Fem år i sammandrag
Kommun Bokslut 2001 Antal invånare 31/12 Utdebitering, kr Nettokostnader, Mkr Finansnetto, Mkr Skatteintäkter inkl statsbidrag, Mkr Nettokostnader i % av skatteintäkter Nettokostnader och finansnetto i % av skatteintäkter Förändring av eget kapital, Mkr Nettoinvesteringar, Mkr Totala tillgångar Eget kapital, Mkr Ansvarsförbindelse pensioner enl PA-KL, inkl löneskatt Soliditet, %, exkl ansvarsförbindelse Soliditet, %, inkl ansvarsförbindelse
Produktion: Höganäs kommun Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen
Bokslut 2002
Bokslut 2003
Bokslut 2004
Bokslut 2005
22 733 19,73 646,9 1,5 660,4 98,0
22 790 19,73 690,2 -0,3 699,3 98,7
23 003 19,73 717,5 0,8 720,0 99,7
23 135 19,73 745,4 2,4 743,7 100,2
23 482 19,73 780,9 2,6 782,9 99,8
97,7 30,9 48,1 947,1 659,9
98,7 8,8 66,0 933,4 668,7
99,5 3,3 51,3 1107,1 672,1
99,9 0,7 47,8 1132,5 672,8
99,4 4,6 39,0 1197,2 677,3
346,8 69,7 33,1
352,7 71,6 33,9
358,9 60,7 28,3
341,9 59,4 29,2
315,5 56,6 30,2
Höganäs kommun Besöksadress: Stadshuset, Centralgatan 20 Postadress: Stadshuset 263 82 Höganäs Telefon: 042-33 71 00 Fax: 042-33 77 62 E-post:
[email protected]
Innehåll
Kommunstyrelsens ordförande
4
Förvaltningsberättelse Omvärlden Höganäs kommun Kommunens ekonomi Koncernens ekonomi Personal och humankapital Några viktiga händelser Framtiden
6 6 8 12 13 15 15
Verksamhetsberättelser Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelse, egen verksamhet Kommunledningskontor Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät Teknisk förvaltning, gata och park Teknisk förvaltning, vatten och avlopp Teknisk förvaltning, renhållning Räddningstjänst Byggnadsnämnd Teknisk förvaltning, bygglov Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Miljönämnd Miljökontor
17 18 19
Ekonomisk översikt Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Noter Resultatbudgetavräkning Investeringsbudgetavräkning Redovisningsprinciper, ord & begrepp
80 81 81 82 83 86 87 88
Revisionsberättelse
90
20 21 29 35 42 45 47 50 52 57 64 78
Telefon: 042-33 71 00
Kommunstyrelsens ordförande
En ansvarsfull ekonomisk politik har gett resultat Så lämnar vi 2005 bakom oss genom detta fina bokslut. Det har varit ett framgångsrikt år, inte bara ur ekonomisk synvinkel. Kommunen växer befolkningsmässigt, infrastruktur och bostadsbyggande utvecklas i en takt vi aldrig sett tidigare. Nybyggnation sker i alla delar av kommunen med en koncentration på Viken och Höganäs. Vår attraktionskraft och förtroendet för kommunen som boende-, etablerings och besöksort tror jag är bland de högsta i landet. År 2005 blev vi 347 fler invånare, vilket betyder drygt 10 miljoner kronor mer i skatteintäkter. Många väljer alltså att flytta till Höganäs kommun vilket ställer krav på oss att möta den ökade efterfrågan på service och tjänster. Det har vi klarat av och ligger i stort sett i fas med de ökade behoven. En stor utbyggnad av skolor och förskolor är också initierad och på allvar tar fart under 2006. En av årets viktigaste och långsiktigt mest betydande tilldragelse var starten av fjärrvärmeutbyggnaden i Höganäs. En stor del av den värme som länge varit helt outnyttjad kommer nu till användning vid uppvärmning av flerfamiljsfastigheter, kommunala fastigheter och på sikt även villor. Fjärrvärmeutbyggnaden innebär betydligt lägre uppvärmningskostnader och sparar också miljön genom en betydande minskning av koldioxidutsläppen i luften. En annan viktig händelse är det kommunala energibolagets arbete med bredbandsutbyggnad. Vid utgången av år 2006 ska alla verksamheter och hushåll i kommunen ha tillgång till bredband vilket betyder att möjligheterna till etablering för kommunikationskrävande företag förbättras ytterligare. Naturligtvis är utbyggnaden även till gagn för alla kommuninvånare. Arbetet med verkställandet av den nya vårdoch omsorgsplanen har tagit fart under 2005. I kvarteret Sälgen i centrala Höganäs kommer ett nytt, efterfrågat äldreboende att uppföras
4
och planeringen är i full gång. Vår äldreomsorg fungerar väl och bedöms ofta som både god och generös. Kostnaderna för LSS-insatser är bland det som ökar mest i den kommunala ekonomin och naturligtvis måste vi möta dessa behov på ett bra sätt. Här vill jag påstå att vi är både duktiga och kostnadseffektiva vilket också visar sig i det ekonomiska resultatet för året. Annat som kan nämnas är stormen Gudrun som drabbade Sverige i början av januari 2005. Här i Höganäs blev skadorna betydligt mindre än i många andra delar av landet men kostnaderna för kommunens del kommer ändå att hamna på omkring en miljon kronor. Under den första delen av 2006 kom den första utgåvan av Kommunpraktikan. Boken beskriver vilken service och vilka tjänster som kommunen erbjuder och delades ut till alla hushåll. Kommunpraktikan blev mycket uppskattad och efterfrågad. En ny utgåva planeras till våren 2007. Projektet Kultur i vården drogs igång under 2005 och har inneburit att även kommunens äldre nu fått tillgång till vårt fina kulturutbud på ett lättare sätt. Vi hade budgeterat med ett bokslut på plus 2,9 miljoner kronor. Resultatet blev 37,5 miljoner kronor. En förklaring till det positiva utfallet är att de flesta av våra verksamheter har producerat mer service till lägre kostnader. Samtliga nämnder visar ett positivt resultat, något som vittnar om gott samarbete och stor lojalitet med verksamheten. Fortfarande fungerar begreppen koncerntanke och kommunikation som grundpelare i vårt arbete. Personalen mår bättre vilket visar sig i att antalet sjukskrivningar har minskat under 2005, något som också är en del av årets goda resultat. En del investeringar har av olika anledningar skjutits på framtiden, där en stor post är planerade markförvärv som inte genomförts. Med den expansion vi nu upplever i kommunen är dessa förvärv av stor betydelse för framtiden. Årets goda resultat skapar förutsättningar att i snabbare tempo rusta upp våra lekplatser och asfaltera kommunens gator. Vidare kan vi nu
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelsens ordförande
lägga stor kraft på att betala in på den återstående pensionsskulden. Höganäs kommun har, som alla andra kommuner, en betydande pensionsskuld som inte är finansierad. Men till skillnad från andra kommuner har vi under denna mandatperiod lyckats avsätta närmare 70 miljoner kronor till avbetalning på vårt pensionsåtagande, som totalt sett uppgår till 385 miljoner kronor. Aldrig tidigare har detta genomförts utan skulden har flyttats framåt i tiden. Men min åsikt är att vi ska betala vad vi förbrukar och inte lägga en sådan börda på kommande generationer. Kort sagt, en ansvarsfull ekonomisk politik har gett resultat! År 2005 gick det bra för Höganäs!
Péter Kovács KS ordförande
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
5
Förvaltningsberättelse Omvärlden
Höganäs kommun
Den samhällsekonomiska utvecklingen är viktig för kommunerna. Den avgör skatteintäkternas nivå, men också kostnadsnivåerna för t ex löner, tjänster, varor och kapital. Den påverkar också kommunernas kostnader inom t ex individ- och familjeomsorgen.
Befolkning och bostadsbyggande Befolkningsutvecklingen har varit mycket positiv under 2005. Invånareantalet har ökat med 347 personer till totalt 23 482. Befolkningsökningen beror på ett ovanligt stort flyttningsnetto och totalt är inflyttningsöverskottet hela 367 personer, samtidigt som födelsenettot är ovanligt lågt.
Arbetsmarknadsläget var däremot inte fullt lika positivt. Den öppna arbetslösheten minskade, främst på grund av att antalet personer i sysselsättningsåtgärder ökade. Den totala arbetslösheten ökade och ligger fortfarande på en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft var låg. Stora delar av det privata näringslivet avvaktade med att anställa personal. År 2005 väntas det ekonomiska resultatet i kommunerna bli omkring 6 miljarder kronor. Minst 85 % av kommunerna bedömer att de kommer att klara en ekonomi i balans 2005. Förklaringen är att kostnadsutvecklingen varit fortsatt återhållsam efter ett bra resultat år 2004. Kommunerna har allt mer kommit att koncentrera sina resurser till skola, vård och omsorg. Detta hänger till stor del samman med befolkningsutvecklingen och statliga reformer. En förskjutning har dessutom skett mot mer resurser till brukare med särskilt stora behov.
24000 23500 23000 22500 22000 21500
20 04
20 01
19 98
19 95
19 92
Årlig befolkningsförändring 1980-2005 400 300 200 100 0 -100
1980
1985
1990
1995
2000
-200
Den stora ökningen hänger samman med ett stort bostadsbyggande under 2005, framför allt i Viken och Höganäs där befolkningen ökar med 131 resp 100 personer. Av tabellen framgår också att befolkningstillskottet är positivt för flertalet av orterna i kommunen. Även områdena utanför tätorterna har fått en ökad befolkning.
Kraven på verksamheten fortsätter att växa kontinuerligt, vilket innebär att kommunerna måste arbete med att få ut mer och bättre verksamhet av befintliga resurser.
6
19 89
19 86
21000 19 83
Motorn i den svenska ekonomin växlade under 2005 över från export till inhemsk efterfrågan. En stark ökning av hushållens reala disponibla inkomster har lett till stigande privat konsumtion samtidigt som investeringsklimatet varit gott.
Befolkningsutveckling 1980-2005
19 80
Den internationella konjunkturen har varit god. Fortsatt låga räntor, goda företagsvinster och en successivt förbättrad arbetsmarknad gynnar investeringarna och driver på den globala tillväxten. Det finns emellertid en risk att ett fortsatt högt oljepris och negativa effekter av det växande amerikanska bytesbalansunderskottet begränsar den internationella tillväxten framöver.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Förvaltningsberättelse HÖGANÄS KOMMUN Befolkningen i kommunens orter 2004 och 2005 Ort
2004
2005 Diff
Höganäs
8035
8135 100
Viken
3559
3690 131
Lerberget
2586
2614
28
Nyhamnsläge
1799
1826
27
Jonstorp
1727
1765
38
Mölle
730
726
-4
Väsby
445
431 -14
Strandbaden
408
412
Arild
314
302 -12
Mjöhult
249
259
10
Farhult
231
239
8
Skäret
204
211
7
Ingelsträde
189
201
12
Lerhamn
117
117
0
2542
2554
12
Övr omr Kommunen
4
23135 23482 347
Enligt handlingsprogrammet för bostadsproduktion 2006-2008 förväntas bostadsbyggandet de kommande åren ligga fortsatt högt. Under 2006 beräknas det produceras kring 180 lägenheter och under 2007 drygt 200 lägenheter, ca 165 lägenheter under 2008.
Näringsliv Under 2005 har investeringsviljan varit stor bland höganäsföretagen, flera har köpt mark av kommunen för att investera i nybyggnader. Av kommunens totala befolkning på 23 482 står ca 47 % till arbetsmarknadens förfogande, övriga är äldre eller yngre. 10 000 har arbete (av nattbefolkningen). Det finns 7 000 arbetsplatser inom Höganäs kommun. Cirka 5 000 höganäsbor arbetspendlar till intilliggande kommuner, företrädesvis till arbetsplatser inom Helsingborgs kommun. Arbetsinpendlingen är närmare 2 000. Höganäs kommun har således en stor arbetsplatsutpendling till Helsingborg. Kommunikationer till och från Helsingborg är därför viktiga för att Höganäs skall utvecklas i framtiden. I Höganäs kommun finns drygt 1 450 företag, varav 10 företag har fler än 30 anställda, 50 företag är i storleksordningen 10-30 anställda, 650 företag har 2-9 anställda och 750 företag är enmansföretag. Ca 100 nya företag tillkom under 2005 genom nystart eller hitflyttning. Nytillskottet av företag sker framförallt inom sektorn privata tjänster och turism. Största arbetsgivaren är Höganäs kommun
Kommunen har en befolkningsmålsättning på 24 000 invånare år 2008 som enligt den senaste befolkningsframskrivningen kan förväntas uppnås.
Arbetsmarknaden Andelen av arbetskraften i Höganäs som varit arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program har varit lägre än både genomsnittet i Skåne som genomsnittet i Sverige under 2005. I åldersgruppen 18-24 år har dock andelen som varit arbetslösa i Höganäs varit högre, speciellt i början av året. En åtgärd för att underlätta för arbetslösa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden har varit projektet "Ett fräschare Höganäs" där ca 10 ungdomar fått stöd och hjälpt till med ordningen bl a vid våra stränder.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
7
Förvaltningsberättelse Kommunens ekonomi Balanskrav Höganäs kommun redovisar ett överskott på 4,6 Mkr och klarar därmed av balanskravet 2005, vilket innebär att kommunens intäkter överstiger dess kostnader. I resultatet ingår inlösen av ansvarsförbindelse avseende pensioner med 32,8 Mkr (26,6 Mkr). Den finansiella målsättningen är att nettokostnaderna skall motsvara 95 % av skatteintäkterna. Om man exkluderar inlösen av ansvarsförbindelsen kommer Höganäs kommun väldigt nära sin finansiella målsättning 95,2 %. Budgeterat resultat för 2005 är 2,9 Mkr. Engångsinkomster har erhållits såsom realisationsvinster på cirka 4,6 Mkr (0,7 Mkr).
Pensionsåtagande Enligt kommunal redovisningslag ska pensionsåtaganden uppkomna före 1998 inte redovisas som skuld i balansräkningen. Kommunens pensionsåtagande till anställda (ansvarsförbindelsen) som uppkommit fram till 1998 har således inte bokförts som en kostnad. Ansvarsförbindelsen avser de åtagande som kommunen har till de anställda som har arbetat i kommunen fram till 1997-12-31. Fr o m 1998 infördes i huvudsak nya pensionsvillkor som innebär att kommunen betalar pensionspremie till anställda som själva ansvarar för förvaltningen. Detta innebär att Höganäs kommun har pensionsåtagande till personalen på totalt 384,7 Mkr som inte finns med i balansräkningen. Av denna summa utgör 309,6 Mkr själva ansvarsförbindelsen och 75,1 Mkr löneskatt. För att delvis finansiera detta pensionsåtagande har kommunen avsatt totalt 69,2 Mkr för förtidsinlösning. Sammanfattningsvis finns en pensionsskuld på 315,5 Mkr till de anställda som inte är upptagen i balansräkningen. 2004 Ansvarsförbindelse Förtidsinlösning Ej bokförd kostnad
378,2 -36,3 341,9
Förändring
6,5 -32,9 -26,4
2005 384,7 -69,2 315,5
Utöver detta pensionsåtagande (ansvarsförbindelse) har de anställda, som har en årslön
8
som överstiger 7,5 basbelopp, enligt avtal rätt till kompletterande ålderspension. Denna kostnad finns upptagen i balansräkningen som en avsättning. Årets avsättning uppgår till 3,4 Mkr (7,1 Mkr). Denna kostnad förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Pensionsåtagande inkl. löneskatt (Mkr) 36,3 13,0 7,1 341,9
69,2 14,1 10,5 315,5
2005
2004
Inlösen av ansvarsförbindelse, pensioner enl PA-KL Avsatt till pensioner övrigt Avsatt till kompletterande ålderspension KÅP Ansvarsförbindelse exkl inlösen
Under 2005 har kommunen genomfört en utredning hur pensionsavsättningen skall förvaltas. Hur den ekonomiska förvaltningen skall hanteras kommer att beslutas av kommunfullmäktige under 2006.
Kommunens ekonomi Skatteintäkterna utgör den största intäktsposten och utgör 72 % av kommunens totala intäkter. Kommunens möjlighet att påverka skatteinkomsterna är begränsat till att förändra skattesatsen. En ökad befolkning ökar förvisso kommunernas skatteinkomster men ökar samtidigt även kommunens kostnader för de olika verksamheterna. Förändrat antal invånare medför i genomsnitt en inkomstförändring på cirka 31 000 kronor per invånare. Därtill kommer att en förändrad befolkningsstruktur i åldern 1 till 18 år och 65- medför ökade/minskade bidrag från skatteutjämningssystemet. Antalet elever i grundskolan har ökat med 31 elever och i gymnasieåldrarna var eleverna åtta fler än under föregående år. Antalet barn i åldern 1-6 år har ökat med 24 barn. Inom äldreomsorgen har antalet personer 85 år och äldre ökat med 46 personer. Under kommande 10-årsperiod väntas dock denna grupp antalsmässigt stabiliseras. Däremot kan en kraftig ökning väntas i de yngre pensionsåldrarna när
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Förvaltningsberättelse de stora årskullarna från 1940-talet når pensionsåldern. Avgörande för att kommunen ska kunna upprätthålla servicen till invånarna är att befolkningsmålsättningen uppnås.
Bruttokostnader per nämnd Mkr 1,2
49
Revision
0,5
23
Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse - Kommunstyrelse egen verksamhet - Kommunledningskontor - Tf, bygg och förvaltn/städ / kart o mät - Tf, gata och park - Tf, vatten och avlopp
Finansiell redovisning Kommunalskatt 72%
Intäkter 1 004,1 Mkr
Räntor 1%
Avgifter/ Övriga ersättn statsbidrag 11% 3%
Kostnader 999,5 Mkr
Övrigt 13%
Räntor 1%
Entrep o köp av verksamh 15%
Bruttokostnader 1 167,3 Mkr Övriga 1,0%
Kommunstyrelse 30%
Social -nämnd 28%
Personal 63%
Bidrag och transf 3%
Avskrivn på anläggn 5%
Kultur- och fritidsnämnd 3%
Utbildningsnämnd 38%
22 14 878
3,3
139
54,5
2 322
116,3
4 953
92,9 45,5
3 957 1 937
21,2
902
- Räddningstjänst
15,7
670
Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd
4,6 34,1
196 1 451
Utbildningsnämnd
440,3
18 749
Socialnämnd
332,2
14 147
SUMMA
Övrigt 7%
0,5 349,4
- Tf, renhållning
Miljönämnd
Generella statsbidrag och utjämning 6%
kr/inv
Kommunfullmäktige
4,5
194
1 167,3
49 710
Finansiella mål - måluppfyllelse Målet om oförändrad kommunalskatt, 19,73 per skattekrona, och positivt eget kapital, 677,3 Mkr, har uppnåtts. Nettokostnadernas andel inkl inlösen av ansvarsförbindelsen av skatteintäkterna uppgår till 99,8 % år 2005. Motsvarande tal för 2004 är 100,2 %. Soliditeten ligger på oförändrad nivå. För år 2005 uppgår soliditeten till 56,6 %. För 2004 uppgick soliditeten till 59,4 %. Likviditeten har åter ökat jämfört med föregående år och uppgick vid årsskiftet till 171,1 Mkr. Målet om tillfredsställande handlingsfrihet har därmed uppfyllts. Investeringarna har skattefinansierats, vilket innebär att målet om att undvika lånefinansiering av investeringar har uppnåtts.
Årets resultat Enligt balanskravet i kommunallagen måste kommunens resultat överstiga noll. För Höganäs kommun blev 2005 års resultat 4,6 Mkr. Ökningen av eget kapital med 4,6 Mkr motsvarar 0,12 kr per skattekrona. Precis som föregående år har medel avsatts för inlösen av pensionsåtagande, denna gång på totalt 32,9 Mkr (pensionsåtagande 26,4 Mkr och löneskatt 6,4 Mkr ). Det faktiska resultatet ligger därför på 37,5 Mkr. Årets resultat 4,6 Mkr är 1,7 Mkr bättre än budget. Inom årets resultat kan följande avvikelser noteras.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
9
Förvaltningsberättelse Mkr Resultat enligt budget
2,9
Förändring av redovisningsprinciper Operativsystem
1,6
Asfalt
-5,5
Realisationsvinster
4,6
ett av de viktigaste måtten för att bedöma vart ekonomin är på väg. Avskrivning av investeringsutgifter ingår i verksamhetens kostnader. Därigenom blir det ännu tydligare att verksamheten kan förändras i den takt som skatteintäkterna medger.
Återstår av oförutsett KF oförutsedda
1,1
KS oförutsedda
0,7
Övriga avvikelser på nämnder o styrelser
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och utjämning och inlösen av ansvarsförbindelsen
19,7
Summa ansvarsområden
22,2
Lägre skatteintäkter
-3,2
Avsättning till inlösen av ansvarsförbindelsen utöver budget (Totalt 32,9 Mkr och i budgeten 5,0 Mkr)
-27,9
Lägre arbetsgivaravgifter än budget
5,5
Ej använda reserver o potter Äldreomsorgsfond
3,0
Räntekostnad för väg 111
1,6
Intern ränta
-2,0
Övriga finansiella kostnader o intäkter
2,5
Summa finansförvaltningen
-20,5
Årets resultat
4,6
Nettokostnader i % av skatteintäkter År 2001 2002 2003 98,0 98,7 99,7
2004 100,2
2005 99,8
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter inklusive statsbidrag och utjämning har förbättrats med 0,4 % jämfört med 2004. För 2005 understiger nettokostnaderna skatteintäkterna (inkl generella statsbidrag och utjämning föregående åren). I nettokostnaderna ingår medel för inlösen av pensionsåtagande på 32,9 Mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna hade annars utgjort 95,2 %. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och utjämning och exkl. inlösen av ansvarsförbindelsen
Förändring av eget kapital per skattekrona År 2001 2002 2003 Res
30,9
8,8
3,3
2004
2005
0,7
4,6
Nettokostnader i % av skatteintäkter År 2001 2002 2003 97,7 98,7 99,5
2004 96,3
2005 95,2
0,98
0,27 0,10
Utdebitering, kr År 2001 19,73
2002 19,73
2003 19,73
0,02
2004 19,73
0,12
2005 19,73
Verksamhetens nettokostnader och skatteintäkter inkl generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens nettokostnader är skillnaden mellan kostnader och intäkter för den löpande verksamheten, vilken ska betalas med kommunalskatt om det står rätt till i kommunens ekonomi. Förhållandet mellan verksamhetens nettokostnader och skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning är därför
10
Jämfört med 2004 har verksamhetens nettokostnader ökat med 35,5 Mkr (27,9 Mkr). Nettokostnaderna är 1,8 Mkr lägre än budgeten för 2005. Samtidigt hamnar skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och utjämning 3,2 Mkr under budgeten för 2005. Ökningen av skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning uppgår till 39,1 Mkr. Detta kan jämföras med föregående års ökning på 23,8 Mkr. Finansnettot, skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, blev positivt 2,6 Mkr. De långfristiga skulderna har ökat sedan föregående år. Totalt uppgår de till 253,2 Mkr och ökningen noteras till 43,5 Mkr. Skuldökningen hänför sig till de lån som Höganäs kommun tagit upp och som sedan lånats ut till AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme AB.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Förvaltningsberättelse Nettoinvesteringarnas självfinansieringsgrad Ett mått på hur stort utrymme som finns för nettoinvesteringarna är resultatet exkl avskrivningar jämfört med nettoinvesteringarna. Om nettoinvesteringarna är lägre än resultatet exkl avskrivningar är investeringarna tillfullo självfinansierade. Det saknas då behov att finansiera investeringarna med upplåning. Årets resultat exkl avskrivningar blev 56,0 Mkr och nettoinvesteringarna uppgick till 39,0 Mkr.
Den uppgår vid 2005 års slut till 222,6 Mkr. Utan denna utlåning hade soliditeten varit 69,5 %. Kommunens eget kapital uppgår till 677,3 Mkr, vilket är en ökning med 4,6 Mkr. Soliditet, %, exkl inlösen av ansvarsförbindelsen År
2001 69,7
2002
2003
2004
2005
71,6 60,7
59,4
56,6
Skillnaden mellan nettoinvesteringar och resultat exkl avskrivningar, Mkr År
2001
2002
2003
2004
2005
Resultat exkl avskrivningar
57,8
61,0
77,0
47,8
56,0
Nettoinvesteringar
48,1
66,0
51,3
52,7
39,0
Skillnad
9,7
-5,1
25,7
-4,9
17,0
Soliditet, %, inkl inlösen av ansvarsförbindelsen År
2001
2002
2003
2004
2005
Annorlunda uttryckt självfinansierades investeringarna år 2005 till 143 %. 33,1
Resultat exkl avskrivningar i förhållande till nettoinvesteringar, % År 2001 2002 2003 2004
150%
28,3
29,2
30,2
2005
143%
120% 92%
33,9
91%
Finansiell ställning Soliditet är det mått man brukar använda för att beskriva den långsiktiga finansiella styrkan. Den anger andelen eget kapital av de totala tillgångarna. Ju högre soliditet desto större är andelen av tillgångarna som finansieras av eget kapital och desto mindre blir utgiften för räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Två soliditetsmått redovisas, exkl och inkl inlösen av ansvarsförbindelsen. Soliditeten exkl ansvarsförbindelsen uppgår till 56,6 % vid årsskiftet, vilket är en minskning jämfört med 2004. Sedan 2002 har soliditeten exkl. ansvarsförbindelsen minskat med 15,0 %. Det beror på att den långfristiga utlåningen ökat till de kommunala bolagen, främst AB Höganäshem. Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
11
Förvaltningsberättelse Koncernens ekonomi Bokslut 2001 Totala tillgångar, Mkr Eget kapital, Mkr Soliditet, %
Bokslut 2002
1 262,2 752,9 59,7
AB Höganäshem AB Höganäshem bygger och förvaltar bostäder i Höganäs kommun. De flesta bostäderna finns i Höganäs centralort. Bolaget äger även fastigheter i Viken och Jonstorp. Under året påbörjade AB Höganäshem bostadsproduktion i kv Eros (Öresundsskolans tomt). I området byggs 69 bostäder, varav 35 blir hyresrätter som kommer att ägas och förvaltas av AB Höganäshem. Övriga bostäder säljs som parhus eller bostadsrätter. Flera projekt planeras, varvid kan nämnas Östra Lerberget med 30 hyreslägenheter, kv. Balder och påbyggnation av kv Polaris. Bolaget planerar förse flera fastigheter med hiss. Bolagets bostadsbestånd kommer därmed att successivt bli en vital del i kommunens äldreomsorg. Vidare planeras bebyggelse i kv Sälgen med 30 lägenheter för äldre. Fastighetsbeståndet består av 99 577 m2 bostäder fördelat på 1 495 bostadslägenheter därav 19 lägenheter för gruppboende.. Därutöver finns 181 lokaler och ett hundratal garage. Totala taxeringsvärdet är 392,7 Mkr (392,7 Mkr) medan låneskulden är 187,6 Mkr (177,6 Mkr). Bolaget har under året haft tio anställda. Från och med 2005 har tre bovärdar anställts. Av förvaltningsberättelsen framgår att efterfrågan på lägenheter var på samma höga nivå som under föregående år. Vid årets slut uppgick antalet outhyrda lägenheter till 16 (11). Bostadskön har varit stor och vid årsskiftet stod 518 (602) personer i kö inkl önskemål om intern omflyttning. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 4,2 Mkr (16,5 Mkr). Soliditeten har ökat till 13,5 % (13,0 %).
1 264,6 754,3 59,6
Bokslut 2003 1 263,4 766,3 60,6
1 298,2 780,7 60,1
Bokslut 2005 1 397,9 792,3 56,7
huvudsakliga verksamhetsgrenar vilka är, eldistribution och bredbandstjänster. Investeringar i bredbandsverksamheten har fortsatt under året. Stormen Gudrun medförde kraftiga störningar i nätet. Nytt system för fjärravläsning av elmätare är under installation. Under 2005 levererades 261 Gwh (256 Gwh). Bolaget har under året haft 33 anställda. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 7,4 Mkr (0,4 Mkr).
Höganäs Fjärrvärme AB Kommunen har tillsammans med Öresundskraft AB under året bildat Höganäs Fjärrvärme AB. Bolaget ska tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme till kunder i Höganäs centralort. Avtal om leverans av spillvärme har tecknats med Höganäs AB, som utvinner spillvärme från rökgaser i bolagets produktionsanläggning. Naturvårdsverket har beviljat bidrag till bolaget med 17,7 Mkr. Koncernens ekonomi Koncernens ekonomiska resultat blev 11,6 Mkr (14,4 Mkr). Soliditeten har minskat till 56,7 % (60,1 %). Eget kapital uppgår till 792,3 Mkr (780,7 Mkr).
Höganäs Energi AB Höganäs Energi AB bedriver eldistribution på ett lokalt elnät i Höganäs kommun. Företaget har två
12
Bokslut 2004
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Förvaltningsberättelse Personal och humankapital Personalförsörjning Under året arbetades en kompetensanalys fram för åren 2005-2015. Bakgrunden är att kommunen har en tämligen hög medelålder och med det kan vi vänta oss en växande andel pensionsavgångar. I kompetensanalysen konstaterades bl a att omkring 500 anställda kommer att gå i pension de närmaste tio åren vilket kommer att märkas tydligt inom vissa verksamheter. Tittar man på de två största förvaltningarna kan man generellt säga att utbildningsförvaltningen har en äldre yrkeskår än socialförvaltningen. Kategorier där rekryteringsbehovet kommer att vara stort inom utbildningsförvaltningen är förskollärare, speciallärare, specialpedagoger, 1-7-lärare och skolledare. Tekniska förvaltningen spår att det kan bli svårt att rekrytera till hantverksyrkena. Socialförvaltningen, där pensionsavgångarna inte kommer att märkas lika tydligt, kommer istället att göra stora utbildningssatsningar för att möta framtidens ökade kompetenskrav. Höganäs kommun hade vid slutet av år 2005 sammanlagt 1 813 tillsvidare- och visstidsanställda, varav 1 535 var tillsvidareanställda och 278 visstidsanställda. År 2003 var förhållandet mellan samma kategorier 1462/392, vilket betyder att kommunen ökat andelen tillsvidareanställda under 2004 och 2005. Andelen män bland kommunens anställda var 19,4 %. Året innan var andelen 19,6 %, vilket bl a kan härledas till att ambulansverksamheten inom räddningstjänstens övergick till Region
350 300 250 200 150 100 50 0
Åldersfördelning på tillsvidare- och visstidsanställda Visstid Tillsvidare
16- 21- 26- 31- 36- 41- 46- 51- 56- 61- 6620 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Skåne och att man inom tekniska förvaltningen har haft ett aktivt jämställdhetsarbete vilket resulterat i att andelen kvinnor ökat något. Inom de stora förvaltningarna låg könsfördelningen på i princip samma nivå som tidigare år. Socialförvaltningen hade 92,2% kvinnor (92,3%). Motsvarande fördelning inom utbildningsförvaltningen var 79,8% kvinnor och 20,2% män (samma fördelning 2004). Åldersfördelning 2005 350 300 250 200 150 100 50 0
män kvinnor
16- 21- 26- 31- 36- 41- 46- 51- 56- 61- 6620 25 30 35 40 45 50 55 60 65
(Diagrammet visar tillsvidareanställda och visstidsanställda med vikariat längre än 3 månader.) Medelåldern 2005 låg på 47,7 år jämfört med 2004 års nivå på 46,2 år. Medelåldern på de nyrekryterade under året ligger på 43 år. Andelen heltidsanställda var totalt 55 % (54%) bland kommunens tillsvidare- och visstidsanställda; 47 % för kvinnor och 88 % för män Av de tillsvidareanställda arbetar 59 % heltid medan endast 37 % av de visstidsanställda arbetar heltid. 80 % av de visstidsanställda är kvinnor.
Sjuka och friska Kommunens tillsvidare- och visstidsanställda längre än 3 månader har varit sjuka 8,2 % av antalet arbetade timmar. Under första halvåret var den siffran 8,6 % och under andra halvåret 7,9 %. Inkluderar man även timanställda och feriearbetare ligger det totala sjuktalet på 7,59 %. Den kategori som har störst andel sjukdagar är kvinnor över 60 år, där sjuktalet ligger på 10,9 %. Andelen sjukskrivna män i samma ålders-
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
13
Förvaltningsberättelse grupp är väsentligt mindre, endast 5,9 %. Den ålderskategori som har högst sjuktal hos männen är de mellan 40 och 49 år. Då denna kategori endast består av drygt 60 personer märks ett fåtal långa sjukskrivningar tydligt i statistiken.
Antalet sjukdagar i genomsnitt per tillsvidareoch visstidsanställd var 27,5 dagar, ett mått som i fjol låg på 29,6 dagar och 32,2 dagar 2003 vilket ger en neråtgående trend. Antalet långtidssjukskrivningar på heltid har minskat något under året, från att ha legat på en nivå kring 90 personer i början av året var det i slutet av året en stabilisering kring 75 personer. 214 personer har någon gång under året varit sjukskrivna mer än 90 dagar, i omfattning mellan 25 % och 100 %. Av dessa var 47 % sjukskrivna på deltid och resterande 53 % på heltid. Fördelningen mellan deltids- och heltidssjukskrivna låg på samma nivå 2004. Höga sjuktal till trots har ca 900 personer inte tagit ut någon sjukdag under 2005.
Väsentliga personalförhållanden
•
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50- år i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50- år var 9,4 % (10,6 %)
Pensioneringar Pensionsavgångarna ökar något även i år. Under 2005 gick totalt 43 personer i pension; 29 i ålderspension, 12 fick sjukersättning (f d sjukpension) och två fick särskild ålderspension (brandmän). 2004 var motsvarande totalsiffra 34 personer och 2003 var det 29 personer. Samtidigt har nio personer valt att arbeta vidare efter 65 års ålder, främst lärare. Friskvård Friskvårdsutbudet har fortsatt att locka många intresserade. Nya aktiviteter för året var linedance och niaträning. Syftet med aktiviteterna är att bidra och inspirera till en rik och rörlig fritid och bidra till en bättre hälsa både på arbetet och fritiden. Cirka 500 personer deltar varje termin. Dessutom kan man som anställd få bidrag till egen friskvårdsaktivitet om 500 kr per termin, ca 200 personer utnyttjar detta.
•
Total sjukfrånvarotid i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden 7,6 % (8,6 %). Tillgänglig ordinarie arbetstid var 3 269 151 timmar (3 011 128).
Aktiviteterna kompletterades som tidigare år också med en förebyggande hälsokontroll, en s k hälsoprofil. Drygt 120 personer fick tillfälle att gå, fler får möjlighet under våren 2006.
•
Tid med långtidssjukfrånvaro (längre än 60 dagar) i förhållande till den totala sjukfrånvarotiden var 78,8 % (81,6%)
Kompetensutveckling
•
Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för kvinnor var 8,4 % (9,9 %).
•
Sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män var 4,5 % (2,6 %).
•
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller var 2,1 % (3,8 %)
•
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år var 6,9 % (7,1 %)
14
Ledarforum, heldagskonferensen för kommunens samtliga chefer och arbetsledare, genomfördes som planerat två gånger under året. Vid vårens ledarforum uppmärksammades bl a designåret, kommunens EU-arbete och byggandet i kommunen. Vid höstens ledarforum var det etik i ledarskapet och årets jämställdhetsenkät som diskuterades. Under hösten anordnade personalavdelningen en rekryteringsutbildning som ett 40-tal chefer och specialister deltog i och samarbetet med de övriga NOSAM-kommunerna gjorde att en ledarutveckling för yngre chefer genomfördes gemensamt under året.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Förvaltningsberättelse Några viktiga händelser Befolkningsutvecklingen har varit mycket positiv under 2005. Invånareantalet har ökat med 347 personer till totalt 23 482. Befolkningsökningen beror på ett ovanligt stort flyttningsnetto och totalt är inflyttningsöverskottet hela 367 personer, samtidigt som födelsenettot är ovanligt lågt. Den stora ökningen hänger samman med ett stort bostadsbyggande under 2005 framför allt i Viken och Höganäs. Under 2005 beviljades kommunen statsbidrag till investering i en fjärrvärmeanläggning i samverkan med Höganäs AB. I början av året bildades Höganäs Fjärrvärme AB av Höganäs kommun i samarbete med Öresundskraft AB, som ett gemensamt fjärrvärmebolag. Höganäs kommun är majoritetsägare med 61 % av aktierna och Öresundskraft 39 %. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i centrala Höganäs kommer att genomföras i två etapper varav den första beräknas vara klar i mitten maj 2006 och etapp två i slutet av år 2007. Förhandlingarna med SkåNet om regionalt bredbandsnät har avslutats. Höganäs Energi AB bygger nätet på Kullahalvön och kopplar på det skånska nätet. Under senare delen av 2006 beräknas samtliga kommuninvånare och företag ha möjlighet att få bredbandsanslutning.
Framtiden Årets resultat har lagt grunden för att klara 2006 års verksamhet. Även om de ekonomiska prognoserna för de kommande åren inte är lika glädjande som 2005. Många människor vill flytta till Höganäs. Även inför 2006 kommer det att finns ett stort tryck att få fram färdiga tomter för villabebyggelse. Det kommer dessutom att finnas många i Höganäshems lägenhetskö. Även om räntorna
kommer att stiga något kommer detta bara att dämpa efterfrågan marginellt. En viktig uppgift för 2006 är att färdigställa så många exploateringsområden som möjligt. Förutom inflyttningen, är Höganäs inne i en befolkningsmässig mellanperiod. Där kommunens resurskrävande grupper, äldre över 85 år samt barn och ungdomar, antalsmässigt ligger på en ganska stabil nivå. Även det framtida behovet inom förskole- och grundskoleverksamheten samt gymnasiet är väl tillgodosett efter den planerade tillutbyggnaden av Vikenskolan och utökningen av lokalerna för förskoleverksamheten i Viken under 2006. Den planerade utbyggnaden av servicelägenheterna inom kvarteret Sälgen är i första hand en ersättning för den nedläggning som sker i andra delar inom äldreomsorgen. Att Vägverket genomför den nya sträckningen av väg 111 förbi Viken är av vital betydelse för den framtida utvecklingen av Höganäs kommun. Många av våra kommuninvånare arbetspendlar till Helsingborg. Resultatutvecklingen har varit bra under ett antal år och de ekonomiska förutsättningarna bedöms bli bra även på några års sikt. Vi befinner oss i en tydlig demografisk mellanperiod där förändringen av befolkningens ålderssammansättning mildrar behovsökningen. När de stora årskullarna födda på 40-talet går i pension kommer pensionsutbetalningarna att mer än fördubblas jämfört med idag. För att undvika att växande pensionsutbetalningar tränger undan annan kommunal verksamhet är det viktigt att kommunen omfördelar pensionskostnaderna över tiden genom årliga avsättningar.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
15
Förvaltningsberättelse
Höganäs 2006-03-21 Kommunstyrelsen
16
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunfullmäktige Ordförande Lars-Olof Strufve Förvaltningschef Per Selldén
Tkr Resultat
Bokslut 2004 1 462
Budget 2005 2 650
Bokslut 2005 1 157
497 965
4 100 -3 000 887 663
507 650
Oförutsedda behov – ursprungligt - disponerat Nämnds- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet
Verksamhetsbeskrivning Nämnds- och styrelseverksamhet m m Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och sammanträder 10 gånger per år. Ersättningarna till förtroendevalda regleras på sätt och omfattning som motsvarar den genomsnittliga lokala utvecklingen inom kommunen för medlemmarna inom Kommunal, SKTF och SACO för närmast föregående år. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer inför varje kalenderår, efter redovisning av personalchefen, det regleringstal som ska gälla. Övrig politisk verksamhet De gällande reglerna för partistöd innebär en bidragsdel per parti och en per mandat i fullmäktige. För närvarande utgår 20 000 kr per parti och 11 440 kr per mandat. Budgeten utgår från oförändrade regler och belopp.
Avikelse 1 493 1 100 380 13
Årets verksamhet Resultatmål – måluppfyllelse Ekonomiskt resultat Kommunfullmäktiges och valnämndens verksamhet har gått med sammanlagt 380 tkr i överskott. Av kommunfullmäktiges anslag för oförutsett återstår 1 100 tkr.
Framtiden År 2006 är det allmänna val. Kommunfullmäktige har tillsatt en parlamentarisk grupp som ska se över demokratifrågor och kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation inför nästa mandatperiod. Gruppen ska ge förslag senast i mars 2006.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
17
Revision Ordförande Bonny Fridlund
Tkr
Bokslut 2004 597 597
Resultat Övriga politisk verksamhet
Verksamhetsbeskrivning Kommunrevisionen består av fem revisorer och fem ersättare. Revisionen har under året haft åtta sammanträden. De förtroendevalda revisorerna har biträtts i granskningsarbetet av personal från Ernst & Young AB.
Budget 2005 850 850
Årets verksamhet Resultatmål – måluppfyllelse Granskningsarbetet har bedrivits i enlighet med antagen revisionsplan. Följande skriftliga granskningsrapporter har avlämnats: •
Räddningstjänsten
•
Betygssättning inom grundskolan
•
Delårsbokslut
• Årsbokslut Vidare har uppföljning av föregående års granskningar skett.
18
302 302
Revisionens resultaträkning visar ett överskott på 302 tkr för år 2005.
Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämnderna och i verksamhet som bedrivs i annan juridisk enhet genom lekmannarevisorer. Styrelsen och nämnderna blir således granskade årligen i den omfattning som är motiverad med hänsyn till väsentlighet och risk. Revisorerna har under året haft överläggningar med representanter för nämnder och förvaltningar för att diskutera ekonomi och verksamhet.
Budgetprocessen
Avvikelse
Ekonomiskt resultat
Revisorerna ska enligt kommunallagen granska kommunens verksamheter och pröva om dessa bedrivits ändamålsenligt, miljömässigt och ekonomiskt tillfredsställande. De ska även granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om kontroll som utövas av styrelsen och nämnder är tillräcklig.
•
Bokslut 2005 548 548
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Överförmyndarnämnd Ordförande Inga-Maj Hult Förvaltningschef Per Selldén
Tkr
Bokslut 2004 466 466
Resultat Övriga politisk verksamhet
Bokslut 2005 520 520
Avvikelse -50 -50
Ekonomiskt resultat
Inriktningsmål •
Budget 2005 470 470
Nämndens verksamhet har gått med underskott om 50 tkr.
Bistå invånarna i frågor som berör verksamheten.
Framtiden Nämnden har beslutat om höjd ersättningsnivå för sina duktiga gode män och förvaltare. Det finns behov av flera gode män, bland annat mer flerspråkiga.
Årets verksamhet Resultatmål – måluppfyllelse Överförmyndarnämnden har uppfyllt ställda krav. Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2004 Övrig Politisk verksamhet Antal ej entledigade förordnande vid året slut
231
Budget 2005 240
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Bokslut 2005 240
19
Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen verksamhet Ordförande Péter Kovács Förvaltningschef Per Selldén
Tkr Resultat Oförutsett – ursprungligt - disponerat Nämnds- och styrelseverksamhet Infrastruktur, skydd Skolv barn /ungdom, grundskola Kommunal vuxenutbildning Kommunikationer
Bokslut 2004 4 508 3 233 705 85 -157 642
Budget 2005 4 246 1 500 -786 3 532
Bokslut 2005 3 248
Avvikelse
3 248
714 284
2 000
0
2 000
998
Nettoinvesteringar
0
Inriktningsmål
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen har ett samlat ansvar för Höganäs kommuns utveckling och välfärd. Vid hantering av ärenden iakttas en strikt ansvarsfördelning mellan den politiska ledningen och berörd förvaltning Boende • Marknadsföra Kullabygden för att stimulera inflyttning till kommunen. • Driva planfrågor för att kunna erbjuda tomtmark i takt med efterfrågan. • Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen. • Verka för god framkomlighet på vägarna. • Skapa förutsättningar för kommersiell service i bostadsorterna. Miljö • Verka för en god miljö utifrån en ekologisk grundsyn i ett kretsloppssamhälle som tillvaratar naturens resurser. • Beakta naturvårdsfrågor i samråd med länsstyrelsen under planarbetet. • Fördjupa och bredda medvetandet om folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21arbetet. Energi • Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen i kommunen.
20
I samband med att budgeten för år 2003 fastställdes gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att se över förtroendemannaorganisationen och förvaltningsorganisationen. Under hösten 2003 återkallades uppdraget och beslut fattades om att förtroendemannaorganisationen ska bibehållas oförändrad innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2004 att tillsätta en parlamentarisk grupp med uppgift att bl a genomföra en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisationen inför nästa mandatperiod. Gruppens arbete ska vara färdigställt senast i mars månad år 2006.
Årets verksamhet Ekonomiskt resultat Kommunstyrelsens egen verksamhet (exkl oförutsett) lämnar ett överskott om ca 0,3 Mkr. Vid jämförelse med 2004 kan noteras att miljö-, kollektivtrafik- och turismfrågor har överförts till kommunledningskontoret. Av kommunstyrelsens anslag för oförutsett återstår 714 tkr.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Kommunledningskontor Ordförande Péter Kovács Förvaltningschef Per Selldén
Tkr Resultat Övrig politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m.m. Särskilda riktade insatser Kommunikationer Gemensamma funktioner IT-verksamhet
Bokslut 2004 32 722 1 142 5 760 3 481 0 21 227 1 112
Budget 2005 38 841 1 120 8 057 3 056 765 24 128 1 715
Bokslut 2005 31 830 1 122 6 808 2 840 876 21 751 -1 567
- 4 795
8 580
-8 436
Nettoinvesteringar
Avvikelse 7 011 -2 1 249 216 -111 2 377 3 282 17 016
•
Inriktningsmål Om kommunen ska kunna bibehålla och utveckla sina verksamheter på längre sikt är det viktigt att antalet invånare förblir oförändrat eller ökar. Efterfrågan på bostäder har varit stor de senaste åren och bostadsmarknaden kännetecknas bland annat av brist på hyresrätter och bostadsrätter. För att möjliggöra ökad in- och omflyttning i kommunen har kommunstyrelsens styrgrupp för bostadsutveckling tagit fram ett program för bostadsutbyggnaden. Under år 2005 planerades att uppföra 140 lägenheter och under år 2006 ytterligare 160 lägenheter. Då kommunens markinnehav för fortsatt bostads- och verksamhetsutbyggnad inte stämmer överens med den förväntade efterfrågan på lång sikt tillförs därför kommunstyrelsen mer resurser för strategiska markförvärv. Kommunstyrelsen beslutar sedan hur detaljplanerna ska prioriteras i förhållande till de anslagna resurserna i syfte att underlätta bostadsproduktionen.
Boende • Marknadsföra Kullabygden för att stimulera inflyttning till kommunen. • Driva planfrågor för att kunna erbjuda tomtmark i takt med efterfrågan.
Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen. • Verka för god framkomlighet på vägarna. • Skapa förutsättningar för kommersiell service i bostadsorterna. Miljö • Verka för en god miljö utifrån en ekologisk grundsyn i ett kretsloppssamhälle som tillvaratar naturens resurser. • Beakta naturvårdsfrågor i samråd med länsstyrelsen under planarbetet. • Fördjupa och bredda medvetandet om folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21-arbetet. Energi • Följa och utreda förslag om den framtida värme- och energiförsörjningen i kommunen. Näringsliv • Stimulera företagande. • Marknadsföra mark och lokaler för näringsverksamhet. • Skapa förutsättningar för väl fungerande IT-kommunikation och övrig infrastruktur. Turism • Utveckla infrastruktur för turism. • Stödja besöksnäringen för att skapa förutsättningar för turism i Kullabygden.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
21
Kommunstyrelse Kommunledningskontor
Planfrågor • Genom detaljplanläggning medverka till att planerad bostadsutbyggnad kan genomföras. • Modernisera äldre planer för att underlätta bygglovshanteringen. • Skapa förutsättningar för etablering och utveckling av arbetsplatser och allsidig service. • Integrera natur- och kulturmiljöfrågor i planarbetet. • Verka för en god miljö utifrån en ekologisk grundsyn i ett kretsloppssamhälle. Ekonomi • Fungera som serviceorgan i ekonomiska frågor för nämndernas förvaltningar. • Utveckla rapportsystem för uppföljning av medelsanvändningen. • Svara för drift och utveckling av de gemensamma IT-resurserna enligt antagen IT-policy. Personal • Stödja kommunledningen i dess arbete med att ha en ändamåls- och tidsenlig arbetsgivarpolitik.
Verksamhetsbeskrivning Övrig politisk verksamhet Övrig politisk verksamhet omfattar bidrag till Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommunförbundet Skåne. Infrastruktur, skydd m m Planavdelningen arbetar med fysisk planering både på översiktlig och på detaljerad nivå. Det innebär utarbetande av översiktliga planer och detaljplaner samt information om dessa till medborgare, företagare m fl. Avdelningen deltar i det samlade utvecklingsarbetet för kommunen och regionen. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden är uppdragsgivare åt planavdelningen. Planerings-, miljö- och antikvarisk kompetens finns inom avdelningen.
22
Exploateringsfunktionen utgör kommunstyrelsens instrument för att samordna genomförandet av detaljplaner, markförsörjning och exploateringsprojekt för huvudsakligen bostadsproduktion. Inriktningen styrs främst genom övergripande beslut om planprioritering samt mark- och bostadsprogram. Turistbyråverksamheten integrerades i informationsavdelningen år 2005. Övergripande riktlinjer för kommunens arbete med turistfrågor har tagits fram och resulterat i att en samverkansgrupp bestående av representanter från kommun och näringsliv skapats. Kommunen representeras av informationschefen, näringslivssekreteraren, kultur- och fritidschefen och tekniske chefen, som tillsammans även utgör intern styrgrupp för turistfrågorna. Näringslivsverksamheten har under 2005 genomfört ett EU-projekt med syftet att öka företagens kompetensutveckling. Under 2005 beviljades kommunen statsbidrag till investering i en fjärrvärmeanläggning i samverkan med Höganäs AB. I början av året bildades Höganäs Fjärrvärme AB av Höganäs kommun i samarbete med Öresundskraft AB, som ett gemensamt fjärrvärmebolag. Höganäs kommun är majoritetsägare med 61 procent av aktierna och Öresundskraft 39 procent. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i centrala Höganäs kommer att genomföras i två etapper varav den första beräknas vara klar i mitten maj 2006 och etapp två i slutet av år 2007.
Särskilt riktade insatser Höganäs Utvecklingscentrum svarar för kommunens sysselsättningsåtgärder för arbetslösa och driver verksamheter som Datortek, DDSS (Demografisk Databas Södra Sverige), naturvårdslag, trä- och textilverkstad m m. Platser på Utvecklingscentrum köps in av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Kommunledningskontor
Kommunikationer Den handikappanpassade Flexlinjen trafikerar Höganäs och utgör färdtjänst för de personer i Höganäs och Lerberget som är färdtjänstlegitimerade och bor i anslutning till bussens körsträcka. Flexlinjen startade år 2002 och antalet resor har ökat kontinuerligt sedan starten. Närtrafiken innebär möjligheter för boende långt från linjetrafiknätet att resa till och från centralorten. Gemensamma funktioner Kommunledningskontoret är kommunens centrala förvaltning och ansvarar för övergripande ekonomi-, personal-, informationsoch samhällsbyggnadsfrågor samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges administration. Kontorets avdelningar står för information, stöd och service till kommunstyrelsen, nämnderna och deras förvaltningar i frågor som rör verksamheternas ansvarsområden. Kommunkansliet tillhandahåller sekretariatsoch expeditionsresurser för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess olika organ samt för valnämnden, överförmyndarnämnden, Notarius Publicus, borgerliga vigselförrättare m fl. Inom kommunkansliet finns också juridisk konsultstöd.
lönebildning, kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald och företräder kommunen som arbetsgivare vid förhandlingar och central samverkan med de fackliga organisationerna. Avdelningen ansvarar även för lönefunktion, pensionsfrågor och företagshälsovård.
IT-verksamheten IT-verksamheten svarar för utveckling, anpassning och drift av kommunens övergripande IT-system, driften av centrala servrar och datorer i det administrativa nätet samt kommunikationsnätet.
Årets verksamhet Resultatmål – måluppfyllelse Kommunkansli inkl planavdelning • • • •
Informationsavdelningen ansvarar för kommunens centrala växel/reception i Stadshuset, konsument- och energirådgivning, kommunens interna och externa webbplatser samt övergripande information och marknadsföring.
•
Ekonomiavdelningen svarar för att upprätta budget och flerårsplan, löpande ekonomiska uppföljningar och årsredovisning samt hanterar finansiell planering och finansförvaltning. I ekonomiavdelningen ingår upphandlingssamordning och vaktmästeri i stadshuset. ITverksamheten ingår också i avdelningens ansvarsområde.
•
Personalavdelningen ansvarar för kommunövergripande frågor kring personalförsörjning,
•
• • •
• • •
Genom detaljplanläggning medverka till att planerad bostadsutbyggnad kan genomföras. Modernisera äldre planer för att underlätta bygglovshanteringen. Skapa förutsättningar för etablering och utveckling av arbetsplatser och allsidig service. Integrera natur- och kulturmiljöfrågor i planarbetet. Verka för en god miljö utifrån en ekologisk grundsyn i ett kretsloppssamhälle. Utveckla infrastruktur för turism. Stödja besöksnäringen för att skapa förutsättningar för turism i Kullabygden. Driva planfrågor för att kunna erbjuda tomtmark i takt med efterfrågan. Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen. Verka för god framkomlighet på vägarna. Skapa förutsättningar för kommersiell service i bostadsorterna. Verka för en god miljö utifrån en ekologisk grundsyn i ett kretsloppssamhälle som tillvaratar naturens resurser. Beakta naturvårdsfrågor i samråd med länsstyrelsen under planarbetet.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
23
Kommunstyrelse Kommunledningskontor
• • • • • •
Fördjupa och bredda medvetandet om folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21arbetet. Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen i kommunen. Utforma ett långsiktigt näringslivsprogram. Stimulera företagande. Marknadsföra mark och lokaler för näringsverksamhet. Skapa förutsättningar för väl fungerande IT-kommunikation och övrig infrastruktur.
Den stora efterfrågan på möjligheten till att investera i hus och bebyggelse i kommunen avspeglas i kommunkansliets resultat för året. Intäkterna för planverksamheten översteg budget kraftigt samtidigt som verksamhetens externa kostnader understeg budget. Organisationen måste tillföras mer personalresurser för att klara efterfrågenivån på nya och förändrade detaljplaner. Intäktsnivån för verksamheten kan täcka kostnaderna för en sådan resursförstärkning.
Informationsavdelning • Förbättra service till uppringande och besökande via samordning av växel/reception i stadshusets entré. • Vidareutveckla information, service och tjänster på kommunens övergripande interna och externa webbplatser. • Genomföra intern utbildning i syfte att stärka personalens kommunikationskompetens. • Medverka i regionalt samverkansarbete gällande utvecklingen av den s k 24timmarsmyndigheten. • Fastställa marknadsplan 2005-2007 för Höganäs kommun. Under året producerade informationsavdelningen boken Kommunpraktikan, som delades ut till samtliga hushåll i kommunen. Boken beskriver de kommunala verksamheterna och
24
den service och tjänster som kommuninvånaren erbjuds. Inom varje förvaltning har ett antal åtaganden tagits fram där servicenivån inom en eller flera tjänster formuleras. Kommunpraktikan fick ett mycket positivt bemötande inom och utanför kommunen. Inför kommande produktion, år 2006, bör upplagan därför utökas ytterligare. Det webbpubliceringsverktyg som administrerar kommunens hemsida uppgraderades och samtidigt fick hemsidan en ny layout. Ytterligare information och funktioner har lagts till och antalet personer som administrerar hemsidan, d v s lägger ut information, har vuxit i antal. I genomsnitt har hemsidan ca 40 000 besök varje månad. En krisinformationsplan togs fram under året där kommunens agerande i informationshänseende beskrivs i detalj. Konsumentrådgivningen utökades till totalt en heltidstjänst under senare delen av 2005 då Landskrona kommun skrev på att ettårigt avtal om att köpa in 60 % av en heltidstjänst. Samarbetet ska utvärderas i slutet av 2006 innan beslut tas om ett eventuellt fortsatt samarbete. Avdelningen har genomfört ett antal interna utbildningar i syfte att stärka kompetensen inom verksamhetsområdet.
Ekonomiavdelning • Fortsätta med interna ekonomiutbildningar för kommunens personal. • Undersöka förutsättningarna för elektroniska fakturor, EDI. • Utveckla interna inköpsprocesser. • Fortsätta utbildningen i upphandling i första hand för personal inom skola och teknik. • Öka tillgängligheten till kommunens ramavtal med leverantörer. • Fortsätta utbildningen i det europeiska datakörkortet (ECDL). • 80 % av alla felanmälningar till IT-service ska åtgärdas samma dag de anmäls.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Kommunledningskontor
•
• •
Medverka tillsammans med Region Skåne (SkåNet AB) och övriga kommuner i regionen i förverkligandet av ett regionalt bredbandsnät. Fortsätta upprustningen av skolornas datanät. Genomföra ett pilotprojekt avseende IPtelefoni.
Året har präglats av rekrytering, tillsättning och introduktion av tre nya chefer – ekonomichef, inköpschef, budget- och redovisningschef samt en ekonom. Arbetet med att införa digitalisering av leverantörsfakturor har fortsatt och systemet har uppgraderats till en senare version. Förutsättningarna för elektroniska fakturor kommer att undersökas under 2006. Inköpskommittén har återuppstått. Avtalsdatabasen har utökats med fler ramavtal. Kommittén har informerats om lagändringar och aktuella rättsfall har analyserats. Upphandlingsoch avtalsmallar har utvecklats. Inom ITverksamheten har 16 utbildningar till datakörkort ( 122 elever ) genomförts på kvällstid. 66,5 % av alla felanmälningar har åtgärdats samma dag de anmälts. 98 % har fått hjälp inom två veckor. Förhandlingarna med SkåNet om regionalt bredbandsnät har avslutats. Höganäs Energi AB bygger nätet på Kullahalvön och kopplar på det skånska nätet. Under senare delen av 2006 beräknas samtliga kommuninvånare och företag ha möjlighet att få bredbandsanslutning. Samtliga skolors datornät har uppdaterats med ny elektronik. Ett pilotprojekt avseende IPtelefoni kommer att genomföras under första kvartalet 2006.
Personalavdelning • Med Höganäs utvecklingscentrum som bas vara attraktiv partner i arbetsmarknadsfrågor.
•
Genomföra de åtgärder som anges i personalpolicyn.
Personalavdelningen har under året tagit fram förslag till handlingsplan för integration och mångfald, förslag till jämställdhetsplan samt analyserat personalbehoven fram till 2015 och presenterat en rapport om kompetens- och personalförsörjning. Företagshälsovården har utökat arbetet med uppföljning av sjukskrivningar och genomfört program för långtidssjuka. Kommunen har arrangerat friskvårdsaktiviteter med ca 500 deltagare. Under året har ett utbildningsprogram för chefer tillsammans med andra kommuner slutförts och ett annat påbörjats. Elva chefer från kommunen har deltagit. Införandet av självservice – rapportering och godkännande elektroniskt – i lönesystemet har fortsatt, men tekniska hinder har satt stopp för ytterligare utökning av självservicen.
Ekonomiskt resultat
Kommunledningskontorets verksamhet visar ett överskott på 7,0 Mkr. Överskottet förklaras av: • lägre kostnader för personal, IT, lokaler, kapital mm inom en mängd delverksamheter inom kommunkansliet, 1,1 Mkr. • högre externa intäkter och lägre kostnader inom planverksamheten, 1 Mkr • lägre kapitalkostnader, 1,1 Mkr, med anledning att IT-investeringar bl a pilotprojektet kring IP-telefoni och investeringar i brandsäkerhet blir verklighet först under 2006 • lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster i avvaktan på tillsättningar inom ekonomiavdelningen, lägre kostnader för televäxeln samt att uppgraderingen av ekonomisystemet genomförs först under 2006, 1,4 Mkr. • ändrad redovisningsprincip för framtida uppgraderingar av datorer, 1,6 Mkr.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
25
Kommunstyrelse Kommunledningskontor
•
26
lägre kostnader för personaladministration och arbetsmarknadsåtgärder än beräknat samt senare start av gemensamma chefsutbildningar inom NOSAM, 1 Mkr.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Kommunledningskontor
Investeringsredovisning
Markförvärv Markförsäljningar Östra Lerberget etapp 5 Vikens Ry Eros Nyhamnsläge Ekdungen Vesta Höganäs Viken 135:1 Pålstorp Steglinge Stubbarp Viken Svalan industrimark Viken Karlfältsvägen Tjörröd utvidgning Inventarier Centrala datorinköp Gemensamma it-investeringar
Budget Bokslut AvviUtgift Inkomst Utgift Inkomst kelse 8 400 8 400 150 400 102 290 -62 145 1 406 1 265 -286 800 4 200 3 400 1 661 4 230 1 773 -4 342 1 200 1 000 200 1 900 2 250 1 344 3 844 2 150 33 2 530 2 497 2 200 2 200 111 111 150 149 -1 -3 3 110 110 1 093 200 52 945 150 1 047 897 400 364 36 1 000 1 324 -44 -368 1 880 644 1 236
Summa ansvarsområde
17 905
Investeringar Strategiska markförvärv har inte genomförts, vilket innebär att 8,4 Mkr är orörda i budgeten. Strategiska markförvärv är mycket långsiktiga och bör genomföras när goda förutsättningar för förvärv föreligger. Sådan förutsättning har ej förelegat under 2005. Kommunen har debiterat exploateringsavgifter av bostadsexploatörer i Viken som enligt tecknade exploateringsavtal skall användas för kommande generalplaneinvesteringar. I investeringsredovisningen anges avgifter som en positiv avvikelse med 3,4 Mkr. Markförsäljning i Viken har medfört en reavinst om 2,2 Mkr.
9 325
7 097
15 533
17 016
Kommunens tomtförsäljning i området Ekdungen har genomförts i större antal än budgeterat varför budgetöverskottet i redovisningen uppgår till 2,1 Mkr.
Framtiden
Höganäs kommun har under 2005 haft en stark attraktionskraft. Utflyttningen från kommunen har varit väsentligt mindre än genomsnittet under senare år och utflyttningen har varit väsentligen större än genomsnittet under senare år. Summa sumarum en befolkningsökning på närmare 350 personer år 2005. I tider med starkt inflyttningstryck ökar anspänningen på kommunledningskontoret. Planavdelningen utgör självfallet en nyckelfunktion för att kommunen skall kunna möta efterfrågan på byggbar mark. Kontorets övriga
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
27
Kommunstyrelse Kommunledningskontor
delar med information, exploatering, ekonomi och personaladministration påverkas också av den positiva utvecklingen.
der för dialog mellan kommunen och dess invånare, utveckla och förnya ärendehanteringssystem och mycket mera.
I det korta perspektivet i tider med expansion är personalomsättningen besvärligare än eljest att hantera. Kommunledningskontoret har under år 2005 haft en del personalomsättning som också kommer att påverka arbetssituationen under 2006. Fortsätter den positiva utvecklingen för kommunen måste självfallet även kommunledningskontorets resurser ses över så att resurser står i paritet med kontorets uppdrag. Mycket fungerar väl inom kontorets verksamhetsområde vilket också ställer krav på fortsatt förnyelse och utveckling. Under de närmaste kommande åren skall kontoret fortsätta att arbeta med utveckling av budgetprocessen, arbeta med nya och förbättrade meto-
Frågor kring personal- och kompetensförsörjning kommer att fortsätta att vara i fokus. Det är väsentligt att bibehålla verksamheter med god kvalitet och gott rykte, marknadsföra detta, att utveckla kontakter med utbildningar, anpassa lönerna till marknaden, utveckla ledarskap och attityder och att fortsätta arbetet med att minska sjukfrånvaron. Arbetet med att införa självservice för löner fortsätter. Inom ekonomiavdelningens verksamhet prioriteras fortsatt utveckling av budgetprocessen och system för uppföljning av budget. Kommunens samlade dokumenthantering kommer att ses över i ett tvåårigt projekt med start våren 2006, där slutmålet är att tekniska system och rutiner samordnas.
Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2004 GEMENSAMMA FUNKTIONER Antal inkassokrav Obetalda fordringar mer än ett år gamla tkr IT-VERKSAMHET Antal anslutna PC i administrativa nätet Antal genomförda ECDL-kurser med tentamen
28
Budget 2005
Bokslut 2005
4 619 1 532
10 000 3 200
4 292 196
482 26
440 80
503 16
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät Ordförande Péter Kovács Förvaltningschef Göran Werner
Tkr Resultat Infrastruktur, skydd mm Näringsliv och bostäder Gemensamma funktioner
Bokslut 2004 -42 574 559 -1 175
Budget 2005 3 325 3 050 1 289 -1 014
Bokslut 2005 -2 692 1 331 -3 803 -220
31 036
16 370
7 173
Nettoinvesteringar
Avvikelse 6 017 1 719 5 092 -794 9 197
sköts av arrendatorer. Ansvar för kommunens hamnar samt upplåtelse av kommunal mark.
Inriktningsmål Bygg och förvaltning • Förse verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. • Avyttra övertaliga lokaler och fastigheter. • Bistå verksamheterna i alternativ regi med anskaffning av lokaler. Kart och mät • Förse kommunens verksamheter med digitalt kartmaterial. • Anpassa och utveckla Geografiska Informationssystem till rådande behov.
Verksamhetsbeskrivning Infrastruktur, skydd m m Kart och Mät förvaltar kommunens geografiska information i digitala databaser, upprätthåller informationssystem på kommunens intranät, utför fastighetsförberedelser åt Lantmäteriverket, upprättar nybyggnadskartor och sköter utsättningar och lägeskontroller åt byggnadsnämnden. Kart o Mät är registermyndighet för all adressättning i kommunen och avdelningens verksamheter är till cirka 50 % taxefinansierade. Mark har införskaffats för att i framtiden användas till bostads- och industriområde, vägar och allmänna byggnader. En del av marken
Fastighet Fastighet förvaltar kommunens lokaler där hyrorna är baserade på den genomsnittliga självkostnaden för alla fastigheter. Verksamhet som inte finansieras av hyror ska skattefinansieras. Städ Kommunen driver städningen i egen regi för huvuddelen av sina lokaler. Städavdelningen ansvarar för en städyta av 69 000 kvm, varav 64 900 kvm i egen regi. Städavdelningens åtagande är en totalentreprenad för objektets rengöring, där det åligger avdelningen att ta initiativ till förändring av städningen. Anser städavdelningen att det finns ytterligare behov av periodiskt underhåll för att underlätta den regelmässiga städningen, tar avdelningen initiativ till samråd med kund om genomförandet och de ekonomiska villkoren. Städavdelningen åtar sig att hålla kundernas lokaler städade på den nivå som överenskommits och som framgår av de kontrakt som skrivits. I städavdelningens åtagande ingår: • Att utföra städningen med miljö- och hälsoanpassade städmetoder. • Att tillhandahålla allt material, redskap och maskiner som krävs för städarbetet.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
29
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
• • • •
Att märka lokaler med etiketter omtalande städnivå och veckostädningsdag. Att kontrollera den tekniska städkvalitén genom egenkontroll via stickprov. Att regelmässigt utföra golvvård och underhållspolering av golv Att tillhandahålla periodiskt städunderhåll
Näringsliv och bostäder Förädla mark avsatt för exploatering och förädling av råmark för framtida bebyggelse.
Årets verksamhet Resultatmål - måluppfyllelse • • •
• • • • • • • •
30
Förvalta och underhålla fastigheter och lokaler på ett kostnadseffektivt sätt. Genomföra byggnationer enligt investeringsplan. Genom utbildning och personalutveckling öka personalens kompetens och flexibilitet för att bättre möta framtida krav. Sälja fastigheter som inte behövs i den kommunala verksamheten. Stimulera verksamheterna till energieffektivisering. Verka för miljömedvetenhet i organisationen. Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt med bästa ekonomiska resultat. Den erbjudna servicen ska ha en standard så att kommuninvånarna blir nöjda. Bibehålla en god standard på skötsel av allmän mark. Utveckla torghandeln i kommunen, så samtliga platser blir belagda. Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt med bästa ekonomiska resultat.
• •
•
Vid ansökan om markupplåtelse ska handläggning av ärendet ske inom 14 dagar. Utveckla det tekniska försörjningssystemets informationsdatabaser för att möta morgondagens krav på ett positivt sätt. Sprida information om och utbilda övriga kommunala verksamheter i GIS.
Fastighet Verksamheten har en hög grad av kundnöjdhet med en kundorienterad förvaltning som utgå från våra hyresgästers behov för att tillse att verksamheterna har så ändamålsenliga lokaler som möjligt. Lokalerna förvaltas på det totalekonomiskt mest effektiva sättet för kommunen som helhet, ur ett långsiktigt perspektiv med en stark fokus på energioptimering och miljö. Fastighetsbestånd är anpassat till verksamheten, vakanta fastigheter avyttras. Fokusområden har varit att öka den egna personalens kompetens och förändra och effektivisera organisationen. På följande objekt har gjorts större underhållsarbeten: •
• • • • • •
Utvändiga målningsarbeten på Bruksskolan, Gulla Villan, Erik Ruuth, Museet, f.d. posten i Arild, Jonstorpsskolan. Fönsterbyte Kullagymnasiet, byggnad A Byte av värmepumpar på nio förskolor. Nya balkonger på Vikhaga till 20 lägenheter. Installation av ventilation i Hälsans krypgrund. Renovering invändigt Siöcrona förskola, Stinsängen. Byggnadsarbeten på Brandstationen, Nyhamnsläge IP och Nyhamnsskolan.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
• •
Renovering av toaletter på Kullagymnasiet Ombyggnad i Stadshuset samt Sagabiografen.
Inga förändringar har skett i fastighetsbeståndet under året.
Städ Avdelningen städar vid årets slut i egen regi 64 900 kvm dessutom tillkommer 6100 kvm som genom förvaltningen är upphandlade på entreprenad. Den omfattande omorganisation av verksamheten i egen regi, som genomfördes 2004 är nu etablerad och fungerar bra. Nya arbetsredskap och maskiner har kontinuerligt anskaffats under året, för att förbättra arbetsmiljön. Som remissinstans har städavdelningen fortsatt fått gehör för en del sypunkter i samband med ny- och ombyggnation.
Kart och Mät Utsättningar av beviljade bygglov och upprättandet av nybyggnadskartor har haft ett enormt uppsving under året. Produktionen av nybyggnadskartor och utsättningar har tidigare aldrig varit så stor, vilket har medfört att de resurser som varit avsatta för GIS-verksamhet har gått på sparlåga. Samverkan och utbildning har dock skett med olika förvaltningar inom kommunen. Allmän mark Under året har skötseln av allmän platsmark innefattat bl a trädröjning efter stormen Gudrun, slaghackning av diverse tomter, samt fällning av döda almar vid koloniområdet och i Mjöhult.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
31
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
Investeringsredovisning Flygfotografering, ortofoto Utemiljö Tornlycke-, Bruks-,Kulla- och Vikenskolan Vågskydd Mölle hamn Tillbyggnad Lerbergsskolan Service/ålderdomshem centralorten Utbyggnad bef. idrottshall Jonstorp Ny sporthall Bruksskolan Förbättring ventilation o kyla stadshuset Förvaltningslokaler Förskola Vikens Ry Tillbyggnad Revalyckan Förprojektering Sagabiografen Vikens förskola tillbyggnad Utbyggnad kranarr Höganäs hamn Kullagymnasiet , lokalbehov Ombyggnad Vikenskolan Höganäs mäss- och sportcenter Tillbyggnad Sagabiografen Utemiljö skolidrott Kulla- o Tornlyckeskolan Tillbyggnad matsal Bruksskolan Summa ansvarsområde
Färdigställda investeringar • Tillbyggnad av Svanebäcks förskola. Pågående investeringar • Projektering tillbyggnad Vikenskolan. • Projektering tillbyggnad av matsal Bruksskolan. • Projektering ny matsal till restaurangskolan, Kullagymnasiet. • Projektering ny förskola, Vikens Ry. • Projektering tillbyggnad, Saga biografen.
Bokslut Utgift Inkomst 24
68 500 1 000 350 -253 637 3 069 200 5 038 191 3 300 180 200 700 500 100
95 51 662 837 28 481 142 23 794 3 816 37 42 108
300 16 370
•
Investeringar
32
Budget Utgift Inkomst 290
• •
-27 449 338 -487 -28 -734 637 2 927 177 4 245 191 -516 180 163 658 392 100
34
300 -34
7 173
9 197
Projektering vårdboende Höganäs centrum, kv Sälgen. Förstudier Höganäs Sportcentrum. Projektering ombyggnad hamntoaletten, Höganäs.
Ekonomiskt resultat Fastighet och städ Fastighet och städs driftverksamhet visar ett överskott i ordinarie verksamhet på 554 tkr. Kart och Mät På grund av den kraftiga ökningen i byggnation visar Kart och Mäts verksamhet på ett överskott i driftbudgeten på 1 200 tkr.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Avvikelse 266
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
Allmän markreserv Kostnaderna för drift och underhåll av mark har i år varit större på grund av stormen Gudrun, vilken inneburit merkostnader med 200 tkr. Taxa för upplåtelse av allmän plats samt taxa för torgplatser i Höganäs kommun har räknats upp med 3 %. Exploateringsverksamheten Ett antal fastigheter har under året exploaterats och försålts varav de största har gällt tomter i Viken, vilket totalt gett en realisationsvinst om 4 015 tkr för exploateringsverksamheten. Exploateringsverksamhet och Allmän markreserv visar ett överskott i ordinarie verksamhet på 4,6 Mkr
Framtiden
Byggkonjunkturen förväntas bestå då det finns ett uppdämt behov av nybyggnation av bostä-
der i regionen. Risken finns att man bygger upp gällande detaljplaner. Det är viktigt att resurser satsas för att kunna uppfylla framtida behov. • Genomföra byggnationer enligt investeringsplan. • Avveckla alla fastigheter, som inte är av strategisk betydelse och där kommunen inte driver egen verksamhet. • Utveckla torghandeln för att uppnå ett levande centrum. • Inmätning av arealerna avseende Allmän mark för bättre planering och kostnadsuppfattning. • Avtal om leveranser av topografisk information. ABT-avtal med Lantmäteriet genererar ökade intäkter. • Fastighet: Ökad användning av ITstöd i verksamheten. • Fastighet: Ändra organisationen med fokus på hyresgästerna, fastigheterna, energioptimering och effektivitet.
Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2004
Bokslut 2005
Budget 2005
INFRASTRUKTUR, SKYDD MM Kart o mät Antalet mätningsförrättningar Antalet nybyggnadskartor Antalet utstakningar/lägeskontroller Kostnadstäckningsgrad %
101 85 215 62,0
30 55 210 48,9
85 107 230 67,5
638
650
662
127 800 587 1,0 82,0 17,0
128 000 600 1,5 81 17,5
128 000 614 1,0 82,5 16,5
13 616
13 800
9 811
GEMENSAMMA FUNKTIONER Fastighetsförvaltning Bruttokostnad (kr) för egen o inhyrda fastigheter per kvm/år exkl. städ
Egna fastigheter Totala antal förvaltade kvm Totala kostnad (kr) per kvm/år exkl. städ. Tomma lokaler % Intern uthyrningsgrad % Extern uthyrningsgrad %
Inhyrda fastigheter Totala antal förvaltade kvm
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
33
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
Total kostnad (kr) per kvm/år exkl. städ
1 109
1 100
1 288
72 600 166 51
68 850 175 48
69 000 166 48
Lokalvård Total städyta kvm Total städkostnad (kr) per kvm/år Antalet städarbetare
34
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, gata och park Ordförande Péter Kovács Förvaltningschef Göran Werner
Tkr Resultat Infrastruktur, skydd mm Gemensamma funktioner
Bokslut 2004 24 433 24 051 382
Budget 2005 25 980 25 590 390
Bokslut 2005 32 623 31 727 896
7 158
12 328
8 133
Nettoinvesteringar
Avvikelse -6 643 -6 137 -506 4 195
Gemensamma funktioner
Inriktningsmål Väghållning • Erbjuda trafikanterna en god tillgänglighet och standard på gator, vägar samt gång- och cykelvägar (gc-vägar). • Upprätthålla god belysningsstandard för såväl invånarnas trygghet som trafiksäkerhetsskäl på kommunens gator, vägar och gc-leder. • Bistå och neutralisera negativa effekter vid ombildningen av vägföreningsinstitutet. • Ge bidrag till kvarvarande vägföreningar för att utjämna kostnadsskillnaderna för boende i områden med kommunal väghållning och dem vars väghållning sköts i en vägföreningsregi. • Betrakta vägföreningar som bärare av lokal demokrati. Parker och badplatser • Upprätthålla en god standard på skötseln av parker och badplatser. • Låta skötsel och underhåll av parker, badplatser och fritidsområden präglas av en ekologisk grundsyn.
Förvaltningsledning och administration svarar för personaladministration, ekonomifrågor, utredningar, verksamhetsplanering och förändringsarbete, samordning och uppföljning av förvaltningens totala verksamhet samt ger service åt kommunstyrelsens verksamheter och kommuninvånare. Markbyggnad utför uppdrag åt gatu-, park-, vatten- och avloppsverksamheterna samt åt andra förvaltningar och externa kunder.
Årets verksamhet Resultatmål - måluppfyllelse • • • •
•
Verksamhetsbeskrivning Infrastruktur, skydd m.m. Förvaltningen ser till att trafiken fungerar säkert och smidigt, att kommunens gator, gång och cykelvägar, belysning, parker och grönytor underhålls och utvecklas och att de kommunala badplatserna hålls fina och tillgängliga för invånare och gäster.
•
•
Beläggningsunderhåll och trafiksäkerhetsåtgärder prioriteras. Att arbeta och utveckla den antagna handikappsplanen tillsammans med handikappsorganisationerna. Att medverka och utveckla kollektivtrafikstråket Höganäs-Helsingborg till ett högklassigt stråk. Avdelningen ska upprätthålla en bra och betryggande belysning ur trafiksäkerhetssynpunkt med satsning på det egna gatu- och gc-nätet. Förvaltningen ska arbeta för att lämna över ansvaret för gatubelysningen på de statliga vägarna till Vägverket. Samarbetet med vägföreningarna ska utvecklas med bland annat kommunikation. Genom årliga informationsmöten ska informationen bli ännu bättre. Minst 70 % av kommuninvånarna ska vara nöjda med skötseln av de kommunala parkerna.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
35
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, gata och park
• • • •
Höja kvaliteten på gröna och trivsamma miljöer i Höganäs centrum. Uppfylla de säkerhetskrav på våra lekplatser som ställs på nya lekplatser. Miljöarbete ska ha hög prioritet. Under badsäsongen kontinuerligt sköta de kommunala badplatserna så att en hög standard och tillgänglighet uppnås.
Förvaltningen ska bidra till att öka kommunens konkurrenskraft och öka utbytet med andra kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen respektive verksamheterna och kommuninvånarna ska uppleva att den administrativa servicegraden ökar. Förvaltningens service ska ha en standard och ett kostnadsläge så att kunderna blir nöjda. Förvaltningens verksamheter ska hålla samma höga kvalitet i alla utförda arbeten. Förvaltningen ska ständigt bedriva förändringsarbete. Personalen ska ha erforderlig utbildning och ges möjlighet att delta i den utbildning som erfordras för att kunna utföra arbete enligt de krav och regler som finns i samhället. Personalen ska ges möjlighet till kompetensutveckling och målinriktad utveckling.
• • • •
Gata Vår bedömning är att inriktningsmålen på gatusidan även i år har uppfyllts och när det gäller resultatmålen anser vi att beträffande beläggningsunderhåll och trafiksäkerhetsåtgärder, arbete med antagen handikapp-plan, utveckling av kollektivtrafikstråket, upprättande av bra belysning på gator och gång- och cykelnät samt samarbete med vägföreningarna är helt uppfyllda. Däremot har inte målet med att lämna över gatubelysningen på de statliga vägarna till Vägverket lyckats. Förhandlingar utförs centralt mellan Kommunförbundet och Vägverket. Positivt är att den totala asfaltsbeläggningsytan även i år har ökat något gentemot tidigare år, men eftersläpningen på beläggningsunderhållet kvarstår dock. •
Förvaltningsledning/Administration Följande projekt/förändringsarbete har påbörjats eller genomförts under 2005. • • • • •
36
Fullföljande av nytt system för insamling av avfall och förpackningar. Förändrad organisation inom Renhållningen med tydligare chefskap. Sammanslagning av gata/parkavdelning till en avdelning samt påbörjat rekryteringen av en parkansvarig. Förändrat chefskapet inom Markbyggnad samt aktiverat förändringsarbetet. Varit drivande i utredningen av gemensam VA-organisation i NV-Skåne.
Rekryterat ny chef och förändrat fastighetsorganisationen med fokus på ökad kundfokus. Påbörjat Bygglovs förändringsarbete. Startat upp IiP-arbetet för Städ med mål om certifiering 2006. Införande av nytt debiteringssystem har medför en besparing på 500 tkr.
•
•
Ny belysning utfördes på del av Storgatan, Månstorpsvägen, vid hamnen i Höganäs, Strandgårdsallén, Nabbavägen, Stora Görslöv, Bräcke och på Gamla Södåkravägen och Ebbas väg i Fjälastorp. Ombyggnader utfördes på del av Storgatan i Torg till torg-projektet. Parkeringsplatserna vid badet i Farhult, Lerbergets Byaväg, Bärnstensgatan, Falsterbogatan och på Hövägen byggdes. Fler p-platser och p-plats m m byggdes om vid kv Eken i Viken. Nya gång- och cykelvägar byggdes längs väg 112 norr om AG: s, norr om Steglingeområdet, mellan Svanshall och Rekekroken och vid f d ”Bertas kiosk” där även p-platser iordningställdes.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, gata och park
• • •
•
•
• •
Nya angöringsfickor utfördes vid skolorna i Lerberget och Jonstorp. Fyra nya busskurer placerades ut under året längs väg 111, av vilka två hade blivit nerkörda. Busshållplatser på Storgatan byggdes om och handikappanpassades, vilket också utfördes på gc-vägar i bl a Östra Lerberget och på de gator och gcvägar där vi gjorde ombyggnader eller asfalterade om. Utbyggnad av nya bostadsområden och gator har skett främst i Viken, men nya bostäder byggs även inne i Höganäs t ex Eros och Ekdungen. Ny asfaltupphandling för tre år framåt är gjord och det blev samma entreprenör som tidigare (PEAB) som fick arbetet. Omskyltning till flyttat ”CENTRUM” utfördes och turistvägvisning till Kullaberg genomfördes. I enlighet med revisorernas synpunkter har avskrivningstiden för toppbeläggningar sänkts från 33 år till 20 år. Minskningen av avskrivningstiden innebär en extra avskrivning med 5 600 tkr. Denna extra avskrivning utgör den största delen av avvikelsen gentemot budgeten.
Park Parkverksamhetens mål har till största delen uppfyllts på ett tillfredsställande sätt även under 2005. Trots en ganska dålig badsäsong har standarden på våra prioriterade badplatser hållits hög. Arrangemangen med sommarblommor på frekventerade platser har uppskattats av turister och kommuninvånare. En del nya träd har planterats på olika platser. Arbetet med förnyelse och modernisering av de kommunala lekplatserna, enligt tidigare utförd utredning, har pågått under 2005 och är planerat att fortsätta under 2006.
•
• • • • •
•
•
• •
• •
8 januari drabbades vi av stormen Gudrun som åstadkom stora och kostsamma skador på många av våra trädbestånd på parkmark och fritidsområden som t ex Lerbergsskogen och Strandbadsskogen. Även den nya badbryggan i Viken blev mycket hårt åtgången. Almsjukan har även i år gått hårt åt de kommunala trädbestånden. Nya träd har planterats på Polhemsgatan utanför Höganäs museum. Bekämpning av vresrosor i strandnära områden har utförts under året. Gräsklippningen på kullarna mot väg 111, Östra Lerberget, återupptogs under våren. Tre ”konstnärskrukor” har placerats på Kyrkplatsen där olika lokala konstnärer skall arrangera blomsterplanteringar vår, sommar och höst. Samarbetet med Beach Cubus i Sverige AB har utökats och utplacering av ombytesbås på badstränderna har under badsäsongen omfattat Vikens havsbad, Kvickbadet, Margreteberg och Farhultsbaden. Lekplatserna i anslutning till Axgränd, Sommarvindsgränd, Bergsgatan och Villagatan har fått nya lekredskap. Även på Norra Hage förskola har barnen fått en ny klätterställning. En skötselplan med tidplan för parkunderhållet i centralorten har tagits fram. Ett stort antal vårlökar planterades under hösten, bl a i Lerbergsrondellen och utmed kullarna mot väg 111, Östra Lerberget. De naturlika planteringarna norr om Lagårdsvägen har fått en välbehövlig gallring. Ny julbelysning till träden i centrumrondellen har införskaffats, samt även till de nya träden på Storgatan och Gruvtorget.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
37
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, gata och park
•
•
Parkavdelningen har också varit delaktig i trädplanteringen på Storgatan mellan Idrottsgatan och Föreningsgatan. Buskage smittade med päronpest i Viken har även under 2005 fått skäras ned.
Markbyggnad Markbyggnad har under året utvecklat sin utförarverksamhet. Detta innebär ett antal nya uppdrag b la internt inom kommunen, AB Höganäshem, företag och till allmänheten. Markbyggnad håller en god beredskap och ger kommuninvånarna god service. Skötsel av gator och gc-vägar samt parker och badplatser har utförts enligt beställarens önskemål. En mängd personal- och verksamhetsförbättringsåtgärder har genomförts under året. Markbyggnad har under året tagit över all hantering och ansvar för kommunens alla leasingbilar.
Ekonomiskt resultat
Resultatet för Gata och Park blev ca -6 643 tkr. Markbyggnad har förändrats, en del nödvändiga engångsåtgärder har genomförts och vi har också haft kostsamma personalärenden som vi delvis övertagit från andra förvaltningar i kommunen.
Park Det negativa ekonomiska resultatet för parkverksamheten beror största delen på stormen Gudrun, ca 1 000 tkr. Bidrag för dessa har sökts från Räddningsverket men vi vet i dagsläget inte resultatet av denna begäran. Skötsel av gräsytor har blivit dyrare än beräknat då bl a klippsäsongen varit osedvanligt lång, 180 tkr. Höstens satsning på plantering av vårlökarna, 139 tkr samt extra utgifter med anledning av almsjukan, 119 tkr bidrar också till underskottet. Markbyggnad Resultat för Markbyggnad visar på ett underskott som till största delen beror på vikarieoch sjuklönekostnader för personal. Differenser på förrådet för inventerat värde har belastat driften med ett större belopp än beräknat. Omorientering för Markbyggnad har medfört vissa extra kostnader. Dessa kostnader har legat på förbättringar och kostnader för åsidosatta underhåll. När det gäller traktorgrävaren har denna bara utnyttjats till 65 % under året på grund av att personal slutat. En reducering av en man i vinterberedskapen har inneburit en besparing på ca 80 tkr för Gata/parkverksamheten.
Gata Det totala driftresultatet ser bra ut och visar ett överskott på ca 343 tkr vilket till största delen är en följd av att kapitalkostnaderna och lönekostnaderna har hållits nere under året. Investeringsbudgeten visar ett överskott på 3 132 tkr av vilket 967 tkr avser ökade intäkter. 1 100 tkr är nettoinvesteringskostnad för gångoch cykel-vägen mellan Jonstorp och Farhult vilken ej är påbörjad och resterande är ej utförda och framtida investeringar.
38
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, gata och park
Investeringsredovisning Asfaltering av gator och vägar Handikappbrygga Kvickbadet GIS-utrustning mm Maskiner och fordon Ombyggnad gator o vägar Gatubelysning Utb cykelvägar/"gröna stråk" Utbyte busskurer Parkobjekt Upprustning lekplatser Inventarier badplatser Kollektivtrafikstråk Höganäs-Helsingborg Ombyggnad enl. handikapplan Nytt förrådssystem Från torg till torg, omb. Storgatan Gruvtorget, miljöförbättring Ombyggnad Centralgatan Gc-väg Jonstorp – Farhult Trafiksäkerhetsåtgärder Farhult utbyggnad p-plats Omb. Böösa backe, plangenomför Ombyggnad Lerbergets byaväg Summa ansvarsområde
Investeringar Gata och park Projektet ”Asfaltering av gator och vägar” och ”Ombyggnad av gator och vägar” utnyttjades inte fullt ut p g a att vissa gatu- och ledningsarbeten inte utfördes. Detta beror framför allt på fjärrvärmeutbyggnaden, utan avvaktas med att utföras till år 2006. Gator som fick ny beläggning under året var bl a del av Långarödsvägen, Prästavägen, Äsperödsvägen, Korgatan, Ringaregatan, Stubbarpsvägen, Rälsvägen, en hel del gator i gamla Viken och en första etapp av gc-vägarna i Svanebäck.
Budget Utgift Inkomst 4 270 85 100 1 000 1 727 288 491 75 345 501 339 225 250 18 500 -33 462 2 200 1 100 100 287 200
Bokslut Utgift Inkomst 4 261 604 78 306 1 160 288 329 75 60 394 144 225 250 28 500 1 510
310 53
1 230
100 287
1 100
10 330
2 197
Färdigställda investeringar Projektet ”Farhult utbyggnad av p-platser vid badet” färdigställdes i samarbete med Vägförening och Byaföreningen vilka också hjälpte till med att iordningställa gångväg från badet till Årnackevägen med frivilliga insatser. En stor, välbehövlig och mycket uppskattad upprustning av Gruvtorget genomfördes under hösten, med trädplantering, stenarbeten och belysning. Ombyggnad av Gruvtorget projekterades klart i början av året och de praktiska arbetena påbörjades efter sommarsemestrarna. Gruvtorget återinvigdes lördagen den 22 oktober.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
162 53 285 106 195 0 0 -11 -314 462 1 100 0 200 -335
335 13 428
Avvikelse 613 85 22 694 877
39
4 195
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, gata och park
Framtiden Gata Det pågående utökade samarbetet med Vägverket och närliggande kommuner öppnar för nya och intressanta arbetsprojekt, vilket ger mycket ur utvecklingssynpunkt och förhoppningsvis leder till effektivare utnyttjande av resurser och även kostnadsbesparingar inom förvaltningen. En annan förestående stor förändring är utbyggnaden av den nya sträckningen av väg 111 runt Viken med de följdverkningar detta får för kommunen, som då troligen får överta och bygga om gamla väg 111 genom Viken till en gata med mera utpräglad stads- eller bykaraktär. Byggnationen i kv Vesta är igång och dialog är inledd med fastighetsägare, affärsinnehavare, bostadsföreningar m fl om hur Köpmansgatan skall se ut framledes. Efter sommaren 2005 startade det nybildade fjärrvärmebolaget med att börja gräva upp våra gator i centralorten och detta är ett arbete som kommer att pågå i några år framåt, vilket innebär att ombyggnad och förnyelse av våra gator aktualiseras.
underhåll, nyinvesteringar och förnyelse på park- och grönytor, liksom underhållet på tillkommande och redan övertagna parkytor kommer det att krävas mer resurser för att bibehålla och utveckla dagens skötselnivå. Skadeinsekter, almsjukan och andra växtsjukdomar kommer med största sannolikhet att i framtiden utgöra ett ökande hot mot våra stadsträd, liksom följderna av de nästan årligen återkommande vinterstormarna. Parkytor som exempelvis Kaptenens trädgård, Ruuthsparken och Stadsparken har stora behov av att omdaningar och nyplanteringar genomförs på ett genomtänkt sätt, inte minst med tanke på att kommande generationer skall få tillgång till lummiga och uppväxta parker. En offensiv parkverksamhet erfordrar mer resurser som medför att vi får fler nöjda kommuninnevånare och turister.
Markbyggnad Markbyggnad skall utvecklas som internentreprenör och kännas som det självklara valet när det gäller priser och kvalitet. Samarbetet med beställarna skall utvecklas. En utmaning för Markbyggnad är den eventuellt kommande VA-organisationen. Under 2006 skall en bilpool för hela kommunen sättas igång.
Park Med tanke på de ökande kraven från både allmänhet och politiker beträffande skötsel,
40
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, gata och park
Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2004
Bokslut 2005
Budget 2005
INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. Väghållning Bruttokostnad skötselyta (kr/kvm)* Kostnad beläggningsunderhåll - gator (kr/kvm) - gång och cykelvägar (kr/kvm) Kostnad snöröjning (kr/kvm) Kostnad barmarksunderhåll (kr/kvm) Trafikbelysning ljuspunkter (kr/år)
4,31
4,13
4,45
2,82 1,34 0,67 0,61 466,54
1,15 1,29 0,62 0,62 475,53
2,28 1,21 0,47 0,62 535,22
1,73 0,58 6,94 1,57 0,73 104,38 4,07 1,39
1,49 0,55 5,68 1,56 0,74 108,89 4,87 1,44
1,93 0,69 6,26 0,95 1,56 139,84 4,42 1,46
Park Bruttokostnad parkytor (kr/kvm) Kostnad parkyta (kr/kvm) Kostnad buskage och häckar (kr/kvm) Kostnad hårdgjorda ytor (kr/kvm) Kostnad gräsytor (kr/kvm) Kostnad sommarrabatter (kr/kvm) Kostnad lekplatser (kr/kvm) Kostnad badplatser (kr/kvm) * inkl kapitalkostnader
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
41
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, vatten och avlopp Ordförande Péter Kovács Förvaltningschef Göran Werner
Tkr Resultat Energi, vatten och avfall
Bokslut 2004 -2 255 -2 255
Budget 2005 -1 000 -1 000
Bokslut 2005 -2 414 -2 414
4 871
6 961
5 724
Nettoinvesteringar
Inriktningsmål • •
Driva verksamheten med full kostnadstäckning. Upprätthålla hög driftsäkerhet för distribution av dricksvatten och omhändertagande av dag- och spillvatten.
Verksamhetsbeskrivning Ansvara för dricksvattnet i kommunen och att spillvattnet omhändertas och renas enligt gällande föreskrifter.
Årets verksamhet Resultatmål - måluppfyllelse
VA-verksamhetens mål är att tillgodose abonnenternas behov av dricksvatten enligt av Livsmedelsverket uppställda krav och rena spillvattnet enligt gällande miljötillstånd. • VA-verksamhetens mål är att inte brädda orenat eller delvis renat spillvatten samt att minska föroreningsgraden av utsläppen till Öresund till 70 % av gällande gränsvärden. •
•
42
Personalens tekniska utvecklingspotential ska utnyttjas för att undvika inköp av externa tjänster i större omfattning. Kostnadsökningen ska vara lägre än konsumentprisindex under oförändrade villkor. För att få bättre balans mel-
•
•
Avvikelse 1 414 1 414 1 237
lan kostnader och intäkter är målet en ökad vattenförsäljning och öka antalet kunder kontinuerligt. I stort sett levereras allt dricksvatten från Sydvatten och vid ett bortfall därifrån ska egna vattentäkter kunna användas som reservvatten. Utvärdering av flöden i de olika pumpstationerna och reningsverket så att hela spillvattenanläggningens kapacitet bättre utnyttjas varvid bräddningarna och utsläpp kan minskas.
Av 269 vattenprover har samtliga godkänts utom två, 16 av de godkända har bedömdes som ”tjänligt med anmärkning” i huvudsak beroende på för hög järnhalt. Slutliga villkor för reningsverket är fastställda av Länsstyrelsen under året. Reningsverkets analyser avseende reningseffekten av spillvattnet har inneburit att gällande krav uppfyllts. Parametrar Reduktion Krav Uppmätt BOD 99,0 % 10 mg 1,5 mg COD 97,0% P-tot 96,0 % 0,5 mg 0,32 mg N-tot 84,0 % 12 mg 6,5 mg 98,0 % NH ¼N
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, vatten och avlopp
Av detta framgår också att föroreningsgraden i miljöarbetsmålet är helt uppnått. Bräddad mängd avloppsvatten har uppgått till 2 %, vilket är normalt. Antalet larm på fasta anläggningar och beredskapsutryckningar på ledningsnätet blev 281 stycken under året vilket är normalt. Slammet från reningsverket har transporterats till NSR: s återvinningsanläggning, för att inarbetas i växtbäddar.
Ekonomiskt resultat
Taxan har varit oförändrad under de senaste två åren. Beroende på att antalet abonnenter stadigt ökat och att kostnadsökningarna kunnat begränsas har årets resultat blivit 1,4 Mkr bättre än budgeterat. I en framtid bör överskotten tillföras eget kapital så att ca 10 % av årsomsättningen samlas till detta.
Investeringsredovisning Utbyggnad va-nät, va-översiktsplan Exploatering Hagalyckan2 Viken Översyn pumpstationer Utbyte gasmotor Serviser vatten o avlopp Reinvestering av vattennät Utbyte centrifug Va-utbyggnad Eros Exploatering Vikens Ry Blåsmaskin o gummiduk,reningsv V-nät Ornakärr - Görslöv Exploatering Ekdungen Utbyggnad avloppsnät öster Reinvestering avloppsnät Södåkra Hässlebo Va-översikt, Våtamåsavägen Va-översikt Hässlebo etapp III Summa ansvarsområde
Investeringar Färdigställda investeringar Delprojekt utbyggnad VA-nät Hässlebo etapp III har avslutats och ett antal delprojekt inom huvudprojekten och reinvestering vatten och reinvestering avlopp har slutförts. Under året har även utbyte av centrifugen på reningsverket slutförts.
Budget Utgift Inkomst 1 160 700 640 843 550 523 1 400 1 442 -47 700 250
1 100
1 300
Bokslut Utgift Inkomst -234 2 196 6 900 1 413 800 1 758 2 400 247 178
2 350
3 043
2 912 182
1 782
1 751 1 195 9 1 710
8 761
1 800
15 161
9 437
Pågående investeringar Utbyggnad av VA-nätet fortskrider med Måarpsvägen, Farhultsvägen och Lilla vägen under 2006. Upphandling av nya blåsmaskiner kommer att utföras under 2006.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
43
Avvikelse 2 890 6 -260 843 387 -277 -358 824 -294 522 250 -131 182 -451 -1 195 9 -1 710 1 237
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, vatten och avlopp
Framtiden
En organisationsutredning pågår om gemensam VA-verksamhet i nordvästra Skåne med sju deltagande kommuner. Tiden för denna igångsättning är planerad till 1 januari 2007. För att effektivisera verksamheten kommer fortsatta satsningar på kompetensutvecklingen av personalen att göras. En ökad information till allmänheten via räkningsutskick och Internet kommer att genoföras. En taxa i nivå med likvärdiga kommuner eftersträvas. Kvalitet och säkerhet är dock honnörsord inom verksamhe-
ten. Av de framtida utbyggnaderna av VAnätet återstår landsbygden efter år 2006 enligt gällande VA-översiktsplan. Överläggningar med Sydvatten pågår för att säkra inmatningen av vatten, vilket på sikt minskar risk för vattenbrist och innebär lägre kostnader för den egen vattenproduktion. Även skydd av de egna vattentäkterna är en mycket viktig fråga. Arbete med detta pågår kontinuerligt och är avhängigt beslut om dubblering av vattenledning från Helsingborg.
Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2004 Vatten och avlopp (inkl kapitalkostnader) Producerad vattenmängd (tkbm) Varav egen produktion
Budget 2005
2 147
2 350 11
2 259 8
1 664 9 142 472 27,05 -1,36 105,0
1 700 9 150 650 26,82 102,2
1 652 9 056 607 27,53 -1,15 104,2
295 261 138 46,43 32,90 3 650
295 260 137 45,99 29,00 2 850
300 264 139 46,70 28,91 3 640
11
Va-taxan Debiterad vattenförbrukning (tkbm) Antalet abonnenter Vattenförlust samt egen förbrukning (tkbm) Totalkostand debiterad förbrukning (kr/kbm) Varav skattefinansiering (kr/kbm) Kostnadstäckningsgrad %
Ledningsnät (km) Vattenledningar Spillvattenledningar Dagvattenledningar Vattenledning bruttokostnad (kr/m) Avloppsledningar bruttokostnad (kr/m) Mottaget och renat spill- och dagvatten (tkbm)
44
Bokslut 2005
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
-0,59
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, renhållning Ordförande: Péter Kovács Förvaltningschef Göran Werner
Tkr
Bokslut 2004 534 534
Resultat Energi, vatten och avfall Nettoinvesteringar
3 000
Inriktningsmål
•
Driva renhållningsverksamheten med full källsortering och kostnadstäckning
•
Verksamhetsbeskrivning
•
Renhållningsverksamheten ansvarar för att omhändertagandet av avfall och förpackningsmaterial sker på ett miljövänligt sätt. Hämtningen av rest- och organiskt avfall utförs av kommunens renhållningspersonal och renhållningsentreprenör. Hämtning av förpackningsmaterial och tömning av tankar och latrinhämtning utförs av renhållningsentreprenör. Totalt utförs cirka 50 % av tjänsterna på entreprenad. Kommunen ansvarar för helheten.
0 0
Bokslut 2005 -511 -511
1 600
0
Budget 2005
Avvikelse 511 511 1 600
Hushållsavfallsmängden ska minskas genom ökad källsortering. Kostnaderna för renhållningen ska vara lägre än jämförbara kommuner. Renhållningsverksamheten ska ske utan subventioner av skattemedel.
Mängden restavfall har minskat kraftigt och mängden organiskt avfall ökat. Även insamling av förpackningsmaterial har ökat. Renhållningens resultatmål har uppfyllts för 2005.
Ekonomiskt resultat Renhållningen visar ett positivt resultat för året. Detta beror på att avfallsmängden för restavfall har minskat och mängden organiskt avfall och förpackningsmaterial har ökat, vilket är ekonomiskt gynnsamt för verksamheten.
Årets verksamhet Resultatmål - måluppfyllelse • Avfallshanteringen ska ske enligt gällande lagstiftning och renhållningsordning.
Investeringsredovisning Budget Utgift Inkomst 1 600
Inköp renhållningsbil Summa ansvarsområde
Investeringar
Bokslut Utgift Inkomst
1 600
Avvikelse 1 600 1 600
kare av chassi för närvarande finns på marknaden vilket kommer att förändras 2006.
Investeringen i ny renhållningsbil under året har inte genomförts pga. att endast en tillver-
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
45
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, renhållning
Framtiden
Under 2006 kommer information att gå ut till skolor, förskolor, villor, hyresfastigheter m fl inför införande av källsortering. Utvecklingen för trädgårdskärl har en fortsatt uppåtgående trend. Utredningen om avfallsskatten för förbränning av avfall pågår vilket troligen kommer att infö-
ras 2006. Deponiskatten för restavfall höjdes från 370 kr till 435 kr från den 1 januari 2006 och denna skatt kommer även i fortsättningen att ytterligare höjas. Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) kommer att se över drift och underhåll av återvinningsgården och justera så att full kostnadstäckning uppnås. Tendensen för kommunen är att den fastighetsnära hämtningen ökar.
Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2004 Renhållning Antal hushåll
9 820
Varav entreprenör Insamlad mängd ton - restavfall - organiskt avfall - tidningar - färgat glas - ofärgat glas - metall - plast - papper - förpackningsmaterial - trädgårdsavfall Insamlad mängd restavfall per invånare (kg)* Insamlad mängd organiskt avfall per invånare (kg)* Insamlad mängd källsorterat per invånare (kg) Bruttokostnad per kg totalt insamlad mängd material och avfall (kr)* Kostnadstäckningsgrad % *Ingår allt insamlat material och avfall, både egen regi och entreprenör
46
Budget 2005
Bokslut 2005 9 830 1 960 4 605
1 950
9 830 1 960
5 821 279 1 115 163 120 13 33 67 1 511 2 261 252 12 65
5 500 600 1 100 160 130 20 90 130 1 630 2 000 238 26 70
113 165 1 690 2 337 199 42 73
1,99 97,1
2,02 100,0
102,4
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
979 1 062 171 143 36
2,07
Kommunstyrelse Räddningstjänst Ordförande Péter Kovács Förvaltningschef Lars Scotte
Tkr Resultat Infrastruktur, skydd m.m.
Bokslut 2004 14 016 14 016
Budget 2005 14 477 14 477
Bokslut 2005 14 422 14 422
31
3 076
785
Nettoinvesteringar
•
Inriktningsmål • •
•
Begränsa skador på liv, egendom och miljö vid brand eller olyckshändelse genom en effektiv räddningstjänst. Fungera som serviceorgan för invånarna och lämna råd och upplysningar i frågor som rör räddningstjänstens verksamhetsområde. Planera och förbereda skydd för befolkningen vid katastrof, beredskap och krig.
Verksamhetsbeskrivning Räddningstjänsten ska utföra de uppgifter som ingår i lagen om skydd mot olyckor. Det innebär bland annat att Räddningstjänsten har en beredskap för att ingripa vid olika typer av nödlägen inom kommunen och genom gränslös räddningstjänst vid behov även utanför kommunen. Räddningstjänsten skall också bedriva ett förebyggande arbete mot brand och även andra typer av olyckor och utreda orsakerna för att kunna förebygga dessa i framtiden. Förvaltningen skall även erbjuda olika tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, utbildning samt information och rådgivning i frågor med anknytning till verksamheten.
Årets verksamhet Resultatmål - måluppfyllelse • •
Genom personalutveckling, utbildning och övning säkerställa en hög kvalitet på Räddningstjänstens uppdrag. Fortsatt satsning på utbildning och information externt för att öka kunskaperna om risker och samhällets sårbarhet.
• •
• •
Avvikelse 55 55 2 291
Fortsatt utbildning för kommunens skolungdom i brandskydd i årskullarna två, fem och åtta. Fortsatt utbildning av kommunens personal i grundläggande brand- och sjukvårdskunskap. Fortsatt arbete med samordning av kommunens risker och förebyggandearbete. Utveckla säkerhetsarbetet i kommunen. Fortsätta regionsamverkan inom NOSAM-Räddning. Utveckla samarbetet med näringslivet i kommunen avseende utbildning och andra tjänster.
Den 1 januari 2005 övergick ambulansverksamheten till Region Skåne, vilket innebar att hälften av personalen inte tillhörde räddningstjänsten längre. Samarbetet med ambulansverksamheten fungerar mycket bra, men de arbetsuppgifter som tidigare sköttes av 22 personer skall i dag skötas av 12. Detta har gjort att de extra åtagande som Räddningstjänsten har tagit på sig genom åren har blivit en övermäktig roll och något område kommer troligtvis att behöva lämnas. Sårbarheten är dessutom mycket högre vid sjukdom, övningar och utryckning då ambulanspersonalen inte längre kan utnyttjas. Genom lag om skydd mot olyckor har fokus flyttats från räddningstjänsten till den enskilde att systematiskt arbeta med sitt brand- och olycksskydd och Räddningstjänsten har fått en mycket större tillsyns-, rådgivande och utbildande roll för kommunen, företagen och den enskilde.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
47
Kommunstyrelse Räddningstjänst
Investeringsredovisning Renovering stegbil Radiokommunikationsutrustning Reservkraft, stadshuset Inventarier utrustning, 10 års avskrivning Inventarier utrustning 5 års avskrivning Summa ansvarsområde
Investeringar
Stegbilen är nu renoverad för 785 tkr och beräknas kunna användas ytterligare åtta till tio år. 785 tkr i reparationskostnader på karosseriarbete och lackering har därför varit nödvändiga. För Rakel (nytt nationellt radiokommunikationssystem) hade tagits upp med 700 tkr i investering, men Rakelprojektet är framflyttat till tidigast 2007-01-01 och kommer att tas upp på nytt i 2007 års budget. Dessa anslag kommer därför inte att föras över till 2006 års investeringsbudget. 800 tkr för reservkraft till stadshuset kommer att föras över till 2006 års investeringar. De gamla investeringspengarna på 861 tkr för fem och tio års avskrivningar till diverse inventarier och utrustning kommer inte att föras över till 2006 års investeringsbudget. Personsökningsutrustningen är inte ersatt under 2005 utan kommer att ersättas under 2006 (ca 150 tkr). Under året har en del mindre investeringar gjorts såsom ny UPS (batteribackup) till ledningscentralen för att säkerställa säker ledning vid elbortfall, ny gasmätningsutrustning till brandfarliga och hälsofarliga miljöer, överlevnadsdräkter för vattenlivräddning, diverse brand- och räddningsutrustning och en del IToch mediautrustning för utbildningsverksamheten.
48
Budget Utgift Inkomst 715 700 1 600 800 300 561 3 876
800
Bokslut Utgift Inkomst 785
785
Framtiden Det gamla statsbidragssystemet, som byggt på kommunens risker under krig, kommer att ersättas med ett nytt statsbidrag, anpassat efter kommunens fredsrisker, den 1 januari 2006. Bidragsystemet och KBM (Krisberedskapsmyndigheten) kommer också att ställa krav på kommunens säkerhetstänkande. Den förväntade ökningen av bidraget med ca 320 tkr (totalt ca 620 tkr/år) för Höganäs kommun är till för att riskinventera och riskanalysera och göra handlingsplaner för de olika verksamheterna i kommunen. Detta är ett treårsprojekt och pengarna är bara garanterade under denna period. Ambitionen är att samarbeta med Ängelholms kommun och köpa in oss på deras projektanställda persons kompetens och låta räddningstjänstens vicechef jobba halvtid med dessa frågor tillsammans med vår kommuns verksamheter i riskhanteringsgruppen. Detta projekt kommer att påbörjas under våren 2006. Rakel för blåljusorganisationer kommer tidigast att implementeras 2007. KBM undersöker också möjligheten att utöka användarkretsen för Rakel för att få ner kostnaderna. 2007 ligger det i planen att byta ut tre fordon. En översyn av fordonsparken genomförs där syftet är att eventuellt minska parken genom inköp av en annan typ av fordon.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Avvikelse -70 700 800 300 561 2 291
Kommunstyrelse Räddningstjänst
Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2004
Bokslut 2005
Budget 2005
INFRASTRUKTUR, SKYDD M M Utryckningar för brand/räddning/teknisk service varav *brand *räddning *service *aut.larm, ej brand Genomsnittligt antal utryckningar per årsarbetare och år Nettokostnad per invånare Antal tillsyner (enl. Lagen om skydd mot olyckor) Antal tillsyner (enl. förordningen om brandfarlig och explosiva varor) Akuta sjukvårdslarm (I Väntan På Ambulans) Granskning av skiftliga brandskyddsdokumentationer
365
380
373
70 118 60 89
70 150 80 80
50 107 67 97
61 609 17
21 628
22 613 21
0 39
15 40
8 52
0
120
30
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
49
Byggnadsnämnd Teknisk förvaltning, bygglov Ordförande Ros-Marie Paulsson Förvaltningschef Göran Werner
Tkr Resultat Nämnds- och styrelseverksamhet Infrastruktur, skydd m.m.
Bokslut 2004 1 725 526 1 199
Budget 2005 2 400 558 1 842
Bokslut 2005 1 874 585 1 289
0
453
0
Nettoinvesteringar
Inriktningsmål • •
•
Skapa förutsättningar för en förenklad bygglovshantering. Fungera som serviceorgan till invånarna och lämna råd och anvisningar i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Värna och förvalta kulturarvet i form av byggnader och byggnadsmiljöer samt föra arvet vidare in i 2000-talets nybyggnationer.
Verksamhetsbeskrivning De senaste årens trend med en ökande byggnadsverksamhet har fortsatt med en stark utveckling under år 2005. En tydlig tendens är att större objekt har ökat. Antal mindre ändringar i befintligt byggnadsbestånd ligger kvar på en hög nivå. Viss personalförstärkning har anlitats under året. Kontoret har i början av året initierat diskussion om en förstärkning på den admi-
Avvikelse 526 -27 553 453
nistrativa sidan i syfte att kunna driva fram utveckling av inre rutiner mm. Frågan har ännu inte fått sin lösning. Under hösten har kommunledningen framlagt förslag om organisationsändring så att bygglov lämnar Tekniska förvaltningen och bildar ny enhet inom Kommunledningskontoret tillsammans med miljökontoret. Beslut avvaktas.
Årets verksamhet Resultatmål – måluppfyllelse
Inriktningsmål om förenklad bygglovshantering har inte kunnat uppfyllas. Inriktningsmål om service till kommuninvånarna och att värna kulturarvet bedöms vara uppfyllt.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Antal beslut i bygglovsärenden har ökat med 18 % från 598 till 705. Kostnadstäckningsgraden har ökat marginellt.
Investeringsredovisning Scanning mikrofilm Digital informationshantering Summa ansvarsområde
50
Budget Utgift Inkomst 378 75 453
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Bokslut Utgift Inkomst
Avvikelse 378 75 453
Byggnadsnämnd Teknisk förvaltning, bygglov Ordförande Ros-Marie Paulsson Förvaltningschef Göran Werner
Investeringar
Budgeterade investeringar har inte kunnat genomföras till följd av tidsbrist. Fortsatt digitalisering av verksamheten är högt prioriterat. Viktigast är att läsa in all äldre mikrofilm för att underlätta arkivverksamheten och för att kunna avveckla äldre kostnadskrävande utrustning. Fortsatt uppföljning av det nya ärendehanteringsprogrammet är också viktigt. Budgeterade medel föreslås medflyttas till år 2006.
Ekonomiskt resultat Överskottet utgjordes i allt väsentligt av bygglovsavgifter.
Framtiden
Byggverksamheten har alltid utsatts för stora konjunktursvängningar och är svår att förutspå långsiktigt. För år 2006 kan sannolikt antas en fortsatt hög byggnadsverksamhet även om räntehöjning har aviserats. Frågor om effektivisering och även förenkling av verksamheten kommer att bli allt viktigare för att kunna tillgodose kommuninvånarnas krav på god service och kvalitet. I september 2005 lade en statlig utredning fram förslag till en reformerad plan- och bygglag. Även om vissa förslag syftar till effektivisering pekar helheten ändå mot en tydligt ökad arbetsvolym i bygglovshanteringen. Om förslaget blir verklighet kommer det att gälla först från år 2008.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Bokslut 2004 INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. Bygglovsverksamhet Antal bygglov Kostnadstäckningsgrad
598 66,7
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Budget 2005 545 54,3
Bokslut 2005 705 67,8
51
Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Ordförande Håkan Göthe Förvaltningschef Anneli Sjöborg
Tkr Resultat Nämnds- o styrelseverksamhet Kulturverksamhet Fritidsverksamhet
Bokslut 2004 27 544 147 13 075 14 322
Budget 2005 28 861 212 13 746 14 903
Bokslut 2005 28 780 155 13 411 15 214
1 200
1 451
595
Nettoinvesteringar
Inriktningsmål • •
Kultur- och fritidsverksamheten ska präglas av kvalitet och mångfald. Stödja föreningar och organisationer med ekonomiska bidrag och tillgång till lokaler, varvid verksamheter för barn och ungdom prioriteras
Verksamhetsbeskrivning Nämnds- och styrelseverksamhet Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter och har sammanträtt åtta gånger under året. Budgeten baserades på oförändrad omfattning av nämndsarbetet. Årets kulturpris tilldelade kultur- och fritidsnämnden Henric Norrthon, ungdomsledarstipendiet tilldelades Lisa Anderberg och hedersdiplom erhöll Rolf Janson, John Oltin och Leif Svensson. Kultur- och fritidsnämnden har under året beslutat om 93 tkr i bidrag ur nämndens förfogande till föreningar och andra arrangörer av idrotts- eller kulturevenemang enligt antagna bidragsregler. Kulturverksamhet I kulturverksamheten ingår kulturverksamhet samt biblioteksverksamhet. Biblioteksverksamheten består av drift av huvudbibliotek i Höganäs samt fyra filialer i Jonstorp, Lerberget, Nyhamnsläge och Viken. För äldre och handikappade finns uppsökande verksamhet, bl.a. i form av Boken kommer. Samtliga bibliotek erbjuder gratis användning av datorer. Biblioteken samverkar med skola, barnomsorg, socialförvaltning, näringsliv, öv-
52
Avvikelse 81 57 335 -311 856
riga förvaltningar samt ingår i NOSAM, Skåne nordväst-samarbete för biblioteken. Kulturverksamheten omfattar utöver kommunens bibliotek även kulturarrangemang av olika slag, stöd till Sagabiografen, Höganäs museum och föreningar. Med kulturverksamhet menas musik, dans, teater, konst, litteratur, film och bevarande av kulturarv. Det lokala kulturlivets utbud kompletteras med arrangemang och projekt för olika åldrar av hög kvalitet. Kultursamordnaren samarbetar med Barnkulturgruppen och Unga kulturgruppen för att ge varje barn/elev årliga kulturupplevelser av hög klass. Förvaltningen sköter uthyrningen och driften av Tivolihusets stora sal som i första hand används vid kulturarrangemang. I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att sköta konstregister samt ingå i den grupp som ansvarar för utsmyckning av offentliga platser samt styrgrupp för turism.
Fritidsverksamhet Fritidsverksamheten består av sim- och sporthallsanläggning i Lerberget; rackethall och bowlinghall finns i anslutning till anläggningen. Kommunen äger sex fotbollsanläggningar; Julivallen, Vikvalla, Jonstorp, Nyhamnsläge, Lerberget samt Väsby som drivs genom skötselavtal av fotbollsföreningar. Vidare finns en ishall i Jonstorp, utomhustennisbanor i Viken,
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning
Lerberget och centrala Höganäs (Kaptenens Trädgård) samt utomhusbassänger i Mölle och Arild. Inom ramen för fritidsverksamheten arbetar även fritidssekreteraren som bistår föreningar (ca 205 i Höganäs) samt handlägger bidragsärenden. Bidrag ges till Jonstorp Tigers för drift av ishallen samt Samlingsplats Jonstorp som har utvecklats till en mötesplats för ungdomar i Jonstorp. Övriga sport- och idrottshallar i kommunen är Brukshallen i Höganäs samt skolgymnastiksalarna i Viken, Nyhamnsläge, Jonstorp, Kullagymnasiet och Lerberget. Sedan 2004 sköter kultur- och fritidsförvaltningen uthyrningen av dessa lokaler till föreningslivet. Under dagtid nyttjas sim- och sporthallen företrädesvis av skolan. Föreningarna får aktivitetsbidrag för sin ungdomsverksamhet, 7-20 år.
söksstatistik tagits med; många besökare lånar inte media utan informationssöker, arbetar vid datorer, läser tidningar, studerar eller lyssnar på musik. Under vinterhalvåret t o m mars höll biblioteket söndagsöppet. • •
•
• •
Årets verksamhet Resultatmål - måluppfyllelse
Biblioteksverksamhetens mål är att ge läsupplevelse, informationssökning, bidra till ett livslångt lärande samt vara en kulturell mötesplats. Biblioteksverksamheten har genomfört planerad verksamhet. Bibliotekskatalogen har utvecklats och den webbaserade servicen utökats. Biblioteket har förbättrat studiemöjligheter för studerande genom ett speciellt anslag för studielitteratur, studiebibliotekarie och studiedatorer. Den speciella satsningen på läsfrämjande åtgärder för barn och ungdomar, resulterade i att Höganäs kommun erhöll 100 tkr från Statens Kulturråd. Bibliotekssamordnare anställdes i juni 2005. Det utåtriktade arbetet har resulterat i studiebesök, visningar, bokprat, kurser i informationssökning, bokcirklar, ungdomsgruppen Ordyngel, föredrag och författarbesök. Tillsammans med kultursamordnaren har arrangemang uppmärksammat HC Andersenjubileet. Satsning på bättre exponering av CDskivor har resulterat i en nästan 50 % ökning av musikutlånen. Av kvalitativt värde har be-
• •
Antalet boklån på biblioteken har uppgått till 12 per person år 2005 (rikssnitt 8,4 %) Under 2005 har biblioteket introducerat tjänsten studiebibliotekarie för att förbättra studiemöjligheter för vuxenstuderande på huvudbiblioteket. Bibliotekskatalogen har utvecklats och tillhandahåller 24-timmarsservice. Pinkod har införts för omlån och reservationer på egen hand via katalogen på nätet. Plan och aktiviteter för barn har tagits fram tillsammans med skolbibliotekarierna i syfte att stimulera läsintresset . Tio författarbesök har skett under året. Världsbokdagen har uppmärksammats med aktiviteter och föredrag. Totalt har biblioteksverksamheten tagit emot 158 studiebesök och själva genomfört ca 40 föredrag.
Utfall Utlåning Antal besökare
2004 281 666 147 423
2005 273 328 145 060
Kulturverksamheten har uppfyllt målen enligt plan. Arbetet med att främja kulturell mångfald och konstnärlig förnyelse med speciell inriktning under år 2005 inom film, musik, keramik och Designåret 2005 har resulterat i uppskattade arrangemang för både barn och vuxna. Kultur i vården –startade 2005 och pågår på samtliga vårdboenden. Projektet fortsätter under 2006. Kultursamordnaren har samarbetat med Barnkulturgruppen och Unga kulturgruppen för att ge varje barn/elev årliga kulturupplevelser av hög klass och har också ingått i juryn för tilldelning av Helsingsborgs Dagblads Kulturpris.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
53
Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning
Aktiviteter för alla åldersgrupper har genomförts som t ex dansuppvisningar för hela familjen, föreläsningar – trädgård, design och författarskap och barnteater. Kulturnatten och aktiviteter som årets tema Design har genomförts som planerat.
• • • •
Arbete med aktiviteter under Designåret 2005. Barnteater har erbjudits vid 21 tillfällen. Lovverksamhet, kurser och cirkusskola har erbjudit under året. Ca 30 kulturarrangemang för vuxna har bedrivits i egen regi.
Fritidsverksamhet Fritidsverksamheten har uppfyllt målen enligt plan. Information/utbildning om Riksidrottsförbundets satsning Handslaget genomfördes för föreningslivet i mars. Personalen har utbildats i säkerhet under maj månad. Arbetet med att aktivt arbeta kring frågor om folkhälsa och fritidsvanor pågår och har resulterat i samarbete om utbildning tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. Målstyrningsdokument för fritidsverksamheten håller på att tas fram för att implementeras i organisationen under hösten 2005. Höganäs Kommuns skolor har haft tillgång till sim- och sporthallen på vardagar mellan klockan 08.00-16.00. • • •
•
54
Arbetet för att barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid i enlighet med FN: s barnkonvention, artiklarna 12-15,23 och 31 har skett genom att grupperna är prioriterade och föreningsliv och övriga verksamheter har uppfyllt dessa mål. En barn- och ungdomsplan med utgångspunkt från FN: s barnkonvention, nationella ungdomsstyrelsen och nämndens mål arbetades fram under 2004. Arbete med frågor kring kompetensutveckling, jämställdhet, arbetstid och ohälsa bedrivs aktivt och har bl.a. resulterat i att förvaltningens personal har erbjudits individuella utvecklingsplaner, sysselsättningsgrad på heltid och utbildning i brandskydd. Arbete med anpassning för funktionshindrade sker kontinuerligt. Under året har bl.a. hörselslinga installerats i hörsalen. Därmed har de i budgeten angivna resultatmålen uppfyllts genom utåtriktat arbete, god marknadsföring av verksamheten och bearbetning av nya målgrupper.
Arbetet kring folkhälsa och fritidsvanor. Under året har sim-sporthallen haft öppet 85 timmar per vecka för skolor, allmänhet och föreningsliv. Gym, solarium, spinn och föreningsaktiviteter i de olika hallarna har varit tillgängligt för kommunens innevånare. Simhallens öppettider för allmänheten har för vuxenbad varit 11,5 tim per vecka och familjebad 26,5 tim per vecka.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning
Investeringsredovisning Budget Utgift Inkomst Konstinköp disp. ur Nymbergs fond Inventarier Rackethallen Utsmyckning gatumiljö, Nymbergs fond Byte server bibliotekssystem Konstinköp, Nymbergs fond Upprustning idrottsanläggning Utrustning för egentillverkning av klor Byte kakel duschar sim- o sporthall Passersystem sim- o sporthall Upprustning gym Upprustn. Tennisbanor Kaptenens trädg. Byte bibliotekskatalogserver Belysning på idrottsplatserna i Jonstorp och Viken Summa ansvarsområde
Investeringar • • • • •
Bibliotekskatalogsserver 180 tkr. Utrustning gym, sim- och sporthallen 125 tkr. Upprustning av utomhustennisbanor i Lerberget, Viken och Höganäs 132 tkr. Byte av kakel i sim- och sporthallen, 81 tkr. Installation klorlarm i sim- och sporthallen 77 tkr.
Ekonomiskt resultat
Perioden visar ett utfall om 28 780 tkr, vilket ger ett överskott om 81 tkr. Kostnadssidan visar balans trots att förvaltningen inte har blivit kompenserad fullt ut för hyra av Brukshallen. Kostnaden för el och gas har blivit betydligt dyrare än budgeterat. Intäkterna har blivit något lägre än budgeterat bl.a. för att vi från 2005 delar intäkterna från uthyrning av skolgymnastiksalar med skolan samt att Rackethallens intäkter har varit lägre.
Bokslut Utgift Inkomst 336 336
-34 100 328 77 150 150 100 200 180
-34 100
45 180 110
45 -180 110 328
77 81
69 150 -25 68 180
125 132
300 1 551
Avvikelse
300 100
1 086
491
Framtiden Översiktligt kan följande noteras beträffande de kommande åren. En projektering av rekreationsområdet i Lerberget – Sportcenter Höganäs – leds av tekniska förvaltningen med syfte att vara klar i mars 2006. Denna projektering avser att undersöka behov för tillbyggnad av sim- och sporthallen samt en utveckling av utomhusområdet för fotboll och friidrott. Nuvarande hall har en uthyrningsgrad på 100 % under attraktiv tid och nära 100 % även på resterande tid. Trots att förvaltningen från september 2004 kan boka tider i den nya Brukshallen i Höganäs, kan inte efterfrågan tillgodoses då föreningslivet är stort och aktivt. Utbildningsförvaltningens högstadium och gymnasium samt framförallt föreningslivet har åtskilliga gånger framfört önskemål om fler tider i en fullmåttshall. Föreningar i kommunen får varje år säga nej till medlemskap för barn och ungdomar för att de inte har tillgång till önskat antal träningstider.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
55
856
Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning
Fortsatt arbete för att nå nya och ovana grupper till våra verksamheter pågår ständigt. Inför 2006 kommer biblioteken att intensifiera arbe-
tet med att stimulera barn och ungdomar till läsande.
Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2004 KULTURVERKSAMHET Biblioteken bruttokostnad/inv Utlåning/år Utlåning/invånare Besöksstatistik, antal besökare på huvudbibliotek Bidrag Kulturförening kostnad/invånare kr Bidrag Studieförbund FRITIDSVERKSAMHET Sim- och sporthall, nettokostnad per invånare Aktiva besök/år Bowling/nettokostnad per invånare kr Tennis, Rackethall/nettokostnad per invånare Ishall/nettokostnad per invånare
56
Budget 2005
Bokslut 2005
399 281 666
421 300 000
403 273 328 12
41 33
147 423 43 31
145 060 41 31
182 160 000 29 29 81
192 151 000 22 35 81
178 207 000 24 20 91
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning Ordförande Per-Staffan Johansson Förvaltningschef Jan Olofsson
Tkr Resultat Nämnds- och styrelseverksamhet Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Förskoleverks o skolbarnomsorg Skolv barn/ungd, grundskola Skolv barn/ungd, gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning Övrig utbildning Gemensamma funktioner
Bokslut 2004 366 734 377 5 933 2 975 85 993 195 833 68 924 5 675 771 253
Budget 2005 388 958 544 5 726 3 149 89 916 210 383 73 244 4 648 953 395
Bokslut 2005 382 042 341 5 501 2 981 86 416 209 047 72 512 3 410 1 560 274
1 210
1 722
993
Nettoinvesteringar
Inriktningsmål •
• • •
•
• • • •
Skolan ska ge eleverna kunskaper, färdigheter och etisk fostran. Var och en ska kunna utveckla sina personliga anlag som förberedelse för fortsatta studier eller yrkesliv. Kommunens barnomsorg ska i kommunal och enskild regi vara ett komplement till föräldrarnas ansvar. Kommunen ska erbjuda utbildning och barnomsorg av hög kvalitet och mångfald. Värdegrundsarbetet ska utvecklas genom att skolan förmedlar normer och etik som främjar människovärde, respekt och omtanke och motverkar missbruk, mobbning och våld. Valfriheten ska stärkas i barnomsorgen genom föräldrars möjligheter att etablera enskilda familjedaghem för vårdnad av eget barn. I skola och förskola ska valfrihet främjas. Nämnden ska därför stödja etableringen av fristående skolor och enskilda förskolor. Elever med särskilda behov ska stödjas och stimuleras. Studiemotiverade elever ska få stöd och uppmuntran. All utbildning i kommunala och fristående skolor ska utvärderas.
Avvikelse 6 916 203 225 168 3 500 1 336 732 1 238 -607 121 729
• Skolornas kvalitetsredovisningar ska publiceras. • Samverkan mellan näringsliv och skola ska utvecklas. • Möjligheten till ett livslångt lärande ska byggas ut genom etablering av lärcentrum och högre yrkesutbildning. • Tillgängligheten till utbildning ska ökas genom samordning av kunskapsforum, arbetsförmedling och näringslivsservice. • Ungdomars fritidsverksamhet inom nämndens ansvarsområde ska stimuleras. • Beslutad utbyggnad av gymnastikhallar ska fullföljas i syfte att främja elevernas hälsa. • Prioritering ska ske av obligatorisk kärnverksamhet.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
57
Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning
Verksamhetsbeskrivning Nämnds- och styrelseverksamhet Utbildningsnämnden har elva ledamöter och sammanträder åtta gånger per år. Kulturverksamhet Kulturverksamheten ges samma förutsättningar som under 2005. Förutom det etablerade ”interna” goda samarbetet mellan musikskola och fritidsgård samverkar man med föreningsliv, gymnasieskola och Kultur- och fritidsförvaltningen. Fritidsverksamhet Nämndens verksamhet bedrivs i samma omfattning som under 2005. Den fritidsverksamhet som föräldraföreningen driver på Vikenskolan kommer att ges utökat stöd under 2006 (från hösten 2005). Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Inom Vikenområdet förväntas kraftiga volymökningar inom förskolan p.g.a. inflyttningen. En ny avdelning tas i bruk vid Svanebäck vid årsskiftet och inför hösten tyder prognoserna på att ytterligare avdelningar måste etableras. Vid övriga enheter är utbud och efterfrågan i huvudsak i balans. Med undantag för Viken fortsätter volymminskningen vid fritidshemmen i takt med att de stora årskullarna födda i början på 90-talet lämnar verksamheten. Skolväsende barn/ungdom, grundskola Byggnationen i Viken medför att det från hösten 2006 finns minst 150 elever fler än vid tidpunkten för skolprojektet. Ökningen kommer att fortsätta under några år. Det är viktigt att den planerade tillbyggnaden av skolan snarast genomförs eftersom de paviljonglösningar som etablerats hösten 2005 framöver kommer att vara otillräckliga. Övriga enheter har ett något vikande elevunderlag. Detta beror, förutom att stora elevkul-
58
lar lämnar grundskolan, på att de fristående skolorna har en volymökning (främst Tellus). På grund av att flyktingmottagningen minskat och att direktinvandringen, främst från EU, ökat etableras en introduktionsklass. Skolväsende barn/ungdom, gymnasieskola. Rekryteringen till Kullagymnasiet verkar ha stabiliserats på ca 60 % av årskullen. Hösten 2006 lämnar 60 elever fler än i år grundskolan och Kullagymnasiet planerar att stärka sina internationaliseringsinslag för att hävda sig i konkurrensen om eleverna. På grund av att antalet elever på Kullagymnasiet förväntas öka har en smärre justering av personaltätheten gjorts.
Kommunal vuxenutbildning. Samlokaliseringen med arbetsförmedlingen har givit enbart positiva effekter. Även samarbetet med biblioteket har funnit sina former. Kullagymnasiets uppbyggnad av distanskurser är i huvudsak genomförd. Sammantaget upplevs den nya strukturen som väl etablerad vilket innebär att verksamheten är väl rustad att möta förändringar i efterfrågan och uppdrag från allmänhet och samhälle inför framtiden.
Årets verksamhet Resultatmål - måluppfyllelse
Brukarundersökningar för förskola, år 4 och år 8 har slutförts under året. I huvudsak har både barnomsorgen och grundskolan givits mycket goda omdömen. Kullagymnasiet ges fortsatt goda betyg i den utvärdering som årligen görs med åk 3-eleverna. Utvärderingar riktade till elever inom vuxenutbildningen som ”flex”studerar visar att eleverna är nöjda både med Kunskapsforum och Kullagymnasiet. Kullagymnasiet erbjuder i dag samtliga behörighetsgivande kurser för flex-studier. Meritvärdet för kommunens samtliga år 9elever var 211,2 poäng vårterminen 2005. Motsvarande resultat för Skåne var 204,8 och för Sverige 206,3. Andelen elever som var
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning
behöriga för gymnasiestudier var 92 % jämfört med 89,2 % för riket. Resultaten ligger något lägre än för 2004 men är fortfarande bättre än modellvärdena. (Modellvärdet = Kommunens förväntade resultat med hänsyn till befolkningsstruktur). Standarden på läromedel vid grundskolan har under året kunnat höjas genom tilläggsanslag på 560 tkr. Satsningen fortsätter under åren 2006 och 2007.
väntan på att Svanebäck byggs ut. För att klara volymökningarna under 2006 kommer en viss omdisponering av Norra Hage att genomföras och projektering av nybyggnation av två nya avdelningar har inletts (klara hösten 2006).
Kullagymnasiets betygsmedelvärde var 14,3 poäng mot 13,9 för Skåne och 14,0 för riket. Av antalet elever som började Kullagymnasiet för 4 år sedan är andelen som fått slutbetyg inom 4 år 91,3 %. Motsvarande siffra för Skåne är 80,4 % och för riket 81,6 %. För elever som gått IV-programmet är det en förhållandevis hög andel (32 %) som klarar nationellt program inom 4 år.
Kullagymnasiets elevrekrytering verkar ha planat ut på en nivå strax över 60 % av årskullen. Antalet sökande till inriktning Keramik var även i år för lågt för att påbörjas en ny årskurs.
Under hösten har utbildningsnämnden av kommunfullmäktige givits uppdrag att utreda möjligheter till utveckling av samverkan mellan utbildnings- och socialförvaltningen i syfte att förbättra stödet åt barn och familjer. Bland de fristående enheterna inom barnomsorgen erbjuder ett flertal Montessoripedagogik. Inom både kommunala och fristående förskolor erbjuds Ur och Skur-verksamhet. Under året har Bäckatrollets förskola etablerats som fristående enhet i Viken och Tellus fullföljer sin planerade expansion i Höganäs. I Jonstorp har en volymökning från våren 2005 klarats genom att förskolan utökats med en avdelning i form av inhyrd paviljong. Inför våren 2006 planeras för en ökning med 1-2 dagbarnvårdare. Nybyggnationen i Viken har lett till utökad efterfrågan inom både barnomsorg och skola. Skolans behov har tillgodosetts genom viss ombyggnad och att 3 paviljongklassrum hyrts in. Projektering för en tillbyggnad av Vikenskolan har inletts. Barnomsorgsbehovet har kunnat mötas genom att Vikens Montessori beviljats fler platser (tillfälligt bygglov för 3 år) och att en extra avdelning hyrts in på Bäcka i
I brukarundersökningen redovisade 88 % att man erbjudits den barnomsorg man önskat i första hand.
Genom tillkomsten av Brukshallen har skolorna i dag tillfredsställande förutsättningar för att bedriva undervisning i Idrott och Hälsa under inomhussäsongen. Vid alla skolor finns väl utarbetade rutiner och organisation för värdegrundsarbetet med resurspersoner bland både personal och elever. Utbildningskontoret ansvarar för samordning av kompetensutveckling och uppföljning. Organisationen Friends har under ht 2005 anlitats vid samtliga skolor. I de brukarundersökningar som genomförts framgår att elevernas upplevelser av trygghet och respekt minskar med stigande åldrar. Under 2006 kommer skolorna att ges uppdrag att i sitt kvalitetsarbete fokusera ytterligare på arbetet med att motverka kränkningar och främja elevernas upplevda trygghet och arbetsglädje.
De verksamheter som utbildningsnämnden ansvarar för har fungerat väl under året och vi upplever att det råder god balans mellan efterfrågan och utbud. Föräldraföreningen har engagerat sig mycket i Vikens fritidsgård. Antalet besökare har ökat markant, även från andra delar av kommunen och föräldrarna som ställer upp har känt sig osäkra och otillräckliga. Utbildningsnämnden har därför från hösten tillskjutit ytterligare medel för att finansiera en personal under all öppettid. Kulturhuset Eric Ruuth är ett välbesökt allaktivitetshus
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
59
Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning
för fritid och kultur. Samarbetet med kulturförvaltningen fungerar väl och alltmer av Kullagymnasiets estetiska verksamhet har förlagts till Eric Ruuth.
Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen mot att möta studerandes individuella önskemål om utbildning. Från våren 2005 är den dominerande studieformen individuellt sammansatta kurspaket som man läser med stöd av digitaliserad studiehandledning. Studieformen kommer även att utnyttjas av gymnasieelever som behöver repetera enskilda kurser och av grundskoleelever som vill ha utmaningar utöver grundskolans mål. P.g.a. för få ansökningar startades inte KY – ”Mekatronik”. Detta innebär att KYutbildning för närvarande inte bedrivs i kommunen. Kommuninvånarna hänvisas till Helsingborg, som breddat sitt utbud, eller andra anordnare i regionen. Sedan etableringen av Kullagymnasiet har vi fått en ökad fokusering på samverkan kring gymnasieutbildning. Förutom APU får många elever stöd från företag i arbetet med sina projektarbeten.
För grundskolornas arbetslivsorientering får vi söka samarbete i en allt vidare region med en stor del av arbetsplatserna förlagda till Helsingborg. Under 2005 har vår satsning på stärkt samverkan med företagen givit resultat i form av ökat utbud av prao-platser.
60
Brukarundersökningar riktade till föräldrar i förskola/familjedaghem respektive skola har slutförts. Alla tre visar på högt förtroende för våra verksamheter. För de yngre åldrarna redovisas även föräldrarnas oro för den ökade arbetsbelastning som man upplever att personalen fått under senare år. Dialogprojektet slutfördes 2004. Malmö Högskola utvärderade projektet under våren 2005. Granskningen bekräftade vår uppfattning att personalens medvetenhet och kompetens att driva förbättringsarbete har utvecklats väsentligt. Man påpekade också att vi behöver fortsätta satsningar inom området för att bibehålla och stärka det vi uppnått. Samtliga grundskoleenheter har erhållit EU-medel för att analysera personalens kompetens och utvecklingsbehov. Sannolikt blir ett viktigt område att utveckla kompetens kring arbetet med individuella utvecklingsplaner och ett digitalt stödverktyg för att förbättra den kontinuerliga kommunikationen med hemmen. Förutom det förvaltningsgemensamma kvalitetsarbetet görs omfattande insatser vid de enskilda enheterna för att mäta och analysera resultat samt kartlägga brukarnas attityder till verksamheten. Allt i syftet att kontinuerligt finna förbättringsmöjligheter. Skolornas och kommunens kvalitetsredovisningar finner man via kommunens hemsida. Redovisningarna för 2005 kommer att finnas tillgängliga från maj månad.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning
Investeringsredovisning Inventarier 5 års avskrivning Inventarier 10 års avskrivning Konstutsmyckning
Utgift 1 000 700 22
Summa ansvarsområde
1 722
Investeringar Färdigställda investeringar 2005 har inte inneburit några större investeringsprojekt inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. I avvaktan på permanent tillbyggnad av Vikenskolan har paviljonger för tre klassrum hyrts in. För smärre lokalanpassningar, samt ny- och reinvesteringar av inventarier, kan noteras följande större poster: • Köksutrustning vid Kullagymnasiet och Tornlyckeskolan 292 tkr • Tre kopiatorer 153 tkr • Inredning förskoleavdelning Jonstorp 130 tkr • Program för administration av vuxenutbildning 100 tkr • Smärre lokalanpassningar, arbetsmiljö 60 tkr • Utemiljö Bruksskolan och dragskåp m.m. 435 tkr • Smärre reinvesteringar vid resp. enheter 370 tkr
Pågående investeringar I Viken pågår en omfattande nyproduktion av bostäder. Underlag för beräknad volymökning inom både barnomsorg och grundskola har redovisats för kommunstyrelsen som givit tekniska kontoret i uppdrag att skapa lokalberedskap. För Bruksskolan och Kullagymnasiet har anslagits
Budget Inkomst
Bokslut Utgift Inkomst 302 704 -12
Avvikelse 698 -4 34
993
729
medel för sedan länge önskade kvalitetsförbättringar. För 2006 har beslut fattats, och projektering påbörjats, angående - lokaler i Viken för att klara volymökning inom barnomsorg och grundskola 33 000 tkr - förbättring av utemiljö och matsalsfunktion vid Bruksskolan 1 600 tkr - ny restauranglokal för HoR-programmet vid Kullagymnasiet 2 000 tkr
Ekonomiskt resultat
Nämndens ekonomiska nettokostnad för 2005 blev 6 916 tkr lägre än anvisade anslag vilket motsvarade 98,2 % av anvisade medel. Årets utfall av förändrad semesterlöneskuld blev ca 450 tkr, vilket är ca 2 000 tkr bättre än budget. Resultatet innefattade under året av fullmäktige anvisade tilläggsanslag för volymökningar enligt följande: • Nyhamn, förskola 565 tkr • Jonstorp 380 tkr • Bruksskolan, förskola 180 tkr • Lerberget, förskola 180 tkr • Fristående barnomsorg 670 tkr • Tornlyckeskolan 38 tkr • Viken, ökade lokal kostnader 425 tkr • Läromedelssatsningar 562 tkr Tilläggsanslaget omfattar till största delen personalkostnader för ökat antal barn inom barnomsorgen. Utfallet för de totala personalkostnaderna blev 99,2% av budgeterade medel.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
61
Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning
De största avvikelserna i det samlade resultatet härrör från: • Barnomsorgsintäkter, varav 660tkr från efterkontroll 2003 +900 tkr. • Övriga avgifter, ersättningar och intäkter + 800 tkr. • Förändring semesterskuld + 2 000 tkr. • Personalkostnader + 2 100 tkr. • Interkommunala ersättningar +2 400 tkr. • Fristående barnomsorg i kommunen –1 400 tkr. • Skolskjutskostnader – 900 tkr. • Kapitalkostnader +500 tkr.
Framtiden Gymnasieskolans elevkullar kommer att öka kraftigt under åren 2006-2008. Hösten 2008 finns det 180 fler gymnasieelever än hösten 2005, för att därefter successivt återgå till dagens nivåer. Dagens programstruktur kommer att leva vidare men från hösten 2007 ökar elevens möjligheter att välja annan kommuns gymnasieskola. Detta i kombination med fortsatt ökning av antalet fristående gymnasieskolor i Helsingborg kommer att, för Kullagymnasiets del, markant öka konkurrensen om
62
eleverna. Under 2006 kommer följande två lokalåtgärder att genomföras vilket bidrar till väsentligt förbättrade förutsättningar. • Ombyggnation av korridorer för att ge fler grupparbetsplatser och högre kvalité på toaletterna. • Ny matsalsdel för Hotell- och Restaurangprogrammet. Dels för att skapa bättre förutsättningar för programmet, dels för att förbättra lokalsituationen som helhet. Bruksskolans matsal har ända sedan ombyggnaden haft för liten kapacitet. Behovet av tillbyggnad understryks ytterligare i samband med satsningen på ”Hälsofrämjande skolor”. En tillbyggnad på ca 40 m2 ut mot Centralgatan genomförs under 2006 och ger en väsentligt förbättrad måltidssituation. Vikenenheten får även under 2006 klara de snabba volymökningarna med hjälp av lokalmässiga provisorier. Under året görs permanenta till-/nybyggnader för både skola och förskola vilka bör ge goda förutsättningar att klara behovet på längre sikt.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning
Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2004
Bokslut 2005
Budget 2005
FÖRSKOLEVERKS O SKOLBARNOMSORG Förskola 1-5 år Antal barn förskola (kommunal regi) Antal barn förskola (enskild regi)
663 276
690 258
683 284
183
174
160
805 165 31
794 177 44
826 149 -
234 13
237
237 13
2 406 319 65
2 397 326 65
2 364 335 65
566
560
560
306
324
322
Familjedaghem 1-12 år Antal barn familjedaghem (kommunal regi) Antal barn familjedaghem (enskild regi)
Fritidshem/Fritidsklubb 6-12 år Antal barn fritidshem (kommunal regi) Antalet barn fritidshem (enskild regi) Antalet barn fritidsklubb (kommunal regi)
SKOLV BARN/UNGDOM, GRUNDSKOLA Förskoleklass Antalet elever förskoleklass (kommunal regi) Antalet elever förskoleklass (enskild regi)
Grundskola Antalet elever grundskola (kommunal regi) Antalet elever grundskola (enskild regi) Antalet elever grundskola (interkommunalt)
SKOLV BARN/UNGDOM, GYMNASIESKOLA Gymnasieskola Antalet elever gymnasieskola (kommunal regi) Antalet elever gymnasieskola (annan kommun/landsting)
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
63
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg Ordförande Anita Söderlind Förvaltningschef Göran Jönsson
Tkr Resultat Nämnds- och styrelseverksamhet Infrastruktur, skydd mm Social omsorg gemensamt Vård o omsorg gemensamt Ordinärt boende Särkilt boende Färdtjänst Förebyggande verksamhet Individ o familjeomsorg gemensamt Insatser enl. LSS o LASS Missbrukarvård för vuxna Barn-, ungdoms- o familjevård Vuxenvård Ekonomiskt bistånd Särskilt riktade insatser Nettoinvesteringar
Bokslut 2004 269 860 463 -22 -106 15 365 59 394 113 430 4 646 1 524 3 530 42 130 4 849 13 259 3 352 8 104 -58
Budget 2005 280 726 613 86 6 002 13 681 59 441 115 137 5 209 1 719 2 669 44 185 5 128 14 270 3 454 9 190 -58
Bokslut 2005 277 144 453 2 5 413 13 656 57 692 112 772 5 213 1 677 2 888 46 771 4 994 14 150 3 441 8 086 -64
2 704
2 975
1 479
−
Inriktningsmål
Ge förutsättningar för äldre och personer med funktionshinder att bo kvar i egen bostad. Stödja frivilliga vårdinsatser och anhörigvård. Utveckla kvaliteten i vården med hänsyn till vårdtagarens önskemål och värdighetsgarantins intentioner. Värdighetsgarantin: − Det ska finnas läkare knuten till varje vårdboende och till varje hemsjukvårdspatient. En läkare som känner till åldrandets sjukdomar och problem och som regelbundet besöker sina patienter. − Det ska finnas skilda boendeenheter för senildementa och psykiskt friska. − Det ska finnas eget rum till alla som så önskar. − En vårdtagare ska inte behöva ligga och vänta innan en blöja med avföring och/eller urin byts.
64
− −
−
−
−
Avvikelse 3 582 160 84 589 25 1 749 2 365 -4 42 -219 -2 586 134 120 13 1 104 6 1 496
Alla vårdtagare som orkar ska få hjälp till toaletten i stället för att ha blöja. Det ska finnas tillräckligt med personal för att mata och att ge hjälp med att dricka. Varje vårdtagare ska känna sig ompysslad, observerad och personligt tilltalad några minuter varje förmiddag och varje eftermiddag. Alla vårdtagare som så orkar, ska hjälpas ur sina bäddar i rimlig tid och ska dessutom få komma ut till andra miljöer än det egna rummet. Det ska vara självklart att inom vård och omsorg tillvarata ideella insatser som erbjuds. Ingen ska behöva dö ensam.
Frigöra och utveckla utsatta individers egna resurser genom förebyggande åtgärder. Uppmuntra kontaktfamiljers verksamhet i det sociala nätverket.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
Utveckla lokala alternativ till institutionsvård för missburkare. Arbeta med drog- och brottsförebyggande åtgärder bland barn och ungdomar i samarbete med föreningar, organisationer och berörda myndigheter. Ge personer med psykiska och andra funktionshinder möjlighet till valfrihet i boendet och en meningsfull tillvaro.
Verksamhetsbeskrivning Nämnds- och styrelseverksamhet Socialnämnden svarar för den politiska ledningen av kommunens sociala verksamhet. Nämnden har elva ledamöter. Nämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden och har delegationsrätt att besluta i vissa ärenden. Social omsorg gemensamt Verksamheten omfattar planering, ledning, information och planering av fortbildning, budgetering, redovisning, upphandling, personaladministration, personalsociala åtgärder, avgiftsdebitering och fakturahantering samt strategiska frågor för hela förvaltningen.
Vård och omsorg gemensamt Verksamheten omfattar planering, ledning, information och planering av fortbildning. I verksamheten ingår Biståndsenheten och Personal Direkt. Biståndsenheten beviljar insatser inom hemvården eller plats på särskilt boende och Personal Direkt förmedlar vikarier till enheterna samt rekryterar ny personal. Dessutom ingår tillsyn av enskilda vårdinrättningar inom kommunen. Ordinärt boende Verksamheten ger stöd och service i eget boende till äldre, handikappade och personer med psykiska problem vilket ger möjlighet att bo kvar i den invanda miljön under trygga former och leva ett meningsfullt liv. Verksamheten omfattar hemvård, hemsjukvård, hemrehabilitering, arbetsterapiinsatser, matdistri-
bution, trygghetslarm, dagverksamhet samt korttidsvård som bedrivs på några av vårdboendena. Verksamheten omfattar också hemvårdsbidrag, uppsökande verksamhet, tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning samt betalningsansvar för utskrivningsklara från sjukvården. Kommunens hemvård är indelad i tre distrikt. Därutöver finns gemensamma kvällsoch nattpatruller för hela kommunen.
Särskilt boende Plats på vårdboende erbjuds till äldre personer med stort behov av vård och omsorg och ger stöd trygghet, stimulans, gemenskap med bibehållen integritet. Verksamheten bedrivs i boendeformer som ger dygnet-runt-service till äldre, handikappade och personer med demenstillstånd och omfattar bl.a. personlig omvårdnad, sysselsättning, erforderlig sjukvård av hemsjukvårdskaraktär. Följande vårdboende finns i kommunen: Ljunghaga, Väsbyhemmet, Kastanjegården, Stallgården, Nyhamnsgården, Vikhaga, Brorsbacke samt Revalyckan som drivs i entreprenadform. Färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till den allmänna trafikförsörjningen. Med taxi eller specialfordon möjliggörs resor för personer som har svårt att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer på grund av handikapp. Förebyggande verksamhet Verksamheten omfattar anhörigstöd, fixartjänst, telefonservice och friskvårdsaktiviteter för pensionärer, bidrag till fotvård, bidrag till pensionärs- respektive handikapporganisationer. Dessutom finns pensionärs- och handikappråd som samverkans- och referensorgan. Pensionärer i kommunen har även tillgång till matservering, sysselsättningsverksamhet m m som bedrivs på vissa vårdboenden.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
65
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
Individ- och familjeomsorg gemensamt Verksamheten omfattar planering, ledning, information samt strategiska frågor för hela avdelningen. Dessutom administreras reception och registerföring för hela avdelningen.
Alkoholtillstånd m m Verksamheten omfattar tillståndsprövning och tillsyn avseende servering av alkohol.
Insatser enligt LSS och LASS Att ge stöd och service till de funktionshindrade som omfattas av LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten omfattar familjehem, personlig assistans, avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, gruppboende för vuxna, särskilt boende för barn och ungdomar samt daglig verksamhet. Missbrukarvård för vuxna Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning utifrån gällande sociallagstiftning. Vuxenenheten arbetar med utrednings-, stödoch behandlingsarbete avseende missbrukare och vuxna med olika former av psykosocial problematik. Förebyggande insatser i samverkan med bl.a. kriminalvård och psykiatri samt öppen verksamhet och rådgivning i alkoholfrågor är en viktig arbetsuppgift. Därutöver anlitas olika former av externa resurser som kontaktpersoner/familjer, familjehem, hem för vård eller boende samt övriga konsultativa vård- och stödinsatser. I verksamheten ingår även att ge information och rådgivning till kommuninvånare, organisationer och myndigheter.
Barn-, ungdoms- och familjevård Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning utifrån gällande sociallagstiftning. Barn- och familjeenheten, Familjepunkten och Ungdomspunkten arbetar med utrednings-, stöd- och behandlingsarbete avseende barn och ungdomar. Förebyggande insatser i sam-
66
verkan med bland annat barnomsorg, skola och polis är ytterligare en viktig arbetsuppgift. Därutöver anlitas olika former av externa resurser som kontaktpersoner/familjer, familjehem, hem för vård eller boende samt konsultativa stöd- och vårdinsatser. I verksamheten ingår även att ge information och rådgivning till kommuninvånarna, organisationer och myndigheter, t ex Ungdomsmottagningen. Familjerätten arbetar med vårdnads- och umgängesrättsfrågor, samarbetssamtal samt adoptions- och namnfrågor samt fastställande av faderskap.
Vuxenvård Verksamheten riktar sig till vuxna med psykiska problem som inte är relaterade till missbruk av alkohol, narkotika etc. Verksamheten omfattar kommunens öppenvårdspsykiatri samt Träffpunkten som vänder sig till människor med lättare psykiatriska problem. I verksamheten ingår även hushållsekonomisk rådgivning. Ekonomiskt bistånd Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning. Ekonomienheten arbetar med handläggning av försörjningsstöd, egna medel samt information till kommuninvånarna. Ett nära samarbete sker med bl.a. arbetsförmedling, försäkringskassa, Utvecklingscentrum m.fl. med målsättningen att sökanden, utifrån individuella handlingsplaner, skall bli självförsörjande. Särskilt riktade insatser Flyktingmottagningen planerar och samordnar mottagandet inom olika förvaltningar, sektioner, t ex bostadsberedskap, svenskundervisning, hälso- och sjukvård, tolkservice, barnomsorg och arbetsförmedling.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
Årets verksamhet Resultatmål - måluppfyllelse Vård och omsorg • Ingen ska behöva flytta till vårdboende p g a otillgänglig bostad. • Så få betalningsdagar som möjligt för utskrivningsklara från sjukvården och uppföljning ska ske i varje enskilt fall. • All vårdpersonal utbildas i rehabilitering med individuell inriktning. • Varje enhet bryter ner god vård, bra bemötande och trygghet i enkla mätbara mål. • Klagomålshantering, avvikelserna och vårdtyngdsmätningar redovisas och analyseras på varje enhet. • Öka tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken och därmed minska antalet resor och kostnader inom färdtjänsten. Under året har inte någon behövt flytta till vårdboende pga. otillgänglig bostad. Tillgängligheten i ordinärt boende förbättras efter hand bl. a. genom installation av hissar i befintliga hyreshus samt nyproduktion av lägenheter med hög tillgänglighet. Kommunen har inte haft någon kostnad för utskrivningsklara från sjukvården under 2005. Utbildning i ett rehabiliterande arbetssätt har pågått under året. Verksamheten har bedrivits i enlighet med inriktningsmålen för vård och omsorg, intentionerna enligt den antagna värdighetsgarantin samt av socialnämnden antagna mål. Inom verksamheterna har man arbetat med att ta fram mål utifrån ledorden trygghet, bra bemötande och god vård.
Klagomål och avvikelser har redovisats och analyseras. Översyn av klagomålshanteringen har påbörjats. En enkel modell för vård-
tyngdsmätning har arbetats fram och prövas på två enheter. Intresset för Flexlinjen har ökat vilket resulterat i något lägre efterfrågan på färdtjänst. Arbetet med genomförande av vård- och omsorgsplanens intentioner har i hög grad präglat prioriteringarna inom årets verksamhet inom vård och omsorg. Under året har 109 personer avlidit på vårdboendena. I nästan samtliga fall har personal eller någon anhörig varit närvarande med undantag för ett fall där personen avled oväntat.
Barn och ungdomar • Nya öppenvårdsformer ska arbetas fram för att motverka placeringar av barn och ungdomar. • Uppföljningsansvar under två år efter avslutande av placeringar som gäller barn och ungdomar. Ekonomigruppen • Väntetiden för nybesök får inte överstiga två veckor. • Individer som är arbetsföra och uppbär försörjningsstöd ska senast inom fyra månader från första ansökningstillfället vara i arbete/praktik, annan kompetenshöjande verksamhet, utbildning eller rehabiliterande insatser utifrån en individuell handlingsplan. Flyktingmottagningen • Flyktingar som är arbetsföra ska senast en månad efter ankomst till kommunen vara sysselsatta i SFI (svenska för invandrare) i kombination med arbete/praktik åtta timmar per dag. Förutsättningen är dock att barnomsorg kan erhållas. • Flyktingar som är arbetsföra ska i genomsnitt högst vara beroende av för-
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
67
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
sörjningsstöd i 24 månader efter ankomst till kommunen.
Vuxna och missbrukare • Medverka till att gästerna i den öppna verksamheten får en bra livskvalitet genom att de upplever att verksamheten är meningsfull. • Kostnaderna för institutionsplaceringar för missbrukare ska vara under genomsnittet för kommunerna i Nordvästra Skåne. • Brukarna inom den psykiatriska vården ska uppleva sig vara nöjda med sin livskvalitet. LSS • •
Från ansökan om insats enligt LSS till dess att beslut fattas ska det ta högst två månader. En gång vartannat år med början 2003 ska utvärdering ske av omsorgstagarnas/anhörigas upplevelser av kvaliteten i boende, daglig verksamhet och personlig assistans.
Verksamheterna har bedrivits enligt de fastställda inriktningsmålen genom att med förebyggande åtgärder och öppenvårdsstrategi minimera biståndsbehov. Måluppfyllelsen är därmed god för verksamheterna som avser barn- och ungdom, vuxna samt försörjningsstöd. Arbetet med drog- och brottsförebyggande åtgärder bland barn och ungdomar utvecklades ytterligare genom inrättande av fältassistenttjänst respektive deltagande i medlingsprojekt och beslut om ett drogpolitiskt handlingsprogram. Efter inrättande av ytterligare ett LSS-boende i kommunen finns större möjligheter till valfrihet i boendet för funktionshindrade personer.
68
Personalrelaterade resultatmål för socialförvaltningen • Sjukfrånvaron ska minska med minst en procent/år. • Personalen ska känna arbetsglädje, uppleva att man kan utföra ett bra arbete samt påverka sin arbetssituation. Med detta avses att: • alla anställda ska ha ett individuellt utvecklingssamtal och lönesamtal minst en gång om året • alla anställda ska ha tillgång till friskvård • alla anställda inom vård och omsorg har rätt till önskad tjänstgöringsgrad, dock kan ett och samma arbetsställe inte garanteras. • alla chefer med personalansvar ska vara utbildade i att hålla utvecklingssamtal • alla anställda ska i snitt få fem dagars kompetensutveckling om året Under 2004 var antalet frånvarodagar per anställd inom socialförvaltningen 40,8. Under 2005 var motsvarande siffra 34,4 per anställd d v s en minskning med 15,7 %. Under 2004 var sjukfrånvarotimmar av total arbetstid 10,94 %. Under 2005 var motsvarande siffra 9,67 % dvs. en minskning med 1,27 %. Det stora flertalet anställda har haft individuella utvecklings-/lönesamtal under 2005. Alla anställda erbjuds olika friskvårdsaktiviteter genom personalkontoret. All personal kan inte erbjudas önskad tjänstgöringsgrad men aktiva insatser görs bl.a. genom att erbjuda s k flytande tid.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
Nuvarande målstruktur upplevs som otydlig. För att målen skall fungera som relevanta, mätbara styrinstrument erfordras en översyn på alla nivåer.
Verksamhetsförändringar Social omsorg gemensamt Socialkontoret har under året flyttat till nya lokaler i stadshuset. Vård och omsorg gemensamt Genomförandet av vård- och omsorgsplanen har präglat årets verksamhet vilket har medfört stora förändringar såsom avveckling av boenden, förändrad verksamhet inom befintliga boenden och en gemensam hemvårdsorganisation samt personalförflyttningar. Omställningsprocessen, med bl.a. skapandet av nya personalgrupper har i stort fungerat bra, men ställt stora krav på flexibilitet samt tagit mycket tid i anspråk. Personal Direkt har tagit över ansvaret för samordning av timanställda inom vård- och omsorgsverksamheten. Planering för nytt vårdboende i kvarteret Sälgen i Höganäs centralort samt äldres bostadsförsörjning i övrigt har pågått under hela året. Riktlinjer för bistånd avseende vård- och omsorgsverksamheten har antagits. Under andra halvåret har planering avseende kompetensutveckling pågått. Staten har beviljat 2.9 Mkr för kompetensutveckling inom ramen för Kompetensstegen. Därtill har EUmedel, 1.2 Mkr beviljats för en kompetensanalys gällande all personal. Länsstyrelsen har beviljat medel för utveckling av anhörigstöd.
Särskilda boendeformer Stubbarps gruppboende med åtta platser i Viken avvecklades i februari 2005. Tio nya vårdplatser togs i bruk vid årsskiftet på Revalyckans vårdboende i Jonstorp. På Väsbyhemmet
har fjorton demensplatser omvandlats till vanliga platser respektive korttidsplatser. Ljunghaga vårdboende har under året successivt omvandlats till demenscentrum. I slutet av året hade tre av sex avdelningar inriktning mot dementa vårdtagare. Köken på Nyhamnsgården, Stallgården, Brorsbacke och Väsbyhemmet har samlats till en enhet och en kostchef har anställts.
Beslut om nytt vårdboende med 50 platser i centralorten, kvarteret Sälgen, har tagits liksom att Brorsbacke och Stallgården vårdboende avvecklas som vårdboende under de närmaste åren.
Stöd i ordinärt boende All hemvård är från årsskiftet samlad i en gemensam organisation indelad i tre distrikt. Distrikt Norr omfattar Väsby, Övre I, Nyhamnsläge, Mölle, Jonstorp och Arild. Distrikt Söder omfattar Viken, Övre II, Lerberget samt Hälsan. Distrikt Väster omfattar Nedre. Därutöver finns gemensamma kvälls- och nattpatruller samt en larmcentral för hela kommunen. Hemvården i Jonstorp som tidigare drevs av Revalyckan AB har från årsskiftet återgått i kommunal regi. Ett nytt trygghetslarmsystem har tagits i bruk. Ruuthsgårdens vårdboende (elva korttidsplatser) i Höganäs avvecklades vid årsskiftet 2004/05. I samband att Ruuthsgården avvecklades inrättades sju korttidsplatser på Väsbyhemmet och sex platser på Nyhamnsgården. På Ljunghaga har inrättandet av fem korttidsplatser med inriktning på demensvård pågått under året. På Stallgården finns sedan tidigare åtta korttidsplatser. Rehabenheten har flyttat till Väsbyhemmet och hemrehabverksamheten, vilken tidigare bedrevs som projekt, har blivit permanent. Två sjukgymnaster har anställts i verksamheten, vilket skapar goda förutsättningar att fort-
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
69
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
sätta utvecklingen av det rehabiliterande arbetet i kommunen. Behovet av bostadsanpassning har ökat. Samordnad vårdplanering handläggs från februari 2005 av ett ”team”, bestående av en biståndshandläggare, en sjuksköterska samt i förekommande fall en arbetsterapeut, för samtliga ärenden. Antalet dagar på hospice har minskat från 317 dagar 2004 till 68 dagar 2005. Samarbetsavtal har tecknats med sjukvårdsdistriktet avseende den palliativa hemvården. Avtalet med kommunalförbundet Medelpunkten har sagts upp fr o m 1 januari 2007
Färdtjänst Socialnämnden har tecknat nytt avtal för färdtjänsten. Kommunfullmäktige har fastställt en ny taxa för färdtjänstresor. Antalet färdtjänstresenärer har minskat något medan antalet resande med Flexlinjen har ökat. Förebyggande verksamhet Fixartjänst för äldre, Fixar-Malte, är en uppskattad service. Verksamheten har fortfarande stort fokus i media och många kommuner hör av sig för att få information. Arbete med information till äldre och stöd till anhöriga har pågått, bl.a. Café Brorsbacke i Höganäs samt Café Ida i Viken för anhöriga m fl. Individ- och familjeomsorg gemensamt Kommunen organiserade snabbt ett kristeam med anledning av Tsunamikatastrofen i Sydostasien. Arbetet i POSOM-gruppen fungerade bra och personal från individ- och familjeomsorgen deltog i ledningsarbetet och i arbetet med stödinsatser. Kommunfullmäktige uppdrog hösten 2005 till utbildningsnämnden att utreda organisatorisk
70
samverkan mellan socialnämnd och utbildningsnämnd angående barn- och ungdomsverksamheten. Utredningen har påbörjats och intervjuer har genomförts med barn- och ungdomsenheten inom IFO samt elevvårds- och ledningspersonal inom utbildningsförvaltningen. Beredskapen inom socialtjänsten utanför kontorstid har övergått från ordföranden till tjänstemän i samband med helger och veckoslut. Upphandling av familjerådgivningen är genomförd och IOF Psykoterapi kommer att fortsätta att ta hand om familjerådgivningen under kommande avtalsperiod.
Alkoholtillstånd m m Höganäs fortsätter sälja del av tjänst avseende kontroll och handläggning av alkohol- och serveringstillstånd till Bjuvs kommun. Vård för barn och ungdomar Fältassistenttjänst har inrättats fr o m maj 2005.
Familjepunkten har flyttat till Familjens hus, vilket ger bättre möjligheter till ett förebyggande arbete i samverkan med öppen förskola samt mödra- och barnavård. Ungdomsmottagningen är flyttad till större och mer ändamålsenliga lokaler och verksamheten bedrivs tillsammans med Region Skåne. Socialnämnden har beslutat om förstärkning inom familjerätten med 0,75 tjänst.
Ett samordningsprojekt, mellan NOSAM, Brå och kommunerna i nordvästra Skåne, angående medling pågår. Projektet syftar till att förebygga ungdomskriminalitet. Antalet familjehemsplaceringar ökade under 2005 medan antalet institutionsplaceringar var på samma nivå som föregående år.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
Missbrukarvård för vuxna Länsstyrelsen har beviljat projektmedel till särskilda insatser för kvinnor med barn som lever eller har levt i relationsvåld. Bostadssituationen för missbrukare är komplicerad och diskussioner pågår om lämpliga åtgärder för att förhindra hemlöshet.
Övrig vuxenvård En särskild satsning på projekt som rör psykiatrin med statligt stöd, ”Milton-pengar” har initierats under året. Socialtjänsten i Höganäs ingår i den styrgrupp som ska arbeta med samverkan och kompetensutveckling.
ett mindre antal flyktingar har bosatt sig i Höganäs.
Insatser enligt LSS Gruppboende för vuxna funktionshindrade har utökats med sex platser efter beslut av socialnämnden att inrätta LSS-boendet Prästkragen på f d vårdboendet Stubbarp. Långarödsboendet har personal som stödjer och hjälper brukare inom LSS vilka bor i egna lägenheter. Möjligheterna till gemenskap och fritidsaktiviteter förbättrades under året genom att verksamheten fick en större grupplokal.
Trygghetsfonden har beviljat medel till projekt angående samsyn rörande psykiskt funktionshindrade.
Behov av specialundervisning för elever med Aspberger-diagnos kan inte tillgodoses inom gymnasieskolan i Höganäs. Detta har medfört behov av köp av platser i andra kommuner.
Psykiatrienheten arbetar med inriktning på förebyggande insatser vilket medför att kommunen har låga kostnader för externa placeringar avseende personer med psykisk ohälsa.
Under 2005 tillkom tre nya ärenden med beslut om personlig assistans och antalet barn med behov av fritidstillsyn inom LSS ökade från fem till tio personer.
Antalet ärenden inom budget- och skuldrådgivning har ökat under året
Höganäs kommun deltar i projektet Handikappnycklar som syftar till att ta fram jämförelsetal mellan kommunerna för insatser inom handikappområdet.
Ekonomiskt stöd Antalet nybesök och nyansökningar om ekonomiskt bistånd har inte ökat under året men de sökande har oftare än tidigare en annan och tyngre problematik än arbetslöshet. Arbetet bedrivs med inriktning på hjälp till självförsörjning bl.a. genom samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassan.
Socialnämnden har beslutat om riktlinjer för personlig assistans. Höganäs framhålls av länsstyrelsen som ett gott exempel avseende arbetet med individuella planer för brukare inom LSS.
Flyktingmottagningen Höganäs har från och med 2004 inget flyktingavtal med Integrationssverket och endast
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
71
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
Investeringsredovisning
Inventarier gemensamt Inventarier IFO/LSS Inventarier vård och omsorg
Budget Inkomst 400 300 2 275
Summa ansvarsområde
2 975
Utgift
Investeringar Färdigställda investeringar Årets investeringsanslag inklusive överförda medel från 2004 uppgår till 2 975 tkr. Under året har 1 479 tkr förbrukats. Genomförda investeringar är inköp av vårdsängar och tekniska hjälpmedel för ca 400 tkr och trygghetstelefoner för ca 400 tkr. Övriga utgifter ca 680 tkr avser främst utbyte och komplettering av inventarier i verksamheterna.
Ekonomiskt resultat
Socialnämndens verksamheter redovisar sammantaget ett överskott med ca 3 600 tkr. Vård och omsorg redovisar överskott med ca 4 200 tkr, främst beroende på lägre kostnader för avvecklingen av Stubbarp samt lägre kostnader för utbildning, IT, kapital och vakanta tjänster. Inom individ- och familjeomsorg redovisas överskott med ca 1 200 tkr främst beroende på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar. LSS-verksamheterna redovisar underskott med ca 2 600 tkr främst beroende på ökat behov av boendeplatser, gymnasieplatser samt ökat antal personer med assistans.
72
Bokslut Inkomst 58 210 1 211
Utgift
Avvikelse
1 479
För socialnämnden och gemensam verksamhet redovisas överskott med drygt 700 tkr.
Nämnd och styrelseverksamhet Socialnämnden redovisar överskott med ca 150 tkr pga. lägre omkostnader. Social omsorg gemensamt Gemensam verksamhet redovisar överskott med ca 600 tkr främst beroende på en vakant tjänst. Kostnader för omplaceringar blev högre än budgeterat medan kostnaderna för IT, kapital och övriga omkostnader blev lägre. Vård och omsorg gemensamt Gemensam verksamhet visar resultat i nivå med budget. Personal Direkt redovisar underskott med ca 500 tkr, vilket beror på lägre intäkter än budgeterat. Biståndsenheten redovisar överskott med ca 75 tkr pga. lägre omkostnader. I övrigt redovisas överskott för utbildning, IT, kapital och övriga omkostnader med ca 500 tkr. Ordinärt boende För stöd i ordinärt boende redovisas ett överskott med ca 1 700 tkr. Antalet betalningsdagar för utskrivningsklara patienter på lasarettet samt hospicevården har
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
342 90 1 064 1 496
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
varit få under 2005 och medför överskott med ca 370 tkr. Fördröjning beträffande anställning av sjukgymnaster har medfört extra kostnader med 60 tkr avseende köp av motsvarande tjänst. Hemvården redovisar överskott med ca 2 100 tkr, främst pga. lägre personalkostnaderna med ca 1 700 tkr. Vakanta tjänster och lägre ökning av semesterlöneskulden än förväntat har medfört överskott. Kostnader för bostadsanpassning blev 170 tkr över budget medan kapitaloch övriga kostnader blev ca 150 tkr lägre än budgeterat. Ersättning avseende palliativa hemvårdsinsatser, enl. nytt avtal, har medfört extra intäkter med 190 tkr. Ersättning för semesterlöneskuld, avseende övertagen personal för hemvården i Jonstorp som tidigare drevs på entreprenad, medför en extra intäkt under 2005 med 230 tkr. Kostnaderna för korttidsvården är ca 700 tkr över budget beroende på att budget för korttidsvården på Ljunghaga ingår i Ljunghagas budget för särskilt boende. Resultatet för dagverksamheten är ca 70 tkr under budget.
Särskilt boende Vårdboendena uppvisar överskott med ca 2 400 tkr. Överskottet beror delvis på att budget för korttidsvården på Ljunghaga ingår i Ljunghagas budget för särskilt boende, vilket medför överskott för verksamhetsområdet med 700 tkr. Avvecklingen av Stubbarp gick snabbare än förväntat vilket medför att kostnaderna för Stubbarp blir ca 500 tkr lägre än budgeterat. Köp av platser för personer med särskilda behov har ökat och medför underskott med drygt 400 tkr. Kostchefstjänsten var vakant
under del av året och medför överskott med 350 tkr. Bidrag från AMS har medfört extra intäkter under året med 120 tkr. I övrigt har personalkostnaderna medfört överskott med ca 1 100 tkr avseende ofördelat tilläggsanslag för löneökningar samt lägre kostnader för semesterlöneskuldsförändringar.
Färdtjänst Färdtjänsten redovisar resultat i nivå med budget. Förebyggande verksamhet Den förebyggande verksamheten redovisar resultat i nivå med budget. Individ- och familjeomsorg gemensamt Verksamheten redovisar underskott med ca 200 tkr främst beroende på högre ITkostnader vilka budgeterats på resp. verksamhetsområde men bokförts på gemensam verksamhet. Alkoholtillstånd Verksamheten redovisar överskott med ca 80 tkr främst pga. högre intäkter för tillståndsoch tillsynsavgifter. Barn- ungdoms- och familjevård Barn- och ungdomsvården samt familjerätten redovisar överskott med 120 tkr. Kostnaderna för institutionsplaceringar blev ca 190 tkr under budget medan kostnaderna för familjehemplaceringarna blev ca 200 tkr över budget. Kostnaderna för kontaktpersoner är i nivå med budget. Kostnaderna för den öppna verksamheten redovisar överskott med ca 140 tkr. Personalförstärkning inom familjerätten, pga. ökat antal ärenden, medför kostnader över budget med ca 190 tkr. Familjerådgivningen visar överskott med 60 tkr pga. lägre efterfrågan. Budgeterade IT-kostnader har bokförts på gemensam verksamhet vilket medför över-
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
73
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
skott inom barn- och ungdomsvården med 110 tkr.
ca 200 tkr, främst avseende ökade kostnader för nattpersonal vid Hälsan.
Missbrukarvård för vuxna Verksamheten redovisar överskott med drygt 100 tkr. Placeringskostnaderna blev ca 300 tkr under budget medan boendestödet har medfört kostnader över budget med ca 100 tkr. Öppna insatser redovisar underskott med ca 100 tkr pga. personalförstärkning på Sveamottagningen.
Daglig verksamhet Daglig verksamhet redovisar överskott med ca 150 tkr främst beroende på vakant tjänst del av året.
Övrig vuxenvård Träffpunkten, psykiatriverksamheten och budgetrådgivningen redovisar resultat i nivå med budget. Ekonomiskt bistånd Verksamheten redovisar överskott med ca 1100 tkr varav ca 800 tkr avser kostnaderna för försörjningsstöd som blivit lägre än budgeterat. Återbetalningar av bidrag från enskilda och från staten, avseende flyktingar, överstiger budget med 130 tkr. Personalkostnaderna är ca 150 tkr lägre än budget medan kostnader för jourlägenheter är något över budget. Insatser enligt LSS och LASS Verksamheten redovisar sammantaget ett underskott på 2 600 tkr. LSS-boende LSS-boendena visar underskott med ca 2 100 tkr. Fler personer har fått rätt till särskilt boende enligt LSS. Socialnämnden beslutade att från och med juni 2005 inrätta ett nytt gruppboende i Viken vilket, medfört underskott med ca 1 000 tkr. Kommunen har inte kunnat erbjuda gymnasieutbildning för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Under 2005 har köp av externa gymnasieplatser medfört kostnader över budget med ca 600 tkr. Köp av övriga externa platser har ökat och är drygt 300 tkr över budget. Övriga boendeenheter redovisar sammantaget underskott med
74
Personlig assistans Verksamheten visar underskott med ca 600 tkr. Antal personer som beviljats assistans har ökat under 2005, vilket medfört ökade kostnader. Ärenden med komplex problematik medför ökade personalkostnader för kommunen som inte täcks av timersättningen från staten. Övrigt inom LSS Övriga insatser inom LSS visar resultat i nivå med budget. Fler barn har beviljats fritidstillsyn för skolungdom vilket medfört ökade kostnader för denna insats med ca 240 tkr över budget. Underskottet uppvägs av att kostnaderna för ledsagarservice, kontaktpersoner, avlösareservice och köp av korttidsplatser blev ca 240 tkr under budgeterad nivå. Särskilt riktade insatser Med särskilt riktade insatser avses flyktingmottagningen. Det ekonomiska utfallet för 2005 är i nivå med budget. Verksamheten finansieras med statsbidrag som delvis avser kommande år. Bidrag som överstiger årets nettokostnader överförs till balanskonto för att täcka kostnader under kommande år.
Framtiden
Översiktligt kan följande synpunkter noteras beträffande de kommande åren. Socialnämndens nettokostnader bedöms öka de närmaste åren. En successiv överföring av kostnadsansvar från staten och regionen pågår. Projektet Skånsk livskraft inom Region Skåne som syftar till att sjukvården i framtiden övergripande skall organiseras utifrån patientens
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
situation i närmiljön kan förhoppningsvis bidra till ett klargörande avseende ansvarsgränserna mellan kommunen och Region Skåne. Särskilt inom LSS-området tenderar behoven att öka såväl beträffande antal ärenden som kostnaderna per person. Utvecklingen pekar på ökande kostnader för LSS-insatser såväl i Höganäs som i resten av landet. Beträffande personlig assistans bör framhållas att den ersättning som försäkringskassan lämnar inte täcker de kostnader som kommunen har. Det utjämningssystem avseende LSS som riksdagen fattade beslut om 2003 kan innebära att kostnadsökningarna inom området delvis täcks av minskade betalningar till ”utjämningen”, d v s till andra kommuners LSS-kostnader. Missbruksproblematiken såväl avseende alkohol som narkotika tenderar att öka, inte minst bland ungdomar. Ändrade införselregler och ökad tillgänglighet påverkar utvecklingen. Det är angeläget att prioritera öppenvårdsinsatser och att hitta lösningar avseende bostadssituationen för missbrukare. Fortsatt låga socialbidragskostnader förutsätter fortsatt samverkan med arbetsförmedling och utvecklingscentrum. En betydande del av de personer som fortsätter uppbära socialbidrag har annan problematik än arbetslöshet. Personer med missbruks- och psykiska problem är en grupp där det framöver kommer att behövas andra insatser och ett utökat samarbete med sjukvården. Inom barn- och ungdomsområdet har antalet ärenden med komplicerad problematik ökat, vilket medfört fler familjehemsplaceringar under 2005 och ett trendbrott befaras. Socialtjänsten bedömer att arbetet med tidig upptäckt och tidiga insatser måste utvecklas ytterligare. En utökad samverkan med personal inom utbildningsförvaltningen är därför ett prioriterat område
Ett nytt vårdboende med 50 platser planeras i centralorten med inflyttning i början under 2007. I samband med detta planeras att avveckla Brorsbacke och hälften av lägenheterna på Stallgården samt åtta lägenheter vid Nyhamnsgården. Resterande lägenheter på Stallgården bör avvecklas i samband med att hyreskontraktet upphör 2008. I samband med detta planeras tillskott av nya platser i vårdboende. Hur många platser som ska byggas får utredas utifrån utvecklingen och nya prognoser. Möjligheten att tillgodose behovet av trygghet och sociala kontakter i ordinarie boenden bör utvecklas för att vårdplatser i särskilda boenden inte skall efterfrågas av äldre som i övrigt inte har stora vårdbehov. Så kallade ”trygghetsboenden” vilka erbjuder de äldre en viss basservice och sociala aktiviteter bör inrättas. Dessa kan med fördel drivas av bostadsföretag, ideella organisationer eller andra utförare. Ett nära samarbete med frivilligorganisationer för att bryta isolering och skapa meningsfullhet i tillvaron, utvecklat stöd till anhöriga samt tillvaratagandet av teknik bedöms också angelägna områden. Behovet av omfattande omvårdnadsinsatser ökar, vilket medför behov av personalförstärkning. Rekryteringen av personal är svårbedömd. Verksamhetsneddragningar inom Regionen och i andra kommuner bedöms påverka tillgången på personal positivt de närmsta åren. På sikt, med bl a stora pensionsavgångar finns ett stort behov av att nyrekrytera personal. Insatser behöver också göras för att öka intresset för och vårdyrkenas status, inte minst för att kunna rekrytera ungdomar och manlig personal. Socialnämnden har beslutat att i princip erbjuda personal sysselsättning på önskad tjänstgöringsgrad.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
75
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
Det ställs allt högre krav på utveckling av kompetensen bland personalen inom främst vård och omsorg och LSS. Lämpligen bör ”baskompetensen” inom vård och omsorg vara ”undersköterska” (omvårdnadsprogrammet). Utbildning anpassad till ”specialisering” inom ramen för vård- och omsorgsplanen bör prioriteras. Kommunen har beviljats statsbidrag med 2 910 tkr för utbildningsinsatser under tre år inom ramen för ”kompetensstegen” riktat till äldrevården. Som komplement till kompetensstegen har staten beslutat satsa på utbildningsvikariat under 2006-07. Vidare erbjuds vissa arbetslösa s k plusjobb, kvalitetshöjande arbetsuppgifter, under 2006-07. Kommunen har även beviljats EU-bidrag med 1 200 tkr för en kompetensutvecklingsanalys under 2006 avseende samtlig personal inom socialförvaltningen. Kvalitets- och utvecklingsfrågor betonas i allt högre grad, bland annat i socialtjänstlagen, och måste integreras i framtida planering. Under de närmaste åren kommer utvecklingen inom vård och omsorg att präglas av intentionerna i vård- och omsorgsplanen. I denna behandlas bland annat framtida behov av vårdboende, samlat boende för dementa och ökad satsning på vård i hemmet, hemrehabilitering samt alternativa insatser.
Senaste befolkningsprognosen visar att antalet personer över 85 år i kommunen inte kommer att öka nämnvärt de kommande 10-15 åren, men kommer därefter åter att öka. Det bedöms mycket angeläget att kommunen arbetar med att skapa förutsättningar för att möta den kraftiga ökningen av antalet äldre som därefter sannolikt kommer att ske. Brukare och deras anhöriga hävdar väsentligt ökande krav på socialtjänsten - ofta med anspråk på individualiserade insatser. Bevakning av utvecklingen genom lokala handikapp- och äldreombudsmän har i olika sammanhang aktualiserats. Sjukfrånvaron har minskat under 2005, men ligger fortfarande på en hög nivå. Det är angeläget att prioritera åtgärder för att förebygga och reducera sjukfrånvaron. Även arbetsmiljökrav måste beaktas i framtida planering. I allt väsentligt är insatserna inom socialtjänsten lagreglerade och överklagbara rättigheter för kommuninvånarna. Kommunen är tvungen att erbjuda de insatser som erfordras och har inte möjlighet att avstå från detta med hänvisning till bristande resurser.
Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2004
Budget 2005
Bokslut 2005
VÅRD OCH OMSORG Bruttokostnad (tkr) Bruttokostnad per invånare (kr) antal invånare Antal pensionärer över 65 år - varav över 85 år
213 827 9 243 23 135 4 801 666
ORDINÄRT BOENDE
76
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
211 757 9 161 23 116 4 814 718
210 052 8 945 23 482 4 890 712
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg
Antal personer med hemvård och hemsjukvård Korttidsvård, antal platser Dagverksamhet, antal personer i snitt under året
630 25 23
630 26 20
632 25 18
277 37 7
247 56 7
247 57 7
850 5 336
850 5 918
830 6 210
3 909 20 3 526
4 1 371 22 4 081
1 1 154 25 4 203
6 581 1 070
9 1 100 1 458
3 550 1 115
279 5 283
350 5 939
257 5 036
32 1 973
25 2 000
26 1 554
42 130 1 821
44 581 1 929
46 771 1992
SÄRSKILT BOENDE (antal platser/lgh) Vårdboende Demensboende Psykiatriboende
FÄRDTJÄNST Antal färdtjänstberättigade i snitt under året Bruttokostnader(kr) per färdtjänstberättigad (exkl. personal och övriga omkostnader)
BARN-, UNGDOMS- O FAMILJEVÅRD Antal institutionsplaceringar Bruttokostnad (tkr) Antal familjehemsplaceringar Bruttokostnad (kr)
MISSBRUKSVÅRD FÖR VUXNA Antal personer placerade på institution Antal placeringsdygn Bruttokostnad (tkr)
EKONOMISKT BISTÅND Antal hushåll med bidrag Bruttokostnad försörjningsstöd (tkr)
FLYKTINGMOTTAGNING Antal hushåll med bidrag Bruttokostnad försörjningsstöd (tkr)
INSATSER ENL. LSS OCH LASS Nettokostnad (tkr) Nettokostnad per invånare (kr)
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
77
Miljönämnd Miljökontor Ordförande Claes Pettersson Förvaltningschef Richard Åkesson
Tkr Resultat Nämnds- och styrelseverksamhet Infrastruktur, skydd m.m.
Bokslut 2004 3 433 143 3 290
Verksamhetsbeskrivning Miljönämnden är en myndighetsnämnd och tillsynen är främst reglerad inom miljöbalkens, djurskydds- och livsmedelslagens områden. Av annan lagstiftning som berör nämndens verksamhet kan nämnas tobaks-, smittskydds- och strålskyddslagen. För att vara effektiv som organisation är en stor del av beslutanderätten delegerad till förvaltningschefen. Normalt tas nio av tio beslut på delegation och mestadels tas endast vägledande, principiella och styrande beslut av nämnden. Nämnden sammanträder vid åtta - nio tillfällen förutom årliga studiebesök vid verksamheter som berör kommunens invånare. Årligen genomförs en behovsutredning, utifrån de nationella miljökvalitetsmålen, där så är möjligt, samt en tillsynsplan. Behovsutredningen omfattar alla aspekter inom verksamheten som externa projekt, fasta tillsynsobjekt, handläggningsärenden (innefattar anmälningar, ansökningar, klagomål, remisser, information och rådgivning etc.), löpande tillsyn, samverkan och interna projekt, personal och administration (under ett år diarieförs ca 4000 ärenden och handlingar). Tillsynsplanen, som bygger på behovsutredningen, redovisar det kommande året. Tillsynsplanen följs upp vid två tillfällen, vid delårsrapporten och verksamhetsberättelsen. Kommunerna och länsstyrelsen i Skåne har under året 2005 ingått en överenskommelse om en arbetsgrupp ”Miljösamverkan i Skåne” för gemensamma tillsynsprojekt och för att harmoniera lagtolkning och bedömningar. Även checklistor ska tas fram. Den fortsatta tillsynsplaneringen kommer därför att bli mer projektinriktad.
78
Budget 2005 3 900 182 3 718
Bokslut 2005 3 875 161 3 714
Avvikelse 25 21 4
Årets verksamhet Resultatmål - måluppfyllelse
Miljökontoret lämnar råd och information både per telefon, vid tillsynsbesök och i skriftlig form. Under år 2005 har policy för hygienlokaler uppdaterats och tryckts upp som informationsfolder. Kontorets målsättning att svara på frågor, klagomål m m inom fem arbetsdagar och att påbörja handläggning av klagomål inom fem arbetsdagar (i normalfallet) och omgående vid akuta ärenden bedöms ha uppfyllts. Målet att minst 90 % av livsmedelslokalerna ska inspekteras årligen har uppnåtts då den genomförts vid 93 % av livsmedelslokalerna. Målet att minst 50 % av verksamheterna ska ha uppnått godkänt inspektionsresultat under år 2005 har inte nåtts till fullo då 39 % av verksamheterna efter en eller flera inspektioner fått ett godkänt inspektionsresultat. Revidering av egenkontrollen har skett vid samtliga verksamheter som fått besök under året i samband med den årliga inspektionen. Resultatet är att 96 % av verksamheterna nu har ett godkänt egenkontrollprogram (målsättning 90 %). Provtagning för analys av livsmedel har skett vid 67 % av alla livsmedelslokaler (målsättning minst 70 % av alla livsmedelslokaler årligen). Utbildning av verksamhetsutövare på storhushållen avseende egenkontroll har genomförts under året. Under år 2005 har 6 av 28 förskolor omfattats av tillsyn, där förutom egenkontrollen även buller och ventilationsfrågor uppmärksammas. Målet att samtliga skolor och förskolor ska ha inspekterats under perioden 2004-2008 har
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Miljönämnd Miljökontor reviderats då skolorna inte längre omfattas eftersom Arbetsmiljöverket här genomför en liknande tillsyn. Samtliga hygienlokaler ska ha inspekterats under perioden 2004-2008 där hanteringen av stickande och skärande material ska uppmärksammas särskilt. Under året har 28 av 71 hygienlokaler omfattats av tillsyn med gott resultat. Samtliga vård- och servicehem, bad-, idrottsoch campinganläggningar ska inspekteras under perioden 2004-2007. 3 av 12 vård- och servicehem har omfattats av tillsyn under året och egenkontrollen fungerade dåligt. Badanläggningarna kontrolleras fortlöpande under året vid badvattenprovtagning. Minst 90 % av miljökontoret kända drivmedels- och oljecisterner ska vara besiktigade respektive godkända senast den 31 december 2009 och samtliga år 2011. Projektanställd finns under 2005 – 2006 för kontroll. Genom medlemskap i Öresunds Vattenvårdsförbund och i Skäldervikens Kustvattenkommitté verkar miljönämnden för kontroll av havsmiljön i Öresund och Skälderviken. Undersökningar sker kontinuerligt utifrån ett kontrollprogram. Under året har 46 djurbesättningar inom livsmedelsproduktion fått ett tillsynsbesök. Totalt har 69 inspektioner genomförts inklusive klagomålsinitierade besök. Under året har en inventering av hästhållning genomförts i kommunen. Resultatet blev 734 hästar på 147 gårdar. Omkring en tredjedel saknade godkänd gödselvårdsanläggning och kommer att följas upp år 2006.
Verksamhetsförändringar
År 2006 är tillsynsplanen upplagd utifrån de nationella miljökvalitetsmålen och Livsmedelsverkets och Djurskyddsmyndighetens generella mål. Den behovsutredning som genomfördes år 2004 visade på ett extra behov av personal åren 2006-2007. Som det nu ser ut bedöms detta klaras inom budget genom en projektanställning, åtminstone år 2006, medan viss osäkerhet finns för 2007. Från den 1 januari 2006 började en del nya lagar och lagändringar att gälla som innebär utökad tillsyn: • Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar, SFS 2005:220. Miljönämnden får tillsynsansvaret. • Två EG förordningar (nr 882/2004 och nr 854/2004) om foder och livsmedelskontroll samt särskilda kontrollregler för livsmedel av animaliskt ursprung. De nya reglerna delar upp ansvaret mellan livsmedelsföretagarna och myndigheterna. Under 2006 ska tillstånden för nuvarande verksamheter omprövas och registrering ske av enklare verksamheter. • Bilagan i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förväntas bli reviderad vilket medför att miljönämnden övertar tillsynsansvaret för ett flertal tillståndspliktiga verksamheter. • Fler mindre objekt kommer att omfattas av miljösanktionsavgifter, ex drivmedelscisterner, enskilda avlopp etc. genom ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter
Från den 1 juni 2005 skulle alla restauranger vara fria från tobaksrökning. Miljönämnden har här tillsynen vilket sker samtidigt med livsmedelstillsynen.
Framtiden Parlamentariska gruppen har diskuterat någon form av administrativ samordning mellan miljökontoret och bygglovsavdelningen inom tekniska förvaltningen. Det är ännu inte beslutat hur samordningen ska ske. Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
79
Kommunstyrelse Finansförvaltning Ordförande Péter Kovács Förvaltningschef Per Selldén
Tkr Resultat Skatteintäkter och statsbidrag Pensionsutbetalningar, avsättningar m.m. Äldreomsorgsfond Intern ränta Ränteintäkter och räntekostnader Övriga intäkter och kostnader
Bokslut 2004 -746 474 -743 718 39 205 0 -37 735 -1 941 -2 285
Budget 2005 -797 613 -786 100 23 773 3 000 -39 250 964 0
Nettoinvesteringar
17 080
Verksamhetsbeskrivning
Här redovisas gemensamma kostnader och intäkter som inte är verksamhetsanknutna. De viktigaste posterna är: • • • • • • •
Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Pensionsutbetalningar, pensionsavsättningar och inlösen av ansvarsförbindelsen inkl löneskatt. Äldreomsorgsfond. Intern ränta. Ränteintäkter. Räntekostnader. Övriga finansiella kostnader och intäkter.
Årets verksamhet
•
•
•
Investeringar Förvärv av aktier i Höganäs Fjärrvärme AB för 17,1 Mkr.
De viktigaste förklaringarna till avvikelserna är följande:
•
•
80
Avvikelse -20 599 -3 202 -22 445 3 000 -1 978 3 221 805 -17 080
sälgen tas i bruk, sk äldreomsorgsfond 3,0 Mkr. Efterhand som investeringarna tas i bruk påförs respektive förvaltning intern ränta och avskrivning. Den interna räntan bokförs som en kostnad på respektive förvaltningen och som en intäkt på finansförvaltningen. Eftersom investeringarna inte har genomförts i samma takt som planerat blir den interna räntan och avskrivningarna lägre än vad som planeras när budgeten upprättades. Årets underskott mot budget blev 2,0 Mkr. I budget finns beräknat 1,6 Mkr i ökade räntekostnader för att förskottera anslag för Statens Vägverk så att byggnationen av väg 111 kan tidigareläggas. Räntekostnaderna i övrigt blev lägre än budgeterat emedan ränteintäkterna har översteg budgeten.
Ekonomiskt resultat
•
Bokslut 2005 -777 014 -782 898 46 218 0 -37 272 -2 257 -805
Skatteintäkterna blev något lägre än budgeten. Inlösning av ansvarsförbindelsen blev 27,9 Mkr över budgeten. Arbetsgivaravgifterna blev något lägre än budgeterat. Medel för framtida ökade driftskostnader när planerat äldreboende i kv Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Resultaträkning Finansieringsanalys Kommun
Resultaträkning
Not
Bokslut 2004
Budget 2005
Koncern Bokslut 2005
Bokslut 2004
Bokslut 2005
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
1 2 3
206,8 -905,2 -47,1 -745,4
188,8 -921,6 -49,9 -782,7
209,6 -939,1 -51,4 -780,9
334,2 -994,4 -64,2 -724,3
345,1 -1 043,6 -68,4 -766,9
Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader
4 5 6 7
697,3 46,5 12,3 -9,8
722,8 63,3 10,5 -11,0
719,3 63,6 11,6 -9,0
697,3 46,5 5,5 -10,4
719,3 63,6 11,8 -16,2
ÅRETS RESULTAT
8
0,7
2,9
4,6
14,4
11,6
Kommun
Finansieringsanalys
Not TILLFÖRDA MEDEL Resultat exkl avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar Minskning av finansiella anläggningstillgångar Ökning av långfristiga skulder Ökning av avsättningar Övriga rörelsekapitalpåverkande intäkter
SUMMA ANVÄNDA MEDEL
Budget 2005
47,8 0,9
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Ökning av finansiella anläggningstillgångar Minskning av långfristiga skulder Minskning av avsättningar Övriga rörelsekapitalpåverkande kostnader
Bokslut 2004
9
Koncern Bokslut 2005
Bokslut 2004
Bokslut 2005
56,0 5,5
78,6 7,4
80,0 5,7
59,1 2,8
52,8 5,0 33,0 20,0 2,1
43,6 4,9 8,9
12,1 3,7
79,9 4,9 26,0
110,6
112,9
118,9
101,8
196,5
48,0 52,4
42,3
39,0 61,9
87,6 0,5
105,6 62,3
73,0 0,6 6,3
9,7
106,7
115,3
100,9
97,8
168,5
3,8
-2,4
18,0
4,0
28,0
RÖRELSEKAPITAL PER 31/12
-21,4
-36,3
-3,5
-10,4
17,6
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning av likvida medel och kortfristiga placeringar Minskning av kortfristiga fordringar Minskning av förråd Ökning av kortfristiga skulder
7,5 -40,9 0,0 37,2
30,6 -0,8 -0,1 -11,7
16,1 -7,8 0,3 -4,6
62,1 19,3 0,2 -53,6
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
81
Balansräkning Kommun
Balansräkning
Not
Bokslut 2004
Koncern Budget 2005
Bokslut 2005
Bokslut 2004
Bokslut 2005
TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
11,7 10 11 12
13 14 14
SUMMA TILLGÅNGAR
672,8 43,3 716,1 207,9 924,0
688,7 206,6 895,3
649,7 39,6 689,3 269,8 959,1
984,9 45,8 1 030,6 28,2 1 058,8
1 000,3 41,5 1 041,8 23,4 1 076,9
1,6 66,4 130,4 10,0 208,4
156,6 63,8 220,4
1,4 65,6 64,8 106,3 238,1
3,2 65,8 130,4 40,0 239,5
3,4 85,1 64,8 167,7 321,0
1 132,5
1 115,7
1 197,2
1 298,3
1 397,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL
15
672,8
681,2
677,4
780,7
792,3
AVSÄTTNINGAR AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKN FÖRPLIKTELSER
16
20,1
21,9
25,0
48,1
52,6
SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER
17 18
209,7 229,8
202,6 210,0
253,2 241,6
219,7 249,8
249,6 303,4
1 132,5
1 115,7
1 197,2
1 298,3
1 397,9
254,0 61,6 67,8
275,2 66,8 68,5 10,0
254,0 61,6 67,8 12,0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Löneskatt 24,26% för pensionsförpliktelser Övriga ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar
82
19
275,2 66,8 68,5
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Noter
Kommun Koncern Not 1 2005 Verksamhetens intäkter 2004 2005 2004 Intäkter enligt driftredo206,8 209,6 343,1 354,9 visning Interna poster mellan bolag -8,9 -9,8 Summa Mkr 206,8 209,6 334,2 345,1 Not 2 Kommun Koncern 2005 Verksamhetens kostnader 2004 2005 2004 Kostnader enligt driftredo- -910,3 -944,8 -1000,6 -1050,4 visning Internt utförda arbete på 5,1 5,7 investeringar Interna poster mellan bolag 6,2 6,8 Summa Mkr -905,2 -939,1 -994,4 -1043,6 Not 3 Avskrivningar Innefattar avskrivningar t.o.m. investeringar 2005. Följer Kommunförbundets rekommendation om avskrivningstider. Not 4 Kommun Koncern Skatteintäkter 2004 2005 2004 2005 Kommunalskatt 702,2 727,8 702,2 727,8 Slutavräkning -9,7 -8,5 -9,7 -8,5 Mellankommunal utjämning 4,8 0 4,8 0 Summa Mkr 697,3 719,3 697,3 719,3 Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Generellt statsbidrag Utjämningsavgift för inkomstutjämning Utjämningsavgift för kostnadsutjämning Utjämningsavgift för LSS Nivåjustering Regleringsavgift Generellt sysselsättningsstöd Summa Mkr Not 6 Finansiella intäkter Ränta medelsplacering Ränta utlämnade lån koncernföretag Räntebidrag Utdelning på aktier och andelar Interna poster mellan bolag Övriga finansiella intäkter Summa Mkr
Kommun 2004 2005
Koncern 2004 2005
88,8 -20,5
78,4
88,8 -20,5
78,4
-19,8
-8,6
-19,8
-8,6
-5,7 -4,3
-12,7
-5,7 -4,3
-12,7
8,0
-5,1 11,6
8,0
-5,1 11,6
46,5
63,6
46,5
63,6
Kommun 2004 2005 2,7 2,3 6,9 7,0 0,9 0,5 1,3 12,3
Koncern 2004 2005
0,9 0,4 1,0 11,6
-7,4 12,9 5,5
-0,4 12,2 11,8
Not 7 Finansiella kostnader Ränta lån Ränta pensionsavsättning Interna poster mellan bolag Övriga finansiella kostnader Summa Mkr
Kommun 2004 2005 -8,6 -7,9 -0,8 -0,7
Not 8 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår: samtliga realisationsvinster Tillägg: realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet Tillägg: ianspråktagande av sparande Tillägg: realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet Justerat resultat Mkr Not 9 Nettoinvesteringar Utgift Inkomst exkl försäljn anl.tillg Summa Mkr
-0,4
-0,4
6,9 -17,4
0 -16,2
-9,8
-9,0
-10,4
-16,2
Kommun 2004 2005 0,7 4,6
Koncern 2004 2005 14,4 11,6
-0,6
-4,6
-3,8
-4,6
0,1
0,0
10,6
7,0
Kommun Koncern 2005 2004 2005 2004 61,0 61,2 100,6 -13,0 -22,2 -13,0 48,0
Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Lantegendomar Övrig markreserv Skolfastigheter Barnomsorgsfastigheter Ålderdomshem och servicehus Övriga förvaltn.fastigheter Idrottsplatser Idrottshall Friluftsanläggningar Badanläggningar Tennisbanor Bekvämlighetsinrättningar Anl för hamnar, kommunikationer Vattenverkets anläggningar Avloppsverkets anläggningar Renhållningsverkets anläggningar Statsbidragsber gator och vägar Icke statsbidragsber gator o vägar Offentlig belysning Parkanläggningar Natur- och kulturreservat Bostads- och affärshus Reglerings- och saneringsfast Exploateringsfastigheter Civilförsvarsanläggningar
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Koncern 2004 2005
39,0
87,6
105,6
AnAck skaffn avskr värde 0,3 0,0 1,0 -0,3 327,8 -110,8 35,0 -18,7 185,9 -53,4 101,1 -41,8 12,3 -8,2 36,6 -23,4 0,1 -0,1 0,4 -0,2 0,3 -0,2 1,0 -0,9 13,8 -6,7 59,1 -38,3 188,3 -99,9
Bokfört värde 0,3 0,7 217,0 16,3 132,5 59,3 4,1 13,2 0,0 0,2 0,1 0,1 7,1 20,8 88,4
10,4
-1,3
9,1
7,1
-4,0
3,1
76,9
-38,9
38,0
15,8 0,3 15,7 23,3 4,6 9,3 3,2
-10,8 -0,0 -7,3 -16,0 -0,4 -0,3 -1,9
5,0 0,3 8,4 7,3 4,2 9,0 1,3
83
Noter
Räddningstjänstens anläggn Samlingslokaler Summa kommunen Mkr Mark, byggn o tekn anläggn bolag Summa totalt Mkr
0,3
0,2
5,8 -2,1 1 135,7 -486,0 546,9 -196,3
3,7 649,7 350,6
1 682,6 -682,3 1 000,3
Not 11 Maskiner och inventarier
AnAck Bokfört skaffn avskr värde värde 32,7 -26,1 6,6 115,5 -88,6 26,9 15,1 -9,1 6,0 0,1 0,0 0,1 163,4 -123,8 39,6 10,2 -8,3 1,9
Maskiner Inventarier Bilar och andra transportmedel Konst Summa kommunen Mkr Maskiner o inventarier bolag Summa totalt Mkr Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Aktier AB Höganäshem Höganäs Energi AB Höganäs Fjärrvärme AB AB Sydvatten Övriga aktier Summa Mkr
-0,1
173,6 -132,1
Kommun 2004 2005
Koncern 2004 2005
0,8 1,2 9,2
2,2 5,5 17,1 13,0 0,2 38,0
2,0 2,0
2,0 2,0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,4
0,4
0,4
0,4
0,1 1,2
0,1 1,2
0,1 1,2
0,1 1,2
Långfristig utlåning AB Höganäshem Höganäs Energi AB Höganäs Fjärrvärme AB AB Sydvatten Vägverket Övrig utlåning Summa Mkr
167,6 177,6 5,0 10,0 35,0 20,0 5,2 2,4 2,5 2,8 197,5 230,6
20,0 2,4 2,6 25,0
20,0
Summa totalt Mkr
207,9 269,8
28,2
23,4
Not 13 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristig fordran lån koncern Momsfordran, Ludvika Kortfristig fordran staten Interna poster mellan bolag Övriga kortfristiga fordringar Summa Mkr
Kommun 2004 2005 28,1 22,7 31,1 33,5
Koncern 2004 2005
Andelar Kommuninvest i Sverige AB Kommunalförbundet Medelpunkten Övriga andelar Summa Mkr
84
2,2 5,0
41,5
0,2 20,2
4,6 2,4
5,1 3,6
0,2
0,7
-30,8 96,6
-9,8 94,9
66,4
65,6
65,8
85,1
Not 14 Kassa och bank samt kortfristig placering Kortfristiga placeringar Kassa, bank, postgiro Summa Mkr
130,4 64,8 130,4 10,0 106,3 40,0 140,4 171,1 170,4
Not 15 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa Mkr
Kommun 2004 2005 672,1 672,8 0,7 4,6 672,8 677,4
Koncern 2004 2005 766,3 780,7 14,4 11,6 780,7 792,3
Not 16 Avsättningar Avsättning pensioner Avsättning särskild löneskatt Summa Mkr
Kommun 2004 2005 16,2 20,1 3,9 4,9
Koncern 2004 2005 26,6 30,9 21,5 21,7
20,1
48,1
Not 17 Långfristiga skulder Låneskuld Ingående låneskuld Nya lån under året Årets amorteringar Långfristiga lån till kortfristig skuld Framtida åtagande Summa Mkr
Kommun 2004 2005
Kreditgivare Kommuninvest Dexia Kommunbank Handelsbanken Framtida åtagande Summa Mkr
Kommun 2004 2005
25,0
Koncern 2004 2005 64,8 167,7 232,5
52,6
Koncern 2004 2005
150,6 202,6 52,0 40,0
7,1 10,6 209,7 253,2 176,6 216,6 10,0 10,0 16,0 16,0 7,1 10,6 209,7 253,2 219,7
249,6
Not 18 Kommun Koncern 2005 Kortfristiga skulder 2004 2005 2004 Leverantörsskulder 30,7 33,8 Kortfristig skuld lån 0,4 Upplupen pensionskostnad 16,4 16,7 Upplupen semesterlön 43,9 43,2 Upplupen särskild löne4,0 4,1 skatt pension Upplupna löner 7,5 7,3 Upplupna pensionsutbetal29,2 55,6 ningar Upplupna räntekostnader 6,6 5,8 Förutbetalda intäkter och 34,2 38,5 upplupna kostnader Interna poster mellan bolag -30,8 -9,8 Övriga kortfristiga skulder 57,0 36,6 280,6 313,2 229,9 241,6 249,8 303,4 Summa Mkr
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Noter
Not 19 Borgensförbindelser Reverslån AB Sydvatten Dexia Kommunbank Europeiska Investeringsbanken FöreningsSparbanken Summa Mkr Övriga borgensåtaganden Nordvästra Skånes Renhållning AB konsortialavtal 11,48 % av 315.448 tkr (utnyttjat 12.711 tkr) Summa Mkr
Kommun 2004 2005
Koncern 2004 2005
8,6 13,8
8,6 13,8
8,6 13,8
8,6 13,8
5,8 28,2
5,8 28,2
5,8 28,2
5,8 28,2
35,9
36,2
35,9
36,2
35,9
36,2
35,9
Kommunalt förlustansvar egnahem, lån lämnade före 920101
36,2
SBAB AB Balken Finans Sweden Summa Mkr
3,8 0,2 4,0
2,9 0,2 3,1
3,8 0,2 4,0
2,9 0,2 3,1
Kommunalt förlustansvar egnahem, lån lämnade efter 920101 Statens Bostadskredit0,4 0,3 0,4 0,3 nämnd Summa Mkr 0,4 0,3 0,4 0,3 Summa totalt Mkr
68,5
67,8
68,5
67,8
Höganäs kommun har 1995-04-06, KF § 25, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2005 uppgick detta lånebelopp till 216,6 Mkr.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
85
Resultatbudgetavräkning Resultatbudgetavräkning per ansvarsområde Budget Kostnad Intäkt Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen verksamhet Kommunledningskontor
2 650 850 470 333 828 4 246 58 220
247 959 19 379
Bokslut Kostnad Intäkt 1 160 548 520 349 374 3 253 54 514
Avvikelse 3
272 868 5 22 684
1 493 302 -50 9 363 998 7 011
118 988 60 293 47 889 21 692 1 317 2 719 5 296 58 228 55 047 674 394 835 820 409 1 215 244
6 017 -6 643 1 414 511 55 526 81 6 916 3 582 25 22 238 -20 599 1 639
Tekniska förvaltningen - bygg o förv/städ/kart o mät - gata o park - vatten o avlopp - renhållning Räddningstjänst Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd SUMMA ANSVARSOMRÅDEN Finansförvaltning RESULTATBUDGET TOTALT NETTO
86
115 866 73 040 45 603 20 949 15 904 4 587 33 868 439 150 337 179 4 434 1 157 016 25 273 1 182 289 2 929
112 541 47 060 46 603 20 949 1 427 2 187 5 007 50 192 56 453 534 362 332 822 886 1 185 218
116 296 92 916 45 475 21 181 15 739 4 593 34 076 440 270 332 191 4 549 1 167 281 43 395 1 210 676 4 568
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Investeringsbudgetavräkning Investeringsbudgetavräkning per ansvarsområde Utgift Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen verksamhet Kommunledningskontor
Budget Inkomst
63 940 2 000 17 905
Bokslut Utgift Inkomst
13 025
40 546
27 167
9 325
7 097
15 533
1 100 1 800
7 173 10 330 15 161
800
785
100
1 086 993 1 479
491
70 641
13 125
27 658
70 641
13 125 57 516
44 104 17 080 61 184
Avvikelse
37 536 2 000 17 016
Tekniska förvaltningen - bygg o förv/städ/kart o mät
16 370 13 428 8 761 1 600 3 876 453 1 551 1 722 2 975
- gata o park - vatten o avlopp - renhållning Räddningstjänst Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd
2 197 9 437
9 197 4 195 1 237 1 600 2 291 453 856 729 1 496
Miljönämnd SUMMA ANSVARSOMRÅDEN Finansförvaltning INVESTERINGSBUDGET TOTALT NETTO
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
27 658 33 526
41 070 -17 080 23 990
87
Redovisningsprinciper Ord & begrepp
Redovisningsprinciper Höganäs kommun följer den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Amortering Amorteringar som förfaller inom ett år räknas som kortfristiga skulder. Anläggningsavgifter Anläggningsavgifter redovisas som inkomster i investeringsredovisningen. Exploateringsfastigheter Exploateringsfastigheter avsedda för försäljning redovisas som anläggningstillgångar. Personalomkostnader Personalomkostnadspålägget var under 2005 41,94 %. Pålägget inkluderar även kalkylmässiga kostnader för framtida pensionsåtagande (KP) och löneskatt på pensionsavsättningar med 5,3 % resp. 1,29 %. Periodisering Principen är att kostnader och intäkter som gäller för perioden januari-december ska redovisas på ett och samma år. Genom ändrad redovisningsprincip för framtida uppgraderingar av datorer överföres 1,6 Mkr till resultaträkningen. Sammanställd redovisning Koncernen omfattar kommunen och de företag som kommunen på grund av andelsinnehav eller annan anledning har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över (dotterföretag). Med denna definition betraktas Höganäs Energi AB, AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme AB som dotterföretag till Höganäs kommun i årsredovisningen 2005. Höganäs Fjärrvärme AB ägs tillsammans med Öresundskraft, där Höganäs kommuns andel är 61% och de båda andra företagen ägs till 100 %. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilken innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats.
Ord & begrepp Avsättning Förpliktelse som är hänförlig till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på
88
balansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då den ska infrias. Balansräkning Redovisar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. Eget kapital Kommunens eget kapital består av summan av anläggningskapital och rörelsekapital. Finansieringsanalys Redovisar kommunens finansiering och investeringar under räkenskapsåret. Kapitalkostnader Avskrivning och intern ränta är beräknade på bokfört värde enligt Kommunförbundets rekommendationer. Den interna räntan var 2004 5,0 % och redovisas som en kostnad för verksamheterna och en intäkt under finansiering. Syftet med intern ränta är att visa kostnaden för kapitalanvändningen för gjorda investeringar på de olika verksamheterna. Intern ränta är inte medräknad i kommunens resultaträkning och finansieringsanalys eftersom det är en intern post. I enlighet med revisorernas synpunkter har avskrivningstiden för asfaltbeläggningar (toppbeläggningar) sänkts från 33 år till 20 år. Minskningen av avskrivningstiden innebär en extra avskrivning med 5 600 tkr. Tkr Tusentals kronor (kilokronor). Tkbm Tusentals kubikmeter. Kortfristiga fordringar/skulder Fordringar/skulder som har en löptid understigande ett år. Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt. Långfristiga fordringar/skulder Fordringar/skulder som har en löptid överstigande ett år. Mkr Miljoner kronor.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Redovisningsprinciper Ord & begrepp
Nettoram Med nettoram avses det belopp som ska täcka förvaltningarnas nettokostnader enligt redovisningen, vilket även inkluderar interna kostnader och intäkter såsom interna kostnader för hyra, städning, ränta m.m. Resultaträkning Redovisar samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Soliditet Mått man använder för att beskriva den långsiktiga finansiella styrkan. Den anger eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
89
Revisionsberättelse för år 2004
90
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
