TYRESÖ KOMMUN Månadsuppföljning, maj, 2008 Stab Ekonomi 16 juni Utvecklingen i riket Den svenska ekonomin har saktat in farten ytterligare efter årsskiftet. Den senaste utvecklingen är sämre än många bedömare räknat med. En viktig förklaring till den nuvarande dämpningen i ekonomin är hushållens mer återhållsamma agerande jämfört med tidigare. På byggmarknaden har tillväxten av nya order stagnerat även om byggandet och antalet anställda har ökat under de senaste månaderna. Bruttoinvesteringarna fortsatte att öka kraftigt. Det är ungefär samma ökningstakt som under de tre närmast föregående kvartalen, men samtidigt en tydlig dämpning från den starka tillväxtperioden dessförinnan. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i maj 4,0 % vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med månaden innan. Försvagningen av arbetsmarknaden fortsatte under maj. Antalet nyanmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen var 22 000 färre än för ett år sedan. Därutöver fortsätter varslen att öka, från 1 500 förra året till cirka 5 000 under maj 2008. Ännu har dock inte arbetslösheten påverkats, men minskningen av arbetslösheten har de senaste månaderna bromsat in. Andelen arbetslösa inskrivna vid Arbetsförmedlingen var i april 2,9 procent. Av de inskrivna deltog 1,6 procent i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Utvecklingen i Tyresö I Tyresö var 340 personer arbetslösa och 121 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista maj 2008. Antalet arbetslösa motsvarar 1,3 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år och är en minskning med 0,5 procentenheter sedan maj 2007. Antalet som befinner sig i program har ökat med 53 personer till totalt 121 personer sedan samma period förra året. Bland ungdomar (18-24 år) var 44 personer (1,4 %) inskrivna som arbetslösa vilket är en minskning med 0,7 procentenheter (23 personer) från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 2 personer förra året till 14 personer (0,5 %) i år. Kommunens sjukfrånvaro Tabellen nedan visar sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i de sju beslutade nyckeltalen och avser total bemanning i Tyresö kommun. Sjukfrånvaro april samtliga anställda: (%) Totalt: varav>60 dagar: för kvinnor: för män: <29 år: 30-49år: 50>år:
2008 8,2 61,5 9,2 4,9 5,9 8,8 8,1
2007 8,2 61,2 9,5 3,8 6,7 8,2 8,7
Kommunens ekonomiska läge Prognosen för 2008 är ett resultat på 41,6 mkr vilket är 8,4 mkr högre än det budgeterade resultatet. Försäljning av Tyresögården och ytterligare en reavinst uppgår till 16,0 mkr och är inräknat i prognosen. Omstruktureringskostnaden inom äldreomsorgen prognostiseras bli 4,0 mkr. Sammantaget innebär detta att prognosen för den reguljära verksamheten är ett underskott på 3,6 mkr. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningssystem ger en prognos som är 4,1 mkr sämre än budget. Utfallet per den 31 maj uppgår till 57,8 mkr. Det är ett överskott för perioden på 43,0 mkr. Driftbudgeten har reviderats med hänsyn till det nya löneavtalet för lärare. Tillsammans redovisar kommunstyrelsens verksamheter ett överskott för perioden på 13,0 mkr. Överskottet hänförs till största delen till fastighetsavdelningen, väghållning samt VA-verket. Verksamheterna för styrning och ledning visar ett överskott på 0,8 mkr. VA-verket visar ett överskott på 3,9 mkr, främst till följd av engångsintäkter från anslutningsavgifter. Verksamheterna väg, park, idrott och friluft visar tillsammans ett överskott om 4,1 mkr vilket till stor del kan hänföras till den milda vintern. Renhållningsverksamhetens resultat för perioden är ett underskott på 0,5 mkr. Centralköket och stadsbyggnadskontoret redovisar ett mindre överskott för perioden. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 7,3 mkr jämfört med budget. Överskottet hänförs främst till lägre kostnader jämfört med budget för eleversättningar, både till vårt kommunala gymnasium, till friskolor och till andra kommuner. Prognosen för nämnden är ett underskott på 2,0 mkr då gymnasiet räknar med lägre intäkter jämfört med budget till följd av lägre elevsiffror för höstterminen än beräknat. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per maj på 0,8 mkr beroende på en vakant tjänst i början av året. Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 6,7 mkr, främst på grund av högre intäkter på grundskolan samt lägre kostnader för perioden. Nämndens prognos för året är ett underskott på 1,1 mkr främst på grund av ökade kostnader inom förskolans verksamheter. Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på 0,7 mkr, till största delen hänförligt till höga kostnader för placeringar av barn och ungdomar samt ökade kostnader inom äldreomsorgen. På helåret prognostiseras ett underskott på 2,0 mkr.
Uppföljning maj 2008 Tkr Kommunstyrelsen
Budget Maj
Utfall Maj
Diff Maj
Budget Helår
Prognos Helår
Diff Helår
Kostnader Intäkter Netto
239 079 158 581 80 498
226 360 158 872 67 488
12 719 291 13 010
562 589 379 081 183 508
562 589 379 081 183 508
0 0 0
Gymnasie- och arbets- Kostnader marknadsnämnden Intäkter Netto
103 912 20 361 83 551
97 485 21 193 76 292
6 427 832 7 259
250 087 48 865 201 222
254 537 51 315 203 222
-4 450 2 450 -2 000
Kostnader Intäkter Netto
22 639 1 670 20 969
21 809 1 596 20 213
830 -74 756
54 335 4 008 50 327
54 335 4 008 50 327
0 0 0
Barn- och utbildnings- Kostnader nämnden Intäkter Netto
341 723 25 236 316 487
342 902 33 164 309 738
-1 179 7 928 6 749
820 133 60 566 759 567
832 946 -12 813 72 244 11 678 760 702 -1 135
Socialnämnden
Kostnader Intäkter Netto
236 900 45 967 190 933
236 009 44 380 191 629
891 -1 587 -696
583 890 110 323 473 567
589 390 113 823 475 567
-5 500 3 500 -2 000
Övriga verksamheter, finansförvaltning
Kostnader Intäkter Netto
40 726 70 086 -29 360
40 266 86 263 -45 997
460 16 177 16 637
93 050 168 750 -75 700
92 050 189 413 -97 363
1 000 20 663 21 663
Interna poster
Kostnader Intäkter Netto
-165 000 -165 000 0
-165 000 -165 000 0
0 0 0
-395 000 -395 000 0
-395 000 -395 000 0
0 0 0
Totalt verksamheten
Kostnader Intäkter Netto
819 979 156 901 663 078
799 831 180 468 619 363
20 148 23 567 43 715
1 969 084 376 593 1 592 491
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Omstrukturering Kastanjen o Syrenen Avskrivningar
156 901 -819 979 0 -26 667
180 468 -799 831 0 -24 740
23 567 20 148 0 1 927
376 593 414 884 38 291 -1 969 084 -1 990 847 -21 763 0 -4 000 -4 000 -64 000 -64 000 0
Verksamhetens nettokostnader
-689 745
-644 103
45 642
-1 656 491 -1 643 963
Skatteintäkter Fastighetsavgift Statsbidrag och utjämningssystem Finansiella intäkter Finansiella kostnader
669 473 22 916 17 709 1 792 -7 375
663 245 22 999 20 598 1 820 -6 752
-6 228 83 2 889 28 623
1 606 800 55 000 42 500 4 900 -19 500
14 770
57 807
43 037
33 209
41 629
8 420
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
14 770
57 807
43 037
33 209
41 629
8 420
Kultur- och fritidsnämnden
Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat
1 990 847 -21 763 414 884 38 291 1 575 963 16 528
12 528
1 595 557 -11 243 55 198 198 49 437 6 937 4 900 0 -19 500 0
Kommunchefens stab
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 24 657 3 720 20 937
Utfall jan-maj 24 767 3 599 21 169
Diff -111 -121 -233
Budget 2008 59 176 8 927 50 249
Prognos 2008 59 176 8 927 50 249
Diff 0 0 0
Kommentar till periodutfall: Kommunchefens stab går i sin helhet enligt budget, endast mindre periodiska avvikelser förekommer mellan enheterna. Kommunchefens medel för perioden har till stor del nyttjats till uppstartskostnader kring det nya miljökontoret. Nettokostnader för miljönämnden (januari-mars) samt för det nya miljö och hälsoskyddsförbundet (april-december) är flyttade till kommunchefens stab.
Kommentar till årsprognos:
Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Kansli och personalkontor
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 19 386 4 096 15 290
Utfall jan-maj 18 142 4 124 14 018
Diff 1 244 28 1 272
Budget 2008 45 991 9 830 36 161
Prognos 2008 45 991 9 830 36 161
Kommentar till periodutfall: Positiva budgetaavikelser finns inom de flesta verksamhetsområdena.
Kommentar till årsprognos: Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Diff 0 0 0
Servicekontor
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 18 424 16 094 2 330
Utfall jan-maj 18 699 16 134 2 566
Diff -275 40 -235
Budget 2008 44 217 38 625 5 592
Prognos 2008 44 217 38 625 5 592
Diff 0 0 0
Kommentar till periodutfall: It-enheten visar ett underskott pga periodiskt ökade kostnader.
Kommentar till årsprognos: Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse Under maj presenterade KPMG en analys av it-verksamheten i Tyresö kommun. En handlingsplan är framtagen och förändringsarbetet kommer att påbörjas under hösten. Servicekontoret har fått i uppdrag av ledningsgruppen att se över kommunens ekonomiadministration. Syftet är att identifiera förbättringsmöjligheter. Uppdraget beräknas avrapporteras i juni. LÖPA-projektet är just nu inne i en fas mellan test- och skarpt läge. Projektet är försenat men målet står fast att första lön skall utbetalas i januari 2009.
Stadsbyggnadskontoret
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 12 433 4 608 7 825
Utfall jan-maj 12 384 4 640 7 744
Diff 49 32 81
Budget 2008 29 838 11 059 18 779
Prognos 2008 29 838 11 059 18 779
Diff 0 0 0
Kommentar till periodutfall: Överskottet i kostnaderna består i huvudsak av mindre personalkostnader, föräldraledighet och deltidsarbete. Efter semesterledigheten förväntas alla tjänster att återigen vara besatta. Underskottet av intäkter består till viss del av något mindre beläggning på vandrarhemmet. Anslag samt kostnader för miljö- och byggnadsnämnden har delvis tillförts stadsbyggnadskontorets anslag.
Kommentar till årsprognos:
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Lokalförsörjning
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 93 248 89 640 3 608
Utfall jan-maj 88 378 88 674 -296
Diff 4 870 -965 3 905
Budget 2008 215 135 215 135 0
Prognos 200 215 135 215 135 0
Diff 0 0 0
Kommentar till periodutfall: Överskottet i perioden beror på att kapitaltjänstkostnaderna är lägre jämfört med budget på grund av ej färdigställda investeringar. Fjärrvärmekostnaderna är lägre än budgeterat på grund av varmare väder än normalt. Under första kvartalet har kostnaderna för skador och åverkan varit lägre jämfört med budget. På grund av eftersläpning i underhåll har kostnaderna för byggreparationer inte blivit så höga som budgeterat. Att intäkterna blivit lägre jämfört med budget beror på att det saknas hyresgäster på Bollmora föreningsgård och i fritidskontorets gamla lokaler.
Kommentar till årsprognos:
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Väghållning, park, idrott- och friluft
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 27 413 754 26 659
Utfall jan-maj 23 218 626 22 592
Diff 4 195 -128 4 068
Budget 2008 65 327 1 810 63 517
Prognos 2008 65 327 1 810 63 517
Diff 0 0 0
Kommentar till periodutfall: Överskottet för perioden beror till största delen på den milda vintern samt lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget. Idrott- och friluftsverksamheten visar ett litet underskott, delvis på grund av högre elkostnader på Trollbäckens IP.
Kommentar till årsprognos:
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Centralkök
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 6 048 6 036 12
Utfall jan-maj 5 844 5 977 -133
Diff 204 -59 145
Budget 2008 12 975 12 975 0
Prognos 2008 12 975 12 975 0
Diff 0 0 0
Kommentar till periodutfall:
Centralköket redovisar ett litet överskott för perioden. Personalkostnaderna är mindre än budget för perioden, vilket beror på en sjukskrivning.
Kommentar till årsprognos:
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Exploatering, sidoordnad, hållbar utv. och miljö 4
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 5 716 2 171 3 545
Utfall jan-maj 4 309 1 301 3 008
Diff 1 408 -871 537
Budget 2008 13 719 5 211 8 508
Prognos 2008 13 719 5 211 8 508
Diff
Kommentar till periodutfall: Större delen av överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget då planerade investeringar skjutits i tid. Överskottet kan även hänföras till vakanser inom verksamheterna för hållbar utveckling och miljö.
Kommentar till årsprognos:
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
0 0 0
Vatten och avlopp
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 20 161 19 583 578
Utfall jan-maj 18 265 21 624 -3 359
Diff 1 896 2 041 3 937
Budget 2008 48 387 47 000 1 387
Prognos 2008 48 387 47 000 1 387
Diff 0 0 0
Kommentar till periodutfall: Resultatet för perioden är fortsatt positivt, främst beroende på ingående balans i form av tillfälligt ökade intäkter för anslutningsavgifter från exploateringsområden. Vidare så är kostnaderna lägre än förväntat pga lägre kapitaltjänstkostnader, vakant personal och därför mindre underhållsinsatser vilket inneburit lägre förbrukning av anläggningsmaterial samt minskat nyttjande av anläggningsentreprenader.
Kommentar till årsprognos:
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Renhållning
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 11 593 11 879 -285
Utfall jan-maj 12 354 12 173 181
Diff -761 295 -466
Budget 2008 27 824 28 509 -685
Prognos 2008 27 824 28 509 -685
Diff
Kommentar till periodutfall: Utfallet för renhållningen är i huvudsak i balans samtidigt som ökade kostnader kan skönjas till följd av indexreglering inom gällande avfallsentreprenad fr.o.m.1 jan 2008.
Kommentar till årsprognos:
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
0 0 0
Arbetscentrum
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 9 827 4 775 5 052
Utfall jan-maj 8 950 5 038 3 912
Diff 877 263 1 140
Budget 2008 24 283 11 460 12 823
Prognos 2008 24 283 11 460 12 823
Kommentar till periodutfall:
Kommentar till årsprognos:
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Diff 0 0 0
Gymnasieskola
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 78 551 11 548 67 003
Utfall jan-maj 73 131 11 131 62 000
Diff 5 420 -417 5 003
Budget 2008 188 523 27 715 160 808
Prognos 2008 190 523 27 715 162 808
Diff -2 000 0 -2 000
Kommentar till periodutfall: Överskottet för perioden hänförs till lägre kostnader jämfört med budget för eleversättningar, både till vårt kommunala gymnasium och till friskolor och andra kommuner. Till höstterminen ökar antal elever dock till följd av en större elevkull som börjar läsåret 08/09. Preliminära söksiffror visar ett högre söktryck till andra kommuner och friskolor än budgeterat och därmed ett lägre elevantal på Tyresö gymnasium. Det är dock fortfarande preliminära siffror och slutgiltiga beräkningar kommer att kunna göras efter skolstart i augusti.
Kommentar till årsprognos:
Resultatenheterna på Tyresö gymnasium räknar med lägre intäkter jämfört med budget till följd av lägre elevsiffror för höstterminen än beräknat. Sammantaget beräknas intäkterna för eleversättningar på tyresö gymnasium bli ca 3 mkr lägre. Överskottet på 798 tkr kommer att användas för att täcka intäktsminskningen, utöver det håller kostnadsposter på att ses över för att kunna blansera intäktsbortfallet. Prishöjningar för elever i andra kommuner bidrar till ytterligare befarade underskott.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Den preliminära analysen av elevsiffrorna till höstterminen visar att fler elever än budgeterat väljer kommunala gymnasieskolor i andra kommuner samt fristående gymnasium. Då båda dessa alternativ är dyrare än Tyresö gymnasium kan det innebära ett underskott för de posterna. Till månadsuppföljningen i juli kommer prognosen att kompletteras med planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prgnostiserat underskott.
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
C3L
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 15 534 4 038 11 497
Utfall jan-maj 15 404 5 024 10 380
Diff 130 987 1 117
Budget 2008 37 281 9 690 27 591
Prognos 2008 39 731 12 140 27 591
Diff -2 450 2 450 0
Kommentar till periodutfall: Skolverket har godkänt två yrkesförarutbildningar för 2008 vilket är en fördubbling. Detta genererar såväl högre kostnader som intäkter. Kostnadsökningen har i periodutfallet bromsats upp av att andra kostnadsposter inte utnyttjats fullt ut.
Kommentar till årsprognos: Skolverket har godkänt två yrkesförarutbildningar för 2008 vilket är en fördubbling. Detta genererar såväl högre kostnader som intäkter. Löneutfallet för 2008 beräknas bli högre än vad som räknats i budget.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Fritidsverksamhet
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 9 538 563 8 975
Utfall jan-maj 8 946 559 8 387
Diff 592 -4 588
Budget 2008 22 892 1 351 21 541
Prognos 2008 22 892 1 351 21 541
Diff
Kommentar till periodutfall: Överskottet på kostnadssidan beror till viss del på att tjänsten som fritidschef är vakant.
Kommentar till årsprognos:
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
0 0 0
Bibliotek och kultur
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 13 101 1 107 11 994
Utfall jan-maj 12 863 1 037 11 826
Diff 238 -70 168
Budget 2008 31 443 2 657 28 786
Prognos 2008 31 443 2 657 28 786
Kommentar till periodutfall:
Kommentar till årsprognos:
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Diff 0 0 0
Bou, Förvaltningsgemensamt
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 7 007 0 7 007
Utfall jan-maj 5 843 13 5 830
Diff 1 164 13 1 177
Budget 2008 16 816 0 16 816
Prognos 2008 16 178 50 16 128
Kommentar till periodutfall: Något lägre kostnader för lön och övrigt
Kommentar till årsprognos: Visst överskott beräknas för vakanta tjänster.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Diff 638 50 688
Förskola
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 113 359 13 927 99 432
Utfall jan-maj 115 695 15 034 100 661
Diff -2 336 1 107 -1 228
Budget 2008 272 061 33 424 238 637
Prognos 2008 276 661 34 324 242 337
Diff -4 600 900 -3 700
Kommentar till periodutfall: Intäkter Högre intäkter än budgeterat Kostnader Högre kostnader än budgeterat.
Kommentar till årsutfall: Fler barn i verksamheten än budget samt högre efterfrågandegrad ger en ökad kostnad. Högre kostnader än budgeterat för etablering av en paviljong vid Slottsvillan samt fasta kostnader för rivning och återställande. Ökad hyreskostnad för sex månader. Merkostnader för en utökning av Perseus förskola med avdelning i form av startbidrag och hyra för sex månader. Startbidrag för en utegrupp vid förskolan Stjärnan samt till Breviks förskola. Alla dessa kostnader är obudgeterade. Högre föräldraintäkter för Brevik samt motsvarande lägre kostnader (bop).
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Nämnden har beslutat om restriktivare regeler för dispense vilket förväntas ge minskade kostnader i förskola och skolbarnomsorg.
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Grundskola
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 203 701 8 626 195 075
Utfall jan-maj 203 391 14 696 188 695
Diff 310 6 070 6 380
Budget 2008 488 883 20 702 468 181
Prognos 2008 497 684 31 325 466 359
Diff -8 801 10 623 1 822
Kommentar till periodutfall: Intäkter Den största avvikelsen beror på den tekniska justeringen av hyran för Brevik samt ökade intäkter för interkommunala elever, högre föräldraintäkter i skolbarnomsorgen samt momskompensation. Kostnader Teknisk justering av hyreskostnader för Brevik. Enheterna har totalt sett lägre kostnader för perioden.
Kommentar till årsprognos: Avvikelsen mellan budgeterade kostnader och intäkter (ca 6 mnkr) i förhållande till utfallet beror huvudsakligen på den tekniska justeringen av hyran för Brevik som inte var budgeterad. Obudgeterade intäkter bland annat för statsbidrag, enheternas egna intäkter samt moms och interkommunala ersättningar Årsresultatet kommer att påverkas av enheternas förmåga att återbetala tidigare års underskott samt hur centrumskolorna lyckas hantera den relativt kraftiga elevminskningen, dvs minskade intäkter ht 08/09 Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Diskussioner pågår hur det prognostiserade underskottet ska hanteras på centrum-. Skolorna.
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Särskola
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 13 568 1 595 11 973
Utfall jan-maj 13 869 2 159 11 710
Diff -301 564 263
Budget 2008 32 562 3 828 28 734
Prognos 2008 32 562 3 933 28 629
Kommentar till periodutfall: Ökade intäkter under våren för interkommunala elever.
Kommentar till årsprognos:
Intäkterna sjunker till hösten med anledning av färre elever från andra kommuner.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Diff 0 105 105
Fritidsgårdar
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 4 088 1 088 3 000
Utfall jan-maj 4 104 1 262 2 842
Diff -16 174 158
Budget 2008 9 811 2 612 7 199
Prognos 2008 9 861 2 612 7 249
Kommentar till periodutfall:
Kommentar till årsprognos: Beräknas använda ingående balans.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Diff -50 0 -50
Soc, förvaltningsgemensamt
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 11 022 0 11 022
Utfall jan-maj 10 472 9 10 463
Diff 550 9 559
Budget 2008 28 852 0 28 852
Prognos 2008 28 852 0 28 852
Kommentar till periodutfall: Utfallet per sista maj visar plus 0,6 mnkr
Kommentar till årsprognos:
Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Diff 0 0 0
Individ- och familjeomsorg
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 51 167 4 887 46 280
Utfall jan-maj 53 359 5 981 47 378
Diff -2 192 1 094 -1 098
Budget 2008 122 801 11 729 111 072
Prognos 2008 123 801 11 729 112 072
Diff -1 000 0 -1 000
Kommentar till periodutfall: Efter fem månader redovisas ett minus på 1,1 mnkr
Kommentar till årsprognos: Underskottet på 1 mnkr beror på höga kostnader för placeringar av barn och ungdomar. Åtgärder för att minska underskottet pågår genom ökade insatser på hemmaplan och översyn av familjehemmens kostnader.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Äldreomsorg
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 84 323 11 250 73 073
Utfall jan-maj 86 841 12 695 74 146
Diff -2 518 1 445 -1 073
Budget 2008 209 575 27 000 182 575
Prognos 2008 213 075 30 500 182 575
Diff -3 500 3 500 0
Kommentar till periodutfall: Utfallet efter fem månader visar minus 1,1 mnkr.
Kommentar till årsprognos:
Utökat kundval med privata utförare har införts från 1 april inom hemtjänst och konsekven för den kommunala hemtjänsten är inte helt klar. För närvarande prognostierars inga förändringar i förhållande till budget.
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Omsorg om funktionshindrade
Kostnader Intäkter Netto
Budget jan-maj 90 388 29 830 60 558
Utfall jan-maj 85 337 25 695 59 642
Diff 5 051 -4 135 916
Budget 2008 222 662 71 593 151 069
Prognos 2008 223 662 71 593 152 069
Diff -1 000 0 -1 000
Kommentar till periodutfall: Utfallet per sista april visar plus 0,9 mnkr.
Kommentar till årsprognos: Underskottet beror på ökade kostnader till försäkringskassan som kommunen betalar för alla som beviljats personlig assistans enligt Lagen om assistansersättning (LASS). Då antalet personer som beviljats denna insats ökat markant, beräknas detta leda till ett underskott. Åtgärder ska sättas in för att i möjligaste mån minska underskottet
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse