OLOFSTRÖMS KOMMUN
BUDGET 2008 SAMT PLAN 2009 - 2010
Budget 2008 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-12-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanställningar och gemensamt: Sammanfattning och kommentar till budget 2008.....................................................2-6 Resultatbudget 2008-2010 .........................................................................................7 Finansieringsbudget 2008-2010.................................................................................8 Balansbudget 2008-2010 ...........................................................................................9 Driftbudgetens sammanställning 2008 per nämnd/förvaltning..................................10 Faktauppgifter och nyckeltal .....................................................................................11-12 VERKSAMHETSÖVERSIKTER, DRIFTBUDGET Driftbudget, Kommunledningsförvaltningen.............................................................13-14 Verksamhetsbeskrivning, Kommunledningsförvaltningen........................................15-18 Driftbudget, Samhällsbyggnadsförvaltningen ...........................................................19-21 Nyckeltal, Samhällsbyggnadsförvaltningen ..............................................................22 Verksamhetsbeskrivning, Samhällsbyggnadsförvaltningen ......................................23-25 Driftbudget, Revisionen.............................................................................................26 Verksamhetsbeskrivning, Revisionen........................................................................27 Driftbudget, Utbildningsnämnden .............................................................................28-29 Nyckeltal Utbildningsnämnden .................................................................................30 Verksamhetsbeskrivning, Utbildningsnämndens.......................................................31-32 Driftbudget Kultur- och Fritidsnämnden ...................................................................33 Verksamhetsbeskrivning, Kultur- och Fritidsnämndens............................................34 Driftbudget Socialnämnden .......................................................................................35-36 Nyckeltal Socialnämnden ..........................................................................................37 Verksamhetsbeskrivning, Socialnämnden .................................................................38-42 FINANSIERINGEN Budget, Finansieringen ..............................................................................................43-44 Verksamhetsbeskrivning, Finansieringen ..................................................................45-47 Skatter och bidrag 2008-1010, enl cirkulär 07:51 .....................................................48 INVESTERINGSBUDGET Sammanställd investeringsbudget..............................................................................49 Investeringsbudget, Kommunledningsförvaltningen.................................................50 Kommentar till investeringsbudget Kommunledningsförvaltningen ........................51 Investeringsbudget, Samhällsbyggnadsförvaltningen ...............................................52-54 Kommentar till investeringsbudget, Samhällsbyggnadsförvaltningen ......................55-59 Investeringsbudget, Utbildningsnämnden .................................................................60-61 Investeringsbudget, Kultur- och Fritidsnämnden ......................................................62 Investeringsbudget, Socialnämnden ..........................................................................63 ÖVRIGT Invånarantal, skattekronor, utdebitering och KF:s behandling av budget .................64 Taxor och avgifter 2008.............................................................................................65-66 Olofströms kommun – organisation 2008 .................................................................67
1
Olofströms Kommun Budget 2008
Löner och priser Lönerna beräknas öka med 2,5 % och arbetsgivaravgifterna har antagits vara 32,46 % för förtroendevalda och 42,61 % för kommunala avtal. För kommunala avtal ingår facklig tid med 0,6% och företagshälsovård med 0,07%. Enligt budgetpropositionen som fastställdes 21/11 2007 blir arbetsgivaravgifterna istället till 32,42% för förtroendevalda och 41,57% för kommunala avtal. Vi har alltså räknat något högre än de nu kända avgifterna. Priserna beräknas öka med 2 % om inget annat är känt.
Sammanfattning och kommentar till budget 2008 Ekonomiska förutsättningar - bakgrund I prognosen för 2007 redovisades ett befarat underskott om 5,6 mkr. I det antagandet hade vi bara räknat med 50% av den slutavräkning för 2007 som då gällde d v s 3,5mkr av 7mkr. Sedan dess har vi fått en ny slutavräkningsprognos för 2007 från SKL om 9,2 mkr. Skulle detta stämma kommer kommunen att klara balanskravet för 2007. För 2008 är budgeterat ett årsresultat om 1% eller ca 6 mkr vilket om vi får underskott för 2007 ska täcka minst en tredjedel av detta samt att det ska finnas utrymme ifall något oförutsett händer.
Pensionskostnader Pensionskostnader bestående av ökning av pensionsskuld, kostnader för utbetalda pensioner samt förräntning av pensionsavsättning budgeteras enligt KPA:s beräkning enligt RIPS-07. Den totala pensionskostnaden inklusive löneskatt (avsättning för individuell del, skuldförändring, finansiell kostnad och utbetalningar) uppgår i budget 2008 till 35,2 mkr, vilket motsvaras av 30 mkr i budget 2007.
Invånarantal Vid beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas invånarantalet till 2007-11-01 = 13 223, 2008-11-01 = 13 248 och 2008-11-01 = 13 273. Den 1 november 2006 var invånarantalet 13 369. För 2009 och 2010 har antagits att invånarantalet ska öka med 25 invånare per år. En invånare beräknas ge cirka 40 000 kr i skatteintäkter och generella statsbidrag.
Kapitalkostnader Kommunförbundets rekommendationer om avskrivning och intern ränta följs. Internräntesatsen är 5 % vilket är en förändring med +0,5%-enheter från 2007. Totalt ökar kapitalkostnaden mellan budget 2007 och budget 2008 från 37,2 mkr till 39,2 mkr.
Skatteintäkter och generella statsbidrag Utdebiteringen höjdes 2005 med en skattekrona till totalt 21:84. Kommunfullmäktige har i november 2007 beslutat om oförändrad utdebitering d v s 21:84 för 2008. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt SKL:s anvisningar justerat för vårt antagande om invånarantal. Vi har utgått från SKL:s cirkulär 2007:51
2
Olofströms Kommun Budget 2008
Övergripande mål
Finansiella mål 2008 – 2010
Verksamhetsmål
Soliditeten (eget kapital i procent av totala tillgångar) ska uppgå till minst 2008 =40 % under planperioden. Soliditeten 200708-31 uppgick till 47%.
Den vision som Kommunfullmäktige antog 2004-06-07 ska gälla som övergripande mål och vision:
Lånefinansieringsgraden (andel lån i procent av anläggningstillgångar) ska inte överstiga 40%. Lånefinansieringsgraden 2007-08-31 uppgick till 33%.
Kommunen i omvärlden: ”Olofström ska vara en attraktiv plats, där människor, teknik, kultur och natur möts i ett samspel som skapar förutsättningar för såväl utveckling som trygghet och omtanke.”
Verksamhetens nettokostnader i procent av skatteintäkter utjämning och generella statsbidrag ska inte överstiga 2008 = 99 %, 2009 = 98 % och 2010 = 98 %.
Bilden av Olofström: ”Invånare och näringsidkare skall uppfatta Olofström som en välkomnande och framåtsträvande kommun där möjligheter till utveckling och inflytande är goda. Olofström skall vara en plats som våra besökare gärna återvänder till.”
Resultat i procent av skatteintäkter utjämning och generella statsbidrag ska uppgå till minst 2008= 1 %, 2009 = 2 % och 2010 = 2 %.
Kommunen som organisation, en attraktiv arbetsgivare: ”Olofströms kommun ska uppfattas som en lyhörd arbetsgivare som stimulerar till personlig utveckling och präglas av trivsel, samarbete och delaktighet. Kommunen ska som arbetsgivare attrahera framtida medarbetare.” Operativ förmåga: ”Kommunen ska ha en tydlig och effektiv organisation, där kompetens tillvaratas och utvecklas så att kommunala tjänster utförs med hög kvalitet.” Ekonomisk förmåga: ”Olofström ska vara en långsiktigt arbetande organisation med en ekonomi i balans som möjliggör investeringar för att utveckla verksamheten.” Nyckelindikatorer har antagits för att göra det möjligt att följa upp hur målet uppnås.
3
Olofströms Kommun Budget 2008
Driftbudget
Investeringsbudget 2008 och plan 2009-2010
Verksamhetens nettokostnad exklusive gemensamt under finansiering ökar från 562,5 mkr enligt ursprunglig budget 2007 till 587,9 mkr 2008, d v s en ökning med 25,4 mkr eller 4,5 %. Av denna ökning svarar kapitalkostnaden för ca 4,2 mkr.
Upprättat förslag till investeringsbudget 2008 och plan 2009 - 2010 innebär nettoinvesteringar på 40,9 mkr 2008; 30,5 mkr 2009 och 12,3 mkr 2010. Avskrivningarna beräknas till 22,8 mkr; 25 mkr; och 25,5 mkr respektive år. Upplåningsbehov för 2008 är beräknat till 25 mkr och om de kommer att utnyttjas är beroende på i vilken utsträckning beslutade investeringar kommer att hinna genomföras under året. För 2009 bedöms ytterligare 15 mkr behöva lånas upp medan 2010 är räknat på att det inte ska behöva lånas upp nya medel.
Resultatbudget Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader exklusive finansnetto ökar från 560,7 mkr enligt budget 2007 till 584,8 mkr i budget 2008, d v s med 24,1 mkr eller 4,3 %. Jämfört med prognosen för 2007 ändras budget med 13,8 mkr eller 1,9%. Skatter och generella statsbidrag Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag ökar från 566,8 mkr till 590,5 mkr, d v s med 23,7 mkr (4,2 %) mellan budget för 2007 och budgetförslag för 2008. Resultat Antagen driftbudget 2008 innebär att resultatet blir 6 mkr. Resultatet utgör 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Flerårsbudget 2009-2010 Långsiktigt bör varje verksamhetsår ge ett positivt resultat på ca 2 % av skatter och generella statsbidrag. Med dessa förutsättningar kan nettokostnaden öka med 3,1 % 2009 och 3,7 % 2010. Detta under förutsättning att befolkningen ökar med 25 personer 2009 och lika mycket 2010. Vidare skall inom denna nettokostnadsökning både ökade pensionskostnader och ökade avskrivningar rymmas.
4
Olofströms Kommun Budget 2008
Framtiden Under första kvartalet 2008 ska verksamhetsmål med anknytning till god ekonomisk hushållning tas fram i samverkan mellan kommunstyrelse och respektive nämnd.
Arbetet med framtagande av ny översiktsplan för perioden 2008 -2011 har pågått under hela 2007. Till grund för översiktsplanen ligger bland annat den vision som kommunfullmäktige antog i juni 2004. Målet under avsnittet bilden av Olofström där det sägs att "Invånare och näringsidkare ska uppfatta Olofström som en välkomnande och framåtsträvande kommun där möjligheter till utveckling och inflytande är goda" har varit vägledande för det arbetssätt som tillämpats vid framtagandet av förslaget.
Befolkningsutvecklingen påverkar kommunens totala intäkter. För att få en positiv utveckling av kommunen med ökad inflyttning, görs insatser för att kunna erbjuda attraktivt boende. Ett led i detta är utarbetande av nya detaljplaner som möjliggör villabebyggelse nära sjöar i fin miljö. Det är också viktigt att attraktiva och prisvärda lägenheter kan erbjudas. Olofströmshus AB är här en viktig resurs.
Översiktsplanen ska vara en utvecklingsstrategi för kommunen. Kommunens nämnder och de kommunala bolagen har tagit fram förslag till de viktigaste utvecklingsområdena för mandatperioden. I denna process har såväl invånare som näringsidkare och besökare varit delaktiga. Förslaget till översiktsplan lämnades ut för samråd i slutet av september 2007. I samband med samrådet visade de kommunala förvaltningarna och bolagen upp sina verksamheter för invånare och besökare under tre teman: Livsmiljö, upplevelse och näringsliv. Översiktsplanen kommer att antas av kommunfullmäktige under våren 2008 och kommer sedan att vara vägledande i kommunens planering och därmed också för kommande budgetar och flerårsbudgetar.
Vi har goda förutsättningar att kunna öka vår befolkning. Vi har relativt god arbetsmarknad, möjlighet till attraktivt boende i god miljö samt tillgång till ett varierat kultur och fritidsutbud. Den nya simhallen med äventyrsbad samt ridstallet kommer att göra kommunen än mer attraktiv för både invånare och inflyttare. I samband med implementeringen av översiktsplanen blir det också viktigt att satsa på marknadsföring. En viktig framgångsfaktor för kommunen är kunnig, kompetent och serviceinriktad personal. I strategin som antogs i samband med visionen sägs bland annat "Vår verksamhet ska i tanke och handling präglas av serviceanda, professionalism, samarbete och ambassadörsskap". För att leva upp till detta krävs en aktiv personalpolitik. Satsningar på kompetensutveckling och noggrannhet vid rekrytering är avgörande för hur väl kommunen kommer att nå verksamhetsmålen.
För att kunna satsa på utvecklingsområden blir det nödvändigt med prioriteringar. Det är viktigt att vi lyckas anpassa verksamheten till minskade åldersgrupper inom barnomsorg och skola. Både lokaler och personalbemanning behöver anpassas till förändrade behov. Bland de finansiella målen finns målsättningen att resultatet från 2009 ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. De finansiella målen är viktiga eftersom en god ekonomi är grunden för en god verksamhet.
5
Olofströms Kommun Budget 2008 Insatser för att minska sjukskrivningarna pågår. Vår inriktning är en successiv minskning av sjukfrånvaron. Under 2007 har kommunens personal fått möjlighet till subventionerad friskvårdsaktivitet. Många har tagit tillfället i akt att använda sig av erbjudandet. Satsningen på friskvård fortsätter 2008.
Vi står inför en spännande tid, då det gäller att ta tillvara på och utveckla personalens kompetens. Personalens kunskap och fortsatta engagemang är en förutsättning för en positiv utveckling.
Olofström i november 2008
Margaretha Olsson Kommunstyrelsens ordförande
Anita Jönsson Kommunchef
6
Olofströms Kommun Budget 2008
Resultatbudget 2008-2010 Budget 2008 Mkr
Plan 2009 Mkr
Plan 2010 Mkr
Verksamhetens intäkter * Verksamhetens kostnader * Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader
127,3 -689,3 -22,8 -584,8
129,3 -706,9 -25,0 -602,6
133,7 -733,1 -25,5 -624,9
Skatter, statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader
590,5 12,8 -12,5
614,6 13,2 -13,1
637,6 13,2 -13,3
6,0
12,1
12,6
Resultat * Resultatbudgeten innehåller endast externa poster
Specifikation över interna poster som räknats av i sammanställningen ovan Interna poster har sammanställts utifrån budgetunderlagen motpartskod 1-89 Ett antagande om kostnadsutv. på 2%/år har lagts in på interna poster för att beräkna plan
Totala intäkter exkl. skatter, statsbidrag och utjämning Avgår interna intäkter IT och televäxel Lokalkostnader inkl städning o vaktmästeri Kost/måltider Övrigt internt Internränta Summa externa intäkter
Budget 2008 Mkr 264,2 5,2 87,9 21,2 6,3 16,3 136,9
Skatter och generella statsbidrag har beräknats enligt SKL cirkulär 07:51 med invånarantal 1 nov 2007 13.223; 1 nov 2008 13.248; 1nov 2009 13.273
Långsiktigt bör varje verksamhetsår ge ett positivt resultat på ca 2 % av skatter och generella statsbidrag. Med dessa förutsättningar kan nettokostnaden öka med 3,1 % 2009 och 3,7 % 2010. Detta under förutsättning att befolkningen ökar med 25 personer 2009 och lika mycket 2010. Vidare skall både ökade pensionskostnader och ökade avskrivningar rymmas inom denna nettokostnadsökning.
7
Olofströms Kommun Budget 2008
Finansieringsbudget 2008-2010
Budget 2008 Mkr
Plan 2009 Mkr
Plan 2010 Mkr
6,0 22,8 4 25 57,8
12,1 25 3,2 14,7 55,0
12,6 25,5 3,4 0 41,5
Nettoinvesteringar Summa använda medel
64,9 64,9
55 55
40 40
Förändring av rörelsekapital
-7,1
0,0
1,5
Tillförda medel Resultat Avskrivningar Avsättningar till pensioner Nya lån Summa tillförda medel Använda medel
Se kommentarer till balansbudget ang. lånebehov och antagande om investeringsvolymer. Ökningen av avsättning till pensioner är grundat på KPA:s beräkning i sept. 2007 och gjord enligt RIPS -07.
8
Olofströms Kommun Budget 2008
Balansbudget 2008-2010
Budget 2008 Mkr
Plan 2009 Mkr
Plan 2010 Mkr
639,0
669,0
683,5
10,1 17,3 6,3 33,7
10,1 17,3 6,3 33,7
10,1 17,3 6,3 33,7
672,7
702,7
717,2
Eget kapital Avsättning till pensioner
302,2 55,3
314,3 58,5
326,9 61,9
Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder
228,9 86,3 315,2
243,6 86,3 329,9
243,6 84,8 328,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
672,7
702,7
717,2
Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsmark Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättning och skulder
I plan 2009 har räknats med investeringar om 64,9 mkr och för 2010 40 mkr. En genomsnittlig avskrivningstid om 10 år har beräknats för dessa investeringar. Ökningen av avsättning till pensioner är grundat på KPA:s beräkning i sept. 2007 och gjord enligt RIPS-07. Med ett antagande om oförändrad kassa uppkommer med ovanstående förutsättningar ett upplåningsbehov av ca 15 mkr 2009. För 2008 beräknas upplåningsbehovet till 25 mkr utifrån antagande om en total investeringsbudget om 64,9kr (se sammanställd investeringsbudget)
9
Olofströms Kommun Budget 2008
Driftbudgetens sammanställning 2008 Per nämnd/förvaltning
Nämnd/Förvaltning Brutto
Kostnad Kkr
Kommunledningsförvaltningen
Intäkt Nettokostnad+ Nettointäkt Kkr Kkr
58 661
-9 693
48 968
125 390
-96 354
29 036
184 051
-106 047
78 004
inkl räddning och miljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen Revision Utbildningsnämnden
1 005
1 005
299 923
-42 045
257 878
36 830
-7 655
29 175
Socialnämnden
294 462
-72 581
221 881
Summa verksamheten
816 271
-228 328
587 943
53 675
-647 661
-593 986
869 946
-875 989
-6 043
Kultur- och Fritidsnämnden
Finansiering Summa/nettointäkt
10
Olofströms Kommun Budget 2008
Faktauppgifter och nyckeltal
Redovisn. Redovisn. Faktauppgift Invånarantal 1 nov året före budgetåret
Budget
Budget
Plan
Plan
2005
2006
2007
2008
2009
2010
13 525
13 409
13 365
13 223
13 248
13 273
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
11,4
14,2
6,7
6
12,1
12,6
280,9
295,1
288,8
302,2
314,3
326,9
41
46,3
51
55,3
58,5
61,9
Tillgångar härav likvida medel
590,2 44,4
626,2 42,9
663,6 34,3
672,7 6,3
702,7 6,3
717,2 6,3
Anläggningstillgångar
509,3
548,3
592,8
639
669
683,5
Skulder
268,3
284,8
288,8
315,2
329,9
328,4
härav långfristiga lån
177,8
193,5
233,3
228,9
243,6
243,6
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
519,9
543,2
566,8
590,5
614,6
637,6
Verksamhetens nettokostnad inkl avskrivningar exkl finansnetto & extraordinära poster)
514,0
533,9
560,6
584,8
602,6
624,9
Soliditet (%)
47,6
47,1
43,5
44,9
44,7
45,6
Lånefinansieringsgrad (%)
34,9
35,3
39,4
35,8
36,4
35,6
98,9%
98,3%
98,9%
99,0%
98,0%
98,0%
2,2%
2,6%
1,2%
1,0%
2,0%
2,0%
Förändring eget kapital Eget kapital Bokförd pensionsskuld (exkl. ind. del)
här ingår inte pensionsförpl. som redovisas som ansvarsförindelse
Nyckeltal
andel långfristiga lån i förhållande till anläggnings-tillgångar
Verksamhetens nettokostnad i % av skattetintäkter, utjämning och generella statsbidrag
Resultat i % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
11
Olofströms Kommun Budget 2008
Fortsättning nyckeltal och faktauppgifter Skatteintäkter inkl statsbidrag jämfört med nettokostnad inkl finansnetto exkl extraordinära poster 650 630 610 590
566,8 560,6
Mkr
570 519,9514
530 490
Nettokostnad
543,2 533,9
550 510
Skatteintäkter & statsbidrag
590,5 584,8
503,6 488,7 472,2
2 per. glid. med. (Skatteintäkter & statsbidrag) 2 per. glid. med. (Nettokostnad)
477,4
470 450 2003
2004
2005
2006
2007
2008
År
B
o
k
s
l
u
t
Mkr Budget
2003
2004
2005
2006 2007
2008
Skatteintäkter & statsbidrag
488,7
477,4
519,9
543,2 566,8
590,5
Nettokostnad
472,2
503,6
514
533,9 560,6
584,8
Nettokostnad fördelad på nämnd/förvaltning 5%
38%
44%
Kommunledningsförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Revision Utbildningsnämnden Kultur- och Fritidsnämnden 0%
Nämnd/Förvaltning Kommunledningsförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Revision Utbildningsnämnden Kultur- och Fritidsnämnden Socialnämnden Summa
5%
8%
Socialnämnden
Kkr Procent 48 968 8% 29 036 5% 1 005 0% 257 878 44% 29 175 5% 221 881 38% 587 943 100%
12
Driftsbudget 2008
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen Nämndsordförande: Margaretha Olsson Förvaltningschef: Anita Jönsson
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Ökning/ minskning
Differens 2008-2007
% NÄMND: 11 Kommunledningsförvaltningen Intäkter -14 353 Kostnader 58 613
-8 787 54 227
-9 693 58 661
10,3% 8,2%
-907 4 435
NETTO:
44 260
45 440
48 968
7,8%
3 528
10 Nämnd- o styrelse verksamhet Intäkter Kostnader
-16 2 857
-35 3 269
-20 3 181
-42,9% -2,7%
15 -88
NETTO:
2 842
3 234
3 161
-2,3%
-73
11 Stöd till politiska partier Kostnader
672
770
790
2,6%
20
NETTO:
672
770
790
2,6%
20
13 Övrig politisk verksamhet Intäkter Kostnader
-176 2 331
0 2 043
0 2 316
13,4%
0 273
NETTO:
2 154
2 043
2 316
13,4%
273
15 Kommunledning Intäkter Kostnader
-6 918 21 200
-5 897 20 698
-6 411 21 819
8,7% 5,4%
-514 1 121
NETTO:
14 282
14 801
15 408
4,1%
607
16 Kommunledning/personal Intäkter Kostnader
-1 920 5 724
-1 661 6 208
-1 910 7 517
15,0% 21,1%
-249 1 309
3 804
4 547
5 607
23,3%
1 060
-1 473 1 790
0 130
0 140
7,7%
0 10
317
130
140
7,7%
10
22 Näringslivsfrämjande åtgärder Intäkter Kostnader
-268 3 119
-270 2 000
-200 1 878
-25,9% -6,1%
70 -122
NETTO:
2 850
1 730
1 678
-3,0%
-52
23 Turismverksamhet Intäkter Kostnader
-55 1 021
0 1 045
0 1 007
-3,6%
0 -38
966
1 045
1 007
-3,6%
-38
NETTO: 20 Fysisk o teknisk planering Intäkter Kostnader NETTO:
NETTO:
13
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Ökning/ minskning
Differens 2008-2007
% 26 Miljö- o hälsoskydd Intäkter Kostnader
-2 763 5 456
-532 3 286
-270 3 227
-49,2% -1,8%
262 -59
NETTO:
2 693
2 754
2 957
7,4%
203
27 Räddningstjänst Intäkter Kostnader
-490 7 042
0 6 731
-499 7 702
14,4%
-499 971
NETTO:
6 552
6 731
7 203
7,0%
472
31 Allmän kulturverksamhet Kostnader
2 701
2 700
2 700
0,0%
0
NETTO:
2 701
2 700
2 700
0,0%
0
51 Äldreomsorg Kostnader
0
0
0
0
NETTO:
0
0
0
0
53 ÄO Förebyggande vht o färdtjänst Kostnader
2 133
2 300
1 800
-21,7%
-500
NETTO:
2 133
2 300
1 800
-21,7%
-500
-111 130
-92 127
-83 129
-9,8% 1,6%
9 2
19
35
46
31,4%
11
81 Markförsörjning o bostadsområden Kostnader
163
146
1 955
1239,0%
1 809
NETTO:
163
146
1 955
1239,0%
1 809
83 Kommunikationer Intäkter Kostnader
-162 2 273
-300 2 774
-300 2 500
0,0% -9,9%
0 -274
NETTO:
2 111
2 474
2 200
-11,1%
-274
61 Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader NETTO:
14
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen Driftsbudget 2008
Verksamhetsbeskrivning
Nämndsordförande: Margaretha Olsson Förvaltningschef: Anita Jönsson
ges samhällsbyggnadschefen bättre möjlighet att få en bra start.
Allmänna förutsättningar för kommunledningsförvaltningens budget 2008
Under 2008 kan det bli aktuellt med nyrekrytering på grund av pensionsavgångar på informationssekreterartjänsten samt inom Agenda 21. Budgetförslaget bygger på oförändrad bemanning för Agenda 21och information med litet tillägg för kostnader för rekrytering. Inom informationssidan måste vi vara beredda på en utveckling av 24-timmarsmyndigheten och på sikt måste bemanningen förmodligen öka något för marknadsföring och information.
Den nya organisationen som antogs i kommunfullmäktige i december 2007 är nu bemannad, vilket bland annat innebär att en tjänst som ekonomichef har tillsatts. Personalchef nyrekryterades vid årsskiftet 2006/2007 med uppdraget att driva ett personalpolitiskt utvecklingsarbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Under 2008 fortsätter upphandlingen av ett nytt personalsystem. Upphandlingen görs i samverkan med Karlshamns kommun. Det nya systemet ska vara användarvänligt och ge möjlighet till förenklade rutiner och informativ utdata, som ger förutsättningar till förbättrad analys. Kostnaden för projektanställd för att samordna projektet i Olofström beräknas uppgå till ca 250 tkr.
Budgetanslaget för kommunalförbunden för räddningstjänst och miljökontor har upptagits med det belopp som överenskommits i samband med budgetberedning. Bidrag till Folkets Hus Olofström har budgeterats med 2 700 tkr vilket är oförändrat i förhållande till 2007 och överensstämmer med ansökan från Folkets Hus.
Inom de närmaste åren måste ekonomisystemet Agresso uppdateras och kompletteras med modul för skanning och e-fakturering. Anslag för detta är inte upptaget i budget 2008.
Verksamhetsmål, prestation och kvalitet Verksamheten omfattar både den politiska och administrativa ledningen av kommunen i form av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsförvaltning. I kommunledningsförvaltningens budget och ansvarsområde ingår även concernsamordning, näringslivsbefrämjande åtgärder, marknadsföring, avgifter till Svenska kommun o landstingsförbundet och Region Blekinge, bidrag till länstrafiken, bidrag till Folkets Hus i Olofström mm. Även anslaget till
Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige under våren 2008. Översiktsplanen är samtidigt kommunens utvecklingsstrategi. Då planen är antagen fortsätter arbetet för att uppnå målen. Satsningar behöver göras för att marknadsföra "Vår attraktiva kommun". För att få en bra start på implementeringen av översiktsplanen behålles tjänsten som kommunstrateg under hela 2008. På så sätt
15
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen Driftsbudget 2008 kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge samt till Miljöförbundet Blekinge Väst redovisas under kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen ansvarar också för administration av allmänna val och folkomröstningar. Verkar för en förutseende planering då det gäller kommunikationer, näringsliv, tätortsutbyggnad, energi mm.
Kommunledningsförvaltningens uppgift är att på olika sätt medverka till att kommunstyrelsen kan utöva en effektiv styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamhet samt att medverka till en positiv utveckling av kommunen.
Kommunledningsförvaltningen ska aktivt medverka till att visionen och de övergripande verksamhetsmålen uppnås.
I fortsättningen lämnas kommentarer på 2 positioners verksamhet
I kommunledningsförvaltningens uppgifter ingår att:
10 Nämnd och styrelseverksamhet Här ingår kostnaden för kommunfullmäktige, hedersuppvaktning efter 25 år samt kommunstyrelsen inklusive utskott. Anslag för partiernas förtroendemannautbildning ingår med 50 tkr. Detta anslag fördelas efter antalet mandat i KF. I budget 2008 har budgeterats för utdelning av Harry Martinsonpris med 84 tkr enligt KS § 141/2007.
Skapa bra beslutsunderlag för de förtroendevalda samt ge god service och information till allmänhet, anställda och massmedia. Svara för en effektiv ärendehantering. Kommunallagens, tryckfrihetslagen och sekretesslagens krav ska uppfyllas. Medverka till en effektiv ekonomisk styrning bland annat genom upprättande av förslag till finansiella mål och riktlinjer för budget och flerårsbudget. Verka för en kvalitativt god uppföljning genom bokslutsprognoser, delårsrapport, årsredovisning med nyckeltal och finansiell analys. Ge stöd åt förvaltningarna i personalpolitiska, personalvårdande och arbetsrättsliga frågor samt svara för samordning av lokala löneförhandlingar. Samordning av Agenda 21 arbetet med inriktning på att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Samordning av välfärdsrådets och brottsförebyggande rådets verksamhet med mål att uppnå en hälsosam trygg och säker livsmiljö.
11 Stöd till politiska partier Grundstöd utgår med 5 000 kr per parti Mandatstöd = 15 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 13 Övrig politisk verksamhet Här ingår överförmyndarverksamhet, vänortsutbyte, lönebidrag till föreningar avgift till Svenska kommunförbundet och Region Blekinge samt ersättning till Forskningsoch utvecklingsenheten i Blekinge. Till FOU har avsatts 200 tkr vilket är 50 tkr mer än budget 2007. Avgiften till Region Blekinge omfattar även avgiften för turism. 15 Kommunledning och koncernledning Här redovisas kostnader för koncernsamordning, kontorsledning, kansliavdelning (ärendeberedning, information och marknadsföring), projektoch planeringsavdelning, ekonomiavdelning, IT –avdelning (IT och växel), serviceavdelning (inköp och vaktmästeri). Tjänsten som kommunstrateg behålles hela 2008.
Kommunledningsförvaltningen skall också svara för en väl fungerande arkivvård. Förvaltningen ska ge god service inom ekonomiadministration, personaladministration, inköp och kontorsvaktmästeri och posthantering samt svara för säker och effektiv tele- och datakommunikation.
16
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen Driftsbudget 2008 26 Miljö- och hälsoskydd – Folkhälsa och Agenda 21 verksamhet Agenda 21 - verksamheten och energirådgivningen fortsätter i oförändrad omfattning. Agenda 21 samordnaren har aviserat pensionsavgång. Kommunens satsning på att ha en särskild tjänst som Agenda-21 samordnare har helt klart varit lönsam ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Om vi ska fortsätta att vara framstående på miljöområdet krävs att resurser avsätts för detta ändamål. Budget 2008 bygger på att nyrekrytering görs. I förslaget har förutsatts att statsbidrag behålles för energirådgivning med 200 tkr vilket är mycket osäkert. År 2007 erhölls 250 tkr i statsbidrag. Beviljade naturvårdsprojekt inom Agenda 21 ingår med en nettokostnad på 80 tkr (brutto 160 tkr), varav nettokostnaden för Halenprojektet = 67 tkr och Himmelsberget 13 tkr. Kostnader för folkhälsoarbete och drogförebyggande arbete ingår med 722 tkr, varav 200 tkr beräknas finansieras av bidrag. Kostnaden för miljökontor/avgift till Miljöförbundet Blekinge Väst har budgeterats med 1 471 tkr (2007= 1 388 tkr).
16 Kommunledning – personalavdelning, rehabilitering och trivselbefrämjande åtgärder Här ingår löneavdelning, förhandlingsverksamhet, rehabilitering, uppföljning och revidering av personalpolitiska program, skydds- och arbetsmiljöverksamhet, löneberäkning, pensionshantering mm. Förberedelse och förstudie för upphandling av PA-system pågår under 2007 och 2008. I budgetförslaget har anslagits ca 250 tkr för detta ändamål under 2008. Personalutskottet har antaget förslag till verksamhetsmål för arbetsgivarpolitik (PU § 40/2007) Anslaget för trivselbefrämjande åtgärder ingår med 160 tkr varav 105 tkr utgör utbetalning till personalklubben och 55 tkr avser aktivitet för före detta kommunanställda som avgått med pension. Anslag för friskvård är upptaget med 500 tkr (400 tkr). 20 Fysisk och teknisk planering Här ingår kommunövergripande datasystem som befolkningsregistret, fastighetsavisering samt demografiska program och statistik. 22 Näringslivsbefrämjande åtgärder samt information och marknadsföring Här ingår information inklusive hemsida. Stöd till IUC för marknadsföring ingår med 300 tkr. För allmän marknadsföring och annonsering har avsatts 200 tkr. Kostnader för EU-samordning ingår med ca 300 tkr.
27 Räddningstjänst Kommunen betalar 7 203 tkr i avgift till kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge, som ansvarar för verksamheten (2007 = 6 672 tkr). Dessutom förmedlar kommunen bidraget för beredskap från KBM. Detta ökar kostnader och intäkter med 499 tkr.
23 Turismverksamhet I anslaget ingår kostnader för turismverksamhet enligt avtal med Holje Företagstjänst AB (850 tkr). För turismbroschyrer, annonsering och deltagande i mässor finns ett anslag på 110 tkr.
31 Allmän kulturell verksamhet Här ingår anslag till Folkets Hus i Olofström med 2 700 tkr. Folkets Hus har ansökt om 2 700 tkr. 53 Färdtjänst Budgeten bygger på preliminära uppgifter från Blekingetrafiken.
17
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen Driftsbudget 2008
61 Arbetsmarknadsåtgärder Anslaget avser kostnader och intäkter för en lönebidragsanställning med placering inom utbildningsförvaltningen. 81 Markförsörjning och bostadsområden Här redovisas intern ränta på aktiekapital i Holje Holding, Olofströms Näringslivsbolag och Olofströmshus. Intern ränta börjar bokföras 2007 men det är första året som den ingår i budgeten. 83 Kommunikationer Kostnaden avser driftbidrag till Blekingetrafiken AB. Anslaget bygger på preliminära uppgifter från Blekingetrafiken. I budgetförslaget har antagits en återbetalning med 300 tkr för 2007 års verksamhet.
18
Driftsbudget 2008
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Nämndsordförande: Margaretha Olsson Förvaltningschef: Sven Olofsson
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Ökning/ minskning
Differens 2008-2007
% NÄMND: 13 Samhällsbyggnadsförvaltningen Intäkter -88 202 Kostnader 113 223
-88 105 111 345
-96 354 125 390
9,4% 12,6%
-8 249 14 045
25 021
23 240
29 036
24,9%
5 796
10 Nämnd- o styrelse verksamhet Kostnader
0
0
278
278
NETTO:
0
0
278
278
17 Tekniska kontoret Intäkter Kostnader
-482 1 804
-405 2 221
-405 2 599
0,0% 17,0%
0 378
NETTO:
1 322
1 816
2 194
20,8%
378
20 Fysisk o teknisk planering Intäkter Kostnader
0 0
0 0
-513 4 410
-513 4 410
NETTO:
0
0
3 897
3 897
21 Fysisk o teknisk planering Intäkter Kostnader
-247 6 598
-588 4 107
-464 3 406
-21,1% -17,1%
124 -701
NETTO:
6 351
3 519
2 942
-16,4%
-577
24 Gator, vägar o parkering Intäkter Kostnader
-2 852 17 727
-1 079 15 140
-1 106 15 895
2,5% 5,0%
-27 755
NETTO:
14 876
14 061
14 789
5,2%
728
25 Parkverksamhet Intäkter Kostnader
-211 3 761
0 4 160
0 4 605
10,7%
0 445
NETTO:
3 550
4 160
4 605
10,7%
445
26 Miljö- o hälsoskydd Intäkter Kostnader
0 0
0 0
-1 295 1 489
-1 295 1 489
NETTO:
0
0
194
194
40 Förskoleverksamhet Kostnader
0
0
0
0
NETTO:
0
0
0
0
NETTO:
19
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Ökning/ minskning
Differens 2008-2007
% 71 Fastighetsadministration Intäkter Kostnader
-820 2 732
-1 118 2 915
-917 2 901
-18,0% -0,5%
201 -14
NETTO:
1 912
1 797
1 984
10,4%
187
-38 842 37 278
-43 077 41 467
-47 919 46 159
11,2% 11,3%
-4 842 4 692
-1 564
-1 610
-1 760
9,3%
-150
-18 929 18 198
-18 594 18 407
-19 173 18 949
3,1% 2,9%
-579 542
-731
-187
-224
19,8%
-37
-1 059 1 068
-1 068 1 068
-1 318 1 318
23,4% 23,4%
-250 250
9
0
0
-12 374 11 987
-11 963 11 963
-12 428 12 428
-388
0
0
-6 579 6 242
-6 230 6 230
-6 744 6 744
NETTO:
-337
0
0
79 Övrig teknisk service Intäkter Kostnader
-736 736
-766 766
-794 794
0
0
0
-5 108 4 953
-3 034 2 682
-3 128 2 705
3,1% 0,9%
-94 23
-156
-352
-423
20,2%
-71
86 Vatten- o fjärrvärmeförsörjning Intäkter Kostnader
0 36
-33 69
0 560
-100,0% 711,6%
33 491
NETTO:
36
36
560
1455,6%
524
87 Avfallshantering Intäkter Kostnader
38 103
-150 150
-150 150
0,0% 0,0%
0 0
NETTO:
141
0
0
72 Egna förvaltningsfastigheter Intäkter Kostnader NETTO: 73 Förhyrda förvaltningsfastigheter Intäkter Kostnader NETTO: 76 Teknisk service Intäkter Kostnader NETTO: 77 Lokalvård Intäkter Kostnader NETTO: 78 Vaktmästeri Intäkter Kostnader
NETTO: 81 Markförsörjning o bostadsområden Intäkter Kostnader NETTO:
20
0
3,9% 3,9%
-465 465 0
8,3% 8,3%
-514 514 0
3,7% 3,7%
-28 28 0
0
Driftsbudget 2008
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nämndsordförande: Margaretha Olsson Förvaltningschef: Sven Olofssson
Sammanställning drift 72xx Egna förvaltningsfastigheter
73xx Förhyrda förvaltningsfastigheter
Budget 06 Budget 07 Budget 08
721 722 723 724 725 726 727 728 729
Kontor Verkstad Fritidslokaler Kök Skolor Förskolor Omsorg Kultur Övriga SUMMA Diff
207 262 2 360 216 9 619 2 163 227 604 402 16 060
286 176 2 512 273 9 914 2 057 248 640 368 16 474 414
Budget 06 Budget 07 Budget 08
295 250 4 309 499 9 946 2 351 252 458 325 18 685 2 211
731 733 736 737 738 739
Kontor Fritidslokaler Förskolor Omsorg Kultur Övriga SUMMA Diff
3 922 296 764 9 653 128 2 036 16 799
3 850 281 673 10 356 131 2 261 17 552 753
2 876 229 281 11 211 135 2 501 17 233 -319
Sammanställning kapitalkostnad 72xx Egna fastigheter Budget 06 Budget 07 Budget 08
721 722 723 724 725 726 727 728 729
Kontor Verkstad Fritidslokaler Kök Skolor Förskolor Omsorg Kultur Övriga SUMMA Diff
191 137 2 393 1 483 11 820 1 676 207 273 281 18 461
191 132 4 809 1 152 11 676 1 558 191 277 277 20 263 1 802
196 101 6 241 1 190 12 506 1 779 187 195 180 22 575 2 312
Sammanställning underhåll/m2 72xx Egna fastigheter
73xx Förhyrda fastigheter
Budget 06 Budget 07 Budget 08
721 722 723 724 725 726 727 728 729
Kontor Verkstad Fritidslokaler Kök Skolor Förskolor Omsorg Kultur Övriga
125,7 64,9 47,7 0,0 40,3 115,7 72,2 101,9 81,1
63,8 31,3 48,7 82,7 63,8 118,0 73,6 48,7 82,7
Budget 06 Budget 07 Budget 08
65,4 32,1 65,4 84,8 65,4 121,0 75,4 50,0 84,8
731 733 736 737 738 739
21
Kontor Fritidslokaler Förskolor Omsorg Kultur Övriga
41,4 11,3 59,1 42,1 0,0 58,0
31,3 11,5 60,3 32,3 0,0 59,2
32,1 11,8 61,8 33,1 0 60,7
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Driftsbudget 2008
Nyckeltal
Nämndsordförande: Margaretha Olsson Förvaltningschef: Sven Olofsson
Gator och Vägar
Fastighet
Meter kommunalgata/invånare = 7,2 meter/invånare
Detta är något som finansieras genom internhyran.
10 mil = 97.000 meter Invånarantal 2005 = 13.391 Medelvärdet för vår kommungrupp = 6,3
Underhåll skolor
Budget för underhåll 2006 var 47,5 sek/m² Genomsnittsvärdet 2006 var 87,0 sek/m²
Drift och underhållskostnad/m² = 10,7sek/m²
Budget 2005 för Kommunala gator och Gatubelysning = 7.066.000sek Antal m² kommunala vägar = 661.000m² Medelvärdet för vår kommungrupp = 13,1
Underhåll förskolor
Budget för underhåll 2006 var 22,7 sek/m² Genomsnittsvärdet 2006 var 50,0 sek/m² Statistiken för genomsnittet är hämtad ur SKLs sammanställning för Fastighetsnyckel 2006. Tyvärr finns det ingen statistik att hämta när det gäller idrotts och motionsfastigheter. Beror på att fastigheterna inom denna grupp är väldigt olika till exempel; simhall, stall och ishall.
Drift och underhållskostnad/invånare = 528sek/invånare
Budget 2005 för Kommunala gator och Gatubelysning = 7.066.000sek Invånarantal 2005 = 13.391 Medelvärdet för vår kommungrupp = 559sek/invånare
Sammanfattar man detta har Olofströms Kommun väldigt låg underhållsbudget för våra fastigheter. Detta har ju resulterat att vi tvingas ta upp fler och kostsamma investeringar istället för att kunna göra ett planerat underhåll.
Statistiken för medelvärdet är hämtad ur SKLs sammanställning 2005 för väghållningskostnaderna i kommunerna. Sammanfattningsvis visar detta att vi har mer vägar per invånare än genomsnittet. Dessutom visar det att vi har ett mycket lägre underhåll per m² och per invånare än medelvärdet. Om vi skulle komma upp till medelvärdet 2008 skulle en ökning på ca 2.000kk i driftsbudgeten behövas. Drift och underhållsbudgeten på kommunala vägar har ökat 0,7% från 2005 till 2008. Kostnaden för gatubelysning har ökat 12,5% för samma tid, vilket beror på det ökade elpriset.
22
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Driftsbudget 2008
Verksamhetsbeskrivning
Nämndsordförande: Margaretha Olsson Förvaltningschef: Sven Olofsson
denna når ut till alla och då inte minst till allmänheten.
Målbeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde omfattar ett stort antal verksamheter. Gemensamt mål för dessa verksamheter är att bibehålla oförändrad servicenivå samt förbättra kvalitet och effektiviteten genom rationaliseringar och ny teknik.
Detaljplanering kommer att ske enligt prioriteringsordning som är fastställd av KSAU. Bygglov, bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan och marklov ges även under 2008 högsta prioritet för att kunna bibehålla de korta handläggningstiderna. Byggnadsinspektören kommer att under 2008 fortsätta med kontrollen av ventilationssystemen i kommunens fastigheter, samt även hos de privata fastighetsägarna.
Ett annat mål är att göra Olofströms Kommun attraktivt som bostadsort med beaktande av en långsiktigt hållbar utveckling både ur miljömässig och ekonomisk synpunkt. Handläggningstiden för bygganmälan och enklare bygglov är 14 dagar. Detta för att öka servicen till våra invånare.
Mätningskontoret
Försäljning av småhustomter och industrimark. Service till bostadssektorn, med fastighetutredning, fastighetsbildning, nybyggnadskartor och husutstakning är en vital del av mätningsavdelningens verksamhet.
Kommunens offentliga lokaler skall göras tillgängliga för handikappade.
Verksamhetsbeskrivning 17 Tekniska kontoret (gemensam administration) Har som mål åt övriga verksamheter inom förvaltningen tillhandahålla gemensam lednings, utvecklings och ekonomiservice. Verksamheten svarar också för övergripande kontakter med politiker, myndigheter och allmänhet. Under året kommer ny förvaltningschef att tillsättas. Intäkter erhålls genom tillhandahållande av tenisk och administrative personal genom interna fördelningar.
21 Markförsörjning Allmän markreserv
Kostnaderna är främst kapitalkostnad. Reservutrymme
Lokaler som tillfälligt saknar intern eller extern hyresgäst tas upp som reservutrymme i avvaktan på lämplig hyresgäst. Vi har budgeterat 2 611m² reservutrymme. Reglerings- och saneringsfastigheter
Under denna rubrik redovisas kostnader och intäkter för fastigheter som förvärvats i avvaktan på kommande och pågående detaljplaneringar. Ett mindre antal av fastigheterna är bebyggda och dessa byggnader underhålls i
20 Fysisk o teknisk planering Arbetet med kommunens översiktsplan (ÖP) kommer att fortsätta under 2008. Målet är att ha en antagen översiktsplan i juni 2008. När väl översiktsplanen är antagen så är det viktigt att information om
23
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Driftsbudget 2008 den utsträckning som erfordras för fortsatt tillfällig uthyrningsverksamheter och med hänsyn till miljön. Hyresgästerna svarar i allmänhet för rena driftskostnader inklusive värme och erlägger därutöver hyra, anpassad till bostädernas skick. Målet är att avyttra samtliga fastigheter som i framtiden inte anses behövas.
Skötsel av Storlekplatsen och det nya parkområdet vid Simhallen har tillkommit under 2007 och får fullt genomslag 2008.
24 Gator, vägar o parkering
71 Fastighetsadministration Fastighetsadministrationen förvaltar alla de egna såsom förhyrda fastigheter som används i kommunala verksamheter. Målet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens olika verksamheter till lägsta möjliga kostnader så att värdet vidmakthålls eller om möjligt ökar. Det är viktigt att ha överblick över kommunens lokalfrågor och verka för de lösningar som är bäst för kommunen som helhet. Att stödja verksamheterna i lokalfrågor är också en viktig del. En översyn och utredning avseende kommunens överytor pågår. Målet är att minska kommunens totala lokalyta.
26 Miljö- o hälsoskydd Kalkningsprojektet för Olofströms Kommun kommer att fortsätta som tidigare och kommunen fortsätter att köpa tjänsten från Miljöförbundet.
Kommunala gator och vägar
Målet för verksamheten är att upprätthålla en så god standard som möjligt för vägnätet i kommunen. Ramen för väghållning ger inget fullt utrymme för återhämtning av tidigare eftersläpning i beläggningsprogrammet. Anslaget för vinterväghållning förutsätter en mild och snöfattig vinter och täcker inte en normalvinter. Enskilda vägar
Även här är målet att ha en så god standard som möjligt. Vägverket Produktion Syd sköter verksamheten enligt kontrakt.
72 Egna förvaltningsfastigheter Under denna rubrik redovisas samtliga de fastigheter som förvaltningarna utnyttjar för sin verksamhet. Den totala ytan är 75 371m² (69 083m²). Kostnaderna fördelas till de olika verksamheterna i form av internhyra. I hyran ingår central administration och fastighetsskötsel. Verksamhetsanknutet vaktmästeri debiteras förvaltningarna direkt från centrala vaktmästerifunktionen. Minusdifferenser uppstår på grund av att fastighetsadministrationen fördelas ut.
Gatubelysning
Betydande investeringar har genomförts för utbyte till mera energisnål teknik. Detta har medfört att den ökade elkostnaden i huvudsak, men inte fullt ut har kompenserats. Trafik och LTF
Avser administration av handikapparkeringstillstånd, de lokala trafikföreskrifterna LTF samt trafiksäkerhetsprojekt. 25 Parkverksamhet Parkverksamheten bedrivs med samma ambitionsnivå som under föregående år. Verksamheten köps och sköts av Olofströms Kraft i enlighet med skötselplan som ligger till grund för beställningen från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
73 Förhyrda förvaltningsfastigheter Under denna rubrik redovisas samtliga inhyrda lokaler. Den totala inhyrda ytan är 21 526m² (21 662m²). Kostnaderna fördelas till de olika verksamheterna i form av internhyra. I hyran ingår central administration och fastighetsskötsel. Verksamhetsanknutet
24
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Driftsbudget 2008 Kolonilotter
vaktmästeri debiteras förvaltningarna direkt från centrala vaktmästerifunktionen. Minusdifferens uppstår på grund av att fastighetsadministrationen fördelas ut.
Här redovisas kostnader och intäkter för de ca 200 odlingslotterna vid Oredsjön. Odlingslotterna har ytan 100m² och kostar 500:-/år (300:-) att hyra. Den stora höjningen beror på att man under 2007 gjort en rejäl satsning i området.
76 Teknisk service Denna verksamhet omfattar löner och omkostnader för personal som arbetar inom verksamheterna. Timpris tillsammans med diverse utlägg faktureras de kunder (mest interna) som är beställare.
86 Vatten- o fjärrvärmeförsörjning Kapitalkostnader för undercentraler till fjärrvärme och nya intagsledningen. 87 Avfallshantering Inom denna verksamhet förs kommunens kostnader för handläggning av det kommunala avfallsmonopolet. Även övriga kostnader förknippade med avfallshantering som tillsyn av äldre deponier bokförs här.
77 Lokalvård Verksamhetens omfattning är beroende av beställarens behov, varvid bade kostnader och intäkter kan komma att förändras. Timpriset under året beräknas till 219:(209:-). 78 Vaktmästeri Vaktmästeriorganisationen ansvarar för skötseln av samtliga förvaltningsfastigheter. Dessutom säljs timmar till köpande förvaltningar för utförande av diverse tjänster, så kallade verksamhetstimmar. En uppmätning av hur många timmar det går åt att sköta varje fastighet i varje moment har mätts upp och dessa timmar ligger till grund för fastighetsskötseln. Timpriset under året beräknas till 260:(253:-). 79 Övrig teknisk service Verksamheten avser löner och omkostnader för gatuingenjör. Samtliga kostnader fördelas ut till berörda verksamheter. 81 Markförsörjning o bostadsområden Skogsverksamhet
Kommunens skogsverksamhet följer upprättad plan för respektive skogstyp; kvartersnära skogar, tätortsnära skogar, naturreservat samt ekonomiskogar. Effekterna av tre kraftiga stormar under de senaste fem åren påverkar fortfarande verksamheten.
25
Driftsbudget 2008
Revisionen Ordförande: Eric Aronsson
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Ökning/ minskning
Differens 2008-2007
% 2 Revision Kostnader
915
980
1 005
2,6%
25
NETTO:
915
980
1 005
2,6%
25
12 Revision Kostnader
915
980
1 005
2,6%
25
NETTO:
915
980
1 005
2,6%
25
26
Revisionen Driftsbudget 2008
Verksamhetsbeskrivning
Ordförande: Eric Aronsson
Detta synsätt leder till att granskningsarbetet under revisionsprocessen fokuseras på tre huvuddelar: Årlig översiktlig och bred granskning av nämnder och styrelser Analyserande revisionsprojekt där djupare granskning krävs Granskning av tillförlitligheten i redovisning, rutiner och system
Revisorernas verksamhet De förtroendevalda revisorerna prövar i enlighet med Kommunallagen, på Fullmäktiges uppdrag, om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Kommunen har fem förtroendevalda revisorer. Revisorerna biträds av Komrevs, inom Öhrling PricewaterhouseCooopers AB, konsulter för att utföra de granskningar som beslutas i den årliga revisionsplanen. Revisorerna avser ha 11 sammanträden 2008.
Till detta kommer de sedvanliga granskningarna av årsredovisning och delårsrapport samt uppföljningar i syfte att tillse att de beslut som fattas med anledning av revisorernas synpunkter genomförts och gett önskad effekt.
Revisorerna skall, enligt Kommunallagen, årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelser. Granskningens omfattning skall följa god redovisningssed. Begreppet ”att granska all verksamhet årligen” definieras som ”att samtliga styrelser och nämnder blir granskade varje år i den omfattning som är motiverat utifrån väsentlighet och risk”.
För Olofströms revisorer
Eric Aronsson
27
Driftsbudget 2008
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen Nämndsordförande: Rolf Persson Förvaltningschef: Lars-Olof Ludvigsson
Utfall 2006 Inkl KFN
Budget 2007
NÄMND: 6 Utbildningsnämnden Intäkter Kostnader Kompensation för löneökn. över 2,5%
-53 262 315 690
-39 869 290 751
-42 045 298 923 1 000
5,5% 2,8%
-2 176 8 172
NETTO:
262 428
250 882
257 878
2,8%
6 996
10 Nämnd- o styrelse verksamhet Intäkter Kostnader
0 798
0 665
0 695
4,5%
0 30
NETTO:
798
665
695
4,5%
30
30 Allmän fritidsverksamhet Intäkter Kostnader
-370 5 065
NETTO:
4 695
31 Allmän kulturverksamhet Intäkter Kostnader
-635 4 829
NETTO:
4 194
32 Bibliotek Intäkter Kostnader
-107 6 894
NETTO:
6 787
33 Kulturskolor Intäkter Kostnader NETTO: 34 Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter Kostnader NETTO:
Budget 2008
Ökning/ minskning
Differens 2008-2007
%
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
-406 3 851
-370 3 914
-370 4 046
0,0% 3,4%
0 132
3 445
3 544
3 676
3,7%
132
0
0
-2 906 11 106
0 0
0 0 0
8 199
0
0
40 Förskoleverksamhet Intäkter Kostnader
-9 305 45 561
-7 290 47 116
-7 591 50 303
4,1% 6,8%
-301 3 187
NETTO:
36 256
39 826
42 712
7,2%
2 886
28
Utfall 2006 Inkl KFN
Budget 2007
-3 205 13 028
-3 086 13 010
-2 910 13 193
-5,7% 1,4%
176 183
NETTO:
9 823
9 924
10 283
3,6%
359
43 Förskoleklass Intäkter Kostnader
-36 4 425
0 4 600
0 4 824
4,9%
0 224
NETTO:
4 389
4 600
4 824
4,9%
224
44 Grundskola Intäkter Kostnader
-3 442 116 935
-1 380 113 172
-1 368 112 697
-0,9% -0,4%
12 -475
NETTO:
113 493
111 792
111 329
-0,4%
-463
45 Gymnasieskola Intäkter Kostnader
-6 953 64 621
-5 893 71 215
-5 800 75 192
-1,6% 5,6%
93 3 977
NETTO:
57 668
65 322
69 392
6,2%
4 070
47 Kommunal vuxenutbildning Intäkter Kostnader
-3 569 11 310
-1 940 11 299
-3 237 11 137
66,9% -1,4%
-1 297 -162
NETTO:
7 740
9 359
7 900
-15,6%
-1 459
49 Gem administration utb Intäkter Kostnader
-112 6 202
0 5 850
0 6 067
3,7%
0 217
NETTO:
6 090
5 850
6 067
3,7%
217
-659 659
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
75 Kost Intäkter Kostnader
-21 557 20 407
-19 910 19 910
-20 769 20 769
NETTO:
-1 150
0
0
42 Fritidshem Intäkter Kostnader
61 Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader NETTO:
Budget 2008
Ökning/ minskning
Differens 2008-2007
%
29
4,3% 4,3%
-859 859 0
Driftsbudget 2008
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen Nämndsordförande: Rolf Persson Förvaltningschef: Lars Olof Ludvigsson
Nyckeltal 13405
13351
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Nämndsverksamhet
Nettokostnad tkr Nettokostnad/inånare
798 60
665 49
695 52
Kulturskolor
Nettokostnad tkr Nettokostnad/inånare
3 445 258
3 544 264
3 676 274
Förskola
Nettokostnad tkr Veckoomsorgstimmar Antal barn Omsorgstid/vecka o barn Nettokostnad/veckoomsorgstimme Antal barn/personal
36 256 12 679 492 25,8 2 860 4,5
39 826 13 162 512 25,7 3 026 4,3
43 712 13 832 530 26,1 3 160 4,3
Fritidshem
Nettokostnad tkr Veckoomsorgstimmar Antal barn Omsorgstid/vecka o barn Nettokostnad/veckoomsorgstimme Antal barn/personal
9 823 5 791 399 14,5 1 696 9,8
9 924 5 468 395 13,8 1 815 9,0
10 283 5 275 363 14,5 1 949 9,0
Förskoleklass
Nettokostnad tkr Antal elever Nettokostnad/elev
4 389 119 36 882
4 600 119 38 655
4 824 105 45 943
Grundskola
Nettokostnad tkr Nettokostnad grundskola Antal elever Antal klasser Antal elever/klass Nettokostnad/elev i grundskolan Nettokostnad grundsärskola Antal elever
113 493 106 712 1 494 71 21,0 70 740 6 781 23
111 792 104 779 1 387 65 21,3 75 544 7 013 29,5
111 329 106 009 1 313 63 20,8 80 738 5 320 19,0
Nettokostnad/elev i grundsärskolan
294 810
237 729
280 000
57 668 54 168 449
65 322 59 649 540
69 392 62 079 533
69 74 822 147 105 188 3 500 19 184 211
65 76 961 170 106 412 5 673 31,5 180 095
65 74 681 166 104 940 7 313 32,0 228 531
Kommunal vuxenutbildning Nettokostnad tkr Nettokostnad/invånare
7 740 580
9 359 696
7 900 589
Gemensam administration
6 090 456
5 850 435
6 067 453
Gymnasieskola
Nettokostnad tkr Nettokostnad gymnasium Antal Ofm-elever på Nordenberg Antal elever på Nbg fr andra kommuner Nettokostnad/elev Nordenberg Antal Ofm-elever på andra gymn Nettokostnad/elev andra gymn Nettokostnad särgymnasium Antal elever i särgymnasiet Nettokostnad/elev särgymnasiet
Nettokostnad tkr Nettokostnad/invånare
30
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen Driftsbudget 2008
Verksamhetsbeskrivning
Nämndsordförande: Rolf Persson Förvaltningschef: Lars-Olof Ludvigsson
Genomsnittligt meritvärde var 194,5 p. Detta innebär att vi ligger på 248 plats av landets samtliga kommuner Behöriga i Sv var 93.2 % Detta innebär att vi ligger på 245 plats av landets samtliga kommuner Behöriga i Ma var 83.8% Detta innebär att vi ligger på 198 plats av landets samtliga kommuner Behöriga i En var 94.1 % Detta innebär att vi ligger på 197 plats av landets samtliga kommuner Behöriga till gymnasiet var 92.4 % Detta innebär att vi ligger på 81 plats av landets samtliga kommuner
Utbildningsförvaltningens målbeskrivning 2008 Förvaltningens mål när det gäller utbildningsnämndens område är de verksamhetsmål som framförallt uttrycks i våra nationella styrdokument såsom skollag, läroplan, kursplaner och den lokala skolplanen. Dessa mål är ej förhandlingsbara.. Tydligast har detta tagit sig uttryck i den inspektion skolverket genomförde hösten 06 – våren 07 där Olofströms kommun på ett antal punkter kritiserades. Ytterligare ett antal punkter lyftes fram av skolverket där kommunen uppmanades att genomföra ett förbättringsarbete. Organisationen av förskola/skola styrs däremot helt utifrån kommunala direktiv.
Obs INNEBÄR ATT VI SATSAT PÅ ATT BLI BEHÖRIGA I SV, MA OCH EN.
Kraven på uppföljning och dokumentation kring varje elev, samt kommunikation pedagoger och skolor emellan och ökad samverkan med hemmen förutsätter en kraftig utveckling av teknikstöd. Teknikplattformen PODB, vilken implementera¬des under hösten 2005 och skulle ge fördelar både i upprättandet av IUP(individuell utvecklingsplan) men också i uppföljningsarbetet har inte fullt ut nyttjats planenligt och en ”nystart” har inletts under hösten 2007.Detta arbetet och införandet av en lärplattform kommer att fortgå 2008-2009.
Enligt beslut förlängdes tidigare skolplan att gälla fram till dess ny skolplan antas. Arbetet med en ny skolplan har påbörjats och intentionen är att den skall stödja och förstärka kommunens nya översiktsplan. Beslut förväntas kunna tas April 2008. Insatser för barn med särskilda behov är fortsatt prioriterat. Här noterar vi en kraftig ökning (30%) av behoven från enheterna, vilket medfört omprioriteringar inom lagd budget och ett förslag inom tilldelad ram 2008 på förstärkningar med 3 tjänster. Idag har vi en skillnad på reella behov och genomförda insatser i storleksordningen 4000 kkr.
Kompetensutvecklingen inom nämndens verksamhetsområde är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå uppställda nationella mål. Trots en föreslagen utökning inför 2008 års budget kvarstår det mycket att göra. Relationen kompetensutveckling kontra måluppfyllelse är ytterst relevant.
Resultat Mål, samtliga elever skall uppnå godkända betyg i alla ämnen i år 9 Årskurs 9 resultat vårterminen 2006. Uppnått målen i alla ämnen gjorde 70,8%. Detta innebär att vi ligger på 239 plats av landets samtliga kommuner.
31
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen Driftsbudget 2008 En effektiv organisation är grunden för en kvalitativt sund verksamhet. Ett arbete med mål att redovisa beslutsunderlag för nämnden pågår. Utgångsläget för detta arbete är att vår pedagogiska förmåga idag begränsas och fördyras av nuvarande organisation där andra hänsyn tages än de som är verksamhetens syfte och mål. Vi ser också att våra lokaler har stora behov av anpassning till dagens krav för pedagogisk verksamhet samt tydliga tecken på stora investerings- och underhållsbehov.
En samlad och gemensam ungdomssatsning för att förbättra den gemensamma livsmiljön i Olofströms kommun är nödvändig. Både Utbildningsoch Kultur/Fritidsnämnd ser och strävar mot att tydligare och kraftfullare satsningar från samtliga förvaltningar och bolag görs.
Lars Olof Ludvigsson/Utbildningsförvaltningen
32
Driftsbudget 2008
Kultur- och Fritidsnämnden/Utbildningsförvaltningen Nämndsordförande: Patrik Sjöstedt Förvaltningschef: Lars-Olof Ludvigsson
Nämnden fanns inte 2006. Verksamheterna redovisas för att
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Ökning/ minskning
Differens 2008-2007
%
jämförelse med delarna ska kunna göras.
NÄMND: 5 Kultur- och fritidsnämnd Intäkter -4 018 Kostnader 27 893
-4 340 30 771
-7 655 36 830
76,4% 19,7%
-3 315 6 059
NETTO:
23 875
26 431
29 175
10,4%
2 744
10 Nämnd- o styrelse verksamhet Kostnader
0
310
280
-9,7%
-30
NETTO:
0
310
280
-9,7%
-30
30 Allmän fritidsverksamhet Intäkter Kostnader
-370 5 065
-548 5 339
-543 5 246
-0,9% -1,7%
5 -93
NETTO:
4 695
4 791
4 703
-1,8%
-88
31 Allmän kulturverksamhet Intäkter Kostnader
-635 4 829
-123 4 315
-123 4 269
0,0% -1,1%
0 -46
NETTO:
4 194
4 192
4 146
-1,1%
-46
32 Bibliotek Intäkter Kostnader
-107 6 894
-120 6 225
-120 6 508
0,0% 4,5%
0 283
NETTO:
6 787
6 105
6 388
4,6%
283
-2 906 11 105
-3 549 13 992
-6 869 19 942
93,5% 42,5%
-3 320 5 950
8 199
10 443
13 073
25,2%
2 630
49 Gem administration utb Kostnader
0
590
585
-0,8%
-5
NETTO:
0
590
585
-0,8%
-5
34 Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter Kostnader NETTO:
33
Kultur- och Fritidsnämnden/Utbildningsförvaltningen Driftsbudget 2008
Verksamhetsbeskrivning
Nämndsordförande: Patrik Sjöstedt Förvaltningschef: Lars-Olof Ludvigsson
Idag saknas en tydlighet och insatser för de ungdomar som ej är föreningsaktiva. En samlad kraft som arbetar med dessa ungdomar bör finnas inom kultur/fritids nämndens område. Jag ser tydliga brister med vårt gemensamma förebyggande arbete inom denna sektor. Resultatet hamnar inom skolans och socialens ansvarsområden och medför stora kostnader och negativt arbete.
Kultur- och fritidsförvaltningens målbeskrivning 2008 Målen inom Kultur och Fritidsnämnden är till största delen av lokal karaktär där politiska beslut ligger till grund för målen som huvudsakligen är av inriktningskaraktär. Den gemensamma nämnaren är att erbjuda ett bättre och rikare liv. Även här pågår ett målarbete som skall harmoniseras med vår kommande översiktsplan.
Lars Olof Ludvigsson/Utbildningsförvaltningen
Fritidssektorn arbetar genom att tillhandahålla anläggningar och i samverkan med föreningar även aktiviteter. Kultursektorns delar är främst biblioteksverksamheten som arbetar med en förnyelse och utökad service åt medborgaren. En blygsam form av Medborgarkontor/center är under uppbyggnad i samverkan med bl.a. Arbetsförmedling. Även ett stort stöd till föreningsverksamhet är ett led i att utveckla en bättre livsmiljö för kommunens invånare och med fokus på ungdomsåldrarna kan vi lyckas bättre för denna målgrupp.
34
Driftsbudget 2008
Socialnämnden/Socialförvaltningen Nämndsordförande: Miroslav Milurovic Förvaltningschef: Thomas Svensson
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Ökning/ minskning
Differens 2008-2007
% NÄMND: 7 Socialnämnden Intäkter Kostnader Kompensation för löneökn. över 2,5%
-77 940 278 858
-81 193 292 199
-72 581 288 862 5 600
-10,6% -1,1%
8 612 -3 337
NETTO:
200 917
211 006
221 881
5,2%
10 875
10 Nämnd- o styrelse verksamhet Intäkter Kostnader
-1 709
0 719
0 735
2,2%
0 16
NETTO:
709
719
735
2,2%
16
22 Näringslivsfrämjande åtgärder Kostnader
293
304
311
2,3%
7
NETTO:
293
304
311
2,3%
7
26 Miljö- o hälsoskydd Intäkter Kostnader
-67 102
-60 100
-60 103
0,0% 3,0%
0 3
35
40
43
7,5%
3
51 Äldreomsorg Intäkter Kostnader
-43 032 194 420
-16 417 123 011
-18 477 128 714
12,5% 4,6%
-2 060 5 703
NETTO:
151 388
106 594
110 237
3,4%
3 643
52 Handikappomsorg o psykiatri Intäkter Kostnader
0 0
-27 157 72 340
-29 812 75 532
9,8% 4,4%
-2 655 3 192
NETTO:
0
45 183
45 720
1,2%
537
53 ÄO Förebyggande vht o färdtjänst Intäkter Kostnader
-68 1 070
-80 982
-80 1 185
0,0% 20,7%
0 203
NETTO:
1 002
902
1 105
22,5%
203
-576 10 270
-200 12 920
0 11 955
-100,0% -7,5%
200 -965
9 694
12 720
11 955
-6,0%
-765
NETTO:
54 ÄO/HO Gem adm Intäkter Kostnader NETTO:
35
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Ökning/ minskning
Differens 2008-2007
% 55 IFO Placeringar Bou/missbruk Intäkter Kostnader
-5 098 19 735
-251 18 039
-285 14 100
13,5% -21,8%
-34 -3 939
NETTO:
14 637
17 788
13 815
-22,3%
-3 973
56 IFO Öppna insatser BoU Intäkter Kostnader
-333 2 613
-414 2 666
-350 3 347
-15,5% 25,5%
64 681
NETTO:
2 280
2 252
2 997
33,1%
745
57 IFO Ek bistånd/övr vuxenvård Intäkter Kostnader
-688 4 399
-300 4 797
-210 4 201
-30,0% -12,4%
90 -596
NETTO:
3 711
4 497
3 991
-11,3%
-506
58 IFO Gem adm/Familjerätt Intäkter Kostnader
-896 8 062
-864 8 861
-864 10 144
0,0% 14,5%
0 1 283
NETTO:
7 166
7 997
9 280
16,0%
1 283
59 Gem adm socialkontor Intäkter Kostnader
-251 8 314
-192 9 265
-192 9 877
0,0% 6,6%
0 612
NETTO:
8 063
9 073
9 685
6,7%
612
60 Flyktingverksamhet Intäkter Kostnader
-4 939 3 469
-4 543 4 021
-3 625 3 625
-20,2% -9,8%
918 -396
NETTO:
-1 470
-522
0
-100,0%
522
-21 991 25 401
-30 715 34 174
-18 626 25 033
-39,4% -26,7%
12 089 -9 141
3 410
3 459
6 407
85,2%
2 948
61 Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader NETTO:
36
Driftsbudget 2008
Socialnämnden/Socialförvaltningen Nämndsordförande: Miroslav Milurovic Förvaltningschef: Thomas Svensson
Nyckeltal Särskilt boende ÄO
Hemtjänst ÄO
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
154 49 423 321
154 50 287 327
154 51 257 333
Antal årsarbetare per plats dagtid
0,65
0,66
0,66
Behov av årsarbetare enl mätning exkl natt Nettokostnader tkr
73,89 33 856
73,89 36 482
73,96 37 697
Antal platser Kostnad tkr Nettokostn/plats tkr
Korttids ÄO
Antal platser Nettokostn/plats tkr
10 237
10 312
10 313
Med färdigbehandl.
Kostnad tkr
510
600
600
Bostadsanpassn. bidrag
Kostnad
2 089
1 400
1 750
Gruppboende HO
Antal platser Nettokostn tkr Nettokostn/plats tkr
33 22 324 676
33 20 645 626
34 21 334 627
Korttids HO
Antal platser Nettokostn tkr Nettokostn/plats tkr
9 5 184 576
10 4 934 493
10 4 767 477
Boende i annan regi LSS
Antal vårddygn Antal helårsplaceringar Kostnad/vårddygn kr
1 095 3,0 3 350
1 095 3,0 3 426
1 095 3,0 3 450
Boende i annan regi SoL
Antal vårddygn Antal helårsplaceringar Kostnad/vårddygn kr
580 1,6 1 909
365 1,0 1 732
365 1,0 1 767
Daglig verksamhet HO
Antal personer i dagl vht Netttokostnad tkr Nettokostnad/pers kr
38 4 883 129
38 4593 121
45 5007 111
Försörjningsstöd
Utbetalda bidrag tkr
3 235
3 450
3 310
Institution BoU
Antal vårddygn Antal helårsplaceringar Kostnad tkr Kostnad/vårddygn kr
3 761 10,3 9 656 2 567
3 545 9,7 9 220 2 601
2 324 6,4 6 741 2 900
Familjehem BoU
Antal vårddygn Antal helårsplaceringar Kostnad tkr Kostnad/vårddygn kr
12 345 33,8 6 135 497
12 396 34,0 5 764 465
11 700 32,1 4 800 410
Kontaktpers BoU
Kostnad tkr
2 060
2 032
2 630
Institution Missbruk
Antal vårddygn Antal helårsplaceringar Kostnad tkr Kostnad/vårddygn kr
1 375 3,8 2 995 2 178
1 050 2,9 2 150 2 048
1 000 2,7 1 954 1 954
37
Socialnämnden/Socialförvaltningen Driftsbudget 2008
Verksamhetsbeskrivning
Nämndsordförande: Miroslav Milurovic Förvaltningschef: Thomas Svensson
utvärderingarna av verksamhetsmålen skall gå till.
Målbeskrivning I remissupplagan av översiktsplanen som kommer att antas under våren 2008 har Socialnämnden fokuserat på tre viktiga utvecklingsområden. Barns behov i centrum (IFO) Att få leva tills man dör (ÄO) Att kunna leva som andra (HO)
I den senaste kvalitetsbarometern (2006) uppnår verksamheterna för dementa nivån god kvalitet. Inom övrigt särskilt boende och i hemtjänsten uppnås inte nivån för god kvalitet. De största bristerna finns när det gäller sociala insatser/aktiviteter för äldre. Socialnämnden har uppmärksammat detta i översiktsplanen och vill därför på sikt utveckla sociala aktiviteter och gemenskap för äldre.
Utvecklingsområdena är kopplade till kommunens antagna framtida visioner. Inom socialnämnden pågår ett utvecklingsarbete som innehåller framtagande av grundvärderingar, som antagits av socialnämnden, gemensamma visioner och verksamhetsmål för samtliga verksamheter. En handlingsplan skall tas fram för att beskriva hur målsättningarna skall uppnås.
Nedan följer dels Socialförvaltningens övergripande grundvärderingar samt visioner som finns för Äldreomsorgen, Handikappomsorgen, Psykiatrin och IFO. Övergripande grundvärderingar De övergripande grundvärderingarna är uppdelade i två perspektiv nämligen individperspektivet och personalperspektivet.
Inom verksamheterna individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, handikappomsorgen och insatser för psykiskt funktionshindrade, har planer med visioner och mål tagits fram. Brister finns i utvärdering och uppföljning av planerna. Totalt sett är det oerhört många mål som skall utvärderas, vilket kräver stora arbetsinsatser. Målsättningarna berör i huvudsak upplevd trygghet i livssituationen, respektfullt bemötande, kvalitet i insatser och kompetent personal.
Individperspektivet Socialnämndens primära perspektiv och fokus är på de individer som får insatser från socialförvaltningen. Insatser som ges av socialnämnden skall genomsyras av god kvalitet. Flera av nedanstående punkter förtydligar vad som avses med god kvalitet. All personal har ett värdigt bemötande och ett professionellt förhållningssätt. Trygghet, inflytande, närhet, delaktighet är grundläggande krav i alla verksamheter. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Kvalitetsbarometern är en form av omfattande utvärdering av äldreomsorgen i länet. Den genomförs vart annat år. Det saknas enklare former för utvärdering av verksamheten. I tidigare nämnd handlingsplan skall det framgå hur
38
Socialnämnden/Socialförvaltningen Driftsbudget 2008
Den enskilde har rätt att själv bestämma över sin situation. Det är de individuella behoven som skall tillgodoses.
Personalperspektivet Socialnämndens sekundära perspektiv är personalen. Utan fungerande relationer mellan personal och personalkategorier samt god arbetsmiljö, kommer arbetet inte att kunna genomföras på ett bra sätt.
Insatserna skall till sin karaktär vara rehabiliterande och utformats så att de stärker individens möjlighet att bibehålla eller förbättra sin förmåga. Insatserna skall utformas i harmoni med en god och utvecklande arbetsmiljö.
Det politiska budskapet i äldreomsorgsplanen är att Olofströms kommun ska ha Sveriges bästa äldreomsorg. Visioner handikappomsorgen (HO-plan år 2006) I Olofströms kommun har vi fokus på varje enskild persons individuella behov och utformar verksamheten så att det stärker personens individuella möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt. Utgångspunkten är att verksamheter, aktiviteter och stöd genomförs enskilt och inte i grupp. Bostäder och annan verksamhet för funktionshindrade skall i framtiden utformas så att de funktionshindrade uppnår en integrering i samhället.
Inom socialnämndens verksamhetsområde skall all personal respektera varandras olikheter, ge och ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter. Inom socialnämndens verksamhet i Olofström uppskattas medarbetare som har utvecklingsbenägenhet. Det är viktigt att både få lyckas och misslyckas i verksamhetsutveckling. Personalen skall uppmuntras att uttrycka sina uppfattningar och dela med sig av dessa till andra. All personal skall känna delaktighet. Tagna beslut skall följas. All handläggning och dokumentation skall ske på ett rättssäkert sätt.
De funktionshindrade skall kunna leva och bo som andra personer i vårt samhälle. Integritet, delaktighet, individualitet, utveckling är ledord i verksamheten.
Visioner äldreomsorgen (ÄO-plan år 2003) I Olofströms kommun ska äldreomsorgen fokusera på nedanstående: I den framtida äldreomsorgen i Olofströms kommun skall alla vårdtagare känna trygghet i sina livssituationer. En hög grad av självbestämmande skall råda, där delaktighet i utformningen av insatserna är självklara. Alla vårdtagare skalla uppleva att de respekteras som individer, där individens och närståendes ansvar blir tydligt. Verksamhets inriktning är att individen i första hand skall ges möjlighet att leva och bo i sin invanda miljö så länge det är möjligt. I andra hand ska särskilt boende erbjudas.
Vision för gruppen psykiskt funktionshindrade (psykiatriplan år 2004) Visionen för kommunens arbete med psykiskt funktionshindrade är: Psykiskt funktionshindrade skall kunna leva och verka som andra icke funktionshindrade i kommunen och känna trygghet i sina livssituationer. Prioriterade områden är: Boende Arbete/sysselsättning Fritid och kultur Social gemenskap Verksamheten skall präglas av tidiga insatser, kontinuitet i vårdarbetet och ett fungerande samarbete mellan vårdgivare där olika kompetenser tillvaratas som skall
39
Socialnämnden/Socialförvaltningen Driftsbudget 2008 resultera i att så få personer som möjligt blir svårt psykiskt funktionshindrade
Äldreomsorgen har under 2007 och 2008 fått ett riktat statsbidrag för att se över matsituationen och den sociala aktiveringen i Olofströms kommun. I projektet kommer man att ta fram vad kommuninvånarna i ålderskatagorin efterfrågar i form av social aktivering och matsituationen. Under 2008 kommer det därför att komma ett antal förbättringsåtgärder att tas fram helt i enlighet med översiktsplanen. I budgeten för 2008 finns inga anslag avsatta för dessa förbättringar.
Inriktningen är att funktionshindrade skall ha rätt till meningsfulla och utvecklande arbeten/sysselsättningar, helst på den ordinarie arbetsmarknaden Vision för individ och familjeomsorgen (IFO plan år 2006) Visionen för individ och familjeomsorgens verksamhet är att alla delar ska ha en god kvalitet. Organisationens fokus ska vara verksamheten och de olika tjänster som produceras. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv.
Eftersom verkligt uttagna hemtjänstavgifter endast kan räknas fram när förvaltningen har fått innevarande års inkomster hos respektive brukare är det i budget för 2008 medtagna de intäkter förvaltningen räknar med att få in under 2007. Dessa kan både vara högre som lägre under 2008 eftersom de är baserade på respektive brukares aktuella inkomster.
Det sociala arbetet utgår utifrån att den enskilde har ansvar för sin situation och socialtjänsten har ett ansvar för det som görs i relation till klienten och de åtgärder som vidtas. Arbetet inriktas på att tillsammans med utsatta individer, familjer och grupper åstadkomma en positiv förändring i deras liv och förhållanden.
Då socialnämnden har en inriktning av att så många som möjligt ska ha möjlighet att bo kvar hemma inom äldreomsorgen krävs utökade anslag till bostadsanpassningar. Dess budget ökas därför med 300 tkr. Vilket dock är 300 tkr lägre än utfallet år 2006.
Utvecklingsarbetet ska ha sin grund i en långsiktig och systematisk kunskapsutveckling och inriktas mot hemmaplanslösningar, samverkan internt och externt, nätverksarbete och gruppverksamhet.
Det finns behov av utökning av nattbemanningen på Brännaregården och Västralid samt utökning av biståndshandläggare och enhetschefer. Dessa behoven är inte medtagna i budgeten för 2008.
Förändringar utifrån behov, prestationer etc Förändringar äldreomsorgen Junkka mätning (vårdtyngdsmätning) inom äldreomsorgen är genomförd vid två tillfällen under 2007. Junkka-mätning är en vårdtyngdsmätning där man utgår från varje enskild brukares behov vid tidpunkten. Vid första mätningen var behovet 3,73 årsarbetare mer än innevarande budget och vid höstmätningen var behovet 1,51 årsarbetare mer än innevarande budget. Detta gör att snittet vid dessa två mätningar är behovet 2,62 årsarbetare mer än innevarande budget
Inom hemsjukvården finns ingen utökning av antalet sjukgymnaster eller ökning av kostnader för tekniska hjälpmedel. Inte heller någon utökning av utbildningskostnader för sjuksköterskor. Förändringar handikappomsorgen Inom handikappomsorgen har också en vårdtyngdsmätning gjorts för första gången. Denna mätningen omfattar alla boenden inom lss förutom Per
40
Socialnämnden/Socialförvaltningen Driftsbudget 2008 Thomassonsväg och nytt boende på Ekerydsplan. Denna mätning visar att behovet är 5,91 årsarbetare lägre än innevarande budget. I budgeten för 2008 finns nytt gruppboende uppbyggt enligt nya principer och avveckling av tidigare gruppboende på Rosenhillsvägen i Jämshög. I budget för 2008 på Rosenhillsvägen finns endast medtagna kostnader för återställningskostnader. Budgeten för 2008 är dels neddragen på respektive boende efter vårdbehovet samt en besparing på 1500 tkr ytterligare.
missbruksgruppen av 2 socialsekretare och en behandlingsassistent. Även här är institutionsvården minskad med 500 tkr dock är öppenvårdsinsatserna inom missbruk ökade med 200 tkr. Inom IFO budgeteras en nedläggning av härberget på Ria eftersom behovet är så pass litet. Förändringar flyktingverksamheten Inom flyktingverksamheten budgeteras mottagning av 30 flyktingar även under 2008. Dock har mottagandet varit betydligt lägre hitintills under 2007 vilket påverkar såväl intäkts som kostnadssidan.
Behovet inom personlig assistans är förändrat mot föregående års budget. Dels några nya brukare men även ändrade beslut finns med. Detta gör att behovet i sept 2007 är 127 000 timmar mot 121 000 tim i budget för 2007.
Förändringar arbetsmarknadsenheten Inom arbetsmarknadsenheten finns stora förändringar i budget för 2008 på grund av ny arbetsmarknadspolitik. De främsta orsakerna är lägre intäker för plusjobbar, borttag av intäkter för ungdomar 18-19 år och 20-24 år, färre platser inom Särskilt anställningsstöd, borttag av arbetsplatspraktik. Vidare har ett bidrag från Försäkringskassen på 300 tkr tagits bort för administration av arbetspraktiker för långtidssjukskrivning. En ny aktivitet har medtagits dvs jobb och aktivitetsgaranti vid arbetsträning vilket ger en intäktsökning.
Inom handikappomsorgen som helhet finns en allmän besparing på 2 000 tkr för år 2008. Förändringar IFO Inom IFO Barn och unga har socialnämnden fattat beslut att i större utsträckning använda sig av hemmaplanslösningar istället för familjehem och institutionsvård. Vidare har socialnämnden beslutat att inrätta 2 projekttjänster som socialsekreterare. Socialnämnden har även beslutat att ha en projekttjänst under 2007 som familjepedagog. Dessa ändrade förutsättningar är medtagna i budget för 2008. Det vill säga 2 extra tjänster som socialsekretare är medtagna likaså är kostnaderna för institutionsvård och familjehem kraftigt reducerade (minskning med 1 800 tkr respektive 1 000 tkr). Kontaktpersoner barn och unga är ökade med 600 tkr likaså förebyggande barn och unga är ökade med 135 tkr.
Inom arbetscenter på Toffelvägen är hyreskostnaderna högre pga större lokaler samt återbrukets större lokaler. Denna kostnadsökning för Toffelvägen på 70 tkr är dock inte medtagen i budgeten för år 2008. Behov som inte är medtagna är utökning av antalet OSA-platser eller ferieplatser. Förändringar allmän administration På grund av det ökade antalet av tjänster inom främst IFO krävs större lokaler för socialkontoret. Detta gör att det i budget för 2008 finns medtagna kostnader för delar av Försäkringskassans lokaler.
Inom IFO Missbruk har socialnämnden också fattat beslut att inrätta en ytterligare socialsekreterartjänst för att förstärka gruppen. Efter ökningen består
41
Socialnämnden/Socialförvaltningen Driftsbudget 2008 Under närmaste åren måste verksamhetssystemet Sofia uppgraderas. Anslag för genomförande av detta är inte upptaget i budget 2008.
42
Budget 2008
Kommunstyrelsen/Finansieringen Nämndsordförande: Margaretha Olsson Ekonomichef: Karl Andræ
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Ökning/ minskning %
Differens 2008-2007
NÄMND: 8 Finansiering Intäkter Kostnader
-589 525 51 738
-610 814 41 575
-647 661 53 675
6,0% 29,1%
-36 847 12 100
NETTO:
-537 788
-569 239
-593 986
4,3%
-24 747
10 356
10 348
11 762
13,7%
1 414
165
1 110
706
-36,4%
-404
-205
52
51
-1,9%
-1
17 729
17 260
18 314
6,1%
1 054
-18 656
-18 165
-19 601
7,9%
-1 436
-500
0
0
-12 853
-13 634
-16 275
19,4%
-2 641
-445 937
-459 740
-487 790
6,1%
-28 050
922 Slutavräkning
-5 761
-2 000
-1 800
-10,0%
200
931 Generellt statsbidrag
-2 754
-12 950
5 990
-146,3%
18 940
0
0
-17 400
-77 075
-82 168
-84 130
2,4%
-1 962
934 Kostnadsutjämning
1 180
-1 377
2 340
-269,9%
3 717
935 Sysselsättningsstöd
-7 898
0
0
901 Pensioner och förvaltningsersättningar till KPA
902 Semesterlöneskuld
903 Skuld okompenserad övertid
904 Ökning pensionsskuld
905 Kalkylerad pensionskostnad 906 Personalomkostnadsdifferens
910 Internränta
921 Kommunalskatt
931 Kommunal fastighetsavgift
933 Inkomstutjämning
43
0
-17 400
0
Utfall 2006
Budget 2007
Budget 2008
Ökning/ minskning %
Differens 2008-2007
936 Utjämningsbidrag LSS
-4 975
-8 660
-7 710
-11,0%
950
942 Ränta på medelsplacering
-1 012
-400
-360
-10,0%
40
-90
0
0
-11 778
-11 700
-12 575
7,5%
-875
-21
-15
-15
0,0%
0
0
-5
-5
0,0%
0
6 399
8 965
9 693
8,1%
728
952 Ränta på tillfälliga lån
0
100
0
-100,0%
-100
954 Avgifter, courtage m m
27
35
40
14,3%
5
955 Ränta på pensionslöften
1 599
2 455
2 730
11,2%
275
961 Influtna förut avskr. fordringar
-9
0
0
965 Avskr. kundfordringar
32
150
150
971 Ersättn. förlust borgensförb.
-2
0
0
0
14 250
0
0
0
0
1 100
1 899
943 Utdelning på aktier o andelar 944 Ränta reverser kommun. bolag
945 Övriga räntor
949 Övriga finansiella intäkter
951 Ränta på långfristiga lån
991 Ökning eget kapital
994 Anslag till KS förfogande
44
0
0
0,0%
72,6%
0
799
Kommunstyrelsen/Finansieringen Budget 2008
Verksamhetsbeskrivning
Nämndsordförande: Margaretha Olsson Ekonomichef: Karl Andræ
på 290,2 mkr blir pensionsavgiften 19 601 kkr.
Verksamhetsbeskrivning Finansiering, personalförsäkring, pensioner m m
910 Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Vi följer RKR:s rekommendation 11.1 om anläggningstillgångar De interna kapitalkostnaderna beräknas efter nominell metod, vilket innebär att avskrivning beräknas på anskaffningsvärdet och intern ränta beräknas på bokfört värde. Avskrivningstiden sätts till beräknad nyttjandeperiod och anläggning med flera delar med olika nyttjandeperioder med väsentligt värde delas upp för komponentavskrivning.
901 Utbetalda pensioner KPA:s beräkning enligt RIPS-07 i september 2007 ligger till grund för budgetering. Löneskatt utgår med 24,26 % på direkta utbetalningar. I budgeten ingår även förvaltningsersättning till KPA uppräknat från 2006 års utfall med 2,5 % per år. Totalt budgeterat 11,8 mkr. 902 Ökning av semesterlöneskuld Vid bokslutet 2006-12-31 var skulden 27,5 mkr inklusive sociala avgifter. I budgeten har en prisuppräkning av skulden skett; total budgeterad kostnad 700 kkr.
Intern ränta på anläggningstillgångar Internränta beräknas på anläggningstillgångarnas bokförda värde. Intern ränta ingår i de kapitalkostnader som belastar de olika verksamheterna. Summa intern ränta upptas som intäkt på denna verksamhet i driftbudgeten. Räntesatsen är 5 % (4,5 %) i 2008 års budget. Totalt har här budgeterats 16,3 mkr vilket återfinns som kostnader i verksamhetsbudgeterna.
903 Skuld för okompenserad övertid Vid bokslutet 2006-12-31 var skulden 2,1 mkr inklusive sociala avgifter. Budgeten omfattar även prisuppräkning på skulden; total budgeterad kostnad 51 kkr. 904 Ökning av pensionsskuld KPA:s beräkning i september 2007 enligt RIPS-07 ligger till grund för beräkningen. Ökningen skall motsvara intjänad pension under året minus utbetalda pensioner. Av budgeterade 18 314 kkr avser 17 046 kkr den individuella delen. I de budgeterade beloppen ingår löneskatt med 24,26 %.
Enligt den kommunala redovisningslagen KRL skall kapitalkostnad beräknas från det tillfälle en anläggning tas i bruk. Fr o m 2007 tillämpas denna redovisningsprincip. 921 Skatteintäkter Utdebiteringen under år 2008 är beräknad till 21:84 per skattekrona. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings beräkning 2007-10-26 cirkulär 07:51 av skatteintäkter och generella statsbidrag, beräknas skatteintäkterna till 487 790 kkr med 21:84 i utdebitering. Beräkningen grundar sig på
905 Kalkylerad Pensionskostnad Vi följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation och beräknar kalkylerad löneskatt på pensionskostnader. Fr o m år 2005 är procentsatsen 6,59 % av lönesumman. Med en beräknad lönesumma
45
Kommunstyrelsen/Finansieringen Budget 2008 en befolkningsmängd per den 1/11 2007 om 13 223 invånare.
taxeringsvärdet. Fastighetsavgiften för flerbostadshus blir 1 200 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet De kommunala skillnaderna kommer att fasas in från och med 2010 med skillnaden av uppräknat värde mot dagens värde med ett tillägg av de 1 316 kr/invånare.
922 Slutavräkning kommunalskatt Enligt Sveriges Kommuner och Landstings beräkning 2007-10-26 cirkulär 07:51 uppgår slutavräkningen för 2008 preliminärt till 1 800 kkr. Dessutom tillkommer justering av slutavräkning för 2007 som beräknas till 9 200 kkr. Hur stor del av slutavräkningarna som skall redovisas på respektive år lämnar SKL uppgift på under december månad. Slutavräkning för 2007 har ej inräknats i 2008 års budget.
933 Inkomstutjämning Enligt Sveriges Kommuner och Landstings beräkning 2007-10-26 cirkulär 07:51 är Olofströms kommun garanterad ett skatteunderlag för 2008 på 2 670 709 kkr (räknat på 13 223 invånare per den 1/11 07). Vårt eget uppräknade skatteunderlag utgör 2 233 466 kkr. Mellanskillnaden på detta multiplicerade med den länsvisa skattesatsen om 19,24 % ger en inkomstutjämning på 84 130 kkr. Definitiva uppgifter för garanterad skattekraft och uppräkningsfaktorer för eget skatteunderlag fastställs av Riksrevisionsverket i december 2007.
931 Generellt statsbidrag Regleringsbidrag/avgift
Alla regleringar, tillskott samt övriga förändringar av statens bidragsgivning till kommunerna sker genom en förändring av regleringsbidraget/avgiften. Regleringsbidraget/avgiften består av: - Skillnaden mellan det generella statsbidraget som aviserats i budgetpropositionen och netto av den statliga inkomstutjämningen. - Kostnaden för strukturbidraget. - Kostnaden för införandebidraget. - Kostnaden för den kommunala fastighetsavgiften
934 Kostnadsutjämning För 2008 infördes en förändring av komponenten för byggkostnader och en ny modell för utjämning av strukturella löneskillnader i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Detta ger för Olofströms Kommun ett sämre utfall för 2008 än tidigare år. Vi får nettobetala 2,3 mkr in i systemet eller 177 kr/inv. År 2007 erhöll kommunen istället ca 103 kr/invånare eller ca 1,4 mkr.
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 07:51 innebär det för Olofströms kommuns del regleringsavgift med -5 999 kkr.
936 Utjämningsbidrag LSS Enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 07:51 uppgår bidraget till 583 kronor per invånare vilket totalt ger 7,7 mkr.
Kommunal fastighetsskatteavgift
För 2008 införs en kommunal fastighetsskatteavgift. Avgiften kommer för 2008 att utgå med 1 316 kr/invånare för samtliga kommuner. För Olofströms del innebär det 17,4 mkr för 2008. Avgiften för 2008 är 0,75 % av taxeringsvärdet för småhus dock max ett takbelopp om 6000 kr. Taket kommer att indexeras vilket leder till en årlig uppräkning av fastighetsskatteavgiften för småhus över taket. För taxeringsvärden under taket d v s 800 kkr gäller alltså 0,75 % av
46
Kommunstyrelsen/Finansieringen Budget 2008 94 Finansiella intäkter Räntor och utdelningar Den budgeterade ränteintäkten 360 kkr avser ränta på likvida medel och är beräknad på en genomsnittlig likviditet på 9 mkr och 4 % ränta.
Avgifter och courtage har beräknats till 40 kkr och avser bank/utbetalningsavgifter. Ränta på pensionsåtagande har av KPA beräknats till 2 730 kkr. 96 Avskrivning av fordringar Avskrivning av fordringar har beräknats till 150 kkr.
Ränta på reverser till kommunala bolag har beräknats på 260 000 kkr och med fördelning enligt nedan *.
99 Anslag till kommunstyrelsens förfogande Till kommunstyrelsens förfogande har avsatts 699 kkr för allmän verksamhet och 500 kkr till arbetskläder. Vidare har avsatts 700 kkr för lönekostnader överstigande 2,5 % (Utbildningsnämnden och Socialnämnden har i respektive budgetunderlag kompenserats med 5,6 mkr resp. 1 mkr oaktat detta). Totalt till KS förfogande alltså 1,7 mkr.
Övriga räntor och avgifter har beräknats till 20 kkr och avser ränta på för sent betalda fordringar 15 kkr och övriga avgifter 5 kkr. . 95 Finansiella kostnader Ränta på långfristiga lån har beräknats till 9 693 kkr vilket förutsätter att inga nya lån utöver refinansieringar behöver tas upp under 2008. Vidare har antagits en reporänta vid årets början med 4 % och två ytterligare höjningar under februari och oktober.
* Bolag Holje Holding AB Olofströms Kraft AB Olofströms Kraft AB SUMMA
Verksamhet Fjärrvärme Fjärrvärme VA
Reversbelopp 167.000.000 8.000.000 85.000.000 260.000.000
47
Räntesats 5,00% 5,00% 4,50% 4,84%
Reversränta 8.350.000 400.000 3.825.000 12.575.000
Skatter och bidrag 2008-2010 Olofström 1060, enl Cirkulär 07:51 Beräkningar för kommunen Fokmängd 2006-11-01 Folkmängd 1/11 året innan Uppräkningsfaktor, prel Uppräkningsfaktorer Fastställda uppräkningsf. 2007-2008 Prel utfall 2006 Uppräknat eget skatteunderlag Garanterat skatteunderlag Underlag för inkomstutjämning Kommunens skattesats Skatteinkomst före utjämning Länsvis skattesats Inkomsutjämning Skatteinkomster efter utjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Summa inkomst Summa inomst inkl slutavräkning Slutavräkning 2007 Slutavräkning 2008 Bakgrundsdata på riksnivå Befolkning 2006-11-01 Bef. Ökning till 1/11 året innan Bef. Ökning till 1/11 året innan Taxering 2006 Utfall 2006, prognos Prognos, 2007-2010 Fastställda uppräkningsfaktorer, 2007-2008 Medelskattekraft 2006 Medelskattekraft 2007-2010 Medelskattekraft regeringen, 2007-2008 Regleringsbidrag/avgift Slutavräkning 2007 Slutavräkning 2008
Basdata
2008
2009
2010
13 223
13 248
13 273
5,90 6,1
5,10
4,60
2 233 466 2 670 709 437 243 21,84 487,79
2 356 272 2 807 268 450 996 21,84 514,61
2 464 661 2 928 770 464 110 21,84 538,28
84,13 571,91 -177 -2,34 -5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 583 7,71 1316,00 17,40 588,69 590,49 0,00 1,8
86,77 601,38 -177 -2,34 -9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 583 7,72 1316,00 17,43 614,59
89,29 627,58 -177 -2,35 -12,81 0,00 0,00 0,00 0,00 583 7,74 1316,00 17,47 637,62
0,62 9 164 318
0,56 9 215 298
0,45 9 256 767
5,3 6,1
5
4,6
176 296 175 630 -453 -4 154 0 138
184 262
191 875
-725 -6 683
-965 -8 929
13369 2006 200-2010 Tusental
2,52 6,10 5,5 1 995 314,8
Tusental Procent Mkr Procent Mkr
21,84 19,24
Kr/inv Mkr Mkr Kr/inv Mkr Kr/inv Mkr Kr/inv Mkr Kr/inv Mkr Mkr
40
663
Mkr Mkr
9,2
9 107 935 % Mkr
1 378 629,99 4,3 5,6 5,5 159 014 167 505 164 190 913 8 317 687
Kr/inv
Kr/inv Mkr Kr/inv Kr/inv
1) Prognos för slutavräkning för 2007 års inkomster enligt SKL 2) Korrigering av slutavräkning för 2007 års inkomster enligt SKL 3) Prognos för slutavräkning för 2008 års inkomster enligt SKL
48
Investeringsbudget 2008
Olofströms Kommun
Sammanställning per nämnd/förvaltning
Nämnd/Förvaltning Kommunledningsförvaltningen Utgift Netto: Samhällsbyggnadsförvaltningen Inkomst Utgift Netto:
Budget
Plan
Plan
2008
2009
2010
1 430 1 430
730 730
580 580
-1 600 36 715 35 115
-1 190 26 550 25 360
7 400 7 400
-1 600 38 145 36 545
-1 190 27 280 26 090
0 7 980 7 980
2 863 2 863
2 863 2 863
2 863 2 863
637 637
637 637
637 637
860 860
860 860
860 860
Inkomst Utgift
-1 600 42 505
-1 190 31 640
0 12 340
Netto:
40 905
30 450
12 340
Kommunstyrelsen Inkomst Utgift
Netto: Utbildningsnämnden Utgift
Netto: Kultur- och fritidsnämnden Utgift
Netto: Socialnämnden Utgift
Netto: SUMMA TOTALT:
49
Investeringsbudget 2008
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen Nämndsordförande: Margaretha Olsson Förvaltningschef: Anita Jönsson
Budget 2008
Plan 2009
Plan 2010
1121 - Utbyggnad av nät, central datakommunikation Utgift
100
100
100
NETTO:
100
100
100
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
Projekt
Uppgradering och utbyte av utrustning Utgift NETTO:
0
1157001, Virtuell servermiljö, hyrs ev. av Karlshamn Utgift
1000
NETTO: 1154001, Utbyte av centrala servrar Utgift
1000 100
NETTO: 1157001, Autensiering Utgift
100
NETTO:
150
150
Inventarier till Kommunstyrelsens sammanträdesrum Utgift
150
NETTO:
0
150
0
Kompletterande utrustning inom central administration Utgift
80
80
80
NETTO:
80
80
80
1430
730
580
1430
730
580
SUMMA TOTALT: Utgift
NETTO:
50
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen Investeringsbudget 2008
Verksamhetsbeskrivning
Nämndsordförande: Margaretha Olsson Förvaltningschef: Anita Jönsson
och när majoriteten av applikationerna har överförts i den nya miljön är den totala kostnaden lägre än för konventionell miljö.
Kommentar till investeringar i budget 2008 Utbyggnad av nät, central datakommunikation Genom 2007 års investeringar har alla kommunens äldre fastighetsnät uppgraderats till dagens standard. Under förutsättning att inga större ombyggnader görs eller nya verksamhetsområden datoriseras kommer det inte att krävas investeringar i fastighetsnät de närmaste 35 åren. Däremot kommer det att kontinuerligt att krävas smärre anpassningar och förbättringar av den aktiva utrustningen.
Investeringen kan dock ersättas med det påbörjade samarbetet med Karlshamns kommun om gemensam driftmiljö. Detta kommer dock att kräva medel i driftsbudgeten motsvarande kapitakostnaderna för aktuell investering med en 5-årig avskrivning. Summa: 1000 tkr Utbyte av centrala servrar Trots en föreslagen satsning på virtuell miljö kommer det även fortsättningsvis att krävas separata servrar för vissa ändamål eftersom vissa applikationer inte kan köras virtuellt. Vidare är vissa funktioner trafikintensiva och bör därför placeras lokalt.
Summa: 100 tkr Virtuell servermiljön Den konventionella servermiljön med dedicerade servrar för varje applikation eller funktion medför ett ineffektivt resursutnyttjande. Dels investeras i stor mängd hårdvara som skall hanteras under hela livscykeln fram till skrotning dels är det inte möjligt att utnyttja respektive servers överkapacitet. Vidare är energiförbrukningen hög genom att varje fysisk server utvecklar överskottsvärme som sedan måste kylas bort med ytterligare energiförbrukning som resultat. Under de senaste åren har trenden gått mot en virtialisering av servermiljön, vilket reducerar antalet fysiska servrar och därmed energiförbrukningen. Miljön ger också ett betydligt bättre resursutnyttjande och höjer dessutom driftsäkerheten. Enbart den lägre energiförbrukningen är argument nog för investeringen.
Summa: 100 tkr Autensiering Behovet av att fler centrala resurser i nätet görs åtkomliga oavsett om man är inloggad i undervisningsnätet eller i det administrativa nätet ställs krav på en bättre metod för att verifiera användaren. Med rätt utrustning kan användaren på ett säkert sätt tilldelas resurser direkt vid inloggningen. Summa: 150 tkr Kompletterande utrustning inom kommunledningsförvaltningen Det finns ett behov av kontinuerlig komplettering och utbyte av inventarier och utrustning, bland annat av ergonomiska skäl.
Den föreslagna investeringen medför en hög tröskel men kommunen står inför ett antal serverbyten under det kommande året
Summa: 80 tkr
51
Investeringsbudget 2008
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nämndsordförande: Margaretha Olsson Förvaltningschef: Sven Olofsson
Projekt 17 TEKNISK ADM. Inv.ram för lokaler, utrust. och transportmedel NETTO:
Budget år
Budget <=2007
Budget 2008
Plan 2009
Plan 2010
Summa Budget
Utfall 071031
löpande
500 500
500 500
500 500
500 500
2 000 2 000
2 2
40
150
150
340
SÄRSKILDA SERVICEVHT Extra isolering vindar 7220 Kontor Gulan, ny panel o fönster 723 Idrotts- o fritidsanlägg. Datoriser. o energispar, idrott Renovering Idrottshall Förb brandskydd i bef. Idrottsh. Idrottshallen, blästring fasad Garage/carp. Dannfältsha., nyb. Renovering Ishall Renovering/nyb. Skjutb. Ofm 725-726 Skol, försk. Gemens. Reinvestering, skolor Datorisering o energispar, skol Utemiljö, skolor/förskolor Byte belys.armatur/akutstik sk. Förny. vitvaror skolor/förskolor Asfaltering skolgårdar Inbrotts- o brandlarm uppgr. Sk. 725 Skolor Brännaregårdsk., fjärrvärme Brännag.sk., ren tak fritids skyddsr. Brännag.sk., skyddsr. ventåtervinn. Anpassn. lokal i Ekerydssk. till fsk Ekerydsskolan, nytt brandlarm TV-övervakning Ekerydsskolan Holjeskolan, nytt inbrottslarm Högav. Mediah., takomlägg. o isoler. Högav, vent. o kyla exped. o fysik Högav musiksk., kyla orkesterrum Jämshögs skola, nytt brandlarm Jämshögs skola, nytt tak Jämshögs skola, renovering kök Jämshög, gymnastiksal
1 100
löpande
150
2007 2004
100 200
150 1 300
150 4 500 2007
100
löpande löpande löpande löpande löpande löpande 2007
500 200 800 300 250 300 150
500 0 800 300 250 0
0
750
500 200 800 300 250 300
200 2005 2007
500 2 000
2007
100
3 000 100 100
2006 2004 2007
500 700 100 100 1 300 2 500
2005
3 600
52
1 100
0
800
500 0 800 300 250 300
300 1 300 100 200 150 6 050 100
90
2 000 400 3 200 1 200 1 000 900 150
948 156 91 64 82 76 0
0 200 500 5 000 100 100 100 500 700 100 100 1 300 2 500 3 600
0 0
0
0 95 0 0 0 0
0
Projekt Kyrkhults skola, pelletseldning Kyrkhults skola, nytt tak Kyrkhult, gymnastiksal tillbyggnad Kyrkhults sk. gympasal, byte panel Nordenbergsskolan, kemisal Nordenb., växtrum till elevutrymme Nordenberg, cykelställ Vilboksskolan, värmeåtervinning Vilboksskolan, nytt brandlarm Vilboksskolan, kanstenar skolgård Vilboksskolan, kök Vilshults skola, mottagningskök 726 Förskolor Försälj. Nyckelpigan, Gula villan Försäljning Läkarvilla Kyrkhults förskola, kök Kyrkhults förskola, förråd Myran stödmur Myran, skärmtak Myrans förskola, kök 7280 Kulturfastigheter Nebbebodag., utvändig målning Nebbebodag., handikappramp Inkomst Utgift NETTO:
Budget år
Budget <=2007
2005 2007 2007 2007 2007 2005
3 600 100 150 100 150 600
2007 2007 2006
500 6 500 1 500
Plan 2009 2 400
Plan 2010
900
550
100
-700 2007 2006 2004 2005
2005 2007
2005
218-219 EXPLOAT.OMRÅDEN Jämshög Södragården Hästgårdar Rosenfors 2007 Näset 2007 Övre Strandplan Expl. ind.områd Agrasjö, Rösjö 1:10 Exploatering Brännareg., Gorms väg Industriområde norr om Ringvägen, fortsättning 2006 Rosenfors 1, bostadsområde tomter 2007 Rosenfors 1, bostadsområde tomter 2007 Bommareviken, norra delen 2005 Bommareviken, norra delen 2005 Inkomst Utgift NETTO:
Summa Budget 2 400 900 3 600 100 700 100 150 600 100 500 6 500 1 500
Utfall 071031
0 0 0 0 0 0 17 16
1 800
-700 -700 2 500 50 50 100 1 800
25 100 25 100
-700 20 040 19 340
-700 6 850 6 150
3 100 3 100
100 50 -1 400 55 090 53 690
1 694 1 694
0
1 500 1 500
1 700 1 700
0
3 200 3 200
0
150 0
0
0
0
150 150
0 0
0
0 500 0 0 0 200 24 000 1 500 -1 000 2 800 -1 500 -2 500 29 000 26 500
1 000 50 50 100
-700 1 500
100 50
20xx FYSISK O TEKNISK PLAN. Flygfoto -kartframställ. o sweref99 NETTO: 215 REGL. O SANERINGSFAST. Ö Storg. 8 (Tyget), handikappanp. NETTO:
Budget 2008
500
11 000 1 500 -1 000 2 800 -1 500 -2 500 15 800 13 300
53
Expl.kalkyl Expl.kalkyl Expl.kalkyl Expl.kalkyl Expl.kalkyl 200 13 000
200 200
13 000 13 000
59 0 0 0
0 0
0
419 0 0 1 689 0 2 108 2 108
Projekt
Budget år
24 VÄGHÅLLNING Beläggning enl plan löpande Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt löpande Brorenoveringar löpande Ordningställn. av P-plats Gulan o Himmelsberg 2007 Gröna Torget, Jämshög 2004 GC-bana, Västra Storgatan Volvo Dito statsbidrag Rörbron N Fröatorpsvägen Dito statsbidrag Byte bro Gunnebovägen Inkomst Utgift NETTO: 251 PARKVERKSAMHET Ombyggnad torget vid Högavång Ombyggnad "Nya torget" Bro Holje Park, barnaktivitet Renovering damm och park Kyrkhult Aniaraparken, renovering av damm Bro/ar Aniaraparken-Storlekplats Toalett storlekplats Himmelsberget, tillfarter Hundrastplats Petreplan NETTO:
2007 2007 2006 2007
8650 VATTENFÖRSÖJNING Halen, ny intagsledning TILLÄGGSANs. 2004 NETTO: SUMMA TOTALT: Inkomst Utgift NETTO:
Budget <=2007
Budget 2008
Plan 2009
Plan 2010
Summa Budget
Utfall 071031
3 500 100 200 300 750
2 500 100 200
3 500 100 200
3 500 100 200
1 000 0 0 0 0
3 800 3 800
13 000 400 800 300 750 1 800 -900 700 -490 400 -1 390 18 150 16 760
1 800 -900 700 -490
4 850 4 850
400 -900 5 000 4 100
-490 4 500 4 010
2 950
100 100 75 3 475
0
0
1 000 1 000 2 000 500 300 150 1 200 100 100 75 6 425
5 000 5 000
6 000 6 000
0 0
0 0
11 000 11 000
106 106
-2 500 54 200 51 700
-1 600 36 715 35 115
-1 190 26 550 25 360
0 7 400 7 400
-5 290 125 015 119 725
4 679 4 679
800 500 300 150 1 200
54
1 000 1 000 1 200
0
0 2 0 12 755
769
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Investeringsbudget 2008
Verksamhetsbeskrivning
Nämndsordförande: Margaretha Olsson Förvaltningschef: Sven Olofsson
Kalkyler bifogas på en del investeringar och andra har man gjort grövre uppskattningar.
17xx TEKNISK ADMINISTRATION Investeringsram för lokaler, utrustning och transportmedel Investeringsram som utnyttjas av förvaltningens verksamheter i ekonomisk kalkyl motiverande investeringar.
Extra isolering vindar
Enligt energideklarationen som är gjord i kommunen var första stegen mot energibesparingar att se över vindsisoleringarna i våra fastigheter. Kyrkhults och Jämshögs skola är aktuella i första hand i samband med takomläggningar och finns medräknade i investeringsprojekten för dessa fastigheter. Under 2008 beräknar man att isolera på Lilla Holje IP.
7xxx SÄRSKILDA SERVICEVERKAMHETER När det gäller kommunens fastigheter saknas en långsiktig plan. Som till exempel; Ska vi ha tre grundskolor i tätorten? Ska alla grunskolorna i ytterområderna finnas kvar? I vilka lokaler ska vi ha förskoleverksamheter?
7220 Kontor Gulan, ny panel och byte fönster Fastigheten är dåligt isolerat och fönstren är gamla och dragiga. Isoleras på utsidan med ny panel och utbyter av fönstren till ”energisparfönster”. Uppvärmningskostnaderna kommer att minskas något. Beräkna utföra arbetet 2009.
I ett första steg för att avyttra ”överytor” har man flyttat förskolor som flyttat in i skolans lokaler eller i redan befintlig förskola. Till exempel håller man på med: Utbyggnad av Rödhults förskola – Försäljning av Läkarvillans förskola. Uppsägning av den förhyrda förskolan i Vilshult som flyttar in i skolans lokaler. Förslag i denna riktning: Sälja både ”Gulan” och ”Blåan” på Sturevägen. Riva Fjärilen. Man bygger ut lokaler på Ekerydsskolan där dessa verksamheter flyttar in. Flytta in förskoleverksamheten på Klöverängen till Gränums skola.
7230 Idrotts- och fritidsanläggningar Datorisering o energispar, idrott
Detta är ett löpande investeringsprojekt för att energieffektivisera på kommunens idrotts och motionsanläggningar. Under 2008 planeras bland annat installation av luftvärmepumpar på Motorpavallen och Lilla Holje Idrottsplats. Beräknas utföras hösten 2008.
Saknar man en långsiktighet är risken stor att man gör felsatsningar i lokaler som i framtiden inte ska användas till den verksamhet man gör idag.
Renovering Idrottshall
Igensättning av fönster samt byte av fönster och brandskyddsåtgärder vid nödutgångarna, samt renovering av omklädningsrummen. Beräknas påbörjas våren 2008.
Vi har tittat på de lokaler och den lokalanvändning som finns idag. Vad fastigheten behöver och vad verksamheten har som önskemål.
55
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Investeringsbudget 2008 Garage/carport Dannfältshallen, nybyggnad
På grund av flyttning av idrottsvaktmästarnas utgångspunkt måste det finnas ett förråd och garage till dem. Utföres under våren 2008.
Asfaltering skolor/förskolor
Det finns ett stort behov att förnya och utöka de asfalterade ytorna på våra skolor och förskolor i kommunen. Planeringen sker efterhand och utförs när entreprenörer finns tillgängliga.
Renovering Ishall
Bygg Ventilation El Styr o regler Kylanläggning
3 210kkr 1 810kkr 20kkr 190kkr 820kkr
7250 Skolor Brännaregårdsskolan, fjärrvärme
Projektering och upphandling utföres när Fjärrvärmebolaget lämnar klartecken på inkoppling.
7250-7260 Skolor och förskolor gemensamma Reinvestering, skolor
Brännaregårdsskolan, renovering tak fritids (skyddsrum)
Fortlöpande investering för uppkommande behov under året som görs i samråd med Utbildningsförvaltningen.
Alla takutsprång och takfötter är dåliga och ruttna. Vatten rinner igenom. Beräknas utföras sommaren 2008.
Datorisering o energispar, skolor
Anpassning av lokaler i Ekerydsskolan till förskola
Löpande investeringsprojekt för att energieffektivisera och uppgradera tekniken på kommunens styrsystem till värme och ventilation i skolbyggnader. Inga åtgärder beräknas utföras under 2008.
Ombyggnad av 700m2 på Ekerydsskolan innebär att vi kan sälja ”Blåan” och ”Gulan” på Sturevägen ca 270m2 och riva Fjärilen ca 780m2. Förskolan Fjärilen har problem med mögel och har dessutom mycket hög energiförbrukning. Vi har i september månad upptäckt en större vattenläcka i lokalerna. Investeringen skulle innebära en minskning av kommunens ytor med ca 1 050m2 och att en omfattande ombyggnad av Fjärilen undviks, vilket annars är oundviklig. Verksamheten kan bedrivas mer effektivt och våra lokaler utnyttjas bättre.
Utemiljö, skolor och förskolor
Det finns ett stort behov att anpassa och förnya utrustningen på skolor och förskolor runt om i kommunen. För närvarande pågår planering för Brännaregården och Jämshög. Byte belysningsarmaturer/akustik skolor
Utbyte av gamla armaturer som är brandfarliga, svaga och mer effektdrivande. De nya armaturerna (T 5:or) är starkare, förbrukar mindre energi och har längre livslängd. Utbytet görs efterhand där behoven är som störst och under loven. I samband med detta byts ibland även akustikplattorna för att få en behagligare arbetsmiljö för våra elever.
Investering
3 000kkr ger avskrivning 150kkr/år och ränta 150kkr/år. Total kapitalkostnad 300kkr/år. Försäljning av två fastigheter på Sturevägen uppskattas ge 700kkr. Kvarvarande bokförtvärde vid årsskiftet är för Fjärilen: 500kkr, ”Blåan”: 5kkr och ”Gulan”: 490kkr. Totalt 995kkr
Förnyelse av vitvaror skolor/förskolor
På våra skolor och förskolor är många av vitvarorna mycket gamla och behöver bytas ut efterhand. Detta får då en positiv effekt på energiförbrukningen.
Detta kommer i driften år 2009
56
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Investeringsbudget 2008 Jämshögs skola, renovering kök
Bokfört värde 995kkr ./. uppskattat försäljningsintäkter 700kkr = ca 300 kkr i förlust Rivningen av Fjärilen : 400kkr
Renoveringen är ett önskemål från kostchefen och enligt utlåtande från Miljöförbundet. Grov beräkning:
Driftpåverkan
Ökning av KK med 300kkr/år Sparad driftskostnad med 341kkr Sparad underhållskostnad ca 120kkr
Storköksutrustning El Ventilation Bygg Risk 10% SUMMA 1
Byggstart våren 2008.
375 50 50 600 125 200
000 000 000 000 000 000
Ekerydsskolan, nytt brandlarm
Komplettering av befintligt larm med bland annat en ny larmcentral till ett automatiskt brandlarm som är kopplat till SOS, samt inkoppling till Multicom. Försäkringsmäklaren Marsh kräver att vi har ett automatiskt brandlarm kopplat till SOS samt Multicom som ledningsvakt. Investeringen beräknas kunna utföras under sommaren 2009.
Kyrkhults skola, pelletseldning
I beslut från KSAU 2006-10-10 avvaktar man med vilket uppvärmningsalternativ man väljer på området. Kopplat till investeringsprojektet om idrottshall Kyrkhult.
Kyrkhults skola, nytt tak
Taket är gammalt och pannor är trasiga och är i stort behov av utbyte. Beräknas utföras sommaren 2008.
Holjeskolan, nytt inbrottslarm
Det finns ett stort behov av att investera i ett nytt inbrottslarm på Holjeskolan. Larmet är ett av de äldsta som finns och passar inte för den verksamhet som idag bedrivs på objektet. Det larm som finns idag kan inte sektioneras vilket är behovet idag på grund av nuvarande verksamheter.
Nordenbergsskolan, kemisal
Dragskåpen som finns idag är underkända av Arbetsmiljöverket. I samband med detta vill personalen ha en allmän uppfräschning av lokalen. Beräknas utföras under vecka 7-9 eller under sommaren 2008.
Jämshögs skola, nytt brandlarm
Komplettering av befintligt larm med bland annat en ny larmcentral, samt inkoppling av Multicom. Försäkringsmäklaren Marsh kräver att vi ska ha ett automatiskt brandlarm som är kopplat till SOS, samt att Multicom är inkopplat. Investeringen beräknas kunna utföras under sommaren 2008.
Vilboksskolan, nytt brandlarm
Jämshögs skola, nytt tak
7260 Förskolor
Taket är gammalt och läcker, är i stort behov av renovering. Beräknas utföras under sommaren 2008.
Myrans förskola, kök
Komplettering av befintligt larm till ett automatiskt brandlarm som är kopplat till SOS samt inkoppling till Multicom som är en ledningsvakt. Försäkringsmäklaren Marsh kräver att vi ska ha ovanstående larmutrustning. Investeringen beräknas kunna utföras under sommaren 2008.
Renoveringen är ett önskemål från kostchefen och enligt utlåtande från Miljöförbundet.
57
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Investeringsbudget 2008 Försäljning Nyckelpigan, Gula villan
24xx VÄGHÅLLNING
Se beskrivning under ”Anpassning av lokaler i Ekerydsskolan till förskolan”. Beräknas kunna göras våren 2009.
Beläggning enligt plan
Löpande investeringsprojekt som används för att höja standarden på kommunens vägnät.
Försäljning Läkarvillan
När Rödhults förskola byggts ut med 1,5 avdelning så kan man som planerat sälja Läkarvillan i början av 2008. Bokfört värde vid årsskiftet ca 725kkr.
Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt
Löpande investeringsprojekt för att höja trafiksäkerheten på kommunens vägnät. Brorenoveringar
Löpande investeringsprojekt till att säkerställa övergångskonstruktionen.
Kyrkhults förskola, kök
I investeringsbudgeten 2007 finns 1 000kkr till att renovera köket, men eftersom man nu efterfrågar en fullständig renovering som bland annat drar med sig stora ventilationskostnader behövs ett tilläggsanslag på 1 500kkr för att kunna genomföra investeringen.
GC-bana, Västra Storgatan Volvo
Trafiksäkerhetsobjekt förbättrar för gångare och cyklister. Statsbidrag sökt, men ej beviljat. Besked om bidraget väntas i slutet på 2007. Om bidrag ej beviljas kommer investeringen inte att utföras. Beräknas utföras maj 2008.
20xx FYSISK O TEKNISK PLANERING
Rörbron N Fröatorpsvägen
Befintliga trummor är hårt angripna av rost och bör bytas för att bibehålla bärigheten. Beräknas utföras hösten 2008.
Flygfotografering –kartframställning över samtliga tätorter samt omräkning till sweref99
Den primärkarta som finns i databasen idag är i stora delar inaktuell. Behov finns att utöka
Byte bro Gunnebovägen
Bärande balkkonstruktion är hårt angripen av rost och bör bytas för att bibehålla bärigheten. Beräknas utföras hösten 2008.
2180 – 2190 EXPLOATERINGSOMRÅDEN Jämshög Södragården Hästgårdar Rosenfors Näset Övre Strandplan Exploatering industriområde Agrasjö, Rösjö1:10 (vid BärOlles)
2150 PARKVERKSAMHETEN Ombyggnad torget vid Högavång
Projektet avser fullföljande av det påbörjade Centrumprojektet. Den nuvarande asfaltplanen ersätts med parkering i parkmiljö. Driftskostnaderna kommer att öka eftersom planteringar är skötselkrävande, ca 100kkr/år. Detaljkalkyl finns inte. Byggstart augusti 2008.
Exploateringsområden för att möjliggöra nybyggnation planeras inför 2009. Planen för ovanstående områden beräknas antas under 2008 med byggstart under 2009. Exploatering Brännaregården, Gorms väg
Området är planerat som radhusområde, men planändring har skett för att möjliggöra friliggande villabebyggelse. Därför behöver området framdragning av el, asfaltering av väg och utökning av vändplan. Detta beräknas att utföras mars-april 2008.
Ombyggnad nya torget
Projektet kompletterar Centrumprojektet. Driftskostnaderna blir oförändrade. Detaljkalkyl finns inte. Byggstart augusti 2008 samordnat med ovanstående.
58
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Investeringsbudget 2008 Toalett vid storlekplats
Hundrastplats Petreplan
Det stora intresset för Storlekplatsen är medfört krav på lättillgänglig toalett. En sådan kan inrymmas i det befintliga pumphuset i anslutning till området. Driftskostnader med öppning och stängning dagligen beräknas till ca 80kkr/år. Kalkyl har utförts. Bygges mars 2008.
Det finns behov och önskemål bland hundägare att kunna rasta sina hundar på ett område där de inte stör andra människor. Projektet avser uppsättning av stängsel kring ett sådant område. Driftskostnaderna kommer att öka. Kalkylen är kostnaden per meter stängsel. Kan utföras i början av 2008. Halens intagsledning
För att kunna göra intagsledningen behövs tilläggsanslag. Den gamla siffran är baserad på en flera år gammal beräkning och med andra förutsättningar.
Himmelsberget, tillfarter
Skötseln av Himmelsberget ska likställas med andra kvartersskogar. Området har hittills varit utan legal tillfart och inte kunnat nås för skogsmaskiner. Efter beslut i Kommunstyrelsen och uppgörelse med anslutande markägare kan nu tillfartsväg byggas så att området går att sköta. Driftskostnaden ökar både för tillfart och för skötsel av området, belastar skogsbudgeten. Deetaljbudget är inte upprättad. Utfrös februari 2008.
59
Investeringsbudget 2008
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen Nämndsordförande: Rolf Persson Förvaltningschef: Lars-Olof Ludvigsson
Budget 2008
Projekt 1601001, Förnyelse av undervisningsmaterial förskola Utgift
225
NETTO:
225
1602001, Fastighetsnätet Utgift
100
NETTO:
100
1603001, Förnyelse av inventarier på ubk Utgift
55
NETTO: 1604001, Inventarier, särskolan Utgift
55
NETTO: 1605001, Köksinventarier Utgift
80 200
NETTO:
200
1610001, Rödhult tillbygge, Jämshög Utgift
200
NETTO:
200
1621001, Förnyelse av undervisningsmaterial fritidshem Utgift
115
NETTO:
115
80
1622001, Förnyelse av undervisningsmaterial förskoleklass Utgift
50
NETTO:
50
1622001, Förnyelse av inv och und matrl, skolan Utgift
800
NETTO:
800
1624001, Elevvård Utgift
20
NETTO:
20
60
Plan 2009
Plan 2010
Budget 2008
Plan 2009
Plan 2010
2863
2863
2863
2863
2863
2863
Projekt 1641001, Förnyelse av inv och und matrl, gymnasiet Utgift
600
NETTO:
600
1661001, Förnyelse av inv och und matrl, komvux Utgift
50
NETTO:
50
1691001, Förnyelse av inv och und matrl, musikskolan Utgift
140
NETTO:
140
1692001, Inventariebehov Utgift
228
NETTO:
228
SUMMA TOTALT: Utgift
NETTO:
61
Investeringsbudget 2008
Kultur- och Fritidsnämnden/Utbildningsnämnden Nämndsordförande: Patrik Sjöstedt Förvaltningschef: Lars-Olof Ludvigsson
Budget 2008
Plan 2009
Plan 2010
Projekt 1676001, Konstinköp Utgift
137
NETTO:
137
1683001, Kulan Utgift
200
NETTO:
200
1684001, Inventarier Fritid Utgift
150
NETTO: 1685001, Inventarier Kultur Utgift
150
NETTO:
150
SUMMA TOTALT: Utgift
637
637
637
637
637
637
150
NETTO:
62
Investeringsbudget 2008
Socialnämnden/Socialförvaltningen Nämndsordförande: Miroslav Milurovic Förvaltningschef: Thomas Svensson
Budget 2008
Plan 2009
Plan 2010
Gemensam administration socialförvaltningen Utgift
660
660
660
NETTO:
660
660
660
Sängar Utgift
200
200
200
NETTO:
200
200
200
SUMMA TOTALT: Utgift
860
860
860
860
860
860
Projekt
NETTO:
63
Olofströms Kommun Budget 2008
Invånarantal, skattekronor & utdebitering
U t d e b i t e r i n g
Budgetår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Invånare den 1/11 året före budgetåret 14 026 13 788 13 651 13 548 13 525 13 409 13 369 13 223
Skattekraft i procent av medelskattekraften i riket 97 96 96 94 95 95 95 96
Skattekraft i kronor per invånare 119 370 126 180 130 596 136 687 139 997 145 348 157 456 168 908
Kommun Landsting 20,84 10,81 20,84 10,81 20,84 10,81 20,84 10,81 21,84 10,71 21,84 10,71 21,84 10,71 21,84 10,71
Totalt 31,65 31,65 31,65 31,65 32,55 32,55 32,55 32,55
Sammanlagd utdebitering
Församling Jämshög Kyrkhult
Kommunalskatt inkl. Kommunalskatt, ej kyrkoavgift kyrkoavgift 33,98 32,80 34,03 32,88
Skatt till kommunen 21,84 21,84
Skatt till landstinget 10,71 10,71
Avgift till Svenska Begravningskyrkan avgift 1,18 0,25 1,15 0,33
Sammanställning över Kommunfullmäktiges behandling av budget 2008 Kommunfullmäktige 2007-11-12 Budget 2008, skattesats
KF 106 §
Kommunfullmäktige 2007-12-03 Taxor och avgifter Budget 2008, Anslagsbindning Budget 2008, Övergripande mål Budget 2008, Driftsbudget Investeringsbudget 2008-2010 Flerårsbudget 2008-2010 Upptagande av lån
KF 124 § KF 127 § KF 128 § KF 129 § KF 130 § KF 131 § KF 132 §
Kommunstyrelsen 2007 Bidrag till föreningar
KS 250 §
64
Olofströms Kommun Budget 2008
Taxor & avgifter 2008 Barnomsorgstaxa 2008 Avgifter för förskola och fritidshem Avgifter enligt lag om maxtaxa. Avgiften uttas under 12 månader. Förskola Barn nr 1 2 3 4
% av inkomsten 3% 2% 1% 0%
Närvaro tim/vecka 0-15,00 15,01-25,00 25,01-35,00 35,01-
dock högst kr 1 260 840 420 0
Avgiftsreduktion förskola 20 % 15 % 10 % 0%
Fritidshem Barn nr % av inkomsten dock högst kr 1 2% 840 2 1% 420 3 1% 420 4 0% 0 Hemtjänstavgift Hemtjänsttaxan för 2008 börjar att gälla 1/3-08 och gäller till 28/2-09. Tidigare taxa inom parentes. Hemtjänsttaxan är indelad i tre nivåer beroende på hur mycket hjälp man är beviljad. I vissa fall kan avgift debiteras med timpris 180 kr/tim (180). Maxavgiften är 1 640 kr (1 612) för 2008. Månadsavgifterna är beräknade med ett prisbasbelopp (pbb) för 2008 på 41 000 (40 300) kr. Beräkning Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Förb.belopp, ensamstående över 65 år Förb.belopp, sSammanb. över 65 år Förbeh.belopp, ensamst yngre (-64 år) Förbeh.belopp, sammanbo. yngre (-64 år)
Pbb*15,8%*(1/12) Pbb*31,7%*(1/12) Pbb*48%*(1/12) Pbb*129,4%*(1/12) Pbb*108,4%*(1/12) Pbb*137,3%*(1/12) Pbb*115,0%*(1/12)
Matavgifter Mat heldag 91 kr/dag 2 730 kr/mån (91 kr/dag, 2 730 kr/mån) Matdistribution Huvudrätt Efterrätt Huvudrätt, gäst Efterrätt, gäst
39 kr (39 kr) 4 kr (4 kr) 67 kr (67 kr) 13 kr (13 kr)
65
Maxavgift, kr/månad 540 (531) 1 083 (1 065) 1 640 (1 612) 4 421 (4 346) 3 704 (3 640) 4 691 (4 611) 3 929 (3 862)
Olofströms Kommun Budget 2008 Entréavgifter simhallen Bad Barn Ungdom Vuxna
0-9 år 10-17 år* 18 år-*
30 kr 40 kr 55 kr
Gym (Minimiålder för gym är 16 år) – endast vid köp av badentré -+20 kr (16 årsgräns) +20 kr
* Ungdomspris även för gymnasieelever 17-20 år vid uppvisande av intyg från skola Rabatterbjudande Betala för 10 ggr och gå 12 ggr. Familj 1-2 vuxna och egna barn medför 10 kr rabatt per person. Rabatt för ålderspensionär och för de som har aktivitets- och sjukersättning (intyg från försäkringskassan krävs). 50 % på ordinarie badentré (gäller tisdagar - fredagar kl 12.00 16.00) Periodkort Bad vuxen Bad ungdom 10-17 år* Bad barn 0-9 år Bad och gym vuxen Bad och gym ungdom 16-20 år
12 månader 1 500 kr 1 100 kr 750 kr 2 400 kr 1 600 kr
6 månader 1 000 kr 750 kr 500 kr 1 600 kr 1 100 kr
* Ungdomspris även för gymnasieelever 17-20 år vid uppvisande av intyg från skola Rabatt för ålderspensionär och för de som har aktivitets- och sjukersättning (intyg från försäkringskassan krävs). 50 % på 12-månaderskort (gäller tisdagar - fredagar kl 12.00 16.00)
66
Olofströms kommun - organisation 2008 Antagen av KF i juni och dec 2006 Kommunfullmäktige 49 ledamöter
Revisionsnämnd 5 ledamöter Kommunledningsförvaltning
Valnämnd 5 ledamöter Valberedning 7 ledamöter
Projekt och planering Agenda 21 Stab Folkhälsa Agenda och 21 statistik Planering Folkhälsa EU-samordning Planering och statistik Kommunikationer Info- och marknadsföring Kansli EU-samordning och arkiv Ärendeberedning Kommunikationer Information och marknadsföring Kansli Valadministration Ärendeberedning och arkiv Ekonomi Valadministration Ekonomisk planering och Ekonomi uppföljning Ekonomisk planering och Bokföring, utbetalningar m.m. uppföljning Personal Bokföring, utbetalningar m.m. Övergripande personalfrågor Personal Löner, skatteredovisning m.m Övergripande personalfrågor IT/tele Löner, skatteredovisning m.m Televäxel IT/tele IT-samordning Televäxel & kontorsservice Upphandling amordning Säkerhetsfrågor Upphandling & kontorsservice Posthantering
Säkerhetsfrågor
Kommunstyrelse 13 ledamöter Arbetsutskott 5 lm Personalutskott 5 lm
Samhällsbyggnadsförvaltning Samhällsbyggnadschef och gemensam administration
Byggnadsnämnd tillika Trafiknämnd 7 ledamöter
Fastigheter o infrastruktur Teknisk service Ventilation, el Lokalvård Vaktmästeri och hantverkare Gator, vägar, park och skog Bygg och plan Markförsörjning GIS Plan och Bygg Mätning Bygglov o tillsyn
Socialförvaltning Vård och omsorg om äldre och handikappade Psykiatri Bostadsanpassning Kommunal hemsjukvård Färdtjänst Individ- och familjeomsorg Konsumentverksamhet Arbetsbefrämjande åtgärder
Socialnämnd 11 ledamöter
Utbildningsnämnd 11 ledamöter
Kultur- och fritidsnämnd 7 ledamöter
Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar för räddningstjänst och civilförsvarsfrågor. Olofströms Kraft ansvarar för vatten och avloppsverksamhet. Miljöförbundet Blekinge Väst ansvarar för miljöfrågor. Västblekinge Miljö AB ansvarar för renhållningsverksamhet.
67
Utbildningsförvaltning inklusive kultur & fritid Barnomsorg och fritidshem Grundskola Gymnasieskola KomVux Musikskola Uppföljningsansvar Kost Kultur- och fritidsfrågor Föreningskontakter Lotteritillstånd
Mixi Print AB, Olofström
293 24 OLOFSTRÖM s Tel 0454-930 00 www.olofstrom.se
