Bevillingsoversigt 2008-2013 Sammendrag Sidenr. Mio. kr.
3 4
5 9 10 12 17 18 22 30 31 37 47 58 60 64 66 73 78 89
91
Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Drift Administration m.v. Administration m.v., lønpuljer Redningsberedskab Boliger Boliger, energipulje Vej og park Kultur og fritid Borgerinformation Specialiserede tilbud Skoler Dagtilbud for børn Handicappede, børn Børn og unge Sundhedsområdet Ældre Handicappede, voksne Beskæftigelsesindsatsen Sociale opgaver Drift i alt Pris- og lønregulering drift Renter Resultat af ordinær drift
2008 OpspaR ring
1.241,7 305,0 1.546,7
-182,9 9,1 -5,9 3,7 -0,1 -51,6 -46,7 -1,0 -24,7 -294,5 -131,5 -37,5 -74,6 -63,1 -229,8 -103,2 -229,6 -26,9 -1.490,7
5,8 8,0 0,0 0,3 11,7 3,6 0,5 -1,9 -7,8 -3,0 5,1 -0,1 -16,3 2,0 1,8 9,8
-29,8
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
1.273,8 403,4 1.677,2
1.350,8 412,2 1.763,0
1.375,6 419,2 1.794,8
1.403,7 413,1 1.816,8
1.459,1 435,1 1.894,2
-189,8 -6,2 -6,3 3,8 -6,1 -60,3 -47,9 -0,4 -30,9 -298,3 -136,9 -33,7 -80,5 -75,6 -234,4 -115,8 -249,2 -28,9 -1.597,7
-194,1 -17,1 -5,6 4,2 -6,8 -64,2 -48,4 -0,4 -43,1 -293,7 -141,6 -36,1 -86,4 -78,7 -226,2 -123,2 -272,3 -29,8 -1.663,5
-193,8 -16,4 -5,6 4,2 -6,8 -63,9 -48,4 -0,4 -42,7 -292,6 -141,2 -36,5 -86,7 -78,8 -226,2 -125,2 -266,0 -29,8 -1.656,9 -50,9
-191,4 -16,4 -5,6 4,2 -6,8 -63,9 -48,4 -0,4 -42,5 -293,9 -139,1 -36,9 -86,8 -78,7 -228,5 -127,1 -267,4 -29,8 -1.659,6 -103,4
-192,4 -16,4 -5,6 4,2 -6,8 -63,9 -48,4 -0,4 -42,4 -293,3 -137,0 -38,5 -86,8 -78,5 -227,9 -130,2 -269,3 -29,8 -1.663,5 -158,0
-12,5
-14,6
-15,5
-15,0
-15,3 57,4
26,3
9,8
67,0
84,9
71,4
38,8
-18,1 -0,3 -8,7 -0,7
2,3 -0,8 5,5 2,3
-1,2
-31,1
-1,5
-1,5
-11,2 -11,7
-4,5
-3,2 -7,5
-4,2 -6,2 -42,9 -0,1 -81,2
5,5 0,7 28,7 0,6 44,9
-7,0 -10,8 -1,1 -0,1 -43,2
-7,0 -6,0 -1,6 -5,9
-76,3
-43,3
-51,6
-82,4 -2,5
-55,5 -3,4
-24,8
-8,2
72,6
-27,3
1,8
-9,5 -0,7
-1,0 -0,1
Resultat af skattefinansieret område -79,8 46,4 96,5 5,9 -11,7 -30,4 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
56,3
92 92 92 93 93 93 93 94 94
95
Anlæg Administration m.v. Boliger Vej og Park Kultur og fritid Specialiserede tilbud Skoler Dagtilbud for børn Ældre Handicappede, voksne Anlæg i alt Pris- og lønregulering anlæg Køb og salg af jord Pris- og lønregulering køb og salg af jord
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 1
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Bevillingsoversigt 2008-2013 Sammendrag Sidenr. Mio. kr.
96 97
99
100 101 102 103
Brugerfinansieret drift Renovation Varmeforsyning Brugerfinansieret drift i alt Brugerfinansieret anlæg Varmeforsyning Brugerfinansieret anlæg i alt Pris- og lønregulering brugerfinansieret område
2008 OpspaR ring
3,1 -2,6 0,5
-39,2 -39,2
32,1 32,1
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
2,9 -1,0 1,8
3,5 11,3 14,7
3,5 11,8 15,3
3,5 12,4 15,9
3,5 12,4 15,9
-6,9 -6,9
-3,2 -3,2
-2,4 -2,4 0,9
-2,4 -2,4 1,8
3,0
Resultat i alt
-118,5
78,5
91,5
17,5
2,0
-15,1
75,2
Almene boliger Øvrige finansforskydninger Optagne lån (langfristet gæld) Afdrag på lån (langfristet gæld)
-2,3 81,9 226,1 -119,3
7,3 -10,3 -48,6 3,6
-0,1 -38,0 69,2 -75,6
-41,1 57,6 -37,7
21,5 19,8 -39,4
-1,2 14,2 -33,3
-1,2 6,9 -35,5
Likviditetsvirkning af overførsel på drift 20,0 Forøgelse af likvide aktiver 67,9 66,9 3,9 Forbrug af likvide aktiver -30,5 -3,8 -35,4 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 2
45,4
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skatter 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af indkomstskat i alt Afregning vedrørende det skrå skatteloft Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt Reguleringer tidligere år Kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Reguleringer tidligere år i alt Selskabsskatter Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v. Selskabsskatter i alt
I
1.125.485 1.125.485
U
-5.988 -5.988
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
1.122.420 1.173.107 1.214.532 1.242.163 1.269.915 1.122.420 1.173.107 1.214.532 1.242.163 1.269.915
-6.353 -6.353
I
-5.343 -5.343
-5.343 -5.343
-5.343 -5.343
4.108 4.108
-14.844 -14.844
-20.358 -20.358
-5.343 -5.343
I
24.143 24.143
29.432 29.432
26.996 26.996
20.466 20.466
17.282 17.282
14.914 14.914
I
75.283 75.283
89.641 89.641
97.820 97.820
103.493 103.493
109.392 109.392
115.627 115.627
Dækningsafgift Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb I 4.705 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb I 17.903 Dækningsafgift i alt 22.608
4.765 33.879 38.644
5.983 48.136 54.119
6.330 50.928 57.258
6.690 53.831 60.521
7.072 56.900 63.972
Grundskyld Grundskyld Grundskyld Grundskyld i alt
Øvrige skatter Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven I Øvrige skatter i alt
212 212
Skatter i alt 1.241.744 1.273.784 1.350.807 1.375.562 1.403.657 1.459.085 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 3
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Tilskud og udligning 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Tilskud og udligning Statstilskud Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner Statstilskud i alt
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
I
102.366 102.366
102.872 102.872
105.345 105.345
106.781 106.781
129.298 129.298
126.643 126.643
I
216.107 216.107
305.360 305.360
314.951 314.951
327.665 327.665
319.798 319.798
328.642 328.642
I
4.860 4.860
4.656 4.656
4.800 4.800
3.523 3.523
2.913 2.913
5.676 5.676
I I
7.092 5.520 12.612
14.023 14.023
-4.011 -4.011
4.423 4.423
-14.591 -14.591
-273 -273
-36.096 -3.600 -39.696
-38.172 -3.804 -41.976
-39.502 -3.937 -43.439
-40.743 -4.026 -44.769
-42.144 -4.128 -46.273
-43.586 -4.232 -47.819
4.111 4.111
4.122 4.122
4.105 4.105
4.399 4.399
4.682 4.682
4.801 4.801
5.508
5.916 6.144
11.778 6.492
11.716 6.680
11.653 6.874
5.508
12.060
23.749 6.309 1.471 31.529
18.270
18.396
18.527
87.848 -87.848 -876 -876
85.764 -82.264 -1.190 2.310
79.261 -79.261 -1.100 -1.100
94.835 -94.835 -1.100 -1.100
89.444 -89.444 -1.100 -1.100
89.444 -89.444 -1.100 -1.100
Tilskud og udligning i alt 304.992 403.426 412.179 419.192 413.123 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
435.097
Udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Udligning i alt Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Udligning af selskabsskat i alt Reguleringer tidligere år Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Reguleringer tidligere år i alt
Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet U Kommunalt udviklingsbidrag U Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt Udligning vedrørende udlændinge Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge i alt Særlige tilskud Særlige tilskud Tilskud fra kvalitetsfonden Det særlige ældretilskud Tilskud til frokostordning i daginstitutioner Særlige tilskud i alt Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
I
I I I
U U U
Side 4
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Administration m.v. Udvalgsbevilling
1.000 kr. Økonomiudvalgets rådighedskonto Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets rådighedskonto Lokale aktionsgrupper Analyse af handicapområdet Tilskud til julebelysning Turisme Markedsføring Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt Erhvervsfremme og turisme Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde Tilskud til julebelysning Turisme Turisme Erhvervsfremme m.v. Markedsføring Ringsted på sporet Bosætningskampagne Tilskud til Sporvejsmuseet Erhvervsfremme og turisme i alt Politisk organisation Fælles formål Økonomisk støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Uddannelse Telefon Vielser Møder, kurser og repræsentation Kontorhold og andet Kommissioner, råd og nævn Uddannelse Formandshonorarer Mødediæter Andre mødeudgifter Landdistriktsudvikling Gebyrer for hegnsyn Andre indtægter Valg m.v. Folketingsvalg Kommunalvalg Politisk organisation i alt
U U U U I
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-89
193 400 500
-275 91
-282
-282
-282
-282
-116 977
-780 -964
-793 -1.075
-793 -1.075
-793 -1.075
-793 -1.075
93 41
-88 -424
-89 -421
-89 -421
-89 -421
-89 -421
-189
-880
-873
-873
-873
-873
-139 -1.532
-143 -1.526
-143 -1.526
-143 -1.526
-143 -1.526
-549 603
U -35
U U
-16
U U U U U U
-824 -121 -763 -88 -134 -1.946
237 172 354
U
-87
-96
-99
-99
-99
-99
U U U U U U U U U
-698 -773 -566 -1.299 -35 -23 -1.004 -81
-789 -878 -646 -1.530 -62 -41 -16 -929 -78
-815 -908 -668 -1.581 -63 -41 -16 -943 -79
-815 -908 -668 -1.581 -63 -41 -16 -943 -79
-815 -908 -668 -1.581 -63 -41 -16 -943 -79
-815 -908 -668 -1.581 -63 -41 -16 -943 -79
U U U U U I I
-12 -97 -406 -78 -166 -1 1
-11 -151 -535 -201 -167 4
-10 -155 -543 -204 -169 5
-10 -155 -543 -204 -169 5
-10 -155 -543 -204 -169 5
-10 -155 -543 -204 -169 5
U I U
-31 58
-1.200
-6.290
-992 -7.282
-5.297
-977 -8.303
-975
-6.290
-7.265
Administrationsbygninger Administrationsbygninger Skatter og forsikringer U -330 -180 -183 -183 -183 Husleje U -104 -219 -221 -221 -221 Andre indtægter I 450 543 558 558 558 Administrationsbygninger i alt 16 144 154 154 154 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 5
-183 -221 558 154
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Administration m.v. Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *) 1.000 kr. Pensioner Tjenestemandspension Udbetaling af tjenestemandspensionerkommunale U forsyningsvirksomheder -172 -285 Tjenestemandspensioner U -9.872 -11.503 Pensioner i alt -10.044 -11.788
B
BO
BO
BO
-295 -11.965 -12.260
-295 -11.965 -12.260
-295 -11.965 -12.260
-295 -11.965 -12.260
-1.236 -1.236
-1.227 -1.227
-1.227 -1.227
-1.227 -1.227
-1.227 -1.227
0 1.841 1.841
0 1.891 1.891
0 1.891 1.891
0 1.891 1.891
0 1.891 1.891
3.864 3.864
3.968 3.968
3.968 3.968
3.968 3.968
3.968 3.968
-1.301 -32 -3.184 -442 -1.940
-1.290 -33 -3.236 -449 -1.935
-1.290 -33 -3.236 -449 -1.935
-1.290 -33 -3.236 -449 -1.935
-1.290 -33 -3.236 -449 -1.935
-5 18 13 -9 185
-5 19 13 -9 190
-5 19 13 -9 190
-5 19 13 -9 190
-5 19 13 -9 190
-897 -7.592
-911 -7.645
-911 -7.645
-911 -7.645
-911 -7.645
Udvalgsbevilling i alt -20.199 3.102 -25.565 -24.007 -24.982 -24.007 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-24.999
Revision Sekretariat og forvaltninger Revision Revision i alt Diverse vederlag for opkrævning af attester Sekretariat og forvaltninger Diverse vederlag for opkrævning og attester
U
U I
Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt
-1.020 -1.020
-188 -188
969 969
Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I 4.647 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne 4.647i alt Øvrige udgifter og indtægter Sekretariat og forvaltninger Personale U Varighedserklæringer U Speciallægeerklæringer U Forsikringer U Arbejdsskadeforsikring U Valg til menighedsråd U Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Arbejdsskadeforsikring U Administration verørende naturbeskyttelse Arbejdsskadeforsikring U Administration vedrørende miljøbeskyttelse Arbejdsskadeforsikring U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel U I Stadepladser I Vedligeholdelse af kiosk U Kioskafgifter I Udvikling af menneskelige ressourcer Kontingenter til kommunale sammenslutninger U Øvrige udgifter og indtægter i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
-1.082 -39 -3.855 -735 -1.087 3
1.959
-6
-1 -10 11 87 -1 231 -1.004 -7.488
Side 6
1.959
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Administration m.v. Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-393
-407
-407
-407
-407
-1.507 -915 -986 -513
-1.528 -903 -972 -522
-1.528 -903 -972 -522
-1.528 -903 -972 -522
-1.528 -903 -972 -522
-1.618 -135 -25
-1.606 -134 -25
-1.606 -134 -25
-1.606 -134 -25
-1.606 -134 -25
U -97.301 414 -92.865 -94.857 -95.186 -93.714 I 181 259 266 266 266 Uddannelse U -1.942 1.190 -2.094 -2.187 -2.187 -2.187 I 80 Andre personaleudgifter U -861 -521 -505 -505 -505 Tjenestebiler U -145 -110 -110 -110 -110 Porto og forsendelse U -1.842 -1.711 -1.737 -1.737 -1.737 Kassedifferencer m.v. U I 81 Fremmed bistand U -513 -562 -268 -266 -266 -266 Edb U -22.872 -167 -24.516 -24.966 -23.806 -23.806 I 2.480 Kontormaskiner og inventar U -1.054 -215 -212 -212 -212 Fotokopiering U -178 -175 -177 -177 -177 I 5 Kontorhold U -3.172 -4.617 -4.680 -4.680 -4.680 EDB/ESDH U -1.125 -13 -1.172 -1.183 -1.183 -1.183 Økonomiudvalgets rådighedskonto U -100 -91 Udbudspulje U -1.354 -288 -566 -569 -569 -569 Risikostyring U -121 9 -358 -363 -363 -363 Arbejdsmiljøpulje U -133 146 -304 -301 -301 -301 Afløst pligtarbejde til kirkekasser U -7 -9 -9 -9 -9 Køb af ekstern bistand U -484 -440 -447 -447 -447 GIS U -400 -634 -629 -629 -629 Stillingsannoncer U -318 -584 -877 -877 -877 Lokalplan/kommuneplan U -2.229 151 -2.084 -1.165 -1.059 -1.059 Kantinedrift U -13 -62 Biler U -275 -290 -289 -289 -289 Fælleskonti U -162 -112 -114 -114 -114 Møder, rejser og repræsentation U -545 -247 -249 -249 -249 MED-udvalg U -23 62 -119 -120 -120 -120 Workbase U -650 11 -458 -462 -462 -462 Intranet U -6 -6 It-hjemmeplejen U -1.453 1.320 -1.474 -1.702 -1.742 -1.742 Diverse udgifter/indtægter U -86 I 43 Kantinesalg U -716 -751 -826 -826 -826 SJ Billetten U -49 I 60 Projekt fokus på træning U -218 I 565 347 Ledermøde m.v. U -69 Gebyr for miljøtilsyn I 249 256 263 263 263 Overført andel af løn U 100 106 107 107 107 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-93.714 266 -2.187
1.000 kr. Sekretariat og forvaltninger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Husleje Lokalekabale etape 1 Rengøring Vagt Kantinedrift Sekretariat og forvaltninger Personale
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U
-368
U U U U U U U U
-1.263 -647 -1.157 -595
223
-109 -1.924 -160 -29
Side 7
-505 -110 -1.737
-266 -23.806 -212 -177 -4.680 -1.183 -569 -363 -301 -9 -447 -629 -877 -1.059 -289 -114 -249 -120 -462 -1.742
-826
263 107
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Administration m.v. Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *) 407 -282 396
B 1.821 -287 410
BO 1.821 -287 410
BO 1.821 -287 410
BO 1.821 -287 410
891
915
915
915
915
-16.202
-20.171
-20.171
-20.171
-20.171
-474 -583 -274 105 -1.195 -40 66
-481 -593 -503 108 -1.890 -41 69
-481 -593 -503 108 -1.592 -41 69
-481 -593 -503 108 -1.592 -41 69
-481 -593 -503 108 -1.592 -41 69
-1.775 -5 29
-2.414
-2.494
-2.494
-2.494
-2.494
-2.042 -3 6 -162.729
-2.356
-2.444
-2.444
-2.444
-2.444
-164.271
-170.043
-168.848
-167.376
-167.376
Administration m.v. i alt -182.928 5.815 -189.837 -194.051 -193.831 -191.383 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-192.375
1.000 kr. Besparelsesramme Omstillingspulje Dagpengerefusioner Gebyrer for byggesagsbehandling
U U U U I Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Kontormaskiner og inventar U I Kontorholdsudgifter U Møder, rejser og repræsentation U Dagpengerefusioner U Administration verørende naturbeskyttelse Personale U Andre personaleudgifter U Dagpengerefusioner U Administration vedrørende miljøbeskyttelse Personale U Andre personaleudgifter U Dagpengerefusioner U Sekretariat og forvaltninger i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
2008 OpspaR ring 1.186 511 -128 1.899 -17.439 219 -239 -295 -997 371 -184 -127 181
Side 8
-1.203
2.713
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-52 -622 -18 61 -2 -716 -81 -4.948 -6.377
-54 -796 -424 -182 -2 -1.560 -110 -5.182 -8.309
-796 -424 -182 -2 -1.560 -110 -4.606 -7.680
-796 -424 -182 -2 -1.560 -110 -4.606 -7.680
-796 -424 -182 -2 -1.560 -110 -4.606 -7.680
-235
-235
-235
-235
-8.528 -8.763
-8.528 -8.763
-8.528 -8.763
-8.528 -8.763
Administration m.v., lønpuljer i alt 9.062 8.030 -6.248 -17.072 -16.442 -16.442 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-16.442
1.000 kr. Lønpuljer Tværgående lønpuljer Akutmidler til lokal forsøgsordning Leder- og resultatløn Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde Udligningspulje Rammebesparelse konto 06 i 2006 Lokal løndannelse Bonusordning til medarbejdere Trepartsmidler Lønpuljer i alt
U U U U U U U U
52 5.422 3 24
88 2.440 8.030
Fuld vikardækning ved barsel og adoption Redningsberedskab Dagpengerefusioner U 62 Folkeskoler Dagpengerefusioner U 1.474 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Dagpengerefusioner U 38 Skolefritidsordninger Dagpengerefusioner U 1.164 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og Dagpengerefusioner U 357 Folkebiblioteker Dagpengerefusioner U 14 Musikarrangementer Dagpengerefusioner U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U 176 Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker 33 Kommunal sundhedstjeneste Dagpengerefusioner U Dagpleje Dagpengerefusioner U 244 Børnehaver Dagpengerefusioner U 858 Integrerede daginstitutioner Dagpengerefusioner U 1.243 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagpengerefusioner U 131 Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. 280 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U 839 Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens U 48 Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U 339 Dagpengerefusioner U 936 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne 115 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne Sekretariat og forvaltninger Dagpengerefusioner U 713 Tværgående lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption U Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt 9.062
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 9
1.770
1.042 301 110 21 376 78 130 41 349 706 13 253 753 111 459 701 155 83 926 -8.250 128
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Redningsberedskab Udvalgsbevilling
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer U -102 -396 -403 -403 -403 Radiokommunikation U -897 Arbejdsskadeforsikring U -1 -10 -10 -10 -10 Skatter og forsikringer i alt -103 -1.303 -413 -413 -413 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 10
-403 -10 -413
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Redningsberedskab Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-4.425 -58 -253 -115 -115 -191 -211 127 -500 1 -43 113 280 222 -61 81 61 42
-4.572 -59 -258 -113 -113 -189 -212 131 -507 1 -43 116 286 228 -61 83 62 43
-4.572 -59 -258 -113 -113 -189 -212 131 -507 1 -43 116 286 228 -61 83 62 43
-4.572 -59 -258 -113 -113 -189 -212 131 -507 1 -43 116 286 228 -61 83 62 43
-4.572 -59 -258 -113 -113 -189 -212 131 -507 1 -43 116 286 228 -61 83 62 43
-5.045
-5.179
-5.179
-5.179
-5.179
Redningsberedskab i alt -5.930 17 -6.348 -5.591 -5.591 -5.591 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-5.591
1.000 kr. Redningsberedskab Personale Uddannelse Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Rengøring Administration Materiel Arbejder for fremmed regning Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler Brandhaner og branddamme Brande og serviceydelser Besparelsesramme Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Redningsberedskab i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U U U U U U U I U I U I U I U U I U U U
-4.364 -46 -346 -83 -68 -35 -205 254 -1.674 59 -13 113 125 352 -2 73 20
-57
74 14 -5.827
Side 11
17
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Boliger Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Beboelse Beboelse Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. Arbejdsskadeforsikring Dagmarsgade 71 A & B Skatter og forsikringer Pensionistboliger - lejede Ringsted by's boligselskab Andelsboligforeningen af 1941 D.A.B. Hækkerupsvej 2a og 2b Skatter og forsikringer Hækkerupsvej 3 og 5 Skatter og forsikringer Hækkerupsvej 7 og 9 Skatter og forsikringer Prinsensvej 12-16 Skatter og forsikringer Humleorevej 2 Skatter og forsikringer Næstvedvej 288 Skatter og forsikringer Ørslevunderskovvej 34 Skatter og forsikringer Kommunale udlejningsboliger (DAB) Personale Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. El og vand Skatter og forsikringer Husleje Rengøring Andel af administrationsbidrag Beboelse i alt
U U U
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-5
-5
-5
-5
-5
-15 -8 -12
-15 -9 -13
-15 -9 -13
-15 -9 -13
-15 -9 -13
-12
-2
U U U U
-3
-7
-8
-8
-8
-8
U
-3
-7
-7
-7
-7
-7
U
-3
-6
-7
-7
-7
-7
U
-4
-9
-10
-10
-10
-10
-1
-1
-1
-1
-1
U U
-18
-1
-1
-1
-1
-1
U
-1
-1
-1
-1
-1
-1
U U U U U U I U U
-593 -12 -657 -293 -225 30 4.165 -185 -168 2.027
-650
-644
-644
-644
-644
-903 -375 -579
-926 -371 -581
-926 -371 -581
-926 -371 -581
-926 -371 -581
4.849
4.980
4.980
4.980
4.980
-214 2.055
-218 2.165
-218 2.165
-218 2.165
-218 2.165
-12
Andre faste ejendomme Ubestemte formål Fælles formål Skatter og forsikringer U -26 -20 -20 -20 Benløse by 48 Andre indtægter I 13 Matr. nr. 5 a Nordrup Andre indtægter I 45 26 27 27 Klostergårdens jord Grønne områder U -2 -2 -2 El og vand U -1 Andre indtægter I 15 16 16 16 Areal nord for Nordbæksvej Andre indtægter I 26 19 20 20 Areal vest for Næstvedvej - 24 a Andre indtægter I 69 23 23 23 Areal ved Ringsted å 1 ba Andre indtægter I 29 30 30 Areal ved Susåvej Andre indtægter I 5 4 4 4 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 12
-20
-20
27
27
-2
-2
16
16
20
20
23
23
30
30
4
4
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Boliger Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2012
2013
B *) B BO BO 1.000 kr. Søndervang 1-5 Andre indtægter I 0 1 1 1 1 Toftegårdsvej 26 Andre indtægter I 24 19 20 20 20 Areal vest for Sdr. Parkskolen Andre indtægter I 10 5 5 5 5 Køb af matr.nr. 70 - 7 b m.fl. Ringsted markjorder Andre indtægter I 3 3 3 3 3 Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej Andre indtægter I 0 Matr.nr. 9 b Benløse Andre indtægter I 2 2 2 2 2 Areal ved Rønnedevej Andre indtægter I 0 Eventyrvej 5, Benløse Andre indtægter I 6 8 8 8 8 Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B Skatter og forsikringer U -23 -22 -23 -23 -23 Andre indtægter I 2 2 2 2 2 Matr. 67 ha Kærehave Skatter og forsikringer U -90 -32 -33 -33 -33 Andre indtægter I 214 205 211 211 211 Næstvedvej 294 Andre indtægter I 90 92 92 92 Humleorevej 10 Andre indtægter I 225 86 88 88 88 Ejendomme, Erhvervsområde Knudslund Andre indtægter I 72 72 72 Fælles formål Jordemodervej 32 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -3 El og vand U Møllevej 10 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -27 -17 -17 -17 -17 Skatter og forsikringer U -6 -12 -12 -12 -12 Andre indtægter I 19 17 18 18 18 Ole Hansensvej 7 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -221 -231 -236 -236 -236 Opvarmning U -221 -225 -223 -223 -223 El og vand U -83 -98 -97 -97 -97 Skatter og forsikringer U -38 Diverse udgifter U -16 Andre indtægter I 354 424 436 436 436 Vetterslev Bygade 19 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -5 El og vand U -1 -1 -1 -1 Skatter og forsikringer U -4 -9 -9 -9 -9 Andre indtægter I 6 10 10 10 10 Ahorn Alle 15 Skatter og forsikringer U -3 -3 -3 -3 Høm Byvej 3 og 15 Andre indtægter I 22 16 17 17 17 Andre faste ejendomme Tolstrupvej 23 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -44 -144 -148 -148 -148 Skatter og forsikringer U -13 -8 -8 -8 -8 Andre indtægter I 200 226 232 232 232 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
BO
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 13
2009
2010
2011
1 20 5 3
2
8 -23 2 -33 211 92 88 72
-17 -12 18 -236 -223 -97
436
-1 -9 10 -3 17
-148 -8 232
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Boliger Udvalgsbevilling
1.000 kr. Vigersted forsamlingshus Bygningsvedligeholdelse m.v. El og vand Skatter og forsikringer Stakhavegården, Frejasvej 3-5 El og vand Skatter og forsikringer Andre indtægter Køgevej 6 Skatter og forsikringer Andre faste ejendomme i alt Sanering *** Tekst Mangler *** Afdragsbidrag/Køgevejssaneringen Sanering i alt Byfornyelse Byfornyelse Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten Afdragsbidrag/Bryggeriet Byfornyelse i alt Ældreboliger Ældreboliger Fælles formål Ydelsesstøtte Tilskud til nedsættelse af husleje Lejetab ved fraflytninger Ældreboliger Ørslev Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter Ældreboliger Nordrup Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-20 -1 -5
-21 -1 -5
-21 -1 -5
-21 -1 -5
-21 -1 -5
-9
-9
-9
-9
-9
U U U
-15 3 -2
U U I
-10
U
-1 458
-2 371
-2 466
-2 466
-2 466
-2 466
U
-257 -257
-293 -293
-298 -298
-298 -298
-298 -298
-298 -298
U U
-226 -777 -1.003
-283 -962 -1.245
-287 -978 -1.265
-287 -978 -1.265
-287 -978 -1.265
-287 -978 -1.265
U U U
-775
-955 -68 -245
-955 -70 -249
-955 -70 -249
-955 -70 -249
-955 -70 -249
U U U U U U U I
-259 -53 -39 -19
-86 -50 -36 -201 -19
-88 -50 -36 -199 -19
-88 -50 -36 -199 -19
-88 -50 -36 -199 -19
-88 -50 -36 -199 -19
784
805
805
805
805
U U U U U U U I
-290 -267 -53 -14
-76 -55 -27 -228 -13
-78 -55 -27 -226 -13
-78 -55 -27 -226 -13
-78 -55 -27 -226 -13
-78 -55 -27 -226 -13
652
670
670
670
670
46
-13
-15 228 497
-10 316 348
Ældreboliger Vesterled Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter
U -217 U -93 -123 -127 -127 -127 U -57 -64 -63 -63 -63 U -19 -36 -36 -36 -36 U -36 -157 -156 -156 -156 U -10 -13 -13 -13 -13 U 217 I 335 629 646 646 646 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 14
-127 -63 -36 -156 -13 646
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Boliger Udvalgsbevilling
1.000 kr. Ældreboliger, Prinsensvej 10 Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter Ældreboliger Prinsensvej 4 Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter Ældreboliger - Ole Hansensvej 16-24 Personale Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter Ældreboliger - Ole Hansensvej 12-14 Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter Handicapboliger - Vibevej 1 Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter Ældreboliger i alt
2008 OpspaR ring U U U U U U U I
-288 -94 -37 -31
U U U U U U I
-134 -172 -45 -26
U U U U U U I
-140 -141 -64 -36
U U U U U U U I
-393 -297 -264 -80 -57
U U U U U U I U U U U U U I
-16 485 429
-20 665
-33 981
-60 2.240 -177 -97 -115 -10 -24 1.108 -194 -218 -67 -48 -24 1.153 3.361
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-83 -126 -46 -263 -23
-85 -124 -46 -261 -23
-85 -124 -46 -261 -23
-85 -124 -46 -261 -23
-85 -124 -46 -261 -23
1.002
1.030
1.030
1.030
1.030
-70 -47 -46 -131 -23 703
-72 -47 -46 -130 -23 722
-72 -47 -46 -130 -23 722
-72 -47 -46 -130 -23 722
-72 -47 -46 -130 -23 722
-126 -71 -70 -129 -38 1.056
-129 -71 -70 -128 -39 1.085
-129 -71 -70 -128 -39 1.085
-129 -71 -70 -128 -39 1.085
-129 -71 -70 -128 -39 1.085
-193
-198
-198
-198
-198
-312 -79 -341 -73 2.308
-308 -79 -339 -74 2.371
-308 -79 -339 -74 2.371
-308 -79 -339 -74 2.371
-308 -79 -339 -74 2.371
-108 -173 -47 -165 -29 1.228
-111 -171 -47 -164 -29 1.261
-111 -171 -47 -164 -29 1.261
-111 -171 -47 -164 -29 1.261
-111 -171 -47 -164 -29 1.261
-72 -74 -60 -197 -29 1.275 3.942
-73 -73 -59 -196 -29 1.310 4.196
-73 -73 -59 -196 -29 1.310 4.196
-73 -73 -59 -196 -29 1.310 4.196
-73 -73 -59 -196 -29 1.310 4.196
Ydelsesstøtte, støttet byggeri Driftssikring af boligbyggeri m.v. Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn U før 1. april -6692002 -869 -891 -891 -891 Ydelsesstøtte til ældreboliger U -35 -50 -52 -52 -52 Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt -704 -919 -943 -943 -943 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 15
-891 -52 -943
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Boliger Udvalgsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-138 -138
-141 -141
-141 -141
-141 -141
-141 -141
Boliger i alt 3.661 322 3.772 4.180 4.180 4.180 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
4.180
1.000 kr. Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Fælles formål Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse m.v. U Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
2008 OpspaR ring
-220 -220
Side 16
334 334
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Boliger - energipulje Udvalgsbevilling
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Energipulje Beboelse Fælles formål El-, vand-, og varme-regulering U -51 -51 -51 -51 Energibesparende foranstaltninger U -81 -6.095 -6.792 -6.792 -6.792 Energipulje i alt -81 -6.146 -6.843 -6.843 -6.843 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 17
-51 -6.792 -6.843
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Vej og park Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Gartnerafdelingen Parker og legepladser Grønne områder El og vand Skatter og forsikringer Bekæmpelse af bjørneklo Over/underskud foregående år Gartnerafdelingen i alt Skøjtebane Andre fritidsfaciliteter Skøjtebane Andre udgifter Reklameindtægter Skøjtebane i alt
U I U U U U
-4.172 -11 -1 -136 -4.321
U I I
196 196
-763 45 8 -710
Vandløbsvæsen Fælles formål, vandløbsvæsen Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U -199 I Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U -4 Vedligeholdelse af vandløb Afmærkning af vandløb U -197 Vandløbsrestaurering U -119 Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af U vandløb -1.369 I 103 Betaling til andre kommuner U Over/underskud foregående år U Vandløbsvæsen i alt -1.785 Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter U -762 Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger Skatter og forsikringer U Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed U -94 Annoncering i henhold til miljøloven U -10 Informationsvirksomhed U -96 Miljøsager U 86 Værktøj og instrumenter U -100 Konsulentbistand U -525 Edb-udgifter U -324 "Agenda 21" U -220 Over/underskud foregående år U Recipientkvaliteter og spildevand Konsulentbistand U Over/underskud foregående år U -4 Ordninger for farligt affald Indsamlingsordning for batterier Tømning - vognmænd U Øvrige miljøforanstaltninger i alt -2.050
1.142 1.142
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-4.414 55
-5.705 56
-5.438 56
-5.438 56
-5.438 56
-1 -326
-1 -331
-1 -331
-1 -331
-1 -331
-4.686
-5.981
-5.715
-5.715
-5.715
-297
-304
-304
-304
-304
-297
-304
-304
-304
-304
5
6
6
6
6
-6
-6
-6
-6
-6
-2.728 4 -42
-2.796 4 -43
-2.796 4 -43
-2.796 4 -43
-2.796 4 -43
-2.767
-2.836
-2.836
-2.836
-2.836
-1.160
247
247
247
247
-30 -519 -31 -69 -394 -33 -403 -134 -220
-31 -90 -31 -69 -1.780 -34 -400 -133 -219
-31 -90 -31 -69 -1.780 -34 -400 -133 -219
-31 -90 -31 -69 -1.780 -34 -400 -133 -219
-31 -90 -31 -69 -1.780 -34 -400 -133 -219
-65
-64
-64
-64
-64
-3.059
-56 -2.659
-56 -2.659
-56 -2.659
-56 -2.659
392
392
Diverse udgifter Kolonihaver Kolonihaver - 45 a m.fl. I 45 49 51 51 51 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 18
51
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Vej og park Udvalgsbevilling
1.000 kr. Skadedyrsbekæmpelse Rotteudryddelse Øvrige skadedyr Foranstaltninger i øvrigt Personale Fast ejendom El og vand Rengøring Diverse udgifter i alt
2008 OpspaR ring U I U U U U U
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-402 530 -11
-538 546 -12
-552 561 -12
-552 561 -12
-552 561 -12
-552 561 -12
-71 -3 -240 -152
-109 -20 -36 -204 -323
-113 -20 -35 -203 -324
-113 -20 -35 -203 -324
-113 -20 -35 -203 -324
-113 -20 -35 -203 -324
4
4
4
4
4
1.950
-16.365
-18.314
-18.314
-18.314
-18.314
1.950
-16.362
-18.310
-18.310
-18.310
-18.310
-63 -82
-64 -82
-64 -82
-64 -82
-64 -82
-109 -1.398 -153
-108 -1.387 -152
-108 -1.387 -152
-108 -1.387 -152
-108 -1.387 -152
651 -14 -1.168
662 -15 -1.146
662 -15 -1.146
662 -15 -1.146
662 -15 -1.146
-509 -2.878 -3.332 -2.823 -62 -3.967 -1.274 -286 -5.549 -487 -797 -36 -391 -3.693 -1.294
-517 -2.952 -3.657 -2.878 -64 -4.031 -1.296 -290 -5.789 -500 -817 -36 -401 -3.753 -1.328
-517 -2.952 -3.657 -2.878 -64 -4.031 -1.296 -290 -5.789 -500 -817 -36 -401 -3.753 -1.328
-517 -2.952 -3.657 -2.878 -64 -4.031 -1.296 -290 -5.789 -500 -817 -36 -401 -3.753 -1.328
-517 -2.952 -3.657 -2.878 -64 -4.031 -1.296 -290 -5.789 -500 -817 -36 -401 -3.753 -1.328
-27.376
-28.310
-28.310
-28.310
-28.310
Kollektiv trafik Fælles formål Vedligeholdelse af stoppesteder og læskure U -211 Busdrift Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført U af-24.842 private Betaling til amtet U 11.575 Kollektiv trafik i alt -13.478 Veje fælles formål Fælles formål, veje Flagalle Færdselstællinger Vej- og trafikplan Matrikulære berigtigelser Vejafvandingsbidrag Kortdigitalisering EDB Driftsbygninger og -pladser Bygningsvedligeholdelse m.v. Skatter og forsikringer Veje fælles formål i alt Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse m.v. Tilsyn Slidlag Vedligeholdelse af færdselsbaner Fortove Stier Rabatter og grøfter Afvandingsledninger og brønde Grøn pleje Vejbelysning Afmærkning af kørebaner Skilte Sikkerhedsrækværker Signalanlæg Renholdelse Broer og tunneller Over/underskud foregående år Vejvedligeholdelse i alt
U U U U U U U
-52 -23 -262 -1 -1.872 -148 -108
U U
600 -8 -1.873
U U U U U U U U U U U U U U U U
288
288
-515 -2.335 -3.176 -2.573 -193 -3.513 -1.521 -4.318 -342 -1.416 -106 -503 -3.748 -1.672 -25.930
1.721 681 2.402
Glatførebekæmpelse og snerydning Vintertjeneste Glatførebekæmpelse U -3.261 -2.518 -2.498 -2.498 -2.498 Snerydning U -109 -1.817 -1.850 -1.850 -1.850 Glatførebekæmpelse og snerydning i alt -3.370 -4.335 -4.348 -4.348 -4.348 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 19
-2.498 -1.850 -4.348
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Vej og park Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-3.541 3.570 29
-3.575 3.667 91
-3.575 3.667 91
-3.575 3.667 91
-3.575 3.667 91
Udvalgsbevilling i alt -53.719 6.705 -60.344 -64.128 -63.861 -63.861 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-63.861
1.000 kr. Indsatsplanlægning vandforsyningslov Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Indsatsplanlægning vandindvinding Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning vandforsyningslov i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U I
-2.465 2.413 -52
Side 20
335 335
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Vej og park Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-14.333
-14.793
-14.793
-14.793
-14.793
-11 -279 -135 -80 -14 -125 -127 -7.418 21.924 361
-11 -286 -133 -79 -14 -124 -129 -7.456 22.280 371
-11 -286 -133 -79 -14 -124 -129 -7.456 22.280 371
-11 -286 -133 -79 -14 -124 -129 -7.456 22.280 371
-11 -286 -133 -79 -14 -124 -129 -7.456 22.280 371
278 41
288 -88
288 -88
288 -88
288 -88
Vej og park i alt -51.570 11.699 -60.303 -64.216 -63.949 -63.949 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-63.949
1.000 kr. Entreprenørafdelingen - Vej & Park Arbejder for fremmed regning Fælles udgifter og indtægter Personale Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Arbejdsskadeforsikring Øvrige udgifter Indtægter Over/underskud foregående år Dagpengerefusioner Entreprenørafdelingen - Vej & Park i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U I U U U U U U U U U I U U
-10.404 5 -172 -133 -136 -25 -138 -3 -10.175 22.467 686 4.994 177 2.149
Side 21
4.994
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Kultur og fritid Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-237 -83 -185 192 336
-243 -85 -190 197 339
-243 -85 -190 197 339
-243 -85 -190 197 339
-243 -85 -190 197 339
-47 -74 -54 -17 -31 -66 -7 -3 11
-48 -75 -53 -18 -31 -66 -7 -3 11
-48 -75 -53 -18 -31 -66 -7 -3 11
-48 -75 -53 -18 -31 -66 -7 -3 11
-48 -75 -53 -18 -31 -66 -7 -3 11
-54 -63 -15 -70 -68 -24 -6 370 80
-55 -62 -15 -69 -68 -24 -7 380 82
-55 -62 -15 -69 -68 -24 -7 380 82
-55 -62 -15 -69 -68 -24 -7 380 82
-55 -62 -15 -69 -68 -24 -7 380 82
-38 -17 -11 -4 -4 -3
-39 -17 -11 -4 -4 -3
-39 -17 -11 -4 -4 -3
-39 -17 -11 -4 -4 -3
-39 -17 -11 -4 -4 -3
-35 -19 -265 96
-36 -19 -272 99
-36 -19 -272 99
-36 -19 -272 99
-36 -19 -272 99
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
Sneslev Brugerråd Bygningsvedligeholdelse m.v. U -27 9 -23 -24 -24 -24 Rammekonto U -233 121 -251 -258 -258 -258 Fritidsfaciliteter i alt -981 104 -687 -693 -693 -693 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-24 -258 -693
1.000 kr. Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Pulje til kulturcentre Udvalgsindstilling budget 2003 Firmasportens fritidscenter Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Opvarmning El og vand Rengøring Jystrup aktivitetscenter Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Overskud/underskud fra foregående år Vandrerhjemmet Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Andre indtægter Forpagtningsafgift Overskud/underskud fra foregående år Ørslev fritidshus Personale Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Overskud/underskud fra foregående år Ørslev Brugerråd Personale Bygningsvedligeholdelse m.v. Rammekonto Bringstrup Brugerråd Bygningsvedligeholdelse m.v. Rammekonto
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U U U I U
-144
U U U U U
-124 -72 -36 -10 -2
U U U U U U U U I U
-27 -71 -45
289 -185
100 -330
4
-25 -68 -1 178
U U U U U U U I I U
-194 -85 -20 -110 -29 -41
U U U U U U U
-23 -8 -10 -7 -5 -17
56
U U U I
-80 -7 122
-63 436
-1
56 97
U U I
-294
313 -262
Side 22
-7
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Kultur og fritid Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Kulturelle arrangementer og opgaver Musikarrangementer Musisk kreativ skole Diverse udgifter og indtægter Regionale spillesteder Diverse udgifter og indtægter
U
-81
-40
U I
-97 114
75
Børnekulturcenter Diverse udgifter og indtægter U Andre kulturelle opgaver Kommunale arrangementer i Teater og Kongrescenter Børne- og Kulturudvalgets tilskud til arrangementer U -97 Diverse kulturelle opgaver Sommerferieaktiviteter U -235 I 163 Kulturel garantifond U Studietur U -34 I 43 Kulturskiltning U -2 Åbne atelier / 5 kommuner U -28 I 23 Ringsted Galleriet U -156 Musik i Tide U -13 I 14 Særlige arrangementer/udstillinger U -138 I Kulturaftale U -32 Sommerspil U -276 Sommer i Ringsted U -184 Radiohistorisk museum U -46 Overskud/underskud fra foregående år U Kulturelle arrangementer og opgaver i alt -1.063
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-238
-244
-244
-244
-244
-1.200
-1.192
-1.192
-1.192
-1.192
-1.438
-1.436
-1.436
-1.436
-1.436
1
-129
1.203 1.109
Skatter og forsikringer Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles formål Inventar ny svømmehal U -3 -8 -8 -8 -8 Ringsted Idrætsanlæg Skatter og forsikringer U -19 -42 -42 -42 -42 Dyrskuepladsen Skatter og forsikringer U -1 -1 -1 -1 Ringsted kommunale Svømmehal Skatter og forsikringer U -11 -36 -36 -36 -36 Idræts- og svømmehaller Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -1 Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -1 -1 -1 -1 Firmasportens fritidscenter Skatter og forsikringer U -1 -1 -1 -1 -1 Anlægspavillonen, Tvær Alle Skatter og forsikringer U -3 -9 -9 -9 -9 Jystrup aktivitetscenter Skatter og forsikringer U -5 -5 -5 -5 Kulturhuset Skatter og forsikringer U -5 -10 -10 -10 -10 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 23
-8 -42 -1 -36
-1 -1 -9 -5 -10
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Kultur og fritid Udvalgsbevilling
1.000 kr. Vandrerhjemmet Skatter og forsikringer Ørslev fritidshus Skatter og forsikringer Ørslev Brugerråd Skatter og forsikringer Bringstrup Brugerråd Skatter og forsikringer Sneslev Brugerråd Skatter og forsikringer Folkebiblioteker Fælles formål Arbejdsskadeforsikring Ringsted bibliotek Skatter og forsikringer Museer Historiens Hus Skatter og forsikringer Sikring Arbejdsskadeforsikring Musikarrangementer Fælles formål Arbejdsskadeforsikring Ringsted musikskole Skatter og forsikringer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Arbejdsskadeforsikring Diverse kulturelle opgaver Særlige arrangementer/udstillinger Teater og Kongrescenter Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret Skatter og forsikringer i alt
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
U
-2
-1
-1
-1
-1
-1
U
-2
-1
-1
-1
-1
-1
U
-16
-21
-21
-21
-21
-21
-1
-1
-1
-1
-1
U U
-8
-1
-1
-1
-1
-1
U
-3
-8
-8
-8
-8
-8
U
-48
-116
-118
-118
-118
-118
U U U
-7 -44 -1
-8 -43 -3
-9 -42 -4
-9 -42 -4
-9 -42 -4
-9 -42 -4
U
-2
-5
-6
-6
-6
-6
U
-4
-7
-7
-7
-7
-7
U
-2
-4
-4
-4
-4
-4
-2
-2
-2
-2
-2
U U
-401 -583
-328 -662
-333 -671
-333 -671
-333 -671
-333 -671
I
713 713
833 833
864 864
864 864
864 864
864 864
Udvalgsbevilling i alt -1.944 1.213 -2.269 -1.937 -1.937 -1.937 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-1.937
Refusion vedrørende Musikskolen Musikarrangementer Refusion vedrørende musikskoler Refusion vedrørende Musikskolen i alt Energibesparende foranstaltninger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Ringsted Idrætsanlæg Enegibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger i alt Inventar ny svømmehal Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Ringsted kommunale Svømmehal Børnefødselsdage Inventar ny svømmehal i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U
U
-315 -315
-29 -29
Side 24
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Kultur og fritid Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Idrætsanlæg og svømmehal Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Ringsted Idrætsanlæg Personale Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Medfinansiering af ombygning Andre indtægter Lejeindtægter Forpagtningsindtægter Reklameindtægter Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Dyrskuepladsen Grønne områder Ringsted kommunale Svømmehal Personale Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Driftsudgifter ny svømmehal Børnefødselsdage Lejeindtægter Salg af badebilletter Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Andre fritidsfaciliteter Firmasportens fritidscenter Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Administration
U I U U U U U U U U U U I I I U I U U
-3.327 46 -48 -372 -689 -426 -327 -485 -260 -194 -171 -5 70 297 207 -89 715 208 7
U I
-20 130
U U U U U U U U U U I I U I U U
-4.436 -82 -1.163 -601 -1.555 -3 -527 -501 -160 -275 0 395 -2 2.651 -208 174
U U U U U U U I U
-93
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-2.814 -5 -44 -350 -581 -556 -264 -494 -164 -63 -94 140 7 90 198
-2.907 -5 -45 -359 -591 -527 -271 -488 -163 -63 -96 142 7 92 204
-2.907 -5 -45 -359 -591 -527 -271 -488 -163 -63 -96 142 7 92 204
-2.907 -5 -45 -359 -591 -527 -271 -488 -163 -63 -96 142 7 92 204
-2.907 -5 -45 -359 -591 -527 -271 -488 -163 -63 -96 142 7 92 204
228
234
234
234
234
14
14
14
14
14
-33 51
-33 52
-33 52
-33 52
-33 52
-4.077
-4.212
-4.212
-4.212
-4.212
-841 -2.338
-862 -2.304
-862 -2.304
-862 -2.304
-862 -2.304
-473 -54 -79
-469 -54 -80
-469 -54 -80
-469 -54 -80
-469 -54 -80
711
730
730
730
730
1.184
1.216
1.216
1.216
1.216
-27 -57 -17 -11 -16 -14 -2 3
-28 -58 -17 -12 -16 -14 -2 3
-28 -58 -17 -12 -16 -14 -2 3
-28 -58 -17 -12 -16 -14 -2 3
-28 -58 -17 -12 -16 -14 -2 3
404
115
-153
-147
88
Overskud/underskud fra foregående år -10 Anlægspavillonen, Tvær Alle Bygningsvedligeholdelse m.v. U -248 -190 -76 -78 -78 -78 Grønne områder U -6 -6 -6 -6 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 25
-78 -6
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Kultur og fritid Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *) -117
B -115
BO -115
BO -115
BO -115
-30 -48
-31 -48
-31 -48
-31 -48
-31 -48
-18 -24 -8 2
-18 -24 -8 2
-18 -24 -8 2
-18 -24 -8 2
-18 -24 -8 2
-11.169
-11.306
-11.306
-11.306
-11.306
-1.525
-1.717
-1.717
-1.717
-1.717
-790 -8.629 -104 -150 -135 -60 -109 -114 -238 -460 -150 -1.400
-858 -8.539 -106 -152 -139 -87 -107 -117 -235 -456 -185 -1.418
-858 -8.539 -106 -152 -139 -87 -107 -117 -235 -456 -185 -1.418
-858 -8.539 -106 -152 -139 -87 -107 -117 -235 -456 -185 -1.418
-858 -8.539 -106 -152 -139 -87 -107 -117 -235 -456 -185 -1.418
-60 -108
-121 -110
-121 -110
-121 -110
-121 -110
-100 327 -160 12 -13.954
-103 277
-103 277
-103 277
-103 277
12 -14.158
12 -14.158
12 -14.158
12 -14.158
U -2.090 -1.850 -1.896 -1.896 -1.896 I 144 Betaling til/fra andre kommuner for aftenskoleundervisning U -299 I 198 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-1.896
1.000 kr. Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Husleje Rengøring Inventar Administration Overskud/underskud fra foregående år Idrætsanlæg og svømmehal i alt Bibliotek Andre fritidsfaciliteter Kulturhuset Sommerspil Folkeskoler Fællesudgifter og -indtægter Skolebiblioteker Udvikling af skolernes læringscentre Folkebiblioteker Fælles formål Arbejdsgivernes elevrefusion - skole Ringsted bibliotek Bøger m.v. Andre udlånsmaterialer Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Biler m.v. Kulturelle arrangementer Projekter Andre indtægter Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Bibliotek i alt Folkeoplysning Folkeoplysning, fælles formål Husleje Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U I U U I U U U I U
2008 OpspaR ring -55 9 -52 -35 46 -23 -12 59 6 -11.329
U I
-609 594
U U
27 -2
I
9
U I U U U U U U U U U U U U I U U I U I U U
-1.460 26 -808 -8.580 -125
I
-105 -68 -80 -283 -237 -457 -382 -1.554 54 -91 -364 272 110 591
464 477
-4
-163 198 -13.322
-167
4
Side 26
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Kultur og fritid Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fælles for ungdomsklubber Aktiviteter U -782 Ungdomsklubben på Allindelille skole Aktiviteter U -26 Vigersted ungdomsklub Aktiviteter U -102 Svanen ungdomsklub Aktiviteter U -102 ØBST Ungdomsklub Aktiviteter U -53 Ringstedordningen Aktiviteter U -1.863 Lokaletilskud Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde U -1.665 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Vedligeholdelse af grønne anlæg U -223 Sommerferieaktiviteter - tilskud U -50 Børnekræmmermarked U -11 Nye initiativer/projekter U -61 Fastlagte udgifter (brugermøde m.v.) U -48 Harpiksrengøring U -41 Aktiv i din fritid U -101 Enkeltstående projekter U -67 Tilskud til diverse projekter U -55 Tilskud til tolkebistand U Tilskud til handicapkørsel U -18 Opkridtning af private idrætsanlæg U -29 Vedligeholdelse af priv. idrætsanlæg U -83 Øvrige fritidsformål m.v. U -650 Vedligeholdelse af skaterbane U -9 Opdatering af udstyr og rekvisitter U Lederuddannelse - foreningsledere U Folkeoplysning i alt -8.081
2.259
2.259
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-1.262
-1.293
-1.293
-1.293
-1.293
-1.900
-1.948
-1.948
-1.948
-1.948
-1.900
-1.948
-1.948
-1.948
-1.948
-200 -50 -25 -150 -100 -50 -85 -100 -20 -3 -20 -35 -100
-203 -51 -25 -151 -101 -51 -86 -101 -21 -3 -21 -36 -101
-203 -51 -25 -151 -101 -51 -86 -101 -21 -3 -21 -36 -101
-203 -51 -25 -151 -101 -51 -86 -101 -21 -3 -21 -36 -101
-203 -51 -25 -151 -101 -51 -86 -101 -21 -3 -21 -36 -101
-30 -150 -152 -8.182
-30 -151 -154 -8.371
-30 -151 -154 -8.371
-30 -151 -154 -8.371
-30 -151 -154 -8.371
Teater og Kongrescenter Andre kulturelle opgaver Teater og Kongrescenter Egne musik- og kulturarrangementer
U -5.684 I 5.976 Udlejning til eksterne musik- og kulturudbydere U -1.497 I 1.340 Kurser, konferencer, firma- og foreningsfester m.m. U -1.542 I 4.667 PR & Markedsføring U -579 Indtægter fra leverandører, sponsorer, kommuneI m.fl. 836 Løn og administrationsudgifter U -5.695 -1.225 -1.231 -1.231 -1.231 Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret U -2.248 -1.339 -1.339 -1.339 -1.339 Investeringsbudget U -163 Mellemværender U -84 I 974 Overskud/underskud fra foregående år U -1.335 Dagpengerefusioner U 26 Teater og Kongrescenter i alt -3.673 -1.335 -2.564 -2.569 -2.569 -2.569 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 27
-1.231 -1.339
-2.569
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Kultur og fritid Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
1 -153 -60 -35 -72 -115 -26 -50 -36
1 -157 -59 -36 -71 -117 -26 -50 -37
1 -157 -59 -36 -71 -117 -26 -50 -37
1 -157 -59 -36 -71 -117 -26 -50 -37
1 -157 -59 -36 -71 -117 -26 -50 -37
-891
-920
-920
-920
-920
-42
-42
-42
-42
-42
-5.497
-5.652
-5.652
-5.652
-5.652
Uddannelse -44 -45 -45 -45 Andre personaleudgifter -42 -88 -89 -89 -89 Bygningsvedligeholdelse m.v. -2 47 -27 -28 -28 -28 Opvarmning -30 -45 -44 -44 -44 Indvendig bygningsvedligeholdelse -8 -19 -20 -20 -20 El og vand -32 -34 -33 -33 -33 Rengøring -63 -68 -67 -67 -67 Inventar -66 -67 -67 -67 Administration 1 -140 -141 -141 -141 Undervisningsmidler -2 -170 -172 -172 -172 Forældresamarbejde -21 -21 -21 -21 Elevaktiviteter -80 -81 -81 -81 Indtægter 1.543 1.531 1.572 1.572 1.572 Overskud/underskud fra foregående år 358 Dagpengerefusioner 4 5 5 5 5 Kulturskolen Lønninger U -86 -328 -338 -338 -338 Uddannelse U -4 -4 -4 -4 Andre personaleudgifter U -8 -8 -8 -8 Inventar U -6 -6 -6 -6 Administration U -14 -14 -14 -14 Undervisningsmidler U -1 -17 -17 -17 -17 Elevaktiviteter U -8 -8 -8 -8 Indtægter I 109 112 112 112 Overskud/underskud fra foregående år U 122 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-45 -89 -28 -44 -20 -33 -67 -67 -141 -172 -21 -81 1.572
1.000 kr. Ringsted Musik- og Kulturskole Andre fritidsfaciliteter Kulturhuset Personale Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Medlemsaktiviteter Overskud/underskud fra foregående år Musikarrangementer Fælles formål Lønninger Uddannelse Andre personaleudgifter Inventar Administration Undervisningsmidler Brochurer Elevaktiviteter Overskud/underskud fra foregående år Ringsted musikskole Lønninger
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U U U U U U U U U I U
-3 -29 -314 -62 -131
210
-2 5 -907
U U U U U I U U U I U
-859 -23 -28 -106 -236 7 -162 -40 -321 167
U I U U U U U U U U U U U U I U U
-5.797 335
38
Side 28
5 -338 -4 -8 -6 -14 -17 -8 112
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Kultur og fritid Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-418 -4 -7 -5 -12 -47 -7
-433 -4 -7 -6 -12 -47 -7
-433 -4 -7 -6 -12 -47 -7
-433 -4 -7 -6 -12 -47 -7
-433 -4 -7 -6 -12 -47 -7
-7.021
-7.198
-7.198
-7.198
-7.198
-3.071 127 -122 -39 -17 -11 -116 -137 -3 -337
-3.171 130 -124 -39 -16 -11 -115 -137 -3 -341
-3.171 130 -124 -39 -16 -11 -115 -137 -3 -341
-3.171 130 -124 -39 -16 -11 -115 -137 -3 -341
-3.171 130 -124 -39 -16 -11 -115 -137 -3 -341
-212 51 -38 -71 -41 -256 -78 56 -256 113
-213 52 -38 -71 -42 -257 -79 58 -256 116
-213 52 -38 -71 -42 -257 -79 58 -256 116
-213 52 -38 -71 -42 -257 -79 58 -256 116
-213 52 -38 -71 -42 -257 -79 58 -256 116
451 358 869 -2.780
463 367 892 -2.834
463 367 892 -2.834
463 367 892 -2.834
463 367 892 -2.834
Kultur og fritid i alt -46.665 3.633 -47.938 -48.374 -48.374 -48.374 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-48.374
1.000 kr. Ungdomsskolevirksomhed Computer Clubhouse Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Inventar Administration Undervisningsmidler Elevaktiviteter Overskud/underskud fra foregående år Ringsted Musik- og Kulturskole i alt Historiens Hus Museer Historiens Hus Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Oplysningsvirksomhed Samlinger Undersøgelser Konservering Udstilling Lejeudgift/indtægt Entre Kiosk og cafe Overskud/underskud fra foregående år Ikke-offentlige tilskud Betaling til/fra amtskommuner Statstilskud Historiens Hus i alt Amts Big Band Musikarrangementer Amts Big Band Diverse udgifter og indtægter Amts Big Band i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
2008 OpspaR ring
U U U U U U U U
-410
50
-6.678
U I U U U U U U U U I U I U U U U U I U I U I I I
U I
36 -96
-2.809 138 -43 -57 -11 -121 -122 -9 -310 9 -977 62 -29 -43 -42 -153 -180 31 -131 62 1.280 11 321 2.763 -1.640
-140 142 2
Side 29
1.280
2 2
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Borgerinformation Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-1.022 488 -398 -394 -394 -394 6 Borgerinformation i alt -1.016 488 -398 -394 -394 -394 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-394
1.000 kr. Borgerinformation Borgerinformation
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U I
Side 30
-394
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Specialiserede tilbud Udvalgsbevilling
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
Vidtgående specialundervisning Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og Betaling til/fra kommuner U -34.896 Vidtgående specialundervisning i alt -34.896 Betaling til og fra andre kommuner Skolefritidsordninger Reguleringskonto Betaling fra kommuner
U 2.027 U 4 I 5.358 Betaling fra kommuner U 643 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og Arbejdsskadeforsikring U -20 Andre indtægter U 23.577 I 69.538 Overførsel over/underskud udover 5% U -2.613 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Andre indtægter I Betaling til andre kommuner U -609 Fritidshjem Betaling fra kommuner I 6.650 Betaling til kommuner U 6.511 Særlige dagtilbud og særlige klubber Betaling fra kommuner I 3.400 Betaling til kommuner U 2.850 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Baneskolen U 6.000 1.032 I 2.131 Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. 6.085 I 44.711 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne 7.026 -1.667 I 11.190 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne 1.450 I 878 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne 3.902 I 4.109 Betaling til og fra andre kommuner i alt 204.741 -578
Forældrebetaling Skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat I Forældrebetaling i alt
280 280
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-34.334 -34.334
-38.074 -38.074
-38.074 -38.074
-38.074 -38.074
-38.074 -38.074
-453 -8.339 22.656
254 -8.564 23.235
503 -8.564 23.235
503 -8.564 23.235
503 -8.564 23.235
-2.066 91.831
-1.422 95.087
-1.422 95.087
-1.422 95.087
-1.422 95.087
474 -1.404
1.210 -1.442
1.210 -1.442
1.210 -1.442
1.210 -1.442
6.626
6.805
6.805
6.805
6.805
6.895 1.654
6.619 1.699
6.619 1.699
6.619 1.699
6.619 1.699
-3.248 49.620
4.042 29.763
4.042 29.763
4.042 29.763
4.042 29.763
6.427 15.870
6.601 16.299
6.601 16.299
6.601 16.299
6.601 16.299
1.465 896
1.505 921
1.505 921
1.505 921
1.505 921
2.776 3.503 195.182
2.851 3.597 189.058
2.851 3.597 189.307
2.851 3.597 189.307
2.851 3.597 189.307
171 171
175 175
175 175
175 175
175 175
Skatter og forsikringer Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Skatter og forsikringer U -1 Arbejdsskadeforsikring U -3 -16 -16 -16 -16 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og Skatter og forsikringer U -364 -368 -374 -374 -374 Arbejdsskadeforsikring U -111 -113 -113 -113 Børnehaver Skatter og forsikringer U -2 -3 -3 -3 -3 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 31
-16 -374 -113 -3
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Specialiserede tilbud Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-3
-3
-3
-3
-3
-63
-64
-64
-64
-64
-112 -675
-114 -686
-114 -686
-114 -686
-114 -686
701 701
-4.371 -4.371
-4.371 -4.371
-4.371 -4.371
-4.371 -4.371
-63 -63
110 110
296 296
403 403
U -1.561 -1.475 -1.524 -1.524 -1.524 U -1 -12 -12 -12 -12 U -32 -3 -3 -3 -3 U -29 -32 -33 -33 -33 U -15 -17 -17 -17 -17 U -100 -14 -15 -15 -15 I 0 El og vand U -14 -20 -20 -20 -20 Rengøring U -29 -42 -42 -42 -42 Administration U -11 -28 -29 -29 -29 Beskæftigelsesmaterialer U -117 -38 -39 -39 -39 Overskud/underskud fra foregående år U 238 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og Personale U -29.229 -28.431 -29.096 -29.096 -29.096 I 1.506 Vikarer U -1.398 Uddannelse U -304 -296 -300 -300 -300 Andre personaleudgifter U -63 -35 -36 -36 -36 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -708 -630 -646 -646 -646 Opvarmning U -376 -338 -333 -333 -333 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -3.098 -286 -293 -293 -293 I 11 El og vand U -370 -396 -390 -390 -390 Rengøring U -698 -826 -819 -819 -819 Inventar U -330 Hjælpemidler U -196 Behandling m.v. U -22 Speciallæge U -256 -260 -260 -260 Administration U -307 EDB og ETB U -274 Undervisningsmidler U -700 -1.859 -1.877 -1.877 -1.877 Elevaktiviteter U -52 Elevbefordring U 95 Kulturelle aktiviteter U -55 -56 -56 -56 Bus U -10 -33 -34 -34 -34 Overskud/underskud fra foregående år U 466 Dagpengerefusioner U 229 Specialafdeling Asgård i alt -38.203 705 -35.123 -35.873 -35.873 -35.873 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-1.524 -12 -3 -33 -17 -15
1.000 kr. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Skatter og forsikringer U -2 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -82 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -107 Skatter og forsikringer i alt -561 Handicapkørsel Befordring af elever Handicapkørsel Handicapkørsel i alt
U
Demografi Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og Betaling til/fra kommuner U Demografi i alt Specialafdeling Asgård Skolefritidsordninger Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 32
-20 -42 -29 -39
-29.096
-300 -36 -646 -333 -293 -390 -819
-260
-1.877
-56 -34
-35.873
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Specialiserede tilbud Udvalgsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-910 -6 -2 -60 -26 -12 -25 -50 -56 -51
-926 -7 -2 -62 -25 -12 -24 -49 -56 -52
-926 -7 -2 -62 -25 -12 -24 -49 -56 -52
-926 -7 -2 -62 -25 -12 -24 -49 -56 -52
-926 -7 -2 -62 -25 -12 -24 -49 -56 -52
-12.788
-13.049
-13.049
-13.049
-13.049
-105 -19 -652 -336 -156 -320 -647
-107 -20 -668 -332 -160 -315 -642
-107 -20 -668 -332 -160 -315 -642
-107 -20 -668 -332 -160 -315 -642
-107 -20 -668 -332 -160 -315 -642
-443
-447
-447
-447
-447
-16.664
-16.955
-16.955
-16.955
-16.955
U -3.047 -2.908 -2.878 -2.878 -2.878 I 150 Uddannelse U -64 -22 -22 -22 -22 Andre personaleudgifter U -6 -6 -6 -6 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -24 -25 -25 -25 Opvarmning U -18 -18 -18 -18 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -14 -14 -14 -14 El og vand U -16 -16 -16 -16 Leje af lokaler U -10 -10 -10 -10 Rengøring U -65 -65 -65 -65 Beskæftigelsesmaterialer U -46 -170 -172 -172 -172 Andre indtægter I 150 154 154 154 Overskud/underskud fra foregående år U -1.167 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og Personale U -4.312 -6.283 -6.481 -6.481 -6.481 Vikarer U -102 Uddannelse U -66 -76 -77 -77 -77 Andre personaleudgifter U -248 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -191 -196 -196 -196 Opvarmning U -145 -143 -143 -143 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -108 -111 -111 -111 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-2.878
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
Specialafdeling Sdr. Park Skolefritidsordninger Personale U -2.017 Uddannelse U -11 Andre personaleudgifter U -4 Udvendig bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Administration U -12 Beskæftigelsesmaterialer U -38 Overskud/underskud fra foregående år U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og Personale U -11.667 I 7 Uddannelse U -40 Andre personaleudgifter U -25 Udvendig bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Inventar U -17 Hjælpemidler U -58 Speciallæge U -12 Administration U -81 Undervisningsmidler U -33 Elevaktiviteter U -45 Kulturelle aktiviteter U -7 Overskud/underskud fra foregående år U Dagpengerefusioner U 214 Specialafdeling Sdr. Park i alt -13.846 A-huset Vigersted Skolefritidsordninger Personale
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 33
884
1.156 2.040
-22 -6 -25 -18 -14 -16 -10 -65 -172 154
-6.481 -77 -196 -143 -111
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Specialiserede tilbud Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. El og vand Rengøring Inventar Administration Undervisningsmidler Klub Overskud/underskud fra foregående år A-huset Vigersted i alt
U U U U U U U
-29 -714 -50 -8 570 -597
-8.535
Ådalskolen Skolefritidsordninger Personale U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Husleje U Administration U Biler U Beskæftigelsesmaterialer U Koloni U Overskud/underskud fra foregående år U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og Personale U -24.559 I 17 Uddannelse U -367 Andre personaleudgifter U -123 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -285 Opvarmning U -99 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -356 El og vand U -308 Rengøring U -841 Inventar U -403 Administration U -213 Biler U -209 Undervisningsmidler U -986 Elevaktiviteter U -194 Elevbefordring U -14 Kulturelle aktiviteter U -118 Projekter U -426 I 1.570 Indtægter I 2.239 Overskud/underskud fra foregående år U Dagpengerefusioner U 269 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Personale U Etableringsudgifter U Ådalskolen i alt -25.406
2009
2010
2011
2012
2013
B *) -125 -440 -111
B -124 -437 -112
BO -124 -437 -112
BO -124 -437 -112
BO -124 -437 -112
-68
-69
-69
-69
-69
-10.651
-10.821
-10.821
-10.821
-10.821
-9.858 -48 -26 -1.916 -896 -90 -279 -116
-10.087 -48 -26 -1.947 -922 -91 -281 -117 4
-10.087 -48 -26 -1.947 -922 -91 -281 -117 4
-10.087 -48 -26 -1.947 -922 -91 -281 -117 4
-10.087 -48 -26 -1.947 -922 -91 -281 -117 4
-22.095
-24.143
-24.143
-24.143
-24.143
-124 -26 -246 -28 -118 -416 -599 -47 -382 -62 -764 -118 -30 -75
-126 -26 -252 -28 -121 -410 -605 -46 -387 -61 -771 -119 -30 -75
-126 -26 -252 -28 -121 -410 -605 -46 -387 -61 -771 -119 -30 -75
-126 -26 -252 -28 -121 -410 -605 -46 -387 -61 -771 -119 -30 -75
-126 -26 -252 -28 -121 -410 -605 -46 -387 -61 -771 -119 -30 -75
2.275
2.336
2.336
2.336
2.336
-420 -569 -37.072
-1.084
-1.084
-1.084
-1.084
-39.465
-39.465
-39.465
-39.465
671
-47
-1.081
-457
Kvædehuset Fritidshjem Personale U -8.994 Uddannelse U -89 Andre personaleudgifter U -83 Husleje U -2.190 Administration U -769 Biler U -148 Projekter I 580 Beskæftigelsesmaterialer U -293 Koloni U -210 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 34
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Specialiserede tilbud Udvalgsbevilling
1.000 kr. Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Kvædehuset i alt
U U
2008 OpspaR ring 0 93 -12.104 0
Sct. Bendts Børnehave Særlige dagtilbud og særlige klubber
U -5.942 I 76 Personale U -4.027 I 76 Uddannelse U -67 Andre personaleudgifter U -37 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -89 Opvarmning U -66 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -43 El og vand U -21 Rengøring U -234 Inventar U -289 Administration U -785 Forplejning U -30 Beskæftigelsesmaterialer U -8 Diverse udgifter U -245 Rammebesparelse "Handicaptibud til børn" budget U 2009 Sct. Bendts Børnehave i alt -5.865
-69
-33
-36 -69
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-6.434
-6.646
-6.646
-6.646
-6.646
-6.346
-6.555
-6.555
-6.555
-6.555
-58
-60
-60
-60
-60
-30
-31
-31
-31
-31
-6.434
-6.646
-6.646
-6.646
-6.646
Nebs Møllegård Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. -31.083 199 I 2.099 Nebs Møllegård i alt -28.984 199
-30.488
-31.085
-31.085
-31.085
-31.085
-30.488
-31.085
-31.085
-31.085
-31.085
Børn og Unge Centret Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. -22.847 -849 I 2.212 Børn og Unge Centret i alt -20.635 -849
-12.584 473 -12.112
-1.211 257 -954
-1.211 257 -954
-1.211 257 -954
-1.211 257 -954
Baneskolen Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ledelse og administration U -1.187 -1.251 -1.292 -1.292 -1.292 Personale U -6.342 21 -7.684 -7.470 -7.470 -7.470 Uddannelse U -143 -280 -284 -284 -284 Andre personaleudgifter U -63 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -9 -9 Opvarmning U -13 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -26 El og vand U -42 Husleje U -334 -807 -820 -820 -820 Rengøring U -172 Administration U -217 -274 -279 -279 -279 Etablering U -1 Aktiviteter U -309 -440 -444 -444 -444 Betaling til underleverandør U -9 Salg af ydelser I 564 Over-/underskud tidligere år U 445 Dagpengerefusioner U 26 Baneskolen i alt -8.275 458 -10.736 -10.589 -10.589 -10.589 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 35
-1.292 -7.470 -284
-820 -279 -444
-10.589
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Specialiserede tilbud Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-2.512 -26 -11 -3
-6.044 -27 -11 -3
-6.044 -27 -11 -3
-6.044 -27 -11 -3
-6.044 -27 -11 -3
269 -2.284
278 -5.808
278 -5.808
278 -5.808
278 -5.808
-2.179
-2.250
-2.250
-2.250
-2.250
-12 -19 -10 -6 -72
-12 -19 -10 -6 -71
-12 -19 -10 -6 -71
-12 -19 -10 -6 -71
-12 -19 -10 -6 -71
-2.298
-2.370
-2.370
-2.370
-2.370
-22.223 141 1.255 505
-22.643 144 1.289 519
-22.643 144 1.289 519
-22.643 144 1.289 519
-22.643 144 1.289 519
234 -20.088
240 -20.451
240 -20.451
240 -20.451
240 -20.451
-1.742
-1.794
-1.794
-1.794
-1.794
-175
-182
-182
-182
-182
-6.081
-6.168
-6.168
-6.168
-6.168
-7.997
-8.144
-8.144
-8.144
-8.144
Specialiserede tilbud i alt -24.713 -1.869 -30.903 -43.121 -42.699 -42.513 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-42.406
1.000 kr. Støttekorps Børnehaver Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Administration Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Støttekorps i alt Spiren Børnehaver Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Spiren i alt
U U U U U U
U U U U U U U U U U U U U U
-1.644 -13 -3 -1.725 11 -1.649
-1.725
-2.116 -14 -1 -10 -12 -11 -7 -78 -2 -22 -15 -13 -38 -2.339
-144 -144
Bo- og Servicecenter Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne -23.854 -952 I 1.064 Beboeres betaling for service I 829 Beboeres betaling for husleje I 308 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162) I 347 Beboeres betaling for el og varme I 138 Bo- og Servicecenter i alt -21.169 -952 Regnbuen Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -2.961 -966 I 716 Arbejdsvederlag (pgf. 105) U -213 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -5.296 1.066 I 486 Regnbuen i alt -7.268 100
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 36
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skoler Udvalgsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-21.407 -2.109 -23.517
-21.494 -2.166 -23.661
-22.210 -2.166 -24.376
-21.682 -2.166 -23.849
-21.697 -2.166 -23.864
-4.247 -4.247
-4.362 -4.362
-4.362 -4.362
-4.362 -4.362
-4.362 -4.362
Betaling til og fra kommuner for plejebørn Folkeskoler Andre kommuners betalinger for pgr. 66 elever I 3.479 Betaling for undervisning i andre kommuners skoler U for-3.266 pgf. 66 elever Betaling til og fra kommuner for plejebørn i alt 213
2.114 -2.322 -208
2.171 -2.384 -213
2.171 -2.384 -213
2.171 -2.384 -213
2.171 -2.384 -213
Befordring til og fra kommunens skoler Befordring af elever Befordring af elever
-4.200
-4.268
-4.268
-4.268
-4.268
-4.200
-4.268
-4.268
-4.268
-4.268
-285 -6 -689 -510
-388 -101 -718 -166
-15 -226 -389 -348 -1.412 -97
-255
-1.055 -102 -729 -171 -72 -257
-1.055 -102 -729 -171 -431 -257
-1.055 -102 -729 -171 -2.450 -257
-1.055 -102 -729 -171 -2.450 -257
-524 -470 -1.473 -140 -67 36 -11 3 -82
-530 -481 -1.497 -140 -68 37 -11 3 -83
-530 -481 -1.497 -140 -68 37 -11 3 -83
-530 -481 -1.497 -140 -68 37 -11 3 -83
-530 -481 -1.497 -140 -68 37 -11 3 -83
-16 -258
-17 -256
-17 -256
-17 -256
-17 -256
-122 -125 -125 -125 Overskud/underskud fra foregående år 874 Øvrige fælleskonti i alt -4.381 874 -4.753 -5.554 -5.912 -7.932 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-125
2008 OpspaR ring
1.000 kr.
Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger U ved private -20.208 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler U Bidrag til statslige og private skoler i alt -20.208 Efterskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Tilskud til efterskoler Efterskoler i alt
Særlig sygebefordring til gymnasier m.v. Befordring til og fra kommunens skoler i alt
U
U I U
-3.868 -3.868
-21.019 24.066 -57 2.990
Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelser Skoleydelse U -213 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner U og tilskud -48til Arbejdsskadeforsikring U Dagpengerefusioner U 32 Erhvervsgrunduddannelser i alt -229 Øvrige fælleskonti Folkeskoler Uddannelse Andre personaleudgifter Grønne områder Vko-ordning Afledt drift af skoleudbygning Inventar Pavillon ved Opalen/Valdemarskolen Undervisningsmidler Elevaktiviteter Udvikling af skolernes læringscentre Mælkeordningen Skoleidrætshaller - forpagtningsafgift m.v. Telefon Flyttegodtgørelse og jubilæums- gratialer Tjeneste/lejeboliger Det fælles rådgivende organ Afgifter til copy-dan Skoleledermøde Elevstyresystem TABULEX
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U U U U U U U U U U U U I U I U U U U U U I U
-26 -77 -167 -24 -111
Side 37
-7.932
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skoler Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Pensioner Tjenestemandspension "Den lukkede lærergruppe" Pensioner i alt
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
U
-3.503 -3.503
-3.694 -3.694
-3.794 -3.794
-3.794 -3.794
-3.794 -3.794
-3.794 -3.794
U
-1
-3
-3
-3
-3
-3
U U
-472 -48
-1.158 -131
-1.169 -133
-1.169 -133
-1.169 -133
-1.169 -133
U U
-45 -22
-24 -66
-24 -67
-24 -67
-24 -67
-24 -67
U U
-13 -1 -602
-38 -3 -1.423
-39 -3 -1.438
-39 -3 -1.438
-39 -3 -1.438
-39 -3 -1.438
29.219 29.219
27.501 27.501
28.245 28.245
28.245 28.245
28.245 28.245
28.245 28.245
-10.909 -10.909
-6.307 -2.772 -9.079
-6.540 -2.875 -9.415
-6.540 -2.875 -9.415
-6.540 -2.875 -9.415
-6.540 -2.875 -9.415
-6.054 -6.054
-4.905 -4.905
-5.105 -5.105
-6.166 -6.166
-6.166 -6.166
6.951 6.951
7.216 7.216
7.291 7.291
7.291 7.291
658 658
1.007 1.007
2.258 2.258
2.869 2.869
Udvalgsbevilling i alt -13.625 2.027 -29.873 -21.755 -22.415 -23.641 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-23.045
Skatter og forsikringer Andre fritidsfaciliteter Skatter og forsikringer Folkeskoler Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Skolefritidsordninger Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Ungdomsskolevirksomhed Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Skatter og forsikringer i alt
Forældrebetaling i SFO Skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat I Forældrebetaling i SFO i alt Fripladser og søskenderabat Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser Fripladser og søskenderabat i alt Rammekonto, SFO Skolefritidsordninger Rammekonto Rammekonto, SFO i alt Energibesparende foranstaltninger Folkeskoler Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger i alt
U U
U
U
-2.347 -2.347
Rammebesparelse - Børne- og Undervisningsudsvalget Folkeskoler Personale U Rammebesparelse - Børne- og Undervisningsudsvalget i alt Demografi Folkeskoler Personale Demografi i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U
Side 38
1.153 1.153
-200 -200
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skoler Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-2.248
-8.885 3.253 -236 -2.178 1.086
-11.340 3.341 -240 -2.086 1.123
-9.628 3.341 -240 -2.086 1.123
-9.628 3.341 -240 -2.086 1.123
-9.628 3.341 -240 -2.086 1.123
-2.248
-6.961
-9.202
-7.490
-7.490
-7.490
-9.039
-8.256
-8.256
-8.256
-8.256
-30 -8 -251 -3 -186 -130 -137 -428 -19
-31 -9 -257 -3 -183 -133 -135 -434
-31 -9 -257 -3 -183 -133 -135 -434
-31 -9 -257 -3 -183 -133 -135 -434
-31 -9 -257 -3 -183 -133 -135 -434
-261
-263
-263
-263
-263
-287
-290
-290
-290
-290
-10.779
-9.994
-9.994
-9.994
-9.994
-8.210
-8.421
-8.421
-8.421
-8.421
-15 -4 -178 -1 -96 -81
-15 -4 -183 -1 -94 -83
-15 -4 -183 -1 -94 -83
-15 -4 -183 -1 -94 -83
-15 -4 -183 -1 -94 -83
-112 -234 -29
-111 -232
-111 -232
-111 -232
-111 -232
-380
-384
-384
-384
-384
Beskæftigelsesmaterialer -166 -168 -168 -168 Overskud/underskud fra foregående år -402 Dagpengerefusioner 52 Asgårdsskolen i alt -10.016 -633 -9.506 -9.697 -9.697 -9.697 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-168
1.000 kr. Institutionsbevilling til fordeling Personale Andre personaleudgifter Betaling for UU Dagpengerefusioner Betaling til/fra kommuner Institutionsbevilling til fordeling i alt Allindelille skole Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Allindelille skole i alt Asgårdsskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Edb og etb Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U I U U U U
U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U
-3.842 3.157 -2.826 -252 -3.763 -13 -8.394 2 -57 -31 -25 -490 -3 -173 -31 -108 -434 -83 -48 -195 -19 -21 -156 -10.279
U U I U U U U U U U I U U U U U U U U I U I U U U
10
-46 -7.963 269 -161 -79 -84 -236 0 -165 -390 4 -123 -419 -23 -88 -210 -99 -92 73 -32 13 -216
Side 39
-794 -784
-231
-9.697
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skoler Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-24.951
-25.581
-25.581
-25.581
-25.581
-43 -12 -648 -237 -633 -538 -566 -2.012 -103 -1
-44 -12 -665 -240 -624 -552 -558 -2.040 -18 -1
-44 -12 -665 -240 -624 -552 -558 -2.040 -18 -1
-44 -12 -665 -240 -624 -552 -558 -2.040 -18 -1
-44 -12 -665 -240 -624 -552 -558 -2.040 -18 -1
-1.210
-1.222
-1.222
-1.222
-1.222
-514
-519
-519
-519
-519
-31.468
-32.075
-32.075
-32.075
-32.075
-26.664
-27.175
-27.175
-27.175
-27.175
-46 -13 -479 -1 -557 -511 -280 -1.227 -95
-47 -13 -491 -1 -549 -525 -277 -1.217
-47 -13 -491 -1 -549 -525 -277 -1.217
-47 -13 -491 -1 -549 -525 -277 -1.217
-47 -13 -491 -1 -549 -525 -277 -1.217
-1.326
-1.339
-1.339
-1.339
-1.339
-579
-585
-585
-585
-585
-31.778
-32.218
-32.218
-32.218
-32.218
Heldagsskolen Personale U -5.500 -5.469 -5.648 -5.648 -5.648 Uddannelse U -37 -42 -42 -42 -42 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-5.648 -42
1.000 kr. Benløse skole Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Edb og etb Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Koloni Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Benløse skole i alt Dagmarskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Dagmarskolen i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
2008 OpspaR ring U U I U U U U U U U U U U U I U U U U U I U U I U I U U
U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U
-143 -25.508 460 -673 -274 -37 -761 -201 -587 -258 -526 -1.977 -94 -240 83 -288
403
-989 -106 -363 179 -450 -148 24 -14 13 694 23 -32.857
-138 -29.457 6.219 -1.536 -319 -79 -726
1.097
69
-348 -768 -402 -1.299 -830 -222 -1.342 -73 -39 -497 472 13 -31.843
Side 40
542
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skoler Institutionsbevilling
1.000 kr. Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Overskud/underskud fra foregående år Heldagsskolen i alt Kildeskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Husleje Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Kildeskolen i alt
U U U U U U U U U U U U
2008 OpspaR ring -5 -68 75 -72 -22 -75 -180 -13 -75
2010
2011
2012
2013
B *) -9 -108
B -9 -110
BO -9 -110
BO -9 -110
BO -9 -110
-102 -49 -57 -188
-101 -50 -56 -191
-101 -50 -56 -191
-101 -50 -56 -191
-101 -50 -56 -191
-54 -148
-55 -150
-55 -150
-55 -150
-55 -150
-6.226
-6.412
-6.412
-6.412
-6.412
-9.080
-8.550
-8.550
-8.550
-8.550
-29 -8 -265
-29 -8 -272
-29 -8 -272
-29 -8 -272
-29 -8 -272
-26 -208 -208 -140 -89 -653 -21
-26 -205 -213 -138 -91 -662
-26 -205 -213 -138 -91 -662
-26 -205 -213 -138 -91 -662
-26 -205 -213 -138 -91 -662
-285
-288
-288
-288
-288
-283
-286
-286
-286
-286
-11.296
-10.769
-10.769
-10.769
-10.769
-734 -6.781
U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U
2009
-31 -9.090 -279 -65 -71 -469 6 -9 -141 -81 -112 -64 -642 -161 -92
54 129
250
-161 -5 -6 -266 911 223 -11.515
Kværkeby skole Skolebiblioteker Personale
1.161
U -29 U -10.554 -9.695 -9.647 -9.647 -9.647 I 85 Vikarer/lærere U -282 Uddannelse U -34 -34 -34 -34 -34 Andre personaleudgifter U -38 -9 -10 -10 -10 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -213 442 -313 -321 -321 -321 Grønne områder U -1 -1 -1 -1 -1 Opvarmning U -253 -212 -209 -209 -209 I 20 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -8 -137 -141 -141 -141 El og vand U -94 -157 -155 -155 -155 Rengøring U -439 -400 -397 -397 -397 Inventar U -13 -23 Administration U -96 Budget, elevvariable udgifter U -310 -314 -314 -314 Undervisningsmidler U -213 I 2 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 41
-9.647
-34 -10 -321 -1 -209 -141 -155 -397
-314
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skoler Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-323
-327
-327
-327
-327
-11.616
-11.555
-11.555
-11.555
-11.555
-13.212
-13.544
-13.544
-13.544
-13.544
-30 -8 -372 -1 -332 -189 -303 -1.186 -42
-30 -9 -381 -1 -327 -194 -299 -1.204
-30 -9 -381 -1 -327 -194 -299 -1.204
-30 -9 -381 -1 -327 -194 -299 -1.204
-30 -9 -381 -1 -327 -194 -299 -1.204
-583
-588
-588
-588
-588
-362
-365
-365
-365
-365
-16.620
-16.942
-16.942
-16.942
-16.942
-17.697
-17.840
-17.840
-17.840
-17.840
-11 -21 -6 -285 -34 -602 -279 -572 -1.157 -65
-21 -6 -292 -34 -593 -286 -564 -1.150
-21 -6 -292 -34 -593 -286 -564 -1.150
-21 -6 -292 -34 -593 -286 -564 -1.150
-21 -6 -292 -34 -593 -286 -564 -1.150
-800
-1.175
-1.175
-1.175
-1.175
Projektmidler - Ringsted Syd -231 -234 -234 -234 Overskud/underskud fra foregående år -7.311 Dagpengerefusioner 611 Sdr. Parkskolen i alt -35.006 -6.596 -21.760 -22.196 -22.196 -22.196 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-234
1.000 kr. Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Kværkeby skole i alt Nordbakkeskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Nordbakkeskolen i alt Sdr. Parkskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Kantine
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U I U U I U U
U U I U U U U U U U U U U U U U U U U I U U
U U I U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U
2008 OpspaR ring -78 40 -36 -174 7 -2.812 145 -12.256 -2.370 -80 -13.211 10 -668 -77 -67 -614
253
-372 -82 -320 -1.194 -55 -99 -347 -107 -41 -299 1 -546 183 -17.439 -314 -33.132 5.070 -1.559 -150 160 -537 -84 -583 -400 -599 -1.826 -156 -330 -661 -182 -130 -49 69 -226
Side 42
-294
715
-22.196
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skoler Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Sdr. Parkskolen - 10. klassecenter Personale Inventar Budget, elevvariable udgifter Sdr. Parkskolen - 10. klassecenter i alt Søholmskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Søholmskolen i alt
U U U
U U I U U U U U U U U U U I U U I U I U I U I U
-60 -10.424 419 -144 -57 -54 -106 -1 -247 -123 -91 -461 -70 1
71
-420 27 -92 156 -40 32 -296 35 -12.017
Valdemarskolen Skolebiblioteker Personale
429 500
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-5.105 -25 -364 -5.494
-5.106
-5.106
-5.106
-5.106
-5.106
-5.106
-5.106
-5.106
-9.973
-10.094
-10.094
-10.094
-10.094
-24 -7 -204 -1 -246 -119 -139 -469 -32
-25 -7 -209 -1 -243 -122 -138 -465
-25 -7 -209 -1 -243 -122 -138 -465
-25 -7 -209 -1 -243 -122 -138 -465
-25 -7 -209 -1 -243 -122 -138 -465
-468
-472
-472
-472
-472
-289
-292
-292
-292
-292
-11.971
-12.068
-12.068
-12.068
-12.068
U -151 U -48.174 -42.034 -42.460 -42.460 -42.460 I 2.136 Vikarer/lærere U -1.379 -15 Uddannelse U -209 -84 -85 -85 -85 Andre personaleudgifter U -193 -24 -24 -24 -24 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -2.182 -1.083 -735 -754 -754 -754 Grønne områder U -1 -7 -7 -7 -7 Opvarmning U -581 -780 -769 -769 -769 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -537 -526 -540 -540 -540 El og vand U -402 -366 -361 -361 -361 Rengøring U -1.750 -1.807 -1.798 -1.798 -1.798 Inventar U -244 -143 Administration U -349 Edb og etb U -120 Budget, elevvariable udgifter U -1.901 -1.919 -1.919 -1.919 Undervisningsmidler U -1.108 Elevaktiviteter U -92 Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO U -6 Kantine U -411 -328 -331 -331 -331 I 357 340 349 349 349 Automat U -56 -55 -55 -55 I 85 87 87 87 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 43
-42.460
-85 -24 -754 -7 -769 -540 -361 -1.798
-1.919
-331 349 -55 87
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skoler Institutionsbevilling
1.000 kr. Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Koloni Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Valdemarskolen i alt Vetterslev skole Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Vetterslev skole i alt Vigersted skole Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Budget, elevvariable udgifter
U I U I U I U U
U U I U U U U U U U U U U U U U I U I U I U U
U I U U U U U U U U U U U I U U U U
2008 OpspaR ring -840 8 -214 64 -9 7 -102 1.160 -55.219 -1.185
-54 -8.723 7 -194 -47 -28 -385 -1 -242 -83 -145 -598 -36 -13
139
-270 13 -19 8 -124 1
2009
2010
2011
2012
2013
B *) -1.012
B -1.022
BO -1.022
BO -1.022
BO -1.022
-49.393
-49.689
-49.689
-49.689
-49.689
-7.976
-7.740
-7.740
-7.740
-7.740
-17 -5 -246 -1 -217 -138 -160 -642 -25
-17 -5 -252 -1 -214 -141 -158 -650
-17 -5 -252 -1 -214 -141 -158 -650
-17 -5 -252 -1 -214 -141 -158 -650
-17 -5 -252 -1 -214 -141 -158 -650
-347
-350
-350
-350
-350
-211
-213
-213
-213
-213
-9.983
-9.741
-9.741
-9.741
-9.741
-12.595
-12.705
-12.705
-12.705
-12.705
-16 -4 -384 -2 -294 -218 -253 -890 -47 -703
-16 -5 -394 -2 -271 -224 -250 -897
-16 -5 -394 -2 -271 -224 -250 -897
-16 -5 -394 -2 -271 -224 -250 -897
-16 -5 -394 -2 -271 -224 -250 -897
-710
-710
-710
-710
-1.120 94 -10.840
-13.752 200 -295 -68 567 -260 -2 -421 -254 -272 -1.331 -47 -775 19 -16 -192
-981
1.421
Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer -185 -187 -187 -187 Overskud/underskud fra foregående år -919 Dagpengerefusioner 86 Vigersted skole i alt -16.812 502 -15.593 -15.661 -15.661 -15.661 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 44
-187
-15.661
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skoler Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr.
Ringsted Kommunale Ungdomsskole Personale U -3.503 Uddannelse U -5 Andre personaleudgifter U -62 Grønne områder U Opvarmning U -44 El og vand U -37 Husleje U -4 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, narko og alkoholmisbrug U -216 Forebyggelsespulje U Rengøring U -121 Inventar U -105 Administration U -165 Biler m.v. U -117 I 82 Undervisningsmidler U -303 I 602 Elevaktiviteter U 12 Befordring af eleverne U -34 Andre udgifter U -23 I 12 Erhvervsskole U Betaling til/fra andre kommuner for ungdomsskoleundervisning U -35 I 6 Overskud/underskud fra foregående år U Ringsted Kommunale Ungdomsskole i alt -4.059 Ringsted Kommunale Ungdomsklub Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Indvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring Inventar Administration Kiosk Medlemmers bidrag - brugerbetaling Overskud/underskud fra foregående år Ringsted Kommunale Ungdomsklub i alt
U U U U U U U U I I U
-28 -24 -158 -1 -107 -25 -23 26 19 -323
1.361 1.361
111
-80 32
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-4.322 -11 -41 -7 -67 -66
-4.560 -11 -41 -7 -66 -65
-4.560 -11 -41 -7 -66 -65
-4.560 -11 -41 -7 -66 -65
-4.560 -11 -41 -7 -66 -65
-177 -87 -177 -47 -117
-179 -88 -178 -48 -118
-179 -88 -178 -48 -118
-179 -88 -178 -48 -118
-179 -88 -178 -48 -118
-425 15 -84 -164 -26 28 -100 -63 31
-429 15 -85 -166 -26 29 -104 -64 32
-429 15 -85 -166 -26 29 -104 -64 32
-429 15 -85 -166 -26 29 -104 -64 32
-429 15 -85 -166 -26 29 -104 -64 32
-5.907
-6.161
-6.161
-6.161
-6.161
-11 -17 -58 -48 -8 -43 -10
-11 -17 -60 -50 -8 -43 -10
-11 -17 -60 -50 -8 -43 -10
-11 -17 -60 -50 -8 -43 -10
-11 -17 -60 -50 -8 -43 -10
-195
-199
-199
-199
-199
-10.281 -927 -119 -135
-10.615 -952 -121 -137
-10.615 -952 -121 -137
-10.615 -952 -121 -137
-10.615 -952 -121 -137
UPPR Personale
U I U U U U U U U U U U U U
-10.004 1.508 -400 -137 -65 -12 -6 -82 -16 -475 -229 -44
Uddannelse Andre personaleudgifter Transport Opvarmning El og vand Rengøring -68 -68 -68 -68 Inventar -27 -27 -27 -27 IT og telefoni Kontorhold -262 -264 -264 -264 Test og bøger -88 -89 -89 -89 Overskud/underskud fra foregående år -514 Dagpengerefusioner 16 17 17 17 UPPR i alt -9.963 -514 -11.891 -12.257 -12.257 -12.257 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 45
-68 -27 -264 -89 17 -12.257
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skoler Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Skoler i alt -294.458 -7.841 -298.309 -293.697 -292.645 -293.871 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-293.275
1.000 kr. UPPR - projekter Skolebiblioteker Ringstedkonferencen Udviklingsprojektet Mithras Test og bøger Kursusaktiviteter Rekvirerede opgaver Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Tilsyn Læse- og AKTindsats Pampædia UPPR - projekter i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U I U I U U U I U I I U I U U
-1.549 1.745 -393 454 -9 -665 737 -671 748 93 -126 126 -171 -163 156
Side 46
196 61 455 130
-622
192 412
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr.
Forældrebetaling Forældrebetaling I 148 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42I i dagtilbudslo37.364 Forældrebetaling i alt 37.512
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
43.295 43.295
44.826 44.826
44.826 44.826
44.826 44.826
44.826 44.826
Fripladser og søskenderabat Fripladser i kommunal dagpleje U -885 Fripladser i børnehaver U -1.843 Fripladser i integrerede institutioner U -2.940 Fripladser i fritidshjem U -239 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. U 1 og-3.448 76, stk. 2 i Fripladser og søskenderabat i alt -9.354
-6.248
-7.415
-7.415
-7.415
-7.415
-3.725 -9.973
-3.863 -11.278
-3.863 -11.278
-3.863 -11.278
-3.863 -11.278
Rammekonto Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. U -1.070 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. U -32 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. U -64 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. U -15 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§U80 i dagtilbuds-204 Tilskud til pasning af egne børn U -1.156 Rammekonto U Rammekonto i alt -2.541
-1.701 -1.701
-2.946 -2.946
-4.264 -4.264
-4.683 -4.683
-4.683 -4.683
Regnskabsføring og revision Regnskabsføring og revision Regnskabsføring og revision i alt
U
-471 -471
-495 -495
-503 -503
-503 -503
-503 -503
-503 -503
U I
-1.717 1.506 -211
-1.243 497 -746
-1.277 510 -766
-1.277 510 -766
-1.277 510 -766
-1.277 510 -766
Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Skatter og forsikringer i alt
U U
-242 -94 -335
-279 -135 -413
-279 -137 -416
-279 -137 -416
-279 -137 -416
-279 -137 -416
Huslejer Husleje Leje af areal Huslejer i alt
U U
-744
-598 -9 -607
-607 -9 -616
-607 -9 -616
-607 -9 -616
-607 -9 -616
U -406 -82 -85 -85 -85 I 67 37 38 38 38 Uddannelse U -747 -125 -228 -228 -228 I 247 Andre personaleudgifter U -6 -6 -6 -6 Kompetenceudvikling i dagtilbud til børn U -143 -163 -164 -164 -164 Åbne uddannelsesarrangementer U -52 -29 -30 -30 -30 Rengøring U -13 Pædagogisk tilsyn og legepladstilsyn U -22 Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO U -810 -660 I 693 Pædagogisk tilsyn og legepladstilsyn U 202 -212 -219 -219 -219 Uforudsete udgifter på daginstitutionsområdet U -194 -86 -86 -86 -86 Uddannelse af pædagogiske assistenter U -550 -815 -890 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-85 38 -228
Betaling til og fra andre kommuner Andre indtægter Betaling til og fra andre kommuner i alt
-744
Øvrige fælleskonti Personale
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 47
-6 -164 -30
-219 -86 -890
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring -1.009 42 213
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-400
-400
-400
-400
-487 -167
-495 -169
-495 -169
-495 -169
-495 -169
-4.820 -5.065
-1.319
-2.393
-2.658
-2.733
-2.733
69 69
-273 -273
-280 -280
-280 -280
-280 -280
-280 -280
2.191 2.191
4.176 4.176
6.777 6.777
8.873 8.873
Udvalgsbevilling i alt 21.240 -4.996 27.768 27.819 28.220 30.328 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
32.424
1.000 kr. Pulje til bedre kvalitet i børnepasningen
U I Projektmedarbejder til madordning U Lederforum U -31 Dagtilbudsloven (Lov 170 af 24/5 2007) U Lov 485 af 7/6 2006 om børnemiljø i daginstitutioner U Overskud/underskud fra foregående år U Øvrige fælleskonti i alt -2.379 Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse i alt
U
Demografi Personale Demografi i alt
U
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
-237 -237
Side 48
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr.
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Vikarpulje - sygefravær over 2 uger Vikarer Dagpengerefusioner Vikarpulje - sygefravær over 2 uger i alt
U U
-1.796 1.582 -213
-2.665 1.231 -1.434
-2.752 1.272 -1.480
-2.752 1.272 -1.480
-2.752 1.272 -1.480
-2.752 1.272 -1.480
Ringsted Dagpleje Løn til dagplejere Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Legestueaktiviteter Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Ringsted Dagpleje i alt
U U U U U U U U U U U U U U U U U
-33.814 -3.383 -175 -72
-40.555 -2.997 -226 -168 -13 -6 -29 -1 -78
-42.605 -3.096 -230 -171 -13 -6 -30 -1 -78
-42.605 -3.096 -230 -171 -13 -6 -30 -1 -78
-42.605 -3.096 -230 -171 -13 -6 -30 -1 -78
-42.605 -3.096 -230 -171 -13 -6 -30 -1 -78
-747
-755
-755
-755
-755
500 -44.321
516 -46.467
516 -46.467
516 -46.467
516 -46.467
Benediktegårdens Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Benediktegårdens Børnehave i alt
U U U U U U U U U U U U U U
-2.094 -16 -17 -23 -57 -43 -4 -113
-2.169 -17 -17 -23 -58 -42 -4 -114
-2.169 -17 -17 -23 -58 -42 -4 -114
-2.169 -17 -17 -23 -58 -42 -4 -114
-2.169 -17 -17 -23 -58 -42 -4 -114
-119
-121
-121
-121
-121
-2.486
-2.564
-2.564
-2.564
-2.564
-1 -7 -179 -173 -192 -70 -64 -129 -114 -14 446 -37.927
-14
-2.320 -27 -24 -13 -44 -30 -4 -101 -31 -27 -38 -16 -33 -2.708
-52 -52
Bengerds Børnehus Personale U -4.722 -4.629 -4.780 -4.780 -4.780 Uddannelse U -56 -37 -38 -38 -38 Andre personaleudgifter U -9 -10 -11 -11 -11 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -33 30 -47 -49 -49 -49 Opvarmning U -23 -42 -42 -42 -42 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -13 -36 -37 -37 -37 El og vand U -62 -99 -98 -98 -98 Rengøring U -112 -139 -138 -138 -138 Inventar U -82 Administration U -45 Forplejning U -72 Beskæftigelsesmaterialer U -70 Diverse udgifter U -308 -281 -284 -284 -284 Overskud/underskud fra sidste år U 1.001 Bengerds Børnehus i alt -5.608 1.031 -5.321 -5.475 -5.475 -5.475 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 49
-4.780 -38 -11 -49 -42 -37 -98 -138
-284 -5.475
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-4.310
-4.455
-4.455
-4.455
-4.455
-35 -36 -46 -66 -42 -55
-35 -36 -47 -65 -43 -54
-35 -36 -47 -65 -43 -54
-35 -36 -47 -65 -43 -54
-35 -36 -47 -65 -43 -54
-219
-218
-218
-218
-218
-269
-271
-271
-271
-271
-5.076
-5.224
-5.224
-5.224
-5.224
-3.018 -23 -23 -34 -31 -18 -30 -79
-3.121 -23 -24 -35 -31 -19 -29 -79
-3.121 -23 -24 -35 -31 -19 -29 -79
-3.121 -23 -24 -35 -31 -19 -29 -79
-3.121 -23 -24 -35 -31 -19 -29 -79
-139
-141
-141
-141
-141
-3.396
-3.501
-3.501
-3.501
-3.501
-5.690 -44 -12 -136 -42 -45 -42 -167
-5.620 -45 -13 -139 -42 -46 -41 -170
-5.620 -45 -13 -139 -42 -46 -41 -170
-5.620 -45 -13 -139 -42 -46 -41 -170
-5.620 -45 -13 -139 -42 -46 -41 -170
-338
-341
-341
-341
-341
-6.515
-6.456
-6.456
-6.456
-6.456
Bjergbakken Personale U -2.172 -2.133 -2.209 -2.209 -2.209 Uddannelse U -24 -16 -17 -17 -17 Andre personaleudgifter U -9 -17 -17 -17 -17 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-2.209 -17 -17
1.000 kr. Benløse Børnegård Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Benløse Børnegård i alt
U I U U U U U U U U U U U U U U
-3.655
Benløse Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Benløse Børnehave i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Børnehuset Bastionen Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Børnehuset Bastionen i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
-3.146 77 -2 -56 -20 -81 -40 -62 -3 -205 -35 -20 -38 -10 -15
-3.074 -46 -20 -46 -29 -160 -24 -81 -6 -66 -44 -20 -25 -3.642
-4.650 -43 -29 -30 -56 -33 -45 -192 -125 -140 -59 -101 -44 -5.548
Side 50
-200 -200
-83
-12 -95
105
-358 -252
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *) -19 -21 -13 -24 -72
B -20 -21 -13 -24 -71
BO -20 -21 -13 -24 -71
BO -20 -21 -13 -24 -71
BO -20 -21 -13 -24 -71
-119
-121
-121
-121
-121
-2.435
-2.512
-2.512
-2.512
-2.512
-1.596 -27 -3 -26 -27 -15 -14 -25 -50
-1.648 -13 -4 -27 -27 -15 -14 -24 -49
-1.648 -13 -4 -27 -27 -15 -14 -24 -49
-1.648 -13 -4 -27 -27 -15 -14 -24 -49
-1.648 -13 -4 -27 -27 -15 -14 -24 -49
-81
-81
-81
-81
-81
-1.864
-1.902
-1.902
-1.902
-1.902
-2.351 -18 -19 -46 -31 -17 -23 -12 -83
-2.432 -19 -19 -47 -30 -17 -23 -12 -82
-2.432 -19 -19 -47 -30 -17 -23 -12 -82
-2.432 -19 -19 -47 -30 -17 -23 -12 -82
-2.432 -19 -19 -47 -30 -17 -23 -12 -82
-137
-139
-139
-139
-139
-2.736
-2.819
-2.819
-2.819
-2.819
U -1.720 -2.154 -2.228 -2.228 -2.228 I 39 Uddannelse U -37 -16 -17 -17 -17 Andre personaleudgifter U -29 -17 -17 -17 -17 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -1 -28 -29 -29 -29 Opvarmning U -17 -26 -26 -26 -26 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-2.228
1.000 kr. Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Bjergbakken i alt
U U U U U U U U U U U
2008 OpspaR ring -5 -1 -8 -31 -68 -30 -16 -52 -18 -18 -2.453
-554 -555
Bøgely Personale U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Grønne områder U Opvarmning U Indvendig bygningsvedligeholdelse U El og vand U Rengøring U Inventar U Administration U Forplejning U Beskæftigelsesmaterialer U Rammebesparelse "Kultur og fritid" budget 2006U I Diverse udgifter U Overskud/underskud fra foregående år U Bøgely i alt Dagmarasylets Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Dagmarasylets Børnehave i alt
U U U U U U U U U U U U U U U
-1.951 -37 -4 -48 -14 -11 -6 -19 -55 -31 -33 -29 -47 -4 5
-2.285
-1.901 -26 -30 -73 -28 -25 -15 -20 -73 -71 -40 -16 -32 -54 -2.404
Den Frie Børnehave Personale
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 51
38
162 200
45
212 256
-17 -17 -29 -26
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling
1.000 kr. Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Sundhedsmæssige foranstaltninger Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Den Frie Børnehave i alt
U U U U U U U U U U U
2008 OpspaR ring -5 -23 -165 -58 -22 -1 -30 -15 -28 -2.113
Heimdal Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Heimdal i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Højbohus Vuggestue og Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Administration Forplejning Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Højbohus Vuggestue og Børnehave i alt
U U U U U U U U U U U U
170 170
-4.432 -64 -79 -61 -90 -35 -162 -126 -95 -93 -97 -29 -5.364
-4.930 -52 -154 -50 -39 -9 -61 -108 -44 -81 -142 -5.671
-25
189 164
-49
-213 -263
2009
2010
2011
2012
2013
B *) -8 -38 -8 -126
B -9 -37 -8 -130
BO -9 -37 -8 -130
BO -9 -37 -8 -130
BO -9 -37 -8 -130
-119
-121
-121
-121
-121
-2.541
-2.621
-2.621
-2.621
-2.621
-4.889 -39 -11 -57 -46 -41 -59 -182
-5.056 -40 -11 -58 -45 -42 -58 -184
-5.056 -40 -11 -58 -45 -42 -58 -184
-5.056 -40 -11 -58 -45 -42 -58 -184
-5.056 -40 -11 -58 -45 -42 -58 -184
-297
-300
-300
-300
-300
-5.621
-5.795
-5.795
-5.795
-5.795
-4.708 -37 -10 -39 -40 -23 -70 -194
-4.782 -38 -11 -40 -39 -24 -69 -193
-4.782 -38 -11 -40 -39 -24 -69 -193
-4.782 -38 -11 -40 -39 -24 -69 -193
-4.782 -38 -11 -40 -39 -24 -69 -193
-281
-284
-284
-284
-284
-5.403
-5.479
-5.479
-5.479
-5.479
Kastaniehaven Personale U -6.567 -6.395 -6.430 -6.430 -6.430 Uddannelse U -30 -51 -51 -51 -51 Andre personaleudgifter U -5 -14 -14 -14 -14 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -88 47 -96 -99 -99 -99 Opvarmning U -57 -103 -101 -101 -101 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -118 -29 -30 -30 -30 El og vand U -67 -107 -106 -106 -106 Rengøring U -205 -204 -202 -202 -202 Inventar U -150 Administration U -100 Forplejning U -75 Beskæftigelsesmaterialer U -74 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 52
-6.430 -51 -14 -99 -101 -30 -106 -202
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *) -394
B -398
BO -398
BO -398
BO -398
-7.393
-7.431
-7.431
-7.431
-7.431
-4.105 -33 -9 -46 -40 -18 -39 -134
-4.237 -33 -9 -47 -39 -19 -38 -133
-4.237 -33 -9 -47 -39 -19 -38 -133
-4.237 -33 -9 -47 -39 -19 -38 -133
-4.237 -33 -9 -47 -39 -19 -38 -133
-251
-254
-254
-254
-254
-4.675
-4.810
-4.810
-4.810
-4.810
-3.698 -30 -8 -34 -57 -18 -34 -124
-3.815 -30 -8 -35 -56 -19 -34 -126
-3.815 -30 -8 -35 -56 -19 -34 -126
-3.815 -30 -8 -35 -56 -19 -34 -126
-3.815 -30 -8 -35 -56 -19 -34 -126
-225
-227
-227
-227
-227
-4.229
-4.351
-4.351
-4.351
-4.351
-2.895 -23 -6 -32 -28 -12 -26 -113
-2.957 -23 -7 -32 -28 -12 -26 -115
-2.957 -23 -7 -32 -28 -12 -26 -115
-2.957 -23 -7 -32 -28 -12 -26 -115
-2.957 -23 -7 -32 -28 -12 -26 -115
-169
-170
-170
-170
-170
-3.304
-3.370
-3.370
-3.370
-3.370
Børnehuset Rosengården Personale U -4.472 -4.677 -4.785 -4.785 -4.785 Uddannelse U -16 -37 -38 -38 -38 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-4.785 -38
1.000 kr. Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Kastaniehaven i alt
U U
Klostermarkens Børnehus Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Klostermarkens Børnehus i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Børnehuset Stakhavegård Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Børnehuset Stakhavegård i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Nordbakkens Børnehus Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Nordbakkens Børnehus i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
2008 OpspaR ring -133 219 -7.671 266
-3.807 -31 -4 -33 -10 -16 -50 -130 -17 -39 -31 -23 -74 -4.266
-3.662 -15 -3 -63 -54 -28 -13 -143 -140 -90 -40 -141 -79 -4.471
-3.045 -40 -10 -85 -20 -10 -20 -93 -9 -56 -57 -31 -79 -3.556
Side 53
268
139 406
21
388 409
71
-292 -221
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *) -10 -31
B -11 -32
BO -11 -32
BO -11 -32
BO -11 -32
-161
-164
-164
-164
-164
-281
-284
-284
-284
-284
-5.198
-5.313
-5.313
-5.313
-5.313
-2.890 -23 -7 -72 -38 -39 -43 -108
-2.990 -24 -7 -74 -37 -40 -42 -107
-2.990 -24 -7 -74 -37 -40 -42 -107
-2.990 -24 -7 -74 -37 -40 -42 -107
-2.990 -24 -7 -74 -37 -40 -42 -107
-179
-181
-181
-181
-181
-3.399
-3.501
-3.501
-3.501
-3.501
-4.173 -33 -9 -52 -49 -30 -51 -124
-4.292 -34 -9 -53 -48 -30 -50 -123
-4.292 -34 -9 -53 -48 -30 -50 -123
-4.292 -34 -9 -53 -48 -30 -50 -123
-4.292 -34 -9 -53 -48 -30 -50 -123
-251
-254
-254
-254
-254
-4.772
-4.894
-4.894
-4.894
-4.894
U -4.899 -5.106 -5.279 -5.279 -5.279 I 239 Uddannelse U -12 -41 -42 -42 -42 Andre personaleudgifter U -96 -42 -43 -43 -43 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -47 101 -65 -67 -67 -67 Opvarmning U -70 -68 -67 -67 -67 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -23 -32 -32 -32 -32 El og vand U -35 -55 -55 -55 -55 Skatter og forsikringer U -48 -8 -8 -8 -8 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-5.279
1.000 kr. Andre personaleudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Børnehuset Rosengården i alt Ringsted Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Ringsted Børnehave i alt Børnehuset Fristedet Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Koloni Overskud/underskud fra foregående år Børnehuset Fristedet i alt
U U U U U U U U U U
U U U U U U U U U U U U U U
2008 OpspaR ring -33 -14 -1 -182 -153 -95 -64 -39 -17 -26 -5.085 -26
-2.483 -9 -106 -38 -32 -4 -37 -107 -44 -46 -26 -54 -30 -3.016
U U U U U U U U U U U U U U I U
-3.701 -17 -40 -142 -43 -22 -34 -101 -69 -39 -74 -76 -179 -32 11 -4.558
Sct. Georgs Gårdens Børnehave Personale
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 54
147
124 271
-104
432 327
-42 -43 -67 -67 -32 -55 -8
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *) -234
B -243
BO -243
BO -243
BO -243
-310
-313
-313
-313
-313
-5.961
-6.147
-6.147
-6.147
-6.147
-922 -7 -12 -14 -18 -7 -44
-952 -7 -12 -15 -18 -7 -46
-952 -7 -12 -15 -18 -7 -46
-952 -7 -12 -15 -18 -7 -46
-952 -7 -12 -15 -18 -7 -46
-60
-60
-60
-60
-60
-1.084
-1.117
-1.117
-1.117
-1.117
-1.848 -13 -4 -31 -29 -11 -14 -74
-1.897 -14 -4 -32 -28 -12 -13 -75
-1.897 -14 -4 -32 -28 -12 -13 -75
-1.897 -14 -4 -32 -28 -12 -13 -75
-1.897 -14 -4 -32 -28 -12 -13 -75
-90
-90
-90
-90
-90
-2.114
-2.166
-2.166
-2.166
-2.166
-7.398
-7.642
-7.642
-7.642
-7.642
Uddannelse -59 -60 -60 -60 Andre personaleudgifter -61 -62 -62 -62 Udvendig bygningsvedligeholdelse -77 -79 -79 -79 Opvarmning -154 -152 -152 -152 Indvendig bygningsvedligeholdelse -64 -66 -66 -66 El og vand -85 -84 -84 -84 Rengøring -321 -319 -319 -319 Inventar Administration -13 -14 -14 -14 Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter -459 -463 -463 -463 Overskud/underskud fra sidste år -106 Snurretoppen (Sdr. Park) i alt -7.480 -106 -8.692 -8.940 -8.940 -8.940 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-60 -62 -79 -152 -66 -84 -319
1.000 kr. Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Sct. Georgs Gårdens Børnehave i alt
U U U U U U U
Skovbørnehaven Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Sundhedsmæssige foranstaltninger Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Skovbørnehaven i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Sneslev Landbørnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Sneslev Landbørnehave i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Snurretoppen (Sdr. Park) Personale
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
2008 OpspaR ring -67 -37 -27 -42 -10 -18 -453 -5.191 -352 -984 -15 -19 -4 -14 -3 -2 -8 -27 -9 -5 -9 -1.098 -1.805 -11 -4 -12 -25 -7 -12 -78 -3 -32 -32 -12 -66 -2.098
U I U U U U U U U U U U U U U
-6.655 341 -36 -117 -129 -92 -134 -44 -346 -94 -38 -73 -31 -32
Side 55
-64 -64
119
9 128
-14
-463 -8.940
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-2.925 -23 -7 -52 -42 -26 -60 -100
-3.024 -24 -7 -53 -42 -27 -59 -100
-3.024 -24 -7 -53 -42 -27 -59 -100
-3.024 -24 -7 -53 -42 -27 -59 -100
-3.024 -24 -7 -53 -42 -27 -59 -100
-13
-14
-14
-14
-14
-179
-181
-181
-181
-181
-3.428
-3.529
-3.529
-3.529
-3.529
-6.208 -50 -14 -65 -53 -42 -63 -233
-6.400 -50 -14 -67 -52 -43 -62 -232
-6.400 -50 -14 -67 -52 -43 -62 -232
-6.400 -50 -14 -67 -52 -43 -62 -232
-6.400 -50 -14 -67 -52 -43 -62 -232
-305
-308
-308
-308
-308
-7.033
-7.228
-7.228
-7.228
-7.228
-2.161 -16 -5 -42 -26 -18 -30 -67
-2.202 -17 -5 -43 -26 -18 -30 -67
-2.202 -17 -5 -43 -26 -18 -30 -67
-2.202 -17 -5 -43 -26 -18 -30 -67
-2.202 -17 -5 -43 -26 -18 -30 -67
-119
-121
-121
-121
-121
-2.485
-2.527
-2.527
-2.527
-2.527
Vigersted Børnehave Personale U -3.840 -4.216 -4.230 -4.230 -4.230 Uddannelse U -62 -33 -33 -33 -33 Andre personaleudgifter U -15 -9 -9 -9 -9 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-4.230 -33 -9
1.000 kr. Søholmen Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Søholmen i alt Tinsoldaten Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Tinsoldaten i alt
U U U U U U U U U U U U U I U
-3.005 -14 -6 -31 -58 -4 -35 -93 -1 -25 -80 -41 -97
-3.492
U U U U U U U U U U U I U U U
-6.331 -21 -27 -40 -61 -8 -71 -264 -73 -61 -135 2 -38 -251 -7.379
31
111 141
82
172 254
Toften Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Toften i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U U U U U U U U U U U U U U
-2.451 -5 -1 -26 -20
24
-16 -57 -9 -27 -32 -27 -69 -2.741
Side 56
74 98
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *) -50 -28 -26 -40 -142
B -51 -28 -27 -40 -141
BO -51 -28 -27 -40 -141
BO -51 -28 -27 -40 -141
BO -51 -28 -27 -40 -141
-255
-257
-257
-257
-257
-4.800
-4.817
-4.817
-4.817
-4.817
-6.006 -47 -13 -96 -73 -35 -76 -203
-6.065 -48 -13 -99 -72 -36 -75 -201
-6.065 -48 -13 -99 -72 -36 -75 -201
-6.065 -48 -13 -99 -72 -36 -75 -201
-6.065 -48 -13 -99 -72 -36 -75 -201
-364
-368
-368
-368
-368
-6.913
-6.977
-6.977
-6.977
-6.977
Dagtilbud for børn i alt -131.546 -2.977 -136.862 -141.598 -141.198 -139.090 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-136.993
1.000 kr. Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Vigersted Børnehave i alt Åkanden Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Åkanden i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U U U U U U U U U U U
U U U U U U U U U U U U U I U
2008 OpspaR ring -54 114 -23 -14 -31 -129 -46 -51 -58 -30 -56 12 -4.409 126
-5.571 -20 -35 -227 -48 -124 -63 -180 -77 -81 -66 -95 -95 0 -6.683
Side 57
41
-72 -31
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Handicappede, børn Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Specialbørnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Betaling til kommuner U -10.840 Rammebesparelse "Handicaptibud til børn" budget U 2009 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud I(pgf. 32) 250 Specialbørnehaver i alt -10.590
-7.042 706
-8.739 726
-8.739 726
-8.739 726
-8.739 726
-6.335
-8.013
-8.013
-8.013
-8.013
Døgnpleje Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) U -307 Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, U nr. 8, pgf.-999 42 og Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) U -636 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder U -347(pgf. Betaling (pgf. 159 0g 160) I 85 Døgnpleje i alt -2.205
-471 -1.077 -311 112
-486 -1.101 -323 958
-486 -1.101 -323 2.168
-486 -1.101 -323 3.378
-486 -1.101 -323 3.378
-1.746
-951
259
1.468
1.468
-1.946 -696 -1.840 -5.543 -493
-1.946 -696 -1.840 -5.543 -493
-1.946 -696 -1.840 -5.543 -493
-1.946 -696 -1.840 -5.543 -493
-28
-28
-28
-28
-10.547
-10.547
-10.547
-10.547
-5.554 -5.554
-5.704 -5.704
-5.704 -5.704
-5.704 -5.704
-7.245 -7.245
-7.128 -8.787
-7.392 -9.112
-7.392 -10.725
-7.392 -12.338
-7.392 -12.338
-15.915
-16.504
-18.117
-19.730
-19.730
1.000 kr.
Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den U unges-511 forhold -1.877 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet U (pgf. 52, -105stk. 3, -685 Familiebehandling eller behandling af barnets eller U den-2.797 unges problemer -1.774 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) U -5.327 -5.391 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, U stk. 2-217 og pgf 76, -478 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. U 52, stk. 3, nr. 7 og -330 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. U 3, nr. 7) -31 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, U behandling -739 og -27 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse U uden -26 for hjemmet, Forebyggelse i alt -10.083 -10.233 Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig U og varig nedsat -7.012 Døgninstitutioner i alt -7.012 Kontanthjælp Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat U funktionsevne -6.511 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.Uved -9.419 Ikke refusionsberettigede udgifter U -6 Kontanthjælp i alt -15.936
Statsrefusion Særlige dagtilbud og særlige klubber Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 27 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 111 71 40 40 40 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 454 133 75 75 75 Berigtigelser I 1 Døgninstitutioner for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 1.168 1.317 738 738 738 Berigtigelser I 45 Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering I nr. 4-17 7.965* 6.198 6.427 6.427 6.427 Statsrefusion i alt 9.771 7.719 7.280 7.280 7.280 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 58
40 75
738
6.427 7.280
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Handicappede, børn Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-1.661 -1.661
-1.702 -1.702
-1.702 -1.702
-1.702 -1.702
-1.702 -1.702
Handicappede, børn i alt -37.476 -33.725 -36.142 -36.546 -36.949 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-38.490
1.000 kr. Undervisning på opholdssteder Folkeskoler Betaling for undervisning på opholdssteder Undervisning på opholdssteder i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U
-1.421 -1.421
Side 59
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Børn og unge Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Døgnpleje, køb og salg af pladser Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Betalinger til og fra kommuner U I Betaling (pgf. 159 0g 160) I Døgnpleje, køb og salg af pladser i alt Døgninstitutioner - egenbetaling Døgninstitutioner for børn og unge Betaling (pgf. 159 og 160) Døgninstitutioner - egenbetaling i alt
I
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-10.887 7.422 95 -3.370
-13.607 7.363 468 -5.776
-13.975 7.562 481 -5.932
-13.975 7.562 481 -5.932
-13.975 7.562 481 -5.932
-13.975 7.562 481 -5.932
208 208
344 344
353 353
353 353
353 353
353 353
-1.550 -1.550
-1.592 -1.592
-1.592 -1.592
-1.592 -1.592
-1.592 -1.592
-71 87 -136 -377 33 -204
-72 89 -141 -388 33 -215
-72 89 -141 -388 33 -219
-72 89 -141 -388 33 -219
-72 89 -141 -388 33 -219
-8
-9
-9
-9
-9
-5
-5
-5
-5
-5
-147
-149
-149
-149
-149
-40 -869
-41 -898
-41 -901
-41 -901
-41 -901
Døgninstitutioner - sikrede afdelinger Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. -1.484 Døgninstitutioner - sikrede afdelinger i alt -1.484 Børnehuse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Projekt Børnehuse Børnehuse i alt
U
14 14
Forsikringer, administrationsbidrag m.v. Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker -2 I 146 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private U tandlæger -177 og andre Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne U klinikker -388 I 28 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere U (private -243tandlæger I 99 Kommunal sundhedstjeneste Arbejdsskadeforsikring U -1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Arbejdsskadeforsikring U -2 Døgninstitutioner for børn og unge Arbejdsskadeforsikring U -13 Øvrige sociale formål Demografi-pulje U -17 Forsikringer, administrationsbidrag m.v. i alt -571
Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 2.034 161 -651 -651 -651 Berigtigelser I 107 Refusion vedrørende advokatbistand I 13 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 101 95 53 53 53 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct.I refusion859 Døgninstitutioner for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 1.817 489 225 225 225 Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering I nr. 4-17 191* 371 385 385 385 Statsrefusion i alt 5.122 1.116 12 12 12 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 60
-651
53
225 385 12
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Børn og unge Udvalgsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-588
-762
-934
-957
-957
-330
-394
-495
-529
-529
-369 -1.287
-948 -2.104
-1.321 -2.750
-1.354 -2.840
-1.354 -2.840
Udvalgsbevilling i alt -83 -8.022 -10.161 -10.811 -10.900 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-10.900
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
Demografipulje Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker Kommunal sundhedstjeneste Personale U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Demografipulje U Demografipulje i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 61
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Børn og unge Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-4.989 361 -38 -279
-4.910 370 -129 -282
-4.926 370 -129 -282
-4.926 370 -129 -282
-4.926 370 -129 -282
-57 -6 -66 -33
-56 -6 -66 -34
-56 -6 -66 -34
-56 -6 -66 -34
-56 -6 -66 -34
-83
-83
-83
-83
-83
59 -5.132
61 -5.134
61 -5.151
61 -5.151
61 -5.151
-8.797
-8.864
-8.854
-8.854
-8.854
-45 -8.841
-46 -8.910
-46 -8.900
-46 -8.900
-46 -8.900
-12.401
-12.231
-12.130
-12.130
-12.130
-16.520
-16.275
-16.127
-16.127
-16.127
-116 1.413 -27.624
-120 1.436 -27.190
-120 1.436 -26.941
-120 1.436 -26.941
-120 1.436 -26.941
Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den U unges forhold -4.541 -1.713 -1.769 -1.769 -1.769 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet U (pgf.-2.358 52, stk. 3, -2.152 -2.208 -2.208 -2.208 Familiebehandling eller behandling af barnets eller U den-8.739 unges problemer -3.810 -5.849 -5.828 -5.828 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, U -842 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-1.769 -2.208 -5.828
2008 OpspaR ring
1.000 kr. Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Husleje Rengøring Inventar Administration Faglige artikler Pjecer Diverse udgifter Leasing af biler Tilskud fra Socialministeriet Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Sundhedspleje i alt
U I U U U U U U U U U I U I U U
-4.822 464 -126 -189 -13 -33 -18 -460 -8 -16 -47 1 -11 146 -214 63 -5.069
-214
Skoletandlæge Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker -8.978 1.073 I 49 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private U tandlæger -97 og andre Skoletandlæge i alt -9.026 1.073 Børnehuset Gården Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Administration Aktiviteter Dagpengerefusioner Børnehuset Gården i alt
U U U U U U U U
-817 -3 -1 -16 -7 -5 11 10 -828
Døgnpleje Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) U -10.996 Netværksplejefamilier (pgf. 49, stk.2, jf. pgf. 40 U stk. 3, nr. 8, -29pgf. Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, U nr. 8, -12.721 pgf. 42 og Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) U -1.727 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder U -683(pgf. Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) U -72 Advokatbistand (§60) U -25 Rammebesparelse "Børn og Unge" budget 2009U Døgnpleje i alt -26.253
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 62
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Børn og unge Institutionsbevilling 2008 2009 OpspaR ring B *) 1.000 kr. Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) U -1.876 -610 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, U stk. 2-732 og pgf 76, -649 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. U 52, stk. 3, nr. 7 og -387 -162 Formidling af praktikophold hos en offentlig ellerUprivat arbejdsgiver -61 -44 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, U behandling -672 og -313 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger U -25 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse U uden -101 for hjemmet, -41 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver U i -92 Akutpulje U -686 -1.020 Over-/underskud tidligere år U 4.220 Forebyggelse i alt -21.019 4.220 -10.606
2010
2011
2012
2013
B -633 -670 -167 -45 -325
BO -633 -670 -167 -45 -325
BO -633 -670 -167 -45 -325
BO -633 -670 -167 -45 -325
-43 -95 -1.004
-43 -95 -995
-43 -95 -995
-43 -95 -995
-12.808
-12.778
-12.778
-12.778
-12.864 -12.864
-14.562 -14.562
-14.498 -14.498
-14.498 -14.498
-14.498 -14.498
-78 -562 -181 -820
-81 -582 -187 -850
-81 -582 -187 -850
-81 -582 -187 -850
-81 -582 -187 -850
-6.593 -6.593
-6.759 -6.759
-6.759 -6.759
-6.759 -6.759
-6.759 -6.759
Børn og unge i alt -74.550 5.079 -80.503 -86.373 -86.688 -86.778 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-86.778
Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. -8.899 Døgninstitutioner i alt -8.899 Kontanthjælp Sociale formål Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn U(Aktivloven,-1pgf. 83 og 84) Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat U funktionsevne -239 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.Uved -142 Kontanthjælp i alt -381 Undervisning på opholdssteder Folkeskoler Betaling for undervisning på ophold-steder Undervisning på opholdssteder i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U
-2.992 -2.992
Side 63
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Sundhedsområdet Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Hjælpemider (tidligere amtsopgaver) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) U Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) U -551 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) U -5.085 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens U pgf. 112 -3 og 113) Hjælpemider (tidligere amtsopgaver) i alt -5.639
-310 -788 -3.367 -246 -4.711
-313 -796 -3.399 -249 -4.757
-313 -796 -3.399 -249 -4.757
-313 -796 -3.399 -249 -4.757
-313 -796 -3.399 -249 -4.757
Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi i alt
-1.485 -1.485
-4.862 -4.862
-4.855 -4.855
-4.855 -4.855
-4.855 -4.855
-4.855 -4.855
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Stationær somatik U -24.098 Ambulant somatik U -14.720 Stationær psykiatri U -1.364 Ambulant psykiatri U -2.088 Praksissektoren (Sygesikring) U -7.987 Genoptræning under indlæggelse U -1.174 Demografi U Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i -51.432 alt
-23.590 -18.935 -1.544 -2.308 -7.970 -1.035 -2.449 -57.832
-24.194 -19.447 -1.654 -2.381 -8.282 -1.063 -3.493 -60.514
-24.194 -19.447 -1.790 -2.267 -8.282 -1.063 -3.537 -60.580
-24.194 -19.447 -1.858 -2.247 -8.282 -1.063 -3.389 -60.481
-24.194 -19.447 -1.858 -2.247 -8.282 -1.063 -3.215 -60.306
Specialiseret genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U -598 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens U pgf. -434140) Personbefordring U -465 Specialiseret genoptræning i alt -1.497
-600 -380 -333 -1.313
-610 -390 -339 -1.339
-610 -390 -339 -1.339
-610 -390 -339 -1.339
-610 -390 -339 -1.339
Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Andre sundhedsudgifter i alt
-250 -366 -1.264 -695 -2.575
-257 -411 -1.311 -721 -2.699
-257 -434 -1.311 -721 -2.722
-257 -434 -1.311 -721 -2.722
-257 -434 -1.311 -721 -2.722
-2.900 -2.900
-2.947 -2.947
-2.947 -2.947
-2.947 -2.947
-2.947 -2.947
U -1.553 -1.583 -1.583 U -130 U -72 -80 U -37 -40 U -56 -80 U -2 -5 U -46 -50 U -7 -50 U -10 U -60 -50 I 6 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-1.583
1.000 kr.
U
U U U U
-260 -174 -1.033 -365 -1.831
Opgaveløsning på ældreområdet (akutstuer mm) Andre sundhedsudgifter Opgaveløsning på ældreområdet (akutstuer mm) U Opgaveløsning på ældreområdet (akutstuer mm) i alt Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelsespulje Motion på recept Kostvejledning på recept Sund By Netværk Udlevering af gratis sprøjter Indkøb af prævention Rygestoprådgivning på Apotek Rygestoprådgivning iøvrigt Telefonkæde sundhedsplejersker Patientuddannelse
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 64
-132 -132
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Sundhedsområdet Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *) -136 -20
B
BO
BO
BO
-1.553
-1.583
-1.583
-1.583
Sundhedsområdet i alt -63.054 -132 -75.642 -78.664 -78.783 -78.684 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-78.509
1.000 kr.
2008 OpspaR ring -66 -12 -1 -3
Livsstilsteam U Kurser og konferencer U Gå i gang U Befordring U Indkøb til området, bøger, forplej- ning til møderUmm Brochurer, reklamer mm U Arbejdsskadeforsikring U Sundhedskonsulent U -502 Livsstilssygeplejerske U -184 Sundhedsfremme og forebyggelse i alt -1.171
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 65
-8 -10 -10 -495 -405 -1.449
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Ældre Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr.
Betaling til andre kommuner Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -8.948 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Andre kommuners hjælpemidler U -307 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Tidligere amtsplejehjem Længerevarende botilbud for sindslidende U -6.381 Betaling til andre kommuner i alt -15.636 Betaling fra andre kommuner Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Plejecentre mm (undtaget af frit valg) I 9.095 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Betaling fra andre kommuner I 288 Betaling fra andre kommuner i alt 9.383
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-13.095
-13.449
-13.449
-13.449
-13.449
-226
-232
-232
-232
-232
-13.320
-13.681
-13.681
-13.681
-13.681
9.466
9.723
9.723
9.723
9.723
168 9.634
173 9.895
173 9.895
173 9.895
173 9.895
-1.360
-1.377
-1.377
-1.377
-1.377
-1.508
-1.527
-1.527
-1.527
-1.527
-3.275
-3.273
-3.273
-3.273
-3.273
-4.008 -10.152
-4.068 -10.245
-4.068 -10.245
-4.068 -10.245
-4.068 -10.245
2.678 2.678
2.750 2.750
2.750 2.750
2.750 2.750
2.750 2.750
Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 448 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 243 Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger i alt 690 Kostudgifter og kørsel af mad Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Ortved Plejecentre mm (undtaget af frit valg)
U I
-1.265 53
Solbakken Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -1.448 Central hjemmepleje Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp U (hjemmehjælp), -3.246 Knud Lavard Centret Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -3.966 Kostudgifter og kørsel af mad i alt -9.872 Indtægter for madudbringning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) I Indtægter for madudbringning i alt
3.527 3.527
Bygningsdrift Zahlesvej samt Amtstue Alle Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Zahlesvej 18 Rengøring U -21 Plejehjem og beskyttede boliger Zahlesvej 18 Bygningsvedligeholdelse U -109 -144 177 177 177 Grønne områder U -22 -18 Opvarmning U -307 -230 El og vand U -246 -104 Skatter og forsikringer U -46 -51 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 66
177
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Ældre Udvalgsbevilling
1.000 kr. Hækkerupsvej 1 Skatter og forsikringer Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 Skatter og forsikringer Bygningsdrift Zahlesvej samt Amtstue Alle i alt
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
U
-6
-17
-17
-17
-17
-17
U
-2 -758
-31 -595
-31 129
-31 129
-31 129
-31 129
1.579
1.545
1.545
1.545
1.545
2.738
2.658
2.658
2.658
2.658
22
22
22
22
22
4.107
3.883
3.883
3.883
3.883
761 354 10.281
8.108
8.108
8.108
8.108
-150
-149
-149
-149
-149
-1.950 -2.975 -10.710 -3 -800 -190
-1.969 -3.004 -10.670 -3 -821 -193
-1.969 -3.004 -10.670 -3 -821 -193
-1.969 -3.004 -10.670 -3 -821 -193
-1.969 -3.004 -7.595 -3 -821 -193
-450 -46 -17.274
-467 -47 -17.322
-467 -47 -17.322
-467 -47 -17.322
-467 -47 -14.246
Betaling for servicepakker, husleje Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Zahlesvej 18 Vask I 20 Plejecenter Ortved Plejecentre mm (undtaget af frit valg) I 11 Beboers betaling for servicepakker I 1.296 Beboers særlige servicebetaling pgf.115 A, stk. I2 15 Solbakken Beboers betaling for servicepakker I 2.305 Udekørende (hjemmeplejen) Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) I (Serviceloven 34 Knud Lavard Centret Beboers betaling for servicepakker I 3.983 Plejehjem og beskyttede boliger Zahlesvej 18 Beboeres betaling for husleje I 267 Beboeres betaling for el og varme I 146 Plejecenter Ortved Beboeres betaling for husleje I 672 Beboeres betaling for el og varme I 202 Betaling for servicepakker, husleje i alt 8.951 Hjælpemidler Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bestillerdelen, Prinsensvej 10 Arbejdsmiljøkonto U -142 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens U pgf. 112) -1.863 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens U pgf. -2.847 112) Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) U -5.789 286 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) U -2 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116)U -684 1.300 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. U 117) -248 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens U §§ 118 -626og 119 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget U hjem, jf. -37 Hjælpemidler i alt -12.239 1.586
485 235
Forsikringer Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -3 -15 -15 -15 -15 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -66 -1.213 -1.233 -1.233 -1.233 Bestillerdelen, Prinsensvej 10 Skatter og forsikringer U -3 -4 -4 -4 -4 Solbakken Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -13 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 67
-15
-1.233 -4
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Ældre Udvalgsbevilling
1.000 kr. Plejehjem og beskyttede boliger Plejecenter Ortved Skatter og forsikringer U Knud Lavard Centret Skatter og forsikringer U Centralkøkken Zahlesvej Skatter og forsikringer U Områdekontoret Hyldegårdsvej 42 Skatter og forsikringer U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Arbejdsskadeforsikring U Forsikringer i alt
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-44
-50
-42
-42
-42
-42
-63
-69
-70
-70
-70
-70
-9
-9
-9
-9
-9
-4
-8
-8
-8
-8
-8
-195
-1 -1.369
-1 -1.382
-1 -1.382
-1 -1.382
-1 -1.382
-1.148 -1.148
-1.162 -1.162
-1.162 -1.162
-1.162 -1.162
-1.162 -1.162
435 -2.401
320 -1.558
329 -1.584
329 -1.584
329 -1.584
329 -1.584
-553 81
-441 32
-449 33
-449 33
-449 33
-449 33
58
4 90
4 92
4 92
4 92
4 92
-1.461 1.461
-2.092 2.078
-2.169 2.134
-2.169 2.134
-2.169 2.134
-2.169 2.134
-565 -2.945
-410 -1.978
-421 -2.030
-421 -2.030
-421 -2.030
-421 -2.030
-81 -3.513 -3.595
-84 -3.485 -3.570
-84 -3.485 -3.570
-84 -3.485 -3.570
-84 -3.485 -3.570
-44.661 -44.661
-46.304 -46.304
-46.273 -46.273
-46.273 -46.273
-46.273 -46.273
Servicearealer Ørslev, Vetterslev, Benløse og Nordrup Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende U sigte jf. servicelovens -1.135 Servicearealer Ørslev, Vetterslev, Benløse og Nordrup i alt-1.135 Øvrige Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Serviceloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning I Personbefordring U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Solbakken Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U I Central hjemmepleje Central pulje U Ydelsesstøtte I Ældreområdets Administration Ventilatørordning U I Driftssikring af boligbyggeri m.v. Lejetab i almennyttige boliger U Øvrige i alt
Visitationsramme (privat leverandør) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bestillerdelen, Prinsensvej 10 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., somUmodtageren -8 selv Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp U (hjemmehjælp), -5.223 Visitationsramme (privat leverandør) i alt -5.232 Visitationsramme Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje Visitationsramme i alt
U
-523 -523
Merforbrug overført fra foregående år Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje U -20.032 Merforbrug overført fra foregående år i alt -20.032 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 68
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Ældre Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
3.600 3.600
11.990 11.990
15.090 15.090
15.090 15.090
15.090 15.090
-4.922 -4.922
-4.953 -4.953
-4.953 -4.953
-4.953 -4.953
-4.236 -4.236
-8.200 -8.200
-10.564 -10.564
-13.033 -13.033
949 949
949 949
949 949
949 949
949 949
-8.070 -8.070
-8.367 -8.367
-8.367 -8.367
-8.367 -8.367
-8.367 -8.367
Udvalgsbevilling i alt -25.036 -17.246 -89.766 -79.399 -80.262 -82.626 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-82.019
1.000 kr. Rammebesparelse (B2008 og B2009) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Personale Rammebesparelse (B2008 og B2009) i alt Omklædningsfaciliteter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje Omklædningsfaciliteter i alt Tillægsbevilling budget 2008/2009 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje Tillægsbevilling budget 2008/2009 i alt Opgavetilvækst (demografi 08-09) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje Opgavetilvækst (demografi 08-09) i alt Demografi Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje Demografi i alt
U
U
1.200 1.200
U
-10.000 -10.000
U
-4.747 -4.747
U
Midler fra den sociale sikringsstyrelse Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bofællesskab for gerontopsykiatriskeborgere Midler fra den sociale sikringsstyrelse til bofællesskab I for949 gerontopsyk Midler fra den sociale sikringsstyrelse i alt 949 Budgetregulerede besparelser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje Budgetregulerede besparelser i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U
Side 69
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Ældre Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Administrationen Zahlesvej Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Zahlesvej 18 Vask Ældreområdets Administration Personale m.v. Uddannelse Andre personaleudgifter Kompetenceudvikling Uddannelsespulje til kortere forløb Supervision Snerydning for døgnplejen Leasing af hjemmeplejebiler Kommunikationsudstyr Hjælp fra Falck Gaver til jule- og nytårsvagter Diverse udgifter Rengøring Inventar Administration Central pulje Sundhedsuddannelserne Dagpengerefusioner Pedelkorps Grønne områder Plejehjem og beskyttede boliger Områdekontoret Hyldegårdsvej 42 Bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning El og vand Husleje Grundejerforening Hyldegården Administrationen Zahlesvej i alt Ikke fordelte driftsomkostninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ældreområdets Administration Rengøring Ikke fordelte driftsomkostninger i alt Plejecenter Ortved Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Ortved Plejecentre mm (undtaget af frit valg)
U
-1
U U U U U U U U U U U U I U U U U U I U
-4.445 -536 -186 -257 -64 -1.430 -237 -90 -41 -59 0 -246 -144 -2.048 -1.453 -6.974 1.438 66
950
U
U U U U U U
-2 -77 -64 -173 -94 -17.119
U
-9.706 -9.706
U I
-12.169 38
950
38
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-5.477 -8 -522 -564 -536
-5.540 -8 -523 -573 -541
-5.540 -8 -523 -573 -541
-5.540 -8 -523 -573 -541
-5.540 -8 -523 -573 -541
-58 -1.516 -257 -24
-57 -1.508 -255 -23
-57 -1.508 -255 -23
-57 -1.508 -255 -23
-57 -1.508 -255 -23
-77
-78
-78
-78
-78
-247 -49 -2.156 -314 -9.899 2.675
-249 -50 -2.183 -311 -10.260 2.747
-249 -50 -2.183 -311 -10.275 2.747
-249 -50 -2.183 -311 -10.275 2.747
-249 -50 -2.183 -311 -10.275 2.747
-1.576
-1.632
-1.632
-1.632
-1.632
-42 -30 -88 -65 -187 -109 -21.124
-43 -30 -87 -64 -190 -110 -21.569
-43 -30 -87 -64 -190 -110 -21.583
-43 -30 -87 -64 -190 -110 -21.583
-43 -30 -87 -64 -190 -110 -21.583
-1.343 -1.343
-1.364 -1.364
-1.364 -1.364
-1.364 -1.364
-1.364 -1.364
-11.278
-11.652
-11.652
-11.652
-11.652
Plejehjem og beskyttede boliger Plejecenter Ortved Bygningsvedligeholdelse U -221 -406 -10 -10 -10 Grønne områder U -245 -16 Opvarmning U -401 -368 El og vand U -334 -326 Plejecenter Ortved i alt -13.331 38 -12.394 -11.662 -11.662 -11.662 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 70
-10
-11.662
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Ældre Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Knud Lavard Centret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Knud Lavard Centret Plejecentre mm (undtaget af frit valg) Akutstuer Plejecentre mm (undtaget af frit valg) Plejehjem og beskyttede boliger Knud Lavard Centret Bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning El og vand Husleje Knud Lavard Centret i alt Solbakken Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Solbakken Plejecentre mm (undtaget af frit valg)
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-42.326
-43.508
-43.508
-43.508
-43.508
U I
-46.096 115
U
-113
-162
-164
-164
-164
-164
U I U U U U
-355 4 -37 -47 -301 -652 -47.483
-264
-277
-277
-277
-277
-16 -82 -209 -651 -43.710
-17 -80 -206 -662 -44.913
-17 -80 -206 -662 -44.913
-17 -80 -206 -662 -44.913
-17 -80 -206 -662 -44.913
-26.762 -71 -26.833
-27.603
-27.603
-27.603
-27.603
-27.603
-27.603
-27.603
-27.603
-8.274
-7.942
-7.942
-7.942
-7.942
-17.639
-18.095
-18.095
-18.095
-18.095
-25.913
-26.038
-26.038
-26.038
-26.038
-6.671
-6.504
-6.504
-6.504
-6.504
260 -6.411
267 -6.237
267 -6.237
267 -6.237
267 -6.237
-3.250
-3.398
-3.460
-3.460
-3.460
-3.250
-3.398
-3.460
-3.460
-3.460
U I
Solbakken i alt
-28.620 145 -28.475
Hjemmeplejen (udekørende) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udekørende (hjemmeplejen) Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U I Hjemmesygepleje U Personale m.v. U Hjemmeplejen (udekørende) i alt
-55.841 83 -13.520 -128 -69.405
Træningsfunktion - Serviceloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Serviceloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U -6.572 I 32 Indtægter for studerende fra Næstvedskolen Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning I 257 Træningsfunktion - Serviceloven i alt -6.283 Træningsfunktionen - Sundhedsloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U -2.710 I 59 Træningsfunktionen - Sundhedsloven i alt -2.651
-112
-112
66 66
Centralkøkken Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Centralkøkken Zahlesvej Personale m.v. U -3.541 -4.365 -4.395 -4.395 -4.395 Uddannelse U -2 -8 -8 -8 -8 Andre personaleudgifter U -87 -91 -92 -92 -92 Diverse udgifter U -5 -8 -8 -8 -8 Vask U -2 -14 -14 -14 -14 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 71
-4.395 -8 -92 -8 -14
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Ældre Institutionsbevilling
1.000 kr. Rengøring Inventar Fødevarer Emballage Indtægter øvrigt salg Cafe Ingeborg - momsregistret Cafe Ingeborg Dagpengerefusioner Indtægter Fødevarer Plejehjem og beskyttede boliger Centralkøkken Zahlesvej Bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning El og vand Centralkøkken i alt
U U U U I U I U I U
2008 OpspaR ring -91 -220 -4.621 -64 80 -6 16 -1.506 589 145
2009
2010
2011
2012
2013
B *) -1.032 -145 -3.108 -197 17
B -1.068 -147 -3.107 -199 18
BO -1.068 -147 -3.107 -199 18
BO -1.068 -147 -3.107 -199 18
BO -1.068 -147 -3.107 -199 18
-403 300
-418 308
-418 308
-418 308
-418 308
U
6.368
6.213
6.313
6.313
6.313
6.313
U U U U
-218 -2 -6 -54 -3.227
-133 -2 -60 -282 -3.319
-134 -2 -60 -278 -3.290
-134 -2 -60 -278 -3.290
-134 -2 -60 -278 -3.290
-134 -2 -60 -278 -3.290
-149 226
-701
229
229
229
-314
-701
229
229
229
Ældre i alt -229.807 -16.304 -234.377 -226.173 -226.183 -228.548 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-227.940
Service- og rengøringskorps Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Service- og Rengøringsfunktion - Hjemmeplejen Personale U Personale m.v. U I Personale m.v. U Grønne områder U I Service- og Rengøringsfunktion - Øvrige institutioner Personale U Personale m.v. U Personale m.v. U I Kantine I Service og Rengøringsfunktionen - fælles Personale m.v. U Intern regning ældreområdet U Service- og rengøringskorps i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
-4.585 -6.909 48 -486 -2.147 493 -100 -1.153 300 251 100 -2.608 9.706 -7.089
Side 72
-73 -317
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Handicappede, voksne Udvalgsbevilling
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
Døgninstitutioner Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud i region Længerevarende botilbud for personermed særlige U sociale problemer -390 Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne -1.685 Længerevarende botilbud i kommuner Længerevarende botilbud for personermed særlige U sociale problemer -611 Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne -30.724 Længerevarende botilbud for sindslidende U -4.814 Døgninstitutioner i alt -38.224 Beskyttede værksteder Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse, privat regi Amtskommunal medfinansiering (pgf. 131 d) I Beskyttet beskæftigelse U Beskyttet beskæftigelse, amt Beskyttet beskæftigelse U Beskyttet beskæftigelse, andre kommuner Beskyttet beskæftigelse U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse i region Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -237 Beskyttet beskæftigelse i privat regi Beskyttet beskæftigelse til personermed særligeUsociale -442 problemer I 251 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -2.929 I 1.960 Beskyttet beskæftigelse i kommuner Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -3.155 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud i privat regi Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -80 I 53 Aktivitets- og samværstilbud i kommuner Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -10.624 Aktivitets- og samværstilbud i region Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige U sociale Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -431 Beskyttede værksteder i alt -15.634
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-3.370
-3.461
-3.461
-3.461
-3.461
-39.851 -4.796 -48.016
-42.218 -4.925 -50.604
-43.205 -4.925 -51.591
-44.232 -4.925 -52.618
-47.313 -4.925 -55.699
5 -26
6 -26
6 -26
6 -26
6 -26
-211
-217
-217
-217
-217
-4
-4
-4
-4
-4
-64
-65
-65
-65
-65
-477 282 -3.560 2.148
-494 290 -3.173 2.206
-494 290 -3.173 2.206
-494 290 -3.173 2.206
-494 290 -3.173 2.206
-3.798
-3.901
-3.901
-3.901
-3.901
-165 86
-171 89
-171 89
-171 89
-171 89
-8.330
-8.555
-8.555
-8.555
-8.555
-378 -14.490
-389 -14.406
-389 -14.406
-389 -14.406
-389 -14.406
Botilbud i privat og kommunalt regi Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud, privat regi Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale U problemer -3.639 -4.383 -4.459 -4.459 -4.459 I 652 694 713 713 713 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og -6.496 psykisk -13.487 -17.705 -21.605 -21.605 I 4.736 4.605 4.729 4.729 4.729 Midlertidigt botilbud for sindslidende U -1.394 -1.768 -1.796 -1.796 -1.796 I 721 783 804 804 804 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) I 10 Midlertidige botilbud i region Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale U problemer -209 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og -2.956 psykisk 813 4.237 7.164 7.872 Midlertidigt botilbud for sindslidende U -592 -608 -608 -608 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 73
-4.459 713 -21.605 4.729 -1.796 804
7.872 -608
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Handicappede, voksne Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Botilbud i andre kommuner Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale U problemer -2.139 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og-10.508 psykisk Midlertidigt botilbud for sindslidende U -8.239 Betalinger fra andre kommuner Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk I og psykisk 1.577 Øvrige sociale formål Fælles formål Demografi-pulje U -74 Botilbud i privat og kommunalt regi i alt -27.957
Kontakt og ledsagerordninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U -4 Handicaphjælper Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med U nedsat -1.057 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til U personer med -2.389 I 261 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne U (pgf. 45 -344 Kontakt og ledsagerordninger i alt -3.533 Lån til invalidebiler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114)U -4.166 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil I 26 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. I ydet 1.545 efter Lån til invalidebiler i alt -2.595
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-2.110 -10.469 -3.354
-2.167 -10.752 -3.445
-2.167 -10.752 -3.445
-2.167 -10.752 -5.070
-2.167 -10.752 -5.070
-75 -29.344
-76 -30.526
-76 -31.500
-76 -32.418
-76 -32.418
-2.442
-2.859
-2.859
-2.859
-2.859
-1.516
-1.562
-1.562
-1.562
-1.562
-301 -4.509
-311 -4.732
-311 -4.732
-311 -4.732
-311 -4.732
-4.997
-5.182
-5.182
-5.182
-5.182
1.579 -3.418
1.622 -3.560
1.622 -3.560
1.622 -3.560
1.622 -3.560
-250
Forsikringer (personale og ejendom) Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Ambulant behandling U -2 -8 -8 -8 -8 Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -2 -2 -2 -2 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 årU og derover-3 -11 -12 -12 -12 Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -2 -2 -2 -2 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Fælles formål Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne -7 -32 -32 -32 -32 Bo- og Servicecenter Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne -122 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Fælles formål Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk -2 -52 -53 -53 -53 Bofællesskab - Jernbanevej Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk -14 -14 -14 -14 Bofællesskab Kilden Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fælles formål Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -1 -110 -112 -112 -112 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 74
-8 -2 -12 -2
-32
-53 -14
-112
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Handicappede, voksne Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fælles formål Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -3 Bjælken Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -24 Forsikringer (personale og ejendom) i alt -164
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-165
-167
-167
-167
-167
-28 -423
-28 -430
-28 -430
-28 -430
-28 -430
Statsrefusion i dyre sager Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 89 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Refusion af af udgifter efter reglerne for den centrale I -17 Berigtigelser I 2 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 335 Berigtigelser I 6 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 6.384 Berigtigelser I 36 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 3.604 Berigtigelser I 95 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning -85 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 697 Berigtigelser I -11 Statsrefusion i dyre sager i alt 11.134
7.971
5.239
5.239
5.239
5.239
7.971
5.239
5.239
5.239
5.239
Betalinger fra kommuner Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Betalinger fra andre kommuner Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk I Betalinger fra kommuner i alt
2.453 1.698 4.152
2.520 1.744 4.264
2.520 1.744 4.264
2.520 1.744 4.264
2.520 1.744 4.264
-680 -80 460
-705 -82 472
-705 -82 472
-705 -82 472
-705 -82 472
-450 610 -2.766
-462 555 -2.769
-462 555 -2.769
-462 555 -2.769
-462 555 -2.769
-2.906
-2.991
-2.991
-2.991
-2.991
Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Dagbehandling U 38 I 419 Døgnbehandling U -537 Ambulant behandling U -145 I Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 årU og derover 290 I 618 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 U år og derover -3.001 Ambulant behandling U -52 Egenbetaling misbrug I 29 Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere i alt -2.341
Kompenserende specialundervisning Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud U -3.543 Køb af pladser U -2.549 -6.825 -7.010 -7.010 -7.010 Kompenserende specialundervisning i alt -6.092 -6.825 -7.010 -7.010 -7.010 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 75
-7.010 -7.010
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Handicappede, voksne Udvalgsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Udvalgsbevilling i alt -85.405 220 -97.808 -104.756 -106.717 -108.662 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-111.743
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
Energibesparende foranstaltninger Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Energibesparende foranstaltninger U Energibesparende foranstaltninger i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
220 220
Side 76
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Handicappede, voksne Institutionsbevilling 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Støtte- og aktivitetscenter Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Støtte- og Aktivitetscenter Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -2.559 -273 I 282 Støtte- og aktivitetscenter i alt -2.277 -273
-2.123 20 -2.103
-1.827 21 -1.806
-1.827 21 -1.806
-1.827 21 -1.806
-1.827 21 -1.806
Hjemmevejlederkorps Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Hjemmevejledning og fællesudgifter for bofællesskaber Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og -4.783 psykisk Hjemmevejlederkorps i alt -4.783
-4.520 -4.520
-5.016 -5.016
-5.016 -5.016
-5.016 -5.016
-5.016 -5.016
-4.443
-4.885
-4.885
-4.885
-4.885
-701 314
-723 323
-723 323
-723 323
-723 323
-409
-422
-422
-422
-422
-1.126 760
-792 780
-792 780
-792 780
-792 780
-280
-281
-281
-281
-281
-486
-500
-500
-500
-500
-954
-985
-985
-985
-985
-7.356
-7.485
-7.485
-7.485
-7.485
-1.824
-1.868
-1.868
-1.868
-1.868
-2.219 -4.043
-2.265 -4.133
-2.265 -4.133
-2.265 -4.133
-2.265 -4.133
Handicappede, voksne i alt -103.174 2.008 -115.831 -123.197 -125.158 -127.102 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-130.184
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
810 810
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmevejlederkorps Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens U -3.782 I 5 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjemmevejlederkorps Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til U personer med 1.128 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Bofællesskab Kilden Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk -325 I 288 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Opsøgende støtte og kontaktpersoner Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende U (pgf. 99) -374 Satelit Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende U (pgf. 99) -445 I 720 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Bjælken Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -1.795 I 80 Ungeprojektet Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -473 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Opsøgende aktiveringsprojekt Personale U -515 Andre personaleudgifter U -1 Kontorholdsudgifter U -66 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune i alt -6.684 1.128 Rådgivningscentret Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Ambulant behandling U -1.308 Fælles U -267 Overskud/underskud fra foregående år U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 årU og derover -2.450 Rådgivningscentret i alt -4.024
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 77
-32
123
123
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Førtidspension med 100% refusion Anden gæld Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens pgf. I 15f) -97 Højeste og mellemste førtidspension I -45.069 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension I -11.079 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister I -1.384 Tillægsydelser for pensionister med alm. eller forhøjet I alm. -4.311 Førtidspension med 100% refusion i alt -61.940
-46.050 -11.400 -1.560 -4.560 -63.570
-180 -38.943 -9.417 -1.548 -3.977 -54.065
-180 -36.692 -8.669 -1.666 -3.841 -51.049
-180 -34.098 -7.881 -1.780 -3.654 -47.593
-180 -31.959 -6.992 -1.909 -3.490 -44.530
Førtidspension med 50% refusion Førtidspension med 50 pct. refusion Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. U refusion -25.428 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionUmed -17.657 50 pct. refusion Andre udgifter og indtægter U -2.007 I 1.034 Førtidspension med 50% refusion i alt -44.059
-25.587 -16.835 -2.110 1.146 -43.387
-26.296 -17.358 -2.167 1.177 -44.645
-26.249 -17.251 -2.167 1.177 -44.490
-26.014 -16.939 -2.167 1.177 -43.943
-25.751 -16.734 -2.167 1.177 -43.476
1.000 kr.
Førtidspension med 35% refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. U refusion -22.318 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionUmed 35 pct. refusion -7.519 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra Førtidspension med 35% refusion U -72.264 Andre udgifter og indtægter U -4.857 I 4.064 Førtidspension med 35% refusion i alt -102.894
-22.500 -7.684
-22.331 -7.823
-22.082 -7.654
-21.498 -7.404
-21.285 -7.215
-96.940 -4.748 4.010 -127.862
-108.010 -4.877 4.118 -138.923
-114.361 -4.877 4.118 -144.855
-120.711 -4.877 4.118 -150.372
-126.446 -4.877 4.118 -155.704
Sygedagpenge u. 5 uger med 100% refusion Anden gæld Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere I -3.152 (pgf. 27) Sygedagpenge i øvrigt I -13.273 Sygedagpenge u. 5 uger med 100% refusion i alt -16.424
-3.480 -16.800 -20.280
-3.480 -16.850 -20.330
-3.480 -16.850 -20.330
-3.480 -16.850 -20.330
-3.480 -16.850 -20.330
Sygedagpenge 5-52 uger med 50% refusion Sygedagpenge Fællesudgifter Sygedagpenge med 50 pct. refusion
U -58.694 I 51 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældreUmed alvorligt -119 syge børn Sygedagpenge 5-52 uger med 50% refusion i alt -58.763 Sygedagpenge over 52 uger uden refusion Sygedagpenge Fællesudgifter Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge over 52 uger uden refusion i alt
U
-6.147 -6.147
Sygedagpenge regresindtægter Sygedagpenge Fællesudgifter Indbetaling af renter i forbindelse med regreskrav I 57 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge I 473 Sygedagpenge regresindtægter i alt 530 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 78
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
Fleksjob - løntilskud Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Fællesudgifter Betalinger til og fra kommuner U -35 I 31 Løntilskud til personer i fleksjob i private virksomheder Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger U -181 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -7.582 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob U med-23.828 65 pct. Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende U med -501 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende U med 65 -959 Løntilskud til personer i fleksjob i kommunale institutioner Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -82 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -3.224 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -9.662 Fleksjob - løntilskud i alt -46.023 Skånejob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Løntilskud til personer i skånejob i private virksomheder Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. U §2,-825 nr.6, Løntilskud til personer i skånejob i kommunale institutioner Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. U §2,-405 nr.6, Skånejob i alt -1.230 Ledighedsydelse Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Fællesudgifter Driftsudgifter ifm aktive tilbud forpersoner på ledighedsydelse U -1.781 samt Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, U stk.1 -2.048 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion U (pgf. 74 e og 74 h) -350 Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse U med 35 -59pct. refusion Ledighedsydelse i visitationsperioden før førsteU -5.318 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion U (pgf. 74 a, stk. -4.106 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med U 35 pct. refusion -14 (pgf. Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse I udbetalt 14med 35 pct. Ledighedsydelse i alt -13.663 Kontanthjælp - hjælp i særlige tilfælde Sociale formål Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven U pgf. -638 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. U 81 og 85) -1.017 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne U (Serviceloven pgf 100) -1.786 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) U -25 Betalinger til og fra kommuner I 15 Tilbagebetaling I 618 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 U pct. refusion Kontanthjælp - hjælp i særlige tilfælde i alt -2.832
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-19 34
-20 35
-20 35
-20 35
-20 35
-180 -9.503 -20.323 -533 -964
-186 -9.855 -21.075 -552 -1.000
-186 -9.855 -21.075 -552 -1.000
-186 -9.855 -21.075 -552 -1.000
-186 -9.855 -21.075 -552 -1.000
-249 -3.319 -8.711 -43.767
-259 -3.441 -9.034 -45.387
-259 -3.441 -9.034 -45.387
-259 -3.441 -9.034 -45.387
-259 -3.441 -9.034 -45.387
-945
-980
-980
-980
-980
-394 -1.339
-409 -1.388
-409 -1.388
-409 -1.388
-409 -1.388
-49
-51
-51
-51
-51
-369 -52 -6.067 -3.137 -173 17 -9.829
-383 -54 -6.291 -3.253 -179 17 -10.193
-383 -54 -6.291 -3.253 -179 17 -10.193
-383 -54 -6.291 -3.253 -179 17 -10.193
-383 -54 -6.291 -3.253 -179 17 -10.193
-1.047 -888 -1.659 -50
-1.086 -921 -1.721 -52
-1.086 -921 -1.721 -52
-1.086 -921 -1.721 -52
-1.086 -921 -1.721 -52
884
908
908
908
908
-50 -2.810
-52 -2.923
-52 -2.923
-52 -2.923
-52 -2.923
Kontanthjælp - passiv Kontanthjælp Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifteUog samlevende -22.182 -27.775 -28.803 -23.618 -23.618 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i LovUom aktiv-462 -702 -728 -728 -728 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp tilUenlige -8.692 fyldt 25 år -8.400 -8.711 -8.711 -8.711 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til U social pension -351 og -332 -344 -344 -344 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35Upct. refusion -2.369 (§ 25, stk. -2.390 -2.479 -2.479 -2.479 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 79
-23.618 -728 -8.711 -344 -2.479
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring 1.000 kr. Betalinger til og fra kommuner U -362 I 53 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion I (pgf. 91, 93 og 94 445 Kontanthjælp - passiv i alt -33.920
2009
2010
2011
2012
2013
B *) -401 127 448 -39.425
B -412 130 461 -40.885
BO -412 130 461 -35.700
BO -412 130 461 -35.700
BO -412 130 461 -35.700
Kontanthjælp - aktiv Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i LovUom aktiv-405 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og U 11 -23.738 med 65 pct. Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med U 65 pct.-566 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalideringUmed 65-904 pct. refusion Betalinger til og fra kommuner U -38 I 50 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) I med 65 pct. 5 Kontanthjælp - aktiv i alt -25.597
-441 -26.027 -1.277 -764 -26 34 13 -28.490
-458 -26.990 -1.324 -792 -27 35 13 -29.544
-458 -26.990 -1.324 -792 -27 35 13 -29.544
-458 -26.990 -1.324 -792 -27 35 13 -29.544
-458 -26.990 -1.324 -792 -27 35 13 -29.544
-311 -16.268 -1.140 -2.759
-323 -16.869 -1.182 -2.861
-323 -16.869 -1.182 -2.861
-323 -16.869 -1.182 -2.861
-323 -16.869 -1.182 -2.861
137
141
141
141
141
9 -20.330
10 -21.084
10 -21.084
10 -21.084
10 -21.084
-5.093 -3.365 77 -8.381
-5.281 -3.490 79 -8.692
-5.281 -3.490 79 -8.692
-5.281 -3.490 79 -8.692
-5.281 -3.490 79 -8.692
-2.555
-2.555
-2.555
-2.555
-114 -12.434 -65 414 -218 -46 -1.370
-114 -7.434 -65 414 -218 -46 -1.370
-114 -7.434 -65 414 -218 -46 -1.370
-114 -7.434 -65 414 -218 -46 -1.370
-921 -17.309
-921 -12.309
-921 -12.309
-921 -12.309
Revalidering - ydelse og løntilskud Revalidering Merudgifter til bolig under revalidering med 65 pct. U (Lov om Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 U i lov-14.822 om aktiv Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse U med -1.138 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik U med 65 pct. -2.041 Betalinger til og fra kommuner U -25 I 68 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse I udbetalt 0 med Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65pct. refusion I (pgf. 65,35 pgf. 93-94 i Revalidering - ydelse og løntilskud i alt -17.922 Revalideringsinstitutioner, kurser mv. Revalidering Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion U (Lov om aktiv -4.453 Driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter U (lov om en -3.728 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion I (pgf. 65 i Lov om Revalideringsinstitutioner, kurser mv. i alt -8.180
Beskæftigelsesordninger Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktivUbeskæftigelsesindsats -1.719 -2.464 Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og -indtægter vedr. aktivering Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere U -46 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om -6.391 en aktiv -112 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om enaktiv beskæftigelsesindsats U pgf. 32, -8.039 -10.927 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb U (Lov om -40 en aktiv -64 Tilskud til jobcentre til ikke-forsikrede ledige fra den I 414 414 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere U -16 -210 Udgifter til mentor jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats U pgf. * -19 -44 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog U for aktiverede -1.198 -1.337 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75I a i lov 683 Tilskud til undervisning i dansk somandetsprog for I aktiverede -756 Miljø- og Naturskolen Produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats U § 32, stk. 1) -829 -898 Beskæftigelsesordninger i alt -20.845 -12.754
Midtsjællands Kursuscenter - grundtilskud Daghøjskoler Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere U -437efter -466 -478 -478 -478 Midtsjællands Kursuscenter - grundtilskud i alt -437 -466 -478 -478 -478 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 80
-478 -478
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling
1.000 kr. Produktionsskoler - bidrag til ordinære elever Produktionsskoler Produktionsskoler U Produktionsskoler - bidrag til ordinære elever i alt
2008 OpspaR ring
-1.246 -1.246
Integrationsindsatsen Beboelse Boliger til midlertidig boligplacering af flygtningeU Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af Iflygtninge 5 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge U Introduktionsprogram m.v. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge U -522 -500 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere U ifølge Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge U -1.782 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursisterUifølge -5.080 lov om Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov I om 178 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister I 279 Grundtilskud I 1.864 Berigtigelser I -667 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær I beskæftigelse 165 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende I 41 Resultattilskud for udlændinge der består prøve Ii dansk ifølge 123 Repatriering Repratriering uden refusion U -8 Beboelse Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti I ved fraflytning -5 Integrationsindsatsen i alt -5.410 -500 Introduktionsydelse Introduktionsydelse Ydelse til udlændinge U -335 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge U -89 Ikke refusionsberettigende udgifter U -12 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion I 10 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde I med 75 pct. 3 Introduktionsydelse i alt -422
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-1.606 -1.606
-1.650 -1.650
-1.650 -1.650
-1.650 -1.650
-1.650 -1.650
-90
-92
-92
-92
-92
-26
-26
-26
-26
-26
-376 -519 -3.635 -2.321 158
-385 -532 -2.033 -4.073 163
-385 -532 -2.033 -4.073 163
-385 -532 -2.033 -4.073 163
-385 -532 -2.033 -4.073 163
1.221
1.221
1.221
1.221
1.221
98
100
100
100
100
-5.489
-5.657
-5.657
-5.657
-5.657
-361 -171 -62 25
-375 -177 -65 25
-375 -177 -65 25
-375 -177 -65 25
-375 -177 -65 25
-570
-591
-591
-591
-591
Pulje til kommunale fleksjobs Folkeskoler Benløse skole Personale U -136 Asgårdsskolen Personale U -111 Dagmarskolen Personale U -141 Kværkeby skole Personale U -121 Valdemarskolen Personale U -442 Vigersted skole Personale U -28 Skolefritidsordninger Kildeskolen Personale U -91 Valdemarskolens SFO Personale U -112 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 81
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2012
2013
B *) B BO BO 1.000 kr. Asgårdsskolen Personale U -74 Benløse skole Personale U -99 Opalen Personale U -79 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og Centerklasserne - Asgårdsskolen Personale U -91 Ådalskolen Personale U -160 Folkebiblioteker Ringsted bibliotek Personale U 101 Museer Historiens Hus Personale U -88 Musikarrangementer Fælles formål Lønninger U -65 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Serviceloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U -164 Børnehaver Vigersted Børnehus Personale U -106 Dagmarasylets Børnehave Personale U -69 Den Frie Børnehave Personale U -215 Børnehuset Fristedet Personale U -62 Søholmen Personale U -130 Børnehuset Toften Personale U -72 Integrerede daginstitutioner Bengerds Børnehus Personale U -186 Ringsted Børnehave Personale U -133 Kastaniehaven, Vestervej Personale U -260 Højbohus vuggestue og børnehave Personale U -270 Klostermarkens Børnehus Personale U -27 Børnehuset Bastionen Personale U -64 Døgninstitutioner for børn og unge Børn og Unge Centret Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. -248 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Ortved Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -274 Solbakken Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -249 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
BO
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 82
2009
2010
2011
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-10.671 -10.671
-11.030 -11.030
-11.030 -11.030
-11.030 -11.030
-11.030 -11.030
-5.472
-5.652
-5.652
-5.652
-5.652
-5.472
-5.652
-5.652
-5.652
-5.652
-451 -807
-489 -839
-506 -860
-506 -860
-506 -860
-506 -860
-1.258
-744 -2.072
-1.151 -2.517
-1.151 -2.517
-1.151 -2.517
-1.151 -2.517
1.000 kr. Udekørende (hjemmeplejen) Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U -232 Knud Lavard Centret Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -783 Service og Rengøringsfunktionen - fælles Personale m.v. U -1.164 Hjemmevejlederkorps Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens U -190 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Bjælken Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -214 Støtte- og Aktivitetscenter Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -217 Øvrige sociale formål SSP, misbrugsområdet m.v. Mødestedet U -49 Sekretariat og forvaltninger It-afdelingen Personale U 53 Teknisk forvaltning Personale U -137 Ældreområdets sekretariat Personale U -242 Borgerservice Personale U -101 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Personale U -703 Tværgående lønpuljer Pulje til etablering af flexjob i kommunale institutioner U 1.241 Pulje til kommunale fleksjobs i alt -8.246 1.241 Jobtræning - forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Fællesudgifter - personer i jobtræning Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse U -5.933pgf. 51) Arbejdsskadeforsikring U -3 Dagpengerefusioner U 123 Jobtræning - forsikrede ledige i alt -5.812 Servicejob - forsikrede ledige Servicejob Servicejobs Løn til personer i puljejob Tilskud vedr. servicejobs Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Servicejob - forsikrede ledige i alt
U U U
Beskæftigelsesrådet Øvrige sociale formål Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -3 -3 -3 Det lokale beskæftigelsesråd Forebyggelsesprojekt I 1.073 Aktiviteter U -906 263 Beskæftigelsesrådet i alt 167 263 -3 -3 -3 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 83
-3
-3
-3
-3
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelser Skoleydelse Arbejdsskadeforsikring Erhvervsgrunduddannelser i alt
U U
429 429
Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge Fællesudgifter Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion U Fordelingskonto budget U Førtidspension med 50 pct. refusion Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension I med 50 pct. 12.714 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig I førtidspension 8.829 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension I med 35 pct. 7.811 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig I førtidspension 2.632 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra Refusion vedr. førtidspension med 35% refusionI 25.292 Anden gæld Refusion af offentlige pensioner I 60.557 Refusion af supplerende opsparingsordning for I 1.384 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion i alt 119.219 Sygedagpenge uden refusion p.g.a. manglende opfølgning Sygedagpenge Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion I 29.049 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion Itil forældre60 med alvorligt Anden gæld Refusion af dagpengeydelser I 16.424 Sygedagpenge uden refusion p.g.a. manglende opfølgning45.533 i alt Sygedagpenge med 50 pct. refusion Sygedagpenge Fællesudgifter Sygedagpenge med 50 pct. refusion
U I Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældreUmed alvorligt syge børn Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Berigtigelser I -166 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm I aktive tilbud, 90 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, I * 29.795 Sygedagpenge med 50 pct. refusion i alt 29.720
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-685 -1 -685
-696 -1 -697
-696 -1 -697
-696 -1 -697
-696 -1 -697
-6.222 -260
-6.453 -5.154
-6.453 -5.151
-6.453 -5.141
-6.453 -5.141
-6.482
-11.607
-11.604
-11.594
-11.594
20.280 20.280
20.330 20.330
20.330 20.330
20.330 20.330
20.330 20.330
-66.517 77 -261
-68.978 79 -270
-68.978 79 -270
-68.978 79 -270
-68.978 79 -270
-66.701
-69.169
-69.169
-69.169
-69.169
Sygedagpenge med 65 pct. refusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm I aktive tilbud, 615 Sygedagpenge med 65 pct. refusion i alt 615 Sygedagpenge med 35 pct. refusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm I aktive1.066 tilbud, Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særligI ydelse3.319 med Sygedagpenge med 35 pct. refusion i alt 4.385 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 84
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
1.072
1.101
1.101
1.101
1.101
1.072
1.101
1.101
1.101
1.101
162
168
168
168
168
162
168
168
168
168
Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 Revalidering Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering I 003 2.226 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge 2.226 med 50 i alt Løntilskud med 65 pct. refusion ifm.sygedagpengemodtageres ansættelse Kontanthjælp Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013,016,017, I 11.739 018-020 Løntilskud med 65 pct. refusion ifm.sygedagpengemodtageres 11.739 ansættelse i alt Sygedagpenge regresindtægter Sygedagpenge Fællesudgifter Regresindtægter vedrørende sygedagpenge I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering I 004, 010, 011 16.585 Sygedagpenge regresindtægter i alt 16.585 Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering I nr. 4-17 1.424* Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion I 127 Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde i alt 1.551 Refusion beskæftigelsesordning er Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og -indtægter vedr. aktivering Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere I og modtagere 23 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter I 6.374 Refusion beskæftigelsesordning er i alt 6.397 Løntilskud jobtræning - forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Fællesudgifter - personer i jobtræning Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv I 5.435 Servicejob Puljejob Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om I servicejob) 807 Løntilskud jobtræning - forsikrede ledige i alt 6.242 Statsrefusion - integrationsydelse Introduktionsprogram m.v. Refusion af udgifterne på gruppering001-012 I 858 Refusion af udgifterne på gruppering013 I 2.451 Introduktionsydelse Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, I -10 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge I 167 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for Iudlændinge 44 Statsrefusion - integrationsydelse i alt 3.511
Statsrefusion - Revalidering Revalidering Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med I 65 11.677 pct. Statsrefusion - Revalidering i alt 11.677 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 85
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
12.794 8.418
13.148 8.679
13.124 8.625
13.007 8.469
12.876 8.367
7.875 2.689
7.816 2.738
7.729 2.679
7.524 2.591
7.450 2.525
33.929
37.804
40.026
42.249
44.256
62.010 1.560 129.274
52.517 1.548 124.250
49.383 1.666 123.232
45.813 1.780 121.435
42.621 1.909 120.004
32.694 130 32.824
33.893 135 34.029
33.893 135 34.029
33.893 135 34.029
33.893 135 34.029
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm I aktive tilbud, Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, I * Statsrefusion fleksjob i alt -930
90 28.342 28.431
93 29.390 29.483
93 29.390 29.483
93 29.390 29.483
93 29.390 29.483
Statsrefusion skånejob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm I aktive tilbud, Statsrefusion skånejob i alt
669 669
694 694
694 694
694 694
694 694
Statsrefusion ledighedsydelse Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm I aktive tilbud, Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særligI ydelse med Statsrefusion ledighedsydelse i alt
209 3.294 3.503
217 3.416 3.633
217 3.416 3.633
217 3.416 3.633
217 3.416 3.633
1.000 kr.
Statsrefusion førtidspension Beskæftigelsesordninger Aktiveringsprojekt MAC Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om -4.700 en aktiv I 231 Førtidspension med 50 pct. refusion Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension I med 50 pct. Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig I førtidspension Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension I med 35 pct. Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig I førtidspension Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra Refusion vedr. førtidspension med 35% refusionI Anden gæld Refusion af offentlige pensioner I Refusion af supplerende opsparingsordning for I Statsrefusion førtidspension i alt -4.469 Statsrefusion sygedagpenge Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Rikova Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -1.444 I 665 Arbejdsvederlag (pgf. 105) U -250 Sygedagpenge Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion I Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion Itil forældre med alvorligt Statsrefusion sygedagpenge i alt -1.029 Statsrefusion fleksjob Øvrige sociale formål SSP, misbrugsområdet m.v. Mødestedet
U I
-1.064 134
Statsrefusion tillægsydelser under revalidering Revalidering Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering I 003 2.508 2.601 2.601 2.601 Statsrefusion tillægsydelser under revalidering i alt 2.508 2.601 2.601 2.601 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 86
2.601 2.601
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Statsrefusion kontanthjælp Kontanthjælp Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013,016,017, I 018-020 Statsrefusion kontanthjælp i alt
13.705 13.705
14.210 14.210
12.395 12.395
12.395 12.395
12.395 12.395
Statsrefusion - aktiv kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering I 004, 010, 011 Statsrefusion - aktiv kontanthjælp i alt
18.523 18.523
19.208 19.208
19.208 19.208
19.208 19.208
19.208 19.208
1.387
1.431
1.431
1.431
1.431
50 1.438
52 1.483
52 1.483
52 1.483
52 1.483
6.579 6.579
6.823 6.823
6.823 6.823
6.823 6.823
6.823 6.823
4.757
4.933
4.933
4.933
4.933
835 5.592
866 5.799
866 5.799
866 5.799
866 5.799
2.428 1.161
1.661 2.060
1.661 2.060
1.661 2.060
1.661 2.060
86 3.674
89 3.810
89 3.810
89 3.810
89 3.810
13.304 13.304
13.796 13.796
13.796 13.796
13.796 13.796
13.796 13.796
Udvalgsbevilling i alt -229.602 1.433 -240.901 -263.002 -258.407 -261.710 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-264.942
1.000 kr.
Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering I nr. 4-17 * Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion I Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde i alt Refusion beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og -indtægter vedr. aktivering Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter I Refusion beskæftigelsesordninger i alt Løntilskud jobtræning - forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Fællesudgifter - personer i jobtræning Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv I Servicejob Puljejob Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om I servicejob) Løntilskud jobtræning - forsikrede ledige i alt Statsrefusion - integrationsydelse Introduktionsprogram m.v. Refusion af udgifterne på gruppering001-012 I Refusion af udgifterne på gruppering013 I Introduktionsydelse Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for Iudlændinge Statsrefusion - integrationsydelse i alt Statsrefusion - Revalidering Revalidering Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med I 65 pct. Statsrefusion - Revalidering i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 87
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Beskæftigelsesindsatsen Institutionsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-5.907 851 -5.056
-6.871 874 -5.997
-6.871 874 -5.997
-6.871 874 -5.997
-6.871 874 -5.997
-1.464 760 -468 -1.172
-1.500 780 -485 -1.205
-1.500 780 -485 -1.205
-1.500 780 -485 -1.205
-1.500 780 -485 -1.205
-700 -700
-715 -715
-715 -715
-715 -715
-715 -715
-1.382 -1.382
-1.403 -1.403
-1.403 -1.403
-1.403 -1.403
-1.403 -1.403
1.776 1.776
3.622 3.622
4.963 4.963
Beskæftigelsesindsatsen i alt -229.602 1.817 -249.211 -272.322 -265.952 -267.408 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-269.299
1.000 kr.
Midtsjællands Aktiveringscenter Beskæftigelsesordninger Aktiveringsprojekt MAC Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om en aktiv I Midtsjællands Aktiveringscenter i alt Rikova Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Rikova Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne I Arbejdsvederlag (pgf. 105) U Rikova i alt Misbrugsprojektet Øvrige sociale formål SSP, misbrugsområdet m.v. Mødestedet Misbrugsprojektet i alt
U
Bagvejen Beskæftigelsesordninger Bagvejen Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om en aktiv Bagvejen i alt Demografi Øvrige sociale formål Fælles formål Demografi-pulje Demografi i alt
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
U
Side 88
384 384
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Sociale opgaver Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Boligsikring Boligsikring Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterregulering Boligsikring i alt
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
U U U I
-14 -2.779 -15.016 1.465 -16.344
-7 -3.111 -17.257 701 -19.675
-8 -3.226 -17.895 720 -20.409
-8 -3.226 -17.895 720 -20.409
-8 -3.226 -17.895 720 -20.409
-8 -3.226 -17.895 720 -20.409
U U U U U I U I
-29.389 -200 -2.657 -19.039 -594 588 341 192 -50.758
-31.044 -235 -1.837 -19.158 -338 375
-31.777 -244 -1.905 -19.867 -347 385
-31.777 -244 -1.905 -19.867 -347 385
-31.777 -244 -1.905 -19.867 -347 385
-31.777 -244 -1.905 -19.867 -347 385
317 -51.920
325 -53.430
325 -53.430
325 -53.430
325 -53.430
Personlige tillæg til pensionister Personlige tillæg m.v. Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. U 2) -2 Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, U stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, U stk. 1 (pgf.-23 17, Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, U personlige Supplement til pensionister med nedsat pensionU(brøkpension), -160 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. U 2) -413 I 408 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) U -269 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) U -2.257 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. U 1 (pgf. 18, stk. 1) -659 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. U 18, stk.-832 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling,Uhelbredstillæg -278 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. U 18, stk. -6204) Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2Uog 3 (pgf. 17, stk. -2.625 Personlige tillæg til pensionister i alt -7.731
-2 -5 -18 -45 -144 -477 317 -341 -2.282 -933 -622 -311 -674 -3.111 -8.650
-2 -5 -19 -47 -150 -495 325 -353 -2.366 -968 -645 -323 -699 -3.226 -8.973
-2 -5 -19 -47 -150 -495 325 -353 -2.366 -968 -645 -323 -699 -3.226 -8.973
-2 -5 -19 -47 -150 -495 325 -353 -2.366 -968 -645 -323 -699 -3.226 -8.973
-2 -5 -19 -47 -150 -495 325 -353 -2.366 -968 -645 -323 -699 -3.226 -8.973
Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til frivilligt socialt arbejde (pgf.18) Støtte til frivilligt socialt arbejde i alt
-1.124 -1.124
-1.155 -1.155
-1.155 -1.155
-1.155 -1.155
-1.155 -1.155
U -228 -261 -265 -265 -265 I 228 265 272 272 272 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) Botilbud for personer med særlige sociale problemer U (pgf. 110) -1.575 -369 -378 -378 -378 Kvindekrisecentre (pgf. 109) U -1.144 -1.099 -1.120 -1.120 -1.120 Driftssikring af boligbyggeri m.v. Lejetab i almennyttige boliger U -550 -551 -565 -565 -565 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-265 272
Boligydelse Boligydelser til pensionister Tilskud til lejere Lån til ejere af en og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Andre udgifter og indtægter Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Boligydelse i alt
U
-913 -913
Andre sociale formål Beboelse Pensionistboliger - lejede Kommunale pensionistboliger - lejede
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 89
-378 -1.120 -565
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Sociale opgaver Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
1.000 kr. Øvrige sociale formål Fælles formål Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter U o.lign. -193 Udgifter til husly (pgf. 80) U -137 Forskellige udgifter uden statsref. U -6 Andre sociale formål i alt -3.605
-171
-174
-174
-174
-174
-62 -2.248
-64 -2.296
-64 -2.296
-64 -2.296
-64 -2.296
Statsrefusion boligsikring Boligsikring Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. I 29 b8.212 Statsrefusion boligsikring i alt 8.212
9.843 9.843
10.207 10.207
10.207 10.207
10.207 10.207
10.207 10.207
37.955 37.955
39.029 39.029
40.162 40.162
40.162 40.162
40.162 40.162
40.162 40.162
2.553 1.969 4.522
2.772 2.333 5.105
2.875 2.420 5.294
2.875 2.420 5.294
2.875 2.420 5.294
2.875 2.420 5.294
726 726
753 753
753 753
753 753
753 753
Sociale opgaver i alt -26.881 -28.913 -29.847 -29.847 -29.847 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-29.847
Statsrefusion boligydelse Boligydelser til pensionister Refusion af boligydelse Statsrefusion boligydelse i alt
I
Statsrefusion personlige tillæg Personlige tillæg m.v. Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg I Refusion af varmetillæg I Statsrefusion personlige tillæg i alt
Statsrefusion jf. Serviceloven Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) Berigtigelser I 59 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med I særlige 1.723sociale Statsrefusion jf. Serviceloven i alt 1.782
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 90
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Renter
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Renter Renter af likvide aktiver I 2.380 2.041 2.041 2.579 3.146 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I 1.415 695 695 695 695 Renter af langfristede tilgodehavender I 501 4.162 573 573 573 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U -691 -217 -339 -461 -580 I 1.481 1.887 1.796 1.680 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U -100 -100 -100 -100 Renter af langfristet gæld U -19.919 -20.518 -19.392 -20.592 -20.379 Kurstab og kursgevinster U -13.380 I -56 Renter i alt -29.752 -12.455 -14.635 -15.509 -14.965 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 91
3.146 695 573 -580 1.379 -100 -20.364
-15.250
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skattefinansieret anlæg 2008 OpspaR ring
1.000 kr.
Administration m.v. Nedrivning af Vetterslev Bygade 19 U -294 Idrætsfaciliteter til gymnasiet U Genopretning af kommunale bygninger - administrationsbygninger U 303 Skattefinansierede anlæg - rammebeløb U Lokalekabale - Hækkerupsvej U -126 -1.053 Lokalekabale - Nørregade 100 U 74 47 Lokalekabale - Zahlesvej - lav bygning U 1.719 Lokalekabale - Rønnedevej U 42 Lokalekabale - Salg af Prinsensvej I Lokalekabale - Zahlesvej - høj bygning U -19.433 2.897 Asbestplan U IT - strukturreform - Teknisk Forvaltning (GIS) U -36 73 Administration m.v. i alt -18.097 2.309 Boliger Pulje til forbedring af handicap- adgang Omdannelse af erhvervsområde Ringsted Byfornyelsesplan, Bykernen Byfornyelse, Køgevej 49 Torvecafé Boliger i alt
U U I U I U I U
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-5.150
-5.283 -24.277
5.410 -1.500
-1.539
-1.539
-1.539
-1.240
-31.098
-1.539
-1.539
1.434 -638 380
-8 -25 -290
368 -184 -217 -2.096 -70 -764
Vej og Park Renovering Ringsted Lystanlæg Lovliggørelse af legepladser Grønningen, Klosterparken
U 221 U 17 U -1.828 3.045 I 776 -2.650 Skovplantning ved Benløse Byvej U 300 Skøjtebaneanlæg U -40 Oprensning for jord- og grundvandsforurening på U ejendommen Høedvej 15 -2.051 Kasernen: Fordelingsveje U -3.761 -340 -6.100 -2.872 -2.462 -2.051 Rundkørsel Nørregade U -257 1.737 Forlægning af Jordemodervej U -20 I -1.500 -20 Trafiksikkerhedsmæssige foranstalt- ninger U 135 -2.023 -2.075 -2.075 -1.152 Stamvej Klosterparks Alle U -135 262 Trafik- og parkeringsplan for midtbyen i Ringsted U -28 Ramme til byforbedring U 223 P-plads ved Ringsted Hallerne, Byforskønnelser U 89 Ringsted Syd genopretning U 15 Parkering i bymidten U 688 Trafiksikkerhed 2004 U -6 209 P-pladser mv. ny svømmehal U -1.596 -553 25 Udvidelse af offentlig parkeringsplads på Bøllingsvej U 208 Stianlæg ml. Kværkeby og Vigersted U -3.420 -50 Ny vejtilslutning og tunnel Nordre Ringvej U -122 -330 I 5.800 -49 Støjreducerende tiltag U 1.396 Projektering af støjvold syd for Fælledvej U -108 542 I -300 Adgangsvej til administrationscenter på ZahlesvejU 1.400 Lysregulering ved motorvejsafkørsel 35 og Østre U Ringvej-2.500 I -1.250 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 92
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skattefinansieret anlæg
1.000 kr. Signalregulering Præstevej/Roskildevej Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by
U U I Opgradering af P-pladser ved Ringsted Hallerne U Vej og Park i alt
2008 OpspaR ring -8 612
-8.712
5.513
Kultur og fritid Ny svømmehal U -494 Gyrstinge - udendørsanlæg U -22 Landsbyhus i Gyrstinge U Nyt vandrehjem U Kunststofbaner U Genopretning af kommunale bygninger - kulturinstitutioner U -6 Historiens Hus U Indskud i museumsmagasin U Lokaleforhold Musikskolen U -152 Salg af gammmel musikskole I Kultur og fritid i alt -673 Specialiserede tilbud Kloakering ved Nebs Møllegård Specialiserede tilbud i alt
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-3.300 1.950 -1.800 -11.249
-6.999
-4.537
-3.204
-351 -22 -5.617 -2.257 1.951
-6.000 -61
-207 -14.275 -3.487
708 2.286
-11.677
U
6.736 -7.539
-5.951
-1.638 -1.638
Skoler Gyrstinge - udendørsanlæg Ombygning af Nordbakkeskolen 2006 Dagmarskolen, ombygning af indsko- lingsafsnit Solhammerskolen Genopretning af kommunale bygninger - skoler Benløse Skole, Renovering af tag Benløse Skole, renovering af flade tage Pulje til naturfagslokaler Budgetramme folkeskoler Fritids- og legefaciliteter ved Sdr. Parkskolen Fritidsfaciliteter, Ringsted Syd Asgårdskolen, udbygning Skoler i alt
U U U U U U U U I U U U U
-46 -1.981 -1.268
-1.473 770
-215 -4.214
1.000 200 225 2.033 2.661 312 149 -129 -30 -3.065 700 -70 1.500 5.486
-1.100 200 225 -604
-4.821 -1.113
-74.212 -2.085
-5.736
-7.015
-37.106
-6.154
-5.934
-76.297
-43.260
Dagtilbud for børn Genopretning, børne- og sociale institutioner U -264 1.922 -145 -19 -48 Tvillingeinstitution Klosterparken U -2.500 Ny institution Klosterpark Alle (D2D) U -8 -32 Bastionen på Kasernen U -2.868 816 Skimmelsvamp i Snurretoppen U -72 Daginstitution på Ole Hansensvej 7 U -423 -3.249 Udvidelse af Sneslev Landbørnehave U 2.000 Midlertidig vuggestue på Ole Hansensvej U 6 Udvidelse af liggehal ved Vigersted Børnehus U -129 Benløse Børnegård, etablering af vuggestue U -1.264 Ny institution, Kobbervej U -1.227 -772 -1.010 Skimmelsvamp i Benløse Børnegård U -5.000 Udvidelse af legearealet ved Klostermarkens Børnehus U -140 Ombygning af institutionskøkkener U -2.000 Dagtilbud for børn i alt -6.250 684 -10.795 -19 -48 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 93
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Skattefinansieret anlæg 2008 OpspaR ring
1.000 kr.
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Ældre Servicearealer Ortved Ældreboliger i Ortved Ældreboliger på Amtstue Allé Salg af plejeboliger Plejecenter Kasernen Renovering Zahlesvej Plejecenter Ortved Renovering af centralkøkken Amtstue Alle 27-69, modernisering Ældre i alt
U I U I U I I I U U U U
-13.370 -50.416 224 -20.364 209 35.900 1.600 306 1.849 16 1.128 -42.917
7.967 -2.486 23.645 -5.300 6.829 -1.810 -98
28.747
500 -2.500 900
-1.100
Handicappede, voksne Genopretning - handicapinstitutioner U -80 596 -75 Handicappede, voksne i alt -80 596 -75 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 94
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Køb og salg af jord 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Køb og salg af jord Udstykning 40, Skovgården Udstykning 41, Nordrup Udskykning 43, Høm øst Udstykning 47, Vetterslev Udstykning 34, Industriareal ved Balstrup Udstykning 35 - Ringsted industripark Udstykning 32, Ålbækvej Salg af jord, Kærup Parkvej Ringsted kaserne Næstvedvej 294 Udstykning 42, Ringsted Kaserne Salg af Ahorn Alle 11 Udstykning 44, Knudslund Udstykning 45, Næstvedvej 294 Udstykning 46, Humleorevej 10 Salg af Ørslevunderskovvej 34
U U I U I U I U I U I U I U I U U I U U I U I U U I I U
931 -96
-596
-1.592 282 -22 -9.031 25.376 -23.168 -359 -16.154 -9
1.821 -1.800 800 729 266 -3.100 263
969 -16.849 -2 12.940 -175 -123 -3.900 -4 86 -995
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-1.000
-4.513
-6.565 6.503 -5.672 10.114 -5.301 6.502
-2.603 -1.157 -3.181
-1.039
-1.049
-1.049
-1.049
-5.200 4.000
-7.898 4.108
-1.949 0
-1.744 3.370
-32.693 108.570
-9.552
-942
-1.059
-5.301 5.418
-2.120
-8.382
Erstatning, DSB 504 Salg af Sct. Bendtsgade 6 -55 Køb og salg af jord i alt -24.824 -8.238 72.638 -27.287 1.760 -9.542 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 95
-1.049
-1.049
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Renovation Udvalgsbevilling
1.000 kr. Renovation - fælles formål Fælles formål Information EDB-udgifter Administration FASAN Affaldsplanlægning Leje Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Gebyr for genanvendelsesordninger Renovation - fælles formål i alt
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-203 -51 -569 -149
-201 -51 -565 -147
-201 -51 -565 -147
-201 -51 -565 -147
-201 -51 -565 -147
-1.630 217 26.971 24.585
-1.657 339 27.690 25.409
-1.657 461 27.690 25.530
-1.657 580 27.690 25.649
-1.657 580 27.690 25.649
U U U U U U I I
-14 -8 -626 -170 -30 -1.862 499 27.328 25.117
U U U U U
-1.039 -4.863 -833 -5.220
-964 -1.580 -1.483 -4.824 -2.369
-973 -1.572 -1.571 -4.936 -2.359
-973 -1.577 -1.669 -4.936 -2.367
-973 -1.582 -1.767 -4.936 -2.375
-973 -1.582 -1.767 -4.936 -2.375
U U U U I
-334 -625 -1.344 -39 755
-207 -1.706
-209 -1.750
-209 -1.750
-209 -1.738
-209 -1.738
-70 552
-72 567
-72 567
-72 567
-72 567
-156 -15 -12.824
-155 -15 -13.046
-155 -15 -13.157
-155 -15 -13.256
-155 -15 -13.256
-1.694 -51 -52 -154 -16 -38
-1.750 -52 -53 -156 -15 -37
-1.750 -52 -53 -156 -15 -37
-1.750 -52 -53 -156 -15 -37
-1.750 -52 -53 -156 -15 -37
-20 -30 -2.626 -957 -31 -21
-20 -29 -2.606 -949 -31 -21
-20 -29 -2.606 -949 -31 -21
-20 -29 -2.606 -949 -31 -21
-20 -29 -2.606 -949 -31 -21
-298 -1.259 -551 -1.885
-294 -1.291 -547 -1.870
-294 -1.291 -547 -1.870
-294 -1.291 -547 -1.870
-294 -1.291 -547 -1.870
800 -8.882
822 -8.899
822 -8.899
822 -8.899
822 -8.899
Renovation i alt 3.086 2.880 3.465 3.475 3.495 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
3.495
Renovation Ordninger for dagrenovation - restaffald Renovationssække Afgift til I/S Fasan Vedligeholdelse af stativer Tømning - vognmænd Statsafgift Ordninger for glas, papir og pap Renovationssække Glas og papir Tømning - vognmænd Vedligeholdelse af bycontainere Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald Miljøfarligt affald Afgift for behandling af affald iflg. deklaration Renovation i alt
U U
-31 -13.572
Genbrugsplads Genbrugsstationer Personale Personale U -1.514 Uddannelse U -25 Andre personaleudgifter U -60 Bygningsvedligeholdelse U -106 Opvarmning U -5 El og vand U 4 Skatter og forsikringer Ejendoms- og løsøreforsikring U -6 Diverse udgifter U -2 EDB udgifter U Afgift for behandling af affaldsdæk U Afgift til I/S Fasan U -1.982 Analyser og bortskaffelse af jord U -536 Arbejdsskadeforsikring U -1 Biler m.v. U -52 Bortskaffelse af grønt affald U -514 Maskiner U -533 Vognmænd U -1.840 Afgift for behandling af affald iflg deklaration - olieU og kemikalie-604 Statsafgift U -1.888 Dagpengerefusioner Salg af genanvendelige materialer I 1.208 Genbrugsplads i alt -8.458
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 96
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Varmeforsyning Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Varmeforsyning Personale Ledelse og administration Øvrigt personale Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse Halmvarmeværket Fælles Opvarmning Halmvarmeværket Fælles El Hovedcentral Nord Syd Halmvarmeværket Fælles Vand Hovedcentral Nord Syd Halmvarmeværket Fælles Skatter og forsikringer Nord Syd Halmvarmeværket Fælles Ejendoms- og løsøreforsikring Hovedcentral Husleje
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
-3.345 -159 -107
-3.452 -162 -107
-3.452 -162 -102
-3.452 -162 -102
-3.452 -162 -102
U U U U
-2.048
U U
-92 -23
-218
-224
-224
-224
-224
U U
-8 -30
-73
-72
-72
-72
-72
U U U U U
-105 -322 -91 -791 -90
-1.203
-1.186
-1.186
-1.186
-1.186
U U U U U
-96 -4 -55 -73 -3
-214
-211
-211
-211
-211
U U U U
-25 -15 -20 2
-123
-125
-125
-125
-125
U U I
-8 -225 79
-173
-176
-176
-176
-176
-63 -25
Køb af brændsel Køb af kraftvarme U -18.097 -16.981 -16.734 -16.734 -16.734 Køb af halmvarme U -9.720 -13.987 -20.447 -20.447 -20.447 Køb af naturgas U -18.973 -26.445 -4.387 -4.387 -4.387 Ledningsnet Hovedledning U -1.671 Stikledning U -3.340 -3.790 -3.887 -3.887 -3.887 Ventilbrønde U -144 Varmeplanlægning U -50 -52 -53 -53 -53 Målerudgifter U -761 -481 -477 -477 -477 Forbrugerinformation U -39 -77 -76 -76 -76 Inventar, maskiner og tekniske installationer Hovedcentral U -1.359 Syd U -2 Halmvarmeværket U -3.340 Fælles U -437 -3.909 -3.947 -3.947 -3.947 Rengøring U -43 -43 -43 -43 Kontingenter U -99 -90 -92 -92 -92 Repræsentationsudgifter U -13 -13 -13 -13 Administration U -220 -269 -269 -269 -269 EDB U -130 -131 -130 -130 -130 Arbejdsskadeforsikring U -25 -25 -25 -25 Biler m.v. U -155 -229 -412 -231 -412 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 97
-16.734 -20.447 -4.387
-3.887 -53 -477 -76
-3.947 -43 -92 -13 -269 -130 -25 -412
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Varmeforsyning Udvalgsbevilling 2008 OpspaR ring
1.000 kr. Salg af varme Årsafregnet salg FAS Effektafgift Årsafregnet salg FAS Abonnementsafgift Årsafregnet salg FAS Andre indtægter Tilslutningsafgifter øvrige Øvrige indtægter Tilslutningsafgifter Kasernen Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
I
39.632
50.234
49.647
49.647
49.647
49.647
I
16.012
17.496
17.970
17.970
17.970
17.970
I
1.362
1.376
1.413
1.413
1.413
1.413
I I I U U I
1.698 253 1.443 -536 -660 852
2.000
1.400
1.400
1.400
1.400
2.666 -1.548 -1.158
-1.573 -922
-1.573 -560
-1.353
-1.353
Dagpengerefusioner Sygdom U 21 21 21 Varmeforsyning i alt -2.609 -1.049 11.250 11.798 12.376 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 98
12.376
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Brugerfinansieret anlæg
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Varmeforsyning Udbygning/renovering af hovednet, ventilbrønde og U stikledninger 3.090 -2.312 -2.371 -2.371 -2.371 Varmeforsyning kaserneområdet U -1.249 1.594 Ombygning fjernvarmens hovedcentral U 1.649 -674 -807 Ombygning Ringsted Halmvarmeværk U -37.031 24.686 -3.900 Varmeforsyning af Volden - område B9 i lokalplanU80 i Klostermarken -110 727 Varmeforsyning Nonnedalen U -772 344 Varmeforsyning i alt -39.161 32.090 -6.886 -3.178 -2.371 -2.371 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 99
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Almene boliger
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Almene boliger Budgetkonto U 7.296 -100 Bedre Boliger Ringsted, Bengerds Alle U -1.454 Bedre Boliger Ringsted, Bengerds Alle (Kapitaltilskud) U -842 Almene boliger i alt -2.296 7.296 -100 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 100
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Øvrige finansforskydninger
1.000 kr.
2008 OpspaR ring
2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Øvrige finansforskydninger Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 6.581 -300 -300 -300 -300 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U 11.872 -203 -203 -203 -203 I -5.324 8 8 8 8 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 2.953 16.757 -4.045 21.253 -1.407 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning U eller-1.154 -938 -938 -938 -938 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U -23.489 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.I 27.940 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning I eller 1.196 938 938 938 938 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U 62.940 -29.300 -54.933 -37.311 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I 530 706 706 706 706 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I -2.156 19.000 Øvrige finansforskydninger i alt 81.891 -10.300 -37.965 -41.145 21.464 -1.196 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
Side 101
-300 -203 8 -1.407 -938
938 706 -1.196
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Optagne lån 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Optagne lån Forskydninger i langfristet gæld I 226.103 -48.603 69.170 57.578 19.763 14.181 Optagne lån i alt 226.103 -48.603 69.170 57.578 19.763 14.181 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
6.870 6.870
1.000 kr.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
2008 OpspaR ring
Side 102
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
Afdrag på lån 2009
2010
2011
2012
2013
B *)
B
BO
BO
BO
Afdrag på lån Forskydninger i langfristet gæld U -119.321 3.600 -75.634 -37.682 -39.405 -33.273 Afdrag på lån i alt -119.321 3.600 -75.634 -37.682 -39.405 -33.273 *) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevilllinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.
-35.482 -35.482
1.000 kr.
Bevillingsoversigt 2008-2013 Ringsted Kommune
2008 OpspaR ring
Side 103
Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 14. september 2009
