Allegato 1 a DELIBERAZIONE DI C.C. n. 21 del 15/03/2010 PIANO TRIENNALE 2009-2011 DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (Ai sensi del comma 594 dell’art. 2 della legge 24.12.2007, n. 244: Finanziaria per l’anno 2008) Nel rispetto della normativa statale in oggetto e di quanto previsto dal Patto Interistituzionale per il contenimento del costo delle Istituzioni, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, la Amministrazione Comunale di Trichina adotta il seguente Piano triennale 2010-2012 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a)delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Dotazioni strumentali Premessa: Nella spesa prevista per il servizio informatico associato, pari a circa € 17.000,00 sono comprese: descrizione attività Aggiornamento antivirus Canoni Insiel Ascot WEB Servizio housing adesione ai servizi Ancitel Linee dati ente Canone man HW Nuove linee MPLS Manutenzione attrezzature apparecchiature informatiche dotazione degli uffici Costi indiretti
importo triennale Annuale Annuale Annuale
ed Annuale in
897,10 1.634,64 1.900,00 635,52 733,80 824,88 1467,60 464.52 8.441,94
Le due fotocopiatrici in uso (una in bianco e nero con annesso fax e l’altra a colori) sono state acquistate nel corso del 2008 con contratto di noleggio dell’importo annuo di circa € 2.670,00 oltre al contratto di costo/copia di circa € 1.900,00 annui
Nel mese di ottobre 2009 è stato acquistato il nuovo centralino telefonico (con modalita VoIP) il cui contratto
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prevede un canone di noleggio bimestrale pari ad 276,19 per 36 bimestri. Il canone annuo sarà quindi pari ad € 1.657,15 Con notevoli risparmi in particolare sul versante dei canoni fissi
€
• sono attualmente in uso 21 personal computer, 12 stampanti di rete, 2 apparecchi multifunzione (stampanti di rete e scanner), 18 gruppi di continuità, 1 server distribuiti nell’insieme su 2 sedi distinte come meglio specificati nell’allegato sub.”A”; • sono in uso 3 cellulari: assegnati ai seguenti dipendenti/amministratori comunali: Sindaco - 3356097173, U.T.-Fachin Maria Silvia 3357404687, U.T.Berton Loris 3357404688 e VIGILE-Bee Silvano 3357095288; • costo totale telefonia mobile 2009 = €. 2.924,83, costo totale telefonia fissa 2009 = € 8.290,53 Misure in corso
Sostituzione delle stampanti in dotazione alle singole postazioni con l’utilizzo delle fotocopiatrici che fungono anche da stampanti di rete utilizzo della fotocopiatrice RICOH 4500 come fax (quindi senza sostituzione del fax non più funzionante) eliminazione del secondo fax (0439-319782) che era in dotazione all’Ufficio tecnico per cui rimane quello ufficiale corrispondente al n. 0439-319777 monitoraggio del numero delle fotocopie sia in bianco e nero che di quelle a colori impiego delle tecnologie in dotazione alla biblioteca per la preparazione del periodico “Informa Pedavena” quasi ultimata la sostituzione dei monitor con modelli LCD che permettono di ridurre il consumo di energia elettrica quasi ultimata la procedura di adesione alla convenzione CONSIP per quanto riguarda le tariffe di telefonia mobile che dovrebbe permettere una consistente riduzione rispetto alla spesa attuale
Misure previste ♦ conferma di tutte le misure già in corso ♦ postazione dipendente Marcon Maurilio: in considerazione del fatto che il dipendente oggettivatao è stato collocato a riposo con decorrenza 01/01/2010, il pc in dotazione nella sua postazione di lavoro, in quanto acquistato più recentemente, verrà spostato nella postazione della dipendente Pittarel Mara, mentre quello attualmente in uso dalla stessa verrà portato in Sala Guarnieri per i collegamenti necessari durante le manifestazioni (attualmente assente) ♦ il cellulare in dotazione all’ex dipendente Marcon Maurilio (3357404687 verrà consegnato all’Ufficio Tecnico, mentre l’altro in dotazione allo stesso ufficio (3357404689) verrà dismesso. La scelta è dettata dal fatto che il primo numero è conosciuto da tutti
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soprattutto per le emergenze quindi appare opportuno eliminare il secondo utilizzato ai soli fini d’ufficio. ♦ dismissione di un pc (486) obsoleto in dotazione alla bilbioteca Si intende portare ad almeno il 50% della corrispondenza tra Pubbliche amministrazioni, attualmente su carta alla modalità elettronica. • Verranno date disposizioni agli uffici affinché, in via .ordinaria e tranne che non sussista una motivata e specifica esigenza, si proceda all’invio della corrispondenza cartacea o via fax o tramite il servizio postale, evitando così la duplicazione di tali forme. I telegrammi dovranno essere utilizzati solo in caso di impellente urgenza e per casi di assoluta necessità. • Prima di procedere alla stampa di inviti o di manifesti di rappresentanza dovrà essere effettuata un’attenta valutazione circa la convenienza di procedere con mezzi propri oppure di avvalersi ad un centro copia esterno. In ogni caso occorrerà privilegiare la stampa in bianco e nero ed il contenimento dei costi. FILODIRETTO CONTRATTI 08.20 Voce Stato esistente A) Spesa stimata nel Bilancio 2010
Rapporto spesa “A” su abitanti €./ab
Telefonia fissa e mobile 10.500 + macchine ufficio, 20.000 + spese postali 5.000, = 35.500,00 8,02
Rapporto spesa “A” su dipendenti €./dip
1.972,00
Rapporto spesa “A” su spesa corrente
1,40%
8 Autovetture Premessa • Il parco macchine attualmente è di 12 mezzi dei quali 2 autovetture di cui una sola vettura di rappresentanza e 10 tra autocarri e mezzi di trasporto merci come di seguito elencati:
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TIPO VEICOLO/ TARGA
CV., Q.LI, CC.
ALIMENT. IMMATRIC.
KM PERCORSI /MEDIA
TASSA CIRC.NE
ASSICURA Z.
AUTOVETTURA FIAT PUNTO CV. 14 AC450DP AUTOCARRO IVECO DAYLI CON Q.LI 35 CASSONE RIBALTABILE AY412KX Q.LI 28 RIM. AUTOCARRO UNIC 115 CON Q.LI 115 CASSONE RIBALTABILE TO. Q.LI 35 24040D RIM.
BENZINA 12/06/95 DIESEL 06/08/98
5.638 13,20 9.108 6,82
138.72
141.00
46.73
440.00
DIESEL 16/08/94
4.226 2,86
546.65
662.00
MACCH. OP. SEM. CB801 BL. 649687 MACCH. OP. SEM. ROLBA BL. AA712
Q.LI 13
AUTOVETTURA FIAT PANDA AC236DP MOTOVEICOLO PIAGGIO BL. 041883 MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE KOMATZU AAY041 FIAT PUNTO 1.21 CJ 480 AG
CV. 12
DIESEL 01/01/90 DIESEL 09/10/199 1 BENZINA 05/06/95 DIESEL 30/06/86 DIESEL 21.06.200 1 BENZINA 30.06.200 3 BENZINA 14.08.200 3 DIESEL
4.650 12,06 3.121 10,89
94.06
130.00
22.57
126.00
Q.LI 35
CC. 218 Q.LI 62 H.P. 50
APE CAR PIAGGIO 50 A 3 C.C. 50 RUOTE (TELAIO: ZAPC000000039786) IVECO 50C15 - AUTOBUS CN608MA AUTOCARRO PORTER PIAGGIO DS952VW
QLI. 5.65
BENZINA – GPL 31/10/200 8
268.00 6.760 9,73
138.72
280.00
1.100 13,72
25.46
61.00
10.276 6,14
298.71
741.00
46.73
314.00
Misure in corso 1. dismissione dell’autovettura Panda dal parco autovetture. 2. Monitoraggio kilometraggio per ogni autovettura 3. Monitoraggio consumi Misure previste 1. Conferma di tutte le misure già in corso 2. Alla sostituzione del parco macchine con automezzi a minor impatto ambientale ed a minor consumo (vedi acquisti 2007 automezzi a gas e diesel) compatibilmente con le risorse di bilancio
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3. A promuove e incentivare il progetto “Pedibus” con lo scopo in particolare di stimolare i bambini alla mobilità sostenibile, di favorire uno sviluppo armonico psico-fisico dei piccoli e la nascita di una rete di genitori oltre che l’aggregazione di persone anziane, del mondo del volontariato ecc. attraverso la vigilanza e l’accompagnamento dei bambini 4. Si intende effettuare un oculato controllo sullo stato di manutenzione degli automezzi al fine di evitare rotture e guasti più costosi, sensibilizzando a tal fine il personale addetto anche con riguardo alla cura da tenere nell’impiego ed uso dei mezzi.Si procederà inoltre ad un’indagine di mercato prima di effettuare scelta delle autofficine meccaniche per le manutenzioni e riparazioni necessarie. Voce
Stato esistente
B) Spesa corrente stimata nel Bilancio 2010
Automezzi € 11.000,00+ bolli € 1.400,00 + assicurazioni, 3.200 = € 15.600,00 € 3,53
Rapporto spesa “B” su abitanti €./ab Rapporto spesa “B” su dipendenti €./dip
€ 866,67
Rapporto spesa “B” su spesa corrente
0,62%
Beni immobili Premessa • Gli immobili ad uso abitativo o di servizio sono dettagliatamente sotto elencati : In uso per scopi istituzionali:
Sede municipale di Via Roma 11 Istituto comprensivo (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, palestra e Sala Guarnieri) di Via Foscolo Biblioteca di Via Roma Magazzino di Via Fermi
In locazione o comodato:
-
fabbricato ex sede municipale: in comodato gratuito fino al 30/06/2046 all’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi Centro servizi a Facen e impianti sportivi annessi in gestione all’Associazione Facen Iniziative 93 fino al 30/06/2010, tacitamente rinnovabile per anni due impianti sportivi Murle in gestione all’Associazione Calcio Dilettantistico Union Ripa la Fenadora fino al 05/11/2010 impianti sportivi Sega Bassa verrà dato in gestione alla Protezione Civile di Pedavena
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-
-
piscina comunale in concessione alla Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica Ondablu fino al 30/06/2015 per il corrispettivo di € 19.066,50 locali attigui Biblioteca in locazione all’Associazione Auser Belvedere di Pedavena. La convenzione verrà rinnovato per il canone annuo pari ad € 700,00 Malga Casere dei Boschi in locazione fino al 06/06/2013 all’Azienda Agricola San Giorgio di Facchin Saverio & C. snc per il canone annuo di € 4.550,00, il 70% del quale deve essere riversato all’Ente Parco Dolomiti Bellunesi Pista sci nordico idem c.s. fino 06/06/2013 Malga Campet in locazione fino al 30/04/2014 alla Ditta Gerolimetto per il canone annuo di € 5,00 e di aver effettuato investimenti entro il 31/12/2003 pari ad € 74.369,79 Piano interrato Municipio – sede Associazioni in comodato gratuito dal 01/09/2000 per due anni tacitamente rinnovabile per pari periodo, all’Associazione Pro-Loco di Pedavena € 0,00 Appartamento custode presso l’Istituto comprensivo di Pedavena, in comodato gratuito fino al 31/07/2011, rinnovabile tacitamente ogni anno, ai sigg. Zuglian Matteo e Corona Ursula, con l’obbligo per gli stessi di assicurare: - apertura e chiusura, nonché pulizia dell'antistante “Sala Guarnieri” ed i relativi servizi, di proprietà dell'Amministrazione comunale, in occasione delle manifestazioni organizzate e/o autorizzate dal Comune; quest'ultimo provvederà a comunicare anticipatamente al comodatario le giornate in cui dovrà essere svolto tale servizio. - apertura e chiusura nonché pulizia della palestra dal lunedì al sabato per l'utilizzo al di fuori dell'orario scolastico da parte di soggetti autorizzati dall'amministrazione comunale; nella giornata di lunedì dovrà anche essere effettuata la pulizia dell'atrio d'ingresso della palestra – piscina - mantenimento in condizione gradevole, sotto l'aspetto dell'ordine e della pulizia, nonché dell'abbellimento floreale, del cortile antistante la “sala Guarnieri” fermi restando gli adempimenti del personale scolastico; - custodia del plesso scolastico: per custodia si intende la ordinaria presenza del nucleo familiare nell'alloggio assegnato, mentre non è richiesta alcuna attività di vigilanza del plesso scolastico; la presenza nell'immobile assegnato dovrà in particolare essere garantita durante le ore notturne e nei periodi in cui all'interno del plesso scolastico non presti servizio il personale addetto; resta ovviamente salva la possibilità di effettuare brevi assenze per le usuali necessità della vita familiare; in caso di assenza prolungata, ad es. per periodi di ferie, il comodatario dovrà invece provvedere ad incaricare un sostituto previo gradimento da parte del comodante.
Misure in corso
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1. installazione in taluni edifici (scuole) di rilevatori di temperature per monitorare e mantenere stabile la temperatura dell’ambiente, allo scopo di razionalizzare i consumi 2. Impianti fotovoltaici scuole elementari e medie: i due impianti attivati a fine 2006 hanno dato nel 2007 un beneficio, in termini di rimborso da parte dell’Enel di circa € 2.500,00. Nel 2007 la spesa, rispetto agli precedenti agli anni precedenti ha avuto il medesimo beneficio. Dal 2008 l’ENEL ha sospeso ogni comunicazione. Su sollecitazione dell’Amministrazione a breve dovrebbero essere forniti tutti i dati mancanti. Diversamente l’Amministrazione dovrà prendere delle decisioni a causa dell’inadempienza dell’ENEL.
Misure proposte 1.Conferma di tutte le misure già in corso 1. installazione in taluni edifici (Municipio, scuole, biblioteca) interruttori a rilevazione per accensione luci con presenza persone
di
2. Inserimento di lampade “dimenabili” che si regolano con l’intensità della luce esterna. 3. Sostituzione luci esterne con LED basso consumo. 4.Definizione delle "linee guida per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso con conseguente risparmio energetico dato dall’ottimizzazione gestionale delle fonti illuminanti esterne", con l'obiettivo principale di diminuire l’inquinamento luminoso, perché incide negativamente sulla salute e sui cicli biologici di piante e animali, e contribuire così alla riduzione dei consumi energetici dei corpi illuminanti esterni 3.Intervento previsto è “risparmio energetico nelle scuole” ed ha l'obiettivo di diminuire il valore totale del consumo energetico degli edifici scolastici di proprietà dell’Amministrazione. Le scuole comunali saranno sollecitate ad intraprendere azioni di contenimento dei consumi (regolazione della temperatura degli ambienti et similia) e il risparmio sulle bollette che ne deriverà sarà trasferito alle singole scuole sotto forma di contributo finanziario da utilizzare per i propri progetti. Questo incentivo farà sì che la scuola adotti le azioni e le misure più appropriate per consumare il meno possibile. I tecnici dell’Amministrazione forniranno tutte le informazioni utili per poter ottenere in ogni singolo caso il massimo risultato possibile CONVENZIONI-APPALTI PER MANUTENZIONI/SERVIZI RELATIVI AD IMMOBILI I contratti di manutenzione dei beni in uso, le convenzioni per la gestione dei vari servizi, attualmente in atto sono i seguenti: progr. 1 .
ditta Ditta De Menech Ascensori
Prestazione servizio manutenzione ascensore municipio
Spesa complessiva 750,00
7
2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .
1 0 .
Ditta Rossidue Nord snc
manutenzione servoscala verifica e controlli periodici Comune di estintori verifica estintori pulizia municipio impianto sicurezza manutenzione cimitero gestione calore edifici comunali gestione biomasse
Ditta Arema sas
Ditta Energia Sociale snc Ditta Secur Ditta Tiziani Giampietro RS Impianti di Cecchet Stefano BIM GSP
ONDABLU soc. coop
gestione piscina
213.60 2.424,81
1.600 15.700,00
1
552,00 27.500,00 1.668,00 76.600,00 10.(€ 0,000109 4/Kcal per media calorie/ anno pari a 600 milioni) 19.600,00
Voce
Stato esistente
C) Spesa corrente stimata nel Bilancio 2010
Manutenzione €. 15.000,00 + spese energia elettrica € 73.000,00 + spese di riscaldamento € 115.000,00 + assicurazioni € 20.000,00=€ 223.000,00 € 50,41
Rapporto spesa “C” su abitanti €./ab Rapporto spesa “C” su dipendenti €./dip
€ 12.388,89
Rapporto spesa “C” su spesa corrente
8,80%
Voci annuali
Tabella riassuntiva Stato esistente
A+B+C Spesa stimata nel
€ 274.110,00
Obiettivo atteso nel triennio
8
Bilancio 2010 Rapporto spesa “A+B+C” su € 61,96 abitanti - €./ab
<60,00
Rapporto spesa “A+B+C” su € 15.227,56 dipendenti €./dip
<15.000
Rapporto spesa “A+B+C” su 10,82 % spesa corrente
<10%
Legenda: Abitanti = 31/12/2009 = 4.424 Dipendenti = all’1/1/2010 = 18 Spesa corrente 2010 = € 2.534.695,00
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