Budget. flerårsplan PERSTORPS KOMMUN

Budget

2013 flerårsplan

2014- 2015

PERSTORPS KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning

1

Ekonomisk prognos för åren 2013 - 2015

8

Resultatbudget

15

Balansbudget

16

Finansiella mål

17

Finansieringsbudget

18

Investeringsbudget

19

Budget på verksamheter

23

Kommunfullmäktige och revision

32

Kommunstyrelsen

34

Räddningsnämnden

39

Byggnadsnämnden

40

Barn- och utbildningsnämnden

42

Socialnämnden

45

Kultur- och fritidsnämnden

51

BUDGETFÖRSLAG 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014 - 2015 Budgetpropositionen för år 2013 I Budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen inga generella tillskott till anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Det innebär en oförändrad nivå på anslaget med undantag för enstaka regleringar enligt finansieringsprincipen eller för minskningar av skatteunderlag till följd av andra förslag från regeringen.

Under år 2013 läggs inte sparbetinget för GY11 ut på kommunernas gymnasieskolor, vilket innebär att verksamheten inte behöver spara 895 miljoner kronor som sparbetinget var för nästa år. Regeringen har sedan tidigare i prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan gjort bedömningen att förslaget skulle leda till en effektivisering och minskat anslaget för kommunalekonomisk utjämning med 675 miljoner kronor 2012, 895 miljoner 2013, 1 360 miljoner 2014 samt 1 930 miljoner fr.o.m. 2015. Regeringen bedömer i Budgetpropositionen för 2013 att kommunerna bör kompenseras för det sparbeting som förelåg 2013 på så sätt att anslaget ökas med 895 miljoner. Från 2014 fortsätter besparingen på gymnasieskolan med full kraft enligt Budgetpropositionen för 2012.

Regeringen föreslår i budgetproposition sänkt kommunal fastighetsavgift för hyreshusenheter från den 1 januari 2013, vilket beräknas påverka kommunernas intäkter negativt. För att neutralisera effekten av förslaget föreslås en höjning av de generella statsbidragen med 550 miljoner kronor fr.o.m. 2013. Övriga regleringar som föreslås av regeringen i budgetpropositionen avser beslut som påverkar det kommunala skatteunderlaget. Regeringen föreslår en fortsatt sänkning av skatten för pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag motsvarande 717 miljoner kronors effekt på kommunernas skatteintäkter.

Kommunala resultatutjämningsreserver Regeringen har nu lagt propositionen Kommunala resultatutjämnings-reserver (prop. 2011/12:172). Riksdagen förväntas fatta beslut om förändrad lagstiftning i höst så att de nya lagreglerna blir tillämpliga från och med 1 januari 2013.

De tidigare lagreglerna om God ekonomisk hushållning är i stor utsträckning alltjämt tillämpliga, de nya reglerna är ett komplement och en vidareutveckling av befintliga regelverk. Syftet med de nya reglerna är att förbättra möjligheterna för kommuner och landsting att kunna utjämna intäkter över tid och därigenom på ett bättre sätt kunna möta effekterna av konjunkturvariationer.

1

Kortfattat innebär förslaget att kommuner och landsting under vissa förutsättningar ges en möjlighet att inom ramen för sin balanskravsutredning och det egna kapitalet kunna bygga upp så kallade resultatutjämningsreserver. Dessa reserver gör det möjligt att reservera en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av en lågkonjunktur.

Reserveringen till en resultatutjämningsreserv får göras med ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om det egna kapitalet är negativt, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när reservering får ske i stället uppgå till 2 procent.

De kommuner och landsting som väljer att använda sig av resultatutjämningsreserver ska besluta om lokala riktlinjer för hanteringen av dessa reserver.

En möjlighet införs även att reservera överskott som är upparbetade i boksluten för åren 2010, 2011 och 2012. Beslut om sådana överskott måste dock tas under år 2013.

I SOU 2011:59 Spara i goda tider fanns ett förslag att också införa en statlig kommunstabiliseringsfond, i propositionen görs nu bedömningen att en sådan fond inte bör införas.

Det kommunala skatteunderlaget Den högre ökningstakten år 2012 förklaras främst av oväntat stark utveckling på arbetsmarknaden under första halvåret. Stämningen på arbetsmarknaden tyder dock på en försvagning under andra halvåret och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), räknar med att det dröjer en bra bit in på 2013 innan sysselsättningen vänder upp, vilket även väntas leda till lägre löneökningar nästa år. Detta är huvudförklaringen till att SKL har reviderat ner utvecklingen av skatteunderlaget år 2013. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att grundavdraget för personer som fyllt 65 år ska höjas i ytterligare ett steg från och med år 2013. Detta beräknas hålla tillbaka skatteunderlaget motsvarande 0,2 procent. Förslaget beräknas medföra en minskning av kommunernas skatteintäkter med 717 miljoner kronor, vilket regleras genom en höjning av bidraget Kommunalekonomisk utjämning med dessa belopp. 2

Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser) Procentuell förändring Kommunprognos, oktober 2012 1 Kommunprognos, maj 2012

2011 3,1 3,2

2012 3,9 3,7

2013 2014 2015 3,2 3,7 4,4 3,8 3,7 4,3

1

Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 20 juni 2012, gällande ekonomiska ramar under åren 2013 – 2015.

Prognos för slutavräkningen år 2013 beräknas bli negativ med -420 kronor per invånare, vilket motsvarar 3,0 mkr.

Befolkningsprognos Förslag till budget 2013 och flerårsplan 2014 – 2015, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; 2011-11-01 2011-12-31 2012-10-03 2012-11-01 2013-11-01 2014-11-01

7 153 7 159 7 111 7 100 7 130 7 160

7 1302 7 1602 2 7 190

utfall utfall utfall prognos prognos prognos

2013 års skatter och statsbidrag 2014 års skatter och statsbidrag 2015 års skatter och statsbidrag

2

Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 20 juni 2012, gällande ekonomiska ramar under åren 2013 – 2015.

Den negativa prognostiserade befolkningsutvecklingen medför minskade intäkter med 30 invånare * 44 200 kronor = 1 300 000 kronor, jämfört med förutsättningarna till grund för beslut i kommunstyrelsen den 20 juni 2012 avseende fördelning av ekonomiska ramar under åren 2013 – 2015.

Aktieutdelning från Perstorps Fjärrvärme AB Med anledning av beslut om att bygga en egen biopanna, kan detta medföra en minskad aktieutdelning under de kommande åren enligt nedan, År 2012 2013 2014 2015

aktieutdelning 1 610 000 kronor 1 500 000 kronor 0 kronor 0 kronor

utfall prognos prognos prognos

Långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden Pensionsskulden beräknas till 149,4 miljoner per den 31 december 2012 (inklusive särskild löneskatt), och ökar årligen med ränte- och basbeloppsuppräkning, samt minskar med gamla utbetalningar enligt nedan; 2012 Mkr 149,4

2013 Mkr 147,7

2014 Mkr 144,7

2015 Mkr 144,7 3

För att de ständigt ökande kostnaderna inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, har kommunfullmäktige beslutat om en lång-siktig årlig avsättning i balansräkningen med början från och med budgetåret 2007 enligt nedan; Långsiktig årlig avsättning 4 000 000 kronor 5 000 000 kronor 6 000 000 kronor 7 000 000 kronor 7 000 000 kronor 7 000 000 kronor 7 000 000 kronor 7 000 000 kronor 7 000 000 kronor 6 000 000 kronor 5 000 000 kronor /år 4 000 000 kronor 4 000 000 kronor 3 000 000 kronor

År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 – 2041 År 2042 År 2043 År 2044

Budget (kronor) 4 000 000 kronor 5 000 000 kronor 6 000 000 kronor 5 000 000 kronor 5 000 000 kronor 5 000 000 kronor 5 000 000 kronor 5 000 000 kronor 5 000 000 kronor

De beräkningar som gjorts utgår från att pengarna växer med ca 3,50 % varje år. Perstorps kommun beräknas vid kommande årsskifte ha avsatt ca 32,0 mkr till pensionsskulden.

Kraftig utökad investeringsbudget 2013 - 2015 Förslag till investeringsbudget under åren 2013 - 2015 omfattar en investeringsvolym på 114,7 miljoner kronor, vilket fördelas enligt nedan, År 2013 2014 2015

Mkr 50,7 40,5 23,5

Nybyggnationer/ombyggnation av förskole- och grundskolelokaler 2013-05-01 Rosenhills och Trollbackens förskolor flyttar till nybyggda lokaler öster om Parkskolan. Investeringskostnaden beräknas till 17,0 mkr.

2013-10-01

Pärlans förskola i Oderljunga flyttar till nybyggda lokaler vid Oderljunga skola. Investeringskostnaden beräknas till 13,5 mkr.

2014-01-01

Nytt centralkök, delar av handikappomsorgen samt Hökens och Sjumilaskogens förskolor, flyttar till ombyggda lokaler på Rosenhill. Investeringskostnaden för Perstorps Bostäder AB beräknas till 52,0 mkr (exkl. moms).

Tidigare planerad inflyttning den 1 september 2013, är ändrad till den 1 januari 2014, vilket medför att beräknade hyreskostnader och återställningskostnad för Hökens förskola utgår i den av kommunstyrelsen beslutade ekonomiska nettoramen, och att nya beräkningar tas fram inför beslut om ekonomiska nettoramar 2014 - 2016.

4

I övrigt omfattar investeringsbudgeten ombyggnation på Ugglebadet och skollokaler, förnyelse av gatubelysning, asfaltbeläggning på gator och vägar, utbyggnation av vanätet och gator i bostadsområden, GC-vägar mm.

Ökad upplåning Med anledning av en kraftig utökad investeringsvolym krävs en ökad upplåning med 105,9 miljoner kronor.

Driftsbudget 2013 - 2015 Kommunstyrelsen beslöt den 20 juni 2012 om ekonomiska nettoramar för åren 2013 - 2015. Justering har verkställts utifrån budgetram år 2013, med uppräkning för bedömd löneutveckling och uppräkning enligt indexklausuler avseende tecknade hyres- och lokalvårdsavtal, och uppräkningar under budgetåret 2013 av anslagen för aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB (543 000 kronor), bidrag till FK Boken och Hembygdsföreningen (100 000 respektive 50 000 kronor), utredning eventuell ny idrottshall (100 000 kronor), lokalhyror nya förskolor (620 000 kronor), interkommunal ersättning (900 000 kronor), ökat behov inom förskoleverksamheten (900 000 kronor), ökat behov inom skolbarnsomsorgen (600 000 kronor), förebyggande insatser (1 000 000 kronor), kulturhus/biograf (200 000 kronor) mm. Kommunens ekonomi och likviditet Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2012 till 20 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är då betalnings-beredskapen 20 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr. För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2013, 2014 och 2015 om 2,2 mkr, 5,1 mkr respektive 10,7 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatte-intäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 99,3, 98,5 respektive 97,0 procent.

5

Likviditetsutvecklingen under åren 2005-2015

45

39

40 35

32

Mkr

30

27 24

25

25

25

25

År 2013

År 2014

År 2015

20 20

16

16

16

15 10 5 0 År 2005

År 2006

År 2007

År 2008

År 2009

År 2010

År 2011

År 2012

Förslag till nytt utjämningssystem Enligt beslut i Finansutskottet ska en proposition läggas fram under hösten 2012, med en förhoppning om att ett nytt utjämningssystem kommer att genomföras från och med år 2014. Syftet med ett nytt kostnadsutjämningssystem är att ge kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Förslaget till förändrad kommunal utjämning, innebär att Perstorps kommun erhåller en förändring på plus 1 667 kronor per invånare, vilket medför ett utökat årligt tillägg från och med år 2014 med 11,8 mkr. Förslag till budget 2013 och flerårsplan 2014 – 2015, utgår ifrån ett eventuellt beslut om införandet av ett nytt utjämningssystem från och med budgetåret 2014 och ett årligt ökat bidrag med 8,2 mkr, vilket i annat fall motsvarar en höjning av den kommunala skattesatsen med 72 öre. En ekonomi i balans För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnderna upprätthåller en stark budgetdisciplin. Om negativa ekonomiska avvikelser mot budget redovisas, skall respektive nämnd omgående besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans. De ekonomiska förutsättningarna ställer krav på god budgetföljsamhet, vilket i annat fall äventyrar den föreslagna drifts- och investerings-budgeten samt ökar risken för besparingar eller en höjning av den kommunala skattesatsen.

6

Den totala kostnadsuppräkningen i driftsbudgeten för åren 2013 - 2015 är 34 633 000 kronor, och fördelas mellan åren med respektive 14 243 000 kronor, 11 155 000 kronor och 9 235 000 kronor. En eventuell fortsatt kostnadsutveckling utöver budgeterad, kommer att medföra ett eventuellt beslut om höjning av den kommunala skattesatsen, eller behov av kraftiga besparings- och effektivi-seringsåtgärder.

Anders Ottosson Ekonomichef

7

EKONOMISK PROGNOS 2013-2015

Kommunfullmäktige, revision

tkr

Nettoram 2012 Kostnader för arvoden (justering) Prognos nettoram 2013

1 078 10 1 088

Prognos nettoram 2013 Kostnader för arvoden (justering) Prognos nettoram 2014

1 088 10 1 098

Prognos nettoram 2014 Kostnader för arvoden (justering) Prognos nettoram 2015

1 098 10 1 108

8

EKONOMISK PROGNOS 2013-2015

Kommunstyrelsen

tkr

Nettoram 2012 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10) Utredning eventuell ny idrottshall Perstorp Näringslivs AB (aktieägartillskott) Perstorp Näringslivs AB, öppethållande turistinf./Plastens hus (beredning 2012-10-10) FK Boken, bidrag till USM och kartbidrag Hembygdsföreningen, Ebbarpshus Prognos nettoram 2013

23 385 690 80 30 29 100 500 43 100 50 25 007

Prognos nettoram 2013 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader FK Boken, bidrag till USM och kartbidrag Hembygdsföreningen, Ebbarpshus Dalshults vägsamfällighetsförening Prognos nettoram 2014

25 007 710 85 20 -100 -50 120 25 792

Prognos nettoram 2014 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Dalshults vägsamfällighetsförening Prognos nettoram 2015

25 792 730 90 20 -120 26 512

9

EKONOMISK PROGNOS 2013-2015

Räddningsnämnden

tkr

Nettoram 2012 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10) Prognos nettoram 2013

4 203 130 30 4 4 367

Prognos nettoram 2013 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Prognos nettoram 2014

4 367 135 35 4 537

Prognos nettoram 2014 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Prognos nettoram 2015

4 537 140 35 4 712

10

EKONOMISK PROGNOS 2013-2015

Byggnadsnämnden

tkr

Nettoram 2012 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10) Prognos nettoram 2013

3 060 80 10 4 3 154

Prognos nettoram 2013 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Prognos nettoram 2014

3 154 80 10 3 244

Prognos nettoram 2014 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Prognos nettoram 2015

3 244 85 10 3 339

11

EKONOMISK PROGNOS 2013-2015

Barn- och utbildningsnämnden

tkr

Nettoram 2012 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10) Förskolor öster om Parkskolan, Rosenhill, Oderljunga skola Förskolor Rosenhill (beredning 2012-10-10) Återställningskostnad Hökens förskola Återställningskostnad Hökens förskola (beredning 2012-10-10) Interkommunal ersättning Ökat behov inom förskoleverksamheten Ökat behov inom skolbarnsoms.verksamh. Ökat behov av förebyggande insatser Läraravtalet, klart 2012-09-26 (3,6% till 4,2%) (beredning 2012-10-10) Ökad personalkostnad ny skolchef Prognos nettoram 2013

144 697 2 000 900 115 79 400 220 2 500 -2 500 900 900 600 1 000 500 55 152 366

Prognos nettoram 2013 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Förskolor öster om Parkskolan, Rosenhill, Oderljunga skola Nybyggnation Centralskolan Interkommunal ersättning Prognos nettoram 2014

152 366 2 060 940 70 470 1 500 1 000 158 406

Prognos nettoram 2014 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Nybyggnation Centralskolan Interkommunal ersättning Prognos nettoram 2015

158 406 2 120 975 70 1 500 300 163 371

12

EKONOMISK PROGNOS 2013-2015

Socialnämnden

tkr

Nettoram 2012 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10) Handikappomsorgen, Rosenhill Centralkök på Rosenhill Centralkök på Rosenhill (beredning 2012-10-10) Anhörigstöd lagts in i det generella statsbidraget (beredning 2012-10-10) Prognos nettoram 2013

116 635 2 100 410 60 55 90 370 -370 220 119 570

Prognos nettoram 2013 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Handikappomsorgen, Rosenhill Centralkök på Rosenhill Prognos nettoram 2014

119 570 2 160 430 40 170 730 123 100

Prognos nettoram 2014 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Prognos nettoram 2015

123 100 2 230 450 40 125 820

13

EKONOMISK PROGNOS 2013-2015

Kultur- och fritidsnämnden

tkr

Nettoram 2012 Personalkostnader (löneökning) Övriga personalkostnader Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10) Musikskolan, utökad verksamhet Fritidsgården Ozwald, personalkostnad Konstinköp Kulturhus/biograf Värmekostnad Plastens hus (beredning 2012-10-10) Prognos nettoram 2013

15 458 180 790 325 10 9 20 130 25 200 60 17 207

Prognos nettoram 2013 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Prognos nettoram 2014

17 207 185 335 10 17 737

Prognos nettoram 2014 Personalkostnader (löneökning) Lokalhyra, lokalvård Interna datakostnader Prognos nettoram 2015

17 737 190 350 10 18 287

14

RESULTATBUDGET Mkr Driftsresultat Avskrivningar Internränta, kapitalkostnad NETTORAM Utbetalda pensioner och premiekostnader Kalkylerada pensioner Betalda personalomkostnader Kalkylerade personalomkostnader Internränta, kapitalkostnad Ökning semesterlöneskuld Särskild löneskatt Pensionskostnader individuell del PFA98 Nedskrivningar Strukturell lönesatsning Oklar kostnadsbärare (återställningskostnad) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Slutavräkning Statsbidrag, kvalitetssäkring Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg Utjämningsbidrag för inkomstutjämning Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning Eventuellt nytt kostnadsutjämningssystem Regleringsavgift / bidrag Avgift till LSS-utjämningssystemet Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader TOTALA INTÄKTER

Budget Prognos Budget 2012 2012 2013 -288,5 -291,4 -302,7 -11,5 -11,5 -12,6 -8,5 -8,0 -7,5 -308,5 -310,9 -322,8 -6,9 -6,9 -6,9 10,8 10,8 12,3 -47,7 -42,1 -47,0 47,7 47,7 47,0 8,4 7,6 7,5 -0,1 -0,1 -0,4 -3,3 -3,4 -3,6 -6,6 -7,0 -7,3 0,0 -4,5 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -306,6 -309,2 -321,2

2014 -312,1 -13,6 -8,2 -333,9 -7,1 12,6 -48,3 48,3 8,2 -0,4 -3,7 -7,5 0,0 0,0 -2,5 -334,3

2015 -320,0 -14,6 -8,5 -343,1 -7,2 12,9 -49,6 49,6 8,5 -0,4 -3,8 -7,7 0,0 0,0 0,0 -340,8

223,6 1,3 0,3 1,9 85,8 -4,6 0,0 3,6 -10,8 12,0 6,4 -6,8 312,7

222,8 2,3 0,3 1,9 86,1 -3,4 0,0 3,5 -10,8 11,4 7,2 -6,8 314,5

232,2 -3,0 0,3 1,9 88,2 0,2 0,0 3,3 -11,0 11,4 7,3 -7,4 323,4

239,2 0,0 0,3 1,9 88,9 0,2 8,2 1,4 -11,1 11,4 7,3 -8,3 339,4

246,7 0,0 0,3 1,9 91,3 4,7 8,2 -0,9 -11,1 11,4 7,5 -8,5 351,5

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO

6,1

5,3

2,2

5,1

10,7

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

6,1

5,3

2,2

5,1

10,7

98,0

98,3

99,3

98,5

97,0

7 100

7 130

7 160

Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter,statsbidrag och utjämning

Antal kommuninvånare 2011-11-01

utfall

2012-11-01

prognos

2013-11-01

prognos

2014-11-01

prognos

7 153

15

BALANSBUDGET, Mkr

2013

2014

2015

189,5 9,5 40,0 193,8 432,8

217,7 9,3 45,0 191,7 463,7

227,2 9,1 50,0 189,6 475,9

13,2 24,5 37,7

13,2 24,8 38,0

13,2 25,1 38,3

470,5

501,7

514,2

37,0

42,0

47,0

157,5

162,6

173,3

2,2

5,1

10,7

4,7 4,7

5,3 5,3

5,9 5,9

Skulder långfristiga skulder, kommun långfristiga skulder, internbank kortfristiga skulder Summa skulder

83,6 193,8 30,9 308,3

113,6 191,7 28,5 333,8

116,6 189,6 28,8 335,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

470,5

501,7

514,2

Ansvarsförbindelser Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31 2 Borgens och övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser

2013 147,7 120,0 267,7

2014 144,7 120,0 264,7

2015 144,7 120,0 264,7

2013

2014

2015

4,8

4,8

4,8

Nårab

16,4

16,4

16,4

Perstorps Bostäder AB

95,1

95,1

95,1

3,0 0,8

3,0 0,8

3,0 0,8

120,1

120,1

120,1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar mark, byggnader och tekniska anläggningar maskiner och inventarier finansiella anläggningstillgångar 1 finasiella anläggningstillgångar, internbank Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar fordringar kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 1

Varav avsättning till pensionsskuld

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital därav årets resultat

Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser

Summa avsättningar

2

Borgens och övriga ansvarsförbindelser

Byggnadsföreningen Framtiden

Perstorps Golfklubb Övriga Summa

16

2013

2014

2015

99,3

98,5

97,0

2,2

5,1

10,7

Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr

50,7

40,5

23,5

Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %

0,0

0,0

36,0

Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr

83,6

113,6

116,6

Nya lån skall högst uppgå till, mkr

50,6

40,3

15,0

Låneskulden skall minskas med minst, mkr

10,0

11,0

12,0

Finansnettot skall minst/högst uppgå till, mkr

-0,1

-1,0

-1,0

100,0

100,0

100,0

5,0

5,0

5,0

56,9

52,5

53,4

FINANSIELLA MÅL Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %

Årets resultat skall uppgå till minst, mkr

Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %

Årlig avsättning till pensionsskuld ( intjänad t o m 97-12-31)

Soliditeten skall uppgå till minst, % (exklusive internbank och pensionsskuld 97-12-31)

17

FINANSIERINGSBUDGET 2013

2014

2015

Resultat före extraordinära poster

2,2

5,1

10,7

Ej rörelsekapitalpåverkande poster

13,4

14,4

15,1

Nya lån skall högst uppgå till, mkr

50,6

40,3

15,0

0,0

0,0

0,0

66,2

59,8

40,8

-50,7

-40,5

-23,5

-5,0

-5,0

-5,0

Ökning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

Minskning av långfristiga skulder

-10,0

-11,0

-12,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

SUMMA ANVÄNDA MEDEL

-65,7

-56,5

-40,5

0,5

3,3

0,3

Mkr TILLFÖRDA MEDEL

Försäljning av anläggningstillgångar SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL

Nettoinvesteringar Avsatt till pensionsskuld

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET

18

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

Summa

2 013 kkr 400 1 300 1 700

2 014 kkr 100 1 000 1 100

2 015 kkr 100 300 400

Summa

50 50

50 50

50 50

Summa

100 0 250 100 0 450

100 0 0 0 750 850

100 0 0 0 0 100

Mindre anläggn.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder Förnyelse av gatubelysning Asfalt Midgårdsområdet Gator Zodiaken Torget vid ICA Asfaltbeläggning Parkeringsplats vid kommunhuset, Posten (centrumgruppen) Försköning Hantverkaregatan (centrumgruppen) Digitala skyltar vid RV 21 (två stycken) Snickaregatan (trottoar) Utbyggnad gator bostadsområde Linjevägen, öster Busshållsplats vid Norra Lyckan skolan Björstorpsvägen (beläggning) Norregårdsvägen (beläggning) Komplettering belysning GC-vägar Hjullastare Redskapsbärare Rondell rv 21 (utsmyckning molekyl, totalkostnad = 600 kkr) Blinkande passage överg.ställen, Hökv., Trastv. Oderlj. Stockh.v. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder synskade, taktila plattor Trafiksäkerhetshöjande åtgärder däckslar Trafiksäkerhetsh. åtg. säker skolväg ny förskola, Oderljunga Trafiksäkerhetsh. åtg. säker skolväg Fasanv-Badv., Spjuts.v- badv. Summa

350 1 500 0 0 0 2 000 250 0 0 300 0 0 500 0 300 0 0 0 300 350 200 600 0 6 650

350 1 500 0 300 400 2 000 0 200 0 0 500 500 0 700 0 1 500 0 300 0 0 0 0 0 8 250

400 1 500 0 1 200 0 2 000 0 200 2 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 450 9 250

KOMMUNLEDNINGSKONTOR LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR

Uppgradering av datastöd, ekonomikontor, lönekontor IT-verksamhet

TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATION

Datautrustning

ALLMÄN MARKRESERV

Markundersökningar utbyggn.bostadsomr. Ny skogsbruksplan Restaurering karpdamm Linjevägen Naturreservat, Mulleskogen (bord, stolar, inf.tavla mm) Restaurering karpdammar, norr om Duvstigen

GATOR OCH VÄGAR

19

INVESTERINGSBUDGET PARK

Mindre anläggningsarbeten Utb. GC-väg rondell, Björkhaga Utb. GC-väg, Linjevägen (öster, väster) Utbyte maskiner Lekplatser Jeans damm, gångbana mm Stadsparken, lekplats (centrumgruppen) Stadsparken, (centrumgruppen) GC-väg till Bälinge Summa

VATTENVERK

Mindre anläggningsarbeten Utbyggnad Zodiakenområdet Ny vattenborra Perstorps vattenverk Ny borra Toarp Framtagning av beslutsunderlag "Framtida vatten" Byte av pumputrustning Isolering av brandposter Utbyggnad bostadsområde Linjevägen, öster Byte ledningsnät Hantverkaregatan Byte ledningsnät Ingenjörsvägen Toarps vattenverk (UV-ljus) Toarps vattenverk (täckning av bassänger) Byte ventiler

2 013 kkr 350 200 0 0 0 0 750 200 0 1 500

2 014 kkr 350 0 200 700 500 500 0 0 0 2 250

2 015 kkr 400 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 400

2 013 kkr 400 0 0 0 0 150 0 0 1 000 450 1 800 0 500

2 014 kkr 400 750 500 500 300 0 500 400 0 0 0 3 000 500

2 015 kkr 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 0 0 150 0 2 000 0 0 150 7 000

400 1 500 500 0 700 0 0 0 0 9 950

400 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 2 800

AVLOPPSVERK

Mindre anläggningsarbeten Utbyggnad Zodiakenområdet Byte av panna Byte av pumputrustning Utbyggnad bostadsområde Linjevägen, öster Byte ledningsnät Hantrverkaregatan Pumpstation Ybbarps idrottsplats Gasgenerator Sandfång för brunnstömning Summa

20

INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING

Mindre byggnadsarbeten Ny uppvärmningsanläggning Oderljunga skola och förskola Utbyte larm Ny ventilation Oderljunga skola Sanering av PCB (Ybbåsen) Byte fönster Centralskolan Byte fönster Östra skolan Allaktivitetshus Kök, Folkets Park (köksutredning) Kök, Norra Lyckkan skolan (köksutredning) Ny förskola, Oderljunga Omläggning av tak och ventilationsanläggning på Ugglebadet Duschutrymme, Ugglebadet Byte fönster tekniska kontoret (Boken 1) Tvättmaskiner Dränering, centralskolan Norra Lyckan skolan, nya undertak Ny ventilation, idrottshallen Yttre miljön, centralskolan Vattenborra Bälingebadet Ny hiss Östra skolan Rivning Enen 17 (Flamingo och Ekens lokal) Sanering asbest i ventilation, aulan o idrottshall Uyttre miljö Ybbåsen Yttre miljö Österbo Köksutrymme Ybbåsen Centralskola byggnad M, balkong Ybbåsen, balkonger och pelare Toaletter I-byggnad Toaletter Österbo Ny bil mattransporter Renovering ny lokal pensionärsföreningen Eken, tekniska kontoret Omklädningsrum, dam, tekniska kontoret Byte fönster, Ybbåsen Ombyggnation/nybyggnation skollokaler Summa Summa tekniskt kontor SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

21

2 013 kkr 600 1 600 400 550 400 300 0 0 0 0 13 500 4 000 1 500 0 100 500 300 2 200 300 130 500 0 500 450 400 300 100 500 400 0 300 0 300 300 0 30 430 46 080 47 780

2 014 kkr 600 0 400 0 0 0 250 0 1 100 3 000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 300 0 0 8 000 15 150 36 500 37 600

2 015 kkr 600 0 400 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 2 000 20 600 21 000

INVESTERINGSBUDGET RÄDDNINGSNÄMNDEN Inventarier SUMMA

2 013 kkr 300 300

2 014 kkr 300 300

2 015 kkr 300 300

BYGGNADSNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning Transportmedel (bilar) SUMMA

150 100 0 250

150 100 400 650

150 100 0 250

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning SUMMA

680 120 800

550 250 800

550 250 800

KULTUR-Och FRITIDSNÄMNDEN Inventarier Digital utrustning till kulturhus Ugglebadet SUMMA

200 500 100 800

200 0 100 300

200 0 100 300

SOCIALNÄMNDEN Inventarier ADB-utrustning, larm SUMMA

550 250 800

800 0 800

800 0 800

50 730

40 450

23 450

SUMMA INVESTERINGAR

22

23

2 20

13

11

1 10

201 202 203 208

131 132 133 136 138 139 139

111

101 102 103 105 106 107 109

103

102 102 302 202 602 701 642

223 223

1 078 1 405 624 9 1 274 1 574 195 6 159

Ansvar Kostnader

Övrig verksamhet inkl övergripande administration Ledningskontor 102 3 171 Allmänna val 901 47 Borgerliga förrättningar 102 3 Överförmyndarverksamhet 501 2 244 Rehabiliteringsverksamhet 102 32 Företagshälsovård, mm 102 943 Avgift till kommunförbund 103 290 Summa politisk verksamhet 6 730 INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 13 112 Fysisk och teknisk planering Planverksamhet 302 838 Bygglov 302 1 332 MBK-verksamhet 302 1 346 Allmän markreserv 131 1 555 5 071

Stöd till politiska partier Partistöd

POLITISK VERKSAMHET Nämnds- o styrelseverksamhet Kommunfullmäktige o revision Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd Räddningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd

-83 -362 -635 -130 -1 210

-395 0 0 -1 239 0 -395 0 -2 029 -2 029

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2012 Intäkter

755 970 711 1 425 3 861

2 776 47 3 1 005 32 548 290 4 701 11 083

223 223

1 078 1 405 624 9 1 274 1 574 195 6 159

893 1 278 1 389 1 312 4 872

3 296 47 3 2 278 32 1 348 292 7 296 13 770

233 233

1 088 1 348 584 9 1 348 1 521 343 6 241

Netto Kostnader

BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2013 samt FLERÅRSPLAN 2014 - 2015

-120 -350 -520 -110 -1 100

-446 0 0 -1 239 0 -550 0 -2 235 -2 235

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2013 Intäkter

773 928 869 1 202 3 772

2 850 47 3 1 039 32 798 292 5 061 11 535

233 233

1 088 1 348 584 9 1 348 1 521 343 6 241

Netto

795 957 892 1 210 3 854

2 938 200 3 1 071 32 823 301 5 368 12 010

240 240

1 098 1 388 600 9 1 394 1 566 347 6 402

2014 Netto

818 987 917 1 220 3 942

3 014 50 3 1 100 32 849 309 5 357 12 142

246 246

1 108 1 427 617 9 1 426 1 600 352 6 539

2015 Netto

24

26

25

24

23

22

23

269 269

251

241 245

231

221 221 222 225

213

Miljö- och hälsoskydd Övr. hälsoskydd Söderåsens miljöförbund

Parker Parkverksamhet

Gator och vägar Gator, vägar och industrispår Kommunal parkering

Turistverksamhet Turistverksamhet

Näringslivsfrämjande åtgärder Information och marknadsföring Webb-redaktion Näringslivsutveckling Konsumentupplysning

Bostadsförbättring Stöd till bostadsföretag

102 103

132

132 132

102

102 105 102 102

104 990 1 094

4 629 4 629

6 936 6 6 942

466 466

430 394 79 18 921

Ansvar Kostnader 103 0 0

0 0 0

-1 315 -1 315

-10 0 -10

0 0

0 -194 0 0 -194

2012 Intäkter 0 0

104 990 1 094

3 314 3 314

6 926 6 6 932

466 466

430 200 79 18 727

6 995 1 001

4 771 4 771

7 039 6 7 045

496 496

481 375 89 18 963

Netto Kostnader 0 0 0 0

0 0 0

-1 206 -1 206

-10 -6 -16

0 0

-51 -194 0 0 -245

2013 Intäkter 0 0

6 995 1 001

3 565 3 565

7 029 0 7 029

496 496

430 181 89 18 718

Netto 0 0

6 1 000 1 006

3 676 3 676

7 247 0 7 247

500 500

435 190 90 18 733

2014 Netto 0 0

0 1 027 1 027

3 775 3 775

7 419 0 7 419

514 514

447 195 92 18 752

2015 Netto 0 0

25

33

32

31

3 30

27

331

321

311 315 316 317

301 304 305 305 308

271 275

Musikskola/kulturskola Musikskola

Bibliotek Bibliotek

Allmän kulturverksamhet Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet, övrigt Plastens hus Kulturhus/biograf

FRITID OCH KULTUR Allmän fritidsverksamhet Lotterihantering Bidrag till ungdomsorganisationer Bidrag till övriga organisationer Bidrag till övriga organisationer Bidrag till Folkets Park

642

641

642 642 642 642

631 631 703 631 103

622 622

4 278 4 278

152 154 220 0 526

51 662 62 42 209 1 026

Ansvar Kostnader Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd Räddningstjänst 202 8 629 Civilförsvar 0 8 629 Summa infrastruktur, skydd mm 27 752

-37 -37

-58 -58

0 0 0 0 0

-6 0 0 0 0 -6

-4 435 0 -4 435 -7 164

2012 Intäkter

585 585

4 220 4 220

152 154 220 0 526

45 662 62 42 209 1 020

4 194 0 4 194 20 588

694 694

4 467 4 467

163 198 309 200 870

92 740 62 74 209 1 177

8 948 425 8 948 28 096

Netto Kostnader

-38 -38

-59 -59

0 0 0 0 0

-6 0 0 0 0 -6

-4 590 -425 -4 590 -7 157

2013 Intäkter

656 656

4 408 4 408

163 198 309 200 870

86 740 62 74 209 1 171

4 358 0 4 358 20 939

Netto

659 659

4 521 4 521

165 199 320 202 886

87 743 64 75 209 1 178

4 528 0 4 528 21 544

2014 Netto

662 662

4 638 4 638

167 200 331 204 902

88 746 65 75 215 1 189

4 703 0 4 703 22 132

2015 Netto

26

35

34

351

341 342 343 344 345 346 347 348

Summa fritid och kultur

Fritidsgårdar Fritidsgårdar

Idrotts- o fritidsanläggningar Idrottsplatser och bollplaner Isbanor Motionsspår Idrottshall Bowlinghall Koloniträdgårdsanläggning Ugglebadet Bälingebadet

631

631 631 102 631 102 132 141 133

985 985 19 942

1 177 60 129 1 082 397 6 9 426 228 12 505

Ansvar Kostnader

-67 -67 -3 648

0 0 0 -25 0 0 -3 455 0 -3 480

2012 Intäkter

918 918 16 294

1 177 60 129 1 057 397 6 5 971 228 9 025

1 210 1 210 21 578

1 262 71 132 1 181 413 6 9 867 228 13 160

Netto Kostnader

-67 -67 -3 664

0 0 0 -25 0 0 -3 469 0 -3 494

2013 Intäkter

1 143 1 143 17 914

1 262 71 132 1 156 413 6 6 398 228 9 666

Netto

1 169 1 169 18 447

1 297 73 135 1 194 415 6 6 686 228 10 034

2014 Netto

1 196 1 196 19 016

1 334 75 139 1 233 426 6 6 986 230 10 429

2015 Netto

27

413

401 402 405 407 408

44

441 442 443 444 445 447 448 449

44-45

41

4 40

Barn- o ungdomsutbildning Obligatoriska skolväsendet Grundskola Rektorsexpedition Skolhälsovård Obligatorisk särskola Skolmåltider Skolskjutsar Särskilda insatser Undervisning Interkom. ers. o frist. skolor

Skolbarnsomsorg Fritidshem

PEDAGOGISK VERKSAMHET Förskola Öppen förskola Barn i behov av särskilt stöd Familjedaghem Förskola Förskoleklass

602 602 602 602 602 602 602 602

602

602 602 602 602 602

7 820 843 3 610 5 022 2 257 3 935 40 233 1 608 65 328

6 767 6 767

458 864 3 488 31 050 3 149 39 009

Ansvar Kostnader

0 0 0 -386 0 0 -35 -700 -1 121

-1 254 -1 254

0 0 -362 -2 575 -60 -2 997

2012 Intäkter

7 820 843 3 610 4 636 2 257 3 935 40 198 908 64 207

5 513 5 513

458 864 3 126 28 475 3 089 36 012

8 206 866 3 950 5 193 2 257 4 487 41 810 1 609 68 378

7 686 7 686

471 1 086 3 573 32 986 3 262 41 378

Netto Kostnader

0 0 0 -386 0 0 -175 -700 -1 261

-1 351 -1 351

0 0 -315 -2 195 -60 -2 570

2013 Intäkter

8 206 866 3 950 4 807 2 257 4 487 41 635 909 67 117

6 335 6 335

471 1 086 3 258 30 791 3 202 38 808

Netto

8 437 884 3 989 4 940 2 257 4 590 44 224 859 70 180

6 518 6 518

485 1 109 3 346 32 180 3 289 40 409

2014 Netto

8 741 903 4 029 5 075 2 257 4 695 46 845 859 73 404

6 706 6 706

499 1 132 3 436 33 035 3 379 41 481

2015 Netto

28

47

45

471 472 474 476

451 452 453 454 455 459

Summa pedagogisk verksamhet

Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymn. vuxenutb. o påbyggn. Särvux Svenska för invandrare

Frivilliga skolväsendet Gymnasieskola Skolskjutsar gymnasieelever Program 17 Gymnasiesärskola Resor gymnasieelever Inackorderingstillägg Interkom. ers. o frist. skolor

602 602 602 602

602 602 602 602 602 602

615 3 095 140 1 609 5 459 151 730

297 2 100 2 853 1 149 177 28 591 35 167

Ansvar Kostnader

0 0 0 -450 -450 -8 307

0 -2 100 0 0 0 -385 -2 485

2012 Intäkter

615 3 095 140 1 159 5 009 143 423

297 0 2 853 1 149 177 28 206 32 682

632 3 200 143 1 651 5 626 159 535

297 2 500 2 854 1 199 227 29 390 36 467

Netto Kostnader

0 0 0 -450 -450 -8 517

0 -2 500 0 0 0 -385 -2 885

2013 Intäkter

297 0 2 854 1 199 227 30 006 34 583

2014 Netto

632 649 3 200 3 280 143 147 1 201 1 246 5 176 5 322 151 018 157 012

297 0 2 854 1 199 227 29 005 33 582

Netto

666 3 361 151 1 293 5 471 161 945

297 0 2 854 1 199 227 30 306 34 883

2015 Netto

29

57

56

575 585

558

552 554 556

Summa vård och omsorg

Rådgivning, enskilt bistånd Enskilt bistånd Rådgivning

Öppen vård och behandling Öppen vård och behandling

702 702

702

702 702 702

Individ- och familjeomsorg Vård och boende Institutionsvård för vuxna Institutionsvård för barn och ungdom Fam.hemsvård för barn och ungd

55

702 702

Färdtjänst Kommunal färdtjänst Riksfärdtjänst

531 532

53

773 773

702 103 702 702

9 810 242 10 052 130 681

3 997 3 997

4 888 1 116 4 837 10 841

2 108 82 2 190

8 845 17 801 26 646

74 740 614 1 387 214 76 955

Ansvar Kostnader

Övrig vård, behandling och service SOL LSS

511 512 516 518

VÅRD OCH OMSORG Hemtjänst/hemsjukvård Hemtjänst/hemsjukvård Bostadsanpassningsbidrag Tekniska hjälpmedel Externa platsköp äldreomsorg

51/52 510 513

5 51

0 0 0 -15 068

-357 -357

-265 -32 0 -297

-20 -4 -24

-814 -4 706 -5 520

-8 870 0 0 0 -8 870

2012 Intäkter

9 810 242 10 052 115 613

3 640 3 640

4 623 1 084 4 837 10 544

2 088 78 2 166

8 031 13 095 21 126

65 870 614 1 387 214 68 085

10 101 254 10 355 133 559

3 516 3 516

3 761 849 6 187 10 797

2 269 90 2 359

7 487 17 925 25 412

78 962 704 1 380 74 81 120

Netto Kostnader

0 0 0 -14 868

-350 -350

-171 -15 0 -186

-4 0 -4

-542 -4 118 -4 660

-9 668 0 0 0 -9 668

2013 Intäkter

3 753 3 753

3 696 859 6 424 10 979

2 332 93 2 425

7 150 14 114 21 264

70 892 750 1 421 76 73 139

2014 Netto

10 101 10 399 254 261 10 355 10 660 118 691 122 220

3 166 3 166

3 590 834 6 187 10 611

2 265 90 2 355

6 945 13 807 20 752

69 294 704 1 380 74 71 452

Netto

10 628 267 10 895 124 925

3 836 3 836

3 777 878 6 565 11 220

2 383 95 2 478

7 307 14 425 21 732

72 453 770 1 463 78 74 764

2015 Netto

30

86

83

862 865

831

Summa affärsverksamhet

Energi, vatten och avfall Vattenförsörjning Avloppshantering

Kommunikationer Kommunikationer

Bostadsverksamhet Uthyrning av bostäder

822

82

Summa särskilt riktade insatser

Arbetsmarknadsåtgärder Andra sysselsättn.skap. åtgärder

AFFÄRSVERKSAMHET Näringsliv och bostäder Arbetsområden och lokaler Driftbidrag hotellverksamhet

619

601 602 603

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER Introduktionsersättning Administration Schablonersättning Svenska för invandrare

8 80 - 83 80 802

61

6 60

131 131

102

133

103

103

104 104 104

5 421 8 784 14 205 14 383

0 0

119 119

59 59

5 741 5 741 9 088

677 2 070 600 3 347

Ansvar Kostnader

-5 421 -8 784 -14 205 -14 283

0 0

-78 -78

0 0

-3 504 -3 504 -6 851

-677 -2 070 -600 -3 347

2012 Intäkter

0 0 0 100

0 0

41 41

59 59

2 237 2 237 2 237

0 0 0 0

5 522 8 800 14 322 15 014

0 0

90 90

602 602

5 954 5 954 9 343

704 2 085 600 3 389

Netto Kostnader

-5 522 -8 800 -14 322 -14 412

0 0

-90 -90

0 0

-3 668 -3 668 -7 057

-704 -2 085 -600 -3 389

2013 Intäkter

0 0 0 602

0 0

0 0

602 602

2 286 2 286 2 286

0 0 0 0

Netto

0 0 0 603

0 0

0 0

603 603

2 324 2 324 2 324

0 0 0 0

2014 Netto

0 0 0 603

0 0

0 0

603 603

2 386 2 386 2 386

0 0 0 0

2015 Netto

31

901 902 905 906

91 - 92 912 912 913 913 913 913 915 918 919 922 924 925 926

9 90

Ansvar Kostnader GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela Gemensam fastighetsförvaltning 133 29 999 Fast.förv., drift Ugglebadet 133 4 890 Fast.förv., verksamhetsservice 133 1 022 Städorganisation 133 6 843 42 754 Gemensam verksamhet att fördela Ekonomikontor 120 3 427 Lönekontor 120 1 790 Ekonomikontor, kontorsmaterial 120 140 Ekonomikontor ( växel, reception ) 121 1 270 IT-verksamhet 105 2 785 Facklig verksamhet 103 812 Tekniskt kontor 131 690 Fritidskontor 602 413 Förvaltningskansli BUN 602 2 604 Förvaltningskansli vård- och omsorg 702 5 545 Förvaltningskansli IFO 702 5 868 Områdeschefer vård- och omsorg 702 2 516 Byggnadskontor 302 504 28 364 Summa gemensam verksamhet 71 118 SUMMA BUDGETERAT 437 806 -3 427 -1 790 -140 -1 270 -3 189 -1 550 -690 -413 -2 604 -5 545 -5 868 -2 516 -504 -29 506 -71 940 -129 290

-29 829 -4 740 -1 022 -6 843 -42 434

2012 Intäkter

0 0 0 0 -404 -738 0 0 0 0 0 0 0 -1 142 -822 308 516

170 150 0 0 320 3 635 1 790 140 1 270 3 698 1 234 690 1 500 2 736 5 942 6 608 3 469 578 33 290 77 968 458 863

31 618 4 930 1 053 7 077 44 678

Netto Kostnader

-3 635 -1 790 -140 -1 270 -3 698 -1 460 -690 -1 500 -2 736 -5 942 -6 608 -3 469 -578 -33 516 -78 194 -136 104

-31 618 -4 930 -1 053 -7 077 -44 678

2013 Intäkter

0 0 0 0 0

2014 Netto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -226 -246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -226 -246 -226 -246 322 759 333 914

0 0 0 0 0

Netto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 149

0 0 0 0 0

2015 Netto

Kommunfullmäktige och revision Ordförande, kommunfullmäktige Ordförande, revisionen RESULTATBUDGET KSEK

Bengt Marntell Jan Lindberg Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

0 -933 0 -933

0 -1 078 0 -1 078

0 -1 088 0 -1 088

0 -1 098 0 -1 098

0 -1 108 0 -1 108

Kommunbidrag

958

1 078

1 088

1 098

1 108

Nämndens resultat

+25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltjänst Verksamhetens nettokostnad

Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 130, 7 160 respektive 7 190 invånare för åren 2013, 2014 och 2015.

Verksamhetsmål (kommunfullmäktige) Ekonomi i balans Det är viktigt att bygga upp en hållfast ekonomi, för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer.

Avsättning till pensionsskulden För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under åren 2013-2015 skall årligen avsättning ske med 5,0 mkr.

Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning, präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning. För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnder och styrelser upprätthåller en stark budgetdisciplin, och att fortsätta arbetet med att långsiktigt planera för framtiden.

Kommunens ekonomi och likviditet Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2013 till 24,5 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 25 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

Positiv befolkningsutveckling Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning. För att detta skall lyckas måste ett varierat bostadsbyggande sättas igång.

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2015 uppgå till högst 97 procent. För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2013, 2014 och 2015 om 2,2 mkr, 5,1 mkr respektive 10,7 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 99,3, 98,5 respektive 97,0 procent och en likviditet som

32

ligger under behovet, för att klara en betalningsberedskap på 30 dagar. Verksamhetsmål (revisionen) Revisorernas uppgift är att enligt god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och dotterbolagens verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De prövar också om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna arbetar för varje år fram en revisionsplan utifrån väsentlighet och risk. Denna skall också ha som mål, att revisorerna informerar sig om de olika verksamheternas organisation och verksamhet. Revisorerna planerar för två djupgranskningar varje år.

Utveckling och framtid (revisionen) Revisionsarbetet skall utvecklas och tillsammans med styrelser och nämnder utgöra även förebyggande och utvecklande uppgifter.

33

Kommunstyrelsen Ordförande Förvaltningschef RESULTATBUDGET KSEK

Arnold Andréasson Per Almström Bokslut Budget 2011 2012

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltkostnad Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

78 751 -89 433 -17 140 -27 822

75 955 -81 572 -17 768 -23 385

79 253 -86 249 -18 011 -25 007

81 253 -87 345 -19 700 -25 792

82 251 -87 763 -21 000 -26 512

27 836

23 385

25 007

25 792

26 512

+14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+14

0

0

0

0

6 378

26 820

47 130

38 350

21 000

Den 1 januari 2012 överförs verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Den 1 januari 2012 överförs integrationsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden.

Verksamhetsmål Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

Kommunens näringslivsinsatser sker med syfte, att stödja utvecklingen av befintliga företag och främja nyetableringar.

Förvaltning och placering av kommunens likvida medel enligt gällande finansierings- och placeringsreglemente skall ske till högsta möjliga avkastning.

Kommunen ska verka för att antalet arbetstillfällen ökar och att anslutnings- och resemöjligheter förbättras till och från Malmö/Lundområdet.

Månadsrapport lämnas till kommunstyrelsen avseende ekonomiskt läge samt prognos inför årsskiftet. Rapporten lämnas februari - juni samt september - december. Även övrig ekonomisk information av intresse redovisas vid dessa tillfällen.

Personalpolitiken En viktig uppgift för den centrala ledningen är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare. Detta kan åstadkommas genom en mängd samverkande insatser. Bland dessa kan nämnas: aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, kompetensutveckling, lönepolitik, strukturell lönesättning, god arbetsmiljö och arbete med frågor rörande jämställdhet och mångfald.

Halvårsbokslut presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti och i kommunfullmäktige vid september månads sammanträde. Preliminärt bokslut presenteras för kommunstyrelsen vid februari månads sammanträde. Komplett bokslut skall föreligga för beslut i kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde.

Ledningskontoret Ledningskontoret skall verkställa och följa upp så att kommunstyrelsens beslut och intentioner genomförs på ett avsett sätt i förvaltningsorganisationen.

IT-verksamheten Ansvara för drift, support och underhåll av kommunens gemensamma IT-verksamhet till fasta priser enligt redovisade nyckeltal.

Ekonomikontoret Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om ekonomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag.

Uppnå en genomsnittlig tillgänglighet i datanät och system, som är bättre än 98,5 % mätt på årsbasis.

34

Följa och bevaka utvecklingen inom ITområdet, för att uppnå en långsiktig strategi och målsättning som följer industri- o defactostandarder.

Fastighets- och städförvaltning Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna. Verksamhetens lokalbehov skall tillgodoses genom tekniska kontoret. I första hand skall egna lokaler användas till verksamheterna, och i andra hand skall externa inhyrningar ske. Alla externa inhyrningar hanteras av Tekniska kontoret. Alla externa inhyrningar skall godkännas av kommunstyrelsen.

Stödja verksamheterna med förslag på utveckling och användning av IT, som ett medel att rationalisera och effektivisera. Vattenverk Till hushåll, Perstorp Industripark och övriga industrier samt andra verksamheter tillhandahålla konsumtionsvatten som uppfyller kravet enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten. Verksamheten skall vara självfinansierad.

Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna. Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna.

Avloppsverk Att omhänderta och rena spillvatten. Rening och omhändertagande skall ske så att de krav som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls. Verksamheten skall vara självfinansierad.

Verksamheten skall vara självfinansierad. Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice Verksamheten skall ge kommunens olika verksamheter service enligt gemensamt uppgjord service lista. Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad.

Gator, vägar och parker Vår, sommar och höst Gator skall sopas minst två gånger per år, vår och höst eller efter behov.

Överförmyndarnämnden Verksamheten regleras av bestämmelser i föräldrabalken, men berör även andra rättsområden. Med stöd av 19 kap 14 § föräldrabalken har överförmyndarnämnden delegerat beslutanderätten i vissa ärende-grupper till tjänstemän. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att bevaka skyddslösa människors rätt att förvalta deras egendom.

Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt. Slamsugning av rännstensbrunnar skall utföras två gånger per år, vår och höst. Gatubelysningen skall hållas i bra skick samt följa de miljökrav som ställs.

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över tre olika slags ställföreträdarskap:

Vinter Vid snöfall mer än tre centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stationsområdet samt GC-vägar klass A. GC-vägar klass B snöröjs enbart under ordinarie arbetstid. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och GC-vägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter priolista, med start från centrum. Halkbekämpning av vägar och gc-vägar skall huvudsakligen ske med grus. Prio vägar och vid extrem halka kan salt användas. Vinterberedskapsperioden infaller från mitten av dec till mitten av mars.

-

Godmanskap Förvaltarskap Förmyndarskap

Gemensamt för de olika formerna av ställföreträdarskap är att den person som omfattas av ställföreträdarskapet helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till detta kan vara att personen i fråga är omyndig eller att personen på grund av sjukdom, psykiskt funktionshinder eller hög ålder inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande. Vissa ställföreträdande följer av lag, andra förordnas av domstol eller beslutas av överförmyndarnämnden.

Parker o gräsytor Drift och underhåll av parker skall hålla en sådan god standard att de upplevs som attraktiva och välskötta av våra medborgare.

Det åligger överförmyndarens verksamhet att vid behov hos tingsrätten ansöka om förordnande av gode män eller förvaltare för gamla, sjuka och förståndshandikappade med flera.

35

Antalet förordnande styrs av de behov som finns i samhället. Eftersom antalet äldre människor ökar blir följden att också behov av gode män ökar.

Vidare dialog med verksamheterna kommer att fortsätta, för att bland annat skapa en gemensam förståelse för roll- och ansvarsfördelning, mellan IT avdelning och kommunens verksamheter.

Överförmyndarens verksamhet skall även vid behov förordna gode män för att tillvarata bortovarandes rätt vid boutredningar, förordna gode män eller förmyndare för barn som saknar rättslig företrädare och förordna gode män för omyndiga vid rättshandling med vårdnadshavare samt utföra förvaltarfrihetsbevis.

Arbete med att migrera från Novell till Microsoft som plattform kommer att påbörjas. Kommunens IT-avdelning kommer fr.o.m. 2013 att stärkas upp med en IT-chef. Då tidigare IT-samordnare avslutat sin tjänst hösten 2012 väljer man att ersätta denna tjänst med en IT-chef.

Godmanskap/förvaltarskap skall stå under löpande tillsyn och en gång per år omprövas förvaltarskapet.

Arbete med att införa trådlöst nätverk i verksamheterna kommer påbörjas.

Överförmyndarverksamheten innebär mycket personliga kontakter och vår verksamhet strävar efter att alltid bemöta människor på ett professionellt sätt.

Boende Nya boendeområden med olika boendeformer skall tillskapas och tillgodose behovet för boende. Kommunen skall därför genom att ta fram detaljplaner och ha en hög planberedskap, tillskapa nya attraktiva områden med olika boendeformer i syfte att nå en ökad inflyttning.

Valnämnden Nämnden står för det praktiska genomförandet av valen, och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten. Regional valmyndighet är Länsstyrelsen och det övergripande ansvaret har den centrala statliga Valmyndigheten, som exempelvis upprättar röstlängder och skickar ut röstkort.

Gator, vägar och parker Skötselplanen skall vara ett levande dokument och revideras efter förändringar i anläggningsmassan. Trafiksäkerhet Utredning gällande Rätt fart i Staden kommer att genomföras under året. En översyn av ”farliga korsningar” är prioriterad. Omledning av den tunga trafiken ifrån Oderljungavägen till 108:an är en av de viktigaste frågorna. Trafiksäkerheten vid våra skolor är ett prioriterat område. Fler övergångsställe med blixtljus skall sättas upp. Underhålls asfaltering skall fortsätta. Gatubelysning: utbyte från kvicksilverlampor till LED –lampor, samt mätning av elförbrukningen skall påbörjas.

Utveckling och framtid Ekonomi Stor vikt måste läggas på att vidtaga de åtgärder, för att de av regeringen aviserade balanskravet i kommunen skall vara uppfyllt. En förutsättning för detta är dock en långsiktig god ekonomi. IT-verksamhet Kommuncheferna i 6K har givit ITcheferna/ansvariga uppdrag att utreda möjligheterna till fördjupad samverkan på ITområdet. Utredningen innebär bl.a. förstudier gällande kommunikationsarkitektur, samdrift av system samt att undanröja de hinder som finns för samverkan på IT-området. Bjuv och Svalöv kommer att anslutas till det befintliga 4K-nätet.

Handikappsanpassning Under de kommande åren skall översyn och enkla hinder för funktionshindrade åtgärdas både gällande kommunens fastigheter och allmänna platser. Vattenverket Under år 2013 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Under 2013 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning. Påbörja utbyte av åldrade vattenledningar i gatorna.

Arbetet med att strukturera och effektivisera IT-verksamheten kommer fortsätta. Arbetet innebär utvärdering och dokumentation av bl.a. befintliga arbetsrutiner, policys och strategier samt omarbetning, framställning och införande av dessa.

36

Avloppsverket En fortsatt arbete med att åtgärda felkopplade avloppsledningar för att minska mängden ovidkommande vatten till avloppsverket. Ytterligare fällningsförsök kommer att genomföras för att åstadkomma en högre reningsgrad. Under 2013 följa upp investeringarna i Perstorp verket. Uppdatera driftsinstruktionerna i Oderljunga verket

En växande verksamhet med fler anslutande kommuner är en önskvärd framtida utveckling. Ett större flöde och en bredare kompetensflora möjliggörs när ytterligare kommuner samverkar.

Fastighetsförvaltning Våra fastigheter skall ha ett planlagt underhåll i syfte att nå en god energihushållning. Underhållets nivå och mål är att fastigheternas värde bibehålls och utvecklas. Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice Se över alla avtal och tillhörande servicelistor. Informera respektive hyresgäst om innebörden i servicelistorna. Överförmyndarnämnden Under 2012 har ett avtal kunnat tecknas mellan de tre samverkanskommunerna, Perstorp, Klippan och Bjuv. På sikt hoppas vi på ytterligare anslutande kommuner då verksamheten är en viktig del i en kommuns åtaganden. En stor samhällsförändring har skett i synen på verksamheten och dess uppdrag. Förr var det vanligt med en överförmyndare på förtroendemansuppdrag som utövade verksamheten. Idag är det allt fler kommuner som går över till en politiskt tillsatt nämnd och tjänstemän som utför det dagliga handläggararbetet och kontakter med ställföreträdare, tingsrätt och myndigheter. Efter valet 2006 gjordes överförmyndarverksamheten om i Perstorp och gick över till nämndsorganisation. Grunden var ett samverkansavtal med Klippans kommun där kompetenta tjänster delades. Under 2013 går vi in i nästa fas där även Bjuvs kommun är med i ett samverkansavtal och verksamheten har utökats med ytterligare en kompetens i tjänstemannakåren. Samverkan har möjliggjort en spridd kompetensflora i teamet där olika akademiska bakgrund blandas med olika arbetslivserfarenheter. Perstorp utgör värdkommun för samverkansverksamheten men tjänstemännen är även fysiskt närvarande i de andra kommunerna. Varje kommun har sin egen politiskt tillsatta nämnd som är suverän i frågor rörande den egna kommunens verksamhetsproblematik.

37

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

IT-verksamhet Administrativa nätet, kr  Nätanslutning  Gemensam driftskostnad  PC  Skrivare

100 581 170 180

104 572 177 187

168 630 177 187

168 630 177 187

168 630 177 187

Utbildningsnätet, kr  Nätanslutning  Gemensam driftskostnad  PC  Skrivare

100 169 120 180

104 166 125 187

168 186 125 187

168 186 125 187

168 186 125 187

20

20

20

20

20

32,80

33,82

35,58

37,00

38,49

423 000

420 000

425 000

425 000

425 000

12,12

12,61

12,80

13,19

13,51

4,50

4,86

5,01

5,21

5,42

250

258

267

278

289

88,00 74,99 826

98,21 97,01 846

105,07 108,65 877

109,28 113,01 912

113,64 117,52 949

Överförmyndarverksamhet Antal timmar per vecka Vatten- och avloppssverket 3 Kostnad/m (förbrukat vatten) kr Förbrukat vatten, m

3

2

Gator och vägar (550 000 m ) 2 Drifts- och underhållskostn. kr/m 2

Parker (952 600 m 2 Drifts- och underhållskostnad kr/m 2

Städförvaltning (26 500 m ) 2 Produktionskostnad/m kr 2

Fastighetsförvaltning (33 500 m ) 2 El, kostnad kr / m 2 Uppvärmning, kr / m 2 Drifts- och underhållskostn., kr/m

38

Räddningsnämnden Ordförande Förvaltningschef RESULTATBUDGET KSEK

Arnold Andréasson Anders Nählstedt Bokslut Budget 2011 2012

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnad Verksamhetens nettokostnad

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

5 819 -9 078 -391 -3 650

4 435 -8 157 -481 -4 203

5 015 -8 910 -472 -4 367

5 025 -9 092 -470 -4 537

5 035 -9 277 -470 -4 712

Kommunbidrag

3 963

4 203

4 367

4 537

4 712

Nämndens resultat

+313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultat efter omdisponeringar

+313

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

2 889

250

300

300

300

Omdisponerat över- / underskott

Verksamhetsmål Räddningstjänsten skall svara för, att räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid, och görs på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens verksamhet styrs av det handlingsprogram som är antaget av kommunfullmäktige 2012. Utöver ovan nämnda program, styrs verksamheten av de risker som finns i samhället, där framförallt den kemiska industrin påverkar utbildningar, utrustning och insatserna. Sedan flera år samverkar Perstorps räddningstjänst med kommuner, regioner samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om olyckor med farliga ämnen. Perstorps räddningstjänst och Hässleholms räddningstjänst samarbetar och samverkar sedan 1991 i ett civilrättsligt avtal. Avtalet gynnar båda räddningstjänsterna, och innebär effektiv resursutnyttjande inom personalplanering, ekonomi och utrustningsidan.

Verksamhetsmått/nyckeltal Antal brandsyne- / tillsynsobjekt Antal brandsyner / tillsyner Antal utryckningar

Bokslut 201 120 28 210

Utveckling och framtid Lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet LSO (lagen om skydd mot olyckor) trädde i kraft den 1 januari 2004. I samband med allmänna val skall den nya kommunfullmäktige i kommunen besluta ett nytt handlingsprogram. Förvaltningen har arbetat med en övergripande risk- och sårbarhetsanalys för kommunen, som är färdigställd under 2012. Denna analys ligger till grund för kommunens handlingsprogram, som beskriva verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst som förebyggande brandskydd och skydd mot andra olyckor.. Handlingsprogrammet är antagit under 2012. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom olika verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen. Säkerhetsarbetet i kommunen har dragit igång på bred front, och Perstorp och Hässleholms kommuner, har ett samarbete med en gemensam säkerhetssamordnare, för dessa viktiga framtidsfrågor.

Budget 2012 120 35 200

39

Budget 2013 120 26 200

Budget 2014 120 30 200

Budget 2015 120 30 200

Byggnadsnämnden Ordförande Förvaltningschef

Hans Stifors Bengt Marntell

RESULTATBUDGET KSEK

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

1 441 -4 310 -68 -2 937

1 584 -4 503 -141 -3 060

1 568 -4 680 -42 -3 154

1 570 -4 734 -80 -3 244

1 580 -4 819 -100 -3 339

2 940

3 060

3 154

3 244

3 339

+3

0

0

0

0

Omdisponerat över-/underskott

0

0

0

0

0

Resultat efter omdisponeringar

+3

0

0

0

0

413

500

250

650

250

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnad Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat

Nettoinvesteringar

Verksamhetsmål Övergripande Förvaltningslagen anger att ”varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts”.

arbete och intressen berör nämndens ansvarsområde. Byggnadsnämndens arbete ska ha sin grund i kommunens övergripande mål. Arbetet ska planeras och organiseras med hänsyn taget till det övergripande målet i syfte att förbättra den kommunala organisationen.

Den 2 maj 2011 infördes i Sverige en ny planoch bygglag (PBL). Denna förändring har inneburit att byggnadsnämndens bygglovsverksamhet har utökats med nya arbetsuppgifter. Den nya lagen ställer krav på skyndsam handläggning av ansökningar om lov och förhandsbesked. Krav på skyndsam handläggning, fler arbetsplatsbesök, utökat meddelande- och underrättelsekrav har ställt krav på att nya rutiner, riktlinjer och informationsmaterial ska tas fram.

En viktig roll för byggnadsnämnden handlar om råd och upplysningar till allmänheten samt övervaka efterlevnaden av PBL och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut. Nämndens arbete kan, genom att satsa på en ökad servicegrad och information till medborgare och näringslivet, förbättra attraktionen samt näringslivsklimatet i Perstorps kommun. Byggnadsnämndens arbete och tillsyn ska utvecklas genom utökad information, kommunikation och rättssäkerhet.

Mål Byggnadsnämnden ska arbeta bl.a. utifrån PBL vars syfte är att verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stadsoch landskapsmiljö.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i samband med ny PBL arbetat fram förslag till ny plan- och byggtaxa. Arbete pågår kring innehållet inför beslut i frågan. En av förändringarna är att taxan utgår från ett milli prisbasbelopp det vill säga en tusendel av prisbasbeloppet som bestäms varje år.

Nämnden har intention att följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Byggnadsnämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas

40

Utveckling och framtid Kart- och Gis-programmet som används inom kommunen idag, Geosecma för Windows utvecklas inte längre och kommer inom en snar framtid att behöva bytas ut. En arbetsgrupp inom 6K arbetar med vad det eventuellt ska bli framöver. Det kommer att krävas en hel del utbildningsinsatser i samband med byte av system. Ett nytt Kart- och Gis-system kommer att göra det lättare för användare att tillgodogöra sig av kartinformationen. Utvecklingen i regionen (ESS/MAX-lab i Lund och H+ i Helsingborg)* kommer att innebära ett utökat bostadsbehov inom hela regionen. Byggnadsnämnden ska följa den regionala utvecklingen och ska ha god planberedskap i syfte att tillskapa attraktiva boendeområden och för att på ett tillfredställande sätt bemöta framtida bostadsbehovet inom regionen. Framtiden ställer, förutom den nya lagen, krav på byggnadsnämndens verksamheter att sträva mot en ökad digitalisering av kommunikation mellan medborgarna och myndigheten. Detta gäller även den interna kommunikationen som till exempel till politiker samt mellan förvaltningarna. Utvecklingen kommer även att innebära utbildningsbehov som till exempel i hur rättstillämpningen utvecklar sig.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Planverksamhet

17

10

13

13

13

Bygglovverksamhet

28

28

27

27

27

MBK-verksamhet

27

50

37

37

37

Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)

*ESS och MAX-lab är en stor forskningsanläggning som är under planering/uppbyggnad i Lund. ESS (European Spallation Source), är ett planerat flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. MAX-lab är ett nationellt laboratorium som stödjer tre forskningsområden: acceleratorfysik, synkrotonstrålning samt kärnfysik. H+ är Helsingborgs stora stadsförnyelse projekt med sina ca en miljon kvadratmeter mark. Området omfattar Knutpunkten samt hamn- och industriområdet söder om Knutpunkten och innehåller bland annat bostäder och flera kvadratmeter kontors- och industriverksamhet.

41

Barn- och Utbildningsnämnden Ordförande Förvaltningschef

Lars Ottosson Åke Svensson

RESULTATBUDGET KSEK

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad

14 093 -156 437 -366 -142 710

10 911 -155 144 -464 -144 697

11 188 -163 028 -526 -152 366

11 351 -169 145 -612 -158 406

11 451 -174 124 -698 -163 371

139 647

144 697

152 366

158 406

163 371

-3 063

0

0

0

0

Omdisponerat över/-underskott

0

0

0

0

0

Tilläggsanslag

0

0

0

0

0

-3 063

0

0

0

0

481

600

800

800

800

Kommunbidrag Nämndens resultat

Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar

Verksamhetsmål politiker, förvaltning, rektorer och lärare. De förändringar som genomförts i skolans styrdokument, skollag, läroplan och skolförordning har implementeras inom ramen för projektet. I arbetet med att få alla elever att uppnå målen har vi stor hjälp av InfoMentors IT-plattform. Denna kan nu användas i hela grundskolan och ger oss på sikt ett helt annat sätt än tidigare möjligheter att göra analyser och uppföljningar gällande måluppfyllelsen för alla elever i samtliga ämnen. IT-plattformen erbjuder också en kontinuerlig informationskontakt mellan skolan och hemmen. Upparbetade kontakter kommer att vidareutvecklas för en bättre samverkan med skolor utanför den egna kommunen för mål- och betygsdiskussioner.

Barn- och utbildningsnämnden skall ha en verksamhet som kännetecknas av, att alla elever, föräldrar och personal har inflytande, att alla möter respekt för sin person, sitt egenvärde och sitt arbete, att ingen utsätts för kränkande behandling, att den sociala gemenskapen ger trygghet, trivsel och arbetsglädje, samt att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin kunskapsutveckling.

Från och med 2011 är grundskolan organiserad i ett område. Arbetet med att stärka kontinuiteten och för att få ett bättre helhetsperspektiv gällande elevernas kunskapsutveckling kommer att fortsätta. Som ett resultat av de förändringar som gjorts i skolans styrdokument, skollag, skolförordning samt läroplan med kursplaner diskuteras förändringar i fördelningen av eleverna på skolenheter. Då det inte i dagsläget, utifrån nuvarande lokaler, går att organisera eleverna F-9 diskuteras andra lösningar, kanske en återgång till tidigare stadieindelning.

Utveckling och framtid Kvalitetsarbetet och i synnerhet arbetet med att öka måluppfyllelsen kommer successivt att utvecklas ytterligare och omfatta alla ämnen och alla årskurser i grundskolan. I detta arbete är helhetsperspektivet årskurs 1-9 viktigt. Det treåriga projekt som genomförs tillsammans med företaget InfoMentor P.O.D.B och som startade under hösten 2010 syftar till att fler elever ska nå skolans mål i alla ämnen. Projektet innebär utbildning för föräldrar, skol

42

över. Redovisningarna kommer att bli tydliga Familjeskolan, som koncept för att stödja elever med särskilda behov, omfattar i dag skolår 3-9. Arbetet kommer att fortsätta med att under 2013 inkludera även skolår F-2. Familjeskolan som koncept har som mål att på sikt minska behovet av elevassistenter. Handledning av den undervisande personalen i kombination med särskild undervisningsgrupp för en del elever under begränsad tid ger de långsiktigt bästa effekterna.

och dessutom får verksamheten ett bra material för att kunna arbeta aktivt med kvalitetsarbetet över hela året. I och med detta arbete kommer personalen att få en naturlig återkoppling på sitt arbete. Skolbarnsomsorgen kommer även att delta i det förbättringsarbete avseende kvalitetsfrågorna som planeras för övriga verksamheter. Alla anställda inom förskola och skola skall ha adekvat utbildning. Även om en legitimation för lärare och förskollärare har skjutits på framtiden är målet att alltid rekrytera behörig personal. Inom förskoleverksamheten har beslut fattats av nämnden att fördelningen förskollärare/barnskötare skall vara 70/30. Detta kommer att på sikt, förutsatt goda resultat vid rekrytringarna, höja kompetensen inom förskolan. Ett liknande beslut är lika viktigt inom skolbarnsomsorgen för att öka antalet fritidspedagoger inom verksamheten.

Inom kommunens gymnasieutbildning, ALUC, planeras ytterligare ett nationellt program från och med 2013. När detta är genomfört kommer Perstorp att ha två nationella program inom gymnasieskolan i kombination med en utökad vuxenutbildning. Förskolornas pedagogiska dokumentation är grunden till arbetet i förskolan. Personalen är delaktig i arbetet med kvalitetsredovisningen men processen för kvalitetsarbetet ser olika ut. Verksamheten tar fram nya metoder för arbetet med kvalitetsredovisning. Målet är att all personal ska genomgå internutbildning gällande kvalitetsarbete. Förskolorna har saknat en strukturerad kvalitetsarbetsprocess men förändringsarbetet pågår. Målet är att verksamheten framöver har ett strukturerat kvalitetsarbete där personalen är involverad och engagerad i verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar. För att förebygga, motverka och åtgärda kränkande behandling är värdegrundsarbetet av avgörande betydelse. De uppgifter som i §§ 6 och 7 i Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever åvilar huvudmannen kommer även fortsättningsvis att delegeras till rektor. Likabehandlingsplaner och planer för kränkande behandlig utvärderas och ses över regelbundet. Denna översyn görs efter kartläggning av aktuell situation i respektive verksamhet. I detta arbete deltar barn och elever. Efter upprättandet deltar barn och elever även i uppföljning och utvärdering av planerna och de åtgärder som har vidtagits. Planer upprättas i samtliga verksamheter som omfattas av skollagen och revideras årligen. För att kunna bedöma måluppfyllelsen gällande resultatet av fritidshemmens arbete med utveckling och lärande kommer verksamheten att ta fram en struktur för hur de skall arbeta för att uppnå aktuella mål. Vidare kommer man att skapa mallar och redovisningsformer som hjälp för att utvärdera och följa upp verksamheterna. Här kommer man att se hur arbetet utvecklas och vilka åtgärder som behövs fram-

43

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Förskola Antal barn Kostnad per barn Barnomsorgsavgift kr/barn Antal barn/heltidsanställd

336 96 163 5 725 6,31

345 95 040 6 757 6,32

345 99 190 5 725 6,49

345 101 999 5 725 6,49

345 104 666 5,725 6,49

Skolbarnsomsorg Antal barn Kostnad per barn Barnomsorgsavgift kr/barn Antal barn/heltidsanställd

216 31 563 5 509 19,94

220 32 713 5 412 19,3

240 31 592 5 500 19,59

240 32 356 5 500 19,59

240 33 138 5 500 19,59

Familjedaghem Antal barn Kostnad per barn Barnomsorgsavgift kr/barn Antal barn/dagbarnvårdare

54 70 100 6 148 7,16

55 68 458 6 565 6,88

55 70 057 5 725 6,88

55 71 799 5 725 6,88

55 73 631 5 725 6,88

Förskoleklass Antal elever Kostnad per elev Antal heltidsanställda /100 elever

73 47 173 5,54

82 53 789 6,40

85 51 267 6,33

92 48 994 5,85

88 52 006 6,12

Grundskola Antal elever Kostnad per/elev Antal heltidsanställda lärare/100 elever

704 71 970 8,32

708 71 384 8,47

678 77 364 8,77

685 78 271 8,68

703 78 371 8,46

Skolmåltider Antal serverade portioner (elever) Råvarukostnad per portion Totalkostnad per portion

123 524 9,09 37,79

123 240 8,40 37,85

122 000 8,51 39,61

124 240 8,36 38,89

126 480 8,21 38,21

Gymnasieskola, gymnasiesärskola Antal elever totalt Kostnad per elev (inkl resor, inack)

285 116 796

301 102 392

293 106 215

292 110 192

285 113 958

Antal elever på Perstorps IV och OP-pr. 35 Kostnad/elev 74 535

30 73 588

35 75 392

35 75 505

35 75 652

Grundvux Antal heltidsstuderande Kostnad/heltidsstuderande

13 49 700

15 52 250

15 46 126

15 47 340

15 48 621

Gymnasial vuxenutbildning Antal heltidsstuderande Kostnad/heltidsstuderande

88 46 980

90 37 977

90 39 521

90 40 520

90 41 579

Särvux Antal elever Kostnad/elev

1 (Vt) 25 676

4 38 588

4 39 633

4 40 755

4 41 945

Svenska för invandrare Antal heltidsstuderande Kostnad/heltidsstuderande

76 24 464

75 25 041

75 25 976

75 26 691

75 27 460

44

Socialnämnden Ordförande Förvaltningschef

Pehr Magnusson Lars Jansson

RESULTATBUDGET KSEK

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitaltjänst Verksamhetens nettokostnad

34 089 -146 125 -528 -112 564

32 344 -148 154 -825 -116 635

34 276 -153 090 -756 -119 570

35 287 -157 609 -778 -123 100

36 063 -161 088 -795 125 820

110 440

116 635

119 570

123 100

125 820

-2 124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 124

0

0

0

0

697

720

800

800

800

Kommunbidrag

Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar

Den 1 januari 2012 överfördes integrationsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden.

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Verksamhetens utövande skall präglas av serviceanda, rättssäkerhet och empati. Arbetet skall bedrivas i samförstånd med den enskilde och med respekt för den enskildes integritet. Beviljade insatser skall leda till att människors problem avhjälps eller åtminstone minskar. Insatser skall vara så kostnadseffektiva som möjligt och så långt som möjligt bedrivas i öppen vårdform.

Verksamhetsmål Individ och Familjeomsorgens verksamhet omfattar insatser för barn och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd samt personer med beroendeproblematik. Efter en organisationsförändring 2012 handhar verksamheten också kommunens omsorger om funktionshindrade enligt SoL och LSS samt kommunal flyktingmottagning.

Utveckling och framtid Försörjningsstöd Ansökningar om försörjningsstöd skall handläggas enligt en helhetssyn så att de bakomliggande orsakerna till ekonomiskt hjälpbehov analyseras och avhjälps. Den enskilde skall på olika sätt hjälpas till självförsörjning. Socialsekreterarna skall i samförstånd med den enskilde hjälpa till att finna lösningar på bidragsberoendet så att bidragstiden blir så kort som möjligt. Internkontroll gällande socialbidragsutbetalningar skall fortsätta enligt samma rutin som tidigare. Kostnadsutvecklingen skall följas upp med månadsuppföljningar samt halvårsrapporter.

Grundläggande värderingar Socialtjänstlagen innehåller de grundläggande värderingar som ska styra verksamheten. Genom insatserna ska människors ekonomiska och sociala trygghet främjas liksom deras jämlikhet i levnadsvillkor och deras möjligheter att aktivt delta i samhällslivet. Socialtjänstens arbete ska inriktas på att frigöra och utveckla människors och gruppers egna resurser. Grund för verksamheten är respekt för människors självbestämmande och integritet. Hänsynen till barns bästa ska vara i fokus, både när det gäller insatser direkt riktade till barn och när insatserna påverkar barnets situation i stort. Insatser för barn ska i första hand ske inom familjen och i barnets närmiljö.

Beroendeproblematik och Alkohollagen Verksamhetens öppna insatser skall utvärderas och relateras till de faktiska behoven i samhället. Verksamheten avser vidare att

45

etablera riktlinjer för stöd till brottsoffer och till våldsutsatta personer.Verksamheten eftersträvar att så långt som möjligt ersätta externa placeringar av målgruppen med interna insatser. Alkohollagen Handläggning av serveringstillstånd samt tillsyn av utskänkning utförs sedan 2011 av Hässleholms kommun utifrån entreprenadavtal.

Barn och unga Barn och familjeenheten skall i samråd med andra aktörer verka för goda uppväxtförhållanden för barn, unga och deras familjer. Så långt det är möjligt skall familjer och deras barn få den hjälp och det stöd de behöver på hemmaplan. Med rätt stöd kan externa placeringar minimeras vilket ger både ekonomiska och humanitära vinster. Förvaltningen avser medelst översyn av befintlig organisation belysa möjligheterna att utveckla öppna insatser i egen regi. Samverkan med BUN och Kultur och fritidsnämnden fortgår på olika nivåer enligt antagen plan. Utredningsmetoden BBIC (Barns behov i centrum) fordrar fortsatt implementeringsstöd, blad annat vad avser IT-rutin för att rendera kvalitativa vinster.

Personal och arbetsmiljö Inom verksamhetsområdet ska det finnas kompetent personal med för arbetsuppgifterna adekvat utbildning. Möjligheter ska finnas till fortbildning genom kurser och konferenser av olika slag. Budgeterade personalkostnader omfattar såväl löneutbetalningar som kostnader för rehabiliteringsåtgärder och arbetsmiljöarbete.

46

Budgeten ska vara i balans genom ökad medvetenhet och delaktighet i hela organisationen. Verksamheten ska arbeta systematiskt med nyckeltal och statistik som relaterar till måluppfyllelse.

VÅRD- OCH OMSORG Målstyrningsdokument för Vård och Omsorg

Vision ”I Perstorps kommun ska alla kommuninvånare ha trygghet och tillit till att de kan erhålla en god och kvalificerad vård och omsorg närde har behov av det.”

Inriktningsmål perioden 2011-2013 Brukare Ökat vårdtagar- och anhörig/närstående inflytande genom individfokus och bättre anpassning till olika situationer. Vårdtagarna ska vara nöjda med bemötande och service och kunna känna trygghet i utförandet av beviljade insatser.

Verksamhet/utveckling Samverkan ska ske med andra myndigheter och organisationer för den enskildes bästa. Verksamheten ska präglas av en hög servicenivå och vårdtagarna ska få ett positivt och professionellt bemötande, synpunkter och klagomål ska ses som en möjlighet till utveckling och förändring.

Medarbetare De anställda ska känna delaktighet och ansvar samt uppfatta Perstorps Kommun som en attraktiv arbetsgivare, arbetet ska präglas av goda värderingar, engagemang och kompetens. Aktiv rehabiliteringsverksamhet och arbete med förebyggande insatser (t ex friskvård) ska öka de anställdas närvaro. Budgeterade personalkostnader omfattar såväl löneutbetalningar som kostnader för rehabiliteringsåtgärder och arbetsmiljöarbete.

Ekonomi/uppföljning

47

Resultatmål för 2013 Brukare 100% av våra vårdtagare ska ha genomförandeplaner och ha minst en utsedd kontaktman. Vid mätning av kundnöjdhet genom brukarenkät ska medelvärde 7 uppnås i samtliga verksamheter.

Kvalitetsarbete Deltagande i Kommunförbundets nyckeltalprojekt och kvalitetskatalog. Vårdbehovsmätningar ska genomföras i särskilt boende, hemtjänst och inom hälso- och sjukvård. En gång om året ska en brukarenkät som mäter kundnöjdhet genomföras i verksamheten.

Medarbetare Under året ska minst fyra (4) arbetsplatsträffar genomföras och på minst en av dessa ska kommunens chefs- och medarbetarpolicy diskuteras. Kommunens kvalitetsarbete ska göras känd i verksamheterna genom att minst en gång om året tas upp och diskuteras på en arbetsplatsträff. Sjukfrånvaron ska vara högst 6 % i samtliga verksamheter.

Ekonomi/uppföljning Till varje nämndsammanträde ska en prognos presenteras. Prognos, nyckeltal och verksamhetsmått ska tas fram och kunna följas som kvartalsstatistik, vid avvikelse ska redogörelse för dessa lyftas fram.

48

Individ och Familjeomsorg Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

6 924 000 967

7 243 000 1 019

7 243 000 1 020

7 456 000 1 046

7 645 000 1 068

181

172

180

180

180

Antal hushåll med bidrag max 3 mån

82

47

80

80

80

Antal hushåll med bidrag > 3 mån

99

125

100

100

100

Barn antal vårddygn HVB barn

131

170

55

55

55

antal årsplaceringar HVB barn

0,36

0,46

0,15

0,15

0,15

dygnskostnad för HVB barn

2 885

2 900

2 900

3 175

3 269

-nettok./invånare HVB barn

53

69

23

24

25

Vuxna Antal vårddygn HVB vuxna

2 417

1 825

1 160

1 147

1 147

6,62

5

3,14

3,14

3,14

1 860

1 968

2 000

2 059

2 104

628

505

327

331

338

7 862

6 120

9 720

10 080

10 080

22

17

27

28

28

Dygnskostnad för barn i familjehem

443

467

413

422

431

nettok./invånare för barn i fam.hem

486

402

565

597

607

7

2

7

7

7

9

6

9

9

9

7 159

7 130

7 100

7 130

7 160

Socialbidrag Nettokostnad, kr Bidragsbelopp kr/invånare Antal hushåll med socialbidrag

Antal årsplaceringar HVB vuxna Dygnskostnad för HVB vuxna nettok./invånare HVB vuxna

Familjehem antal vårddygn för barn i fam.hem -antal årsplacerade barn i familjehem

Antal avtal boende/umgänge/vårdnad Utredning avseende boende/ umgänge/vårdnad Antal invånare i kommunen

49

Vård och Omsorg Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

76 860 000 11 009 000 14,33

82 549 000 10 742 000 13,0

85 558 000 12 455 000 14,6

87 930 000 12 822 000 14,6

89 867 000 13 104 000 14,6

Äldreomsorgen, ordinärt boende Antal personer med trygghetslarm 175 Antal hemtjänstmottagare 120 Procentandel med genomförandeplan -

175 130 100%

185 130 100%

190 135 100%

190 140 100%

Äldreomsorgen, Antal Platser Platser på Österbo (Korttidsplatser) 8 Platser på Österbo (särskilt boende) 46 Platser på Ybbåsen (särskilt boende) 27 Platser på Ybbåsen (trygghetsboende) 7 Årsplatser på enskilda vårdhem 0,27

8 46 27 7 0,27

9 46 25 8 0,05

9 46 25 8 0,05

9 46 25 8 0,05

1 652 1 700

1 750 1 850

1 806 1 900

1 859 1 955

1 900 2 000

Handikappomsorgen Antal personer inom handikapoms. 85 Antal platser SB externt SOL 8 Antal platser SB SOL 1 Antal platser SB externt LSS 0,13 Antal platser SB LSS 5 Genomförandeplaner % 100%

95 7 1 0 5 100%

90 6 1 0 5 100%

90 6 1 0 5 100%

90 6 1 0 5 100%

Antal invånare i kommunen

7 130

7 100

7 130

7 160

Självfinansiering inom Äldreomsorgen Bruttokostnad, kr Intäkter, kr Självfinansiering, %

Platskostnad/netto/dag, kr -Österbo -enskilda vårdhem

7 159

50

Kultur- och fritidsnämnden Ordförande Förvaltningschef

Thomas Lindqvist Göran Olsson

RESULTATBUDGET KSEK

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

732 -9 811 -37 -9 116

4 061 -19 312 -207 -15 458

5 164 -22 147 -224 -17 207

5 169 -22 677 -229 -17 737

5 174 -23 227 -234 -18 287

9 177

15 458

17 207

17 737

18 287

+61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultat efter omdisponeringar

+61

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

143

250

800

300

300

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över- / underskott

Den 1 januari 2011 överfördes fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Den 1 januari 2012 överfördes verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Verksamhetsmål Ett digitalt upplevelsehus skapas tillsammans med fastighetsägarna till den nedlagda biografen Centralbio. Förutom filmvisning skapar den digitala tekniken unika kommunikationsmöjligheter. Satellit kopplas till den digitala utrustningen för att visa direktsända evenemang av olika slag, alltifrån rockkonserter och operaföreställningar till direktsänd sport som fotbollsVM och OS.

ALLMÄNKULTUREN Kulturnämnden bedriver frivillig musikundervisning för barn och ungdom. Denna verksamhet upphandlas externt och drivs i ickekommunal regi. Som alternativ till musikundervisning är målsättningen att kunna genomföra cirklar inom andra kulturformer för barn- och ungdomar i samarbete med studieförbunden i kommunen.

Biblioteken ska erbjuda ett rikt, aktuellt, välorganiserat och välexponerat mediabestånd i en modern, ändamålsenlig och attraktiv biblioteksmiljö, såväl i de fysiska lokalerna som på bibliotekswebben. En varierad programverksamhet skall vara en naturlig del i bibliotekets utbud.

Kulturnämnden genomför barnkulturprogram, teaterföreställningar, konserter, utställningsverksamhet, filmförevisningar samt föreläsningsverksamhet. I samarbete med ABF arrangeras varje år rockkonserter som ger såväl Perstorps som omkringliggande kommuners band möjlighet att framföra sin musik på scen.

Biblioteken ska erbjuda uppdaterade, moderna informationsresurser för att personal och besökare effektivt skall kunna söka fram litteratur och information för både nytta och nöje.

Kulturnämnden arrangerar i samarbete med Hembygdsföreningen nationaldagsfirandet i Perstorp.

Biblioteken ska visa öppenhet för besökares och låntagares önskemål.

Ett flertal av de årliga kulturarrangemang som anordnas i kommunen genomförs med bidrag från kulturnämnden.

Biblioteken ska sträva mot att vara en lättillgänglig samlingsplats för berikande kulturella upplevelser och sociala kontakter för alla.

Verksamheten vid Plastens Hus stöds av kommunen genom bidrag genom kulturnämnden till hyra och övriga driftskostnader.

Biblioteken ska lägga stor vikt vid och ägna särskild uppmärksamhet åt att stimulera barns läsning och språkutveckling.

Ett kulturpris, för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet, delas ut årligen.

51

Biblioteken skall särskilt uppmärksamma funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter genom att tillhandahålla medier speciellt avpassade efter deras behov.

Utveckling och framtid ALLMÄNKULTUREN Det samarbete med Malmö Opera och Musikteater som skett de senaste åren har inneburit att högkvalitativa produktioner kunnat erbjudas en intresserad perstorpspublik. Ett nytt avtal med Malmö Opera har tecknats som utöver rabatterade förställningar i Perstorp även möjliggör biljetter till föreställningar i Malmö.

Huvudbiblioteket ska främja intresset för läsning hos ”läsovana” vuxna, genom utåtriktad och uppsökande verksamhet i samverkan med vårdinrättningar, fackföreningar, arbetsgivare och andra lämpliga institutioner och organisationer.

BIBLIOTEKET Bibliotekens satsning på barn- och ungdomar fortsätter genom att en bibliotekarie och två assistenter arbetar med tydlig inriktning mot huvudbibliotekets barn- och ungdomsverksamhet.

FRITIDSVERKSAMHETEN Verksamhetsmålen inom fritidssektorn är att stödja, initiera och utveckla fritidsverksamheten inom kommunen att uppmuntra och stimulera ideella krafter att skapa mötesplatser där ungdomar träffas för gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte att stödja föreningslivet i det drogförebyggande arbetet

Kontakterna med kommunens utbildningsordnare fortsätter med service i form av visningar, utbildning och medieleveranser. Verksamheten med arbetsplatsutlåning och annan uppsökande och utåtriktad verksamhet ges även fortsättningsvis hög prioritet. Samverkan med biblioteken i Skåne Nordväst fortsätter med ett gemensamt biblioteksdatasystem och dagliga medietransporter mellan biblioteken.

Generellt föreningsstöd ges till föreningar med verksamhet bland ungdomar upp till 20 år. För att hjälpa och stötta föreningarna i arbetet på styrelse- och ledarnivå anordnas utbildningar i samarbete med Skåneidrotten.

Under året är bibliotekets ambition att erbjuda ett antal arrangemang, både för barn och vuxna.

Ybbarps idrottsplats, Uggleområdets fotbollsplaner, Lillaryds fotbollsplan, grusplanen vid Centralskolan och i förkommande fall omklädningsbyggnad och andra byggnader sköts av Perstorps kommun i samråd med föreningarna.

FRITIDSVERKSAMHETEN Inom fritidverksamheten kommer nuvarande breda samarbete inom Skåne Nordost att fortsätta som bland annat innefattar arbete med ridleder och tjejidrott.

Perstorps Tennisklubb ansvarar för del av drift och underhåll av tennisbanorna.

Då nuvarande idrottshall är hårt ansträngd och inte klarar så många år till utan stora åtgärder måste diskussioner inledas om hur detta ska lösas.

UGGLEBADET Anläggningen ska vara en mötesplats dit kommuninnevånarna går för att återhämta sig, träna samt uppleva en meningsfull fritid. Här finns aktiviteter för allas tycke och smak. Anläggningen används frekvent av allmänhet, skolor, föreningar och företag.

Träningsmöjligheterna på grusplanen vid Uggleområdet är mycket begränsade för Perstorps fotbollsföreningar p.g.a. att marken är vattentäktsområde. Diskussioner bör inledas om hur detta skall lösas.

Alla invånare ska erbjudas möjlighet att lära sig simma, från nyfödd till äldre.

Fritidsgården Ozvald har en mycket viktig verksamhet för de ungdomar som inte utövar någon idrott. För att tillgodose denna grupp av ungdomar är det viktigt att fritidsgården har öppethållande och verksamhet som är anpassad efter denna grupps behov och önskemål. I dagsläget har Ozvald öppet i snitt 3,5 kväll/vecka, men målsättningen måste vara att få personalresurser för ökat öppethållande.

Ugglebadet ska bidra till att sänka ohälsotalet i kommunen, genom att utveckla rehabiliteringsverksamheter och att samverkan sker med företag och kommunens övriga förvaltningar, företagshälsovård och primärvård.

52

UGGLEBADET Anläggningen ska utnyttjas maximalt av så många som möjligt. Verksamheten ska utveckla ett samarbete med turistnäringen i kommunen för att ytterligare öka attraktionsvärdet för kommunen samt ytterligare utnyttja sociala medier för att öka synligheten. Verksamheten ska följa utvecklingen när det gäller möjligheter att fån människa att må bättre, allt från relaxsynpunkt till rehabiliteringssyfte.

53

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

194

200

201

201

201

Antal lån/år, huvudbibliotek

49 160

53 000

51 000

51 000

51 000

Antal besök, huvudbibliotek

60 108

65 000

60 000

61 000

61 000

236

250

237

240

240

13 657

14 000

15 000

15 000

15 000

5 386

5 500

5 500

5 500

5 500

201 000

150 000

150 000

150 000

150 000

69 106 10 921 80 081

75 000 15 000 90 000

75 000 15 000 90 000

75 000 15 000 90 000

75 000 15 000 90 000

Babysim, antal deltagare

65

90

90

90

90

Minisim, antal deltagare

60

60

60

60

60

347

270

270

270

270

Sommarsimskola, antal deltagare

20

35

35

35

35

Vuxensim, antal deltagare

65

15

15

15

15

Rehabgymnastik, antal deltagare

60

50

50

50

50

Vattengymnastik, antal deltagare

204

80

80

80

80

Öppet timmar / vecka bad inomhus Öppet timmar / vecka bad utomhus

46 57,5

43 54

43 54

43 54

43 54

Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus 85,5 Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus 84

92 78

92 78

92 78

92 78

6 398 000 71,08

6 686 000 74,29

6 984 000 77,60

Bibliotek Antal lån/dag, huvudbibliotek

Antal besök/dag Antal besök på bibliotekets hemsida Antal datorbokningar Bidrag till studieförbund, kr

Ugglebadet Antal badbesök - inomhusbadet - utomhusbadet Summa

Simskola, antal deltagare

Nettokostnad, kronor Nettokostnad/besök, kronor

6 107 000 76,96

5 973 000 66,37

54

ADRESS TELEFON FAX E-POST

Torget 1 284 85 Perstorp 0435-390 00 0435-355 51 [email protected]