Faxe Kommune Budget 2014 - 2017
Fordeling af Lov- og cirkulære Bloktilskudsandel 0,6221% B2013 Note
Mio. kr. Udvalg
0,6194% B2014
Afdeling
B2015
B2016
B2017
I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2012 vedr. 2013, overført tilskudspulje, jf. akt 114 af 21. juni 2012 Pris og lønregulering 2013-2014 I alt II. Budgetgaranti 3 Foreløbig regulering 4 Efterregulering 5 Permanent regulering I alt
436.916
395.605 5.539 401.144
395.688 5.540 401.228
395.688 5.540 401.228
395.688 5.540 401.228
21.428 332 13.895 35.655
13.895 13.895
13.895 13.895
13.895 13.895
-31
-32
-32
-32
-32
-31
2 -30
1 -30
1 -30
1 -30
-19
-19
-19
-19
-19
2 -17
2 -17
2 -17
2 -17
2 -17
208 208
208 208
208 208
208 208
-10
-10
-10
-10
-43 -53
-55 -65
-67 -77
-67 -77
13
13
436.916
Ej fordelt
Ej fordelt
III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og 6 forskellige andre love Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om børne7 ungeydelse og personskatteloven 1) I alt Økonomi- og Indenrigsministeriet Lov nr. 1226 af 18. december 2012 om ophævelse af lov om fremme af frit valg for 8 borgerne ved levering af service-ydelser i kommuner Lov nr. 1252 af 18. december 2012 om ændring af lov om kommunernes sty-relse, 9 regionsloven, lov om valg til Fol-ketinget, lov om valg af danske med-lemmer til EuropaParlamentet og lov om kommunale og regionale valg
Ej fordelt Ej fordelt
Ej fordelt Ej fordelt
I alt Justitsministeriet Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offent-lighed i forvaltningen (Offentlighedslo-ven), Lov nr. 638 af 12. juni 2013 om ændring af forvaltningsloven og retsple-jeloven (Ændringer i 10 lyset af lov om of-fentlighed i forvaltningen) og lov nr 639 af 12. juni 2013 om ændring af forskel-lige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og rets-plejeloven).
ØKU Direktionen
Vedr. aktindsigt. Fordeles ligeligt på hvert center
I alt
Forsvarsministeriet BEK nr. 41 af 21. januar 1998 med senere ændringer. Bekendtgørelse om personel i 11 redningsberedskabet (Personelbekendtgørelsen) Regulering vedr. etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det 12 kommunale redningsberedskab, jf. politisk aftale om redningsberedskabet for 20132014 af 12. november 2012
Ej fordelt
ØKU
I alt
CFE / Brand og redning
-29 -29
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved 13 offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. (Universitetsnære gæsteforsker- og ungdomsboliger samt serviceerhverv m.v. på universiteterne) Lov nr. 270 af 19. marts 2013 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om almene boliger m.v. 14 (Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for i ejer- og andelsboliger og udlejning af almene boliger til virksomheder m.v.) 1) Lov nr. 271 af den 19. marts 2013 om ændring af lov om almene boliger m.v. 15 (Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere)
Ej fordelt
Ej fordelt
Ej fordelt
41
-3
-3
-4
-4
44
44
42
42
1
Faxe Kommune Budget 2014 - 2017
Fordeling af Lov- og cirkulære
Mio. kr. Udvalg
Bloktilskudsandel 0,6221% B2013 Note
0,6194% B2014
Afdeling
41
I alt
B2015 41
B2016 41
B2017 51
51
-32
-32
31
31
-45
-45
15
15
-164
-164
24
24
-14
-14
32
32
-22
-207
-207
Social- og Integrationsministeriet Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social 16 service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.) 1)
Ej fordelt
Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i 17 anbringelsen m.v.) 1)
Ej fordelt
Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over 18 ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1)
Ej fordelt
19
Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) 1)
Ej fordelt
Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love 20 (Førtidspensionsreform). 1)
Ej fordelt
Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt 21 arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet)
Ej fordelt
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension 22 (Tilbagetrækningsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension) 1)
Ej fordelt
Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af 23 ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 1)
Ej fordelt
Lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af 24 forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1)
Ej fordelt
Lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet 25 almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte (Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension)
Ej fordelt
Lov nr. 650 af 12. juni 2013 om ændring af integrationsloven og lov om an-svaret for og 26 styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Tilbud om en in-tegrationsplan, helbredsmæssig vurde-ring af nyankomne flygtninge m.v.) 27
Lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.)
28 Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om social-tilsyn
ØKU
ØKU
ØKU
Efterregulering af BPA som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af 29 hjælp til børn i hjemmet m.m., udvidede beføjelser til Ankestyrelsen og de sociale nævn, borgerstyret personlig assistance, styrket indsats over for kvinder og børn på krisecentre m.v.)
Ej fordelt
Lov nr. 1399 af 23. december 2012 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til 30 tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere)
Ej fordelt
Lov nr. 1398 af 23. december 2012 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Særligt børnetilskud til 31 selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud)
Ej fordelt
Tidligere fordelt
95
38
35
35
35
35
72
72
72
72
148
392
392
392
392
278
273
232
232
-34
-11
-11
-11
-11
522
527
527
527
527
1
3
1
1
1
BESK
BFU
Fordeles senere mellem BFU, SSU og Direktionen OMS. Skal ses i sammenhæng med Tek.korr-1
2
Faxe Kommune Budget 2014 - 2017
Fordeling af Lov- og cirkulære
Mio. kr. Udvalg Lov nr. 495 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service og lov om 32 retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) 1)
Bloktilskudsandel 0,6221% B2013 Note
35 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1)
Bekendtgørelse nr. 663 af 25. juni 2012 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 1) Pulje til behandling af personer med spiseforstyrrelser Lov nr. 1400 af 23. december 2012 om ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater) Lov nr. 1260 af 18. december 2012 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler) Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient Lov nr. 62 af 29. januar 2013 om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser til personer med epilepsi) Lov nr. 1259 af 18. december 2012 om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling i den kommunale tandpleje og ændring af kompetenceregler om apotekeres udnævnelse mv.) Opsigelse fra Frankrig og Nederlandene af aftalerne om delvis undladelse af mellemstatlig refusion af udgifter efter EF-retten Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade I alt
B2015
B2016
B2017
Ej fordelt 4 772
I alt
Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse 33 Korrektion vedr. flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende 34 hospicer 1)
0,6194% B2014
Afdeling
10 1.309
10 1.277
10 898
10 898
-42
-42
-42
-42
359
372
14
14
-38
-38
10
5
5
-3.593
-3.627
-3.627
-3.627
-3.627
-22
-44
-44
-44
-44
141
142
142
5
5
5
5
5
-6
-6
-6
-6
-6
-7 20 -3.423
-13 9 -3.212
-13 9 -3.199
-13
-13
-3.752
-3.752
19
22
22
22
22
100
214
326
383
383
-877
-1.533
-1.848
-2.069
-2.069
1.196
1.196
Ej fordelt Ej fordelt
29
Medfinansier SSU ing Ej fordelt Ej fordelt SSU
Hjælpemidle r
Ej fordelt SSU
Sygeplejen
Ej fordelt Ej fordelt Ej fordelt Ej fordelt
Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterende og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø, Bekendtgørelse nr. 114 af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske 45 arbejdsmiljøuddannelser, Bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, Bekendtgørelse nr. 116 af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter. Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige 46a andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1) Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige 46b andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1)
Ej fordelt
ØKU
BESK
Administration
Ej fordelt
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 47 og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 1)
Ej fordelt
Lov nr. 1346 af 21. december 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 48 og lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp)
ØKU
BESK
Administration -104
-105
3
Faxe Kommune Budget 2014 - 2017
Fordeling af Lov- og cirkulære
Mio. kr.
Lov nr. 357 af 9. april 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning 49 om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven (Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.)
Afdeling
ØKU
BESK
50 Enklere procedure for regulering af sygedagpenge ved årsskiftet (Afbureaukratisering).
Ej fordelt
Lov nr. 1379 af 23. december 2012 om ændring af lov om seniorjob og lov om 51 arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957)
Ej fordelt
Bekendtgørelse nr. 972 af 2. oktober 2012 om ophævelse af bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om de sagsbehandlingsskridt, som 52 kommunerne skal foretage ved jobsamtaler i henhold til bekendtgørelse om matchvurdering (visitationstilsyn)
Ej fordelt
Bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer 53 at opbruge deres ret til dagpenge Lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 54 deres dagpengeret Lov nr. 1377 af 23. december 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private 55 arbejdsgivere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter) Ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats v. 56 ændringsbekendtgørelse nr. 1039 af 7. november 2012
Bloktilskudsandel 0,6221% B2013 Note
Udvalg
0,6194% B2014
B2015
B2016
B2017
Administration
ØKU
BESK
Administration
ØKU
BESK
Administration
-103
-103
-103
-103
-31
-31
-31
-31
1.823
2.137
2.135
2.135
2.135
-1
-1
-1
-1
-1
12
12
12
12
12
-7 1.143
-7 605
-7 505
-7 1.537
-7 1.537
10
3
3
3
3
4
2
2
2
2
55
54
27
27
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-9
6
12
2 51
1 65
1 32
1 32
115 62
Ej fordelt
Ej fordelt
I alt Ministeriet for Børn og Undervisning 57
Videreførsel i 2013 af Aftale af 8. november 2012 om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (Ungepakke II).
BESK
BESK 957 957
I alt Miljøministeriet Revision af cirkulære 6. september 2006 om det digitale planregister - PlansystemDK 58 og om kommunalbestyrelsens indsendelse af planer og planforslag m.v. med tilhørende planoplysninger til registret
Ej fordelt
Lov nr. 358 af 9. april 2013 om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone)
Ej fordelt
59
60 Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier 61
BEK nr. 486 af 25. maj 2012 bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (sammenskrivning af godkendelsesbekendtgørelsen)
62 Implementering af IE-direktivet samt ny tilsynsmodel (12 bekendtgørelser) 63
Lov nr. 174 ændring af lov om forurenet jord (Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.) I alt
TMU
Natur og Miljø
Ej fordelt Ej fordelt Ej fordelt
64 Transportministeriet
4
Faxe Kommune Budget 2014 - 2017
Fordeling af Lov- og cirkulære
Mio. kr. Udvalg Lov nr. 654 af 12. juni 2013: Lov om ændring af lov om luftfart (Ændring af Havarikommissionens opgaver). Lov nr. 655 af 12. juni 2013: Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer (Omlægning af model for betaling for offentlige for-retninger og tilsynsvirksomhed, indfø-relse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndig-hed)
0,6194% B2014
I alt, lov- og cirkulæreprogram
Kommunal medfinansiering af initiativer til modernisering af den offentlige sektor 1)
Kommunal medfinansiering af implementeringen af digital post Kommunal medfinansiering af Mobil NemID Kommunal medfinansiering af National Serviceplatform og Fælles Medicinkort Kommunal medfinansiering af Patientsikker Kommune 1) Kommunal medfinansiering af grunddataprogrammet VISO Kommunal medfinansiering af brugerrettighedsstyringsprojektet Kommunal medfinansiering af digitaliseringsstrategien Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af 18. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning Efteruddannelse af offentlige ledere I alt, andre reguleringer
Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale
1)
Permanent udgiftsniveau
B2017
-16 -16
-16 -16
-16 -16
-16 -16
-582
-1.114
-1.231
-1.166
-1.166
-25 -24 -21
-25 -4 -19
-25 -4 -19
-17 -310
-16 -465
-16 -465
28 191
28 191
-354 -66 -728
7.323
Ej fordelt
-25 -43 -100 -76 -17 -155 343
Ej fordelt Ej fordelt Ej fordelt Ej fordelt Ej fordelt Ej fordelt Ej fordelt Ej fordelt
-351
-351
6.899
-748
-354 -66 -728
436.334
442.584
413.145
413.228
413.228
27 0 0 1.563 436.916
-167 6.899 0 1.169 436.798
-113 -748 0 828 415.123
-109 -728 -164 1.616 415.123
-109 -728 -164 1616,0146 415.123
-2.173
-2.115
-1.946
-2.510
-2.510
436.334
442.584
413.145
413.228
413.228
Fordeling på udvalg TMU ØKU SSU BESK
0 321 -3.451 957
55 956 -3.125 0
54 1.113 -3.112 0
0 1.117 -3.627 0
0 1.117 -3.627 0
Fordelt i alt
-2.173
-2.115
-1.946
-2.510
-2.510
Heraf serviceudgifter Heraf medfinansiering
-2.173
-2.474 359
-2.318 372
-2.524 14
-2.524 14
Ej fordelt
Total *)
B2016
-8 -8
Ej fordelt 1)
B2015
Ej fordelt
I alt
IV. Andre reguleringer Balancetilskud
Bloktilskudsandel 0,6221% B2013 Note
Afdeling
Ej fordelt 50.000 kr. grænse Ej fordelt andre reguleringer Ej fordelt - fordelt tidligere Ej fordelt - med i prioriterings/tilpasning Ej fordelt - overført tilskudspulje + budgetgaranti
Fordelt i alt Total
5