COMUNE DI CASTENASO PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012 La Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) prevede all'art. 2, commi 594 e successivi che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 1) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; 2) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 3) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali; La Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria , con l' art. 16, comma 4 , ha ampliato la normativa esistente disponendo che: ..."I Comuni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari"... Il piano che segue sintetizza sia gli interventi posti in essere al 31.12.2012 sia le azioni programmate per il triennio 2013/2015 e consta di: a) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Tecnica; b) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Controllo di Gestione e Tributi; c) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Affari Generali; d) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Bilancio; e) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Servizi alla Persona; f) Relazione razionalizzazione delle spese - Corpo Polizia Municipale; g) Relazione razionalizzazione delle spese - Istituzione Sister; h) Allegato Personale esplicativo riepiloghi; i) Quadro riepilogativo risultati ottenuti al 31/12/2012, in termini di risparmi economici; l) Quadro riepilogativo dei risultati attesi nel 2013, in termini di risparmi economici.
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
P n. 1 ) Pubblica illuminazione
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
Obiettivo: ridurre i costi per la manutenzione Nel corso dell'esercizio dell’impianto di pubblica illuminazione e in 2012 si procederà a parallelo ridurre anche i costi per la fornitura di eseguire analisi di energia elettrica. Il punto di partenza è stato una mercato al fine di attenta analisi della normativa di settore e uno verificare l'economicità studio dell’andamento dei costi per la fornitura di un eventuale di energia elettrica sostenuti negli ultimi affidamento a ditta anni.Successivamente si provvederà ad esterna della gestione individuare la convenienza o meno della pubblica dell’eventuale affidamento a terzi della illuminazione, manutenzione e dei costi dell’energia elettrica a confrontandola con le fronte di un adeguamento e ammodernamento soluzioni di intervento di tutta l’impiantistica. Si tratterebbe in sostanza interno già ipotizzate di affidare a terzi l’intero sistema di pubblica illuminazione, compreso il contratto per la fornitura di energia elettrica.In alternativa, qualora non si ravvisasse la convenienza di tale soluzione, verrà predisposto un piano di investimenti volto alla sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione con lampade a basso consumo energetico.
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Con il D.L. 6/7/2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la Le azioni programmate per il triennio Finchè non si è completata sono relative alla l'analisi comparativa delle revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 2013-2015 dell'opzione più diverse opzioni non è possibile ai cittadini), lo scenario relativo all’affidamento a terzi valutazione del servizio di pubblica illuminazione, compresa conveniente tra le seguenti: 1) – quantificare in termini contratto Enel Sole economici il risparmio atteso l’esternalizzazione del contratto dell’energia elettrica, è verifica variato. In base ai c. 7, 8 dell’Art. 1 (Riduzione della (affidamento per 5 o 9 anni del spesa per l’acquisto di beni e servizi), tutte le contratto di approvvigionamento di valutazioni dovranno essere riparametrate in base a alla energia elettrica e manutenzione degli convenzione Consip S.p.A. per il “servizio luce 2”, dove impianti di pubblica illuminazione) 2) il “Lotto 3 – Emilia Romagna ” è aggiudicato ad Enel – verifica opzione fornitura di energia Sole. 7. Fermo restando quanto previsto con riferimento elettrica da Edison in quanto alle amm. statali all’art. 1, c. 1, c. 449 e c. 450 della aggiudicatario della convenzione legge 27/12/2006, n. 296 e all’articolo 2, c. 574 della Consip + affidamento in appalto legge 24/12/2007, n. 244, quale misura di esterno a seguito di gara del servizio coordinamento della finanza pubblica, le di manutenzione degli impianti; 3) amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto verifica dell'esistenza sul libero economico consolidato della pubblica amministrazione, mercato dell'energia elettrica di come individuate dall'Istituto nazionale di statistica fornitori alternativi che applichino (ISTAT) ai sensi dell’art.1,legge 31/12/2009, n.196, a prezzi inferiori a quelli di Consip totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoz 8. I contratti stipulati in violazione del c. 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
P. n. 2) Immobili comunali - Elenco immobili oggetto di rilevazione:
DA SITUAZIONE AL 31.12.2010 - Residenza Nessuna per le ragioni Municipale p. Bassi – Sede uffici comunali- economiche già espresse Casa Bondi via XXI Ottobre – uffici area servizi alla persona- Sede Polizia Municipale via Nasica 11 – Sede uffici P.M.- Magazzini Comunali via Caduti Libertà 3 - BibliotecaCucina Comunale via Rossini 2
E' stato terminato lo studio conoscitivo relativo alla situazione esistente. Al momento si è interrotta ogni ulteriore azione in quanto non esistono finanziamenti per le modifiche impiantistiche necessarie
P. n. 3) - Immobili comunali - costi di funzionamento per utenze energia elettrica (UFFICIO TECNICO)
Immobili comunali – Obiettivo: studio fattibilità della progettazione di una modifica impiantistica che permetta una razionalizzazione dei consumi energetici, valutando le seguenti possibilità:1. sostituzione dei corpi illuminanti degli edifici con corpi illuminanti a basso consumo energetico 2. sistemi di timer che spengano e accendano gli impianti sia di riscaldamento che di illuminazione negli orari in cui non vengono utilizzati. 3. meccanismo a tessera per cui l’ultima persona che esce dall’edificio spegne tutti gli impianti illuminanti
Lo studio di fattibilità relativamente alla soluzione n° 3 di installazione di un meccanismo a tessera ha evidenziato la mancanza di convenienza economica nel medio periodo, in quanto gli interventi avrebbero un costo troppo elevato rispetto al risparmio che ne deriverebbe nel breve e medio periodo. Mentre per quanto riguarda la soluzione n° 1, vista la scarsità di risorse a disposizione si è deciso di provvedere alla sostituzione dei corpi illuminanti con lampadine a basso consumo man mano che si esauriscono quelli tradizionali. La soluzione n. 2 era già in essere da tempo in tutti gli edifici comunali, pertanto è impossibile quantificare il risparmio.
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
P. n. 4) - Immobili comunaliRistrutturazione e manutenzione straordinaria edifici comunali (UFFICIO TECNICO)
DA SITUAZIONE AL 31.12.2010 Ristrutturazione e manutenzione straordinaria edifici comunali – Scuola Primaria Fresu: è stato realizzato un impianto fotovoltaico di complessivi 13 kw come produzione di punta sul tetto dell’edificio che ospita la Scuola Primaria Fresu. Tale impianto fornisce energia elettrica per il funzionamento sia della scuola materna che della scuola primaria. Nell’ambito della ristrutturazione totale dell’edificio suddetto, sono stati inoltre effettuati una serie di interventi volti al conseguimento del risparmio energetico, quali: sostituzione degli infissi con infissi ad alto isolamento termico, realizzazione di un cappotto esterno di 9 cm di spessore e impermeabilizzazione del tetto per migliorare l’isolamento termico dell’edificio; sostituzione della vecchia caldaia a basso rendimento termico con una moderna a condensazione
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
Si rimanda all'Ufficio Economato per il calcolo del risparmio ottenuto a consuntivo sulle utenze e per l'introito relativo all'impianto fotovoltaico
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RISULTATI ATTESI
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
P. n 5) Riorganizzazione sedi Comunali
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
Entro giugno 2012 verrà Risparmio 2012: € A seguito del trasloco degli uffici nella nuova sede, eseguito il trasloco 22.800,00 anni nell'esercizio 2012 sono stati risparmiati € 23.782,62 dell'Area Tecnica succ.: -45.600 dall'attuale sede in affitto ad una nuova sede di proprietà comunale. Questa azione comporterà per il 2012 il risparmio di € 22.800 per le sei mensilità non più da corrispondere, per gli anni successivi l'intera annualità pari a € 45.600 circa l'anno
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Per l'esercizio 2013 si prevede un risparmio di € 48.088,62
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
P. n 6) Razionalizzazione spese gestione sfalci e potature presso SEA
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
Riduzione delle spese 2012: risparmio relative alla gestione atteso 5.000,00 € degli sfalci e potature presso la stazione ecologica, passando da gestione Hera a gestione diretta/cooperativa sociale e in loco. Tale azione per adesso è solo in fase di studio di fattibilità, pertanto non se ne conoscono ancora le potenzialità di applicazione in concreto.
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Non è stato conseguito il risultato atteso in quanto la Sarà individuato e proposto al gestore 2013: risparmio atteso 17€/t x formula contrattuale attuale non ha permesso modifiche HERA un fornitore alternativo 800 t/anno + IVA 10% = nel servizio. all'attuale (Nuova Geovis). E' atteso 14.960 €/anno un risparmio sullo smaltimento degli sfalci e potature di circa 17 € + IVA 10% alla tonnellata
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
P. n. 7) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico
P. n. 8) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica ed integrata alle zanzare
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
stima un Il giardiniere pensionato nel 2011 non è stato sostituito Con le risorse attuali, si prevede di Si prevede una spesa evitata OBIETTIVO: ridurre i costi di gestione delle Ridurre i costi di Si non con risparmio quantificato per l'anno 2012 ridurre a 15 Ha le aree gestite dalla per circa 15Ha x 2.000 €/Ha aree verdi che dal 2009 al 2011 sono aumentate gestione delle aree risparmio passando da mq 783.507 a mq 794.000 verdi. Per il triennio inferiore a Euro nell'ambito dell'Allegato "Personale" squadra giardinieri a causa +IVA 21% = 36.300 € Si stima che le superfici a verde gestite dalla squadra dell'impegno comune dei giardinieri 2012-2014 si prevede di 56.233,88 giardinieri nel 2012 ammontino a circa 20 Ha, con un nei mantenere la stessa lavori di manutenzione risparmio rispetto ad eventuale affidamento in appalto territoriale. azione proposta nel 2011. pari a 20 Ha x 2.000 €/Ha + IVA 21% = 48.400 €
Nell'anno 2012 si Si prevede un Si sono effettuati soltanto 4 turni di trattamenti Si prevede di proseguire con 4 turni Si prevede un risparmio continuerà sulla stessa risparmio antilarvali nelle caditoie pubbliche e solo un turno nelle di trattamenti antilarvali sulle caditoie rispetto all'anno 2010 pari a linea d'intervento economico non caditoie private (anziché 5 turni di cui 2 anche su pubbliche, di cui 1 comprensivo circa € 8.300. inferiore a € caditoie private) come nel 2011. anche di caditoie private e di 5.786,14 Rispetto al 2011 si sono risparmiati ulteriori 945,66 mantenere gli stessi livelli di spesa euro, con risparmio totale rispetto al 2010 di € 4.220,48. del 2012 per la direzione tecnica La Direzione lavori nel 2012 è costata 17,55 € in meno che nel 2011, con risparmio complessivo annuale rispetto al 2010 di € 4.172,95 Il risparmio totale conseguito rispetto al 2010 è pertanto di € 8.393,43
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
P. n. 9) Ottimizzazione raccolte differenziate dei rifiuti urbani
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Sono in corso di attuazione alcuni Si prevede un risparmio correttivi quali: Riduzione della rispetto all'anno 2012 pari a frequenza di raccolta RSU (circa – circa € 19.000,00. 15.000 €); Riduzione della frequenza della raccolta carta (circa – 20.000 €); Ottimizzazione delle raccolte Target (Circa – 20.000 €). A questo si deve però sottrarre l'effetto dell'aumento ISTAT pari a circa 34.000 €, per un totale atteso di € 55.000 – € 34.000 = € 19.000
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Controllo di Gestione e Tributi AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
P. n. 1) RAZIONALIZZA ZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENT O/TRASMISSION E DELLE LETTERE/FATT URE TARSU E DELLA GESTIONE DEGLI INCASSI TRAMITE FLUSSO INFORMATICO
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014 RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
Nel corso del triennio 2011/2013 si intende continuare Nell'anno 2012 si continuerà con la riscossione Il relativo risparmio Il risparmio ottenuto nell'anno 2012 è pari a € 7.009,22 e deriva Per il triennio 2013ad avvalersi del servizio integrato di Poste Italiane, a diretta delle entrate comunali. Ciò potrebbe previsto per l'anno dal ricorso al "servizio Bene Comune" offerto da Poste Italiane 2015, allo stato attuale, parità di condizioni (o migliori condizioni) dando comportare un risparmio di € 16.500,00 derivante 2012 ammonta a € anzichè al normale canale postale. Il costo del servizio Bene non è possibile continuità alle politiche di razionalizzazione della spesa dalla differenza tra il costo che si sosterrebbe se la 16.500,00 circa; Comune consistente nell'invio con Postel di Lettera/fattura con avvalersi del servizio di gestione della riscossione delle entrate comunali. riscossione fosse effettuata tramite Equitalia pari a per comune" in il periodo allegati 3 bollettini - gestione degli incassi con restituzione di File "bene di coloro che hanno pagato sul circuito Poste è stato infatti di € quanto la normativa € 42.898,24 determinato sulla base 2013/2014 dell’applicazione della commissione dell’1,4% alla ammonta per 4.918,81 (dato rilevato dagli estratti conto del ccp TARSU sulla TARES prevede tassa rifiuti solidi urbani (cap. 1210/1211/1220) e ciascun anno a un periodo gennaio 2012 - dicembre 2012). Tale costo è pari a € 0,75 che qs tributo venga dell’offerta formulata da Equitalia per la importo non x bollettino riscosso (comprensivo del costo delle buste, della pagato con l'utilizzo e/o con riscossione ICI (ordinaria e violazioni), implicante inferiore a € stampa, del francobollo per la spedizione di € 1,40 + la dell'F24 commissione di incasso per ogni bollettino accreditato che è € apposito bollettino di il pagamento da parte dell’Ente di €. 0,70 a 6.250,00 0,34 (oltre al costo per l’inserimento del bollettino). Il ruolo del ccp il cui modello non bollettino per riscossione tramite F24, € 1,20 per 2012 (considerando esclusivamente i soggetti che non hanno la risulta ancora emanato. riscossione tramite altri canali e € 1,55 per domiciliazione bancaria) è costituito da 6.411 posizioni che riscossione delle violazioni, oltre ad un rimborso hanno generato n. 7.221 riscossioni sul circuito Poste (versamenti spese sostenuto per la stampa e la postalizzazione effettuati sia con bollettini postali sia tramite internet o dei fascicoli informativi e il costo derivante dalla bancoposta). Se tale attività fosse stata effettuata in economia riscossione in economia pari a € 26.346,74 così determinato: spese postali per solleciti tarsu + spese postali per invio lettera contribuenti “rid”: € 2.746,70,
RISULTATI ATTESI
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Controllo di Gestione e Tributi AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014 RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
costo personale in percentuale: € 17.644,51 (15% del tempo complessivo), spese per servizio “bene comune” tarsu + spese bollo + tenuta conto + commissioni d’incasso bollettini ici e tarsu € 5.955,53. Nel biennio 2013/2014 si intende continuare ad avvalersi del servizio integrato di Poste Italiane, a parità di condizioni (o migliori condizioni) dando continuità alle politiche di razionalizzazione della spesa di gestione della riscossione delle entrate comunali
il costo sostenuto sarebbe stato di € 11.928,03 così determinato: costo francobollo € 1,40 x 6411 buste + commissione di incasso per ogni bollettino accreditato € 0,34 x 7.221 bollettini + costo buste 0,014 oltre IVA 21% x 6411 + costo Fg A/4 0,0039 oltre IVA 21% x n. 2 fg. x 6411 +costo bollettino 0,014 oltre IVA 21% x n. 19.233 bollettini
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Controllo di Gestione e Tributi AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
P. n. 2) RIDUZIONE COSTI DI FUNZIONAMEN TO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL'ACCERTA MENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014 RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Con determinazione n. 618 del 23.12.2010 si è preso Nel corso del triennio 2012/2014 si continuerà ad Il relativo risparmio Il risparmio ottenuto nell'anno 2012 è di € 5.356,66 derivante Il 31/12/2013 termina il Il relativo atto dell'aggiudicazione definitiva del servizio delle avere un risparmio derivante dalla differenza tra il previsto per il dall'avere ottenuto un aggio annuale da parte del concessionario contratto di risparmio pubbliche affissioni, dell’accertamento e riscossione vecchio e il nuovo aggio annuale (vecchio 11% - periodo 2012/2014 della riscossione del 9% anziché dell'11% come nel precedente concessione con l'ICA previsto per il dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle nuovo 9%) a favore della società concessionaria del ammonta per contratto (su una entrata di € 267.833,22 a titolo di imposta sulla srl. Nel caso in cui, al periodo pubbliche affissioni, a favore della Società ICA srl, servizio delle pubbliche affissioni, ciascun anno a un pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, infatti l'aggio del 01.01.2014 non 2013/2015 all’aggio annuale del 9% limitatamente al Comune di dell’accertamento e riscossione dell’imposta importo non 9% è pari a € 24.104,99 (al netto di IVA al 21%) contro € dovesse entrare in ammonta per Castenaso. Si è quindi ottenuto un considerevole comunale sulla pubblicità, del diritto sulle inferiore a € 29.461,65 in caso di aggio invariato all'11%) vigore l'IMU ciascun anno a un miglioramento delle condizioni economiche in vigore pubbliche affissioni, che potrà essere variabile nel 5.000,00 secondaria e/o importo non fino al 31.12.2010, passando dall'’11% al 9% di aggio. tempo in base al gettito di entrata a titolo di imposta dovessero essere inferiore a € Come azioni programmate per il triennio 2011 – 2013, sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni prorogate l'imposta 5.000,00 questa Amministrazione, in sinergia con gli altri comunale sulla Comuni partecipanti alla convenzione, intende sfruttare pubblicità e i diritti le clausole del nuovo Capitolato d’oneri, in particolare sulle pubbliche quelle riferite al sistema del cash pooling (o sistema affissioni, si ritiene sostitutivo) alle rendicontazioni contabili e alle opportuno concedere relazioni periodiche, per addivenire a un controllo una proroga triennale “analogo” della gestione dei tributi in esame. Ciò all'ICA, con sempre in un’ottica di economicità, trasparenza, conseguente risparmio chiarezza del procedimento, e di progressiva annuale non inferiore a omogeneizzazione di azioni amministrative su scala € 5.000,00. sovra comunale
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Affari Generali AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
P. n 1)
P. n 2)
P. n 3)
P. n. 4)
AZIONI PROGRAMMATE RISULTATI ATTESI PER IL 2012-2014
A partire dal luglio 2011, in seguito ad Vedere triennio 2011/2013 espletamento di procedura di gara, è stato aggiudicato alla ditta Galletti il servizio di realizzazione del periodico comunale e ideazione di materiale di comunicazione istituzionale
per l'anno 2012 € 9.900.00
RISULTATI OTTENUTI
RISULTATI ATTESI
Risparmio per l'incarico non affidato Introiti derivanti da pubblicità sul di addetto stampa € 9.900,00 per 2012 periodico Castrum € 1.930,67 (Introiti derivanti dalle sponsorizzazioni pari al 15% come da capitolato € 1.142,10 anno 2012 € 1.930,67 per 2013)
Revisione e aggiornamento Diminuzione del contributo annuale Risparmio: € 5.500,00 per il 2012 convenzione con per l'attività istituzionale: per gli Associazione Turistica Pro anni 2012 e 2013 Spesa Loco Castenaso/Comune prevista 2012 : € 4.500,00 Castenaso Spesa prevista 2013: € 4.500,00 Risparmio: € 5.500,00 per il 2012 € 5.500.00 per il 2013
A fronte della cessazione per Vedere triennio 2011/2013 pensionamento di un istruttore amministrativo da aprile 2010 le relative competenze sono state attribuite e redistribuite all'interno del servizio segreteria con utilizzo del personale già presente
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
Vedere triennio 2012/2014
€ 5.500.00 per il 2013
Il risparmio corrisponde al costo Il risparmio corrisponde al costo quantificato dal Servizio Personale quantificato dal Servizio Personale
Riduzione indennità Risparmio € 2478,99 cap. 1133/10 amministratori per il 2013 pari al - risparmio € 210,72 cap.1278,10 10% irap
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Bilancio AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Nel triennio 2011-2013 si prevede di continuare le Nel triennio 2012-2014 si prevede di Da un numero di risme pari a 1187 del Il numero di risme anno 2012 è pari a € Nel triennio 2013-2015 si Risparmio P. n 1) RAZIONALI azioni di contenimento e razionalizzazione continuare le azioni di contenimento e 2010 si è passati a un numero di risme nel 1045. il risparmio ottenuto rispetto al prevede di continuare le azioni 2.500,00 ZZAZIONE nell'utilizzo delle dotazioni strumentali in razionalizzazione nell'utilizzo delle 2011 di 1065. Si prevede di continuare 2011 è pari a € 53,00. Accanto a qs. di contenimento e DELL’UTILI particolare sul versante del consumo di carta, dotazioni strumentali in particolare sul anche per il 2012 tale comportamento occorre considerare, come motivo di razionalizzazione nell'utilizzo ZZO DELLE anche attraverso l’ adozione di misure pratiche versante del consumo di carta, virtuoso con analoghi livelli di contenimento e razionalizzazione delle delle dotazioni strumentali in RISORSE orientate al risparmio, quali l’utilizzo di carta già attraverso quei comportamenti virtuosi risparmio.In termini economici quindi si dotazioni strumentali, il risparmio particolare sul versante del STRUMENTA stampata per i fax, l’utilizzo del fronte/retro. Tale quali l’utilizzo di carta già stampata prevede un risparmio non inferiore a € ottenuto con l'approvvigionamento al consumo di carta, attraverso LI azione dovrebbe essere facilitata anche dal fatto per i fax, l’utilizzo del fronte/retro già 386,20 mercato elttronico di consip (MEPA) per quei comportamenti virtuosi che sono state collegate con adsl le sedi remote consolidati. i toner, sia in termini di prezzo che di quali l’utilizzo di carta già (cimitero,asilo nido picolo blu, asilo nido piccolo approvvigionamento just in time e quindi stampata per i fax, l’utilizzo del giallo, cucina centralizzata, magazzino, Muv), di minori giacenze di magazzino con fronte/retro già consolidati. Si pertanto si potranno scambiare informazioni via esborsi anticipati rispetto all'utilizzo. prevede inoltre di confermare il mail anziché via fax ed è partito il mandato L'esperienza, iniziata nell'estate del risparmio ottenuto attraverso informatico in luogo di quello cartaceo. 2012, ha portato ad un risparmio di € l'acquisto presso il mepa per 2.052,68 rispetto alla spesa sostenuta nel quanto riguarda i toner. 2011.
presunto
€
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Bilancio AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
P. n. 2) UTILIZZO E GESTIONE MEZZI
1. Politiche di incentivazione della moblità tramite velocipedi ossia possibile utilizzo di biciclette per brevi spostamenti tra le sedi in alternativa all’uso dell’auto. 2. Consolidamento dell’utilizzo per ogni singolo automezzo del “libretto di utilizzo”, finalizzato a rendere identificabile con sufficiente certezza l’utilizzatore del mezzo in ogni momento.3. Prosecuzione della Convenzione con Atc per lo svolgimento del servizio di car sharing 4. Dismissione mezzi obsoleti. Nel 2011 è stato ceduto a una ditta una macchina agricola non più utilizzata.
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Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Bilancio AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
P. n. 3) - costi di gestione ENERGIA ELETTRICA E GAS
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RISULTATI ATTESI
1. Espletamento procedure finalizzate GAS: La determina di adesione al GAS: prima dell'adesione al nuovo piano GAS:Con l'adesione al nuovo piano ENERGIA ELETTRICA Risparmio presunto € all’ottenimento di migliori condizioni economiche nuovo piano tariffario è datata tariffario la spesa era di circa € 240.000 tariffario con Hera si è ottenuto un /ALTRE UTENZE: insieme 4.000,00, oltre a quelli ai fini della riduzione dei costi dell’energia 30.11.2011, pertanto il beneficio successivamente si è passati ad un costo risparmio di € 26.852,12. ENERGIA all'ufficio tecnico è stato evidenziati dall'Area elettrica , del gas derivante dai nuovi prezzi si avvertirà di € 213.000 circa. Il risparmio previsto è ELETTRICA: conferma , come già per il organizzato un piano di lavoro Servizi alla Persona al P. n. 2. Dismissione n. 5 utenze energia elettrica non sul 2012. Nel corso del 2012 verrà di € 27.000. 2011, delle tariffe ottenute a seguito di per cui, tramite lettura dei 4. più utilizzate a seguito ricognizione ufficio espletata nuova gara. ENERGIA ELETTRICA: per quanto rinegoziazione quindi mantenimento del contatori prima e dopo, vengono tecnico ENERGIA ELETTRICA Nel corso riguarda i risparmi a seguito risparmio di € 24.046,91 .Qs. Risparmi chieste a rimborso ai soggetti del 2012 verrà espletata nuova gara. rinegoziazione tariffe: prima la spesa era sono già stati considerati in sede di organizzatori dei vari eventi che si svolgono presso la zona degli In entrambi i casi, il risparmio € 243.000 circa , dopo € 218.000 circa. predisposizione del Bilancio 2012. evidenziato nella colonna successiva è dato riferito al solo consumo di energia, impianti sportivi, l'energia elettrica e l'acqua consumate di tipo economico e non fisico, cioè escluso le parti fisse che non sono calcolato sulla base del presupposto di oggetto di negoziazione.Si presume una parità di consumi. quindi un risparmio non inferiore a € 25.000.
Dismissione di linee telefoniche obsolete e P. n. 4) TELEFONIA inutilizzate con cancellazione anche di circuiti FISSA: diretti analogici
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Bilancio AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
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P. n. 5) - costi Sono in corso verifiche per l’ottenimento di tariffe La determina di adesione al nuovo Dal vecchio piano tariffario di un costo Risparmio derivante dal passaggio a più convenienti, compatibilmente con le esigenze piano tariffario è datata 22.12.2011, telefonico di € 3.700 al nuovo di € nuovo piano tariffario pari a € di gestione TELEFONIA di servizio. pertanto il beneficio derivante dai 1.900,00 si evince un risparmio di tipo 1.586,00 già considerato nel bilancio di MOBILE nuovi prezzi si avvertirà sul 2012. Si economico presunto di € 1.800,00, già previsione 2012. precisa che il risparmio evidenziato considerato in sede di bilancio di nella colonna successiva è di tipo previsione 2012. economico e non fisico, cioè calcolato sulla base del presupposto di una parità di consumi.
P.n. 6)AGGIORNA MENTO INVENTARI O IN ECONOMIA ANZICHE' CON RICORSO A DITTA ESTERNA
L'ente ha scelto, a partire dal 2012, di A fronte di una spesa proposta dalla ditta Realizzazione di un risparmio per l'ente effettuare l'aggiornamento annuale per aggiornamento annuale dell'inventario di € 5.686,81 per l'anno 2012, pari alla dell'inventario dei beni mobili in pari a € 9.680,00, si definisce in € differenza tra la spesa sostenuta per economia anziché tramite una ditta 3.993,19 il costo della gestione in l'intervento svolto in economia (€ esterna.Considerando il costo economia. Pertanto, si stima in € 3.993,19) e la spesa che si sarebbe dell'intervento della ditta esterna 5.686,81 il risparmio per l'anno 2012. sostenuta affidando l'incarico in toto alla limitato alla chiusura dei dati ai fini ditta gies (€ 9.680,00) dell'eleborazione del conto del patrimonio e alla manutenzione del software+le ore di lavoro ordinario e straordinario delle dipendenti Minardi e Clemente nel caso di aggiornamento in economia confrontato con la spesa che si sarebbe sostenuta affidando in toto l'aggiornamento dell'inventario alla ditta esterna emerge un risparmio.
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RISULTATI ATTESI
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Bilancio AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20112013
P. n. 7) - costi di gestione SPESE POSTALI
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RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Sono in corso verifiche per Risparmio l’ottenimento di tariffe più 2.000,00 convenienti per quanto riguarda l'affrancatura e la spedizione della posta, anche attraverso l'esternalizzazione di parte del servizio.
presunto
€
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Servizi alla Persona AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
AZIONI RISULTATI ATTESI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
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AZIONI PROGRAMMATE RISULTATI PER IL 2013-2015 ATTESI
P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficaci a del Servizio Nido
Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Mantenimento del livello di La spesa annua 2012, con la Si conferma il risparmio di € 45.500 circa, in In occasione del nuovo Dal nuovo modello Servizio Nido in presenza di n. 2 educatori cessati efficienza/efficacia del situazione organizzativa esistente quanto negli ultimi 2 anni di appalto (2011/12 – appalto (sett 2013-luglio organizzativo, si dall'1.7.2011 e non sostitutiti. A seguito Servizio Nido con fino al 30.6.2011, ammonterebbe a € 2012/13) è stato applicato il nuovo modello 2016) è stato rivisto il prevede un risparnio di pensionamento di n. 2 educatori occupati presso il prosecuzione del modello 483.139,48, mentre a seguito organizzativo, senza ulteriori variazioni. Ciò ha capitolato e l'organizzazione circa € 23.000.Nido Piccolo Blu, si è provveduto ad una organizzativo avviato nel dell'applicazione del nuovo modello consentito di assorbire la revisione contrattuale, dei servizi appaltati, riorganizzazione complessiva dei 2 servizi storici 2011. la dotazione organizzativo a decorrere accordata dal gennaio 2012, a seguito adeguando (Piccolo Nido e Piccolo Giallo), trasferendo al del personale dall'1.7.2011, è stimata in € dell'applicazione del rinnovo contrattuale delle coop. organica Piccolo Blu 2 educatori comunali ancora presenti al 437.631,19, determinandosi così un Sociali e pari ad € 9.604 (per il nido Piccolo Giallo e educatore ed i servizi ausiliari Giallo nell'ambito di un servizio completamente in alla nuova direttiva regionale. risparmio economico di € 45.508,29. serv. Ausiliari Piccolo Blu). appalto da alcuni anni e rivedendo l'organizzazione L'adozione del nuovo modello Tale risparmio, si manterrà almeno fino a luglio più complessiva, come meglio specificato in sede di organizzativo determinerà un 2012, data di scadenza dell'attuale appalto. rendicontazione 2011. risparmio annuo di € 45.508,29 fino Si segnala inoltre che, in relazione all'eccezionale alla vigenza dell'attuale appalto (a.s. nevicata del febbraio 2013, il personale dei servizi in 2012/13) appalto non ha svolto n. 225 h di servizio, già comprese nel canone (importo stimato € 4.680). Al fine di non disperdere tale tempo-lavoro è stata effettuata l'apertura di una settimana aggiuntiva di servizio estivo e la sperimentazione di una sezione aperta durante le vacanze natalizie.
P. n. 2) Mantenimento del livello di efficienza/efficaci a del Servizio di Assistenza Domiciliare
Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Mantenimento del livello di La spesa annua senza accreditamento In relazione all'incremento degli utenti assistiti (+ 2) Si prevede il consolidamento Non si prevedono Servizio di Assistenza Domiciliare nel passaggio da efficienza/efficacia del è stimata in € 67.978,00, mentre e soprattutto al modificarsi della tipologia (n. 12 non del modello di gestione legato ulteriori risparmi. servizio in appalto, conferito all'ASP a servizio Servizio di Assistenza quella presunta con accreditamento autosufficienti in più) la spesa effettiva è stata di € all'accreditamento del soggetto accreditato in base alla direttiva regionale n. Domiciliare nel passaggio da ammonta a € 46.914,00(*). Pertanto, 50,289,26. Di conseguenza il risparmio a consuntivo gestore, quindi sono 514/2009 a partire dall'11.9.2011 servizio in appalto, conferito si ipotizza che l'adozione del nuovo ammonta ad € 17.688,74. Tale risparmio, a parità di confermati i benefici già nell'anno all'ASP a servizio accreditato modello organizzativo determinerà utenti in carico, si manterrà anche negli anni futuri, evidenziati pur non rilevandosi più nel Bilancio comunale. precedente in base alla direttiva regionale un risparmio annuo di € 21.064,00 n. 514/2009.
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Servizi alla Persona AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
P. n. 3) Servizio di Assistenza Handicap
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione
AZIONI RISULTATI ATTESI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE RISULTATI PER IL 2013-2015 ATTESI
Si segnala che, in relazione all'eccezionale nevicata Trattandosi di economie del febbraio 2012, il personale di tale servizio in riferite ad un evento appalto non ha svolto n. 237 h già comprese straordinario, non si nell'impegno di spesa. (importo stimato € 4.930). Al prevedono negli anni fine di non disperdere tale tempo-lavoro, è stata successivi. utilizzata questa disponibilità per interventi straordinari quali l'assistenza durante le gite -anche plurigiornaliere- di fine anno scolastico e l'assistenza nei centri estivi. Ciò ha consentito di erodere in misura minore il budget a disposizione per i nuovi casi dell'anno scolastico 2012/13. Tale risparmio non è effettivo in quanto non costituisce un risparmio di spesa finanziario. Nel corso del 2013 sono state Nel complesso, le approvate le nuove nuove convenzioni concessioni per 7 impianti porteranno un sportivi di proprietà comunale. risparmio annuo – per In occasione della tutta la durata delle predisposizione delle nuove stesse (2013-2017)convenzioni, i corrispettivi calcolato sia sui sono stati rivalutati e resi corrispettivi, ma maggiormente equilibrati fra i soprattutto sulla diversi impianti e le diverse minore spesa riferita associazioni concessionarie. all'utenza elettrica Per quattro di loro, che della cabina ricevono energia elettrica sopracitata e previsto dalla cabina unica di Via dello in € 27.000,00 circa. Sport, intestata al Comune, è stato previsto il rimborso al Comune dei consumi effettivi.
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Area Servizi alla Persona AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2011-2013
AZIONI RISULTATI ATTESI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE RISULTATI PER IL 2013-2015 ATTESI
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni
Dall'estate 2014, al termine Tale nuova modalità dell'appalto in corso, si gestionale determinerà prevede di affidare il servizio un risparmio di € di centro estivo per i bambini 6.000 circa, che in età di materna tramite dovrebbe tradursi in concessione, al soggetto già un pari minor affidatario dei servizi per contributo comunale l'infanzia. all'Istituzione SISTeR.
P. n. 6) Personale servizi amministrativi dell'area
Nell'anno 2013 nell'area Si può prevedere un Servizi alla Persona si risparmio, per l'anno verificheranno diverse assenze 2013, relativo alla straordinarie di personale: mancata sostituzione l'assistente sociale dello dell'assistente sociale e Sportello Sociale all'assenza per (dimissionaria per vincita maternità non concorso dall'1.2.13 e la cui sostituita. ll risparmio sostituzione è prevista dalla relativo alla spesa per fine 2013), la l'assistente sociale è intendersi videoterminalista (assente per da nella maternità). Tali assenze non compreso quantificazione saranno sostituite con personale a tempo generale del Servizio quello determinato, ma le funzioni Personale ; relativo alla delle stesse saranno non redistribuite fra il personale maternità sostituita ammonta dell'area presente in servizio. presuntivamente a € 10.305,43
(*) Nel bilancio di previsione assestato in realtà l'impegnato era di € 52.366,21
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Polizia Municipale AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20122014
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
P. n 1)
P. n 1)Razionalizzazione del parco auto e Da quantificare.- Con riferimento ad un kilometraggio Nell'anno 2009 furono percorsi modalità di utilizzo. Riduzione dei costi di complessivo analogo a quello degli anni addietro, complessivamente Km. 44.123 per complessivi gestione mediante l'utilizzo e l'acquisto di diminuzione del quantitativo di carburante consumato. litri 3.626,62 di carburante (75% benzina). motorizzazioni ecocompatibili con consumi Rispetto all'anno 2009, nel quale i veicoli P.M. erano Nell'anno 2012 si sono percorsi Km.44.952 maggiormente contenuti. ancora alimentati con carburanti prevalentemente non con un consumo di litri 3.189,84 (75% eco compatibili, già nell'anno 2011 si è avuto un gasolio). Tenuto conto della maggiore risparmio di carburante pari a circa lt. 910, con una percorrenza chilometrica (829 Km) ottenuta minore spesa relativa al carburante di circa Euro con un risparmio di 436,78 litri di carburante, 1.638,00 (calcolo con costo del carburante ad Euro nonchè del risparmio di circa 10 cent. al litro 1,80). Il risparmio è da intendersi compreso nella dovuto al minor costo del gasolio rispetto alla quantificazione generale del Servizio Economato. benzina, si è ottenuto un risparmio complessivo di Euro: 1.034,47
P. n 2)
P. n 2) Razionalizzazione delle spese Da quantificare. - Riduzione del consumo dell'energia Con riferimento all'anno 2009, dove è avuto un dell'energia elettrica sede Comando. Si tratta di elettrica rispetto agli anni addietro. Nell'anno 2011 per consumo pari a 26.291 kW, nell'anno 2012 per limitare il consumo dell'energia elettrica il funzionamento della sede del Comando sono stati il funzionamento della sede del Comando sono mediante due azioni distinte. La prima costituita consumati 23.997 kw, con un risparmio di 2.294 kW stati impiegati 24.573 kW. Tale dato, seppur da un intervento sull'impianto elettrico dello rispetto all'anno 2009, nel quale si sono consumati di poco maggiore a quello dell'anno 2011 (577 stabile mediante l'inserimento di crepuscolari 26.291 kW. Tale risparmio è quantificabile in circa kW), ha comunque confermato la tendenza che azionano li luci di servizio solamente Euro 257 (costo al kW di euro 0,1120) Il risparmio è degli Operatori al fine di garantire il durante le ore serali/nottgurne. La seconda è da intendersi compreso nella quantificazione contenimento della spesa, che rispetto all'anno costituita da un'azione di sensibilizzazione degli generale del Servizio Economato. 2009 è di Euro 192,41 Operatori P.M. al fine di limitare quanto più lo spreco.
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Polizia Municipale AZIONI PROGRAMMATE PER IL 20122014 P. n 3)
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
RISULTATI ATTESI
Razionalizzazione della spesa del Al fine di far fronte alla mancanza personale P.M. dipendente. La vigente dell'Istruttore, questo Comando ha posto in pianta organica Comunale prevede per essere una riorganizzazione delle attività l'area Polizia Municipale n. 4 Istruttori d'istituto che, per un periodo limitato all'anno di Vigilanza. Attualmente una di 2013, può ugualmente garantire il queste quattro figure risulta non raggiungimento dei risultati previsti e ricoperta. Pur considerando programmati nel PEG 2013. Per la particolare indispensabile ricoprire tale posto competenza ed alta professionalità intrinseca vacante, ciò al fine di garantire il nella figura di Istruttore di Vigilanza, si è corretto funzionamento dell'attività del valutato negativamente la temporanea Corpo P.M., si ritiene di prevedere per sostituzione con personale assunto a tempo l'anno 2013 una razionalizzazione determinato. Il risparmio corrisponde al costo della spesa, procrastinando quantificato dal Servizio Personale. l'assunzione al 2014.
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2012
Istituzione SISTeR AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2012-2014
P. n 1) Progressiva riduzione del contributo comunale all'Istituzione
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
RISULTATI ATTESI AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2013-2015
Perseguimento Mantenimento contributo previsto in Rispetto al bilancio comunale si è determinato un risparmio Per l'esercizio 2013 si - € 18.866 rispetto a razionalizzazione sede di bilancio di previsione 2012, economico sul contributo all'Istituzione SISTeR di € prevede un'ulteriore contributo 2012 servizi e e pari ad € 166.813,77 rispetto al 23.052,89 nell'esercizio 2012 rispetto al 2011. Ciò nonostante riduzione del contributo bilanciamento fra costi contributo 2011 (€ 189.866,66), diverse spese impreviste che hanno gravato il bilancio 2012 comunale fissato in € e ricavi, con progressiva senza riduzione di servizi, anzi dell'Istituzione: lavori di tinteggiatura e manutenzione cucina 147.947,77 rispetto al riduzione del contributo attivando i servizi richiesti sulla base comunale (€ 10.802), maggiori contributi per iniziative estive contributo 2012 pari a € comunale della domanda effettiva dell'utenza, ivi incluse agevolazioni/esenzioni tariffarie utenti (€ 166.813,77. nell'ottica di flessibilità richiesta 6537,50), 2 ulteriori sezioni centro estivo Arcobaleno in relazione a domanda utenza (€ 5200) dall'Amministrazione Comunale.
ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI Personale motivo cessazione
dal
cat.
coll. a riposo
02/01/2010
B1
coll. a riposo
04/01/2010
dimissioni
RISPARMI parziali annui dalla data di cessazione
Cdc
servizio
Oper.manut.
9601
ambientali
C
Capo operaio
1504
lavori pubblici
01/02/2010
C
Agente P.M.
3101
P.M.
coll. a riposo
01/04/2010
C
Istr. Amm/cont.
1103
Segret.gener.segr.sindaco
coll. a riposo
01/04/2010
D
Istr. Dirett.Informatico
1801
servizi informatici
€
coll. a riposo
01/07/2011
D
Spec.Vigilanza
3101
P.M.
coll. a riposo
01/072011
C
Educatrice as.nido
10101
coll. a riposo
01/07/2011
C
Educatrice as.nido
C
coll.a riposo
01/07/2012
dimissioni
01/03/2013
profilo
annui interi sostituito
€
31.561,58 dal 21/12/2012 il posto è soppresso sostituita
€
31.481,20 dal 21/12/2012 il posto è soppresso
21.589,09
€
21.109,77 * dal 21/12/2012 il posto è soppresso
€
17.850,51
€
35.655,80
Servizi educativi scolastici/sport
€
16.380,20
€
32.740,12 **
10101
Servizi educativi scolastici/sport
€
16.426,48
€
32.832,62 **
Istr. Amm/cont.
1210
URP/Protocollo
€
15.945,48
€
31.492,70
ass.sociale
10419
Uff.ServSoc./Sport.Soc.
€
26.694,57
* differenza fra costo Quarantotto ( 40.542,36) e rimborso a San Lazzaro per ripartizione spese personale SIA (2011=18.953,27 e 2012=19.432,59 ) **il risparmio delle educatrici è stato utilizzato per somministrazione lavoro temporaneo e comunque le educatrici cessate sono state sostituite dalle due educatrici dell'asilo piccolo giallo per il quale è poi stato integrato l'appalto
capacità assunzionali non utilizzate
anno 2012
anno 2011
€
20.717,03
€
61.208,44
anno 2013
€
73.805,52
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) Riepilogo risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici
Area Bilancio U.O. Provveditorato Economato Risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici P. n 1) RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE Il numero di risme anno 2012 è pari a € 1045. il risparmio ottenuto è pari a € 53,00. Accanto a qs. occorre considerare, come motivo di razionalizzazione, il RISORSE STRUMENTALI risparmio ottenuto con l'approvvigionamento al MEPA per i toner, sia in termini di prezzo che di acquisto just in time e quindi di minori giacenze di magazzino con esborsi anticipati rispetto all'utilizzo.L'esperienza, iniziata nell'estate del 2012, ha portato ad un risparmio di € 2.052,68 rispetto alla spesa sostenuta nel 2011. P. n. 2) UTILIZZO E GESTIONE MEZZI
AZIONE NON PROSEGUITA
P. n. 3) - costi di gestione - ENERGIA ELETTRICA E GAS GAS: Con l'adesione al nuovo piano tariffario con Hera si è ottenuto un risparmio di € 26.852,12. ENERGIA ELETTRICA: conferma , come già per il 2011, delle tariffe ottenute a seguito di rinegoziazione quindi mantenimento del risparmio di € 24.046,91 .Qs. Risparmi sono già stati considerati in sede di predisposizione del Bilancio 2012. AZIONE NON PROSEGUITA P. n. 4) TELEFONIA FISSA: P. n. 5) - costi di gestione - TELEFONIA MOBILE
Risparmio derivante dal passaggio a nuovo piano tariffario pari a € 1.586,00 già considerato nel bilancio di previsione 2012.
P. n. 6) AGGIORNAMENTO INVENTARIO IN Realizzazione di un risparmio per l'ente di € 5.686,81 per l'anno 2012, pari alla differenza tra la spesa sostenuta per l'intervento svolto in economia (€ ECONOMIA ANZICHE' CON RICORSO A DITTA 3.993,19) e la spesa che si sarebbe sostenuta affidando l'incarico in toto alla ditta gies (€ 9.680,00). ESTERNA
Risparmio € 2.105,68
€ 50.899,03
€ 1.586,00 € 5.686,81
Area Tecnica Risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici P n. 1 ) Pubblica illuminazione
AZIONE IN VIA DI VALUTAZIONE RISPARMIO NON ANCORA REALIZZATO
-
P. n. 2) Immobili comunali - Elenco immobili oggetto di AZIONE ATTUALMENTE INTERROTTA, RISPARMIO NON REALIZZATO rilevazione:
-
P. n. 3) - Immobili comunali - costi di funzionamento per AZIONI DIVERSE CON RISULTATI CHE NON HANNO PORTATO AD UNA QUANTIFICAZIONE DI RISPARMIO ECONOMICO utenze energia elettrica (UFFICIO TECNICO)
-
P. n. 4) - Immobili comunali- Ristrutturazione e SI RIMANDA ALL'ECONOMATO PER QUANTIFICARE LA DIMINUZIONE DI SPESA REALIZZATA manutenzione straordinaria edifici comunali (UFFICIO TECNICO) P. n 5) Riorganizzazione sedi Comunali A seguito del trasloco degli uffici nella nuova sede, nell'esercizio 2012 sono stati risparmiati € 23.782,62. P. n 6) Razionalizzazione spese gestione sfalci e potature Non è stato conseguito il risultato atteso in quanto la formula contrattuale attuale non ha permesso modifiche nel servizio. presso SEA P. n. 7) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico Il giardiniere pensionato nel 2011 non è stato sostituito con risparmio quantificato per l'anno 2012 nell'ambito dell'Allegato "Personale" Si stima che le superfici a verde gestite dalla squadra giardinieri nel 2012 ammontino a circa 20 Ha, con un risparmio rispetto ad eventuale affidamento in appalto pari a 20 Ha x 2.000 €/Ha + IVA 21% = 48.400 €. P. n. 8) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica ed Si sono effettuati soltanto 4 turni di trattamenti antilarvali nelle caditoie pubbliche e solo un turno nelle caditoie private.Rispetto al 2011 si sono risparmiati ulteriori 945,66 euro, con risparmio totale rispetto al 2010 di € 4.220,48. La Direzione lavori nel 2012 è costata 17,55 € in meno che nel 2011, con risparmio integrata alle zanzare complessivo annuale rispetto al 2010 di € 4.172,95.Il risparmio totale conseguito rispetto al 2010 è pertanto di € 8.393,43.
ved. economato
€ 23.782,62 € 48.400,00
€ 8.393,43
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) Riepilogo risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici
Area Controllo di Gestione e Tributi Risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici P. n. 1) Razionalizzazione della gestione del servizio di ll risparmio ottenuto nell'anno 2012 è pari a € 7.009,22 e deriva dal ricorso al "servizio Bene Comune" offerto da Poste Italiane anzichè alla gestione non imbustamento/trasmissione delle lettere/fatture tarsu e della integrata del servizio di postalizzazione degli avvisi di pagamento TARSU. gestione degli incassi tramite flusso informatico
€ 7.009,22
P. n. 2) Riduzione costi di funzionamento del servizio delle Il risparmio ottenuto nell'anno 2012 è di € 5.356,66 derivante dall'avere ottenuto un aggio annuale da parte del concessionario della riscossione del 9% pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione anziché dell'11% come nel precedente contratto. dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni
€ 5.356,66
U.O. Sviluppo Organizzativo e Politiche del Personale Risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici comprensivi anche dell'anno 2011 P.n. 1) Pensionamenti e dimissioni : Anno 2011 Anno 2012
Risparmio quantificato in Euro 61.208,44 per l'anno 2012 (derivante dalla mancata sostituzione di 1 istruttore amm. nella Segret. gener.segr.sindaco; 1 istruttore direttivo servizi informatici - ripartito con San Lazzaro; 1 spec. Vigilanza PM; 1 istrutt amm. Urp/prot. - parziale 2012 - il dato è corretto però dalla rimodulazione della spesa per il personale in relazione agli obblighi di legge che prevedono una riduzione della spesa complessiva).
€ 61.208,44
Area Servizi alla Persona Risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Si conferma il risparmio di € 45.500 circa, in quanto negli ultimi 2 anni di appalto (2011/12 – 2012/13) è stato applicato il nuovo modello organizzativo, Servizio Nido senza ulteriori variazioni. Ciò ha consentito di assorbire la revisione contrattuale, accordata dal gennaio 2012, a seguito dell'applicazione del rinnovo contrattuale delle coop. Sociali e pari ad € 9.604 (per il nido Piccolo Giallo e serv. Ausiliari Piccolo Blu).
€ 45.500,00
P. n. 2) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del In relazione all'incremento degli utenti assistiti (+ 2) e soprattutto al modificarsi della tipologia (n. 12 non autosufficienti in più) la spesa effettiva è stata di € Servizio di Assistenza Domiciliare 50.289,26. Di conseguenza il risparmio a consuntivo ammonta ad € 17.688,74. Tale risparmio, a parità di utenti in carico, si manterrà anche negli anni futuri, pur non rilevandosi più nel Bilancio comunale.
€ 17.688,74
P. n. 3) Servizio di Assistenza Handicap
Si segnala che, in relazione all'eccezionale nevicata del febbraio 2012, il personale di tale servizio in appalto non ha svolto n. 237 h già comprese non costituisce risparmio nell'impegno di spesa. (importo stimato € 4.930). Al fine di non disperdere tale tempo-lavoro, è stata utilizzata questa disponibilità per interventi effettivo in quanto non si straordinari quali l'assistenza durante le gite -anche plurigiornaliere- di fine anno scolastico e l'assistenza nei centri estivi. Ciò ha consentito di erodere in traduce in una minor spesa finanziaria misura minore il budget a disposizione per i nuovi casi dell'anno scolastico 2012/13.
Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011) Riepilogo risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici Area Affari Generali Risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici P. n 1) Realizzazione del periodico comunale e ideazione di Risparmio per l'incarico non affidato di addetto stampa € 9.900,00 per 2012. materiale di comunicazione istituzionale - razionalizzazione sulle spese di addetto stampa
€ 9.900,00
P. n 2) Revisione e aggiornamento convenzione con Diminuzione del contributo annuale per l'attività istituzionale: per gli anni 2012 e 2013. associazione Pro Loco Castenaso Spesa 2012 : € 4.500,00; risparmio: € 5.500,00 per il 2012. P. n 3) Redistribuzione competenze del servizio segreteria Il risparmio corrisponde al costo quantificato dal Servizio Personale con utilizzo del personale presente a seguito di pensionamento di Istrutture amm.
€ 5.500,00
ved. personale
Polizia Municipale
Risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici P. n 1) Razionalizzazione del parco auto e modalità di Nell'anno 2009 furono percorsi complessivamente Km. 44.123 per complessivi litri 3.626,62 di carburante (75% benzina). Nell'anno 2012 si sono percorsi utilizzo.Riduzione dei costi di gestione con uso e acquisto di Km.44.952 con un consumo di litri 3.189,84 (75% gasolio). Tenuto conto della maggiore percorrenza chilometrica (829 Km) ottenuta con un risparmio di motorizzazioni ecoconpatibili con consumi più contenuti. 436,78 litri di carburante, nonchè del risparmio di circa 10 cent. al litro dovuto al minor costo del gasolio rispetto alla benzina, si è ottenuto un risparmio complessivo di Euro: 1.034,47. P. n 2) Razionalizzazione delle spese dell'energia elettrica Con riferimento all'anno 2009, dove è avuto un consumo pari a 26.291 kW, nell'anno 2012 per il funzionamento della sede del Comando sono stati impiegati 24.573 kW. Tale dato, seppur di poco maggiore a quello dell'anno 2011 (577 kW), ha comunque confermato la tendenza degli Operatori al fine di garantire il sede Comando. contenimento della spesa, che rispetto all'anno 2009 è di Euro 192,41.
€ 1.034,47
€ 192,41
ISTITUZIONE SISTER
P. n 1) Progressiva riduzione del contributo comunale all'Istituzione
TOTALE RISPARMIO QUANTIFICATO AL 31/12/2012
Risultati ottenuti al 31/12/2012 in termini di risparmi economici Rispetto al bilancio comunale si è determinato un risparmio economico sul contributo all'Istituzione SISTeR di € 23.052,89 nell'esercizio 2012 rispetto al 2011. Ciò nonostante diverse spese impreviste che hanno gravato il bilancio 2012 dell'Istituzione: lavori di tinteggiatura e manutenzione cucina comunale (€ 10.802), maggiori contributi per iniziative estive ivi incluse agevolazioni/esenzioni tariffarie utenti (€ 6537,50), 2 ulteriori sezioni centro estivo Arcobaleno in relazione a domanda utenza (€ 5200).
€ 317.296,40
€ 23.052,89
Misure finalizzate al contenimento della spesa Riepilogo risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici
Area Bilancio U.O. Provveditorato Economato P. n 1) RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE STRUMENTALI
Risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici Quantificazione in euro Nel triennio 2013-2015 si prevede di continuare le azioni di contenimento e razionalizzazione nell'utilizzo € 2.500,00 delle dotazioni strumentali in particolare sul versante del consumo di carta, attraverso quei comportamenti virtuosi quali l’utilizzo di carta già stampata per i fax, l’utilizzo del fronte/retro già consolidati. Si prevede inoltre di confermare il risparmio ottenuto attraverso l'acquisto presso il mepa per quanto riguarda i toner.
P. n. 2) UTILIZZO E GESTIONE MEZZI
Nessuna indicazione
P. n. 3) - costi di gestione - ENERGIA ELETTRICA E GAS
ENERGIA ELETTRICA /ALTRE UTENZE: insieme all'ufficio tecnico è stato organizzato un piano di lavoro per cui, tramite lettura dei contatori prima e dopo, vengono chieste a rimborso ai soggetti organizzatori dei vari eventi che si svolgono presso la zona degli impianti sportivi, l'energia elettrica e l'acqua consumate
P. n. 4) TELEFONIA FISSA:
Nessuna indicazione
P. n. 5) - costi di gestione - TELEFONIA MOBILE
Nessuna indicazione
P.n. 6)- AGGIORNAMENTO INVENTARIO IN ECONOMIA ANZICHE' Nessuna indicazione CON RICORSO A DITTA ESTERNA Sono in corso verifiche per l’ottenimento di tariffe più convenienti per quanto riguarda l'affrancatura e la P. n. 7) - costi di gestione - SPESE POSTALI spedizione della posta, anche attraverso l'esternalizzazione di parte del servizio.
€ 4.000,00
€ 2.000,00
Area Tecnica P n. 1 ) Pubblica illuminazione
Risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici Quantificazione in euro Finchè non si è completata l'analisi comparativa delle diverse opzioni non è possibile quantificare in termini non quantificato economici il risparmio atteso.
P. n. 2) Immobili comunali - Elenco immobili oggetto di rilevazione:
Nessun risparmio quantificabile
P. n. 3) - Immobili comunali - costi di funzionamento per utenze energia elettrica (UFFICIO TECNICO) P. n. 4) - Immobili comunali- Ristrutturazione e manutenzione straordinaria edifici comunali (UFFICIO TECNICO)
Nessun risparmio quantificabile
P. n 5) Riorganizzazione sedi Comunali
Per l'esercizio 2013 si prevede un risparmio di € 48.088,62.
P. n 6) Razionalizzazione spese gestione sfalci e potature presso SEA
Sarà individuato e proposto al gestore HERA un fornitore alternativo all'attuale (Nuova Geovis). E' atteso un risparmio sullo smaltimento degli sfalci e potature di circa 17 € + IVA 10% alla tonnellata. 2013: risparmio atteso 17€/t x 800 t/anno + IVA 10% = 14.960 €/anno.
Si rimanda all'Ufficio Economato per il calcolo del risparmio ottenuto a consuntivo sulle utenze e per l'introito relativo all'impianto fotovoltaico.
ll risparmio è da intendersi compreso nella quantificazione generale del Servizio Economato € 48.088,62 € 14.960,00
Misure finalizzate al contenimento della spesa Riepilogo risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici P. n. 7) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico
P. n. 8) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica ed integrata alle zanzare P. n. 9) Ottimizzazione raccolte differenziate dei rifiuti urbani
Si prevede per l'anno 2013 di continuare a gestire direttamente almeno 15 Ha, vista l'assenza programmata del Capo Giardiniere.Si prevede una spesa evitata per circa 15Ha x 0,20 €/mq +IVA 21% = 36.300€ NB la spesa risparmiata per l'operatore non rimpiazzato viene eliminata in quanto il posto è stato soppresso. Si prevede di proseguire con 4 turni di trattamenti antilarvali sulle caditoie pubbliche, di cui 1 comprensivo anche di caditoie private e di mantenere gli stessi livelli di spesa del 2012 per la direzione tecnica.
€ 36.300,00
Sono in corso di attuazione alcuni correttivi quali: Riduzione della frequenza di raccolta RSU (circa – 15.000 €); Riduzione della frequenza della raccolta carta (circa – 20.000 €); Ottimizzazione delle raccolte Target (Circa – 20.000 €).A questo si deve però sottrarre l'effetto dell'aumento ISTAT relativo al contratto con Hera, pari a circa 34.000 €, per un totale atteso di € 55.000 – € 34.000 = € 19.000.
€ 19.000,00
€ 8.300,00
Area Controllo di Gestione e Tributi Risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici Quantificazione in euro Per il triennio 2013-2015, allo stato attuale, non è possibile avvalersi del servizio "bene comune" in quanto la al momento attuale servizio non più P. n. 1) RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI previsto IMBUSTAMENTO/TRASMISSIONE DELLE LETTERE/FATTURE TARSU normativa sulla TARES prevede che qs tributo venga pagato con l'utilizzo dell'F24 e/o con apposito bollettino E DELLA GESTIONE DEGLI INCASSI TRAMITE FLUSSO di ccp il cui modello non risulta ancora emanato. INFORMATICO Il 31/12/2013 termina il contratto di concessione con l'ICA srl. Nel caso in cui, al 01.01.2014 non dovesse € 5.000,00 P. n. 2) RIDUZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO entrare in vigore l'IMU secondaria e/o dovessero essere prorogate l'imposta comunale sulla pubblicità e i DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI diritti sulle pubbliche affissioni, si ritiene opportuno concedere una proroga triennale all'ICA, con conseguente DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI risparmio annuale non inferiore al e 5.000,00 annuo Il relativo risparmio previsto per il periodo 2013/2015 ammonta per ciascun anno a un importo non inferiore a € 5.000,00.
Area Affari Generali P. n 1) Realizzazione del periodico comunale e ideazione di materiale di comunicazione istituzionale - razionalizzazione sulle spese di addetto stampa P. n 2) Revisione e aggiornamento convenzione con associazione Pro Loco Castenaso
Risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici E' previsto solo un introito
€ 5.500.00 per il 2013
P. n 3) Redistribuzione competenze del servizio segreteria con utilizzo del personale presente a seguito di pensionamento di Istrutture amm.
DA ELIMINARE in quanto il posto è stato soppresso
P. n 4) Riduzione indennità amministratori per il 2013 pari al 10%
Risparmio € 2478,99 cap. 1133/10 - risparmio € 210,72 cap.1278,10 irap
Quantificazione in euro
€ 5.500,00 personale non più previsto
€ 2.689,71
Misure finalizzate al contenimento della spesa Riepilogo risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici
Area Servizi alla Persona Risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici Quantificazione in euro In occasione del nuovo appalto (sett 2013-luglio 2016) è stato rivisto il capitolato e l'organizzazione dei € 23.000,00 P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido servizi appaltati, adeguando la dotazione organica del personale educatore ed i servizi ausiliari alla nuova direttiva regionale. Dal nuovo modello organizzativo, si prevede un risparnio di circa € 23.000.P. n. 2) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Si prevede il consolidamento del modello di gestione legato all'accreditamento del soggetto gestore, quindi non si prevedono ulteriori risparmi sono confermati i benefici già evidenziati nell'anno precedente. Assistenza Domiciliare Non si prevedono ulteriori risparmi. non si prevedono ulteriori risparmi
P. n. 3) Servizio di Assistenza Handicap
Trattandosi di economie riferite ad un evento straordinario, non si prevedono negli anni successivi.
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione
Nel 2013 sono state approvate le nuove concessioni per 7 impianti sportivi comunali. Nella predisposizione delle nuove convenzioni, i corrispettivi sono stati rivalutati e resi più equilibrati fra i diversi impianti e le diverse associazioni concessionarie. Per quattro di loro, che ricevono energia elettrica dalla cabina unica di Via dello Sport, intestata al Comune, è stato previsto il rimborso al Comune dei consumi effettivi. Nel complesso, le nuove convenzioni porteranno un risparmio annuo – per la loro durata (2013-2017)- calcolato sia sui corrispettivi, ma soprattutto sulla minore spesa riferita all'utenza elettrica della cabina sopracitata.
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni
Dall'estate 2014, al termine dell'appalto in corso, si prevede di affidare il servizio di centro estivo per i bambini in età di materna tramite concessione, al soggetto già affidatario dei servizi per l'infanzia. Tale nuova modalità gestionale determinerà un risparmio di € 6.000 circa, che dovrebbe tradursi in un pari minor contributo comunale all'Istituzione SISTeR. Risparmio da conteggiare dal 2014 Nell'anno 2013 nell'area Servizi alla Persona si verificheranno diverse assenze straordinarie di personale: € l'assistente sociale dello Sportello Sociale (dimissionaria per vincita concorso dall'1.2.13 e la cui sostituzione è prevista dalla fine 2013), la videoterminalista (assente per maternità). Tali assenze non saranno sostituite con personale a tempo determinato, ma le funzioni delle stesse saranno redistribuite fra il personale dell'area presente in servizio. Si può prevedere un risparmio, per l'anno 2013, relativo alle mancate sostituzioni. ll risparmio relativo all'assitente sociale è da intendersi compreso nella quantificazione generale del Servizio Personale; quello relativo alla maternità non sostituita ammonta presuntivamente a € 10.305,43
P. n. 6) Personale servizi amministrativi dell'area
€ 27.000,00
risparmio dal 2014
10.305,43
POLIZIA MUNICIPALE
P. n. 1) Razionalizzazione della spesa del personale P.M. dipendente
Risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici Quantificazione in euro La vigente pianta organica Comunale prevede per l'area Polizia Municipale n. 4 Istruttori di Vigilanza. il risparmio è già calcolato nel P. n. 1 del Personale Attualmente una di queste quattro figure risulta non ricoperta. Pur considerando indispensabile ricoprire tale posto vacante, ciò al fine di garantire il corretto funzionamento dell'attività del Corpo P.M., si ritiene di prevedere per l'anno 2013 una razionalizzazione della spesa, procrastinando l'assunzione al 2014.
Misure finalizzate al contenimento della spesa Riepilogo risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici
U.O. Sviluppo Organizzativo e Politiche del Personale
P.n. 1) Pensionamenti e dimissioni ANNO 2012 ANNO 2013
Risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici Quantificazione in euro I risparmi derivano da: dimissione di assistente sociale - 1.3.2013; collocazione a riposo di istruttore € 73.805,52 amministrativo urp - 1.7.2012, collocazione a riposo 1 spec. Vigilanza PM 1.7.2011 rimodulati in base ai risparmi di spesa generali obbligati per legge
ISTITUZIONE SISTER
P. n 1) Progressiva riduzione del contributo comunale all'Istituzione
Risultati attesi nel 2013 in termini di risparmi economici Quantificazione in euro Ulteriore riduzione del contributo comunale previsto in Euro 147.947,77: - € 18.866 rispetto a contributo € 18.866,00 2012
TOTALE RISPARMIO IPOTIZZATO PER L'ANNO 2013 QUANTIFICATO AL 31/03/2013:
€ 301.315,28