. När det gäller driftsbudgeten i övrigt så väljer vi Socialdemokrater att göra några justeringar i förhållande till alliansen förslag. Först så har kommunen under många år avsatt pengar i en s.k. extra pensionsavsättning. Syftet med denna avsättning var att använda pengarna till den ökade pensionsutbetalning som vi såg framför oss då en extra stor grupp medarbetare skulle gå i pension mellan 2015 – 2035 med en topp någon gång runt 2025. Vår bedömning idag är att toppen på denna ”pensionspuckel” kommer betydligt tidigare än 2025 och att uttagen ur avsättningen därmed kan ske betydligt snabbare. Dessutom har avkastningen varit betydligt högre genom åren än beräknat och vi har därför ännu inte påbörjat något uttag. Den totala extra pensionsavsättningen var vid förra årsskiftet 146 miljoner kronor. Till detta kommer en beräknad avkastning för i år på 6 miljoner kronor och vi bedömer att det kommer att vara en fortsatt bra avkastning även de närmaste åren. Mot denna bakgrund ökar vi därför uttaget från
Vårdnadsbidraget kommer att avvecklas från årsskiftet. Eftersom detta normalt betalas ut under en period av två år, från det att barnet är 1-3 år, så räknar vi på motsvarande avvecklingstid. Det innebär att vi trappar ner vårdnadsbidraget med 1,5 miljoner kronor 2016 och 2017. När det gäller Alliansens satsning på en Landsbygdssamordnare tycker vi att denna är både bra och nödvändig. Vi ser ett stort behov av att få ett starkare fokus på utvecklingen på landsbygden och kommunen har hittills inte tagit tillräckligt stort ansvar inom detta område.
8
Förändringar i resultatbudget 2016 Vårt budgetförslag innebär en ökad satsning i våra verksamheter i förhållande till den borgerliga alliansen på 19,3 miljoner kronor. Härtill kommer de satsningar som regeringen gör i statsbudgeten och som tillfaller Varberg. Den del av de riktade statsbidragen som vi redan fått besked om att vi får, redovisas nedan. Dessa är på totalt 42,8 miljoner kronor. Härtill kommer nya statsbidrag för att förstärka bostadsbyggandet och för höjda lärarlöner som vi totalt beräknar kunna bli ytterligare ca 20 miljoner kronor för 2016.
Då de exakta reglerna om hur dessa medel skall fördela ännu inte är klara har vi valt att inte lyfta in dessa i budgeten. Till detta har vi också medel från omfördelning, den så kallade 1 procentaren, på totalt 26,9 miljoner kronor som fördelas till nämnderna. De satsningar vi gör handlar främst satsar vi på ökad bemanning och att ge fler människor förutsättningar att i framtiden få ett jobb.
Finansiering (tkr): Förstärkning genom ökat uttag av den extra pensionsavsättningen Förstärkning genom att medel för stadsutvecklingen tas av arrendetomtförsäljning Avtrappning av vårdnadsbidraget Summa förstärkningar Medel från omfördelning 1% Summa förstärkningar och omfördelning Extra riktade statsbidrag vi fått besked om för 2016 Summa finansiering
6 500 11 325 1 500 19 325 26 900 46 225 42 800 89 025
Satsningar (tkr): Minskade barngrupper i förskolan (extra statsbidrag) Minskade barngrupper på fritids (lokal fördelning) Lågstadiesatsningen (extra stadsbidrag) Förstärkning av gymnasieskolan för ökad kvalitétsutveckling Förstärkning för barn i behov av särskilt stöd och tidiga insatser Till förskolan efter att vårdnadsbidraget minskas Ökad bemanning i äldreomsorgen (extra statsbidrag) Ökad bemanning i äldreomsorgen (lokal fördelning) Förstärkningar för att klara hemsjukvården Utökade möjligheter för sommarjobb Förstärkning för att klara traineejobb och extratjänster Förstärkningar för att klara investeringsprocessen Satsningar på kulturskolan, utsmyckning, jämställd fritid m.m. inom kultur och fritid Utbildning revision och överförmyndare samt arvoden ställföreträdare Förbättrade satsningar på skötsel av våra grönområden och offentliga platser Miljö och friskvårdsinsats genom att öka antalet promenerande och cyklande i kommunen Förstärkning kommunikation servicenämnd Ökad satsning på ekologisk mat Satsning för att minska sjukfrånvaron Summa satsningar
9
17 700 5 000 12 100 10 000 3 000 1 500 13 000 7 000 1 000 2 600 1 000 2 700 2 500 550 2 000 1 000 175 1 000 1 000 84 825
Resultatbudget Förslag till resultatbudget 2015 - 2018 (tkr) Budget 2015
Kommunfullmäktige, Valnämnd, Kommunens revisorer Överförmyndarnämnd Kommunstyrelsen Barn- o utbildningsnämnd Socialnämnd Byggnadsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Hamn- och gatunämnd Kultur- och fritidsnämnd Servicenämnd Summa nämndernas ramar Externa poster Varbergs stadsutveckling Del av försäljning tomter Apelviken Kommungemensamma kostnader Bidrag till kommunförbundet Räddningstjänsten Väst Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt Ökning semesterlöneskuld Avskrivningar Avkastning extra pensionsavsättning/upplösning av avsättning Interna poster Interna kapitalkostnader Kommunstyrelsens ofördelade Nya riktade statsbidrag (fr.o.m 2016) Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat
BudgetRambeslut förslag 2016 2016* (S)
Ram 2017
Plan 2018
-5 040 -3 838 -149 587 -1 307 931 -975 424 -12 287 -9 192 -85 551 -131 327 -18 074 -2 698 251
-4 616 -3 961 -151 900 -1 356 462 -1 002 259 -12 646 -9 432 -85 571 -133 401 -16 062 -2 776 312
-4 692 -4 449 -156 003 -1 396 431 -1 039 122 -12 725 -9 494 -92 080 -136 961 -17 475 -2 869 432
-4 805 -4 575 -158 994 -1 448 469 -1 070 965 -13 717 -9 743 -93 092 -139 406 -17 816 -2 961 582
-5 599 -4 706 -161 495 -1 504 298 -1 108 013 -14 106 -9 994 -93 883 -141 742 -18 163 -3 061 999
-14 500
-11 500
-38 550 -56 054 -61 600 -5 000 -105 918 8 500
-39 514 -58 175 -63 750 -5 000 -119 893 8 500
-11 325 11 325 -40 044 -58 175 -63 750 -5 000 -111 915 15 000
-11 900 11 900 -40 701 -60 993 -66 000 -5 000 -125 331 15 000
-11 900 11 900 -41 399 -63 535 -68 640 -5 000 -152 661 15 000
154 078 -23 965
176 620 -60 326
-2 841 261 2 461 572 398 504 94 873 -81 961 31 727
-2 949 349 2 582 190 408 101 96 546 -87 229 50 259
165 535 -22 129 42 800 -2 947 110 2 622 778 356 006 90 780 -76 694 45 760
183 149 -42 268 42 800 -3 060 926 2 735 557 344 692 90 109 -78 592 30 840
227 102 -68 737 42 800 -3 177 070 2 853 186 334 185 92 346 -83 759 18 889
*Rambeslut KF 2014-11-25
10
Förslag till beslut Vi föreslår fullmäktige besluta att
anta Socialdemokraternas förslag till resultatbudget för 2016, ram 2017 samt plan 2018 enlig ovan
att
i övrigt bifalla kommunstyrelsen förslag
11
