COMUNE DI CASTENASO PIANO TRIENNALE 2012 – 2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2011 La Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) prevede all'art. 2, commi 594 e successivi che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
1) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; 2) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 3) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali; La Legge 15 luglio 2011, n. 111 , recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria , con l' art. 16, comma 4 , ha ampliato la normativa esistente disponendo che: ..."I Comuni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari"...
Il piano che segue sintetizza sia gli interventi posti in essere al 31.12.2011 sia le azioni programmate per il triennio 2012/2014 e consta di: a) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Tecnica; b) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Controllo di Gestione e Tributi c) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Affari Generali; d) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Bilancio; e) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Servizi alla Persona;
f) Relazione razionalizzazione delle spese - Corpo Polizia Municipale; g) Quadro riepilogativo risultati ottenuti al 31/12/2011, in termini di risparmi economici; h) Quadro riepilogativo dei risultati attesi nel 2012, in termini di risparmi economici. i) Allegato Personale esplicativo riepiloghi
Misure finalizzate al contenimento della spesa PIANO TRIENNALE 2012 – 2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2011
Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
Pubblica illuminazione
Obiettivo: ridurre i costi per la manutenzione dell’impianto DA QUANTIFICARE di pubblica illuminazione e in parallelo ridurre anche i costi per la fornitura di energia elettrica. Il punto di partenza è stato una attenta analisi della normativa di settore e uno studio dell’andamento dei costi per la fornitura di energia elettrica sostenuti negli ultimi anni.Successivamente si provvederà ad individuare la convenienza o meno dell’eventuale affidamento a terzi della manutenzione e dei costi dell’energia elettrica a fronte di un adeguamento e ammodernamento di tutta l’impiantistica. Si tratterebbe in sostanza di affidare a terzi l’intero sistema di pubblica illuminazione, compreso il contratto per la fornitura di energia elettrica.In alternativa, qualora non si ravvisasse la convenienza di tale soluzione, verrà predisposto un piano di investimenti volto alla sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione con lampade a basso consumo energetico.
E' stato terminato lo studio conoscitivo relativo alla Nel corso dell'esercizio 2012 si situazione esistente e sono state proposte delle soluzioni procederà a eseguire analisi di di intervento mercato al fine di verificare l'economicità di un eventuale affidamento a ditta esterna della gestione della pubblica illuminazione, confrontandola con le soluzioni di intervento interno già ipotezzate
P. n. 3 ) Immobili comunali - Elenco immobili oggetto di rilevazione:
DA SITUAZIONE AL 31.12.2010 - Residenza Municipale p. Bassi – Sede uffici comunali- Casa Bondi via XXI Ottobre – uffici area servizi alla persona- Sede Polizia Municipale via Nasica 11 – Sede uffici P.M.- Magazzini Comunali via Caduti Libertà 3 - Biblioteca- Cucina Comunale via Rossini 2
E' stato terminato lo studio conoscitivo relativo alla Nessuna per le ragioni situazione esistente. Al momento si è interrotta ogni economiche già espresse ulteriore azione in quanto non esistono finanziamenti per le modifiche impiantistiche necessarie
P. n. 3 - Immobili comunali - costi di funzionamento per utenze energia elettrica (UFFICIO TECNICO)
Immobili comunali – Obiettivo: studio fattibilità della progettazione di una modifica impiantistica che permetta una razionalizzazione dei consumi energetici, valutando le seguenti possibilità:1. sostituzione dei corpi illuminanti degli edifici con corpi illuminanti a basso consumo energetico 2. sistemi di timer che spengano e accendano gli impianti sia di riscaldamento che di illuminazione negli orari in cui non vengono utilizzati. 3. meccanismo a tessera per cui l’ultima persona che esce dall’edificio spegne tutti gli impianti illuminanti
P. n. 3 - Immobili comunali- costi di funzionamento di altra natura (es. spese condominiali, ecc.). (UFFICIO TECNICO)
Sono in corso di definizione azioni di razionalizzazione delle spese di mantenimento/funzionamento degli immobili.
RISULTATI ATTESI
P. n. 3 - Immobili comunaliRistrutturazione e manutenzione straordinaria edifici comunali (UFFICIO TECNICO)
DA SITUAZIONE AL 31.12.2010 - Ristrutturazione e Una quantificazione precisa Dati da richiedere al Servizio Economato che dovrà manutenzione straordinaria edifici comunali – Scuola del risparmio economico, confrontare i consumi di elettricità in termini di Kw e di Primaria Fresu: è stato realizzato un impianto fotovoltaico ottenibile a seguito degli gas in termini di mq consumati tra le annate precedenti e descritti, sarà l'anno 2011 di complessivi 13 kw come produzione di punta sul tetto interventi dell’edificio che ospita la Scuola Primaria Fresu. Tale possibile solo al termine impianto fornisce energia elettrica per il funzionamento sia dell'anno 2011, in quanto della scuola materna che della scuola primaria. Nell’ambito l'Ufficio Economato potrà della ristrutturazione totale dell’edificio suddetto, sono confrontare la fatturazione stati inoltre effettuati una serie di interventi volti al delle utenze elettriche e gas conseguimento del risparmio energetico, quali: sostituzione dei diversi degli infissi con infissi ad alto isolamento termico, realizzazione di un cappotto esterno di 9 cm di spessore e impermeabilizzazione del tetto per migliorare l’isolamento termico dell’edificio; sostituzione della vecchia caldaia a basso rendimento termico con una moderna a condensazione
P. n 1) Riorganizzazione sedi Comunali
Entro giugno 2012 verrà Risparmio 2012: € 22.800,00 eseguito il trasloco della succ.: -45.600 dell'Area Tecnica dall'attuale sede in affitto ad una nuova sede di proprietà comunale. Questa azione comporterà per il 2012 il risparmio di € 22.800 per le sei mensilità non più da corrispondere, per gli anni successivi l'intera annualità pari a € 45.600 circa l'anno
P. n 2) Razionalizzazione spese gestione sfalci e potature presso SEA
Riduzione delle spese relative 2012: risparmio atteso 5.000,00 € alla gestione degli sfalci e potature presso la stazione ecologica, passando da gestione Hera a gestione diretta/cooperativa sociale e in loco. Tale azione per adesso è solo in fase di studio di fattibilità, pertanto non se ne conoscono ancora le potenzialità di applicazione in concreto.
P. n.4) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico
OBIETTIVO: ridurre i costi di gestione delle aree verdi che dal 2009 al 2011 sono aumentate passando da mq 783.507 a mq 794.000
anni
Si è avuto un risparmio sul personale sia in termini fisici Ridurre i costi di gestione delle Si stima un risparmio non inferiore a che monetari. Il totale delle ore lavorate prima aree verdi.Per il triennio 2012- Euro 56.233,88 dell'intervento sono state n.4.674 contro n.2.943,70 del 2014 si prevede di mantenere la 2011 nonostante l'aumento dei mq gestiti direttamente stessa azione proposta nel 2011. che passano da mq 194.887 del 2009 a mq 200.663 del 2011.In termini economici il costo del personale è passato da Euro 101.564,79 ad Euro 65.874,65 Anche il costo dell'appalto è diminuito tenendo presente che anche qui i mq gestiti sono aumentati da mq . 420.709 a mq 430.385. Il costo dell'appalto è passato da Euro 159.128,22 a Euro 138.584,48. Risulta pertanto che il risparmio del personale in termini fisici corrisponde in ore a nr 1.730,3 ed in termini economici a Euro 35.690,14, mentre il risparmio dell'appalto equivale a Euro 20.543,74.
P. n.5) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica ed integrata alle zanzare
Nell'anno 2010 per il servizio antilarvale/adulticida e Nell'anno 2012 si continuerà Si prevede un risparmio economico fornitura di prodotti insetticidi si è avuto un costo di € sulla stessa linea d'intervento non inferiore a € 5.786,14 23.811,20.Riducendo i trattamenti in aree pubbliche da 6 a 5 e i trattamenti in aree private da 2 a 1, senza alterare la qualità del servizio nell'anno successivo si è sostenuto un costo di € 18.025,06 con conseguente risparmio economico di € 5.786,14, al quale occorre aggiungere il risparmio di € 4.190,50 a titolo di assistenza tecnicoscientica, derivante dalla differenza tra costo anno 2010 di € 9.695,66 e quello anno 2011 di € 5.505,16
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2012 – 2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2011
Area Controllo di Gestione e Tributi AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
Il relativo risparmio previsto RAZIONALIZZAZIONE Nel corso del triennio 2011/2013 si intende continuare ad Il relativo risparmio previsto per il Il risparmio ottenuto nell'anno 2011 è di € 6.730,19. Il costo del per l'anno 2012 ammonta a € DELLA GESTIONE DEL avvalersi del servizio integrato di Poste Italiane, a parità di periodo 2011/2013 ammonta per servizio Bene Comune consistente nell'invio con Postel di 16.500,00 circa; per il periodo condizioni (o migliori condizioni) dando continuità alle ciascun anno a un importo non Lettera/fattura con allegati 3 bollettini - gestione degli incassi con SERVIZIO DI restituzione di File di coloro che hanno pagato sul circuito Poste è Nel corso dell'anno 2012 si continuerà con la riscossione diretta 2013/2014 ammonta per IMBUSTAMENTO/TRAS politiche di razionalizzazione della spesa di gestione della inferiore a € 6.249,82 riscossione delle entrate comunali. stato infatti di € 4.839,75 (dato rilevato dagli estratti conto del ccp delle entrate comunali. Ciò potrebbe comportare un risparmio di € ciascun anno a un importo MISSIONE DELLE TARSU periodo maggio - dicembre: il ruolo TARSU è stato infatti 16.500,00 derivante dalla differenza tra il costo che si sosterrebbe se non inferiore a € 6.250,00 LETTERE/FATTURE consegnato a Poste Italiane per l'invio delle lettere ai cittadini nei la riscossione fosse effettuata tramite Equitalia pari a € 42.898,24 TARSU E DELLA primi giorni di maggio 2011; conseguentemente le commissioni per determinato sulla base dell’applicazione della commissione GESTIONE DEGLI il versamento della TARSU 2011 partono da maggio). Tale costo è dell’1,4% alla tassa rifiuti solidi urbani (cap. 1210/1211/1220) e INCASSI TRAMITE pari a € 0,75 x bollettino riscosso (comprensivo del costo delle dell’offerta formulata da Equitalia per la riscossione ICI (ordinaria e FLUSSO INFORMATICO buste, della stampa, del francobollo per la spedizione di € 1,40 + la violazioni), implicante il pagamento da parte dell’Ente di €. 0,70 a commissione di incasso per ogni bollettino accreditato che è € 0,34 bollettino per riscossione tramite F24, € 1,20 per riscossione tramite (oltre al costo per l’inserimento del bollettino). Il ruolo del 2011 altri canali e € 1,55 per riscossione delle violazioni, oltre ad un (considerando esclusivamente i soggetti che non hanno la rimborso spese sostenuto per la stampa e la postalizzazione dei domiciliazione bancaria) è costituito da 6.348 posizioni che hanno fascicoli informativi e il costo derivante dalla riscossione in generato n. 6461 riscossioni sul circuito Poste (versamenti effettuati economia pari a € 26.346,74 così determinato: spese postali per sia con bollettini postali sia tramite internet o bancoposta. solleciti tarsu + spese postali per invio lettera ai contribuenti “rid”: € 2.746,70 costo personale in percentuale: € 17.644,51 (15% del tempo complessivo), spese per servizio “bene comune” tarsu + spese bollo + tenuta conto + commissioni d’incasso Se tale attività fosse stata effettuata in economia il costo sostenuto bollettini ici e tarsu € 5.955,53. Nel corso del biennio 2013/2014 si sarebbe stato di € 11.569,94 così determinato: costo francobollo € intende continuare ad avvalersi del servizio integrato di Poste 1,40 x 6348 buste + commissione di incasso per ogni bollettino Italiane, a parità di condizioni (o migliori condizioni) dando accreditato e 0,34 x 6.461 bollettini + costo buste 0,014 oltre IVA continuità alle politiche di razionalizzazione della spesa di gestione 20% x 6348 + costo Fg A/4 0,0039 oltre IVA 20% x n. 2 fg. x 6348 della riscossione delle entrate comunali +costo bollettino 0,014 oltre IVA 20% x n. 19.044 bollettini Con determinazione n. 618 del 23.12.2010 si è preso atto Il relativo risparmio previsto per il Il risparmio ottenuto nell'anno 2011 è di € 5.809,31 derivante Nel corso del triennio 2012/2014 si continuerà ad avere un risparmio Il relativo risparmio previsto RIDUZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL dell'aggiudicazione definitiva del servizio delle pubbliche periodo 2011/2013 ammonta per dall'avere ottenuto un aggio annuale da parte del concessionario derivante dalla differenza tra il vecchio e il nuovo aggio annuale per il periodo 2012/2014 della riscossione del 9% anziché dell'11% come nel precedente (vecchio 11% - nuovo 9%) a favore della società concessionaria del ammonta per ciascun anno a affissioni, dell’accertamento e riscossione dell’imposta ciascun anno a € 6.080,00 SERVIZIO DELLE contratto (su una entrata di € 31.951,1676 a titolo di imposta sulla servizio delle pubbliche affissioni, dell’accertamento e riscossione un importo non inferiore a € comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche PUBBLICHE pubblicità e diritti sulle pubbliche affisiioni, infatti l'aggio del 9% è dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche 5.000,00 affissioni, a favore della Società ICA srl, all’aggio AFFISSIONI, pari a € 26.141,86 contro € 31.951,16 nel caso in cui fosse rimasto affissioni, che potrà essere variabile nel tempo in base al gettito di DELL'ACCERTAMENTO annuale del 9% limitatamente al Comune di Castenaso. Si entrata a titolo di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche invariato all'11%) è quindi ottenuto un considerevole miglioramento delle E RISCOSSIONE affissioni condizioni economiche in vigore fino al 31.12.2010, DELL'IMPOSTA passando dall'’11% al 9% di aggio. Come azioni COMUNALE SULLA programmate per il triennio 2011 – 2013, questa PUBBLICITÀ, DEI Amministrazione, in sinergia con gli altri Comuni DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI partecipanti alla convenzione, intende sfruttare le clausole del nuovo Capitolato d’oneri, in particolare quelle riferite al sistema del cash pooling (o sistema sostitutivo) alle rendicontazioni contabili e alle relazioni periodiche, per addivenire a un controllo “analogo” della gestione dei tributi in esame. Ciò sempre in un’ottica di economicità, trasparenza, chiarezza del procedimento, e di progressiva omogeneizzazione di azioni amministrative su scala sovra comunale
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Misure finalizzate al contenimento della spesa PIANO TRIENNALE 2012 – 2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
Area Affari Generali
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
P. n 1)
A partire dal luglio 2011, in seguito ad A partire da luglio 2011 e fino al 30 giugno 2013 Risparmi per l'anno 2011: € 4950,00 – Vedere triennio 2011/2013 per l'anno 2012 € 9.900.00 e espletamento di procedura di gara, è non sarà più previsto l'impegno per l'addetto stampa, Nuova entrata prevista dal contratto per l'anno 2013 € 4950,00 stato aggiudicato alla ditta Galletti il con il contratto rep.9457 del 5.8.2011 e nessuna € 1127,09 riferita al 2°semestre del servizio di realizzazione del periodico spesa la realizzazione del periodico comunale : 2° 2011 comunale e ideazione di materiale di semestre.2011 : spesa 0 - anno 2012 spesa 0 anno comunicazione istituzionale 2013 – 1° semestre spesa 0
P. n 2)
Revisione e aggiornamento Diminuzione del contributo convenzione con annuale per l'attività Associazione Turistica Pro istituzionale: per gli anni 2012 Loco Castenaso/Comune e 2013 Spesa prevista Castenaso 2012 : € 4.500,00 Spesa prevista 2013 : € 4.500,00 Risparmio : € 5.500,00 per il 2012 € 5.500.00 per il 2013
P. n3)
A fronte della cessazione per Il risparmio corrisponde all'intero costo annuale di pensionamento di un istruttore un istruttore amministrativo (il costo sarà amministrativo da aprile 2010 le relative quantificato dal Servizio Personale) competenze sono state attribuite e redistribuite all'interno del servizio segreteria con utilizzo del personale già presente
Vedere triennio 2011/2013
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2012 – 2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2011
Area BILANCIO
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
RISULTATI ATTESI
Nel triennio 2011-2013 si prevede di continuare DA QUANTIFICARE P. n 1) RAZIONALIZZA le azioni di contenimento e razionalizzazione nell'utilizzo delle dotazioni strumentali in ZIONE DELL’UTILIZZO particolare sul versante del consumo di carta, DELLE RISORSE anche attraverso l’ adozione di misure pratiche STRUMENTALI orientate al risparmio, quali l’utilizzo di carta già stampata per i fax, l’utilizzo del fronte/retro. Tale azione dovrebbe essere facilitata anche dal fatto che sono state collegate con adsl le sedi remote (cimitero,asilo nido picolo blu, asilo nido piccolo giallo, cucina centralizzata, magazzino, Muv), pertanto si potranno scambiare informazioni via mail anziché via fax ed è partito il mandato informatico in luogo di quello cartaceo. P. n. 2) UTILIZZO E GESTIONE MEZZI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
Da un numero di risme nel 2010 pari a Nel triennio 2012-2014 si prevede Da un numero di risme pari a 1187 del 1187 si è passati a un numero di risme di continuare le azioni di 2010 si è passati a un numero di risme nel nel 2011 di 1065.In termini quantitativi contenimento e razionalizzazione 2011 di 1065. Si prevede di continuare il risparmio è stato di n. 122 risme. In nell'utilizzo delle dotazioni anche per il 2012 tale comportamento con analoghi livelli di termini economici il risparmio strumentali in particolare sul virtuoso conseguito tra il 2010 e il 2011 è pari a € versante del consumo di carta, risparmio.In termini economici quindi si 386,20 attraverso quei comportamenti prevede un risparmio non inferiore a € virtuosi quali l’utilizzo di carta già 386,20 stampata per i fax, l’utilizzo del fronte/retro già consolidati.
1. Politiche di incentivazione della moblità Definizione di uno stanziamento di Risparmio spese assicurazione dovuto a tramite velocipedi ossia possibile utilizzo di bilancio per spese carburante ridotto cessione mezzo operativo € 292,09. biciclette per brevi spostamenti tra le sedi in rispetto agli anni precedenti al 2011, anche Risparmio spese manutenzione alternativa all’uso dell’auto. 2. Consolidamento in virtù delle prescrizioni dettate dal D.L automezzi nel 2011 rispetto al 2010 di dell’utilizzo per ogni singolo automezzo del 78/2010, che fissa un tetto dell’80% € 23.772,68 considerando l'impegnato e “libretto di utilizzo”, finalizzato a rendere rispetto alle spese sostenute nel 2009 per di € 21.800,00 considerando lo stanziato. identificabile con sufficiente certezza l’esercizio delle autovetture. Stanziamento Risparmio spese per carburante nel l’utilizzatore del mezzo in ogni momento.3. 2011 € 20.200,00-stanziamento 2010 € 2011 rispetto al 2010 di € 6.721,93 . Prosecuzione della Convenzione con Atc per lo 28.000,00-stanziamento 2009 € 28.000,00- Rispetto a quanto previsto si è avuto un svolgimento del servizio di car sharing 4. stanziamento 2008 € 29.000,00.Definizione risparmio leggermente inferiore a causa Dismissione mezzi obsoleti. Nel 2011 è stato di uno stanziamento di bilancio per spese dell' elevato aumento del prezzo dei ceduto a una ditta una macchina agricola non manutenzione automezzi ridotto rispetto carburanti , che ha in parte limato il più utilizzata. agli anni precedenti anche in virtù delle beneficio derivante dalla prescrizioni di cui sopra. Anno 2008 € razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi. 32.300,00, anno 2009 € 34.748,40, anno Rispetto alla riduzione prevista per 2010 € 38.000,00, anno 2011 € 18.200,00. legge sul 2011 si è avuto un La macchina agricola è stata valorizzata € risparmio di € 744,70. 4.000,00. la sua cessione comporterà negli anni a venire un risparmio delle spese per assicurazione pari a € 292,09.
P. n. 2) UTILIZZO E GESTIONE MEZZI
PER IL GAS: DA QUANTIFICARE - PER ENERGIA ELETTRICA: Il risparmio GAS: La determina di adesione al GAS: prima dell'adesione al nuovo piano tariffario la spesa era di circa € 240.000 L’ENERGIA ELETTRICA: già con ottenuto pari a € 26.688,19 è già stato nuovo piano tariffario è datata l’ottenimento di tariffe più basse a considerato in sede di predisposizione 30.11.2011, pertanto il beneficio successivamente si è passati ad un costo di € 213.000 circa. Il risparmio previsto è di € decorrere dall’1.12.2010, sull’anno 2011 si del Bilancio di Previsione 2011. derivante dai nuovi prezzi si è previsto un risparmio di circa € avvertirà sul 2012. Nel corso del 27.000. 25.000,00, a cui va aggiunto quello per la 2012 verrà espletata nuova gara. ENERGIA ELETTRICA: per quanto dismissione dei contatori non più utilizzati. ENERGIA ELETTRICA Nel corso riguarda i risparmi a seguito rinegoziazione tariffe: prima la spesa era € 243.000 circa , del 2012 verrà espletata nuova dopo € 218.000 circa. dato riferito al solo gara. In entrambi i casi, il consumo di energia, escluso le parti fisse risparmio evidenziato nella che non sono oggetto di negoziazione.Si colonna successiva è di tipo presume quindi un risparmio non inferiore economico e non fisico, cioè a € 25.000. calcolato sulla base del presupposto di una parità di consumi.
P. n. 3 - costi di gestione ENERGIA ELETTRICA E GAS
1. Espletamento procedure finalizzate all’ottenimento di migliori condizioni economiche ai fini della riduzione dei costi dell’energia elettrica , del gas 2. Dismissione n. 5 utenze energia elettrica non più utilizzate a seguito ricognizione ufficio tecnico
TELEFONIA FISSA:
Dismissione di linee telefoniche obsolete e Risparmio di circa € 7.000 annui in termini inutilizzate con cancellazione anche di circuiti di canone di cui si è già tenuto conto in diretti analogici sede di predisposizione di Bilancio di Previsione 2011
P. n. 3 - costi di gestione TELEFONIA MOBILE
DA QUANTIFICARE Sono in corso verifiche per l’ottenimento di tariffe più convenienti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
P.n.4AGGIORNAMEN TO INVENTARIO IN ECONOMIA ANZICHE' CON RICORSO A DITTA ESTERNA
Il risparmio effettivo è stato pari a € 7.517,23 e se ne è già tenuto conto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2011.
La determina di adesione al nuovo Dal vecchio piano tariffario di un costo piano tariffario è datata telefonico di € 3.700 al nuovo di € 22.12.2011, pertanto il beneficio 1.900,00 si evince un risparmio di tipo derivante dai nuovi prezzi si economico presunto di € 1.800,00, già avvertirà sul 2012. Si precisa che il considerato in sede di bilancio di risparmio evidenziato nella previsione 2012. colonna successiva è di tipo economico e non fisico, cioè calcolato sulla base del presupposto di una parità di consumi. L'ente ha scelto, a partire dal 2012, A fronte di una spesa proposta dalla ditta di effettuare l'aggiornamento per aggiornamento annuale dell'inventario annuale dell'inventario dei beni pari a € 9.680,00, si definisce in € 3.993,19 mobili in economia anziché tramite il costo della gestione in economia. una ditta esterna.Considerando il Pertanto, si stima in € 5.686,81 il risparmio costo dell'intervento della ditta per l'anno 2012. esterna limitato alla chiusura dei dati ai fini dell'eleborazione del conto del patrimonio e alla manutenzione del software+le ore di lavoro ordinario e straordinario
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2012 – 2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2011
Area Servizi alla Persona
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido in presenza di n. 2 educatori cessati dall'1.7.2011 e non sostitutiti. A seguito Servizio Nido pensionamento di n. 2 educatori occupati presso il Nido Piccolo Blu, si è provveduto ad una riorganizzazione complessiva dei 2 servizi storici (Piccolo Nido e Piccolo Giallo), trasferendo al Piccolo Blu 2 educatori comunali ancora presenti al Giallo nell'ambito di un servizio completamente in appalto da alcuni anni e rivedendo l'organizzazione più complessiva, come meglio specificato in sede di rendicontazione 2011.
La spesa annua 2011, con la situazione Mantenimento del livello di La spesa annua 2012, con la organizzativa esistente fino al 30.6.2011, efficienza/efficacia del situazione organizzativa esistente fino ammonterebbe a € 483.139,48, mentre a Servizio Nido con al 30.6.2011, ammonterebbe a € seguito dell'applicazione del nuovo prosecuzione del modello 483.139,48, mentre a seguito modello organizzativo a decorrere organizzativo avviato nel dell'applicazione del nuovo modello dall'1.7.2011, è definita in € 415.714,88, 2011. organizzativo a decorrere determinandosi così un risparmio dall'1.7.2011, è stimata in € economico di € 67.424,60. 437.631,19, determinandosi così un risparmio economico di € 45.508,29. L'adozione del nuovo modello organizzativo determinerà un risparmio annuo di € 45.508,29 fino alla vigenza dell'attuale appalto (a.s. 2012/13)
Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del P. n. 2) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Assistenza Domiciliare nel passaggio da servizio in appalto, conferito all'ASP a servizio Servizio di Assistenza accreditato in base alla direttiva regionale n. Domiciliare 514/2009 a partire dall'11.9.2011
La spesa prevista dall'11.6.11 al Mantenimento del livello di La spesa annua senza accreditamento 31.12.2011 senza accreditamento efficienza/efficacia del è stimata in € 67. 978,00, mentre ammonta a € 33.989,00, mentre la spesa Servizio di Assistenza quella presunta con accreditamento effettiva dall'11.6.11 al 31.12.2011 con Domiciliare nel passaggio da ammonta a € 46.914,00.. Pertanto, si accreditamento è stata pari a € 23.457,22, servizio in appalto, conferito ipotizza che l'adozione del nuovo con un risparmio conseguito di € all'ASP a servizio accreditato modello organizzativo determinerà un 10.531,78 in base alla direttiva regionale risparmio annuo di € 21.064,00 n. 514/2009.
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)
PIANO TRIENNALE 2012 – 2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
POLIZIA MUNICIPALE
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
P. n 1)Razionalizzazione del parco auto e modalità di Da quantificare.- Con riferimento ad un kilometraggio utilizzo. Riduzione dei costi di gestione mediante l'utilizzo complessivo analogo a quello degli anni addietro, e l'acquisto di motorizzazioni ecoconpatibili con consumi diminuzione del quantitativo di carburante consumato. Rispetto all'anno 2009, nel quale i veicoli P.M. erano maggiormente contenuti. ancora alimentati con carburanti prevalentemente non eco compatibili, già nell'anno 2011 si è un risparmio di carburante pari a circa lt. 910, con una minore spesa relativa al carburante di circa Euro 1.638,00 (calcolo con costo del carburante ad Euro 1,80). Il risparmio è da intendersi compreso nella quantificazione generale del Servizio Economato.
P. n 2) Razionalizzazione delle spese dell'energia elettrica Da quantificare. - Riduzione del consumo dell'energia sede Comando. Si tratta di limitare il consumo dell'energia elettrica rispetto agli anni addietro. Nell'anno 2011 elettrica mediante due azioni distinte. La prima costituita da per il funzionamento della sede del Comando sono un intervento sull'impianto elettrico dello stabile mediante stati consumati 23.997 kw, con un risparmio di 2.294 rispetto all'anno 2009, nel quale si sono l'inserimento di crepuscolari che azionano li luci di servizio kW consumati 26.291 kW. Tale risparmio è quantificabile solamente durante le ore serali/nottgurne. La seconda è costituita da un'azione di sensibilizzazione degli Operatori in circa Euro 257 (costo al kW di euro 0,1120) Il risparmio è da intendersi compreso nella P.M. al fine di limitare quanto più lo spreco. quantificazione generale del Servizio Economato.
RISULTATI OTTENUTI
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)
Riepilogo risultati ottenuti al 31/12/2011 in termini di risparmi economici
Area Bilancio U.O. Provveditorato Economato Risultati ottenuti al 31/12/2011 in termini di risparmi economici P. n 1) RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE STRUMENTALI
In termini economici il risparmio conseguito è pari a € 386,20
P. n. 2) UTILIZZO E GESTIONE MEZZI
Rispetto alla riduzione prevista per legge sul 2011 si è avuto un risparmio di € 744,70.
P. n. 3 - costi di gestione - ENERGIA ELETTRICA E ENERGIA ELETTRICA: Il risparmio ottenuto pari a € 26.688,19 2012 GAS TELEFONIA FISSA:
Il risparmio effettivo è stato pari a € 7.517,23
P. n. 3 - costi di gestione - TELEFONIA MOBILE
Si rinvia al 2012 il risparmio effettivo
GAS: rinviato al
Area Tecnica Risultati ottenuti al 31/12/2011 in termini di risparmi economici P. n. 3 - Immobili comunali - riduzione dei costi di RISPARMIO NON QUANTIFICATO IN TERMINI ECONOMICI funzionamento per utenze energia elettrica (UFFICIO TECNICO). P. n. 3 - Immobili comunali- Ristrutturazione e vedi tabella economato manutenzione straordinaria edifici comunali (UFFICIO TECNICO) Anno 2011
Il risparmio del personale in termini fisici corrisponde in ore a nr 1.730,3 ed in termini economici a Euro 35.690,14, mentre il risparmio dell'appalto equivale a Euro 20.543,74.
P. n.5) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica risparmio economico di € 11.291,30 ed integrata alle zanzare
Area Controllo di Gestione e Tributi Risultati ottenuti al 31/12/2011 in termini di risparmi economici RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL Il risparmio ottenuto nell'anno 2011 è di € 6.730,19 SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO/TRASMISSIONE DELLE LETTERE/FATTURE TARSU E DELLA GESTIONE DEGLI INCASSI TRAMITE FLUSSO INFORMATICO.
RIDUZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL Il risparmio ottenuto nell'anno 2011 è di € 5.809,31 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
U.O. Sviluppo Organizzativo e Politiche del Personale Risultati ottenuti al 31/12/2011 in termini di rsparmi economici comprensivi anche dell'anno 2010 P.n. 1) Pensionamenti e dimissioni : Anno 2010 Anno 2011
Risparmio quantificato in Euro 70.920,80.per l'anno 2011 (Il risparmio dei due pensionamenti delle 2 educatrici del nido sono stati conteggiati nel totale costi dell'Area Servizi alla Persona; mentre il risparmio riferito all'operaio è stato considerato nell'ambito del Servizio Ambiente)
Area Servizi alla Persona Risultati ottenuti al 31/12/2011 in termini di risparmi economici P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia Il risparmio in termini economici è di € 67.424,60 del Servizio Nido in presenza di n. 2 educatori cessati dall'1.7.2011 e non sostitutiti. A seguito pensionamento di n. 2 educatori occupati presso il Nido Piccolo Blu, si è provveduto ad una riorganizzazione complessiva dei 2 servizi storici (Piccolo Nido e Piccolo Giallo), trasferendo al Piccolo Blu 2 educatori comunali ancora presenti al Giallo nell'ambito di un servizio completamente in appalto da alcuni anni e rivedendo l'organizzazione più complessiva, come meglio specificato in sede di rendicontazione 2011
P. n. 2) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia Con un risparmio conseguito di € 10.531,78 del Servizio di Assistenza Domiciliare
Area Affari Generali Risultati ottenuti al 31/12/2011 in termini di risparmi economici A fronte della cessazione per pensionamento di un istruttore Il risparmio corrisponde all'intero costo annuale di un istruttore amministrativo (il costo sarà amministrativo da aprile 2010 le relative competenze sono state quantificato dal servizio personale) attribuite e redistribuite all'interno del servizio segreteria con utilizzo del personale già presente A partire dal luglio 2011, in seguito ad espletamento di procedura Il risparmio ammonta a € 4950,00 di gara, è stato aggiudicato alla ditta Galletti il servizio di realizzazione del periodico comunale e ideazione di materiale di comunicazione istituzionale
TOTALE RISPARMIO QUANTIFICATO AL 31/12/2011
€ 269.228,18
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) Riepilogo risultati attesi nel 2012 in termini di risparmi economici
Area Bilancio U.O. Provveditorato Economato P. n 1) RAZIONALIZZAZIONE RISORSE STRUMENTALI
DELL’UTILIZZO
Risultati attesi nel 2012 in termini di risparmi economici DELLE In termini economici quindi si prevede un risparmio non inferiore a € 386,20
P. n. 3 - costi di gestione - ENERGIA ELETTRICA E GAS
PER IL GAS: RISPARMI PRESUNTO € 27.000 risparmio di € 25.000
P. n. 3 - costi di gestione - TELEFONIA MOBILE
Il risparmio presunto di € 1.800,00
PER L’ENERGIA ELETTRICA: Si presume quindi un
P. n. 4 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO IN ECONOMIA Il risparmio previsto è di circa € 5.686,81 ANZICHE' CON RICORSO A DITTA ESTERNA
Area Tecnica P. n 1) Riorganizzazione sedi Comunali
Risultati attesi nel 2012 in termini di risparmi economici Il risparmio previsto è di € 22.800,00
P. n 2) Razionalizzazione spese gestione sfalci e potature presso SEA
Il risparmio previsto è di € 5.000,00
P. n.4) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico
Risparmio personale: in termini fisici: Nr ore 1.730,3 circa in termini economici: Euro 35.690,14 circa Risparmio dell'appalto Euro 20.543,74 circa.
P. n.5) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica ed integrata alle risparmio economico di € 5.786,14 zanzare
Area Controllo di Gestione e Tributi Risultati attesi nel 2012 in termini di risparmi economici RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI Il relativo risparmio previsto per il periodo 2012 a un importo non inferiore a € 16.500,00 IMBUSTAMENTO/TRASMISSIONE DELLE LETTERE/FATTURE TARSU E DELLA GESTIONE DEGLI INCASSI TRAMITE FLUSSO INFORMATICO.
RIDUZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Il relativo risparmio previsto ammonta a un importo non inferiore a € 5.000,00 DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Area Affari Generali Risultati attesi nel 2012 in termini di risparmi economici Revisione e aggiornamento convenzione con Associazione Turistica Pro Risparmio : € 5.500,00 Loco Castenaso/Comune Castenaso A partire dal luglio 2011, in seguito ad espletamento di procedura di gara, è stato aggiudicato alla ditta Galletti il servizio di realizzazione del periodico comunale e ideazione di materiale di comunicazione istituzionale
Risparmio per l'anno 2012 € 9.900.00
Area Servizi alla Persona
Risultati attesi nel 2012 in termini di risparmi economici L'adozione del nuovo modello organizzativo determinerà un risparmio annuo di € 45.508,29 fino alla vigenza P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido in presenza di n. 2 educatori cessati dall'1.7.2011 e non sostitutiti. dell'attuale appalto (a.s. 2012/13) A seguito pensionamento di n. 2 educatori occupati presso il Nido Piccolo Blu, si è provveduto ad una riorganizzazione complessiva dei 2 servizi storici (Piccolo Nido e Piccolo Giallo), trasferendo al Piccolo Blu 2 educatori comunali ancora presenti al Giallo nell'ambito di un servizio completamente in appalto da alcuni anni e rivedendo l'organizzazione più complessiva, come meglio specificato in sede di rendicontazione 2011 P. n. 2) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Assistenza Domiciliare
L'adozione del nuovo modello organizzativo determinerà un risparmio annuo di € 21.064,00
U.O. Sviluppo Organizzativo e Politiche del Personale
P.n. 1) Pensionamenti e dimissioni
Risultati attesi nel 2012 in termini di risparmi economici Il risparmio è quantificato in Euro 88.771,31 (Il risparmio dei due pensionamenti delle 2 educatrici del nido è stato conteggiato nel totale costi dell'Area Servizi alla Persona; mentre il risparmio riferito all'operaio è stato considerato nell'ambito del Servizio Ambiente)
TOTALE RISPARMIO IPOTIZZATO PER L'ANNO 2012 QUANTIFICATO AL 31/03/2012: € 341.936,63
dipendente Gavazzi Giovanni Ghini Franco Ronchi Annalisa Landini Miriam Quarantotto Aberto Spera Gianni Fabbri Cristina Federici Fiorenza
motivo cessazione coll. a riposo coll. a riposo dimissioni coll. a riposo coll. a riposo coll. a riposo coll. a riposo coll. a riposo
dal cat. profilo 02/01/2010 B1 Oper.manut. 04/01/2010 C Capo operaio 01/02/2010 C Agente P.M. 01/04/2010 C Istr. Amm/cont. 01/04/2010 D Istr. Dirett. 01/07/2011 D Spec.Vigilanza 01/072011 C Educatrice as.nido 01/07/2011 C Educatrice as.nido
Cdc servizio 9601 ambientali 1504 lavori pubblici 3101 P.M. 1103 Segret.gener.segr.sindaco 1801 servizi informatici 3101 P.M. 10101 Servizi educativi scolastici/sport 10101 Servizi educativi scolastici/sport
RISPARMI sostituito € 31.561,58 sostituita € 31.481,20 € 21.589,09 * € 17.850,51 € 16.380,20 ** € 16.426,48 **
* differenza fra costo Quarantotto ( 40.542,36) e rimborso a San Lazzaro per ripartizione spese personale SIA (18.953,27) **il risparmio delle educatrici è stato utilizzato per somministrazione lavoro temporaneo e comunque le educatrici cessate sono state sostituite dalle due educatrici dell'asilo piccolo giallo per il quale è poi stato integrato l'appalto
Anno 2011 Anno 2012 € 70.920,80 € 88.771,31
