Direttore Dr.ssa Maria Angela BRUSTIA

S.C. FARMACIA OSPEDALIERA Tel. 0321/373.3855-3323 Fax 0321/373.2716 Direttore Dr.ssa Maria Angela BRUSTIA Prot. n° F 10645/15

Novara, 26/05/2015 Spett.le Ditta ABBVIE S.R.L. SR 148 PONTINA KM 52 CAMPOVERDE DI APRILIA Tel. 06928921 Alla c.a. Uff. Gare [email protected]

Oggetto: Richiesta offerta economica per Fornitura dei Farmaci Exviera (dasabuvir compresse) e di Viekirax (ombitasvir/ paritaprevir/ ritonavir compresse) occorrente all’AOU Maggiore della Carità Novara

L’Azienda Ospedaliero Universitaria ‘’Maggiore della Carità’’ di Novara ai sensi del regolamento interno di acquisizione di beni e servizi approvato con atto n. 154 del 06/03/2013 e s.m. ed i., oltre alle Linee Guida Aziendali in merito all’espletamento delle procedure di gara residuali al cronoprogramma dell’AIC3, richiede preventivo per la fornitura in oggetto di cui si forniscono le seguenti indicazioni: Fabbisogno

Nr 10 conf. cad.

Importo complessivo a base d’asta non superabile

Numero Gara

Circa € 141.000,00 IVA 10% eclusa esente da costi della sicurezza da rischi di interferenza art.86 D.lgs 163/06 12 mesi, salvo eventuale espletamento della convenzione SCR, in cui i farmaci saranno inseriti, ed a cui l’AOU è obbligata ad aderire. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara art.57 (comm.2 lett.b) del D.lgs n.163/06, e s.m.i. 6055336

CIG Fornitura LOTTO 1 - Exviera

6270608D68

CIG Fornitura LOTTO 2 - Viekirax

6270626C43

Contributo di Partecipazione Gara (c.d. tassa sulle gare)

Pari € 0,00 (zero)

Validità dell’offerta Procedura

L’offerta pervenire entro il giorno 01/06/2015 per e-mail all’indirizzo: [email protected] contenente l’oggetto e la ragione sociale dell’offerente La ditta offerente è obbligata alla propria offerta per 180 gg dal termine di scadenza per la presentazione della stessa (L. 241/1190 art.2, co.2).

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La presente richiesta non vincola l’Amministrazione alla successiva acquisizione della fornitura in oggetto che potrà essere liberamente rimandata o non perfezionata. Per eventuali chiarimenti in merito alla procedura di gara, è possibile contattare la d.ssa Iole Gangale oppure inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] L’Amministrazione nominerà, nei casi previsti dall’art.300 e segg del D.P.R. 207/2010, il Direttore della esecuzione cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto. Il preventivo dovrà contenere: 1. (Elemento essenziale) Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (ex art. 47 del DPR 445/2000) , in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, compilato e corredato, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore; scaricabile all’indirizzo: http://www.maggioreosp.novara.it/site/home/comunicare-con-lospedale/modulistica/modulistica-per-ifornitori.html - modulistica per partecipazione gara SC Farmacia (Allegato Amministrativo ed Allegato Riferimenti Ditta); 2. (Elemento essenziale) Patto di integrità, compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o persona munita dei necessari poteri di rappresentanza; per i consorzi ordinari o R.T. I. l'obbligo di sottoscrizione riguarda tutti i consorziati o i partecipanti al Raggruppamento o Consorzio; qualora l'importo a base d'asta del singolo lotto sia pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa; 3. (Elemento essenziale) Poiché tutti i soggetti interessati a partecipare alle procedure di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul Portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art.2, comma 3.2, della delibera attuativa nr.111 del 20/12/2012, le ditte partecipanti devono produrre il Documento rilasciato dall'A.V.C.P. Denominato “PASSOE”, per ogni lotto per il quale si intende partecipare , qualora l'importo a base d'asta del singolo lotto sia pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa; 4. (Elemento essenziale) Dichiarazione contenente: • l'impegno a rilasciare deposito cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, in caso di aggiudicazione superiore a € 40.000,00, secondo le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; • dichiarazione di presa visione dell'informativa in applicazione dell'art.26 del D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza, visionabile al seguente indirizzo: http://www.maggioreosp.novara.it/site/home/comunicare-con-lospedale/modulistica/modulistica-per-ifornitori.html - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI); • dichiarazione attestante l’esclusività nella produzione e/o nella commercializzazione, nonché la dichiarazione di infuingibilità del prodotto (art. 57 Dlgs nr.163/06); 5. Schede tecniche dei farmaci offerti in lingua italiana 6. Offerta Economica e contenuto • Nome commerciale del prodotto, • codice identificativo del prodotto, • AIC ed ATC, • prezzo unitario, IVA esclusa, fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell’offerta (omnicomprensivo di ogni spesa di trasporto e imballo relativo alla consegna), • prezzo per confezione, IVA esclusa, e numero pezzi per confezione, •

aliquota IVA ( per pezzo e per conf.),

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• •

Indicazione del CIG di riferimento dichiarazione da cui si evince che il periodo di validità dei prodotti consegnati deve essere di almeno i ⅔ della validità totale dei prodotti documentabile sulle date indicate nel confezionamento estero di produzione e di scadenza.

I prezzi indicati in offerta dovranno rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Si precisa che le quantità previste per la presente fornitura non sono da intendersi vincolanti, l’Azienda scrivente infatti si riserva la facoltà di variare il fabbisogno in rapporto alle effettive necessità della Struttura utilizzatrice. 7. La Presente “Lettera d’Invito e suoi allegati” sottoscritti e firmati per accettazione in ogni pagina dal Legale Rappresentante e persona munita di idonea delega. STIPULA CONTRATTO Ai fini della stipula del contratto, la Ditta affidataria dovrà, restituire, alla SC scrivente, la stessa, controfirmata da Vs Legale rappresentante, per accettazione delle condizioni contrattuali. OBBLIGO DI PRODUZIONE DOCUMENTALE Il fornitore dovrà produrre, al Servizio scrivente, entro 30 gg dalla data di comunicazione dell’affidamento i seguenti documenti: • CAUZIONE DEFINITIVA nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale come previsto dall’art.113 del dlgs 163/2006 e smi; CONSEGNA

Le consegne dei prodotti avverranno presso il Magazzini della SC. Farmacia di questa Azienda dalle ore 8.00 alle 15.30 , rispettando rigorosamente la data di consegna indicata sull’ordine, comunicato a mezzo fax dalla SC scrivente. Le merci ordinate non liberano dall’obbligo della consegna il fornitore, o il vettore che trasporta, e pertanto restano sotto la responsabilità degli stessi eventuali rischi, dei quali invece si trasferisce la responsabilità all’A.O.U. solo dopo la consegna. Le merci consegnate sono soggette a controlli quali-quantitativi da parte dell’Azienda : • immediatamente per la rispondenza del numero dei colli inviati con la firma del D.D.T. da parte dell’incaricato all’accettazione merci, • nel termine di 8 giorni dalla consegna per la rispondenza dei prodotti contenuti nei colli, • successivamente, dal reparto destinatario, per eventuali problemi che potrebbero insorgereal momento dell’utilizzo. La DDT deve indicare: • numero del lotto; • data di scadenza; • modalità di conservazione; • il codice del prodotto assegnato dall’ASO, che compare nell’ordine inviato, in mancanza il numero di riga che il prodotto occupa nell’ordine.

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In caso di: • inosservanza dei termini di consegna dei prodotti – max 7 giorni lavorativi dalla data dell’ordine regolare, • mancata o ritardata sostituzione dei prodotti non conformi, contestate con almeno 2 comunicazioni scritte da parte dell’Azienda Ospedaliera, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua determinazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del contratto, e con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La ditta fornitrice dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti di che trattasi. PAGAMENTO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE Nel caso in cui fosse necessaria l'applicazione di penali per inadempienze contrattuali, verrà applicata la sospensione dei termini di pagamento delle fatture in sospeso. Il pagamento della fornitura sarà disposto per ogni merce accettata con mandato esigibile presso la Tesoreria dell’AOU. I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento sono unicamente quelli accertati presso i magazzini o servizi dell’Azienda Ospedaliera ed indicati sul D.D.T. I termini per il pagamento delle fatture sono disciplinati dall’art. 4 D.lgs 231/2002 così come modificato dal D.Lgs 192/2012. In adempimento agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per servizi e forniture previsti dalla L. n. 136/2010 art. 3) e s.m, come modificata e s. m ed i., dalla L..217 del 17/10/2010., la Ditta aggiudicataria è tenuta a: • Riportare sulle fatture il numero d’ordine della S.C. Farmacia, il CIG indicato nell’allegato offerta economica; • comunicare le coordinate bancarie ( IBAN) o postali dedicate alla presente fornitura, nonché le persone con poteri di firma su/sui tali conti; • inserire nei contratti, eventualmente sottoscritti con subcontraenti o subappaltatori della filiera delle imprese interessate alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi; • comunicare tempestivamente la ragione sociale e gli estremi del trasportatore con cui la Ditta ha stipulato il contratto di trasporto dei beni oggetto della fornitura; In merito alle disposizioni Qualora la stessa Ditta non assolva agli obblighi di legge relativi all’appalto, il contratto di fornitura si risolve di diritto. Ai sensi dalla L.244 del 2007 e s.m.ed i , del Decreto Interministeriale n.55 del 3/4/2013 e D.L. 66 del 24/4/2014 ogni Ditta è tenuta a rispettare tutte le modalità relative alla spedizione di fatture elettroniche con l’indicazione del Codice Univoco Nel caso l’Impresa offerente intende avvalersi del Subappalto dovrà necessariamente rispettare le disposizioni dell’art.118 del D.lgs n.163/06 e s. m. ed i., indicando all’atto dell’offerta la parte della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

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E’ assolutamente vietato cedere il contratto della fornitura, in tutto o in parte della stessa in subappalto ad altre ditte, senza l’espresso consenso scritto da parte del Legale Rappresentante dell’AOU salvo quanto previsto dall’art.116 del D.lgs n.163/06 s s. m. ed i. In caso di concordato preventivo, fallimento, sequestro o pignoramento a carico del fornitore, il contratto sarà risolto, salvo le ragioni spettanti alla Azienda Ospedaliera con privilegio sulla eventuale cauzione depositata. La risoluzione del contratto nei casi di esecuzione continua o periodica non ha effetto retroattivo. Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso nei seguenti casi: • per gravi inadempienze, frode o altro, tali dà giustificare risoluzione del contratto; • in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; • per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione Nelle ipotesi sopra elencate l'Azienda Sanitaria Ospedaliera dichiarerà di avvalersi della risoluzione e comunicherà per iscritto tale volontà al soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore. In caso di controversie insorte tra l’AOU e l’Impresa aggiudicataria, il foro competente sarà quello di Novara. Distinti saluti.

Su delega de Il Direttore Generale Dr. Mario MINOLA

Il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Laura SGUAZZINI ____________________________

Il Direttore Responsabile della S.C. Farmacia Ospedaliera Dr. ssa Maria Angela BRUSTIA ________________________________________ Firmato in originale

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